PAMPAGRANDE PERFIL 1

5/22/2018 PAMPAGRANDE PERFIL 1

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL

SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD PAMPAGRANDE-

DISTRITO CHOTA- PROVINCIA CHOTA- CAJAMARCA

2011


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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

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I.RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto

El proyecto de inversin pblica se denomina: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del

sector centro de la comunidad dePampagrande - Distrito Chota Provincia Chota - Cajamarca

1.2. Objetivo del Proyecto

Tiene como objetivo principal: Disminucin de Las Enfermedades Gastrointestinales y

Parasitosis en el sector centro de la comunidad de Pampagrande, Distrito Chota - Provincia De

Chota - Cajamarca - 2011

1.3. Balance OfertaDemanda del Servicio

En los cuadros y grficos siguientes se muestra el balance OfertaDemanda a nivel de los

principales componentes:

AosDemanda Oferta l.p.s Balance O -D

l.p.sSin Con Sin Con

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto0 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00

1 0.55 0.54 1 -0.01 0.452 0.56 0.54 1 -0.02 0.443 0.57 0.54 1 -0.03 0.434 0.58 0.54 1 -0.04 0.425 0.59 0.54 1 -0.05 0.416 0.61 0.54 1 -0.06 0.397 0.62 0.54 1 -0.08 0.388 0.63 0.54 1 -0.09 0.379 0.64 0.54 1 -0.10 0.36

10 0.66 0.54 1 -0.11 0.34

11 0.67 0.54 1 -0.13 0.3312 0.68 0.54 1 -0.14 0.3213 0.69 0.54 1 -0.15 0.3114 0.71 0.54 1 -0.17 0.2915 0.72 0.54 1 -0.18 0.2816 0.73 0.54 1 -0.19 0.2717 0.74 0.54 1 -0.20 0.2618 0.75 0.54 1 -0.21 0.2519 0.76 0.54 1 -0.22 0.2420 0.77 0.54 1 -0.23 0.23


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1.4. Descripcin Tcnica del Perfil

Proyecto Alternativo 1

Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la comunidad de

Pampagrande con captacin de manantial de fondo con conexiones domiciliarias y

grifos domiciliarios. El Sistema de agua potable est compuesto por: Construccin

de una captacin de fondo, lnea de conduccin, redes de distribucin, conexiones

domiciliarias, con sus respectivas obras para el funcionamiento del sistema, y la

instalacin de grifos domiciliarios.


Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la comunidad

dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con conexiones

domiciliarias. El Sistema de agua potable est compuesto por: Construccin de

una captacin de fondo, lnea de conduccin, redes de distribucin, conexiones

domiciliarias y piletas domiciliarias, con sus respectivas obras para el

funcionamiento del sistema.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lt/seg

Aos

Balance de la Oferta - Demanda de Agua

Demanda Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto

Oferta de agua con proyecto

oferta de agua sin proyecto

Deficit sin proyecto


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1.5. Costos del Perfil

El monto del proyecto a precios privados sociales para el Sistema de Agua Potable.

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTOALTERNATIVA 01COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial TotalSistema Pampa Grande1. Captacin C-1 (01 unid) glb 1 2,624 2,624 2,6242. Lnea de conduccin (870 ml) ml 870 13 11,731 11,7313. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8174. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9035. Red de Distribucin (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0076. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,2837. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,420

8. Cartel de Obra und 1 832 832 8329. Demolicin de Captacin glb 1 500 500 50010. Flete glb 1 2,000 2,000 2,000COSTO DIRECTO 170,119Gastos Generales (10%) 17012Utilidad (10%) 17012Subtotal 204,143IGV (18%) 36746VALOR REFERENCIAL 240889

Expediente Tcnico (3%) % 1 7,227

Supervisin (4%) % 1 9,636

COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 257,751


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COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTOALTERNATIVA 02COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial Total

Sistema Pampa Grande1. Cartel de Obra und 1 832 832 8322. Captacin C-1 (01 unid) glb 1 2,624 2,624 2,6243. Linea de conduccin (870 ml) ml 870 13 11,731 11,7314. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8175. Caseta de Valvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9036. Red de Distribucion (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0077. Camara de Rompe Presion T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,283

8. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,4209. Demolicion de Captacion glb 1 500 500 50010. Piletas Domiciliarias glb 110 22,036 22,036

11. Flete glb 1 2,000 2,000 2,000COSTO DIRECTO 191,323Gastos Generales (10%) 19132Utilidad (10%) 19132Subtotal 229,587IGV (18%) 41326VALOR REFERENCIAL 270913

Expediente tecnico(3%) % 1 8,127Supervisin (4%) % 1 10,837COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.) 289,877

1.6. Beneficios del Perfil Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

No se tienen beneficios en la situacin sin proyecto.

Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los

respectivos costos sociales), estn asociados a:

-La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto

tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un

precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.

-Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento

por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada

a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor consumo de agua.


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Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:

Consumo de los no conectados al sistema

AGUA POTABLE SIN SISTEMA

COSTOS POR ACARREO

Datos del consumoDatos unid ValorNmero de acarreos de agua por da (1) Viajes 5Volumen del balde (2) Lt 18Densidad poblacional (3) Hab/viv 6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 90Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes 2.7

Precio Econmico del agua para los no conectados al sistema (S//m3)

Persona que tiempo deN deviajes Tiempo total Valor del Valor del tiempo

que acarrea acarreo (min) por da acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./da)Madre 9 3 0.45 1.0 0.45Hijo 12 3 0.60 0.5 0.30

0.75

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 22.5 solesValor del tiempo de acarreo por familia al ao 270 solesCantidad acarreada por viaje 18 lt.

Cantidad acarreada al da 90 lt.Cantidad acarreada al mes es de 2.7 m3Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 8.3 soles/m3

1.7. Resultados de la Evaluacin


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EVALUACION ECONOMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 01

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

AosPoblacin

Total

PoblacinConectada

(%)

N de Familiasconectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.ao) InversinTotal apreciossociales

(S/.)

Produccinde agua(m3/ao)

Costos deOperacin y

mantenimientoincrementales

Flujoneto apreciossociales

Factor dedescuento

Valoractualdel flujoneto apreciossociales

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

11%

148,569 -148,569 1.000 -148,569

1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 5,072.0 60,112 0.901 54,155

2 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 5,090.0 61,258 0.812 49,718

3 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 5,107.0 62,987 0.731 46,056

4 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 5,124.0 64,134 0.659 42,247

5 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 5,143.0 65,279 0.593 38,740

6 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 5,218.0 66,368 0.535 35,483

7 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 5,239.0 67,511 0.482 32,517

8 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 5,258.0 69,238 0.434 30,044

9 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 5,279.0 70,381 0.391 27,514

10 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 5,300.0 71,524 0.352 25,190

11 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 5,392.0 72,596 0.317 23,033

12 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 5,414.0 73,738 0.286 21,077

13 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 5,438.0 75,460 0.258 19,432

14 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 5,461.0 76,601 0.232 17,771

15 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 5,485.0 77,741 0.209 16,248

16 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 5,596.0 78,794 0.188 14,836

17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 5,623.0 79,931 0.170 13,55918 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 5,650.0 81,650 0.153 12,478

19 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 5,677.0 82,787 0.138 11,398

20 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 5,706.0 83,922 0.124 10,409

VAN SOCIAL 393,336.76TIR SOCIAL 42.45%B/C 1.48


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1.8. Sostenibilidad

La operacin y mantenimiento del sistema ser realizado por la JASS las comunidades

beneficiadas adjuntndose el compromiso en los anexos.

1.9. Impacto Ambiental

Se identifica los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin y operacin a

fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar impactos

ambientales negativos y as fortalecer los impactos positivos y poder realizar el proyecto en

armona con la conservacin del ambiente.La identificacin de los impactos se realiza con la

descripcin del medio fsico, es decir relacionado con los elementos de la naturaleza.

Las obras de infraestructura de agua potable generalmente tienen impactos comprendidos

dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el

suministrar agua potable, tanto en el mbito, urbano y rural, resultarn notablemente

beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y

bitico.Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos

Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de lareconstruccin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la

ejecucin de las obras.

1.10. Plan de Implementacin


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CRONORAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Item Descripcin Und.

