Manual Integrat

8/8/2019 Manual Integrat

1/30

SC FIRMA SA

EVIDENTA REVIZIILOR

Aceasta lista furnizeaza evidenta reviziilor pentru editia 1

Revizia Data Motivul modificarii Paragraf, pagina

001.200

8

Editarea Manualului Sistemului demanagement integrat Calitate-Mediu, Ed.

1, Rev. 0-

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 1 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


2/30

SC FIRMA SA

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL AL SC FIRMA SAPRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Politica SC FIRMA SA are ca obiectiv fundamental executia de serviciispecifice domeniului sau de activitate, respectiv producerea de sarma, produsedin sarma (sarma zincata, plase din sarma, cuie), intr-un mod care sa conduca lasatisfacerea tuturor cerintelor explicite si implicite ale clientilor sai. Programele

anuale cu obiective ale calitatii urmaresc cresterea continua a calitatii produselorsi respectarea legislatiei. In acest scop, actionam pentru asigurarea calitatiiproduselor prin indeplinirea cerintelor prevazute in contracte, caiete de sarcini,specificatii, norme si standarde aplicabile, cerinte legale si de reglementare.

De asemenea, ca directii generale de politica, SC FIRMA SA isi mai propune:- Cucerirea de noi piete si orientarea spre anumiti clienti, domeniul de activitateal organizatiei fiind unul specific,- Mentinerea clientilor existenti, sau cel putin a celor traditionali,- O politica justa si adecvata fata de personalul organizatiei.

Materializarea acestor politici se realizeaza prin proiectarea, implementarea

si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, conform SR EN ISO9001:2008, care sa faca posibile :- Cresterea reputatiei organizatiei si construirea unei imagini de excelenta aacesteia pe piata,- Derularea planificata si armonioasa a proceselor interne, urmarind maximizareaeficientei acestora,- Furnizarea de dovezi obiective pe care sa se poata baza increderea clientilorprivind capabilitatea identificarii, prevenirii si tratarii eventualelor neconformitati ,- Angajarea personalului in implementarea politicii organizatiei in domeniulcalitatii pentru satisfacerea cerintelor legale, a asteptarilor clientului si pentruimbunatatirea continua.

In calitate de Director General al SC FIRMA SA, imi asum angajamentulpentru asigurarea resurselor materiale, financiare si umane, in vedereaimplementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a Sistemului de Managemental Calitatii, in conformitate cu cerintele standardului de referinta si prezenteipolitici afisate, astfel incat sa fie disponibila publicului si salariatilor.

Sistemul de management al calitatii aplicat in SC FIRMA SA, se bazeaza pecolaborarea tuturor factorilor de decizie si de executie care contribuie pe oricecale la realizarea produselor, astfel incat organizatia sa poata fi considerata ca unansamblu de procese orientate spre CLIENT si nu ca o suma de functiuniorganizatorice.

Pentru indeplinirea obiectivelor care deriva din aceste politici, fiecaresalariat al SC FIRMA SA trebuie sa fie pe deplin constient de responsabilitateapersonala fata de calitatea produselor, securitatea muncii, pentru asigurarea

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 2 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


3/30

SC FIRMA SA

continuitatii functionarii si perfectionarii Sistemului de Management al Calitatii, in

intreaga organizatie. De asemenea, tuturor angajatilor le revine obligatia deserviciu de a-si insusi si de a aplica fara nici o derogare prevederile documentelorSistemului de Management al Calitatii si de a transpune in viata principiul nostruin afaceri, care pozitioneaza CLIENTUL in centrul atentiei tuturor activitatilororganizatiei .

Data: DirectorGeneral,

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL AL SC FIRMA SAPRIVIND POLITICA IN DOMENIUL MEDIULUI

SC FIRMA SA promoveaza o politica de reducere a impacturilor negative ale

activitatilor sale asupra mediului, fara ca prin aceasta sa afecteze calitateaproduselor sale, asa cum este ceruta de clienti.

Pentru aceasta si-a propus urmatoarele directii:

1. SC FIRMA SA se conformeaza legislatiei actuale privind protectia mediului sioricarei evolutii a acestora, referitoare la activitatile desfasurate.

2. SC FIRMA SA se angajeaza la o imbunatatire continua a performantelor salede mediu si la prevenirea poluarii de catre activitatile sale.

3. Se asigura o intretinere corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, incatacestea sa fie sigure in functionare.

4. Se acorda toata atentia nevoilor de instruire si constientizare a intreguluipersonal privind problemele de protectia mediului.

5. SC FIRMA SA se angajeaza la colectarea selectiva a deseurilor siambalajelor si valorificarea lor prin centre specializate.

Periodic, conducerea SC FIRMA SA isi analizeaza politica de mediu, pentru a

stabili daca este adecvata.

Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intregul personal care

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 3 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


4/30

SC FIRMA SA

lucreaza in organizatie sau in numele organizatiei si este disponibila pentru public

prin afisare la intrarea in organizatie.

Data: DirectorGeneral,

CUPRINSPag.

CAPITOLUL 0 - INTRODUCEREPagina de evidenta a reviziilor 1Declaratia Directorului General privind politica in domeniul calitatii

2Declaratia Directorului General privind politica in domeniul mediului

3Cuprins 4

CAPITOLUL 1 GENERALITATI1.1 Scop 61.2 Domeniul de aplicare al SMCM 6

1.3 Referinte normative 61.4 Termeni si definitii 71.5 Lista de prescurtari 8

CAPITOLUL 2 INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA ORGANIZATIE2.1 Sediu 92.2 Scurt istoric 92.3 Activitate 92.4 Clienti principali 9

CAPITOLUL 3 INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA MANUAL3.1 Generalitati 93.2 Domeniul de aplicare al MCM 9

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 4 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


5/30

SC FIRMA SA

3.3 Elaborarea, revizia si difuzarea MCM 9

CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE SI MEDIU4.1 Cerinte generale 94.2 Cerinte referitoare la documentatie 104.2.1 Generalitati 104.2.2 Manualul Calitatii si Mediului 104.2.3 Controlul documentelor 104.2.4 Controlul inregistrarilor 11

CAPITOLUL 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului 115.2 Orientarea catre client 125.3 Politica in domeniul calitatii si mediului 125.4 Planificare 125.4.1 Obiectivele calitatii si mediului 125.4.2 Planificarea SMCM 135.5 Responsabilitate, autoritate, comunicare 135.5.1 Responsabilitate si autoritate 135.5.1.1 Delegarea autoritatii 145.5.2 Reprezentantul managementului 14

5.5.3 Comunicarea interna 145.6 Analiza efectuata de management 145.6.1 Generalitati 14

5.6.2 Datele de intrare ale analizei 155.6.3 Datele de iesire ale analizei 155.7 Aspecte de mediu (4.3.1) 155.8 Cerinte legale si alte cerinte (4.3.2) 16

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor 166.2 Resurse umane 166.2.1 Generalitati 166.2.2 Competenta, constientizare, instruire

166.3 Infrastructura 166.4 Mediu de lucru 16

CAPITOLUL 7 REALIZAREA PRODUSULUI7.1 Planificarea realizarii produselor 177.2 Procese referitoare la relatia cu clientul

177.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 5 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


6/30

SC FIRMA SA

17

7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs17

7.2.3 Comunicarea cu clientul17

7.3 Proiectare si dezvoltare 18

7.4 Aprovizionare 187.4.1 Procesul de aprovizionare 187.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare

187.4.3 Verificarea produselor aprovizionate

187.5 Productie si furnizare de servicii

187.5.1 Controlul productiei si livrarii produselor

187.5.2 Validarea proceselor de productie

197.5.3 Identificare si trasabilitate 197.5.4 Proprietatea clientului 197.5.5 Pastrarea produsului 19

7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare 197.7 Control operational 20

CAPITOLUL 8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE8.1 Generalitati 208.2 Monitorizare si masurare 208.2.1 Satisfactia clientului 208.2.2 Audit intern 208.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

218.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor 21

8.2.5 Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semnificativ asupramediului 218.2.6 Evaluarea conformarii 228.3.1 Controlul produsului neconform

228.3.2 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva

228.4 Analiza datelor 228.5 Imbunatatirea 228.5.1 Imbunatatirea continua 228.5.2 Actiuni corective 238.5.3 Actiuni preventive 238.6 (4.4.7) Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 6 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


7/30

SC FIRMA SA

23

CAPITOLUL 9 ANEXE 249.1 Organigrama 259.2 Tabel sinoptic de corespondenta 289.3 Organigrama functiei calitate-mediu

299.4 Procesele SMCM si interactiunea dintre ele 309.5 Cerintele legale si de reglementare 31

CAPITOLUL 1 GENERALITATI

1.1 Scop

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 7 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


8/30

SC FIRMA SA

SC FIRMA SA a construit si implementat un sistem de management integrat

al calitatii (SMC) si mediului (SMM):- pentru a demonstra capacitatea de a furniza in mod consecvent produse inconformitate cu reglementarile aplicabile si cu cerintele tuturor partilorinteresate, sipentru a obtine satisfactia clientilor sai prin aplicarea efectiva si eficienta asistemului, inclusiv a proceselor pentru continua imbunatatire a sistemului sipentru asigurarea conformitatii cu cerintele partilor interesate si cureglementarile legale aplicabile.

