Embed Size (px)
Citation preview
Pen
yata
Kew
an
gan
Kera
jaan
Perse
ku
tuan
2013Fed
era
l Go
vern
men
t Fin
an
cial S
tate
men
ts 2013
KEMENTERIAN KEWANGANMALAYSIA
Penyata KewanganKerajaan Persekutuan
Federal GovernmentFinancial Statements
2013
2013ANM
JABATAN AKAUNTAN NEGARAMALAYSIA
ANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIAwww. anm . gov.my
Cover Penyata Kewangan.indd 1 10/2/14 8:47 AM
KERAJAAN MALAYSIAANM
JABATAN AKAUNTAN NEGARAMALAYSIA
DITERBITKAN DENGAN PERINTAH
PENYATA KEWANGANKERAJAAN PERSEKUTUAN
2013
1. T.page (BM).indd 1 9/24/14 7:55 AM
1. T.page (BM).indd 2 9/24/14 7:55 AM
SURAT PENYAMPAIAN
YANG AMAT BERHORMATDATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK PERDANA MENTERIDAN MENTERI KEWANGANMALAYSIA
YAB. Dato’ Sri,
Mengikut kehendak Seksyen 16 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], saya dengan hormatnya mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 yang telah diaudit untuk dibentang di Parlimen.
Dengan hormatnya dikemukakan,
Datuk Wan Selamah bt. Wan SulaimanAkauntan Negara Malaysia 1 OKTOBER 2014
KERAJAAN MALAYSIAANM
JABATAN AKAUNTAN NEGARAMALAYSIA
2. Penghargaan (BM).indd 1 9/24/14 8:18 AM
Pelaksanaan perakaunan akruan akan memantapkan lagi pelaporan kewangan agar lebih lengkap, relevan dan boleh dipercayai bagi membantu kerajaan mempertingkatkan akauntabiliti sektor awam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia.
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua penjawat awam khususnya pihak pengurusan dan semua pegawai perkhidmatan perakaunan di Kementerian, Jabatan, Negeri dan Cawangan atas sumbangan, dedikasi dan komitmen yang telah diberikan kepada
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2013.
Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2013 telah sempurna ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan pada 27 Februari 2014 dan berjaya diserahkan kepada Ketua Audit Negara pada 28 Februari 2014, 5 bulan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan oleh statut iaitu pada 31 Julai tahun berikutnya. Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan telah berjaya memperoleh Sijil Audit Bersih pada setiap tahun berturut-turut sejak tahun 1997 dan InsyaAllah akan terus mengekalkannya untuk tahun-tahun yang akan datang.
PENGHARGAANANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
2. Penghargaan (BM).indd 2 9/24/14 8:18 AM
Datuk Wan Selamah bt. Wan SulaimanAkauntan Negara Malaysia1 Oktober 2014
Kemajuan yang telah dicapai ini adalah hasil sokongan dan bantuan serta semangat kerja berpasukan daripada warga JANM serta hasil daripada sifat kesetiaan, integriti, akauntabiliti, mesra pelanggan dan profesionalisme.
Seperti yang kita semua sedia maklum tahun 2015 akan memberi cabaran baru kepada seluruh penjawat awam khususnya warga JANM dalam mengubah haluan dan dimensi perakaunan Kerajaan Persekutuan. Pelbagai aktiviti pengurusan perubahan telah dan akan dilaksanakan oleh JANM dengan kerjasama semua Pejabat Perakaunan. Sebagai agensi peneraju pelaksanaan perakaunan akruan ini, kerjasama semua pihak adalah dipohon untuk memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan transformasi ini.
Diharap semua pegawai di kementerian dan jabatan juga telah bersedia dengan kemahiran dan pengetahuan mengenai piawaian dan polisi perakaunan khususnya Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) seiring dengan usaha pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti agar pelaksanaan perakaunan akruan mulai 2015 berjalan lancar dan seterusnya membolehkan penyata kewangan lengkap dapat disediakan.
JANM akan terus memantapkan perkhidmatan perakaunan dan kewangan kerajaan khususnya dalam menyediakan maklumat kewangan yang lengkap, konsisten, tepat, relevan dan boleh dipercayai bagi membantu kerajaan mempertingkatkan akauntabiliti sektor awam.
Dalam melangkah ke hadapan, harapan saya Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan akan terus cemerlang dan menjadi kebanggaan seluruh warga JANM sepanjang masa.
‘‘Excellent Accounting @ Your Service’’
format PDF di www.anm.gov.my
2. Penghargaan (BM).indd 3 9/24/14 8:18 AM
2. Penghargaan (BM).indd 4 9/24/14 8:18 AM
Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2013 disediakan oleh Akauntan Negara Malaysia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] dan diaudit
oleh Ketua Audit Negara sebelum dibentang di Parlimen mengikut kehendak Seksyen 16(2) Akta yang sama.
Penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan adalah untuk menunjukkan kedudukan kewangan, aliran wang tunai dan prestasi kewangan. Penyata ini melaporkan urus niaga kewangan berkaitan punca dan penggunaan sumber kewangan seperti yang telah diperuntukkan oleh Parlimen bagi tahun kewangan 2013.
Persembahan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan adalah selaras dengan amalan terbaik bagi memudahkan pemahaman dan analisis oleh pengguna penyata kewangan. Penyata ini mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Akaun Memorandum dan Nota Kepada Penyata Kewangan. Nota Kepada Penyata Kewangan mengandungi penjelasan lanjut serta jadual terperinci berkaitan jumlah di Penyata Kewangan.
PENYATA KEWANGANKERAJAAN PERSEKUTUAN 2013ANM
JABATAN AKAUNTAN NEGARAMALAYSIA
2. Penghargaan (BM).indd 1 9/24/14 8:18 AM
2. Penghargaan (BM).indd 2 9/24/14 8:18 AM
29Laporan Ketua Audit Negara
31Glosari Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
32Pernyataan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Akauntan Negara Malaysia
33Penyata Kedudukan Kewangan
34-35Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
36Penyata Prestasi Kewangan
37Penyata Akaun Memorandum
38-50Nota Kepada Penyata kewangan
54-200Penyata Perbelanjaan Mengurus
202-229Penyata Perbelanjaan Pembangunan
233-235Penyata Akaun Memorandum PinjamanBoleh Dituntut
239-242Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
245-248Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam
251Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun
257-259Perangkaan Kewangan Kerajaan Persekutuan, 2004-2013
262Carta Organisasi –Kementerian Kewangan Malaysia
263Carta Organisasi –Jabatan Akauntan Negara
LAMPIRAN KEPADA NOTA
LAMPIRAN
LAPORAN AKAUNTAN NEGARA
PENYATA KEWANGAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
KANDUNGANANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
3. Kandungan (BM).indd 3 9/24/14 8:19 AM
3. Kandungan (BM).indd 4 9/24/14 8:19 AM
v
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
2013
ANM
4. Ringkasan (BM).indd 5 9/24/14 8:22 AM
4. Ringkasan (BM).indd 6 9/24/14 8:22 AM
vii
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
RING
KASA
N EK
SEKU
TIF
RINGKASAN EKSEKUTIFANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
Belanjawan 2013 yang bertemakan ‘Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat: Sebuah Janji Ditepati’ memberi penekanan kepada lima fokus utama iaitu:
• Merangsang Aktiviti Pelaburan• Memperkasa Pendidikan dan Latihan• Membudaya Inovasi, Meningkat Produktiviti• Konsolidasi Fiskal dan Mempercekap Penyampaian Perkhidmatan Awam• Mensejahterakan Rakyat
Belanjawan 2013 telah menyediakan peruntukan RM251.6 bilion bagi melaksanakan semua langkah, program dan projek pembangunan, menumpukan kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Daripada jumlah tersebut RM201.9 bilion adalah bagi peruntukan perbelanjaan mengurus dan RM49.7 bilion bagi perbelanjaan pembangunan.
Pada tahun 2013, hasil Kerajaan Persekutuan berjumlah RM213,370 juta berbanding dengan perbelanjaan mengurus sebanyak RM211,270 juta, telah mencatatkan lebihan berjumlah RM2,100 juta dalam akaun semasa. Defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan telah menurun sedikit daripada 4.4% Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dalam tahun 2012 kepada 3.9% dalam tahun 2013 disebabkan langkah perbelanjaan yang berhemat dan yang memberi nilai setimpal oleh Kerajaan.
Wang Tunai Kerajaan Persekutuan telah menurun sebanyak RM4,305 juta kepada RM25,051 juta dalam tahun 2013 disebabkan peningkatan dalam bayaran yang berjumlah RM332,587 juta berbanding terimaan yang berjumlah RM328,282 juta.
Terimaan dalam tahun 2013 terdiri daripada kutipan hasil sebanyak RM209,152 juta, pinjaman dan bantuan luar negeri RM111,770 juta, terimaan modal RM2,157 juta dan terimaan amanah RM5,203 juta. Hasil Kerajaan sebanyak 64% merupakan komponen utama terimaan diikuti oleh pinjaman dan bantuan luar negeri sebanyak 34% serta terimaan amanah dan terimaan modal sebanyak 2%.
Bayaran dalam tahun 2013 terdiri daripada RM207,752 juta untuk perbelanjaan mengurus, RM46,662 juta untuk perbelanjaan p e m b a n g u n a n t e r m a s u k pembaya ran pembangunan di bawah Inisiatif dan Aktiviti Pembiayaan Swasta sebanyak
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
RM Juta
Rajah 2
PelaburanWang Tunai
Wang Awam
2009
2010
2011
2012
2013
Hasil
Belanja MengurusBelanja Pembangunan
4. Ringkasan (BM).indd 7 9/24/14 8:22 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
RING
KASA
N EK
SEKU
TIF
viii
RM4,452 juta, RM73,651 juta untuk pembayaran balik pinjaman dan bantuan luar negeri dan RM4,522 juta untuk pelbagai perbelanjaan amanah. Perbelanjaan mengurus pada 62% merupakan komponen utama pembayaran diikuti oleh pembayaran balik pinjaman dan bantuan luar negeri sebanyak 22%, perbelanjaan pembangunan termasuk pembayaran di bawah Inisiatif dan Aktiviti Pembiayaan Swasta sebanyak 14% serta pelbagai perbelanjaan amanah sebanyak 2%.
Aset Kerajaan Persekutuan yang dilaporkan dalam Penyata Akaun Memorandum hanya meliputi Pinjaman Boleh Tuntut RM92,547 juta dan Pelaburan RM29,679 juta manakala liabiliti terdiri daripada Hutang Awam RM539,858 juta dan Pelbagai Liabiliti berjumlah RM287 juta.
Hutang Kerajaan Persekutuan meningkat sebanyak 7% kepada RM539,858 juta dalam tahun 2013 yang terdiri daripada hutang dalam negeri berjumlah RM523,095 juta (97%) dan hutang luar negeri termasuk bantuan luar negeri berjumlah RM16,763 juta (3%). Bayaran perkhidmatan hutang bagi tahun 2013 adalah 9.7% daripada jumlah perbelanjaan mengurus.
4. Ringkasan (BM).indd 8 9/24/14 8:22 AM
ix
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SORO
TAN
SEPA
NJAN
G TA
HUN
3% peningkatan Hasil kepada RM213 bilion, disokong oleh kutipan tinggi hasil cukai
3% peningkatan Perbelanjaan Mengurus kepada RM211 bilion
8% penurunan dalam Perbelanjaan Pembangunan termasuk Pembiayaan di bawah Inisiatif dan Aktiviti Pembiayaan Swasta kepada RM47 bilion
15% pengurangan dalam aliran wang tunai kepada RM25 bilion
3% penurunan dalam Pinjaman Boleh Dituntut kepada RM92 bilion
7% peningkatan dalam Hutang Kerajaan Pe r s e ku t u a n ke p a d a R M 5 4 0 b i l i o n (54% KDNK)
•
•
•
•
•
•
SOROTAN SEPANJANG TAHUNANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
4. Ringkasan (BM).indd 9 9/24/14 8:22 AM
4. Ringkasan (BM).indd 10 9/24/14 8:22 AM
xi
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
(40,000)
(20,000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000RM Juta
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Akaun Amanah Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Hasil Disatukan
Rajah 1
Kumpulan Wang Disatukan
Kumpulan Wang Disatukan
* Penurunan 8% (RM4.3 bilion) dalam Kumpulan Wang Disatukan berbanding tahun 2012.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000RM Juta
Rajah 2
Pelaburan
Wang Tunai
Wang Awam
Wang Awam
* Penurunan 15% (RM4 bilion) dalam Wang Tunai berbanding tahun 2012.* Penurunan 0.1% (RM17 juta) dalam Pelaburan berbanding tahun 2012.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SEKILAS PANDANGANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
4. Ringkasan (BM).indd 11 9/24/14 8:22 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
xii
Rajah 3
RM Juta
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan
(80,000)
(60,000)
(40,000)
(20,000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Kumpulan Wang PembangunanKumpulan Wang Pinjaman PerumahanPelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan
* Penurunan 46% (RM3 bilion) dalam jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan berbanding tahun 2012.
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rajah 4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
RM Juta
Kumpulan Wang Pembangunan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Peningkatan 22% (RM12.8 bilion) dalam jumlah terimaan berbanding tahun 2012.* Peningkatan 10% (RM4.7 bilion) dalam jumlah pembayaran berbanding tahun 2012.