1 MES 2 MES 3 MES

SEMANA SEMANA SEMANA

TANGIBLE 1 2 3 4 4 1 2 3 4

1CAPTACION DE MANANTIAL TIPO C-1 (01UND)

1

GLB 100%

2,624 8,545

2 LINEA DE CONDUCCION

870

Ml 90%

10%

11,731 10557.9 1173.1

3 RESERVORIO DE 15 M3 (01)

1

Und 90% 10%11,817 10635.3 1181.7

4 CASETA DE VALVULAS (01 Und)

1

Und 100%

1,903 1903.15

5 RED DE DISTRIBUCION

6581

GLB

25% 40% 35%16501.723 26402.76 23102

66006.99

6 CAMARAS ROMPRE PRESIN

7

Und 30% 20% 40% 10%

14,283 4285.005 2856.6 5713.2 1428

7 CONEXIONES DOMICILIARIAS

10741

GLB 25% 25% 25% 25%

58420.29 14605.07 14605 14605 14605

INTANGIBLE

1 ELAB. EXPEDIENTE TECNICO

1 100%

Glb

7,227 7,227

2 SUPERV. Y LIQUID. DE OBRA

1

GLB 50% 50%9,636 4817.76 4817.76

PRESUPUESTO TOTAL

257,750 60,836 57,246 192,7711.00% 3.00% 22.21% 74.79%


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1.11. Organizacin y Gestin

Para la ejecucin de la obra se realizar por ADMINISTRACION DIRECTA, financiada por La

Municipalidad Provincial de Chota, teniendo como Inversin Intangible los componentes:

Elaboracin de Expediente Tcnico y Supervisin.

La Operacin y mantenimiento para el Agua Potable, ser administrada por la JASS del sistema

de agua potable del sector centro de la comunidad dePampagrande.

1.12. Conclusiones y Recomendaciones

Por el anlisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa ms

recomendable para la ejecucin es la ALTERNATIVA 01que presenta una mejor evaluacin

social, el monto de inversin de esta alternativa es de S/. 257,751 a precios privados y S/.

148,569.20a precios sociales.

El proyecto no daa el entorno ecolgico y los beneficiarios se comprometen a mantener la

infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE

PAMPAGRANDE - DISTRITO DE CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA es sostenible y viable:

Social, econmica y ambientalmente.

Se recomienda un adecuada manipulacin de los sistemas (grifos, salidas de agua en baos,

etc.) que es una de las principales causas de la falta de agua en diferentes puntos ya que su

uso permanente de los mismos permiten fugas indeseadas pero que sin embargo su cambio

es muy sencillo dependiendo del tipo y marcas.

Se recomienda tambin la proteccin adecuada de la tubera y un control permanente de su

funcionamiento, la adecuada cloracin y control de presiones en la tubera. As mismo se

recomienda la limpieza del reservorio, cmaras, captacin como mnimo 4 veces al ao, quese encuentra en funcin de la calidad del agua.


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1.13. Matriz del Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS

DEVERIFICACINSUPUESTOS

I

Mejor calidad de vida de lospobladores del sector centrode la comunidad dePampagrandeDistrito deChota.

Disminucin de losndices de morbilidad

infantil y de susnecesidades bsicas.

Encuestas, visitas ala zona.

Participacin de lapoblacin para eldesarrollo de sulocalidad.

SIT

Disminucin de lasenfermedades

gastrointestinales y parasitosis.

Disminucin de lasenfermedades deorigen hdrico(diarrea, parasitosis,etc.)en el sectorcentro de lacomunidaddePampagrande.

Informacin delMinisterio de

Salud.

Buena educacinsanitaria y adecuadapractica de higiene y

aseo personal.

TS Mejoramiento del sistema deagua potable del sector centrode la comunidad dePampagrande con captacinde manantial de fondo y conconexiones domiciliarias.

Captacin (01 unid)Lnea de conduccin(870 ml)Reservorio de 15 m3rectangular , 01 casetade vlvulas, Red dedistribucin (6581 ml),Cmara rompepresin tipo 7 (07unid), Vlvulas dePurga (10 unid),Vlvula de Aire (01unid)Vlvula de Control (07unid)ConexionesDomiciliarias (10 741ml), GrifosDomiciliarios(110unid)

Realizacin depruebashidrulicas en lalnea deconduccin, red dedistribucin.- Reporte de la

junta de usuariossobre el servicioque se brinda endiferentes puntosdel sistema.- Encuestasrealizadas afamilias sobre eluso de agua porparte del MINSA.

MINSA,MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CHOTA,Autoridades Comunalesy locales,conjuntamente con lospobladores, gestionanla construccin delsistema de Aguapotable de su localidad.- La JuntaAdministradora deServicios deSaneamiento vela porun buen servicio deoperacin ymantenimiento.


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I

S

- Mejoramiento del Servicio deAgua Potable con captacinde manantial de fondo para

el sector centro de lacomunidad de Pampagrande.

- Elaboracin de Expedientetcnico, labores deSupervisin y liquidacin delproyecto

Inversin del TotalProyectoS/ 257,751

Exp. Tcnico : S/ 7,227Supervisin: S/ 9,636

- Presupuesto delcosto de laobra.

- Resolucin deaprobacin del

ExpedienteTcnico.

- Aprobacin delexpediente tcnico.

- Disponibilidadpresupuestal por partede LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CHOTA

- La participacin de lasautoridades locales ypoblacin en generalesaseguran la sostenibilidaddel proyecto.


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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITOCHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

_________________________________________________________________________________________

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.1.1. Nombre del ProyectoEl proyecto de inversin pblica a ejecutarse se denomina: Mejoramiento

del Sistema de Agua Potableen el Sector Centro de la Comunidad de

PAMPAGRANDE, DISTRITO CHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

2.1.2. Ubicacin del Proyecto:

Regin : Cajamarca

Provincia : Chota

Distrito : Chota

Localidades : Comunidad Pampagrande

Regin Geogrfica : Sierra

Capital Chota

Altura Capital (m.s.n.m) : 2400m.s.n.m

MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA


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UBICACIN DEL PROYECTO

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. Unidad Formuladora

Nombre : Municipalidad Provincial de Chota

Persona Responsable : Ing. Henry David Clavo Rimarachin

Pliego : Gobierno Local de Chota

Direccin : Jr. Anaximandro Vega N 409 - Chota

2.2.2. Unidad Ejecutora

Nombre : Municipalidad Provincial de Chota

Sector : Gobierno Local de Chota

Persona Responsable : Ing. Carlos Medina Palacios

Cargo : Jefe de DEOP.

Direccin : Jr. Anaximandro Vega N 409 - Chota

AREA DE

INFLUENCIA

DEL

PROYECTO


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2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipio:La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto

esla Municipalidad Provincial de Chota, que ha visto la necesidad de la ejecucin de la

obra de Mejoramiento del sistema de agua potable, a fin de brindar mejores

condiciones de vida y salud de la poblacin del sector centro de la comunidad

dePampagrande. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para

las obras de infraestructura de los servicios de agua potable, en conjunto con la

comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el

seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la

sostenibilidad del proyecto.

La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de

infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y programas de Obras de

Desarrollo Municipal.

Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas presididas por sus

representantes, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto encoordinacin con el Municipio.En la actualidad los pobladores han tomado conciencia

de las enfermedades diarreicas aguas y perciben la necesidad de mejorar el sistema

de agua potable.

Las familias que no tienen acceso al agua pierden tiempo en transportar el agua a sus

domicilios.

Otras Entidades:Entidades del gobierno central vinculadas al saneamiento urbano

son el Ministerio de Educacin, que participa de programas y proyectos locales de

saneamiento incorporando aspectos de educacin sanitaria en la educacin regular, y

el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) que transfiere las partidas de

presupuesto a los rganos de gobierno.


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2.4. MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de Inversin

Pblica en el Sector Salud y Saneamiento dado que:

- Mejora las condiciones de vida de la poblacin.

- Garantiza el abastecimiento de agua potable.

- Mejora las condiciones sanitarias de la poblacin.

- Dicho proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector saneamiento

As mismo comprende las acciones para el control de la calidad del agua de consumo

humano y control del medio ambiente, tendentes a disminuir los riesgos de

enfermedades gastrointestinales y muertes.

La Municipalidad Provincial de Chota a travs de la Oficina de la Unidad Formuladora,

est formulando el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil dentro del

marco de la Ley N 27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica.

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de

Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo II, Artculos 79 y 80, donde las

Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, as comoen saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:

Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana y

rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la

produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o

calzadas, vas, puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y

obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.

Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable,

alcantarillado, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos.

Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que

presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala de mbito provincial;

para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades

distritales.


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Dentro del Marco Legal se sustenta en las siguientes normas:

Ley N 13997, Ley de Saneamiento Bsico Rural

Ley N 17752, Ley General de Aguas del Per

Ley N 27792, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,

Construccin y Saneamiento

Ley N 27657, Ley del Ministerio de Salud

Ley N 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud

Decreto Legislativo N 757, Ley Marco a la Inversin Privada en el Per

Ley N 25965, Ley de Creacin de la Superintendencia Nacional de Servicios deSaneamiento SUNASS

Ley N 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de Servicios Pblico

Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento

Ley N 26842, Ley General de Salud

Decreto Supremo N 017-2001/PCM, Reglamento de la Superintendencia Nacional

de Servicios de Saneamiento SUNASS


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18

III. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

El Sector Centro de la Comunidad dePampagrande, tiene una tendencia hacia el

mejoramiento urbano y el 70% de la poblacin tiene por lo menos una necesidad

bsica insatisfecha. Siendo la salubridad uno de los aspectos ms prioritarios y

urgentes de solucin.

