PEMENTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS

Oleh :

DR. H. AWANG FAROEK ISHAKGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Disampaikan Pada : MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

SENIN 4 APRIL 2016, CONVENTION HALL SAMARINDA

P E M E R I N T A HPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

DASAR HUKUM

Untuk Penyelarasan dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antaraProvinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

RKPD TAHUN 2017

MERUPAKAN RKPD TAHUN KE-4PELAKSANAAN RPJMD 2013-2018

SKPD MENYUSUN RENCANA KERJA

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) &

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

R-APBD TAHUN 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN

20142015

20162017

2018

Penyiapan

Industrialisasi

Produk

Unggulan

Daerah dan

Pengembangan

Energi Baru dan

Terbarukan

Pemantapan

Industri Hilir

untuk

Mewujudkan

Struktur

Ekonomi yang

Berkualitas

Meningkatkan

Nilai Tambah

Ekonomi Produk

Unggulan

Daerah dan

Pemantapan

Konektivitas Intra

dan Antar

Wilayah

Penguatan

Ekonomi

Masyarakat

Menuju

Kesejahteraan

yang Adil dan

Merata

Penguatan Daya

Saing Daerah

Berbasis SDA

Terbarukan

Didukung

Penguatan

Managemen SD

Aparatur

4

SINERGI

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,

KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN

RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018

PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

Rp. Trilyun Persen

445,264

469,646

482,442

492,178 488,905 6.47

5.48

2.721,4

-0.85

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

480,000

490,000

500,000

2011 2012 2013 2014 2015

PDRB ADHK (Rp. Milyar) LPE (%) Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan

9%

Pertambangan

dan Penggalian

43%Industri

Pengolahan

20%

Konstruksi

9%

Perdagangan

6%

Real Estate

1%

Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim)

Distribusi PDRB

Wilayah

Kalimantan 8,2%

4,89%

1,19%

O,87%1,27%

4,81

-0,85

3,84

7,01

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kalimantanmengalami penurunan. Bahkan untuk Provinsi Kaltimmerosot tajam hingga mencapai minus 0,85%, hanyaProvinsi Kalteng yang meningkat 7,01%.

Hal ini disebabkan pertumbuhan positif terjadi dariseluruh sektor lapangan usaha di Kalteng dan kontribusisektor pertaniannya lebih mendominasi.

Namun demikian Kontribusi paling besar terhadappembentukan PDRB Wilayah Kalimantan terdapat diProvinsi Kaltim.

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

KALIMANTAN TIMUR

KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU DAN BULUMINUNG. BALIKPAPAN DAN PPU

KAWASAN PERKAYUAN. PERKAPALAN. INDUSTRI DAN JASA. KOTA SAMARINDA

KAWASAN INDUSTRI BERBASIS MIGAS DAN KONDENSAT. BONTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA.

KEPULAUAN DERAWAN

KAWASAN INDUSTRI PERTANIAN.

KAB PASER DAN PPU

KAWASAN INDUSTRI PERTANIAN.

KUKAR DAN KUBAR

KAWASAN STRATEGIS PERBATASAN

MAHAKAM ULU

7

KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU & BULUMINUNGdi BALIKPAPAN & PENAJAM PASER UTARA (BASIS ANEKA INDUSTRI)

1 Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan (APBN, APBD & SWASTA)

2 Pembangunan Jembatan Pulau Balang (APBN)

3 Pembangunan Jalan Akses JembatanPulau Balang (APBN)

4 Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Peti Kemas Kariangau) (SWASTA)

5 Pembangunan Bendungan Sei. Wain(APBD)

6 Rel Kereta Api Rute Kutai Barat -Balikpapan (130 Km) (SWASTA)

7 Pembangunan Jalan Petung-Kenangan-Semoi - Sepaku-Sp. Semboja (APBD)

8 Pembangunan Jembatan Tol PPU –Balikpapan (pola PPP)* (SWASTA)

9 Pembangunan Tekno Park (SWASTA)

10 Pengembangan Bandara Sepinggan(SWASTA)

11 Pembangunan Jl Riko – Penajam

12 Pembangunan Jembatan S. Riko*

KEGIATAN STRATEGISPPU

Jemb. Pulau Balang

Jemb. Tol,BPN - PPU

Rencana Coastal Road Balikpapan

Bandara Sultan AM. SulaimanSepinggan

Kawasan Industri

Kariangau± 3.565 Ha

Kawasan Industri

Buluminung± 5.000 Ha

PROFIL PELABUHAN TERMINAL PETI KEMAS KARIANGAU

Kapasitas saat ini± 250.000 TEUS

Kapasitas bongkar muat pelabuhan 25 Box container/Crane/Hr.

