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OUVIDORIA PASSO A PASSO
Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais
Presidente
Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade
Vice-Presidente
Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro
Corregedor
Conselheiro Cláudio Couto Terrão
Ouvidor
Conselheiro Mauri José Torres Duarte
Conselheiros
Wanderley Geraldo de Ávila
José Alves Viana
Gilberto Pinto Monteiro Diniz
Auditores
Licurgo Joseph Mourão de Oliveira
Hamilton Antônio Coelho
Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas
Procurador-Geral
Glaydson Santo Soprani Massaria
Procuradores
Maria Cecília Mendes Borges
Sara Meinberg Schmidt Andrade Duarte
Marcílio Barenco Corrêa de Mello
Elke Andrade Soares de Moura Silva
Cristina Andrade Melo
Daniel de Carvalho Guimarães
Equipe da Secretaria da Ouvidoria
Carla Tângari (Coordenadora)
Gastão Brandão
José Francisco Quadros
Júnia Lacerda(elaboração)
Leonor Fadini
Pedro Nery
Walkson Carvalho
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
Caro gestor,
O objetivo desta apostila é apresentar um material prático e exemplificativo
em que constem ferramentas para possibilitar a criação de uma ouvidoria
no seu município.
Para isso, selecionamos textos referentes a atos normativos relativos à
Ouvidoria, bem como o papel da Ouvidoria de intermediar um conflito entre
as partes envolvidas: o cidadão e o órgão. Em sequência, incluímos
também modelos de procedimentos referentes a demandas, por exemplo,
formulário, modelos de carta, pesquisa de satisfação, , fluxogramas, portal
e planilha. Esses textos visam dar-lhe sugestões para iniciar o processo de
criação e de implementação da ouvidoria, bem como auxiliá-lo na sua
gestão.
Esperamos que a seleção deste material didático seja um estímulo para que
Vossa Senhoria possa construir juntamente com sua equipe um modelo de
ouvidoria que venha contribuir com os anseios dos cidadãos desse
município.
Mauri Torres Conselheiro Ouvidor
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
O voo dos Gansos
“No outono, quando se veem bandos de gansos a voar para o Sul e que
formam um grande “V” no céu, sabe-se que quando cada um bate as asas
move o ar para cima ajudando a sustentar a ave imediatamente atrás.
A resistência do ar diminui para cada ganso à medida que este fica mais
longe do cume. Em geral, o bando beneficia de pelo menos 71% a mais de
força de voo do que uma ave a voar sozinha. Sempre que um ganso sai do
bando sente subitamente o esforço e a resistência necessários para
continuar a voar sozinho. Rapidamente entra novamente na formação.
Quando o ganso líder se cansa, muda de posição dentro da formação e
outro ganso líder assume a liderança. Assim todos se ajudam de forma a
garantir a sustentabilidade até ao seu destino final. Todos têm o seu
papel definido, ficando para os gansos de trás o trabalho de gritar
encorajando os da frente para que mantenham a velocidade.
Quando um ganso fica doente, é ferido ou está cansado... e tem de sair da
formação... Outros saem da formação e acompanham-no para ajudá-lo e
protegê-lo. Permanecem com ele até que morra, ou seja, capaz de voar
novamente; então alcançam o seu grupo, ou integram-se noutro.” 1
1 Autor desconhecido
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
Sumário
1 Mediação 6
2 Atos normativos relativos à Ouvidoria 9
Resolução n.05/2010 (3) 11
3 Modelos de procedimentos referentes a demandas
Formulário para atendimento presencial e via telefone 14
Sugestões de respostas 15
Modelos de carta aos demandantes e unidades 16
Pesquisa de satisfação 20
Fluxograma de procedimentos básicos 21
Fluxograma de e-mail 22
Fluxograma de relatório 23
Relatório 24
Projeto 25
4 Modelos de material de divulgação 28
6 Anexo: Planilha de demandas
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
Referências bibliográficas
AZEVEDO, André Gomma (org.). Manual da Mediação Judicial.
Brasília: Ministério da Justiça; Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, 2009.
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO; OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO.
Orientações para o atendimento ao cidadão nas ouvidorias públicas: rumo ao sistema participativo. Brasília: Controladoria Geral da União. Ouvidoria-
Geral da União, 2013. LYRA, Rubens Pinto; CARDOSO, Antônio Rito Semeararo, (Orgs.).
Modalidades de ouvidorias públicas no Brasil. João Pessoa: Universitária da UFPB, 2012.
MANUAL DE COMO ATENDER BEM À OUVIDORIA PÚBLICA: Uma
parceria na gestão pública de qualidade. Belo Horizonte: Ouvidoria-Geral
do Estado de Minas Gerais, 2012.
OUVIDORIA PÚBLICA PASSO A PASSO: MANUAL DE CRIAÇÃO,
APERFEIÇOAMENTO E BOAS PRÁTICAS. Belo Horizonte: Ouvidoria-Geral
do Estado de Minas Gerais, 2012.
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
FALE COM A OUVIDORIA DO TCEMG
Belo Horizonte, março de 2014
ATENDIMENTO PESSOAL: AV. RAJA GABAGLIA 1.315
LUXEMBURGO / BELO HORIZONTE.
8 ÀS 12h DE 14 ÀS 18h.
