MARCHAND DIRECT EXPLICATION DES PRINCIPAUX RELEVÉS …

Marchand Direct - Aide principaux Relevé- Commerçant

Dernière mise à jour: 04 Octobre 2019

INTRODUCTION – AVIS JURIDIQUES Le présent document est conçu pour aider les commerçants de Corporation Solutions Moneris («Moneris») à utiliser l'outil de production de relevés en ligne Marchand DirectMD de Moneris et explique les divers relevés qui peuvent être produits au moyen de Marchand Direct. Ce document constitue un guide seulement et ne devrait être interprété d'aucune autre façon. Moneris ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie relativement à l'information contenue dans le présent guide. De temps à autre, Moneris peut en modifier le contenu sans avis préalable et à sa seule discrétion. Ce document est la propriété de Moneris et contient des renseignements confidentiels. Toute reproduction ou divulgation totale ou partielle à un tiers sans l'autorisation expresse écrite de Moneris est interdite.

MD Marchand Direct est une marque déposée de Corporation Solutions Moneris

MARCHAND DIRECT

EXPLICATION DES PRINCIPAUX RELEVÉS DE COMMERÇANT


1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX A PROPOS DE MARCHAND DIRECT

1.1 Aide générale au sujet de ce document 1. Une table des matières de toutes les rubriques d’aide au sujet du relevé et des

fichiers CSV devrait s’afficher automatiquement à gauche. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur la deuxième icône à gauche (qui représente un signet sur une page). L’infobulle associée à cette icône explique que les liens enregistrés sous forme de signets permettent d’accéder facilement à des rubriques précises. Cliquez sur cette icône pour ouvrir la table des matières dans un panneau latéral à gauche de l’écran.

2. Vous pouvez faire défiler la table des matières et cliquer sur les liens qu’elle contient pour aller directement au glossaire, à l’introduction de l’aide sur les fichiers CSV, ainsi qu’à l’aide sur les fichiers CSV et sur le relevé pour chacun des relevés.

3. Les hyperliens permettent également d’aller directement à une sous-section de l’aide sur un relevé, notamment la rubrique « Pourquoi utiliser ce relevé ».

4. En règle générale, si vous cliquez sur le bouton Aide – Relevé ou sur Aide CSV, vous obtenez l’aide correspondante relative au relevé ou au téléchargement CSV en particulier. Si vous êtes sur une page de menu, le bouton Aide CSV devrait lancer l’ouverture de l’introduction de l’aide sur les fichiers CSV et le bouton Aide – Relevé devrait lancer l’ouverture de la page d’introduction du document. La table des matières permet d’accéder à d’autres sections du document, comme expliqué ci-dessus.

5. Vous pouvez également utiliser la flèche qui se trouve à droite de l’écran pour faire défiler le document vers le bas ou vers le haut.

6. Si, dans un relevé ou dans l’aide sur les fichiers CSV, vous cliquez sur un hyperlien autre que <<Aide CSV>> ou le titre d’un relevé, vous obtenez le haut de la page du glossaire dans laquelle se trouve l’explication du mot ou de l’expression. Faites défiler la page pour trouver l’explication cherchée.

7. Si vous cliquez sur l’hyperlien « Aide CSV » à partir d’une rubrique d’aide sur un relevé, vous allez directement à l’aide sur les fichiers CSV relative à ce relevé. Si, à partir de l’aide sur un relevé, vous cliquez sur l’hyperlien correspondant au titre d’un autre relevé, vous allez directement à l’aide sur le relevé dont le titre est en hyperlien.


1.2 Explication des données du fichier CSV 1. La plupart des relevés produits au moyen de Marchand DirectMD permettent à

l'utilisateur d'importer les données dans un chiffrier Excel ou de les télécharger au format CSV. Pour des instructions sur l’utilisation des fichiers CSV, consultez l’introduction de l’Aide CSV dans le présent document.

2. Pour des instructions sur la disposition de ces fichiers et la description des zones d'un relevé en particulier, cliquez sur le bouton <<Aide CSV>>, qui se trouve au haut de la plupart des relevés Marchand Direct ou au bas du menu des relevés quotidiens sur les opérations.

3. Par ailleurs, vous pouvez faire défiler le présent document jusqu’à la rubrique d’aide qui vous intéresse ou sélectionner l’hyperlien voulu dans la table des matières du présent document (voir Aide générale ci-dessus).

4. Les fichiers au format CSV peuvent être facilement importés dans des chiffriers et des progiciels de comptabilité pour permettre de faire des prévisions et d'analyser les tendances.

1.3 Glossaire

1.3.1 Terminologie courante

1. Achat

Opération de crédit au compte du commerçant (et de débit au compte du client, selon la marge disponible) en échange de produits ou de services fournis.

2. Annulation

L'opération d'annulation annule une opération antérieure enregistrée aux fins de règlement mais pas encore réglée. Elle permet de retirer l'opération du lot des opérations à régler encore ouvert.

3. Annulation d'achat (Correction d'achat)

Opération permettant d'annuler une opération d'achat transmise par interchange par erreur. Il importe de souligner qu'il est possible que les annulations d'achat autorisées apparaissent dans Marchand Direct comme étant des remises.

4. Annulation de paiement (Correction de paiement)

Opération permettant d'annuler une opération de paiement transmise par interchange par erreur.

5. Annulation de remise (Correction de remise)


Opération permettant d'annuler une opération de remise transmise par interchange par erreur. Il importe de souligner qu'il est possible que les annulations de remise autorisées apparaissent dans Marchand Direct comme étant des achats.

6. Autorisation

L'autorisation confirme que le crédit disponible dans le compte du titulaire de la carte est suffisant au moment de l'autorisation pour permettre le traitement de l'opération et que celle-ci est approuvée par l'émetteur de la carte. L'autorisation est la première étape d'une opération qui en comporte deux et ne se traduit pas en elle-même par un débit ou un crédit au compte du commerçant.

Contrairement à la préautorisation, le montant de l'autorisation correspond au montant total de l'achat ou de la remise et l'opération doit être immédiatement suivie de la deuxième étape, à savoir l'achat ou la remise, qui se traduit par un crédit ou un débit au compte du commerçant.

7. Avis

L'avis constitue la conclusion d'une préautorisation. Un avis d'opération peut être traité jusqu'à une période de temps prédéterminée après l'approbation de la demande de préautorisation originale et si l'opération est approuvée, les fonds sont portés au crédit du compte du commerçant. Les opérations traitées après le 2 juin 2007 ne sont pas assorties d'un type d'opération « Avis » distinct; les avis sont compris dans les opérations d'« achat ».

8. Code de point de transaction(POT)

Le code de point de transaction indique si une opération en ligne a été saisie manuellement au moyen d'un terminal, ou entrée électroniquement (par lecture de la bande magnétique ou de la puce de la carte). Aucun code de point de transaction n'est indiqué pour les opérations ordinaires où la carte est passée dans le lecteur. Pour de plus amples renseignements, consultez l'aide CSV.

9. Commission du commerçant (CEC)

La commission du commerçant correspond aux frais que le commerçant paie pour chaque opération appropriée par carte de crédit en liaison avec les coûts d'arranger la transaction, calculés selon un pourcentage du montant de la transaction

10. Date de l'opération

Dans Marchand Direct, la date de l'opération correspond à la date à laquelle l'opération initiale a été effectuée entre le commerçant et son client.

11. Date de règlement

Dans Marchand Direct, la date de règlement désigne la date à laquelle l'opération a été initialement traitée par Moneris.


12. Débit Compensatoire

Un débit compensatoire est effectué lorsque l'émetteur de la carte impute le montant d'une transaction à l'acquéreur (Moneris), conformément aux règlements établis par MasterCard, Visa, Discover, American Express ou JCB. Une telle opération peut découler de différentes situations, notamment une contestation par le titulaire de la carte, une erreur de traitement ou une fraude.

13. Frais différentiel

Il s’agit de l’écart entre les frais d’interchange ou escompte de gros associés au niveau de qualification cible et les frais d’interchange ou escompte de gros associés au niveau d’interchange ou escompte de gros auquel l’association de carte traite réellement l’opération déclassée.

14. Frais de carte de crédit

Une partie des frais de carte de crédit sert à couvrir les droits de transaction imputés à

Moneris par Visa et MasterCard afin de renforcer la présence de la marque et de gérer et

d’entretenir leur infrastructure de traitement des paiements.

15. Frais de qualification

Les transactions qui ne sont pas pleinement admissibles sont les transactions pour lesquelles Visa et MasterCard facturent un taux d’interchange accru et qui comportent un risque plus élevé de fraude et de débit compensatoire. Les transactions suivantes figurent parmi les opérations qui ne sont pas pleinement admissibles : les transactions entrées manuellement, les transactions réglées par cartes professionnelles et cartes avec privilèges ainsi que les transactions sans carte présente.

Les frais de qualification appliqués à ces opérations visent à aider à compenser les coûts plus élevés qui leur sont associés. Les frais de qualification sont fondés sur un pourcentage appliqué en fonction du volume en dollars des transactions qui ne sont pas pleinement admissibles (p. ex. 1,00 % x 50 $ = 0,50 $).

16. Frais sur les produits

Il s’agit de frais facturés par transaction traitée au moyen de produits à réponse vocale interactive, passerelle ou intégrés.


17. Méthode de saisie

La méthode de saisie décrit comment l'opération a été transmise à Moneris. Dans Marchand Direct, ces trois méthodes sont les suivantes :

a. En ligne : Transmission par l'intermédiaire du terminal point de vente (PDV) directement à Moneris.

b. Par bande magnétique : Comprend les cartouches de bande magnétique envoyées à Moneris par service de messagerie ou tout autre mode de transport physique similaire, ainsi que les fichiers électroniques transmis par FTP sécurisé ou autre mode de transmission électronique.

18. Montant net des dépôts

Plus pertinent. Pour toutes les opérations traitées après mai 2007, les totaux nets correspondent donc au montant net des dépôts. Le montant net du dépôt n’est plus indiqué dans les relevés, mais figure encore dans certains téléchargements CSV et l'aide CSV.

19. Opérations comptables

Marchand Direct fait la distinction entre deux types d'opérations comptables :

(a) Les opérations comptables autorisées, qui comprennent toutes les opérations qui ont été acceptées aux fins de traitement au terminal PDV et qui devraient se traduire par un débit ou un crédit au compte du commerçant (p. ex., achats, avis, remises et paiements), ainsi que les autorisations; et

(b) Les opérations comptables autorisées réglées, qui comprennent toutes les opérations qui ont été acceptées aux fins de traitement au terminal PDV et qui devraient se traduire par un crédit ou un débit au compte du commerçant (p. ex., achats, remises et paiements), à l'exception des autorisations. Marchand Direct utilise le terme « opération comptable refusée » pour désigner les opérations comptables (c.-à-d., achats, avis, remises, paiements et autorisations) qui ont été refusées aux fins de traitement au terminal PDV.

20. Opérations Comptables Autorisées

Toutes les opérations qui ont été acceptées aux fins de traitement au terminal PDV et qui devraient se traduire par un débit ou un crédit au compte du commerçant (p. ex., achats, avis, remises et paiements), ainsi que les autorisations.

21. Opérations Comptables Refusées

Dans Marchand Direct , l'expression « opération comptable refusée » désigne les opérations comptables (c.-à-d., achats, avis, remises, paiements et autorisations) qui ont été refusées aux fins de traitement au terminal PDV.

22. Opération en ligne

Opération exécutée par voie électronique à l'aide d'un terminal point de vente de Moneris et réglée dans le compte du commerçant par l'entremise de Moneris.


23. Opérations non comptables

Dans Marchand Direct, les opérations non comptables désignent les opérations qui ne se traduisent pas par un débit ou un crédit au compte du commerçant. Les préautorisations et les annulations constituent des opérations non comptables.

24. Opération transmise sur bande magnétique

Opération par carte de crédit effectuée à un point de vente non doté du matériel de Moneris et portée au compte du commerçant par l'entremise de Moneris.

25. Paiements

Dans Marchand Direct, sauf indication contraire, les paiements comprennent généralement les paiements et les annulations de paiement (aussi appelées corrections de paiement). Les totaux des paiements correspondent généralement au montant des paiements déduction faite du montant des corrections de paiement. Les paiements indiqués dans Marchand Direct correspondent aux paiements versés à un compte de carte de crédit de marque maison auprès d'un caissier du magasin.

26. Paiement sur carte de marque maison

Opération de paiement d'un certain montant à l'égard du solde dû d'une carte de crédit de marque maison auprès du commerçant qui a émis la carte. Une carte de « marque maison » s'entend d'une carte émise par un magasin ou une chaîne de magasin, et non par une société de crédit comme Visa ou MasterCard.

27. Palier

Le champ Palier peut soit être vide, soit afficher un code de palier, par exemple CNEL (paiement électronique). Le palier auquel la transaction est assignée est déterminé par le type de carte utilisé (particulier, entreprise, d’origine domestique ou étrangère), que le numéro de la carte soit lu par le lecteur ou entré manuellement, ainsi que par d’autres facteurs. Si vous voyez un palier s’afficher, celui-ci peut servir au calcul du taux de commission du commerçant. Pour connaître tous les paliers possibles, consultez la section Paliers du document d’aide CSV.

28. Préautorisation

La préautorisation sert à confirmer, en passant la carte dans le lecteur, que le titulaire dispose d'un crédit suffisant sur sa carte, ainsi qu'à retenir les fonds nécessaires pendant une période prédéterminée. La préautorisation est valide pour le montant entré plus 15 % (utile dans les restaurants, où un pourboire de 15 % peut être ajouté au montant). Contrairement à l'autorisation, la préautorisation n'est pas automatiquement suivie d'une opération (p. ex., achat ou remise) se traduisant par un crédit ou un débit au compte du commerçant. Par exemple, un hôtel peut effectuer une préautorisation à l'aide d'une certaine carte de crédit, et le titulaire de la carte peut choisir de régler sa facture au moyen d'une autre carte de crédit ou par


un autre mode de paiement. Une « préautorisation conclue » (également appelée « avis »;) consiste en un débit ou crédit réel au compte du commerçant. À compter du 2 juin 2007, les avis entreront dans la catégorie des « achats ».

29. Remise

Imputation d'un crédit au compte du titulaire de la carte, généralement à la suite du retour d'un produit ou pour corriger une erreur. Dans les relevés sommaires de Marchand Direct, sauf indication contraire, les remises comprennent généralement les remises et les annulations (corrections) d'achat.

30. Type de Carte

Indique l’association de banques ou d’organismes qui établit les règles s’appliquant aux commerçants, aux acquéreurs et aux émetteurs du type de carte utilisé par le client pour régler l’achat, p. ex., Visa, MasterCard, Interac.

31. Type d'opération

Le type d'opération désigne le type de traitement que le commerçant effectue pour son client, c'est-à-dire une remise, un achat, une correction d'achat, une correction de remise, un paiement, etc.

32. Vente

Dans les relevés sommaires de Marchand Direct, sauf indication contraire, les ventes (ou achats) comprennent généralement les achats, les avis (préautorisations conclues) et les annulations (corrections) de remise.


1.3.2 Terminologie relative aux relevés mensuels des cartes-cadeaux non échangées

1. Montant activé

Montant total des cartes-cadeaux activées (c.-à-d. vendues) par le commerçant durant le mois visé par le relevé.

2. Montant – Cartes échues

Montant total du solde des cartes-cadeaux qui sont arrivées à échéance durant le mois visé par le relevé. Dans le cas des programmes de cartes-cadeaux de Moneris, toutes les cartes sont échues 24 mois après l'activation (c.-à-d. la vente) par le commerçant au point de vente.

3. Montant de l'opération

Montant total des cartes-cadeaux activées (c.-à-d. vendues) par le commerçant durant le mois visé par le relevé.

4. Montant désactivé

Montant total des cartes-cadeaux désactivées par le commerçant. Lorsque le commerçant désactive une carte, celle-ci ne peut plus être utilisée. Les montants désactivés sont censés être remis au titulaire de la carte-cadeau. Le montant désactivé ne figure pas dans le Relevé quotidien des opérations, même si les opérations de désactivation y sont indiquées.

5. Montant du redressement de l'annulation

Montant total de toutes les opérations d'annulation effectuées par le commerçant ou par le centre de traitement afin de corriger des opérations antérieures

6. Nom du programme

Nom(s) du ou des programmes de cartes-cadeaux de Moneris que le commerçant accepte de traiter à partir de ses terminaux point de vente. Par exemple, si un franchisé participe à un programme établi par le franchiseur, le nom du programme de cartes-cadeaux du franchiseur figure dans cette colonne des relevés du franchisé. (p. ex., carte-cadeau Tiny Toys). Si le commerçant accepte ses propres cartes-cadeaux maison en plus des cartes-cadeaux d'un tiers (par exemple, d'un franchiseur), il adhère donc à deux programmes de cartes-cadeaux.

7. Solde de fermeture

Valeur totale des cartes-cadeaux activées (c.-à-d. vendues) par le commerçant mais que les titulaires n'ont pas encore entièrement échangées. Le solde de fermeture est calculé comme suit :


Solde d'ouverture plus montant des activations, moins montant des achats, plus ou moins montant des redressements d'annulation, moins montant des désactivations, moins montant des cartes échues.

Le solde de fermeture figurant dans le relevé du mois courant devient le solde d'ouverture du mois suivant.

8. Solde d'ouverture

Montant du solde inutilisé des cartes-cadeaux activées en circulation, dont la valeur n'a pas été entièrement échangée au début du mois. Le solde d'ouverture du mois courant correspond au solde de fermeture du mois précédent.


2. PRINCIPAUX RELEVÉS DE COMMERÇANT MARCHAND DIRECT

2.1 Relevé détaillé des opérations

2.1.1 Description du relevé

Le relevé est divisé en deux sections – une section sommaire, et une section détaillée.

Section sommaire 1. La section sommaire présente les totaux du nombre et des montants des opérations par méthode de saisie et par type de carte pour chaque type d'opération (opérations comptables autorisées, opérations comptables refusées et opérations non comptables) sélectionné.

2. Le relevé présente aussi les totaux (nombre et montant des opérations) par type d'opération pour le numéro de commerçant indiqué, à la date précisée.

Section détaillée

1. La section détaillée présente les opérations regroupées selon leur type, puis par numéro de terminal et date de règlement. Dans le sous-groupe des opérations classées par numéro de terminal et date de règlement, les opérations sont regroupées par numéro de lot.

2. Le relevé contient des données détaillées sur les opérations, notamment le numéro du titulaire de la carte, le type d'opération, le nom de l'opération et le code du point de transaction. Les données regroupées par numéro de terminal et numéro de lot sont ensuite classées selon l'heure de l'opération. 3. Les montants des opérations sont triés par numéro de terminal, puis par type d'opération et numéro de commerçant pour la date précisée.

Remarque : Il suffit de placer pendant quelques secondes le curseur de la souris sur l'en-tête d'une colonne où figure un triangle vert (dans l'angle supérieur gauche) pour afficher une infobulle décrivant brièvement les données contenues dans la colonne.

Le relevé est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.

2.1.2 Pourquoi utiliser ce relevé

1. Consultation des détails des opérations autorisées et refusées. Le Relevé détaillé des opérations permet à l'utilisateur d'obtenir en un coup d'œil les détails pertinents relatifs aux opérations autorisées et refusées.


2. Recensement des opérations manquantes. Le relevé permet de déceler les opérations qui ne figurent pas sur le relevé mais qui devraient s'y trouver. Les renseignements qui figurent sur ce relevé peuvent également être obtenus au moyen de la fonction Interrogation sur les opérations, offerte sur la plupart des terminaux (si les opérations sont transmises en ligne).

3. Recensement des préautorisations. Cette fonction permet de repérer rapidement les préautorisations. On peut ensuite utiliser la fonction de recherche d'opération pour déterminer si les préautorisations ont été conclues ou non, lorsque l'opération n'est pas conclue le jour même.

2.1.3 Comment obtenir ce relevé

1. À l'écran SELECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT :

2. Sous les relevés quotidiens et les relevés par période : Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option MENU DU RELEVÉ QUOTIDIEN DES OPERATIONS.

3. Cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran. 4. Au MENU DU RELEVÉ QUOTIDIEN DES OPÉRATIONS :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option RELEVÉ DÉTAILLÉ DES OPÉRATIONS (option sélectionnée par défaut). 5. En cochant les cases appropriées, sélectionnez une, deux ou toutes les catégories d'opération parmi celles en gras :

Opérations comptables autorisées (catégorie sélectionnée par défaut). Si vous sélectionnez cette catégorie, sélectionnez une, deux ou toutes les sous-catégories suivantes :

i. Règlements et autorisations (opérations comptables approuvées et réglées et autorisations)

ii. Règlements seulement (opérations comptables approuvées et réglées, p. ex., ventes, remises, paiements)

iii. Autorisations seulement (autorisations approuvées seulement)

Opérations comptables refusées

Opérations non comptables (ensemble des préautorisations et des annulations, approuvées ou refusées) Remarque : Si les opérations comptables refusées ou les opérations non comptables sont sélectionnées, les totaux sont des totaux bruts (somme de tous


les montants des opérations, qu'ils soient positifs ou négatifs), et non des totaux nets (débits moins crédits).

6. Dans la liste déroulante <<Relevé des opérations par:>>

sélectionnez la date de règlement ou la date de l'opération. 7. À l'aide des listes déroulantes, précisez une date valide.

8. Cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran.

On peut aussi accéder à un relevé semblable à la section détaillée du relevé (où sont indiquées seulement les opérations comptables autorisées et réglées) en cliquant sur l'hyperlien du numéro de lot dans le Relevé sommaire quotidien des lots.

2.1.4 Disponibilité du relevé

Possibilité d'afficher les données d'une journée à la fois. Données des

douze derniers mois disponibles pour ce relevé.


2.2 Relevé sommaire quotidien des lots


1. Le relevé présente la liste du nombre et du montant net (débits moins crédits) des opérations comptables autorisées et réglées par type de carte pour le lot indiqué, réglé à la date précisée.

2. Dans le cas des opérations en ligne, le numéro du terminal PDV associé, ainsi que la date et l'heure d'ouverture et de fermeture du lot, sont aussi indiqués.

3. Les totaux du nombre d'opérations et des montants nets sont aussi indiqués par numéro de lot, par numéro de terminal (le cas échéant) et, dans le cas des commerçants ayant recours à plus d'une méthode de saisie, par méthode de saisie.

4. Un seul total pour tous les lots du commerçant est indiqué pour la date précisée.

5. Le relevé comprend en outre un hyperlien pour chaque numéro de lot. Il suffit de cliquer sur cet hyperlien pour afficher le Relevé détaillé des opérations par lot, où sont présentés les détails de toutes les opérations comptables réglées du lot pour la date précisée. Le Relevé détaillé des opérations par lot est très semblable au Relevé détaillé des opérations, à l'exception du fait qu'il ne présente que les opérations comptables autorisées et réglées.

Le Relevé sommaire de lot et le Relevé détaillé des opérations par lot sont tous deux assortis d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.


1. Vérification de l'heure de fermeture du lot. L'heure à laquelle le lot a été fermé peut être très utile pour déterminer si le dépôt a été effectué un jour plus tard que ce à quoi le commerçant s'attendait.

2. Consultation des totaux par terminal. Le montant total peut être comparé aux totaux du terminal. 3. Consultation des opérations d'un lot particulier. Si des opérations ont été abandonnées,

l'utilisateur peut se concentrer sur les lots dont les totaux du relevé ne concordent pas avec les totaux du terminal.En cliquant sur l'hyperlien, l'utilisateur peut consulter les détails relatifs aux opérations du lot.

4. Consultation des opérations d'un lot volumineux. Le Relevé détaillé des opérations n'affiche pas les lots comptant plus de 2 500 opérations. Toutefois, le Relevé détaillé des opérations par lot affiche autant d'opérations que possible, à condition qu'aucune une erreur de délai de transmission ne survienne. Selon l'heure de la journée, le relevé peut


donc afficher jusqu'à 30 000 opérations.


1. À l'écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT :

2. Sous les relevés quotidiens et les relevés par période : Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option MENU DU RELEVÉ QUOTIDIEN DES OPÉRATIONS.


4. Au MENU DU RELEVÉ QUOTIDIEN DES OPÉRATIONS :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option RELEVÉ SOMMAIRE QUOTIDIEN DES LOTS. 5. À l'aide des listes déroulantes correspondant à la date de début, précisez une date valide. 6. Cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran.


Possibilité d'afficher les données d'une journée à la fois. Données des douze derniers

mois disponibles pour ce relevé.

2.3 Relevé sommaire du commerçant


Le relevé comprend un sommaire de période et une section renfermant des données quotidiennes détaillées. Si l'utilisateur choisit une date unique, seul le sommaire quotidien s'affiche.

Sommaire

1. Le sommaire de période présente les totaux du nombre et des montants des opérations par type de carte et par méthode de saisie pour les ventes, les remises, les paiements et les annulations pour toute la période précisée. Il indique aussi le montant total net (ventes moins remises).


2. Si l'utilisateur a choisi de trier les données par type de carte et qu'il y a plus d'une méthode de saisie, le relevé indique aussi un total par type de carte pour toutes les méthodes de saisie. De la même manière, si l'utilisateur a choisi de trier les données par méthode de saisie et qu'il y a plus d'un type de carte, le relevé indique aussi un total par méthode de saisie pour tous les types de carte.

3. Les totaux généraux du nombre et des montants des opérations correspondant au numéro de commerçant sont indiqués pour toute la période précisée.

Données quotidiennes

1. Cette section du relevé indique les totaux du nombre et des montants des opérations par type de carte et par méthode de saisie pour les ventes, les remises et les paiements pour chaque jour de la période précisée.

2. Il précise aussi le montant total net. Le champ date de règlement se présente sous la forme d'un hyperlien vers le Relevé détaillé des opérations – Opérations comptables autorisées (règlements seulement). Les totaux du nombre et des montants des opérations correspondant au numéro de commerçant sont fournis pour la date précisée.

Si l'utilisateur précise une plage de dates, il obtient la version du relevé comportant des données quotidiennes, ainsi qu'un sommaire par type de carte et par méthode de saisie pour toute la période précisée. Les totaux du nombre et des montants des opérations correspondant au numéro de commerçant sont fournis pour la période précisée.

