mf.sachsen-anhalt.de · - 3 - Vorwort zum Einzelplan 07 A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen Der Einzelplan 07 enthält die Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsplan

Land Sachsen-Anhalt

Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Einzelplan 07

Haushaltsjahr 2003

Einzelplan 07

für das

- 2 -

- 3 -

Vorwort zum Einzelplan 07

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 07 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Geschäftsbereiche Bildung und Kultur des Kultus- ministeriums.

Dem Kultusministerium sind im Bereich Bildung und Kulturnachgeordnet:

- Kap. 0701 - Kultusministerium Landesdienststellen: - Kap. 0702 - Allgemeine Bewilligungen - Landesamt für Denkmalpflege - Kap. 0703 - Religions- und - Landesamt für Archäologie Weltanschauungsgemeinschaften - Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrer- - Kap. 0705 - Staatliche Schulämter weiterbildung und Unterrichtsforschung - Kap. 0707 - Schulen allgemein - Staatliche Galerie Moritzburg - Kap. 0709 - Schulen in freier Trägerschaft - 9 Staatliche Schulämter - Kap. 0711 - Sonderschulen in Landesträgerschaft - 3 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken - Kap. 0712 - Schulen für Geistigbehinderte - Kap. 0713 - Schulen für Lernbehinderte sonstige Einrichtungen: - Kap. 0714 - Sonstige Sonderschulen - Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt - Kap. 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halle - Kap. 0716 - Schulen des zweiten Bildungsweges - Sonderschulzentrum Tangerhütte - Kap. 0717 - Gymnasien - Schule für Körperbehinderte Halle - Kap. 0718 - Gesamtschulen/Schulverbünde - Schule für Blinde und Sehbehinderte Halle - Kap. 0720 - Berufsbildende Schulen/ - Musikgymnasium Wernigerode Erwachsenenbildung - Latina “August-Hermann-Francke” Halle - Kap. 0721 - Grundschulen - Landesschule Pforta - Kap. 0722 - Sekundarschulen - 2 Sportgymnasien (Magdeburg und Halle) - Kap. 0730 - Förderung Schulbau, Ausstattungen - 10 Staatliche Seminare für Lehrämter - Kap. 0752 - Staatliche Seminare für Lehrämter - Kap. 0758 - Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Juristische Personen des öffentlichen Rechts Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung Stiftungen - Kap. 0775 - Institutionelle Förderung Kultur - Kulturstiftung Dessau-Wörlitz - Kap. 0776 - Stiftungen des Kulturbereiches - Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten - Kap. 0777 - Fachstellen für öffentliche Bibliotheken - Stiftung Schulpforta - Kap. 0780 - Staatliche Galerie Moritzburg - Stiftung Bauhaus Dessau - Kap. 0782 - Landesamt für Denkmalpflege - Franckesche Stiftungen zu Halle - Kap. 0783 - Landesamt für Archäologie - Domstiftung - Kap. 0785 - Denkmalpflege - Stiftung Kloster Michaelstein - Kap. 0786 - Förderung der Museen - Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt - Kap. 0787 - Kunst und Kultur - Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen sind im Einzelplan 20 - Hochbau - ausgewiesen.

- 4 -

D. Sonstige Maßnahmen

1. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 – 0787) sind Ausgaben in Höhe von 96.658.600 EUR veranschlagt. Diese Ausgabenwerden durch EU-Mittel in Höhe von 5 Mio. EUR (ESF und EFRE), die im Epl. 08 veranschlagt sind, ergänzt.

2. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000 - 2006 imEpl. 07 im Haushaltsjahr 2003 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds

Förderschwerpunkt gem.ergänzender Programmplanung zumoperationellen Programm

EU-Mittel Landes- mittel

Bundes-mittel

MittelDritter

HH-Stelle derLandesfinan-

zierungNr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Kap. Tit./TGr.

EFRE 2.22.1 IuK Infrastruktur/EDV inBibliotheken/Anschluss anelektronische Netze undVerbunde

244.200 88.000 0 76.600 0787 TGr. 65

EFRE 2.31.2 Elektronische Medien in derBildung

1.282.500 0 0 427.500 0730 TGr. 80

EFRE 2.41.4 Städtische und lokaleInfrastrukturen/kulturelleRessourcen Erschließungdes kulturellen Erbes undIntegration in touristischeRahmen-Konzepte sowieEntwicklung von Kultur-räumen

2.676.900 556.637 369.082 1.751.181 07850787

TGr. 62TGr. 71

EFRE gesamt 4.203.600 644.637 369.082 2.255.281

ESF 4.13.1.2 Aktive Arbeitsmarktpolitik/Förderung zusätzlicherArbeitsplätze auf lokalerEbene/Schaffung vonzusätzlichen Arbeitsplätzenim Kulturbereich

900.000 157.300 0 393.300 0702078507870787

TGr. 67TGr. 62TGr. 61TGr. 84

ESF gesamt 900.000 157.300 0 393.300

- 5 -

Bezeichnung0

Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben

1Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen

aus Schulden- dienst und

dgl.

Kapitel Gesamt-einnahmen

Einnahmen

4Personal- ausgaben

2Einnahmen

aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für Investitionen

3Einnahmen

aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen

und Zu- schüssen für Investitionen,

besondere Finanzie- rungsein- nahmen

- 6 -

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

1.100.400428.800671.600 21.161.40007 01 Kultusministerium

257.2000257.200 383.10007 02 Allgemeine Bewilligungen

007 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

14.700014.700 16.248.60007 05 Staatliche Schulämter

461.800357.200104.600 3.891.10007 07 Schulen allgemein

000 007 08 Horte an Grundschulen

007 09 Schulen in freier Trägerschaft

00 007 10 Allgemein bildende Schulen

804.00055.100748.900 22.718.70007 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft

00 47.739.70007 12 Schulen für Geistigbehinderte

00 80.947.90007 13 Schulen für Lernbehinderte

00 16.764.00007 14 Sonstige Sonderschulen

1.156.00001.156.000 12.914.40007 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

00 2.041.80007 16 Schulen des 2. Bildungsweges

00 209.328.00007 17 Gymnasien

00 14.648.40007 18 Gesamtschulen/Schulverbünde

620.000600.00020.000 137.908.60007 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

00 239.479.70007 21 Grundschulen

00 437.382.60007 22 Sekundarschulen

281.200281.20007 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

00 4.544.70007 52 Staatliche Seminare

000 007 56 Landesprüfungsamt

81.600081.600 3.429.30007 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

007 75 Institutionelle Förderung Kultur

150.0000 0150.00007 76 Stiftungen des Kulturbereiches

000 404.70007 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken

106.3000106.300 1.517.40007 80 Staatliche Galerie Moritzburg

1.60001.600 2.527.00007 82 Landesamt für Denkmalpflege

285.100255.700 029.400 4.310.30007 83 Landesamt für Archäologie

255.6000255.60007 85 Denkmalpflege

25.600025.60007 86 Förderung der Museen

511.0000511.000 204.70007 87 Kunst und Kultur

Summe 20022003 mehr(+) / weniger(-)

Summe 2003

2.715.100 9.213.70006.498.600 1.304.322.600-2.083.300 -1.018.300 -3.101.600 -23.826.500

1.696.800 6.112.10004.415.300 1.280.496.100

+ Überschuss- Zuschuss

(Gesamt-einnahmen -

Gesamt-ausgaben)

Ausgaben

Gesamt-ausgaben

8Sonstige

Ausgaben für Investitionen

und Investitions- förderungs- maßnahmen

7Bauaus-

gaben

9Besondere Finanzie- rungsaus-

gaben

5Sächliche

Verwaltungs- ausgaben

und Ausgaben für

den Schulden-

dienst

6Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse für laufende Zwecke mit

Ausnahme für Investitionen

- 7 -

und Verpflichtungsermächtigungen

Ver-pflichtungs-

ermäch-tigungen

Kapitel

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

-21.720.50022.820.90041.5001.618.000 0 0 0 07 01

-655.800913.000288.100 241.800 0 07 02

-24.670.70024.670.700024.670.700 0 07 03

-18.063.70018.078.40032.0001.797.800 0 0 07 05

-11.886.10012.347.90006.149.500 2.307.300 3.732.000 07 07

00 0 0 07 08

-36.118.40036.118.40036.118.400 0 07 09

00 0 0 07 10

-24.186.10024.990.100138.6002.132.800 0 0 07 11

-47.742.30047.742.3002.600 0 0 07 12

-80.951.30080.951.3003.400 0 0 07 13

-16.769.70016.769.7005.700 0 0 07 14

-16.802.90017.958.900185.7002.687.200 2.171.600 257.700 07 15

-2.041.8002.041.8000 0 0 07 16

-209.350.000209.350.00022.000 0 0 07 17

-14.653.40014.653.4005.000 0 0 07 18

-142.563.000143.183.000074.200 5.200.200 0 07 20

-239.492.900239.492.90013.200 0 0 07 21

-437.400.900437.400.90018.300 0 0 07 22

-8.878.6009.159.80015.00095.100 9.049.700 0 07 30

-5.012.4005.012.4000467.700 0 0 07 52

00 0 0 07 56

-4.852.6004.934.20060.0001.444.900 0 0 07 58

-7.569.7007.569.70007.569.700 0 07 75

-19.619.60019.769.6007.090.60012.679.000 12.575.000 07 76

-448.400448.40043.700 0 07 77

-2.671.1002.777.400322.300936.700 1.000 0 07 80

-2.969.7002.971.3000442.200 2.100 0 07 82

-5.941.6006.226.700679.30001.235.100 2.000 0 07 83

-4.496.3004.751.9003.597.5001.800 1.152.600 4.865.000 07 85

-3.594.6003.620.200936.80000 2.683.400 4.237.900 07 86

-48.012.40048.523.4003.333.50090.400 44.894.800 2.580.100 07 87

-1.816.800-4.101.900 -6.804.200 +18.182.800 +15.265.000-18.366.600

-1.459.136.500

-1.474.401.500

16.432.800

18.249.600

0

0

19.575.400 148.744.300 1.465.248.6000

23.677.300 155.548.500 1.483.615.200-18.182.800-3.982.600

28.247.700

32.230.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium

Titel

- 8 -

FZ Zweckbestimmung Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003

mehr/weniger Ist 2001

Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Kultusministeriums sowie die Beihilfen und das Trennungsgeld für den gesamten Epl. 06 und 07 veranschlagt.

Einnahmen aus Gebühren111 0134.227

01100

25.600 25.600 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Gebühren für Amtshandlungen im Genehmigungsverfahren für allgemein- und berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft

12.800

2. Abnahme von Nichtschülerprüfungen 12.800

25.600Summe

Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz111 12 01100 0 0

Erläuterungen:

Gebühr für die Anerkennung der fachlichen Eignung für das Übersetzen und Dolmetschen aufgrund der berufsqualifizierenden Abschlüsse gem. DolmG LSA v. 25.03.2002, GVBl. S. 197.

Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung111 2116.924

01100

10.200 15.300 -5.100

Erläuterungen:

Im Jahre 2003 sind 200 Nachdiplomierungen vorgesehen.

Einnahmen aus Nebentätigkeit119 010

01100

0 0 0

Vermischte Einnahmen119 51123.399

01100

635.800 1.635.800 -1.000.000

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und Rückflüsse von Kassenmitteln.

Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 010

01100

0 0 0

Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit

235 050

25300

0 0 0

Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 25605 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Titelgruppe(n)61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

Gebühren, Sonstige Entgelte111 61 01100 0 0

Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.

*

Einnahmen aus Veröffentlichungen119 61 01100 0 0


*

Sonstige Zuweisungen vom Bund231 61224.968

01100

225.000 225.000 0


*

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem. § 3 Finanzierungsabkommen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2004 als Festbetrag zur Verfügung gestellt werden.

Sonstige Zuweis ungen von Ländern232 61203.814

01100

162.900 162.900 0


Titel

- 9 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu232 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


*

Erläuterungen:

Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 6111.744

01100

40.900 40.900 0


*

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden und Gebühren.

Nachrichtlich: Summe TGr. 6100

428.800 428.800 0

99 Kommunikations- und Informationstechnik

Einnahmen aus dem Verkauf v on Verbrauchsmaterialabfällen119 99 01100 0 0

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen an Verwertungsfirmen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 9900 0 0

Ausgaben


Titel

- 10 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

412 01 011 Aufwendungen für Beiräte00 0

0 0 0

Erläuterungen:

Entschädigung für Mitglieder des Beirates für Wissenschaft und Forschung.

412 04 011 Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen00 199

2.000 2.600 -600

Erläuterungen:

Zentral für die gesamten Einzelpläne 06 und 07 sind hier Mittel für die Entschädigungen der Vorsitzenden der Einigungsstellen veranschlagt.

421 01 011 Bezüge der Ministerpräsidentin , des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister 00 122.138

108.300 120.500 -12.200

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtsgehalt und Familienzuschlag 98.4002. Dienstaufwandsentschädigung 4.3003. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung 04. Sonderzuwendung 5.600

Summe 108.300

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 9.375.518

10.240.000 10.069.000 171.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen

10.240.000

2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Zulagen 04. Übergangsgelder 0

Summe 10.240.000

Bes.-Gr. Amtsbezeichnung2003

Stellenplan:2002

Feste Gehälter:

B9 Staatssekretär/-in2 2B5 Ministerialdirigent/-in7 7B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin2 35 )B2 Ministerialrat/-rätin30 29

Aufsteigende Gehälter:

A16 Ministerialrat/-rätin26 26A15 Regierungsdirektor/-in,

Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in

55 55)8

A14 Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin

30 30

A 13 Regierungsoberamtsrat/-rätin29 29

Haushaltsvermerke:

2 kw 1 )4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

2 )

1 kw 3 )2 ku nach B2 BBesO5 )1 kw 6 )1 kw 8 )


Titel

- 11 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

A12 Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin42 42A11 Regierungsamtmann/-frau,

Bibliotheksamtmann/-frau15 15

A10 Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberinspektor/-in

4 4

A9 Regierungsamtsinspektor/-in12 122 )A8 Regierungshauptsekretär/-in5 5

259 Zusammen259

Leerstellen:B5 Ministerialdirigent/-in1 1)6

A16 Ministerialrat/-rätin0 1A15 Regierungsdirektor/-in2 21 )A14 Oberregierungsrat/-rätin1 03 )

4 Zusammen4

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerkvon B31 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin nach B2 Ministerialrat/-rätinSenkungen infolge ku-Vermerk insgesamt1

1 Stellensenkungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen HaushaltsjahresA14 Oberregierungsrat/-rätin1Zugänge Haushaltsvollzug1

1 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)A16 Ministerialrat/-rätin1Sonstige Abgänge1

1 Stellen Abgänge insgesamt

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist vollzogen worden.

425 01 011 Vergütungen der Angestellten00 4.845.198

5.086.600 5.028.900 57.700

Erläuterungen:

2003EUR

1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung

5.086.600

2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 0

Summe 5.086.600

Verg.-Gr. Funktion2003

Stellenübersicht:2002

Ia Verwaltungsdienst1 1IIa Verwaltungsdienst1 1

Haushaltsvermerke:

Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert.

1 )


Titel

- 12 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

III Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst3 3Vb Verwaltungsdienst5 51 )Vb Bibliotheks- und Archivdienst1 1Vc Verwaltungsdienst9 9VIb Verwaltungsdienst12 122 4) )VII Verwaltungsdienst21 21VIII Verwaltungsdienst6 6IXb-VII Schreibdienst5 5

65 Zusammen65

Leerstellen:Ib Verwaltungsdienst0 1III Verwaltungsdienst1 1)6

2 Zusammen1

Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VIb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

2 )

Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

4 )

1 kw 6 )

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-VermerkIb Verwaltungsdienst1Abgänge infolge kw-Vermerk1


-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.

425 03 011 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 00 0

0 0 0

426 01 011 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 464.675

467.000 469.400 -2.400

Erläuterungen:

2003EUR

1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung

467.000


Summe 467.000

Lohn-Gr. Funktion2003

Bedarfsnachweis:2002

6 Sonstige Dienste2 24 Kraftfahrdienst6 64 Hausmeister-, Pförtner- und

Vervielfältigungsdienst2 2

2a Botendienst4 4

14 Zusammen14

426 03 011 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter so wie der auszubildenden Kräfte 00 0

0 0 0


Titel

- 13 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte) 00 84.531

86.500 120.500 -34.000

Erläuterungen:

Mittel zur Deckung eines unabweisbaren Bedarfs (Vertretungsfälle, Sonderaufgaben).

427 39 011 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0

0 0 0

441 02 018 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter00 4.343.824

4.343.800 3.403.600 940.200

441 03 018 Beihilfen an Angestellte00 0

0 0 0

441 04 018 Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter00 0

0 0 0

441 05 018 Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Sonstige00 0

0 0 0

443 01 018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 25.176

21.300 39.000 -17.700


***

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.

443 02 011 Amtsärztliche Untersuchungen0

9.600 0 9.600

Teilumsetzung von Kap. 0701 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssytematik

***

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.

443 06 011 Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen 0 5.931

0 0 0

453 01 018 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen00 403.962

404.000 322.000 82.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Trennungsgeld 343.3002. Umzugskostenvergütungen 60.700

Summe 404.000

453 11 018 Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung00 27.533

27.500 0 27.500

461 01 988 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalaus gaben (ohne Versorgung) 0

0 0 0

462 01 989 Globale Mindera usgaben für Pe rsonalausgaben00 0

0 -13.178.700 13.178.700


Titel

- 14 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

00 286.700298.300 338.800 -40.500

Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51501 / Titel 51301 / Titel 51502 / Titel 51201 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Geschäftsbedarf 160.3002. Kommunikation 119.9003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

Gebrauchsgegenstände18.100

4. Sonstiges 0Summe 298.300

514 01 011 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 31.118

33.500 31.200 2.300


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 11.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5003. Verbrauchsmittel 21.2004. Sonstiges

Summe 33.500

Bestand an Dienstfahrzeugen

Ist 01.01.2002 Soll 2002 Für 2003 erforderlich

PKW/Kombi 6 6 6

66 6Zusammen

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 493.446

508.800 453.800 55.000

Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51719 / Titel 51759 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 95.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 65.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 265.7004. Bewachung 80.0005. Sonstiges 3.100

Summe 508.800

518 01 011 Mieten und Pachten00 113.576

87.000 86.600 400


***

Erläuterungen:


Titel

- 15 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu518 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR

1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 21.2002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 52.8003. Für Leasing 13.000

Summe 87.000

519 01 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 10.593

16.400 16.400 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 02. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 16.400

Summe 16.400

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten00 24.152

35.000 36.500 -1.500

Erläuterungen:

- Externe Fortbildungsangebote wie spezielle IT- Fortbildung, Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer,- Fortbildungsangebote im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes z.B. Führungskräfte, IT-Fortbildung, Gendermainstreaming,- spezielle Fortbildung für Personalräte.

526 01 011 Gerichts- und ähnliche Kosten00 32.968

66.500 66.500 0

Erläuterungen:

Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten u.a. Parteikosten des Fiskus.

526 02 011 Sachverständige00 1.939

3.300 3.900 -600

Teilumsetzungen von Kap. 0701 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungkosten für Verwaltungszwecke sowie (Amts-) ärztliche und Röntgenbildschirmuntersuchungen für vom Haus in Auftrag gegebene Gutachten.

527 01 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 104.927

95.000 107.000 -12.000


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Reisekosten allgemein 88.400

2. Reisekosten für Auslandsdienstreisen 5.100

3. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge 1.500

95.000Summe

527 03 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 20.165

20.500 20.500 0

Erläuterungen:

Reisekosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Personalratsmitglieder und der Interessen der Schwerbehinderten.


Titel

- 16 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

529 01 011 Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs00 5.487

5.600 5.600 0

529 05 011 Verfügungsfonds der Landesregierung00 4.803

5.100 5.100 0

Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

***

Erläuterungen:

Vorgesehen für repräsentative Veranstaltungen, die von wissenschafts-, bildungs- und kulturpolitischer Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt sind.

531 01 011 Veröffentlichungen00 30.339

30.000 39.100 -9.100

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 30.0002. Öffentlichkeitsarbeit 03. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 04. Sonstige Veröffentlichungen 0

Summe 30.000

532 01 011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit00 105.133

105.000 115.000 -10.000


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Aktuelle Veröffentlichungen über Veranstaltungen des MK 20.000

2. Hochschulinformationswochen 20.000

3. Durchführung überregionaler Konferenzen 20.000

4. Die Hochschulen/außeruniversitäre Institute 10.000

5. Honorare für Grafiker, Fotografen und Autoren 20.000

6. Sonstiges 15.000

105.000Summe

533 01 011 Dienstleistungen Außenstehender00 9.152

8.600 9.600 -1.000


***

Erläuterungen:

Entwicklung von Verfahren zur Verbesserung der Ablauforganisation im MK und Vergabe von Studien und Gutachten im Rahmen der neuen Steuerungsmodelle.

534 01 011 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 15.146

5.100 5.100 0


***

547 01 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 2.804

0 0 0


***

681 01 011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 78

0 0 0


Titel

- 17 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

811 01 011 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 0

0 0 0

812 15 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 21.558

41.500 0 41.500


***

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung, Abschluss der Alarmierungsanlage auf der Liegenschaft.

972 01 989 Globale Minderausgabe00 0

0 -18.182.800 18.182.800

Titelgruppe(n)61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

Erläuterungen:

Durch Verwaltungsvereinbarung zwischen allen Ländern wurde die "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" als Nachfolgeeinrichtung der "Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern" errichtet und wird gemeinsam finanziert. Sitzland ist Sachsen- Anhalt. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten mit einem Betrag von bis zu 255.600 EUR.

Übertragbar

Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.

*

425 61 011 Vergütung der Angestellten00 296.003

364.800 352.800 12.000


00 58.42730.000 40.800 -10.800

Umsetzungen von Kap. 0701 Titel 51361 / Titel 51561 / Titel 51261 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Geschäftsbedarf 3.000

2. Kommunikation 6.000

3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 18.000

4. Sonstiges 3.000

30.000Summe

525 61 011 Aus- und Fortbildung00 0

5.000 1.000 4.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Fortbildungsveranstaltungen 4.000

2. Fachtagungen u. ä. Veranstaltungen 1.000

5.000Summe

527 61 011 Reisekosten00 11.119

15.000 25.600 -10.600

Erläuterungen:


Titel

- 18 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu527 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR


2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 0

15.000Summe


20.000 20.500 -500

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 15.000

2. Öffentlichkeitsarbeit 2.000

3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 2.000

4. Sonstige Veröffentlichungen 1.000

20.000Summe


40.000 30.700 9.300


***

Erläuterungen:

Vergabe von Werk- und Honorarverträgen zum Ausbau der Grundlagendatenbank (Archivrecherche, Übersetzungsarbeiten und Bilddigitalisierung) und zur Optimierung der Internetdatenbank (Metasuchsystem, Multimediaprojekt,e-commerce- Gebührensystem).


5.800 9.200 -3.400


***

00480.600 480.600 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61


Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 05 Titelgruppe 99, Kapitel 07 11 Titelgruppe 99, Kapitel 07 15 Titelgruppe 99, Kapitel 07 52 Titelgruppe 99, Kapitel 07 58 Titelgruppe 99, Kapitel 07 77 Titelgruppe 99, Kapitel 07 80 Titelgruppe 99 und Kapitel 07 82 Titelgruppe 99.

*


00 57.398132.200 55.800 76.400


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Wartung, Ergänzung, Reparaturen (APC+Server) 72.000

2. Wartung, Ergänzung, Reparaturen Hausnetz 20.000

3. Verbrauchsmittel 32.400

4. Austausch von Monitoren 7.800

132.200Summe


Titel

- 19 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

514 99 011 Verbrauchsmittel00 20.260

0 16.700 -16.700


***


46.300 51.400 -5.100


***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Weiterentwicklung Projekt "Erwachsenenbildungsbericht", Projekt "Bildungsfreistellung", der Überprüfung und Erstellung des Sicherheitskonzepts sowie der Lizensgebühren für HIS-Datenbanksystem ICEland.


0 185.600 -185.600

Erläuterungen:

Unter Beachtung des § 9 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1399 Titel 971 61 zur Verfügung.

00178.500 309.500 -131.000Nachrichtlich: Summe TGr. 99

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 20 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

00671.600 1.676.700 -1.005.100HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dgl.

00428.800 428.800 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


1.100.400 2.105.500 -1.005.100Gesamteinnahme

Ausgaben

0021.161.400 6.749.600 14.411.800HGr. 4 Personalausgaben

001.618.000 1.592.400 25.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

000 0 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


0041.500 185.600 -144.100HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

000 -18.182.800 18.182.800HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

22.820.900 -9.655.200 32.476.100

-21.720.500 11.760.700 -33.481.200

0Gesamtausgabe

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel

- 21 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Allgemeines

Im Kapitel 0702 sind die Landesbeiträge für das FWU und die ZFU nach dem Königsteiner Schlüssel sowie die Dienstleistungen an das Landesförderinstitut und der Personalkostenanteil des Ressorts für ABM veranschlagt.

Eigenbeiträge111 0154.665

15500

0 0 0

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 02 Titel 525 01.*

Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 0758 Titel 119 61.

***

Erläuterungen:

Eigenbeitrag der Teilnehmer zu den Fahrt- und Kursgebühren für Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsveranstaltungen im Ausland gemäß geltendem RdErl. des MK.

Rückzahlung von Überzahlungen119 41131.271

01100

257.200 1.457.200 -1.200.000

Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit

235 010

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)67 Arbeitsförderungsmaßnahmen


235 672.590.353

25300

0 0 0


*


***


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 22 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

427 03 253 Arbeitsförderungsmaßnahmen00 -4.970

0 0 0

Erläuterungen:

Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2001 beiKapitel 0702 TGr. 67 Arbeitsförderungsmaßnahmen.


0 370.400 -370.400

Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 111 01.

*

Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 0758 Tgr. 61.

***

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Kosten für berufsbegleitende Studiengänge außerhalb von Sachsen-Anhalt und die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüber hinaus sind die Finanzmittel für Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen-Anhalt im Ausland und für Stützkurse von Teilnehmenden an berufsbegleitenden Studiengängen sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Sonderschulen vorgesehen. Außerdem sind aus diesem Titel Fortbildungskurse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatlichen Schulämter zu finanzieren.


80.700 89.700 -9.000


***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Untersuchungen zum Stand und zur weiteren Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität in Sachsen- Anhalt.

533 02 129 Dienstleistungen an Land esförderinstitut (LFI)00 0

207.400 230.400 -23.000


***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, welche im Zusammenhang mit der EFRE- Administrierung durch das LFI anfallen.

633 01 129 Sonstige Zuweisungen an Geme inden und Gemeindeverbände für den Aufenthalt von Schulklassen in Schullandheimen 00 146.241

0 51.600 -51.600


***

685 01 129 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften00 31.478

33.000 33.000 0

Erläuterungen:

Zuschüsse des Landes an das FWU gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages.

