MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA- CARABAYA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL

PERFIL: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA – CARABAYA – PUNO” SNIP: 189714 MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA REGION: PUNO. DISTRITO: COASA Alcalde: Ciprian lucio Mamani Quispe

2011



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INDICE GENERAL

II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 4

2.1. Nombre Del Proyecto ....................................................................................... 4

2.2. Unidad Formuladora Y Ejecutora Del Proyecto .................................................. 4

2.2.1. Unidad Formuladora .................................................................................. 4

2.2.2. Unidad Ejecutora ...................................................................................... 4

2.3. Participación De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios ................. 5

2.4. Marco De Referencia ........................................................................................ 8

III. IDENTIFICACIÓN .................................................................................................. 10

3.1. Diagnostico De La Situación Actual ................................................................ 10

3.1.1. Antecedentes. ......................................................................................... 10

3.1.2. Zona Y Población Afectada ...................................................................... 18

3.2. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar ............................ 22

3.3. Intentos anteriores de solución. ...................................................................... 23

3.4. Definición Del Problema Y Sus Causas ........................................................... 23

3.5. Objetivos Del Proyecto ................................................................................... 26

3.6. Análisis De Medios Y Fines ............................................................................. 26

3.6.1. Lista de Medios para Alcanzar el Objetivo y su Clasificación ..................... 26

3.6.2. Lista de fines que busca el Objetivo y su Clasificación ............................. 27

3.7. Planteamiento de Acciones ............................................................................ 29

3.7.1. Relación De Las Acciones. ...................................................................... 31

3.8. Alternativas De Solución ................................................................................ 32

IV. FORMULACIÓN .................................................................................................... 34

4.1. Horizonte De Evaluación ................................................................................ 34

4.2. Análisis De La Demanda ................................................................................. 34

4.3. Análisis De La Oferta ...................................................................................... 39

4.4. Balance oferta - demanda. .............................................................................. 42

a. Escenario sin proyecto ...................................................................................... 42

4.5. Tamaño Y Tecnología ..................................................................................... 43

4.6. Costos ........................................................................................................... 60

4.7. Beneficios ..................................................................................................... 68

4.8. Evaluación Social ........................................................................................... 71

4.8.1. Evaluación A Precios Sociales ................................................................. 71



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4.9. Análisis De Sensibilidad ................................................................................. 74

4.10. Análisis De Sostenibilidad........................................................................... 75

4.11. Implementación. ......................................................................................... 76

4.12. Impacto Ambiental ...................................................................................... 76

4.13. Selección De Alternativas ........................................................................... 77

4.14. Matriz Del Marco Lógico De Alternatva Seleccionada ................................... 78

V. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES ............................................................... 80

VI. ANEXOS. .............................................................................................................. 81



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I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre Del Proyecto

El presente estudio de pre inversión a nivel perfil se denomina “AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO”. LOCALIZACIÓN PAIS : Perú DEPARTAMENTO : Puno. PROVINCIA : Carabaya DISTRITO : Coasa. AREA : Unidad de Equipo y Maquinaria Pesada ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Coasa ALTITUD : 3,800 Fecha de Elaboración : Octubre del 2011

1.2. Unidad Formuladora Y Ejecutora Del Proyecto

1.2.1. Unidad Formuladora

Unidad Formuladora: Unidad Formuladora Pliego Municipalidad Distrital de Coasa Teléfono 950916468 Dirección Plaza la juventud - Coasa Persona Responsable Jaime Lopez Mamani Cargo Responsable de la Unidad Formuladora Responsable de Formular el PIP Eladio Hancco Estrada

1.2.2. Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Coasa, a través de la Oficina de Infraestructura, previa autorización y aprobación del Titular del pliego; tendrá a su cargo la elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto en sus distintas etapas. Esta Oficina tiene la capacidad técnica de llevar a cabo la ejecución del proyecto.

Unidad Ejecutora: Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Pliego Municipalidad Distrital de Coasa Teléfono 950916468 Dirección Plaza de Juventud Coasa S/N – Coasa Funcionario Responsable Ciprian Lucio Mamani Quispe

Se plantea esta Unidad Orgánica, debido a que la Oficina de Infraestructura, cuenta con la suficiente capacidad técnica, operativa y logística, así también cuenta con el suficiente personal técnico para la adquisición de maquinaria pasada apropiada para la zona de influencia del



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proyecto y sus equipamiento complementario, así como se dispone de profesionales calificados para el proceso de selección para la adquisición de maquinaria; ya que en la Unidad de Maquinaria Pesada se encuentran técnicos capacitados en la materia, quienes pueden dar fe de cada una de las maquinarias que se pretende adquirir con el presente proyecto, así como mejorar el área de maestranza, la cual en la actualidad no se tiene bien definido.

1.3. Participación De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios Uno de los principales involucrados es la municipalidad distrital de Coasa quienes son los directamente beneficiarios, la población y comunidades del distrito que son también los beneficiarios del proyecto y las autoridades del distrito; la municipalidad como institución pública está comprometida directamente con el desarrollo del distrito a través de las políticas en marcadoras dentro del plan de desarrollo urbano y rural, y la misma ejecución de obras pro administración directa que se tiene en los próximos años. En este contexto se ha priorizado a través de Acuerdos de Concejo y actas de reuniones diversas que se tuvo con la sociedad civil organizada, se prioriza el presente proyecto denominado: “Ampliación de la capacidad técnico operativo de la unidad de equipo y maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Coasa– Provincia de Carabaya - Puno” se identifica los siguientes involucrado como se muestra en la siguiente relación: - Municipalidad Distrital de Coasa. - Pobladores del distrito de Coasa. - Comunidades. - Ministerio de transportes y comunicaciones. Cabe señalar que no existe ningún conflicto de intereses discrepantes, entre estas instituciones; por el contrario, tienen gran predisposición en contribuir a la solución de los problemas, que es la escasez de maquinaría pesada en la zona; porque servirá para el mantenimiento de vías y accesos vecinales, y de mayor prioridad de la Institución Municipal para el cumplimiento de la metas establecidas para el 2011 y años posteriores, ya que en la actualidad se puede observar en el caso de la ejecución de obras se requiere una determinada maquinaria pesada en tres hasta cuatro obras simultáneamente. Es por ello que existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Coasa, en contribuir con el financiamiento de este Proyecto, en su etapa de pre - inversión, hecho que se puede evidenciar en la ejecución del presente estudio y la posterior consecución del financiamiento, y ejecución de la misma. La Municipalidad Distrital de Coasa, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, especifica que los gobiernos locales: Ejecutan directamente o concesionan la ejecución de la obras de Infraestructura urbana y/o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, terminales terrestres y otros similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas;; según sea el caso, de conformidad con el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Regional. Se ha propuesto como unidad ejecutora a la Oficina de Infraestructura, por las acciones a realizar que son de su exclusiva competencia y corresponde a sus funciones:

a. Promover el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa,



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a través de planes de desarrollo local en armonía con la políticas y planes nacionales y regionales.

b. Promover el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.

c. Ejecutar y supervisar en forma continua eficiente y oportuna los proyectos programados en el Presupuesto anual.

d. Programar y supervisar el apoyo logístico de vehículos para comisión de servicios requeridos por las diferentes dependencias de la sede.

e. Supervisar el adecuado uso de la maquinaría y equipo mecánico de la municipalidad

Distrital.

f. Programar y ejecutar las acciones para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehículos y maquinaría pesada, según especificaciones técnicas.

Los beneficiarios directos son los pobladores del Distrito de Coasa, la Entidad Municipalidad Distrital de Coasa, pobladores de los distintos Centros Poblados y comunidades, que propenden propiciar las mejores condiciones de vida de la población.

A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA.- Siendo su política de los gobiernos locales de la ejecución de proyectos vía administración directa propuestos dentro del Presupuesto inicial de Apertura y Presupuestos Participativos; asimismo, como ente que presta los servicios públicos de acuerdo a ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y de acuerdo a lo establecido en su plan estratégico Distrital, La Municipalidad Distrital de Coasa se compromete a financiar la inversión que se identifique en el presente proyecto y de esta forma se garantice la ejecución completa de todas las obras programadas para el presente y posteriores años así como la eficiente prestación de los servicios públicos prestados por la Municipalidad Distrital de Coasa.

B. POBLACION DEL DISTRITO DE COASA.- Por el terreno accidentado que tiene

requieren de la utilización de la maquinaria pesada básicamente, en el movimiento de tierras para realizar sus construcciones, y cuando lo necesitan no encuentran en el momento oportuno y a la vez no hay acceso al distrito de Coasa en forma más factible, por lo que están de acuerdo con la adquisición de maquinaria, y manifiestan que esto será fructífero así se podrán avanzar con las obras y se tendrá a disposición para la población en realizar el préstamo a la población de la maquinaria que requiera. De la misma forma, están comprometidos a que los mantenimientos de la maquinaria y la implementación de la maestranza serán constantemente vigilados para el adecuado uso de las mismas.

C. COMUNIDADES.- Las comunidades y centros poblados del distrito de Coasa adecuadamente organizados, mencionan que se deben de adquirir maquinarias, para que de esta forma se les preste el servicio de mantenimiento de las vías de acceso a



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cada uno de sus comunidades, ya que en la actualidad no se está atendiendo en el mantenimiento de las carreteras de algunas comunidades por la falta de maquinaria; es en razón a ello las comunidades organizadas están proponiendo a la gestión Municipal para que se puede adquirir maquinarias, ello consta en las reuniones que tuvo el Titular del Pliego con los representantes de cada uno de las comunidades.

D. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: Esta institución de gran

importante está encargada de garantizar la calidad de las carreteras en todo el distrito, de la misma forma la ejecución de los mantenimientos rutinarios como de los periódicos por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa, las cuales se hacen en coordinaciones entre Municipalidad y MTC, hecho que genera que la Municipalidad de Coasa requiere de maquinarias para realizar los mantenimientos rutinarios de las vías que tiene.

Participación de los Involucrados en torno al proyecto GRUPOS DE

INVOLUCRADOS Problemas Percibidos Intereses

Municipalidad Distrital de Coasa.

- Deficiencias para la ejecución de obras pro administración directa.

- Inadecuada ejecución de mantenimiento de infraestructura pública en la jurisdicción del distrito de Coasa.

- Inexistencia de infraestructura física para seguridad, manejo y conservación de de maquinaria y equipo de la municipalidad.

- Mejorar la ejecución de obras por administración directa.

- Dotar de condiciones adecuadas para conservación de maquinaria y equipo.

Población del distrito de Coasa .

- Ejecusión de obras inoportunamente. - Insuficiente oferta de maquinaria

para el servicio de la población

- Disponer de maquinaria y equipo para la ejecución de proyectos de inversión pública en forma eficiente.

- Mayor oferta de maquinaria para el servicio de la población.

Comunidades .

- Dificultades en el traslado de su producto hacia el mercado.

- Vías de acceso inadecuadamente mantenidos

- Mejorar las condiciones de traslado de sus productos.

- Adecuado mantenimiento de las vías de acceso a las comunidades.

Ministerio de Transporte y

Comunicación.

- Inoperancia de las acciones de mantenimiento de las vías por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa

- Mejorar las acciones de mantenimiento de vías por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa.



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1.4. Marco De Referencia

Tomando como referencia La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011; en el Art. 10°, Numeral 10.5 menciona: “Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores salvo en los casos de: la que se realice para la consecución de las metas de los proyectos de Inversión Pública, la adquisición de vehículos automotores con el objeto de renovar los vehículos que tengan una antigüedad igual o superior a (10) años para el caso de las entidades, que en el marco de sus funciones, desarrollen operaciones o actividades de campo que requieran la renovación de los mismos”. La ejecución de obras por administración directa, se encuentra normado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que en su artículo 1°literal 1, establece, Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios; de otro lado en el literal 2 señala, Los convenios que celebren las Entidades, para encargar la ejecución de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. . De la misma forma tomando en consideración la Ley Orgánica de Municipalidades cumplen con las funciones de: ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el Distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la Municipalidad provincial respectiva. Asimismo, es competente en proveer servicios de saneamiento rural.

Este proyecto, sigue los lineamientos de política del Gobierno y el Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2015 del distrito de Coasa. Asimismo cabe mencionar que el presente proyecto se elabora tomando en referencia la siguiente normativa: - Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral Nº 009-

2007--EF/68.01. - Decreto Supremo Nº 063--2006--EF - Decreto Supremo Nº 148--2006--EF - Decreto Supremo Nº 125--2006--EF - Decreto Supremo Nº 083--2005--PCM - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por

Decreto Legislativo Nº 1017 y sus modificatorias. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto - Supremo N° 0184--2008--EF y sus modificatorias. - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Lineamientos de Política Sectorial



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Contexto Nacional: El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Ministerio de transportes, en el Objetivo estratégico general del Plan Estratégico Sectorial Multianual del 2007 - 2011 siguiente:

- Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología.

Contexto Regional: El proyecto se enmarca dentro del PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2021 Con los objetivos estratégicos que señalan lo siguiente:

- Lograr la competitividad de los productos de mayor importancia económica.

- Fortalecimiento de capacidades para la organización, producción, transformación y comercialización de cultivos y crianzas priorizadas con enfoque empresarial Contexto Local Sumando a los lineamientos anteriores el proyecto también se enmarca dentro de los lineamientos del gobierno local del distrito de Coasa. El proyecto se enmarca en el Eje estratégico Desarrollo Económico, en el Sub Eje estratégico del Plan de Desarrollo Concertado Coasa al 2015, en el cual se señala los siguientes objetivos estratégicos, en los que se enmarca el proyecto: - Coasa, ha alcanzado niveles competitivos. - La producción pecuaria ha alcanzado mayores estándares de producción, productividad

y calidad genética competitiva en el mercado regional y nacional.

Estructura Funcional Programática

Función : 03 Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia Programa : 006 Gestión Sub programa : 0010 Infraestructura y Equipamiento



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II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnostico De La Situación Actual

2.1.1. Antecedentes. El Proyecto se origina ante la necesidad de la Municipalidad Distrital de Coasa por no contar con maquinaría, ya que en la zona los costos de alquiler de este tipo de unidades es bastante elevado y su disponibilidad de uso es escasa; lo que hace que la Municipalidad incurra en mayores gastos para la ejecución de sus obras, así mismo origina que la obras se ejecuten en forma retrasada e interrumpida, generando el descontento y disconformidad de la población. Desde hace muchos años el distrito de Coasa, presentan limitaciones y deficiencias en la actividad que desarrollan:

- Bajos rendimientos en las obras. - Retrasa los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de carreteras debido al poco

tiempo disponible. - Limitaciones en disponer de mano de obra oportunamente para la preparación de obra. - Altos costos en la preparación del terreno con mano de obra.

Asimismo, se ha identificado el limitado acceso a técnicas y tecnologías siendo una de ellas la carencia de maquinaria pesada para la ejecución de las labores de preparación de terreno, así como la débil organización, han originado las deficiencias que se han observado, y que redundan en limitar el desarrollo social y económico de los pobladores. Por otro lado, el proceso de globalización y la apertura comercial en la que se inserta el país, sumado a los profundos cambios que se vienen produciendo en la relación Estado – Sociedad, como resultado de las demandas por bienes y servicios públicos, especialmente en los ámbitos regionales y locales, han obligado a generar un proceso de modernización del Estado, expresado en la descentralización y desarrollo regional del país. Esto ha significado crear una estructura del Estado más cercana a la población, para entregarle los bienes y servicios necesarios de manera más eficiente y concertada. Específicamente, el rol del Sector Público, en el marco del rol general del Estado, tiene como objetivo generar condiciones para el desarrollo de mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios viales, así como disminuir la inequidad y la pobreza; en el marco de un rol promotor, normativo y subsidiario del Estado, buscando sinergias con los agentes privados ligados al sector. La intervención del Sector Publico se orienta a reducir la Pobreza (contribuyendo al desarrollo urbano rural, a través de la ejecución de proyectos y programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables del área rural y reducir la exclusión económica y social). Este rol del Sector Público se lleva a la práctica, en los tres niveles de Gobierno (Gobierno Nacional-GN, Regional-GR y Local-GL), sobre la base de una intervención coordinada.



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En el distrito de Coasa, la actividad económica más importante es la agricultura y la ganadería con la crianza de camélidos sudamericanos determinada por las condiciones climáticas y por la aptitud de sus tierras, la agricultura se desarrolla en algunas zonas adecuadas para el cultivo y la minería informal la misma que en los últimos años ha enfrentado, entre otros problemas, la escasez de maquinaria de construcción, que tiene relación directa con los niveles de productividad y por ende con los volúmenes de producción y niveles de rentabilidad.