Les données sont triées en fonction des critères précisés par l'utilisateur, soit par type de carte ou par méthode de saisie.

Ce relevé est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.


1. Concordance des totaux des dépôts. Le commerçant peut comparer les totaux des dépôts à son relevé bancaire. 2. Relevé cumulatif mensuel. Il peut également utiliser ce relevé comme relevé cumulatif mensuel.

3. Relevé mensuel personnalisé. Les commerçants qui ne suivent pas un calendrier civil peuvent créer leurs propres relevés mensuels en définissant la plage de dates qui leur convient.



1. À l'écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT,

sélectionnez MENU DU RELEVÉ QUOTIDIEN DES OPÉRATIONS et cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran.

2. Au MENU DU RELEVÉ QUOTIDIEN DES OPÉRATIONS,

sélectionnez RELEVÉ SOMMAIRE DU COMMERÇANT. 3. Précisez une option de date en sélectionnant <<Quotidien>> (valeur par défaut) ou <<Intervalle de dates>>.

4. Précisez une option de tri en sélectionnant <<Type de carte>> (valeur par défaut) ou <<Méthode de saisie>>. 5. À l'aide des listes déroulantes, précisez une date valide. Pour un relevé portant sur une date unique (quotidien), précisez seulement une date de début. Pour un relevé portant sur une période particulière, précisez une date de début et une date de fin.



Possibilité d'afficher une plage de dates maximale de 45 jours. Données des deux dernières années disponibles pour ce relevé.


2.4 Redressements Financiers


1. Le relevé dresse une liste de tous les débits compensatoires Visa, MasterCard, American Express, JCB et de tous les redressements comptables effectués durant la période précisée, par exemple les frais liés aux imprimantes à carte, aux télécopies et aux transactions abandonnées.

2. Il indique, pour chaque opération de débit ou de crédit, la date d'exécution, la date du dépôt, le code de raison, une brève description du code de motif du débit ou du crédit, le montant de chaque opération de débit ou de crédit, ainsi que les frais de débit compensatoire, le cas échéant.

3. Il fournit également, sous le champ raison, des renseignements additionnels comme le numéro du titulaire de la carte et la date de la transaction initiale dans le cas des débits compensatoires Visa.

4. Pour les débits compensatoires MasterCard, dans la plupart des cas, l’utilisateur peut cliquer sur l’hyperlien du numéro du titulaire pour afficher la page Détails sur les débits compensatoires MasterCard, qui renferme la date de la transaction initiale, le numéro du titulaire de la carte et le montant de la transaction initiale, ainsi que d’autres détails comme le numéro de référence du commerçant, si disponible.

5. Les données sont classées en ordre croissant de la date d'exécution, de la date du dépôt, du type de carte, et du montant du Redressement Financier.


1. Concordance. Ce relevé permet d'établir la concordance avec le relevé bancaire.

2. Information sur le contexte. Permet de comprendre les motifs des redressements comptables.

3. Aide relativement aux recours possibles. Des précisions supplémentaires permettraient d’identifier plus rapidement les transactions et les documents pertinents.


1. À l'écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT,




Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option REDRESSEMENTS FINANCIERS. 3. À l'aide des listes déroulantes correspondant aux dates, au bas de l'écran, précisez une date de début et une date de fin. 4. Cliquez sur le bouton « Afficher le relevé » pour produire le relevé.


Possibilité d'afficher une plage de dates maximale de 31 jours. Données des douze derniers mois disponibles pour ce relevé.


2.5 Sommaire du commerçant par numéro de commis


Le relevé est divisé en deux sections – une section sommaire, et une section où les données sont ventilées pour chaque commis.

Sommaire

1. La première partie du relevé présente un sommaire du nombre et du montant des opérations de vente, de remise et de paiement par type de carte effectuées par le commerçant à la date de règlement précisée.

2. Le nombre et le montant totaux des opérations du commerçant par type de carte sont aussi indiqués.

Ventilation par commis

1. La deuxième partie du relevé, sous le sommaire, présente une ventilation des opérations de vente, de remise et de paiement pour chaque ID commis actif, en fonction du type de carte et de la date de règlement précisée.

2. Si un même commis a traité des opérations de plus d'un type de carte, le nombre et le montant total des opérations associées à son ID commis sont précisés.

3. Le nombre et le montant des opérations associées à un ID commis sont signalés seulement pour les opérations en ligne, si les terminaux du commerçant sont configurés pour calculer les sous-totaux des commis.

4. Si le terminal est configuré correctement, le contenu du relevé correspond au résultat de l'opération Interrogation – Totaux partiels des commis.

5. Les totaux par ID commis ne sont pas offerts pour les opérations transmises sur bande magnétique.

6. Si les terminaux du commerçant ne sont pas configurés pour calculer les sous-totaux des commis ou si le commerçant n'a traité que des opérations transmises sur banque magnétique, la section sommaire du relevé est identique à la section où les données sont ventilées par ID commis.


1. Vue d'ensemble des opérations quotidiennes. Ce relevé permet au commerçant d'avoir une vue d'ensemble des volumes quotidiens d'opérations de chaque commis.

2. Rendement du personnel. Il peut être utilisé pour calculer les commissions et comparer les volumes d'opérations des membres du personnel de vente.




2. Sous les relevés quotidiens et les relevés par période :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option SOMMAIRE DES COMMERÇANTS PAR NO DE COMMIS. 3. Cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran.

4. Au haut de l'écran SOMMAIRE DES COMMERÇANTS PAR NO DE COMMIS :

Spécifiez la date valide utilisant la liste déroulante des zones de liste de la date.

5. Cliquez sur le bouton « Afficher le relevé » pour produire le relevé.


Possibilité d'afficher les données d'une journée à la fois. Données des douze derniers mois disponibles pour ce relevé .


2.6 Sommaire Des Ventes Par Type De Carte


Le relevé est divisé en deux sections, un sommaire mensuel, et un sommaire quotidien.

Sommaire mensuel

1. Cette partie du relevé présente un sommaire du nombre d'opérations (ventes, remises, ventes nettes [achats, avis et corrections de remise, moins les remises et les corrections d'achat], paiements et annulations) et des montants par type de carte et par méthode de saisie, pour le mois complet.

2. Les sous-totaux par type de carte sont fournis pour les commerçants qui traitent des opérations par plus d'une méthode de saisie durant le mois.

3. Il fait également état du montant moyen des ventes et des remises.

4. La somme des chiffres figurant dans les colonnes du nombre et du montant des opérations est fournie, pour permettre au commerçant de connaître les totaux mensuels.

Sommaire quotidien

1. Le sommaire quotidien fournit les mêmes renseignements que le sommaire mensuel, pour chaque jour du mois.

2. Les totaux du nombre et du montant des opérations par type de carte sont également fournis pour chaque jour du mois.

3. Le total mensuel pour le commerçant est également précisé au bas du sommaire quotidien.



1. Données mensuelles sommaires. Ces données permettent d'établir la concordance avec les ventes nettes totales et d'obtenir des renseignements sommaires chaque mois.



2. Sous RELEVÉS MENSUELS :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option Sommaire des ventes par type de carte SOMMAIRE DES VENTES PAR TYPE DE CARTE.



4. Au haut de l'écran du SOMMAIRE DES VENTES PAR TYPE DE CARTE:

À l'aide des listes déroulantes, précisez une date valide.



Possibilité de consulter les données d'un mois à la fois. Données des deux dernières années disponibles pour ce relevé.


2.7 Fonction de Rechercher Une Transaction


1. Cette fonction permet d'effectuer des recherches et de consulter les détails de toutes les opérations correspondant aux critères de recherche précisés par l'utilisateur.

2. Certains critères de recherche sont obligatoires : type de date (date de l'opération ou date de règlement), période et au moins l'un des renseignements suivants : numéro du titulaire (complet ou partiel), numéro de lot, numéro d'autorisation ou montant de l'opération, Paliers, type de taux et le taux de % et le programme de frais.

3. D'autres critères sont facultatifs : type d’opération (opérations comptables autorisées, opérations refusées, opérations non comptables), type de carte, numéro de facture, numéro de terminal et ID commis.

4. Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de relevé où sont indiqués les détails des opérations qui répondent aux critères de recherche, par exemple le numéro de commerçant, la date de l'opération, l'heure de l'opération, le type d'opération, Montant transaction réglé par commerçant, Montant transaction titulaire de la carte et le code de point de transaction.



1. Confirmation d'une opération imputée en double. Pour déterminer rapidement si des clients ont été facturés en double. 2. Vérification de l'information au moment d'une remise. Pour trouver le numéro d’autorisation nécessaire pour traiter une remise. 3. Confirmation de l'état d'une préautorisation. Pour vérifier si une préautorisation n’a pas été traitée.


1. On peut obtenir ce relevé à partir de l'écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT ou du menu des relevés quotidiens sur les opérations.


a) Sous RELEVÉS SPÉCIAUX :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option FONCTION DE RECHERCHE D'OPÉRATION.


b) Cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran pour afficher la fonction de recherche d'opération (écran de saisie des critères de recherche).

3. AU MENU DES RELEVÉS QUOTIDIENS SUR LES OPÉRATIONS:

a) Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option FONCTION DE RECHERCHE D'OPÉRATION;

b) À l'aide des listes déroulantes correspondant aux dates, au bas de l'écran, précisez une date ou une plage de dates (facultatif);

c) Cliquez sur le bouton « Afficher le relevé » pour accéder à la fonction de recherche d'opération (écran de saisie des critères de recherche).

4. À l'écran FONCTION DE RECHERCHE D'OPÉRATION (écran de saisie des critères de recherche) :

À l'aide des listes déroulantes correspondant aux dates, mettez à jour, au besoin, la date ou la plage de dates.

5. Indiquez si vous souhaitez effectuer la recherche par date d'opération ou par date de règlement et précisez au moins un (il est possible d'en préciser davantage) des critères additionnels suivants :

a. Numéro du titulaire (complet) b. Numéro du titulaire (partiel – utile si le numéro de la carte est masqué sur le reçu du commerçant) c. Montant de l'opération d. Numéro d'autorisation

e. Date de règlement X jours ou plus supérieure à la Date de transaction f. Numéro de lot

g. Palier

h. Type de taux (Qualification, Cartes de crédit, ou CEC) et taux de %.

i. Programme de frais

6. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des critères de recherche facultatifs suivants :

a. Type d'opération (opérations comptables autorisées, opérations comptables refusées, opérations non comptables) b. Type de carte (liste déroulante) c. Numéro de facture d. Numéro de terminal e. Numéro de commis

7. Cliquez sur le bouton <<Recherche>> pour lancer la recherche des opérations.



Possibilité d'afficher une plage de dates maximale de 31 jours. Données des douze derniers mois disponibles pour ce relevé.


2.8 Relevé des erreurs d'autorisation


1. Le relevé présente le détail des opérations rejetées (avant d'avoir été autorisées) au cours des trois derniers mois (91 jours à compter de la date courante).

2. Il indique le numéro du titulaire de carte, le montant de l'opération, le type d'opération et le message d'erreur.


1. Recensement des opérations non réussies. Ce relevé peut être utile pour déterminer les opérations dont le traitement a échoué.


1. À l'écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERCANT,



Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option RELEVÉ DES ERREURS D'AUTORISATION.



Possibilité d'afficher les données d'une journée à la fois. Données des trois derniers mois disponibles pour ce relevé (91 jours à compter de la date courante).


2.9 Relevé mensuel


Ce rapport liste toutes vos activités de traitement de carte présentées en sections clés. Chaque section fournit des renseignements sur vos opérations quotidiennes et mensuelles.

Ces sections clés figurent dans l’ordre suivant, le cas échéant. 1. Détails du compte de commerçant comprend votre adresse postale et votre

numéro de commerçant. 2. Avis importants – Cette section liste toute mise à jour et tout changement apportés

au compte du commerçant. 3. Avis spéciaux – Cette section présente de l’information importante sur les offres ou

les promotions spéciales. 4. Sommaire des ventes mensuelles par type de carte présente le sommaire de vos

ventes mensuelles par type de carte. 5. Frais d’interchange et escompte de gros – offre une ventilation des frais

d’interchange ou d’escompte de gros facturés par programme de frais et type de carte. Rendez-vous à moneris.com/taux pour obtenir plus de renseignements à propos des taux d’interchange et d’escompte de gros prévus par les cartes de crédit que vous acceptez.

6. Frais d’évaluation & autres marque de carte fournit une ventilation détaillée des frais d'évaluation et autres marque de carte facturés par les réseaux de cartes.

7. Frais de transaction – présente une ventilation des coûts par transaction pour les différents types de carte que vous acceptez.

8. Frais de service résume les coûts de service par transaction pour les différents types de cartes que vous acceptez.

9. Sommaire des frais fournit un sommaire de tous les frais facturés par type de carte. 10. Taux d'escompte du commerçant en vigueur (TECV) est le coût moyen

d'acceptation de la carte en fonction du volume traité au cours du mois, exprimé en pourcentage.

11. Sommaire mensuel présente le sommaire des frais de transaction et de service appliqués durant cette période de facturation.

12. Relevé des opérations quotidiennes présente un sommaire quotidien détaillé des ventes, des retours, des coûts de transaction, des frais de service et de la rétro facturation.

13. Renseignements financiers présente les transactions quotidiennes traitées par Moneris dans votre compte bancaire désigné. (CT : Dépôt dans votre compte. DT : Retrait de votre compte.)

14. Sommaire des débits compensatoires montre le sommaire des rétrofacturations par carte de crédit et la raison de la rétro- facturation.

15. Diagramme à barres de 13 mois – Cette section peut être utilisée pour voir rapidement les tendances de ventes mensuelles nettes.


16. Rapports de comparaison avec un groupe de pairs – Cette section est un précieux outil Moneris qui compare les tendances de vente mensuelles d’un commerçant aux tendances de vente d’un groupe de pairs de l’industrie, ce qui permet au commerçant de prendre des décisions éclairées.


1. Pour consulter rapidement un sommaire de toutes vos activités de traitement de

carte, dont les dépôts, frais et ajustements de crédit et de débit. 2. Pour aider à rapprocher le traitement des opérations par carte de débit et de crédit

avec votre relevé de compte bancaire d’entreprise.


1. À l'écran SELECTION DE RELEVE CLIENT – NIVEAU COMMERCANT :

2. Sous RELEVES MENSUELS :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option RELEVE MENSUEL DU COMMERCANT.


4. Au haut de l'écran du RELEVE MENSUEL:




Possibilité d'afficher les données d'un mois à la fois. Le relevé est offert seulement pour les mois précédant le mois courant. Données des deux dernières années disponibles pour ce relevé.


2.10 Transactions Cartes-Cadeaux


1. Le relevé donne une description détaillée (numéro de carte-cadeau, montant et type d'opération par carte-cadeau) de toutes les opérations par carte-cadeau Moneris effectuées à la date précisée.

2. Le nombre total d'opérations traitées à la date précisée est inscrit au haut du relevé. Le relevé est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.


1. Consultation des activités relatives aux cartes-cadeaux. Ce relevé permet de consulter en un coup d'œil les cartes-cadeaux qui ont été activées et celles au moyen desquelles un achat a été effectué.



2. Sous RELEVÉS SPÉCIAUX : Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option CARTE-CADEAU MONERIS MENU DU COMMERÇANT.


4. À l'écran MENU DE LA CARTE-CADEAU POUR LE COMMERÇANT : Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option TRANSACTIONS CARTES-CADEAUX.

5. À l'aide des listes déroulantes correspondant à la date de début, au bas de l'écran, précisez une date valide.

6. Cliquez sur le bouton « Afficher le relevé ».


Possibilité d'afficher les données d'une journée à la fois. Données des douze derniers mois disponibles pour ce relevé.

2.10.5 Cadeau Amélioré

Si vous avez acheté ou été échangés au Cadeau Amélioré accédez s'il vous plaît à vos rapports via le Portail destiné aux marchands Moneris.

https://cp.ernex.com/default.aspx?utype=client&logo=2


2.11 Sommaire Cartes-Cadeaux


Le relevé est divisé en deux sections, un sommaire portant sur l'ensemble de la période précisée, et un sommaire quotidien. Si l'utilisateur choisit une date particulière, seul le sommaire de période s'affiche.

1. Le sommaire de période présente les totaux du nombre et des montants des opérations d'achat, d'activation, de désactivation et d'annulation effectuées durant la période précisée. Le montant moyen des achats pour la période est également fourni. 2. Le sommaire quotidien présente des données relatives aux mêmes catégories d'information que celles du sommaire de période.

3. Les totaux des sommaires quotidiens pour l'ensemble de la période précisée sont également indiqués au bas du relevé.

Le relevé est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d’une aide CSV.


1. Consultation des totaux quotidiens. Le relevé permet de consulter en un coup d'œil le nombre et le montant total des opérations par carte-cadeau par type d'opération (p. ex., activations, achats) pour une date ou une période particulière. 2. Relevé cumulatif mensuel. Peut être utilisé comme relevé mensuel ou comme relevé cumulatif mensuel. Pour créer un relevé cumulatif mensuel, sélectionnez le premier jour du mois comme date de début et la date de la veille comme date de fin. Pour créer un relevé mensuel, sélectionnez le premier jour du mois comme date de début et le dernier jour du mois comme date de fin.





4. À l'écran MENU DE LA CARTE-CADEAU POUR LE COMMERÇANT : Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option SOMMAIRE CARTES-CADEAUX.

5. À l'aide des listes déroulantes correspondant aux dates de début et de fin, au bas de l'écran, précisez une période valide.

6. Cliquez sur le bouton « Afficher le relevé ».


Possibilité d'afficher une plage de dates maximale de 31 jours. Données des deux dernières années disponibles pour ce relevé.






2.12 Responsabilité des cartes-cadeaux


1. Il s'agit d'un relevé sommaire mensuel.

2. Le relevé fait état, pour chaque programme de cartes-cadeaux Moneris de l'établissement, du nom du programme, du solde d’ouverture au début du mois, du sommaire des montants de toutes les opérations traitées durant le mois (activations, achats, annulations, désactivations et soldes échus), ainsi que du solde de clôture à la fin du mois.

3. Les totaux pour tous les programmes de cartes-cadeaux du commerçant du mois précisé sont également fournis.

4. Ce relevé est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.


1. Consultation du passif total. Le commerçant peut connaître le passif total correspondant au montant des cartes-cadeaux non échangées à la fin du mois précisé.


1. À l'écran SÉLECTION DE RELEVE CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT :



4. À l'écran MENU DE LA CARTE-CADEAU POUR LE COMMERÇANT : Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option RELEVÉ MENSUEL – CARTES-CADEAUX NON ÉCHANGÉES.

5. À l'aide des listes déroulantes correspondant à la date de début, au bas de l'écran, précisez un mois et une année valides.

6. Cliquez sur le bouton « Afficher le relevé ». Si l'utilisateur précise le mois de l'année en cours, il obtient un relevé renfermant les données du mois précédent.


Le relevé du mois précédent est disponible à compter du troisième jour civil du mois courant (il peut arriver qu'il soit disponible dès le premier ou le deuxième jour). Possibilité de consulter les données d'un mois à la fois. Données des deux dernières années disponibles pour ce relevé.






2.13 Ventilation des frais de transaction


1. Ce rapport présente les frais de transaction pour chaque type de carte imputés au commerçant.

2. Ce rapport résume pour chaque type de carte, le total des frais de transaction par frais d’escompte, par frais fixes, par frais qualification, frais différentiel, par frais associés au type de carte de crédit et frais sur les produits pour le mois sélectionné.

3. Il présente aussi les frais de transaction totaux par type de carte pour le mois sélectionné et le total des frais de transaction pour tous les types de carte.


1. Consulter les détails des frais de transaction totaux pour chaque type de carte.


1. À l'écran SELECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT :

2. Sous RELEVÉS MENSUELS :

Sélectionnez la pastille se trouvant à gauche de l'option VENTILATION DES FRAIS DE TRANSACTION. 3. Cliquez sur le bouton « Sélectionner un relevé » au bas de l'écran.

4. Au haut de l'écran du VENTILATION DES FRAIS DE TRANSACTION:




Ce rapport est disponible pour un mois civil à la fois. Le rapport peut uniquement être produit pour les mois précédant le mois en cours. Les données de rapport sont disponibles pendant deux ans.


2.14 Renseignements Financiers

2.14.1 Description du rapport

1. Ce rapport présente les dépôts, débits compensatoires, ajustements et imputations de frais effectués dans le compte bancaire du marchand.

2. Il peut être créé pour une plage de dates d’au plus 31 jours. 3. Par défaut, il comporte les colonnes Dépôts, Débits compensatoires et ajustements

et Frais. Le système permet de sélectionner toute combinaison de ces types de changements apportés au compte bancaire.

4. À des fins de rapprochement, le système permet de préciser le montant du règlement original ou le montant du paiement. Ce type de filtre n’est pas utilisé par défaut

5. Les données de ce rapport sont classées d’abord par devise, puis par commerçant et enfin par date de paiement.

6. Le numéro de commerçant, la date de paiement, la description de la transaction, la date du règlement original, le montant du règlement original, le montant conservé, le montant du paiement, le montant de la TVP/TVQ, le montant de la TPS/TVH et le numéro du compte de dépôt sont présentés pour chaque paiement.

7. Si l’entrée a trait à des frais imputés au compte bancaire du commerçant, la description sera affichée en tant qu’hyperlien. Si l’utilisateur clique sur ce lien, une nouvelle fenêtre s’affichera présentant les frais individuels qui ont été regroupés pour constituer les frais totaux.

8. Si le marchand est sujet à la temporisation ou à la conservation des dépôts à la dernière journée de la plage de dates, les paramètres de temporisation et de conservations de dépôt ainsi que le solde de conservation actuel sont présentés pour chaque type de carte.

9. Ce rapport comporte un bouton de téléchargement CSV et d’aide CSV.

2.14.2 Pourquoi utiliser ce rapport

1. Effectuer un rapprochement sur une base quotidienne ou mensuelle ou en fonction d’une plage de dates.

2. Déterminer les paramètres de temporisation et/ou de conservation des dépôts. 3. Déterminer le montant des dépôts qui ont été conservés et le solde actuel de

conservation pour chaque type de carte. 4. Déterminer les frais individuels qui ont été regroupés pour constituer les frais totaux

imputés au compte bancaire du commerçant.

2.14.3 Comment utiliser ce rapport

1. À l’écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT,

2. Sous le sous-titre RELEVÉS QUOTIDIENS ET PAR PLAGE DE DATES,

a) Sélectionnez le bouton d’option qui se trouve à gauche de RENSEIGNEMENTS FINANCIERS.


b) Cliquez sur le bouton de commande « Sélectionner un relevé » dans le bas de l’écran.

3. Dans le haut de l’écran RENSEIGNEMENTS FINANCIERS,

Précisez une plage de dates au moyen des zones de liste « Dates de paiement du : » et « Au : ».

Précisez le « Montant du règlement original » et/ou le « Montant du paiement », le cas échéant.

Sélectionnez parmi les types de changements apportés au compte bancaire – les types sont sélectionnés par défaut.

4. Cliquez sur le bouton de commande « Afficher le relevé » pour lancer la récupération de l’information de rapport.

2.14.4 Disponibilité du rapport

Le système offre la possibilité de consulter des données d’au plus 31 jours. Les données de rapport sont disponibles pour les treize derniers mois. Les données de rapport ne seront pas disponibles avant le 1 novembre 2010. Chaque jour, les données relatives à la veille seront ajoutées jusqu’à ce que 13 mois de données soient disponibles.


2.15 Frais De Service


1. Ce rapport présente les frais de service qui ont été facturés à chaque marchand lié à la chaîne en tout temps au cours du mois.

2. Le rapport indique si les frais ont été imputés à la chaîne ou au commerçant. 3. Ce rapport est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.


1. Obtenir une description détaillée des frais de service imputés à chaque commerçant lié à la chaîne.


1. À l’écran SÉLECTION DE RELEVÉS CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT :

2. Sous le sous-titre RELEVÉS MENSUELS,

a) sélectionnez le bouton d’option à gauche de FRAIS DE SERVICE;

b) puis, cliquez sur le bouton de commande « Sélectionner un relevé » dans le bas de l’écran.

3. Dans le haut de l’écran FRAIS DE SERVICE, précisez un mois et une année à l’aide des

zones de liste déroulante DATE DE RELEVÉ.

4. Cliquez sur le bouton de commande « Afficher le relevé ».


Ce rapport est disponible pour un mois civil à la fois. Le rapport peut uniquement être produit pour les mois précédant le mois en cours. Les données de rapport sont disponibles pendant deux ans. Le rapport ne peut pas être produit pour un mois antérieur à avril 2011. À compter de ce mois, les données seront disponibles chaque mois jusqu’à ce que des données soient disponibles pour les deux dernières années.


2.16 Rapport des frais différentiel du commerçant


1. Identification des transactions auxquelles on a imputé des frais de qualification ou différentiel en plus du taux d’escompte standard au cours d’une période donnée, p. ex. la période du relevé mensuel.

2. Seules les opérations que Moneris « règle » pour un client en utilisant la méthode de facturation différentiel peuvent être facturées à un taux différentiel.

3. Seules les opérations que Moneris « règle » pour un client en utilisant la méthode de facturation qualifiée / non admissible peuvent être facturées à un taux de qualification. Le supplément facturé dans le cas des transactions faisant l’objet de frais différentiel figure en tant que taux de qualification dans ce rapport.

4. L’utilisateur peut choisir d’afficher uniquement les opérations Visa, MasterCard, American Express, JCB ou d’afficher tous les types de transaction. Le paramètre par défaut est d’afficher tous les types de transaction.

5. Les opérations sont triées par devise, numéro de commerçant, date de règlement et date et heure d’une transaction.

6. Le rapport comporte le numéro de l’établissement de commerçant, ainsi que de l’information fondée sur l’opération, comme le numéro du dispositif, numéro de lot, type de carte, numéro du titulaire de carte, code LO (POT), type de transaction, montant de la transaction, numéro d’autorisation, programme de frais, palier, % taux association de carte, % taux de qualification et % taux différentiel.