1.2 Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii si almediului

Dispozitiile manualului calitatii au in vedere toate cerintele standardului SREN ISO 9001:2008, cu exceptia 7.4 Proiectare si dezvoltare. Excluderea estemotivata de faptul ca organizatia furnizeaza produse standardizate care nu aufost proiectate de personalul propriu.

1.3 Referinte normativeSMCM implementat de catre SC FIRMA SA este in conformitate cu cerintele

standardelor:SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de Management al Calitatii- CerinteSR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de Mediu Cerinte cu ghid de

utilizareSR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii Principiifundamentale si vocabularSR ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de managementul calitatiisi mediului.SR ISO 10013:2005 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii.SR EN ISO 45014:2000 Criterii generale pentru declaratia de conformitate afurnizorului.

Cerinte legale si de reglementareCerintele legale si de reglementare sunt prezentate in ANEXA 9.5 a MCM.

1.4 Termeni si definitii

Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei conformitati, defecte saualte cauze nedorite.Actiune preventiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitatipotentiale sau altei posibile situatii nedorite.Audit: proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de doveziobiective si de evaluare a proceselor cu obiectivitate pentru a demonstra masurain care sunt indeplinite criteriile de audit.Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerinte ca o referinta.Auditor: persoana care are calificarea necesara efectuarii de audituri .Auditor sef: auditor desemnat sa conduca un audit.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 8 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


9/30

SC FIRMA SA

Sistem de management al calitatii: sistem de management prin care se

orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.Neconformitate: neindeplinire a unei cerinte.Auditat: zona, compartiment, activitate in care se desfasoara auditul.Observatie: o constatare a faptelor, efectuata in timpul unui audit si sustinutaprin dovezi obiective.Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatiireferitoare la calitate, asa cum sunt exprimate oficial de managementul la cel maiinalt nivel.Imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrata pecresterea abilitatii de a indeplini cerinte ale calitatii.Mediu: mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul,

apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele naturale si relatiile intreacestea.Aspect de mediu: element al activitatilor, produselor si serviciilor uneiorganizatii care poate interactiona cu mediul.Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile uneiorganizatii.Auditul sistemului de management de mediu: proces de verificaresistematica si documentata, ce permite obtinerea si evaluarea dovezilor obiectivepentru a determina daca SMM al unei organizatii este in conformitate cu criteriile

de audit al SMM stabilite de aceasta si pentru comunicarea rezultatelor acestuiproces conducerii organizatiei.Obiectiv de mediu: tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe careo organizatie isi propune sa il atinga si care este cuantificat acolo unde acestlucru este posibil.Performanta de mediu: rezultate masurabile ale SMM, legate de controlulorganizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivelegenerale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.Politica de mediu: declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor salereferitoare la performanta globala de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune side stabilire a obiectivelor generale si a obiectivelor specifice de mediu ale

acesteia.Obiectiv specific de mediu: cerinta detaliata de performanta, cuantificata dacaeste posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta dinobiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentruatingerea acestor obiective.Organizatie: companie, societate comerciala, firma intreprindere, autoritate sauinstitutie, parte sau combinatie a acestora, publica sau particulara, cu raspunderelimitata sau orice alt statut juridic, cu propria sa structura functionala sauadministrativa.Prevenirea poluarii: utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ceimpiedica, reduc sau controleaza poluarea, care include reciclarea, tratarea,modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselorsi inlocuirea materialelor.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 9 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008


10/30

SC FIRMA SA

NOTA: In toate documentele, prin termenul generic compartiment se va intelegeorice structura organizatorica de tip serviciu, birou, atelier.

1.5 Lista de prescurtari-SMC - Sistemul de management al calitatii,-SMM - Sistemul de management al mediului,-SMCM - Sistemul de management al calitatii si al mediului,-MCM - Manualul (de management al) calitatii si mediului,-PSI - Procedura comuna a Sistemelor de Management al Calitatii siMediului,-PO - Procedura operationala a SMC(M)

-RCM - Responsabil cu calitatea si protectia mediului-RRU - Responsabil resurse umane-PM - Procedura a Sistemului de Management de Mediu-PL - Procedura de lucru-IL - Instructiune de lucru-DG - Director General,-PMM - Programe de management de mediu-RMCM - Reprezentantul Managementului pentru Calitate si Mediu,-IC - Inspector calitate,-AC - Actiune corectiva,

-AP - Actiune preventiva,-Organizatie, inseamna, acolo unde este intalnita in text, SC FIRMA SA.

CAPITOLUL 2 INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA ORGANIZATIE

FORMA JURIDICA SI DOMENIUL DE ACTIVITATES.C. FIRMA S.A . este o societate comerciala pe actiuniDomeniul de activitate al S.C. FIRMA S.A. Turda este de producere si

comercializare a sarmei, produselor din sarma, cum ar fi :- Sarma tare mata din otel laminat la rece , avand continutul de C de max.

0.25%,- Sarma moale fara strat de acoperire, avand rezistenta la rupere la

tractiune sub 590 N/mm2- Sarma zincata , cu rezistenta la rupere la tractiune sub 590 N/mm2 :

Produsele de mai sus se livreaza in conformitate cu normele STAS, DIN sialte norme internationale.

CAPITOLUL 3 INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA MANUALULCALITATII SI MEDIULUI

3.1 GeneralitatiMCM defineste metodele de conducere folosite de SC FIRMA SA, pentru

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 10 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


11/30

SC FIRMA SA

atingerea obiectivelor politicii privind calitatea si mediul, precizeaza structura

organizatorica si responsabilitatile personalului implicat in organizarea,documentarea si implementarea SMCM.

3.2 Domeniul de aplicare al MCMAcest manual este principalul document al SMCM construit si implementat

in SC FIRMA SA in conformitate cu referentialale. El se aplica pentru activitati defabricare sarma, cuie, caiele, lanturi, cabluri si plase si are prioritate fata de toatecelelalte documente si se aplica de catre toti salariatii implicati in aceste activitati.

3.3 Elaborarea, revizia si difuzarea MCM

La elaborarea MCM s-a tinut cont de specificul activitatilor organizatiei.MCM este structurat pe capitole si subcapitole conform cerintelor din standardulSR EN ISO 9001:2008, care sunt comune cu cele din SR EN ISO 14001:2005,tratand insa si toate cerintele specifice din SR EN ISO 14001:2005; cele privindnumai SMM sunt evidentiate cu caractere italice .

Codul Manualului este MCM-01. Procedurile sunt structurate ca documentedistincte si sunt difuzate, independent de MCM, personalului care le aplica.

MCM este un document revizuit periodic ori de cate ori necesitatile o impun(schimbari ale standardului de referinta, schimbari in structura si functionareaorganizatiei, modificarea cerintelor de imbunatatire, reformularea politicii, etc.)

Orice revizie a MCM nu se efectueaza decat daca modificarile propuse au fostverificate si aprobate de aceleasi functii ca si versiunea initiala. Pentruidentificarea reviziei in continutul MCM, paragrafele modificate sunt insemnatecu o bara verticala in partea dreapta a formatului .