CUADRO N° 01 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR HECTARES DE COASA / AÑO

CULTIVO VARIABLES 2006-2007 2007-2008 2008-2009

AVENA FORRAJERA Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) 22.00 60.00 65.00 Cosechas (ha.) 22.00 60.00 65.00

CEBADA GRANO Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) 23.00 25.00 28.00 Cosechas (ha.) 23.00 25.00 28.00

HABA GRANO SECO Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) 70.00 80.00 80.00

MAIZ AMARILLO DURO Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) 24.00 25.00 25.00 Cosechas (ha.) 24.00 25.00 25.00

MAIZ AMILACEO Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) 31.00 31.00 32.00 Cosechas (ha.) 31.00 31.00 32.00

MASHUA O IZANO

Sup.Verde (ha.) Siembras (ha.) 39.00 20.00 26.00 Cosechas (ha.) 39.00 20.00 26.00

OCA


PAPA


QUINUA


FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA - PUNO

La agricultura en la zona afectada es el sustento y fundamental en la economía de la población agrícola y pecuaria, actividad que se realiza desde mucho tiempo atrás, utilizando tecnologías tradicionales. El área cultivada es variada y fluctúa de una campaña a otra, definido por la existencia de pisos ecológicos diversos complementados por las variaciones climáticas, así como la oportunidad de siembra y la capacidad para la preparación de terreno, limitado por la escasez de maquinaria construcción y agrícola, lo cual repercutirá en los niveles de productividad, los volúmenes de producción y la rentabilidad de la campaña; aunado a la falta o deficiente capacitación de las organizaciones campesinas para lograr su desarrollo rural.



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CUADRO N° 02 PRODUCCION PECUARIA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA

ESPECIE: Vacuno

ESPECIE: Ovino

PRODUCCION

PRODUCCION

PRODUCCION PRODUCCION

POBLACION LECHE CARNE POBLACION LANA CARNE

PROVINCIA PROMEDIO PROVINCIA PROMEDIO

AÑO T.M. T.M. AÑO T.M. T.M.

TOTAL 669,200 76,907 19,052 TOTAL

1,209,220 1,513 3,398

CARABAYA 16,990 436 479 CARABAYA 534,770 665 1,543

ESPECIE: ALPACA

ESPECIE: LLAMA

PRODUCCION

PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION

POBLACION FIBRA CARNE POBLACION FIBRA CARNE


AÑO T.M. T.M. AÑO T.M. T.M.

TOTAL 2,180,670 2,691 5,520 TOTAL

138,170 110 467

CARABAYA 273,550 340 663 CARABAYA 56,860 48 201

ESPECIE: Porcino AVE

PRODUCCION

PRODUCCION

POBLACION CARNE POBLACION CARNES


AÑO T.M. AÑO T.M.

TOTAL 124,120 2,403 TOTAL

450,310 660

CARABAYA 920 17 CARABAYA 83,650

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Fuente: Agencia Agraria

Elab.: DRAP - Dirección de Información Agraria

Mediante diferentes solicitudes han hecho conocer a la Municipalidad el estado crítico de las vías de acceso y la problemática de sus carencias y necesidades de los diferentes sectores del Distrito; de la misma forma se puede ver en la actualidad las vías principales de acceso requieren de mantenimiento, y por la ausencia de maquinaria pesada no se puede atender el íntegro de las vías, ya que sumado a ello viene las obras por administración directa que consumen las horas máquina disponible de la Municipalidad Distrital de Coasa. La Municipalidad Distrital de Coasa en la actualidad no cuenta con maquinaría para cubrir la demanda de ejecución de obras, lo que hace de éste un servicio que no cubre las expectativas de la población, lo que conlleva a tener una población insatisfecha. Por lo tanto se hace necesario revertir esta situación, fortaleciendo a la gestión municipal, con la ampliación de maquinaría pesada para ejecutar las obras en forma efectiva y eficiente.



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a. Motivos que generaron la propuesta

Uno de los principales motivos es el mantenimiento de vías y paralelo a ello la ejecución de obras por administración directa; por lo que no se abastecen de manera adecuada. Asimismo, es un medio que permite, a una gran parte de la población del distrito de Coasa, financiar las necesidades familiares. Sin embargo esta actividad está siendo afectada negativamente por la escasa maquinara y por la débil organización de los pobladores en todo el distrito de Coasa, cuyos efectos negativos constituyen los motivos por los cuales la población ha priorizado la presente propuesta.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Coasa, considera como prioritaria la adquisición de Maquinaria pesada y que se le incluya en la relación de municipalidades y una parte de las maquinarias se adquirirá con fondos de CANON provenientes del Tesoro Público, las razones arriba mencionadas son por la existencia de las siguientes metas de la Municipalidad Distrital de Coasa; y que estas también servirán para los posteriores años en donde se realizarán también obras:

CUADRO N° 03 PROYECTOS A EJECUTARSE AÑO 2011

N° Mantenimiento de infraestructura publica

01 Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción

02 Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a metodos de planificacion familiar

03 Red de caminos vecinales con adecuadas condiciones de calidad y servicio

04 Transferencias financieras

05 Apoyo a la producción agropecuaria

06 Fortalecimiento institucional

07 Construcción y equipamiento de centros educativos

08 Construcción de pistas y veredas

09 Construcción sistema de desagüe

10 Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable

11 Ampliación de centros educativos

12 Construcción de letrinas

13 Construcción de trochas carrozables

14 Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable

15 Mejoramiento de centros de salud

16 Mejoramiento de puestos de salud

17 Ampliación de vías vecinales

18 Ampliación de caminos de herradura

19 Rehabilitación y mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

20 Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.P. Nº 72661 san francisco de Asis de la ciudad de Coasa distrito de



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Coasa; provincia de Carabaya - puno

21 Fortalecimiento de la educación integral en el centro educativo inicial de esquena - Coasa; distrito de Coasa; provincia de Carabaya - puno

22 Construcción de muro de contención jirón puno sector i, distrito de Coasa - Carabaya - puno

23 Construcción del cerco perimétrico IESTA localidad Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

24 Construcción del sistema de alcantarillado y tanque séptico en la comunidad campesina de chacamarca, distrito de Coasa - Carabaya - puno

25 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la institución educativa secundaria Martin chambi Jiménez de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

26 Ampliación del jirón prolongación Grau de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

27 Construcción de la vía de evita miento al noreste de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

28 Construcción del camino vecinal uchuhuma - accopata, distrito de Coasa - Carabaya - puno

29 Construcción de pistas y veredas en el jirón inambari del centro poblado de ayusuma, distrito de Coasa - Carabaya - puno

30 Fortalecimiento de la capacidad operativa para prestacion de servicios de la municipalidad distrital de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

31 Mejoramiento servicio educativo en la institución educativa primaria n 72217 de la comunidad campesina de Anana, distrito de Coasa - Carabaya – puno

32 Mejoramiento de la producción pecuaria del, distrito de coasa - carabaya – puno

33 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial publica de taquipalca, distrito de Coasa - Carabaya - puno

34 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la institución educativa primaria nº 72203 de cuticarca, distrito de Coasa - Carabaya - puno

35 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa primaria n 72207 de la localidad de umachullo, distrito de Coasa - Carabaya - puno

36 Ampliación del sistema de alcantarillado y tanque septico en el centro poblado de uchuhuma, distrito de Coasa - Carabaya - puno

37 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la institución educativa secundaria técnico agropecuaria de uchuhuma del, distrito de Coasa - Carabaya - puno

38 Ampliación y mejoramiento de los Jr. Miraflores, sumayupampa y pasaje entre los jrs. 2 de mayo y Grau, distrito de Coasa - Carabaya - puno

39 Instalación del puesto de salud en la comunidad de saco, distrito de Coasa - Carabaya - puno

40 Creación del puente en el barrio Miraflores de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

41 Mejoramiento de la infraestructura de promoción pecuaria de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

42 Mejoramiento del sistema de referencia, contra referencia y traslado asistido del centro de salud i-4 Coasa y del puesto de salud esquena del, distrito de Coasa - Carabaya - puno

43 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial publica de Tahuana, distrito de Coasa - Carabaya - puno

44 Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la institución educativa primaria 72173 del centro poblado de esquena, distrito de Coasa - Carabaya - puno

45 Ampliación de los servicios educativos en la institución educativa secundaria técnico agropecuaria de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

46 Creación de la carretera Huancarani - Lapuigani - Chupapata, distrito de Coasa - Carabaya - puno FUENTE: TRANSPARENCIA ECONÓMICA MEF-2011



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b. Las características de la situación negativa que se intenta modificar

� Situación actual de la maquinaria y equipo Municipalidad Distrital de Coasa

La Municipalidad Distrital de Coasa, tiene por finalidad de fomentar el desarrollo local integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Actualmente el parque automotor institucional destinado para la vialidad de obras de infraestructura acciones de supervisión está constituido por vehículos y maquinaria de construcción que en su totalidad se encuentra fuera de servicio. La capacidad de equipo que maneja el municipio Distrital es mínima para la cantidad de población con la que cuenta el Distrito, y las obras que tiene por ejecutar no son suficientes, debido a las distancias que esta de una obra a otra, las cuales son insuficiente para cubrir las demanda de la población. Por otro lado, la capacidad técnica de la Municipalidad del Distrito de Coasa en materia de ejecución de inversiones en infraestructura vial local, productivas y de servicios, es limitada, motivo por el cual no se puede ejecutar las obras programadas en el ejercicio fiscal 2011 y los años restantes de la gestión y las gestiones venideras, el cual repercute en forma negativa a la gestión del Gobierno Local.

CUADRO N° 04 REALIDAD DEL ESTADO DE LAS MAQUINAS AGRICOLAS DE COASA

UNIDADES OPERATIVO EN REPARACION FUERA DE Servicio TOTAL

Volquete de 15m3 2 1 1 4

Compactadora de residuos 1 0 0 1

Tractor a oruga 0 0 1 1

Motoniveladora 1 0 0 1

Cargador frontal 0 1 0 1

Rodillo vibratorio 1 0 0 1

Excavadora hidráulica 1 0 0 1

Retro escarbadora 0 1 0 1

Camioneta 1 0 0 1

EQUIPOS DIVERSOS Maquina de soldar 0 0 1 1

Mescladora de trompo 0 0 1 1

Motocicleta 2 2 1 5

Compresora de aire 0 1 0 1

Equipo y herramienta 1 0 0 1

TOTAL 10 06 05 21 FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO - MDC

Debemos señalar así mismo en lo que se refiere a las maquinarias, en la actualidad ya están



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malográndose por los servicios de trabajo y de la misma forma las maquinas que se adquirieron hace tres a cuatro años atrás, y también se cuenta con dos tractor a oruga y cargados de 1998 y 1999 respectivamente, los cuales ya cumplieron su vida útil, así como ya estas maquinarias son obsoletas, en tal sentido por la cantidad de población del distrito de Coasa y por estar considerado como un distrito eminentemente ganadero la cantidad de maquinaria de construcción es insuficiente para satisfacer los requerimientos de la población beneficiaria.

� Taller Mecánico

En la visita en campo realizada, se observó que la Unidad de Maquinaria y Equipo pesado de Municipalidad Distrital de Coasa no tiene un local propio, y que este local funciona en terrenos que fueron prestados por el Ministerio de Salud, de la misma forma, el MINSA tiene un proyecto en dicho terreno para la construcción de un Centro de Salud, lo que dificulta aún más la permanencia de la Unidad de maquinaria y Equipo Pesado en el predio que se encuentra en la actualidad. La municipalidad distrital de Coasa no cuenta con la infraestructura de almacén ni garaje (Taller principal). Se encuentran alojados en las la REDES de salud de Coasa en donde funciona la unidad de transporte y equipo mecánico destinado solo para albergar a las maquinarias de construcción y vehículos de la municipalidad distrital de Coasa. Otra de las carencias de la unidad de Maquinaria y Equipo Pesado es que no cuenta con las herramientas y un personal técnico para el mantenimiento y adecuada operación de la misma, y con ello la dejadez del mantenimiento preventivo de las maquinarias, así como también es muy escasa la capacitación a los aperadores de maquinaria pesada, solo se hace el mantenimiento con el apoyo de un mecánico externo, cuando se requiere el caso.

En el local actual no se cuenta con una oficina para el encargado de Unidad de Equipo y Maquinaria Pesada, así como ambientes para taller mecánico, taller de soldadura, tornería, almacén, habitación de vestíbulos, servicios higiénicos adecuados; de la misma forma básicamente no se cuenta con espacios para la Rampa de Lavado y engrase, rampa con dique para servicio de engrase, patio de montaje y desmontaje de motores, patio de mantenimiento, taller de mecánica y reparación, taller de soldadura y taller de tornería.

El proyecto es una propuesta para mejorar la baja calidad de vida de la población, donde la población crece aceleradamente en desproporción con la superficie del lugar, revertir la ausencia o poca participación de la mecanización, la ejecución de obras como el mantenimiento de los servicios públicos que es una constante año tras año, y que si no se cuenta con las maquinarias especializadas para realizar dichas actividades se evitaran de hacerlos, lo que traerá como consecuencia el bajo desarrollo del distrito de Coasa.

c. Razones de interés de la población

Debido a la zona que en su mayoría es rocosa y los predios se encuentran en las laderas de los cerros, es en tal sentido, que se requiere maquinaria pesada para nivelar los terrenos, y por ende las familias requieren que se les alquile maquinaria pesada; por otro la do se tiene



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las obras que se tiene programado para el presente año así como las obras que se tiene para ejecutar en el presente año 2011 como en los años subsiguientes. Otro aspecto a tomar en consideración es que a pesar que se tiene empresa que se dedican al alquiler de dichas maquinarias, prefieren no ir al distrito de Coasa por la inaccesibilidad de las vías, por lo que los costos se incrementan a las del mercado, y que éstas no se encuentran en el momento oportuno si existe en el mercado, y lo peor es que prefieren no brindar los servicios pro horas determinadas. En esta zona prevalece la pobreza o extrema pobreza, por lo que se requiere incrementar las vías de acceso a las distintas zonas de sus comunidades y de esta forma sacar y mejorar la productividad de sus terrenos agrícolas, proporcionado alimentos en mayor cantidad y calidad para las poblaciones rurales, mejorando la calidad de vida y reduciendo la situación de extrema pobreza. Los efectos positivos que se alcanzarán con la ejecución del presente proyecto, son las razones de interés de la población directamente afectada, entre estos efectos se destacan:

� Interés de la población en el desarrollo del distrito de Coasa.

� Ejecución de obras por administración directa de manera oportuna.

� Mayor y mejores vías de acceso a centros poblados como a comunidades.

� Servicios públicos adecuadamente mantenidos.

� Mayor participación de la población en la actividad social.

d. Competencia del Estado

La ejecución del proyecto requiere la inversión de recursos económicos que los pobladores no tienen, asimismo la naturaleza del proyecto no es del interés de entidades privadas, ya que es de responsabilidad del Estado asegurar el bienestar de la población para así garantizar una mejor calidad de vida, a través de obras de inversión pública y desarrollo rural.

Estado se ve en la obligación de intervenir y apoyar la oferta de los servicios como el de la mecanización de las labores de preparación de tierras, así como el de la capacitación y la debida asistencia técnica en cumplimiento de su labor de promoción de la actividad.

Actualmente los niveles de pobreza de la zona, no les permiten financiar la adquisición de la maquinaria pesada, asimismo la naturaleza del proyecto no es del interés de entidades privadas. Además acceder a maquinaria alquilada de otras localidades, resulta muy costoso por los elevados costos de transporte, por lo tanto, bajo estas condiciones, el apoyo del Estado, surge como una solución para satisfacer la demanda de la zona del proyecto.



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2.1.2. Zona Y Población Afectada DESCRIPCION GEOGRAFICA:

El Distrito de Coasa está ubicado en la zona más oriental de la provincia de Carabaya, al extremo Norte de la Región Puno, presenta en su mayoría una topografía agreste de característica tropical, con algunas elevaciones moderadas en la zona andina de la comunidad. Se encuentra entre los límites de las siguientes localidades: Por el Norte: Con la Región Madre de Dios. Por el Sur : Con los Distritos de Ajoyani y Usicayos. Por el Este : Con la provincia de Sandia. Por el Oeste: Con los Distritos de Ayapata e Ituata.

DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA: Esta provincia tiene un área de 12.266,40 y está dividida en 10 distritos que conforman la provincia y que son las siguientes: - Ajoyani. - Ayapata.

- COASA. Con un área total de 3,572.92 poco menos de la 3era parte del área de toda la provincia.

- Corani.

- Crucero.

- Macusani. - Ituata. - Ollachea. - San Gabán. - Usicayos. RUTAS DE ACCESO: Se puede acceder desde Lima hacia esta jurisdicción vía terrestre hasta la ciudad de Puno por medio de varias empresas de Buses, con servicios diarios, y por vía aérea existen hasta 3 vuelos diarios a la ciudad de Juliaca, para luego interconectarse por vía terrestre desde estas dos ciudades a las localidades de Coasa – Carabaya.

Accesibilidad y medios de transporte desde la ciudad de Puno

El acceso hacia el distrito de Coasa se realiza principalmente atreves de la carretera principal que une Juliaca – Ajoyani – Coasa los mismos que se conectan con otros distritos de la zona con una superficie de tramos asfaltados y tramos de rodadura de tierra su accesibilidad vehicular y peatonal se realiza en razón a los pobladores se dirigen a sus destinos de viviendas, propiedades y centros de trabajo.