TEL: 3348 2400 / 3348 2454
http://ouvidoria.tce.mg.gov.br
E-MAIL: [email protected]
ACESSE O PORTAL E REGISTRE SUA MANIFESTAÇÃO
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
1 Mediação
Pode-se conceituar mediação como um processo voluntário, informal e de restabelecimento do diálogo entre as pessoas que se encontram em um
impasse ou conflito, ajudando-as a chegar a um acordo sem haver imposição.
Busca-se ainda estimular uma cultura de resolução de conflitos por meio de comunicações que efetivamente realizem os interesses e necessidades
das partes, ao mesmo tempo em que incentivem a compreensão mútua. Durante o processo de mediação, a discussão não se limita a questões
legais, deve-se haver o máximo de informação, além da exposição de qualquer preocupação dos participantes. Para tanto, é necessário que o mediador seja um profissional capacitado. Cabe-lhe ser facilitador, ao
estimular os envolvidos a desenvolverem suas próprias soluções para o conflito. Isto é, vai se construindo, segundo o envolvimento e a participação
de todos interessados, a resolução do conflito. Portanto, a mediação deve ser vista como uma alternativa viável para lidar
com a resolução de conflitos. “Quais são os objetivos a serem perseguidos pelo mediador?
• Identificar o “tom” do caso e a base para as declarações;
• Dar às pessoas a oportunidade de ouvir o outro lado; • Ajudar os participantes a se sentirem “ouvidos”; • Construir uma relação de confiança.
Quais as funções do mediador? • Escutar ativamente;
• Fazer perguntas abertas; • Fazer perguntas que permitam o esclarecimento de questões; • Administrar as interações entre os participantes;
• Identificar as questões; • Identificar interesses subjacentes;
• Reconhecer sentimentos; • Fazer um resumo utilizando linguagem neutra; • Certificar-se de que nada foi omitido;
• Propor uma organização que gere uma discussão produtiva; • Conectar os sentimentos de justiça aos direitos humanos consagrados
na Constituição.” 2 2 Texto extraído da Orientações para o atendimento ao cidadão nas ouvidorias públicas 2013
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
Tentativas para resolução de conflitos
É importante que os integrantes de uma Ouvidoria percebam algumas situações e estejam preparados para enfrentá-las de forma pacífica, cautelosa e prudente. Essas atitudes favorecerão uma bom relacionamento do atendente de Ouvidoria com o cidadão, como se observa no quadro abaixo.
SITUAÇÃO PROCEDIMENTO
Pessoas que gritam ofendem/e ou ameaçam.
Estabeleça limites e opções. Nesses casos, podem-se adotar as seguintes posturas por parte dos atendentes: "Para continuar, eu preciso que o(a) senhor(a) diminua seu tom de voz. Se continuar gritando, vou ter que desligar (em caso de atendimento telefônico)". Caso continue me desrespeitando, serei obrigado a interromper o atendimento (em caso de atendimento presencial)". "O (a) senhor(a) não acha melhor continuarmos outra hora? Que tal amanhã às 10h? "Posso ouví-lo atentamente desde que o(a) senhor(a) fale baixo e evite ofensas". "Infelizmente, não me resta outra opção senão desligar o telefone (ou me retirar)". Retire-se, então, do ambiente ou interrrompa a ligação. Se necessário, peça ajuda.
Pessoas que relatam histórias aparentemente
inverossímeis.
Não julgue ou avalie o usuário. Escute atentamente. Faça perguntas para esclarecer as dúvidas e buscar o nexo entre os acontecimentos. Anote criteriosamente o relato e descreva, no formulário, os pontos controversos. Se necessário, peça ajuda e leve o caso para ser discutido em equipe.
Pessoas que solicitam orientação relatando fato pouco provável.
Procure interpretar a demanda e respondê-la a partir da perspectiva da promoção e realização dos direitos humanos. Veja um exemplo real. No final do ano de 2012, a mídia noticiou uma profecia relacionada ao"fim do mundo". Uma cidadã procurou uma unidade da ouvidoria pública e perguntou: "O que devo fazer quando o mundo estiver acabando?". O atendente, após discutir o caso com a equipe,formulou a seguinte resposta: "Pelo que entendi, a Senhora busca informações sobre serviços e equipamentos públicos que prestam auxílio emergencial em caso de catástrofes naturais. Aqui está uma lista com tais serviços e equipamentos, caso necessário".
Pessoas com transtornos mentais.
Caso o usuário seja pessoa com transtorno mental, pergunte sobre a residência e a existência de vínculos familiares e comunitários. Em caso de emergência, acione a rede de serviços e equipamentos de atenção à saúde mental, tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou os serviços socioassistenciais. A formação de uma rede de atendimento é o tema do próximo capítulo.
Pessoas vestidas de forma considerada
inadequada.
Deve-se assegurar amplo acesso dos cidadãos às unidades das Ouvidorias Públicas. Se o órgão público de vinculação estabelecer regras quanto ao vestuário considerado adequado, procure conhecê-las bem e buscar alternativas caso o usuário não esteja vestido da forma apropriada. Caso necessário, pode-se proceder ao atendimento em espaços alternativos, caso existam, como áreas externas existentes no edifício.
Quadro extraído de Orientações para o atendimento ao cidadão nas ouvidorias públicas.