Difuzarea MCM se face in mod controlat de catre RCM, care pastreazaoriginalul (exemplarul 0). In interiorul organizatiei si organismului de certificaresunt distribuite numai exemplare controlate ale MCM.

Reviziile MCM sunt transmise tuturor detinatorilor de exemplare controlate.Elaborarea, structura, continutul si codificarea documentelor sunt tratate

pe larg in procedura operationala Ghid de elaborare a documentelor SMCM, cod:IL 01.

CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

4.1 Cerinte generaleSC FIRMA SA a stabilit, documentat, implementat si mentinut un SMCM in

concordanta cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO14001:2005.

Pentru aceasta:a) au fost identificate procesele necesare pentru SMCM si modul de aplicare a lorin cadrul organizatiei;b) a fost stabilita succesiunea si interactiunea acestor procese;c) au fost stabilite criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca executia

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 11 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


12/30

SC FIRMA SA

si controlul acestor procese sunt eficace;

d) s-au luat masuri pentru a se asigura disponibilitatea resurselor si informatiilornecesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese;e) s-au luat masuri pentru monitorizarea, masurarea si analizarea acestorprocese in vederea imbunatatirii lor continue;f) sunt implementate actiuni necesare pentru obtinerea rezultatelor planificate siimbunatatirea continua a acestor procese.

Procesele SMCM din SC FIRMA SA includ:- procese de management al activitatilor (politica si obiective, comunicareinterna, analiza efectuata de management);- procese de realizare a produselor;- procese de masurare, analiza si imbunatatire ( audit intern, controlul produsului

neconform, actiuni corective si preventive, satisfactia clientilor, competenta,constientizare si instruire);- procese suport (comunicarea cu clientul, aprovizionare, inspectia calitatii,protectia mediului, securitatea muncii).In Anexa 9.3 este prezentata schema proceselor din SC FIRMA SA si interactiuneadintre ele.

4.2 Cerinte referitoare la documentatie

4.2.1 Generalitati

Documentatia SMCM , construit si implementat in organizatie, include:- Declaratii documentate privind politica in domeniul calitatii si mediului ;

- Obiectivele generale si obiectivele specifice, pentru functiile si nivelurilerelevante, pentru calitate si mediu;

- Manualul Calitatii si al Mediului, care include descrierea domeniului sielementele principale ale SMM si SMC;

- Proceduri documentate cerute de standardele de referinta;

- Alte documente necesare planificarii, operarii si controlului eficace aproceselor din organizatie;

- Inregistrari rezultate ca urmare a desfasurarii proceselor din organizatie.Gradul de detaliere si prezentare a documentatiei SMCM este in concordanta

cu activitatile desfasurate in organizatie, cu complexitatea si interactiunea dintreprocese precum si cu competenta personalului.

Documentatia SMCM este prezentata atat pe suport material ( hartie) cat si pesuport informatic.

Documentele SMCM construit in cadrul SC FIRMA SA sunt structurate pe patruniveluri:

Nivelul I - Manualul Calitatii si Mediului, care descrie SMCM din organizatie,politica si obiectivele calitatii si mediului,

Nivelul II - Proceduri ale SMC si SMM, care descriu modul in care activitatile dinorganizatie satisfac cerintele din standardul de referinta,

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 12 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


13/30

SC FIRMA SA

Nivelul III - Proceduri operationale si proceduri de lucru, care descriu activitatile

specifice din organizatie,Nivelul IV - Inregistrari, alte documente, care descriu istoricul tuturor activitatilor.

Documentele SMCM sunt formulate simplu, fara ambiguitati, ele indicandmetodele utilizate de SC FIRMA SA, pentru implementarea politicii privindcalitatea si mediul, pentru indeplinirea obiectivelor .

Prevederile acestor documente sunt cunoscute si implementate la toatenivelurile, iar eficienta acestora se verifica periodic prin audituri interne. In Anexa9.4 este prezentat tabelul sinoptic al echivalentei cerintelor din SR EN ISO9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005, cu capitolele din prezentul manual, precumsi structura documentatiei SMCM asociata acestora.

4.2.2 Manualul calitatii si mediuluiSC FIRMA SA a elaborat si tine la zi prezentul manual, care descrie

organizarea si responsabilitatile referitoare la SMCM implementat, domeniul deaplicare, politica privind calitatea si mediul, face referiri la procesele SMCM siinteractiunea acestora, precum si la procedurile stabilite pentru planificarea,desfasurarea controlul si imbunatatirea permanenta a acestor procese.

4.2.3 Controlul documentelorSC FIRMA SA tine sub control toate documentele de provenienta interna sau

externa ce au legatura cu SMCM.Documentele calitatii sunt tinute sub control conform prevederilorprocedurii "Controlul documentelor", cod: PSI 01. Controlul documentelor esteun proces, ce se efectueaza pe intreaga durata de viata a acestora pentru a seasigura ca:

- Documentele sunt verificate si aprobate de personal autorizat, inainte demultiplicare si difuzare, pentru a intra in sistem numai documente adecvate;

- Editiile valabile ale documentelor, inclusiv actualizarile acestora, suntdisponibile in toate punctele de utilizare;

- Toate modificarile aduse documentelor SMCM sunt identificate, efectuate siaprobate de aceleasi functii, care au elaborat si aprobat documentele initiale;

-Documentele perimate sunt retrase prompt din uz iar cele pastrate in altescopuri sunt identificate corespunzator;

- Documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;

- Documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor estecontrolata.

4.2.4 Controlul inregistrarilorIn SC FIRMA SA calitatea produselor se obtine si se mentine pe parcursul

procesarii acestora, in conditii de protejare a mediului.Determinarea cauzelor si eliminarea perturbatiilor din sistem se bazeaza pe

analiza inregistrarilor referitoare la confirmarea calitatii produselor aprovizionatesi a produselor executate. Toate aceste inregistrari contin dovezi obiective ale

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 13 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


14/30

SC FIRMA SA

calitatii si mediului, ale activitatii organizatiei si a functionarii eficiente a SMCM.

Inregistrarile calitatii si mediului sunt tinute sub control conformprevederilor procedurii SMCM "Controlul inregistrarilor, cod: PSI 02 proceduraprin care se stabilesc masurile necesare pentru identificarea, pastrarea, duratade pastrare, protejarea, regasirea si inlaturarea inregistrarilor .

CAPITOLUL 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementuluiManagementul de la cel mai inalt nivel al SC FIRMA SA demonstreaza

permanent angajamentul sau privind dezvoltarea si implementarea SMCMprecum si continua sa imbunatatire si eficacitate prin:- Comunicarea in interiorul organizatiei a importantei satisfacerii clientilor precumsi a partilor interesate, respectarii cerintelor legale si de reglementare aproduselor furnizate de catre organizatie;- Stabilirea unei politici in domeniul calitatii si mediului compatibila cu restulpoliticilor din organizatie si adecvata scopului acesteia;- Asigurarea ca obiectivele calitatii si mediului sunt in concordanta cu politica;- Analizarea periodica a SMCM;- Identificarea cerintelor privind resursele (materiale, financiare si de personal)

necesare pentru satisfacerea exigentelor referitoare la SMCM si asigurarea caacestea sunt suficiente si corespunzatoare pentru implementarea SMCM siindeplinirea obiectivelor privind calitatea si mediul.

Resursele asigurate se refera la:a)Resurse umane care constituie resursa cea mai importanta a SC FIRMA SA sicare sunt selectate pe baza capabilitatii de a satisface cerintele fiselor postuluiprivind aptitudinile, instruirile, experienta si calificarea profesionala.Personalului i se asigura un climat de munca, care sa incurajeze dezvoltareaaptitudinilor personale si participarea colectiva la asigurarea si imbunatatireacontinua a calitatii activitatilor si produselor furnizate.Personalul care efectueaza activitati de verificare a calitatii si mediului, are

asigurata prin decizia Directorului General si prin organigrama SC FIRMA SA,libertatea si autoritatea organizatorica de a desfasura aceste activitati.Pentru dezvoltarea personalului se asigura o instruire continua prin cursuri deformare si perfectionare profesionala de specialitate.

b) Resurse materiale necesare, care cuprind materiale, echipamente si spatiicorespunzatoare pentru:

- necesitati operationale si logistice;

- facilitati necesare pentru evaluarea calitatii si mediului;

- documentatia operationala si tehnica, standarde si reglementari nationale si

internationale cu privire la natura activitatilor desfasurate de organizatie.c) Resurse financiare care sunt asigurate la timp si suficiente pentru ca

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 14 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


15/30

SC FIRMA SA

activitatile referitoare la calitate si mediu sa se poata desfasura in mod

corespunzator si eficient.