7. Le rapport présente toutes les opérations qui n’étaient pas pleinement admissibles dans le cas de tous les commerçants qui étaient liés à la chaîne durant la période en question. Il n’indique pas si les frais ont été payés par la chaîne ou le marchand.

8. Ce rapport est assorti d'une fonction de téléchargement CSV et d'une aide CSV.


1. Identifier les opérations faisant l’objet de frais de qualification et différentiel. Identifier les transactions auxquelles des frais de qualification ou différentiel ont été imputés durant une période donnée.

2. Aider à déterminer pourquoi les transactions n’étaient pas pleinement admissibles. Des champs, comme la plage NIB du numéro du titulaire de carte, le code LO, le palier et le programme de frais, peuvent aider à déterminer la raison pour laquelle des frais de qualification ont été imputés à une opération.


1. À l’écran SÉLECTION DE RELEVÉS CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT : 2. Sous le sous-titre RELEVÉS SPÉCIAUX,

a) sélectionnez le bouton d’option à gauche de RAPPORT DES FRAIS DIFFÉRENTIEL DU COMMERÇANT;

b) puis, cliquez sur le bouton de commande « Sélectionner un relevé » dans le bas de l’écran.

3. L’écran RAPPORT DES FRAIS DIFFÉRENTIEL DU COMMERÇANT s’affiche.


4. Sélectionnez les types de carte : a) Tous les types de carte – par défaut b) Visa seulement c) MasterCard seulement d) American Express seulement e) JCB seulement

5. À l’aide des zones de liste déroulante, précisez une date ou une plage de dates valides.

6. Cliquez sur le bouton de commande « Afficher le relevé » situé dans le bas de l’écran.


Ce rapport est disponible jusqu’à 31 jours à la fois. Les données de rapport sont disponibles pour les douze derniers mois.


2.17 Relevé des frais avec les taxes du commerçant


1. Ce rapport affiche chaque transaction ou frais de service qui a été imputé à la chaîne à laquelle les taxes ont été appliquées.

2. Ce rapport affiche les frais qui ont été réglées au commerçant. 3. Ce rapport a une fonction de téléchargement CSV et une Aide CSV.


1. Pour obtenir une ventilation complète des taxes appliquées aux transactions et / ou les frais de service imposés au commerçant.


1. À l’écran SÉLECTION DE RELEVÉ CLIENT – NIVEAU COMMERÇANT :

2. Sous le sous-titre RELEVÉS QUOTIDIENS ET PAR PLAGE DE DATES :

a) Sélectionnez le bouton d’option qui se trouve à gauche de RELEVÉ DES FRAIS AVEC LES TAXES.

b) Cliquez sur le bouton de commande « Sélectionner un relevé » au bas de l’écran.

3. L’écran RELEVÉ DES FRAIS AVEC LES TAXES à l’aide des zones de liste déroulante, précisez une date ou une plage de dates valides.

4. Cliquez sur le bouton de commande « Afficher le relevé » situé au bas de l’écran.


Ce rapport est disponible jusqu’à 31 jours à la fois. Les données du rapport sont disponibles pour les treize derniers mois. Ce rapport n'est pas disponible avant le 1er Octobre, 2011.

AIDE SUR LE FORMAT CSV - COMMERÇANT Dernière mise à jour : septembre 2019

3. TÉLÉCHARGEMENT EN FORMAT CSV

3.1 Format CSV (séparateur par virgule)

1. Il s'agit d'un simple format texte qui sépare les données à l'aide devirgules pour une importation dans n'importe quel tableur qui supporte le

format CSV, tel que Microsoft Excel.

2. La plupart des relevés Marchand Direct (mais pas tous) sont assortisd'une fonction de téléchargement d'un fichier CSV. Pour chaque fichier

CSV à télécharger, Marchand Direct donne, dans l'aide CSVcorrespondante, l'ordre des données téléchargées, ainsi qu'une brève

description de chaque champ, y compris une explication des codes, s’il y

a lieu.

3. Sauf pour la recherche de transactions, si la valeur entrée ne remplit pastout le champ, des espaces (ou des zéros, selon le cas) sont ajoutés au

début ou à la fin dans le fichier CSV téléchargé. Les champs renfermantun nombre, un caractère ou un montant sont généralement comblés par

des espaces précédant la valeur. Les autres champs sont comblés par desespaces suivant la valeur (ou sont vides si aucune valeur n’est

disponible), sauf indication contraire dans l’aide CSV correspondant auchamp.

4. Au sujet des nouveaux téléchargements CSV, veuillez noter que dans les

fichiers CSV dits « purs », la taille des champs n’est pas fixe. En effet,elle peut varier en fonction de la taille des données contenues dans le

champ. Tous les fichiers CSV à longueur fixe conserveront le même

format.

3.2 Comment télécharger les relevés au format CSV

Étape 1.

Cliquez sur le bouton <<Télécharger CSV>>.

Étape 2.

Sauvegardez le fichier en ajoutant l'extension .csv au nom du fichier. Veillez à l'enregistrer dans un répertoire de votre ordinateur où vous

pourrez le trouver, par exemple, dans l'espace de bureau (vous pouvez ajouter l'extension .csv au nom de votre fichier si vous

n'obtenez pas automatiquement ce type de fichier). Vous pourrez ensuite ouvrir le fichier dans Excel, ou dans un autre logiciel, mais il se

peut que vous deviez élargir certaines zones pour voir les valeurs numériques au complet. Remarque : Si un numéro comporte de

nombreux chiffres (comme les numéros de titulaire à 16 chiffres), il peut être nécessaire de sauvegarder le fichier au format texte, puis de

l'importer dans Excel pour voir les valeurs numériques convenablement.

Étape 3.

Lancez votre tableur et effectuez la marche à suivre pour importer

l'information au format CSV.

3.3 Limite des relevés d'opérations

Les utilisateurs peut obtenir le message suivant lorsqu'ils tentent d'afficher

un relevé contenant plus de 2 500 opérations : Le système leur permet alors de cliquer sur (Oui) pour télécharger le relevé ou de cliquer sur (Préc.) pour

retourner au menu principal.

Il y a ## opérations réglées en date du AAAA/MM/JJ/.

Ce nombre dépasse la limite de 2 500 opérations par relevé. Voulez-vous télécharger le relevé en fichier CSV ?

3.4 Personnes-ressources

Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de contact de Moneris au 1-866-319-7450.

4. INTERPRETER LE FICHIER CSV

4.1 Interpréter le fichier CSV du 'Relevé détaillé des opérations'

Ce relevé du commerçant dresse la liste de toutes les opérations qui

correspondent aux critères sélectionnés, triés par méthode de saisie (en direct/ruban), numéro du dispositif et numéro de lot. Les opérations

téléchargées correspondent aux opérations sélectionnées. L'utilisateur peut faire une sélection soit par opérations qui correspondent à une date

d'opération sélectionnée (date de l'opération entre le commerçant et le client) soit par opérations qui correspondent à la date de règlement.

Les opérations sélectionnées peuvent être : a) des opérations financières autorisées

b) des opérations financières refusées c) des opérations non financières (préautorisations et annulations)

Les opérations financières autorisées peuvent être :

a) toutes les opérations financières autorisées b) toutes les opérations financières autorisées à l'exception des autorisations

(règlements seulement) c) des autorisations seulement

Le relevé montre également les totaux par lot et par dispositif et le type de saisie, mais les totaux ne sont pas téléchargés.

Nom de zone-Opérations Description

Numéro de commerçant (longueur de la zone 14 chiffres)

Numéro unique de 13 chiffres attribué par Moneris pour identifier le commerçant (zéros initiaux supprimés; champ comblé par des espaces précédant la valeur)

Numéro de magasin (longueur de la zone 8 caractères entre guillemets )

Identificateur attribué au commerçant qui identifie le magasin


Méthode de saisie (longeur 1 caractère

entre guillemets )

Le type de dispositif qui a saisi l'opération à l'origine

Valeur CSV Type de saisie

O En direct/TPV

T Bande

Numéro du site (Max 10) Valeur par défaut : 1; n’est plus utilisé.

Numéro du dispositif

(longueur de la zone 8 chiffres entre guillemets)

Le numéro du dispositif où a eu lieu l'opération. Les deux premiers chiffres indiquent le type de dispositif et les six chiffres suivants indiquent le numéro de série (attribué par le fabricant). Cette zone indique vide pour les options ruban.

Date de règlement (longueur de la zone 8 chiffres)

Dans Marchand Direct, la date de règlement désigne la date à laquelle l'opération a été initialement traitée par Moneris. Format (AAAAMMJJ)

Numéro du lot (longueur de la zone 6 chiffres)

Numéro ((jusqu’à 5 chiffres) attribué par Moneris à un groupe de transactions effectuées par un client qui a été envoyé à Moneris pour règlement au même moment. Peut inclure de nombreuses opérations.

Date de l'opération (longueur de la zone 8 caractères entre guillemets)

Date de transaction entre le commerçant et son client. Format ("AAAAMMJJ")

Heure de l'opération (longueur de la zone 8 caractères entre guillemets)

Heure à laquelle l'opération a eu lieu au terminal de point de vente. Format (HH:MM:SS)

"00:00:00" si aucune valeur n’est disponible.

Libellé de la devise (longueur de la zone 1 caractère entre guillemets )

Valeur CSV Libellé de la devise

C CAD

U USD


Type de carte (longueur de la zone 2 chiffres entre guillemets)

Valeur CSV Type de carte

01 Visa

02 MasterCard

03 Amex

06 Discover

07 Sears

08 Carte de HSBC

09 Wells Fargo

10 Interac

11 Air Miles

12 CITICOMM

13 AUTOR CHQ

14 Maestro

15 JCB

16 UnionPay

PG PétroTrak

Institution financière du titulaire (longueur 4 chiffres entre guillemets)

Institution financière du titulaire. Non pertinent dans le cas des transactions Visa et MasterCard.

Champ comblé par des zéros précédant la valeur. Vide si aucune valeur n’est disponible.

Numéro du titulaire (longueur de la zone 19 chiffres entre guillemets )

Carte de crédit ou de débit utilisée par le titulaire pour traiter les opérations (Champ comblé par des zéros précédant la valeur)


Type d'opération (la maximum de caractères pour cette zone est de deux, justifié à gauche entre guillemets)

Valeur CSV Type d'opération

1 Achat

4 Remboursement

6 Correction de remboursement

7 Correction d'achat

8 Paiement

9 Correction de paiement

Comblés par des espaces suivant la valeur

Montant de l'opération

(longueur de la zone 13

incluant le point décimal)


Réponse (longueur de la zone 2 caractères entre guillemets )

Approbations - '00', '01', '04', Z3', et '77' ' '. Toutes les autres réponses indiquent que l'opération a été refusée. Voici certaines des opérations refusées les plus courantes :

Codes réponse Description TPV

'E1' 'Non opérationnel'

'E2' 'Terminal inconnu-app'

'E3' 'Marchand inconnu'

'E4' 'Transaction N-V'

'E5' 'En panne - appeler'

'E6' 'Ne peut term lot'

'E7' 'Montant non valide'

'R1' 'opérationnel'

'R2' 'Re-essayer pl. tard

'R3' 'Pas rep re essai

'R4' 'Fermer lot SVP

'S1' 'Problème syst-appel'

'S2' 'Prob syst 96-app

'S5' 'Merch ID non apparie'

'T1' 'Test opérationnel

'T2' 'Autoris. vérif.

'V0' 'Code de prov invalide

'V1' 'No de permis de cond i

'V2' 'Fonds gelés '

'V3' 'Appeler Telecheck'

'V4' 'Perdu/Vérifier l'ident

'V5' 'Appeler serv de dépann

'V6' 'Err. de date de naissa

'V7' 'Activité excessive'

'V8' 'Ne pas accepter'

'06' 'Date exp non valide'

'12' 'Refusée'

'14' 'Appeler banque'

'41' 'Retenir carte-app'



'50' 'Refusée'


'54' 'Carte expirée-Refus'

'60' 'Appeler banque '


'78' 'Ne peut être inverse'

'81' 'Refusée'

'82' 'Refusée'

'84' 'Refusée'

'85' 'Refusée'

'91' 'Inst. hors ligne'

Code du mode utilisé pour l'opération (longueur de la zone 1 caractère entre guillemets )

PM : Piste magnétique LPM : Lecteur/lecture de piste magnétique EMV: Eurocard Mastercard Visa dispositif

Valeur Description TPV

Zone vide

Lecture, carte à PM, LPM, piste II disponible

A Lecture, EMV, piste II non disponible

C Carte à puce lue, EMV, piste II disponible, NIP hors ligne vérifié

D Carte à puce lue, EMV, piste II disponible, NIP non vérifié

E Lecture, LPM, piste II peut-être non disponible

F Sans contact, LPM, piste II disponible

G Lecture, carte à puce, LPM, piste II peut-être non disponible

H Lecture, carte à puce, EMV, piste II peut-être non disponible

I Sans contact, EMV, piste II disponible

J Carte à puce lue, EMV, piste II peut-être non disponible

K Carte à puce, EMV, sans piste II, NIP hors ligne vérifié

L Carte à puce, EMV, sans piste II, NIP non vérifié

M Transaction manuelle, EMV, sans piste II

N Transaction manuelle, EMV, Carte à puce

O Transaction manuelle, LPM, sans piste II

P Lecture, carte à PM, LPM, piste II disponible

Q Lecture, carte à PM, LPM, piste II disponible, Aucune fonction de confirmation

R Transaction manuelle, LPM, sans piste II, Aucune fonction de confirmation

S Transaction manuelle, EMV, sans intervention d’un tiers

T Lecture, carte à PM, EMV, piste II disponible

U Lecture, carte à puce, LPM, piste II disponible

V Lecture, carte à puce, EMV, piste II disponible

W Lecture, carte à PM, EMV, piste II disponible, Aucune fonction de confirmation


X Indique ruban

Y Lecture, carte à puce, LPM, piste II disponible, Aucune fonction de confirmation

Numéro d'autorisation (longueur de la zone 6 caractères entre guillemets)

Zone alphanumérique qui indique le code d'autorisation de l'opération

Numéro de référence du commerçant (longueur 23 caractères entre guillemets )

Cette valeur peut être entrée par le commerçant et transmise à Moneris

afin de caractériser de façon unique la transaction. À l’heure actuelle, cette opération est possible en général seulement pour les transactions transmises sur bande magnétique dans Marchand Direct. Peut être possible, dans le cas d'une transaction PDV, si le dispositif PDV est assorti des fonctions pertinentes.

Numéro d'identité du terminal du commerçant

(longueur 10 caractères entre guillemets )

Disponible seulement s'il est entré par un commerçant qui dispose de Merchant Link. Non disponible pour ruban.

Numéro d'identité du commis (longueur 6 caractères entre guillemets )

Il s'agit du numéro d'identité attribué par le commerçant au commis responsable du terminal qui a traité l'opération. Fourni seulement lorsque le dispositif TPV est doté de cette fonctionnalité. Non disponible pour ruban.

Numéro de facture


Identifie un achat en particulier auprès du commerçant. Disponible seulement s'il est entré par le commerçant et si le dispositif PDV est assorti des fonctions pertinentes. Non disponible pour ruban. Champ comblé par des zéros si aucune valeur n’est disponible et une transaction PDV.

Palier

(longueur de la zone 4 caractères entre

guillemets )

Descriptions des paliers

Si vous voyez un palier s’afficher, celui-ci peut servir au calcul du taux de commission du commerçant.

Région de programme de frais (longueur de zone max : 6 caractères à l’intérieur des guillemets)

Valeur CSV Description

INT International

CAN Canadien


Code de programme de frais (longueur de zone max : 4 caractères à l’intérieur des guillemets)

La combinaison de type de carte, région de programme de frais et de code de programme de frais identifie le taux d’interchange appliqué à la transaction.

Descriptions des programmes de frais

Origine du titulaire de carte (longueur de zone max : 6 caractères à l’intérieur des guillemets)


IERR Carte émise à l’étranger

IRAC Carte émise au pays

IRAR Carte émise au pays

ONUS Carte émise au pays

4.2 Interpréter le fichier CSV du 'Relevé sommaire quotidien des lots'

Ce relevé du commerçant identifie les renseignements clés pour tous les lots réglés à une date en particulier. Les renseignements du lot sont triés par

méthode de saisie (en direct/TPV, ruban) et numéro de dispositif, avec le décompte des opérations et les totaux des opérations par type de carte.

Seules les opérations autorisées pour règlement (soit toutes les opérations autorisées à l'exception des autorisations) sont incluses dans les totaux des

lots.

Le relevé comporte un sommaire pour chaque lot, dispositif et commerçant ;

cependant, ce sommaire n'est pas inclus dans le téléchargement du CSV.

Ce relevé comporte un hyperlien au Relevé sommaire détaillé des lots, dont la description de téléchargement CSV est donnée ci-dessus sous la rubrique

'Relevé détaillé des opérations'.

Nom de zone - Sommaire Lot Description







Méthode de saisie (nombre de caractère entre guillemets )



O En direct/TPV

T Bande

Numéro du site (longueur de la zone 10 chiffres)

N’est plus utilisé; valeur par défaut : 1


Numéro du dispositif (longueur de la zone 8 chiffres entre guillemets)


Numéro du lot (longueur de la zone 6 chiffres)

Numéro (jusqu’à 5 chiffres) attribué par Moneris à un groupe de transactions effectuées par un client qui a été envoyé à Moneris pour règlement au même moment. Peut inclure de nombreuses opérations.

Indicateur de solde de lot (1 caractère entre guillemets )

N'est plus utilisé; vide par défaut

Date d'ouverture du lot

(longueur de la zone 8 chiffres) Format AAAAMMJJ; 22991231 si non disponible (ruban)

Heure d'ouverture du lot

(longueur de la zone 8 caractères entre guillemets )

Format HH.MM.SS; "01:01:01" si non disponible (ruban)

Date de fermeture du lot

(longueur de la zone 8 chiffres) Format AAAAMMJJ; 22991231 si non disponible (ruban)

Heure de fermeture du lot

(longueur de la zone 8 caractères entre guillemets )

Format HH.MM.SS; ; "01:01:01" si non disponible (ruban)


Type de carte (longueur de la zone 2 chiffres entre guillemets )


01 Visa

02 MasterCard

03 Amex

06 Discover

07 Sears

08 Carte de HSBC

09 Wells Fargo

10 Interac

11 Air Miles

12 CITICOMM

13 AUTOR CHQ

14 Maestro

15 JCB

16 UnionPay

PG PétroTrak

Nombre total d'opérations

(longueur de la zone 8 chiffres) Le nombre total d'opérations pour cette carte, pour ce lot.

Montant total des opérations

(longueur de la zone 12, incluant le point décimal, et le signe négatif qui précède le nombre, le cas échéant)

Montant total des opérations traitées pour cette carte, pour ce lot (DR-CR, c'est-à-dire que les corrections aux paiements, remboursements et achats sont soustraites du total)

4.3 Interpréter le fichier CSV du ' Sommaire Des Ventes par plage de date'

Ce relevé du commerçant résume le nombre total de ventes, le montant total des ventes, le nombre total de remboursements, le montant total des

remboursements, le total net et les dépôts nets, pour toutes les opérations,

par carte et méthode de saisie (en direct/papier/ruban) pour le commerçant à une date de règlement donnée ou à une plage de dates de règlement

donnée. Les dates ne peuvent remonter à plus de 90 jours dans le passé (en excluant la date courante) et la plage ne peut être supérieure à 45 jours.

L'utilisateur peut choisir l'un des éléments suivants : un tri par méthode de

saisie, auquel cas le tri principal est la méthode de saisie, avec un tri dans la méthode de saisie par type de carte et les totaux par type de carte, méthode

de saisie, date de règlement et commerçant (tous en ordre ascendant) ; ou un tri par type de carte, avec un tri dans le type de carte par méthode de

saisie et les totaux par méthode de saisie, type de carte, date de règlement et commerçant.

Les CSV téléchargés correspondent au tri demandé. Seuls les

renseignements sommaires de base sont téléchargés : les totaux par date

de règlement et commerçant et les totaux par type de carte (si le sommaire de base est par méthode de saisie), ou vice-versa, ne sont pas téléchargés.

Tri par type de carte

Nom de zone - Plage de Range Description










C CAD

U USD

Type de carte (longueur de la zone 2 chiffres

entre guillemets )


01 Visa

02 MasterCard

03 Amex

06 Discover

07 Sears

08 Carte de HSBC

09 Wells Fargo

10 Interac

11 Air Miles

12 CITICOMM

13 AUTOR CHQ

14 Maestro

15 JCB

16 UnionPay

PG PétroTrak

Méthode de saisie (nombre maximum de caractère entre guillemets )



O En direct/TPV

T Bande

Montant des ventes

(longueur de la zone 12 incluant le point décimal )

Montant total des ventes en dollars

Nombre de ventes

(longueur de la zone 7 chiffres) Nombre total d'opérations de vente


Montant du remboursement

(longueur de la zone 9, incluant le point décimal)

Valeur totale des remboursements en dollars

Nombre de remboursements

(longueur de la zone 6 chiffres) Nombre total d'opérations de remboursement

Total net (longueur de la zone 12 incluant le point décimal, et le signe négatif qui précède le nombre, le cas échéant)

Total net = Ventes/Corrections de paiement/Corrections de remboursement -(moins) Remboursements/Paiements/Corrections d'achat

Dépôt net

(longueur de la zone 12) Plus pertinent. La valeur par défaut correspond au total net.

Paiement et corrections de paiement - Nombre d'opérations

(longueur de la zone 6 chiffres)

Nombre total d'opérations de paiements ET de corrections de paiement.

Paiement moins montant total des corrections de paiement

(longueur de la zone 9 incluant le point décimal, et le signe négatif qui précède le nombre, le cas échéant)

Montant des paiements MOINS corrections de paiement (le résultat sera négatif si les corrections de paiement dépassent le montant des paiements)

Tri par méthode de saisie











C CAD

U USD

Méthode de saisie (nombre de caractère entre guillemets )



O En direct/TPV

T Bande


entre guillemets )


01 Visa

02 MasterCard

03 Amex

06 Discover

07 Sears

08 Carte de HSBC

09 Wells Fargo

10 Interac

11 Air Miles

12 CITICOMM

13 AUTOR CHQ

14 Maestro

15 JCB

16 UnionPay

PG PétroTrak

Montant des ventes

(longueur de la zone 12 incluant le point décimal)

Montant total des ventes en dollars

Nombre de ventes

(longueur de la zone 7 chiffres) Nombre total d'opérations de vente




Valeur totale des remboursements en dollars


(longueur de la zone 6 chiffres) Nombre total d'opérations de remboursement



Dépôt net

(longueur de la zone 12) Plus pertinent. La valeur par défaut correspond au total net.

Paiement et corrections de paiement - Nombre d'opérations (longueur de la zone 6 chiffres)

Nombre total d'opérations de paiements ET de corrections de paiement.


(longueur de la zone 9 incluant le point décimal, et le signe négatif qui précède le nombre, le cas échéant)


4.4 Interpréter le fichier CSV du ' Sommaire Des Ventes Par Type De Carte '

Ce relevé du commerçant résume le nombre total d'opérations de vente, le montant total en dollars des opérations de vente, la moyenne des ventes et

le nombre total d'opérations de remboursement, le montant total en dollars des remboursements et la moyenne totale en dollars pour toutes les

opérations, par carte et méthode de saisie (en direct/papier/ruban) pour le commerçant au cours d'un mois donné.

Le tri est effectué par type de carte, avec un tri secondaire et un total par méthode de saisie.

Nom de zone - Sommaire mensuel Description



Libellé de la devise longueur de la zone 1

caractères entre guillemets)


C CAD

U USD

Numéro de magasin (longueur de la zone 8

caractères entre guillemets)


Date de règlement (longueur de la zone 8 chiffres entre guillemets)




entre guillemets)


01 Visa

02 MasterCard

03 Amex

06 Discover

07 Sears

08 Carte de HSBC

09 Wells Fargo

10 Interac

11 Air Miles

12 CITICOMM

13 AUTOR CHQ

14 Maestro

15 JCB

16 UnionPay

PG PétroTrak

Méthode de saisie (nombre de caractère

entre guillemets)



O En direct/TPV

T Bande

Montant total des ventes

(longueur de la zone 15) Montant total des ventes en dollars pour le mois.

Nombre de ventes total

(longueur de la zone 9 chiffres ) Nombre de ventes total pour le mois.

Moyenne des ventes

(longueur de la zone 15) Montant moyen des ventes en dollars par opération de vente



longueur de la zone 15 incluant le point décimal)

Valeur totale des remboursements en dollars pour le mois.


(longueur de la zone 9 chiffres )

Nombre total d'opérations de remboursement pour le mois.

Moyenne des remboursements


Montant moyen en dollars des remboursements par opération de remboursement




(longueur de la zone 15 longueur de la zone 9 incluant le point décimal, et le signe négatif qui précède le nombre, le cas échéant)


Paiement et corrections de paiement - Nombre d'opérations


Nombre total d'opérations de paiements ET de corrections de paiement. Notez que " C " NE pourra PAS être téléchargé si les corrections de paiement sont incluses.

Montant de l’annulation


Montant total des opérations d’annulation

Numéro de l’annulation

(longueur de la zone 9) Nombre total d’opérations d’annulation

4.5 Interpréter le fichier CSV du 'Relevé quotidien des opérations par carte-cadeau'

Ce rapport fournit des détails pertinents au sujet de toutes les transactions par cartecadeau effectuées à une date définie par le commerçant sélectionné.