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pembayaran
2004
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
Amanah Am
Amanah Khas
Rajah 5
Kumpulan Wang Amanah AwamRM Juta
Jumlah
* Peningkatan 10% (RM967 juta) dalam jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam berbanding tahun 2012.
2004
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
Jumlah
Deposit Pelarasan
Deposit Am
Rajah 6
Akaun DepositRM Juta
* Peningkatan 3% (RM284 juta) dalam jumlah Akaun Deposit berbanding tahun 2012.
4. Ringkasan (BM).indd 12 9/24/14 8:22 AM
xiii
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
2004
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
Amanah Am
Amanah Khas
Rajah 5
Kumpulan Wang Amanah AwamRM Juta
Jumlah
* Peningkatan 10% (RM967 juta) dalam jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam berbanding tahun 2012.
2004
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
Jumlah
Deposit Pelarasan
Deposit Am
Rajah 6
Akaun DepositRM Juta
* Peningkatan 3% (RM284 juta) dalam jumlah Akaun Deposit berbanding tahun 2012.
4. Ringkasan (BM).indd 13 9/24/14 8:22 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
xiv
Rajah 7
RM Juta
Hasil dan Belanja
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Hasil
Belanja Mengurus
Belanja Pembangunan
2009 2010 2011 2012 2013
* Peningkatan 3% (RM5 bilion) dalam Hasil berbanding tahun 2012.* Peningkatan 3% (RM6 bilion) dalam Perbelanjaan Mengurus berbanding tahun 2012.
Rajah 8
Pecahan Perbelanjaan Mengurus
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Perkhidmatan dan Bekalan
Emolumen
Tahun 2013 (RM Juta)
53%113,762
29%61,001
16%33,860
1%1,415
1%1,232
Rajah 9
Pecahan Hasil
Tahun 2013 (RM Juta)
1% 1%
1,5901,378
Hasil Cukai
Hasil Wilayah Persekutuan
Terimaan Bukan Hasil
Hasil Bukan Cukai
25%54,450
73%155,952
4. Ringkasan (BM).indd 14 9/24/14 8:22 AM
xv
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
Rajah 10
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Jumlah Terimaan Pinjaman
Jumlah Bayaran Balik Pinjaman
RM Juta
Terimaan dan Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rajah 9
Pecahan Hasil
Tahun 2013 (RM Juta)
1% 1%
1,5901,378
Hasil Cukai
Hasil Wilayah Persekutuan
Terimaan Bukan Hasil
Hasil Bukan Cukai
25%54,450
73%155,952
4. Ringkasan (BM).indd 15 9/24/14 8:22 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
xvi
Rajah 11
RM Bilion
Hutang Awam Kerajaan Persekutuan
0
100
200
300
400
500
600
Luar Negeri
Dalam Negeri
2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Hutang
Rajah 12
Peratusan (%)
53.73 53.15 51.77 53.58 54.84
Nisbah Hutang Kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013
4. Ringkasan (BM).indd 16 9/24/14 8:22 AM
xvii
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
SEKI
LAS
PAND
ANG
Rajah 14
RM Bilion
Akaun Belum Terima
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
2009 2010 2011 2012 2013
21.93
20.37
21.48
20.62
21.81
Rajah 13
RM Bilion
Perbelanjaan Kerana Hutang Negara
0
5
10
15
20
25
10.92 11.612.5 12.91 12.8
14.2215.62
17.72
19.5420.77
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4. Ringkasan (BM).indd 17 9/24/14 8:22 AM
4. Ringkasan (BM).indd 18 9/24/14 8:22 AM
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
LAPORAN AKAUNTAN NEGARA
2013
ANM
5. LAN (BM).indd 1 9/24/14 8:54 AM
5. LAN (BM).indd 2 9/24/14 8:54 AM
3
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
K E W A N G A N K E R A J A A N PERSEKUTUAN
Belanjawan 2013 telah digubal dengan fokus untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di seluruh negara, memastikan
pertumbuhan ekonomi mapan, perbelanjaan berhemah dan mengurangkan defisit fiskal negara dengan matlamat keseluruhan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan terus memastikan rakyat mendapat perkhidmatan terbaik serta manfaat maksimum hasil daripada pelaksanaan program dan projek pembangunan.
Oleh itu, Belanjawan 2013 telah dirangka dengan bertemakan “Memakmur Negara, Mensejahtera Rakyat: Sebuah Janji Ditepati” dengan memberi penekanan kepada lima fokus utama.
i) Merangsang aktiviti pelaburan;
ii) Memperkasa pendidikan dan latihan;
iii) Membudaya inovasi, meningkat produktiviti;
iv) Konsol idas i f iska l dan mempercekap penyampaian perkhidmatan awam; dan
v) Mensejahterakan rakyat.
Belanjawan 2013 telah diluluskan oleh Parlimen pada Disember 2012 dengan peruntukan sebanyak RM251,666 juta bagi melaksanakan semua langkah, program dan projek pembangunan, menumpukan kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Daripada jumlah tersebut, RM201,917 juta adalah bagi perbelanjaan mengurus dan RM49,749 juta bagi peruntukan pembangunan. Parlimen telah meluluskan jumlah tambahan RM14,730 juta bagi perbelanjaan mengurus, terutama kepada sektor bayaran pindahan, sektor sosial dan sektor ekonomi.
Jumlah perbe lan jaan mengurus dan pembangunan bagi tahun 2013 adalah RM253,480 juta (tidak termasuk RM2,100 juta yang dipindahkan dari Akaun Hasil Disatukan ke Kumpulan Wang Pembangunan), iaitu 96.3% daripada peruntukan berjumlah RM263,111 juta (mengambilkira peruntukan tambahan RM14,730 juta). Daripada jumlah ini, perbelanjaan mengurus adalah sebanyak RM211,270 juta (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan) manakala perbelanjaan pembangunan berjumlah RM42,210 juta.
Perbelanjaan mengurus adalah termasuk perbelanjaan tanggungan dan perbelanjaan bekalan. Perbelanjaan tanggungan adalah berjumlah RM38,998 juta, iaitu 96.1% daripada jumlah peruntukan RM40,575 juta. Perbelanjaan bekalan berjumlah RM172,272 juta (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan), iaitu 97.8% daripada jumlah peruntukan RM176,072 juta.
Perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2013 berjumlah RM42,210 juta. Prestasi perbelanjaan pembangunan adalah 90.8% daripada jumlah peruntukan dipinda berjumlah RM46,464 juta. Daripada jumlah ini, perbelanjaan cara langsung adalah RM40,473 juta, manakala perbelanjaan pinjaman berjumlah RM1,737 juta.
TINJAUAN DAN ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 telah sempurna disedia dan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 28 Februari 2014. Ketua Audit Negara mengikut peruntukan Akta Audit 1957 [Akta 62] telah mengaudit Penyata Kewangan 2013 dan mengeluarkan Laporan Ketua Audit Negara pada 6 Jun 2014.
LAPORAN AKAUNTAN NEGARAANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
5. LAN (BM).indd 3 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
4
Skop perbincangan ini meliputi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai dan Penyata Akaun Memorandum. Ia disediakan berasaskan Recommended Practice Guideline (RPG) 2-Financial Statement Discussion and Analysis yang dikeluarkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan menunjukkan jumlah Wang Tunai dan Pelaburan yang dipegang bagi ketiga-tiga akaun Kumpulan Wang Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan. Selaras dengan asas perakaunan tunai yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan, hanya pelaburan yang dipegang bagi akaun hasil dan akaun amanah tertentu sahaja dilaporkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Pelaburan lain di Penyata Akaun Memorandum dengan maklumat terperinci dilaporkan dalam Nota Kepada Penyata Kewangan. Carta 1 meringkaskan baki Kumpulan Wang Disatukan bagi tempoh 5 tahun.
WANG AWAM
Wang Tunai
Wang Tunai Kerajaan Persekutuan boleh diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan. Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada Akaun Semasa dan Akaun Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan atau kurang. Wang Tunai Dalam Perjalanan pula terdiri daripada wang tunai belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil kira dalam buku tunai pejabat perakaunan pada akhir tahun kewangan. Manakala Wang Tunai Dalam Tangan adalah baki panjar wang runcit.
Objekti f pengurusan wang tunai yang efisyen adalah untuk memastikan bahawa semua perbelanjaan Kerajaan Persekutuan dapat dibiayai oleh kedudukan wang tunai yang kukuh. Oleh itu, lebihan wang tunai dilaburkan dalam deposit tiga (3) bulan dan ke bawah bagi memastikan kecairannya cukup untuk menampung perbelanjaan harian.
Wang Tunai Kerajaan Persekutuan menurun sebanyak RM4,305 juta (15%) kepada RM25,051 juta pada 31 Disember 2013 berbanding RM29,356 juta pada 31 Disember 2012. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM24,151 juta (96%) adalah terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, RM897 juta (3%) adalah Wang Tunai Dalam Perjalanan dan sebanyak RM3 juta (1%) adalah Wang Tunai Dalam Tangan. Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada Akaun Semasa yang berjumlah RM8,755 juta (36%) dan Akaun Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan dan ke bawah yang berjumlah RM15,396 juta (64%). Jadual 1 menunjukkan baki Wang Tunai Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2013 dan 2012.
Jadual 1Wang Tunai Kerajaan Persekutuan
2013(RM)
2012(RM)
Wang Tunai Dalam Bank
24,150,819,417 28,543,129,953
Wang Tunai Dalam Perjalanan
897,494,085 810,022,000
Wang Tunai Dalam Tangan
2,725,483 2,673,231
Jumlah Wang Tunai 25,051,038,985 29,355,825,184
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 3, Nota Kepada Penyata Kewangan.
Carta 1
Kumpulan Wang Disatukan
Kumpulan Wang Disatukan Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Amanah Disatukan
(10,000)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
20132012201120102009
RM Juta
5. LAN (BM).indd 4 9/24/14 8:54 AM
5
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Pelaburan
Pelaburan Kerajaan Persekutuan dilaporkan di Penyata Kedudukan Kewangan sebagai salah satu item di dalam Wang Awam selain daripada Wang Tunai. Nilai pelaburan yang dilaporkan adalah pelaburan yang dibuat daripada lebihan dana Kumpulan Wang Disatukan, iaitu samada daripada lebihan Akaun Hasil Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan atau Akaun Amanah Disatukan.
Jumlah pelaburan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 hingga 2012 dan menurun sedikit pada tahun 2013. Carta 2 menunjukkan amaun pelaburan Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 2010 hingga 2013.
Pada 31 Disember 2013, jumlah pelaburan Kerajaan Persekutuan telah berkurang sebanyak 0.07% atau RM17 juta kepada RM24,032 juta berbanding RM24,049 juta pada 31 Disember 2012. Jumlah pelaburan sebanyak RM24,032 juta tersebut terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah berjumlah RM13,673 juta dan Pelaburan Am ber jumlah RM10,359 juta. Carta 3 menunjukkan pecahan amaun pelaburan Kerajaan Persekutuan mengikut kategori pada 31 Disember 2013.
Pelaburan Kerajaan Persekutuan terbahagi kepada lima (5) jenis, iaitu Sekuriti Kerajaan Luar Neger i , Sekur i t i Kera jaan Malays ia, Saham, Deposit Dalam Negeri dan Pelaburan Pelbagai. But iran terper inci perbandingan amaun pelaburan mengikut jenis pelaburan di antara tahun 2012 dan 2013 adalah seperti di Jadual 2.
Jadual 2
Perbandingan Amaun Pelaburan Mengikut Jenis Pelaburan
Jenis Pelaburan
Nilai BukuPeningkatan/(Penurunan)
31.12.2013(RM Juta)
31.12.2012(RM Juta)
(RM Juta) %
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah
Sekuriti Kerajaan Luar Negeri
4,133.35 3,488.42 644.93 18.49
Sekuriti Kerajaan Malaysia
2,024.71 1,238.25 786.46 63.51
Saham 0.78 0.78 - -
Deposit Dalam Negeri 7,514.28 8,133.62 (619.34) (7.61)
Pelbagai - 528.40 (528.40) (100.00)
Jumlah 13,673.12 13,389.47 283.65 2.12
Pelaburan Am
Saham 6,203.98 5,564.00 639.98 11.50
Deposit Dalam Negeri 4,153.78 5,094.00 (940.22) (18.46)
Pelbagai 1.67 1.67 - -
Jumlah 10,359.43 10,659.67 (300.24) (2.82)
Jumlah Keseluruhan 24,032.55 24,049.14 (16.59) (0.07)
Carta 2
Pelaburan Kerajaan Persekutuan
RM Juta
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
2010 2011 2012 2013
Carta 3
Pelaburan Kerajaan Persekutuan Mengikut Kategori
Pelaburan AmPelaburan Kumpulan Wang Amanah
57%
43%
10,359
13,673
Tahun 2013 (RM Juta)
5. LAN (BM).indd 5 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
6
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah pada tahun 2013 meningkat sebanyak RM284 juta (2.12%) berbanding RM13,389 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini disumbangkan oleh kenaikan amaun pelaburan dalam Sekuriti Kerajaan Luar Negeri sebanyak RM645 juta (18.49%) dan Sekuriti Kerajaan Malaysia sebanyak RM786 juta (63.51%). Walaupun mencatatkan penurunan sebanyak RM619 juta (7.61%) berbanding tahun sebelumnya, Deposit Dalam Negeri masih merupakan komponen terbesar di dalam Pelaburan Kumpulan Wang Amanah iaitu sebanyak 54.96%. Pelaburan Pelbagai dalam bentuk Emas Luar Negeri yang berjumlah RM528 juta pada tahun 2012 telah dicairkan sepenuhnya pada tahun 2013. Carta 4 menunjukkan pola pergerakan Pelaburan Kumpulan Wang Amanah mengikut jenis pelaburan dari tahun 2010 hingga 2013.