685 03 129 Zuschuss an die Stiftung Schulpforta00 16.873

0 0 0

685 04 011 Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK00 0

175.600 38.500 137.100


***

Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben nach dem Königssteiner Schlüssel für das OECD- Projekt Internationale Bildungsindikatoren- Regelmäßige Ermittlung von Schülerleistungen.

685 52 111 Zuschüsse an die ZFU00 27.927

33.200 33.200 0

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht, entspr. des Königsteiner Schlüssels.


Titel

- 23 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 52

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Titelgruppe(n)67 Arbeitsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2. für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 235 67.

*

427 67 253 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 3.758.898

383.100 577.800 -194.700

Erläuterungen:

Eigenanteil der Personalkosten des Trägers bei Arbeitsförderungsmaßnahmen (ABM/SAM).

633 67 253 Zuweisungen an Gemeinde n und Gemeindeverbände00 13.805

0 0 0


***

685 67 253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 00 87.705

0 294.000 -294.000


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 24 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

00257.200 1.457.200 -1.200.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus


000 0 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


257.200 1.457.200 -1.200.000Gesamteinnahme

Ausgaben

00383.100 577.800 -194.700HGr. 4 Personalausgaben

00288.100 690.500 -402.400HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

00241.800 450.300 -208.500HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


913.000 1.718.600 -805.600

-655.800 -261.400 -394.400

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

Ausgaben

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Titel

- 25 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:AllgemeinesStaatsleistungen auf der Grundlage des am 15.09.1993 in Wittenberg unterzeichneten Evangelischen Staatskirchenvertrages und des am 15.01.1998 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Sachsen-Anhalt sowie des am 23.03.1994 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt.

684 31 199 Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt 00 18.430.545

19.571.300 19.093.900 477.400

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 03 Titel 684 33, Kapitel 07 03 Titel 684 34 und Kapitel 07 03 Titel 684 37.

*


***

Erläuterungen:

Mehr, aufgrund Art. 13 des Staatskirchenvertrages LSA mit den Evangelischen Landeskirchen vom 15.September 1993; "Staatsleistungen".Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.

684 33 199 Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt00 4.173.941

4.028.300 3.930.000 98.300

Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.*


***

Erläuterungen:

Mehr, aufgrund Art. 18 des Staatsvertrages LSA und dem Heiligen Stuhl vom 15. Jan. 1998 i.V.m.Schlussprotokoll zu Art. 18 Abs. 3. Anpassung der Staatsleistungen.

684 34 199 Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt 00 940.644

998.900 974.500 24.400



***

Erläuterungen:

Mehr, aufgrund Art. 13 des Staatsvertrages LSA mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen- Anhalt vom 23. März 1994. Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.

684 37 199 Zuschüsse an sonstige Glaubensgemeinschaften00 0

0 0 0



***

684 38 199 Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen00 0

0 0 0


***

684 39 199 Zuschüsse an Weltanschauungsgemeinschaften00 0

0 0 0


***

893 01 199 Zuschüsse für Investitionen00 0

0 0 0

Titelgruppe(n)66 Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V.

684 66 199 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke00 102.258

72.200 102.300 -30.100


***


Titel

- 26 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu684 66

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Tagungs- und Begegnungszentrums der Evangelischen Akademie Sachsen- Anhalt e.V.

893 66 199 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 0

0 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 27 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Ausgaben

0024.670.700 24.100.700 570.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


000 0 0HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


24.670.700 24.100.700 570.000

-24.670.700 -24.100.700 -570.000

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 05 Staatliche Schulämter

Titel

- 28 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der 9 Staatlichen Schulämter veranschlagt.


11100

8.200 8.200 0

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 016.661

11100

6.500 6.100 400

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amts- und Dienstwohnungen 6.5002. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 05. Sonstige Mieten und Pachten 0

Summe 6.500


235 050

25300

0 0 0

Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 256 05 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Ausgaben


Titel

- 29 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


9.365.900 9.763.000 -397.100

Erläuterungen:

2003EUR


9.365.900


Summe 9.365.900


Stellenplan:2002

Feste Gehälter:

B2 Abteilungsdirektor/-in1 11 )


A16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in8 11)10

A15 Psychologiedirektor/-in3 35 )A15 Regierungsdirektor/-in10 10A15 Schulamtsdirektor/-in87 96A14 Psychologieoberrat/-rätin20 20A14 Oberregierungsrat/-rätin3 3A13 Psychologierat/-rätin10 17A13 Regierungsrat/-rätin1 1A 13 Regierungsoberamtsrat/-rätin3 3A 13 Regierungsoberamtsrat/-rätin4 4A12 Regierungsamtsrat/-rätin2 2A11 Regierungsamtmann/-frau13 13A10 Regierungsoberinspektor/-in23 23A9 Regierungsinspektor/-in1 1A9 Regierungsamtsinspektor/-in1 1A8 Regierungshauptsekretär/-in54 54A7 Regierungsobersekretär/-in20 20A6 Regierungssekretär/-in2 2

285 Zusammen266

Haushaltsvermerke:

1 ku nach A16 Ltd. Schulamtsdirektor/-in1 )3 ku nach A14 Psychologieoberrat/-rätin5 )2 ku nach A15 Schulamtsdirektor/-in10 )


Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

A16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in2 Umsetzung nach 07 05 / 422 96A15 Schulamtsdirektor/-in10 Umsetzung nach 07 05 / 422 96A13 hD Psychologierat/-rätin7 Umsetzung nach 07 05 / 422 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen19



Stellensenkung:

Senkungen infolge ku-Vermerkvon A161 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in nach A15 Schulamtsdirektor/-inSenkungen infolge ku-Vermerk insgesamt1


Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 10 ist teilweise vollzogen worden.


Titel

- 30 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


6.872.100 7.333.600 -461.500

Erläuterungen:

2003EUR


6.872.100


Summe 6.872.100



IVa Verwaltungsdienst2 2IVb Verwaltungsdienst2 4Vc Verwaltungsdienst10 15VIb Verwaltungsdienst51 62VII Verwaltungsdienst20 25IXb-VII Schreibdienst9 10

118 Zusammen94



Abgänge:


IVb Verwaltungsdienst2 Umsetzung nach 07 05 / 425 96Vc Verwaltungsdienst6 Umsetzung nach 07 05 / 425 96VIb Verwaltungsdienst10 Umsetzung nach 07 05 / 425 96VII Verwaltungsdienst5 Umsetzung nach 07 05 / 425 96IXb-VII Schreibdienst1 Umsetzung nach 07 05 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen24



Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungenvon VIb1 Verwaltungsdienst nach Vc VerwaltungsdienstNeue Höhergruppierungen insgesamt1

1 Stellenhöhergruppierungen insgesamt

426 01 111 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 0

0 0 0

427 01 111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte) 00 47.898

0 0 0

427 39 111 Beschäftigungsentgelte f. Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0

0 0 0

443 01 111 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 10.664

0 10.600 -10.600

Teilumsetzung von Kap. 0705 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***


10.600 0 10.600


Titel

- 31 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu443 02

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Umsetzung von Kap. 0705 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

Neben den Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Kosten für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) nachgewiesen.


00 284.521238.700 236.300 2.400

Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 512 01 / Titel 515 01 / Titel 513 01 / Titel 515 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR



4. Sonstiges 33.700Summe 238.700


262.800 279.000 -16.200

Umsetzungen von Kap. 0705 Titel 517 19 / Titel 517 59 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 262.800


933.800 900.000 33.800

Erläuterungen:

2003EUR

1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 884.5002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49.3003. Für Leasing 0

Summe 933.800

519 01 111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 270

0 0 0


***

523 01 111 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 832

0 0 0

525 01 111 Aus- und Fortbildung00 6.736

4.000 1.000 3.000

Erläuterungen:


Titel

- 32 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu525 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Ausgaben für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Bediensteten der Staatlichen Schulämter

525 02 111 Lehr- und Lernmittel00 17.930

10.000 5.000 5.000


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Lehrbücher 3.000

2. Gerätschaften 1.000

3. Verbrauchsstoffe 6.000

10.000Summe

526 01 111 Gerichts- und ähnliche Kosten00 927

900 900 0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Staatlichen Schulämter veranschlagt.


73.000 73.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Staatlichen Schulämter nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).


4.200 4.200 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).


89.500 99.400 -9.900


***

Erläuterungen:

Kosten für die Kurierdienste an den Staatlichen Schulämtern

537 01 111 Kosten von Behördenum zügen, Verlegungen00 0

0 0 0

547 01 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0

0 0 0


***


0 0 0

812 13 111 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen00 0

0 0 0


32.000 31.100 900


***

Erläuterungen:


Titel

- 33 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu812 15

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR

1 Staatliches Schulamt Halberstadt

1.1 1 Dienstzimmerausstattung Gruppe 4 2.400

2 Schulpsychologischer Dienst

2.1 2 Laptops mit schulpsychologischer Fachsoftware 14.800

2.2 2 Laptops 5.000

2.3 Grundausstattung mit Fachsoftware für 2 Laptops 9.000

2.4 2 mobile Drucker 800

32.000Summe

Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind insgesamt 55 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0705 (Staatliche Schulämter) 19 Planstellen und 24 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.

3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch die Verringerung der Anzahl der Staatlichen Schulämter verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Planstellen und Stellen hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie ihrer Wertigkeit unter Vorbehalt.

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

***

422 96 111 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 0

0 0 0


Stellenplan:2002


A16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in2 0A15 Schulamtsdirektor/-in10 0A13 Psychologierat/-rätin7 0

0 Zusammen19



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA16 Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in2 Umsetzung von 07 05 / 422 01

A15 Schulamtsdirektor/-in10 Umsetzung von 07 05 / 422 01A13 hD Psychologierat/-rätin7 Umsetzung von 07 05 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen19




Titel

- 34 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

425 96 111 Vergütungen der Angestellten00 0 0



IVb Verwaltungsdienst2 0Vc Verwaltungsdienst6 0VIb Verwaltungsdienst10 0VII Verwaltungsdienst5 0IXb-VII Schreibdienst1 0

0 Zusammen24



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIVb Verwaltungsdienst2 Umsetzung von 07 05 / 425 01Vc Verwaltungsdienst6 Umsetzung von 07 05 / 425 01VIb Verwaltungsdienst10 Umsetzung von 07 05 / 425 01VII Verwaltungsdienst5 Umsetzung von 07 05 / 425 01IXb-VII Schreibdienst1 Umsetzung von 07 05 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen24



00 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 96


Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.*


00 37.20897.500 50.500 47.000


***

514 99 111 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung00 17.502

37.900 17.300 20.600


***


45.500 50.600 -5.100


***


0 185.800 -185.800

Erläuterungen:



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 35 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

0014.700 14.300 400HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus




14.700 14.300 400Gesamteinnahme

Ausgaben

0016.248.600 17.107.200 -858.600HGr. 4 Personalausgaben


den Schuldendienst





18.078.400 19.041.300 -962.900

-18.063.700 -19.027.000 963.300

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 07 Schulen allgemein

Titel

- 36 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIm Kapitel 0707 sind insbesondere Haushaltsmittel für Gremien nach dem Schulgesetz, Mittel für Modellversuche, für außerunterrichtliche Angebote, zur Begabtenförderung und für Schulsozialarbeit, Kosten für Rahmenrichtlinien sowie Mittel zur Förderung der Gesundheits-, Verkehrs-, Medien- und Umwelterziehung sowie der kulturellen und interkulturellen Bildung, für Wettbewerbe, zur Chancengleichheit und für den Jugend- und Schulsport veranschlagt.

Gebühren, sonstige Entgelte111 0116.638

12900

2.600 12.800 -10.200

Erläuterungen:

Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.

Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln111 22 12900 0 0


Ersatzleistungen119 4616.742

12900

25.600 25.600 0

Erläuterungen:

Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.


11100

15.000 25.600 -10.600

Schadensersatz für Schulbücher119 5221.766

12900

30.700 30.700 0


235 0565.529

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten


12900

30.700 30.700 0

Erläuterungen:

Einnahme aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.

Sonstige Zuweis ungen von Ländern232 720

12900

0 0 0

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 25272 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse

282 7215.339

12900

14.800 18.900 -4.100

Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.***


45.500 49.600 -4.100

75 Durchführung von BLK- Modellversuchen

Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen

231 75383.636

12900

342.400 278.100 64.300

Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75.Umsetzungen von Kap. 0707 Titel 25175 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

Einnahmen ergeben sich aus dem Anteil des Bundes an BLK- Modellversuchen.


342.400 278.100 64.300

Ausgaben


Titel

- 37 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

425 01 129 Vergütungen der Angestellten00 534.657

76.100 578.900 -502.800

Erläuterungen:

2003EUR


76.100

2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Leistungen

Summe 76.100

Hier sind auch die Personalkosten für die Kanzleikraft des Landeselternrates veranschlagt.



Ia Wiss. Dienst0 10Vb Verwaltungsdienst2 2

12 Zusammen2


Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-VermerkIa Wiss. Dienst10Abgänge infolge kw-Vermerk10



Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.

427 07 129 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten00 0

20.000 179.400 -159.400

Erläuterungen:

Hier sind für Praktikanten in Landeseinrichtungen die entsprechenden Vergütungen gemäß "Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten ..." veranschlagt.

427 12 129 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte00 0

1.600.700 1.136.400 464.300


***

Erläuterungen:

Die Evangelische Landeskirche und die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt stellen aufgrund von Gestellungverträgen für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen katechetische Lehrkräfte gegen Zahlung von Gestellungsgeldern zur Verfügung. Die Lehrkräfte stehen in keinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Land. Durch diesen Ansatz ist auch Kapitel 0720 abgedeckt.

427 21 129 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 0

0 0 0

427 31 129 Entschädigungen für nebenamtlic he Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung 00 0

1.300 1.300 0

Erläuterungen:

Vergütungen an Prüfer im Nebenamt, die bei der Durchführung der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für alle Lehrämter einschließlich der berufsbegleitenden Studiengänge tätig werden.


Titel

- 38 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

427 39 129 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0

426.000 1.176.000 -750.000

443 01 121 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 0

0 142.400 -142.400


***


491.200 0 491.200


***

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitgesetz (ASIG) veranschlagt.


00 6.6925.900 5.900 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Geschäftsbedarf 5.9002. Kommunikation 03. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

Gebrauchsgegenstände0


511 02 129 Kosten für die schriftl. Prüfung saufgaben im Sekundarbereich I und II (z.B. Zentralabitur) 00 2.238

8.000 9.200 -1.200

Erläuterungen:

2003EUR

1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 0

2. Büro- und Kanzleibedarf 8.000

3. Bekanntmachungen 0

4. Sonst. Geschäftsbedarf 0

8.000Summe

525 01 154 Aus- und Fortbildung der Lehrerpersonalräte00 4.643

6.900 6.900 0

Erläuterungen:

Fortbildungskosten für Lehrerpersonalräte.

525 02 129 Lehr- und Lernmittel00 8.307.055

4.634.500 8.436.300 -3.801.800


*


***

Erläuterungen:

In diesem Titel sind die Ausgaben für Lernmittel veranschlagt.Gemäß Schulgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (§ 72 Abs. 1) sollen die Erziehungsberechtigten von den Kosten der Lernmittel entlastet werden.


Titel

- 39 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu525 02

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Aus dem Ansatz dürfen Ausgaben für den Zahlungsweg im Sachzusammenhang mit der Zweckbindung geleistet werden.


0 0 0

526 02 129 Sachverständige0

8.000 0 8.000

Erläuterungen:

Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.

527 01 121 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen00 0

710.000 193.200 516.800

Erläuterungen:

In diesem Titel sind die Reisekosten veranschlagt für 1. Lehrkräfte, die an verschiedenen Schulen unterrichten 2. Lehrkräfte und Begleitpersonen an den allgemein und berufsbildenden Schulen aus Anlass von Schulfahrten sowie Besichtigungen von Betrieben und sozialen Einrichtungen.


40.000 50.600 -10.600

531 05 187 Abgeltung urheberrechtliche r Ausgleichsansprüche00 133.494

140.500 140.500 0

Erläuterungen:

Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gemäß Vertrag zwischen VG-Wort und dem Land Sachsen-Anhalt vom 30.05.1994.

533 01 129 Dienstleistungen Außenstehender00 0 0

Erläuterungen:

Kosten der Behandlungspflege für integrativ beschulte behinderte Kinder.


0 0 0

685 01 165 Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut00 52.901

55.000 54.100 900

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an das Georg-Eckert-Institut gem. Verwaltungsvereinbarung über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt v. 30.05.1994.

Titelgruppe(n)64 Förderung von sozialpräventiven

Maßnahmen/Schulsozialarbeit zur Unterstützung des Erziehungsauftrages der Schule

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die sozialpräventiven Aufgaben gem. Rd. ERL. des MK + MS v. 18.02.1998 - 32- 51.967 u. a. - Verbesserung des Schulklimas durch geeignete Projekte, einschließlich der Gewaltprävention- Stärkung der Schulsozialarbeit.

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

429 64 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 0

0 0 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Verträge zur Betreuung und zur Evaluierung von Veranstaltungen zur Schulsozialarbeit, zur Gewaltprävention, zur Zivilisationserziehung und zur Ergonomie in der Schule.


Titel

- 40 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0

633 64 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0

0 0 0


***

685 64 129 Zuschüsse an freie Träger1.000.0003.000.000 1.022.584

560.000 1.022.600 -462.600

Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

***

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2003

2004

2005

2006

1.000.000 3.000.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Durch die bis 2001 in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2002 ausgebrachte VE

(EUR)


(EUR)

Gesamtbelastung (EUR)

Belast. d. HH - Jahre

1.000.0003.000.000560.000 1.022.600 -462.600Nachrichtlich: Summe TGr. 64

65 Förderung für den Schulsport

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Mittel veranschlagt, die der praktischen Umsetzung der "Vereinbarung über das Aktionsbündnis Schulsport und Vereinssport 2000 im Land Sachsen- Anhalt" v. 10.09.1999 gem. der geltenden Förderrichtlinie dienen.Es werden Mittel bereitgestellt für Ausscheidungswettbewerbe zur Vorbereitung von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA.

Übertragbar


Vgl.verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0602 TGr. 79 und 0707 TGr. 65 in Höhe von insgesamt 1.200.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 0602 Tgr. 79

***

427 65 129 Aufwendungen für ne benamtlich und nebe nberuflich Tätige00 380.312

259.900 264.000 -4.100

525 65 129 Lehrmittel00 5.227

15.000 15.300 -300


***


75.300 76.500 -1.200

Erläuterungen:

Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.


36.000 36.600 -600

Erläuterungen:


Titel

- 41 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu547 65

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewerben anfallen.

684 65 129 Zuschüsse für laufende Zwecke00 7.975

225.700 260.300 -34.600


***

Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen an Kreis- und Stadtsportbünde zur Entwicklung außerunterrichtlicher Sportangebote in Kinder- und Jugendabteilungen von Sportvereinen und Sportverbänden zur sportlichen Betätigung nicht vereinsgebundener Schülerinnen und Schüler.

883 65 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 0

0 0 0


69 Förderung schulbez ogener außerunterri chtlicher Angebote

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. Rd.ERL. des MK v. 25.04.2001 -2-82117 - Förderung schulischer Angebote außerhalb des Unterrichts,- teilweise Kostenübernahme bzw. zur Erstattung von Kosten zur Durchführung von Schulfahrten.

Übertragbar


Verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201.Ausgaben bei Kapitel 0517- TGr. 61, Kapitel 0521-684 02, Kapitel 0707 TGr. 69 und Kapitel 0707 TGr. 72 in Höhe von insgesamt 4.560.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

***

427 69 129 Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige00 140.215

204.500 204.500 0

Erläuterungen:

Honorare im Zusammenhang mit der Realisierung außerunterrichtlicher schulischer Angebote und Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Förderung erzieherischer Anliegen in Elternhaus und Schule.


0 487.000 -487.000

Erläuterungen:

Reisekosten besonders für Lehrkräfte und Begleitpersonen an den allgemein- und berufsbildenden Schulen aus Anlass von Schulfahrten sowie Besichtigungen von Betrieben und sozialen Einrichtungen.

533 69 129 Dienstleistungen Außenstehender00 0

0 0 0


***


10.100 10.100 0

633 69 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 227.535

150.100 232.000 -81.900


***

Erläuterungen:

Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.


Titel

- 42 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

681 69 129 Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler00 1.165.942

969.900 706.800 263.100

Erläuterungen:

Zuschüsse für Schulfahrten in Schullandheime oder gleichgestellte Einrichtungen, Schüleraustauschfahrten sowie Fahrten, die der politischen und/oder kulturgeschichtlichen Bildung dienen.

Mehreinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 bezüglich Ziffer 4 der Erläuterungen sind vorzugsweise für erhöhte Zuschüsse für Schulfahrten in Schullandheime einzusetzen.

685 69 129 Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland00 230.384

107.200 107.200 0

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.

001.441.800 1.747.600 -305.800Nachrichtlich: Summe TGr. 69

71 Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die- durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates entstehenden notwendigen Ausgaben gem. § 81 SchG LSA einschließlich der Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates wie Reisekosten, Übernachtungskosten gemäß geltender Verordnung.- personelle und sächliche Ausstattung der Geschäftsstelle für den Landeselternrat (gem. § 81 SchG LSA)- sächliche Ausstattung der Geschäftsstellen des Landesschülerrates (gem. § 81, Abs. 2 und 3 SchG LSA)

412 71 111 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige00 24.822

28.000 30.700 -2.700

Erläuterungen:

Tage- und Übernachtungsgelder sowie Reisekosten und Aufwendungen

2003EUR

1. Landeselternrat 6.200

2. Landesschulbeirat 4.100

3. Landesschülerrat 17.700

28.000Summe

427 71 111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-u.Aushilfskräfte00 0

0 0 0

511 71 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

00 8.35410.500 15.200 -4.700


***

Erläuterungen:

2003EUR




10.500Summe


Titel

- 43 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

517 71 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 132

0 0 0

518 71 111 Mieten und Pachten00 867

1.000 500 500

Erläuterungen:

2003EUR

1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume 1.000

2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0

3. Für Leasing 0

1.000Summe


0 0 0


4.600 6.000 -1.400

Erläuterungen:

2003EUR

1. Öffentlichkeitsarbeit 0

2. Sonstige Veröffentlichungen 4.600

4.600Summe

536 71 111 Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat00 823

0 900 -900


0 0 0

685 71 111 Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat0

900 0 900


***

Erläuterungen:

Beitrag für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates.



Titel

- 44 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für pädagogisch bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten zur Förderung von Friedens- und Demokratieerziehung, Medienerziehung, kultureller und interkultureller Bildung, Gesundheitserziehung, ökologischer Bildung, Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern sowie internationaler Schüleraustausch und Begabtenförderung u.a. auf der Grundlage des Rd. ERL. des MK .v. 25.04.2001- 2- 82117.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titelgruppe 77.*


Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 232 72 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 72.

Verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201.Ausgaben bei Kapitel 0517- TGr. 61, Kapitel 0521-68402, Kapitel 0707 TGr. 69 und Kapitel 0707 TGr. 72 in Höhe von insgesamt 4.560.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

***

427 72 129 Aufwendungen für ne benamtlich und nebe nberuflich Tätige00 146.741

61.000 61.000 0

429 72 129 Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten 00 236.144

260.300 260.300 0

Erläuterungen:

- Ausgaben für die Vergütung von KAG-Leiterinnen und -Leitern, für pädagogische und fachliche Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern und für Leiterinnen und Leiter von Korrespondenzzirkeln sowie für Honorare zur Durchführung von Landesschülerwettbewerben im Rahmen der Begabtenförderung.- Vergütungen für Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren sowie Personen, die Seminare/Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit" organisieren.- Aufwendungen für die nach Vereinbarungen im Land Sachsen-Anhalt tätigen Fremdsprachenassistenten.

534 72 129 Fortbildung/Studienaufent halte Außenstehender00 12.381

15.900 15.900 0


***

Erläuterungen:

Fortbildungen und Studienaufenthalte von Personen aus ausländischen Partneregionen.


65.800 56.300 9.500

Erläuterungen:

- Finanzierung erforderlicher Ausgaben für Maßnahmen zur Begabtenförderung (Kosten für Unterkunft/Verpflegung und Sachmittel in Spezialistenlagern und Wettbewerben, Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterialien für die Kreisarbeitsge- meinschaften, Sachmittel zur Durchführung von Experimentiernachmittagen) und von Fahrtkosten der KAG-Leiterinnen und -Leiter, Betreuerinnen und Be- treuer in Spezialistenlagern, Erstattung von Fahrtkosten und Preisgeldern für Landesschülerwettbewerbe.- Sachmittel für Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit", Landespreis Chancengleichheit.- Sachmittel zur Finanzierung "Schulmobil"


19.300 34.300 -15.000


***

Erläuterungen:

Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben z.B. kulturelle und interkulturelle Projekte, Unterstützung der außerschulischen Lernorte,


Titel

- 45 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 72

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

überregionale Ausstellungsprojekte.

681 72 129 Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Schülerfriedenspreis 00 19.153

18.900 18.900 0

Erläuterungen:

Schülerfriedenspreis, Zuschüsse für die Entsendung von Lehrkräften nach Osteuropa.

685 72 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke00 46.413

56.000 61.000 -5.000

Erläuterungen:

Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben für freie Träger und Vereine für interkulturelles Lernen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Intensivkurse, Spezialistenlager, Finanzierung von Werkstätten im Rahmen der Chancengleichheit.

812 72 129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen00 0

0 0 0


0 0 0

893 72 129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0

0 0 0


73 Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung, Überarbeitung und Fortschreibung von fachbezogenen und nichtfachbezogenen Rahmenrichtlinien (RRL) im Bereich der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, für die Erstellung von Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA), von Broschüren der Reihe "Richtlinien, Grundsätze und Anregungen" (RGA) und für die Erstellung und den Erwerb anderer Broschüren und Materialien für unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.


30.900 30.900 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Fortschreibung von RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit. Hierzu gehören auch die Reisekosten für Ausschussmitglieder aus Sachsen-Anhalt zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz.


96.900 96.900 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Drucklegung und Versand von RRL, EPA, RGA sowie anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit sowie für bildungspolitische Innovationen.


7.400 8.200 -800


***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das Schreiben und Kopieren von Anhörungsentwürfen und Endfassungen sowie in Einzelfällen auch für fachlich begründete Honoraraufträge zur Mitwirkung bei der Evaluierung und Erarbeitung von RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.


3.600 3.600 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Schreib- und Fotokopierpapier sowie für andere Materialien zur Erstellung von Entwurfs- und Endfassungen.

00138.800 139.600 -800Nachrichtlich: Summe TGr. 73


Titel

- 46 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

74 Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts

Erläuterungen:

Gem. § 11 SchG LSA kann das Land Schulversuche zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzepte und wissenschaftliche Untersuchungen durchführen lassen.