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CUADRO N° 05 ACCESO AL DISTRITO DE COASA

DESDE HASTA TIPO DE VIA Km TIEMPO FRECUENCIA

Puno Juliaca Asfaltado 45 50min Constante

Juliaca Ajoyani Safaltado y afirmado

102 03h-30min Tardes

Ajoyani Coasa Afirmado 54 2hrs Noches FUENTE: RECORRIDO DEL EQUIPO TÉCNICO

BREVE RESEÑA HISTORICA:

El término Coasa, viene de la palabra quechua compuesta Ocjo-huasa, que significa "Loma pantanosa", de hecho, varios documentos antiguos la llaman Oc'oasa tan recientemente como en el siglo XVIII; su potencial económico fue tener en su seno una parte de la selva de Carabaya, en su territorio se encuentran algunos de los centros auríferos de mayor importancia de ésta provincia como es el caso de “Cacsili”, al que se tiene acceso por Ituata. Uno de sus hombres más insignes fue Martín Chambi Jiménez, un mestizo de la primera mitad del siglo XX que diera su aporte al arte gráfico nacional retratando al indio peruano y sus vivencias con la jerarquía que la historia. Se cree que el General Goicochea presidente de facto del siglo XIX, habría nacido también en Coasa, los biógrafos de éste personaje no lo dicen explícitamente, excepto que nació en las "Alturas de Puno".

DESCRIPCION CLIMATOLOGICA, LUGARES IMPORTANTES, MAPAS Y DATOS DEMOGRAFICOS:

El clima de COASA se caracteriza por ser en su mayoría tropical en la zona de selva, con predominio de terrenos pantanosos, con altas temperaturas y humedad ambiental en los meses de verano, con intensas precipitaciones fluviales estacionales, (Con temperaturas de 18°C), y Frio seco típicamente andino, con predominio de terrenos rocosos y difíciles, además de importantes precipitaciones fluviales estacionales en la zona de sierra: Donde se encuentra su principal área urbana en extensión y población (Coasa: Capital del Distrito), a 3,783 m.s.n.m., (Con temperaturas de -15°C a 22°C). Donde alcanza alturas importantes de hasta 5,824 m.s.n.m. Conforme lo apreciamos en la foto adjunta del Nevado Niño Gringo dentro de la jurisdicción ubicada en la zona alto andina del Distrito. Imponente nevado del distrito de Coasa – Carabaya la cual identifica al distrito por ser patrimonio cultural.

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO Y

PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA

MAPA DE PUNO UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA

DATOS DEMOGRAFICOS:

DPTO.DE PUNO: DENSIDAD POBL

FUENTE: CENSOS INEI 1993


LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA- CARABAYA

CUADRO N° 06 MAPA DE PUNO UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA Y DISTRITO DE COASA

GRAFICO Nº 1.0 DPTO.DE PUNO: DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIAS: 1981 Y 1993

MAQUINARIA

20

Y DISTRITO DE COASA



21

Densidad Poblacional de la Provincia de Carabaya: 3.9 Hab./Km2.

Densidad Poblacional del Distrito de COASA: 2.5 Hab./Km2 (Censo INEI 2005).

En Conclusión:

El Distrito de Coasa tiene una extensión de: 3,572.92,m2 entonces el equipamiento mecánico debe recorrer distancias importantes en condiciones dispares, muy frías y severas en la sierra y muy calurosas y severas en la selva, por lo tanto, las maquinas deben de tener un número de marchas y velocidades de traslación tales, que le permita trasladarse holgadamente y llegar con prontitud a los lugares donde se efectuarán los trabajos planificados.

Como las condiciones climatológicas de esta comunidad son dispares y extremas (Pero en ambos casos muy severas), determinadas por la elevada altitud sobre el nivel del mar, con muy bajas temperaturas, y de precipitaciones fluviales importantes en la época de lluvias, en las zonas alto-andinas, y con temperaturas muy altas y precipitaciones fluviales intensas en la época de lluvias en las zonas selváticas, entonces las condiciones de trabajo para los operadores son muy severas y extremas.

Características socio económicas y culturales Idiomas

La población del distrito de Coasa tiene como lengua materna el quechua, en el área urbano se habla el castellano y mínimamente el quechua: en el área rural hablan completamente el idioma del quechua sobre todo las personas adultas y las mujeres lo que crea cierta barrera cultural entre habitantes, emigrantes de la zona, así mismo les permite interactuar de manera coordinada entre sus con ciudadanos.

Educación

El acceso a las zonas de educación son de condiciones inadecuadas para la gran mayoría de los pobladores del área urbano y rural determinado por los bajos niveles de calidad educativa, infraestructura no adecuada, carencia de material educativo, subsistencia de economía familiar, alimentación inadecuada de los educandos, docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocación de servicio.

La población del distrito de Coasa tanto del área rural y urbana el 54.83% tiene educación primaria completo e incompleta, y un 15.70% es analfabeta que implica que no recibió la educación básica regular, y el 24.76% de la población tiene una educación secundaria completa e incompleta, y el 2.46% de la población tiene una educación superior no universitaria y universitaria completa e incompleta.

Salud.

Coasa cuenta con un centro de salud CLAS ubicado en la zona urbana y también se cuenta con puesto de salud en centro poblado de Esquena, Uchuhuma y Ayusuma la redes



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Carabaya monitoreo y evaluación al centro de salud y los puestos de salud en mención.

Los servicios de salud no se ofrecen con calidad que se requiere, resultados deficientes a consecuencia de carencia de infraestructura, equipamiento y personal especializad. El ámbito de trabajo se encuentra en comunidades campesinas alejadas que dificultan brindar servicios de salud oportuna por falta de movilidad y por el difícil acceso con mayor énfasis en la temporada de lluvias con frecuencias se presentan problemas para el traslado de pacientes graves a centros asistenciales con mayor equipamiento (Macusani y Juliaca) por falta de movilidad Ambulancia el servicio de traslado pésimo.

La información, muestra que las enfermedades referidas al sistema respiratorio, gastrointestinal y de la piel tienen presencia en el deterioro de la salud de la población asentada en la Localidad de Coasa y de acuerdo a las informaciones obtenidas del Puesto del Centro de Salud de Coasa se tiene que.

� Como otro de los casos que ocurre con mayor frecuencia es de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con un número de 79 causas por este problema, que representa el 6.85% respecto al total del registro de las ocurrencias de morbilidad.

� La última causa de mayor gravedad que se ha venido registrándose es el de enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares.

CUADRO N° 07

CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL

PROBLEMAS CAUSAS Diarreas parasitosis Consumo de agua contaminada

Alta tasa de mortalidad de madres gestantes y niños

Parto en domicilio mala atención de profesionales de salud

Desnutrición infantil Mala alimentación Inaccesibilidad al servicio de posta escases de medicamentos

Falta de infraestructura adecuada y equipamiento.

Dato Fuente Centro de salud.

2.2. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La municipalidad actualmente no dispone de maquinaria pesada para ejecutar las actividades y obras detalladas para el presente año fiscal - 2011, y así cumplir con sus metas y objetivos a corto plazo; de la misma forma se tiene obras para los próximos años.

Así mismo los accesos importantes como avenidas, calles de acceso, parques del distrito están en condiciones negativas y requieren atención mediata. Los distritos olvidados carecen de pavimentación en sus calles requieren una atención mediata para recuperarlas y prevenir su deterioro.



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2.3. Intentos anteriores de solución.

En las gestiones anteriores era la preocupación para el equipamiento con maquinaria pesada para el distrito de Coasa, es en tal sentido que lograron adquirir volquetes (02), y solo ello; a pesar de ello la necesidad sigue latente puesto que la demanda de horas máquina está en crecimiento. Por otro lado, no se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado.

2.4. Definición Del Problema Y Sus Causas

Los pobladores del distrito de Coasa sufren la consecuencia de tener las actuales vías comunales sin mantenimiento, de no contar con mejores servicios en el mejoramiento de las vías de transporte, en base al diagnostico la municipalidad demanda maquinaria y equipo para cumplir con el programa de inversiones, las escasos maquinarias y equipo mecánico de taller que posee la municipalidad no realizan el manejo adecuado y conservación de dichas maquinas siendo estos los medios más importantes para la ejecución de obras y por ende el desarrollo del distrito, bajo este contexto se ha identificado el problema.

El problema central identificado es:

Problema Central LIMITADA CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR

PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA.

Para definir el problema central, se ha identificado algunos factores o causas que aquejan a la población del distrito de Coasa.

Causas Directas:

- Limitado número de maquinarias de la Municipalidad Distrital de Coasa. - Local inadecuado de la Unidad de Equipo y Maquinaria Pesada. - Inadecuada conservación de la maquinaria existente.

Causas Indirectas:

- Inexistencia de maquinarias pesada y equipos. - Inexistencia de local propio para el desarrollo de taller maestranza. - Inexistencia de capacitación a operadores. - Inexistencia espacios para permanencia (garaje). - Inadecuado equipamiento del taller maestranza.



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Efectos Directos:

- Incremento de costos y plazos en ejecución de obras. - Inadecuado mantenimiento de infraestructura pública. - Disminución de actividades productivas.

Efectos Indirectos:

- Pérdidas financieras de la Municipalidad de Coasa y población. - Bajo intercambio comercial.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajos Niveles De Desarrollo En Distrito De Coasa



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GRAFICA Nº08 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DIRECTOS.

E f e c t o I n d i r e c t oBajo intercambio comercial

E F E C T O F I N A LB A J O S N I V E L E S D E D E S A R R O L L O E ND I S T R I T O D E C O A S AE f e c t o I n d i r e c t oPérdidas financieras de la Municipalidad de Coasa y

población E f e c t o D i r e c t oIncremento de costos y plazos

en ejecución de obras

E f e c t o D i r e c t oInadecuado mantenimiento de

infraestructura pública

E f e c t o D i r e c t oDisminución de actividades

productivas P R O B L E M A C E N T R A LLIMITADA CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA C a u s a D i r e c t aInadecuada conservación de la

maquinaria existente

C a u s a D i r e c t aLimitado número de

maquinarias de la Municipalidad Distrital de Coasa C a u s a i n d i r e c t a

Inexistencia de local propio

para el desarrollo de

taller maestranza

C a u s a i n d i r e c t aInexistencia de

maquinarias pesada y equipos

C a u s a D i r e c t aLocal inadecuado de la Unidad de Equipo y Maquinaria Pesada C a u s a i n d i r e c t a

Inexistencia de capacitación a

operadores

C a u s a i n d i r e c t aInadecuado

equipamiento del taller

maestranza

C a u s a i n d i r e c t aInexistencia

espacios para permanencia

(garaje)



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2.5. Objetivos Del Proyecto

Objetivo Central

La solución al Problema Central constituye el Objetivo Central ó propósito del Proyecto, el mismo que se define como:

“LIMITADA CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA”.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

2.6. Análisis De Medios Y Fines

Los medios para solucionar el problema se han obtenido expresando de manera positiva a las causas que ocasionan el problema. De esta manera se han definido medios de diferentes niveles. Cabe precisar que la última fila de los medios está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema, denominándose medios fundamentales.

2.6.1. Lista de Medios para Alcanzar el Objetivo y su Clasificación

En la medida que el objetivo es lograr: Suficiente capacidad para la ejecución de obras y servicios públicos para parte de la Municipalidad Distrital de Coasa; corresponde ahora delinear el cómo se alcanzará tal objetivo general. Para ello, ha sido necesario definir los medios que permitirán enfrentar las causas de éste problema.

Los medios obtenidos se definieron sobre la base del árbol de causas, para lograr la solución del problema.

Medio Primer Nivel

- Suficiente número de maquinarias de la Municipalidad Distrital de Coasa. - Local adecuado de la Unidad de Equipo y Maquinaria Pesada. - Adecuada conservación de la maquinaria existente.

Medio Fundamental

- Existencia de maquinarias pesada y equipos.

Limitada Capacidad para la Ejecución de Obras y Servicios Públicos por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa.

Suficiente capacidad para la ejecución de obras y servicios públicos por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa.



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- Existencia de local propio para el desarrollo de taller maestranza. - Existencia de capacitación a operadores. - Existencia espacios para permanencia (garaje). - Adecuado equipamiento del taller maestranza.

2.6.2. Lista de fines que busca el Objetivo y su Clasificación Los fines que se esperan alcanzar son los siguientes: Fin Directo

- Disminución de costos y plazos en ejecución de obras. - Adecuado mantenimiento de infraestructura pública. - Incremento de actividades productivas.

Fin Indirecto

- Ahorros financieras de la Municipalidad de Coasa y población. - Incremento intercambio comercial.

Todos estos fines con llevan a un Fin último expresado como: “Adecuados Niveles De Desarrollo En Distrito De Coasa”.



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GRAFICA Nº 09 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

F i n I n d i r e c t oIncremento intercambio

comercial

F I N U L T I M OA D E C U A D O S N I V E L E S D ED E S A R R O L L O E N D I S T R I T O D EF i n I n d i r e c t oAhorros financieras de la Municipalidad de Coasa y

población F i n D i r e c t oDisminución de costos y plazos

en ejecución de obras

F i n D i r e c t oAdecuado mantenimiento de

infraestructura pública

F i n D i r e c t oIncremento de actividades

productivas O B J E T I V O C E N T R A LSUFICIENTE CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA M e d i o d e P r i m e r N i v e lAdecuada conservación de la maquinaria existente

M e d i o d e P r i m e r N i v e lSuficiente número de

maquinarias de la Municipalidad Distrital de Coasa M e d i oF u n d a m e n t a l

Existencia de local propio

para el desarrollo de

taller maestranza

M e d i oF u n d a m e n t a lExistencia de maquinarias

pesada y equipos

M e d i o d e P r i m e r N i v e lLocal adecuado de la Unidad de

Equipo y Maquinaria Pesada M e d i oF u n d a m e n t a lExistencia de

capacitación a operadores

M e d i oF u n d a m e n t a lAdecuado

equipamiento del taller

maestranza

M e d i oF u n d a m e n t a lExistencia

espacios para permanencia

(garaje)



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Relación De Los Medios De Primer Nivel Y Los Fines Directos

En la relación de los medios de primer nivel se determina la relación que existe entre estos medios.

Relación de complementariedad

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

Medio de 1er Nivel 01: Existencia de

maquinaria pesada

y equipos

Medio de 1er Nivel 02: Existencia de local

propio para el

desarrollo de taller

maestranza


capacitación a

operadores


espacios para

permanencia

(garaje)

Medio de 1er Nivel 05: Adecuado

equipamiento del

taller maestranza

En la relación de los medios fundamentales se determina la relación que existe entre estos medios; las cuales son complementarios entre sí; por lo que si se plantean acciones para cada uno de los medios fundamentales ayudarán a cumplir el objetivo central y que uno a otro ayudan a que se cumpla de la mejor manera el objetivo central.

Clasificación De Los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE Medio de 1er Nivel 01: Existencia de

maquinaria pesada

y equipos

IMPRESCINDIBLE Medio de 1er Nivel 02:

Existencia de local

propio para el

desarrollo de taller

maestranza


capacitación a

operadores


espacios para

permanencia

(garaje)

IMPRESCINDIBLE Medio de 1er Nivel 05: Adecuado

equipamiento del

taller maestranza

De la misma forma se tiene que los 05 medios fundamentales son imprescindibles, ya que todos los medios fundamentales en forma individual ayudan a cumplir el objetivo central.

2.7. Planteamiento de Acciones Después de señalado los medios fundamentales y las relaciones entre sí, procedemos a plantear las acciones ha realizar para alcanzar cada uno de ellos, así mismo se observa en el árbol de medios fundamentales y acciones propuestas. Para plantear las acciones se tomaron en cuenta tres aspectos: a) la capacidad física y técnica de llevarla a cabo por parte de la Municipalidad, b) su relación con el objetivo central y c) sus relaciones con las funciones que cumplen los gobiernos locales. Para la solución al problema que presenta la zona afectada del proyecto y para alcanzar el objetivo, se han planteado los medios fundamentales los cuales son complementarios y no alternativos, que permitirán lograr el objetivo, mediante la ejecución de cada una de las acciones correspondientes.



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En ese sentido se han planteado como alternativas acciones que trataran de solucionar los graves problemas socioeconómicos, así como los usos y costumbres muy arraigados y mayormente tradicionales que limitan el desarrollo de la misma. Una de estas acciones es el incremento de la eficiencia de las labores culturales al proponer su mecanización frente a la forma manual y fuerza animal que redundara en que los costos de producción sean menores.

GRAFICA Nº 10

Presentación del árbol de medios fundamentales y acciones

Acción 3.1

Capacitación a

operadores en

reparación y mantenimient

o de

maquinarias

Acción 4.1

Construcción de garajes

para maquinaria

pesada y equipos

Acción 2.1

Adquisición de terreno

para el talle maestranza

Acción 1.1

Adquisición de

Maquinaria pesada y

equipos

Acción 1.2

Alquiler de

maquinaria pesada y equipos

.