BPN

8

RENCANA PEMBANGUNAN MARITIME TECHNO PARKDi Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil Kajian Lintas Kementerian/Lembaga mengusulkan pembangunan

Maritime Techno Park di Kabupaten Penajam Paser Utara

program pembangunan Maritime Techno-Park di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dikaitkan dengan industri migas. Beberapa negara, antara lain Perancis, berminat untuk bergabung dalam pengembangan Maritime Techno-Park di

Penajam.

9

NO. TEKNO PARK INVESTOR PERUSAHAAN PRODUK AKHIR

1Batubara tingkat rendah ke tingkattinggi dengan penuruan kelebaban

BervariasiZEMAG, GTLE, MicroCoal,etc

Batubara kalori tinggi(briket/batu bara)

2 Kilang Olefin Rusia Teknologi Superflex Etina, Propilena

3Batubara tingkat rendah menjadinafta

Bervariasi Teknologi sasol Naphtha

4 Pabrik Pipa GRE ArgentinaPetroplastik (teknologi& Investasi)

Pipa Jalir, Casing dantubing

5Batubara rendah (atau biomass) menjadi bahan bakar cair/batubarake etanol

Rusia EnergolespromMinyak Pyrolysis, char, gas

6 Pabrik Pellets Biomass Bervariasi TBD Pellet

7 Pabrik listrik Photovoltaic PrancisForsee Power, URBASOLAR, PLN

Listrik

8 Terminal penyimpanan ikan beku Indonesia TBD Fasilitas

9 Pabrik perumahan murah dengan 3D China TBD Rumah

10Rigid Inflatable Boats (RIBs) utk 12 Orang

Rusia WinBoat Kapal Karet

11Produksi PKD (Prtly knocked down) Kapal Patroli Berkecepatan TInggi

Rusia TBD Kapal

10

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK/NSTP MARITIM

Kawasan terpadu pengembangan Ilmu dan

Teknologi Kelautan, berfungsi sebagai :

• Pusat Pengembangan Maju Ilmu dan Teknologi

Kelautan (Center for Advanced Marine Science

and Technology Development);

• Pusat Teknologi Maju Kelautan untuk

Pengembangan Usaha/Bisnis Baru (Center for

Establishing a New Emerging Business in

Marine Advanced Technology);

• Pusat Layanan Teknologi Maju Kelautan untuk

Masyarakat (Center for Marine Advanced

Technology Services to Communities)

11

LOKASI NSTP -MARITIM

• Kawasan Industri

Buluminung

• Kel. Sungai Parit

NSTP-MARITIM

NSTP-MARITIM

OFFICE

12

ADALAH AREA TERPADU DIMANA TERDAPAT BERBAGAI FASILITAS

DENGAN SDM YANG MEMADAI YANG BERBASIS TEKNOLOGI

NUKLIR DALAM SATU TATANAN YANG SALING BERKAITAN DAN

SALING MENUNJANG, UNTUK MANFAAT :

1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2. RISET, PENGEMBANGAN DAN INOVASI BERDASARKAN STANDAR

KESELAMATAN YANG TINGGI

3. APLIKASI DI BERBAGAI BIDANG

4. PUSAT TEMU DUNIA IPTEK DAN USAHA

5. WISATA SAINS

12

PUSAT SAINS, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI NUKLIR (PUSTIN)

13

RENCANA LOKASI & LUAS AREA PUSTIN

Pusat Sains, Teknologi dan

Industri Nuklir merupakan

bagian dari Science and

Technology Park (STP) yang

dirancang oleh Kementerian

Ristek Dikti yang berlokasi di

Buluminung dengan luas

total 4.808 Ha, Kabupaten

Penajam Paser Utara (PPU).

Pusat Sains, Teknologi dan

Industri Nuklir sendiri

memiliki luas sekitar 20 Ha

INE

C

Lokasi dan Luas Area Berdasarkan :• Surat Gubernur Kaltim Nomor: 503/6934/Ek Tanggal 10 Desember 2015

Perihal Mohon Kesiapan Lahan• Surat Bupati PPU Nomor : 050.13/Tu-Pimp/06.27/Fp-Bapp Tanggal 28

Januari 2016 Perihal Identifikasi Kesiapan Lahan Rencana Pembangunan Pusat Science, Teknologi dan Industri Nuklir

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

BONTANG BERBASIS GAS DAN KONDENSAT;

1. Mengembangkan Kawasan Industri Gas dan Kondensat.

Pabrik Pupuk Kaltim V.

2. Mengembangkan PT. Kaltim Industrial Estate

3. Meningkatkan Nilai tambah ekonomi.

4. Luas kawasaan industri kana diperluas ke kec.

Marangkayu (kutai Kertanegara)

5. Pembangunan Pabrik Pulp & Paper/Tissue oleh

PT.Sinarmas Grup direncanakan di Kaw. Muara Jawa /

Anggana dg mengambil air dari Sungai Mahakam

melalui Pipanisasi karena dibuthkan debit air yg cukup

tinggi

AGENDA NAWACITA : ⑥ MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING PASAR INTERNASIONAL.

⑦ MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR

STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR : 1. Dukungan Regulasi Kawasan Strategis Nasional

Kota Bontang yang berbasis Gas dan Kondensat

2. Membangun Kilang Minyak

PEMERINTAH PROVINSI MENOLAK PIPANISASI GAS DARI BONTANG KE

PULAU JAWA

15

PERESMIAN PEMBANGUNAN

PABRIK PUPUK KALTIM V BONTANG

Estimasi Pembangunan Pembangkit Listrik untuk mendukung Program 35.000 MW

NO KETERANGAN KAPASITAS

1Pembangkit Listrik Rencana Program PLN yang

akan dibangun Tersebar di Kaltimra 2.643 MW

2

Perusahaan yang telah MOU kepada PERUSHA

KETENAGALISTRIKAN yang akan

membangun Pembangkit Listrik di Mulut

Tambang

684 MW

3Perusahaan Pemegang Izin Listrik dan Kuasa

Usaha Pertambangan yang Berpotensi untuk

Membangun PLTU Mulut Tambang

6.673 MW

Jumlah 10.000 MW16

17

Berdasarkan PP No. 85 Tahun 2014 NO KEGIATAN STRATEGIS

INVESTASI (Milyar Rp.)

1 Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy 450

2 Pembangunan Jalan Akses & Jalan dalam Kawasan Industri Maloy 1.000

3 Pengembangan Distribusi Air Baku Sistem Sekerat 123

4 Pembangunan Bendungan Kaliorang, Kutai Timur 203

5 Rel Kereta Api Muara Wahau - Lubuk Tutung 9.100

6 Pembangunan Jalan Sangkulirang-Talisayan-Guntur-Tg. Redeb 3.000

7 Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat 550

8Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukungIntergrated Mining Development MEC Coal Project

2.500

9 Pembangunan SPAM Maloy 250

KAWASAN EKONOMI KHUSUSMALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

17

Zona Penunjang

Zona Oleochemical

Zona BiodieselZona Produk

Perawatan

Zona Industri Lainnya

Power Plant

Zona Industri

Makanan

IPAL

IPA

KantorZona Produk Ikutan

Zona Industri Lainnya

RTH

18

URAIAN :

Pembangunan 19 Unit Tanki CPO kapasitas @ 3.000

ton

Untuk Menampung CPO yang siap diekspor

Kebutuhan pembangunan Tahap I 6 tangki dan

area bongkar muat Rp. 100 Milyar

PROGRES :

Telah tersedia lahan 10 Ha

Pematangan lahan :

2014 : APBD Kaltim Rp.13 Milyar, tuntas 4 Ha (40%) ;

2015 : APBD Kaltim Rp.18 Milyar tuntas 6 Ha

(100%),

Tanki Timbun sumber dana APBN belum terealisasi

disebabkan belum tuntasnya Pembangunan

Pelabuhan CPO

PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN CPO

KENDALA:

Dana APBN belum

terealisasi disebabkan belum

tuntasnya Pembangunan

Pelabuhan CPO

SOLUSI :

Percepatan Pembangunan

Pelabuhan CPO

Gambar Rencana Tanki Timbun

Lahan Tanki Timbun

URAIAN :

Jaringan pipa distribusi air baku sepanjang 24,20 Km, kapasitas 500 lt/dtk

Alokasi APBD Kaltim :

Tahun 2013 : Rp. 4,78 Milyar (Pemb. Jalan Akses, Bendung, Rumah

Pompa dan Rumah Jaga)

Tahun 2014 : Rp. 7,27 Milyar (Jalan akses sepanjang 575 meter,

perkuatan tebing mata air sekerat, pengadaan distribusi panjang

1.200 meter)

Tahun 2015 : Rp. 14,99 Milyar (tidak dilaksanakan karena kendala lahan)

Sisa Kebutuhan Dana :

PROGRES :

Terbangun free intake/bendung, jalan akses dan pengadaan pipa distribusi

HDPE sepanjang 1,2 km (5,2%)

PEMBANGUNAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BAKU, SEKERAT

Sistem Penyediaan Air Baku Maloy

Free Intake Sekerat

Jalan Akses & pengadaan pipa

KENDALA:

Pekerjaan terhenti karena masyarakat meminta disiapkan air

bersih sehingga Pembangunan Jaringan distribusi tidak dapat

dilaksanakan

SOLUSI:

Pembangunan WTP bagi Masyarakat Desa

Sekerat

20

URAIAN :① Panjang : 99,02 Km dengan investasi Rp. 9,50 Trilyun② Terealisasi melalui APBD Rp. 1,52 Trilyun untuk Badan Jalan.③ LHR Tahun 2010 : 7.410 Kendaraan/Hari④ Meningkat Tahun 2014 : 19.244 Kendaraan/Hari

(NAIK 159%)⑥ Dari total panjang 99,02 km, Tahun 2014 telah terbangun :

a. Badan jalan 42,75 Km dan konstruksi rigid pavement 5,1Km (2 jalur, 4 lajur).

b. Tahun 2015 Paket 5 dibangun dengan Loan China US$ 65Million dan Paket 1 APBD melalui MYC Rp. 1,5 Trilyun.

c. Untuk Paket 2, 3 dan 4 melalui pihak swasta meliputi :①Paket 2. Samboja – Palaran 1 (23,26 km) Rp. 1,974 Trilyun②Paket 3. Samboja – Palaran 2 (21,90 Km) Rp. 1,624 Trilyun③Paket 4. Palaran – Jbt. Mahkota II (10,14 km) Rp. 2,500 Trilyun

⑦ MYC APBD 2015-2018 : RP.1,5 Trilyun untuk Paket 1. Paket 5didanai LOAN APBN. Paket 2,3, dan 4 sedang proses lelanguntuk investor di BPJT.

PROGRES :1. Telah dilaksanakan pembukaan badan jalan sepanjang 55,80

Km dan rigid pavement sepanjang 7,60 Km

PEMBANGUNAN JALAN TOLBALIKPAPAN-SAMARINDA

KM13 Paket5:11,5Km

Paket1:25,07Km

Paket2:23,26Km

Paket3:21,9Km

KOTABALIKPAPAN

AKSESP.BALANG

KOTASAMARINDA

SULTANAJIMUHAMMADSULAIMANSEPINGGANAIRPORT

TPKKARIANGAU

PETALOKASIJALANTOL

Paket4:17,90Km

21

- DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA ( SEGMEN 1 s/d SEGMEN 5 )

22

URAIAN : Jembatan Pulau Balang menghubungkan jalan

lintas Kalimantan poros selatan danmenghubungkan kawasan industry kariangau- buluminung

Jembatan bentang pendek (470 meter) tuntaspada TA 2015 (APBD Kaltim)

Jembatan bentang panjang (1.768 meter)sedang dalam pembangunan dengan pola MYC2016 – 2019 Rp. 1,4 Trilyun (APBN).

Untuk aksesbilitas Jembatan Pulau Balangdibutuhkan pembangunan Jalan Akses 40 Km(sisi balikpapan 14 km dan PPU 26 Km)

PROGRES: Jalan akses baru terbngun 4,2 km (4,38%) Jalan akses/jalan pendekat ke Jembatan

Pulau Balang Sisi Penajam Paser Utarasepanjang 22,5 Km diharapkan komitmenPemerintah Pusat untuk membiayainya

JALAN PENDEKAT JEMBATAN PULAU BALANG

Bangunan Pelengkung Bentang Pendek

Jalan Pendekat Jembatan P.Balang

BENTANG PENDEK

BENTANG PANJANG

URAIAN : Terbangun Gedung Terminal Penumpang

14.000 m2; 4 garbarata, 16 counter check-in,3 bagage claim, 2 lounge besar, infrastrukturpendukung lainnya Rp. 696 Milyar(MYC APBD Kaltim 2011 – 2013 )

Pembangunan Run Way 2.250 meter Rp.730 Milyar dengan MYC APBD ProvinsiTahun 2015 – 2018

KEBUTUHAN PENUNTASAN :• Pembangunan apron 300 x 123 m• Taxiway• Garbarata• Pagar Bandara dan Jalan Inspeksi

Target Operasi direncanakan 2017

PEMBANGUNAN BANDARA SAMARINDA BARU

Gedung Terminal Penumpang

KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA KEPULAUAN DERAWAN

KEGIATAN STRATEGIS

24

AGENDA NAWACITA : ⑥ MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING PASAR INTERNASIONAL

⑦ MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR

STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

1. Pembangunan Bendung Tepian

Buah

2. Pembangunan Bandara Maratua

3. Pengembangan Bandara Kalimarau

4. Pembangunan Jalan Tanjung Redeb –

Tanjung Batu (Jalan Nasional)

24

PEMBANGUNAN BANDARA MARATUA

Uraian

• Bandara dengan landas pacu 30 m x 1.400 m

(APBD Provinsi), taxiway & apron (APBN) dan

gedung terminal (APBD Kab. Berau)

• Taxiway dan Apron telah tuntas dibangun pada

tahun 2014

• Gedung terminal saat ini sedang dibangun dan

direncanakan selesai pada tahun 2016

• Capaian Pembangunan Landas Pacu 2015

yaitu 1.500 x 30 M

26

Dermaga Maratua

KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA, KEP. DERAWAN

27

Dalam rangka mengembangkan industri Pulau Derawan dilakukan PercepatanPembangunan Jalan Tanjung Redeb, Tanjung Batu, Operasional Bandara

Maratua, serta penyelesaian Dermaga dan Pembenahan Fasilitas Pendukung

28

PEMBANGUNAN BENDUNG DAERAH IRIGASI TELAKE

URAIAN : Untuk mendukung ketahanan pangan Dalam rangka rasio peningkatan panen

dari 2 kali menjadi 3 kali. Untuk mengairi Daerah Irigasi seluas

12.000 Ha

PROGRES : Tahun 2012 : (Perencanaan) SID. Jaringan

Irigasi Bendung Telake 12.000 Ha Tahun 2013 : DED dan Model tes Bendung

Telake serta AMDAL Bendung Telake

29

JARINGAN JALAN PERBATASAN MAHAKAM ULU

AGENDA NAWACITA 3 : Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah dan Desa dalam

Kerangka Kesatuan Negara.

Long Apari Merupakan PKS yang

mesih teriolasi.

Konsep membuka keterisolasian

PKSN Long Apari melalui

transportasi t untuk

menghilangkan ketergantungan

kebutuhan pokok dengan

negara tetangga.PROGRES :

Long Bagun – LoHANGAI 152 km kerjasama TNI

Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 – 2014.

Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belum

tersedia jaringan jalan

USULAN :

PERCEPATAN

PENUNTASAN

JARINGAN JALAN PERBATASAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

URAIAN : Sesuai Agenda Nawacita Ketiga Long Apari Merupakan PKS yang mesih

teriolasi. Konsep membuka keterisolasian PKSN Long

Apari melalui transportasi untukmenghilangkan ketergantungan kebutuhanpokok dengan negara tetangga

Alokasi APBD 2015 Ruas Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari Rp. 14,8 Milyar danJembatan Rp. 20 Milyar

PROGRES :

Long Bagun – Long Pahangai 152 km kerjasama TNI

Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 –2014.

Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belumtersedia jaringan jalan

USULAN :

PERCEPATAN PENUNTASAN

No Ruas Alokasi 2015 Progres(%)

1 Tiong Ohang - Long Pahangai I Rp. 16,5 Milyar 13,75

2 Tiong Ohang - Long Pahangai II Rp. 16,4 Milyar 7,19

3 Tiong Ohang - Long Pahangai(APBN – P)

Rp. 35,9 Milyar 5,85

4 Tiong Ohang - Long Apari(APBN – P)

Rp. 15,2 Milyar 1,24

TOTAL Rp. 84 Milyar

APBN 2015

No Ruas Alokasi2012 - 2014

1 Batas Kalbar – Tiong Ohang I Rp. 57,4 Milyar

2 Batas Kalbar – Tiong Ohang II Rp. 55,4 Milyar

3 Tiong Ohang - Long Pahangai I Rp. 59,6 Milyar

4 Tiong Ohang - Long Pahangai II Rp. 52,3 Milyar

TOTAL 225,3 Milyar

APBN 2012- 2014

PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARANGKAYU, KUTAI KARTANEGARA

URAIAN: Lokasi : Desa Sebuntal,

Kec. Marangkayu, KukarLuas potensi : 3.000 HaLuas tergarap : ± 1.500 HaSuplai Air Baku : 200 l/detikPLTMH : 135 kWh

PROGRES :• Telah terbangun Bangunan Spillway

(MYC APBN); Tubuh Bendungan &Bangunan Pengelak (APBD Kaltim)tahun 2013

USULAN : • Alokasi dana APBN untuk penuntasan

KENDALA:Pembebasan Lahan

SOLUSI :Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahanagar dapat dilakukan infounding

32

URAIANREALISASI

TAHUN 2015

TARGET

TAHUN 2016

PROYEKSI

TAHUN 2017 *

PENDAPATAN 8.999.519.970.923 10.296.924.170.000 6.602.986.043.996

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.484.753.878.953 5.089.508.170.000 4.039.003.064.996

I. Pajak Daerah 3.753.718.935.816 4.012.255.300.000 3.090.089.583.000

a. Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473 760.000.000.000 765.000.000.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318 850.000.000.000 740.000.000.000

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.123.196.545.960 2.245.000.000.000 1.400.000.000.000

d. Pajak Air Permukaan 6.359.874.755 6.500.000.000 6.500.000.000

e. Pajak Rokok 141.249.307.310 150.755.300.000 178.589.583.000

II. Retribusi Daerah 14.722.788.428 12.996.200.000 16.308.560.000

a. Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 7.121.060.000

b. Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 7.937.500.000

c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.043.067.265 1.069.300.000 1.046..000.000

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg

dipisahkan230.816.057.795 289.251.210.000 196.606.502.616

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah485.496.096.914 775.005.460.000 735.998.419.380

Pendapatan 2015, Target 2016& Proyeksi 2017…….(1)

33

URAIANREALISASI

TAHUN 2015

TARGET

TAHUN 2016

PROYEKSI

TAHUN 2017*

PENDAPATAN 8.999.519.970.923 10.296.924.310.000 6.602.986.043.996

B. DANA PERIMBANGAN 4.024.025.055.410 5.186.846.140.000 2.552.080.179.000

I. Bagi Hasil Pajak 639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000

b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000

II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710 3.212.361.151.000 1.811.678.000.000

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000

b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000 -

c. Landrent 17.989.556.201 18.101.600.000 25.000.000.000

d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000 1.038.839.260.000

e. Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000

f. Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 558.520.740.000

III. Dana Perimbangan Lainnya 218.651.350.000 1.091.484.989.000 80.402.179.000

a. Dana Alokasi Umum - 80.402.179.000 80.402.179.000

b. Dana Alokasi Khusus 218.651.350.000 352.062.210.000 -

c. Dana BOSNAS - 659.020.600.000 -

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000

I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 11.902.800.000

II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian

Otonomi Khusus479.336.143.560 5.000.000.000 -

Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)

34

KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017

NO. URAIAN TAHUN 2015TARGET

TAHUN 2016PROYEKSI

TAHUN 2017

1. Pendapatan 8.999.519.970.923 10.296.924.310.000 6.602.986.043.996

2. Pencairan Dana Cadangan - -

3.Sisa Lebih Riil Perhitungan

Anggaran1.036.628.546.594 800.000.000.000 -

Total Penerimaan 10.036.148.517.517 11.096.924.310.000 6.602.986.043.996

Dikurangi

4.