Negeri sebanyak RM940 juta (18.46%) berbanding tahun sebelumnya. Saham yang merupakan komponen terbesar dalam Pelaburan Am iaitu sebanyak 59.89% menunjukkan peningkatan sebanyak 11.50% pada tahun 2013 berbanding tahun 2012. Pola pergerakan Pelaburan Am mengikut jenis pelaburan dari tahun 2010 hingga 2013 adalah seperti di Carta 5.
Pelaburan Am
Secara keseluruhannya, jumlah Pelaburan Am pada tahun 2013 menurun sebanyak RM300 juta (2.82%) berbanding RM10,660 juta pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan pelaburan dalam Deposit Dalam
Maklumat lanjut boleh dirujuk kepada Nota 4, Nota Kepada Penyata Kewangan.
KUMPULAN WANG DISATUKAN
AKAUN HASIL DISATUKAN
Hasil
Hasil Kerajaan Persekutuan dibahagikan kepada empat kategori utama iaitu Hasil Cukai, Hasil Bukan Cukai, Terimaan Bukan Hasil dan Hasil Wilayah Persekutuan. Hasil Cukai terdiri daripada Cukai Langsung dan Cukai Tidak Langsung. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) masing-masing bertanggungjawab bagi kutipan Cukai Langsung dan kutipan Cukai Tidak Langsung. Cukai Langsung meliputi Cukai Pendapatan Individu dan Syarikat, Cukai
Carta 7Carta 4
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah Mengikut Jenis Pelaburan
2010
20132011
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000RM Juta
Sekuriti Kerajaan
Luar Negeri
Sekuriti KerajaanMalaysia
Saham DepositLuar Negeri
DepositDalam Negeri
Pelbagai
2012
Carta 7Carta 5
Pelaburan Am Mengikut Jenis Pelaburan
2010 2012
2011 2013
0
2,000
4,000
6,000
8,000RM Juta
SekuritiKerajaan
Luar Negeri
Saham DepositLuar Negeri
DepositDalam Negeri
Pelbagai
5. LAN (BM).indd 6 9/24/14 8:54 AM
7
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Pendapatan Petroleum, Duti Setem dan Cukai Keuntungan Hartanah. Cukai Tidak Langsung pula meliputi Duti Eksport, Duti Import, Duti Eksais, Cukai Jualan, Cukai Perkhidmatan dan Levi. Hasil Bukan Cukai termasuk Bayaran Lesen dan Permit, Yuran Perkhidmatan, Jualan dan Sewaan Harta Benda Kerajaan, Faedah dan Pulangan ke atas Pelaburan serta penalti dan denda. Terimaan Bukan Hasil pula meliputi Pulangan Balik Perbelanjaan dan Terimaan daripada lain-lain agensi kerajaan. Hasil Wilayah Persekutuan meliputi hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dikutip di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.
Hasil Kerajaan Persekutuan disemak bagi tahun 2013 meningkat sebanyak RM12.30 b i l ion atau 6% kepada RM220.42 b i l ion berbanding dengan anggaran asal 2013 sebanyak RM208.12 bilion selepas mengambil kira langkah percukaian. Semua empat kategori utama hasil iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan hasil daripada Wilayah Persekutuan mencatatkan peningkatan sebanyak RM4.88 bilion, RM6.11 bilion, RM0.94 bilion dan RM0.37 bilion masing-masing. Jumlah hasil Kerajaan Persekutuan disemak bagi tahun 2013 turut meningkat sebanyak RM12.51 bilion atau 6% berbanding kutipan tahun 2012 sebanyak RM207.91 bilion. Peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan hasil cukai, terimaan bukan hasil dan hasil daripada Wilayah Persekutuan sebanyak RM11.86 bilion, RM0.65 bilion dan RM0.48 bilion masing-masing. Manakala hasil bukan cukai menurun sebanyak RM0.48 bilion. Carta 6 menunjukkan Hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2009 hingga 2013.
Hasil Kerajaan Persekutuan pada tahun 2013 adalah berjumlah RM213.37 bilion iaitu RM5.46 bilion atau 3% lebih tinggi berbanding kutipan sebenar tahun 2012 sebanyak RM207.91 bilion. Walau bagaimanapun, jumlah ini adalah 3% lebih rendah berbanding dengan anggaran disemak tahun 2013 sebanyak RM220.42 bilion. Hasil cukai menyumbang sebanyak RM155.95 bilion atau 73% daripada jumlah hasil keseluruhan manakala hasil bukan cukai pula menyumbang sebanyak RM54.45 bilion atau 26% daripada jumlah hasil keseluruhan. Terimaan bukan hasil dan hasil Wilayah Persekutuan masing-masing menyumbang sebanyak RM1.59 bilion dan RM1.38
bilion atau 1% daripada jumlah hasil keseluruhan. Pada tahun 2013, hasil cukai langsung kekal sebagai penyumbang utama hasil Kerajaan Persekutuan dengan jumlah kutipan sebanyak RM120.52 bilion iaitu 3% lebih tinggi berbanding RM116.94 bilion yang dikutip pada tahun 2012. Walau bagaimanapun, jumlah hasil cukai langsung adalah 5% lebih rendah daripada anggaran disemak tahun 2013 berjumlah RM127.02 bilion. Cukai pendapatan kekal sebagai penyumbang utama dengan jumlah kutipan sebanyak RM113.30 bilion
atau 94% daripada jumlah hasil cukai langsung. Komponen utama terdiri daripada hasil cukai pendapatan syarikat, hasil cukai pendapatan petroleum dan hasil cukai pendapatan individu.
Kutipan cukai pendapatan syarikat yang berjumlah RM58.18 bilion adalah 13% lebih tinggi daripada kutipan sebenar tahun 2012 berjumlah RM51.29 bilion tetapi 4% lebih rendah daripada anggaran disemak 2013 berjumlah RM60.43 bilion. Peningkatan kutipan cukai pendapatan syarikat adalah disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun 2013 dengan kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 4.7%. Pertumbuhan KDNK yang baik ini membolehkan syarikat membuat bayaran ansuran cukai bulanan yang lebih tinggi berbanding tahun 2012. Walau bagaimanapun,
Carta 6
Hasil Kerajaan Persekutuan
2009
20122010
20132011
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
RM Juta
CukaiLangsung
CukaiTidak Langsung
TerimaanLain
5. LAN (BM).indd 7 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
8
pulangan balik cukai terlebih bayar juga telah meningkat kepada RM8.5 bilion pada tahun 2013 berbanding RM8.0 bilion pada tahun 2012. Kutipan cukai pendapatan petroleum yang berjumlah RM29.75 bilion adalah 12% lebih rendah daripada kutipan sebenar tahun 2012 sebanyak RM33.93 bilion dan 2% lebih rendah daripada anggaran disemak tahun 2013 sebanyak RM30.51 bilion. Penurunan ini disebabkan oleh purata harga minyak mentah yang lebih rendah iaitu USD115 setong berbanding USD119 setong pada tahun 2012. Hasil cukai pendapatan individu pula telah menyumbang sebanyak RM23.05 bilion atau 0.3% lebih tinggi berbanding kutipan tahun 2012. Kadar peningkatan yang rendah ini adalah disebabkan oleh pengurangan kadar cukai individu sebanyak 1% bagi pendapatan bercukai sehingga RM50,000. Bagi komponen cukai langsung yang lain, kutipan duti setem adalah sebanyak RM6.36 bilion, iaitu meningkat sebanyak RM760 juta atau 14% berbanding kutipan tahun 2012 sebanyak RM5.60 bilion ekoran pertumbuhan positif sektor hartanah dan pasaran saham. Kutipan cukai keuntungan hartanah turut meningkat sebanyak RM177 juta atau 29% kepada RM785 juta berbanding kutipan tahun 2012 sebanyak RM608 juta. Peningkatan ini adalah selari dengan peningkatan kutipan duti setem bagi pindah milik hartanah. Carta 7 menunjukkan Cukai Langsung mengikut jenis cukai pendapatan bagi tahun 2012 dan 2013.
Kutipan cukai tidak langsung pula adalah sebanyak RM35.43 bilion, iaitu 2% lebih tinggi berbanding kutipan tahun 2012 sebanyak RM34.71 bilion. Walau bagaimanapun, jumlah kutipan cukai tidak langsung adalah 3% lebih rendah daripada anggaran disemak tahun 2013. Kutipan duti import yang berjumlah RM2.52 bilion meningkat sebanyak 11% dan 4% berbanding kutipan sebenar 2012 dan anggaran disemak 2013. Peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan permintaan ke atas kenderaan. Walau bagaimanapun, kutipan duti eksport yang berjumlah RM1.93 bilion, menurun sebanyak RM38 juta atau 2% berbanding kutipan tahun 2012 ekoran purata harga minyak mentah yang lebih rendah. Kutipan duti eksais adalah sebanyak RM12.19 bilion dan kutipan cukai jualan pula adalah sebanyak RM10.07 bilion, iaitu meningkat 0.1% dan 6% masing-masing berbanding kutipan tahun 2012. Peningkatan kutipan duti eksais dan cukai jualan ini juga disumbangkan oleh peningkatan permintaan ke atas kenderaan penumpang iaitu sebanyak 576,657 unit telah dijual pada tahun 2013 berbanding 552,189 unit pada tahun 2012. Kutipan cukai perkhidmatan meningkat sebanyak RM361 juta atau 6% kepada RM5.94 bilion pada tahun 2013 berbanding RM5.58 bilion pada tahun 2012 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun 2013. Kutipan levi pula menurun dengan mendadak sebanyak RM379 juta atau 69% kepada RM173 juta disebabkan oleh tiada kutipan levi keuntungan luar biasa kerana harga Minyak Sawit Mentah (CPO) di bawah paras threshold. Selain itu, kutipan pelbagai cukai tidak langsung adalah sebanyak RM2.60 bilion iaitu menurun sebanyak 2% dan 5% berbanding kutipan sebenar tahun 2012 sebanyak RM2.64 bilion dan anggaran disemak 2013 sebanyak RM2.73 bilion. Carta 8 menunjukkan Cukai Tidak Langsung mengikut jenis cukai pendapatan bagi tahun 2012 dan 2013.
Pada tahun 2013, kutipan hasil bukan cukai menurun sebanyak 1% kepada RM54.45 bilion berbanding RM54.91 bilion pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kutipan hasil royalti petroleum, levi pekerja asing, serta faedah dan perolehan daripada pelaburan. Kutipan hasil daripada lesen, bayaran pendaftaran dan permit adalah sebanyak RM13.42 bilion iaitu menurun sebanyak 1% berbanding kutipan sebenar 2012 sebanyak RM13.57 bilion dan 0.4% berbanding anggaran disemak 2013 sebanyak RM13.47 bilion. Hasil kutipan bayaran
Cukai Langsung
RM Juta
98.6
Carta 7Carta 7
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Cukai PendapatanPetroleum
Cukai PendapatanSyarikat
Cukai PendapatanIndividu
2012 2013 Anggaran Disemak 2013
5. LAN (BM).indd 8 9/24/14 8:54 AM
9
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
perkhidmatan pula meningkat kepada RM1.26 bilion berbanding RM1.22 bilion pada tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan kutipan bayaran mahkamah. Di samping itu, perolehan dari jualan barang meningkat dengan mendadak sebanyak 92% kepada RM1.22 bilion berbanding RM637 juta pada tahun 2012 disumbangkan oleh hasil daripada jualan tanah. Walau bagaimanapun, kutipan hasil daripada faedah dan perolehan daripada pelaburan menurun sebanyak 4% kepada RM35.31 bilion berbanding RM36.74 bilion pada tahun 2012 disebabkan oleh penurunan bayaran dividen daripada Bank Negara Malaysia dan Khazanah Nasional Berhad.
Terimaan bukan hasil meningkat sebanyak 81% kepada RM1.59 bilion berbanding RM877 juta pada tahun 2012 disumbangkan oleh peningkatan terimaan balik bayaran tahun-tahun lalu, pulangan balik Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) bagi penjawat awam yang menduduki rumah Kerajaan dan Wang Tak Dituntut. Manakala hasil daripada Wilayah Persekutuan pula meningkat dengan mendadak sebanyak RM895 juta atau 185% kepada RM1.38 bilion berbanding kutipan tahun 2012 disumbangkan oleh peningkatan kutipan ke atas premium dan cukai tanah, jualan aset serta duti hiburan.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 5, Nota Kepada Penyata Kewangan.
Perbelanjaan Mengurus
Jumlah anggaran disemak perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan lebih tinggi sebanyak 7.3% berbanding anggaran asal iaitu RM201,917 juta pada tahun 2013.
Perbelanjaan Mengurus 2013 adalah berjumlah RM211,270 juta (t idak termasuk pindahan sejumlah RM2,100 juta kepada Kumpulan Wang Pembangunan). Sebahagian besar perbelanjaan adalah untuk menampung perbelanjaan di bawah pemberian dan kenaan bayaran tetap, iaitu subsidi dan bantuan tunai, pemberian kepada kerajaan negeri dan badan berkanun, pencen dan ganjaran, emolumen iaitu gaji dan elaun anggota perkhidmatan awam dan perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan termasuk penyelenggaraan, sewaan dan kos-kos operasi lain.
