images.jpg

VISION: MISIÓN:

Panificadora Livorno será una empresa

altamente competitiva innovadora y sobresaliente

en el mercado

regional de panaderías.

Llevar al consumidor

productos de calidad a un

precio accesible, con un servicio de

excelencia.

OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

Creación de una página web con información

detallada

La creación de otra sucursal que siga el

mismo rubro de distribución

Adquisición de nuevo equipo de reparto para

la puntualidad en la entrega del producto

terminado.

Realizar labores de capacitación dirigidas a los empleados para la

mejora constante en el proceso de producción.

ANALISIS INTERNO 

AMOFHITADMINISTRACIÓN

Y GERENCIA

FINANZAS Y CONTABILIDAD

(F)

OPERACIONES Y LOGÍSTICA.

INFRAESTRUCTURA

MARKETING Y VENTAS

RECURSOS HUMANOS (H)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONE

S (I)

TECNOLOGÍAS E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (T)

Análisis de entorno PESTE

Fuerzas económi

cas yFuerzas sociales, cultural

es y demográficas Fuerzas

tecnológicas y

científicas Fuerzas ecológic

as y ambient

ales

Responsabilidad social frente al consumidor

Ciclos de mercado

Aumento de precio de proveedores

La reducción del IGV

Rivalidad entre los competid

ores existente

s

Amenaza de los nuevos

competidores:

Poder de negociación con los clientes:.

Poder de negociación

con los proveedores

:

FUERZAS DE PORTER

MÉTRICAS DE MERCADO Y DE CLIENTE. MÉTRICAS DE VALOR DE LA MARCA

MATRIZ BCG

0.090.100.110.120.130.140.150.160.170.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

pan de trigopan dulcepan francestortas

ANALISIS DE LOS COSTEOS

PRODUCTO PRECIO DE VENTA PV

PRECIO DE COMPRA

CV Rcv (PV- CV)/PV VENTA mm

COEFFICIENTE DE

CONTRIBUCION

RATIO MEDIO

(CCV XRcv pan de trigo 0.25 0.2 0.2 10 0.1 0.02 pan dulce 0.33 0.29 0.121212121 5 0.05 0.00606061 pan frances 0.2 0.16 0.2 5 0.05 0.01 tortas 30 25 0.166666667 80 0.8 0.13333333 TOTAL 0.16939394

LOS COSTOS FIJOS SON 275500 entonces el punto muerto seria PM = 275500 /

0.16939394PM = 1626386.40

Este cálculo nos muestra que a partir de1626386,40 se empieza a generar 0.17 céntimos de beneficio por unidad vendida

ANALISIS DE STOCK

Nuestro análisis de stock se reduce a las cantidades de productos producidos menos la cantidad de productos vendidos ya que producción es diaria

PRODUCTOproduccion al dia unidades vendidas stock almacen

pan de trigo 1005 1000 5

pan dulce 505 500 5

pan frances 1004 1000 4

tortas 12 10 2

COBERTURA DE DISTRIBUCION

Ésta métrica se puede utilizar para ver cómo se está cubriendo el mercado objetivos.

Los cálculos de cobertura deben utilizarse junto con los indicadores de venta para hacer los sistemas de distribución y venta más eficientes.

Métodos básicos para gestionar y analizar la cobertura: Cobertura objetivo canal=Puntos de venta a los que se pueden llegar Total de puntos de venta Cobertura objetivo canal= Punto de venta a los que se

está llegando Puntos de venta a los que

se puede llegar

ROI, eficiencia y eficacia del sistema de distribución

COBERTURA OBJETIVO CANAL 76270 1287205 6%

COBERTURA REAL 7000 76270 9%

COBERTURA DE DISTRIBUCION

Se utiliza para ver como esta cubierto nuestro mercado objetivo; es decir si nuestros productos están llegando al consumidos y en que condiciones llega.

ESTRATEGIAS DE MARKETING DERIVADAS DE LA GESTION POR CATEGORIAS

La gestión por categorías permite analizar y determinar la rentabilidad de los lineales, y en general la rentabilidad de cada metro cuadrado dedicado a la venta y distribución de productos.