Nom de zone - Trans. cartecardeau Description



Libellé de la devise (maximum de 3 caractères entre guillemets)

CAD USD

Date de Transaction (longueur de la zone 8 chiffres)

Date de transaction entre le commerçant et son client (date et heure locale) (Format AAAAMMJJ)

Délai de transaction (8 caractères entre guillemets)

Format HH.MM.SS

Numéro de carte-cadeau (caractères entre guillemets)

Code à 32 chiffres attribué à la carte-cadeau. (Champ comblé par des zéros précédant la valeur)

Type de Transaction (maximum de 3 chiffres entre guillemets)

Code Description

000 Achat

004 Annulation par Ernex

010 Annulation par le terminal

011,160 Activation

012 Désactivation

Montant de Transaction (longueur la zone 14 incluant le point décimal)

Format 999999999.999

Code de transaction (longueur de la zone 9 chiffres)

Code exclusif attribué à chaque transaction de carte-cadeau

Mode de saisie (maximum de 1 caractère entre guillemets)

Code Description

0 Carte lue

Nom de zone - Trans. cartecardeau Description

1 Données entrées

Zone vide Inconnu

4.6 Interpréter le fichier CSV du 'Sommaire Cartes-Cadeaux'

Ce rapport dresse une liste sommaire des transactions valides d'un commerçant, par type de transaction, selon une ou plusieurs dates

spécifiées. Seuls les sommaires quotidiens sont téléchargés.

Nom de zone Carte-cad. Sommaire Description



Numéro de magasin (longueur de la zone 8 caractères

entre guillemets)


Libellé de la devise (longueur de la zone 3 entre guillemets)

CAD USD

Date de Transaction


Date de transaction entre le commerçant et son client (date et heure locale) (Format AAAAMMJJ)

Montant activé (longueur 14 incluant le

point décimal) Montant total des cartes-cadeaux activées

Nombre d'articles activés

(longueur de la zone 8 chiffres) Nombre total de cartes-cadeaux activées

Montant désactivé

(longueur de la zone 14 incluant le point

décimal)

Montant total des cartes-cadeaux désactivées

Nombre d'articles désactivés

(longueur de la zone 8 chiffres) Nombre total de cartes-cadeaux désactivées

Montant des achats


Montant total des articles achetés avec carte-cadeau

Nombre d'achats

(longueur de la zone 8) Nombre total d'articles achetés avec carte-cadeau

Achat moyen


Montant des articles achetés avec carte-cadeau divisé par le nombre d'articles achetés avec carte-cadeau

Montant annulé Montant total des articles annulés

Nom de zone Carte-cad. Sommaire Description


Nombre d'articles annulés

(longueur de la zone 8 chiffres) Nombre total d'articles annulés

4.7 Interpréter le fichier CSV du Responsabilité Des Cartes-Cadeaux

Le relevé des cartes-cadeaux non échangées présente un sommaire de la valeur (en $) inutilisée des cartes activées (vendues) par le commerçant. Ce

dernier est responsable de cette valeur inutilisée jusqu’à ce que chaque carte soit échue.

Nom de zone Description



Libellé de la devise (longueur de la zone 3 entre guillemets)

CAD USD

Nom de Programme (longueur de la zone 30 caractères

entre guillemets)

Nom du ou des programmes de cartes-cadeaux Moneris que le commerçant accepte à son terminal point de vente

Année

(longueur 4 chiffres entre guillemets)

Au format AAAA. Correspond à l'année visée par le relevé des cartes-cadeaux non échangées

Mois

(longueur 2 chiffres entre guillemets)

Au format MM. Correspond au mois visé par le le relevé des cartes-cadeaux non échangées. Format "06".

Solde d’ouverture

(longueur de la zone 13 incluant le point décimal,

et le signe négatif qui précède le nombre,

le cas échéant)

Valeur des cartes-cadeaux activées mais non entièrement échangées par les titulaires au début du mois.

Montant active


Valeur totale (en $) des cartes-cadeaux activées (vendues) par le commerçant durant le mois visé par le relevé.

Montant échangé

(longueur de la zone 13 incluant le point décimal

et le signe négatif qui précède le nombre)

Valeur totale (en $) des achats réglés au moyen d’une carte-cadeau durant le mois visé par le relevé.

Mont redr/ann


Montant des redressements/ annulations. Valeur totale (en $) de toutes les annulations effectuées


le cas échéant)

par le commerçant ou par le centre de traitement pour corriger des transactions antérieures

Montant désactivé



Valeur totale (en $) des cartes-cadeaux désactivées par le commerçant

Montant - Cartes échues



Valeur totale (en $) des soldes des cartes qui ont expiré durant le mois visé par le relevé

Solde de fermeture



le cas échéant))

Valeur totale des cartes activées (vendues) par le commerçant mais qui n’ont pas encore été utilisées en entier

4.8 Interpréter le fichier CSV du ‘Rechercher Une Transaction'

Ce relevé permet de faire des recherches sur les données relatives aux opérations en fonction de critères précisés par l'utilisateur, et d'afficher les

résultats de ces recherches.

Ce téléchargement est un « pur » fichier CSV (où les valeurs sont séparées par des virgules). La taille d’un champ donné n’est pas fixe; elle peut varier

en fonction de la taille de son contenu. Les zones de caractères vierges s’affichent comme suit : ",,". Un champ numérique sans décimales pouvant

contenir une valeur jusqu’à 999999999 affichera « 0 » si sa valeur est de zéro. Un champ numérique avec deux décimales pouvant contenir une

valeur de 999999999.99 affichera .00 si sa valeur est de zéro.

Comme il s'agit d'un format où les données sont séparées par des virgules,

au lieu d'avoir une longueur fixe, les longueurs maximales sont fournies aux fins d'information seulement.

Nom de zone - Fonction recherche Description

Numéro de commerçant (longueur maximale de la zone 11 chiffres)

Numéro unique attribué par Moneris pour identifier le commerçant

Numéro de magasin (longueur maximale de la zone 8 caractères entre guillemets)


Date de l'opération (Format AAAAMMJJ)

(maximum de 8)

La date à laquelle l'opération initiale a été effectuée entre le commerçant et son client.

Heure de l'opération (longueur maximale de la zone 8 caractères entre guillemets)

Heure à laquelle l'opération a eu lieu au terminal de point de vente. Format (HH:MM:SS) 00:00:00 si aucune valeur n’est disponible (ruban)

La date de règlement (Format AAAAMMJJ)

(maximum de 8)

Dans Marchand Direct, la date de règlement désigne la date à laquelle l'opération a été initialement traitée par Moneris.


(longueur maximale de la zone 8 chiffres entre guillemets)

Le numéro du dispositif où a eu lieu l'opération. Les deux premiers chiffres indiquent le type de dispositif et les six chiffres suivants indiquent le numéro de série (attribué par le fabricant). Vide si ruban.


Numéro du lot (longueur maximale de la zone 5 chiffres)

Numéro attribué par Moneris à un groupe de transactions effectuées par un client qui a été envoyé à Moneris pour règlement au même moment. Peut inclure de nombreuses opérations.

Type de carte (longueur maximale de la zone 2 caractères entre guillemets)


01 Visa

02 MasterCard

03 Amex

06 Discover

07 Sears

08 Carte de HSBC

09 Wells Fargo

10 Interac

11 Air Miles

12 CITICOMM

13 AUTOR CHQ

14 Maestro

15 JCB

16 UnionPay

PG PétroTrak

AK Akita Drilli

AR ARI

CR Corp Rate

CR Corp

FO CorpRate

TR Element Flee

JI Emkay

EH Enchanced Dr

OP Ensign Testi

FC Fas Gas Comm

FG Fas Gas Flee

FV Fleet Vehicl

FO FOSS


GE GE Capital

GE GE

GY Govt of Yuko

JP Jim Pattison

JP JPLease

NB NB Gov

OT OTHER

PT PetroT

PD Phelps Drill

PH PHH

RT Race Trac Fl

TR TLS

Méthode de saisie (longeur maximale 1 caractère

entre guillemets )



O En direct/TPV

T Bande

Numéro du titulaire (longueur maximale de la zone 19 chiffres entre guillemets )

Carte de crédit ou de débit utilisée par le titulaire pour traiter les opérations

Code du mode utilisé pour l'opération (longueur maximale de la zone 1 caractère entre guillemets )



Zone vide

























X Indique ruban


Type d'opération

(maximum 2 entrie guillemets)


1 Achat

4 Remboursement



8 Paiement


Montant Transaction Réglé par Commerçant (17, incluant le point décimal)

Montant de la transaction de vente initiale entre le commerçant et son client. Montant de la transaction réglée au marchand.

Code d'autorisation (longueur maximale de la zone 6 caractères entre guillemets)


Numéro de facture

(longueur maximale de la zone 10 caractères guillemets)

Identifie un achat en particulier auprès du commerçant. Disponible seulement s'il est entré par le commerçant, et si le dispositif PDV est assorti des fonctions pertinentes. If non disponible, champ comblé par des zéros si TPV, et vide si ruban.

Réponse (longueur maximale de la zone 2 caractères entre guillemets )

Approbations - '00', '01', '04' '77', 'Z3, et ' '. Toutes les autres réponses indiquent que l'opération a été refusée. Voici certaines des opérations refusées les plus courantes :

Codes réponse Description TPV

'E1' 'Non opérationnel'

'E2' 'Terminal inconnu-app'

'E3' 'Marchand inconnu'

'E4' 'Transaction N-V'

'E5' 'En panne - appeler'

'E6' 'Ne peut term lot'

'E7' 'Montant non valide'

'R1' 'opérationnel'

'R2' 'Re-essayer pl. tard

'R3' 'Pas rep re essai

'R4' 'Fermer lot SVP

'S1' 'Problème syst-appel'

'S2' 'Prob syst 96-app

'S5' 'Merch ID non apparie'

'T1' 'Test opérationnel

'T2' 'Autoris. vérif.

'V0' 'Code de prov invalide

'V1' 'No de permis de cond i

'V2' 'Fonds gelés '

'V3' 'Appeler Telecheck'

'V4' 'Perdu/Vérifier l'ident

'V5' 'Appeler serv de dépann

'V6' 'Err. de date de naissa

'V7' 'Activité excessive'

'V8' 'Ne pas accepter'

'06' 'Date exp non valide'

'12' 'Refusée'

'14' 'Appeler banque'





'50' 'Refusée'

'54' 'Carte expirée-Refus'



'78' 'Ne peut être inverse'

'81' 'Refusée'

'82' 'Refusée'

'84' 'Refusée'

'85' 'Refusée'

'91' 'Inst. hors ligne'

Devise Transaction Réglé par Commerçant (3 caractères entre guillemets)


CAD Canadien

USD U.S.

Indicateur entré/de la carte glissée

(longeur maximale 1 caractère

entre guillemets )

Ce champ est obsolète. Il ne comporte jamais de données.

Numéro de référence du commerçant (longueur maximale de la zone 23 caractères entre guillemets )

Cette valeur peut être entrée par le commerçant et transmise à Moneris afin de caractériser de façon unique la transaction. À l’heure actuelle, cette opération est possible en général seulement pour les transactions transmises sur bande magnétique dans Marchand Direct

Peut être possible, dans le cas d'une transaction PDV, si le dispositif PDV est assorti des fonctions pertinentes.

Numéro d'identité du commis

(longueur maximale de la zone 6 caractères entre guillemets )

Il s'agit du numéro d'identité attribué par le commerçant au commis responsable du terminal qui a traité l'opération. Fourni seulement lorsque le dispositif TPV est doté de cette fonctionnalité. Non disponible pour ruban.

Palier

(longueur maximale de la zone 4 caractères entre guillemets )




Taux de commission du commerçant % (CEC %)

(Format 0.00000)

Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. CEC .00000 si vide.

Taux de type de carte de crédit % (Format 0.00000)

Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. Frais de carte de crédit. .00000 si vide.

Taux de qualification % (Format 0.00000) Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. Qualification

.00000 si vide.



INT International

CAN Canadien




Origine du titulaire de carte (longueur de zone max : 6 caractères à l’intérieur des guillemets)


IERR Carte émise à l’étranger

IRAC Carte émise au pays

IRAR Carte émise au pays

ONUS Carte émise au pays

Taux différentiel % (Format 0,00000) Voir l’explication dans le glossaire ci-dessus : différentiel.

Taux de type de carte de crédit $ (Format 0.0000)

Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. Frais de carte de crédit.

Montant Transaction Titulaire de la Carte

(Longueur max du champ 18, y compris le point décimal et signe moins si il y a lieu)

Le montant en dollars de la transaction de vente d'origine entre commerçant et le client final. Montant de la transaction réglée au titulaire de la carte.

Devise Transaction Titulaire de la Carte

(3 caractères entre guillemets)

Code de devise ISO – 3 caractères

Nom de zone - Fonction recherche Description Indicateur CD

(maximum 1 caractère entre guillemets)

Valeur Description

D Transaction conversion devise dynamique

M Transaction tarification multidevise

“” Transaction devis unique seulement

ID de référence de la transaction (17 caractères)

Le champ peut être utilisé pour identifier de façon unique les transactions, ce champ est composé de:

Les octets 1-8 - ECR / Numéro du terminal Les octets 9-11 = shift # Les octets 12-14 = numéro de lot Les octets 15-17 = numéro de séquence

4.9 Lecture du rapport de téléchargement de fichiers CSV pour le rapport ‘Renseignements Financiers’ La création de ce rapport récupère et fait afficher de l’information de paiement fondée sur des critères précisés par l’utilisateur.

Ce téléchargement est un « véritable » téléchargement CSV (champs séparés par des virgules). La taille d’un champ donné n’est pas fixe; elle

varie selon la taille de son contenu. Les champs vierges sont affichés en tant que « ». Un champ numérique ne comportant aucune chiffre décimal qui

pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999 comportera 0, si sa valeur est de zéro. Un champ numérique comportant deux chiffres

décimaux pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999,99

comportera, 00, si sa valeur est de zéro.

Comme il s’agit d’un fichier de format séparé par des virgules, plutôt que de

format de longueur fixe, les longueurs maximales des champs sont indiquées à titre informatif.

Nom de champ – Renseignements Financiers

Description

Date de paiement (longueur maximale 10 : caractères entre guillemets)

Date à laquelle la transaction de paiement a été émise – format AAAA/MM/JJ.

Description des opérations (longueur maximale : 60 caractères entre guillemets)

Description de la transaction de paiement telle qu’elle figurerait sur le relevé.

Date du règlement original (longueur maximale : 10 caractères entre guillemets)

Date du règlement original sur Marchand direct, qui est la date à laquelle la transaction a été traitée par Moneris - format AAAA/MM/JJ.

Montant du règlement original (longueur maximale : 13 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Montant du règlement original, avant la conversation du dépôt.

Montant conservé (longueur maximale : 13 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Montant conservé en raison de la conservation du dépôt.

Nom de champ – Renseignements Financiers

Description

Montant du paiement (longueur maximale : 13 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Montant de la transaction de paiement après la conservation de dépôt. Il s’agit du montant qui sera déposé en réalité dans le compte bancaire.

Montant TVP/TVQ

(longueur maximale : 11 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Montant de TVP/TVQ compris dans le montant de paiement, dans le cas des transactions de paiement de frais.

Montant TPS/TVH


Montant de TPS/TVH compris dans le montant de paiement, dans le cas des transactions de paiement de frais.

Numéro du compte de dépôt (longueur maximale : 30 caractères entre guillemets)

Numéro qui identifie le compte bancaire auquel le paiement est crédité ou duquel il est débité.

Pourcentage de conservation du dépôt (longueur maximale : 10 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Le pourcentage de dépôt qui sera conservé.

Limite de conservation du dépôt (max longueur maximale : 18 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Montant maximum de dépôt qui sera conservé

Solde de conservation actuel (longueur maximale : 18 chiffres, y compris le point décimal et le signe moins qui précède le montant, le cas échéant)

Montant actuel de dépôt qui a été conservé

Devise (longueur maximale :1 caractère entre guillemets)


C Canadien

U U.S.

4.10 Lecture du téléchargement CSV pour connaître les « Frais de service mensuels » Ce rapport recherche et présente les frais de service facturés au marchand.



pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999 comportera 0, si sa valeur est de zéro. Un champ numérique comportant deux chiffres

décimaux pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999,99


Comme il s’agit d’un fichier de format séparé par des virgules, plutôt que de format de longueur fixe, les longueurs maximales des champs sont indiquées

à titre informatif.

Nom de champ – frais de service mensuel

Description



Année du relevé (longueur maximale de la zone 4 chiffres entre guillemets)

Format AAAA

Mois du relevé (longueur maximale de la zone 2 chiffres entre guillemets)

Format MM

Numéro de magasin (longueur maximale de la zone 8 caractères entre guillemets)


Description (longueur maximale : 60 caractères entre guillemets)

La description du service pour lesquels des frais a été chargé

Articles (longueur max. : 9 chiffres) Nombre d’unités de service facturées au commerçant

Par article (longueur : 10 caractères comprenant le signe décimal et le symbole « - », le cas échéant)

Frais facturés par unité de service.

Nom de champ – frais de service mensuel

Description

Total (longueur : 15 caractères comprenant le signe décimal et le symbole « - », le cas échéant)

Montant total de frais de service facturés au marchand.

Frais réglés par (1 caractères entre guillemets)


M Commerçant

Devise (longueur maximale :1 caractère entre guillemets)


C Canadien

U U.S.

4.11 Lecture du téléchargement CSV du « Rapport des Frais Différentiel » Ce rapport recherche et présente les transactions auxquelles on a imputé des frais de qualification ou différentiel pour les types de carte et la plage de

dates précisés.



pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999 comportera 0, si

sa valeur est de zéro. Un champ numérique comportant deux chiffres décimaux pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999,99


Comme il s’agit d’un fichier de format séparé par des virgules, plutôt que de format de longueur fixe, les longueurs maximales des champs sont indiquées

à titre informatif.

Nom de champ Description



Date de règlement (longueur de la zone 8 caractères entre guillemets)


Date de l’opération (longueur de la zone 8 caractères entre guillemets)

Date de transaction entre le commerçant et son client. Format ("AAAAMMJJ")

Heure de l’opération (longueur de la zone 8 caractères entre guillemets)

Heure à laquelle l'opération a eu lieu au terminal de point de vente. Format (HH:MM:SS)

"00:00:00" si aucune valeur n’est disponible.





Numéro du lot (longueur de la zone chiffres)

Numéro ((jusqu’à 5 chiffres) attribué par Moneris à un groupe de transactions effectuées par un client qui a été envoyé à Moneris pour règlement au même moment. Peut inclure de nombreuses opérations.

Type de carte (longueur de la zone 2 chiffres entre guillemets)


01 Visa

02 MasterCard

14 Maestro

Numéro du titulaire (longueur de la zone 19 chiffres entre guillemets)

Carte de crédit ou de débit utilisée par le titulaire pour traiter les opérations (Champ comblé par des zéros précédant la valeur)

Code du mode utilisé pour l’opération (longueur de la zone 1 caractère entre guillemets )



Zone vide

























X Indique ruban


Type d’opération (le maximum de caractères pour cette zone est de deux, justifié à gauche entre guillemets)


1 Achat

4 Remboursement



8 Paiement



(longueur de la zone 13

incluant le point décimal)


Numéro d’autorisation (longueur de la zone 6 caractères entre guillemets)




INT International

CAN Canadien





Palier

(longueur maximale de la zone 4 caractères entre guillemets)



Taux de commission du commerçant % (CEC %)

(Format 0.00000)

Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. CEC .00000 si vide.

Taux de type de carte de crédit % (Format 0.00000)

Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. Frais de carte de crédit. .00000 si vide.

Taux de qualification % (Format 0.00000)

Voir les explications dans le glossaire ci-dessus. Qualification

.00000 si vide.

Taux différentiel % (Format 0,00000)

Voir l’explication dans le glossaire ci-dessus : différentiel.



C CAD

U USD

4.12 Lecture du téléchargement CSV pour connaître les « Relevé des frais avec les taxes »

Ce rapport affiche chaque transaction ou frais de service qui a été à la charge du commerçant pour qui les taxes ont été appliquées.

Ce téléchargement est un « véritable » téléchargement CSV (champs séparés par des virgules). La taille d’un champ donné n’est pas fixe; elle varie selon la taille de son contenu. Les champs vierges sont affichés en tant que « ». Un champ numérique ne comportant aucune chiffre décimal qui pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999 comportera 0, si sa valeur est de zéro. Un champ numérique comportant deux chiffres décimaux pourrait contenir une valeur pouvant atteindre 999999999,99 comportera ,00, si sa valeur est de zéro.

Comme il s’agit d’un fichier de format séparé par des virgules, plutôt que de format de longueur fixe, les longueurs maximales des champs sont indiquées à titre informatif.

Nom de champ – Relevé des frais avec les taxes

Description



Description (longueur de la zone 50 caractères entre guillemets)

Description des frais de transaction ou des frais de service

Montant hors taxes (longueur : 15 caractères comprenant le signe décimal et le symbole « - », le cas échéant)

Montant des frais de transaction ou des frais de service excluant les taxes applicables

Pourcentage TVP/TVQ (longueur maximale : 9 chiffres - Format 0,00000)

Le pourcentage d'impôt TVP / TVQ appliquée au frais de transaction ou au frais de service

Montant TVP/TVQ


Montant de la TVP / TVQ taxe appliquée au frais de transaction ou au frais de service

Pourcentage TPS/TVH (longueur maximale : 9 chiffres - Format 0,00000)

Le pourcentage d'impôt TPS/TVH appliquée au frais de transaction ou au frais de service

Nom de champ – Relevé des frais avec les taxes

Description

Montant TPS/TVH


Montant de la TPS/TVH taxe appliquée au frais de transaction ou au frais de service

Le montant total (incluant les taxes) (longueur : 15 caractères comprenant le signe décimal et le symbole « - », le cas échéant)

Montant total à la charge du commerçant pour les frais des transactions ou les frais des services, y compris toutes les taxes applicables

Libellé de la devise (longueur de la zone 1 caractère entre guillemets)


C CAD

U USD

5. PALIERS

PALIERS

Valeur Description Palier

B2B2 Donnée Professionnelle Niveau 2

CNCT Consommateur Sans Contact

CNEL Consommateur Produit Électr

CNFE Consommateur Banq Étrang Prod Élec

CNFS Consommateur Banq Étrang Prod Std

CNHC Consommateur Dépenses Élevées Sans Contact

CNPC Consommateur Premier Sans Contact

CNST Consommateur Produit Standard

CODA Commerciale Donnée

COD1 Commerciale Donnée 1

COEL Entreprise Produit Électronique

COFE Entreprise Banq Prod Élec

COFS Entreprise Banq Prod Std

COLT Commerciale Grosse Facture

COST Entreprise Produit Standard

CWEE Consommateur Premier Plus Électronique

CWEM Consommateur Premier Plus Segment Émergent

CWEP Consommateur Premier Plus Performance

CWES Consommateur Premier Plus Standard

DBEL Débit Produit Électronique

DBF1 Flash Faible Montant Niveau 1

DBF2 Flash Haut Volume Niveau 2

DBF3 Flash Standard Niveau 3

DBIN Débit Industrie

DBMP Débit Consommateur Paypass

DBNF Transaction Standard

DBPR Débit Performance

DBRC Débit Paiement Périodique

DBSS Débit Standard Comm Électr Sécurisé

DBST Débit Produit Standard

PALIERS Valeur

Description Palier

ELEC Tarification fixe

EMCN Consommateur Segment Émergent

EMCO Entreprise Segment Émergent

EMCW Consommateur Montant Élevé Émergent

EMDB Débit Segment Émergent

EMPR Consommateur Premier Segment Émergent

FPEL Banq Étrang Premier Prod Électr.

FPST Banq Étrangère Premier Prod Stand

INAP INAP - Commerce Électronic

INCO Entreprise Industrie

INDS Consommateur Industrie

INPR Consommateur Premier Industrie

INWE Consommateur Premier Plus Industrie

MANQ NOTFOUND

NOEL Tarification fixe – saisie man

PECO Entreprise Performance

PERF Consommateur Performance

PREL Consommateur Premier Prod Électr

PRPF Consommateur Premier Performance

PRST Consommateur Premier Prod Std

RECO Entreprise Paiement Périodique

RECR Consommateur Paiement Périodique

REPR Consommateur Premier Paiement Périodique

REWE Consommateur Premier Plus Paiement Périodique

2D01 Admissibles Débit

2D02 Non Admissibles Débit

2Q01 Admissibles Crédit

2Q02 Non Admissibles Crédit


3D02 Transac. Débit Moyennement Admis.



PALIERS Valeur

Description Palier

3Q02 Transac. Crédit Moyennement Admis.



5D02 Transac. Débit Quasiment Admis.

5D03 Transac. Débit Moyennement Admis.

5D04 Transac. Débit Faiblement Admis.



5Q02 Transac. Crédit Quasiment Admis.

5Q03 Transac. Crédit Moyennement Admis.

5Q04 Transac. Crédit Faiblement Admis.