Übertragbar

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 07 Titelgruppe 75.*



0 0 0


0 0 0


***


0 0 0

633 74 129 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände0232.000 3.996

124.200 115.400 8.800



***

85.000

85.000

35.000

2003

2004

2005

2006

27.000

232.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

85.000

85.000

35.000

27.000

232.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



685 74 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 119.133

20.100 40.900 -20.800

0232.000144.300 156.300 -12.000Nachrichtlich: Summe TGr. 74


Titel

- 47 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

75 Durchführung von BLK- Modellversuchen

Erläuterungen:

Gem. Artikel 91 b GG und der Rahmenvereinbarung der BLK vom 07.05.1971 sowie dem Bericht zur Neuordnung derModellversuchsordnung im Rahmen der BLK vom 02.06.1997 beteiligt sich das Land an BLK- Modellversuchen.Die in dieser TGr. veranschlagten Mittel dienen der Förderung von BLK- Modellversuchen- Bundesmittel 342.400 EUR- Komplementärmittel des Landes 342.400 EURgesamt 684.400 EUR

Übertragbar



Bei Bund- Länderversuchen dürfen Ausgaben nur geleistet werden bis zu 200,0 v. H. der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75

***

429 75 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben818.000500.000 190.881

462.100 338.200 123.900


***

311.200 102.300

162.400 204.500 80.000

511.200 50.000

270.000

2003

2004

2005

2006

100.000

473.600 818.000 500.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

413.500

446.900

561.200

270.000

100.000

1.791.600


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




0 0 0


***


222.700 217.900 4.800

302.200

170.000

2003

2004

2005

2006

472.200

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

302.200

170.000

472.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




Titel

- 48 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

812 75 129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgege nständen im Inland 00 0

0 0 0

818.000500.000684.800 556.100 128.700Nachrichtlich: Summe TGr. 75

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 49 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

00104.600 125.400 -20.800HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus


00357.200 297.000 60.200HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


461.800 422.400 39.400Gesamteinnahme

Ausgaben

818.000500.0003.891.100 4.373.100 -482.000HGr. 4 Personalausgaben

006.149.500 9.920.400 -3.770.900HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

1.000.0003.232.0002.307.300 2.653.500 -346.200HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit




12.347.900 16.947.000 -4.599.100

-11.886.100 -16.524.600 4.638.500

1.818.000Gesamtausgabe


3.732.000Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 08 Horte an Grundschulen

Titel

- 50 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Nach dem Auslaufen des Hortgesetzes zum 01.08.2001 sind für die Folgejahre keine Einnahmen und Ausgaben mehr zu veranschlagen.

Entgelte für die Nutzung von Schulhorten111 223.456.134

11200

0 0 0


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 51 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0

Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 08 Titel 427 01.*

Erläuterungen:

2003EUR


0


Summe 0

427 01 112 Beschäftigungsentgelte für befristet eingestellte Hortnerinnen und Hortner 00 92.732

0 0 0

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 08 Titel 425 01.*

427 12 112 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Erzieher 00 0

0 0 0


0 0 0


0 0 0

681 01 112 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 51

0 0 0

Titelgruppe(n)61 Zuschüsse an Träger von Horten

684 61 112 Zuschüsse an freie Träger für Horte (gem.§ 3 Abs.3 Hortgesetz)00 0

0 0 0

685 61 112 Zuschüsse an freie Träger für Horte (gem.§ 3 Abs.4 Hortgesetz)00 102.885

0 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 52 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

000 0 0HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus




0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben

000 0 0HGr. 4 Personalausgaben

000 0 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst



0 0 0

0 0 0

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

Ausgaben

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 09 Schulen in freier Trägerschaft

Titel

- 53 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:AllgemeinesFür die anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft wurden Finanzhilfen gemäß § 18 Schulgesetz eingestellt. Die Finanzhilfen werden gemäß Verordnung gewährt.

684 03 124 Leistungen für allgemeinbild ende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG 00 19.218.129

23.955.000 21.594.000 2.361.000

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04 und Kapitel 07 09 Titel 684 05.

*

Erläuterungen:

Die Finanzhilfe wird im Sinne von § 18 SchG LSA gewährt. Der Umfang der Finanzhilfe regelt sich für Ersatzschulen nach § 18a SchG LSA in Verbindung mit der jeweils geltenden Ersatzschulverordnung.

684 04 127 Leistungen für berufsb ildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG 00 8.990.149

12.163.400 11.800.000 363.400


Erläuterungen:

Die Finanzhilfe wird im Sinne von § 18 SchG LSA gewährt. Der Umfang der Finanzhilfe regelt sich für Ersatzschulen nach § 18a SchG LSA in Verbindung mit der jeweils geltenden Ersatzschulverordnung.

684 05 129 Finanzhilfen für allgemeinb ildende und beru fsbildende anerkannte Ergänzungsschulen nach § 18 SchG 00 0

0 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 09 Schulen in freier Trägerschaft

Titel

- 54 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Ausgaben

0036.118.400 33.394.000 2.724.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


36.118.400 33.394.000 2.724.400

-36.118.400 -33.394.000 -2.724.400

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 10 Allgemein bildende Schulen

Titel

- 55 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Ab dem Haushaltsjahr 2002 werden die bis dahin bei Kapitel 0710 - Allgemein bildende Schulen - veranschlagten Personalausgaben sowie die Sachverständigen- und Gerichtskosten getrennt nach Schulformen in separaten Kapiteln nachgewiesen.Die Reisekosten der Beschäftigten sind zentral für alle Schulformen bei Kapitel 0707 - Schulen allgemein - veranschlagt.Die übrigen Sachausgaben finanzieren nach § 70 Schulgesetz die Schulträger.


235 05623.888

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 56 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0

Erläuterungen:

2003EUR


0


Summe 0

422 05 116 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen Hilfskräfte 00 0

0 0 0


0 0 0

Erläuterungen:

2003EUR


0


Summe 0

427 07 116 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten00 141.281

0 0 0

427 11 116 Entschädigungen für nebenberuf lich und nebenamt liche Tätige00 0

0 0 0

427 21 116 Entschädigungen für nebenamt liche und nebe nberufliche Lehrkräfte 00 11.442

0 0 0

427 29 116 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte00 1.407.758

0 0 0

427 39 116 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz 00 703.998

0 0 0

443 01 116 Leistungen nach Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 0

0 0 0


***


0 0 0


0 0 0

681 01 116 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 14.788

0 0 0

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 57 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



0 0 0

0 0 0

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Titel

- 58 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der 5 Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt. Gemäß § 65 Schulgesetz (SchG) kann das Land Schulträger von Schulen mit besonderer Bedeutung sein.

Gebühren, sonstige Entgelte111 0138

12400

0 0 0

Einnahmen aus der A bgabe von Verpflegung119 25386.071

12400

445.300 452.500 -7.200

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Sonderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.

Einnahmen aus Unterkunft in Internaten119 2683.122

12400

80.000 89.500 -9.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Sonderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.


12400

3.600 3.700 -100

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 3.600

Sonstige Einnahmen129 010

12400

220.000 0 220.000

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltstelle werden Einnahmen für Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 a SGB XI von den Pflegekassen für pflegebedürftige Kinder in den Wohnheimen der Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt.


12400

0 1.700 -1.700

Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende231 0112.558

12400

55.100 56.300 -1.200


***

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundesamtes für Zivildienst für 20 Zivildienstleistende an den Sonderschulen in Landesträgerschaft.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 59 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 157.839

134.700 162.400 -27.700

Erläuterungen:

2003EUR


134.700


Summe 134.700


Stellenplan:2002


A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

5 5

A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

2 01 )

A14 Lehrer/in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstiogen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule

5 0

A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern

2 0

A 13 Lehrer/-in94 2

7 Zusammen108

Haushaltsvermerke:

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG

1 )



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-

in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

2 Umwandlung von Ib

A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern

2 Umwandlung von Ib

A 13 Lehrer/-in92 Umwandlung von IIaA14 Lehrer/in mit koordinierenden Aufgaben an einer

sonstiogen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule

5 Umwandlung von IIa

Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen101



Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

1.



Titel

- 60 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


20.631.100 22.408.000 -1.776.900

Erläuterungen:

2003EUR


20.631.100


Summe 20.631.100



Lehrkräfte in der Funktion als

Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

3 52 )

Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern

2 4

IIa Lehrer/-in90 189IIa Lehrer/-in mit koordinierenden

Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule

5 10

III Lehrer/-in28 30

238 Zusammen128

Angestellte

IVb Verwaltungsdienst4 4IVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 5Vb Verwaltungsdienst4 4Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in8 8Vc Verwaltungsdienst3 3Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in264 289VIb Verwaltungsdienst5 5VII Verwaltungsdienst10 10VIII Verwaltungsdienst7 7IXb-VII Schreibdienst1 1

336 Zusammen310

574 Zusammen438

Leerstellen:IIa Lehrer/-in4 01 )IIa Angestellte Lehrkräfte0 1III Lehrer/-in1 01 )Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in7 01 )Vc Angestellte Lehrkräfte0 7Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in7 01 )VII Angestellte Lehrkräfte0 1VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 01 )

9 Zusammen20

Haushaltsvermerke:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

1 )


2 )



Titel

- 61 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

IIa Lehrer/-in7Abgänge infolge Einsparung7




Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-


2 Umwandlung nach A14



IIa Lehrer/-in92 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer

sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule


III Lehrer/-in2 Umsetzung nach 07 11 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen103



Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungVc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in20Abgänge infolge Einsparung20




Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 11 / 425 96Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5 Umsetzung nach 07 11 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6



Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenIIa Lehrer/-in3III Lehrer/-in1

Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in7Zugänge neue Stellen11



Stellenumbenennungen:

IIa1 von Angestellte Lehrkräfte nach Lehrer/-inVc7 von Angestellte Lehrkräfte nach Pädagogische/-r

Mitarbeiter/-in

VII1 von Angestellte Lehrkräfte nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

9

9



Titel

- 62 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

426 01 124 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 1.832.450

1.839.600 1.932.700 -93.100

Erläuterungen:

2003EUR


1.839.600


Summe 1.839.600



5 Hausmeisterdienst1 24 Hausmeisterdienst3 44 Haus- und Hofarbeiter/-in5 54 Koch/Köchin1 14 Beikoch/-köchin1 13 Beikoch/-köchin1 13 Haus- und Hofarbeiter/-in8 83 Pförtner/-in3 33 Wäschereidienst1 13 Küchenhilfen4 42a Küchenhilfen4 42 Küchenhilfen7 72 Haus- und Hofarbeiter/-in3 41 Reinigungsdienst38 38

83 Zusammen80

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:


Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG5 Hausmeisterdienst1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung nach 07 15 / 426 01LG4 Hausmeisterdienst1 Umsetzung nach 07 15 / 426 01LG2 Haus- und Hofarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 11 / 426 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3



427 02 124 Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende00 28.730

98.400 134.600 -36.200

Erläuterungen:

An den als Zivildienststellen anerkannten Sonderschulen in Landesträgerschaft sind 20 Stellen für Zivildienstleistende eingerichtet worden. Die Berechnungsgrundlagen für den Ausgabenansatz bildet das Zivildienstgesetz und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.


0 0 0


0 0 0

443 01 124 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 0

0 14.100 -14.100


Titel

- 63 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu443 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Umsetzung von Kap. 0711 Titel 526 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.

***


14.100 0 14.100


***

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) nachgewiesen.


00 169.838117.100 114.300 2.800

Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 532 01 / Titel 535 02 / Titel 515 02 / Titel 513 01 / Titel 512 01 / Titel 515 01 / Titel 535 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR





188.000 192.600 -4.600

Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 522 31 / Titel 522 01 / Titel 522 28 / Titel 514 06 / Titel 516 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 10.5002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.0003. Verbrauchsmittel 176.5004. Sonstiges

Summe 188.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

Soll 2002 2003 erforderlichIst 01.01.2002

Kombifahrzeuge 7 77

7 7 7Zusammen

517 01 124 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 1.138.427

1.139.200 1.031.700 107.500


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 490.7002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 200.4003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 219.000


Titel

- 64 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu517 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

4. Bewachung 1.3005. Sonstiges 227.800

Summe 1.139.200


82.400 83.400 -1.000


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 82.4002. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 03. Für Leasing 0

Summe 82.400


14.700 5.000 9.700


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 14.7002. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0

Summe 14.700

523 01 124 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 1.565

1.000 1.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 1.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 03. Einbände 0

Summe 1.000

Erhalt und Weiterführung bestehender Bibliotheken in den Einrichtungen der Sonderschulen.


500 1.000 -500

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Sonderschulen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen


20.000 20.000 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Lehrbücher 14.000



20.000Summe


Titel

- 65 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


500 900 -400


***

Erläuterungen:

Auslagen für Fachberater für sonderpädagogischen Förderbedarf


40.000 40.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Sonderschulen in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).


261.700 291.400 -29.700


***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in den Sonderschulen im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamtes Halle.

533 02 124 Transportkosten für behinderte Schüler00 293.050

252.000 280.000 -28.000


***

Erläuterungen:

Durch Schul- und Internatsbetrieb anfallende Beförderungskosten einschließlich Reisekosten des Begleitpersonals und Transportkosten für die Kinder der Vorschulteile.


0 0 0


***


0 0 0


0 30.400 -30.400


138.600 161.400 -22.800


***

Erläuterungen:

1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt

2003EUR

1.1 Modernisierung des Spielplatzes für den Vorschulteil 6.500

1.2 Erneuerung der Teeküche für den Vorschulteil 5.000

1.3 Erwerb einer Geschirrspülmaschine für die Großküche 12.000

1.4 Neubeschaffung einer Hör- und Sprechanlage 18.000

41.500Summe

2. Sonderschulzentrum Tangerhütte

2003EUR

2.1 Ersatz von Mobiliar in den Gruppenräumen des Vorschulteils 9.000


Titel

- 66 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu812 15

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2.2 Ausstattung eines Fachunterrichtsraumes für Kunsterziehung 7.100

16.100Summe

3. Schule für Körperbehinderte Halle

2003EUR

3.1 Ausstattung eines Computerkabinettes für 10 Schüler mit Mobiliar und PC's 55.000

55.000Summe

4. LBZ für Gehörlose und Schwerhörige Halle

2003EUR

4.1 Vielhöranlage 6.000

4.2 Mobiliar für Schlaf- und Gruppenräume 20.000

26.000Summe

Gesamtansatz

2003EUR

1. - 4. Summe: 138.600

138.600Summe

Titelgruppe(n)61 Schulveranstaltungen

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste mit Discothek, Besuche von Thearteraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichts, Zoobesuche usw. veranschlagt.


800 800 0

547 61 124 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben00 1.437

2.000 2.000 0



Titel

- 67 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

96 Personalüberbestand / St ellen- und Pe rsonalabbau

Erläuterungen:


2. Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen sinken die Schülerzahlen in Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren ist mit einem weiteren Rückgang von voraussichtlich einem Drittel der Schüler und Schülerinnen zu rechnen. Dem kann nur in Grenzen durch eine Veränderung der schulischen Bedingungen begegnet werden. Der Abbau der Lehrkräftebestände ist daher unumgänglich. Durch den Abschluss eines Tarifvertrages im Anschluss an den Arbeitsplatzsicherungs TV LSA vom 03. 02. 1997 sollen insoweit Instrumente gefunden werden, die die geringere Beschäftigung auf die verbleibenden Lehrkräfte verteilen. Da die Inhalte eines Folgetarifes noch nicht feststehen und der genaue Umfang der zukünftig erforderlichen Lehrkräfte insoweit offen ist, müssen im Rahmen des Haushaltsplanes Regelungen dargelegt werden, die einen Stellen- und Personalabbau außerhalb des Tarifvertrages ermöglichen. Unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrer-Relationen in den neuen Ländern und der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen ergeben sich Bedarfe, die unter Einrechnung der Lehrkräftebestände zu einem Überbestand führen. Überbestände werden nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept in die Titelgruppe 96 eingestellt. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2003 und nach Kenntnis der tarifvertraglichen Regelungen eines Folgetarifvertrages wird im Einzelfall entschieden werden, für welche Stellen die Aufgaben entfallen sind. Hierbei ist nach Schulformen, Schulbezirken und nach fachspezifischen Besonderheiten zu differenzieren.



***





III Lehrer/-in2 0

0 Zusammen2

Angestellte

IVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5 0

0 Zusammen6

0 Zusammen8




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIII Lehrer/-in2 Umsetzung von 07 11 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2



Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 11 / 425 01Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5 Umsetzung von 07 11 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6



Titel

- 68 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


426 96 124 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 0 0



2 Haus- und Hofarbeiter/-in1 0

0 Zusammen1



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG2 Haus- und Hofarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 11 / 426 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1




99 Informations- und Kommunikationstechnik



00 2.44913.700 12.000 1.700


***


0 1.700 -1.700


***

812 99 124 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 0

0 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 69 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

00748.900 547.400 201.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus


0055.100 56.300 -1.200HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


804.000 603.700 200.300Gesamteinnahme

Ausgaben

0022.718.700 24.652.600 -1.933.900HGr. 4 Personalausgaben


den Schuldendienst





24.990.100 26.921.400 -1.931.300

-24.186.100 -26.317.700 2.131.600

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte

Titel

- 70 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Im Kapitel 0712 sind die persönlichen Verwaltungsausgaben sowie Gerichts- und ähnliche Kosten für 42 GB-Schulen enthalten. Die übrigen sächlichen Verwaltungsausgaben werden von den Kommunen getragen.


235 0510.255

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 71 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


1.259.600 1.047.700 211.900

Erläuterungen:

2003EUR


1.259.600


Summe 1.259.600


Stellenplan:2002



16 19

A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

0 20


5 01 )

A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern

1 3

A14 Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

5 0

A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

23 02 )

A13 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule

5 0

A 13 Lehrer/-in206 3

45 Zusammen261

Leerstellen:A 13 Lehrer/-in2 03 )

0 Zusammen2

Haushaltsvermerke:

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG

1 )


2 )


3 )



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-


5 Umwandlung von Ib

A14 Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

5 Umwandlung von Ib

A 13 Lehrer/-in200 Umwandlung von IIa



1.


Titel

- 72 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

A 13 Lehrer/-in1 mit gleichzeitiger UmwandlungUmsetzung von 07 13 / 425 01A13 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer

sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule





Stellensenkung:

neue Senkungenvon A153 Sonderschulrektor/-in einer

sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

nach A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

von A 14 Z20 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

nach A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

von A142 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern

nach A 13 Lehrer/-in

Neue Senkungen insgesamt25


Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenA 13 gD Lehrer/-in2Zugänge neue Stellen2




Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.



46.480.100 44.446.900 2.033.200

Erläuterungen:

2003EUR


46.480.100


Summe 46.480.100





11 192 )

Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern

14 20


2 1

Ib Fachberater/-in2 0

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )


Titel

- 73 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



7 15

III Lehrer/-in89 105

501 Zusammen275

Angestellte

Vb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in0 28Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in30 0Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.0 460Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in485 0VII Betreuer/-in95 92

580 Zusammen610

1.081 Zusammen885

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIIa Angestellte Lehrkräfte6 61 )III Angestellte Lehrkräfte5 21 )IVb Lehrer/-in1 01 )

8 Zusammen12

AngestellteVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in0 21 )Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in10 0Vc Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in12 121 )VII Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 31 )

17 Zusammen25

25 Zusammen37




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in7 Umsetzung von 07 14 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen7


Abgänge:






IIa Lehrer/-in200 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in2 Umsetzung nach 07 12 / 425 96IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer

sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule


III Lehrer/-in16 Umsetzung nach 07 12 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen233




Neue Hebungen


Titel

- 74 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

von IIa1 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule

nach Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern

von IIa2 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule

nach Ib Fachberater/-in

Neue Höhergruppierungen insgesamt3


Stellenherabgruppierung:

neue Senkungenvon Ib3 Sonderschulkonrektor/-in als ständ.

Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

nach IIa Lehrer/-in

von Ib1 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern

nach IIa Lehrer/-in

Neue Herabgruppierungen insgesamt4

4 Stellenherabgruppierungen insgesamt

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

III Angestellte Lehrkräfte3IVb Lehrer/-in1Zugänge neue Stellen4



Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung von 07 13 / 425 01Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 15 / 425 01Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in44 Umsetzung von 07 13 / 425 01VII Betreuer/-in4 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung von 07 13 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen53


Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 Umsetzung nach 07 12 / 425 96Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.19 Umsetzung nach 07 12 / 425 96VII Betreuer/-in1 Umsetzung nach 07 12 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen23




Vb25 von Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

Vc441 von pädag. Mitarbeiter/-innen usw. nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

466

466

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in8Zugänge neue Stellen8




Titel

- 75 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Vb10 von Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

10

10



2.600 0 2.600

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Schulen für Geistigbehinderte veranschlagt.


0 0 0


Erläuterungen:





***





IIa Lehrer/-in2 0III Lehrer/-in16 0

0 Zusammen18

Angestellte

Vb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 0Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.19 0VII Betreuer/-in1 0

0 Zusammen23

0 Zusammen41


Titel

- 76 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in2 Umsetzung von 07 12 / 425 01III Lehrer/-in16 Umsetzung von 07 12 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen18



Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in3 Umsetzung von 07 12 / 425 01Vc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.19 Umsetzung von 07 12 / 425 01

VII Betreuer/-in1 Umsetzung von 07 12 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen23




Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 77 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben


002.600 0 2.600HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst



47.742.300 45.494.600 2.247.700

-47.742.300 -45.494.600 -2.247.700

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte

Titel

- 78 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an den Schulen für Lernbehinderte veranschlagt. Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 79 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

422 01 124 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 00 0

1.797.000 2.561.000 -764.000

Erläuterungen:

2003EUR


1.797.000


Summe 1.797.000


Stellenplan:2002


A15 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern

41 43

A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

0 26

A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

10 0

A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern

17 01 )

A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern

5 0

A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern

3 1

A14 Fachseminarleiter/-in3 0A14 Lehrer/-in mit koordinierenden

Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule

10 0

A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

24 01 )

A 13 Lehrer/-in524 4

74 Zusammen637

Leerstellen:A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule

für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

2 02 )

0 Zusammen2

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )




1.


Titel

- 80 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungA 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für

Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern1

Abgänge infolge Einsparung1




Zugänge:


A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

10 Umwandlung von Ib

A14 Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern

17 Umwandlung von Ib

A14 Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern

5 Umwandlung von Ib

A14 Fachseminarleiter/-in3 Umwandlung von IbA 13 Lehrer/-in520 Umwandlung von IIaA14 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer

Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule




Abgänge:


A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

1 Umsetzung nach 07 14 / 422 01




Stellensenkung:

neue Senkungenvon A152 Sonderschulrektor/-in einer Schule

für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern

nach A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern

von A 14 Z24 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

nach A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern



Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

2

Zugänge neue Stellen2





425 01 124 Vergütungen der Angestellten00 0

79.150.900 84.259.600 -5.108.700

Erläuterungen:

2003EUR


79.150.900


Titel

- 81 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Summe 79.150.900




Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern

24 432 )

Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

14 26

Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern

6 11

Ib Fachseminarleiter/-in3 6IIa Lehrer/-in274 794IIa Lehrer/-in mit koordinierenden

Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern

14 24

III Lehrer/-in220 275IVa Lehrer/-in107 111

1.290 Zusammen662

Angestellte

Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

6 11

Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

304 360

VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

68 112

483 Zusammen378

1.773 Zusammen1.040

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIIa Lehrer/-in9 01 )III Lehrer/-in10 371 )IVa Lehrer/-in10 621 )IVb Lehrer/-in8 81 )

107 Zusammen37

AngestellteVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 01 )Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12 01 )VII Betreuer/-in3 01 )

0 Zusammen19

107 Zusammen56

Haushaltsvermerke:

Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

1 )


2 )



Abgänge:



Titel

- 82 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern

2


2

IIa Lehrer/-in12III Lehrer/-in4Abgänge infolge Einsparung20




Zugänge:



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Fachseminarleiter/-in3 Umwandlung nach A14Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-

in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern




Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern


IIa Lehrer/-in1 mit gleichzeitiger UmwandlungUmsetzung nach 07 12 / 422 01IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer

Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern10 Umwandlung nach A14

IIa Lehrer/-in520 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in5 Umsetzung nach 07 13 / 425 96IIa Lehrer/-in17 Umsetzung nach 07 13 / 425 96III Lehrer/-in64 Umsetzung nach 07 13 / 425 96IVa Lehrer/-in4 Umsetzung nach 07 13 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen656




Ib7 von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern nach Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

7

7

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenIIa Lehrer/-in9Zugänge neue Stellen9


Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)III Lehrer/-in27IVa Lehrer/-in52Sonstige Abgänge79



Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in28Abgänge infolge Einsparung28


Titel

- 83 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR




Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 13 / 425 96Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung nach 07 12 / 425 01Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in12 Umsetzung nach 07 13 / 425 96Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in44 Umsetzung nach 07 12 / 425 01VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in12 mit gleichzeitiger HöhergruppierungUmsetzung nach 07 22 / 425 01VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in4 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung nach 07 12 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen77



Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12VII Betreuer/-in3Zugänge neue Stellen19





0 500 -500

Erläuterungen:

Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.


3.400 0 3.400

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Schulen für Lernbehinderte veranschlagt.

681 01 124 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 0 0

Titelgruppe(n)


Titel

- 84 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Erläuterungen:





***





IIa Lehrer/-in22 0III Lehrer/-in64 0IVa Lehrer/-in4 0

0 Zusammen90

Angestellte

Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12 0

0 Zusammen13

0 Zusammen103




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in22 Umsetzung von 07 13 / 425 01III Lehrer/-in64 Umsetzung von 07 13 / 425 01IVa Lehrer/-in4 Umsetzung von 07 13 / 425 01




Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 13 / 425 01


Titel

- 85 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in12 Umsetzung von 07 13 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen13




Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 86 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



80.951.300 86.821.100 -5.869.800

-80.951.300 -86.821.100 5.869.800

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen

Titel

- 87 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:In diesem Kapitel werden die Personalausgaben und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten der Sonderschulen für Körperbehinderte, der Schulen mit Ausgleichsklassen und Sprachheilschulen nachgewiesen. Die Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 88 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


469.100 553.700 -84.600

Erläuterungen:

2003EUR


469.100


Summe 469.100


Stellenplan:2002



9 10

A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

0 2

A14 Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern

3 3

A14 Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

3 01 )


3 01 )

A 13 Lehrer/-in108 1A 13 Lehrer/-in mit koordinierenden

Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule

5 0

16 Zusammen131

Leerstellen:A 13 Lehrer/-in1 02 )

0 Zusammen1

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Sonderschulrektor/in in einer sonstigen

Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern1 Umsetzung von 07 13 / 422 01


3 Umwandlung von Ib

A 13 Lehrer/-in106 Umwandlung von IIaA 13 Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer

sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule




1.