I M P R E S C I N D I B L EM e d i o F u n d a m e n t a l 1Existencia de

maquinarias pesada y equipos

I M P R E S C I N D I B L EM e d i o F u n d a m e n t a l 2Existencia de local

propio para el desarrollo de taller

maestranza

I M P R E S C I N D I B L EM e d i o F u n d a m e n t a l 3Existencia de

capacitación a operadores

I M P R E S C I N D I B L EM e d i o F u n d a m e n t a l 4Existencia espacios para permanencia

(garaje)

I M P R E S C I N D I B L EM e d i o F u n d a m e n t a l 5Adecuado

equipamiento del taller maestranza

Acción 5.1

Adquisición de

máquinas herramientas para equipamient

o de taller maestranza

COMPLEMENTARIOS

MURUAMENTE EXCLUYENTES



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2.7.1. Relación De Las Acciones.

- Las acciones 1.1, 1.2 son Mutuamente exclueyntes. - Las acciones 1.1, 2.1 son complementarios - Las acciones 1.1, 3.1 son complementarios - Las acciones 1.1, 4.1 son complementarios - Las acciones 1.1, 4.1 son complementarios - Las acciones 1.2, 2.1 son complementarios - Las acciones 1.2, 3.1 son complementarios - Las acciones 1.2, 4.1 son complementarios - Las acciones 1.2, 5.1 son complementarios - Las acciones 2.1, 3.1 son complementarios - Las acciones 2.1, 4.1 son complementarios - Las acciones 2.1, 5.1 son complementarios - Las acciones 3.1, 4.1 son complementarios - Las acciones 3.1, 5.1 son complementarios - Las acciones 4.1, 5.1 son complementarios

Definición Y Descripción De Los Proyectos Alternativos a Considerar

En el siguiente acápite se ha identificado las siguientes acciones posibles, De acuerdo al diagnostico que se realizo previamente en las etapas anteriores de este proyecto.

Medio fundamental 1: Existencia de Maquinaria Pesada y equipos.

Para cumplir con este medio fundamental la municipalidad se a planteado la acción que consiste en utilizar los de Canon, Sobre canon y regalías Mineras, que tiene como adjetivo promover la inversión en las diferentes municipalidades priorizando la asignación de las localidades rurales, con la cual se pretende la compra de maquinaria de pesada y equipos para la construcción. La maquinaria estará a cargo de la municipalidad para prestar los servicios necesarios durante los diez años de vida del proyecto, los cuales coinciden con la vida útil del proyecto. O en su defecto se pretende alquilar las maquinarias todas las necesarias para cada año fiscal, de la misma forma usando los dineros del Canon, sobre canon y regalías mineras.

Medio fundamental 2: Existencia de local propio para el desarrollo de taller maestranza

Se ha planteado la acción que consiste en utilizar el Fondos exclusivamente para inversión para la compra de un terreno que sea propio de la Municipalidad para la construcción de un taller maestranza y estén ubicados los garajes de cada una de las maquinarias que se tiene a cargo la Municipalidad Distrital de Coasa.



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Medio fundamental 3: Existencia de capacitación a Operadores.

Para cumplir con este medio fundamental se sugiere contratar un especialista en la materia para que se dicte capacitación a los operadores en temas de soldadura, tornería, mecánica y reparación, montaje y desmontaje de motores, mantenimiento, y operación adecuada de cada una de las maquinarias que se dispone en la Municipalidad Distrital de Coasa

Medio fundamental 4: Existencia de espacios para permanencia (garaje).

Para cumplir con el medio fundamental se construirá garajes adecuados de acuerdo a la maquinaria pesada y los equipos con sus respectivos complementos

Medio fundamental 5: Adecuado equipamiento del taller maestranza.

Para cumplir con el medio fundamental se requiere de adquisición de máquinas herramientas para cada una de las áreas como son: patio de montaje y desmontaje, pario de mantenimiento, taller de mecánica y reparación, taller de soldadura, taller de tornería, entre otros.

2.8. Alternativas De Solución

Para la solución al Problema de Limitada Capacidad para la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Públicos, por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa; se plantean dos (02) alternativas de solución, a partir de las acciones que se han considerado en el árbol de medios y fines; y habiendo analizado los medios fundamentales mutuamente excluyentes y complementarios. Estas alternativas se detallan de la siguiente manera:

ALTERNATIVA N° 01

En la primera alternativa, se plantea la Adquisición de maquinaría pesada consistente en dos (02) camión volquete de 15 m3; un (01)Cargador Frontal, un (01) tractor a orugas, un (01) retro excavadora; un (01) tracto camión; un (01) compresora de aire; Compra de terreno para instalación de taller maestranza; consistente en la construcción del cerco perimétrico, construcción de cochera, construcción de patio de maniobra, rampa para servicio de limpieza y lavado; rampa techado para trabajos de engrase, patio techado con loza de concreto para trabajos de mantenimiento, cuarto abierto para taller soldadura, cuarto para taller de tornería, almacén de repuestos, habitación de vestíbulo, servicios higiénicos con duchas, oficina para el responsable de Unidad de Maquinaria y Equipo pesado, instalaciones para el taller de maestranza, instalación para refacción de llantas, estacionamiento para el tanque estacionario y reabastecimiento de combustible, reservorio de agua, habitación para guardianía, espacio para guardar chatarras. Adquisición de herramientas para lavado y limpieza, para la rampa con dique para engrase, para patio de montaje y desmontaje de motores, mantenimiento, mecánica y reparación, taller de soldadura y tornería. 05 taller de capacitación a operadores como a mecánicos del área de Unidad de maquinaria y Equipo pesado.



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ALTERNATIVA N° 02

En la primera alternativa, se plantea el alquiler de maquinaría pesada consistente en dos (02) camión volquete de 15 m3; un (01)Cargador Frontal, un (01) tractor a orugas, un (01) retro excavadora; un (01) tracto camión; un (01) compresora de aire; Compra de terreno para instalación de taller maestranza; consistente en la construcción del cerco perimétrico, construcción de cochera, construcción de patio de maniobra, rampa para servicio de limpieza y lavado; rampa techado para trabajos de engrase, patio techado con loza de concreto para trabajos de mantenimiento, cuarto abierto para taller soldadura, cuarto para taller de tornería, almacén de repuestos, habitación de vestíbulo, servicios higiénicos con duchas, oficina para el responsable de Unidad de Maquinaria y Equipo pesado, instalaciones para el taller de maestranza, instalación para refacción de llantas, estacionamiento para el tanque estacionario y reabastecimiento de combustible, reservorio de agua, habitación para guardianía, espacio para guardar chatarras. Adquisición de herramientas para lavado y limpieza, para la rampa con dique para engrase, para patio de montaje y desmontaje de motores, mantenimiento, mecánica y reparación, taller de soldadura y tornería. 05 taller de capacitación a operadores como a mecánicos del área de Unidad de maquinaria y Equipo pesado.



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III. FORMULACIÓN

3.1. Horizonte De Evaluación

El horizonte de evaluación, para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a este proyecto será de 10 años, siendo su periodo de ejecución (Inversión) del proyecto. 04 meses de calendario. Será considerado este período en virtud:

La operación del proyecto esta proyectada para 10 años el que es concordante con la vida útil de la máquina de construcción. Que la vida útil de la Maquinaría es de 10 años en condiciones eficientes de trabajo. Que por la magnitud de la inversión, socialmente se recuperaría en períodos mayores a 10 años, por ello se ha considerado el siguiente horizonte de evaluación. El ciclo del proyecto, así mismo considera dos etapas, en donde se incluye:

a. Etapa de Pre--Inversión e Inversión.-- duración 04 meses.

- Se elabora el Perfil Técnico. - Evaluaciones de campo - Formulación de expediente técnico - Infraestructura, equipamiento y Capacitación b. Etapa de Post Inversión.-- 10 años.

Es la etapa de operación y mantenimiento.

3.2. Análisis De La Demanda

La Demanda requerida es una demanda derivada de las necesidades de contar con horas máquinas suficientes para el mantenimiento de la infraestructura vial, mantenimiento de los servicios públicos sobre todo en las diferentes Urbanizaciones, AA.HH y Barrios populares del distrito y la ejecución adecuada de las obras por administración directa en cada uno de los períodos fiscales. La Municipalidad Distrital necesita dar mantenimiento y rehabilitación y ejecutar Obras de acuerdo a su Plan Anual para cumplir las metas previstas y lograr sus objetivos trazados:

- Construcción de pistas y Veredas. - Mantenimiento de infraestructura publica. - Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial publica de

Tahuana, distrito de Coasa - Carabaya – puno. - Creación de la carretera Huancarani - Lapuigani - Chupapata, distrito de Coasa -

Carabaya - puno - Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción. - Ampliación de los servicios educativos en la institución educativa secundaria técnico

agropecuaria de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno



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- Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la institución educativa primaria 72173 del centro poblado de esquena, distrito de Coasa - Carabaya - puno

- Ampliación y mejoramiento de los Jr. Miraflores, sumayupampa y pasaje entre los jrs. 2 de mayo y Grau, distrito de Coasa - Carabaya - puno

- Red de caminos vecinales con adecuadas condiciones de calidad y servicio - Construcción sistema de desague. - Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial publica de

taquipalca, distrito de Coasa - Carabaya - puno - Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable. - Construcción de pistas y veredas en el jirón inambari del centro poblado de ayusuma,

distrito de Coasa - Carabaya - puno - Ampliación de centros educativos. - Construcción de letrinas. - Creación del puente en el barrio Miraflores de la localidad de Coasa, distrito de Coasa -

Carabaya - puno - Ampliación del sistema de alcantarillado y tanque septico en el centro poblado de

uchuhuma, distrito de Coasa - Carabaya - puno - Mejoramiento servicio educativo en la institución educativa primaria n 72217 de la

comunidad campesina de Anana, distrito de Coasa - Carabaya – puno. - Ampliación y mejoramiento de los Jr. Miraflores, sumayupampa y pasaje entre los jrs. 2

de mayo y Grau, distrito de Coasa - Carabaya - puno - Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa primaria n 72207 de la

localidad de umachullo, distrito de Coasa - Carabaya - puno - Construcción de trochas carrozables. - Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable. - Ampliación de vías vecinales. - Ampliación de caminos de herradura. - Construcción de la vía de evita miento al noreste de la localidad de Coasa, distrito de

Coasa - Carabaya - puno - Rehabilitación y mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad Coasa,

distrito de Coasa - Carabaya – puno. - Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.P. Nº 72661 san

francisco de Asis de la ciudad de Coasa distrito de Coasa; provincia de Carabaya – puno.

- Construcción de muro de contención jirón puno sector i, distrito de Coasa - Carabaya - puno

- Construcción del cerco perimétrico IESTA localidad Coasa, distrito de Coasa - Carabaya – puno.

- Construcción del sistema de alcantarillado y tanque séptico en la comunidad campesina de chacamarca, distrito de Coasa - Carabaya – puno.

- Ampliación del jirón prolongación Grau de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya - puno

- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la institución educativa primaria nº 72203 de cuticarca, distrito de Coasa - Carabaya - puno

- Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la institución educativa secundaria Martin chambi Jiménez de la localidad de Coasa, distrito de Coasa - Carabaya – puno.

- Construcción del camino vecinal uchuhuma - accopata, distrito de Coasa - Carabaya - puno

- Construcción de pistas en el sector Ayusuma . - Mejoramiento de los servicios educativos.



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- Sellado de Pistas del Distrito de coasa - Pavimentación de la plaza de la juventud. - Mejoramiento de IE de Coasa. - Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE. - Construcción del Parque Deportivo. - Asfaltado de la Av. Juventud.

Área de influencia

La municipalidad de Coasa ejecuta acciones que son acciones de su competencia y responsabilidad, es así que interviene en la gestión de carreteras de orden vecinal, tanto en el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial, asfaltado de carreteras etc.

A. DEMANDA POTENCIAL

Está constituida por el volumen de movimiento de tierras en sus diferentes partidas que representan mayor incidencia en la ejecución de proyectos, los mismos se requieren para el conformado de la base y diferentes capas de la infraestructura vial, excavación de zanjas, colocado y extendido de material en los proyectos de sistemas de abastecimientos de agua potable y proyectos de riego; cuyas partidas son: Movimiento de tierras Corte en material suelto Corte en roca suelta Corte en roca fija Perfilado y compactado Relleno Extracción y apilamiento de material en cantera Carguío de material Transporte de material Colocado, extendido de material.

CUADRO N° 11 VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE MATERIAL EN INFRAESTRUCTURA VIAL

FUENTE: ESTIMACION DEL CONSULTOR

MOVIMIENTO DE MATERIAL EN INFRAESTRUCTUA Y SANEAMIETNO

ITEM DESCRIPCION TOTAL UNID.

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE MATERIAL SUELTO 54686 M3

CORTE DE ROCA SUELTA 0 M3

CORTE DE ROCA FIJA 0 M3

PERFILADO Y COMPACTADO 0 M2

02 RELLENO

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA 141336 M3

CARGUIO DE MATERIAL 141336 M3

TRANSPORTE DE MATERIAL 141336 M3

COLOCADO, EXTENDIDO DE MATERIAL 339825 M2

03 PAVIMENTOS

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA 304740 M3

CARGUÍO DE MATERIAL 304740 M3

TRANSPORTE DE MATERIAL 304740 M3




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FUENTE: ESTIMACION DEL CONSULTOR

En base a los datos estadísticos del INEI, se ha proyectado la población para los años 2011 al 2021, usando la tasa de crecimiento Distrital 4.33 % al año (fuente INEI), y aplicando la siguiente fórmula:

Fórmula: Pf = Pi (1 + Tc)n Donde Pf; población final o población a estimarse Pi; Población inicial (año base 2007) Tc: tasa de crecimiento n : número de años (año a estimarse � año base).

El estudio de la demanda está dada por la población total del Distrito de Coasa del año 2011 al año 2021, con una producción per cápita de residuos sólidos urbano de 0.5 Kg/hab/día. Lo que significa producir 0.583 Kg/dia.

B. DEMANDA REAL ESCENARIO SIN PROYECTO:

Está definida por, la cantidad de horas maquina que se requiere para movilizar el volumen de material durante la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, abastecimiento de agua potable, saneamiento y mantenimiento de infraestructura pública básicamente; de la misma forma, sobre las obras que tiene programado ejecutar la Municipalidad Distrital de Coasa en el marco de sus competencias.

CUADRO N° 12 DEMANDA HORAS MAQUINA SIN PROYECTO D E S C R I P C I O N U N I D A D D E M A N D AH . m a q .( 2 0 1 1 )Volquete 15 m3 H. M. 4200

carg. Frontal H. M. 1315

Tractor Orugas H. M. 990

Retroexcavadora H. M. 1320

Tracto Camión H. M. 441

Compresora aire H. M. 566 Fuente: estimación base proyectos PIA 2011

CUADRO N° 13 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE HORAS MÁQUINA POR TIPO MAQUINARIA SEGÚN PROYECTO

ITEM DESCRIPCION TOTAL UNID.