6. DESCRIPTIONS DE PROGRAMME DE FRAIS

Type de carte

Region PF

Code PF

Description programme de frais

AMEX INT CB1N STAND-B2B/VENTE EN GROS CA PALIER 1

AMEX INT CB1P ÉLECTR-B2B/VENTE EN GROS CP PALIER 1

AMEX INT CB2N STAND-B2B/VENTE EN GROS CA PALIER 2

AMEX INT CB2P ÉLECTR-B2B/VENTE EN GROS CP PALIER 2

AMEX INT CE1N STAND-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 1

AMEX INT CE1P ÉLECTR-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 1

AMEX INT CE2N STAND-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 2

AMEX INT CE2P ÉLECTR-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 2

AMEX INT CH1N STAND-SOINS DE SANTÉ CA PALIER 1

AMEX INT CH1P ÉLECTR-SOINS DE SANTÉ CP PALIER 1

AMEX INT CH2N STAND-SOINS DE SANTÉ CA PPALIER 2

Type de carte

Region PF

Code PF


AMEX INT CH2P ÉLECTR-SOINS DE SANTÉ CP PALIER 2

AMEX INT CM1N STAND-COMM POST ET ÉLECTR CA PALIER 1

AMEX INT CM1P ÉLECTR-COMM POST ET ÉLECTR PALIER 1

AMEX INT CM2N STAND-COMM POST ET ÉLECTR CA PALIER 2

AMEX INT CM2P ÉLECTR-COMM POST ET ÉLECTR PALIER 2

AMEX INT CO1N STAND-AUTRES DOMAINES CA PALIER 1

AMEX INT CO1P ÉLECTR-AUTRES DOMAINES CA PALIER 1

AMEX INT CO2N STAND-AUTRES DOMAINES CA PALIER 2

AMEX INT CO2P ÉLECTR-AUTRES DOMAINES CA PALIER 2

AMEX INT CP1N STAND-PRÉPAYÉ CA PALIER 1

AMEX INT CP1P ÉLECTR-PRÉPAYÉ CA PALIER 1

AMEX INT CP2N STAND-PRÉPAYÉ CA PALIER 2

AMEX INT CP2P ÉLECTR-PRÉPAYÉ CA PALIER 2

AMEX INT CR1N STAND-RESTAURANT CA PALIER 1

AMEX INT CR1P ÉLECTR-RESTAURANT CA PALIER 1

AMEX INT CR2N STAND-RESTAURANT CA PALIER 2

AMEX INT CR2P ÉLECTR-RESTAURANT CA PALIER 2

AMEX INT CS1N STAND-SERVICES CA PALIER 1

AMEX INT CS1P ÉLECTR-SERVICES CA PALIER 1

AMEX INT CS2N STAND-SERVICES CA PALIER 2

AMEX INT CS2P ÉLECTR-SERVICES CA PALIER 2

AMEX INT CT1N STAND-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 1

AMEX INT CT1P ÉLECTR-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 1

AMEX INT CT2N STAND-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 2

AMEX INT CT2P ÉLECTR-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 2

DRCD CAN ZAPP COMMERCE ÉLECTRONIQUE

DRCD CAN ZFL1 FLASH STAND NIVEAU 3

DRCD CAN ZSTD TRANSACTION STAND

DRCD CAN ZTI1 FLASH FAIBLE MONTANT NIVEAU I

DRCD CAN ZTI2 FLASH HAUT VOLUME NIVEAU 2

JCB INT CB1N STAND-B2B/VENTE EN GROS CA PALIER 1

JCB INT CB1P ÉLECTR-B2B/VENTE EN GROS CP PALIER 1

JCB INT CB2N STAND-B2B/VENTE EN GROS CA PALIER 2

JCB INT CB2P ÉLECTR-B2B/VENTE EN GROS CP PALIER 2

JCB INT CE1N STAND-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 1

JCB INT CE1P ÉLECTR-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 1

JCB INT CE2N STAND-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 2

JCB INT CE2P ÉLECTR-COMMERCE DE DÉTAIL CA PALIER 2

JCB INT CH1N STAND-SOINS DE SANTÉ CA PALIER 1

Type de carte

Region PF

Code PF


JCB INT CH1P ÉLECTR-SOINS DE SANTÉ CP PALIER 1

JCB INT CH2N STAND-SOINS DE SANTÉ CA PALIER 2

JCB INT CH2P ÉLECTR-SOINS DE SANTÉ CP PALIER 2

JCB INT CM1N STAND-COMM POST ET ÉLECTR CA PALIER 1

JCB INT CM1P ÉLECTR-COMM POST ET ÉLECTR PALIER 1

JCB INT CM2N STAND-COMM POST ET ÉLECTR CA PALIER 2

JCB INT CM2P ÉLECTR-COMM POST ET ÉLECTR PALIER 2

JCB INT CO1N STAND-AUTRES DOMAINES CA PALIER 1

JCB INT CO1P ÉLECTR-AUTRES DOMAINES CA PALIER 1

JCB INT CO2N STAND-AUTRES DOMAINES CA PALIER 2

JCB INT CO2P ÉLECTR-AUTRES DOMAINES CA PALIER 2

JCB INT CP1N STAND-PRÉPAYÉ CA PALIER 1

JCB INT CP1P ÉLECTR-PRÉPAYÉ CA PALIER 1

JCB INT CP2N STAND-PRÉPAYÉ CA PALIER 2

JCB INT CP2P ÉLECTR-PRÉPAYÉ CA PALIER 2

JCB INT CR1N STAND-RESTAURANT CA PALIER 1

JCB INT CR1P ÉLECTR-RESTAURANT CA PALIER 1

JCB INT CR2N STAND-RESTAURANT CA PALIER 2

JCB INT CR2P ÉLECTR-RESTAURANT CA PALIER 2

JCB INT CS1N STAND-SERVICES CA PALIER 1

JCB INT CS1P ÉLECTR-SERVICES CA PALIER 1

JCB INT CS2N STAND-SERVICES CA PALIER 2

JCB INT CS2P ÉLECTR-SERVICES CA PALIER 2

JCB INT CT1N STAND-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 1

JCB INT CT1P ÉLECTR-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 1

JCB INT CT2N STAND-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 2

JCB INT CT2P ÉLECTR-VOYAGE ET DIVERTISS CA PALIER 2

MAES CAN CMO NATIONALE BASE

MAES CAN PMO MCAR-NATIONALE BASE

MAES INT C22 TRANSACTION DE PAIEMENT

MAES INT C40 INTERNATIONALE, EMV

MAES INT C41 INTERNATIONALE, GLISSÉE

MAES INT C42 BANDE MAGNÉT SIGNATURE VÉRIFIÉE

MAES INT C43 COMMERCE ÉLECTRONIQUE

MAES INT P22 MCAR-TRANSACTION DE PAIEMENT

MAES INT P40 MCAR-INTERNATIONALE, EMV

MAES INT P41 MCAR-INTERNATIONALE, GLISSÉE

MAES INT P42 MCAR-BANDE MAGNÉT SIGNATURE VÉRIFIÉE

MAES INT P43 MCAR-COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN CB1 PERSONNELLE ENTR INDP INTRAPAYS-MTANT QUOTIDIEN

MSTC CAN CB2 PERSONNELLE ENTR INDP INTRAPAYS-MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN CB3 PERSONNELLE ENTR INDP INTRAPAYS-MTANT ÉLEVÉ PREM

MSTC CAN CCR PERSONNELLE PAIEMENTS PÉRIODIQUES DÉBIT

MSTC CAN CC2 PERSONNELLE CHARITÉ INTRAPAYS

MSTC CAN CC3 PERSONNELLE CHARITÉ INTRAPAYS MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN CC4 PERSONNELLE CHARITÉ INTRAPAYS MTANT ÉLEVÉ PREM

MSTC CAN CC5 PERSONNELLE DÉBIT BIENFAISANCE INTRAPAYS

MSTC CAN CD1 PERSONNELLE INTRAPAYS VOL PALIER 1 SUPERMARCHÉ

MSTC CAN CD2 PERSONNELLE INTRAPAYS VOL PAL 1 SUP MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN CD3 PERSONNELLE INTRAPAYS VOL PAL 1 SUP MTANT ÉLE PREM

MSTC CAN CE7 CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERGENT

MSTC CAN CE8 CONSOMMATEUR MONTANT ÉLEVÉ ÉMERGENT

MSTC CAN CE9 CONSOMMATEUR PREMIER MONTANT ÉLEVÉ ÉMERGENT

MSTC CAN CG1 PERSONNELLE PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN CG2 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN CG3 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PAYPASS PREMIER INTRAPAYS

MSTC CAN CG4 PERSONNELLE DÉBIT PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN CJ1 PERSONNELLE INTRAPAYS VOL PALIER 1

MSTC CAN CJ2 PERSONNELLE INTRAPAYS VOL PALIER 1 MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN CJ3 PERSONNELLE INTRAPAYS VOL PALIER 1 MTANT ÉLE PREM

MSTC CAN CMS PAIEMENT INTRAPAYS MASTERCARD MONEYSEND

MSTC CAN CM0 CONSOMMATEUR DE BASE SECTEUR PUBLIC

MSTC CAN CM1 CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD

MSTC CAN CM2 CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD ELITE

MSTC CAN CM4 CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC DÉBIT

MSTC CAN CS1 PRÉPAYÉE FLEX STANDARD INTRAPAYS,CANADA

MSTC CAN CS2 PRÉPAYÉE FLEX ÉLECTR INTRAPAYS,CANADA

MSTC CAN CU0 CONSOMMATEUR INTÉRIEUR PRÉPAYÉE STANDARD

MSTC CAN CU1 CONSOMMATEUR DE BASE SERVICES PUBLICS

MSTC CAN CU2 CONSOMMATEUR SERVICES PUBLICS WORLD

MSTC CAN CU3 CONSOMMATEUR SERVICES PUBLICS WORLD ELITE

MSTC CAN CU4 CONSOMMATEUR SERVICES PUBLICS DÉBIT

MSTC CAN CU5 CONSOMMATEUR DE BASE SECTEUR PUBLIC

MSTC CAN CU6 CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD

MSTC CAN CU7 CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD ELITE

MSTC CAN CU8 CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC DÉBIT

MSTC CAN CU9 CONSOMMATEUR INTÉRIEUR PRÉPAYÉE ÉLECTR

MSTC CAN CZX PROGRAMME HUMANITAIRE INTRARÉGIONAL

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN C3U CONSOMMATEUR DÉBIT SANS CONTACT PALIER 1

MSTC CAN C4U CONSOMMATEUR DÉBIT SANS CONTACT PALIER 2

MSTC CAN C41 SUPERMARCHÉ INTRAPAYS BASE,DÉBIT

MSTC CAN C42 SUPERMARCHÉ INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN C43 SUPERMARCHÉ INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN C44 MAGASINS ENTREPÔTS INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN C45 MAGASINS ENTREPÔTS INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN C46 MAGASINS ENTREPÔTS INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN C47 ENTREPRISE PÉTROLIÈRE INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN C48 ENTREPRISE PÉTROLIÈRE INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN C49 ENTREPRISE PÉTROLIÈRE INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN C5U CONSOMMATEUR DÉBIT SANS CONTACT PAL 3

MSTC CAN C50 MAGASIN VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN C51 MAGASIN VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN C52 MAGASIN VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN C53 COMMERCE ÉLECTR INTRAPAYS CODE NON SÉCUR-DÉBIT

MSTC CAN C54 INTRAPAYS CODE SÉCURITÉ ACTIVÉ-DÉBIT

MSTC CAN C55 AUTRE INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN C56 AUTRE INTRAPAYS PALIER 1-DÉBIT

MSTC CAN C57 ÉTIQUETTE PRIVÉE

MSTC CAN C58 AUTRE INTRAPAYS PALIER 2-DÉBIT

MSTC CAN C59 PERSONNELLE SECTEURS ÉMERGENTS DÉBIT

MSTC CAN C61 PERSONNELLE INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN C62 PERSONNELLE INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN C63 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN C64 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN C65 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PREMIER INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN C66 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN C67 PERSONNELLE PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN C68 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN C69 PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PAYPASS PREMIER INTRAPAYS

MSTC CAN C70 PERSONNELLE STAND INTRAPAYS

MSTC CAN C71 PERSONNELLE ÉLECTR INTRAPAYS

MSTC CAN C72 PERSONNELLE ÉPICERIE INTRAPAYS

MSTC CAN C73 PERSONNELLE PROD PÉTROLIER INTRAPAYS

MSTC CAN C74 PERSONNELLE ÉPICERIE INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN C75 PERSONNELLE PROD PÉTROLIER INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN C76 PERSONNELLE PAIEMENTS PÉRIODIQUES INTRAPAYS

MSTC CAN C77 PERSONNELLE INTRAPAYS CODE SÉCURITÉ ACTIVÉ

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN C80 PERSONNELLE STANDARD MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN C81 PERSONNELLE ÉLECTR MONTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN C82 PERSONNELLE ÉPICERIE MONTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN C83 PERSONNELLE PROD PÉTR MTANT ÉLEVÉ. INTRAPAYS

MSTC CAN C84 PERSONNELLE ÉPICERIE MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN C85 PERSONNELLE PROD PÉTR MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN C86 PERSONNELLE PAIEMENTS PÉRIOD. MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C87 PERSONNELLE CODE SECUR. ACT. MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C90 PERSONNELLE PREMIER STANDARD MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C91 PERSONNELLE PREM ÉLECTR MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C92 PERSONNELLE PREM ÉPICERIE MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C93 PERSONNELLE PREM PROD PÉTR MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C94 PERSONNELLE PREM ÉPIC MTANT ÉLE INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN C95 PERSONNELLE PREM PROD PÉTR MTANT ÉLE INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN C96 PERSONNELLE PREM PAIEM PÉRIOD MTANT ÉLE INTRAPAYS

MSTC CAN C97 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLE INTRAPAYS CODE SÉC ACT

MSTC CAN PB1 MCAR-PERS ENTR INDP INTRAPAYS-MTANT QUOT

MSTC CAN PB2 MCAR-PERS ENTR INTRAPAYS-MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN PB3 MCAR-PERS ENTR INDP INTRAPAYS-MTANT ÉLEVÉ PREM

MSTC CAN PCR MCAR-PERS PAIEMENTS PÉRIODIQUES DÉBIT

MSTC CAN PC2 MCAR-PERS CHARITÉ INTRAPAYS

MSTC CAN PC3 MCAR-PERS CHARITÉ INTRAPAYS MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN PC4 MCAR-PERS CHARITÉ INTRAPAYS MTANT ÉLEVÉ PREM

MSTC CAN PC5 MCAR-PERS DÉBIT BIENFAISANCE INTRAPAYS

MSTC CAN PD1 MCAR-PERS INTRAPAYS VOL PALIER 1 SUPERMAR

MSTC CAN PD2 MCAR-PERS INTRAPAYS VOL PAL 1 SUP MTANT ÉLEVÉ

MSTC CAN PD3 MCAR-PERS INTRAPAYS VOL PAL 1 SUP MTANT ÉLEVÉ PRE

MSTC CAN PE7 MCAR-CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERGENT

MSTC CAN PE8 MCAR-CONSOMMATEUR MONTANT ÉLEVÉ ÉMERGENT

MSTC CAN PE9 MCAR-CONSOMMATEUR PREMIER MONTANT ÉLEVÉ ÉMERGENT

MSTC CAN PG1 MCAR-PERS PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN PG2 MCAR-PERS MONTANT ÉLEVÉ PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN PG3 MCAR-PERS MONTANT ÉLEVÉ PAYPASS PREM INTRA

MSTC CAN PG4 MCAR-PERS DÉBIT PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN PJ1 MCAR-PERS INTRAPAYS VOL PAL1

MSTC CAN PJ2 MCAR-PERS INTRAPAYS VOL PAL 1 MTANT ÉLE

MSTC CAN PJ3 MCAR-PERS INTRAPAYS VOL PAL 1 MTANT ÉLE PREM

MSTC CAN PMS MCAR-PAIEMENT INTRA MASTERCARD MONEYSEND

MSTC CAN PM0 MCAR-CONSOMMATEUR DE BASE SECTEUR PUBLIC

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN PM1 MCAR-CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD

MSTC CAN PM2 MCAR-CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD ELITE

MSTC CAN PM4 MCAR-CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC DÉBIT

MSTC CAN PS1 MCAR-PRÉPAYÉE FLEX STAND INTRAPAYS CANADA

MSTC CAN PS2 MCAR-PRÉPAYÉE FLEX ÉLECT INTRAPAYS CANADA

MSTC CAN PU0 MCAR-CONSOMMATEUR PRÉPAYÉE STAND INTRAPAYS

MSTC CAN PU1 MCAR-CONSOMMATEUR DE BASE SERVICES PUBLICS

MSTC CAN PU2 MCAR-CONSOMMATEUR SERVICES PUBLICS WORLD

MSTC CAN PU3 MCAR-CONSOMMATEUR SERVICES PUBLICS WORLD ELITE

MSTC CAN PU4 MCAR-CONSOMMATEUR SERVICES PUBLICS DÉBIT

MSTC CAN PU5 MCAR-CONSOMMATEUR DE BASE SECTEUR PUBLIC

MSTC CAN PU6 MCAR-CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD

MSTC CAN PU7 MCAR-CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC WORLD ELITE

MSTC CAN PU8 MCAR-CONSOMMATEUR SECTEUR PUBLIC DÉBIT

MSTC CAN PU9 MCAR-CONSOMMATEUR INTÉRIEUR PRÉPAYÉE ÉLECTR

MSTC CAN PZX MCAR-PROGRAMME HUMANITAIRE INTRARÉGIONAL

MSTC CAN P3U MCAR-CONSOMMATEUR DÉBIT SANS CONTACT PAL1

MSTC CAN P4U MCAR-CONSOMMATEUR DÉBIT SANS CONTACT PAL 2

MSTC CAN P41 MCAR-SUPERMARCHÉ INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN P42 MCAR-SUPERMARCHÉ INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN P43 MCAR-SUPERMARCHÉ INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN P44 MCAR-MAGASINS-ENTREPÔTS INTRA BASE-DÉBIT

MSTC CAN P45 MCAR-MAGASINS-ENTREPÔTS INTRA PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN P46 MCAR-MAGASINS-ENTREPÔTS INTRA PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN P47 MCAR-ENTREPRISE PÉTRO INTRA BASE-DÉBIT

MSTC CAN P48 MCAR-ENTREPRISE PÉTRO INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN P49 MCAR-ENTREPRISE PÉTRO INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN P5U MCAR-CONSOMMATEUR DÉBIT SANS CONTACT PAL 3

MSTC CAN P50 MCAR-MAG VÊTEMENTS SPÉC. INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN P51 MCAR-MAG VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN P52 MCAR-MAG VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN P53 MCAR-COMM. ÉLECTR INTRAPAYS CODE NON SÉCUR-DÉBIT

MSTC CAN P54 MCAR-INTRAPAYS CODE SÉCURITÉ ACTIVÉ-DÉBIT

MSTC CAN P55 MCAR-AUTRE INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN P56 MCAR-AUTRE INTRAPAYS PALIER 1-DÉBIT

MSTC CAN P57 MCAR-ÉTIQUETTE PRIVÉE

MSTC CAN P58 MCAR-AUTRE INTRAPAYS PALIER 2-DÉBIT

MSTC CAN P59 MCAR-PERSONNELLE SECTEURS ÉMERGENTS-DÉBIT

MSTC CAN P61 MCAR-PERSONNELLE INTRAPAYS TAUX A

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN P62 MCAR-PERSONNELLE INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN P63 MCAR-PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN P64 MCAR-PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN P65 MCAR-PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PREM INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN P66 MCAR-PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PREM INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN P67 MCAR-PERSONNELLE PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN P68 MCAR-PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PAYPASS INTRAPAYS

MSTC CAN P69 MCAR-PERSONNELLE MTANT ÉLEVÉ PAYPASS PREM INTRAPAY

MSTC CAN P70 MCAR-PERSONNELLE STAND INTRAPAYS

MSTC CAN P71 MCAR-PERSONNELLE ÉLECTR INTRAPAYS

MSTC CAN P72 MCAR-PERSONNELLE ÉPICERIE INTRAPAYS

MSTC CAN P73 MCAR-PERSONNELLE PROD PÉTROLIER INTRAPAYS

MSTC CAN P74 MCAR-PERSONNELLE ÉPICERIE INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN P75 MCAR-PERSONNELLE PROD PÉTRO INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN P76 MCAR-PERSONNELLE PAIEMENTS PÉRIODIQUES INTRAPAYS

MSTC CAN P77 MCAR-PERSONNELLE INTRPAYS CODE SÉCURITÉ ACTIVÉ

MSTC CAN P80 MCAR-PERSONNELLE STAND MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN P81 MCAR-PERSONNELLE ÉLECTR MONTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN P82 MCAR-PERSONNELLE ÉPICERIE MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN P83 MCAR-PERSONNELLE PROD PÉTR MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN P84 MCAR-PERSONNELLE ÉPIC MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN P85 MCAR-PERSONNELLE PÉTRO MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN P86 MCAR-PERSONNELLE PAIEM PÉRIOD MTNT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN P87 MCAR-PERSONNELLE CODE SECU ACT MTANT ÉLVÉ INTR

MSTC CAN P90 MCAR-PERSONNELLE PREM STAND MTANT ÉLVÉ INTRA

MSTC CAN P91 MCAR-PERSONNELLE PREM ÉLECTR MTANT ÉLVÉ INTRA

MSTC CAN P92 MCAR-PERSONNELLE PREM ÉPICERIE MTANT ÉLVÉ INTRA

MSTC CAN P93 MCAR-PERSONNELLE PREM PROD PÉTR MTANT ÉLVÉ INTRA

MSTC CAN P94 MCAR-PERSONNELLE PREM ÉPIC MTANT ÉLVÉ INTR-VÉ

MSTC CAN P95 MCAR-PERSONNELLE PREM PROD PÉTR MTANT ÉLVÉ INTR-VÉ

MSTC CAN P96 MCAR-PERSONNELLE PREM PAIEM PÉRIOD MTNT ÉLVÉ INTR

MSTC CAN P97 MCAR-PERSONNELLE PREM MTNT ÉLVÉ INTR CODE SÉC ACT

MSTC CAN RCC MCAR-COMM CHARITÉ INTRAPAYS

MSTC CAN RFF MCAR-PROGRAMME POUR ENTREPRISES DE TRANSPORT

MSTC CAN RM4 MCAR-ENTREPRISE SECTEUR PUBLIC-DÉBIT

MSTC CAN RU4 MCAR-ENTREPRISE SERVICES PUBLICS-DÉBIT

MSTC CAN RU8 MCAR-ENTREPRISE SECTEUR PUBLIC-DÉBIT

MSTC CAN R3U MCAR-ENTREPRISE DÉBIT SANS CONTACT PAL 1


Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN R40 MCAR-MC INTRAPAYS TAUX 1

MSTC CAN R41 MCAR-ÉPICERIE INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN R42 MCAR-ÉPICERIE INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN R43 MCAR-ÉPICERIE INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN R44 MCAR-MAG.-ENTREPÔTS INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN R45 MCAR-MAG.-ENTREPÔTS INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN R46 MCAR-MAG.-ENTREPÔTS INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN R47 MCAR-PRODUIT PRETROLIER INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN R48 MCAR-PRODUIT PRETROLIER INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN R49 MCAR-PRODUIT PRETROLIER INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT


MSTC CAN R50 MCAR-MAG. VÊTEMENTS SPÉC. INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN R51 MCAR-MAG. VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN R52 MCAR-MAG. VÊTEMENTS SPÉC INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN R53 MCAR-COMM ÉLECTR INTRAPAYS CODE NON SÉC-DÉBIT

MSTC CAN R54 MCAR-INTRAPAYS CODE SÉCURITÉ ACTIVÉ-DÉBIT

MSTC CAN R55 MCAR-AUTRE INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN R56 MCAR-AUTRE INTRAPAYS PALIER 1-DÉBIT

MSTC CAN R58 MCAR-AUTRE INTRAPAYS PALIER 2-DÉBIT

MSTC CAN R65 MCAR-PERS PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN R66 MCAR-PERS PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN R69 MCAR-PERS PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS PAYPASS

MSTC CAN R90 MCAR-PERS PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS STAND

MSTC CAN R91 MCAR-PERS PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS ÉLECTR

MSTC CAN R92 MCAR-PERS PREMIER ÉPIC MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN R93 MCAR-PERS PREMIER PROD PRETR MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN R94 MCAR-PERS PREMIER ÉPIC MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS-VÉ

MSTC CAN R95 MCAR-PERS PREMIER PROD PRETR MTANT ÉLVÉ INTRAP-VÉ

MSTC CAN R96 MCAR-PERS PREMIER PAIEM PÉRIOD MTNT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN R97 MCAR-PERS PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRA CDE SÉC ACT

MSTC CAN XBA PROF PREMIER MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX A

MSTC CAN XBB PROF PREMIER MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS TAUX B

MSTC CAN XBC PROF PREMIER MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS PAYPASS

MSTC CAN XBD PROF PREMIER MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS STAND

MSTC CAN XBE PROF PREMIER MONTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS ÉLECTR

MSTC CAN XBF PROF PREMIER MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS ÉPICERIE

MSTC CAN XBG PROF PREMIER MTANT ÉLEVÉ INTRAPAYS PROD PÉTROL

MSTC CAN XBH PROF PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS ÉPICERIE-VÉ

MSTC CAN XBI PROF PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS PROD PÉTROL-VÉ

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN XBJ PROF PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS PAIEM PÉR

MSTC CAN XBK PROF PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS CODE SÉC ACT

MSTC CAN XBQ ENTREPRISE INTRAPAYS DONNÉES 1

MSTC CAN XBR ENTREPRISE INTRAPAYS DONNÉES 2

MSTC CAN XBS ENTREPRISE INTRAPAYS GROSSE FACTURE

MSTC CAN XCC COMM CHARITÉ INTRAPAYS

MSTC CAN XFF PROGRAMME POUR ENTREPRISES DE TRANSPORT

MSTC CAN XM4 ENTREPRISE SECTEUR PUBLIC-DÉBIT

MSTC CAN XU4 ENTREPRISE SERVICES PUBLICS-DÉBIT

MSTC CAN XU8 ENTREPRISE SECTEUR PUBLIC-DÉBIT

MSTC CAN X3U ENTREPRISE DÉBIT SANS CONTACT PAL 1


MSTC CAN X40 MC INTRAPAYS TAUX 1

MSTC CAN X41 ÉPICERIE INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN X42 ÉPICERIE INTRAPAYS PALIER 1-DÉBIT

MSTC CAN X43 ÉPICERIE INTRAPAYS PALIER 2-DÉBIT

MSTC CAN X44 MAGASINS ENTREPÔTS INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN X45 MAGASINS ENTREPÔTS INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN X46 MAGASINS ENTREPÔTS INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN X47 PRODUIT PRETROLIER INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN X48 PRODUIT PRETROLIER INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN X49 PRODUIT PRETROLIER INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT


MSTC CAN X50 MAG VÊTEMENTS SPÉC. INTRAPAYS BASE-DÉBIT

MSTC CAN X51 MAG VÊTEMENTS SPÉC. INTRAPAYS PAL 1-DÉBIT

MSTC CAN X52 MAG VÊTEMENTS SPÉC. INTRAPAYS PAL 2-DÉBIT

MSTC CAN X53 COMM ÉLECTR INTRAPAYS CODE NON SÉCUR-DÉBIT

MSTC CAN X54 INTRAPAYS CODE SÉCURITÉ ACTIVÉ-DÉBIT

MSTC CAN X55 AUTRE INTRAPAYS BASE,-DÉBIT

MSTC CAN X56 AUTRE INTRAPAYS PALIER 1-DÉBIT

MSTC CAN X58 AUTRE INTRAPAYS PALIER 2-DÉBIT

MSTC CAN X65 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLVÉ INTRAP TAUX A