Titel

- 89 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR




Stellensenkung:

neue Senkungen

von A151 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern


von A 14 Z2 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

nach A14 Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern



Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenA 13 gD Lehrer/-in1Zugänge neue Stellen1






16.294.900 25.236.800 -8.941.900

Erläuterungen:

2003EUR


16.294.900


Summe 16.294.900





6 102 )


3 2


2 2



5 10

III Lehrer/-in37 37

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )


Titel

- 90 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

IVa Lehrer/-in22 23

316 Zusammen152

Angestellte

Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

0 4

Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in6 0Vc Erzieher/-in, pädagogische/r

Mitarbeiter/-in139 154


5 55

213 Zusammen150

529 Zusammen302

Leerstellen:IIa Lehrer/-in2 01 )III Lehrer/-in2 301 )IVa Lehrer/-in1 301 )IVb Lehrer/-in0 31 )

63 Zusammen5

Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2 01 )Vc Erzieher/-in, pädagogische/r

Mitarbeiter/-in2 21 )

2 Zusammen4

65 Zusammen9



Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungIIa Lehrer/-in2Abgänge infolge Einsparung2




Abgänge:




IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule

5 Umwandlung nach A 13

IIa Lehrer/-in7 Umsetzung nach 07 12 / 425 01IIa Lehrer/-in35 Umsetzung nach 07 13 / 425 01IIa Lehrer/-in106 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in3 Umsetzung nach 07 14 / 425 96IIa Lehrer/-in2 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung nach 07 14 / 425 01IVa Lehrer/-in1 Umsetzung nach 07 14 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen162




Ib1 von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern nach Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern

1

1

Leerstellen:


Titel

- 91 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Zugänge:

Neue StellenIIa Lehrer/-in2



Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)III Lehrer/-in28IVa Lehrer/-in29IVb Lehrer/-in3

Sonstige Abgänge60



Angestellte

Abgänge:


Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in11VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in44Abgänge infolge Einsparung55




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2 mit gleichzeitiger HerabgruppierungUmsetzung von 07 14 / 425 01



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung nach 07 14 / 425 96VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in6 Umsetzung nach 07 21 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen10




Vb4 von Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

4

4

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2Zugänge neue Stellen2





0 0 0


5.700 0 5.700

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und


Titel

- 92 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu526 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sonstigen Sonderschulen veranschlagt.


Titelgruppe(n)96 Personalüberbestand /S tellen- und Personalabbau

Erläuterungen:





***





IIa Lehrer/-in3 0IVa Lehrer/-in1 0

0 Zusammen4

Angestellte

Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 0

0 Zusammen4

0 Zusammen8




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Lehrer/-in3 Umsetzung von 07 14 / 425 01IVa Lehrer/-in1 Umsetzung von 07 14 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4



Angestellte



Titel

- 93 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in4 Umsetzung von 07 14 / 425 01





Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 94 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



16.769.700 25.790.500 -9.020.800

-16.769.700 -25.790.500 9.020.800

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel

- 95 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für die 5 Gymnasien in Landesträgerschaft enthalten, wobei darauf verwiesen wird, dass hinsichtlich der Sportgymnasien Halle und Magdeburg nur der schulische Teil der Ausbildung vom MK finanziell begleitet wird. Entsprechend § 65 Schulgesetz kann das Land Schulträger von Schulen besonderer Bedeutung sein.

Gebühren und sonstige Entgelte111 01172

11700

0 0 0

Einnahmen aus der A bgabe von Verpflegung119 25559.461

11700

664.100 656.500 7.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.

Einnahmen aus Unterkunft in Internaten119 26318.323

11700

364.000 356.000 8.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist durch Rd.Erl. des MK vom 19.10.2000; 34-81302 geregelt.

Vermischte Einnahmen119 51661

11700

0 0 0


11700

127.100 139.200 -12.100

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amts- und Dienstwohnungen 122.1002. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 8005. Sonstige Mieten und Pachten 4.200

Summe 127.100

Sonstige Einnahmen129 01610

11700

800 800 0

Erlöse aus der Veräußer ung beweglicher Sachen132 022.076

11700

0 0 0


235 050

25300

0 0 0


***


11700

0 0 0


Einnahmen aus Schulveranstaltungen282 020

11700

0 17.900 -17.900


Einnahmen aus Schulveranstaltungen282 61 12400 0 0


*


Ausgaben


Titel

- 96 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


322.300 248.500 73.800

Erläuterungen:

2003EUR


322.300


Summe 322.300


Stellenplan:2002


A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

4 4

A 15 Z Studiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

0 1

A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in

13 3

A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

1 01 )

A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

2 01 )

A14 Oberstudienrat/-rätin4 4A13 Studienrat/-rätin75 5

17 Zusammen99

Haushaltsvermerke:

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG

1 )



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in

eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern2 Umwandlung von Ia


10 Umwandlung von Ia

A13 Studienrat/-rätin70 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen82



Stellensenkung:

neue Senkungenvon A 15 Z1 Studiendirektor/-in als Leiter eines

Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

nach A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern




Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

1.



Titel

- 97 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



11.667.500 11.955.500 -288.000

Erläuterungen:

2003EUR


11.667.500


Summe 11.667.500

Die Sicherstellung des leistungssportlichen Trainings von Schülerinnen und Schülern der Sportschulen erfolgt ab 01.01.2003 vollständig durch LSB und OSP. Dazu werden die bisher im Einzelplan 07 für Spezialsportlehrkräfte veranschlagten Mittel von 586.800 EUR in den Einzelplan 05 Kapitel 0521 Titel 684 04 umgesetzt.




Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

2 42 )

Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in

13 37

Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

1 1

Ib Oberstudienrat/-rätin63 56IIa Studienrat/-rätin18 90

188 Zusammen97

Angestellte

III Verwaltungsdienst2 2IVa Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst7 7Vb Verwaltungsdienst1 0Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in0 3Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in25 25VIb Verwaltungsdienst3 3VIb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 2VII Verwaltungsdienst8 6VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2 9VIII Verwaltungsdienst2 2VIII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in0 2

62 Zusammen52

250 Zusammen149

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIa Studiendirektor/-in1 11 )Ib Oberstudienrat/-rätin2 21 )IIa Studienrat/-rätin5 31 )

6 Zusammen8

AngestellteVc pädag. Mitarbeiter/-innen usw.2 21 )

Haushaltsvermerke:


1 )

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG

2 )


Titel

- 98 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

VII Verwaltungsdienst1 01 )

2 Zusammen3

8 Zusammen11




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Studienrat/-rätin2 unter gleichzeitiger Änderung der

FunktionsbezeichnungUmsetzung von 07 22 / 425 01



Abgänge:






IIa Studienrat/-rätin11 Umsetzung nach 07 15 / 425 96IIa Studienrat/-rätin70 Umwandlung nach A13Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen93




neue Senkungenvon Ia7 Studiendirektor/-in zur

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in

nach Ib Oberstudienrat/-rätin

von Ia7 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in

nach IIa Studienrat/-rätin



Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenIIa Studienrat/-rätin2Zugänge neue Stellen2



Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungVII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in5VIII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in2Abgänge infolge Einsparung7




Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 12 / 425 01Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 15 / 425 96VIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung nach 07 15 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3





Titel

- 99 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Vb1 von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Verwaltungsdienst

VIb1 von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Verwaltungsdienst

VII2 von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Verwaltungsdienst

4

4

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenVII Verwaltungsdienst1Zugänge neue Stellen1




426 01 117 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 1.869.664

817.100 1.243.100 -426.000

Erläuterungen:

2003EUR


817.100


Summe 817.100



4 Hausmeisterdienst3 14 Haus- und Hofarbeiter/-in11 113 Hausmeisterdienst5 53 Haus- und Hofarbeiter/-in3 32a Beikoch/-köchin3 32 Küchenhilfen7 72 Haus- und Hofarbeiter/-in6 101 Reinigungsdienst13 13

53 Zusammen51


Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungLG2 Haus- und Hofarbeiter/-in4Abgänge infolge Einsparung4




Zugänge:


LG4 Hausmeisterdienst1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung von 07 11 / 426 01LG4 Hausmeisterdienst1 Umsetzung von 07 11 / 426 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2



Titel

- 100 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu426 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



99.300 153.600 -54.300

Erläuterungen:

Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte an den Gymnasien in Landesträgerschaft zur Sicherstellung der Instrumentalausbildung.


0 0 0

443 01 117 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 0

0 7.400 -7.400

Umsetzung von Kap. 0715 Titel 526 02 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.

***


7.400 0 7.400


***

Erläuterungen:



00 172.637115.500 118.100 -2.600

Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 515 01 / Titel 532 01 / Titel 512 01 / Titel 535 01 / Titel 515 02 / Titel 535 02 / Titel 513 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR





409.800 414.000 -4.200

Umsetzungen von Kap. 0715 Titel 514 06 / Titel 522 31 / Titel 516 01 / Titel 522 28 / Titel 522 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 4.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1.5003. Verbrauchsmittel 403.5004. Sonstiges 0

Summe 409.800


Soll 2002 2003 erforderlichIst 01.01.2002


Titel

- 101 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu514 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Kombifahrzeuge 3 33

Nutz- und Sonderfahrzeuge 4 44

7 7 7Zusammen

517 01 117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 1.172.724

1.185.900 1.120.000 65.900


***

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 1.185.900


140.000 157.000 -17.000

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 140.000

518 02 117 Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen00 708.708

708.800 708.800 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Frankeschen Stiftungen gemäß bestehendem Mietvertrag


7.300 8.000 -700


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 7.3002. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen

Summe 7.300


5.000 5.000 0

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 5.000


Titel

- 102 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


200 200 0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen


20.000 20.000 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Lehr- und Unterrichtsmittel 18.000



20.000Summe

525 03 117 Lehrmittel00 0

0 0 0


***

526 01 117 Gerichts- und ähnliche Kosten00 0 0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Gymnasien in Landesträgerschaft veranschlagt.


500 1.300 -800


***

Erläuterungen:

Ausgaben für phonearische Untersuchungen zur Aufnahme an das Musikgymnasium Wernigerode


5.000 5.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).


68.800 76.400 -7.600


***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in der LATINA.

533 02 117 Instandhaltung historischer Buchbestände00 0

0 0 0


*


***


0 0 0


Titel

- 103 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0


***


0 0 0

684 01 117 Zuschüsse an den Landessportbund für die aus Landesträgerschaft übernommenen Internate und Mensen der Sportgymnasien Halle und Magdeburg

11.601.4000 644.9162.027.300 2.027.300 0

2.027.300

2.027.300

1.886.700

5.660.100

2003

2004

2005

2006

11.601.400

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

2.027.300

2.027.300

1.886.700

5.660.100

11.601.400


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 01.08.2001 ist durch den Landessportbund Sachsen- Anhalt e. V. (LSB) der Betrieb der Sportinternate und -mensen in Halle und Magdeburg übernommen worden. Die Ausgaben sind veranschlagt für Entgeltzahlungen an den LSB, die auf der Grundlage der tatsächlichen Belegung der Internate sowie der Inanspruchnahme von Verpflegung ermittelt werden.Zur finanziellen Absicherung der Entgeltzahlungen an den LSB bis 31.12.2008 auf der Grundlage des Vertrages zwischen dem Land Sachsen- Anhalt und dem LSB zur Übernahme des Betriebes der Sportinternate und -mensen wurde in 2002 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.


0 0 0

811 06 117 Erwerb von Nutzfahrzeugen00 0

0 0 0


185.700 100.700 85.000


***

Erläuterungen:

1. Sportgymnasium Magdeburg

2003EUR

1.1 14 Casslopaia A 23 G (Mini-PC mit Festplatte), 1 Scanner, 1 Drucker 9.900

9.900Summe

2. Landesschule Pforta

2003EUR

2.1 Neuausstattung der Unterrichtsräume für Biologie 72.000

72.000Summe

3. Sportgymnasium Halle


Titel

- 104 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu812 15

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR

3.1 Erstausstattung eines Physikkabinettes 98.300

98.300Summe

4. Musikgymnasium Wernigerode

2003EUR

4.1 Ersatzbeschaffung eines Klaviers 5.500

5.500Summe

Gesamtausgaben:

2003EUR

1. - 4. Summe: 185.700

185.700Summe


Erläuterungen:

Bei der Titelgruppe sind Ausgaben für die Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. für Vorträge von Künstlern, für Konzertaufführungen der Chöre des Musikgymnasiums Wernigerode, für die Ausgestaltung von Gedenktagen und andere Schulfeste veranschlagt.


*


800 1.000 -200


5.000 8.000 -3.000


***


62 Zuschüsse an Träger fü r aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt

633 62 117 Sonstige Zuweis ungen an Kommunen0257.700 151.613

144.300 159.500 -15.200


***

159.500

116.800

93.400

47.500

2003

2004

2005

2006

159.500 257.700

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

159.500

116.800

93.400

47.500

417.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




Titel

- 105 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 62

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin an den Landkreis Saalkreis. Die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin sollen bis einschließlich 2006 weiter durch das Land gefördert werden. Dazu wird in 2003 eine neue Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 257.700 EUR ausgebracht.

684 62 117 Zuschüsse an sonstige Träger00 0

0 0 0



Erläuterungen:





***





IIa Studienrat/-rätin11 0

0 Zusammen11

Angestellte

Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0VIb Verwaltungsdienst1 0

0 Zusammen2

0 Zusammen13




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Studienrat/-rätin11 Umsetzung von 07 15 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen11




Titel

- 106 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 15 / 425 01VIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung von 07 15 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2







00 9.05515.400 10.000 5.400


***


0 2.000 -2.000


***

0015.400 12.000 3.400Nachrichtlich: Summe TGr. 99

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 107 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

001.156.000 1.152.500 3.500HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus


000 17.900 -17.900HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


1.156.000 1.170.400 -14.400Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst

11.601.400257.7002.171.600 2.186.800 -15.200HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


00185.700 100.700 85.000HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


17.958.900 18.550.400 -591.500

-16.802.900 -17.380.000 577.100



257.700Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 16 Schulen des 2. Bildungsweges

Titel

- 108 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Veranschlagt sind in diesem Kapitel nach § 7 SchG die Personalausgaben für die Beschäftigten an 3 Schulen des 2. Bildungsweges.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 109 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


56.300 129.000 -72.700

Erläuterungen:

2003EUR


56.300


Summe 56.300


Stellenplan:2002


A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in3 3A14 Oberstudienrat/-rätin2 2A13 Studienrat/-rätin34 0

5 Zusammen39



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA13 Studienrat/-rätin34 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen34





1.


1.985.500 2.000.700 -15.200

Erläuterungen:

2003EUR


1.985.500


Summe 1.985.500




Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in

3 32 )

Ia Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben

3 3

Haushaltsvermerke:


1 )

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG

2 )


Titel

- 110 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Ia Fachseminarleiter/-in3 3Ia Fachbetreuer/-in3 3Ib Oberstudienrat/-rätin27 27IIa Studienrat/-rätin19 54

93 Zusammen58

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIb Oberstudienrat/-rätin0 1IIa Studienrat/-rätin2 11 )

2 Zusammen2




Abgänge:


IIa Studienrat/-rätin34 Umwandlung nach A13IIa Studienrat/-rätin1 Umsetzung nach 07 16 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen35



Leerstellen:


neue Senkungenvon Ib1 Oberstudienrat/-rätin nach IIa Studienrat/-rätinNeue Herabgruppierungen insgesamt1



427 01 117 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 0

0 0 0

427 39 117 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz 00 0

0 0 0


0 0 0


0 0 0


Titelgruppe(n)


Titel

- 111 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Erläuterungen:





***





IIa Studienrat/-rätin1 0

0 Zusammen1




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Studienrat/-rätin1 Umsetzung von 07 16 / 425 01





Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 112 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



2.041.800 2.129.700 -87.900

-2.041.800 -2.129.700 87.900

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien

Titel

- 113 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Bei diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an Gymnasien sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten finanziert gemäß § 70 Schulgesetz der Schulträger.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 114 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


5.990.800 7.855.800 -1.865.000

Erläuterungen:

2003EUR


5.990.800


Summe 5.990.800


Stellenplan:2002


A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

102 1073 )

A 15 Z Studiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

0 3


147 8

A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

6 01 )

A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

42 01 )

A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

1 0

A14 Oberstudienrat/-rätin529 48A13 Studienrat/-rätin1000 61

227 Zusammen1.827

Leerstellen:A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines

Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern1 02 )

A14 Oberstudienrat/-rätin50 02 )A13 Studienrat/-rätin100 02 )

0 Zusammen151

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )

1 Planstelle Beurlaubung mit Bezügen gem. § 18e SG LSA

3 )


Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungA16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines

Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern1





Zugänge:



1.


Titel

- 115 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern41 Umwandlung von Ia


140 Umwandlung von Ia

A14 Oberstudienrat/-rätin482 Umwandlung von IbA13 Studienrat/-rätin941 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen1604


Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA14 Oberstudienrat/-rätin1 Umsetzung nach 07 18 / 422 01A13 hD Studienrat/-rätin2 Umsetzung nach 07 18 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3



Stellensenkung:

neue Senkungenvon A163 Oberstudiendirektor/-in als Leiter

eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern


von A161 Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

nach A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

von A 15 Z3 Studiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern





A151 von Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in nach Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

1

1

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenA15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums

mit bis zu 360 Schülern1

A14 Oberstudienrat/-rätin50A13 hD Studienrat/-rätin100Zugänge neue Stellen151







203.331.400 204.180.900 -849.500

Erläuterungen:

2003EUR


203.331.400


Summe 203.331.400


Titel

- 116 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR





61 1072 )


208 513

Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

6 3

Ib Oberstudienrat/-rätin681 12313 )IIa Studienrat/-rätin1206 2320

4.174 Zusammen2.162

Angestellte


5 5

5 Zusammen5

4.179 Zusammen2.167

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIa Studiendirektor/-in2 11 )Ib Oberstudienrat/-rätin16 51 )IIa Studienrat/-rätin, Lehrer/-in37 221 )

28 Zusammen55

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )

10 Stellen der Verg.-Gr. Ib können bis zum 31.12.2007 für befristet Beschäftigte der Hochschulen für Zwecke der Lehrerweiterbildung in Anspruch genommen werden.

3 )



Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungIa Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in

eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern2


151





Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in

eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern41 Umwandlung nach A15







Ib Oberstudienrat/-rätin42 Umsetzung nach 07 17 / 425 96Ib Oberstudienrat/-rätin26 Umsetzung nach 07 18 / 425 01Ib Oberstudienrat/-rätin482 Umwandlung nach A14IIa Studienrat/-rätin121 Umsetzung nach 07 17 / 425 96IIa Studienrat/-rätin941 Umwandlung nach A13IIa Studienrat/-rätin38 Umsetzung nach 07 18 / 422 01IIa Studienrat/-rätin24 Umsetzung nach 07 18 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1859




Titel

- 117 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


neue Senkungenvon Ia10 Studiendirektor/-in zur

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in

nach IIa Studienrat/-rätin




Ia3 von Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern nach Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

3

3

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenIa Studiendirektor/-in1Ib Oberstudienrat/-rätin11IIa Studienrat/-rätin, Lehrer/-in15Zugänge neue Stellen27




Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist geändert worden.


5.800 4.600 1.200

Erläuterungen:



22.000 43.500 -21.500

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Gymnasien veranschlagt.


Titelgruppe(n)


Titel

- 118 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Erläuterungen:





***






1 0

Ib Oberstudienrat/-rätin42 0IIa Studienrat/-rätin121 0

0 Zusammen164




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher

Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in1 Umsetzung von 07 17 / 425 01

Ib Oberstudienrat/-rätin42 Umsetzung von 07 17 / 425 01IIa Studienrat/-rätin121 Umsetzung von 07 17 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen164




Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 119 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



209.350.000 212.084.800 -2.734.800

-209.350.000 -212.084.800 2.734.800

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 18 Gesamtschulen/Schulverbünde

Titel

- 120 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an Gesamtschulen und sog. Schulverbünden nachgewiesen. Die übrigen Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 121 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten an Gesamtschulen und sog. Schulverbünden nachgewiesen.Die Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.


418.900 207.600 211.300

Erläuterungen:

2003EUR


418.900


Summe 418.900


Stellenplan:2002


A16 Direktor/-in einer Gesamtschule6 6A15 Direktorstellvertreter/-in einer

Gesamtschule mit Oberstufe3 01 )

A15 Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern

2 0

A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben

2 0

A14 Oberstudienrat/-rätin1 0A13 Studienrat/-rätin38 0A13 Studienrat/-rätin3 0A12 Lehrer/-in79 0

6 Zusammen134

Haushaltsvermerke:


1 )



Zugänge:


A13 Studienrat/-rätin1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung von 07 22 / 422 01A14 Oberstudienrat/-rätin1 Umsetzung von 07 17 / 422 01A13 hD Studienrat/-rätin2 Umsetzung von 07 17 / 422 01A15 Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit

Oberstufe3 Umwandlung von Ia

A15 Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern

2 Umwandlung von Ia


2 Umwandlung von Ia

A12 Lehrer/-in79 unter gleichzeitiger Umstrukturierung

Umsetzung von 07 22 / 425 01

A13 Studienrat/-rätin38 Umsetzung von 07 17 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen128





1.



Titel

- 122 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


14.229.000 1.654.200 12.574.800

Erläuterungen:

2003EUR


14.229.000


Summe 14.229.000




Ia Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe

3 62 )

Ia Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern

3 5


0 4

Ia Fachseminarleiter/-in5 0Ib Oberstudienrat/-rätin26 0IIa Lehrer/-in29 0IIa Studienrat/-rätin24 0III Lehrer/-in65 0

15 Zusammen155

Angestellte


18 19

19 Zusammen18

34 Zusammen173

Leerstellen:IIa Studienrat/-rätin4 01 )IIa Lehrer/-in2 01 )III Lehrer/-in2 01 )

0 Zusammen8

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Fachseminarleiter/-in3 Umsetzung von 07 17 / 425 01Ib Oberstudienrat/-rätin26 Umsetzung von 07 17 / 425 01IIa Lehrer/-in29 Umsetzung von 07 22 / 425 01IIa Studienrat/-rätin24 Umsetzung von 07 17 / 425 01III Lehrer/-in65 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen147


Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit

Oberstufe3 Umwandlung nach A15

Ia Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern



Titel

- 123 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR







Ia2 von Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben nach Fachseminarleiter/-in

2

2

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

IIa Studienrat/-rätin4IIa Lehrer/-in2III Lehrer/-in2Zugänge neue Stellen8



Angestellte


Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung nach 07 18 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1






500 500 0

Erläuterungen:



5.000 0 5.000

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Gesamtschulen und Schulverbünde veranschlagt.


Titelgruppe(n)


Titel

- 124 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über dem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.




***






0 Zusammen10

Angestellte

VIb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 0

0 Zusammen1

0 Zusammen11




Zugänge:




Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in1 Umsetzung von 07 18 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1



Titel

- 125 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 126 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



14.653.400 1.862.300 12.791.100

-14.653.400 -1.862.300 -12.791.100

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel

- 127 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, Reisekosten und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen einschließlich Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Förderung der Erwachsenenbildung veranschlagt.

Gebühren, sonstige Entgelte111 01 1270

20.000 0 20.000

Teilumsetzung von Kap. 0707 Titel 111 01 in das Kap. 0720***

Erläuterungen:

Gebühren für die Abnahme von Prüfungen sowie für die Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen, insbesondere im berufsbildenden Bereich

Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)

235 01716.732

25300

600.000 214.700 385.300


***

Erläuterungen:

Einnahmen für personelle Verwaltungsausgaben nach § 40 Abs. 5 SchG LSA für die Durchführung der durch die Arbeitsverwaltung geförderten Einzelumschulungen.


235 05114.224

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)61 Förderung der Erwachsenenbildung

Sonstige Einnahmen119 613.190

15100

0 0 0


*


0 0 0

80 Zukunftsinvestitionsprogr amm für berufliche Schulen

Rückzahlungen von Überzahlungen119 80 12700 0 0


*

Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufliche Schulen (ZIBS)

231 803.160.099

12700

0 1.444.700 -1.444.700


***


0 1.444.700 -1.444.700

Ausgaben


Titel

- 128 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


1.962.300 1.744.200 218.100

Erläuterungen:

2003EUR


1.962.300


Summe 1.962.300


Stellenplan:2002


A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern

38 40


91 5

A15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern

15 01 )

A14 Oberstudienrat/-rätin160 15A13 Lehrer/-in120 0A13 Studienrat/-rätin660 15A11 Lehrer/-in für Fachpraxis60 0

75 Zusammen1.144

Haushaltsvermerke:

15 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

1 )



Zugänge:


einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern15 unter gleichzeitiger

Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO



84 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO und Umbenennung


A14 Oberstudienrat/-rätin145 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 14 BBesO


A13 Lehrer/-in120 unter gleichzeitiger Umstrukturierun nach BesGr. A 13 BBesO


A13 Studienrat/-rätin645 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 13 BBesO


A11 Lehrer/-in für Fachpraxis60 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 11 BBesO





Stellensenkung:

neue Senkungenvon A162 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in

einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern

nach A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben





Titel

- 129 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



135.754.200 147.363.600 -11.609.400

Erläuterungen:

2003EUR


135.754.200


Summe 135.754.200




Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern

23 403 )


126 0

Ia Studiendirektor/-in0 208Ib Oberstudienrat/-rätin463 6082 )IIa Lehrer/-in180 300IIa Studienrat/-rätin1059 1704III Lehrer/-in15 15IVa Lehrer/-in für Fachpraxis89 149

3.024 Zusammen1.955

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIa Studiendirektor/-in1 11 )Ib Oberstudienrat/-rätin7 71 )IIa Studienrat/-rätin20 201 )IVa Lehrer/-in für Fachpraxis2 21 )

30 Zusammen30

Haushaltsvermerke:


1 )

1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen

2 )

23 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

3 )




Abgänge:


Ia Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern

15 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO

Umsetzung nach 07 20 / 422 01

Ia Studiendirektor/-in84 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 15 BBesO und Umbenennung


Ib Oberstudienrat/-rätin145 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 14 BBesO


IIa Lehrer/-in120 unter gleichzeitiger Umstrukturierun nach BesGr. A 13 BBesO


IIa Studienrat/-rätin645 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 13 BBesO


IVa Lehrer/-in für Fachpraxis60 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach BesGr. A 11 BBesO





Titel

- 130 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



Ia2 von Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern nach Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben

Ia124 von Studiendirektor/-in nach Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben

126

126


427 01 127 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte00 14.457

37.800 17.800 20.000

Erläuterungen:

Vergütung von Vertretungen, Aushilfen, stundenweise beschäftigten Kräften, insbesondere im medizinischen, tiermedizinischen und pharmazeutischen Bereich, den Fremdsprachen sowie in verschiedenen technischen Fachrichtungen und in Wirtschaft und Verwaltung.

427 21 127 Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte00 44.148

103.000 127.800 -24.800

Erläuterungen:

Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.


15.000 10.200 4.800

Erläuterungen:

Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen insbesondere in den nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen

427 32 127 Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen00 0

800 800 0

Erläuterungen:

Entschädigungen an nebenamtliche Kräfte für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen.


0 0 0

443 01 127 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)00 11.162

0 33.000 -33.000

Teilumsetzungen von Kap. 0720 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***


33.000 0 33.000


***

Erläuterungen:



0 0 0


11.600 11.600 0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen veranschlagt.