Se distinguen 4 tipos de productos diferentes:

•Productos potenciales•Productos ideales•Productos con problemas•Productos creadores de trafico

Prevision de ventas en el canalFactores Peso Calificación Valor

Canales 0.20 4.00 0.80

Calidad 0.40 3.00 1.20

Imagen 0.30 3.00 0.90

 Nivel Tecnológico    0.10 4.00 0.40

1.00 3.30

AREQUIPA MERCADO TOTAL     TIPOS DE PAN    

DISTRITO/CALLE %ACUMULADO

PAN NORMAL PAN FRANCES

PAN DE LECHE TORTAS

AV. MONTERREY M 5 1000*0.17 1700 3% 3% 3% 0%AV. MONTERREY D 35 8000*0.17 1360 3% 2.20% 3.60% 0%

Puntos de venta

ROI, eficiencia y eficacia del sistema de distribución

Rentabilidad por publicidad en mis ventas.  Producto A

Pan de trigo

Producto B

Pan dulce

Producto c

Tortas y

postres

ROI

Eficiencia

Eficacia

Previsto

 

 

0.5

0.3

0.2

 

0.3

0.6

0.1

 

0.2

0.2

0.6

MÉTRICAS DE LOGÍSTICA

Nos va permitir minimizar los costes de logística.Cada sistema que se plantee debe calcular el coste de distribución:

CSL: Coste del sistema logístico.CT: Coste de transporte. CFA: Coste fijo de almacenamiento.CVA: Coste variable de almacenamiento.VP: Coste de las ventas perdidas, debido a: retrasos, rechazos, desperfectos, devoluciones.

CSL = CT + CFA + CVA + VP

En el servicio de atención al cliente o canal se debe medir y gestionar esta serie de indicadores:

•Pedidos rechazados.

•Pedidos retrasados.

•Desperfectos.

•Devoluciones.

Pedidos retrasados= Pedidos entregados con retraso Total de envíos

Rechazos= Número de envíos rechazos Total de envíos

Desperfectos= Numero de envíos defectuosos Total de envíos

Devoluciones= Numero de devoluciones Total de envíos

19. INDICES DE INVENTARIO

La rotación del inventario para un producto, línea o categoría determinados, ayuda a apoyar los datos de ventas, distribución, disponibilidad y fabricación.

Un índice de rotación de stock elevado, que provoque rupturas de stock, es un indicador claro de un producto con éxito, que en un momento dado puede exigir acciones de marketing para controlar su demanda.

También puede ser un indicador de una mala estimación de la demanda por parte del marketing.

Un índice de rotación bajo puede indicar lo contrario, un producto que necesita ayuda por parte de marketing y ventas.

Rotación de inventario

Es el numero de veces que los productos pasan por el punto de venta o por el almacén.

Devolución de depósitos

Es un indicador que esta relacionado con el área de ventas. Es una métrica importante para empresas que no utilizan canales de distribución propios o que utilizan algunos canales de distribución ajenos, y se ven obligadas a dejar parte del producto como deposito al canal de distribución.

Rotación inventario almacén= Venta total/ Stock medio en almacénRotación inventario punto de venta = Venta total/ Stock medio en punto de venta

METRICAS DEL PRODUCTO Y PRECIO Tasa de adquisición = Número de clientes nuevos en el periodo / Número de clientes en el periodo

 

Clientes nuevos por año = 1500 Clientes por año = 7000 Tasa de adquisición : 1500 / 7000 = 0.21 La tasa adquisitiva es de 21 % mostrándonos que la

empresa está en crecimiento, pero a la ves el mercado sigue creciendo con nuevos competidores.

ANALISIS DE COSTOS FIJOS:

COSTOS FIJO VARIABLES

  DIRECTO / MES AÑO

SUELDOS 900010800

0

SUMINISTROS 2000 24000

ARRENDAMIENTO 300 3600

PUBICIDAD 0 0

TOTAL 1130013560

0

COSTOS FIJOS INDIRECTOS

SUELDOS 108000

SUMINISTROS 24000

ARRENDAMIENTOS 3600

COSTOS FINANCIEROS 0

AMORTIZACIONES 0

OTROS COSTOS 1800

MEDIOS 2500

TOTAL 139900

COSTOS FIJOS TOTALES = COSTOS FIJOS DIRECTOS POR TIENDA + COSTOS FIJOS INDIRECTOS

 

COSTOS FIJOS DE LA EMPRESA LIVORNO

= 135600 + 139900 = 275500

RATIO CV:RCV totales = (Margen Bruto Total / Ventas netas Totales)* 100

 

MARGEN BRUTO = 14000 ( FLUJO DE CAJA ) VENTAS NETAS = 48000 RCV = (14000 / 48000)*100 = 29%

La empresa Livorno actualmente tiene un promedio regular del 29% en costos variables

EFICIENCIA y EFICACIA DEL PRODUCTO:Eficiencia de producto = Inversiones previstas para el producto / Inversiones reales

realizadas en el producto 

 

INVERSIONES PREVISTAS PARA EL PRODUCTO = 1500

INVERSIONES REALES EN EL PRODUCTO = 2000

E. P = 1500/2000= 0.75

ACTUALMENTE TENEMOS UNA EFICIENCIA DE 75% PERO NO SON LAS ESPERADASS PORQUE NUESTRO COSTO VARIABLE TIENE UN LIGERO AUMENTO.