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
Dicas para negociar a resolução de um problema
Tanto no atendimento presencial como por telefone, as seguintes dicas são proveitosas, pois auxiliam os integrantes da Ouvidoria a lidar com o
cidadão, promovendo um processo de maior interação e percepção do outro.
Separar as pessoas dos problemas
Percepções:
Considerar o outro como um parceiro;
Enfrentar o problema em conjunto;
Não atribuir culpa pelo problema;
Envolver-se na tomada de decisões;
Dar crédito;
Jamais humilhar e julgar o outro;
Ter paciência.
Emoções:
Reconhecer e aceitar as emoções do outro;
Deixar o outro desabafar;
Não reagir a explosões;
Não hesitar em desculpar-se, se necessário.
Comunicação:
Escutar ativamente e dar reconhecimento;
Prestar atenção;
Admitir a legitimidade da posição do outro;
Compreender a posição do outro;
Falar na primeira pessoa (Por exemplo: "Eu gostaria de entender melhor seu argumento...").
Concentre-se em interesses e não em posições
Procurar entender o motivo;
Considerar as necessidades básicas do outro;
Fixar-se primeiramente no problema, não nas soluções;
Ter visão de futuro.
Gere opções de benefício mútuo
Realizar uma "tempestade de ideias";
Analisar as possibilidades;
Evitar expressões como: "tudo ou nada"; "é pegar ou largar";
Identificar interesses compartilhados;
Tornar a decisão das partes mais fácil.
Use critérios objetivos
Criar parâmetros;
Consultar especialistas, se necessário;
Ser receptivo às alternativas de solução;
Indicar possíveis caminhos. Quadro extraído de Orientações para o atendimento ao cidadão nas ouvidorias públicas.
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
2 Atos normativos relativos à Ouvidoria
ATOS NORMATIVOS RELATIVOS À OUVIDORIA DO TCEMG SET/2011
DOC3 LEGISLAÇÃO TEXTOS LEGISLATIVOS
18/01/08
LEI ORGÂNICA
LEI
COMPLEMENTAR
N.102/2008
Art. 22. Funcionará junto ao Tribunal uma Ouvidoria com o objetivo de receber sugestões e críticas sobre os serviços prestados pelo Tribunal e propor à Presidência a adoção das medidas cabíveis. Parágrafo único. O Ouvidor apresentará ao Tribunal, anualmente, relatório circunstanciado dos serviços realizados, procedendo da mesma forma quando deixar o cargo. Art. 23. O funcionamento da Ouvidoria será regulamentado em ato normativo do Tribunal.
19/12/08
REGIMENTO
INTERNO
RESOLUÇÃO
N. 12/2008
Art. 45. A Ouvidoria tem por finalidade contribuir para o aprimoramento da gestão das ações de controle do Tribunal, atuando na defesa da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência dos atos administrativos praticados por agentes, servidores e administradores públicos, bem como dos demais princípios aplicáveis à Administração Pública. Parágrafo único. A Ouvidoria objetiva, ainda, receber sugestão de aprimoramento, crítica, reclamação ou informação a respeito dos serviços prestados pelo Tribunal. Art. 46. O Ouvidor será designado pelo Presidente do Tribunal, dentre seus membros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal ou servidores e exercerá as funções típicas por 2 (dois) anos, vedada a recondução. Parágrafo único. O Ouvidor exercerá suas funções pelo tempo a que se refere o caput, salvo se o mandato do Presidente se encerrar em data anterior. Art. 47. O Ouvidor deverá encaminhar ao Presidente do Tribunal, anualmente, relatório circunstanciado de suas atividades, procedendo da mesma forma quando deixar o cargo. Art. 48. O funcionamento da Ouvidoria será regulamentado em
resolução do Tribunal.
28/05/10 RESOLUÇÃO N. 05/2010
Dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento da Ouvidoria no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
14/02/11
PORTARIA N. 015/
PRES./2011
Designando, conforme o art. 19, inciso XXXII, da Lei Complementar n. 102/2008, a partir de 10/02/2011, o Conselheiro Cláudio Couto Terrão, para responder pelas funções de Ouvidor do Tribunal de Contas, regulamentadas na Resolução n. 05/2010,publicada no “Minas Gerais” de 28 de maio de 2010, tendo em vista a aprovação de seu nome em Sessão do Tribunal Pleno do dia 15 de dezembro de 2010.
3 Diário Oficia de Contas
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
18/05/11
PORTARIA N. 082/
PRES./2011
E ORDEM DE
SERVIÇO N. 09,
de 25/5/11
Estabelece os projetos finalísticos prioritários do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Art. 1º VII – Projeto “Ouvidoria”, para institucionalizar os procedimentos que visem à promoção da coparticipação da sociedade na missão de controlar a Administração Pública, bem como ao fortalecimento da comunicação com o cidadão, por meio da Ouvidoria do Tribunal, até 16/12/2011.
3/06/11
PORTARIA N. 089/
PRES./2011
Designando as servidoras Carla Tângari Fernades Lodi, Adelaide Maria Bittencourt Pinto Coelho, Ana Luísa Assis Oliveira, Júnia Caldeira de Sousa Lacerda, Maria José de Morais dos Santos e Rosângela Antunes Nogueira Coutinho, para, sob a presidência da primeira, no período de 12 meses, a partir de 25/05/2011, comporem a “Comissão para implantação da Ouvidoria no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”.