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE MATERIAL SUELTO 3600 M3

02 RELLENO




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C. PROYECCION DE LA DEMANDA ESCENARIO CON PROYECTO La proyección de la demanda en el escenario con proyecto, se define por las horas maquina que se requiere a efectos de mover los volúmenes de material que se realizará en la ejecución de proyectos que se tiene programado en el horizonte de planeamiento, se adiciona a ello los movimientos de material que se deriven de ejecutar los mantenimientos periódicos de la infraestructura. Los mismos, demandan disponibilidad de maquinarias en horas maquina; la cual tomamos constante a lo largo de los 10 años, que es período de evaluación del proyecto, de cada una de las maquinarias, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 14 PROYECCION DE LA DEMANDA HORAS MÁQUINA

P r o d . C A N T V o l q u e t e1 5 m 3 c a r g .F r o n t a l T r a c t o rO r u g a s R e t r o e x c av a d o r a T r a c t oC a m i ó n C o m p r e s o r aa i r eI D I T E M S H . M a q . H . M a q . H . M a q . H . M a q . H . M a q . H . M a q .01 Construcción de pistas y Veredas. 100 70 50 20 12 60

02 Mantenimiento de infraestructura publica. 220 30 90 0 0 30

03 Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa 50 15 0 0 5 20

04 Creación de la carretera Huancarani - Lapuigani - Chupapata, 150 40 70 30 2 0

05 Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la 120 30 25 20 20 10

06 Ampliación de los servicios educativos en la institución 50 15 25 15 0 10

07 Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la 50 25 20 10 10 12

08 Ampliación y mejoramiento de los Jr. Miraflores, 70 70 60 20 12 20

09 Red de caminos vecinales con adecuadas condiciones de 120 70 50 50 20 20

10 Construcción sistema de desague. 60 20 10 60 12 10


12 Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable. 80 20 10 80 12 10

13 Construcción de pistas y veredas en el jirón inambari del 80 35 50 20 12 20

14 Ampliación de centros educativos. 50 25 20 10 10 12

15 Construcción de letrinas. 50 25 10 80 12 10

16 Creación del puente en el barrio Miraflores de la localidad de 35 15 25 15 0 10

17 Ampliación del sistema de alcantarillado y tanque septico en 75 20 10 80 12 10

18 Mejoramiento servicio educativo en la institución educativa 60 20 20 10 10 12


20 Construcción de trochas carrozables. 180 40 30 50 20 20

21 Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable. 100 25 10 80 12 10

22 Construcción de la vía de evita miento al noreste de la 240 70 30 50 20 20

23 Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la 60 20 15 10 10 12

24 Construcción de muro de contención jirón puno sector i, 260 60 40 50 20 20

25 Construcción del cerco perimétrico IESTA localidad Coasa, 100 25 10 80 12 10

26 Construcción del sistema de alcantarillado y tanque séptico en 100 25 10 80 12 10

27 Ampliación del jirón prolongación Grau de la localidad de 260 50 30 50 20 20

28 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la 60 30 15 10 10 12

29 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la 60 30 15 10 10 12

30 Construcción del camino vecinal uchuhuma - accopata, distrito 300 70 30 50 20 20

31 Construcción de pistas en el sector Ayusuma . 300 80 30 50 20 20

32 Mejoramiento de los servicios educativos. 60 25 15 10 10 12

33 Sellado de Pistas del Distrito de coasa 100 25 10 80 12 10

34 Pavimentación de la plaza de la juventud. 100 30 25 10 10 12

35 Mejoramiento de IE de Coasa. 100 30 25 10 10 12

36 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE. 100 30 25 10 10 12

37 Construcción del Parque Deportivo. 100 30 25 10 10 12

38 Asfaltado de la Av. Juventud. 100 30 10 80 12 10

NÚMERO DE HORAS TOTAL REQUERIDAS 4 2 0 0 1 3 1 5 9 9 0 1 3 2 0 4 4 1 5 6 6

D E S C R I P C I O N D E O B R A S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 02 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1Volquete 15 m3 H. M. 4200 6772.08 8216.61 6700.27 5355.51 4816.84 4568.78 6116.46 6273.13 6604.88 5413.45

carg. Frontal H. M. 1315 2545.96 2212.92 2139.26 1929.48 2039.56 2157.96 2532.25 2617.58 2209.4 1752.91

Tractor Orugas H. M. 990 1697.28 1250.44 1113.14 1965.9 1193.32 1295.29 1705.93 1475.9 1171.96 1485.04

Retroexcavadora H. M. 1320 2174.44 2320.19 1367.35 1611.56 1721.94 2533.11 2517.68 2169.53 1456.79 2609.16

Tracto Camión H. M. 441 709.74 442.51 724.21 544.43 737.5 740.01 782.77 757.51 666 715.72

Compresora aire H. M. 566 961 1042.49 1125.48 661.01 933.21 641.58 929.6 703.64 994.17 749.43

D E S C R I P C I O N U N I D A D



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Fuente: estimación base proyectos PIA 2011

La Proyección de la demanda se plantea conservadoramente, como un flujo constante de horas maquina requerido; de presentarse un crecimiento inusual podría ser abastecido por la propia maquina, hasta llegar al 90 % de su capacidad operativa disponible, para que la unidad tenga una vida útil prolongada y aceptable; de la misma forma, se plantea que en los próximos años la demanda requerida de cada uno de las maquinarias será la misma, tomando el supuesto de que el requerimiento de las maquinarias en el tiempo es impredecible, por lo que se plantea aleatoriamente el número de maquinas que será necesario.

3.3. Análisis De La Oferta Ante la ausencia de servicios de maquinaria pesada en la zona del proyecto, se requiere la intervención del estado a través de la Municipalidad Distrital de Coasa, para la atención de dicha demanda; la oferta en el escenario sin proyecto está dado por la cantidad de 09 maquinarias.

CUADRO N° 15 ESCENARIO DE MAQUINARIAS SITUACION SIN PROYECTO

TIPO MARCA PLACA SITUACION Volquetes (03) Merc /Hin Manteni Cargador frontal Mitsui Manteni Retro excarbadora Newholla Reparaci Compactadora merced Operati Moto niveladora Volvo Operati rodillo compactados Dinap Operati camioneta Mitsui Manteni

Fuente: Visita de la Unidad de Maquinaria y Equipo Pesado 2011

CUADRO N° 16 OFERTA DE HORAS MAQUINA ESCENARIO SIN PROYECTO D E C R I P C I O N U N I D A D H M D I A S H M M E S E S H M A N U A L

Volquetes (03) H. M. 12 270 3240

Cargador frontal H. M. 4 90 1080

Retro excarbadora H. M. 3 68 816

Compactadora H. M. 8 180 2160

Moto niveladora H. M. 8 180 2160

rodillo compactados H. M. 8 180 2160

camioneta H. M. 6 135 1620 Fuente: Visita de la Unidad de Maquinaria y Equipo Pesado 2011

a. Oferta sin Proyecto.

Camiones volquetes : no existe en buenas condiciones Cargador frontal : no existe Tractor a oruga : no existe



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Compresora de aire : No existe. Soldadura : No existe. Cerco del taller : No existe. Capacidad de los vehículos utilizados en la rehabilitación de las carreteras. Técnicamente el tipo de vehículos recomendados, de los cuales la Municipalidad de Coasa solamente cuenta con tres unidades: Estas unidades fueron adquiridas el año 2007, se encuentran operativas, en regular estado y/o malogrado y por tal razón se, tendría que recurrir al alquiler de volquetes para poder satisfacer la demanda., pero el servicio de recolección de hormigón mediante volquetes es mucho menos eficiente por que como no tiene capacidad de compactación el volumen que se transporta tiene un menor peso que el que tuviera si estuviera compactado ( 0.2 Tm/m3) contra los 0.5 Tm/m3 del que transportan los camiones Adicionándose a esto el hecho de que al no contar con estas maquinas como el tractor a orugas y la compresora retrasan la producción y el avance físico de la obra. Los vehículos que se vienen utilizando en la actualidad en Coasa tienen las siguientes características:



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CUADRO Nº 17 NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS EN PROMEDIO DE LAS MAQUINARIAS

TIPO Marca Placa Cantidad viajes total dia

Volquetes (03) Merc /Hin 3 4 12.00

Cargador frontal Mitsui 1 2 2.00

Retro excarbadora Newholla 1 1 1.00

Compactadora merced 1 1 1.00

Motoniveladora Volvo 1 1 1.00

rodillo compactados Dinap 1 1 1.00

camioneta Mitsui 1 6 6.00

Total Tn/dia 24.00 Fuente: Visita de la Unidad de Maquinaria y Equipo Pesado 2011

b. Situación de la infraestructura de maestranza – Taller En el cuadro siguiente se presenta la situación actual en que se encuentran equipos de taller y la carencia de los mismos..

CUADRO N° 18

SITUACIÓN DEL TALLER DE MAESTRANZA DE COASA Tipo Existente No existe Situación

Maquina eléctrica 0 No proyección Compresora de aire - Neumatico 0 No proyección Kit de herramientas - Mantenimi 0 No proyección Tecle o tinfor de 5 toneladas 0 No proyección Gatas hidráulicas de 3 tn. 0 No proyección Local propio de maestranza 1 Préstamo proyección Manual de mantenimiento 0 No proyección

Fuente: Visita de la Unidad de Maquinaria y Equipo Pesado 2011 – Municipalidad Distrital de Coasa

c. Proyección de la Oferta en la Situación sin Proyecto La proyección de la oferta en el escenario sin proyecto optimizado permanece constante en el horizonte de planeamiento a partir del año uno, en el cálculo se asume que, cada una de las máquinas trabajan 8 horas día, 12 meses año y un coeficiente de eficiencia del 90%.

CUADRO N° 19 PROYECCION DE LA OFERTA HORAS MAQUINA ESCENARIO SIN PROYECTO D E S C R I P C I O N U N I D A D /T I E M P O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 O F E R T A T O T A Lh m / h o r i z o n t e

Volquetes (03) H.M. 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3 5 6 4 0Cargador frontal H.M. 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1 1 8 8 0Retro excarbadora H.M. 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 8 9 7 6Compactadora H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0Motoniveladora H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0rodillo compactados H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0camioneta H.M. 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1 7 8 2 0



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En base a la información del cuadro anterior para el año 2011 se obtiene la oferta actual, como se aprecia ésta se mantiene constante, en 36.00 Tn/día. Con la operatividad de los tres (03) vehículos (Camiones Volquetes) que cuenta la institución, sin embargo, existe un déficit que debe ser cubierto, con nuevos camiones Volquetes. Para el año 2011, la expectativa es que los camiones Volquetes sigan operativos, para seguir cubriendo, sin embargo la población sigue aumentando y se deja de atender a los lugares más alejados y que son más vulnerables.

d. Oferta Optimizada en la situación con proyecto La oferta en el escenario con proyecto está dado por la cantidad de 05 (volquetes), 01 tractor a orugas, 01 tracto camión, 01 compresora de aire, a diferencia de la situación sin proyecto. Por lo que sr tiene el siguiente cuadro:

CUADRO N° 20 PROYECCIÓN HORAS MÁQUINA SITUACIÓN CON PROYECTO D E S C R I P C I O N U N I D A D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 O F E R T A T O T A Lh m / h o r i z o n t e

Volquetes (03) H.M. 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5184 5 7 0 2 4Cargador frontal H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0Retro excarbadora H.M. 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1632 1 7 9 5 2Compactadora H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0Motoniveladora H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0rodillo compactados H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0camioneta H.M. 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1 7 8 2 0Tractor a Orugas H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0Tracto camión H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0Compresora de aire H.M. 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2 3 7 6 0

Fuente: estimación del proyectista

3.4. Balance oferta - demanda.

a. Escenario sin proyecto

Con la finalidad de analizar la brecha que existe entre oferta y demanda, desarrollamos el balance correspondiente; los resultados nos indican que existe déficit en la mayoría de las maquinarias como son en los volquetes, compresora de aire, tractor a orugas tal como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 21


D E S C R I P C I O N U N I D A D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0Volquetes (03) H . M . -960 -3532.08 -4976.61 -3460.27 -2115.51 -1576.84 -1328.78 -2876.46 -3033.13 -3364.88 -2173.45

Cargador frontal H . M . -235 -1465.96 -1132.92 -1059.26 -849.48 -959.56 -1077.96 -1452.25 -1537.58 -1129.4 -672.91

Tractor a orugas H . M . -990 -1697.28 -1250.44 -1113.14 -1965.9 -1193.32 -1295.29 -1705.93 -1475.9 -1171.96 -1485.04

Retro excarbadora H . M . -504 -1358.44 -1504.19 -551.35 -795.56 -905.94 -1717.11 -1701.68 -1353.53 -640.79 -1793.16

tracto camión H . M . -441 -709.74 -442.51 -724.21 -544.43 -737.5 -740.01 -782.77 -757.51 -666 -715.72

Compresora de aire H . M . -566 -961 -1042.49 -1125.48 -661.01 -933.21 -641.58 -929.6 -703.64 -994.17 -749.43

Compactadora H . M . 1715 1479.82 1392.6 1466.24 1503.33 1414.72 1585.84 1296.41 1638.52 1274.4 1422.65

Motoniveladora H . M . 1715 1434.95 1517.77 1684.2 1560.58 1459.48 1578.86 1540.62 1457.83 1388.65 1520.13

rodillo compactados H . M . 1830 1508.72 1748.91 1623.24 1795.1 1546.35 1760.13 1560.41 1753.25 1750.3 1778.25

camioneta H . M . 0 0 0 0 0 0 -1796.69 -1286.81 -2014.11 -1265.79 -762.78



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El análisis de la oferta y demanda está orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto.

b. Escenario Con Proyecto

El balance oferta demanda total en el escenario con proyecto, nos muestra que no existe Demanda insatisfecha, vale decir no existe déficit de horas maquina, concluyéndose, que es importante y de carácter prioritario la adquisición de la maquinaria materia de análisis y del análisis que se hace en el cuadro anterior del equipamiento del taller de maestranza.

CUADRO N° 22 BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION CON PROYECTO

DESCRIPCION UNIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA

TOTAL HM/ HORIZONTE

Volquetes (03) H.M. 984 -1588.08 -3032.61 -1516.27 -171.51 367.16 615.22 -932.46 -1089.13 -1420.88 -229.45 -8014.01

Cargador frontal H.M. 845 -385.96 -52.92 20.74 230.52 120.44 2.04 -372.25 -457.58 -49.4 407.09 307.72

Retro excarbadora H.M. 642 -65.28 381.56 518.86 -333.9 438.68 336.71 -73.93 156.1 460.04 146.96 2607.8

Compactadora H.M. 840 -14.44 -160.19 792.65 548.44 438.06 -373.11 -357.68 -9.53 703.21 -449.16 1958.25

Motoniveladora H.M. 1719 1450.26 1717.49 1435.79 1615.57 1422.5 1419.99 1377.23 1402.49 1494 1444.28 16498.6

rodillo compactados H.M. 1594 1199 1117.51 1034.52 1498.99 1226.79 1518.42 1230.4 1456.36 1165.83 1410.57 14452.39

camioneta H.M. 1715 1479.82 1392.6 1466.24 1503.33 1414.72 1585.84 1296.41 1638.52 1274.4 1422.65 16189.53

Tractor a Orugas H.M. 1715 1434.95 1517.77 1684.2 1560.58 1459.48 1578.86 1540.62 1457.83 1388.65 1520.13 16858.07

Tracto camión H.M. 1830 1508.72 1748.91 1623.24 1795.1 1546.35 1760.13 1560.41 1753.25 1750.3 1778.25 18654.66 Fuente: estimación del proyectista

La oferta que satisface la Demanda en su totalidad, es el uso de maquina con proyecto; esto se da en las dos (02) alternativas de Solución.

3.5. Tamaño Y Tecnología

MAQUINARIA Y EQUIPO A EMPLEAR DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PROPUESTO

La Municipalidad Distrital de Coasa, para adecuarse a la problemática en torno a la Ejecución de Obras Públicas y a mejor los Servicios públicos que demanda la población de su distrito tiene la siguiente propuesta, de disponer de unidades de Maquinaría:

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO PROPUESTO ITEM 01: CAMIÓN VOLQUETE 6x4 DE 15 m3 CAPACIDAD

UNIDAD : CAMIÓN VOLQUETE CANTIDAD : UNA (01) Unidad AÑO FABRICACIÓN : 2011 APLICACIÓN : Servicios Comunales MOTOR : Diesel, turboalimentado, con Intercooler, 4 tiempos.



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Potencia : 420 Hp. mínimo Nº cilindros : 06 Torque : 1,600 Nm. Mínimo Sistema Lubricación : Circulación aceite con bomba Presión Sistema de Enfriamiento : Circulación de agua - termostato Sistema Combustión : Inyección Directa.

EMBRAGUE:

Tipo y Modelo : Mono disco ó Bidisco Accionamiento : Servo asistido Diámetro : Indicar TRANSMISIÓN : Tipo mecánica Velocidades : mínimo 15 velocidades hacia adelante, 01 retroceso.

TRACCIÓN: 6 x 4

CABINA : Avanzada (Frontal). COLOR : Blanco DIRECCIÓN : Hidráulica EJE DELANTERO : Tipo eje rígido de acero, muelles, suspensión con

amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora capacidad 6,500 Kg a mas.

EJE POSTERIOR : Tipo eje rígido de acero, muelles, suspensión con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora, capacidad 24,000Kg a mas.

DISTANCIA ENTRE EJES:

La Unidad deberá transitar por trochas carrozables, pendientes elevadas, curvas cerradas, es por eso que su radio de giro deberá ser la menor posible.

SUSPENSIÓN : Delantera y Posterior, c/ Muelles Parabólicos RUEDAS : Aros no menor de 20 pulgadas. SISTEMA FRENOS : Freno principal con sistema neumático

Delanteros/Traseros de Tambor, con regulador Automático de frenos.

Freno de motor : Indicar.

SISTEMA ELECTRICO : 24 voltios ARRANCADOR : Servicio pesado Mínimo 5 Kw ALTERNADOR : Servicio pesado Mínimo 80 Amp.

ACCESORIOS Y OTROS: - Neumático de repuesto con aro. - Gata hidráulica c/ palanca de 20 TN - Llave de ruedas - Caja con herramientas Standard

TOLVA : SEMIROQUERA Volumen : 15 m3 mínimo.



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DIMENSIONES

Longitud : 5,100 mm Ancho : 2,550 mm Altura : 1,400 mm Angulo de volteo : mínimo 45º.

FABRICACIÓN DE TOLVA BASTIDOR

Estructura fabricada en plancha de acero ASTM A--36 perfil U de 5/16” el espesor con distancia transversales del mismo material, en la parte del pivote posterior, lleva dos bases con pines para el volteo. Base en la parte frontal con orejas para apoyo del Pistón. Tiene en la parte lateral del bastidor, soportes abisagrados de ángulo para mantenimiento de la Tolva.