El presente proyecto tiene por finalidad el Mejoramiento del servicio de Agua que

beneficiara a la poblacin.

3.1.2. Identificacin del rea de Influencia

Se encuentra a una altitud de 2600 m.s.n.m, y a un a distancia aproximada de 180

km aproximadamente de la ciudad Cajamarca; el clima es frio alcanzando

temperaturas desde -2 a17 C y una precipitacin promedio anual de 700 mm,

existiendo constantes lluvias en los meses de Noviembre hasta Abril.

3.1.3. Aspectos Socioeconmicos

Poblacin afectada y sus caractersticas

La comunidad del sector centro dePampagrande se encuentra aproximadamente

a 13 Km de la ciudad de Chota, cuenta con un aproximado de 110 viviendas que

conforman una poblacin de 660 habitantes, con una densidad de 6

/hab/vivienda.La principal actividadeconmica de los pobladores es la agricultura

de auto sostenimiento y ganadera en menor escala.


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El sistema que abastece de agua potable a la poblacin cuenta con serias

dificultades en su distribucin y sus estructuras se encuentran deterioradas.

Cuadro N 01Poblacin de los Centros Poblados

Fuente: INEI-2007

Saneamiento Bsico

Es preciso sealar que la poblacin no cuenta con un servicio de alcantarillado,

utilizando para esto letrinas improvisadas y en algunos casos realizan sus

necesidades fisiolgicas a campo abierto, lo que conlleva a riesgos en su salud,

contaminacin del medio ambiente y riesgo sanitario colectivo que provocan

enfermedades endmicas.

Salud e Higiene

Los pobladores se atienden en su mayora en el Hospital de Chota, dicho Hospital

conformado por Mdicos, Obstetras, Enfermeras y personal de servicio entre

otros, en cuanto a la infraestructura el Hospital se encuentra en buenascondiciones.


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20

En cuanto a la calidad del agua la opinin de la poblacin es desfavorable,

sealando la mayora de los usuarios que el agua puede causar enfermedades

debido a que la infraestructura en parte se encuentra deteriorada, siendo las

enfermedades ms comunes la gripe, las infecciones, las diarreas, la parasitosis

entre otras, las que son tratadas en su mayora en forma casera.

Caractersticas de las viviendas

La zona en estudio cuenta actualmente con 110 familias segn informacin de

inspeccin de campo haciendo un total de 660 habitantes con una densidad

promedio de 6 hab/familia y en su mayora cuentan con casa propia que son

usadas como vivienda, Las viviendas de los beneficiarios se encuentran en su

mayora dispersas construidas de material tradicional, paredes de adobe o tapial,

techos de teja o calamina sobre armazn de madera contando algunas con agua

potable con servicio deficiente, cuentan con luz elctrica.

Principales Actividades Econmicas

La poblacin del Proyecto en estudio presenta caractersticas socioeconmicas

como pobres, debido al bajo ingreso que perciben y a la falta de trabajo,dedicndose en la mayora a la pequea agricultura y ganadera, cra de animales

menores, destinada en su mayora para el auto consumo y en muy pequea

escala destinado al comercio.

Actividad ganadera.-. La poblacinen poco porcentaje se dedican a la

crianza de animales mayores, dedicndose en mayor porcentaje la

crianza de animales menores como aves, conejos, cuyes, entre otros.

Actividad Agrcola.-Produce: Papas, arvejas, frijoles, maz blanco, maz

morocho y en el temple maz amarillo, etc.


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3.1.4. Diagnostico Situacional del servicio de Agua Potable

3.1.4.1. Servicio de Agua Potable

Actualmente el centro poblado cuenta con un deficiente servicio de agua

potable ya que no se le est dando una adecuada administracin y

mantenimiento al sistema; por parte de los usuarios no hay un adecuado

uso del agua ni de prcticas sanitarias para la calidad de esta,

producindose enfermedades diarreicas que afectan a los nios,

contribuyendo a esto el problema por conduccin y el mal estado en que

se encuentran la estructura de Captacin, su red de distribucin es

ineficiente, todas sus estructuras en su lnea de distribucin no cuentan

con tapa sanitaria, priorizando la necesidad del mejoramiento del sistema

de agua potable.

3.1.4.2. Infraestructura

Agua Potable

En la actualidad el servicio de agua potable lo realiza mediante la

captacin el manantial yconducida a un reservorio de 15 m

3

de capacidadpara luego ser distribuida con tubera PVC de a los respectivos

domicilios. La infraestructura de la captacin se considera de urgente su

mantenimiento.

Se debe considerar proteccin a las obras de infraestructura para brindar

una mejor seguridad; el diseo y la tecnologa propuesta deben

considerar la resistencia ante una situacin de vulnerabilidad frente a

cualquier peligro o amenaza.Se debe realizar un diseo de drenaje fluvial para prevenir y resistir

inundaciones o deslizamientos, tambin se debe considerar hbitos de

consumo y usos del agua de la poblacin es decir debe haber una cultura

del uso del servicio y tener el concepto bien definido de resiliencia

(abundancia agua, y flexible para pocas de escasez) en el sistema de

abastecimiento de agua potable


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Fuentes de abastecimiento: Su principal fuente de abastecimiento

para el sistema de agua potable del centro poblado pampagrande

es un manantial de fondo.

Sistema Captacin:Dicha infraestructura seest hundiendo y se

encuentra en malas condiciones, por lo que ya super su vida til.

Por lo tanto es necesario la construccin de una nueva captacin.

Almacenamiento:La localidad Cuentan con un reservorio

construido de concreto, de almacenamiento de 15 m3, se

encuentra operativo pero debido a la carencia de mantenimiento,

muchas de sus partes y los implementos de la caja de control se

encuentran en mal estado.

Conexin domiciliaria:

La localidad cuenta con un total de 110 viviendas con conexiones

domiciliarias (tuberas de PVC de pulg.).

3.1.4.3. Diagnostico de las actividades de Operacin y Mantenimiento.

Es el Diagnostico operacional, se desarrolla evaluando la capacidad y nivel

de actividad de la operacin y mantenimiento del sistema de agua

potable con capacitacin a los operadores para ste tipo de trabajo.

3.1.4.4. Intentos anteriores de solucin

La Municipalidad provincial de Chota teniendo en cuenta la

problemtica que presenta la zona, es que ha tomado la decisin de

hacer realidad este tipo de proyectos para poder disminuir dichasdeficiencias, con la realizacin de la infraestructura a la cual nos

estamos refiriendo para el bienestar y progreso de nuestra

Provincia en general.


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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1.PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:Elevada incidencia de enfermedades de

origen hdrico (parasitosis, infecciones gastrointestinales y afecciones drmicas)

en la Localidad de Pampa Grande.

3.2.2. Causas

Entre las principales causas que inciden en el problema central son

Consumo de agua de mala calidad, debido a un deficiente servicio deagua potable causal debido a una mala administracin, mantenimiento

del servicio.

Inadecuadas prcticas de higiene, debido a una falta de educacin

sanitaria y capacitacin.

3.2.3. Efectos

Efectos Directos:

Aumento de la morbilidad infantil.

Aumento de las enfermedades gastrointestinales.

Aumento de la contaminacin ambiental.

Efectos Indirectos:

Incremento de los gastos en atencin de salud en la poblacin.

Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son

consecuencias que se originan produciran si el problema persiste.

El EFECTO FINAL,que para el presente caso ha sido definido como:

INADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE PAMPAGRANDE


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ESQUEMA N 01

ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMASEFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

ALTO INDICE DE ENFERMEDADES GASTRO

INSTESTINALES

EFECTO DIRECTOAumento deEnfermedades

Gastro - Intestinalesen la Poblacin

EFECTO DIRECTO

Aumento delmalestar en lapoblacin

EFECTO FINAL

Inadecuadas Condiciones de Vida de laPoblacin

CAUSA DIRECTA

Consumo de agua de malacalidad

CAUSA DIRECTA

Inadecuada practicas dehigiene

EFECTOS

CUSS

EFECTO INDIRECTO

Incremento de los gastos enatencin de salud en la poblacin

CAUSA INDIRECTADeficiente sistema de

Conduccin ydistribucin de agua.

CAUSA INDIRECTAInadecuado sistema

de captacin de agua.

CAUSA INDIRECTABaja cobertura de

agua potable

EFECTO DIRECTO

Incremento de losndices deMorbilidad

EFECTO DIRECTO

Aumento de lacontaminacinambiental

EFECTO INDIRECTO

Bajo desarrollo de la localidad

CAUSA INDIRECTADbiles conocimientos

de EducacinSanitaria.

CAUSA INDIRECTAInexistencia de

entidad encargada dela gestin del servicio.


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3.3. Objetivo del Proyecto

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido

identificados tomando el lado positivo del rbol de causas y efectos (rbol de

problemas).

3.3.1. Objetivo Principal

El objetivo principal serDISMINUCIN DE LAS ENFERMEDADES

GASTROINSTESTINALES Y PARASITOSIS EN EL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD

DE PAMPAGRANDE DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA - 2011

3.3.2. Objetivos Especficos

Adecuado sistema de captacin y distribucin de agua.