MSTC CAN X66 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLVÉ INTRAP TAUX B

MSTC CAN X69 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLVÉ INTRAP PAYPASS

MSTC CAN X90 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLVÉ INTRAP-STAND

MSTC CAN X91 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLVÉ INTRAP-ÉLECTR

MSTC CAN X92 PERSONNELLE PREM ÉPICERIE MONTANT ÉLVÉ INTRA

MSTC CAN X93 PERSONNELLE PREM PROD PÉTR MTANT ÉLVÉ INTRA

MSTC CAN X94 PERSONNELLE PREM ÉPICER MTANT ÉLVÉ INTRAP-VÉ

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC CAN X95 PERSONNELLE PREM PROD PÉTR MTANT ÉLVÉ INTRAP-VÉ

MSTC CAN X96 PERSONNELLE PREM PAIEM PÉRIOD MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS

MSTC CAN X97 PERSONNELLE PREM MTANT ÉLVÉ INTRA CDE SÉCURITÉ ACT

MSTC CAN ZMAN OPÉR REMISE ARG. CANADIENNE ENTRÉE MANUEL

MSTC INT CMS PERSONNELLE MC INTERRÉGIONALE PAIEMENT MONEYSEND

MSTC INT CPE PERSONNELLEINTERRÉGIONALE PREMIER-ÉLECTR

MSTC INT CPF PERSONNELLE INTERRÉGIONALE PREMIER UCAF COMPLET

MSTC INT CPM PERSONNELLE INTERRÉGIONALE PREMIER UCAF MARCHAND

MSTC INT CPS PERSONNELLE INTERRÉGIONALE PREMIER-STAND

MSTC INT CZX PROGRAMME HUMANITAIRE INTERRÉGIONAL

MSTC INT C20 PERSONNELLE OPÉRATION PAIEMENT INTERRÉGIONALE

MSTC INT C22 TRANSACTION DE PAIEMENT

MSTC INT C24 PERS INTERRÉGIONALE UCAF MARCHAND

MSTC INT C40 PDV PAY NOW-PUCE

MSTC INT C41 PDV PAY NOW-NIP VÉRIFIÉ

MSTC INT C42 PDV PAY NOW-SIGNATURE VÉRIFIÉE

MSTC INT C43 PDV PAY NOW-COMMERCE-ÉLECTR

MSTC INT C57 PERSONNELLE ÉTIQUETTE PRIVÉE

MSTC INT C73 PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE-ÉLECTR

MSTC INT C74 PERSONNELLE MC INTERRÉGIONALE ÉLECTR

MSTC INT C75 PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE-STAND

MSTC INT C79 PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE UCAF COMPLET

MSTC INT C83 PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE-ÉLECTR



MSTC INT PMS MCAR-PERSONNELLE INTERRÉGION PAIEMENT MONEYSEND

MSTC INT PPE MCAR-PERSONNELLE INTERRÉGION PREMIER-ÉLECTR

MSTC INT PPF MCAR-PERSONNELLE INTERRÉGION PREMIER UCAF COMPLET

MSTC INT PPM MCAR-PERSONNELLE INTERRÉGION PREMIER UCAF MARCHAND

MSTC INT PPS MCAR-PERSONNELLE INTERRÉGIONALE PREMIER-STAND

MSTC INT PZX MCAR-PROGRAMME HUMANITAIRE INTERRÉGIONAL

MSTC INT P20 MCAR-PERSONNELLE OPÉRATION PAIEMENT INTERRÉGIONALE

MSTC INT P22 MCAR-TRANSACTION DE PAIEMENT

MSTC INT P24 MCAR-PERSONNELLE INTERRÉGIONALE UCAF MARCHAND

MSTC INT P40 MCAR-PDV PAY NOW-PUCE

MSTC INT P41 MCAR-PDV PAY NOW-NIP VÉRIFIÉ

MSTC INT P42 MCAR-PDV PAY NOW-SIGNATURE VÉRIFIÉE

MSTC INT P43 MCAR-PDV PAY NOW-COMMERCE-ÉLECTR

MSTC INT P57 MCAR-PERSONNELLE ÉTIQUETTE PRIVÉE

Type de carte

Region PF

Code PF


MSTC INT P73 MCAR-PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE-ÉLECTR

MSTC INT P74 MCAR-PERSONNELLE MC INTERRÉGIONALE-ÉLECTR

MSTC INT P75 MCAR-PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE-STAND

MSTC INT P79 MCAR-PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGION UCAF COMPLET

MSTC INT P83 MCAR-PERSONNELLE INTERNAT INTERRÉGIONALE-ÉLECTR



MSTC INT RB2B MCAR-PROF PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRA TAUX B

MSTC INT RFF MCAR-PROGRAMME POUR ENTREPRISES DE TRANSPORT

MSTC INT RIP MCAR-CCOMM INTERRÉGION PREMIER-STAND

MSTC INT R21 MCAR-PROF TRANSAC. INTERRÉGIONALE PAIEMENT

MSTC INT R47 MCAR-PROF MC INTERRÉGIONALE ÉLECTR F2F

MSTC INT R61 MCAR-PROF INTERRÉGIONALE-STAND

MSTC INT R62 MCAR-PROF INTERRÉGION ACHAT PRODUIT COÛTEUX

MSTC INT R63 MCAR-PROF INTERRÉGIONALE ACHAT-STAND

MSTC INT R67 MCAR-PROF INTERRÉGION DONNÉES ACHAT TAUX II

MSTC INT XB2B PROF PREMIER MTANT ÉLVÉ INTRAPAYS TAUX B

MSTC INT XFF PROGRAMME POUR ENTREPRISES DE TRANSPORT

MSTC INT XIP COMMERCIALE INTERRÉGIONALE PREMIER-STAND

MSTC INT X21 PROF TRANSACTION INTERRÉGIONALE PAIEMENT

MSTC INT X47 PROF MC INTERRÉGIONALE ÉLECTR F2F

MSTC INT X61 PROF INTERRÉGIONALE-STAND

MSTC INT X62 PROF INTERRÉGIONALE ACHAT PRODUIT COÛTEUX

MSTC INT X63 PROF INTERRÉGIONALE ACHAT-STAND

MSTC INT X67 PROF INTERRÉGIONALE DONNÉES ACHAT TAUX II

MSTC INT Z30 PAY NOW REMISE ARGENT ENTRÉE MANUELLE

MSTC INT Z85A INTERNATIONALE GAB

MSTC INT Z85M INTERNATIONALE REMISE ARGENT ENTRÉE MANUEL

NOVU CAN C261 NPSC PAIEMENTS PÉRIODIQUES-BASE/PRIMES

NOVU CAN C262 NPSC SUPER/CLUBS ENTREP-BASE/PRIMES

NOVU CAN C263 NPSC PÉTROLIÈRES-BASE/PRIMES

NOVU CAN C264 NPSC ENTREPRISES DE DÉTAIL-BASE/PRIMES

NOVU CAN C265 NPSC HÔTELS/LOUEURS VOITURES-BASE/PRIMES

NOVU CAN C266 NPSC TRANSPORT DE PASSAGERS-BASE/PRIMES

NOVU CAN C267 NIVEAU PRÉSENTATION DE BASE CANADA-BASE/PRIMES

NOVU CAN C268 NPSC PAIEMENTS PÉRIODIQUES-PRIVILÈGES

NOVU CAN C269 NPSC SUPER/CLUBS ENTREP-PRIVILÈGES

NOVU CAN C270 NPSC PÉTROLIÈRES-PRIVILÈGES

NOVU CAN C271 NPSC ENTREPR DE DÉTAIL-PRIVILÈGES

Type de carte

Region PF

Code PF


NOVU CAN C272 NPSC HÔTELS/LOUEURS VOITURES-PRIVILÈGES

NOVU CAN C273 NPSC TRANSPORT DE PASSAGERS-PRIVILÈGES

NOVU CAN C274 NIVEAU PRÉSENTATION DE BASE CANADA-PRIVILÈGES

NOVU CAN C275 NPSC PAIEMENTS PÉRIOD-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C276 NPSC SUPER/CLUBS ENTREP-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C277 NPSC PÉTROLIÈRES-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C278 NPSC ENTREP DE DÉTAIL-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C279 NPSC HÔTELS/LOUEURS VOIT-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C280 NPSC TRANSPORT DE PASSAGE-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C281 NIVEAU PRÉSENTATION DE BASE CANADA-PRIVILÈGES PLUS

NOVU CAN C289 NPSC PAIEMENTS PÉRIOD-DDÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C290 NPSC PAIEMENTS PÉRIOD-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C291 NIVEAU PRÉSENTATION DE BASE CANADA-DÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C292 NIVEAU PRÉSENTATION DE BASE CANADA-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C293 PROGR AVIS RECTIFIC TRANS CONSOMM-CA1-BASE/PRIMES

NOVU CAN C294 PROGR AVIS RECTIFIC TRANS CONSOMM-CA1-DÉBIT

NOVU CAN C295 PROGR AVIS RECTIFIC TRANS CONSOMM-CA1-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C296 PROGR AVIS RECTIFIC TRANS CONSOMM-CA1-PRIVILÈGES

NOVU CAN C297 PROGR AVIS RECTIFIC TRANS CONSOMM-CA1-PRIVIL PLUS











NOVU CAN C323 NPSC SUPER/CLUBS ENTREPÔTS-DÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C324 NPSC PÉTROLIÈRES-DÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C325 NPSC ENTREPRISES DE DÉTAIL-DÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C326 NPSC HÔTELS/LOUEURS VOITURES-DÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C327 NPSC TRANSPORT DE PASSAGERS-DÉBIT A/SIGN

NOVU CAN C328 NPSC SUPER/CLUBS-ENTREPÔTS-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C329 NPSC PÉTROLIÈRES-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C330 NPSC ENTREPRISES DE DÉTAIL-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C331 NPSC HÔTELS/LOUEURS VOITURES-PRÉPAYÉE

NOVU CAN C332 NPSC TRANSPORT DE PASSAGERS-PRÉPAYÉE

Type de carte

Region PF

Code PF


NOVU CAN X282 NPSC PAIEMENTS COMMERCIAUX PÉRIODIQUES

NOVU CAN X283 NPSC SUPER/CLUBS ENTREPÔTS COMMERCIAUX

NOVU CAN X284 NPSC PÉTROLIÈRES COMMERCIAUX

NOVU CAN X285 NPSC ENTREPRISES DE DÉTAIL COMMERCIAUX

NOVU CAN X286 NPSC HÔTELS/LOUEURS VOITURES COMMERCIAUX

NOVU CAN X287 NPSC TRANSPORT DE PASSAGERS COMMERCIAUX

NOVU CAN X288 NIV PRÉSENT COMMERCIALE DE BASE CANADA

NOVU CAN X308 PROGR AVIS RECTIFICATION TRANSACT COMMERCIALE-CA1



NOVU INT C835 ÉLECTR INTERNATIONALE CANADA

NOVU INT C836 NIVEAU PRÉSENT INTERNATIONALE DE BASE CA

NOVU INT C837 PROGR AVIS RECTIFICATION TRANS INTERNATIONALE CA

NOVU INT X835 ÉLECTR INTERNATIONALE COMMERCIALE CA

NOVU INT X836 NIVEAU PRÉSENT INTERNATIONALE COMM DE BASE CA

NOVU INT X837 PROGR AVIS RECTIFICATION TRANS INTERNATIONALE CA

UPAY INT CE02 INTERNET NON- AUTHENTIFIÉ

UPAY INT CMO1 STAND POSTALE OU TÉLÉPHONIQUE

UPAY INT CNON AUTRE

UPAY INT CR01 STAND PÉRIODIQUE

UPAY INT CR02 INTERNET AUTHENTIFIÉ

UPAY INT CU01 STANDARD

UPAY INT CU02 INTERNET

UPAY INT CU03 GÉNÉRAL

UPAY INT CU04 DIVERTISSEMENT

UPAY INT CU05 SUPERMARCHÉ & CARBURANT

UPAY INT CU06 IMMOBILIER & AUTO

UPAY INT CU07 VENTE EN GROS

UPAY INT CU08 HÔPITAUX & ÉCOLES

VISA CAN CB01 PERSONNELLE PAIEMENT PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN CB01 PERSONNELLE PAIEMENT PPÉRIODIQUE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN CB02 PERSONNELLE PAIEMENT PPÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN CB09 CPAIEMENT PÉRIODIQUE-DÉBIT

VISA CAN CB09 PAIEMENT PPÉRIODIQUE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CB10 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-DÉBIT

VISA CAN CB11 PAIEMENT PÉRIODIQUE-PRÉPAYÉE

VISA CAN CB11 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SRNR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CB12 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIRPRÉPAYÉE

VISA CAN CC02 PERSONNELLE PUCE-SNRN

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN CC03 PERSONNELLE PUCE-SIR

VISA CAN CC10 PUCE-DÉBIT

VISA CAN CC10 PUCE-SNRNDÉBIT

VISA CAN CC11 PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN CC12 PUCE-SIR-DÉBIT

VISA CAN CC13 PUCE-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CC13 CONSOMMATEUR CA-SNRN

VISA CAN CC14 CONSOMMATEUR CA-SIR

VISA CAN CC15 CA-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CC16 CA-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE01 PERSONNELLE-ÉLECTR-PUCE COMPLÈTES

VISA CAN CE01 PERSONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR

VISA CAN CE02 PERSONNELLE-ÉLECT PUCE COMPLÈTES-SIR

VISA CAN CE02 PERSONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR-SIR

VISA CAN CE09 SANS PUCE ÉLÉCTR-DÉBIT

VISA CAN CE10 SANS PUCE ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN CE11 ÉLECTR PUCE COMPLÈTES-SRNR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE11 SANS-PUCE-ÉLECTR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE12 ÉLECTR PUCE COMPLÈTES-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE12 SANS-PUCE-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE13 PERSONNELLE PUCE-ÉLECTR

VISA CAN CE14 PERSONNELLE PUCE-ÉLECTR-SIR

VISA CAN CE21 PUCE ÉLÉCTR-DÉBIT

VISA CAN CE21 ÉLÉCTR PUCE COMPLÈTES-SRNR-DÉBIT

VISA CAN CE22 PUCE ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN CE22 ÉLÉCTRPUCE COMPLÈTES-SIR-DÉBIT

VISA CAN CE23 PUCE-ÉLECTR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE24 PUCE-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CE30 SEGMENT ÉMERGENT-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CE30 SEGMENT ÉMERGENT PUCE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CE31 SEGMENT ÉMERGENT-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN CE31 SEGMENT ÉMERGENT PUCE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN CE32 INFINITE SEGMENT ÉMERGE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN CE32 INFINITE SEGMENT ÉMERGE PUCE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN CE40 SEGMENT ÉMERGENT-SIR-DÉBIT

VISA CAN CE40 SEGMENT ÉMERGENT PUCE-SIR-DÉBIT

VISA CAN CE41 SEGMENT ÉMERGENT-SIR-CRÉDIT

VISA CAN CE41 SEGMENT ÉMERGENT-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN CE42 INFINITE SEGMENT ÉMERGE-SIR-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN CE42 INFINITE SEGMENT ÉMERGEPUCE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN CE46 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERGENT-PRÉPAYÉ-SNRN

VISA CAN CE47 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERGENT-PRÉPAYÉ-SIR

VISA CAN CF01 INFINITE STAND

VISA CAN CF01 INFINITE STAND PUCE-SNRN

VISA CAN CF02 INFINITE PROD STAND-SIR

VISA CAN CF02 INFINITE PROD STAND PUCE-SIR

VISA CAN CF03 INFINITE PUCE

VISA CAN CF04 INFINITE PUCE-SIR

VISA CAN CF05 INFINITE ASR

VISA CAN CF06 INFINITE SR-SIR

VISA CAN CF07 INFINITE ÉLECR PUCE COMPL-SNRN

VISA CAN CF07 INFINITE ÉLECR SANS-PUCE

VISA CAN CF08 INFINITE ÉLECR PUCE COMPL-SIR

VISA CAN CF08 INFINITE ÉLECR SANS-PUCE-SIR

VISA CAN CF09 INFINITE ÉLECTR PUCE

VISA CAN CF10 INFINITE ÉLECTR PUCE-SIR

VISA CAN CF11 INFINITE PAIEMENT PÉRIOD

VISA CAN CF11 INFINITE PAIEMENT PÉRIOD-SNRN

VISA CAN CF12 INFINITE PAIEMENT PÉRIOD-SIR

VISA CAN CF13 INFINITE INDUSTRIE 1-SNRN

VISA CAN CF13 INFINITE INDUSTRIE 1 PUCE COMPLÈT-SNRN

VISA CAN CF14 INFINITE INDUSTRIE 1-SIR

VISA CAN CF14 INFINITE INDUSTRIE 1 PUCE COMPLÈTE-SIR

VISA CAN CF15 INFINITE INDUSTRIE 2-SNRN

VISA CAN CF15 INFINITE INDUSTRIE 2 PUCE COMPLÈT-SNRN

VISA CAN CF16 INFINITE INDUSTRIE 2-SIR

VISA CAN CF16 INFINITE INDUSTRIE 2 PUCE COMPLÈTE-SIR

VISA CAN CF17 INFINITE PUCE-INDUSTRIE 1

VISA CAN CF17 INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CF18 INFINITE PUCE-INDUSTRIE 1-SIR

VISA CAN CF18 INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CF19 INFINITE PUCE-INDUSTRIE 2

VISA CAN CF19 INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CF20 INFINITE PUCE-INDUSTRIE 2-SIR

VISA CAN CF20 INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CF21 INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 1 PUCE COMPLÈ-SIR

VISA CAN CF21 INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 1-SIR

VISA CAN CF22 INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 1 PUCE COMPL-SNRN

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN CF22 INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 1-SNRN

VISA CAN CF23 INFINITE INCIT RENDEME CRÉDIT PAL 2 PUCE COMP-SIR

VISA CAN CF23 INFINITE INCIT RENDEME CRÉDIT PAL 2-SIR

VISA CAN CF24 INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 2 PUCE COMPL-SNRN

VISA CAN CF24 INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 2-SNRN

VISA CAN CF27 INFINITE PUCE-INCIT PERFORMANCE CRÉDIT PAL 1-SNRN

VISA CAN CF27 INFINITE CA-SNRN

VISA CAN CF28 INFINITE PUCE-INCIT PERFORMANCE CRÉDIT PAL 1-SIR

VISA CAN CF28 INFINITE CA-SIR

VISA CAN CF29 INFINITE PUCE-INCIT PERFORMANCE CRÉDIT PAL 2-SNRN

VISA CAN CF30 INFINITE PUCE-INCIT PERFORMANCE CRÉDIT PAL 2-SIR

VISA CAN CF63 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM STAND-SNRN

VISA CAN CF64 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM STAND-SIR

VISA CAN CF65 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM ÉLEC-PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CF66 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM ÉLEC-PUCE COMP-SIR

VISA CAN CF67 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM PERF 1-PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CF68 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM PERF 1-PUCE COMP-SIR

VISA CAN CF69 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM PERF 2-PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CF70 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM PERF 2-PUCE COMP-SIR

VISA CAN CF73 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM INDUS 1-PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CF74 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM INDUS 1-PUCE COMP-SIR

VISA CAN CF75 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM INDUS 2-PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CF76 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM INDUS 2-PUCE COMP-SIR

VISA CAN CF77 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM PÉRIOD-SNRN

VISA CAN CF78 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM PÉRIOD-SIR

VISA CAN CF79 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM SEG ÉMERG-SNRN-PUCE COMP

VISA CAN CF80 INFINITE PRIVILÈGE CONSOM SEG ÉMERG-SIR-PUCE COMP

VISA CAN CF93 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CF94 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CF95 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CF96 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CF97 INFINITE PRIVILÈGE CA-SNRN

VISA CAN CF98 INFINITE PRIVILÈGE CA-SIR

VISA CAN CI01 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN

VISA CAN CI01 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CI02 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SIR

VISA CAN CI02 PERSONNELLE INDUSTRIE 1 PUCE COMPL-SIR

VISA CAN CI03 PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SNRN

VISA CAN CI03 PERSONNELLE INDUSTRIE 2-PUCE COMP-SNRN

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN CI04 PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SIR

VISA CAN CI04 PERSONNELLE INDUSTRIE 2 PUCE COMPL-SIR

VISA CAN CI17 INDUSTRIE 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CI18 INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN CI19 INDUSTRIE 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CI20 INDUSTRIE 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN CI21 INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI21 INDUSTRIE 1-PUCE COMP-SNRNPRÉPAYÉE

VISA CAN CI22 INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI22 INDUSTRIE 1-PUCE COMP-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI23 INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI23 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE COMPL-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI24 INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI24 INDUSTRIE 2-PUCE COMPLÈTES-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI25 PERSONNELLE PUCE-INDUSTRIE 1

VISA CAN CI26 PERSONNELLE PUCE-INDUSTRIE 1-SIR

VISA CAN CI27 PERSONNELLE PUCE-INDUSTRIE 2

VISA CAN CI28 PERSONNELLE PUCE-INDUSTRIE 2-SIR

VISA CAN CI31 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CI32 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CI33 PRÉPAYÉE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CI34 PRÉPAYÉE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CI35 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN CI36 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN CI37 SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI38 SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI41 PUCE INDUSTRIE 1-DÉBIT

VISA CAN CI41 INDUSTRIE 1 PUCE COMPLÈTES-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CI42 PUCE INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN CI42 INDUSTRIE 1 PUCE COMPLÈTES-SIR-DÉBIT

VISA CAN CI43 PUCE INDUSTRIE 2-DÉBIT

VISA CAN CI43 INDUSTRIE 2 PUCE COMPLÈTES-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CI44 PUCE INDUSTRIE 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN CI44 INDUSTRIE 2 PUCE COMPLÈTES-SIR-DÉBIT

VISA CAN CI45 AVEC PUCE-INDUSTRIE 1-PRÉPAYÉE

VISA CAN CI46 PRÉPAYÉE AVEC PUCE-INDUSTRIE 1-SIR

VISA CAN CI47 PRÉPAYÉE AVEC PUCE-INDUSTRIE 2

VISA CAN CI48 PRÉPAYÉE AVEC PUCE-INDUSTRIE 2-SIR

VISA CAN CP07 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 1 PUCE COMPL-SIR

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN CP07 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 1-SIR

VISA CAN CP08 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 1 PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CP08 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN

VISA CAN CP09 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 2 PUCE COMPL-SIR

VISA CAN CP09 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 2-SIR

VISA CAN CP10 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 2 PUCE COMP-SNRN

VISA CAN CP10 PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN

VISA CAN CP19 INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN CP20 INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-DÉBIT


VISA CAN CP22 INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CP25 INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP25 INCITATIF PERFO PAL 1 PUCE COMP-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP26 INCITATIF PERFO PALIER 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP26 INCITATIF PERFO PAL 1 PUCE COMP-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP27 INCITATIF PERFO PALIER 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP27 INCITATIF PERFO PAL 2 PUCE COMP-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP28 INCITATIF PERFO PALIER 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP28 INCITATIF PERFO PAL 2 PUCE COMP-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP37 PERSONNELLE PUCE-INCITATIF PERFO PAL 1-CRÉDIT

VISA CAN CP38 PERSONNELLE PUCE-INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN CP39 PERSONNELLE PUCE-INCITATIF PERFO PAL 2-CRÉDIT

VISA CAN CP40 PERSONNELLE PUCE-INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN CP61 PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CP61 INCITATIF PERFO PAL 1 PUCE COMPL-SNRN-DÉBIT


VISA CAN CP62 INCITATIF PERFO PAL 1 PUCE COMPL-SIR-DÉBIT

VISA CAN CP63 PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CP63 INCITATIF PERFO PAL 2 PUCE COMPL-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CP64 PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN CP64 INCITATIF PERF PAL 2 PUCE COMPL-DÉBIT-SIR

VISA CAN CP67 PUCE INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP68 PUCE INCITATIF PERF PAL 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP69 PUCE INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN CP70 PUCE INCITATIF PERF PAL 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CS01 PERSONNELLE-STAND-SNRN

VISA CAN CS01 PERSONNELLE-STAND-SNRN-PUCE

VISA CAN CS02 PERSONNELLE-STAND-SIR

VISA CAN CS02 PERSONNELLE-STAND-SIR-PUCE

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN CS09 STAND-DÉBIT

VISA CAN CS09 STAND-SNRN-DÉBIT

VISA CAN CS10 STAND-PRÉPAYÉE

VISA CAN CS10 STAND-SNRN-PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN CS11 STAND-SIR-DÉBIT

VISA CAN CS12 STAND-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN CS12 STAND-SIR-PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN C301 PERSONNELL-ASR-SNRN

VISA CAN C302 PERSONNELLE-ASR-SIR

VISA CAN C309 ASR-DÉBIT

VISA CAN C310 ASR-PRÉPAYÉE

VISA CAN C311 ASR-SIR-DÉBIT

VISA CAN C312 ASR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN DE01 PERSONNELLE-ÉLECTR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DE02 PERS-ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DE11 ÉLECTR-SRNR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DE12 ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DE21 ÉLÉCTR SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN DE22 ÉLÉCTR-SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN DE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN DE31 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈ-CRÉDIT

VISA CAN DE32 INFINITE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN DE40 SEGMENT ÉMERGENT-SIR-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN DE41 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈT

VISA CAN DE42 INFINITE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈT-CRÉDIT

VISA CAN DE46 CONSOMMATEUR-ÉLECTR-SEGMENT ÉMERG-PRÉPAYÉ-SNRN

VISA CAN DE47 CONSOMMATEUR-ÉLECTR-SEGMENT ÉMERG-PRÉPAYÉ-SIR

VISA CAN DF01 INFINITE-STAND-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN DF02 INFINITE-PRODUIT STANDARD, SIR-CRÉDIT