LATERALES

El forrado de la caja se hace en plancha ASTM A--36 de 6.25mm. de espesor, formando una sola estructura con los pilarillos exteriores, en forma de canales en plancha de acero ASTM A-36 de 3/16”.

FRONTAL

Fabricado en plancha ASTM A--36 de 6.25 mm de espesor, reforzado con perfiles longitudinales y transversales en plancha de acero ASTM A-36 de 6.25mm de espesor reforzado con perfiles longitudinales y transversales en plancha de acero ASTM A-36 de 3/16” Orejas en la parte superior para apoyo del Pistón.

COMPUERTA

Se utiliza para su fabricación plancha de acero ASTM A--36 de 8.0 mm de espesor de base y reforzado con canales también fabricado en plancha ASTM A--36 de 4.5 mm de espesor, mecanismo de cierre automático con el giro de la Tolva y bisagras de compuerta cor bases y pines.

PISO.

Fabricado en plancha estructural A--36 de 8.0 mm. De espesor, en la parte superior , madera de 1 ½” en el medio y el forro inferior de 3/16”. El piso debe tener por la parte superior dos de vigas canales “U” de 5/16” de espesor. Entre el piso y el bastidor se instala un estabilizador (Tijera Antivuelco) de canales con bisagras.



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SISTEMA HIDRAULICO BOMBA / VALVULA

- Tipo : De engranajes - Caudal : 48 GPM @ 1800 RPM - Presión Máxima Fuerza : 2500 PSI.

CILINDRO TELESCOPICO

- Nº de Cuerpos : 04 - CROMADOS - Presión Máxima Trabajo : 2500 PSI.

SISTEMA AIR SHIFT COMANDO

Comando Neumático. ACCESORIOS

- Mangueras y Terminales - Tanque de Hidrolina con filtros - Luces de Ruta y Reubicación luces del chasis - Cinta Reflectiva en laterales y posterior - Escarpines.

ACABADO

La superficie metálica tendrá proceso de arenado, luego dos manos de base anticorrosivo rojo oxido y dos manos de Esmalte Sintético al color que elija el cliente.

EQUIPAMIENTO:

Manuales de partes, operación y mantenimiento;; juego de herramientas básicas, se entregaran junto con la maquinaría, extintor de fuego de polvo seco, llave de ruedas, llaves de arranque de motor (02).

GARANTIA

Integral no menor de 12 meses. Sin límite de horas. PLAZO DE ENTREGA:

No mayor a 30 días. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se presentará obligatoriamente en detalle el programa de mantenimiento preventivo del primer Año de la Unidad recomendad por el fabricante, el cual deberá de incluir el tipo de intervención como los cambios de filtros y aceites correspondientes.



47

ASISTENCIA TÉCNICA:

Mínimo dos (02) Mantenimientos preventivos, sin costo alguno de mano de obra para la Municipalidad.

PROGRAMA DE CAPACITACION

Además se considera un Programa de Capacitación para el personal que se encargada de la operatividad y mantenimiento de la maquinaria, teniendo en cuenta los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria Pesada.

Figura. Nº 23

CAMION VOLQUETE DE 15m3 SEMI ROQUERA



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ITEM 02: CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS

UNIDAD : CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS CANTIDAD : (01) Unidad AÑO FABRICACIÓN : 2011, Nuevo sin uso. PESO DE OPERACIÓN : 15,000 Kg. MOTOR : Diesel, 4 tiempos, sobrealimentado. Regulación de emisiones : EPA Tier III. Potencia Neta SAE J1349 : 190 Hp. mínimo Momento efectivo motor : Indicar Nº Cilindros : 06 en línea Cilindrada : 6.8 L. Máximo.

CUCHARÓN FRONTAL

Tipo : Uso general, con dientes y segmentos Capacidad Colmado : De 2.7 M3 mínimo Fuerza de Rompimiento : 12,000 Kg--f mínimo Altura al Pin de volteo : 3,800 mm. mínimo Carga estática de volteo : 9,500 Kg--f (a pleno giro)

TRANSMISIÓN

Tipo : Powershift, con convertidor de torque Nº Velocidades : Mínimo, 04 adelante y 03 hacía atrás.

EJES Y MANDOS FINALES

Tracción : En las cuatro ruedas Eje delantero : Fijo ó fijo semi flotante Mando final : Sistema Planetarios.

NEUMATICOS : 20.5 x 25 .L3.

Nº de Aros y llantas : 05, 04 Aros y Llantas Montados en unidad y 01 Aro y Llanta de Repuesto armada.

FRENOS

Accionamiento : Hidráulico Tipo : De Disco en Baño de aceite.

DIRECCIÓN

Tipo : Articulada Accionamiento : Hidráulica Radio de giro : 6,500 mm. Máximo.

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba : De Pistones, desplazamiento variable



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Ciclo Hidráulico : 11 seg. Caudal de 59 gmp. SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión : 24 Voltios Alternador : 60 Amp. Arrancador : Para servicio pesado.

CABINA

Tipo : Cerrada - Rops/Fops. Ambiente : Climatizada con aire acondicionado y calefacción. Asiento : De suspensión neumática Limpiaparabrisas : Frontales y traseros Vidrio frontal : Chato expandido para una gran visibilidad Puertas : amplias para ingreso y salida fácil Tableros Instrumentos : Completos.

EQUIPAMIENTO

Manuales : Manuales de partes, operación y mantenimiento Herramientas : Juego Herramientas básicas. GARANTÍA INTEGRAL : 12 Meses mínimo PLAZO DE ENTREGA : No mayor a 30 días LUGAR DE ENTREGA : Almacén de la Municipalidad LOGOTIPO MUNICIPAL : En puertas laterales, según diseño.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se presentará obligatoriamente en detalle el programa de mantenimiento preventivo del primer año de la Unidad recomendad por el fabricante, el cual deberá de incluir el tipo de intervención como los cambios de filtros y aceites correspondientes.







50

Fotografía Nº 24 Cargador Frontal de Ruedas

ITEM 03: TRACTOR A ORUGAS

UNIDAD : Tractor a orugas CANTIDAD : (01) Unidad AÑO FABRICACIÓN : 2011, NUEVO SIN USO PESO DE OPERACIÓN : 18,580 Kg. MOTOR : Indicar. Regulación de emisiones : EPA Tier III. Potencia Neta SAE J1349 : 180 Hp. mínimo Momento efectivo motor : Indicar Nº Cilindros : 06 en línea Cilindrada : 6.8 litros. Máximo.

TRANSMISIÓN

Tipo : hidrostática, automática con convertidor de torque

Nº Velocidades : variable. EJES Y MANDOS FINALES

Tracción : Planetarios de doble regulación. DIRECCION : Una sola palanca- velocidad y dirección. TREN DE RODAJE : Cadenas selladas, zapatas de 22”, 7 rodillos

inter y 2 super. FRENO DE SERVICIO : Hidrostica



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HOJA TOPADORA :Tipo semi - U. SISTEMA HIDRAULICO : Sensible a la carga, caudal de 38gmp.

SISTEMA ELÉCTRICO Tensión : 24 Voltios Alternador : 60 Amp. Arrancador : Para servicio pesado.

CABINA

Tipo : Cerrada - Rops/Fops. Ambiente : Climatizada con aire acondicionado y

calefacción. Asiento : De suspensión neumática Limpiaparabrisas : Frontales y traseros Vidrio frontal : Chato expandido para una gran visibilidad Puertas : amplias para ingreso y salida fácil Tableros Instrumentos : Completos. DESGARRADOR (Ripper) : Tipo parelelogramo, 3 garras. EQUIPAMIENTO Manuales : Manuales de partes, operación y

mantenimiento Herramientas : Juego Herramientas básicas. GARANTÍA INTEGRAL : 12 Meses mínimo PLAZO DE ENTREGA : No mayor a 30 días LUGAR DE ENTREGA : Almacén de la Municipalidad LOGOTIPO MUNICIPAL : En puertas laterales, según diseño.





PROGRAMA DE CAPACITACION.




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Fotografía Nº 25 TRACTOR A ORUGAS

ITEM 04: RETROEXCARBADORA

UNIDAD : Retroexcarvadora. CANTIDAD : (01) Unidad AÑO FABRICACIÓN : 2011, Nuevo sin uso. PESO DE OPERACIÓN : 8,000 Kg. MOTOR : Diesel, 4 tiempos. Regulación de emisiones : EPA Tier III. Potencia Neta SAE J1349 : 97 Hp. mínimo Momento efectivo motor : Indicar Nº Cilindros : 04 en línea Cilindrada : 4.5 L. Máximo.

CUCHARÓN FRONTAL

Tipo : Uso general, con dientes y segmentos Capacidad Colmado : De 93” con cuchilla Fuerza de Rompimiento : 4.6 Kg--f Altura al Pin de volteo : 3,42 mt.

TRANSMISIÓN

Tipo : Powershift, con convertidor de torque Nº Velocidades : Mínimo, 04 adelante y 04 hacía atrás.



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MANDOS FINALES

Tracción : En las cuatro ruedas Eje delantero : Fijo ó fijo semi flotante Mando final : Sistema Planetarios.

NEUMATICOS : 12.0x 16.5 – 10PR Delantero. Nº de Aros y llantas : 19.5 X 24.0 – 10PR Traceras Aros y Llantas

Montados en unidad y 01 Aro y Llanta de Repuesto armada.

FRENOS

Accionamiento : Hidráulico Tipo : De Disco en Baño de aceite.

DIRECCIÓN

Tipo : Articulada Accionamiento : Hidrostatica de 4 vueltas a tope.

SISTEMA HIDRÁULICO Bomba : De Pistones, desplazamiento variable y

pistones axiales. Ciclo Hidráulico : Bomba hidraulica. Caudal de 40 gmp.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión :12 Voltios Alternador : 90 Amp. Arrancador : Para servicio pesado.

CABINA

Tipo : Cerrada - Rops/Fops. Ambiente : Climatizada con aire acondicionado y

calefacción. Asiento : De suspensión neumática Limpiaparabrisas : Frontales y traseros Vidrio frontal : Chato expandido para una gran visibilidad Puertas : amplias para ingreso y salida fácil Tableros Instrumentos : Completos. LUCES : Luces alógenas. SISTEMA PCS : Pro control systen incluido.

EQUIPAMIENTO

Manuales : Manuales de partes, operación y mantenimiento



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Herramientas : Juego Herramientas básicas. GARANTÍA INTEGRAL : 12 Meses mínimo PLAZO DE ENTREGA : No mayor a 30 días LUGAR DE ENTREGA : Almacén de la Municipalidad LOGOTIPO MUNICIPAL : En puertas laterales, según diseño.







FIGURA 26

RETROEXCARBADORA



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ITEM 05: COMPRESORA DE AIRE

UNIDAD : Compresora de aire rotativo CANTIDAD : (01) Unidad AÑO FABRICACIÓN : 2011, NUEVO SIN USO CAPACIDAD : 375 Kg. MOTOR : Diesel, 4 tiempos. Regulación de emisiones : EPA Tier III. Presión normal : 7 Bar Momento efectivo motor : Indicar Nº Cilindros : 04 en línea Remolcad : barra torcion con bastidor.

EQUIPAMIENTO

Manuales : Manuales de partes, operación y mantenimiento

Herramientas : Juego Herramientas básicas. GARANTÍA INTEGRAL : 12 Meses mínimo PLAZO DE ENTREGA : No mayor a 30 días LUGAR DE ENTREGA : Almacén de la Municipalidad LOGOTIPO MUNICIPAL : En puertas laterales, según diseño.





Figura. Nº 27 COMPRESORA DE AIRE



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ITEM 05: TRACTO CAMION CON CAMA BAJA DE 40 TONELADAS

1. REQUERIMIENTO. Unidad : Tracto Camión de 420 HP o superior

(Remolcador) Marca : Indicar. Modelo : Indicar. Procedencia : Indicar. Año de Fabricación : 2011 Nuevo, sin uso. Nivel de Emisiones : Mínimo EURO 3 Cantidad : UNO (01).

Motor Diesel, de la misma marca que el Chasis Ciclo de 4 tiempos Torque: 1800 Nm como mínimo Cilindrada: 12,800 cc como mínimo Turbo intercooler, con inyección directa electrónica De 06 cilindros lineales, refrigerado con agua Potencia: de 400 HP como mínimo, indicar el consumo específico de combustible,192 gr/Kw-h como máximo Caja de Cambios Sincronizada de 13 cambios hacia adelante y con 1 reversas como mínimo, con selector y supe marcha con enfriado de aceite. Embrague Bidisco servoasistido Chasis Chasis sin refuerzos original, sin modificaciones. Ejes Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga para trabajar holgadamente en zonas de terreno complicado. Capacidad Ejes Capacidad del eje delantero no menor a 5,500 kg y del eje posterior a 20,000 kg. Tracción 6x4 de doble corona con cubos reductores, bloqueo de reenvió y traba diferencial.. Dirección Hidráulica, indicar bondades Sistema Eléctrico De 12 ó 24 voltios, con alternador y motor de arranque eléctrico, luces de trabajo: delanteros y posteriores de estacionamiento y direccionales. Chasis y Cabina convencional cabina cerrada según normas internacionales con amplia visibilidad , bajo nivel de sonido bocina neumática en el parachoques y comodidad del operador. Frenos Frenos ABS, de accionamiento neumático, frenos de estacionamiento, freno de motor, indicar área total de frenado.



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Neumáticos

Llantas mínimo 11 R 22.5 según recomendación del fabricante y de repuesto armado -uso sierra, posterior camineras considerará la llanta de repuesto armada, con aro. Equipamiento Obligatorio Extintor de PQS con capacidad de dos (02) kilogramos, llanta de repuesto, llave de ruedas, gata hidráulica de 20 ton, triangulo de seguridad, juego de herramientas básicas para auxilio mecánico, medidor de presión de aire, manguera de aire, manuales de operación, mantenimiento y de partes. Capacitación de Personal/ Operador 3 horas mínimo para 2 personas relacionadas a temas sobre operatividad y funcionamiento de la maquinaria. Mantenimiento preventivo: 3 horas mínimo para personas entre operadores, mecánicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo. Plazo y Lugar de entrega En un plazo de 02 días calendarios, después de la firma del contrato en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya. Soporte post venta (durante el periodo de garantía) Soporte técnico en mantenimiento Asistencia técnica en campo de operación Abastecimiento oportuno de repuestos y servicios mecánicos, en un plazo no menor a 10 años Supervisión de mantenimiento Indicar el lugar del Taller y Almacén de repuestos propios o de concesionarios. Otros Parachoques posterior Cintas reflectivas Escarpines posteriores Colores, según lo indicado por la entidad Escudo de la entidad en puertas del volquete De la misma manera, el postor favorecido con la buena pro, deberá realizar el trámite correspondiente de las tarjetas de propiedad y placas de rodaje en el plazo máximo de dos meses contados desde la entrega del bien.

NOTA: • debe tener instalado el sistema hidráulico para el accionamiento de la tolva del semiremolque

volquete. • El postor ganador deberá adjuntar la POLIZA DE IMPORTACIÓN, con el objeto de determinar

el año de fabricación.



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CAMA BAJA DE 4 EJES, CAPACIDAD 40 TONELADAS

1. DESCRIPCIÓN

Unidad : Cama Baja Marca : Indicar. Modelo : Indicar. Procedencia : Indicar. Año de Fabricación : 2011 Nuevo, sin uso. Cantidad : UNO (01). Carga útil : 40000 kg

Carrocería plataforma Longitud, largo, ancho : indicar Chasis Materiales ASTM, indicar espesores de plataforma, bastidor principal y travesaños Suspensión y ejes Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga para trabajar holgadamente en zonas de terreno agreste. Fuera de carretera Suspensión rígida con amortiguadores y/o balancín Capacidad Ejes Por eje 11000 kg Sistema Eléctrico De 12 ó 24 voltios, luces laterales , freno y emergencia Frenos Frenos de accionamiento neumático, frenos de estacionamiento Aros y neumáticos

Llantas mínimo 11 x22.5 según recomendación del fabricante y de repuesto armado -uso sierra, posterior camineras considerará la llanta de repuesto armada, con aro. Equipamiento Obligatorio Extintor de PQS con capacidad de dos (02) kilogramos, llanta de repuesto, llave de ruedas, gata hidráulica de 20 ton, triangulo de seguridad, juego de herramientas básicas para auxilio mecánico, medidor de presión de aire, manguera de aire, manuales de operación, mantenimiento y de partes. Plazo y Lugar de entrega Plazo de entrega indicar Lugar de entrega instalaciones de la Municipalidad Distrital de Coasa puno Soporte post venta (durante el periodo de garantía) Soporte técnico en mantenimiento Asistencia técnica en campo de operación Abastecimiento oportuno de repuestos y servicios mecánicos no menor a 10 años Supervisión de mantenimiento Indicar el lugar del Taller y Almacén de repuestos propios o de concesionarios Otros Barra anti empotramiento Cintas reflectivas Colores, según lo indicado por la entidad



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De la misma manera, el postor favorecido con la buena pro, deberá realizar el trámite correspondiente de las tarjetas de propiedad y placas de rodaje en el plazo máximo de dos meses contados desde la entrega del bien.