Perbe lan jaan Tanggungan ber jumlah RM38,998 juta iaitu 18.5% daripada jumlah perbelanjaan mengurus 2013. Sebahagian besar Perbelanjaan Tanggungan ini adalah terdiri daripada perbelanjaan kerana membayar hutang negara, iaitu sebanyak RM20,775 juta yang merupakan 53.3% daripada jumlah Perbelanjaan Tanggungan.
Perbelanjaan Bekalan berjumlah RM172,272 juta (tidak termasuk pindahan kepada Kumpulan Wang Pembangunan) merupakan 81.5% daripada perbelanjaan mengurus 2013. Kementerian Pendidikan mencatat perbelanjaan tertinggi iaitu RM42,765 juta dan diikuti Perkhidmatan Am Perbendaharaan yang berjumlah RM41,486 juta.
Dari segi penjenisan Perbelanjaan Mengurus, RM61,001 juta atau 28.9% adalah untuk Emolumen, RM33,860 ju ta (16%) untuk perbelanjaan Perkhidmatan dan Bekalan, RM1,415 juta (0.7%) untuk Aset, RM113,762 juta (53.8%) untuk Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap (tidak termasuk pindahan kepada Kumpulan Wang Pembangunan RM2,100 juta) dan RM1,232 juta (0.6%) untuk Perbelanjaan-perbelanjaan Lain.
Bayaran Emolumen telah meningkat sebanyak 1.6% kepada RM61,001 juta berbanding dengan RM60,016 juta bagi tahun 2012. Kenaikan ini
Cukai Tidak Langsung
RM Juta
Carta 7Carta 8
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Cukai Perkhidmatan
CukaiJualan
DutiEksais
DutiEksport
DutiImport
2012 2013 Anggaran Disemak 2013
5. LAN (BM).indd 9 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
10
adalah disebabkan kenaikan pelbagai kadar elaun, Bayaran Khas Prestasi dan kenaikan pergerakan gaji tahunan.
Perbelanjaan Perkhidmatan dan Bekalan meningkat sebanyak 5.9% kepada RM33,860 juta berbanding dengan perbelanjaan sejumlah RM31,963 juta dalam 2012. Perbelanjaan dalam kategori ini adalah untuk perbelanjaan penyelenggaraan, sewaan, kerja-kerja pembaikan, perbelanjaan pengangkutan dan perjalanan, kos utiliti dan pos serta perbelanjaan bekalan pejabat dan bahan mentah.
Perbelanjaan Perolehan Aset yang merupakan 0.7% daripada perbelanjaan mengurus telah menunjukkan penurunan sebanyak 20% iaitu, daripada RM1,770 juta dalam tahun 2012 kepada RM1,415 juta dalam tahun 2013. Sebahagian besar daripada perbelanjaan adalah untuk pembelian peralatan, kerja-kerja pembaikan bangunan dan kemudahan serta pembelian kenderaan bagi jabatan-jabatan kerajaan.
Perbelanjaan di bawah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap terus merupakan komponen perbelanjaan mengurus yang terbesar. Pemberian termasuk subsidi, bantuan dan insentif, pemberian kepada kerajaan negeri dan pemberian ke luar negeri serta badan berkanun berjumlah RM72,381 juta (tidak termasuk pindahan kepada kumpulan Wang Pembangunan), manakala perbelanjaan bagi faedah, dividen dan kenaan bayaran hutang negara yang lain berjumlah RM24,266 juta. Bayaran pencen dan ganjaran pula berjumlah RM13,342 juta diikuti dengan bayaran bagi biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran yang berjumlah RM3,041 juta. Selain itu, termasuk dalam pemberian dan kenaan bayaran tetap adalah tuntutan insurans dan pampasan berjumlah RM732 juta. Perbelanjaan mengurus yang lain bagi tahun 2013 berjumlah RM1,232 juta.
Carta 9 mer ingkaskan Perbe lan jaan Mengurus Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 5 tahun. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Lampiran 1 Penyata Perbelanjaan Mengurus.
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
Kerajaan Persekutuan terus memberi tumpuan kepada sumber domestik dalam membuat pinjaman. Pinjaman yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk membiayai defisit dalam perbelanjaan pembangunan dan juga bagi pembayaran balik sekuriti hutang yang matang. Pada tahun 2013, sejumlah RM111,487 juta pinjaman telah dibuat melalui pasaran dalam negeri berbanding RM108,274 juta pada tahun 2012. Jumlah pinjaman pasaran dalam negeri adalah terdiri daripada terbitan Bil Perbendaharaan (BP) sebanyak RM6,630 juta, terbitan Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM) sebanyak RM59,457 juta, pengeluaran Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) sebanyak RM41,000 juta dan sebanyak RM4,400 juta bagi Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (SPPK). Selepas mengambil kira bayaran balik pinjaman sebanyak RM73,161 juta iaitu RM6,630 juta BP, RM46,532 juta SKM, RM12,000 juta TPK, RM2,399 juta Sukuk dan RM5,600 juta bagi SPPK, jumlah pinjaman bersih dalam negeri bagi tahun 2013 adalah sebanyak RM38,326 juta berbanding RM46,744 juta pada tahun 2012.
Bagi pinjaman luar negeri, tiada pinjaman di pasaran modal antarabangsa dicatatkan pada tahun 2013. Bantuan luar negeri bagi pinjaman projek pula berjumlah RM413 juta berbanding
Carta 9
Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Pesekutuan
Emolumen Bekalan dan Perkhidmatan
Aset Pemberian dan Kenaan Tetap
Perbelanjaan Lain
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000RM Juta
2009 2010 2011 2012 2013
5. LAN (BM).indd 10 9/24/14 8:54 AM
11
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
RM684 juta pada tahun 2012. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM412 juta merupakan Pinjaman Bilateral manakala selebihnya merupakan Pinjaman Multilateral. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 6, Nota Kepada Penyata Kewangan.
Pinjaman Dalam Negeri
Sepanjang tahun 2013, BP yang dikeluarkan telah digunakan bagi membiayai bil yang matang berjumlah RM6,630 juta. Oleh itu, tiada dana bersih diperoleh daripada pengeluaran BP bagi tahun 2013.
Pengeluaran TPK adalah bagi memenuhi permintaan terhadap kertas kerajaan berdasarkan prinsip Islam, selain sebagai langkah untuk mengawal lebihan kecairan dalam sistem kewangan. Pada tahun 2013, sejumlah RM41,000 juta TPK telah diterbitkan yang membolehkan Kerajaan memperoleh dana bersih sebanyak RM29,000 juta. Pada tahun 2012, sebanyak RM42,000 juta TPK telah diterbitkan dengan dana bersih berjumlah RM33,500 juta.
SKM terus menjadi sumber utama pinjaman dalam negeri Kerajaan Persekutuan, merangkumi 53.3% daripada jumlah pinjaman dalam negeri kasar pada tahun 2013 berbanding 50% pada tahun 2012. Daripada RM59,457 juta SKM yang dikeluarkan, sebanyak RM46,532 juta digunakan untuk menebus SKM yang matang pada tahun tersebut. Dengan mengambil kira penebusan SKM ini, pinjaman bersih SKM adalah sebanyak RM12,925 juta berbanding RM14,437 juta pada tahun 2012.
Pinjaman untuk membiayai operasi SPPK adalah berjumlah RM4,400 juta pada tahun 2013 berbanding RM5,500 juta pada tahun 2012. Setelah mengambil kira bayaran balik SPPK sebanyak RM5,600 juta, aliran keluar bersih bagi tahun 2013 adalah sebanyak RM1,200 juta berbanding pinjaman bersih sebanyak RM3,400 juta pada tahun 2012.
TPK dilaksanakan di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275] dan SKM di bawah Akta Pinjaman (Tempatan) 1959 [Akta 637]. Pada masa kini, nilai siling di bawah kedua-dua akta tersebut adalah tidak lebih daripada 55% daripada jumlah KDNK.
Pinjaman Luar Negeri
Kerajaan sentiasa memastikan pengurusan hutang yang berhemat dengan mengawal peningkatan hutang luar negeri bagi mengurangkan pendedahan kepada risiko pertukaran kepada mata wang asing. Pada tahun 2013, pinjaman luar negeri kasar adalah daripada bantuan luar negeri berjumlah RM413 juta. Pinjaman ini dibuat melalui pengeluaran pinjaman projek sedia ada daripada sumber dua hala dan pelbagai hala. Dengan mengambil kira bayaran balik pinjaman sebanyak RM634 juta, pinjaman luar negeri bersih mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM221 juta.
P in jaman Luar Neger i d i l aksanakan berdasarkan kepada Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 [Akta 403]. Pada masa kini, nilai siling di bawah akta tersebut adalah RM35 bilion. Carta 10 menunjukkan pinjaman bersih Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 5 tahun.
Carta 10
Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan
RM Juta
(10,000)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Dalam Negeri Luar Negeri
2009 2010 2011 2012 2013
AKAUN AMANAH DISATUKAN
Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.
Pada tahun 2013, Akaun Amanah Disatukan telah menunjukkan baki kredit sebanyak RM10,840
5. LAN (BM).indd 11 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
12
juta berbanding baki kredit RM12,637 juta pada tahun 2012. Ini disebabkan oleh penurunan baki terkumpul Kumpulan Wang Amanah Kerajaan sebanyak RM3,048 juta berbanding peningkatan baki terkumpul sebanyak RM1,251 juta bagi akaun Kumpulan Wang Amanah Awam dan Wang Deposit. Penurunan baki terkumpul Kumpulan Wang Amanah Kerajaan adalah disebabkan sebahagian besar oleh penurunan baki terkumpul di Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan sebanyak RM6,147 juta.
L a p o r a n t e r p e r i n c i b o l e h d i r u j u k kepada Nota 7, Nota Kepada Penyata Kewangan.
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan
Kumpu lan Wang Amanah Ke ra j aan mengakaunkan terimaan daripada peruntukan kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Ia boleh dikategorikan seperti berikut:
° Kumpulan Wang Pembangunan; ° Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan;
dan ° Pelbagai Kumpulan Wang Amanah
Kerajaan
Kumpulan Wang Pembangunan
Kumpulan Wang Pembangunan ialah satu Kumpulan Wang Amanah Kerajaan yang ditubuhkan mengikut Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406] untuk tujuan pembangunan ekonomi negara.
Pada tahun 2013, terdapat penurunan ketara dalam lebihan semasa kumpulan wang ini kepada RM3,290 juta berbanding dengan lebihan semasa RM11,410 juta pada tahun 2012. Ini disebabkan dalam tahun 2013, pindahan dari akaun pinjaman disatukan sebanyak RM41,830 juta adalah lebih rendah berbanding tahun 2012 sebanyak RM53,332 juta. Ini secara langsung telah menurunkan terimaan kumpulan wang kepada RM45,499 juta berbanding RM58,343 juta pada tahun 2012. Perbelanjaan pembangunan menurun sebanyak 10% kepada RM42,210 juta dalam tahun 2013 berbanding RM46,932 juta dalam tahun 2012. Kurangan terkumpul Kumpulan Wang Pembangunan menunjukkan sedikit penurunan
sebanyak 8% kepada RM40,535 juta dalam tahun 2013 berbanding dengan RM43,825 juta tahun 2012.
Pindahan dari Akaun Hasil Disatukan kepada Kumpulan Wang Pembangunan berjumlah RM2,100 juta pada tahun 2013 berbanding dengan pindahan sejumlah RM2,376 juta pada tahun 2012. Jumlah pindahan ini merupakan lebihan hasil berbanding perbelanjaan mengurus bagi tahun semasa.
Pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan berjumlah RM41,830 juta adalah termasuk Sekuriti Kerajaan Malaysia sebanyak RM12,925 juta yang merupakan punca pembiayaan utama Kumpulan Wang Pembangunan dalam tahun 2013 berbanding dengan RM14,437 juta pada tahun 2012.
Terimaan balik pinjaman berjumlah RM1,500 juta adalah termasuk pelarasan dan penukaran pinjaman kepada ekuiti serta pelarasan perbezaan tukaran mata wang asing. Selain itu, lain-lain terimaan adalah perbezaan Forex Relending Loan sebanyak RM13.7 juta dalam tahun 2013. Pelbagai terimaan bagi tahun 2013 menurun dengan ketara sebanyak RM1,494 juta berbanding tahun 2012.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 7(a)(i), Nota Kepada Penyata Kewangan.
Perbelanjaan Pembangunan
Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2013 berjumlah RM42,210 juta. Prestasi Perbelanjaan Pembangunan adalah 90.8% daripada jumlah peruntukan dipinda berjumlah RM46,464 juta. Daripada jumlah ini, perbelanjaan cara langsung adalah RM40,473 juta, manakala perbelanjaan pinjaman berjumlah RM1,737 juta.
Perbelanjaan pembangunan cara langsung telah menurun sebanyak 10% kepada RM40,473 juta bagi tahun 2013 berbanding dengan RM44,978 juta pada tahun 2012. Perbelanjaan Pembangunan cara pinjaman kepada agensi sektor awam daripada Kumpulan Wang Pembangunan juga menurun sebanyak 11.1% kepada RM1,737 juta pada tahun 2013 berbanding dengan RM1,954 juta pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan kebanyakan projek dan program di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) telah dilaksanakan sepenuhnya atau hampir disiapkan oleh kementerian-kementerian. Kementerian dengan perbelanjaan yang besar adalah Jabatan Perdana
5. LAN (BM).indd 12 9/24/14 8:54 AM
13
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Menteri (RM7,753 juta), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (RM4,464 juta), Kementerian Pendidikan (RM4,064 juta), Kementerian Kerja Raya (RM3,412 juta), Kementerian Pengangkutan (RM3,336 juta), Kementerian Pertahanan (RM3,281 juta) dan Kementerian Kesihatan (RM1,718 juta).
Dari segi penjenisan perbelanjaan mengikut sektor, perbelanjaan bagi sektor ekonomi berjumlah RM24,645 juta atau 58.4% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan 2013. Sebahagian besar daripada perbelanjaan ini di bawah sub sektor pengangkutan, perdagangan dan perindustrian, tenaga dan kemudahan-kemudahan awam, pertanian dan pembangunan luar bandar serta pemuliharaan alam sekitar iaitu masing-masing berjumlah RM8,152 juta, RM6,244 juta, RM3,332 juta, RM2,692 juta, dan RM2,125 juta.
Perbelanjaan bagi sektor sosial berjumlah RM10,884 juta atau 25.8% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan 2013. Sebahagian besar daripada perbelanjaan ini adalah bagi perbelanjaan sub sektor pendidikan dan latihan RM6,438 juta, kesihatan RM1,738 juta, majlis tempatan RM854 juta dan perumahan RM852 juta.
Perbelanjaan bagi sektor keselamatan yang berjumlah RM4,649 juta merupakan 11% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan 2013. Sebanyak RM4,038 juta daripadanya merupakan perbelanjaan sub sektor pertahanan untuk pembinaan kemudahan dan pembelian peralatan bagi tentera darat, laut dan udara. Perbelanjaan sub sektor keselamatan dalam negeri yang berjumlah RM611 juta adalah untuk menampung perbelanjaan bagi agensi yang berkaitan dengan keselamatan dalam negeri seperti Jabatan Pendaftaran Negara, polis, imigresen dan penjara.
Perbelanjaan bagi sektor pentadbiran am berjumlah RM2,032 juta atau 4.8% daripada perbelanjaan pembangunan 2013. Perbelanjaan ini termasuklah perkhidmatan bagi jabatan-jabatan kerajaan, pembaikan dan pengubahsuaian, kemudahan asas bangunan dan perkhidmatan serta kelengkapan komputer untuk beberapa jabatan kerajaan.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada L a m p i r a n 2 P e n y a t a P e r b e l a n j a a n Pembangunan . Carta 11 mer ingkaskan Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi tempoh 5 tahun.
Carta 11
Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
RM Juta
Langsung Pinjaman
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2009 2010 2011 2012 2013
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan
Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan (SPPK) adalah skim yang dibiayai oleh Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan (KWPP) tertakluk kepada Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 (Akta 42). SPPK menyediakan kemudahan pembiayaan perumahan kepada anggota Pentadbi ran Persekutuan, Ahli-ahli Parlimen, Anggota Pentadbir Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim-hakim Mahkamah Tinggi, Pegawai-pegawai Awam Am dan Anggota Pasukan Polis dan Tentera.
Pada 31 Disember 2013, baki KWPP adalah RM1,324 juta berbanding RM1,515 juta pada akhir tahun 2012. Untuk tahun 2013, jumlah kutipan bayaran balik pinjaman adalah sebanyak RM5,412 juta manakala pengeluaran wang pinjaman adalah sebanyak RM8,145 juta. Carta 12 menunjukkan ringkasan jumlah kutipan bayaran balik dan pengeluaran pinjaman bagi tempoh 2009 hingga 2013.
Punca utama pembiayaan KWPP kebanyakan adalah daripada pinjaman bank/institusi kewangan serta pensekuritian. Pada tahun 2013, sejumlah RM10.39 bilion dana telah disuntik masuk ke dalam KWPP di mana RM4.4 bilion diperolehi melalui terbitan sukuk manakala selebihnya RM5.99 bilion diperolehi melalui pensekuritian.
5. LAN (BM).indd 13 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
14
Carta 12
Kutipan Bayaran Balik Pinjaman dan PengeluaranWang Pinjaman Kumpulan Wang Pinjaman PerumahanRM Juta
Kutipan Bayaran Balik Pengeluaran Wang Pinjaman
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2009 2010 2011 2012 2013
Pinjaman Belum Matang
Terbitan Sukuk
Pinjaman Bank Perdagangan
Pinjaman KWSP
Carta 13
42%
37%
21%
15,100
17,200
8,900
Tahun 2013 (RM Juta)
Carta 7Carta 14
Bayaran Balik Pokok Pinjaman
RM Juta
KWSP
Bank Perdagangan
Terbitan Sukuk
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Sebanyak 469,077 fail pinjaman perumahan telah disekuritikan dengan nilai terimaan sebanyak RM27.4 bill ion dan diskaun RM6.89 bill ion. Walau bagaimanapun sebanyak RM19.8 billion telah dipindah keluar dari KWPP ke Akaun Hasil Disatukan.
Pembiayaan yang diperolehi digunakan untuk membiayai operasi KWPP termasuk membayar balik pokok pinjaman dari institusi kewangan. Pada tahun 2013 sebanyak RM3.0 bilion digunakan untuk tujuan membayar balik pokok pinjaman yang telah matang dan RM2.6 bilion digunakan untuk penyelesaian awal pinjaman dari institusi kewangan.
Jumlah pinjaman dari institusi kewangan yang masih belum matang pada 31 Disember 2013 adalah sebanyak RM41.2 bilion. Daripada jumlah ini, 42% pinjaman diperolehi daripada bank-bank perdagangan, 37% pinjaman diperolehi daripada KWSP manakala selebihnya 21% pinjaman diperolehi melalui terbitan sukuk. Carta 13 menunjukkan pecahan jumlah pinjaman yang masih belum matang pada 31 Disember 2013.
Carta 14 menunjukkan perincian bayaran balik pokok pinjaman luar dari institusi kewangan mengikut tarikh matang. Bayaran balik pokok tertinggi adalah pada tahun 2018 iaitu sebanyak RM9.1 bilion.
5. LAN (BM).indd 14 9/24/14 8:54 AM
15
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Kumpulan Wang Amanah Awam
Kumpulan Wang Amanah Awam ditubuhkan
di bawah Seksyen 9, Akta Tatacara Kewangan
1957 [Akta 61] untuk mengakaunkan wang yang
diamanahkan kepada Kerajaan Persekutuan
dan amanah khas yang d ipe run tukkan
di bawah akta yang berkaitan, selain Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi
mengakaunkan wang yang diterima bagi maksud
tertentu.
Pada tahun 2013, sebanyak 348 akaun
K u m p u l a n W a n g A m a n a h A w a m t e l a h
diselenggarakan oleh kementerian dan jabatan
dengan baki berjumlah RM10,707 juta. Kumpulan
Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah
Khas dan Amanah Am. Pecahan kumpulan
wang mengikut amanah khas dan amanah am
ialah sebanyak RM647 juta dan RM10,060 juta
masing-masing berbanding RM638 juta dan
RM9,102 juta tahun 2012. Peningkatan RM958
juta dalam amanah am adalah disebabkan
sebahagian besar oleh peningkatan baki Akaun
Amanah Pelaksanaan Projek/Program/Aktiviti
Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta (PFI
2) sebanyak RM1,815 juta dan penurunan baki
Akaun Amanah Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)
sebanyak RM1,064 juta dalam tahun 2013.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada
Nota 7(b), Nota Kepada Penyata Kewangan.
Akaun Deposit
Wang Deposit terdiri daripada Deposit
Am dan Deposi t Pe larasan. Deposi t Am
adalah wang yang di ter ima khusus bagi
sesuatu maksud di bawah undang-undang
atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila
maksud telah dicapai. Deposit Pelarasan adalah
akaun sementara yang diguna sebelum bayaran
dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.
Carta 16 menunjukkan jumlah baki deposit
mengikut kategori deposit pada tahun 2013.
P e l b a g a i K u m p u l a n W a n g A m a n a h
Kerajaan
Pe lbaga i Kumpu lan Wang Amanah
Kerajaan terbahagi kepada l ima kategor i
u tama ia i tu Akaun Penye lesa ian, Akaun
Perniagaan, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang
Luar Jangka dan Kumpulan Wang Yang Lain
yang ditubuhkan di bawah Seksyen 10, Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61].
Sejumlah 165 akaun te lah diuruskan
pada tahun 2013. Baki Kumpulan Wang
telah mencatatkan penurunan dari RM35,752
juta pada tahun 2012 kepada RM29,605
juta pada tahun 2013. Penurunan dalam
tahun 2013 ada lah sebanyak 17 .19%.
Carta 15 menunjukkan baki pelbagai kumpulan
wang amanah kerajaan mengikut kategori akaun
pada tahun 2013.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada
Nota 7 (a ) ( i i i ) , Nota Kepada Penyata
Kewangan.
Carta 15
Baki Pelbagai Kumpulan Wang AmanahKerajaan Mengikut Kategori Akaun
Kumpulan Wang Luar Jangka
Akaun Pinjaman
Kumpulan Wang Yang Lain
Akaun Penyelesaian
Akaun Perniagaan
11,371
1,208
7,133
83
9,810
Tahun 2013 (RM Juta)
38%
4% 24%1%
33%
5. LAN (BM).indd 15 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
16
Jadual 3 Penyata Penerimaan dan Pembayaran
Wang Tunai
2013(RM juta)
2012(RM juta)
Terimaan
Hasil 209,152 203,908
Pinjaman 111,357 108,145
Bantuan Luar Negeri 413 684
Terimaan Modal 2,157 2,608
Terimaan Amanah 5,203 7,137
Jumlah Terimaan 328,282 322,482
Bayaran
Perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan)
(207,752) (199,666)
Perbelanjaan Pembangunan (42,210) (46,932)
Pinjaman (73,030) (61,404)
Bantuan Luar Negeri (621) (686)
Perbelanjaan Modal - (1,206)
Perbelanjaan Amanah (8,974) (7,699)
Jumlah Bayaran (332,587) (317,593)
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai
(4,305) 4,889
Wang Tunai pada 1 Januari 29,356 24,467
Wang Tunai pada 31 Disember 25,051 29,356
Jumlah terimaan sebanyak RM328,282 juta adalah terdiri daripada hasil berjumlah RM209,152 juta (63.7%), pinjaman dalam dan luar negeri berjumlah RM111,357 juta (33.9%), bantuan luar negeri berjumlah RM413 juta (0.1%), terimaan modal berjumlah RM2,157 juta (0.7%) dan terimaan amanah berjumlah RM5,203 juta (1.6%).
Daripada jumlah hasil tahun 2013 yang diter ima, RM155,952 juta (74.6%) adalah daripada hasil cukai, RM50,241 juta (24%) merupakan hasil bukan cukai, RM1,581 juta (0.7%) merupakan terimaan bukan hasil dan RM1,378 juta (0.7%) pula merupakan hasil Wilayah Persekutuan.
Carta 16
Baki Deposit Mengikut Kategori Deposit
Deposit PelarasanDeposit Am
9,466
272
Tahun 2013 (RM Juta)
3%
97%
Pada tahun 2013, jumlah deposit yang dipegang oleh kerajaan telah meningkat sebanyak 3% kepada RM9,738 juta berbanding RM9,454 juta pada tahun 2012. Daripada jumlah ini, sebanyak RM9,466 juta (97%) merupakan Deposit Am, manakala sebanyak RM272 juta (3%) adalah Deposit Pelarasan.
L a p o r a n t e r p e r i n c i b o l e h d i r u j u k kepada Nota 7(c), Nota Kepada Penyata Kewangan.
P E N YATA P E N E R I M A A N D A N PEMBAYARAN WANG TUNAI
Ke ra jaan Pe rseku tuan menca ta tkan pengurangan wang tunai sebanyak RM4,305 juta pada tahun 2013, berikutan peningkatan jumlah bayaran (RM332,587 juta) berbanding jumlah terimaan (RM328,282 juta). Wang tunai pada 31 Disember 2013 adalah sebanyak RM25,051 juta. Penyata Pener imaan dan Pembayaran Wang Tunai Kerajaan Persekutuan ditunjukkan dalam Jadual 3.
5. LAN (BM).indd 16 9/24/14 8:54 AM
17
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Jumlah te r imaan p in jaman Kera jaan Persekutuan termasuk bantuan luar negeri bagi tahun 2013 adalah berjumlah RM111,770 juta. Pinjaman terdiri daripada Pinjaman Dalam Negeri berjumlah RM111,357 juta (99.6%) manakala bantuan luar negeri adalah terdiri daripada Pinjaman Multilateral berjumlah RM0.3 juta (0.1%) dan Pinjaman Bilateral berjumlah RM412.7 juta (0.3%).
Terimaan modal sebanyak RM2,157 juta diperolehi daripada terimaan balik pinjaman iaitu RM1,378 juta (63.9%), perbezaan forex relending loan berjumlah RM7 juta (0.3%), terimaan balik pendahuluan pula berjumlah RM29 juta (1.3%), jualan aset modal berjumlah RM0.1 juta (0.1%), pelbagai terimaan adalah sebanyak RM24.9 juta (1.2%) dan jualan instrumen kewangan berjumlah RM718 juta (33.2%). Terimaan amanah berjumlah RM5,203 juta pula adalah terdiri daripada Inisiatif Pembiayaan Swasta sebanyak RM149 juta (3%) dan Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta sebanyak RM5,054 juta (97%).