13/09/11
PORTARIA N.
01/2011 DO
CONSELHEIRO
OUVIDOR CLÁUDIO
TERRÃO
O Conselheiro Ouvidor Cláudio Couto Terrão, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 4° da Resolução n. 05/2010 e, considerando os princípios da razoabilidade e da celeridade, resolve: Art. 1º As competências previstas nos incisos III, IV e V do art. 4° da Resolução n. 05/2010 ficam delegadas ao Coordenador da Secretaria da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ou seu substituto legal. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com validade até 02 de fevereiro de 2013.
25/03/13
RESOLUÇÃO
N. 05/2013
Art. 22 A Secretaria da Ouvidoria tem por finalidade desempenhar as atividades técnicas e administrativas necessárias ao exercício das competências e das atribuições do Ouvidor do Tribunal. Art. 23 São competências da Secretaria da Ouvidoria: I – receber, registrar, analisar e acompanhar as sugestões, reclamações, críticas, elogios, informações e esclarecimentos a respeito dos serviços prestados pelo Tribunal, respondendo ao cidadão as demandas encaminhadas e propondo ao Ouvidor as medidas cabíveis; II – receber, registrar, analisar e acompanhar informações relevantes sobre atos administrativos e de gestão praticados por órgãos e entidades da Administração Pública sujeitos à jurisdição do Tribunal, e sugerir, quando pertinente, ao Ouvidor, o encaminhamento às unidades competentes do Tribunal; III – orientar o demandante acerca da formulação de denúncia e representação perante o Tribunal, nos termos previstos no Regimento Interno; IV – manter sistema informatizado com banco de dados atualizado contendo registros das demandas encaminhadas e das respostas fornecidas pelas unidades do Tribunal; V – produzir relatórios contendo estatísticas indicativas do nível de satisfação do cidadão a respeito dos serviços executados pela Ouvidoria e pelo Tribunal, a partir das manifestações recebidas; VI – elaborar o Plano de Ação da Ouvidoria, em conformidade com o Plano Estratégico do Tribunal, e submetê-lo ao Ouvidor, acompanhando o cumprimento das metas estabelecidas, propondo ajustes e avaliando resultados por meio de indicadores de desempenho; VII – desempenhar outras atividades afins que lhe forem cometidas pelo Ouvidor.
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
RESOLUÇÃO Nº 05/2010 Ver também P. Pres. 15/11
Dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, em especial as que lhe conferem o inciso XXIX do art. 3º e os arts. 22 e 23 da Lei Complementar Estadual n. 102, de 17 de janeiro de 2008, considerando o disposto nos arts. 45 a 48 da Resolução n. 12, de 17 de dezembro de 2008, e observadas as normas previstas na Resolução n. 06, de 03 de junho de 2009, resolve: Art. 1º. Regulamentar, nos termos desta Resolução, o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. A Ouvidoria, órgão integrante da estrutura organizacional do Tribunal, vinculado à Presidência, constitui um canal de comunicação com o cidadão e tem por finalidade receber sugestões, críticas, reclamações, elogios ou pedidos de esclarecimento a respeito dos serviços prestados pelo Tribunal de Contas. Art. 2º. Compete à Ouvidoria: I - promover a coparticipação da sociedade na missão de controlar a Administração Pública, garantindo maior transparência das ações do Tribunal; II - receber, registrar e analisar as sugestões, reclamações, críticas, elogios, informações e esclarecimentos a respeito dos serviços prestados pelo Tribunal, propondo à Presidência as medidas cabíveis; III - receber, registrar, analisar e encaminhar aos setores competentes informações relevantes fornecidas sobre atos administrativos e de gestão praticados por órgãos e entidades da administração pública sujeitos à jurisdição do Tribunal, de forma a subsidiar os procedimentos de auditorias,inspeções e demais instrumentos de fiscalização, excetuada a formulação de denúncia e representação regulamentada no Capítulo VIII do Título VII da Resolução nº 12/2008; IV - orientar o demandante acerca da possibilidade de formulação de denúncia e representação perante o Tribunal, nos termos previstos no Regimento Interno; V- responder ao cidadão e aos demais interessados, ágil e objetivamente, os resultados das demandas encaminhadas à Ouvidoria, incluídas as providências adotadas; VI - requisitar as instalações físicas e os meios de comunicação eletrônica, postal e telefônica necessários ao funcionamento da Ouvidoria; VII - manter controle, acompanhar e requisitar das unidades competentes informações sobre as providências adotadas quanto às demandas registradas na Ouvidoria; VIII - manter sistema informatizado específico, com banco de dados atualizado, que deverá conter os registros das demandas, as repostas fornecidas à Ouvidoria pelas Unidades do Tribunal e pela própria Ouvidoria aos demandantes; IX - propor a realização de seminários e cursos sobre assuntos relativos ao controle social, tendo em vista as demandas recebidas; X - divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria, os resultados alcançados, as formas de acesso, além de sua importância como instrumento de controle social. Art. 3º. O Ouvidor será designado pelo Presidente do Tribunal, após deliberação do Tribunal Pleno, dentre os Conselheiros, Auditores ou servidores. § 1º. O servidor a que se refere o caput deverá ser ocupante de cargo de nível superior, efetivo, estável, com notórios conhecimentos sobre a Administração Pública e sua fiscalização, especialmente o controle social e o sistema Tribunal de Contas, bem como sobre a estrutura e atribuições das Unidades do Tribunal. § 2º. O Ouvidor exercerá suas funções por 02 (dois) anos, vedada a sua recondução. Art. 4º. Compete ao Ouvidor: I - dirigir a Ouvidoria, coordenando e orientando a execução das ações relativas ao exercício de sua competência, de forma a assegurar uniformidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados; II - elaborar os planos de gestão e operativo das ações da Ouvidoria; III - realizar intercâmbio de informações e procedimentos com as demais Ouvidorias e órgãos de