Eficacia de producto = Beneficio o margen previsto para el producto / Beneficio o margen real del producto

 

BENEFICIO PREVISTO PARA EL PRODUCTO = 2000

BENEFICIO REAL DEL PRODUCTO = 2200

E.P = 2000/2200 = 0.90

Actualmente la empresa tiene una eficacia positiva muy buena, sin embargo hay que tener en cuenta que el mercado sigue en crecimiento cada vez más rápido por lo que estamos satisfechos con nuestro crecimiento.

CRECIMIENTO ANUAL Y CRECIEMIENTO DEL PRODUCTO

PODEMOS VER QUE EN EL PAN DE TRIGO TENEMOS UN INCREMENTO DEL 19 % EN NUESTRAS VENTAS, UN 5 % EN PAN DULCE , UN 8 % EN PAN FRANCES Y EN TORTAS UN 4 % , LO CUAL NOS DA UN CRECIEMIENTO ACUMULADO DE 36 % QUE ES FAVORABLE PARA LA EMPRESA.

Métricas de publicidad

Cuota de inversión o notoriedadLa empresa Livorno no cuenta con una cifra estimada de publicidad, siendo un promedio infrecuente la inversión en banners afiches y letreros dentro de la tienda. 

Penetración Del soporte:Población general de barrios La estrella, Monterrey, La melgariana, Santa catalina, pertenecientes al distrito de José Luis Bustamante y Rivero

Eficacia de la publicidadNuestro producto A (pan normal) tiene una cuota relativa de 10 % y un SOS del 30% Entonces tenemos 10% / 30 % = 3%Este porcentaje será positivo o negativo en función de los porcentajes que maneje la competencia, del producto y los que maneje la propia empresa para sus demás productos como parte de su estrategia y sus presupuestos

Volumen de producción (pan)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1995

.119

95.2

1995

.319

95.4

1996

.119

96.2

1996

.319

96.4

1997

.119

97.2

1997

.319

97.4

1998

.119

98.2

1998

.319

98.4

1999

.119

99.2

1999

.319

99.4

2000

.120

00.2

2000

.320

00.4

2001

.120

01.2

2001

.320

01.4

2002

.120

02.2

2002

.320

02.4 -15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0Volumen Crecimiento anualToneladas Crec. %

Volumen pan blanco de trigo

Valor de producción (pan)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1995

.119

95.2

1995

.319

95.4

1996

.119

96.2

1996

.319

96.4

1997

.119

97.2

1997

.319

97.4

1998

.119

98.2

1998

.319

98.4

1999

.119

99.2

1999

.319

99.4

2000

.120

00.2

2000

.320

00.4

2001

.120

01.2

2001

.320

01.4

2002

.120

02.2

2002

.320

02.4 -10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0Valor real Crecimiento anualMiles de pesos Crec. %

Valor pan blanco de trigo

CONCLUSIONES

1. PANADERIA "LIVORNO” tiene como función principal, ofrecer productos alimenticios de calidad y especializado en la rama panes y repostería.

2. Su nivel de liquidez les ha permitido mantenerse en el mercado , ya que se están presentando ganancias notables.

3. La PANADERIA LIVORNO"C.A ha sabido mantener su clientela debido a la diversidad de productos y su ubicación estratégica.

4. La empresa no posee muchos planes de inversión en equipos, ya que estos son muy costosos y por lo general los mismos son reparados solo en casos de crisis.

5. La empresa adquirirá los equipos de alto costo, siempre y cuando la inversión y su utilización sea justificada.

6. PANADERIA LIVORNO"C.A., ha mantenido una política de financiamiento por medio de capital social, sin embargo, ésta no se cierra a la posibilidad de financiarse a través de otras alternativas, a corto y a largo plazo.

RECOMENDACIONES 1. Utilizar cualquiera de las alternativas antes

mencionadas, para lograr el crecimiento interno de la empresa en un periodo más corto y de manera sostenible.

2. gracias a su receptividad en cuanto al ingreso de nuevos accionistas, se recomienda que se asocie con una persona que posea conocimiento en el mercado del pan para obtener un aporte intelectual y esté en capacidad de proporcionar sumas de considerable de dinero para mejorar el nivel de liquidez.

3. invertir en la ampliación de sus instalaciones para que pueda prestar todos sus servicios en un mismo lugar y ofrecerlos de una manera más adecuada a sus clientes.

4. debido a su alta capacitación puede ofrecer cursos de adiestramiento al público interesado, lo que representaría una fuente de ingreso adicional.