VISA CAN DF07 INFINITE-ÉLECTR-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF08 INFINITE-ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF13 INFINITE-INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF14 INFINITE-INDUSTRIE 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF15 INFINITE-INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF16 INFINITE-INDUSTRIE 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF17 INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN DF18 INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN DF19 INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN DF20 INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN DF21 INFINITE-INCIT PERF PAL 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF22 INFINITE-INCIT PERF PAL 1-SNRN-SANSPUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF23 INFINITE-INCIT REND PAL 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF24 INFINITE-INCIT PERF PAL 2-SNRN-SANSPUCE-CRÉDIT

VISA CAN DF63 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-STAND-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN DF64 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-STAND-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF65 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-ÉLEC-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN DF66 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-ÉLEC-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF67 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-PERF 1-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN DF68 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-PERF 1-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF69 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-PERF 2-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN DF70 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM-PERF 2-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF73 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM INDUST 1-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN DF74 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM INDUST 1-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF75 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM INDUST 2-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN DF76 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM INDUST 2-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF79 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM SEG ÉMERG-SNRN-SANSPUCE

VISA CAN DF80 INFINITE PRIVILÈGE CONSOMM SEG ÉMERG-SIR-SANS PUCE

VISA CAN DF93 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN DF94 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN DF95 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN DF96 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN DI01 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DI02 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DI03 PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DI04 PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DI21 INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI22 INDUSTRIE 1-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI23 INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI24 INDUSTRIE 2-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI31 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN DI32 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN DI33 SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI34 SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI35 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN DI36 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN DI37 SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI38 SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN DI41 INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN DI42 INDUSTRIE 1-SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN DI43 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN DI44 INDUSTRIE 2-SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN DP07 PERSONNELLE-INCIT PERF PAL 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DP08 PERSONNELLE-INCIT PERF PAL 1-SNRN-SANSPUCE-CRÉDIT

VISA CAN DP09 PERSONNELLE-INCIT PERF PAL 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN DP10 PERSONNELLE-INCIT PERF PAL 2-SNRN-SANSPUCE-CRÉDIT

VISA CAN DP25 INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DP26 INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SNRN-SANSPUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DP27 INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DP28 INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SNRN-SANSPUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN DP61 INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SNRN-PUCE PARTIE-DÉBIT

VISA CAN DP62 INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SIR-PUCE PARTIE-DÉBIT

VISA CAN DP63 INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SNRN-PUCE PARTIE-DÉBIT

VISA CAN DP64 INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SIR-PUCE PARTIE-DÉBIT

VISA CAN DS01 PERSONNELLE-STAND-SNRN

VISA CAN DS02 PERSONNELLE-STAND-SIR

VISA CAN DS10 STAND-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN DS12 STAND-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN EE01 PERSONNELLE-ÉLECTR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EE02 PERSONNELLE-ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EE11 ÉLECTR-SRNR-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉ

VISA CAN EE12 ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉ

VISA CAN EE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN EE31 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN EE32 INFINITE SEGM ÉMERG-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN EE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN EE41 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN EE42 INFINITE SEGM ÉMERG-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN EE46 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN EE47 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN EF07 INFINITE ÉLECTR-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF08 INFINITE ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF13 INFINITE INDUST 1-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF14 INFINITE INDUST 1-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF15 INFINITE INDUST 2-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF16 INFINITE INDUST 2-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF17 INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN EF18 INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN EF19 INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN EF20 INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN EF21 INFINITE INC PERF PAL 1-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF22 INFINITE INC PERF PAL 1-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF23 INFINITE INC REND PAL 2-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF24 INFINITE-INC PERF PAL 2-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN EF65 INFINITE PRIV CONSOMM ÉLEC-SNRN-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF66 INFINITE PRIV CONSOMM ÉLEC-SIR-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF67 INFINITE PRIV CONSOMM PERF 1-SNRN-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF68 INFINITE PRIV CONSOMM PERF 1-SIR-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF69 INFINITE PRIV CONSOMM PERF 2-SNRN-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF70 INFINITE PRIV CONSOMM PERF 2-IR-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF73 INFINITE PRIV CONSOMM INDUST 1-SNRN-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF74 INFINITE PRIV CONSOMM INDUST 1-SIR-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF75 INFINITE PRIV CONSOMM INDUST 2-SNRN-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF76 INFINITE PRIV CONSOMM INDUST 2-SIR-PUCE PARTIELLE

VISA CAN EF79 INFINITE PRIV CONSOMM SEG ÉMERG-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN EF80 INFINITE PRIV CONSOMM SEG ÉMERG-SIR-SANS PUCE

VISA CAN EF93 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN EF94 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN EF95 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN EF96 INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN EI01 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN EI02 PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-PUCE PARTI-CRÉDIT


VISA CAN EI04 PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SIR-PUCE PARTI-CRÉDIT

VISA CAN EI21 INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI22 INDUSTRIE 1-SIR-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI23 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI24 INDUSTRIE 2-SIR-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI31 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN EI32 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN EI33 SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI34 SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI35 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN EI36 CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN EI37 SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN EI38 SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE


Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN EP07 PERSONNELLE-INCI PERF PAL 1-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN EP08 PERSONNELLE-INCI PERF PAL 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN EP09 PERSONNELLE-INCI PERF PAL 2-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN EP10 PERSONNELLE-INCI PERF PAL 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN EP25 INCITATIF PERF PAL 1-SIR-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN EP26 INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN EP27 INCITATIF PERF PAL 2-SIR-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN EP28 INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN EP63 INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN EP64 INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN FE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIEMENT PÉRIOD-DÉBIT

VISA CAN FE31 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN FE32 INFINITE SEGMENT ÉMER-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN FE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEMENT PÉRIOD-DÉBIT

VISA CAN FE41 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN FE42 INFINITE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN FE46 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN FE47 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN FF79 INFINITE PRIV CONSOMM SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE PART

VISA CAN FF80 INFINITE PRIV CONSOMM SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PART

VISA CAN GE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-STANARD

VISA CAN GE31 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN GE32 INFINITE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIEM PÉRIO-CRÉDIT

VISA CAN GE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-STANARD-DÉBIT

VISA CAN GE41 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN GE42 INFINITE SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEM PÉR-CRÉDIT

VISA CAN GE46 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN GE47 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN GF79 INFINITE PRIV CONSOMM SEGMENT ÉMERG-SNRN-PÉRIOD

VISA CAN GF80 INFINITE PRIV CONSOMM SEGMENT ÉMERG-SIR-PÉRIOD

VISA CAN HE30 SEGMENT-ÉMERG-SNRN-STAND-DÉBIT

VISA CAN HE31 PERSONNELLE SEGMENT-ÉMERG-SNRN-STAND-CRÉDIT

VISA CAN HE32 INFINITE SEGMENT-ÉMERG-SNRN-STAND-CRÉDIT

VISA CAN HE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-STANARD-DÉBIT

VISA CAN HE41 PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-STANDARD-CRÉDIT

VISA CAN HE42 INFINITE SEGMENT ÉMERG-SIR-STAND-CRÉDIT

VISA CAN HE46 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN HE47 CONSOMMATEUR ÉLECTR SEG ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN HF79 INFINITE PRIV CONSOMM SEG ÉMERG-SNRN-STAND

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN HF80 INFINITE PRIV CONSOMM SEG ÉMERG-SIR-STAND

VISA CAN PB01 VPP-PERSONNELLE-PAIEMENT PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN PB01 VPP-PERSONNELLE-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PB02 VPP-PERSONNELLE-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PB09 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-DÉBIT

VISA CAN PB09 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PB10 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-DÉBIT

VISA CAN PB11 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-PRÉPAYÉE

VISA CAN PB11 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SRNR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PB12 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PC10 VPP-PUCE-DÉBIT

VISA CAN PC10 VPP-PUCE SNRN-DÉBIT

VISA CAN PC12 VPP-PUCE, SIR-DÉBIT

VISA CAN PC13 VPP-CONSOMMATEUR CA-SNRN

VISA CAN PC14 VPP-CONSOMMATEUR CA-SIR

VISA CAN PC15 VPP-CA-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PC16 VPP-CA-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PE01 VPP-PERSONNELLE-ÉLECTR

VISA CAN PE01 VPP-PERSONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR

VISA CAN PE02 VPP-PERSONNELLE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PE02 VPP-PERSONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PE11 VPP-ÉLECTR-SRNR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PE11 VPP-SANS-PUCE-ÉLECTR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PE12 VPP-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PE12 VPP-SANS-PUCE-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PE21 VPP-PUCE ÉLÉCTR-DÉBIT

VISA CAN PE21 VPP-ÉLÉCTR-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PE22 VPP-PUCE ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN PE22 VPP-ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN PE30 VPP-SEGMENT-ÉMERG-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PE31 VPP-PERS SEGMENT ÉMERG-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PE32 VPP-INFINITE SEGMENT ÉMERG-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PE40 VPP-SEGMENT ÉMERGENT, SIR-DÉBIT

VISA CAN PE41 VPP-PERSONNELLE SEG ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PE42 VPP-INFINITE SEG ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PE46 VPP-CONSOMMATEUR ÉLECTR. SEG ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN PE47 VPP-CONSOMMATEUR ÉLECTR. SEG ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN PF01 VPP-INFINITE-STAND-CRÉDIT

VISA CAN PF01 VPP-INFINITE-STAND-SNRN-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN PF02 VPP-INFINITE PRODUIT STAND-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF07 VPP-INFINITE-ÉLECTR-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PF07 VPP-INFINITE-ÉLECTR SANS-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN PF08 VPP-INFINITE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF08 VPP-INFINITE-ÉLECTR SANS-PUCE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF11 VPP-INFINITE PAIEMENT PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN PF11 VPP-INFINITE PAIEMENT PÉRIODIQUE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PF12 VPP-INFINITE PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF13 VPP-INFINITE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PF14 VPP-INFINITE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF15 VPP-INFINITE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PF16 VPP-INFINITE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF17 VPP-INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN PF18 VPP-INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN PF19 VPP-INFINITE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN PF20 VPP-INFINITE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN PF21 VPP-INFINITE-INCIT PERFORMANCE PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF22 VPP-INFINITE-INCIT PERFORMANCE PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PF23 VPP-INFINITE INCIT PERFORMANCE PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PF24 VPP-INFINITE-INCIT PERFORMANCE PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PF27 VPP-INFINITE CA-SNRN

VISA CAN PF28 VPP-INFINITE CA-SIR

VISA CAN PF63 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-STAND-SNRN

VISA CAN PF64 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-STAND-SIR

VISA CAN PF65 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-ÉLEC-SNRN

VISA CAN PF66 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-ÉLEC, SIR

VISA CAN PF67 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-PERF 1-SNRN

VISA CAN PF68 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-PERF 1-SIR

VISA CAN PF69 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-PERF 2-SNRN

VISA CAN PF70 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS-PERF 2-SIR

VISA CAN PF73 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS INDU 1-SNRN-PUCE COMP

VISA CAN PF74 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS INDU 1-SIR-PUCE COMP

VISA CAN PF75 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS INDU 2-SNRN-PUCE COMP

VISA CAN PF76 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS INDU 2-SIR-PUCE COMP

VISA CAN PF77 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS PÉRIODIQUE-SNRN

VISA CAN PF78 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CONS PÉRIODIQUE-SIR

VISA CAN PF93 VPP-INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN PF94 VPP-INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN PF95 VPP-INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SNRN

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN PF96 VPP-INFINITE PRIVILÈGE SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN PF97 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CA-SNRN

VISA CAN PF98 VPP-INFINITE PRIVILÈGE CA-SIR

VISA CAN PI01 VPP-PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PI02 VPP-PERSONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PI03 VPP-PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN PI04 VPP-PERSONNELLE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN PI21 VPP-INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI22 VPP-INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI23 VPP-INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI24 VPP-INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI31 VPP-CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN PI32 VPP-CONSOMMATEUR SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN PI33 VPP-SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI34 VPP-SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI35 VPP-SECTEURS BESOINS-SNRN

VISA CAN PI36 VPP-SECTEURS BESOINS-SIR

VISA CAN PI37 VPP-SECTEURS BESOINS-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI38 VPP-SECTEURS BESOINS-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PI41 VPP-INDUSTRIE 1 SNRN-DÉBIT

VISA CAN PI41 VPP-PUCE INDUSTRIE 1-DÉBIT

VISA CAN PI42 VPP-PUCE INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN PI42 VPP-INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN PI43 VPP-PUCE INDUSTRIE 2-DÉBIT

VISA CAN PI43 VPP-PUCE INDUSTRIE 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PI44 VPP-INDUSTRIE 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN PI44 VPP-PUCE INDUSTRIE 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN PP07 VPP-PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PALIER 1-SIR

VISA CAN PP08 VPP-PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PALIER 1-SNRN

VISA CAN PP09 VPP-PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PALIER 2-SIR

VISA CAN PP10 VPP-PERSONNELLE-INCITATIF PERFO PALIER 2-SNRN

VISA CAN PP25 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PP26 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PP27 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN PP28 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PP61 VPP-PUCE INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PP61 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PP62 VPP-PUCE INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN PP62 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 1-SIR-DÉBIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN PP63 VPP-PUCE INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN PP63 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SNRN

VISA CAN PP64 VPP-PUCE INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SIR

VISA CAN PP64 VPP-INCITATIF PERFORMANCE PAL 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN PS01 VPP-PERSONNELLE-STAND-SNRN

VISA CAN PS02 VPP-PERSONNELLE-STAND-SIR

VISA CAN PS09 VPP-STAND-DÉBIT

VISA CAN PS09 VPP-STAND SNRN-DÉBIT

VISA CAN PS10 VPP-STAND-PRÉPAYÉE

VISA CAN PS10 VPP-STAND-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN PS11 VPP-STAND-SIR-DÉBIT

VISA CAN PS12 VPP-STAND-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RB03 VPP-PROFESSIONNELLE-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN RB03 VPP-PROFESSIONNELLE-PAIEM PÉRIOD-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RB04 VPP-PROFESSIONNELLE-PAIEM PÉRIOD-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RB05 VPP-ENTREPRISE-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN RB05 VPP-ENTREPRISE-PAIEM PÉRIOD-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RB06 VPP-ENTREPRISE-PAIEM PÉRIOD-SIR

VISA CAN RB07 VPP-ACHAT-PAIEMENT PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN RB07 VPP-ACHAT-PAIEMENT PÉRIODIQUE SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RB08 VPP-ACHAT-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RB09 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-DÉBIT

VISA CAN RB09 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RB10 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-DÉBIT

VISA CAN RB11 VPP-CPAIEMENT PÉRIODIQUE-PRÉPAYÉE

VISA CAN RB11 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SRNR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RB12 VPP-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RB13 VPP-ENTREPRISE PÉRIODIQUE-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN RB14 VPP-ENTREPRISE PÉRIODIQUE-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RC10 VPP-PUCE-DÉBIT

VISA CAN RC10 VPP-PUCE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RC12 VPP-PUCE-SIR-DÉBIT

VISA CAN RED1 VPP-CARBURANT DONNÉE SUPPLÉMENT-SNRN

VISA CAN RED2 VPP-CARBURANT DONNÉE SUPPLÉMENT-RÈGLE INTL

VISA CAN RED3 VPP-B2B DONNÉE SUPPLÉMENT NIV 2-SNRN

VISA CAN RED4 VPP-B2B DONNÉE SUPPLÉMENT NIV 2-RÈGLE INTL

VISA CAN RED5 VPP-B2B DONNÉE SUPPLÉMENT NIV 3-SNRN

VISA CAN RED6 VPP-B2B DONNÉE SUPPLÉMENT NIV 3-RÈGLE INTL

VISA CAN RE03 VPP-PERSONNELLE-ÉLECTR-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN RE03 VPP-PERSONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN RE04 VPP-PERSONNELLE-ÉLECTR-SIR

VISA CAN RE04 VPP-PERSONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR-SIR

VISA CAN RE05 VPP-ENTREPRISE-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN RE05 VPP-ENTREPRISE SANS PUCE-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN RE06 VPP-ENTREPRISE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RE06 VPP-ENTREPRISE SANS PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RE07 VPP-ACHAT-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN RE07 VPP-SANS PUCE ACHAT-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN RE08 VPP-ACHAT-ÉLECTR-SIR

VISA CAN RE08 VPP-SANS PUCE ACHAT-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RE11 VPP-ÉLECTR-SRNR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RE11 VPP-SANS-PUCE-ÉLECTR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RE12 VPP-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RE12 VPP-SANS-PUCE-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RE21 VPP-PUCE ÉLÉCTR-DÉBIT

VISA CAN RE21 VPP-ÉLÉCTR-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RE22 VPP-PUCE ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN RE22 VPP-ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN RE30 VPP-SEGMENT ÉMERG-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RE33 VPP-SEGMENT ÉMERG-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RE34 VPP-ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SNRN

VISA CAN RE35 VPP-ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RE40 VPP-SEGMENT ÉMERG-SIR-DÉBIT

VISA CAN RE43 VPP-PERSONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-CRÉDIT-CRÉDIT

VISA CAN RE44 VPP-ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RE45 VPP-ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RE48 VPP-ENTREPRISE ÉLECTR-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RE49 VPP-ENTREPRISE ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RE50 VPP-CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RE51 VPP-CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RFA1 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES STAND-SNRN

VISA CAN RFA2 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES STAND-SIR

VISA CAN RFA3 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES ÉLEC-SNRN

VISA CAN RFA4 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES ÉLEC-SIR

VISA CAN RFA5 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 1-SNRN

VISA CAN RFA6 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 1-SIR

VISA CAN RFA7 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 2-SNRN

VISA CAN RFA8 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 2-SIR

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN RFC5 VPP-INFINITE PRIVILÈGE INDUST ENT 1-SNRN-PUCE COMP

VISA CAN RFC6 VPP-INFINITE PRIVILÈGE INDUST ENT 1-SIR-PUCE COMP

VISA CAN RFC7 VPP-INFINITE PRIVILÈGE INDUST ENT 2-SNRN-PUCE COMP

VISA CAN RFC8 VPP-INFINITE PRIVILÈGE INDUST ENT 2-SIR-PUCE COMP

VISA CAN RFC9 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PÉRIODIQUE-SNRN

VISA CAN RFD1 VPP-INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PÉRIODIQUE-SIR

VISA CAN RI05 VPP-PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN

VISA CAN RI06 VPP-PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RI07 VPP-PROFESSIONNELLE, INDUSTRIE 2-SNRN

VISA CAN RI08 VPP-PROFESSIONNELLE, INDUSTRIE 2-SIRS

VISA CAN RI09 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RI10 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RI11 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RI12 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RI13 VPP-ACHAT INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RI14 VPP-ACHAT INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RI15 VPP-ACHAT INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RI16 VPP-ACHAT INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RI21 VPP-INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN RI22 VPP-INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RI23 VPP-INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN RI24 VPP-INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN RI41 VPP-INDUSTRIE 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RI41 VPP-PUCE INDUSTRIE 1-DÉBIT

VISA CAN RI42 VPP-PUCE INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN RI42 VPP-INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN RI43 VPP-PUCE INDUSTRIE 2-DÉBIT

VISA CAN RI43 VPP-INDUSTRIE 2 SNRN-DÉBIT

VISA CAN RI44 VPP-PUCE INDUSTRIE 2 SIR-DÉBIT

VISA CAN RI44 VPP-INDUSTRIE 2 SIR-DÉBIT

VISA CAN RI49 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RI50 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RI51 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RI52 VPP-ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP01 VPP-PROFESSIONNELLE-INCITAT PERF PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RP02 VPP-PROFESSIONNELLE-INCITAT PERF PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RP03 VPP-PROFESSIONNELLE-INCITAT PERF PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RP04 VPP-PROFESSIONNELLE-INCITAT PERF PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RP13 VPP-ENTREPRISE-INCITAT PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN RP14 VPP-ENTREPRISE-INCITAT PERFO PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RP15 VPP-ENTREPRISE-INCITAT PERFO PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RP16 VPP-ENTREPRISE-INCITAT PERFO PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN RP25 VPP-INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP26 VPP-INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP27 VPP-INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP28 VPP-INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP31 VPP-ACHAT-INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RP32 VPP-ACHAT-INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN

VISA CAN RP33 VPP-ACHAT-INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN RP34 VPP-ACHAT-INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN

VISA CAN RP61 VPP-PUCE-INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RP61 VPP-INCITATIF PERFO PALIER 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RP62 VPP-PUCE-INCITATIF PERFO PALIER 1-IR-DÉBIT

VISA CAN RP62 VPP-INCITATIF PERFO PALIER 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN RP63 VPP-PUCE-INCITATIF PERFO PALIER 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RP63 VPP-INCITATIF PERFO PALIER 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN RP64 VPP-PUCE-INCITATIF PERFO PALIER 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN RP64 VPP-INCITATIF PERFO PALIER 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN RP73 VPP-ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP74 VPP-ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP75 VPP-ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RP76 VPP-ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RS03 VPP-PROFESSIONNELLE-STAND-SNRN

VISA CAN RS04 VPP-PROFESSIONNELLE-STAND-SIR

VISA CAN RS05 VPP-ENTREPRISE-STAND-SNRN

VISA CAN RS06 VPP-ENTREPRISE-STAND-SIR

VISA CAN RS07 VPP-ACHAT-STAND-SNRN

VISA CAN RS08 VPP-ACHAT-STAND-SIR

VISA CAN RS09 VPP-ENTREPRISE-STAND-SNRN

VISA CAN RS09 VPP-STAND-DÉBIT

VISA CAN RS10 VPP-STAND-PRÉPAYÉ

VISA CAN RS10 VPP-STAND-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RS11 VPP-STAND-SIR-DÉBIT

VISA CAN RS12 VPP-STAND-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN RS14 VPP-GRAND MONTANT PAL 1-SNRN

VISA CAN RS15 VPP-GRAND MONTANT PAL 1-RÈGLEMENT INTERNAT



Type de carte

Region PF

Code PF






VISA CAN RS22 VPP-ENTREPRISE STAND-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN RS23 VPP-ENTREPRISE STAND-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN R961 VPP-PAIEMENTS VIRTUELS GLOBAL B2B

VISA CAN SE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN SE33 PROF SEGMENT ÉMERG-SNRN-STAND-CRÉDIT

VISA CAN SE34 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SNRN-STAND-CRÉDIT

VISA CAN SE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-STAND-CRÉDIT

VISA CAN SE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN SE43 PROF SEGMENT ÉMERG-SIR-STAND-CRÉDIT

VISA CAN SE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-STAND-CRÉDIT

VISA CAN SE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-STANDARD-CRÉDIT

VISA CAN SE50 CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN SE51 CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN SFD2 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES SEG ÉMERG-SNRN-STAND

VISA CAN SFD3 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES SEG ÉMERG-SIR-STAND

VISA CAN TE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-STAND-DÉBIT

VISA CAN TE33 PROF SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN TE34 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN TE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIE PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN TE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-STANARD-DÉBIT

VISA CAN TE43 PROF SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN TE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN TE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEM PÉRIOD-CRÉDIT

VISA CAN TE50 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN TE51 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN TFD2 INFINITE PRIVILÈGE ENTREPRISE PÉRIOD EMERG-SNRN

VISA CAN TFD3 INFINITE PRIVILÈGE ENTREPRISE PÉRIOD EMERG-SIR

VISA CAN UE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-PAIEMENT PÉRIOD-DÉBIT

VISA CAN UE33 PROF SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN UE34 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE PARTIEL-CRÉDIT

VISA CAN UE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN UE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-PAIEMENT PÉRIOD-DÉBIT

VISA CAN UE43 PROF SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN UE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN UE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN UE50 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN UE51 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN UFD2 INFINITE PRIVIL AFFAIRES SEG ÉMERG-SNRN-PUCE PART

VISA CAN UFD3 IINFINITE PRIVIL AFFAIRES SEG ÉMERG-SIR-PUCE PART

VISA CAN VE03 PROFESSIONNELLE-ÉLECTR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN VE04 PROFESSIONNELLE-ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIE-CRÉDIT

VISA CAN VE05 ENTREPRISE-ÉLECTR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN VE06 ENTREPRISE-ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN VE07 ACHAT-ÉLECTR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN VE08 ACHAT-ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIELLE-CRÉDIT

VISA CAN VE11 ÉLECTR-SRNR-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉ

VISA CAN VE12 ÉLECTR-SIR-PUCE PARTIELLE-PRÉPAYÉ

VISA CAN VE30 SEGMENT-ÉMERG-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN VE33 PROF SEGMENT ÉMERG-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN VE34 ENTREPRISE SEG ÉMERG-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN VE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN VE40 SEGMENT ÉMERGENT SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN VE43 PROF SEGMENT ÉMERG-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN VE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN VE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN VE48 ENTREPRISE ÉLECTR-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN VE49 ENTREPRISE ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN VE50 CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN VE51 CONSOMMATEUR SEGMENT ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN VFA3 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES ÉLEC-SNRN-PUCE PART

VISA CAN VFA4 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES ÉLEC-SIR-PUCE PART

VISA CAN VFA5 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 1-SNRN-PUCE PART

VISA CAN VFA6 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 1-SIR-PUCE PART

VISA CAN VFA7 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 2-SNRN-PUCE PART

VISA CAN VFA8 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PERF 2-SIR-PUCE PART

VISA CAN VFC5 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES INDU 1-SNRN-PUCE PART

VISA CAN VFC6 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES INDU 1-SIR-PUCE PART

VISA CAN VFC7 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES INDU 2-SNRN-PUCE PART

VISA CAN VFC8 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES INDU 2-SIR-PUCE PART

VISA CAN VFD2 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES SEG ÉMER-SNRN-SANSPUCE

VISA CAN VFD3 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES SEG ÉMER-SIR-SANSPUCE