5.2 Orientarea spre clientManagementul de la cel mai inalt nivel al SC FIRMA SA este direct

interesat de identificarea si cunoasterea cerintelor clientilor sai in scopul cresteriisatisfactiei acestora.Acest lucru se obtine printr-o sustinuta activitate de marketing, prin care seidentifica atat cerintele si asteptarile clientilor cat si popularizarea prin reclama aproduselor executate de catre organizatie.Identificarea cerintelor clientilor este tratata pe in larg in procedura SMC Relatiacu clientul, cod: PO 04

5.3 Politica in domeniul calitatii si mediuluiManagementul de varf al SC FIRMA SA este constient ca succesul sau

consta in asigurarea calitatii produselor sale, astfel incat acestea sa satisfacacerintele si asteptarile clientilor sai si ale tuturor partilor interesate. Activitateaorganizatiei asigura pe langa acest obiectiv fundamental si satisfacerea cerintelorlegale si ale propriului personal.Politica in domeniul calitatii si mediului este definita si documentata in prezentulmanual in Declaratia Directorului General privind politica in domeniul calitatii simediului. Conducerea organizatiei asigura ca politica in domeniul calitatii si

mediului: este adecvata statutului organizatiei,

include angajamentul de a satisface cerintele clientilor, precum si cerintelelegale si cele de reglementare, de a preveni / reduce poluarea si de aimbunatati continuu SMCM,

furnizeaza un cadru general pentru stabilirea si analizarea obiectivelorgenerale, precum si a celor specifice ale calitatii si mediului,

este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei, accesibila publicului prinafisare corespunzatoare,

corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului ale activitatilorsi produselor organizatiei,

este actualizata pentru continua adecvare.Politica si obiectivele in domeniul calitatii si mediului sunt aduse la

cunostinta intregului personal al organizatiei prin instruiri si analize periodice,prin afisarea lor in cadrul fiecarui loc de munca, prin crearea unui climat favorabildesfasurarii proceselor si schimbarea mentalitatii .Punand in centrul atentiei satisfacerea cerintelor clientilor si publicului,conducerea SC FIRMA SA se asigura permanent ca indeplinirea acestui deziderateste realizat prin existenta unui angajament clar si o asumare aresponsabilitatilor prin asigurarea si alocarea de resurse necesare si prinasigurarea structurii si functionarii eficiente a SMCM.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 15 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


16/30

SC FIRMA SA

5.4 Planificare

5.4.1 ObiectiveleManagementul de la cel mai inalt nivel asigura ca obiectivele privind

calitatea si mediul, sunt stabilite atat la nivel general cat si la nivelurile si functiilerelevante ale organizatiei.Astfel obiectivele privind calitatea si mediul cat si obiectivele necesare pentruindeplinirea cerintelor referitoare la obiectul de activitate al organizatiei suntstabilite anual de managementul de varf prin programe; aceste obiective suntpreluate de celelalte structuri organizatorice sub forma unor obiective /planuridetaliate proprii. Obiectivele sunt masurabile si in concordanta cu politica .Realizarea obiectivelor, prin indeplinirea indicatorilor propusi, este analizataperiodic de catre administratorii de procese si de asemenea in sedintele de

analiza ale SMCM efectuate de conducere. Programele de Mediu, respectivObiectivele calitatii pe anul in curs, sunt aprobate de Directorul General alorganizatiei, multiplicate si afisate in locuri vizibile pentru a fi cunoscute de intregpersonalul organizatiei.Unul dintre cele mai importante obiective este realizarea produselor faraafectarea mediului. Prin masuri specifice planificate si implementate, se asigurao executie a produselor care nu afecteaza mediul, respectiv lucrari curate.Cu ocazia stabilirii/ analizarii obiectivelor, organizatia noastra a tinut cont de:- cerintele legale si alte cerinte,- aspectele de mediu cu semnificatie mare si medie,

- procesele tehnologice din organizatie,- cerintele financiare, comerciale si operationale ale organizatiei,- cerintele partilor interesate.Obiectivele noastre (atat cele generale cat si cele specifice) sunt cuantificate sicoerente cu politica de mediu, cu cerintele legale si alte cerinte, inclusiv cuangajamentul managementului de varf privind prevenirea poluarii si economia deresurse naturale (inclusiv energie).

5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii si mediuluiManagementul de varf al SC FIRMA SA asigura ca planificarea SMCM este

efectuata astfel incat sa fie indeplinite cerintele standardelor de referinta,

politica, obiectivele calitatii si mediului, iar integritatea SMCM este mentinuta prinplanificarea si implementarea schimbarilor.

Planificarea managementului calitatii si mediului in SC FIRMA SA estecompatibila cu toate conditiile referitoare la calitate si mediu, luand inconsiderare urmatoarele activitati:- Actualizarea metodelor utilizate pentru a asigura un nivel ridicat de calitate alucrarilor executate si de protectie a mediului;- Identificarea conditiilor referitoare la calitate si mediu, cu stabilirea de etape simetode de verificare si evaluare a acestora;- Evaluarea permanenta a satisfacerii cerintelor reglementate, a cerintelor siasteptarilor clientilor si partilor interesate;- Stabilirea unor criterii, inclusiv cele subiective, de evaluare a calitatii produselor

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 16 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


17/30

SC FIRMA SA

executate si a poluarii.

- Planificarea obiectivelor calitatii si mediului se face pentru fiecare an in curs, inprograme si planuri.

Programul de management al mediului se refera la monitorizarea aerului,energiei, apei si deseurilor. Cerintele sunt incluse in planul de masuri.

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare5.5.1 Responsabilitate si autoritate

Managementul de la cel mai inalt nivel din SC FIRMA SA asigura caresponsabilitatile si autoritatea sunt definite si comunicate in intreagaorganizatie.

Pentru realizarea obiectivelor, conducerea SC FIRMA SA a stabilit o

structura organizatorica a SMCM, pentru a controla, evalua si imbunatati continuucalitatea produselor executate de catre organizatie si protejarea mediului.

Organizarea, atributiile si responsabilitatile pe linie de calitate si mediu aleconducerii si tuturor compartimentelor din SC FIRMA SA sunt definite prin acestMCM, prin Fisele de post, prin ROF, RI si prin celelalte documente ale SMCM.

SC FIRMA SA este organizata si functioneaza pe principiul subordonariiierarhice, structura organizatorica generala fiind prezentata in detaliu inorganigrama organizatiei din Anexa 9.1.

Structura organizatorica pentru functia calitate si mediu este prezentata inAnexa 9.2.

Responsabilitatile generale sau specifice, limitele de competenta siautoritatea sunt definite pentru intregul personal, care prin activitatea prestatacontribuie sau influenteaza calitatea lucrarilor executate. Aceste responsabilitatisunt definite in fisele postului pentru toate functiile.

5.5.1.1 Delegarea autoritatiiDirectorul General al organizatiei, atunci cand lipseste, deleaga autoritatea

sa unei persoane din subordine, dar pastreaza intotdeauna responsabilitatea ce-irevine.

Persoana delegata are o intelegere clara a ceea ce inseamna autoritatea silibertatea de luare a deciziilor, initiaza actiuni de prevenire a aparitiei

neconformitatilor, identifica si inregistreaza orice problema legata de calitateaproduselor sau mediului, recomanda solutii si verifica aplicarea acestora.

Delegarea autoritatii se face in scris atunci cand perioada in care lipsesteeste mai mare de sapte zile si cand delegarea nu este specificata in fisa postuluipersoanei delegate.