Belanja & Pengeluaran

Pembiayaan yg Wajib &

Mengikat

7.192.175.220.313 7.018.222.200.000 5.547.398.043.996

KAPASITAS RIIL

KEMAMPUAN KEUANGAN2.843.973.297.204 4.078.702.110.000 1.055.588.000.000

USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL FORUM SKPD TAHUN 2016

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

TOTAL NILAI

825

2.876

Rp. 2,70 Trilyun

TOTAL USULAN KABUPATEN / KOTA TERHADAP BL SKPD PROVINSI

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

TOTAL NILAI

254

332

Rp. 2,9 Trilyun

Usulan Melalui Bantuan Keuangan Sebanyak 1.121 Kegiatan

37

1. Harap hadir dalam Rapat KURSUP KPK pada tanggal 6 APRIL 2016 di Hotel NovotelBalikpapan, harap siapkan laporan tentang Pengelolaan Tambang Batubara.

2. Kepada semua Kab/Kota sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 segera persiapkanpenyerahan berkas pengelolaan pertambangan batubara. Kepada Kab/Kota yang telahsiap menyerahkna kepada Provinsi segera melaporkan dan akan disiapkan acara khusus untukini.

3. Segera sinkronkan masalah tata ruang didaerahnya masing-masing dengan RTRW Provinsiyang baru di-SAH-kan.

4. Tingkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terutama Kebersihan Air Minum, Listrik dan Logistik 9 Bahan Pokok mulai dari sekarang gunamenghadapi MEA yang akan datang.

5. Masalah Bantuan Sosial. Setiap daerah dapat membuat usulan prioritas yang masing-masingsangat diperlukan.

6. Untuk seluruh Kab/Kota melalui Dinas Perhubungan dapat mengusulkan pembangunanRambu-Rambu Lalu Lintas khususnya petunjuk arah dan penyebarangan jalan danpembangunan Halte-halte untuk persinggahan angkutan kota (Implementasi yang nyatapeningkatan disiplin dalam rangka revolusi mental di seluruh Kalimantan Timur)

7. Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang yang diatur oleh Bupati/Walikota benar-benardidasarkan kepada kebutuhan SDM di daerah masing-masing. Ada alokasi yang saya serahkansepenuhnya kepada Bupati/Walikota dan ada yang melalui Online

DIREKTIF SAYA KEPADA BUPATI DAN WALIKOTA :

38

RTRWP KALTIM PERDA NO. 1 TAHUN 2016 – 2036

Hutan Lindung (HL) 1.844.971 Hutan Produksi Konversi (HPK) 120.442 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.908.253 Hutan Produksi Tetap (HP) 3.027.102 Kawasan Industri 32.860 Kawasan Pariwisata Darat 97.419 Kawasan Pariwisata Laut 141.298 Kawasan Perikanan 91.492 KSA/KPA 438.392 Padang Lamun (Konservasi Laut) 44.932 Perkebunan 3.269.478 Permukiman 395.991 Tanaman Pangan danHortikultura

412.008

Tubuh Air 95.748 Grand Total 12.920.386

RENCANA PERUNTUKAN RUANG (ha)

39

Sebaran Sawah dan Potensi Komoditas PertanianMenurut Peruntukan pada RTRWP Tahun 2016 - 2036

(Seluruhnya berada pada KBNK)

No Kabupaten/Kota Eksisting (ha) Potensi (ha) Total (ha)

1 Balikpapan 218 24 242

2 Bontang 5 1 6

3 Samarinda 1.817 5.269 7.086

4 Berau 1.145 64.407 65.552

5 Kutai Barat 1.217 171.982 173.199

6 Kutai Kartanegara 14.600 104.285 118.885

7 Kutai Timur 1.038 1.655 2.693

8 Mahulu 4.901 4.901

9 Paser 2.762 13.209 15.971

10 Penajam Paser Utara 9.886 13.587 23.473

TOTAL 32.688 379.296 412.008

SUMBER :- Sawah eksisting hasil Inventarisasi Kementan dan Tim Penetapan Lahan Sawah Kaltim- Peruntukan Lahan Pertanian dan Hortikultura Berdasarkan RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036