Titel

- 131 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


52.000 52.000 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).


3.700 3.700 0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

633 03 127 Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nichtsachsenanhaltischer Jugendlicher 00 196.187

0 187.900 -187.900


***


0 0 0

681 53 127 Zuschüsse zu den Kosten der Internatsunterbringung bei Blockunterricht 00 74.604

0 147.100 -147.100


***

Titelgruppe(n)61 Förderung der Erwachsenenbildung

Erläuterungen:

Zuschüsse nach dem geltenden Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt. Die Grundförderung erfolgt gemäß geltender DVO-EBG. Zuwendungen nach §§ 6 und 7 des Gesetzes werden aufgrund geltender Förderrichtlinien ausgereicht.


*

412 61 151 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuß Erwachsenenbildung) 00 881

2.500 2.500 0


0 0 0


6.900 6.900 0


0 0 0


***

684 61 151 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 00 231.049

265.900 265.900 0

Teilumsetzungen von Kap. 0720 Titel 685 61 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

685 61 151 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen00 2.633.961

3.413.800 3.030.800 383.000

686 61 151 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 1.755.974

1.520.500 2.020.500 -500.000

Teilumsetzungen von Kap. 0720 Titel 68561 aufgrund der ***


Titel

- 132 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu686 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

geänderten Haushaltssystematik


0 0 0

893 61 151 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 94.705

0 0 0


80 Zukunftsinvestitionsprogr amm für berufliche Schulen

Übertragbar


*

631 80 127 Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel00 0 0

633 80 127 Sonstige Zuweisungen an Geme inden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise für die Ausstattung berufsbildender Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung

00 2.865.3360 1.360.400 -1.360.400


***

684 80 127 Sonstige Zuweisungen an freie Träger anerkannter berufsbildender Schulen für di e Ausstattung der Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung

00 90.8440 84.300 -84.300


***

000 1.444.700 -1.444.700Nachrichtlich: Summe TGr. 80

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 133 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

0020.000 0 20.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus


00600.000 1.659.400 -1.059.400HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


620.000 1.659.400 -1.039.400Gesamteinnahme

Ausgaben


0074.200 74.200 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

005.200.200 7.096.900 -1.896.700HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit




143.183.000 156.471.000 -13.288.000

-142.563.000 -154.811.600 12.248.600

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen

Titel

- 134 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten der Grundschulen sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten sind gemäß § 70 Schulgesetz durch den Schulträger zu finanzieren.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 135 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


26.654.700 27.408.900 -754.200

Erläuterungen:

2003EUR


26.654.700


Summe 26.654.700


Stellenplan:2002


A14 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern

0 14

A 13 Z Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

0 160

A 13 Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern

274 366

A 13 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

41 01 )

A 12 Z Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern

0 165

A12 Lehrer/-in1713 87A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer

Grundschule mit bis zu 80 Schülern293 02 )

A12 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

19 03 )

792 Zusammen2.340

Leerstellen:A13 Rektor/-in einer Grundschule mit

mehr als 180 bis 360 Schülern1 04 )

A12 Lehrer/-in8 04 )A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer

Grundschule mit bis zu 80 Schülern5 04 )

0 Zusammen14

Haushaltsvermerke:

41 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG

1 )


2 )


3 )


4 )


Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungA14 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360

Schülern14

A 13 Z Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

35





Zugänge:



1.


Titel

- 136 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA12 Lehrer/-in1582 unter gleichzeitiger



A12 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern





Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA 13 gD Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit

mehr als 80 bis 180 Schülern1 unter gleichzeitiger

Umstrukturierung nach VergGr. IIa BAT-O





Stellensenkung:

neue Senkungenvon A 13 Z41 Rektor/-in einer Grundschule mit

mehr als 180 bis 360 Schülernnach A 13 Rektor/-in einer Grundschule mit

mehr als 180 bis 360 Schülern

von A 13 Z84 Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

nach A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern

von A 133 Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern

nach A12 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern


nach A12 Lehrer/-in



von A 12 Z165 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern




Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenA13 hD Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis

360 Schülern1

A12 Lehrer/-in8A12 Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu

80 Schülern5









212.824.500 224.852.700 -12.028.200

Erläuterungen:

2003EUR


212.824.500


Summe 212.824.500

Haushaltsvermerke:


Titel

- 137 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Stellenübersicht:

2002


Ib Fachseminarleiter/-in14 14IIa Konrektor/-in als ständ. Vertr.

des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern

0 14

III Lehrer/-in1490 3458III Konrektor/-in als ständ. Vertreter

des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

25 1602 )

III Zweite(r) Konrektor/-in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern

0 1

3.647 Zusammen1.529

Angestellte


1014 1098

1.098 Zusammen1.014

4.745 Zusammen2.543

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIb Fachseminarleiter/-in2 01 )III Konrektor/-in als ständ. Vertr. d.

Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

2 01 )

III Lehrer/-in130 301 )

30 Zusammen134

AngestellteVc Erzieher/-in, pädagogische/r



70 01 )

6 Zusammen70

36 Zusammen204

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )



Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungIIa Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in

einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern14

III Zweite(r) Konrektor/-in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülern

1

III Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

35





Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIII Lehrer/-in137 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen137


Abgänge:



Titel

- 138 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

III Lehrer/-in483 Umsetzung nach 07 21 / 425 96III Lehrer/-in124 Umsetzung nach 07 21 / 425 96III Lehrer/-in1582 unter gleichzeitiger



III Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern







III84 von Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern nach Lehrer/-in

84

84

Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenIb Fachseminarleiter/-in2III Lehrer/-in100III Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer

Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern2




Angestellte


Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in6 Umsetzung von 07 14 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen6


Abgänge:




Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenVIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in70Zugänge neue Stellen70


Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in6Sonstige Abgänge6





500 0 500

Erläuterungen:


Titel

- 139 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu427 21

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



13.200 29.900 -16.700

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Grundschulen veranschlagt.



Erläuterungen:





***





IIa Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern

1 0

III Lehrer/-in607 0

0 Zusammen608

Angestellte


90 0

0 Zusammen90

0 Zusammen698




Zugänge:



Titel

- 140 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

IIa gD Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern

1 unter gleichzeitiger Umstrukturierung nach VergGr. IIa BAT-O


III Lehrer/-in607 Umsetzung von 07 21 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen608



Angestellte


Zugänge:





Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 141 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



239.492.900 252.291.500 -12.798.600

-239.492.900 -252.291.500 12.798.600

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen

Titel

- 142 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:Bei diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an Sekundarschulen sowie die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten finanziert gemäß § 70 Schulgesetz der Schulträger.


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 143 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


16.238.800 15.884.800 354.000

Erläuterungen:

2003EUR


16.238.800


Summe 16.238.800


Stellenplan:2002


A15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

119 161

A 14 Z Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage

0 266

A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern

48 5

A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

229 02 )

A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

50 03 )

A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

94 0

A 13 Lehrer/-in600 27A12 Lehrer/-in1400 0

459 Zusammen2.540

Leerstellen:A15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit

mehr als 360 Schülern3 01 )


6 01 )

A12 Lehrer/-in2 01 )

0 Zusammen11

Haushaltsvermerke:


1 )

229 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.

2 )


3 )


Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungA 14 Z Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180

bis zu 360 Schülern mit Amtszulage2





Zugänge:




1.


Titel

- 144 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

90 unter gleichzeitiger Umstrukturierung

Umwandlung von Ib

A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern


Umwandlung von Ib

A12 Lehrer/-in1393 unter gleichzeitiger Umstrukturierung

Umwandlung von IIa

A 13 Lehrer/-in553 Umwandlung von IIaSonstige Umwandlungen / Umsetzungen2084


Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360

Schülern1 unter gleichzeitiger HerabstufungUmsetzung nach 07 18 / 422 01




Stellensenkung:

neue Senkungenvon A1541 Rektor/-in einer Sekundarschule mit

mehr als 360 Schülernnach A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit

bis zu 180 Schülern

von A 14 Z4 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern mit Amtszulage

nach A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern




nach A12 Lehrer/-in


nach A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern


nach A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern


nach A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern



Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenA15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360

Schülern3


6

A12 Lehrer/-in2Zugänge neue Stellen11







421.141.700 427.262.800 -6.121.100

Erläuterungen:

2003EUR


421.141.700


Summe 421.141.700


Titel

- 145 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR




Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

136 266

Ib Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern

13 12

Ib Fachseminarleiter/-in10 6Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r

Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

68 1612 )


8.827 Zusammen5.128

Angestellte

Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

40 0


101 131

131 Zusammen141

8.958 Zusammen5.269

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion alsIb Konrektor/-in als ständ. Vertr. d.

Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

1 01 )

Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

3 01 )

IIa Lehrer/-in155 01 )III Lehrer/-in180 501 )

50 Zusammen339

AngestellteVc Erzieher/-in, pädagogische/r



2 01 )

0 Zusammen4

50 Zusammen343

Haushaltsvermerke:


1 )


2 )



Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungIb Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer

Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern25


9

IIa Lehrer/-in130Abgänge infolge Einsparung164




Titel

- 146 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Abgänge:


Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern






Umwandlung nach A14



Umwandlung nach A14

IIa Lehrer/-in10 Umsetzung nach 07 22 / 425 96IIa Lehrer/-in7 Umsetzung nach 07 18 / 425 96IIa Lehrer/-in553 Umwandlung nach A 13IIa Lehrer/-in600 Umsetzung nach 07 22 / 425 96IIa Lehrer/-in2 unter gleichzeitiger Änderung der

FunktionsbezeichnungUmsetzung nach 07 15 / 425 01

IIa Lehrer/-in79 unter gleichzeitiger Umstrukturierung


IIa Lehrer/-in1393 unter gleichzeitiger Umstrukturierung

Umwandlung nach A12

IIa Lehrer/-in29 Umsetzung nach 07 18 / 425 01IIa Lehrer/-in289 Umsetzung nach 07 22 / 425 96III Lehrer/-in137 Umsetzung nach 07 21 / 425 01III Lehrer/-in206 Umsetzung nach 07 22 / 425 96III Lehrer/-in13 Umsetzung nach 07 13 / 425 01III Lehrer/-in65 Umsetzung nach 07 18 / 425 01III Lehrer/-in3 Umsetzung nach 07 18 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3535




sonstige Senkungenvon Ib18 Konrektor/-in als ständ. Vertr.

des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

nach III Lehrer/-in

von Ib17 Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

nach III Lehrer/-in

Sonstige Herabgruppierungen insgesamt35



Ib4 von Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern nach Fachseminarleiter/-in

Ib1 von Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern nach Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern

5

5

Leerstellen:

Zugänge:

Neue Stellen

Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern

3

Ib Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

1

IIa Lehrer/-in155III Lehrer/-in130Zugänge neue Stellen289



Angestellte


Zugänge:


Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in12 mit gleichzeitiger HöhergruppierungUmsetzung von 07 13 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen12


Titel

- 147 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Abgänge:





Neue Hebungen

von VIb28 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

nach Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

Neue Höhergruppierungen insgesamt28


Leerstellen:

Zugänge:

Neue StellenVc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in2VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in2Zugänge neue Stellen4





2.100 2.100 0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberufliche Lehrkräften an Sekundarschulen


18.300 21.300 -3.000

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sekundarschulen veranschlagt.


Titelgruppe(n)


Titel

- 148 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Erläuterungen:





***






8 0


3 01 )


0 Zusammen1.116

Angestellte


2 0

0 Zusammen2

0 Zusammen1.118

Haushaltsvermerke:

3 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.

1 )




Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIb Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in

einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

8 Umsetzung von 07 22 / 425 01


3 Umsetzung von 07 22 / 425 01

IIa Lehrer/-in899 Umsetzung von 07 22 / 425 01III Lehrer/-in206 Umsetzung von 07 22 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1116



Titel

- 149 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Angestellte


Zugänge:






Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 150 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



437.400.900 443.171.000 -5.770.100

-437.400.900 -443.171.000 5.770.100

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel

- 151 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIm Land Sachsen-Anhalt besteht anzuerkennender Schulraumsanierungsbedarf, der von den Kommunen als Schulträger durch Baumaßnahmen nur mit finanzieller Unterstützung des Landes nach § 73 SchG LSA gedeckt werden kann.In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Auszahlung der Schuldendiensthilfen, Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.Sie werden für den Bau, Umbau, Bauunterhalt und die Erweiterung von allgemeinbildenden Schulen sowie deren Ausstattung gewährt. Daneben werden Mittel für den Aufbau eines Landesschulnetzes veranschlagt.In die Fördermöglichkeiten sind auch Zahlungsleistungen an private Investoren einzubeziehen.Die Zuwendungen werden nach den Förderrichtlinien des MK vergeben, die Projekte werden im Rahmen einer Prioritätenfestlegung bestimmt.

Titelgruppe(n)61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und

die Erweiterung von Schulen


12900

281.200 281.200 0

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.***


281.200 281.200 0

Ausgaben


Titel

- 152 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

883 01 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und La ndkreise für Medienstellen und Verbesserung der Grundausstattung von Schulen

00 00 0 0


883 02 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise für die schwerpunktmäßige Ausstattung von allgemeinbildenden Schulen

00 00 0 0


883 03 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt-und La ndkreise für die Ausstattung berufsbildender Schulen

00 00 0 0


Titelgruppe(n)61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und

die Erweiterung von Schulen

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 30 Titel 883 01, Kapitel 07 30 Titel 883 02 und Kapitel 07 30 Titel 883 03.

*

Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0730 Titel 119 61 überschritten werden.

***

623 61 119 Schuldendiensthilfen an Geme inden und Gemeindeverbänden00 13.730.650

9.049.700 13.867.000 -4.817.300

Übertragbar

14.637.100

14.637.100

12.080.700

12.080.700

2003

2004

2005

2006

40.874.600

94.310.200

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

14.637.100

14.637.100

12.080.700

12.080.700

40.874.600

94.310.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Nach § 73 Schulgesetz des LSA kann das Land den Schulbau fördern.

Die bis zum Haushaltsjahr 1999 ausgebrachten VE dienen der Absicherung des Zins- und Tilgungszuschussprogramms für den Schulbau bis zum Jahr 2013. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen der Schulträger werden durch Annuitätenzahlungen des Landes gesichert.Die Förderung wurde durch entsprechende Richtlinien des MK geregelt.

Darüber hinaus werden rd. 2,5 Mio EUR des ausgebrachten Betrages im Rahmen eines neuen Schulbauförderungsprogramms 2000- 2004 eingesetzt. Dazu wurde die im Haushalt 2000 bei Titel 883 61 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen. Bei dem Programm handelt es sich um ein reines Zinszuschussprogramm. Durch Zuwendungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag ist das Landesförderinstitut Sachsen- Anhalt beauftragt, die Förderungen an die Schulträger auszureichen.

883 61 129 Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen 00 0

0 0 0

Erläuterungen:


Titel

- 153 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu883 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Zur finanziellen Absicherung eines Schulbauförderprogramms 2000 wurde eine VE in Höhe von rd. 10,2 Mio EUR ausgebracht.Die Inanspruchnahme der VE erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 0730 Titel 623 61.

009.049.700 13.867.000 -4.817.300Nachrichtlich: Summe TGr. 61

80 Multimedia

Erläuterungen:

Die Europäische Union unterstützt im Programmzeitraum 2000 bis 2006 u.a. Maßnahmen zum Aufbau und zur Erweiterung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstruktur für die Anwendung elektronischer Medien in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen sowie regionale Medienstellen des Landes Sachsen- Anhalt.Im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie werden Teilmaßnahmen (gem. Operationellem Programm LSA) aus dem EU-Strukturfonds EFRE im Programmzeitraum 2000- 2006 durch EU-Mittel kofinanziert. Förderung gem. Rd. ERL. MK v. 29.5.00 -21-82111.8.

Im Haushaltsjahr 2003 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

EU-Fonds

Förderschwerpunkt gem. ergänzenderProgrammplanung zum operationellen

Programm

EU-Mittel Landesmittel MittelDritter

HH-Stelle derLandesfinanzierung

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Kap. Tit./TGr.EFRE 2.31.2. Elektronische Medien in der

Bildung1.282.500 0 427.500 0730 63380

6848088380

Übertragbar

*


511 80 129 Ausbau der Infrastruktur für Multimediaanwendungen in Landesschulen und für Netzadministratoren 00 16.080

0 0 0


***

519 80 129 Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung des Landesschulnetzes00 13.550

95.100 0 95.100

Erläuterungen:

Kosten zur Herstellung der Netzfähigkeit gebrauchter PC für Schulen sowie zur stärkeren Einbindung der Schulen in das Landesnetz.

525 80 129 Ausbildung, Umschulung von Multiplikatoren zur Netzwerkbetreuung 00 11.933

0 0 0


0 0 0


***


0 0 0


***

633 80 129 Sonstige Zuweisunge n an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur

00 75.5690 75.600 -75.600


***

Erläuterungen:


Titel

- 154 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 80

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Ausgaben für Einzelmaßnahmen der Schulträger zur Erweiterung und Modernisierung der technischen Basis für Multimediaanwendungen an kommunalen Medienstellen und einzelnen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft.

684 80 129 Sonstige Zuweisungen an freie Tr äger für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur 00 101.031

0 101.000 -101.000


***

Erläuterungen:

Ausgaben für Einzelmaßnahmen der Schulträger zur Erweiterung und Modernisierung der technischen Basis für Multimediaanwendungen an einzelnen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft.

812 80 129 Erwerb von Ausstattungs- und Au srüstungsgegenständen für Multimediananwendungen für Landesschulen 00 72.515

15.000 0 15.000

Erläuterungen:

Erwerb von Multimedia- Arbeitststationen.

883 80 129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Stadt- und Landkreise für den Erwerb von Ausstattung- und Ausr üstungsgegenstände für Multimediaanwendungen

00 464.6620 464.700 -464.700

Erläuterungen:

Ausgaben für gebündelte Ausstattungsmaßnahmen der Schulträger zur Erweiterung und Modernisierung der technischen Basis für Multimediaanwendungen an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft.

893 80 129 Sonstige Zuweisungen an freie Tr äger für Investitionen für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimediaanwendungen

00 00 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 155 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen




Ausgaben


den Schuldendienst

009.049.700 14.043.600 -4.993.900HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit




9.159.800 14.508.300 -5.348.500

-8.878.600 -14.227.100 5.348.500

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 52 Staatliche Seminare

Titel

- 156 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesDie Einrichtung von Staatlichen Seminaren zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes erfolgte gemäß Beschluss der Landesregierung vom 24.10.2000 (MBl. LSA Nr. 33/2000).In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Staatlichen Seminare zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes für die Lehrämter an Grund-, Sekundar- und Sonderschulen sowie an Gymnasien und berufsbildenden Schulen im Land Sachsen- Anhalt veranschlagt.


235 050

15400

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 157 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


307.500 230.600 76.900

Erläuterungen:

2003EUR


307.500


Summe 307.500


Stellenplan:2002


A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter

9 91 )

A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in des Staatlichen Seminars für Lehrämter an berufsbildenden Schulen

1 1

A 15 Z Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes

8 82 3) )

A15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter

3 5

A15 Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

1 1

A15 Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter

0 4

28 Zusammen22

Haushaltsvermerke:

Bei Stelleninhabern/-innen aus einer Laufbahn des gehobenen Dienstes erfolgt die Besetzung nach A 15 + Z (Seminarrektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter).

1 )

4 ku nach A15 Studiendirektor/in, Seminarkonrektor/in als ständige/r Vertreter ...

2 )

4 ku nach A15 Studiendirektor/in, Seminarkonrektor/in mit eigenständiger Leitungsfunktion ...

3 )



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als

ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter



A15 Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter






422 41 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 00 3.760.546

2.718.700 5.112.900 -2.394.200


Titel

- 158 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu422 41

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

2003EUR

1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen

2.718.700

2. Aufwandsentschädigungen 03. Sonstige Leistungen 04. Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten 0

Summe 2.718.700

Bes.-Gr. Vorbereitungsdienst2003


A13 Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in

546 565

565 Zusammen546


Abgänge:

Abgänge infolge EinsparungA13 hD Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in19Abgänge infolge Einsparung19




1.415.300 1.481.100 -65.800

Erläuterungen:

2003EUR


1.415.300


Summe 1.415.300



VIb Verwaltungsdienst13 16

16 Zusammen13



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Verwaltungsdienst3 Umsetzung nach 07 52 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen3




82.700 84.400 -1.700


Titel

- 159 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu426 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

2003EUR


82.700


Summe 82.700



4 Hausmeister/-in3 3

3 Zusammen3


0 0 0


1.500 2.000 -500

427 22 129 Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzlich erteilen selbständigen Unterricht 00 10.007

18.000 20.500 -2.500

Erläuterungen:

Entgelte an Auszubildende für zusätzlich erteilten Unterricht in den Schulen gemäß RdErlaß MK vom 16.02.1998.


0 1.000 -1.000

Teilumsetzung vom Kap. 0752 Titel 526 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***


1.000 0 1.000


***

Erläuterungen:



00 66.69070.000 61.500 8.500


***

Erläuterungen:

2003EUR



4. SonstigesSumme 70.000


Titel

- 160 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


90.000 107.400 -17.400


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 30.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 10.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 50.0004. Bewachung5. Sonstiges

Summe 90.000


100.000 149.400 -49.400

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 100.000


2.000 18.400 -16.400


***

Erläuterungen:

Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.

525 02 154 Lehr- und Lernmittel0

16.000 0 16.000

Erläuterungen:

Ausbildungs-, Lehr-, Unterrichts- u. Ausstattungsmaterial, Lehrbücher und Fachzeitschriften, Lehrfilme und Bildmaterial.


3.000 8.000 -5.000

Erläuterungen:

Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten.


2.300 2.300 0


***

Erläuterungen:

Kosten für das Hinzuziehen von Sachverständigen bei der Durchführung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Überprüfung der Seminare.


149.100 174.800 -25.700

Erläuterungen:

2003EUR


2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz 15.000


Titel

- 161 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu527 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

149.100Summe

527 03 154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindert enangelegenheiten 00 95

500 500 0


5.000 5.000 0


***

Erläuterungen:

Seminarumzüge in Umsetzung der neuen Seminarlandschaft.


500 500 0


***


0 0 0


Erläuterungen:


2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind insgesamt 55 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0752 (Staatliche Seminare) 6 Planstellen (unter gleichzeitiger Umstrukturierung in Angestelltenstellen) und 3 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.

3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird insbesondere angestrebt, durch Zusammenlegung von Einrichtungen verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie ihrer Wertigkeit unter Vorbehalt.



***




Ia Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter

2 0

Ia Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter

4 0



Titel

- 162 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

0 Zusammen9



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIa Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständ.

Vertr. d. Leiters/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter



Ia Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter



VIb Verwaltungsdienst3 Umsetzung von 07 52 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen9





Erläuterungen:

Diese Mittel dienen der Wartung, Nachrüstung und Ergänzung der vorhandenen PC-Technik in den Seminaren sowie der zugehörigen Verbrauchsstoffe.


511 99 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände˝

00 5.30829.300 6.400 22.900


***

Erläuterungen:

Materialien für Informationstechnik, Ersatz- und Ergänzung der Geräte.


0 3.200 -3.200


***


0 13.900 -13.900

Erläuterungen:



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 163 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



000 13.900 -13.900HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


5.012.400 7.483.800 -2.471.400

-5.012.400 -7.483.800 2.471.400

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 56 Landesprüfungsamt

Titel

- 164 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesDurch Beschluss der Landesregierung vom 09.04.1991 (MBl. LSA S. 128) über die Einrichtung eines Landesprüfungsamtes für Lehrämter im Land Sachsen- Anhalt (LPA) in Halle ist das LPA als eigenständige Behörde im Geschäftsbereich des MK mit Sitz in Halle eingerichtet worden.Mit Beschluss der Landesregierung vom 19.12.2000 (MBl. LSA Nr. 3/2001) ist das Landesprüfungsamt für Lehrämter in das MK eingeliedert worden.


11100

0 0 0


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 165 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0

Erläuterungen:

2003EUR



Summe 0


0 0 0

Erläuterungen:

2003EUR



Summe 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0


00 16.8130 0 0


***


0 0 0

525 01 111 Aus- und Fortbildung der Bediensteten00 0

0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0


Titel

- 166 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

531 01 111 Veröffentlichungen00 0

0 0 0


0 0 0


***


0 0 0

Titelgruppe(n)99 Kommunikations-und Informationstechnik

511 99 111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände, sonstige Gebrauchgegenstände

00 00 0 0


***

514 99 111 Verbrauchsmittel00 0

0 0 0


***


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 167 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen





0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst



0 0 0

0 0 0

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel

- 168 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachaufgaben des LISA veranschlagt, u. a. für:

- ca. 6500 Kurse der landesweiten, regionalen und schulinternen Lehrerfortbildung,- Kurssequenzen der Lehrerweiterbildung,- dezentrale Weiterbildungsmaßnahmen, wie die berufsbegleitenden Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt,- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden,- Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbilungskurse zu aktuell politischen Schwerpunkten und Spezialkurse für Funktionsträger sowie pädagogische Fachtagungen, - Betreiben zweier Lehrerfortbildungsheime,- Schulbuchbegutachtung/-zulassung,- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Fachbibliothek und des Landesbildungsservers.

Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern111 015.052

15400

10.800 4.800 6.000

Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden

119 020

15400

1.000 1.000 0


***

Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten

119 034.168

15400

50.000 50.000 0


***

Erläuterungen:

Mieteinnahmen aus Übernachtungen von SCHILF- Tagungen, Dritter u.a. Fremdgäste.