5.5.2 Reprezentantul managementului pentru calitate si mediuSC FIRMA SA are, prin decizie, ca reprezentant al sau pentru Sistemul de

Management al Calitatii si Mediului pe Dl Sergiu Balaes , care, independent decelelalte responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea pentru:

Asigurarea ca procesele necesare pentru buna functionare a SMCM suntstabilite, implementate si mentinute in conformitate cu politica si obiectivele si

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 17 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


18/30

SC FIRMA SA

cu cerintele standardelor de referinta;

Asigurarea a tot ce este necesar pentru imbunatatirea performantelor SMCM; Raportarea Managementului la cel mai inalt al organizatiei, despre

performanta SMCM, pentru analizare si ca baza pentru imbunatatirea acestorsisteme.

Asigurarea promovarii in organizatie a constiintei privind respectarea legalitatiisi a cerintelor clientilor.

5.5.3 Comunicarea interna, comunicare externaManagementul de varf din SC FIRMA SA asigura ca in organizatie sunt stabilite

cai de comunicare interne prin care se aduce la cunostinta intregului personal:

politica ; obiectivele ;

cerintele si informatii privind eficacitatea SMCM;

nevoile clientilor;

situatia contractarilor;

situatia zilnica a lucrarilor de productie;

mediul in ansamblul lui.Comunicarea in cadrul organizatiei, se face ascendent, descendent, pe

orizontala si pe verticala.Comunicarea interna se realizeaza prin sedinte si intalniri de lucru, note si

decizii scrise, reteaua informatica proprie, convorbiri telefonice, prin afisare laaviziere, cutie pentru colectarea ideilor, etc.

Directorul General al organizatiei si-a propus sa mentina un mediu de lucrucooperant si deschis, care sa stimuleze personalul, sa-l constientizeze in ceea ceface, pentru realizarea impreuna a obiectivelor declarate ale organizatiei.

Comunicarea externa include primirea, documentarea si transmiterearaspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate dinexterior.

Activitatile de comunicare interna sunt detaliate in procedura Comunicareinterna, comunicare externa, cod: PSI 08

5.6 Analiza efectuata de management5.6.1 Generalitati

Managementul de varf al SC FIRMA SA analizeaza SMCM o data pe an sauori de cate ori este nevoie, pentru a asigura continua conformitate, adecvare sieficacitatea a acestuia. Aceasta analiza include evaluarea oportunitatilor pentruimbunatatire si necesitatile de modificare a SMCM, inclusiv ale politicii calitatii simediului, ale obiectivelor aferente si se desfasoara conform procedurii "Analizaefectuata de management", cod: PO 01.

Inregistrarile analizelor efectuate de management sunt pastrate de RCM.

5.6.2 Datele de intrare ale analizei

Datele de intrare ale analizei efectuate de conducere, care sunt incluse inRaportul privind evolutia SMCM in perioada analizata, contin informatii despre:F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 18 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


19/30

SC FIRMA SA

rezultatele auditurilor interne si externe si evaluarile conformarii cu cerintele

legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie; informatiile de la clienti, comunicarea cu partile externe interesate, inclusiv

reclamatiile;

stadiul AC si AP;

performantele proceselor si conformitatea produselor;

performanta de mediu a organizatiei;

stadiul realizarii masurilor stabilite in analizele precedente (dupa caz);

schimbari planificate care ar putea afecta SMCM;

recomandari pentru imbunatatire.

5.6.3 Datele de iesire ale analizeiDatele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuniprivind:

marirea eficacitatii SMCM si a proceselor ce se desfasoara in organizatie;

imbunatatirea calitatii produselor si mediului in functie de cerintele legale siale clientilor;

necesitatile privind resursele necesare realizarii obiectivelor planificate

eventuale necesitati de schimbare a politicii, a obiectivelor si a altor elementeale sistemului de management caliate- mediu.

Aceste date de iesire sunt concretizate prin planuri de masuri pentru

imbunatatirea activitatilor, care prevad termene si responsabilitati precum siresursele necesare.5.7 Aspecte de mediu

Organizatia a stabilit toate aspectele de mediu controlabile / influentabile invederea elaborarii obiectivelor sale de mediu.

In procesul de dezvoltare sunt luate in considerare aspectele tehnice,economice si de mediu. Problemele de mediu si restrictiile care au putut rezultadin utilizarea materiilor prime, produselor semifabricate si din procesulproduselor planificate, sunt luate in considerare la planificarea lucrarilor. Toateaspectele de mediu (identificate in PM-01) sunt evaluate conform PM-01- Aspecte de mediu, iar cele cu semnificatie mare si medie sunt luate in

considerare la stabilirea obiectivelor din programul de management de mediu.Toate informatiile sunt analizate si actualizate cel putin odata pe an, sau ori decate ori este cazul (cu ocazia oricaror schimbari ale SMCM).

5.8 Cerinte legale si alte cerinteOrganizatia a stabilit controlul asupra identificarii si accesului la cerintele

legale si alte cerinte, etc. aplicabile activitatilor si produselor sale si aspectelorde mediu asociate acestora.

In acest sens, organizatia acorda o maxima importanta :-directivelor si reglementarilor europene,-legilor si decretelor cu aplicare nationala,-hotararilor ministeriale, municipale si ale prefecturii,

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 19 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


20/30

SC FIRMA SA

-contractelor si permiselor,

-restrictiilor interne,-avizelor (permiselor), etc.

Toate aceste cerinte legale aplicabile in cadrul organizatiei, respectiv listaexhaustiva precum si textele acestora, se afla stocate, la RMCM, atat pe suportinformatic cat si pe suport de hartie si sunt, in orice moment, la dispozitia celorcare vor sa le acceseze.

Acest capitol est tratat pe larg in procedura PM 02- Cerinte legale si altecerinte

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselorSC FIRMA SA a stabilit si asigurat resursele necesare pentru:

implementarea, mentinerea si continua imbunatatire a eficacitatii SMCM;

respectarea legalitatii si cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinireacerintelor.

6.2 Resursele umane6.2.1 Generalitati

Personalul care are sarcini ce afecteaza calitatea produselor sau mediului,are competenta necesara pe baza educatiei, instruirii, abilitatii si experientei

corespunzatoare. Responsabilitatile si autoritatile sunt definite, documentate sicomunicate prin fisele posturilor.

6.2.2 Competenta, constientizare si instruirePersonalul, care constituie resursa cea mai importanta a SC FIRMA SA este

selectat pe baza capabilitatii de a satisface cerintele din fisele posturilor privindexperienta si calificarea profesionala. SC FIRMA SA ia masuri pentru:

instruirea personalului propriu prin efectuarea de instruiri interne periodicesau prin participarea la cursuri de instruire externe;

evaluarea eficacitatii actiunilor efectuate;

pastrarea inregistrarilor privind instruirea, abilitatea, experienta;

constientizarea intregului personal cu privire la rolul sau in realizareaobiectivelor calitatii si mediului;

constientizarea personalului in legatura cu importanta conformitatii cu politicain domeniul calitatii si mediului,

constientizarea personalului in legatura cu impacturile semnificative asupramediului, reale sau posibile, ale activitatii lor si de efectele benefice adusemediului prin imbunatatirea performantelor lor individuale;

constientizarea personalului in legatura cu consecintele posibile ale abaterilorde la procedurile de proces si operationale specifice.

Personalul ce indeplineste sarcini care pot avea impacturi semnificative

asupra mediului, trebuie sa aiba competenta necesara, fie prin educatie, fie prininstruire corespunzatoare si /sau prin experienta.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 20 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


21/30

SC FIRMA SA

6.3 InfrastructuraSC FIRMA SA identifica, asigura si mentine infrastructura de care are nevoie

pentru realizarea conformitatii cu cerintele produselor/serviciilor achizitionate siprodusele executate pentru diversi clienti.

Infrastructura include:

echipamente necesare pentru achizitionarea produselor aprovizionate, precumsi pentru realizarea produselor specifice activitatii organizatiei;

servicii suport: transport, telefon, fax.;

cladire, spatiul de lucru si utilitati asociate.Pentru acestea se asigura controlat mentenanta la furnizori autorizati.