VISA CAN VI05 PROFESSIONNELLE INDUSTR 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI06 PROFESSIONNELLE INDUSTR 1-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI07 PROFESSIONNELLE INDUSTR 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN VI08 PROFESSIONNELLE INDUSTR 2-SIRS-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI09 ENTREPRISE INDUSTR 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI10 ENTREPRISE INDUSTR 1-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI11 ENTREPRISE INDUSTR 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI12 ENTREPRISE INDUSTR 2-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI13 ACHAT INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI14 ACHAT INDUSTRIE 1-SIR - PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI15 ACHAT INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI16 ACHAT INDUSTRIE 2-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VI21 INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI22 INDUSTRIE 1-SIR-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI23 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI24 INDUSTRIE 2-SIR-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI41 INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN VI49 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI50 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI51 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN VI52 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN VP01 PROFESSION-INCITA PERF PAL 1-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP02 PROFESSION-INCITA PERF PAL 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP03 PROFESSION-INCITA PERF PAL 2-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP04 PROFESSION-INCITA PERF PAL 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP13 ENTREPRISE-INCITA PERF PAL 1-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP14 ENTREPRISE-INCITA PERF PAL 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP15 ENTREPRISE-INCITA PERF PAL 2-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP16 ENTREPRISE-INCITA PERF PAL 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP25 INCITATIF PERFORM PAL 1-SIR-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VP26 INCITATIF PERFORM PAL 1-SNRN-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VP27 INCITATIF PERFORM PAL 2-SIR-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VP28 INCITATIF PERFORM PAL 2-SNRN-PUCE PART-PRÉPAYÉE

VISA CAN VP31 ACH-INCITATIF PERFORM PAL 1-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP32 ACH-INCITATIF PERFORM PAL 1-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP33 ACH-INCITATIF PERFORM PAL 2-SIR-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP34 ACH-INCITATIF PERFORM PAL 2-SNRN-PUCE PART-CRÉDIT

VISA CAN VP61 INCITATIF PERFORM PAL 1-SNRN-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN VP62 INCITATIF PERFORM PAL 1-SIR-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN VP63 INCITATIF PERFORM PAL 2-SNRN-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN VP64 INCITATIF PERFORM PAL 2-SIR-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN VP73 ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SNRN-PRÉPAYÉ

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN VP74 ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN VP75 ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN VP76 ENTREPRISE PERFORMANCE 2SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN WE03 PROFESSIONNELLE-ÉLECTR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WE04 PROFESSIONNELLE-ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WE05 ENTREPRISE-ÉLECTR--SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WE06 ENTREPRISE-ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WE07 ACHAT ÉLECTR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WE08 ACHAT ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WE11 ÉLECTR-SRNR-SANS PUCE-PRÉPAYÉ

VISA CAN WE12 ÉLECTR-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉ

VISA CAN WE21 ÉLÉCTR-SNRN-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN WE22 ÉLÉCTR-SIR-PUCE PARTIELLE-DÉBIT

VISA CAN WE30 SEG ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN WE33 PROF SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN WE34 ENTREPRISE SEG ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN WE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN WE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN WE43 PROF SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN WE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN WE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN WE48 ENTREPRISE ÉLECTR-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN WE49 ENTREPRISE ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN WE50 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN WE51 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN WFA1 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR STAND-SNRN

VISA CAN WFA2 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR STAND-SIR

VISA CAN WFA3 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR ÉLEC-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN WFA4 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR ÉLEC-SIR-SANS PUCE

VISA CAN WFA5 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR PERF 1-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN WFA6 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR PERF 1-SIR-SANS PUCE

VISA CAN WFA7 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR PERF 2-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN WFA8 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR PERF 2-SIR-SANS PUCE

VISA CAN WFC5 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR INDUST 1-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN WFC6 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR INDUST 1-SIR-SANS PUCE

VISA CAN WFC7 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR INDUST 2-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN WFC8 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR INDUST 2-SIR-SANS PUCE

VISA CAN WFD2 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR SEG ÉMER-SNRN-PUCE COMP

VISA CAN WFD3 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIR SEG ÉMER-SIR-PUCE COMP

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN WI05 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI06 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI07 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI08 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 2-SIRS-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI09 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI10 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI11 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI12 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI13 ACHAT INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI14 ACHAT INDUSTRIE 1-SIR - SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI15 ACHAT INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE

VISA CAN WI16 ACHAT INDUSTRIE 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WI21 INDUSTRIE 1-SNRN-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WI22 INDUSTRIE 1-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WI23 INDUSTRIE 2-SNRN-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WI24 INDUSTRIE 2-SIR-SANS PUCE

VISA CAN WI41 INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WI42 INDUSTRIE 1-SIR-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WI43 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WI44 INDUSTRIE 2-SIR-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WI49 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN WI50 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN WI51 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN WI52 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN WP01 PROF-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP02 PROF-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP03 PROF-INCITATIF PERF PAL 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP04 PROF-INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP13 ENTR-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP14 ENTR-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP15 ENTR-INCITATIF PERF PAL 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP16 ENTR-INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP25 INCITATIF PERF PAL 1-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WP26 INCITATIF PERF PAL1-SNRN-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WP27 INCITATIF PERF PAL 2-SIR-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WP28 INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-SANS PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN WP31 ACH-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP32 ACH-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP33 ACH-INCITATIF PERF PAL 2-SIR-SANS PUCE-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN WP34 ACH-INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-SANS PUCE-CRÉDIT

VISA CAN WP61 INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WP62 INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WP63 INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WP64 INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-PUCE PART-DÉBIT

VISA CAN WP73 ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN WP74 ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN WP75 ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN WP76 ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN WS03 PROFESSIONNELLE-STAND-SNRN

VISA CAN WS04 PROFESSIONNELLE-STAND-SIR

VISA CAN WS05 ENTREPRISE-STAND-SNRN

VISA CAN WS06 ENTREPRISE-STAND-SIR

VISA CAN WS07 ACHAT-STAND-SNRN

VISA CAN WS08 ACHAT-STAND-SIR

VISA CAN WS09 ENTREPRISE-STAND-SNRN

VISA CAN WS10 STAND-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN WS12 STAND-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN WS22 ENTREPRISE STANDSNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN WS23 ENTREPRISE STANDSIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN XB03 PROFESSIONNELLE-PAIEM PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN XB03 PROFESSIONNELLE-PAIEM PÉRIODIQUE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XB04 PROFESSIONNELLE-PAIEM PÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XB05 ENTREPRISE-PAIEM PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN XB05 ENTREPRISE-PAIEM PÉRIODIQUE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XB06 ENTREPRISE-PAIEM PÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XB07 ACHAT-PAIEMENT PÉRIODIQUE-CRÉDIT

VISA CAN XB07 ACHAT-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XB08 ACHAT-PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XB09 PAIEMENT PÉRIODIQUE-DÉBIT

VISA CAN XB09 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XB10 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-DÉBIT

VISA CAN XB11 PAIEMENT PÉRIODIQUE-DÉBIT

VISA CAN XB11 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SRNR-DÉBIT

VISA CAN XB12 PAIEMENT PÉRIODIQUE-SIR-DÉBIT

VISA CAN XB13 ENTREPRISE PÉRIODIQUE-SNRN-DÉBIT-PRÉPAYÉ

VISA CAN XB14 ENTREPRISE PÉRIODIQUE-SIR-DÉBIT-PRÉPAYÉ

VISA CAN XC04 PROFESSIONNELLE-PUCE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XC05 PROFESSIONNELLE-PUCE-SIR-DÉBIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN XC06 ENTREPRISE-PUCE-SNRN

VISA CAN XC07 ENTREPRISE-PUCE-SIR

VISA CAN XC08 ACHAT-PUCE-SNRN

VISA CAN XC09 ACHAT-PUCE-SIR

VISA CAN XC10 PUCE-DÉBIT

VISA CAN XC10 PUCE-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XC11 PUCE-PRÉPAYÉ

VISA CAN XC12 PUCE-SIR

VISA CAN XC13 PUCE-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN XED1 CARBURANT DONNÉE SUPPLÉMENTAIRE-SNRN

VISA CAN XED2 CARBURANT DONNÉE SUPPLÉMENTAIRE-RÈGL INTL

VISA CAN XED3 B2B DONNÉE SUPPLÉMENTAIRE NIV 2-SNRN

VISA CAN XED4 B2B DONNÉE SUPPLÉMENTAIRE NIV 2-RÈGL INTL

VISA CAN XED5 B2B DONNÉE SUPPLÉMENTAIRE NIV 3-SNRN

VISA CAN XED6 B2B DONNÉE SUPPLÉMENTAIRE NIV 3-RÈGL INTL

VISA CAN XE03 PROFESSIONNELLE-ÉLECTR.-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XE03 PROFESSIONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN XE04 PROFESSIONNELLE-ÉLECTR-SIR-PUCE COMPLÈ-CRÉDIT

VISA CAN XE04 PROFESSIONNELLE SANS PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE05 ENTREPRISE-ÉLECTR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XE05 ENTREPRISE SANS PUCE-ÉLECTR-CRÉDIT

VISA CAN XE06 ENTREPRISE-ÉLECTR-SIR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XE06 ENTREPRISE SANS PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE07 ACHAT- ÉLECTR PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XE07 SANS PUCE ACHAT-ÉLECTR--CRÉDIT

VISA CAN XE08 ACHAT-ÉLECTR-SIR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XE08 SANS PUCE ACHAT-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE09 SANS PUCE ÉLÉCTR-DÉBIT

VISA CAN XE10 SANS PUCE ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN XE11 ÉLECTR-SRNR - PUCE COMPLÈTES-PRÉPAYÉE

VISA CAN XE11 SANS-PUCE-ÉLECTR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XE12 ÉLECTR-SIR-PUCE COMPLÈTES-PRÉPAYÉE

VISA CAN XE12 SANS-PUCE-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XE15 PROFESSIONNELLE PUCE-ÉLECTR--CRÉDIT

VISA CAN XE16 PROFESSIONNELLE PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE17 ENTREPRISE PUCE-ÉLECTR--CRÉDIT

VISA CAN XE18 ENTREPRISE PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE19 ACHAT PUCE-ÉLECTR--CRÉDIT

VISA CAN XE20 ACHAT PUCE-ÉLECTR-SIR-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN XE21 PUCE ÉLÉCTR-DÉBIT

VISA CAN XE21 ÉLÉCTR-SNRN-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN XE22 PUCE ÉLÉCTR-SIR-DÉBIT

VISA CAN XE22 ÉLÉCTR-SIR-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN XE23 PUCE-ÉLECTR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XE24 PUCE-ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XE30 SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE-DÉBIT

VISA CAN XE33 PROFESSIONNELLE SEGMENT ÉMERG--SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XE33 PROFESSIONNELLE SEGMENT ÉMERG--SNRN-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE34 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XE34 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XE35 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SNRN-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE36 PROFESSIONNELLE SEG ÉMERG-SNRN-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-DÉBIT

VISA CAN XE40 SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE-DÉBIT

VISA CAN XE43 PROFESSIONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE43 PROFESSIONNELLE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE44 ENTREPRISE SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XE45 ACHAT SEGMENT ÉMERG-SIR-PUCE-CRÉDIT

VISA CAN XE48 ENTREPRISE ÉLECTR-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN XE49 ENTREPRISE ÉLECTR-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN XE50 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN XE51 CONSOMMATEUR SEG ÉMERG-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN XFA1 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES STAND-SNRN-PUCE COMPL

VISA CAN XFA2 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES STAND-SIR-PUCE COMPL

VISA CAN XFA3 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES ÉLEC-SNRN-PUCE COMPL

VISA CAN XFA4 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES ÉLEC-SIR-PUCE COMPL

VISA CAN XFA5 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PER 1-SNRN-PUCE COMPL

VISA CAN XFA6 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PER 1-SIR-PUCE COMPL

VISA CAN XFA7 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PER 2-SNRN-PUCE COMPL

VISA CAN XFA8 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PER 2-SIR-PUCE COMPL

VISA CAN XFC5 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES IND 1-SNRN-PUCE COMPL

VISA CAN XFC6 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES IND 1-SIR-PUCE COMPL

VISA CAN XFC7 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES IND 2-SNRN-PUCE COMPL

VISA CAN XFC8 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES IND 2-SIR-PUCE COMPL

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN XFC9 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PÉRIODIQUE-SNRN

VISA CAN XFD1 INFINITE PRIVILÈGE AFFAIRES PÉRIODIQUE-SIR

VISA CAN XFD2 INFINITE PRIVILÈGE ENTREPRISE SEG ÉMERG-SNRN-PUCE

VISA CAN XFD3 INFINITE PRIVILÈGE ENTREPRISE SEG ÉMERG-SIR-PUCE

VISA CAN XI05 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI05 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI06 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI06 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 1-SIR-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI07 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI07 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI08 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 2-SIRS-CRÉDIT

VISA CAN XI08 PROFESSIONNELLE INDUSTRIE 2-SIRS-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI09 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI09 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI10 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI10 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI11 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI11 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI12 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI12 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-PUCE COMPL-CRÉDIT

VISA CAN XI13 ACHAT INDUSTRIE 1 SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI13 ACHAT INDUSTRIE 1 SNRN-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XI14 ACHAT INDUSTRIE 1 SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI14 ACHAT INDUSTRIE 1 SIR - PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XI15 ACHAT INDUSTRIE 2 SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI15 ACHAT INDUSTRIE 2 SNRN-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XI16 ACHAT INDUSTRIE 2 SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI16 ACHAT INDUSTRIE 2 SIR-PUCE COMPLÈTES-CRÉDIT

VISA CAN XI17 INDUSTRIE 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XI18 INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN XI19 INDUSTRIE 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XI20 INDUSTRIE 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN XI21 INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI21 INDUSTRIE 1-SNRN-PUCE COMPLÈTES-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI22 INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI22 INDUSTRIE 1-SIR-PUCE COMPLÈTES-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI23 INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI23 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE COMPLÈTES-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI24 INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN XI24 INDUSTRIE 2-SIR-PUCE COMPLÈTES-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI29 PROFESSIONNELLE-PUCE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI30 PROFESSIONNELLE-PUCE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI31 ENTREPRISE-PUCE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI32 ENTREPRISE-PUCE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI33 ACHAT-PUCE INDUSTRIE 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI34 ACHAT-PUCE INDUSTRIE 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI35 PROFESSIONNELLE-PUCE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI36 PROFESSIONNELLE-PUCE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI37 ENTREPRISE-PUCE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI38 ENTREPRISE-PUCE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI39 ACHAT-PUCE INDUSTRIE 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XI40 ACHAT-PUCE INDUSTRIE 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XI41 PUCE INDUSTRIE 1-DÉBIT

VISA CAN XI41 INDUSTRIE 1 SNRN-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN XI42 PUCE INDUSTRIE 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN XI42 INDUSTRIE 1-SIR-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN XI43 PUCE INDUSTRIE 2-DÉBIT

VISA CAN XI43 INDUSTRIE 2-SNRN-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN XI44 PUCE INDUSTRIE 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN XI44 INDUSTRIE 2-SIR-PUCE COMPLÈTES-DÉBIT

VISA CAN XI45 PUCE-INDUSTRIE 1-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI46 PUCE-INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI47 PUCE-INDUSTRIE 2-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI48 PUCE-INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI49 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI50 ENTREPRISE INDUSTRIE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI51 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XI52 ENTREPRISE INDUSTRIE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP01 PROF-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP01 PROF-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP02 PROF-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP02 PROF-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP03 PROF-INCITATIF PERF PAL 2-SIR-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP03 PROF-INCITATIF PERF PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP04 PROF-INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP04 PROF-INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP13 ENTR-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP13 ENTR-INCITATIF PERF PAL 1-SIR-CRÉDIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN XP14 ENTR-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP14 ENTR-INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP15 ENTR-INCITATIF PERF PAL 2-SIR-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP15 ENTR-INC PERF PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP16 ENTR-INC PERF PAL 2-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP16 ENTR-INCI PERF PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP19 INCITATIF PERF PAL 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN XP20 INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XP21 INCITATIF PERF PAL 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN XP22 INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XP25 INCITATIF PERF PAL 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP25 INCITATIF PERF PAL 1-SIR-PUCE COMP-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP26 INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP26 INCITATIF PERF PAL 1-SNRN-PUCE COMP-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP27 INCITATIF PERF PAL 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP27 INCITATIF PERF PAL 2-SIR-PUCE COMP-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP28 INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP28 INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-PUCE COMP-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP31 ACHAT-INC PERF PAL 1-SIR-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP31 ACHAT-INC PERF PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP32 ACHAT-INC PERF PAL 1-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP32 ACHAT-INC PERF PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP33 ACHAT-INC PERF PAL 2-SIR-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP33 ACHAT-INC PERF PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP34 ACHAT-INC PERF PAL 2-SNRN-PUCE COMP-CRÉDIT

VISA CAN XP34 ACHAT-INC PERF PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP43 PROFORM PUCE INCITATIF PERFO PALI 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP44 PROFORM PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP45 ENTREPRISE PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP46 ENTREPRISE PUCE IINCITATIF PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP47 ACHAT PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP48 ACHAT PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP49 PROFORM PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP50 PROFORM PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP51 ENTREPRISE PUCE INCITATIF PERFO PALI 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP52 ENTREPRISE PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP53 ACHAT PUCE INCITATIF PERFO PALR 2-SNRN-CRÉDIT

VISA CAN XP54 ACHAT PUCE IINCITATIF PERFO PAL 2-SIR-CRÉDIT

VISA CAN XP61 PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-DÉBIT

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA CAN XP61 INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-PUCE COMP-DÉBIT

VISA CAN XP62 PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-DÉBIT

VISA CAN XP62 INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-PUCE COMP-DÉBIT

VISA CAN XP63 PUCE INCITATIF PERFO PALIER 2-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XP63 INCITATIF PERF PAL 2-SNRN-PUCE COMP-DÉBIT

VISA CAN XP64 PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-DÉBIT

VISA CAN XP64 INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-PUCE COMP-DÉBIT

VISA CAN XP67 PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP68 PUCE INCITATIF PERFO PAL 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP69 PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP70 PUCE INCITATIF PERFO PAL 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP73 ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP74 ENTREPRISE PERFORMANCE 1-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP75 ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SNRN-PRÉPAYÉE

VISA CAN XP76 ENTREPRISE PERFORMANCE 2-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XS03 PROFESSIONNELLE-STAND-SNRN

VISA CAN XS03 PROFESSIONNELLE-STAND-SNRN-PUCE

VISA CAN XS04 PROFESSIONNELLE-STANDARD-SIR

VISA CAN XS04 PROFESSIONNELLE-STANDARD-SIR-PUCE

VISA CAN XS05 ENTREPRISE-STAND-SNRN

VISA CAN XS05 ENTREPRISE-STAND-SNRN-PUCE

VISA CAN XS06 ENTREPRISE-STAND-SIR

VISA CAN XS06 ENTREPRISE-STAND-SIR-PUCE

VISA CAN XS07 ACHAT-STAND-SNRN

VISA CAN XS07 ACHAT-STAND-SNRN-PUCE

VISA CAN XS08 ACHAT-STAND-SIR

VISA CAN XS08 ACHAT-STAND-SIR-PUCE

VISA CAN XS09 STAND-DÉBIT

VISA CAN XS09 STAND-SNRN-DÉBIT

VISA CAN XS10 STAND-PRÉPAYÉE

VISA CAN XS10 STAND-SNRN-PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN XS11 STAND-SIR-DÉBIT

VISA CAN XS12 STAND-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN XS12 STAND-SIR-PUCE-PRÉPAYÉE

VISA CAN XS14 GRAND MONTANT PAL 1-SNRN

VISA CAN XS15 GRAND MONTANT PAL 1-RÈGL INTERNATIONAL




Type de carte

Region PF

Code PF





VISA CAN XS22 ENTREPRISE STAND-SNRN-PRÉPAYÉ

VISA CAN XS23 ENTREPRISE STAND-SIR-PRÉPAYÉ

VISA CAN X303 PROFESSIONNELLE-ASR-SNRN

VISA CAN X304 PROFESSIONNELLE-ASR-SIR

VISA CAN X305 ENTREPRISE-ASR-SNRN

VISA CAN X306 ENTREPRISE-ASR-SIR

VISA CAN X307 ACHAT-ASR, SNRN

VISA CAN X308 ACHAT-ASR, SIR

VISA CAN X309 ASR-DÉBIT

VISA CAN X310 ASR-PRÉPAYÉE

VISA CAN X311 ASR-SIR-DÉBIT

VISA CAN X312 ASR-SIR-PRÉPAYÉE

VISA CAN X961 PAIEMENTS VIRTUELS GLOBAL B2B

VISA CAN Z859 GAB CAN-Z859

VISA INT C901 STAND

VISA INT C903 ÉLECTR

VISA INT C904 INFINITE

VISA INT C915 PUCE ACQUÉREUR

VISA INT C915 FRAIS DE PUCE ACQUÉREUR

VISA INT C916 PUCE ACQUÉREUR-COMP AÉRIENNE

VISA INT C916 FRAIS DE PUCE ACQUÉREUR-COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT C917 PUCE ACQUÉREUR-ÉLECTR

VISA INT C917 FRAIS DE PUCE ÉMETTEUR

VISA INT C918 MARCHAND COMMERCE ÉLECTR

VISA INT C919 COMMERCE ÉLECTR SÉCURISÉ

VISA INT C920 COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT C920 FRAIS DE COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT C921 PUCE ACQUÉREUR-ÉLECTR

VISA INT C921 FRAIS DE PUCE ACQUÉREUR-ÉLECTR

VISA INT C922 PUCE ÉMETTEUR-ÉLECTR

VISA INT C922 FRAIS DE PUCE ÉMETTEUR-ÉLECTR

VISA INT C937 SIGNATURE

VISA INT C938 PUCE DONNÉES COMPLÈTES

VISA INT C938 PUCE COMPLÈTES DISPOSITIF DE DONNÉES

VISA INT C939 PUCE DONNÉES COMPLÈTES-ÉLECTR

VISA INT C939 PUCE COMPLÈTE DISPOSITIF DE DONNÉES-ELECTR

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA INT C940 PUCE DONNÉES COMPLÈTE-COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT C940 PUCE DONNÉES COMPLÈTE-COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT C941 PUCE DONNÉES COMPLÈTE COMP AÉRIENNE-ÉLECTR

VISA INT C941 PUCE DONNÉES COMPLÈTE COMP AÉRIENNE-ÉLECTR

VISA INT C942 PUCE DONNÉES COMPLÈTE AVEC NIP

VISA INT C942 PUCE COMPL AVEC NIP DISPOSITIF DE DONNÉES

VISA INT C943 PUCE DONNÉES COMPLÈTES AVEC NIP-ÉLECTR

VISA INT C943 PUCE DONNÉES COMPLÈTES AVEC NIP-ÉLECTR

VISA INT C944 PUCE COMP AÉRIENNE DONNÉES COMP A/NIP

VISA INT C944 PUCE COMP AÉRIENNE DONNÉES COMP A/NIP

VISA INT C945 PUCE COMP AÉRIENNE DONNÉES COMP A/NIP-ÉLEC

VISA INT C945 PUCE COMP AÉRIENNE DONNÉES COMP A/NIP-ÉLEC

VISA INT C947 PREMIER INTERRÉGIONALE

VISA INT C947 PREMIER

VISA INT C948 PREMIER SUPER INTERRÉGIONALE

VISA INT C948 PREMIER SUPER

VISA INT C952 MARQUE PRIVÉE ÉLÉMENTAIRE

VISA INT C953 MARQUE PRIVÉE STANDARD

VISA INT C954 MARQUE PRIVÉE AMÉLIORÉE

VISA INT C955 MARQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE

VISA INT C956 MARQUE PRIVÉE PREMIER

VISA INT P901 VPP-STAND

VISA INT P903 VPP-ÉLECTR

VISA INT P904 VPP-INFINITE

VISA INT P915 VPP-PUCE ACQUÉREUR

VISA INT P916 VPP-PUCE ACQUÉREUR-COMP AÉRIENNE

VISA INT P917 VPP-PUCE ÉMETTEUR

VISA INT P918 VPP-MARCHAND COMMERCE ÉLECTRO

VISA INT P919 VPP-COMMERCE ÉLECTRONIQUE SÉCURISÉ

VISA INT P920 VPP-COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT P921 VPP-PUCE ACQUÉREUR-ÉLECTR

VISA INT P922 VPP-PUCE ÉMETTEUR-ÉLECTR

VISA INT P938 VPP-PUCE DONNÉES COMPL

VISA INT P939 VPP-PUCE DONNÉES COMPL-ÉLECTR

VISA INT P940 VPP-PUCE DONNÉES COMPL-COMPAGNIE AÉRIENNE

VISA INT P941 VPP-PUCE DONNÉES COMPL COMP AÉRIENNE-ÉLEC

VISA INT P942 VPP-PUCE DONNÉES COMPL AVEC NIP

VISA INT P943 VPP-PUCE DONNÉES COMPL AVEC NIP-ÉLECTR

VISA INT P944 VPP-PUCE COMPL AÉRIENNE DONNÉES COMP A/NIP

Type de carte

Region PF

Code PF


VISA INT P945 VPP-PUCE COMPL AÉRIENNE DONNÉES COMP A/NIP-ÉLECTR

VISA INT R905 VPP-PROFESSIONNELLE

VISA INT R906 VPP-ENTREPRISE

VISA INT R907 VPP-ACHAT

VISA INT R961 VPP-PAIEMENTS VIRTUELS GLOBAL B2B

VISA INT W905 SIGNATURE PROFESSIONNELLE-SIR

VISA INT X905 PROFESSIONNELLE

VISA INT X905 PROFESSIONNELLE

VISA INT X906 ENTREPRISE

VISA INT X906 ENTREPRISE

VISA INT X907 ACHAT

VISA INT X907 ACHAT

VISA INT X961 PAIEMENTS VIRTUELS GLOBAL B2B

VISA INT ZATM DÉCAISSEMENT EN ESPÈCES GAB

VISA INT ZATZ DÉCAISSEMENT EN ESPÈCES GAB FRAIS 0

VISA INT ZMAN DÉCAISSEMENT EN ESPÈCES ENTRÉE MANUELLE

VISA INT ZPLA GAB ZPLA

VISA INT Z893 GAB Z893

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MARCHAND DIRECT EXPLICATION DES PRINCIPAUX RELEVÉS …