Einnahmen aus Veröffentlichungen119 319.733

15400

0 0 0


Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

**


15400

12.300 12.300 0


15400

5.500 5.500 0

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 5.500


15400

2.000 0 2.000

Verkaufserlöse132 020

15400

0 0 0


235 050

25300

0 0 0


***

Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern

281 014.960

12900

0 0 0


Titelgruppe(n)


Titel

- 169 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

61 Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger

Sonstige Verwaltungseinnahm en aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung

119 61467

15400

0 0 0


*

Sonstige Zuweisungen vom Bund231 610

15400

0 0 0


*


***


15400

0 0 0


*


0 0 0

63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte

Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte

231 630

15400

0 0 0


*


***


0 0 0

64 Medienstelle

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 640

15400

0 0 0


*


0 0 0

65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union

Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland272 6558.035

12900

0 0 0

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.*


***


12900

0 0 0



0 0 0

Ausgaben


Titel

- 170 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


317.000 260.000 57.000

Erläuterungen:

2003EUR


317.000


Summe 317.000


Stellenplan:2002

Feste Gehälter:

B2 Präsident/-in1 1


A16 Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in

1 1

A15 Studiendirektor/-in0 1A15 Regierungsschuldirektor/-in,

Regierungsdirektor/-in, Studiendirektor/-in

3 3

A14 Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsoberschulrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin

3 3

A13 Studienrat/-rätin1 1A 13 Sonderschullehrer/-in,

Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin

1 1

A11 Regierungsamtmann/-frau1 1

12 Zusammen11



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in1 Umsetzung nach 07 58 / 422 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1




2.692.000 2.660.500 31.500

Erläuterungen:

2003EUR


2.692.000


Summe 2.692.000


Titel

- 171 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR



I Dezernatsleiter/-in2 2Ia Dezernent/-in8 8Ib Dezernent/-in10 10IIa Dezernent/-in4 4IIa Verwaltungsdienst2 2IVa Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst3 3Vb Verwaltungsdienst3 3VIb Verwaltungsdienst7 8VII Verwaltungsdienst3 4IXb-VII Schreibdienst4 4

49 Zusammen47



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung nach 07 58 / 425 96VII Verwaltungsdienst1 Umsetzung nach 07 58 / 425 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2



425 03 154 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 00 35.355

36.800 36.000 800


168.000 163.000 5.000

Erläuterungen:

2003EUR


168.000


Summe 168.000



5 Sonstige Dienste3 34 Sonstige Dienste1 14 Hausmeisterdienst1 13 Hausmeister-/Pförtnerdienst1 1

6 Zusammen6

427 01 154 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-und Aushilfskräfte00 2.577

6.500 6.500 0

427 11 154 Entschädigungen für nebenamt lich und nebenberu flich Tätige00 1.527

3.500 3.500 0

Erläuterungen:


Titel

- 172 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu427 11

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Diverse Honorar- und Beraterverträge für aktuelle Fortbildungskonzepte, medienpädagogische Schwerpunktaufgaben sowie Forschungsprojekte.


0 0 0


1.500 0 1.500

Umsetzung von Kapitel 0758 Titel 52601 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.

***

Erläuterungen:



00 61.81856.000 60.200 -4.200


***

Erläuterungen:

2003EUR





6.000 4.800 1.200

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 1.8002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände3. Verbrauchsmittel 4.0004. Sonstiges 200

Summe 6.000



PkW/Kombi 2 2 2

22 2Zusammen


145.000 190.000 -45.000


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 25.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 25.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 35.000


Titel

- 173 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu517 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

4. Bewachung 42.0005. Sonstiges 18.000

Summe 145.000


49.000 37.000 12.000


***

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 49.000


19.700 8.100 11.600


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 9.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 10.7003. Einbände 0

Summe 19.700


3.500 2.000 1.500

Erläuterungen:

Ausbildungslehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter.


500 1.000 -500


***

526 05 129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern00 5.369

0 0 0

Übertragbar

Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.

*


***


50.000 40.000 10.000

Erläuterungen:

Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA.


500 500 0


15.000 15.000 0


*


Titel

- 174 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu531 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 02. Öffentlichkeitsarbeit 1.0003. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 10.0004. Sonstige Veröffentlichungen 4.000

Summe 15.000


9.000 10.000 -1.000


***

Erläuterungen:

Für Dienstleistungen außerhalb der Verwaltung stehender Arbeiten, die die Behörde mangels geeigneter oder ausreichender eigener Kräfte nicht selbst erledigen kann (Labortätigkeiten für Forschungsprojekte, Autorentätigkeit bei der Erstellung von Lehrerfortbildungsmaterialien, Werkverträge, Honorarverträge für wissenschaftliche Begleitung geplanter Projekte).


0 0 0


0 0 0


22.200 22.200 0

Erläuterungen:

Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse und Optimierung des Veranstaltungsmanagement.

Titelgruppe(n)61 Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter

und Funktionsträger

Erläuterungen:

In der TGr. 61 sind alle Ausgaben für die staatlichen Lehrerfort- und -Weiterbildungskurse des Landes Sachsen-Anhalt durch das LISA, die Schulämter, die Kirchen und andere Träger sowohl im In- als auch im Ausland geplant.

Übertragbar

Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 61, Kapitel 07 58 Titel 231 61 und Kapitel 07 58 Titel 282 61.

*

429 61 154 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 186.028

204.000 204.000 0

Erläuterungen:

1. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerfortbildung für 300 Lehrerfortbildungsmaßnahmen.2. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerweiterbildung für mindestens 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen je ca. 200 Stunden.3. Prüfungshonorare für Referenten (Prüfungsabnahme und Belegarbeiten) in der staatlichen Lehrerweiterbildung.4. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren, Fachmoderatoren/ Fachbetreuer in der regionalen/ lokalen Lehrerfortbildung einschließlich der Kosten für alle Maßnahmen der Begleitfortbildung für Sekundarstufe I u. II bei der Einführung der neuen Rahmenrichtlinien und Wahlpflichtfächer sowie für bildungspolitische Sondermaßnahmen mit Priorität.

525 61 154 Aus- und Fortbildung0

370.400 0 370.400

In den Vorjahren veranschlagt bei Kapitel 0702 Titel 525 01.***

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Sachkosten und Honorare für berufsbegleitenden


Titel

- 175 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu525 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt und die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüberhinaus sind die Finanzmittel für Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Funktionsträger vorgesehen. Außerdem werden Fachtagungen zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens in Sachsen- Anhalt finanziert.


406.000 406.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Sachkosten für 300 staatliche, landesweite Lehrerfortbildungsmaßnahmen und für mind. 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen

200.000

2. Sachkosten für rd. 5100 regionale Lehrerfortbildungsmaßnahmen in den Staatlichen Schulämtern des LSA

206.000

406.000Summe

zu 1.Verpflegungsleistungen, Übernachtungsleistungen in notwendigen Fremdobjekten, Fahrkosten Teilnehmer, Reisekosten, Referenten

zu 2. Anmietung von Seminarräumen, Fachkabinetten, Turnhallen, BbS-Objekten für fachspezifische Fortbildungskurse, für die Beschaffung von fortbildungsrelevanten Lehr- und Lernmitteln sowie für die Veröffentlichungen der Fortbildungsprogramme.


62 Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt in Halle und Thale. In beiden Objekten werden 300 Halbwochenkurse der Lehrerfortbildung, Tagungen der Kommissionen für die Erarbeitung der Curricularien und Abituraufgaben, Tagungen von Projektgruppen sowie Veranstaltungen der verschiedenen Schulaufsichtsamtsebenen durchgeführt.


00 28.81027.900 27.900 0


***

Erläuterungen:

2003EUR




27.900Summe

514 62 154 Dienst- und Schutzbekleidung00 249

500 500 0


***


115.000 105.000 10.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Wassergeld/Abwasser 13.000

2. Müllentsorgung 4.000


Titel

- 176 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu517 62

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

3. Reinigungskosten 35.000

4. Heizung, Beleuchtung, elektr.Kraft 51.000

5. Bewachung 3.000

6. Wäschereinigung 5.000

7. Sonstiges (Schornsteinfeger, Winterdienst) 4.000

115.000Summe

519 62 154 Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen 00 9.970

15.000 15.000 0

Erläuterungen:

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen FBH Thale und WH Halle.


1.800 2.000 -200


***

Erläuterungen:

Vergabe von Aufträgen an Außenstehende mangels eigener Kräfte im Arbeitsbereich.


500 500 0


25.000 25.000 0

Erläuterungen:

In den Fortbildungsobjekten Halle und Thale sind weitere Erst- und Ergänzungsausstattungen von Fachkabinetten und Seminarräumen (Musik, künstlerisches Gestalten, Werken, AWT, Ökologie) kontinuierlich, entsprechend Fortbildungs- und Modellversuchsschwerpunkten sowie die weitere Neuausstattung der Gästezimmer zu realisieren.


63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte

Erläuterungen:

Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland/Pädagogischer Austauschdienst Bonn.

Übertragbar


*

427 63 154 Beschäftigungsentgelte für ne benamtlich und nebenberuflich Tätige 00 0

0 0 0


0 0 0


64 Medienstelle

Erläuterungen:

Die Landesstelle für Medienangelegenheiten - Dezernat 4 beim Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung von Sachsen-Anhalt - unterstützt die Einrichtungen im Erziehungs- und Bildungswesen bei der Arbeit mit audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernsehen, Videoaufzeichnungen, DVD, Bildschirmtext, Computer, Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)

Übertragbar


*


Titel

- 177 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


00 30.01130.700 30.700 0


***

Erläuterungen:

Versorgungsverträge, Wartungs-, Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung medienrelevanter Geräte und Ausstattungen.


35.800 35.800 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. AV- Medien 15.800



35.800Summe


10.000 10.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Mittschnitte Bildungsfernsehen 2.000

2. Begleithefte zu Medienproduktionen 3.000

3. Medienteilkataloge 0

4. Erstellung von Materialien für den Wahlpflichtkurs "Moderne Medienwelten" 5.000

10.000Summe

533 64 154 Dienstleistungen Außenste hender für Eigenproduktion00 4.762

11.500 12.800 -1.300


***

Erläuterungen:

Bei Nutzung professioneller Dienstleistungen Dritter ist hier die Konzeption und Realisierung von landesspezifischen Filmen und Medienproduktion vorgesehen.


12.800 12.800 0

Erläuterungen:

Aufbau eines Multimediakabinetts sowie Einrichtung eines Bild/Ton-Digitalisierungsservices, Hardware- Ausstattung Landesbildungsserver, e-learning Tutoring Studio.


65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union

Übertragbar

Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.

*


Titel

- 178 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0


0 0 0



Erläuterungen:


2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind insgesamt 55 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) 1 Planstelle und 2 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.

3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch die Verringerung der Anzahl der Staatlichen Schulämter verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Planstellen und Stellen hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie ihrer Wertigkeit unter Vorbehalt.



***

422 96 154 Bezüge und Nebenleistungen de r planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 0

0 0 0


Stellenplan:2002


A15 Studiendirektor/-in1 0

0 Zusammen1



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenA15 Studiendirektor/-in1 Umsetzung von 07 58 / 422 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen1








Titel

- 179 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

VII Verwaltungsdienst1 0

0 Zusammen2



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenVIb Verwaltungsdienst1 Umsetzung von 07 58 / 425 01VII Verwaltungsdienst1 Umsetzung von 07 58 / 425 01Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen2







00 36.59863.700 40.700 23.000


***

Erläuterungen:

2003EUR



3. Ausstattungsgegenstände 26.600

4. Beschaffung 11.400

63.700Summe

514 99 154 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung00 7.545

0 5.300 -5.300


***


1.900 2.100 -200


***

Erläuterungen:

Wartung- und Betreuungsvertrag Bibliothek und Medienstelle.


0 39.000 -39.000

Erläuterungen:



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 180 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen





81.600 73.600 8.000Gesamteinnahme

Ausgaben

003.429.300 3.333.500 95.800HGr. 4 Personalausgaben


den Schuldendienst





4.934.200 4.495.400 438.800

-4.852.600 -4.421.800 -430.800

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

Ausgaben

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel

- 181 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Zuschüsse für Einrichtungen veranschlagt, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in eine institutionelle Förderung durch das Land aufgenommen wurden.

685 53 187 Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises00 131.658

132.900 132.900 0

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 57 und Kapitel 07 75 Titel 685 58.

*

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Friedrich-Bödecker-Kreises e. V. Sachsen-Anhalt.

Betrag für 2003(Aufstellungsjahr)

EUR

Betrag für 2002(Vorjahr)

EUR

Istergebnis für 2001(vorhergehendes Jahr)

EURAusgaben

1. Personalausgaben 147.800 147.8002. Sächliche Verwaltungsausgaben 21.400 21.4003. Schuldendienst 0 04. Übertragungsausgaben 300 3005. Ausgaben für Investitionen 0 0

BesondereFinanzierungsausgaben

0 0

Zusammen 169.500 169.500

EinnahmenEigene Einnahmen einschließlichVorsteuererstattung

36.600

Mithin Fehlbetrag 132.900

Der Fehlbetrag soll gedeckt werdendurch

a) eigene Mittel desZuwendungsempfängers

0

b) das Land 132.900c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften

und öffentliche Hand mit0

e) Private 0Zusammen 132.900

685 54 187 Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes00 106.637

108.900 108.900 0


Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 91.580 84.2602. Sächliche Verwaltungsausgaben 23.035 30.9003. Schuldendienst

(Übertragungsausgaben)85 0

4. Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke

100 50

5. Ausgaben für Investitionen 0 0BesondereFinanzierungsausgaben

0 0

Zusammen 114.800 114.800


5.900

108.900


Titel

- 182 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 54

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR




0




685 55 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates00 243.988

259.000 249.000 10.000


Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 219.800 201.500 199.2102. Sächliche Verwaltungsausgaben 42.400 50.500 53.1273. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke7.500 8.000 7.439

5. Ausgaben für Investitionen 0 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0

Zusammen 269.700 260.000 259.776


10.700




0




685 57 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes00 414.144

398.900 419.300 -20.400


Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben





Titel

- 183 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 57

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

EUR EUR EURAusgaben


laufende Zwecke0 0 0


Zusammen 414.600 435.000 424.622


15.700




0




685 58 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. 00 112.075

119.600 112.100 7.500


Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR


EURAusgaben




Zusammen 129.200 121.700 121.513


9.600




0





Titel

- 184 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 58

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Titelgruppe(n)64 Historische Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt

GmbH


0 0 0


***

685 64 181 Zuschüsse für laufende Zwecke00 1.478.656

1.478.700 1.478.700 0

1.478.700

1.478.700

2003

2004

2005

2006

2.957.400

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

1.478.700

1.478.700

2.957.400


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH.Die institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH wird auf der Grundlage des mit Zuwendungsempfänger abgeschlossenen Vertrages für die Jahre 2001, 2002, 2003 und 2004 gewährt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH.


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 1.181.600 1.181.6002. Sächliche Verwaltungsausgaben 486.200 486.2003. Schuldendienst 0 0

4. Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke

0 0

5. Ausgaben für Investitionen 40.900 40.9006. Besondere Finanzierungsausgaben 236.800 236.800

Zusammen 1.945.500 1.945.500


230.100

Abschreibung 236.700

Mithin Fehlbetrag 1.478.700



0

b) das Land 1.478.700c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften


e) Private 0Zusammen 1.478.700


Titel

- 185 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0


0 0 0

001.478.700 1.478.700 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64

65 Philharmonisches Staatsorchester Halle

633 65 182 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 4.345.981

4.346.000 4.346.000 0


***

4.346.000

4.346.000

4.346.000

2003

2004

2005

2006

13.038.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

4.346.000

4.346.000

4.346.000

13.038.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Philharmonischen Staatsorchesters HalleÜbersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR

Istergebnis für 2001(vorhergehendes

Jahr)EUR

Ausgaben1. Personalausgaben 6.470.000 5.706.7002. Sächliche Verwaltungsausgaben 664.700 472.2003. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke0 0

5. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere

Finanzierungsausgaben8.700 7.700

Zusammen 7.143.400 6.186.600


589.700


Der Fehlbetrag soll gedecktwerden durch


0

b) das Land 4.346.000c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften

und öffentliche Hand mit2.207.700



Titel

- 186 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 65

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Die Fortführung des Vertrages ist mit der Maßgabe anzustreben, dass eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erreicht wird.

685 65 182 Zuschüsse für laufende Zwecke00 0

0 0 0


0 0 0


0 0 0


67 Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.


141.500 136.500 5.000

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums „Spiel und Theater“ Sachsen-Anhalt e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 122.700 110.6002. Sächliche Verwaltungsausgaben 30.000 37.0003. Schuldendienst 0 04. Übertragungsausgaben 200 3005. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0

Zusammen 152.900 147.900


11.400




0




893 67 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 15.339

0 0 0


71 Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.


205.400 177.900 27.500

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus Halberstadt e. V.


Titel

- 187 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 71

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 391.800 336.6002. Sächliche Verwaltungsausgaben 79.100 114.9003. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke400 600

5. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0

Zusammen 471.300 425.100


63.400




0

b) das Land 205.400c) den Bund mit 0d) sonstige Gebietskörperschaften und

öffentliche Hand mit202.500



0 0 0


73 Werkleitz Gesellschaft e.V.


210.100 210.100 0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR


EURAusgaben 0

1. Personalausgaben 150.000 150.0002. Sächliche Verwaltungsausgaben 73.300 73.3003. Schuldendienst 0 04. Übertragungsausgaben 0 05. Ausgaben für Investitionen 0 0

Besondere Finanzierungsausgaben 100 100Zusammen 223.400 223.400


13.300




Titel

- 188 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 73

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

durch


0





0 0 0


75 Synagoge Gröbzig


65.300 65.300 0

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e. V.Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 82.700 78.9652. Sächliche Verwaltungsausgaben 27.300 31.2273. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke100 153

5. Ausgaben für Investitionen 0 06. Besondere

Finanzierungsausgaben0 0

Zusammen 110.100 110.345


3.900




0


und öffentliche Hand mit40.900



0 0 0


Titel

- 189 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


78 Landesmusikakademie


0 117.600 -117.600


0 0 0

000 117.600 -117.600Nachrichtlich: Summe TGr. 78

79 Lutherzentrum Wittenberg e.V.


103.400 153.400 -50.000

Erläuterungen:

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Lutherzentrums Wittenberg e. V.


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 356.800 260.100 281.6832. Sächliche Verwaltungsausgaben 249.900 150.400 121.2943. Schuldendienst 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke1.000 1.000 808

5. Ausgaben für Investitionen 0 8.6006. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0

Zusammen 607.700 411.500 403.785


87.900




0

b) das Land 103.400c) den Bund/SAM 46.000d) sonstige Gebietskörperschaften


e) Private 102.300Zusammen 519.800




Titel

- 190 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

80 Händel-Haus Halle

Erläuterungen:

Zuschüsse zu Förderung des Händel-Hauses Halle.Über die Mittel darf verfügt werden, wenn dem Kultusministerium ein abgestimmtes inhaltliches und organisatorisches Konzept vorliegt und das Händel-Haus aus der unmittelbaren kommunalen Trägerschaft in eine eigenständige Rechtsform überführt worden ist.



0 102.300 -102.300


0 0 0

000 102.300 -102.300Nachrichtlich: Summe TGr. 80

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 191 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Ausgaben

007.569.700 7.810.000 -240.300HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit




7.569.700 7.810.000 -240.300

-7.569.700 -7.810.000 240.300

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel

- 192 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich veranschlagt.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU- Strukturfonds 2000- 2006 kofinanziert werden. (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG)

Vorbemerkungen zum Kapitel

ModellversucheGemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz werden als Flexibilisierungsvorhaben in den Jahren 2003 bis 2005 bei der Stiftung Kloster Michaelstein (TGr. 62) und bei der Stiftung Luthergedenkstätten (TGr. 77) zwei Modellversuche erprobt. Ziel der Modellversuche ist es, festzustellen ob mit vorübergehenden Einschränkungen in der Bewirtschaftung durch die Sperrung von Zuwendungsmitteln oder durch die zusätzliche Bereitstellung von Zuwendungsmitteln als Belohnung für besonders erfolgreiches Einwerben privater Mittel die Stiftungen stärker als bisher dazu motiviert werden können, Drittmittel einzuwerben.Bei den jeweiligen Titelgruppen wurden durch Haushaltsvermerke die für die Durchführung der Modellversuche erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Es wird zugelassen, dass die öffentlich-rechtlichen Landesstiftungen am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 25 Abs. 2 LHO zuführen.


18700

150.000 250.000 -100.000


Titelgruppe(n)61 Stiftung Bauhaus Dessau

Erläuterungen:

Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Bauhaus Dessau

Einnahmen aus Drittmitteln282 610

18700

0 0 0


*


0 0 0

63 Franckesche Stiftungen

Zuweisungen für Investitionen331 630

18700

0 0 0


0 0 0

64 Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland282 64 18700 0 0


*


77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Einnahmen aus Drittmitteln282 770

18700

0 0 0


*


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 193 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

685 51 162 Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz00 818.067

818.100 849.000 -30.900

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

685 52 187 Zuschüsse aus Rückzahlungen00 0 0


*

Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.**

685 56 187 Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder00 271.970

276.200 273.500 2.700

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder.

Titelgruppe(n)61 Stiftung Bauhaus Dessau

Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 2.657.400 2.657.400 3.131.0702. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.422.100 1.433.100 1.634.6113. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für


5. Ausgaben für Investitionen 1.031.300 1.020.300 2.050.6796. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0

Zusammen 5.112.300 5.112.300 6.838.625


574.800




0

b) das Land 2.868.000c) den Bund mit 1.494.500d) sonstige Gebietskörperschaften




*


2.356.700 2.356.700 0

893 61 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland03.000.000 598.212

511.300 511.300 0


Titel

- 194 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu893 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

511.300

511.300 1.000.000

511.300 1.000.000

511.300 1.000.000

2003

2004

2005

2006

2.045.200 3.000.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

511.300

1.511.300

1.511.300

1.511.300

5.045.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



03.000.0002.868.000 2.868.000 0Nachrichtlich: Summe TGr. 61

62 Stiftung Kloster Michaelstein

Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Kloster Michaelstein


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 1.496.300 1.424.500 1.323.4272. Sächliche Verwaltungsausgaben 486.600 395.800 365.381

3. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für


5. Ausgaben für Investitionen 681.300 547.617 1.487.3376. Besondere Finanzierungsausgaben 21.000 26.183 96.717

Zusammen 2.686.200 2.399.400 3.220.673


284.000




0

b) das Land mit 2.132.300c) der Bund mit 0d) Landkreis Wernigerode mit 200.000d) Stadt Blankenburg mit 60.000e) Private 9.900

Zusammen 2.402.200


1.451.000 1.176.000 275.000

Erläuterungen:

a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Kloster Michaelstein i.H.v. 1.176.000 EURb) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landesmusikakademie i.H.v. 275.000 EUR

893 62 182 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland511.3003.500.000 357.904

681.300 511.300 170.000


Titel

- 195 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu893 62

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

357.900 127.900

357.900 127.800 800.000

306.800 127.800 800.000

127.800 800.000

2003

2004

2005

2006

1.100.000

1.022.600 511.300 3.500.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

485.800

1.285.700

1.234.600

927.800

1.100.000

5.033.900


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Die VE des Jahres 2003 dient in voller Höhe der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zur Einrichtung der Landesmusikakademie.

Anmerkung zum Titelansatz:a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen der Stiftungen i.H.v. 485.800 EURb) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen für Zwecke der Landesmusikakademie i.H.v. 195.500 EUR

511.3003.500.0002.132.300 1.687.300 445.000Nachrichtlich: Summe TGr. 62


Titel

- 196 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

63 Franckesche Stiftungen

Erläuterungen:Die 1696/98 gegründeten Franckeschen Stiftungen sind eine berühmte kulturelle, pädagogische undsoziale Einrichtung aus dem Zeitalter des Pietismus und der Aufklärung. Die Stiftungen wurden1946 von dem Präsidenten der Provinz Sachsen aufgehoben und in die Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg eingegliedert; am 20.09.1991 wurden sie als öffentlich-rechtliche Stiftung durchdie Entscheidung des MWF wiederhergestellt.Die Franckeschen Stiftungen können sich vorerst nicht selbst tragen, deshalb sind Zuschüsse deröffentlichen Hand unverzichtbar.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Franckeschen Stiftungen.


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 3.547.500 3.406.600 4.036.7102. Sächliche Verwaltungsausgaben 1.888.600 2.005.900 2.339.2263. Schuldendienst 748.100 760.100 795.9044. Zuweisungen und Zuschüsse für


5. Ausgaben für Investitionen 6.664.400 4.422.100 6.914.1366. Besondere

Finanzierungsausgaben0 0

Zusammen 12.848.600 10.594.700 14.085.976


2.860.100


Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durcha) eigene Mittel des

Zuwendungsempfängers0

b) das Land mitInstitutionelle Förderung 818.100Schuldendiensthilfe 716.900HBFG 2.045.200Denkmalpflege 141.000Kita (Minist.Frauen u. Soz.) 743.300

c) den Bund mit 818.000d) sonstige Gebietskörperschaften

und öffentliche Hand mit1.170.300

e) Private / Kredite 0f) Sonstige (DBU) 3.535.700

Zusammen 9.988.500

Die Kreditaufnahme bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.(§§ 105 ff. LHO)

663 63 187 Schuldendiensthilfen00 760.171

716.900 750.100 -33.200


Titel

- 197 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu663 63

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

740.100

730.000

720.000

710.000

2003

2004

2005

2006

1.731.100

4.631.200

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

740.100

730.000

720.000

710.000

1.731.100

4.631.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




818.100 818.100 0


***


0 0 0


64 Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt


*

** Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.

Einseitig deckungsfähig zulasten Kap. 0787 TGr. 81***

685 64 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke00 0 0

893 64 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0 0



Titel

- 198 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau - Wörlitz


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 3.830.100 4.150.100 3.707.7352. Sächliche Verwaltungsausgaben 766.700 766.700 1.573.9203. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für


5. Bauausgaben 3.358.900 2.556.500 2.454.4546. Ausgaben für Investitionen 134.500 134.500 123.2277. Besondere

Finanzierungsausgaben0 - 320.000 0

Zusammen 8.091.800 7.289.400 7.864.042


913.700




0

b) das Land 5.097.400c) den Bund mit 1.278.000d) d. Europäische Union 802.700e) sonstige Gebietskörperschaften


f) Private 0Zusammen 7.178.100


3.684.700 3.684.700 0

893 68 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland511.3001.000.000 1.412.699

1.412.700 1.412.700 0

1.278.200

1.278.200

511.300 600.000

400.000

2003

2004

2005

2006

2.556.400 511.300 1.000.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

1.278.200

1.278.200

1.111.300

400.000

4.067.700


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



511.3001.000.0005.097.400 5.097.400 0Nachrichtlich: Summe TGr. 68


Titel

- 199 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

74 Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Schlösser Burgen und Gärten des Landes Sachen - Anhalt


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 1.702.200 1.585.600 1.504.8832. Sächliche Verwaltungsausgaben 710.600 700.900 695.0793. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für


5. Bauausgaben 2.831.100 3.796.300 3.926.9246. Ausgaben für Investitionen 34.000 10.000 97.082

Zusammen 5.282.100 6.099.000 6.322.126


479.700




0

b) das Land 4.243.500c) die Europäische Union mit 344.900d) den Bund 80.000e) sonstige Gebietskörperschaften


f) Stiftungen 134.000g) Private 0

Zusammen 4.802.400

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 76 Titelgruppe 76.*


1.738.400 1.738.400 0

893 74 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland2.500.0002.500.000 2.627.324

2.505.100 2.427.300 77.800

460.200 2.500.000

357.900 2.500.000

357.900

357.900

2003

2004

2005

2006

1.533.900 2.500.000 2.500.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

2.960.200

2.857.900

357.900

357.900

6.533.900


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



2.500.0002.500.0004.243.500 4.165.700 77.800Nachrichtlich: Summe TGr. 74


Titel

- 200 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

76 Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Domstiftung des Landes Sachsen - Anhalt


EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 1.600 1.600 7072. Sächliche Verwaltungsausgaben 128.400 115.800 167.0613. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke49.000 0 0

5. Ausgaben für Investitionen 2.226.500 1.629.000 2.536.8026. Besondere

Finanzierungsausgaben0 0 0

Zusammen 2.405.500 1.746.400 2.704.570


67.800




0

b) das Land 1.786.700c) Europäische Union 375.000d) den Bund mit 125.000e) sonstige Gebietskörperschaften 0f) Stiftungen 51.000g) Private 0

Zusammen 2.337.700



62.200 76.700 -14.500

893 76 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland1.533.9002.475.000 1.839.424

1.724.500 1.385.000 339.500

1.533.900

1.825.000

325.000

325.000

2003

2004

2005

2006

1.533.900 2.475.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

1.533.900

1.825.000

325.000

325.000

4.008.900


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



1.533.9002.475.0001.786.700 1.461.700 325.000Nachrichtlich: Summe TGr. 76


Titel

- 201 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-AnhaltBetrag für 2003

(Aufstellungsjahr)EUR


EUR


EURAusgaben

1. Personalausgaben 1.358.500 1.341.500 1.370.1792. Sächliche Verwaltungsausgaben 659.200 669.029 696.2153. Schuldendienst 0 0 04. Zuweisungen und Zuschüsse für


5. Ausgaben für Investitionen 780.700 4.231.852 1.648.8976. Besondere

Finanzierungsausgaben0 0 0

Zusammen 2.807.900 6.247.381 3.278.674


257.500




0

b) das Land 1.012.400c) Europäische Union 488.500d) den Bund mit 756.700e) Lutherstädte Wittenberg und

Eisleben280.600

f) Zuweisung der evang. Kirche derKirchenprovinz Sachsen

10.200

g) Private 2.000Zusammen 2.550.400


*


756.700 756.700 0

893 77 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland0100.000 766.938

255.700 924.800 -669.100

766.900

306.800 100.000

15.300

2003

2004

2005

2006

1.089.000 100.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

766.900

406.800

15.300

1.189.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



0100.0001.012.400 1.681.500 -669.100Nachrichtlich: Summe TGr. 77

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 202 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

00150.000 250.000 -100.000HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus




000 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

150.000 250.000 -100.000Gesamteinnahme

Ausgaben

0012.679.000 12.479.900 199.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


5.056.50012.575.0007.090.600 7.172.400 -81.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


19.769.600 19.652.300 117.300

-19.619.600 -19.402.300 -217.300




07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken

Titel

- 203 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesAusgaben für Fachaufgaben der Fachstellen für öffentliche Bibliotheken Halle, Magdeburg, Dessau

Verwaltungsgebühren111 110

18600

0 0 0

Einnahmen aus Veröffentlichungen119 310

18600

0 0 0


**


235 050

25300

0 0 0


***

Ausgaben


Titel

- 204 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


404.700 504.700 -100.000

Erläuterungen:

2003EUR


404.700


Summe 404.700



Ib Bibliotheksdienst3 3IVa Bibliotheksdienst2 2IVb Bibliotheksdienst4 4Vb Bibliotheksdienst3 3

12 Zusammen12


00 3.4181.500 1.500 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Geschäftsbedarf 02. Kommunikation 9003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

Gebrauchsgegenstände600



15.300 15.300 0

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 15.300


2.100 2.100 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Ausbildungslehrgänge 0


Titel

- 205 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu525 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


3. Fachtagungen 600

4. für ehrenamtl. Kräfte 0

5. Prüfungsgebühren 0

6. Sonstiges 0

2.100Summe


3.300 3.300 0

Erläuterungen:

2003EUR


2. Wegstreckenentschädigungen für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge 300

3.300Summe


6.600 6.600 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 02. Öffentlichkeitsarbeit 03. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 04. Sonstige Veröffentlichungen 6.600

Summe 6.600


1.100 1.200 -100


***

534 01 186 Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender 00 6.805

6.900 6.900 0


***

Erläuterungen:

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen


0 0 0


***

Titelgruppe(n)99 Kommunikations- und Informationstechnik



00 4.5786.900 6.900 0


***

Erläuterungen:


Titel

- 206 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu511 99

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR

1. Geschäftsbedarf 0

2. Kommunikation 0

3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

3.600

4. Sonstiges 3.300

6.900Summe

514 99 186 Verbrauchsmittel00 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 207 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen





0 0 0Gesamteinnahme

Ausgaben

00404.700 504.700 -100.000HGr. 4 Personalausgaben

0043.700 43.800 -100HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

448.400 548.500 -100.100

-448.400 -548.500 100.100

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel

- 208 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für die Staatliche Galerie Moritzburg veranschlagt.Die Staatliche Galerie ist das Landeskunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt mit den Sammlungsschwerpunkten Kunst des 20. Jahrhunderts und der älteren Kunst aus Sachsen-Anhalt.Im Falle der rechtlichen Verselbstständigung wird das Kultusministerium ermächtigt, erzielte Einnahmen im Wege der Rückbuchung der Staatlichen Galerie Moritzburg zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Gebühren und sonstige Entgelte111 013.444

18300

7.700 7.700 0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Reproduktionsleistungen, Abgabegebühren für Fotos und Dias sowie aus museumspädagogischer Arbeit, Benutzungsentgelte.

Eintrittsgelder von Museen111 4161.401

18300

46.000 46.000 0

Erläuterungen:

Eintrittsgelder der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle.


18300

51.100 51.100 0


**

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und sonstigen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Kommissionsware, wissenschaftliche Neuerscheinungen.


18300

0 0 0


***


18300

1.500 1.500 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amts- und Dienstwohnungen 02. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 1.5005. Sonstige Mieten und Pachten

Summe 1.500

Alle Nutzungsentgelte aus Mietverträgen gehen seit 16.01.1997 an die Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt.


18300

0 0 0


235 050

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)61 Zuschüsse und Spenden

Zuschüsse und Spenden282 61232.872

18300

0 0 0


*


0 0 0


Titel

- 209 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

62 Galeriecafe

Einnahmen aus Verpflegung119 626.240

18300

0 0 0


*


0 0 0

63 Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen


18700

0 0 0


*


***


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 210 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


1.304.600 1.365.700 -61.100

Erläuterungen:

2003EUR


1.304.600


Summe 1.304.600



I Wissenschaftl. Dienst1 1IIa Wissenschaftl. Dienst6 6III Technischer Dienst2 2III Wissenschaftl. Dienst1 1IVa Verwaltungsdienst1 1IVb Verwaltungsdienst4 4IVb Technischer Dienst1 1Vb Verwaltungsdienst1 1Vb Datenverarbeitungsdienst1 1Vb Archivdienst1 1Vb Bibliotheksdienst1 1VIb Verwaltungsdienst2 2VIb Technischer Dienst3 3VII Verwaltungsdienst2 2VIII Sonstige Dienste3 3IXb Sonstige Dienste7 7

37 Zusammen37

425 51 183 Überstundenvergütungen für Angestellte00 0

0 0 0


197.100 129.200 67.900

Erläuterungen:

2003EUR


197.100


Summe 197.100



6 Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst

1 1


3 3

4 Handwerklicher Dienst1 1


Titel

- 211 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu426 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


2 2

7 Zusammen7

426 51 183 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter 00 0

0 0 0

427 02 183 Vergütung für Volontäre00 3.788

13.700 20.500 -6.800

Erläuterungen:

Personalkosten für Volontäre


2.000 0 2.000


***

Erläuterungen:



00 56.42987.100 87.100 0


***

Erläuterungen:

2003EUR





11.600 11.600 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 2.5002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5003. Verbrauchsmittel 5.6004. Sonstiges 3.000

Summe 11.600



PKW 1 1 1

11 1Zusammen


Titel

- 212 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


362.800 362.800 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 67.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 45.0003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 25.0004. Bewachung 225.0005. Sonstiges 800

Summe 362.800


7.300 7.300 0


***

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 7.300


90.000 90.000 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 90.0002. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0

Summe 90.000


185.000 185.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 5002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 17.9003. Einbände 166.600

Summe 185.000


5.000 5.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Ausbildungslehrgänge 1.200



Titel

- 213 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu525 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

3. Fachtagungen 1.300

4. f. ehrenamtl. Kräfte 1.000

5. Prüfungsgebühren 0

6. Sonstiges 0

5.000Summe


0 2.000 -2.000


***


10.000 10.000 0

Erläuterungen:

2003EUR


2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge 2.800

10.000Summe


83.500 83.500 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 02. Öffentlichkeitsarbeit 15.0003. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 68.5004. Sonstige Veröffentlichungen 0

Summe 83.500


3.600 4.000 -400


***

543 01 183 Versicherungen00 4.295

4.200 4.200 0

Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.**

Erläuterungen:

Versicherungen für Kunsttransporte


64.200 64.200 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Kunsttransporte innerhalb und außerhalb der Galerie 50.000

2. Sonst. nicht zuzuordnende Verwaltungsausgaben 14.200

64.200Summe


Titel

- 214 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

681 01 183 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen00 2.071

0 0 0

685 01 183 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften00 914

1.000 1.000 0

Umsetzungen von Kap. 0780 Titel 536 01 aufgrund der geänderten Haushaltssytematik.

***

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge für Gesellschaften und Vereine:Verband der deutschen Spezialbibliotheken, Verband der Museumspädagogen Deutschlands, Deutsche Gesellschaft für Fotografie, F. I. D. E. M. Monique Lembourde, Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst, Deutscher Bibliotheksverband, Gesellschaft für internationale Geldgeschichte, Numismatische Kommission der Länder, Deutsche Burgenvereinigung e. V., Museumsverband Sachsen- Anhalt


0 0 0

812 01 183 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 245.489

272.300 276.600 -4.300


***

Erläuterungen:

Die Erwerbungsvorhaben ergeben sich aus den SL-Schwerpunkten Kunst des 20. Jahrhunderts, hier der Klassischen Moderne, Kunst von Künstlern der Burg Giebichenstein sowie zeitgenössische und ältere Kunst aus Sachsen-Anhalt.Ziel: Profilierungen der Sammlungen


50.000 0 50.000


***

Erläuterungen:

Ausstattung der sanierten Räumlichkeiten der Staatlichen Galerie Moritzburg (Talamt).

Titelgruppe(n)61 Zuschüsse und Spenden

Übertragbar

Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 80 Titel 282 61.

*



0 0 0


0 0 0

812 61 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 00 0

0 0 0


62 Galeriecafe


*

Die Ausgaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr im Vorgriff auf die zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

***


0 0 0


Titel

- 215 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu514 62

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


***

542 62 183 Umsatzsteuer00 0

0 0 0


63 Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen


*

Einseitig deckungsfähig zulasten Kapitel 0787 Titelgruppe 81.***


00 5.5914.800 4.800 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Geschäftsbedarf 800

2. Kommunikation 0

3. Geräte, Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

3.500

4. Sonstiges 500

4.800Summe

514 63 187 Verbrauchsmittel, Ha ltung von Fahrzeugen00 0

0 0 0


***

517 63 187 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume00 307

1.000 1.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 0

2. Elektrizität 0

3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung 0

4. Bewachung 0

5. Sonstiges 1.000

1.000Summe


0 0 0


3.000 3.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1 Landeseigene Gebäude, Grundstücke u. Anlagen 3.000

2 Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke u. Anlagen 0


Titel

- 216 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu519 63

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

3.000Summe


500 500 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Reisekosten allgemein 500

2. Wegstreckenentschädigung anerkannte private und für private Kfz 0

500Summe

531 63 187 Veröffentlichungen00 309

1.000 1.000 0

Erläuterungen:

Herausgabe eines Bestandskataloges


1.300 1.500 -200


***

Erläuterungen:

Finanzierung von Restaurierungsarbeiten

534 63 187 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 3.295

3.000 3.000 0


***

Erläuterungen:

Alu-Bilderrahmen


800 800 0


***

Erläuterungen:

Transport von Kunstgut

812 63 187 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 0

0 0 0

0015.400 15.600 -200Nachrichtlich: Summe TGr. 63




00 1.5524.700 4.700 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Wartung Hard- und Software 3.751

2. Ersatzbeschaffung 949


Titel

- 217 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu511 99

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

4.700Summe


2.300 2.300 0


***


0 14.400 -14.400

Erläuterungen:



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 218 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen






Ausgaben



den Schuldendienst

001.000 1.000 0HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


00322.300 291.000 31.300HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


2.777.400 2.746.700 30.700

-2.671.100 -2.640.400 -30.700

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel

- 219 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) veranschlagt. Das LfD ist neben dem Landesamt für Archäologie (LfA) Denkmalfachamt in Sachsen-Anhalt. Als Fachbehörde ist es grundsätzlich zuständig für die Betreuung des nichtarchäologischen Bestandes an Kulturdenkmalen. Detailliert ergibt sich der Aufgabenbereich aus dem DenkmSchG LSA.


18800

0 0 0


18800

0 600 -600


**

Erläuterungen:

Verkauf und Vertrieb von Veröffentlichungen.


18800

1.600 1.800 -200


***

Erläuterungen:

Geringfügige Verwaltungseinnahmen.

Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen132 0123.132

18800

0 0 0


235 050

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)72 BMBF-Forschungsprogramm

Sonstige Zuschüsse, BMB-Forschungsprogramm282 722.855

18800

0 0 0


*

Erläuterungen:

Mittel der DBU für Bronzeprojekt


0 0 0

74 Schnellerfassung der Denkmale

Sonstige Zuschüsse; Schnellerfassung Denkmale282 7426.601

18800

0 0 0


Erläuterungen:

Mittel des BMBF für Dehio-Bearbeitung


0 0 0

78 Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen282 7816.225

18800

0 0 0


*


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 220 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


63.700 61.300 2.400

Erläuterungen:

2003EUR


63.700


Summe 63.700


Stellenplan:2002


A16 Landeskonservator/-in1 1A15 Hauptkonservator/-in1 1A13 Regierungsrat/-rätin1 1

3 Zusammen3


2.388.200 2.169.500 218.700

Erläuterungen:

2003EUR


2.388.200


Summe 2.388.200



Ia Wiss. Dienst2 2Ib Wissenschaftl. Dienst9 9IIa Wissenschaftl. Dienst14 18III Wissenschaftl. Dienst3 3IVa Bibliotheksdienst1 1Vb Technischer Dienst2 2Vb Datenverarbeitungsdienst1 1Vc Verw. Dienst/Techn. Dienst5 5VIb Verw. Dienst/Techn. Dienst1 1IXb-VII Schreibdienst4 6

48 Zusammen42



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenIIa Wissenschaftl. Dienst4 Umsetzung nach 07 82 / 425 96IXb-VII Schreibdienst1 unter gleichzeitiger Änderung der

FunktionsbezeichnungUmsetzung nach 07 82 / 425 96


Titel

- 221 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu425 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

IXb-VII Schreibdienst1 unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung





Sonstige Veränderungen:Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.


41.000 37.800 3.200

Erläuterungen:

2003EUR


41.000


Summe 41.000



4 Kraftfahrdienst1 1

1 Zusammen1


12.500 17.500 -5.000

Erläuterungen:

Vergütungen oder Löhne der nur vorübergehend zu unvermeidlichen Urlaubs- und Krankenvertretungen aushilfsweise Tätigen.

427 02 188 Vergütung für Volontäre00 13.270

17.000 20.500 -3.500


0 500 -500


600 0 600

Umsetzungen von Kap.0782 Titel 443 01 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik.

***

Erläuterungen:



00 67.13367.700 71.900 -4.200


***

Erläuterungen:

2003EUR



Titel

- 222 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu511 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2. Kommunikation 13.4003. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige




28.000 33.800 -5.800


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 15.3002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2003. Verbrauchsmittel 12.5004. Sonstiges 0

Summe 28.000



PKW 6 6 6

66 6Zusammen


51.000 47.800 3.200


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Heizung 10.0002. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf 9.5003. Reinigung, Müllabfuhr usw. Be- und Entwässerung 17.5004. Bewachung 05. Sonstiges 14.000

Summe 51.000


45.600 15.500 30.100


***

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 45.600

519 01 188 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen00 166

500 1.000 -500


***


Titel

- 223 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

523 01 188 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken00 72

500 6.400 -5.900

Erläuterungen:

2003EUR

1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 5002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 03. Einbände 0

Summe 500


2.000 3.600 -1.600

Erläuterungen:

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten für die Teilnahme an Fortbildungskursen und -Lehrgängen.


36.000 48.600 -12.600

Erläuterungen:

2003EUR



36.000Summe


40.000 38.600 1.400

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 25.0002. Öffentlichkeitsarbeit 03. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 15.0004. Sonstige Veröffentlichungen 0

Summe 40.000


59.500 89.500 -30.000


***

Erläuterungen:

Ausgaben für Arbeiten von außerhalb der Verwaltung Stehenden.


5.000 15.000 -10.000


***

Erläuterungen:

Ergänzung der Fototechnik und Ersatz verschlissener Gerätschaften.

535 03 188 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben00 3.710

3.700 1.800 1.900


***

Erläuterungen:

Reparatur- und Wartungsaufwand für hochwertige technische Geräte.


Titel

- 224 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 2.100 -2.100

Titel umgesetzt nach Kap.0782 Titel 685 01.***


2.100 15.300 -13.200


***


0 500 -500


***


0 0 0

685 01 188 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften0

2.100 0 2.100


***


0 0 0

812 13 188 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen00 0

0 7.700 -7.700


0 0 0

Titelgruppe(n)72 BMBF-Forschungsprogramm

Übertragbar


*


0 0 0


00 00 0 0


***


0 0 0


***


0 0 0


0 0 0


0 0 0


***


Titel

- 225 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0

Erläuterungen:

Sachausgaben zur Abwicklung des Bronzeprojektes, ausschl. DBU- Mittel


74 Schnellerfassung der Denkmale


*


0 0 0


00 00 0 0


***


0 0 0


***


0 0 0


0 0 0


78 Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt


*


4.000 5.100 -1.100

Erläuterungen:

Personalkosten für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages u. ä. Veranstaltungen.


8.000 10.200 -2.200

Erläuterungen:

Sachkosten für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages u. ä. Veranstaltungen.



Titel

- 226 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


Erläuterungen:


2. In den Kapiteln 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) und 0783 (Landesamt für Archäologie) sind insgesamt 10 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) 6 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.

3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die ausgebrachten kw-Vermerke hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie die Wertigkeit der in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen unter Vorbehalt.



***




IIa Wissenschaftl. Dienst4 0VII Sonstige Dienste1 0IXb Hausmeisterdienst1 0

0 Zusammen6



Zugänge:


IIa Wissenschaftl. Dienst4 Umsetzung von 07 82 / 425 01IXb Hausmeisterdienst1 unter gleichzeitiger Änderung der

FunktionsbezeichnungUmsetzung von 07 82 / 425 01

VII Sonstige Dienste1 unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung






99 Informations- und Kommunikationsmittel



00 15.17946.600 29.600 17.000


***

Erläuterungen:

Verbrauchsgegenstände, Materialien für Informationstechnik.


Titel

- 227 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 10.200 -10.200


***


46.000 51.100 -5.100


***

Erläuterungen:

Plan- und Zeichnungsdigitalisierung, Programmierleistungen


0 52.100 -52.100

Erläuterungen:



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 228 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen

001.600 2.400 -800HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus




1.600 2.400 -800Gesamteinnahme

Ausgaben



den Schuldendienst

002.100 0 2.100HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


000 59.800 -59.800HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


2.971.300 2.864.500 106.800

-2.969.700 -2.862.100 -107.600

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 83 Landesamt für Archäologie

Titel

- 229 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für das Landesamt für Archäologie veranschlagt. Das Landesamt für Archäologie (LfA) ist neben dem Landesamt für Denkmalpflege Denkmalfachamt in Sachsen-Anhalt.Als Fachbehörde ist es grundsätzlich zuständig für die Betreuung des archäologischen Bestandes an Kulturdenkmalen. Detailliert ergibt sich das Aufgabengebiet aus dem DenkmSchG LSA. Des weiteren ist das Landesmuseum für Vorgeschichte Teil des LfA.Die Effizienzrendite in Höhe von 2% ist im Ansatz 2002 berücksichtigt.

Haushaltsvermerk:Auf der Grundlage von § 17a LHO wird das Landesamt für Archäologie als budgetierte Einrichtung geführt.Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.

Gebühren, sonst. Entgelte111 010

18300

0 0 0


18300

0 0 0

Eintrittsgelder für Museen111 410

18300

0 0 0


18300

15.400 15.400 0


**

Erläuterungen:

2003EUR

1. Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekte, Kalender, Bildband 7.000

2. Verkauf Jahresschrift u. Veröffentlichungen 8.400

15.400Summe


18300

3.000 3.000 0


***

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung124 01435

18300

500 500 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amts- und Dienstwohnungen 02. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 03. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 04. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 05. Sonstige Mieten und Pachten 500

Summe 500


18300

500 500 0

Erläuterungen:

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.

Sonstige Zuweisungen von Sozi alversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit

235 050

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)62 Archäologische Tagungen


Titel

- 230 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Sonstige Zuschüsse für Tagungen282 623.091

18300

0 0 0


0 0 0

63 Archäologische Gra bungen aus Drittmitteln

Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen282 636.314.393

18300

0 0 0


0 0 0

64 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

Sonstige Zuweisungen vom Bund231 64 1830

255.700 255.700 0



***


255.700 255.700 0

67 Sonderausstellungen

Einnahmen aus Sonderausstellungen119 6736.528

18300

10.000 0 10.000

Erläuterungen:

Sonderausstellung, Verkauf von Souvenirs, Werkstatterzeugnissen und Drucksachen, Eintrittsgelder.


10.000 0 10.000

68 Landesmuseum für Vorgeschichte

Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland342 68 18300 0 0


Ausgaben


Titel

- 231 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

412 03 183 Entschädigungen für sonsti ge ehrenamtlich Tätige00 92.597

102.000 102.000 0


***


65.200 65.200 0

Erläuterungen:

2003EUR


65.200

2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Zulagen4. Übergangsgelder

Summe 65.200


Stellenplan:2002


A16 Leitende(r) Archäologiedirektor/-in1 1

1 Zusammen1


3.328.400 3.083.900 244.500

Erläuterungen:

2003EUR


3.328.400


Summe 3.328.400



Ia Wiss. Dienst4 4Ib Wissenschaftl. Dienst8 8IIa Verwaltungsdienst1 1IIa Wissenschaftl. Dienst20 20III Verw. Dienst/Techn. Dienst14 14IVa Verw. Dienst/Techn. Dienst3 3IVb Verw. Dienst/Techn. Dienst5 5Vb Verw. Dienst/Techn. Dienst4 4Vc Verw. Dienst/Techn. Dienst6 6VIb Verw. Dienst/Techn. Dienst4 4VII Verw. Dienst/Techn. Dienst4 4VIII Verwaltungsdienst3 3IXb-VII Schreibdienst1 1

77 Zusammen77


Titel

- 232 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


264.800 254.900 9.900

Erläuterungen:

2003EUR


264.800


Summe 264.800



6 Hausmeisterdienst2 24 Kraftfahrdienst1 13 Betriebsdienste3 32a Reinigungsdienst, Pförtner0 4

10 Zusammen6



Abgänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG2a Reinigungsdienst, Pförtner2 Umsetzung nach 07 83 / 426 96LG2a Reinigungsdienst, Pförtner2 Umsetzung nach 07 83 / 426 96Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen4



426 51 183 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter 00 0

0 0 0


244.300 104.300 140.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Entlohnung Aushilfskräfte f. Grabungen 3.500

2. Entlohnung Aushilfskräfte f. Landesfundarchiv 63.000

3. Entlohnung Aushilfskräfte f. wissenschaftliche Arbeiten 177.800

244.300Summe

427 02 183 Vergütung für Volontäre00 0

27.700 41.000 -13.300


1.900 1.900 0

Erläuterungen:

Honorare für Einzelgastvorträge und Kolloquien.


Titel

- 233 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0

443 01 183 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen00 6.354

0 4.000 -4.000


4.000 0 4.000


***

Erläuterungen:



00 151.108134.100 134.100 0


***

Erläuterungen:

2003EUR





79.400 79.400 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Haltung von Fahrzeugen 41.0002. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.6003. Verbrauchsmittel 33.2004. Sonstiges 2.600

Summe 79.400



Anhänger 2 2 2

PKW 20 20 20

Sonderfahrzeug 1 1 1

2323 23Zusammen


207.100 207.100 0


***

Erläuterungen:


Titel

- 234 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu517 01

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR


Summe 207.100


150.200 125.200 25.000


***

Erläuterungen:

2003EUR


Summe 150.200


3.200 3.200 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen 3.200

2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen 0

3.200Summe


102.000 102.000 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 42.0002. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 60.0003. Einbände 0

Summe 102.000


10.900 10.900 0


***

Erläuterungen:

- Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial- Lehrbücher und Fachzeitschriften- Lernmittel

525 02 183 Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmschG LSA) 00 6.146

7.600 7.600 0

Erläuterungen:

Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.


Titel

- 235 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


1.200 1.200 0


***


51.100 51.100 0

Erläuterungen:

2003EUR



51.100Summe


1.000 1.000 0

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen in Personalangelegenheiten.


91.200 51.200 40.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Amtliche Druckwerke 6002. Öffentlichkeitsarbeit 5.0003. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 85.0004. Sonstige Veröffentlichungen 600

Summe 91.200


125.700 153.400 -27.700


***

Erläuterungen:

Ausgaben für naturwissenschaftliche Untersuchungen, Handwerkeraufträge, Restaurierungen, Maßnahmen im Zusammenhang mit archäologischen Arbeiten.


13.000 34.000 -21.000


***

Erläuterungen:

Ersatz und Ergänzung der Fachgeräte für die Restaurierungswerkstatt, Labor, Geophysik, Fotoatelier

535 03 183 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben00 5.284

600 600 0


***

Erläuterungen:

Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Reinigung für Labor-, Prüf- und Meßgeräte sowie Röntgeneinrichtungen


0 2.000 -2.000

Umsetzung nach Kap. 0783 Titel 685 01***


Titel

- 236 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


6.600 6.600 0


***

537 01 183 Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe00 7.059

2.100 2.100 0


***


500 500 0


***


0 0 0

685 01 183 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften0

2.000 0 2.000


***

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge:Aerial Archaeology Research Group (AARG); Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale e.V. (AHA); Archäologische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA); Association for Environmental Archaeology (AEA); Deutsche Burgenvereinigung e.V. (DBV); Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (DGUF); Deutsche Museumsbund e.V. (DMB); European Association of Archaeologists (EAA); Förder- und Landschaftspflegeverein; Biospärenreservat "Mittlere Elbe" e.V. (Fl.B); Förderverein "Langobardenwerkstatt Zethlingen" e.V. (FLZ); Heideverein e.V. (Heidev.); Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. (LHSA);

811 01 183 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen00 1.900

0 40.900 -40.900

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung:

2003EUR

1. Kleinbus 23.900

23.900Summe

Unter Beachtung des § 9 Abs. 8 des Haushaltsgesetzes 2003 stehen Mehrausgaben im Kapitel 1302 Titel 518 13 bzw. 811 01 zur Verfügung.


