Apstiprināts

2018. gadam

Grozījumi

(+/-)

Precizētais

2018. gada

budžets

EUR EUR EUR

I IEŅĒMUMI - kopā 14635032,00 551038,00 15186070,00

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 11031316,00 0,00 11031316,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 11031316,00 0,00 11031316,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 1514108,00 0,00 1514108,00

Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 1514108,00 0,00 1514108,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 41400,00 0,00 41400,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 3800,00 0,00 3800,00

Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 37600,00 0,00 37600,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 5000,00 0,00 5000,00

Naudas sodi 10.1.0.0. 5000,00 0,00 5000,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1702,00 0,00 1702,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 1702,00 0,00 1702,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 124171,00 0,00 124171,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 107171,00 0,00 107171,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 17000,00 0,00 17000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji

finansētām atvasinātām publiskām personām un no

budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0. 9000,00 0,00 9000,00

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1412407,00 551038,00 1963445,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0. 1412407,00 551038,00 1963445,00

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 250000,00 0,00 250000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 250000,00 0,00 250000,00

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 245928,00 0,00 245928,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un

citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 245928,00 0,00 245928,00

II IZDEVUMI - kopā 21235588,00 551038,00 21786626,00

01.000 Vispārējie valdības dienesti 3858830,00 -115892,00 3742938,00

01 Administrācija 1306900,00 1600,00 1308500,00

01.1 Sabiedriskās attiecības 78775,00 -1600,00 77175,00

02 Sabiedriskā kārtība 186790,00 0,00 186790,00

04 Vēlēšanu un referendumu organizēšana 0,00 9228,00 9228,00

05 Aizņēmumu % maksājumi 21500,00 0,00 21500,00

06 Maksājumi PFIF 2107453,00 0,00 2107453,00

08 Domes rezerves fonds (izdevumi neparedzētiem gad.) 157412,00 -125120,00 32292,00

04.000 Ekonomiskā darbība 1651822,00 19960,00 1671782,00

40 Meliorācija 536800,00 0,00 536800,00

42 Ielu un ceļu uzturēšana 965022,00 169960,00 1134982,00

99-18/2018 ES projekts - "Dabas takas izveide pie Babītes

ezera" 150000,00 -150000,00 0,00

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1848703,00 -76000,00 1772703,00

60 Teritoriju attīstība 26426,00 0,00 26426,00

61 Ielu apgaismošana 295780,00 0,00 295780,00

62 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 661950,00 0,00 661950,00

62.1 Nekustāmā īpašuma "Mildas"rekonstrukcija 864547,00 -76000,00 788547,00

PAMATBUDŽETS

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2018. gadam

Pielikums Nr.1

Babītes novada pašvaldības 2018.gada

24.janvāra saistošie noteikumi Nr.1.

(Protokols Nr.1, 38.§)

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta

kategoriju

kodi

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1949833,00 143660,00 2093493,00