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
controle; IV - requisitar e acompanhar junto à unidade competente do Tribunal as informações e providências acerca das demandas registradas na Ouvidoria, no limite de sua competência; V - acompanhar os processos de desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados pertinentes às atividades da Ouvidoria; VI - propor ao Presidente medidas que objetivem corrigir ou evitar a ocorrência de falhas no exercício das atribuições do Tribunal, visando ao aprimoramento dos serviços prestados; VII - solicitar à unidade competente a capacitação dos servidores da Ouvidoria; VIII - propor ao Presidente o arquivamento das demandas que não estejam devidamente formalizadas e fundamentadas ou que versem sobre matéria não afeta à competência do Tribunal, observado o prazo a que se refere o art. 13 desta Resolução; IX - encaminhar ao Presidente, anualmente, relatório gerencial das atividades da Ouvidoria, procedendo da mesma forma quando deixar a função; X - decidir acerca da solicitação de sigilo da autoria da demanda, observado o disposto no art. 11 desta Resolução; XI - delegar competência, mediante portaria, fixando o alcance e a responsabilidade da delegação, excetuadas as competências previstas nos incisos I, II e VI ao X deste artigo. Art. 5º. A Ouvidoria contará com secretaria integrada por 04 (quatro) servidores efetivos, ocupantes de cargo de nível superior, com notórios conhecimentos acerca da estrutura e atribuições dos órgãos do Tribunal, indicados pelo Ouvidor. Parágrafo único. O Tribunal proverá a Secretaria da Ouvidoria do pessoal administrativo indispensável ao seu funcionamento. Art. 6º. Compete aos servidores da Secretaria da Ouvidoria: I - realizar os serviços administrativos da Ouvidoria; II - elaborar estudos e obter informações relativas às demandas; III - interagir com as Unidades do Tribunal e com os demandantes, visando atender às demandas encaminhadas à Ouvidoria, propondo ao Ouvidor as medidas necessárias; IV - elaborar as respostas às demandas encaminhadas à Ouvidoria; V - elaborar, juntamente com o Ouvidor, o Plano Operativo Anual da Ouvidoria, em conformidade com o Plano Estratégico do Tribunal, monitorando o cumprimento das metas estabelecidas, propondo ajustes e avaliando resultados por meio de indicadores de desempenho, quando possível; VI - acompanhar o desenvolvimento e a execução de projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas de sua área de atuação. Art. 7º. No exercício de sua competência, observados os princípios da informalidade e da celeridade, a Ouvidoria poderá requisitar esclarecimentos e documentos sobre os fatos noticiados pelos cidadãos: I - pessoalmente; II - por telefone; III - por meio eletrônico; e/ou IV - por carta ou ofício. Art. 8º. As unidades do Tribunal prestarão as informações requisitadas pela Ouvidoria em até 05 (cinco) dias, permitida a prorrogação conforme o caso. Art. 9º. As demandas de competência da Ouvidoria constituem-se em: I - críticas ou reclamações, manifestações de desagrado ou protestos sobre ação ou omissão do próprio Tribunal; II - sugestões que visem à melhoria na prestação de serviços do Tribunal; III - elogios e demonstrações de reconhecimento, apreço ou satisfação em face do serviço prestado pelo Tribunal; IV - pedidos de esclarecimento sobre o Tribunal ou órgãos/entidades públicas jurisdicionadas, exceto as solicitações previstas nas atribuições da Assessoria de Orientação Técnica e aquelas que se enquadrarem na modalidade consulta, prevista no art. 3º, inciso XI, da Lei Complementar nº 102/2008. Parágrafo único. Excluem-se do conceito de demanda as denúncias e representações
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
regulamentadas na Resolução nº 12/08. Art. 10. Para a apresentação de demandas, as comunicações com a Ouvidoria poderão ser realizadas pelos seguintes meios: I - correspondência remetida por via postal ou fac-símile; II - via telefônica, caso em que o conteúdo da comunicação poderá ser gravado e reduzido a termo; III - pelo e-mail <[email protected]> ou por meio do serviço Fale Conosco, no portal do Tribunal na Internet; IV- pessoalmente, caso em que a demanda será apresentada por escrito ou reduzida a termo; V- sistema informatizado, disponibilizado no portal do Tribunal, na Internet, no endereço eletrônico <www.tce.mg.gov.br>. Art. 11. O sigilo da autoria da demanda poderá ser resguardado quando solicitado pelo autor e deferido pelo Ouvidor, em virtude da relevância e particularidade do caso. Art. 12. Todas as demandas encaminhadas à Ouvidoria serão registradas em sistema informatizado de gerenciamento de dados, quando receberão numeração própria para acompanhamento da tramitação. § 1º O sistema deverá possibilitar a emissão de relatórios gerenciais e de controle de prazos, além das demandas próprias da Ouvidoria. § 2º O portal do Tribunal na Internet deverá conter, em destaque, ícone de identificação visual específico para a Ouvidoria. § 3º Os sistemas informatizados do Tribunal deverão contemplar a Ouvidoria, no que couber, e integrá-la às rotinas eletrônicas. Art. 13. As demandas insuficientemente formuladas poderão ser complementadas pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da ciência, sob pena de arquivamento. Parágrafo único. Para recebimento e processamento da demanda deverão ser observadas as seguintes condições: I - referir-se a matéria de competência da Ouvidoria nos termos do art. 2º desta Resolução; II - ser apresentada com clareza, contendo informações sobre a autoria, o fato e as circunstâncias; III - conter nome e endereço completos do autor, bem assim a sua qualificação. Art. 14. Quando receber demanda que requeira ação imediata, de caráter emergencial, e/ou que represente grave risco ao erário, a Ouvidoria fará comunicação direta à Presidência para as providências necessárias. Art. 15. As unidades do Tribunal atenderão, com a urgência que o caso requerer, às solicitações da Ouvidoria, visando à solução das demandas recebidas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 8º desta Resolução e no art. 147 da Resolução nº 12/08. Art. 16. O demandante não ficará sujeito a nenhuma sanção administrativa no âmbito deste Tribunal em decorrência da demanda, salvo em caso de comprovada má-fé. Art. 17. É considerada demanda concluída aquela em que o demandante recebeu resposta fundamentada de modo a permitir seu encerramento. Art. 18. O Manual de Procedimentos da Ouvidoria deverá ser elaborado no prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta Resolução. Art. 19. Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação. Plenário Governador Milton Campos, 12 de maio de 2010. Conselheiro Wanderley Ávila - Presidente (Minas Gerais, 28.05.2010)
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
3 Modelos de procedimentos referentes a demandas
Nº DE PROTOCOLO: ATENDIDO POR:
DATA: 1º contato: 2º contato:
*VOCÊ JÁ MANIFESTOU SUA NECESSIDADE OU RECLAMAÇÃO AO SETOR PERTINENTE?
( ) NÃO ( ) SIM QUAL SETOR? ______________________________________________
*DESEJA SIGILO?
( ) NÃO ( ) SIM
TIPOS DE DEMANDA
( ) RECLAMAÇÃO ( ) ELOGIO ( ) ASSUNTO NÃO PERTINENTE
( ) SOLICITAÇÃO ( ) SUGESTÃO
VIA DE ENCAMINHAMENTO À OUVIDORIA:
( )TELEFONE ( ) ATENDIMENTO PRESENCIAL
*RETORNO POR
1 ( ) EMAIL 2 ( ) CARTA 3 ( ) TELEFONE OUTRO:
*DADOS PESSOAIS
( )IDENTIFICADO ( ) ANÔNIMO
NOME:
EMAIL:
ENDEREÇO: RUA/AV: Nº
BAIRRO: CEP: MUNICÍPIO:
TELEFONES: cel. outros :
DDD res.
com.
PÚBLICO : ( ) INTERNO ( ) EXTERNO
ADMISSÃO DA DEMANDA: ( ) NÃO ( ) SIM
SOLUÇÃO: E
*DESCRIÇÃO DA DEMANDA:
DEMANDAS DE ATENDIMENTO VIA TELEFONE E PRESENCIAL
SETOR EM QUE TRABALHA : CARGO:
OBSERVAÇÕES:
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
SUGESTÃO DE RESPOSTA AOS DEMANDANTES E UNIDADES DO TCE/MG
NÚMERO DE
SUGESTÃO ASSUNTO EMENTA
1 Comunicação ao cidadão de que a demanda é competência de outra Ouvidoria ou outro órgão municipal, estadual e federal.
Competência de outra ouvidoria
2 Encaminhamento da demanda à unidade pertinente do TCEMG (1º contato).
Competência da unidade técnica do TCEMG
3 Orientação ao cidadão de como formular denúncia/representação.
Orientação para denúncia e representação
4 Orientação ao demandante de como formular consulta.
Orientação para consulta
5 Unidade Técnica solicita complementação de dados do demandante
Complementação de dados da demanda
6 Envio da demanda à unidade técnica do TCEMG para prestar informações e esclarecimentos
Resposta parcial ao demandante
7 Resposta final ao demandante. Resposta final ao demandante
8 Reiteração de pedido de resposta à UT Expiração do prazo da UT
9 Resposta ao pedido de prorrogação do prazo pela unidade técnica conforme art. 8º da Res.nº05/10. (5 dias).
Prorrogação do prazo da unidade técnica
10 Agradecimento à unidade técnica pela participação no processo de aprimoramento do TCE.
Agradecimento à unidade técnica
11 Comunicação ao cidadão sobre a inconsistência dos dados relatados.
Dados inconsistentes da demanda
12 Proposta de arquivamento ao Presidente do TCEMG.
Arquivamento da demanda pelo Presidente do TCEMG
13 Orientação ao cidadão de como pesquisar assuntos de seu interesse no portal.
Orientação para pesquisa
14 Demandas relativas a processo de servidor que devam ser enviadas ao Conselheiro via expediente.
Demandas via expedientes aos Conselheiros
15 Envio da demanda à unidade técnica para subsidiar procedimento.
Ponto de alerta
16 Tramitação de edital de concurso Edital de concurso
17 Cópia de e-mail enviado a servidor elogiado Elogio a servidor
16
OUVIDORIA PASSO A PASSO
MODELO DE CARTA
COMPETÊNCIA DE OUTRA OUVIDORIA
Número de atendimento:
Data de recebimento da demanda:
Responsável:
Assunto:
Prezado (a) Senhor (a),
Confirmamos o recebimento da sua manifestação encaminhada a esta
Ouvidoria.