50.000 97.000 -47.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Regelanlage für Depot 50.000

50.000Summe

821 01 183 Erwerb von Grundstücken00 0

0 0 0

Titelgruppe(n)61 Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten


45.000 45.000 0


Titel

- 237 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu429 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

Erfassung für Landesfundarchiv


00 2.3924.100 4.100 0

Erläuterungen:

Büro- und Zeichenbedarf.


14.800 16.400 -1.600


***

Erläuterungen:

- Vermessungsarbeiten- Luftbilderkundung und -auswertung


6.000 6.000 0


***

Erläuterungen:

Ersatz und Ergänzung der Geräte für Schnellerfassung und Luftbildauswertung


62 Archäologische Tagungen


1.800 1.800 0

Erläuterungen:

Ausgaben für Aushilfen, Honorare.


2.600 2.600 0

Erläuterungen:

2003EUR



2.600Summe


33.200 33.200 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen 11.700

2. Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen 19.000

3. Tag des archäologischen Denkmals 2.500

33.200Summe


63 Archäologische Gra bungen aus Drittmitteln


Titel

- 238 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

429 63 183 Nicht aufteilbare Personalausgaben00 5.021.210

0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0

812 63 183 Erwerb von Geräten und sons tigen beweglichen Sachen00 0

0 0 0


***


64 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

Übertragbar


*

Erläuterungen:Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die festgelegte Maßnahme "Landesmuseum für Vorgeschichte" zu verwenden.

***

547 64 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben0

55.700 55.700 0

812 64 183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 0

200.000 200.000 0


67 Sonderausstellungen


123.000 23.000 100.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte für die Vorbereitung der Landesausstellung

72.000

2. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte (Aufbau, Aufsicht) 49.500

3. Honorare für Vorträge 1.500

123.000Summe


82.000 92.000 -10.000

Erläuterungen:

Sachkosten zur Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Anfertigung objektbezogener Vitrinen und Schautafeln, graphische Arbeiten, Druckkosten, Werbekosten, Reisekostenvergütungen, Erwerb von Leihgaben, Transportkosten.


68 Landesmuseum für Vorgeschichte


Titel

- 239 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


102.200 102.200 0

Erläuterungen:

Personalausgaben für konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung


0 0 0

Erläuterungen:

Sachausgaben für die Umgestaltung der Dauerausstellung

711 68 183 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten00 0 0

712 68 183 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten00 0 0


429.300 429.300 0

Erläuterungen:

Neugestaltung und Einrichtung von Ausstellungsräumen, Einrichtung der Garderobe des Museumsshops und des Freigeländes.


96 Personalüberbestand /S tellen- und Personalabbau

Erläuterungen:


2. In den Kapiteln 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) und 0783 (Landesamt für Archäologie) sind insgesamt 10 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0783 (Landesamt für Archäologie) 4 Stellen für Lohnempfänger in die Titelgruppe 96 umgesetzt.

3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die ausgebrachten kw-Vermerke hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie die Wertigkeit der in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen unter Vorbehalt.



***

426 96 183 Löhne der Arbeiter innen und Arbeiter00 0 0



2a Pförtnerdienst2 02a Reinigungsdienst2 0

0 Zusammen4



Zugänge:

Umsetzungen und sonstige UmwandlungenLG2a Pförtnerdienst2 Umsetzung von 07 83 / 426 01LG2a Reinigungsdienst2 Umsetzung von 07 83 / 426 01


Titel

- 240 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu426 96

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR





99 Kosten für Informations - und Kommunikationstechnik


00 64.07742.000 63.000 -21.000


***

Erläuterungen:

Verbrauchsgegenstände, Materialien für Informationstechnik

514 99 183 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen00 18.281

0 11.200 -11.200


***


0 0 0


7.200 8.000 -800


***

Erläuterungen:

Wartungs- und Update-Verträge, Virenschutz, Geographisches Informationssystem

534 99 183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben00 0

0 0 0


***


0 45.800 -45.800

Erläuterungen:



Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 241 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen



00255.700 255.700 0HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


000 0 0HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

285.100 275.100 10.000Gesamteinnahme

Ausgaben


001.235.100 1.265.400 -30.300HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

002.000 0 2.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


000 0 0HGr. 7 Baumaßnahmen



6.226.700 5.907.600 319.100

-5.941.600 -5.632.500 -309.100

0Gesamtausgabe


0Gesamtsumme der VE

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege

Titel

- 242 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Haushaltsmittel als Beitrag des Landes zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen gemäß Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt eingestellt.


Haushaltsvermerk:übertragbarDie Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr.8 verstärkt werden.Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)119 41177.276

19500

255.600 255.600 0


19500

0 0 0


***

Titelgruppe(n)63 Denkmalpflege aus Nachlässen


18300 0 0


64 Denkmalsonderprogramm des Bundes

Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)119 6416.225

19500

0 0 0

Sonstige Zuweisungen vom Bund231 641.077.803

19500

0 0 0


***


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 243 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Titelgruppe(n)62 Denkmalpflege

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten und ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 2.41.4 und 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Übertragbar

Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74 und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

***

527 62 195 Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)00 1.663

1.800 1.800 0

Erläuterungen:

2003EUR



1.800Summe


0 0 0


***


0 0 0


244.600 307.000 -62.400


***

Erläuterungen:

Zuweisungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen, bauvorbereitende Maßnahmen.

664 62 195 Schuldendiensthilfen765.000765.000 450.289

690.700 637.300 53.400

Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. Umsetzungen von Kap. 0785 Titel 663 62 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

437.200 255.000

201.900 255.000 255.000

255.000 255.000

255.000

2003

2004

2005

2006

639.100 765.000 765.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

692.200

711.900

510.000

255.000

2.169.100


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Kirchen.


Titel

- 244 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

681 62 195 Denkmalpreis00 20.452

20.500 20.500 0

Erläuterungen:

Vergabe des Denkmalpreises des Landes Sachsen-Anhalt.

684 62 195 Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine 00 145.718

193.200 168.800 24.400

24.4002003

2004

2005

2006

24.400

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

24.400

24.400


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

2003EUR

1. Förderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung e. V. zur weiteren Durchführung des BMBF- Forschungsprojektes Steinkonservierung mit anteiliger Förderung durch den Bund und Land Sachsen für 5 Jahre (Vertrag v. 16.12.96)

168.800

2. Archäologische Projekte von Vereinen, Stiftungen gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt

0

3. Förderung ehrenamtl. Tätigkeit in der Archäologie u. in der Baudenkmalpflege 24.400

193.200Summe


3.600 3.600 0

Erläuterungen:

Beitrag des Landes an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

883 62 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.835.0004.100.000 1.157.874

1.461.400 1.796.500 -335.100


***

167.000 2.568.800

266.200 3.050.000

850.000

200.000

2003

2004

2005

2006

167.000 2.835.000 4.100.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

2.735.800

3.316.200

850.000

200.000

7.102.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




Titel

- 245 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu883 62

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen.VE für das BMBF-Forschungsprojekt, Förderschwerpunkte, Sanierung Schloss Wernigerode.

893 62 195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige00 3.132.084

2.136.100 2.148.700 -12.600

102.0002003

2004

2005

2006

102.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

102.000

102.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalem Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.

3.600.0004.865.0004.751.900 5.084.200 -332.300Nachrichtlich: Summe TGr. 62

63 Denkmalpflege aus Nachlässen

893 63 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige0 54.0620 0 0


64 Denkmalsonderprogramm des Bundes

631 64 195 Sonstige Zuweis ungen an den Bund00 39.118

0 0 0


***


0 0 0


***


0 0 0

883 64 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 00 214.254

0 0 0


0 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 246 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen






Ausgaben

001.800 1.800 0HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

765.000765.0001.152.600 1.137.200 15.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


2.835.0004.100.0003.597.500 3.945.200 -347.700HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


4.751.900 5.084.200 -332.300

-4.496.300 -4.828.600 332.300




07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 86 Förderung der Museen

Titel

- 247 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der umfangreichen Museumslandschaft in Sachsen-Anhalt bereitgestellt.Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen sowie der Ergänzung ihrer Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Bearbeitung von landeseigenen Kunst- und Kulturgütern, die im kommunalen Bereich verwaltet werden.


Haushaltsvermerk:übertragbarDie Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Rückzahlungen von Überzahlungen119 41126.746

19200

25.600 25.600 0

Titelgruppe(n)61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt


19200

0 0 0


***


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 248 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Titelgruppe(n)61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt

Übertragbar

Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74, und TGr. 75 in Höhe von insgesamt 3.360.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

***

519 61 192 Bauunterhaltungsmaßnahmen00 0

0 0 0

527 61 192 Reisekosten / Entschädigungen des wissenschaftlichen Beirats 0

0 0 0


0 0 0


***

631 61 192 Sonstige Zuweis ungen an den Bund00 0

0 0 0


***

633 61 192 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände537.200353.400 392.945

1.345.400 1.498.800 -153.400

Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.Umsetzungen von Kap. 0786 Titel 65361 aufgrund der geänderten Haushaltssystematik

***

102.200 309.900

102.300 227.300 176.700

102.300 176.700

2003

2004

2005

2006

306.800 537.200 353.400

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

412.100

506.300

279.000

1.197.400


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

685 61 192 Zuschüsse für laufende Zwecke511.400641.200 1.043.891

1.050.700 1.050.700 0


***


Titel

- 249 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu685 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

582.800 255.700

463.500 255.700 239.200

352.000

25.000

2003

2004

2005

2006

25.000

1.046.300 511.400 641.200

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

838.500

958.400

352.000

25.000

25.000

2.198.900


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft zur Übergangsfinanzierung bzw. Konsolidierung der Einrichtung.

711 61 192 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten00 0

0 0 0

883 61 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.058.9002.446.300 1.078.079

680.100 922.300 -242.200


***

255.700 455.300

378.600 278.300

225.000 500.000

500.000

2003

2004

2005

2006

1.168.000

255.700 1.058.900 2.446.300

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

711.000

656.900

725.000

500.000

1.168.000

3.760.900


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Rekonstruktionen, Ausbau und Aufbau von Museen.


256.700 306.700 -50.000

20.000

20.000

2003

2004

2005

2006

40.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

20.000

20.000

40.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:


Titel

- 250 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu893 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Rekonstruktionen, Aus- und Aufbau von Museen.


63 Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Entschädigungs-und Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG)

633 63 192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)00 0

0 0 0


***


0 0 0


0 0 0


0 0 0


64 Landesausstellungen

633 64 192 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände0797.000 1.387.135

287.300 287.300 0


***

76.700

153.000

76.700 625.000

19.000

2003

2004

2005

2006

153.400 797.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

76.700

153.000

701.700

19.000

950.400


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuweisungen für Dauer- und Sonderausstellungen.


0 0 0


0 0 0


0 0 0

0797.000287.300 287.300 0Nachrichtlich: Summe TGr. 64

Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 251 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen






Ausgaben


den Schuldendienst

1.048.6001.791.6002.683.400 2.836.800 -153.400HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


000 0 0HGr. 7 Baumaßnahmen

1.058.9002.446.300936.800 1.229.000 -292.200HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


3.620.200 4.065.800 -445.600

-3.594.600 -4.040.200 445.600




07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 87 Kunst und Kultur

Titel

- 252 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Einnahmen

Erläuterungen:AllgemeinesIn diesem Kapitel sind Fördermittel für den gesamten Bereich der Kunst und Kultur des Landes veranschlagt. Es werden die Bereiche Traditions- und Heimatpflege, Literatur, Soziokultur und Film gefördert. Desweiteren sind Mittel zur Förderung von Bibliotheken, Musik, Musikschulen, Theatern, von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen sowie für den internationalen Kulturaustausch veranschlagt. Aufgeführt werden auch die Haushaltsmittel für den Kunstankauf des Landes sowie die persönlichen Verwaltungsausgaben für drei Stellen der Regierungspräsidien.


Haushaltsvermerk:übertragbarDie Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr.8 verstärkt werden.Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Rückzahlungen von Überzahlungen119 41294.470

18700

511.000 511.000 0


18700

0 0 0


***


235 050

25300

0 0 0


***

Titelgruppe(n)63 Kulturelle Filmförderung und neue Medien

Erlöse aus Filmpublikationen119 630

19300

0 0 0


***


0 0 0

71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung

Sonstige Zuweisungen vo m Bund (Musikförderung)231 710

19100

0 0 0


***


0 0 0

76 Sonstige Maßnahmen Kulturförderung

Rückzahlungen von Überzahlungen119 760

18700

0 0 0


18700

0 0 0


0 0 0

85 EXPO-Nachfolgeprojekte


18700

0 0 0


0 0 0

Ausgaben


Titel

- 253 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


128.100 119.200 8.900

Erläuterungen:

2003EUR


128.100

2. Aufwandsentschädigungen3. Sonstige Zulagen4. Übergangsgelder

Summe 128.100


Stellenplan:2002


A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in

3 3

3 Zusammen3


76.600 76.600 0

Titelgruppe(n)61 Förderung der Heima t- und Traditionspflege

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Übertragbar


***

527 61 193 Reisekosten0

4.400 0 4.400


0 0 0


***

547 61 193 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben00 0

0 0 0

633 61 193 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände150.0000 220.014

160.200 56.200 104.000


***


Titel

- 254 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 61

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

57.000 150.0002003

2004

2005

2006

57.000 150.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

207.000

207.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

Die VE ist zweckgebunden als Landeszuschuss für die Festveranstaltung "100 Jahre Europarosarium" in der Stadt Sangerhausen zu verwenden.

681 61 193 Renten, Unterstützungen u. s onstige Geldle istungen an natürliche Personen 00 49.446

0 0 0

686 61 193 Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege 00 386.666

501.300 511.300 -10.000


***

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.


0 153.400 -153.400


0 0 0

Erläuterungen:


63 Kulturelle Filmförderung und neue Medien

Übertragbar


***


0 0 0


0 0 0


***


0 0 0

Umsetzungen von Kap. 0787 Titel 65363 aufgrund der ***


Titel

- 255 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 63

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


681 63 193 Ehrengaben (Filmpreis), Stipendien00 0

0 0 0


194.000 307.200 -113.200


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Zuschüsse an sonst. nach den RL über d. Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Film- und Medienkultur im Land Sachsen-Anhalt

144.000

144.000Summe


0 0 0


0 0 0


64 Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen


0 0 0


***

681 64 187 Ehrengaben, Stipendien00 0

0 0 0


102.300 102.300 0


***

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige für die Finanzierung der Durchführung internationaler Kulturprojekte gem. RL des MK zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.


65 Förderung von Bibliotheken

Erläuterungen:

Durchführung von Modellvorhaben zur Entwicklung effektiver Bibliotheksstrukturen und Sicherung Finanzierung der EFRE-Projekte im Rahmen der Teilmaßnahme 2.22.1, IuK- Infrastruktur/EDV in Bibliotheken für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Übertragbar

Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0786 TGr. 61, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 74 und TGr. 75 von insgesamt 3.360.000 Euro dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

***


1.000 1.000 0

Erläuterungen:


Titel

- 256 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu527 65

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

2003EUR


2. Wegstreckenentschädigung 0

1.000Summe


5.200 5.200 0

Erläuterungen:

Finanzierung des "Mitteilungsblattes für die Bibliotheken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt" entsprechend der Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Bibliotheksangelegenheiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt.


0 0 0


170.400 450.000 -279.600


***

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).

671 65 186 Bibliothekstantieme00 378.815

387.000 485.700 -98.700

Erläuterungen:

Pauschalsumme von Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (Bibliothekstantieme)

2003EUR

1. Bibliothekstantieme nach § 27 Urheberrechtsgesetz 342.500

2. Bibliothekstantieme gegenüber den Verwertungsgesellschaften der Leistungsschutzberechtigten

44.500

387.000Summe


0 500 -500


***

883 65 186 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0351.400 535.220

4.200 350.200 -346.000

Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

***

88.000

32.300 95.600

127.900

127.900

2003

2004

2005

2006

120.300 351.400

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

88.000

127.900

127.900

127.900

471.700


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




Titel

- 257 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu883 65

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

Zuweisungen von Investitionen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).


0 0 0


66 Förderung der Kulturarbeit in Regionen


11.700 13.000 -1.300


***

Erläuterungen:

Die Mittel sollen eingesetzt werden für die Beauftragung Dritter oder auf Honorarbasis für Machbarkeitsstudien und wiss. Begleitung von Modellversuchen.


13.100 13.100 0

Erläuterungen:

Zur Durchführung von Kulturforen im Rahmen der Umsteuerung der Kulturorganisation als Begleitung der regionalisierten Strukturpolitik Sachsen-Anhalt sowie zur Begleitung von Modellversuchen.


19.200 19.200 0


***

Erläuterungen:

Finanzierung von Projekten und Vorhaben zur kulturellen Profilierung und Stärkung der jeweiligen Region.


1.300 0 1.300


***

Erläuterungen:

Finanzierung von Projekten und Vorhaben mit regionaler Bedeutung sowie des mitteldeutschen Raums.


0 0 0


0 0 0


67 Ankauf von Sammlungsgut für Museen

523 67 183 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen00 16.092

14.100 182.100 -168.000

Erläuterungen:

Kunstwerke, Sammlungsgegenstände im Wert bis zu 5.000 EUR ohne Nebenkosten.


0 0 0

686 67 183 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 0

0 0 0


***


Titel

- 258 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

812 67 183 Erwerb von sonstige n beweglichen Sachen00 341.726

366.600 507.400 -140.800


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Ankauf zeitgenössischer Kunst für bestehende Sammlungen in Museen Sachsen-Anhalts und für öffentliche Räume

183.300

2. An- und Rückkäufe für öffentliche Museen und Sammlungen Sachsen-Anhalts 183.300

366.600Summe


68 Bürgerschaftliches Engage ment im Kulturbereich

547 68 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0 0

633 68 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0 0

686 68 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland120.000

0 0 0

60.000

60.000

2003

2004

2005

2006

120.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

60.000

60.000

120.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Modellprojekt zum Ausbau der Infrastruktur des bürgerschaftlichen Engagements im Kulturbereich.

883 68 187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0

0 0 0

893 68 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland00 0 0

120.0000 0 0Nachrichtlich: Summe TGr. 68

69 Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte

547 69 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben00 0 0

633 69 187 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände00 0 0

686 69 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 0 0


Titel

- 259 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu686 69

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Erläuterungen:

Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung von Barrierefreiheit in Museen in Zusammenarbeit mit anderen Landesministerien.


70 Förderung von Musikschulen


3.322.200 3.322.200 0


***

Erläuterungen:

2003EUR

1. Zuweisungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt

3.271.070

2. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlußmaßnahmen 51.130

3.322.200Summe


0 0 0


***


0 0 0


0 0 0


71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten im Rahmen der Teilmaßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Pflege und Erhaltung der Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt, wobei das Hauptaugenmerk auf regionale und überregionale Musikfeste und Konzertreihen, die Orchesterförderung, die Förderung des musikalischen Nachwuchses, das barockmusikalische Erbe, die zeitgenössische Musik sowie die Chor- und Orgellandschaft gerichtet ist.

533 71 191 Projektierungs- und Durchführungskosten Landesmusikfest00 0

0 0 0


***


0 2.600 -2.600

633 71 191 Sonstige Zuweisungen an Ge meinden und Gemeindeverbände779.500654.500 679.175

708.200 879.500 -171.300



***


Titel

- 260 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 71

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

680.000

779.500

654.500

2003

2004

2005

2006

680.000 779.500 654.500

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

680.000

779.500

654.500

2.114.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschuss im Rahmen der Musikförderung mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

681 71 191 Arbeitsstipendien, Musikpreis00 4.090

9.000 6.100 2.900

Erläuterungen:

Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler im Bereich der Musik.

686 71 191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland1.613.0001.101.500 1.685.497

1.648.200 1.631.500 16.700



***

1.161.700

1.050.600 313.000

562.400 788.500

2003

2004

2005

2006

1.161.700 1.613.000 1.101.500

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

1.161.700

1.363.600

1.350.900

3.876.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

2003EUR

1. Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur sowie Heimat- und Traditionspflege und Volkskunde.

1.023.800

2. Vertragsgebundene Förderung der "Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck GmbH" i.H.v. 281.200 EUR und "Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH" i.H.v. 281.200 EUR.

562.400

1.586.200Summe

883 71 191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 079.700 0

115.000 127.800 -12.800

Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe ***


Titel

- 261 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu883 71

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

eingegangen werden.

79.700

2003

2004

2005

2006

79.700

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

79.700

79.700


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




190.600 127.800 62.800

136.000

122.700

122.700

84.400

2003

2004

2005

2006

38.400

504.200

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

136.000

122.700

122.700

84.400

38.400

504.200


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)




74 Theaterförderung

Übertragbar


***


0 0 0


35.692.300 36.692.300 -1.000.000


***


Titel

- 262 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 74

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

35.327.400

35.327.400

2.070.800

2003

2004

2005

2006

72.725.600

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

35.327.400

35.327.400

2.070.800

72.725.600


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse zu den Betriebskosten im Rahmen der vertragsgebundenen Förderung von Theatern.

686 74 191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland00 1.087.206

5.200 455.200 -450.000


***

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

883 74 191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.113.0000 1.840.651

2.437.700 1.840.700 597.000

1.840.600 1.533.900

1.840.700 2.045.200

1.533.900

2003

2004

2005

2006

3.681.300 5.113.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

3.374.500

3.885.900

1.533.900

8.794.300


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.


0 0 0

5.113.000038.135.200 38.988.200 -853.000Nachrichtlich: Summe TGr. 74

75 Allgemeine Förderung der Soziok ultur/ Soziokulturelle Zentren

Übertragbar


***


0 0 0



Titel

- 263 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu633 75

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


686 75 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland38.300160.000 285.434

89.700 498.500 -408.800


***

23.000

15.300 80.000

80.000

2003

2004

2005

2006

38.300 160.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

23.000

95.300

80.000

198.300


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

Finanzierung der Durchführung des von MK und MS initiierten und von der LKJ seit 2001 durchgeführten "Freiwilligen sozialen Jahres im kulturellen Bereich" (mehrjährige Förder- und Leistungsvereinbarungen mit der LKJ zum Aufbau von Strukturen in der Soziokultur).


50.000 50.000 0

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden zur Förderung der Soziokultur und Soziokultureller Zentren nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.


169.400 309.300 -139.900

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Sonstige zur Förderung der Soziokultur und Soziokultureller Zentren nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

38.300160.000309.100 857.800 -548.700Nachrichtlich: Summe TGr. 75

76 Sonstige Maßnahmen Kulturförderung


0 0 0


***


0 0 0


***


0 0 0


***


Titel

- 264 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0


0 0 0


77 Kunst- und Kulturprojekte mi t Kindern und Jugendlichen

Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.*


0 0 0


***

681 77 187 Ehrengaben00 8.181

8.200 8.200 0

Erläuterungen:

Preisgeld für Jugend-Kulturpreis 2003

686 77 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland060.000 633.613

1.166.700 1.128.700 38.000


***

30.000

30.000

2003

2004

2005

2006

60.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

30.000

30.000

60.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige zur Förderung von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.


0 0 0


0 0 0

060.0001.174.900 1.136.900 38.000Nachrichtlich: Summe TGr. 77

78 Übergangsfinanzierung des B undes zur Erhaltung kultureller Substanz


0 0 0


***


Titel

- 265 -


Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


0 0 0


0 0 0


80 Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU 2000-2006


0 0 0


***

681 80 187 Renten, Unterstützungen und s onstige Geldle istungen an natürliche Personen 00 34.866

0 0 0


0 0 0


***


0 0 0


0 0 0


81 Förderung der bildende n und angewandten Kunst

Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0780 TGr. 63, Kapitel 0776 TGr. 64***

523 81 192 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen00 0

0 0 0


500 500 0


2.400 2.400 0


0 0 0


***

681 81 192 Renten, Unterstützungen und s onstige Geldle istungen an natürliche Personen (Ehr engaben / Kunstpreis) 00 67.975

140.100 140.100 0

Erläuterungen:

Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen der Bildenden Kunst, der Literatur, Theater und der Musik.Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen - Anhalt.


330.300 330.300 0


***

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege,


Titel

- 266 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu686 81

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

893 81 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)00 16.218

0 0 0


83 Literaturförderung

523 83 193 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen00 5.861

32.900 57.900 -25.000

Erläuterungen:

2003EUR

1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken 32.900

2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände 0

3. Einbände 0

32.900Summe

Ankauf von Werken sachsen-anhaltischer Autoren für Bibliotheken und andere Einrichtungen.


0 0 0


5.100 5.100 0

Erläuterungen:

Nebenkosten für die Preisverleihung.


65.600 66.500 -900


***

Erläuterungen:

Zuwendungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

681 83 193 Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien00 15.339

40.900 40.900 0

Erläuterungen:

2003EUR

1. Wilhelm-Müller-Preis des Landes Sachsen-Anhalt 15.000

2. Arbeitsstipendien an Autorinnen und Autoren 25.900

40.900Summe

686 83 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland230.1000 169.362

112.000 177.000 -65.000


Titel

- 267 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu686 83

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR

76.700

76.700

76.700

2003

2004

2005

2006

230.100

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

76.700

76.700

76.700

230.100


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.


0 0 0


0 0 0


84 Innovationen in der Kulturorganisation

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

427 84 187 Aufwendungen für ne benamtlich und nebe nberuflich Tätige00 0

0 0 0


0 0 0


0 5.100 -5.100


0 10.200 -10.200


***

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstleistungen zum Aufbau einer Kulturdatenbank, Erstellung von Gutachten sowie Studien zur Förderung von Innovationen in der Kulturorganisation zur Begleitung von Modellversuchen und Modellvorhaben.


0 0 0


0 0 0


***

681 84 187 Ehrengaben00 0

0 0 0

686 84 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland123.00053.000 0

20.500 43.400 -22.900



Titel

- 268 -

FZ Zweckbestimmung

noch zu686 84

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003


Angaben in EUR


20.500

20.500 10.600

20.500 10.600

20.500 10.600

2003

2004

2005

2006

41.000 21.200

123.000 53.000

2007 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

20.500

31.100

31.100

31.100

62.200

176.000


VE (EUR)


(EUR)


(EUR)



123.00053.00020.500 58.700 -38.200Nachrichtlich: Summe TGr. 84

85 EXPO-Nachfolgeprojekte


0 0 0


0 0 0


0 0 0


***


0 0 0


***


0 0 0


0 0 0


Abschluss

Ansatz 2002VE 2002

Ansatz 2003VE 2003



Titel

- 269 -

FZ Zweckbestimmung

Angaben in EUR

Einnahmen






Ausgaben

00204.700 195.800 8.900HGr. 4 Personalausgaben


den Schuldendienst

2.933.9002.149.00044.894.800 47.352.800 -2.458.000HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


5.113.000431.1003.333.500 3.466.600 -133.100HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und


48.523.400 51.313.400 -2.790.000

-48.012.400 -50.802.400 2.790.000




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mf.sachsen-anhalt.de · - 3 - Vorwort zum Einzelplan 07 A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen Der Einzelplan 07 enthält die Einnahmen und Ausgaben