Incremento de la cobertura del agua potable.

Capacitacin y adecuadas prcticas de educacin sanitaria.

Existencia de entidad encargada de la gestin del servicio.


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ESQUEMA N 02

ARBOL DE MEDIOS - OBJETIVOSFINES

OBJETIVO CENTRALDISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES

GASTROINSTESTINALES Y PARASITOSIS EN EL SECTORCENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDEDISTRITO

CHOTAPROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

FIN DIRECTODisminucin de

Enfermedades Gastro -Intestinales en la

Poblacin

FIN DIRECTO

Disminucin del malestaren la poblacin

FIN LTIMOAdecuadas Condiciones de Vida de la

Poblacin

MEDIO 1er NIVEL

Se consume agua potable

MEDIO 1er NIVEL

Practicas adecuadas dehigiene

FINES

MEDIOS

FIN INDIRECTO

Disminucin de los gastos enatencin de salud en la poblacin

MEDIO

FUNDAMENTALCapacitacin y

adecuadas prcticasde educacin

sanitaria.

MEDIO

FUNDAMENTALAdecuado sistema de

captacin y distribucinde agua.

MEDIO

FUNDAMENTALIncremento de la

cobertura de aguapotable.

FIN DIRECTO

Disminucin de losndices de Morbilidad

FIN DIRECTOReduccin de la

contaminacin ambiental

FIN INDIRECTO

Alto desarrollo de la localidad

MEDIO

FUNDAMENTALExistencia de entidad

encargada de lagestin del servicio.


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3.3.3.Planteamiento de acciones:

3.3.4. Planteamiento de Alternativas:

Del anlisis del rbol de medios y fines se plantea lo siguiente:

Proyecto Alternativo 1Mejoramiento del Sistema de agua potable en el sector centro de la

comunidad dePampagrandecon captacin de manantial de fondo con

conexiones domiciliarias y grifos domiciliarios. Constituido por:

Captacin de Fondo (01unid.)

Lnea de Conduccin (870 ml)

Reservorio de 15 m3rectangular (01 unid.)

Caseta de Vlvulas (01 unid)

Red de Distribucin (6 581 ml)

Vlvulas de Purga (10 unid)

Vlvulas de Aire (01 unid)

Cmara Rompe Presin tipo 07 (07 unid.)

Vlvulas de Control (07 unid)

Conexiones Domiciliarias (10 741 ml)

Grifos domiciliarios (110 unid)

MEDIO

FUNDAMENTAL - 1Adecuado sistema de

captacin y distribucinde agua.

MEDIO

FUNDAMENTAL - 2Incremento de la

cobertura de aguapotable.

MEDIO

FUNDAMENTAL - 3

Capacitacin yadecuadas prcticas de

educacin sanitaria.

MEDIO

FUNDAMENTAL - 4Existencia de entidad

encargada de la gestindel servicio.

Accin 1a:Mejoramiento del

sistema decaptacin y

distribucin delagua.

Accin 2a:Mejoramiento delsistema de aguapotable del C.P.

Pampa grande conconexiones

domiciliarias.

Accin 3a:Capacitacin en

educacin sanitaria afamilias objetivo.

Accin 4a:Capacitacin enAOM al consejo

directivo yoperador.


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Mejoramiento del Sistema de agua potable del sector centro de la

comunidad dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con

conexiones domiciliarias y piletas domiciliarias. Constituido por:

Captacin de Fondo (01unid.)

Lnea de Conduccin (870 ml)

Reservorio de 15 m3rectangular (01 unid.)

Caseta de Vlvulas (01 unid)

Cmara Rompe Presin tipo 07 (07 unid.)

Red de Distribucin (6 581 ml)

Vlvulas de Purga (10 unid)

Vlvulas de Aire (01 unid)

Vlvulas de Control (07 unid)

Conexiones Domiciliarias (10 741 ml)

Piletas Domiciliarias (110 und)


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IV. FORMULACIN

4.1. Anlisis de la Demanda

a) Horizonte del Proyecto

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos.

El proyecto est orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad de

vida de los pobladores del sector centro de la comunidad dePampagrande.

CUADRO N 02: Poblacinpara el servicio de agua potable

POBLACION

Poblacin del C.P. Pampagrande(hab.) 660

Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) 660

N de familias beneficiadas 110

N de personas promedio por familia 6

Total poblacin beneficiaria 660

Tasa de crecimiento anual 20%

Fuente: Elaboracin propia

La proyeccin de la demanda para el sistema de agua potable, se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro N 03: Proyeccin de la Poblacin

PROYECCION DE LA POBLACION

N Familias / NServ. Agua Pot.

Aos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin (Hab.) 660 673 686 700 713 726 739 752 766 779 792

N Familias Prom. 110 112 114 117 119 121 123 125 128 130 132

N Familias / N

Serv. Agua Pot.

Aos

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin (Hab.) 805 818 832 845 858 871 884 898 911 924

N Familias Prom. 134 136 139 141 143 145 147 150 152 154Fuente: Elaboracin Propia

Poblacin Beneficiaria Promedio1,597

Agua Potable


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b) Informacin Base y Parmetros

CUADRO N 04: Informacin Base

C.P. PAMPAGRANDE Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIN ACTUAL (habitantes) 660

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 20 20

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 6 6

DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - da) (3) 50 50

DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4) 0 0

N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0% 0%

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 0

POBLACIN ACTUAL CON PILETAS 0

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) 0

DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)

POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 62.5 62.5

POR PILETAS (litros / habitante - dia) 0 0

(1) (Proyeccin INEI)

(2) (Informacin INEI y/o Determinado por la UF)

(3) Dotacin = 50 lt/hab/dia para la sierra

(4) Dotacin de Reglamento x 0.8

(5) (Estimado)

(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)

(*) Se ha considerado una dotacin de 50 l/hab/da


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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA_________________________________________________________________________________________

c) Proyeccin de la demanda

Ao Poblacin CoberturaPoblacin

Beneficiarias Viviendas

Beneficiarias Conexiones

Domiciliarias

ConsumoAgua

(lt/dia)

ConsumoAgua(lt/s)

PrdidasFsicas

Demanda de Produccin de Agua DemandaMax.Diaria

lt/s

DemandaMax.

Horarialt/s

DemandaVol. Diario6h m3/dalt/s lt/dia m3/ao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 660 98% 647 108 108 32340 0.37 10% 0.42 35933 13116 0.54 0.83 8.98

1 673 98% 660 110 110 32987 0.38 10% 0.42 36652 13378 0.55 0.85 9.16

2 686 98% 673 112 112 33634 0.39 10% 0.43 37371 13640 0.56 0.87 9.34

3 700 98% 686 114 114 34280 0.40 10% 0.44 38089 13903 0.57 0.88 9.524 713 98% 699 116 116 34927 0.40 10% 0.45 38808 14165 0.58 0.90 9.70

5 726 98% 711 119 119 35574 0.41 10% 0.46 39527 14427 0.59 0.91 9.88

6 739 98% 724 121 121 36221 0.42 10% 0.47 40245 14690 0.61 0.93 10.06

7 752 99% 745 124 124 37244 0.43 10% 0.48 41382 15104 0.62 0.96 10.35

8 766 99% 758 126 126 37897 0.44 10% 0.49 42108 15369 0.63 0.97 10.53

9 779 99% 771 129 129 38551 0.45 10% 0.50 42834 15634 0.64 0.99 10.71

10 792 99% 784 131 131 39204 0.45 10% 0.50 43560 15899 0.66 1.01 10.89

11 805 99% 797 133 133 39857 0.46 10% 0.51 44286 16164 0.67 1.03 11.07

12 818 99% 810 135 135 40511 0.47 10% 0.52 45012 16429 0.68 1.04 11.25

13 832 99% 823 137 137 41164 0.48 10% 0.53 45738 16694 0.69 1.06 11.43

14 845 100% 845 141 141 42240 0.49 10% 0.54 46933 17131 0.71 1.09 11.73

15 858 100% 858 143 143 42900 0.50 10% 0.55 47667 17398 0.72 1.10 11.92

16 871 100% 871 145 145 43560 0.50 10% 0.56 48400 17666 0.73 1.12 12.10

17 884 100% 884 147 147 44220 0.51 10% 0.57 49133 17934 0.74 1.14 12.28

18 898 100% 898 150 150 44880 0.52 10% 0.58 49867 18201 0.75 1.15 12.47

19 911 100% 911 152 152 45540 0.53 10% 0.59 50600 18469 0.76 1.17 12.65

20 924 100% 924 154 154 46200 0.53 10% 0.59 51333 18737 0.77 1.19 12.83


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_________________________________________________________________________________________

4.2. ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1. Anlisis de la Oferta sin Proyecto

La oferta actual para el servicio de agua potable es deficiente y no abastece a la

poblacin por lo que se considera, para la capacidad de diseo de los

componentes, la demanda en el ao 0 (cero).

4.2.2. Anlisis de la Oferta con Proyecto

La oferta con proyecto considera a una dotacin de agua potable con

conexiones domiciliarias a 110 familias beneficiadas en el C.P. de Pampagrande.

Necesitando del mejoramiento de su sistema de agua potable para el

cubrimiento de sus necesidades.

4.3. Balance de la OfertaDemanda

La Oferta actual es cero porque se cuenta con Servicio de Agua Potable en forma

deficiente y el actual sistema se encuentra deteriorado. Por lo que consideraremos la

capacidad de diseo de los componentes del sistema es cero, en la situacin actual

(ao 0). Se muestra en los siguientes cuadros y grficos a travs de los principales

componentes:


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CUADRO N 05: Balance OfertaDemanda de la captacin

AosDemanda Oferta l.p.s Balance O -D

l.p.sSin Con Sin Con

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

0 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00

1 0.55 0.54 1 -0.01 0.45

2 0.56 0.54 1 -0.02 0.44

3 0.57 0.54 1 -0.03 0.43

4 0.58 0.54 1 -0.04 0.42

5 0.59 0.54 1 -0.05 0.41

6 0.61 0.54 1 -0.06 0.39

7 0.62 0.54 1 -0.08 0.388 0.63 0.54 1 -0.09 0.37

9 0.64 0.54 1 -0.10 0.36

10 0.66 0.54 1 -0.11 0.34

11 0.67 0.54 1 -0.13 0.33

12 0.68 0.54 1 -0.14 0.32

13 0.69 0.54 1 -0.15 0.31

14 0.71 0.54 1 -0.17 0.29

15 0.72 0.54 1 -0.18 0.28

16 0.73 0.54 1 -0.19 0.27

17 0.74 0.54 1 -0.20 0.2618 0.75 0.54 1 -0.21 0.25

19 0.76 0.54 1 -0.22 0.24

20 0.77 0.54 1 -0.23 0.23


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34

4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas



comunidad dePampagrande con captacin de manantial de fondo con

conexiones domiciliarias y grifos domiciliarios.

El Sistema de agua potable: Comprendido por 01 Captacin de fondo,

instalacin de 870 ml de tubera para la lnea de conduccin; 01 Reservorio

de 15 m3 rectangular, 01 caseta de vlvulas, instalacin de 6581 ml de

tubera para la red de distribucin, 07 cmaras rompe presin tipo 7, 10vlvulas de purga, 01 vlvula de aire, 07 vlvulas de control, instalacin de

10,741 ml de conexiones domiciliarias, instalacin de 110 grifos

domiciliarios.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lt/seg

Aos

Grafico N 01 Balance de la Oferta - Demanda de Agua

Demanda Oferta sin proyecto Oferta con Proyecto

Oferta de agua con proyecto

oferta de agua sin proyecto

Deficit sin proyecto


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comunidad dePampagrande con una captacin de manantial de fondo con

conexiones domiciliarias.

El Sistema de agua potable: Comprendido por 01 Captacin de fondo,

instalacin de 870 ml de tubera para la lnea de conduccin; 01 Reservorio

de 15 m3 rectangular, 01 caseta de vlvulas, instalacin de 6581 ml de

tubera para la red de distribucin, 07 cmaras rompe presin tipo 7, 10

vlvulas de purga, 01 vlvula de aire, 07 vlvulas de control, instalacin de

10,741 ml de conexiones domiciliarias.


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4.5. Costos

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto con que cuente la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA; a continuacin se muestran los costos

privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

4.5.1. Costos de la Inversin

Cuadro N 06: Presupuesto Referencial de la Alternativa 01 a precios privados

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTOALTERNATIVA 01COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial TotalSistema Pampa Grande1. Captacin C-1 (01 unid) Glb 1 2,624 2,624 2,6242. Lnea de conduccin (870 ml) Ml 870 13 11,731 11,7313. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8174. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9035. Red de Distribucin (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0076. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,2837. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,4208. Cartel de Obra Und 1 832 832 8329. Demolicin de Captacin Glb 1 500 500 50010. Flete Glb 1 2,000 2,000 2,000

COSTO DIRECTO 170,119Gastos Generales (10%) 17012Utilidad (10%) 17012Subtotal 204,143IGV (18%) 36746VALOR REFERENCIAL 240889

Expediente Tcnico(3%) % 1 7,227

Supervisin (4%) % 1 9,636



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37

Cuadro N 07: Presupuesto Referencial de la Alternativa 02 a precios privados

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 02COMPONENTES Und Cant. P.U. Parcial TotalSistema Pampa Grande1. Cartel de Obra Und 1 832 832 8322. Captacin C-1 (01 unid) Glb 1 2,624 2,624 2,6243. Lnea de conduccin (870 ml) Ml 870 13 11,731 11,7314. Reservorio 15 m3 Und 1 11,817 11,817 11,8175. Caseta de Vlvulas (1 Unidad) Und 1 1,903 1,903 1,9036. Red de Distribucin (6581 ml) Ml 6,581 10 66,007 66,0077. Cmara de Rompe Presin T7(07 Und) Und 7 2,040 14,283 14,2838. Conexiones Domiciliarias (10741 ml) Ml 10,741 5 58,420 58,420

9. Demolicin de Captacin Glb 1 500 500 50010. Piletas Domiciliarias Glb 110 22,036 22,03611. Flete Glb 1 2,000 2,000 2,000COSTO DIRECTO 191,323Gastos Generales (10%) 19132Utilidad (10%) 19132Subtotal 229,587IGV (18%) 41326VALOR REFERENCIAL 270913

Expediente Tcnico (3%) % 1 8,127

Supervisin (4%) % 1 10,837


4.5.2. Costos de Operacin y Mantenimiento

4.5.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto

Para el caso del proyecto analizado, al ser un sistema nuevo no se cuenta con

los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin Sin Proyecto.

4.5.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto

A.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable Alternativa N 01.


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38

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cuadro N 08: COSTOS FIJOSDE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALTERNATIVA N01

RubrosP.P Factor Precios Sociales

(S/./AO)Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./AO) Correccion

Costos deAdministracin yOperacin 1,323.00 1,198.26

Mano de obracalificada HH 180.00 7.00 1,260.00 0.91 1,145.34Herramientas % 5.00 63.00 0.84 52.92

Costos de Mantenimiento 4,772.00 2,924.88

Accesorios Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00Mano de obra nocalificada HH 720.00 3.50 2,520.00 0.41 1,033.20Herramientas % 2.00 252.00 0.84 211.68

Total Anual 6,095.00 4,123.14

Cuadro N 09: COSTOS VARIABLES(INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIN YMANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N01

Ao Produccin aguam3/ao

Requerimientocloro por kg/m3

Requerimientocloro por kg

Precio delhipoclorito S/./ kg

Costos Total P.Mercado

1 13378 0.0037 49 10 4952 13640 0.0037 50 10 5053 13903 0.0037 51 10 5144 14165 0.0037 52 10 5245 14427 0.0037 53 10 5346 14690 0.0037 54 10 5447 15104 0.0037 56 10 5598 15369 0.0037 57 10 5699 15634 0.0037 58 10 57810 15899 0.0037 59 10 58811 16164 0.0037 60 10 59812 16429 0.0037 61 10 60813 16694 0.0037 62 10 61814 17131 0.0037 63 10 63415 17398 0.0037 64 10 64416 17666 0.0037 65 10 65417 17934 0.0037 66 10 66418 18201 0.0037 67 10 67319 18469 0.0037 68 10 68320 18737 0.0037 69 10 693


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Cuadro N 10: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N01

PRECIOS PRIVADOS

AO

SinCon Proyecto PP.

Proyecto COSTOS DE ADMINISTRACION YOPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO

Total costos OyM

Mano deObra(C:F)

Herramtas(C:F)

Total Costosde

Operacin

Mano deObra(C:F)

Accesorios(C:F)

Herramtas (C:F)

Cloro(C:V)

Total Costos deMantenimiento

1 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2,520.00 2,000.00 252.00 5,902.15 7,225.15

2 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,150.77 5,922.77 7,245.77

3 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,171.38 5,943.38 7,266.38

4 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,191.99 5,963.99 7,286.99

5 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,214.03 5,986.03 7,309.03

6 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,303.99 6,075.99 7,398.99

7 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,327.99 6,099.99 7,422.99

8 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,351.26 6,123.26 7,446.26

9 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,376.01 6,148.01 7,471.01

10 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,400.77 6,172.77 7,495.77

11 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,510.18 6,282.18 7,605.18

12 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,537.19 6,309.19 7,632.19

13 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,564.99 6,336.99 7,659.99

14 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,592.79 6,364.79 7,687.79

15 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,621.40 6,393.40 7,716.40

16 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,753.96 6,525.96 7,848.96

17 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,785.20 6,557.20 7,880.20

18 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,817.27 6,589.27 7,912.27

19 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,850.19 6,622.19 7,945.19

20 0 1,260.00 63.00 1,323.00 2520.00 2000.00 252.00 1,883.95 6,655.95 7,978.95


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Cuadro N 11:COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N01

PRECIOS SOCIALES

AO

SinProyecto

Con Proyecto PS.COSTOS DE ADMINISTRACION

Y OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTOTotal

costosOyM

Mano deObra(CF)

Herramtas(CF)

TotalCostos deOperacin

Mano deObra(CF)

Accesorios(CF)

Herramtas(CF)

Cloro(CV)

Total Costosde

Mantenimiento

1 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1,033.20 1,680.00 211.68 949.33 3,874.21 5,072.47

2 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 966.65 3,891.53 5,089.79

3 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 983.96 3,908.84 5,107.10

4 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,001.27 3,926.15 5,124.41

5 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,019.79 3,944.67 5,142.93

6 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,095.35 4,020.23 5,218.49

7 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,115.51 4,040.39 5,238.658 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,135.06 4,059.94 5,258.20

9 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,155.85 4,080.73 5,278.99

10 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,176.64 4,101.52 5,299.78

11 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,268.55 4,193.43 5,391.69

12 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,291.24 4,216.12 5,414.38

13 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,314.59 4,239.47 5,437.73

14 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,337.95 4,262.83 5,461.09

15 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,361.97 4,286.85 5,485.11

16 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,473.33 4,398.21 5,596.47

17 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,499.57 4,424.45 5,622.71

18 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,526.51 4,451.39 5,649.65

19 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,554.16 4,479.04 5,677.30

20 0 1,145.34 52.92 1,198.26 1033.20 1680.00 211.68 1,582.52 4,507.40 5,705.66

*Factor de correccin a precios sociales para insumos 0.84


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Cuadro N 12: ALTERNATIVA N01 SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALESDE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS PRIVADOS

AoSituacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales

Costos deOperacin

Costos deMantenimiento

TotalCostos

deOyM

Costos deOperacin


TotalCostos de

OyMCostos deOperacin


TotalCostosde OyM

1 0 0 0 1,323 5,902 7,225 1,323 5,902 7,2252 0 0 0 1,323 5,923 7,246 1,323 5,923 7,2463 0 0 0 1,323 5,943 7,266 1,323 5,943 7,2664 0 0 0 1,323 5,964 7,287 1,323 5,964 7,2875 0 0 0 1,323 5,986 7,309 1,323 5,986 7,3096 0 0 0 1,323 6,076 7,399 1,323 6,076 7,3997 0 0 0 1,323 6,100 7,423 1,323 6,100 7,4238 0 0 0 1,323 6,123 7,446 1,323 6,123 7,4469 0 0 0 1,323 6,148 7,471 1,323 6,148 7,471

10 0 0 0 1,323 6,173 7,496 1,323 6,173 7,49611 0 0 0 1,323 6,282 7,605 1,323 6,282 7,60512 0 0 0 1,323 6,309 7,632 1,323 6,309 7,63213 0 0 0 1,323 6,337 7,660 1,323 6,337 7,66014 0 0 0 1,323 6,365 7,688 1,323 6,365 7,68815 0 0 0 1,323 6,393 7,716 1,323 6,393 7,71616 0 0 0 1,323 6,526 7,849 1,323 6,526 7,84917 0 0 0 1,323 6,557 7,880 1,323 6,557 7,880

18 0 0 0 1,323 6,589 7,912 1,323 6,589 7,91219 0 0 0 1,323 6,622 7,945 1,323 6,622 7,94520 0 0 0 1,323 6,656 7,979 1,323 6,656 7,979


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Cuadro N 13: ALTERNATIVA N01 :SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOSINCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PRECIOS SOCIALES


Costos deOperacin


TotalCostos

deOyM

Costos deOperacin


TotalCostos

deOyM

Costos deOperacin


TotalCostosde OyM

1 0 0 0 1,198 3,874 5,072 1,198 3,874 5,0722 0 0 0 1,198 3,892 5,090 1,198 3,892 5,0903 0 0 0 1,198 3,909 5,107 1,198 3,909 5,1074 0 0 0 1,198 3,926 5,124 1,198 3,926 5,1245 0 0 0 1,198 3,945 5,143 1,198 3,945 5,1436 0 0 0 1,198 4,020 5,218 1,198 4,020 5,2187 0 0 0 1,198 4,040 5,239 1,198 4,040 5,2398 0 0 0 1,198 4,060 5,258 1,198 4,060 5,2589 0 0 0 1,198 4,081 5,279 1,198 4,081 5,279

10 0 0 0 1,198 4,102 5,300 1,198 4,102 5,30011 0 0 0 1,198 4,193 5,392 1,198 4,193 5,39212 0 0 0 1,198 4,216 5,414 1,198 4,216 5,41413 0 0 0 1,198 4,239 5,438 1,198 4,239 5,43814 0 0 0 1,198 4,263 5,461 1,198 4,263 5,46115 0 0 0 1,198 4,287 5,485 1,198 4,287 5,48516 0 0 0 1,198 4,398 5,596 1,198 4,398 5,59617 0 0 0 1,198 4,424 5,623 1,198 4,424 5,62318 0 0 0 1,198 4,451 5,650 1,198 4,451 5,650

19 0 0 0 1,198 4,479 5,677 1,198 4,479 5,67720 0 0 0 1,198 4,507 5,706 1,198 4,507 5,706

B.- Costos de Operacin y Mantenimiento Para el Sistema de Agua Potable Alternativa N 02.

SISTEMA DE AGUA POTABLECuadro N 14: COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N02

Rubros

P.PRIVADOS Factor Precios Sociales

(S/./AO)Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./AO) Correcc.Costos deAdministracin yOperacin 2,646.00 2,396.52

Mano de obracalificada HH 360.00 7.00 2,520.00 0.91 2,290.68Herramientas % 5.00 126.00 0.84 105.84

Costos de Mantenimiento 7,158.00 4,387.32Accesorios Glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.84 2,520.00

Mano de obra nocalificada HH 1080.00 3.50 3,780.00 0.41 1,549.80Herramientas % 2.00 378.00 0.84 317.52

Total Anual 9,804.00 6,783.84


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Cuadro N 15: Costos Variables (insumos qumicos) de Operacin y Mantenimiento para el Sistemade Agua Potable Alternativa N 02

Ao Produccin aguam3/ao Requerimientocloro por kg/m3 Requerimientocloro por kg Precio delhipoclorito S/./ kg Costos Total P.Mercado

1 13378 0.0037 49 10 4952 13640 0.0037 50 10 5053 13903 0.0037 51 10 5144 14165 0.0037 52 10 5245 14427 0.0037 53 10 5346 14690 0.0037 54 10 5447 15104 0.0037 56 10 5598 15369 0.0037 57 10 5699 15634 0.0037 58 10 578

10 15899 0.0037 59 10 58811 16164 0.0037 60 10 59812 16429 0.0037 61 10 60813 16694 0.0037 62 10 61814 17131 0.0037 63 10 63415 17398 0.0037 64 10 64416 17666 0.0037 65 10 65417 17934 0.0037 66 10 66418 18201 0.0037 67 10 67319 18469 0.0037 68 10 68320 18737 0.0037 69 10 693


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Cuadro N 16:Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema deAgua Potable Alternativa N 02

PRECIOS PRIVADOS

AO

SinProyecto

Con Proyecto PP.COSTOS DE ADMINISTRACION

Y OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mano deObra (CF)

Herramtas(CF)


Mano deObra(CF)

Accesorios(CF)

Herramtas(CF) Cloro (CV)

Total Costosde

Mantenimiento

TotalcostosOyM

1 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3,780.00 3,000.00 378.00 1,130.15 8,288.15 10,934.15

2 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,150.77 8,308.77 10,954.77

3 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,171.38 8,329.38 10,975.38

4 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,191.99 8,349.99 10,995.99

5 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,214.03 8,372.03 11,018.03

6 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,303.99 8,461.99 11,107.99

7 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,327.99 8,485.99 11,131.99

8 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,351.26 8,509.26 11,155.26

9 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,376.01 8,534.01 11,180.01

10 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,400.77 8,558.77 11,204.77

11 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,510.18 8,668.18 11,314.18

12 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,537.19 8,695.19 11,341.19

13 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,564.99 8,722.99 11,368.99

14 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,592.79 8,750.79 11,396.79

15 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,621.40 8,779.40 11,425.40

16 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,753.96 8,911.96 11,557.96

17 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,785.20 8,943.20 11,589.2018 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,817.27 8,975.27 11,621.27

19 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,850.19 9,008.19 11,654.19

20 0 2,520.00 126.00 2,646.00 3780.00 3000.00 378.00 1,883.95 9,041.95 11,687.95


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45

Cuadro N 17:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N02

PRECIOS SOCIALES

AO

SinProyecto

Con Proyecto PS.COSTOS DE ADMINISTRACION Y

OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTOTotal

costosOyM

Mano deObra (CF)