81.1 Babītes sporta komplekss 1075317,00 32960,00 1108277,00

81.2 Dotācija sportam 30000,00 3000,00 33000,00

82 Bibliotēka 228454,00 -1900,00 226554,00

82.1 Bibliotēka Liepu aleja 17 47850,00 1900,00 49750,00

83.1 Kultūrizglītības centrs_pašvaldības līdzekļi 309190,00 36700,00 345890,00

83.2 Kultūrizglītības centrs_mērķdotācija 6080,00 0,00 6080,00

83.3 Dotācijas kultūrai 52150,00 100000,00 152150,00

83.4 Kultūrizglītības centrs "Vietvalži" 170656,00 -29000,00 141656,00

99-19/2018 ES projekts - "Strītbola laukuma izveide Nī

"Loki"" 30136,00 0,00 30136,00

09.000 Izglītība 11060772,00 579310,00 11640082,00

90.1 Babītes PII_pašvaldības līdzekļi 354332,00 0,00 354332,00

90.2 Babītes PII_MD_5-6.gad. 11878,00 9344,00 21222,00

90.3 Babītes PII_MD_mācību līdzekļi 429,00 0,00 429,00

91.1 PII "Saimīte"_pašvaldības līdzekļi 1167605,00 0,00 1167605,00

91.2 PII "Saimīte"_MD_5-6.gad. 53947,00 41208,00 95155,00

91.3 PII"Saimīte"_MD_mācību līdzekļi 1940,00 0,00 1940,00

92 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 18437,00 0,00 18437,00

93 Pārējie izglītības pakalpojumi (PPII, ēdināšana) 1610704,00 840,00 1611544,00

94.1 Babītes vidusskola_pašvaldības līdzekļi 1429637,00 12500,00 1442137,00

94.2 Babītes vidusskola_MD_pedagogi 725335,00 409531,00 1134866,00

94.3 Babītes vidusskola_MD_ēdināšana 105205,00 0,00 105205,00

94.4 Babītes vidusskola_MD_mācību līdzekļi 17331,00 0,00 17331,00

94.5 Babītes vidusskola_skolas piebūve 4094121,00 0,00 4094121,00

94.6 Babītes vidusskola_MD_Latvijas skolas soma 0,00 6723,00 6723,00

95.1 Babītes mūzikas skola_pašvaldības līdzekļi 249263,00 0,00 249263,00

95.2 Babītes mūzikas skola_mēķdotācija 83830,00 48783,00 132613,00

96.1 Salas sākumskola_pašvaldības līdzekļi 407641,00 0,00 407641,00

96.1.1 Salas sākumskola_bērnudārzs_pašvaldības līdzekļi 66370,00 0,00 66370,00

96.2 Salas sākumskola_MD_pedagogi 36877,00 17517,00 54394,00

96.3 Salas sākumskola_MD_5-6.gad. 5666,00 4973,00 10639,00

96.4 Salas sākumskola_MD_ēdināšana 5148,00 0,00 5148,00

96.5 Salas sākumskola_MD_mācību līdzekļi 802,00 0,00 802,00

96.6 Salas sākumskola_MD_Latvijas skolas soma 0,00 210,00 210,00

97 Savstarpējie norēķini par izglītību 541000,00 25000,00 566000,00

99-14/2018 Babītes vidusskola_ES projekts "Atbalsts

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 60942,00 0,00 60942,00

99-15/2018 Salas sākumskola_ES projekts "Atbalsts

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 6081,00 0,00 6081,00

99-20/2018 ES projekts - "Brīvdabas mācību aktivitātes

pirmskolā" (Babītes PII) 6251,00 -1251,00 5000,00

99-21/2018 ES projekts - "Erasmus+Somija" (Babītes PII) 0,00 1857,00 1857,00

99-22/2018 ES projekts - "Erasmus+ Ungārija" (Babītes

PII) 0,00 2075,00 2075,00

10.000 Sociālā aizsardzība 865628,00 0,00 865628,00

99-16/2018 ES projekts - "Eiropas Atbalsts fonds

vistrūcīgākajām personām" 1501,00 0,00 1501,00

99-17/2018 ES projekts - "Deinstitucionalizācija un

sociālie pakalpojumi" 9000,00 0,00 9000,00

asist Asistentu pakalpojumi 89940,00 0,00 89940,00

b Bāriņtiesa 62584,00 0,00 62584,00

dc Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 66620,00 0,00 66620,00

dc.2 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Babīte 59876,00 0,00 59876,00

gim MD_darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un

bērniem 6486,00 0,00 6486,00

sd Sociālais dienests 504041,00 0,00 504041,00

sp Norēķini par sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem

pakalpojumiem 65580,00 0,00 65580,00

II IZDEVUMI - kopā 21235588,00 551038,00 21786626,00

Atlīdzība 1000 6030072,00 556184,00 6586256,00

Atalgojums 1100 4648222,00 436023,00 5084316,00

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas 1200 1381850,00 120161,00 1502028,00

Preces un pakalpojumi 2000 4359525,00 -105053,00 4254472,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 7365,00 2509,00 9874,00

Pakalpojumi 2200 2052974,00 -119867,00 1933107,00

Krājumi, mater., energores., preces, biroja preces un

inventārs, kurus neuzskaita EKK 5000 2300 659851,00 12165,00 672016,00

Izdevumi periodikas iegādei 2400 5470,00 0,00 5470,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi 2500 42865,00 140,00 43005,00

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 2800 1591000,00 0,00 1591000,00

Subsīdijas un dotācijas 3000 85243,00 104484,00 189727,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un

nodibinājumiem 3200 85243,00 104484,00 189727,00

Procentu izdevumi 4000 4800,00 0,00 4800,00

Pārējie procentu maksājumi 4300 4800,00 0,00 4800,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 7686027,00 -33441,00 7652586,00

Nemateriālie ieguldījumi 5100 28596,00 3070,00 31666,00

Pamatlīdzekļi 5200 7657431,00 -36511,00 7620920,00

Sociālie pabalsti 6000 329751,00 3864,00 333615,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 102010,00 -292,00 101718,00

Sociālie pabalsti natūrā 6300 23800,00 500,00 24300,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem

natūrā un kompensācijas 6400 203941,00 3656,00 207597,00

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 2727570,00 25000,00 2752570,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7200 2727570,00 25000,00 2752570,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (izņemot

atmaksas) uz valsts budžetu 7247 12600,00 0,00 12600,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) -6600556,00 0,00 -6600556,00

IV FINANSĒŠANA - kopā 6600556,00 0,00 6600556,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 2199378,00 0,00 2199378,00

Naudas līdzekļi F21010000 7416,00 0,00 7416,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000 2191962,00 0,00 2191962,00

Aizņēmumi F40020000 4401178,00 0,00 4401178,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010 4705231,00 0,00 4705231,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 304053,00 0,00 304053,00

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām