MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT - Tratament Balnear si ...· Scopul Manualului managementului integrat

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT - Tratament Balnear si ...· Scopul Manualului managementului integrat

  • Pag. 1/70

    SC TBRCM SA A.O.

    F 4.2.3-01, Ed.3, Rev.1

    S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA S.A.

    ( S.C. T.B.R.C.M. S.A. )

    MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

    CALITATE, MEDIU, SĂNĂTATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR

    Cod: MMI TBRCM- 03 Standardul de referinta:SR EN ISO 9001:2008/SR EN ISO 14001:2005/OHSAS 18001:2008/SR EN ISO 22000:2005

    Editia: 3 Exemplar nr. : Data intrarii in vigoare: 14.09.2013

    Document controlat  DA  NU

    Elaborat Verificat/Aprobat Editia Revizia

    Nume- prenume

    RMSMI Antonescu Olimpia

    Director general Liviu IONESCU

    3 0 1 2 3 4 5 Semnatura

    Data 04.09.2013 11.09.2013

    Documentul de fata este proprietatea S.C. T.B.R.C.M. S.A. Reproducerea si dreptul de difuzare a documentului apartine in exclusivitate S.C. T.B.R.C.M. S.A.

  • S.C. T.B.R.C.M. S.A

    MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR

    Cod MMI TBRCM-03 Page 2/70

    Ed Revizia

    3 0 1 2 3 4 5

    SC TBRCM SA A.O.

    F 4.2.3-02, Ed.3, Rev.1

    LISTA DE DIFUZARE

    Nr. exemlar

    Destinatar Semnatura Data primirii Data retragerii

    0 Arhiva - CD 1 RMSMI 2 SRAC 3 Director General 4 Director Sucursala Amara 5 Director Sucursala Bala 6 Director Sucursala Bizusa 7 Director Sucursala Buzias 8 Director Sucursala Covasna 9 Director Sucursala Geoagiu-Bai

    10 Director Sucursala Lacu Sarat 11 Director Sucursala Moneasa 12 Director Sucursala Nicolina 13 Director Sucursala Olanesti 14 Director Sucursala Sarata Monteoru 15 Director Sucursala Pucioasa 16 Director Coordonator 1 Mai

    INDICATOR REVIZII

    Nr.ediţie/

    Nr.revizie Data

    Capitol/ Nr.pag.

    modificat – m adăugat – a eliminat- e

    Cauza/Baza modificarii

    Revizuit: Nume,

    prenume, semnătură

    Aprobat (semnatură)

    3/0 - - Elaborare initiala -

    3/1

    PS-8.2.2- SMI – Cap.6 pag.7; Plan HACCP- cap.I – referinte normative -pag.9; cap.IVA1- identificare si evaluare pericole- pag.168 si cap.IVB – proiectare si reproiectare programe preliminare- pag.183 si 187; Anexa 4 – reguli generale ptr. Igiena personalului - pag. 200.

    Reinnoire certificare reducerea cheltuielilor/AEM

    pericolele controlate prin PCC/grupe de produse

    necesitatea respectarii regulilor de igiena - strict necesare desf. activitatii

    Antonescu Olimpia

    Director General Liviu IONESCU

    3/2

    3/3

    3/4

    3/5

  • S.C. T.B.R.C.M. S.A

    MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR

    Cod MMI TBRCM-03 Page 3/70

    Ed Revizia

    3 0 1 2 3 4 5

    SC TBRCM SA A.O. F 4.2.3-03, Ed.3, Rev.1

    CUPRINS Pag. Lista de difuzare + Indicator de revizii 2 Cuprins MMI TBRCM-03 3 Cap. 0 Introducere 4 Cap.1. Domeniul de aplicare 6 1.1. Generalitati 6 1.2. Aplicare 6 Cap.2. Referinte normative 7 Cap.3. Termeni si definitii; prescurtari, 10 Cap.4. Sistem de management al calitatii 14 4.1. Cerinte generale 14 4.2. Cerinte referitoare la documentatie 15 Cap.5. Responsabilitatea managementului 17 5.1. Angajamentul managementului 17 5.2. Orientare catre client 17

    4.3.1 Aspecte de mediu 17 4.3.2 Cerinte legale şi alte cerinţe 17 4.3.1 Identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului 17

    5.3. Politica în domeniul calitatii 17 4.3.3 Obiective, tinte si program 18

    5.4. Planificare 18 5.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare 18

    5.5. Conducatorul echipei de siguranta alimentului 22 5.6. Analiza efectuata de management 22 Cap.6. Managementul resurselor 23 6.1. Asigurarea resurselor 23 6.2. Resurse umane 23 6.3. Infrastructura 23 6.4. Mediu de lucru 24

    7.2.1. Propgrame preliminare 24 Cap.7. Realizarea produsului 25 7.1. Planificarea realizarii produsului 25 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 25

    7.3.4. Utilizare preconizata 25 7.3.5. Diagrame flux 25

    7.3. Proiectare si dezvoltare 26 7.4. Analiza pericoleleor 26 7.5. Stabilirea programelor preliminare operationale 27 8.4.2. Evaluarea rezultatelor verificarii individuale 28 8.5.2. Actualizarea SMSA 28 7.8. Planificare validare 28

    7.4. Aprovizionare 29 7.3.3. Caracterisitici produs 30

    7.5. Productie si furnizare de servicii 30 7.6.1. Plan HACCP 31 7.9. Sistem de trasabilitate 31

    7.6. Controlul echipamentelor de masurare şi monitorizare 32 Cap.8. Masurare, analiza si imbunatatire 33 8.1. Generalitati 33 8.2. Monitorizare şi masurare 33

    4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 33 4.5.2.Evaluarea conformarii 34 7.6.4. Sistem pentru monitorizarea CCP 34

    8.3. Controlul produsului neconform 34 4.4.7.Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 35 7.6.5. Actiuni in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice 35

    8.4. Analiza datelor 35 8.2. Validare combinatii de masuri de control 35

    8.5. Imbunatatire 35 Cap.9. Anexe : Anexa 9.1 – Politica si angajamentul managementului 36 Anexa 9.2 – Organigrama S.C. T.B.R.C.M. S.A 37 Anexa 9.3 – Harta proceselor 43 Anexa 9.5 – Comunicarea interna si externa in SMSA 46 Anexa 9.6 – Lista documentatiei SMI, cod F 4.2.3-01 47 Anexa 9.7 - Corespondenta SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005 51 Anexa 9.8 – Matricea de responsabilitati 56

  • S.C. T.B.R.C.M. S.A

    MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR

    Cod MMI TBRCM-03 Page 4/70

    Ed Revizia

    3 0 1 2 3 4 5

    SC TBRCM SA A:O.

    F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.1

    0. Introducere 0.1. Scopul Manualului managementului integrat calitate, mediu, sănătate si securitate ocupationala, siguranţa alimentelor. Scopul prezentului Manual, cod MMI TBRCM-03, este acela de a descrie şi documenta sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, siguranţa alimentelor, implementat de S.C. T.B.R.C.M. S.A pe baza cerinţelor din standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, a specificatiei OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005.

    0.2. Responsabilitate şi autoritate Prezentul manual este aprobat de către Directorul General al organizatiei înaintea intrării în vigoare. Reprezentantul Managementului pentru SMI are responsabilitatea pentru întocmirea, difuzarea, revizuirea şi ţinerea sub control a MMI TBRCM-03.

    0.3. Revizuirea Manualului SMI Revizii ale manualului se efectuează, de regulă, atunci când se modifică cerinţele din documentele de referinţă aplicabile sau au loc schimbări organizatorice si ale sistemului de management integrat SMI. Revizii pot fi propuse de orice angajat al organizatiei, dar aceste propuneri necesită verificarea de catre RMSMI si aprobarea de catre Directorul General înaintea operării lor în MMI TBRCM-03. RMSMI efectuează toate modificările aprobate, schimbă paginile modificate în exemplarele controlate ale manualului şi înregistrează modificările în indicatorul de revizii de la pag.2. RMSMI va asigura eliminarea tuturor paginilor perimate din exemplarele controlate ale manualului difuzate pe suport hartie si difuzarea manualului revizuit pentru documentele difuzate pe suport magnetic, pentru a se evita utilizarea neintenţionată. RMSMI analizează conţinutul Manualului cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori numărul de revizii o impun, pentru a stabili dacă reviziile efectuate fac necesară o nouă ediţie a MMI TBRCM-03.

    0.4. Difuzarea Manualului SMI MMI TBRCM-03 este elaborat un exemplar pentru organizatie, care, dupa aprobare, este difuzate la toate sucursalele. Toate exemplarele controlate ale prezentului MMI TBRCM-03 sunt numerotate, conform listei de difuzare de la pag.2, iar destinatarul este înregistrat atat pentru exemplarele difuzate pe suport de hartie cat si pentru cele difuzate pe suport magnetic. Exemplare neţinute sub control ale MMI TBRCM-03 pot fi difuzate organizaţiilor sau persoanelor interesate din exteriorul organizatiei cu aprobarea scrisă a Directorului General. Aceste exemplare sunt valabile numai la data difuzării, nu sunt revizuite şi vor purta menţiunea că nu sunt ţinute sub control. RMSMI înregistrează difuzarea exemplarelor neţinute sub control într-o listă de difuzare separată.

    0.5. Prezentarea organizaţiei S.C. T.B.R.C.M. S.A este infiintata in anul 2003, in baza Hotararii de Guvern nr. 1469/12. decembrie. 2002, persoana juridica romana avand ca unic actionar Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Societatea se organizeaza si functioneaza ca societate pe actiuni, in conformitate cu actul constitutiv, anexa nr.1 la HG 1469/2002. Societatea are 13 sucursale: 1. T.B.R.C.M. Amara, Hotel Ialomita, str. Lacul, cod 927020, jud. Ialomita, tel. 0243 266 260, fax 0243 266 259, e-mail office@hotelialomita.ro 2. T.B.R.C.M. Bala, Hotel Ceres, str. Principala, cod 227010, jud. Mehedinti, tel. 0252 386 065, fax 0252 386 149, e-mail director.bala@tbrcm.ro 3. T.B.R.C.M. Bizusa, Hotel Ceres, comuna Ileanda, cod 457190, jud. Salaj, tel. 0260 648 880, fax 0260 648 680, e-mail b_bizusa@yahoo.com 4. T.B.R.C.M. Buzias, Hotel Silvana, str. Principala, cod 305100, jud. Timis, tel. 0256 322 186, fax 0256 322 268, e-mail tbrcmb@yahoo.com 5 T.B.R.C.M. Covasna, Hotel Dacia, str. Unirii, nr. 10, cod 525200, ju