Herramtas(CF)


Mano deObra (CF)

Accesorios(CF)

Herramtas(CF) Cloro (CV)

Total Costosde

Mantenimiento

1 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1,549.80 2,520.00 317.52 949.33 5,336.65 7,733.17

2 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 966.65 5,353.97 7,750.49

3 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 983.96 5,371.28 7,767.80

4 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,001.27 5,388.59 7,785.11

5 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,019.79 5,407.11 7,803.63

6 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,095.35 5,482.67 7,879.19

7 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,115.51 5,502.83 7,899.35

8 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,135.06 5,522.38 7,918.90

9 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,155.85 5,543.17 7,939.69

10 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,176.64 5,563.96 7,960.48

11 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,268.55 5,655.87 8,052.39

12 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,291.24 5,678.56 8,075.08

13 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,314.59 5,701.91 8,098.43

14 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,337.95 5,725.27 8,121.79

15 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,361.97 5,749.29 8,145.81

16 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,473.33 5,860.65 8,257.17

17 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,499.57 5,886.89 8,283.4118 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,526.51 5,913.83 8,310.35

19 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,554.16 5,941.48 8,338.00

20 0 2,290.68 105.84 2,396.52 1549.80 2520.00 317.52 1,582.52 5,969.84 8,366.36

*Factor de correccin a precios sociales para insumos 0.84


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46

CUADRO N 18: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLEALTERNATIVA N02

PRECIOS PRIVADOS


Costos deOperacin C.Mantenineto

TotalCostosde OyM

Costos deOperacin


TotalCostos de

OyMCostos deOperacin


TotalCostos de

OyM

1 0 0 0 2,646 8,288 10,934 2,646 8,288 10,9342 0 0 0 2,646 8,309 10,955 2,646 8,309 10,9553 0 0 0 2,646 8,329 10,975 2,646 8,329 10,9754 0 0 0 2,646 8,350 10,996 2,646 8,350 10,9965 0 0 0 2,646 8,372 11,018 2,646 8,372 11,0186 0 0 0 2,646 8,462 11,108 2,646 8,462 11,1087 0 0 0 2,646 8,486 11,132 2,646 8,486 11,1328 0 0 0 2,646 8,509 11,155 2,646 8,509 11,1559 0 0 0 2,646 8,534 11,180 2,646 8,534 11,180

10 0 0 0 2,646 8,559 11,205 2,646 8,559 11,20511 0 0 0 2,646 8,668 11,314 2,646 8,668 11,31412 0 0 0 2,646 8,695 11,341 2,646 8,695 11,34113 0 0 0 2,646 8,723 11,369 2,646 8,723 11,36914 0 0 0 2,646 8,751 11,397 2,646 8,751 11,39715 0 0 0 2,646 8,779 11,425 2,646 8,779 11,42516 0 0 0 2,646 8,912 11,558 2,646 8,912 11,55817 0 0 0 2,646 8,943 11,589 2,646 8,943 11,58918 0 0 0 2,646 8,975 11,621 2,646 8,975 11,621

19 0 0 0 2,646 9,008 11,654 2,646 9,008 11,65420 0 0 0 2,646 9,042 11,688 2,646 9,042 11,688


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47

CUADRO N 19: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALTERNATIVA N02

PRECIOS SOCIALES


Costos deOperacin


TotalCostos

deOyM

Costos deOperacin


TotalCostos

deOyM

Costos deOperacin


TotalCostos de

OyM

1 0 0 0 2,397 5,337 7,733 2,397 5,337 7,7332 0 0 0 2,397 5,354 7,750 2,397 5,354 7,7503 0 0 0 2,397 5,371 7,768 2,397 5,371 7,7684 0 0 0 2,397 5,389 7,785 2,397 5,389 7,7855 0 0 0 2,397 5,407 7,804 2,397 5,407 7,804

6 0 0 0 2,397 5,483 7,879 2,397 5,483 7,8797 0 0 0 2,397 5,503 7,899 2,397 5,503 7,8998 0 0 0 2,397 5,522 7,919 2,397 5,522 7,9199 0 0 0 2,397 5,543 7,940 2,397 5,543 7,94010 0 0 0 2,397 5,564 7,960 2,397 5,564 7,96011 0 0 0 2,397 5,656 8,052 2,397 5,656 8,05212 0 0 0 2,397 5,679 8,075 2,397 5,679 8,07513 0 0 0 2,397 5,702 8,098 2,397 5,702 8,09814 0 0 0 2,397 5,725 8,122 2,397 5,725 8,12215 0 0 0 2,397 5,749 8,146 2,397 5,749 8,14616 0 0 0 2,397 5,861 8,257 2,397 5,861 8,25717 0 0 0 2,397 5,887 8,283 2,397 5,887 8,28318 0 0 0 2,397 5,914 8,310 2,397 5,914 8,31019 0 0 0 2,397 5,941 8,338 2,397 5,941 8,33820 0 0 0 2,397 5,970 8,366 2,397 5,970 8,366

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CO&M ANUAL 5,072.47 5,089.79 5,107.10 5,124.41 5,142.93 5,218.49 5,238.65 5,258.20 5,278.99 5,299.78

FACTOR DEACTUALIZACION 10% 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855VP CO&M CPALT 01 31717.26 4611.33 4206.44 3837.04 3500.04 3193.35 2945.70 2688.26 2452.99 2238.81 2043.30

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CO&M ANUAL 7,733.17 7,750.49 7,767.80 7,785.11 7,803.63 7,879.19 7,899.35 7,918.90 7,939.69 7,960.48

FACTOR DEACTUALIZACION 10% 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855VP CO&M CP ALT01 48066.11 7030.15 6405.36 5836.06 5317.34 4845.44 4447.60 4053.62 3694.22 3367.20 3069.11


48/71


48

5. Evaluacin

La evaluacin se realizar para el agua potable Costo Efectividad.

5.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto

No se tienen beneficios en la situacin sin proyecto.

5.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducciones de los

respectivos costos sociales), estn asociados a:

- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el

proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o

adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.

- Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de

abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de

la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar, por el mayor

consumo de agua.

Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:

Consumo de los no conectados al sistemaAGUA POTABLE SIN SISTEMA

COSTOS POR ACARREO

CUADRO N20:Datos del consumoDatos unid ValorNmero de acarreos de agua por da (1) Viajes 5Volumen del balde (2) Lt 18Densidad poblacional (3) Hab/viv 6Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Lt 90Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes 2.7

CUADRO N 21: Precio Econmico del agua para los no conectados al sistema (S//m3)

Persona que tiempo de N de viajes Tiempo total Valor del Valor del tiempoque acarrea acarreo (min) por da acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./da)Madre 9 3 0.45 1.0 0.45Hijo 12 3 0.60 0.5 0.30

0.75

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 22.5 solesValor del tiempo de acarreo por familia al ao 270 solesCantidad acarreada por viaje 18 lt.

Cantidad acarreada al da 90 lt.


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49

Cantidad acarreada al mes es de 2.7 m3

Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3 8.3 soles/m3

CUADRO N 22: Estimacin de la Curva de la Demanda de Agua

Variable cantidadNuevos Usuarios

Variable precioCantidad (S/.)

Precio(S/./m3)

0.00 11.90Precio mximo al cual nose demandara aguapotable

Consumo de los noconectados al sistema(m3/mes/vivi.)

2.70 8.33

Precio econmico delagua para los noconectados al sistema

(S/./m

3

)Consumo segn tarifa deEPS o propuesta(m3/mes/vivi.)

8.62 0.50Tarifa de la EPS opropuesta

Consumo de saturacincon tarifa marginal cero(m3/mes/vivi.)

9.00 0.00

Curva:

Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 22.50

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 26.00c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 48.50

Q = 9 -0.756 P


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50

5.3. Beneficios Incrementales.Cualitativamente:

Desarrollo socio econmico de las comunidades Mejoramiento de los servicios bsicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condicin y calidad de vida

5.4. Evaluacin Econmica.a) Metodologa Beneficio / costo (Agua Potable).


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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAGRANDE - DISTRITO CHOTA PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA_________________________________________________________________________________________

Cuadro N 23: Evaluacin Econmica para Agua Potable Alternativa 01

VAN SOCIAL 393,336.76TIR SOCIAL 42.45%

B/C 1.48

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

AosPoblacin

Total

PoblacinConectada

(%)

N de Familiasconectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/.ao) InversinTotal apreciossociales

(S/.)