6.4 Mediul de lucruSC FIRMA SA a stabilit si asigurat inca din fazele de planificare necesitatile

privind mediul de lucru pentru a realiza conformitatea cu cerintele referitoare laprodusele achizitionate, precum si cele referitoare la conformitatea lucrarilorprestate Mediul de lucru este format dintr-o combinatie de factori fizici si umanicare influenteaza pozitiv motivarea, satisfactia si performantele personalului ,asigurandu-se:

dotari corespunzatoare asigurarii unor conditii normale de lucru;

echipamente specifice, dupa caz;

conditii de munca adecvate din punct de vedere al mediului si securitatii

muncii.

CAPITOLUL 7 REALIZAREA PRODUSULUI

7.1 Planificarea realizarii produsuluiSC FIRMA SA a dezvoltat procesele necesare pentru executia produselor

sale. In acest sens s-au stabilit :

obiectivele calitatii si mediului cu cerintele pentru produsul/serviciulachizitionat si pentru produsul executat, asa cum ele rezulta din contracte sispecificatiile tehnice;

procesele, documentele si asigurarea resurselor specifice pentruachizitionarea produsului/serviciului;

verificarile, monitorizarile sau inspectiile cerute pentru produse si pentruverificarea conformitatii acestora;

inregistrari necesare pentru furnizarea dovezilor ca produsele executate silivrate indeplinesc cerintele cerute si pe cele legale.

7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs

In cadrul analizei cerintelor clientilor, SC FIRMA SA stabileste:

cerintele clientilor fata de produsele ce le poate realiza organizatia;

cerintele nespecificate de clienti, dar necesare pentru o utilizare specifica sauo utilizare cunoscuta sau intentionata a produsului;

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 21 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


22/30

SC FIRMA SA

cerintele legale, reglementate privind activitatea prestata;

alte cerinte suplimentare identificate de organizatie.

7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produsSC FIRMA SA analizeaza cerintele privind executia unei noi lucrari, inainte

de contractarea acestuia. Analiza se face inainte ca organizatia sa se angajeze sapreia comanda de la client, iar prin aceasta analiza se asigura ca:

cerintele pentru produs sunt definite clar si sunt in conformitate cu cerintelelegale din domeniu;

cerintele exprimate de clienti, care difera de cele legale si stabilite anterior,sunt analizate si rezolvate prin negociere si prevederi contractuale;

organizatia are capabilitatea de a indeplini cerintele stabilite.Obiectul contractelor incheiate de catre SC FIRMA SA cu clientii, il reprezintaproductia de sarma, cuie, caiele, lanturi, cabluri si plase, numai in bazasolicitarilor documentate ale acestora; cu aceasta ocazie, organizatiasemnaleaza si cerintele/oportunitatile de mediu, inclusiv pentru colaborari.

Daca cerintele pentru produsul solicitat se modifica, SC FIRMA SA incheie acteaditionale la contractele initiale si se asigura ca documentele relevante privindprodusul respectiv sunt corectate, iar personalul implicat este anuntat desprecerintele modificate.

Modalitatile de analiza ale cerintelor privind un produs ce urmeaza sa fieexecutat, sunt tratate in procedura Relatia cu clientul, cod: PO 04.

7.2.3 Comunicarea cu tertiiSC FIRMA SA a stabilit si implementat modalitati eficace de comunicare cu

clientii , publicul, autoritatile etc, referitor la:

informatii despre produsele oferite, prin ofertele prezentate in cadrul activitatiide marketing;

feedback-ul de la clienti, sub forma de reclamatii sau exprimari ale satisfactieifata de produsele executate de catre organizatie.

Modalitatile de comunicare cu clientii sunt stabilite in proceduraoperationala Comunicare interna, comunicare externa, cod : PS 09.

Activitatea de marketing desfasurata de catre organizatie, este detaliata inprocedura operationala cod PO 10Satisfactia clientului.Organizatia are in vedere procesul de comunicare externa privind aspectele

semnificative de mediu si pastreaza deciziile sale.Acest fapt se materializeaza prin existenta unei inregistrari, respectiv, o

dare de seama (raport anual) privind rezultatele despre mediu, in cadrul analizeiefectuate de management.

7.3 Proiectare si dezvoltareSC FIRMA SA nu desfasoara activitati de proiectare. Prezentul capitol

a fost introdus pentru a respecta numerotarea din standardul SR EN ISO

9001:2008.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 22 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


23/30

SC FIRMA SA

7.4 Aprovizionare

7.4.1 Procesul de aprovizionareSC FIRMA SA asigura permanent ca produsele/serviciile aprovizionate sunt

conforme cu cerintele specificate. Tipul si intinderea controlului asupraprodusului/serviciului aprovizionat sunt dependente de efectul acestuia asuprafinalizarii contractului/comenzii. Organizatia evalueaza si selecteaza furnizorii saiinclusiv privind mentenanta, servicii, colaborari - pe baza capacitatii lor de afurniza produse/servicii in concordanta cu cerintele de calitate, mediu, stabilite.Criteriile de selectare, evaluare si inregistrare sunt specificate in procedura SMCM

"Aprovizionare, cod: PO 03

7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionareProcesul de aprovizionare se traduce prin achizitionarea de echipamente,

componente si/sau materiale, folosite in cadrul activitatii specifice organizatiei.Achizitionarea de echipamente, componente si materiale se face de la

producatori autohtoni, depozite, magazine, etc.Achizitionarea se face in urma unei comenzi intocmite de catre gestionarul

responsabil cu comenzile de aprovizionare.Informatiile privind aprovizionarea, descriu complet produsul/serviciul

aprovizionat, inclusiv cerintele suplimentare necesare.Responsabilul cu aprovizionarea pastreaza lista produselor potential toxice

si periculoase, documenteaza in comenzi cerintele de mediu (exemplu- solicitaspecificatia tehnica a produsului ) catre furnizorii de produse si servicii.Aprovizionarea cu energie si economisirea acesteia :In cadrul aprovizionarii cu energie si a consumului, sunt prezentate si

masurile pentru economisirea energiei care sunt evaluate in acord cueconomisirea prevazuta.

7.4.3 Verificarea produselor aprovizionateSC FIRMA SA a stabilit si implementat inspectiile si activitatile de verificare

necesare pentru a se asigura ca produsul/serviciul aprovizionat corespundecerintelor de aprovizionare specificate. Daca organizatia doreste sa efectueze

verificarea la sediul furnizorilor, sunt stabilite acorduri contractuale privindverificarile si metoda de livrare.

7.5 Productie si furnizaree de servicii

7.5.1 Controlul productiei si furnizarii de serviciiSC FIRMA SA isi realizeaza activitatile specifice, in conditii de control

operational pentru a asigura conformitatea, realizarea beneficiilor si asteptarilorpartilor interesate. Controlul conditiilor in care se desfasoara acesteactivitati/procese vizeaza prevenirea neconformitatilor de calitate, mediu etc., catmai aproape de etapa in care acestea ar putea aparea, pentru a micsora efectullor asupra produselor executate si pentru a diminua pierderile economice

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 23 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


24/30

SC FIRMA SA

generate de acestea.

In cadrul SC FIRMA SA, procesul de executie a produselor specifice, se realizeazain conditii controlate, conform procedurii SMCM Productie si furnizare de servicii,cod PO 06,conditii care includ dupa caz:-disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produselor executate;-disponibilitatea si descrierea sub forma unor documente scrise, respectivproceduri, a conditiilor si a modului in care trebuie sa se desfasoare anumiteprocese, atunci cand lipsa acestor documente ar putea sa afecteze calitateaproduselor /serviciilor achizitionate, precum si a produselor executate;-utilizarea de personal, numai dupa calificarea interna a acestuia,-asigurarea mentenantei echipamentelor, aprovizionarii, a unui mediu ambiant delucru si dupa caz, a unor conditii speciale daca aceste cerinte sunt specificate;

-disponibilitate informatiilor .Detalii privind realizarea activitatii specifice organizatiei sunt prezentate ininstructiunile de lucru.

7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de serviciiFIRMA SA valideaza orice proces de productie atunci cand rezultatul

acestora nu poate fi verificat urmare a supravegherii si masurarii. In aceastacategorie intra procesele in care deficientele pot deveni vizibile doar dupa ceprodusul se afla in exploatare sau dupa ce serviciul a fost furnizat.

Validarea demonstreaza capacitatea proceselor de a realiza rezultatele

planificate.Criteriile pentru analiza si aprobarea acestor procese sunt specificate indocumentatia de proiectare.

Echipamentele utilizate (inclusiv echipamentele de control) sunt validate,iar personalul implicat in procese a fost instruit si, unde este cazul, autorizat deautoritatile competente, FIRMA SA dispunand de dovezile acestor instruiri.

7.5.3 Identificarea si trasabilitateaSC FIRMA SA identifica produsul pe tot parcursul realizarii lui, prin mijloace

adecvate.SC FIRMA SA tine sub control si inregistreaza in mod unic produsul

executat, putand fi oricand regasit istoricul acesteia.Activitatile legate de identificare si trasabilitate, sunt documentate in

procedura SMC Identificare si trasabilitate, cod: PO 07

7.5.4 Proprietatea clientuluiAtunci cand este cazul FIRMA SA pastreaza cu grija proprietatea clientului

atata timp cat aceasta este utilizata sau este sub controlul sau.FIRMA SA identifica, verifica, protejaza si mentine proprietatea clientului,

pusa la dispozitie pentru a fi utilizata sau incorporata in produs.Aparitia oricarei situatii in care proprietatea clientului este pierduta,

deteriorata sau este necorespunzatoare pentru utilizare in orice alt mod este

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 24 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


25/30

SC FIRMA SA

inregistrata si raportata clientului (a se vedea si procedura sistemului de

management al calitatii PROPRIETATEA CLIENTULUI, cod PO - 08).NOTA Proprietatea clientului include si proprietatea intelectuala (informatiireferitoare la instalatiile si echipamentele sale, alte informatii confidentiale).

7.5.5 Pastrarea produsuluiFIRMA SA asigura conformitatea produsului cu cerintele pe durata

procesarii interne si a livrarii la destinatia intentionata. Asigurarea integritatii arein vedere identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea si protejarea.Asigurarea integritatii se aplica si partilor componente ale produsului (a se vedeasi procedura sistemului de management al calitatii PASTRAREA PRODUSULUI, codPO - 09).

7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizareFIRMA SA identifica masuratorile si supravegherile care trebuiesc facute si

dispozitivele de masurarea si supraveghere necesare furnizarii dovezilor tangibilepentru demonstrarea conformitatii produsului cu conditiile specificate.

FIRMA SA are procese care asigura ca supravegherile si masuratorile pot fiefectuate si sunt efectuate intr-un mod care este coerent cu cerintele desupraveghere si de masurare.Unde este necesar sa se asigure validarea rezultatelor, echipamentele demasurare acestea:

a) Sunt etalonate sau verificate la intervale specificate, sau inainte de utilizare,fata de etaloanele racordate la lantul de etaloane national sau international,cand nu exista astfel de etaloane, referintele utilizate pentru etalonare sauverificare se inregistreaza la Institutul National de Metrologie;

b) Sunt ajustate sau reajustate daca este necesar;c) Sunt identificate pentru a permite identificarea stari de etalonare;d) Sunt protejate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele

masurarilor;e) Sunt protejate impotriva distrugerii si deteriorarii in timpul manipularii,

mentenantei si stocarii.FIRMA SA evalueaza valabilitatea rezultatelor anterioare atunci cand

echipamentul nu a fost gasit conform cu cerintele. In acest caz FIRMA SA adoptamasuri specifice pentru echipament si pentru unele produse afectate. Rezultateleverificarilor si etalonarilor se inregistreaza si se pastreaza.

FIRMA SA nu utilizeaza software pentru masurari si supravegheri(a se vedea si procedura sistemului de management al calitatii CONTROLULDISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE, cod PO 10).

7.7 Controlul operationalOrganizatia a stabilit controlul asupra operatiilor si activitatilor asociate

aspectelor de mediu semnificative, corespunzator politicii, obiectivelor generalesi obiectivelor sale specifice.

Obiectivul controlului il constituie tinerea sub control a situatiilor care ar

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 25 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


26/30

SC FIRMA SA

conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu.

Procedurile aplicabile pentru aceasta cerinta sunt: PM-06 Colectareadeseurilor, PO04 Aprovizionare.

CAPITOLUL 8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 GeneralitatiSC FIRMA SA planifica si implementeaza monitorizarea, analiza si

imbunatatirea proceselor sale principale, de management si a celor suportpentru:

a demonstra conformitatea produselor executate,

respectarea caracteristicilor si indicatorilor de mediu;

a asigura conformitatea cu SMCM construit si implementat;

continua imbunatatire a eficacitatii SMCM.Acestea includ: stabilirea unor metode pentru a verifica si a estima

calitatea produselor execute, satisfactia clientilor, evolutia SMCM, etc. Dateleobtinute sunt transformate in informatii si cunostinte utilizate pentru stabilireaprioritatilor, a atingerii obiectivelor, a eficacitatii si eficientei actiunilorintreprinse.Procesele de analiza si imbunatatire a SMCM fac obiectul analizelor efectuate demanagementul de varf al organizatiei.

8.2 Monitorizare si masurare

8.2.1 Satisfactia clientuluiSC FIRMA SA monitorizeaza informatiile despre perceptia de catre client a

modului in care sunt indeplinite cerintele si asteptarile acestuia, ca o metoda demonitorizare a performantelor SMC.

Observatiile si sugestiile clientilor sunt ascultate cu atentie si in modcontinuu, ca o sursa importanta de informatii utile pentru cunoasterea cerinteloractuale, perceptia asupra calitatii produselor executate precum si pentruanticiparea asteptarile viitoare ale clientilor.

Metodele utilizate de SC FIRMA SA pentru obtinerea si utilizarea acestorinformatii sunt descrise in procedura SMCM " Satisfactia clientului, cod: PO 11si utilizeaza ca surse de informatii: reclamatiile, sesizarile, chestionarele desondaje, etc.

8.2.2 Audit internSC FIRMA SA planifica si efectueaza audituri interne o data pe an, sau ori de

cate ori este nevoie, pentru a stabili daca SMC si SMM: sunt conforme cu cerintele standardelor si cu cerintele stabilite de SC FIRMA

SA;

sunt implementate si mentinute eficient.

Planul anual de audituri interne SMC si SMM ia in considerare stadiul siimportanta proceselor si activitatilor de auditat, precum si rezultatele auditurilor

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 26 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


27/30

SC FIRMA SA

anterioare.

Criteriile, scopul, frecventa, metodologia, personalul auditor sunt precizatein procedura SMCM "Audit intern, cod:PSI 03

Conducerea auditului asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului deauditare. Managementul responsabil pentru domeniul auditat asigura ca actiunilestabilite sunt realizate, fara intarziere, pentru eliminarea neconformitatilor si acauzelor acestora.

Activitatile de urmarire includ verificarea actiunilor intreprinse si raportarearezultatelor verificarilor. Sunt luate in considerare indrumarile din SR EN ISO19011:2003.

8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

SC FIRMA SA aplica metode corespunzatoare prin proprietarii de procese siprin Directorul General, pentru monitorizarea proceselor SMCM. Aceste metodeverifica capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate si activitatilecare pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Daca rezultateleplanificate nu sunt obtinute, sunt facute corectii si intreprinse actiuni corective,dupa cum este cazul, pentru a asigura conformitatea lucrarii.

Printre metodele de masurare si monitorizare a proceselor din SC FIRMA SA,se pot mentiona:- monitorizarea fiecarui proces relevant de catre proprietar;- analiza periodica a eficacitatii si eficientei SMCM , efectuata de management;

- audit intern;- inspectiile pe flux si finale pentru procesele de realizare a produselor.Masurarea si monitorizarea proceselor vizeaza tinerea lor sub control si

identificarea oportunitatilor de imbunatatire continua a performantelor acestora.Activitatile de masurare si monitorizare a proceselor sunt descrise in

procedura SMCM Monitorizarea si masurarea proceselor, cod PO 12.

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsuluiSC FIRMA SA monitorizeaza caracteristicile produsului achizitionat si a

lucrarilor executate, pentru a verifica daca cerintele stabilite sunt indeplinite.Aceste activitati de masurare se refera atat la receptia produsului/serviciului de

la producator sau din depozit, cat si la predarea lucrarii catre beneficiar si suntdescrise in instructiuni.Evidenta conformitatii cu criteriile de acceptare calitate-mediu se pastreaza decatre Inspectorul cu calitatea. Orice derogare de la cerintele specificate se vasupune aprobarii Directorului General al organizatiei, cu conditia respectariicerintelor legale.Cerintele privind monitorizarea si masurarea produsului sunt prezentate inprocedura SMCM Monitorizarea si masurarea produsului, cod: PO 13.

8.2.5 Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semnificativasupra mediului

Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului sunt monitorizate in

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 27 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


28/30

SC FIRMA SA

ceea ce priveste performantele, controlul operational si conformitatea cu

obiectivele si cu tintele de mediu ale organizatiei.Pentru activitatile de monitorizare care necesita echipamente specifice,

organizatia subcontracteaza aceste activitati.Aspectele legate de procesul de monitorizare si masurare sunt prezentate

pe larg in procedura PM-04 Monitorizare si masurare.

8.2.6 Evaluarea conformitatiiPeriodic, organizatia isi evalueaza conformitatea cu cerintele legale

aplicabile si cu alte cerinte la care subscrie. Modul in care se realizeaza evaluareaeste prezentat in procedura Evaluarea conformitatii, cod PM-06.

8.3.1 Controlul produsului neconformFIRMA asigura ca produsul neconform cu cerintele este identificat si

controlat pentru a preveni utilizarea neintentionat sau livrarea lui. Controlul,responsabilitatile si autoritatea eliberarii produsului cu neconformitate suntdefinite intr-o procedura documentata.

FIRMA trateaza produsul neconform prin una sau mai multe din metodeleurmatoare:

Aplicarea de actiuni pentru eliminarea neconformitati descoperite;Autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii dupa obtinerea concesiei de la

o autoritate desemnata si, atunci cand este aplicabil, de la client;

Aplicarea de actiuni care sa impiedice intentia de utilizare inca de laconstatarea neconformitatii.Inregistrarile referitoare la natura neconformitatii si la actiunile luate

ulterior, inclusiv concesiile acordate, se pastreaza.Cand produsul neconform este corectat, se face reverificarea lui pentru a

demonstra conformitatea cu cerintele.Cand produsul neconform este descoperit dupa livrare sau daca a inceput

sa fie utilizat, FIRMA, aplica masuri specifice efectelor, sau efectelor potentiale,datorate neconformitatilor (a se vedea si procedura sistemului de management alcalitatii CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM, cod PSI 04).

8.3.2 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva

Aceste aspecte sunt tratate in procedura Neconformitate, actiunecorectiva, actiune preventiva de mediu cod PM-06.

Prin aceasta se urmareste tratarea neconformitatilor existente saupotentiale si intreprinderea de actiuni corective si/sau preventive.

8.4 Analiza datelorSC FIRMA SA stabileste, colecteaza si analizeaza datele necesare pentru a

verifica daca SMCM este adecvat si eficient in raport cu obiectivele si politica.Acestea includ date rezultate din monitorizarile si evaluarile realizate asupraproceselor realizate precum si date obtinute din alte surse relevante.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 28 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


29/30

SC FIRMA SA

Analiza datelor cuprinde informatii privind:

a) auditurile interne;b) satisfactia clientului ;c) reclamatiile clientului;d) PRODUSELE neconforme;e) furnizorii de produse si servicii selectatif ) tendintele proceselor, performantele de mediu.Acest subcapitol este detaliat in procedura cod PO 14 Analiza datelor.

8.5 Imbunatatirea

8.5.1 Imbunatatirea continua

Imbunatatirea continua este unul din principiile de baza ale SMCM aplicatde SC FIRMA SA si vizeaza imbunatatirea permanenta a performantelor tehnico-economice ale organizatiei, a calitatii produselor executate si protectiei mediului.

SC FIRMA SA actioneaza pentru imbunatatirea continua a SMCM prin:

stabilirea potentialelor de imbunatatire;

planificarea acestor potentiale;

stabilirea responsabililor si a resurselor necesare;

urmarirea realizarii planului propus;

analiza si stabilirea eficacitatii SMCM.In cadrul organizatiei, imbunatatirea este gandita ca un proces bazat pe

propunerile salariatilor, ale administratorilor de procese, inclus in procesul deAnaliza efectuata de Management avand ca date de intrare potentialul deimbunatatire, rezultat din toate activitatile desfasurate in organizatie, iar ca datede iesire programe/planuri, aprobate de managementul de varf. Detalii privindaceste aspecte sunt prezentate in procedurile SMCM Analiza efectuata demanagement, cod: PO 01 si Imbunatatire continua, cod PO 15.

8.5.2 Actiuni corectiveSC FIRMA SA intreprinde actiuni corective pentru a elimina cauzele

neconformitatilor si a preveni reaparitia lor.Actiunile corective intreprinse sunt adecvate consecintelor

neconformitatilor intalnite.Detalii privind modul cum se efectueaza:

a) analiza neconformitatilor, inclusiv reclamatiile tertilor,b) determinarea cauzelor neconformitatilor,c) evaluarea necesitatii de a actiona pentru ca neconformitatile sa nu reapara,d) determinarea si implementarea actiunilor necesare,e) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse, sif) analiza actiunilor corective intreprinse,sunt prezentate in procedura SMCM "Actiuni corective , cod: PSI 05.

8.5.3 Actiuni preventiveSC FIRMA SA stabileste actiuni pentru a elimina cauzele potentialelor

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 29 / 25 Ed. 1, Rev.0/01.2008


30/30

SC FIRMA SA

neconformitati pentru a preveni reaparitia lor. Actiunile preventive sunt

corespunzatoare efectelor problemelor potentiale.Detalii privind modul cum se efectueaza:a) stabilirea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora,b) evaluarea necesitatii de a actiona pentru prevenirea reaparitieineconformitatilor,c) stabilirea si implementarea actiunilor necesare,d) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse.e) analiza actiunilor preventive intreprinse,sunt prezentate in procedura SMCM "Actiuni preventive, cod: PSI 068.6 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Organizatia a stabilit controlul asupra pregatirii pentru situatii de urgenta si

raspunsul la astfel de situatii.Salariatul responsabil al locului de munca sau RCM, determina in mod

sistematic posibile riscuri de accidentare sau imbolnaviri profesionale. In cazuricu risc sporit, cauzele posibile sunt prezentate in detaliu. Sursele posibile deaccident, sunt stabilite sistematic de personalul responsabil sau RCM.

Daca sunt identificate riscuri semnificative, cauzele de eroare potentialesunt descrise in detaliu .

Actiunea pentru evitarea si/sau limitarea influentelor asupra mediului sialte influente, sunt stabilite prin planul de masuri si sunt concepute pe bazadeterminarii unor posibile accidente, defectiuni, cauze si efecte ale acestora.

Acestea sunt efectiv analizate in analiza managementului si aditional dupafiecare defectiune (avarie).Daca sunt necesare exercitii speciale pentru cazuri de urgenta, acestea

vor fi incluse in programul de simulari si/sau in programul de instruire. Eficientaprevenirii in cazurile de urgenta si planul de masuri, sunt controlate regulat sisistematic prin Auditul intern.

Directorul General coordoneaza planificarea activitatilor, documentarea,actualizarea procedurilor documentate pentru identificarea posibilelor accidentesi situatii de urgenta si testarea periodica, conform procedurii PM-03 Pregatirepentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.

CAPITOLUL 9 ANEXEAnexa 9.1 Organigrama SC FIRMA SA,Anexa 9.2 Tabel sinoptic de corespondentaAnexa 9.3 Organigrama functiei Calitate Mediu din SC FIRMA SA,Anexa 9.4 Procesele SMCM si interactiunea dintre eleAnexa 9.5 Legislatie de mediu

Documents

Manual Integrat