Figura. Nº 28 TRACTO CAMION Y CAMA BAJA



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3.6. Costos

a. Inversión y mantenimiento escenario sin proyecto

En el escenario sin proyecto, los costos de inversión operación y mantenimiento son iguales a cero, en tanto no se cuenta con la maquinaria materia de estudio. Para el caso de inversión se tiene que es nulo debido a que en el año 0 no existe inversión.

b. Inversión Operación y Mantenimiento escenario con proyecto Inversión a precios de mercado

Los costos de inversión para la alternativa uno son los que se incurren en adquirir un cargador frontal, un camión volquete, una retroexcavadora, un tractor a orugas, un tracto camión y una compresora de aire, y el equipamiento adecuado del taller de maestranza las cuales ascienden a un monto total de cuatro millones veinte cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete con 80/100 (S/. 4,025,447.80); asimismo se tiene costos indirectos las cuales son los gastos generales, supervisión y liquidación, expediente técnico y programas de capacitación las cuales ascienden a ciento cincuenta mil seiscientos treinta y seis con 20/100 nuevos soles (S/. 150,636.20); es en tal sentido que la inversión total en la primera alternativa asciende a cuatro millones ciento setenta y seis mil ochenta y cuatro con 00/100 nuevos soles (4’176,084.00).

CUADRO N° 29

COSTOS DE INVERSIÓN PRIMERA ALTERNATIVA PRECIOS PRIVADOS


Descripcion Und Cantidad P. unitario Parcial Total S/.

Maquinaria Pesada 4321834.50Camion volquete 15m3 Und 2 490,500.00 981,000.00Cargador frontal. Und 1 582,682.50 582,682.50Tractor a orugas Und 1 827,017.20 827,017.20Retroexcabadora Und 1 350,334.80 350,334.80Excavadora Und 1 900,000.00 900,000.00Tracto camion mas cama baja Gbl 1 645,000.00 645,000.00Compresora de aire Und 1 35,800.00 35,800.00TALLER DE MAESTRANZA 1,105,263.00Taller de maestranza equipado Gbl 1 300,000.00 300,000.00Infraestructura Gbl 1 805,263.00 805,263.00TOTAL COSTO DIRECTO 197812.93Gastos Generales Gbl 1 81,406.46Supervicion y liquidacion Gbl 1 27,135.49Expediente tecnico Gbl 1 54,270.98Capacitacion Glb 1 35,000.00

5624910.432 0 8 3 3 0 0 . 1 6TOTAL S/.PRECIOS EN US$



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CUADRO N° 30 COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO


Los costos de inversión de la segunda alternativa se calcula en al brecha de horas máquina que se tiene en cada una de las maquinarias; es en tal sentido que el costo de inversión asciende a la suma de diez millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos veinte cinco con 60/100 nuevos soles (S/. 10,485,625.60), de la misma forma mencionar que la alternativa tiene su ejecución cada año hasta el año 10, que es el tiempo que se calcula la brecha de maquinarias.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO

SIN PROYECTO Sin Proyecto no hay Maquinaría;; luego no hay Costos de Operación y Mantenimiento.

Cuadro N° 31 OPERACIÓN -MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (P. MERCADO)

Item Descripcion Und Cant P.Unit Parcial

1 Operación 5 12 900 54000

2 Mantenimiento 1 1 50000 50000

Total precio privado anual 104000 Fuente: estimación del proyectista

CON PROYECTO El resumen del monto total de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales se detalla:

D E S C R I P C I O N H s . M á q u i n a M E T R A D O ( h P R E C I O S / . P A R C I A L S / .Volquetes H/m 29398 120.00 3,527,760.00

Cargador frontal H/m 11572 180.00 2,082,960.00

Tractor a orugas H/m 15344 180.00 2,761,920.00

Retro excarbadora H/m 12825 180.00 2,308,500.00

tracto camión H/m 1200 90.00 108,000.00

Compresora de aire H/m 9307 90.00 837,630.00

Exacavadora H/m 8562 180.00 1,541,160.00

Taller de maestranza equipadoGbl 1 300,000.00 300,000.00

Infraestructura Gbl 1 805,263.00 805,263.00C O S T O D I R E C T O 1 4 , 2 7 3 , 1 9 3 . 0 0Gastos Generales Gbl 1.45% 206,568.65

Supervision y Liquidación Gbl 0.48% 68,856.22

Expediente Técnico Gbl 0.96% 137,712.43

Capacitación Programa 0.62% 88,812.39

PRESUPUESTO INVERSION SOLES1 4 , 7 7 5 , 1 4 2 . 6 9

PRESUPUESTO INVERSION NE DOLARES5 , 4 7 2 , 2 7 5 . 0 7



62

MANO DE OBRA Corresponde a los trabajadores que conducirán las unidades: - Camión Volquete de 15 M3 (02) Operador y (01) ayudante - Cargador Frontal de Ruedas (01) Operador - Tractor a oruga (01) Operador y (01) ayudante - Compresora de aire (01) Operador y (01) ayudantes.

Cuadro N° 32

COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO

Descripcion UM cantidad P.Unit. s/. Total

Combustible- Petroleo 166800 Volquete 02 PERS 12 1200 14400

Cargador frontal 01 PERS 12 1500 18000

Tractor a Orugas 01 PERS 12 1500 18000

Retroexcavadora PERS 12 1500 18000

Tracto camion PERS 12 1200 14400

Compresoras de aire 01 PERS 12 1000 12000

Taller maestranza PERS 60 1200 72000

VARIOS GBL 16680

TOTAL OPERACIÓN 183480 Fuente: estimación del proyectista

COSTO DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS: Combustibles y Lubricantes, son los egresos que se producen por la conducción de las unidades, teniéndose en cuenta el recorrido diario.

CUADRO N° 33 COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS

Descripcion Und Cant/hr-Maq hr-maq/año Gl/año P.Unit. s/. Total

Combustible- Petroleo 171787.5

Volquete 02 und 2 3071 6142 12.5 76775

Cargador frontal 01 und 1 1451 1451 12.5 18137.5

Tractor a Orugas 01 und 1 2000 2000 12.5 25000

Retroexcavadora Und 1 2000 2200 12.5 27500

Tracto camion Und 1 700 500 12.5 6250

Compresoras de aire 01 und 1 1200 1200 12.5 15000

Taller maestranza Gbl 1 1 250 12.5 3125

Lubricantes (unid) 5750

Volquete 02 und 10 50 500

Cargador frontal 01 und 20 50 1000

Tractor a Orugas 01 und 20 50 1000

Retroexcavadora 01 und 20 50 1000

Tracto camion 01 und 20 50 1000

Compresoras de aire 01 und 20 50 1000



63

Taller maestranza Gbl 5 50 250

Cambio de llantas (unid) 21300

Volquete 02 und 12 550 6600

Cargador frontal 01 und 4 1200 4800

Tractor a Orugas 01 und 0

Retroexcavadora und 0

Tracto camion und 16 550 8800

Compresoras de aire 01 und 2 550 1100

Taller maestranza Gbl

VARIOS 19883.75

TOTAL S/. 218721.25 Fuente: estimación del proyectista

CUADRO N° 34 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1 P. PRIVADOS

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volquete 02 98275 98275 98275 98275 98275 98275 98275 98275 98275 98275

Cargador frontal 01 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5 41937.5

Tractor a Orugas 01 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000

Retroexcavadora 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500 46500

Tracto camion 30450 30450 30450 30450 30450 30450 30450 30450 30450 30450

Compresoras de aire 01 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29100 29100 Fuente: estimación del proyectista

CUADRO N° 35 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1 P. PRIVADOS

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 183480 183480 183480 183480 183480 183480 183480 183480 183480 183480

MANTENIMIENTO 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 218721.25 Fuente: estimación del proyectista

Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado para la alternativa dos, se Define por la cantidad de horas máquina a alquilarse para efectuar el mantenimiento periódico de las diferentes obras, la información se presenta en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 36

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 2 P PRIVADOS ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volquete 02 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25 22603.25


Tractor a Orugas 01 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120

Retroexcavadora 10695 10695 10695 10695 10695 10695 10695 10695 10695 10695

Tracto camion 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5 7003.5

Compresoras de aire 01 6693 6693 6693 6693 6693 6693 6693 6693 6693 6693 Fuente: estimación del proyectista



64

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Para la obtención de los Costos a Precios Sociales, se requiere contar con los Costos Totales a Precios Privados de Inversión y los Costos de Mantenimiento y Operación; luego utilizando un Factor de Corrección se corrige los precios afectados por impuestos y demás distorsiones del mercado. Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los costos a precios de mercado.

Costos Precios Sociales = F.C x Costos a Precios Privados F.C = Factor de Corrección F.C. para Bienes y Servicios Sociales = 0.84. El presupuesto se estima a partir de los precios de mercado (precios privados) de acuerdo a las metas propuestas. El análisis de los costos se ha realizado para la alternativa de definitiva, entonces la inversión total será para el perfil “Ampliación de la capacidad técnico operativo de la unidad de equipo y maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Coasa - Puno” y es como sigue:

COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Cuadro N° 37

PARA LA ALTERNATIVA I


Descripcion Und Cantidad P. unitario Parcial Total S/.

Maquinaria Pesada 3660593.82Camion volquete 15m3 Und 2 415,453.50 830,907.00Cargador frontal. Und 1 493,532.08 493,532.08Tractor a orugas Und 1 700,483.57 700,483.57Retroexcabadora Und 1 296,733.58 296,733.58

1 762,300.00 762,300.00Tracto camion mas cama baja Gbl 1 546,315.00 546,315.00Compresora de aire Und 1 30,322.60 30,322.60TALLER DE MAESTRANZA 936,157.76Taller de maestranza equipado Gbl 1 254,100.00 254,100.00Infraestructura Gbl 1 682,057.76 682,057.76TOTAL COSTO DIRECTO 174764.75Gastos Generales 68,951.27Supervicion y liquidacion 1 24,666.16Expediente tecnico 1 49,332.32Capacitacion Glb 1 31,815.00

4771516.33TOTAL S/.



65

CUADRO N° 38 COSTO DE INVERSIÓN PRECIOS SOCIALES ALT 2

Fuente: Elaborado por el ejecutor de proyecto.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

CUADARO N° 39 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES ALT 1

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volquete 02 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925 83238.925


Tractor a Orugas 01 37268 37268 37268 37268 37268 37268 37268 37268 37268 37268

Retroexcavadora 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5 39385.5

Tracto camion 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 25791.15 Compresoras de aire 01 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7 24647.7

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1 PRECIOS SOCIALES

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32 166783.32

MANTENIMIENTO 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899 185256.899


ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volquete 02 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528 19144.9528

D E S C R I P C I O N H s . M á q u i n a M E T R A D O P R E C I O S / . P A R C I A L S / .Volquetes (03) UND 29398 101.64 2,988,012.72

Cargador frontal UND 11572 152.46 1,764,267.12

Tractor a orugas UND 15344 152.46 2,339,346.24

Retro excarbadora UND 12825 152.46 1,955,299.50

tracto camión UND 1200 76.23 91,476.00

Compresora de aire UND 9307 76.23 709,472.61

Exacavadora 8562 152.46 1,305,362.52

Taller de maestranza equipado 1 254,100.00 254,100.00

Infraestructura 1 682,057.76 682,057.76C O S T O D I R E C T O 1 2 , 0 8 9 , 3 9 4 . 4 7Gastos Generales 174,963.65

Supervision y Liquidación 62,590.30

Expediente Técnico 125,180.60

Capacitación 80,730.47

PRESUPUESTO INVERSION P. SOCIAL1 2 , 5 3 2 , 8 5 9 . 4 8



66

Cargador frontal 01 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 8169.84438 Tractor a Orugas 01 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64 8571.64

Retroexcavadora 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665 9058.665

Tracto camion 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 5931.9645 Compresoras de aire 01 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971 5668.971

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 2 precios sociales

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226 33927.6226

MANTENIMIENTO 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151 22618.4151

Fuente: Elaborado por el ejecutor de proyecto. Costos incrementales a precios de mercado

Los costos de Inversión y Mantenimiento Incrementales a precios de mercado, resultan de la diferencia de costos de cada alternativa

CUADRO N° 40

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS ALT 1


C O S T O S I N P Ym a n t e n i m i e n t o I n v e r s i o n e na c t i v o s o f i j o s C o s t o s d e O p e r a c i ó n ym a n t e n i m i e n t o v a l o rr e s i d u a l C O S T OT O T A L C O S T O SI N C R E M E N T A L E S0 104000 5624910.425 5624910.43 5520910.425

1 104000 402201.25 402201.25 298201.25

2 104000 402201.25 402201.25 298201.25

3 104000 402201.25 402201.25 298201.25

4 104000 402201.25 402201.25 298201.25

5 104000 402201.25 402201.25 298201.25

6 104000 402201.25 402201.25 298201.25

7 104000 402201.25 402201.25 298201.25

8 104000 402201.25 402201.25 298201.25

9 104000 402201.25 402201.25 298201.25

10 104000 402201.25 0 402201.25 298201.25

C O S T OA Ñ O S C O S T O S C O N P R O Y E C T O



67

CUADRO N° 41 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS ALT 2

Fuente: Elaborado por el ejecutor de proyecto. Costos Incrementales a precios sociales

Los costos de Inversión y Mantenimiento Incrementales a precios sociales, resultan de la diferencia de costos entre el escenario con proyecto menos el escenario sin proyecto para cada alternativa.

CUADRO N° 42 CUADRO COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES ALT 1


C O S T O S I N P Ym a n t e n i m i e n t o I n v e r s i o n e na c t i v o s o f i j o s C o s t o s d e O p e r a c i ó n ym a n t e n i m i e n t o v a l o rr e s i d u a l C O S T OT O T A L C O S T O SI N C R E M E N T A L E S0 0 14,775,142.69 14775142.7 14775142.69

1 0 66760.375 66760.375 66760.375

2 0 66760.375 66760.375 66760.375

3 0 66760.375 66760.375 66760.375

4 0 66760.375 66760.375 66760.375

5 0 66760.375 66760.375 66760.375

6 0 66760.375 66760.375 66760.375

7 0 66760.375 66760.375 66760.375

8 0 66760.375 66760.375 66760.375

9 0 66760.375 66760.375 66760.375

10 0 66760.375 0 66760.375 66760.375


C O S T O S I N P Ym a n t e n i m i e n t o I n v e r s i o n e na c t i v o s o f i j o s C o s t o s d eO p e r a c i ó n ym a n t e n i m i v a l o rr e s i d u a l C O S T OT O T A L C O S T O SI N C R E M E N TA L E S0 91436 4771516.331 4771516.33 4680080.33

1 91436 352040.219 352040.219 260604.219

2 91436 352040.219 352040.219 260604.219

3 91436 352040.219 352040.219 260604.219

4 91436 352040.219 352040.219 260604.219

5 91436 352040.219 352040.219 260604.219

6 91436 352040.219 352040.219 260604.219

7 91436 352040.219 352040.219 260604.219

8 91436 352040.219 352040.219 260604.219

9 91436 352040.219 352040.219 260604.219

10 91436 352040.219 0 352040.219 260604.219




68

CUADRO N° 43 COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES ALT 2


3.7. Beneficios

En proyectos de esta naturaleza, los beneficios incrementales se encuentran definidos por la diferencia de los beneficios en el escenario con proyecto menos los beneficios en el escenario sin proyecto.

Beneficios en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto, la situación negativa de la baja productividad continuara, por lo tanto los beneficios son cero o nulos.

CUADRO N° 44 BENEFICIOS DE CAMION VOLQUETE 15 M3 A Ñ O S E S P A C I O C O N P R O Y E C T O B E N E F I C I OI N C R E M E T A LC a r g a d o r H M P R E C I O B E N E F I C I O

0 960 180 172800 172800 1 3532.08 180 635774.4 635774.4 2 4976.61 180 895789.8 895789.8 3 3460.27 180 622848.6 622848.6 4 2115.51 180 380791.8 380791.8 5 1576.84 180 283831.2 283831.2 6 1328.78 180 239180.4 239180.4 7 2876.46 180 517762.8 517762.8 8 3033.13 180 545963.4 545963.4 9 3364.88 180 605678.4 605678.4

10 2173.45 180 391221 391221


C O S T O S I N P Ym a n t e n i m i e n t o I n v e r s i o n e na c t i v o s o f i j o s C o s t o s d eO p e r a c i ó n ym a n t e n i m ie n t o v a l o rr e s i d u a l C O S T OT O T A L C O S T O SI N C R E M E N TA L E S0 0 12,532,859.48 12532859.5 12532859.5

1 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

2 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

3 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

4 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

5 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

6 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

7 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

8 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

9 0 56546.0376 56546.0376 56546.0376

10 0 56546.0376 0 56546.0376 56546.0376




69

CUADRO N° 45 BENEFICIOS DE CARGADOR FRONTAL A Ñ O S E S P A C I O C O N P R O Y E C T O B E N E F I C I OI N C R E M E T A LC a r g a d o r H M P R E C I O B E N E F I C I O

0 235 180 42300 42300

1 1465.96 180 263872.8 263872.8

2 1132.92 180 203925.6 203925.6

3 1059.26 180 190666.8 190666.8

4 849.48 180 152906.4 152906.4

5 959.56 180 172720.8 172720.8

6 1077.96 180 194032.8 194032.8

7 1452.25 180 261405 261405

8 1537.58 180 276764.4 276764.4

9 1129.4 180 203292 203292

10 672.91 180 121123.8 121123.8


CUADRO N° 46 BENEFICIOS DE TRACTOR A ORUGAS A Ñ O S E S P A C I O C O N P R O Y E C T O B E N E F I C I OI N C R E M E T A LC a r g a d o r H M P R E C I O B E N E F I C I O

0 990 180 178200 178200

1 1697.28 180 305510.4 305510.4

2 1250.44 180 225079.2 225079.2

3 1113.14 180 200365.2 200365.2

4 1965.9 180 353862 353862

5 1193.32 180 214797.6 214797.6

6 1295.29 180 233152.2 233152.2

7 1705.93 180 307067.4 307067.4

8 1475.9 180 265662 265662

9 1171.96 180 210952.8 210952.8

10 1485.04 180 267307.2 267307.2




70

CUADRO N° 47 BENEFICIOS DE RETROEXCAVADORA A Ñ O S E S P A C I O C O N P R O Y E C T O B E N E F I C I OI N C R E M E T A LC a r g a d o r H M P R E C I O B E N E F I C I O

0 504 180 90720 90720

1 1358.44 180 244519.2 244519.2

2 1504.19 180 270754.2 270754.2

3 551.35 180 99243 99243

4 795.56 180 143200.8 143200.8

5 905.94 180 163069.2 163069.2

6 1717.11 180 309079.8 309079.8

7 1701.68 180 306302.4 306302.4

8 1353.53 180 243635.4 243635.4

9 640.79 180 115342.2 115342.2

10 1793.16 180 322768.8 322768.8


CUADRO N° 48 BENEFICIOS DE TRACTO CAMION A Ñ O S E S P A C I O C O N P R O Y E C T O B E N E F I C I OI N C R E M E T A LC a r g a d o r H M P R E C I O B E N E F I C I O

0 441 180 79380 79380

1 709.74 180 127753.2 127753.2

2 442.51 180 79651.8 79651.8

3 724.21 180 130357.8 130357.8

4 544.43 180 97997.4 97997.4

5 737.5 180 132750 132750

6 740.01 180 133201.8 133201.8

7 782.77 180 140898.6 140898.6

8 757.51 180 136351.8 136351.8

9 666 180 119880 119880 Fuente: Elaborado por el ejecutor de proyecto.



71

CUADRO N° 49

BENEFICIOS DE COMPRESORA DE AIRE A Ñ O S E S P A C I O C O N P R O Y E C T O B E N E F I C I OI N C R E M E T A LC a r g a d o r H M P R E C I O B E N E F I C I O0 566 180 101880 101880

1 961 180 172980 172980

2 1042.49 180 187648.2 187648.2

3 1125.48 180 202586.4 202586.4

4 661.01 180 118981.8 118981.8

933.21 180 167977.8 167977.8

6 641.58 180 115484.4 115484.4

7 929.6 180 167328 167328

8 703.64 180 126655.2 126655.2

9 994.17 180 178950.6 178950.6

10 749.43 180 134897.4 134897.4 Fuente: Elaborado por el ejecutor de proyecto.

3.8. Evaluación Social

3.8.1. Evaluación A Precios Sociales

Metodología Costo Beneficio

Dado las características del estudio, la evaluación a precios de mercado y precios sociales del proyecto, se desarrolla aplicando el método costo/beneficio, y se utilizarán las relaciones siguientes: VALOR ACTUAL NETO

Donde: VAN : Valor Actual neto INV : Inversión social requerida BNt : Beneficio Social Neto del Año T R : Costo de Oportunidad del Capital TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Donde:



72

TIRS : Tasa Interna de Retorno Social INV : Inversión requerida BNt : Beneficio neto del año t RELACIÓN BENEFICIO COSTO

Donde: B/Cs : Relación Beneficio Costo Social. VANBt : Valor Actual neto de los Beneficios en el año t VANCt : Valor Actual Neto de los Costos en el año t Flujos de costos y beneficios a precios de mercado

Los flujos de beneficios y costos del proyecto a precios de mercado, se encuentran definidos por los ingresos y egresos que se obtienen durante el horizonte de planeamiento del proyecto, ello como resultado de la inversión que se realiza en los periodos que corresponden y los costos destinados en operación y mantenimiento de la maquinaria (hora maquina); adicionándose los beneficios por ahorros de recursos derivados de sustituir costos del alquiler de maquinaria durante el horizonte de vida del proyecto, considerado de diez años, para las dos alternativas.

CUADRO N° 50

A Ñ O S C O S T O B E N E F I C I O B E N E F I C I O N E T O0 5520910.425 -5520910.425

1 298201.25 665280 367078.75

2 298201.25 1750410 1452208.75

3 298201.25 1862848.8 1564647.55

4 298201.25 1446067.8 1147866.55

5 298201.25 1247740.2 949538.95

6 298201.25 1135146.6 836945.35

7 298201.25 1224131.4 925930.15

8 298201.25 1700764.2 1402562.95

9 298201.25 1595032.2 1296830.95

10 298201.25 1434096 1135894.75



73

CUADRO N° 51

Flujo de costos y beneficios a precios sociales Los flujos de beneficios y costos del proyecto a precios sociales, están determinados por los ingresos y egresos que se obtienen durante el horizonte de planeamiento.

CUADRO N° 52

FLUJO NETO PRECIOS PRIVADOS ALT 1

A Ñ O S C O S T O B E N E F I C I O B E N E F I C I O N E T O0 14,775,142.69 -14775142.69

1 66760.375 665280 598519.625

2 66760.375 1750410 1683649.625

3 66760.375 1862848.8 1796088.425

4 66760.375 1446067.8 1379307.425

5 66760.375 1247740.2 1180979.825

6 66760.375 1135146.6 1068386.225

7 66760.375 1224131.4 1157371.025

8 66760.375 1700764.2 1634003.825

9 66760.375 1595032.2 1528271.825

10 66760.375 1434096 1367335.625

A Ñ O S C O S T O B E N E F I C I O B E N E F I C I O N E T O0 4771516.331 -4771516.331

1 352040.2188 563492.16 211451.9413

2 352040.2188 1482597.27 1130557.051

3 352040.2188 1577832.93 1225792.715

4 352040.2188 1224819.43 872779.2079

5 352040.2188 1056835.95 704795.7307

6 352040.2188 961469.17 609428.9515

7 352040.2188 1036839.3 684799.0771

8 352040.2188 1440547.28 1088507.059

9 352040.2188 1350992.27 998952.0547

10 352040.2188 1214679.31 862639.0933



74

CUADRO N° 53 FLUJO NETO PRECIOS PRIVADOS ALT 1

Cálculo de Rentabilidad El cálculo de rentabilidad a precios de mercado se ha calculado con la tasa de costo de oportunidad de capital 12%. El cálculo de rentabilidad a precios sociales se ha calculado con la tasa de costo de oportunidad de capital 10%.

CUADRO N° 54

3.9. Análisis De Sensibilidad Para analizar la sensibilidad del C.E. de los proyectos alternativos se analiza ante cambios en los costos de adquisición de la maquinarias de construcción, para ello, se considera un rango de – 10% a 10 % con intervalos de 2.5% para cada proyecto alternativo a precios sociales. Hechos los cálculos se demuestra que el proyecto no es sensible ante los cambios en los precios de las maquinarias. Selección Del Mejor Proyecto Alternativo

Finalmente, después de realizar la evaluación social y también realizar las simulaciones en la variación de costos de inversión, el indicador de CE del proyecto alternativo 1 es la mejor alternativa a elegir. Del análisis realizado se tiene que la alternativa 1 Adquirir Maquinaria, para fortalecer la capacidad Operativa de la Municipalidad es la más viable ya que presenta la menor desviación en función al menor costo por pobladores beneficiados en el horizonte del Proyecto.

A Ñ O S C O S T O B E N E F I C I O B E N E F I C I O N E T O0 12,532,859.48 -12532859.48

1 1309831.986 563492.16 -746339.8261

2 1309831.986 1482597.27 172765.2839

3 1309831.986 1577832.93 268000.9475

4 1309831.986 1224819.43 -85012.55952

5 1309831.986 1056835.95 -252996.0367

6 1309831.986 961469.17 -348362.8159

7 1309831.986 1036839.3 -272992.6903

8 1309831.986 1440547.28 130715.2913

9 1309831.986 1350992.27 41160.28728

10 1309831.986 1214679.31 -95152.67412

A L T E R N A T I V A 1 A L T E R N A T I V A 2A D Q U I R I R M A Q U I N A R I A A L Q U I L A R M A Q U I N A R I AVAN S / . 5 8 9 , 2 1 5 . 3 9 S / . - 6 , 5 6 9 , 0 3 9 . 5 7TIR % 14% -2%

B/C 1.08 20.66

VAN S/. 269,207.67 S/. -12,161,228.43

TIR % 11.23% #¡DIV/0!

B/C 1.04 0.35

I N D I C A D O RE V A L U A C I O NP R E C I O S D EM E R C A D OP R E C I O S S O C I A L E S



75

3.10. Análisis De Sostenibilidad

El presente proyecto es sostenible en el tiempo puesto que los costos de operación y

mantenimiento de la maquinaria de construcción estarán a cargo de la municipalidad distrital a

las cuales se le transferirá una vez adquirido. Además la municipalidad distrital de Coasa

administrará la maquinaria deberán realizar un cobro por el alquiler de hora maquina.

a) la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión. La organización encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Coasa, con los recursos disponibles de su presupuesto. b) La disponibilidad del recurso Los recursos financieros para la ejecución del proyecto provienen del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN; con créditos de entidades financieras. Es sostenible en la medida que está considerado en el Plan de Inversiones de la Municipalidad y respaldado por las obras a ejecutar, partidas de mantenimiento. c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Coasa, por intermedio de la Sub Gerencia de Infraestructura y Servicios Comunales y Sociales, que son las áreas encargadas de las labores de operación y mantenimiento, así mismo esta área tendrá la disposición de las unidades para realizar las obras que la municipalidad tiene programadas y tener ingresos propios para la municipalidad, por alquiler a terceros. d) La participación de los beneficiarios Con el fortalecimiento de la Implementación del Servicio de maquinaría, los pobladores mejoraran su calidad de vida, mejorando el distrito en desarrollo. Social y económicamente.

- Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad de la maquinaria de construcción que se adquirirá, los cuales será apropiado para la zona del proyecto.

- Viabilidad Ambiental

El presente proyecto no afectara el medio ambiente de forma negativa, puesto que los trabajos que realizara en área de cultivo, sin perjudicar la flora y la fauna

- Viabilidad Sociocultural

La ejecución del presente proyecto, traerá consigo muchos beneficios positivos como la mejora, permitirá el incremento en la producción, y consecuentemente mejorara los ingresos de la población.

- Viabilidad Institucional

La Municipalidad Distrital de Coasa es la institución que garantizara la ejecución del presente proyecto, para ello está comprometida en los estudios de pre inversión y la ejecución del mismo.



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3.11. Implementación. Secuencia de etapas y actividades de alternativas En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duración de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un período de evaluación de 10 años, con un periodo de ejecución de 04 meses.

Atividades Alternativa 1 Cuadro N° 55

Descripción

Duración

Ejecución(AÑO 0) Operación y Mantenimiento(Años)

Meses AÑO 1 - AÑO 10 Fase I: INVERSION 1 2 3 4

1. Estudios definitivos

Expediente técnico 30

1. Inversión fija

Tractor agrícola 90

Rastra 90

Arado 90

Gastos generales 90

Supervisión y liquidación 90

FASE II: POST INVERSION Operación y mantenimiento 10 años

3.12. Impacto Ambiental

La ejecución, mantenimiento y operación del proyecto no tiene consecuencias negativas para el ambiente, ni a la ecología del lugar por tanto no atentan contra la salud del poblador y/o turista del distrito. Durante la etapa de operación del proyecto, disminuirá los niveles de contaminación ambiental en la zona, producto de la disminución de zonas y accesos viales deficientes. El impacto ambiental se ha calificado como leve, debido que los impactos positivos son de mayor significación. Los impactos negativos son transitorios ó mitigables. El análisis del Impacto Ambiental del Proyecto tiene en cuenta las recomendaciones del “Manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos”. Organización y gestión. La unidad ejecutora propuesta, es la Municipalidad Distrital de Coasa, puesto que cuenta con el personal técnico calificado y no calificado suficiente para la ejecución del proyecto, ya que también cuenta con la necesaria experiencia, obtenido en procesos anteriores de ejecución en inversión con maquinaria de construcción para el desarrollo urbano y rural.



77

Además la operación y mantenimiento del proyecto está garantizada a través de las municipalidades distritales, las cuales estarán a cargo de la operación, para ello se adjunta acta de compromiso de operación y mantenimiento.

3.13. Selección De Alternativas

Se ha considerado dos alternativas para la ejecución del presente proyecto. Alternativa N°01: Adquisición de Maquinaria. Alternativa N°02: Alquiler de Maquinaria. De acuerdo a la Evaluación Social se determino que la Alternativa N°01 tiene un Costo/Efectividad Global viable socialmente.



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3.14. Matriz Del Marco Lógico De Alternatva Seleccionada

Matriz de Marco Lógico Resumen de Objetivos Indicadores Medios de

Verificación

Supuestos

Fin ADECUADOS NIVELES DE DESARROLLO EN DISTRITO DE COASA

- Incremento del ingreso percápita, la población de Coasa - Disminuyen las necesidades básicas insatisfechas - Disminución de tarifas de transporte

- Censos, Encuestas a hogares - Memoria anual de la municipalidad

- Entorno nacional favorable

Propósitos SUFICIENTE CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA

-Maquinaria pesada nueva con mayor vida útil. - 90% de las vías de comunicación en mal estado, interconectando todos los AA.HH. y zonas periféricas con el centro de la ciudad.

- Pecosa - Encuesta a los Hogares - Incremento del flujo Automotriz - Incremento de los visitantes

- El gobierno local apoya la ejecución de proyectos de infraestructura social y económica - Mantenimiento vial permanente.

Existencia de maquinarias pesada y equipos Existencia de local propio para el desarrollo de taller maestranza Existencia de capacitación a operadores Existencia espacios para permanencia (garaje) Adecuado equipamiento del taller maestranza

- 80% del personal cumple en forma satisfactoria con la tarea encomendada - Recuperación de la capacidad operativa de la Municipalidad de los caminos vecinales. - 80% de las obras se ejecutan cumpliendo el cronograma establecido.

- Reportes de mantenimiento. - Encuesta a la población. - Informe sobre el estado de la vía.

- Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Local

1. Capacitación del Adquisición de maquinaria pesada. Equipamiento del taller amestranza.

-Costo total de inversión: S/ 5,624,910.16

- Reportes de avance del Proyecto - Informes de la Unidad Ejecutora. - Valorizaciones. -Libro de concurso

_ Municipalidad cuenta con Disponibilidad presupuestal para adquisición de maquinaría. - Disponibilidad de contratistas y consultores locales con experiencia necesaria. -Unidad ejecutora cuenta con personal especializado en la formulacion .



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IV. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES - La alternativa de solución social más viable es la Alternativa N°01: Adquisición de Maquinaria, y es la más adecuada por que con esto la Municipalidad podrá fortalecer e implementar su propio servicio de Maquinaría. Así mismo dispondrá de la maquinaría para las obras programadas por la municipalidad, servicios comunales y alquiler a terceros con ingresos propios para la municipalidad. - Si bien es cierto que la Alternativa N°02, no se requiere de Inversión Inicial, y se puede lograr el mismo Beneficio final, este será a un mayor Costo Incremental;; por lo que se recomienda elegir por la Alternativa N°01. - La vida útil del proyecto es para diez años. - La alternativa planteada de solución, desde el punto de vista tecnológico es factible para la municipalidad y cuenta con los recursos de financiamiento para la adquisición de la misma. - El resultado de Evaluación Social Beneficio / Costo global es adecuada, viable y tiene capacidad instalada para el desarrollo de la zona. - El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, social, institucional y ambiental. - Se recomienda el Fortalecimiento del Servicio con la Adquisición de Maquinaria.



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V. ANEXOS.

FOTOGRAFÍA 01: Fachada del local prestado de la Unidad de Maquinaria pesada

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