Costos deOperacin y



Factor dedescuento

Valoractual del

flujo neto apreciossociales


11%

148,569 -148,569 1.000 -148,569

1 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 5,072.0 60,112 0.901 54,1552 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 5,090.0 61,258 0.812 49,7183 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 5,107.0 62,987 0.731 46,0564 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 5,124.0 64,134 0.659 42,2475 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 5,143.0 65,279 0.593 38,7406 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 5,218.0 66,368 0.535 35,4837 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 5,239.0 67,511 0.482 32,5178 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 5,258.0 69,238 0.434 30,0449 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 5,279.0 70,381 0.391 27,51410 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 5,300.0 71,524 0.352 25,19011 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 5,392.0 72,596 0.317 23,03312 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 5,414.0 73,738 0.286 21,07713 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 5,438.0 75,460 0.258 19,43214 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 5,461.0 76,601 0.232 17,77115 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 5,485.0 77,741 0.209 16,24816 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 5,596.0 78,794 0.188 14,836

17 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 5,623.0 79,931 0.170 13,55918 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 5,650.0 81,650 0.153 12,47819 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 5,677.0 82,787 0.138 11,39820 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 5,706.0 83,922 0.124 10,409


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Cuadro N 24: Evaluacin Econmica para Agua Potable Alternativa 021 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

AosPoblacin

Total

PoblacinConectada

(%)

N de Familiasconectadas al servicio

Beneficios Brutos (S/.ao) InversinTotal apreciossociales

(S/.)


Costos deOperacin y



Factor dedescuento

Valoractual del

flujo neto apreciossociales


11%

165,977 -165,977 1.000 -165,9771 673 98.00% 0 112 112 0 65,184 65,184 0 13,378 7,733.0 57,451 0.901 51,7582 686 98.00% 0 114 114 0 66,348 66,348 0 13,640 7,750.0 58,598 0.812 47,5593 700 98.00% 0 117 117 0 68,094 68,094 0 13,903 7,768.0 60,326 0.731 44,1104 713 98.00% 0 119 119 0 69,258 69,258 0 14,165 7,785.0 61,473 0.659 40,4945 726 98.00% 0 121 121 0 70,422 70,422 0 14,427 7,804.0 62,618 0.593 37,1616 739 98.00% 0 123 123 0 71,586 71,586 0 14,690 7,879.0 63,707 0.535 34,0607 752 99.00% 0 125 125 0 72,750 72,750 0 15,104 7,899.0 64,851 0.482 31,2368 766 99.00% 0 128 128 0 74,496 74,496 0 15,369 7,919.0 66,577 0.434 28,8909 779 99.00% 0 130 130 0 75,660 75,660 0 15,634 7,940.0 67,720 0.391 26,47310 792 99.00% 0 132 132 0 76,824 76,824 0 15,899 7,960.0 68,864 0.352 24,25311 805 99.00% 0 134 134 0 77,988 77,988 0 16,164 8,052.0 69,936 0.317 22,19012 818 99.00% 0 136 136 0 79,152 79,152 0 16,429 8,075.0 71,077 0.286 20,31713 832 99.00% 0 139 139 0 80,898 80,898 0 16,694 8,098.0 72,800 0.258 18,74714 845 100.00% 0 141 141 0 82,062 82,062 0 17,131 8,122.0 73,940 0.232 17,15415 858 100.00% 0 143 143 0 83,226 83,226 0 17,398 8,146.0 75,080 0.209 15,69216 871 100.00% 0 145 145 0 84,390 84,390 0 17,666 8,257.0 76,133 0.188 14,33517 884 100.00% 0 147 147 0 85,554 85,554 0 17,934 8,283.0 77,271 0.170 13,10818 898 100.00% 0 150 150 0 87,300 87,300 0 18,201 8,310.0 78,990 0.153 12,07119 911 100.00% 0 152 152 0 88,464 88,464 0 18,469 8,338.0 80,126 0.138 11,03220 924 100.00% 0 154 154 0 89,628 89,628 0 18,737 8,366.0 81,262 0.124 10,079

VAN SOCIAL 354,740.75TIR SOCIAL 36.63%

B/C 1.64


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b). Resumen de Evaluacin

ALTERNATIVAS INVERSION EV. BENEFICIO COSTOVANS TIR B/C

Alternativa 01 Agua 148,569.20 393,336.76 42.45 1.48

Alternativa 02 Agua 165,977.46 354,740.75 36.63 1.64

Para realizar el clculo del VAN SOCIAL, se ha utilizado una tasa de descuento del 11%.

Se determina que la Alternativa N 1, es la ms rentable de ejecutar por ser VANs de la

Alternativa N 01 > que el VANs que la Alternativa N 02.

5.5. Anlisis de Sensibilidad.

ALTERNATIVA VARIACION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSION

ALTERNATIVA01 -20% -10% 0% 10% 20% ALTERNATIVA01 -20% -10% 0% 10% 20%

VANS 137,043 191,607 393,336.76 300,735 355,299 VAN 297,938 272,084 393,336.76 220,257 194,343

TIR 17.96% 20.54% 42.45% 25.53% 27.98% TIR 28.72% 25.60% 42.45% 20.95% 19.16%

B/C 0.98 1.09 1.48 2.00 2.19 B/C 2.2 1.99 1.48 1.68 1.55

ALTERNATIVA VARIACION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA VARIACION DE INVERSIONALTERNATIVA02 -20% -10% 0% 10% 20%

ALTERNATIVA02 -20% -10% 0% 10% 20%

VANS 137,043 191,607 354,740.75 300,735 355,299 VAN 297,938 272,084 354,740.75 220,257 194,343

TIR 17.96% 20.54% 36.63% 25.53% 27.98% TIR 28.72% 25.60% 36.63% 20.95% 19.16%

B/C 1.46 1.09 1.64 2.00 2.19 B/C 2.2 1.4 1.64 1.68 1.55

La ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; tenindose un VANS > 0 y un TIR > 10% y B/C > 1.00.


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5.6. SostenibilidadEl proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institucin Funcin Compromiso

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CHOTA

Asegurar la prestacinde los servicios de aguapotable.

Financiamiento de las obras y de lapre-inversin.

JASS del Sistema de AguaPotable de la comunidadde Pampagrande.

Prestacin de losservicios de aguapotable, en el sectorcentro de la comunidadde Pampagrande,control, mantenimientoy conservacin delsistema.

Participacin de Personal bajo laadministracin del JASS, asistenciatcnica de Operacin yMantenimiento del sistema, as comola capacitacin respectiva.

Beneficiarios Participacin en lasacciones de desarrollosocial

Institucionalmente

Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la

Municipalidad Provincial de Chota. La Municipalidad de Provincial de Chota, posee la

capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del

proyecto.

Financieramente

El proyecto es sostenible financieramente por estar considerado en el Presupuesto de laMunicipalidad Provincial de Chota para el ao 2011.

Operacin y mantenimiento

La Operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin y de la JASS,

por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la

Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.


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Socialmente

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla

priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales.

Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto.

Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura

del sistema de agua potable.

5.7. Impacto Ambiental

La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en las obras de agua

potable, saneamiento y de desarrollo urbano, comprende 4 categoras:

I.Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente.

II.Proyectos sin efectos ambientales.

III.Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones

ambientalmente moderadas.

IV.Proyectos con impactos negativos significativos.

a) Identificacin de Impactos

A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuacin se

enumera los ms significativos en este tipo de obras:

Transporte (y movimiento) de materias primas para la construccin, generadores de

material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormign y otros

conglomerados, etc. - Se tendrn en grandes cantidades.

Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, exceso de

polvo, exceso de ruido- Se tendrn en intensidad y/o frecuencia relativamente

moderadas.

Tambin es necesario tomar en consideracin, segn las circunstancias: El parqueo

( almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construccin, las

instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. Se tendrn en cantidades

moderadas.


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Otras actividades que se debern tomar en consideracin son: El Monitoreo

Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje

de aguas de y su eliminacin para facilitar la ejecucin de las obras.

Identificacin de Impactos

ETAPASIMPACTO SOBRE EL MEDIO

BITICO FSICO SOCIO ECONMICO

Sin el Proyecto

Contaminacin del

medio ambiente. Contaminacin de los

productos agrcolas. Presencia de vectores

contaminantes

No habr modificacin

del sueloContaminacin de los

suelos, estos seutilizan como letrinaspblicas.

Consumo de agua de

mala calidad. Aumento de

enfermedades deorigen hdrico.

Con el Proyecto

Acciones Previas: Aprobacin del

proyecto. Coordinacin con

entidades locales yde servicio.

Trazado y Replanteo.

Generacin de empleo Alteracin del trfico

vehicular.

Acciones durante laObra: Traslado de equipos

y materiales Construccin del

sistema de AguaPotable

Fin de la obra.

Erosin, alteracin dela estructura delsuelo.

Emisin de partculas ygases debido almovimiento de tierrasy flujo vehicular.

Suspensin temporaldel servicio.

Riesgos y accidentes. Cambios de uso del

rea implicada. Alteracin paisajista.

Acciones durante laoperacin:

Funcionamiento dela obra.

Incremento de lamigracin poblacional

a la zona por lamejora de servicios.

Seguridad en elconsumo del agua.

Disminucin de lamorbilidad atribuida aenfermedades deorigen hdrico.

Aumento del valor dela propiedad.

b) Plan de ContingenciasLos criterios bsicos que deber considerar el Plan de Contingencias:


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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PAMPA

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PAMPAGRANDE PERFIL 1