Jumlah bayaran Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2013 adalah RM332,587 juta. Komponen terbesar daripada jumlah bayaran ini adalah perbelanjaan mengurus RM207,752 juta (62.5%), manakala perbelanjaan pembangunan pula berjumlah RM42,210 juta (12.7%).
Bagi tahun 2013, bayaran balik pinjaman berjumlah RM73,030 juta (21.9%) dan bantuan luar negeri berjumlah RM621 juta (0.2%). Bayaran balik pinjaman adalah bayaran pinjaman dalam negeri manakala bantuan luar negeri pula daripada pinjaman multilateral sebanyak RM99 juta dan pinjaman bilateral sebanyak RM522 juta.
Perbelanjaan amanah pula menyumbang kepada 2.7% atau RM8,974 juta dari keseluruhan bayaran Kerajaan Persekutuan. Perbelanjaan amanah adalah terdiri daripada bayaran Inisiatif Pembiayaan Swasta sebanyak RM1,213 juta, bayaran Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta berjumlah RM3,239 juta dan pelbagai bayaran amanah berjumlah RM4,522 juta.
PENYATA AKAUN MEMORANDUM
Penyata Akaun Memorandum ialah penyata yang menunjukkan sebahagian aset dan liabiliti Kerajaan Persekutuan yang tidak ditunjukkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Aset terdiri daripada pinjaman boleh dituntut dan pelaburan, manakala liabiliti pula terdiri daripada hutang awam dan pelbagai liabiliti.
ASET
Pinjaman Boleh Dituntut
Sebagai salah satu langkah bagi meningkatkan keupayaan produktiviti ekonomi, Kerajaan telah menyediakan kemudahan pinjaman kepada sektor terpilih sebagai pelaburan strategik. Bidang keutamaan yang disalurkan dana dalam bentuk pinjaman ini termasuklah bagi tujuan penyediaan keperluan asas seperti bekalan air dan perumahan awam kos rendah, memajukan sektor pertanian, industri kecil sederhana, teknologi maklumat dan membiayai pinjaman modal untuk kegiatan menambah pendapatan. Usaha ini adalah untuk menggalakkan sektor yang berpotensi untuk dimajukan dan berupaya meningkatkan ekonomi negara selain dari sektor bagi meningkatkan taraf hidup rakyat.
Pinjaman korporat ini diberikan kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun, Koperasi, Syarikat dan pelbagai agensi bukan bermotif kewangan. Selain daripada itu kemudahan pinjaman kepada penjawat awam iaitu pinjaman perumahan, pembiayaan komputer dan pinjaman kenderaan juga merupakan aset kewangan kerajaan iaitu baki pinjaman belum selesai boleh dituntut dari Peminjam Perseorangan.
Kedudukan baki pinjaman boleh dituntut bagi tempoh 2009 hingga 2013 seperti di Carta 17. Secara perbandingan bagi tahun 2009 hingga 2013 terdapat peningkatan ketara pada kadar 7% hingga 12% dalam tempoh tersebut. Jumlah ini adalah termasuk pinjaman kepada perseorangan dan pinjaman korporat kepada agensi. Jadual 4 menggambarkan perubahan jumlah pinjaman boleh dituntut bagi tempoh 2009 hingga 2013.
5. LAN (BM).indd 17 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
18
Jadual 4 Perubahan Jumlah Pinjaman Boleh Dituntut
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Pinjaman Boleh Dituntut
(RM Juta)73,383 82,319 88,838 95,613 92,547
Kadar Perubahan (%)
↑7% ↑12% ↑8% ↑7% ↓(3%)
Kedudukan baki pinjaman belum selesai boleh dituntut Kerajaan Persekutuan pada 31 Disember 2013 adalah sebanyak RM92,547 juta. Jumlah ini menurun sebanyak 3% berbanding RM95,613 juta pada tahun 2012. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM36,460 juta (39.4%) adalah baki pinjaman belum selesai Peminjam Perseorangan, RM22,824 juta (24.7%) Syarikat, RM15,941 juta (17.2%) Kerajaan Negeri, RM13,558 juta (14.6%) Badan Berkanun, RM3,128 juta (3.4%) Pelbagai Yayasan, Pertubuhan dan Agensi, RM458 juta (0.5%) Pihak Berkuasa Tempatan dan selebihnya RM178 juta (0.2%) Koperasi. Kedudukan baki pinjaman belum selesai boleh dituntut mengikut sektor bagi tahun 2013 adalah sepert i di Carta 18.
Pengeluaran bayaran pinjaman korporat yang diluluskan dan telah dimuktamadkan perjanjian juga memenuhi syarat ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebanyak RM1,923 juta. Jumlah ini adalah berkurangan sebanyak RM527 juta atau 21% daripada RM2,450 juta pada tahun 2012. Bagi tahun 2013, pengeluaran pinjaman korporat yang terbesar adalah kepada Syarikat sebanyak RM840
Carta 18
Pinjaman Boleh Dituntut Kerajaan PersekutuanTahun 2013 (RM Juta)
Badan Berkanun
KoperasiKerajaan Negeri
Pihak Berkuasa TempatanSyarikat
Pelbagai (Pertubuhan, Yayasan dan Agensi)Perseorangan
22,824
1780.2%
15,941
13,558
3,128
36,460 4580.5%
14.6%
3.4%
17.2 % 24.7%
39.4%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
PelbagaiPihakBerkuasaTempatan
KoperasiBadanBerkanun
KerajaanNegeri
Syarikat
Nota: Peminjam Pelbagai terdiri daripada Pertubuhan, Yayasan dan Agensi
Carta 19
Pengeluaran Pinjaman Korporat Kerajaan Persekutuan RM Juta
2012 2013
juta (44%) diikuti oleh Kerajaan Negeri sebanyak RM623 juta (32%) dan Badan Berkanun sebanyak RM268 juta (14%). Carta 19 memberi gambaran ringkas perbandingan jumlah Pengeluaran Pinjaman Korporat Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2012 dan 2013. Pengeluaran tahun semasa Pinjaman Korporat Kerajaan Persekutuan berjumlah RM1,923 juta adalah melibatkan projek bekalan air, sektor pertanian, teknologi maklumat dan pinjaman modal.
Carta 17
Pinjaman Boleh Dituntut Kerajaan Persekutuan
RM Juta
Pinjaman Boleh Dituntut
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2009 2010 2011 2012 2013
Butiran pengeluaran pinjaman mengikut sektor adalah seperti di Carta 20.
5. LAN (BM).indd 18 9/24/14 8:54 AM
19
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Prestasi bayaran balik berbanding tuntutan bagi tahun semasa 2013 adalah pada nisbah 89% yang diakibatkan oleh kelewatan pembayaran oleh agensi di mana jumlah tuntutan tahun semasa Pinjaman Kerajaan Persekutuan berjumlah RM2,677 juta manakala bayaran balik adalah sebanyak RM2,398 juta. Jumlah tuntutan tahun semasa bagi Syarikat adalah sebanyak RM1,449 juta manakala bayaran balik adalah sebanyak RM1,363 juta menjadikan peratus bayaran balik pinjaman berbanding tuntutan adalah sebanyak 94%. Manakala bagi Kerajaan Negeri pula jumlah tuntutan adalah sebanyak RM704 juta dengan bayaran balik yang dibuat adalah sebanyak RM521 juta, justeru prestasi bayaran balik tahun semasa berbanding tuntutan adalah sebanyak 74%. Seterusnya bagi Badan Berkanun pula jumlah tuntutan adalah sebanyak RM395 juta manakala bayaran balik adalah sebanyak RM455 juta menjadikan peratus bayaran balik pinjaman berbanding tuntutan adalah sebanyak 115% di mana sebahagiannya adalah menjelaskan kelewatan bayaran tahun sebelumnya dan bagi kategori Koperasi, Pihak Berkuasa Tempatan dan pelbagai jumlah tuntutan adalah sebanyak RM129 juta dengan bayaran balik yang dibuat adalah sebanyak RM59 juta menjadikan prestasi bayaran balik tahun semasa berbanding tuntutan adalah sebanyak 46%. Perbandingan jumlah Tuntutan dan Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2013 adalah seperti di Carta 22.
Carta 20
Pengeluaran Pinjaman KorporatKerajaan Persekutuan Mengikut Sektor Tahun 2013RM Juta
Pengeluaran Pinjaman Kerajaan Persekutuan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
PinjamanModal
TeknologiMaklumat
PertanianBekalan Air
Carta 21
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
PelbagaiPihakBerkuasaTempatan
KoperasiBadanBerkanun
KerajaanNegeri
Syarikat
2012 2013
Bayaran Balik Pinjaman Korporat Kerajaan Persekutuan RM Juta
Nota: Peminjam Pelbagai terdiri daripada Pertubuhan, Yayasan dan Agensi
Carta 22
Tuntutan Dan Bayaran Balik PinjamanKerajaan Persekutuan Tahun 2013
Tuntutan Bayaran Balik
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
RM Juta
Syarikat Kerajaan Negeri
Badan Berkanun
Koperasi Pihak Berkuasa Tempatan
Pelbagai
Nota: Peminjam Pelbagai terdiri daripada Pertubuhan, Yayasan dan Agensi
Bayaran balik pinjaman korporat 2013 pula bertambah sebanyak RM842 juta atau 54% kepada RM2,398 juta berbanding RM1,556 juta pada tahun 2012. Bayaran balik pinjaman korporat yang terbesar adalah daripada Syarikat sebanyak RM1,363 juta (57%) diikuti Kerajaan Negeri sebanyak RM521 juta (22%) dan Badan Berkanun sebanyak RM455 juta (19%). Perbandingan jumlah bayaran balik Pinjaman Korporat Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2012 dan 2013 adalah seperti di Carta 21.
5. LAN (BM).indd 19 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
20
P in jaman yang d iber i o leh Kera jaan Persekutuan kepada agensi di sektor terpilih ini memerlukan Kerajaan mewujudkan struktur pembiayaan dan terma bersesuaian dalam pengurusan pinjaman ini.
Keupayaan pembayaran balik pinjaman, daya maju industri yang diceburi peminjam yang mampu menjana aliran tunai kepada peminjam adalah antara risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh Kerajaan dalam mengurus pinjaman ini. Sungguhpun begitu, perancangan tel it i , pemantauan berterusan dan struktur pembiayaan yang berkesan telah memungkinkan pelaburan strategik ini kekal sebagai salah satu agenda bagi meningkatkan keupayaan produktiviti ekonomi. Usaha ini akan memastikan komitmen Kerajaan bagi menggalakkan rakyat berpendapatan tinggi dan negara maju dapat dicapai.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 8(a), Nota Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 3 Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut.
Pelaburan
Pe laburan d i da lam syar ikat , badan berkanun dan agensi antarabangsa adalah sebahagian daripada aset kewangan Kerajaan Persekutuan. Pelaburan ini dipertanggungkan kepada perbelanjaan mengurus atau pembangunan dan tidak dilaporkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan. Namun begitu, pegangan ekuiti Kerajaan Persekutuan dalam agensi tersebut dilaporkan dalam Penyata Akaun Memorandum Pelaburan.
Pada 31 Disember 2013, Kerajaan Persekutuan mempunyai kepentingan di dalam 113 agensi yang terdiri daripada 1 agensi antarabangsa, 6 badan berkanun dan 106 syarikat dengan nilai pelaburan berjumlah RM29,679 juta. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM38 juta adalah pelaburan dalam agensi antarabangsa, RM1,219 juta dalam badan berkanun dan RM28,422 juta dalam syarikat. Carta 23 menunjukkan pecahan amaun pelaburan Kerajaan Persekutuan mengikut entiti pada 31 Disember 2013.
Pada tahun 2013, jumlah pe laburan mencatatkan peningkatan sebanyak RM1,569 juta (5.58%) berbanding tahun 2012 yang berjumlah RM28,110 juta. Peningkatan tersebut disumbang
Carta 23
Pelaburan Kerajaan Persekutuan Mengikut Entiti
Tahun 2013 (RM Juta)
Syarikat
Badan Berkanun
Agensi Antarabangsa
95.8%
4.1%0.1%
Pelaburan Kerajaan Persekutuan
Carta 24
2012 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
SyarikatBadanBerkanun
AgensiAntarabangsa
RM Juta
100% oleh perubahan amaun pelaburan dalam syarikat sepanjang tahun 2013. Ini kerana tiada perubahan pada nilai pelaburan di dalam agensi antarabangsa dan badan berkanun di antara tahun 2012 dan 2013. Carta 24 menunjukkan perbandingan amaun pelaburan di antara tahun 2012 dan 2013.
Sepanjang tahun 2013, Kerajaan Persekutuan telah membuat penambahan pegangan ekuiti
5. LAN (BM).indd 20 9/24/14 8:54 AM
21
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
sebanyak RM2,811 juta dalam 9 syarikat dan menjual pegangan saham bernilai RM447 juta dalam 4 syarikat.
Jumlah dividen yang diperolehi daripada pelaburan sepanjang tahun 2013 adalah sebanyak RM29,891 juta dengan Petroliam Nasional Berhad (Petronas) sebagai penyumbang utama dengan nilai dividen sebanyak RM27,000 juta.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 8(b), Nota Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 4 Penyata Akaun Memorandum Pelaburan.