Analisando a documentação encaminhada, constatamos que a matéria não é da
competência desta Prefeitura.
Esclarecemos que ao controle interno do município compreende a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e abrange os
aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos
que gerem receita ou despesa pública pelos quais responde o município.
Informamos que para atendimento da sua manifestação, V. Sa. deve entrar em
contato com a Ouvidoria.......................................................
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Nome completo Ouvidor ou servidor da Ouvidoria
Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia nº 1315, CEP 30580-435 – Luxemburgo – BH – MG Telefone: (31) 3348-2454/2400 Fax. (31) 3348-2400 E-mail: [email protected]
17
OUVIDORIA PASSO A PASSO
MODELO DE CARTA
RESPOSTA FINAL AO DEMANDANTE
Número de atendimento:
Data de recebimento da demanda:
Responsável:
Assunto:
Prezado(a) Sr.(a)_____________,
Em resposta à demanda apresentada por V.Sa, encaminhamos, para seu
conhecimento, o entendimento da unidade interna da Prefeitura:
..........................................................................................................................
Diante da resposta apresentada por essa unidade, colocamo-nos à disposição
para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Nome completo Ouvidor ou servidor da Ouvidoria
Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia nº 1315, CEP 30580-435 – Luxemburgo – BH – MG Telefone: (31) 3348-2454/2400 Fax. (31) 3348-2400 E-mail: [email protected]
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
MODELO DE CARTA
RESPOSTA PARCIAL AO DEMANDANTE
Número de atendimento:
Data de recebimento da demanda:
Responsável:
Assunto:
Prezado(a) Sr.(a)_____________,
Informamos que sua manifestação foi encaminhada à unidade interna
pertinente para esclarecimentos/ informações solicitados.
Aguardamos o retorno da unidade interna para enviar-lhe resposta à sua
demanda.
Atenciosamente,
Nome completo Ouvidor ou servidor da Ouvidoria
Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Av. Raja Gabaglia nº 1315, CEP 30580-435 – Luxemburgo – BH – MG
Telefone: (31) 3348-2454/2400 Fax. (31) 3348-2400 E-mail: [email protected]
19
OUVIDORIA PASSO A PASSO
MODELO DE CARTA
AGRADECIMENTO À UNIDADE INTERNA
Número de atendimento:
Data de recebimento da demanda:
Responsável:
Assunto:
Prezados Senhores,
Registramos o recebimento da resposta à demanda em referência e
comunicamos que já houve o encaminhamento ao demandante em questão.
Na oportunidade, agradecemos a V.Sa. a resposta dessa unidade em relação à
manifestação e colocamo-nos à disposição para atendê-los, quando necessário,
no tocante às atribuições conferidas a este órgão de Ouvidoria.
Atenciosamente,
Nome completo Ouvidor ou servidor da Ouvidoria
Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia nº 1315, CEP 30580-435 – Luxemburgo – BH – MG Telefone: (31) 3348-2454/2400 Fax. (31) 3348-2400 E-mail: [email protected]
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OUVIDORIA PASSO A PASSO
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
Após a resolução da demanda encaminhada pela Ouvidoria do TCEMG,
solicitamos que você responda ao questionário, para que possamos aferir a
qualidade do trabalho desenvolvido, bem como verificar sua efetividade.
Assinale, portanto, uma das alternativas de cada questão abaixo.
QUESTIONÁRIO
1. Você classifica a qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria do
TCE/MG como:
(A) Ótima (B) Boa (C ) Regular (D) Insatisfatória
2. A Ouvidoria do TCE/MG respondeu sua comunicação em tempo:
(A) Curto (B) Normal (C) Demorado
3. A resposta da unidade do TCE/MG a sua demanda foi:
(A) Satisfatória (B) Insatisfatória
4. Caso necessário, você utilizaria novamente os serviços da Ouvidoria do
TCE/MG?
(A) Sim (B) Não
Agradecemos a sua participação e enfatizamos que você contribui para a o
aperfeiçoamento dos serviços desta Ouvidoria.
Nome completo Ouvidor ou servidor da Ouvidoria
Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Av. Raja Gabaglia nº 1315, CEP 30580-435 – Luxemburgo – BH – MG
22
OUVIDORIA PASSO A PASSO
FLUXOGRAMA DE E-MAIL
N Não
Sim
Não
Sim
INÍCIO
Recebimento
Registro da manifestação
com nº de atendimento
1ª entrada?
Demanda
interna
Demanda
externa
1. Se a demanda não for
matéria da competência do
TC, orientar o cidadão para
onde a sua solicitação deve ser
encaminhada.
2. Caso seja, informá-lo do
setor pertinente para o 1º
atendimento, encaminhando a
demanda para a unidade
responsável.
MANIFESTANTE
Encaminhamento à unidade responsável.
Comunicação de procedimentos
(resposta parcial).
Resposta proposta pela unidade.
Análise da resposta.
Resposta
satisfatória
?
Comunicação da resposta final e pesquisa de satisfação.
Registro da resposta no banco de dados.
Registro no Quadro de Controle de Demandas
Análise de estatísticas e indicadores de desempenho
Pesquisa de
satisfação
Relatórios estatísticos e analíticos com proposição de melhoria
Gestão
FIM
Distribuição para pasta do
servidor
Conselheiro Ouvidor
Presidência
24
OUVIDORIA PASSO A PASSO
Relatório
Para elaborar um relatório gerencial de Ouvidoria, devem-se constar alguns
itens importantes:
1 Quantidade de manifestações conforme classificação por espécie
(reclamação, sugestão, elogio, informação, assunto não pertinente);
2 Percentuais referentes a:
- assuntos, órgãos, localidades,
- canais de comunicação ( e-mail, telefone, presencial, sistema, carta),
- tempo de resposta,
- remetentes da demanda (cidadão, servidor, outro órgão público, empresa),
- situação das demandas (concluídas, pendentes).
3 Pesquisa de satisfação sobre a atuação da Ouvidoria e do órgão
4 Sugestões e recomendações ao gestor da instituição com base nas
demandas
26
OUVIDORIA PASSO A PASSO
Projeto
Escopo:
Situação geradora do projeto:
Elaboração de cartilha contendo perguntas e respostas sobre a Lei de Acesso à Informação n.
12.527, de 18/11/2011, valendo-se de uma linguagem simples, clara, objetiva para o cidadão,
servidor público e jurisdicionado, bem como de recursos gráficos que tornem a leitura atraente,
mantendo-se, pois, o caráter pedagógico da publicação na função de estimular o controle social.
Além disso, há informações sobre diversos canais de comunicação uteis ao cidadão, tais como
SAMU, Corpo de Bombeiro, CEMIG, PROCON, Ouvidorias do Estado de Minas Gerais, do Município
de Belo Horizonte etc.
Justificativa:
O Plano Estratégico 2010/2014, Resolução nº 01/2012, estabelece como um dos objetivos
estimular o controle social. Nessa seara, estão previstas as seguintes iniciativas: criar instrumentos
para aprimorar o exercício do controle social, criar canais para comunicação direta com a
sociedade, promover ações que estimulem a participação da sociedade no processo de controle,
entre outros. A Ouvidoria como a interface do Tribunal com o cidadão tem o dever de promover de
forma mais simples e acessível orientações sobre o acesso à informação pública tanto para o
cidadão para estimular sua participação e o exercício de sua cidadania como ao servidor público e
jurisdicionado.
Objetivo geral:
-
Divulgar a lei de acesso à informação de forma simples e atraente para o cidadão, servidor
público e jurisdicionado.
Objetivos específicos:
- Incentivar a participação da sociedade civil;
- conscientizar tanto o jurisdicionado quanto o servidor público da importância da
participação da sociedade civil;
- ter conhecimento sobre o que é controle social, transparência, OGP;
- compreender melhor, por meio de perguntas e respostas, a LAI;
- implementar SIC nas prefeituras municipais.
27
OUVIDORIA PASSO A PASSO
- Resultados esperados com a realização do projeto:
- Ter maior conhecimento sobre a LAI;
- Maior participação da sociedade civil;
- Criação de SIC nas prefeituras do Estado de Minas Gerais.
Abrangência do projeto:
Pretende-se dar ao cidadão informações sobre a LAI para que ele possa exercer sua cidadania.
Concomitantemente, o jurisdicionado e o servidor público devem conhecer bem a LAI para que
possam prestar um serviço de informação bem eficiente ao cidadão, visto que a Administração
Pública deve disponibilizar a informação produzida ou armazenada.
Questionamentos:
Qual é o montante de recursos a ser investido inicialmente? Já há previsão? Quem será beneficiado com a sua realização? O público-alvo, ou seja, jurisdicionado, cidadão, servidor.
ELEMENTOS DO PLANO DE AÇÃO
Desdobramento de atividades e tarefas (detalhamento de grandes ações em pacotes de
trabalho); coordenação, distribuição de textos e revisão: Carla supervisão: Júnia -
elaboração de textos ( perguntas e respostas, linha do tempo, contatos uteis, quadros,
revisão gramatical) Camila , Júnia e Pedro.
Estimativa de prazos (determinação de tempos e prazos para ações, atividades e tarefas);
prazo de elaboração de perguntas e respostas – 15/03/13
prazo de elaboração de textos sobre transparência, controle social, OGP - 15/3 a 28/3/13
revisão: 22/3/2013
entrega final: 5/4/2013
Estimativa de custos e recursos custo: R$16.000,00 a 18.000,00 recursos humanos: 4
servidores
Rede de Tarefas (“mapa do projeto”, contendo sequência e interdependência de todas as
tarefas, com identificação das tarefas críticas);
Cronograma (linha de tempo do projeto, com detalhamento de início e fim de atividades e
tarefas, atribuição de responsáveis, etc.)
- Início: 08/02/2013 Fim: 05/04/2013
- Participantes: Carla Tângari (coordenação), Júnia Lacerda (supervisão) Camila Nunes e Pedro
Nery