LIABILITI
Hutang Awam
Dalam persekitaran kewangan negara yang mengalami defisit fiskal, hutang awam membiayai sebahagian daripada perbelanjaan pembangunan negara. Ini bagi memastikan dana yang mencukupi dapat disediakan untuk keperluan pelaksanaan projek yang memberikan manfaat besar kepada peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat serta membantu mengukuhkan pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, kajian dan perancangan yang teliti dijalankan dalam menilai projek pembangunan yang dirancang bagi mengawal peningkatan hutang awam seterusnya mengurangkan implikasi beban kewangan kepada negara.
Hutang Awam merangkumi pinjaman Kerajaan Persekutuan daripada sumber dalam dan luar negeri yang terdiri daripada terbitan sekuriti iaitu Bil Perbendaharaan, Terbitan Pelaburan Kerajaan, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Sukuk Global serta Bantuan Luar Negeri yang merupakan pinjaman yang diperolehi daripada kerajaan asing dan institusi kewangan antarabangsa bagi membiayai projek yang berupaya menjana ekonomi, memberi impak pembangunan dan meningkatkan kemajuan sosial masyarakat. Selain daripada itu, hutang awam juga diperoleh bagi membiayai Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan.
Hutang Kera jaan Persekutuan pada 31 Disember 2013 adalah berjumlah RM539,858 juta yang menunjukkan peningkatan sebanyak RM38,241 juta iaitu 7.6% berbanding RM501,617
juta pada akhir tahun 2012. Peningkatan tersebut melibatkan terimaan pinjaman berjumlah RM111,770 juta berbanding bayaran bal ik berjumlah RM73,664 juta. Ia ditambah lagi dengan penyusutan nilai Ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia. Sebanyak RM523,095 juta (96.9%) daripada hutang awam adalah daripada sumber dalam negeri manakala RM16,763 juta (3.1%) lagi adalah daripada sumber luar negeri. Perbandingan kedudukan hutang awam bagi tempoh 2009 hingga 2013 adalah seperti di Carta 25 dan Jadual 5.
Jadual 5 Jumlah dan Peratusan Pinjaman daripada Sumber
Dalam dan Luar Negeri
TahunDalam Negeri
(RM Juta)%
Luar Negeri
(RM Juta)%
Jumlah(RM Juta)
2009 348,600 96.2 13,786 3.8 362,386
2010 390,356 95.9 16,745 4.1 407,101
2011 438,025 96.0 18,103 4.0 456,128
2012 484,769 96.6 16,848 3.4 501,617
2013 523,095 96.9 16,763 3.1 539,858
Salah satu daripada strategi yang diadaptasi Kerajaan dalam usaha mengurangkan impak dan merendahkan risiko adalah mempelbagaikan instrumen hutang awam. Keadaan ini membolehkan Kerajaan membuat pilihan sewajarnya dalam
Carta 25
Kedudukan Hutang Awam
RM Juta
Dalam Negeri Luar Negeri
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2009 2010 2011 2012 2013
5. LAN (BM).indd 21 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
22
memperoleh dana dar i sumber p in jaman berdasarkan keperluan, risiko, kos dan kedudukan pasaran. Keutamaan yang tinggi diberikan kepada sumber dalam negeri bagi menangani kesan kenaikan kadar tukaran mata wang.
Jumlah Pinjaman Dalam Negeri bagi tahun berakhir 2013 adalah berjumlah RM523,095 juta. Ianya diperoleh sebahagian besarnya dari Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM) iaitu sebanyak RM305,075 juta (58.3%) dengan terbitan tahun semasa sebanyak RM59,457 juta dan penebusan sebanyak RM46,532 juta. Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) pula menyumbang sebanyak RM172,500 juta (33%) dengan terbitan sebanyak RM41,000 juta dan penebusan sebanyak RM12,000 juta. Pinjaman Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan (KWPP) menokok RM41,200 juta (7.9%) dengan terimaan pinjaman berjumlah RM4,400 juta dan baran balik berjumlah RM5,600 juta. Baki 0.8% merupakan Bil Perbendaharaan (BP) jangka pendek dengan jumlah RM4,320 juta.
Carta 26 dan Jadual 6 memberi gambaran jelas kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan dari sumber pinjaman dalam negeri bagi tahun 2013 dan 2012.
Jadual 6 Jumlah dan Peratusan Pinjaman dalam Negeri
Mengikut Jenis Pinjaman
Instrumen2013
(RM Juta)%
2012RM Juta)
%
Bil Perbendaharaan
4,320 0.8 4,320 0.9
Terbitan Pelaburan Kerajaan
172,500 33.0 143,500 29.6
Sekuriti Kerajaan Malaysia
305,075 58.3 292,150 60.3
Sukuk - 0.0 2,399 0.5
Pinjaman K/W Pinjaman Perumahan
41,200 7.9 42,400 8.7
Jumlah 523,095 100 484,769 100
Secara umumnya, aliran masuk bersih pinjaman dalam negeri pada 2013 adalah rendah berbanding tahun 2012 iaitu pengurangan sebanyak RM8,415 juta (18%). Ia adalah sebahagian daripada langkah kawalan yang diambil bagi memastikan pinjaman adalah dibuat berdasarkan keperluan sebenar. Perbandingan aliran masuk dan keluar pinjaman dalam tahun 2013 adalah seperti di Carta 27.
Perbandingan Aliran Masuk dan Keluar PinjamanSumber Dalam Negeri bagi Tahun 2013RM Juta
Carta 7Carta 27
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
KumpulanWang Pinjaman
Perumahan
SukukSekuritiKerajaan Malaysia
Terbitan PelaburanKerajaan
Bil Perbendaharaan
Aliran Masuk Aliran Keluar
Pinjaman Dalam Negeri
RM Juta
Carta 7Carta 26
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Pinjaman KWPP
SukukTerbitanPelaburanKerajaan
Bil Perbendaharaan
2012 2013
SekuritiKerajaanMalaysia
5. LAN (BM).indd 22 9/24/14 8:54 AM
23
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Pinjaman Pasaran Luar Negeri yang diperolehi dari terbitan sukuk global adalah tidak berubah pada nilai USD3.25 bilion bersamaan RM10,791 juta pada akhir 2013. Ia menunjukkan peningkatan berjumlah RM739 juta (7.4%) berbanding pada akhir tahun 2012 yang berjumlah RM10,052 juta merupakan kesan daripada penyusutan nilai Ringgit Malaysia (RM) berbanding Dollar Amerika Syarikat (USD).
Bantuan Luar Negeri pula menunjukkan penurunan RM824 juta (12.1%) berbanding tahun 2012 dengan baki berjumlah RM5,972 juta yang terdiri daripada Pinjaman Bilateral sebanyak RM5,250 juta dan Pinjaman Multilateral sebanyak RM722 juta. Pada akhir 2012, jumlah Pinjaman Bilateral adalah sebanyak RM6,083 juta dan Pinjaman Multilateral berjumlah RM712 juta menjadikan keseluruhan Bantuan Luar Negeri adalah sebanyak RM6,795 juta. Kesemua hutang belum selesai dari sumber luar negeri telah ditukar kepada nilai setara Ringgit Malaysia pada 31 Disember 2013. Perbandingan baki Bantuan Luar Negeri dari tahun 2009 hingga 2013 adalah seperti di Carta 28 dan Jadual 7.
Terimaan pinjaman tahun semasa Pinjaman Bilateral berjumlah RM412 juta adalah melibatkan Projek Penyaluran Air Mentah ke Selangor ll (PSWT II) sebanyak RM377.6 juta (2012: RM565 juta), Projek Tabung Pinjaman Pelajaran Tinggi III (HELP III) sebanyak RM18.5 juta (2012: RM27.2 juta) dan Projek Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia-Jepun (MJIIT) sebanyak RM16.2 juta manakala terimaan RM0.3 juta (2012: RM1.4 juta) Pinjaman Multilateral adalah bagi Projek Universiti Malaysia Sabah Fasa II (UMS II). Butiran terimaan pinjaman mengikut projek adalah seperti di Carta 29.
Carta 28
Perbandingan Baki Bantuan Luar Negeri
2009
20122010
20132011
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
RM Juta
Pinjaman Bilateral Pinjaman Multilateral
Jadual 7 Perbandingan Baki Bantuan Luar Negeri
Jenis Pinjaman
2009(RM Juta)
2010(RM Juta)
2011(RM Juta)
2012(RM Juta)
2013(RM Juta)
Pinjaman Bilateral
6,708 6,603 6,962 6,083 5,250
Pinjaman Multilateral
1,029 787 738 712 722
Jumlah 7,737 7,390 7,700 6,795 5,972
Perbandingan Terimaan Bantuan Luar Negeri
RM Juta
Carta 7Carta 29
0
100
200
300
400
500
600
UMS IIMJIITHELP IIIPWST II
2012 2013
5. LAN (BM).indd 23 9/24/14 8:54 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
24
Selain itu, bayaran balik pinjaman sepanjang tahun 2013 adalah mengikut jadual tanpa tunggakan dengan jumlah RM535.6 juta (2012: RM602.6 juta) bagi Pinjaman Bilateral dan RM98.6 juta (2012: RM95 juta) bagi Pinjaman Multilateral. Perbandingan dengan bayaran balik pinjaman tahun 2012 dan 2013 adalah seperti di Carta 30.
Pelbagai Liabiliti
RM Juta
Carta 7Carta 31
0
20,000
60,000
100,000
140,000
180,000
220,000
260,000
AkaunDepositori pusat
SekuritiTak Dituntut
NotaKena Bayar
2013 2012
Perbandingan Bayaran Balik Bantuan Luar Negeri
RM Juta
Carta 7Carta 30
0
100
200
300
400
500
600
700
Pinjaman MultilateralPinjaman Bilateral
2012 2013
Ketidaktentuan pasaran kewangan, turun naik kadar tukaran mata wang asing serta peningkatan kos pinjaman akibat kegagalan mematuhi jadual pembayaran adalah di antara risiko yang perlu ditangani dalam pengurusan hutang awam. Pelbagai strategi dan langkah berhemat telah diambil oleh pihak Kerajaan dalam memastikan kesan negatif inisiatif pembiayaan melalui hutang dapat diatasi sewajarnya. Walaupun berdepan dengan pelbagai risiko dan ketidaktentuan pasaran kewangan, paras hutang masih kekal sihat di bawah keutuhan tadbir urus dan polisi pengurusan risiko melalui perancangan teliti serta dasar kewangan yang mampu menjana ekonomi yang mampan dan berdaya saing. Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 9(a), Nota Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 5, Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam.
Pelbagai Liabiliti
Pelbagai Liabiliti pada 31 Disember 2013 adalah berjumlah RM286.6 juta berbanding RM275.6 juta pada tahun 2012. Pelbagai Liabiliti terdiri daripada Nota Kena Bayar, Sekuriti Tak Dituntut dan Akaun Depositori Pusat seperti di Carta 31.
Nota Kena Bayar merupakan nota janji kepada Pertubuhan atau Institusi Kewangan Antarabangsa. Nota janji ini akan dibuat pembayaran secara berperingkat mengikut tempoh tertentu seperti mana yang dipersetujui. Sehingga akhir tahun kewangan 2013, nota janji yang belum dibayar berjumlah RM250.3 juta.
Sekuriti Tak Dituntut adalah sekuriti yang diserahkan kepada Akauntan Negara Malaysia apabila syarikat atau pemegang amanah gagal mengesan pemegang saham dalam tempoh tertentu menurut peruntukan Seksyen 65 Akta Pemegang Amanah 1949, Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah 1949 dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965. Sehingga akhir kewangan tahun 2013 Sekuriti Tak Dituntut adalah berjumlah RM22.2 juta seperti di Jadual 8.
5. LAN (BM).indd 24 9/24/14 8:54 AM
25
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAPO
RAN
AKAU
NTAN
NEG
ARA
Jadual 8 Bilangan Akaun Sekuriti CDS MOF
Unit(‘000)
Nilai Nominal(RM ‘000)
Saham Tersenarai 12,212.46 8,153.47
Saham Tidak Tersenarai
28,144.87 13,126.73
Waran/ICULS/TSR Tersenarai
102.54 0.00
Kaunter Luar Negara 1,334.47 944.89
Jumlah 41,794.34 22,225.09
Akaun Depositori Pusat (CDS) merujuk kepada sekuriti yang dikreditkan ke dalam akaun CDS Kementerian Kewangan Malaysia setelah pemunya benefisial gagal mendepositkan sekuritinya ke dalam akaun CDS dalam tempoh yang telah ditetapkan menurut peruntukan Seksyen 14, 29 dan 30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No. 2) 1998 (SICDA). Sehingga akhir tahun 2013, Akaun Depositori Pusat yang belum dibayar adalah berjumlah RM14.1 juta.
Jabatan Akauntan Negara Malaysia hanya bertindak sebagai pemegang amanah kepada semua sekurit i tak dituntut yang diserah/dipindahkan kepadanya. Tiada risiko atau ketidakpastian yang terlibat.
L a p o r a n t e r p e r i n c i b o l e h d i r u j u k kepada Nota 9(b), Nota Kepada Penyata Kewangan.
Liabiliti Luar Jangka
Liabiliti Luar Jangka akan menjadi liabiliti sebenar kerajaan sekiranya entiti berkenaan gagal memenuhi obligasi perjanjian atau berlaku sesuatu peristiwa tertentu.
Laporan terperinci boleh dirujuk kepada Nota 10, Nota Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 6 Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun.
MENUJU KE HADAPAN
Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun berakhir 2013 adalah baik. Hasil telah meningkat sebanyak 3% disebabkan oleh kutipan tinggi hasil cukai langsung. Perbelanjaan mengurus juga meningkat sebanyak 3% namun perbelanjaan pembangunan menurun sebanyak 10% disebabkan oleh perbelanjaan yang berhemah. Ini secara langsung menyebabkan pengurangan defisit berbanding tahun sebelumnya.
Perancangan strategik tahun 2015 dalam melaksanakan perakaunan akruan selaras dengan program transformasi Kerajaan Persekutuan bagi memberi khidmat secara cekap dan efektif. Kerajaan akan meneruskan dan melaksanakan:
• Program yang lebih berkual i t i mela lu i pengurusan berdasarkan output.
• Mempertingkatkan kualiti dan keseragaman pelaporan kewangan dan mengharmonikan format pelaporan kewangan.
• Menambahbaik pengurusan kewangan dan sumber manusia yang telah pun dilaksanakan melalui pelaporan kewangan di bawah IPSAS.
Model Ekonomi Baru yang merupakan teras utama Program Tranformasi Ekonomi yang akan membawa Ma lays ia ke arah negara maju yang berdaya saing selaras dengan objektif yang telah digariskan dalam Wawasan 2020.
5. LAN (BM).indd 25 9/24/14 8:54 AM
5. LAN (BM).indd 26 9/24/14 8:54 AM
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
PENYATA KEWANGAN
2013
ANM
6. Penyata Kewangan(BM).indd 27 9/24/14 10:08 AM
6. Penyata Kewangan(BM).indd 28 9/24/14 10:08 AM
6. Penyata Kewangan(BM).indd 29 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
30
6. Penyata Kewangan(BM).indd 30 9/24/14 10:08 AM
31
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
GLOS
ARI
GLOSARI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 2013
PERNYATAAN KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAANDAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PENYATA PRESTASI KEWANGAN
PENYATA AKAUN MEMORANDUM
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
WANG AWAM
MEMORANDUM ASET
KUMPULAN WANG DISATUKAN
MEMORANDUM LIABILITI
WANG TUNAI
PINJAMAN BOLEH DITUNTUT
AKAUN HASIL DISATUKAN
HUTANG AWAM
PELABURAN
PELABURAN
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
PELBAGAI LIABILITI
AKAUN AMANAH DISATUKAN
6. Penyata Kewangan(BM).indd 31 9/24/14 10:08 AM
32
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PERN
YATA
AN K
ETUA
SET
IAUS
AHA
PERB
ENDA
HARA
ANDA
N AK
AUNT
AN N
EGAR
A M
ALAY
SIA
PERNYATAAN KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAANDAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2013 dan Nota kepada Penyata Kewangan disediakan:
a) mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting; dan
b) dengan menyatukan maklumat kewangan daripada semua pejabat perakaunan Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan Kementerian.
Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan yang mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Akaun Memorandum berserta Nota kepada Penyata Kewangan menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama pada 31 Disember 2013.
Pada masa pernyataan ini ditandatangani, mengikut sebaik-baik pengetahuan kami, tidak wujud apa-apa keadaan yang boleh menjejaskan ketepatan dan kesahihan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2013.
TAN SRI DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAHKetua Setiausaha Perbendaharaan27 Februari 2014
DATUK WAN SELAMAH BINTI WAN SULAIMANAkauntan Negara Malaysia27 Februari 2014
i
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGANPADA 31 DISEMBER 2013
2013 2012
Nota RM RM
WANG AWAM
WANG TUNAI 3 25,051,038,985 29,355,825,184
PELABURAN 4 24,032,546,356 24,049,136,708
49,083,585,341 53,404,961,892
DIPEGANG BAGI :KUMPULAN WANG DISATUKAN
AKAUN HASIL DISATUKAN 5 11,863,127,086 11,863,127,086
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN 6 26,380,357,864 28,904,795,292
AKAUN AMANAH DISATUKAN 7 10,840,100,391 12,637,039,514
49,083,585,341 53,404,961,892
6. Penyata Kewangan(BM).indd 32 9/24/14 10:08 AM
33
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
i
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGANPADA 31 DISEMBER 2013
2013 2012
Nota RM RM
WANG AWAM
WANG TUNAI 3 25,051,038,985 29,355,825,184
PELABURAN 4 24,032,546,356 24,049,136,708
49,083,585,341 53,404,961,892
DIPEGANG BAGI :KUMPULAN WANG DISATUKAN
AKAUN HASIL DISATUKAN 5 11,863,127,086 11,863,127,086
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN 6 26,380,357,864 28,904,795,292
AKAUN AMANAH DISATUKAN 7 10,840,100,391 12,637,039,514
49,083,585,341 53,404,961,892
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 33 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
34
ii
PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAIBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
Nota RM RM RM RM
TERIMAAN
Hasil 5 Hasil Cukai 155,952,205,546 151,643,090,263 Hasil Bukan Cukai 50,241,306,637 50,909,327,554 Terimaan Bukan Hasil 1,580,740,186 872,220,870 Hasil Wilayah Persekutuan 1,378,022,570 209,152,274,939 483,424,598 203,908,063,285
Pinjaman 6 Dalam Negeri 111,357,188,482 108,145,229,672 Luar Negeri – 111,357,188,482 – 108,145,229,672
Bantuan Luar Negeri 6 Pinjaman Multilateral 325,828 91,016,051 Pinjaman Bilateral 412,326,368 412,652,196 592,519,054 683,535,105
Terimaan Modal 7 Terimaan Balik Pinjaman 1,377,968,465 1,058,991,393 Perbezaan Forex Relending Loan 6,947,052 – Terimaan Balik Pendahuluan 29,508,837 29,400,000 Jualan Aset Modal 87,017 89,869 Pelbagai Terimaan Modal 24,919,163 1,519,509,321 Jualan Instrumen Kewangan 4 717,599,227 2,157,029,761 – 2,607,990,583
Terimaan Amanah 7 Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) 148,775,232 2,136,635,290 Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta 5,054,580,710 5,000,230,450 Pelbagai – 5,203,355,942 – 7,136,865,740
Jumlah Terimaan 328,282,501,320 322,481,684,385
2013 2012
6. Penyata Kewangan(BM).indd 34 9/24/14 10:08 AM
35
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
ii
PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI (sambungan)BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
Nota RM RM RM RM
BAYARAN
Perbelanjaan Mengurus 5 Emolumen 61,001,190,871 60,015,799,383 Perkhidmatan dan Bekalan 33,860,076,805 31,962,576,293 Aset 1,414,680,060 1,769,606,790 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 110,424,046,265 104,451,633,629 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,052,603,153 207,752,597,154 1,466,359,006 199,665,975,101
Perbelanjaan Pembangunan 7 Langsung 40,473,294,579 44,978,124,405 Pinjaman 1,736,506,805 42,209,801,384 1,954,329,401 46,932,453,806
Pinjaman 6 Dalam Negeri 73,030,098,558 61,403,631,379 Luar Negeri – 73,030,098,558 – 61,403,631,379
Bantuan Luar Negeri 6 Pinjaman Multilateral 98,564,203 95,017,283 Pinjaman Bilateral 522,458,616 621,022,819 590,443,637 685,460,920
Perbelanjaan Modal 4 Pembelian Instrumen Kewangan – – 1,205,673,496 1,205,673,496
p Perbelanjaan Amanah 7 Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) 1,212,643,573 2,352,521,909 Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta 3,239,193,138 1,718,428,784 Pelbagai 4,521,930,893 8,973,767,604 3,628,489,333 7,699,440,026
Jumlah Bayaran 332,587,287,519 317,592,634,728
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai (4,304,786,199) 4,889,049,657
Wang Tunai Pada 1 Januari 29,355,825,184 24,466,775,527
WANG TUNAI PADA 31 DISEMBER 25,051,038,985 29,355,825,184
2013 2012
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 35 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
36
iv
PENYATA PRESTASI KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
2012
Anggaran Sebenar Sebenar
Nota RM RM RM
HASIL 5 220,422,427,000 213,370,213,558 207,912,754,669
Tolak :
Belanja Mengurus 5 216,647,067,943 211,270,336,793 205,537,081,525
LEBIHAN HASIL 3,775,359,057 2,099,876,765 2,375,673,144
Tolak :
Belanja Pembangunan 7 46,463,747,739 42,209,801,384 46,932,453,806
KURANGAN KESELURUHAN (42,688,388,682) (40,109,924,619) (44,556,780,662)
KURANGAN DIBIAYAI OLEH:
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri 6 39,305,562,572 43,327,545,911
Terimaan Balik Pinjaman dan Pelbagai Terimaan 7 1,569,433,042 2,634,972,286
Perubahan Tunai, Pelaburan dan Amanah (765,070,995) (1,405,737,535)
JUMLAH PEMBIAYAAN 40,109,924,619 44,556,780,662
2013
v
PENYATA AKAUN MEMORANDUMPADA 31 DISEMBER 2013
2013 2012
Nota RM RM
MEMORANDUM ASET 8
Pinjaman Boleh Dituntut 92,547,188,214 95,613,714,119
Pelaburan 29,679,137,799 28,110,412,577
MEMORANDUM LIABILITI 9
Hutang Awam 539,857,759,215 501,616,849,368
Pelbagai Liabiliti 286,624,151 275,621,222
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 36 9/24/14 10:08 AM
37
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
v
PENYATA AKAUN MEMORANDUMPADA 31 DISEMBER 2013
2013 2012
Nota RM RM
MEMORANDUM ASET 8
Pinjaman Boleh Dituntut 92,547,188,214 95,613,714,119
Pelaburan 29,679,137,799 28,110,412,577
MEMORANDUM LIABILITI 9
Hutang Awam 539,857,759,215 501,616,849,368
Pelbagai Liabiliti 286,624,151 275,621,222
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 37 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
38
11
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
DASAR DAN KAEDAH PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN
1. DASAR DAN PRINSIP PERAKAUNAN
a)
b)
i)
ii)
iii)
c)
i)
ii)
iii)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
a) Penyata Kedudukan Kewangan
b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
c) Penyata Prestasi Kewangan
d) Penyata Akaun Memorandum
e) Nota Kepada Penyata Kewangan
Tahun kewangan sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] adalah satu tempohdua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.
Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukanmelainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Parlimen kecuali untuk perbelanjaan tanggungan tertentu.
Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan Kumpulan Wang Disatukan dibahagi kepada Akaun HasilDisatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan.
Kerajaan Persekutuan mengamal asas perakaunan tunai ubahsuai. Semua urus niaga bayaran dan terimaan diakaunkan apabilabayaran dibuat dan terimaan diperoleh dengan pengubahsuaian seperti berikut:
Dasar dan prinsip perakaunan diguna secara konsisten dalam penyediaan penyata kewangan kecuali dinyatakan sebaliknya.
Dasar perakaunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perakaunan dankewangan Kerajaan Persekutuan.
Perakaunan Kerajaan Persekutuan adalah berasaskan Kumpulan Wang Disatukan selaras dengan:
Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa segala hasil diterima kecuali Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau lain-lainhasil agama Islam seumpamanya, dikumpulkan menjadi satu kumpulan wang.
Bayaran bagi kerja yang telah dijalankan, bekalan dan perkhidmatan yang telah diterima sehingga 31 Disember tahun kewangansemasa boleh dibayar dalam bulan Januari tahun berikutnya dan dikenakan kepada peruntukan tahun kewangan semasa.
Terimaan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunanpada 31 Disember tahun kewangan semasa merupakan wang tunai dalam perjalanan dan diakaunkan sebagai hasil tahun kewangan semasa.
Amaun telah digenapkan kepada Ringgit Malaysia (RM) yang terdekat yang mungkin memberi kesan perbezaan RM1 bagi beberapa butiran yangdinyatakan di antara Penyata Kewangan dengan Nota Kepada Penyata Kewangan.
Apabila berlaku perubahan ke atas persembahan atau klasifikasi butiran, angka perbandingan telah dinyatakan semula kecualidinyatakan sebaliknya.
Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61],Piawaian Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the CashBasis of Accounting mengandungi komponen berikut:
Mengakaun urus niaga bukan tunai tertentu seperti pindahan peruntukan daripada Akaun Hasil Disatukan ke Akaun AmanahDisatukan, Untung Rugi Pelaburan, Hapuskira Pinjaman Amanah, Penukaran Pinjaman Kepada Ekuiti dan seumpamanya.
Entiti perakaunan terdiri daripada semua kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan.
Mata wang yang digunakan dalam penyata kewangan ini adalah Ringgit Malaysia (RM). Urus niaga yang melibatkan mata wang asingtelah ditukar kepada nilai setara RM berdasarkan kadar pertukaran Bank Negara Malaysia atau Jabatan Akauntan Negara Malaysiamengikut polisi yang ditetapkan.
Penyata Kewangan disediakan mengikut asas yang sama dengan Anggaran Perbelanjaan bagi membolehkan perbandingan dibuat.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 38 9/24/14 10:08 AM
39
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
12
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
3. WANG TUNAI
2013 2012RM RM
Wang Tunai Dalam Bank 24,150,819,417 28,543,129,953
Wang Tunai Dalam Perjalanan 897,494,085 810,022,000
Wang Tunai Dalam Tangan 2,725,483 2,673,231
JUMLAH WANG TUNAI 25,051,038,985 29,355,825,184
4. PELABURAN
Pelaburan PelaburanKumpulan Wang Pelaburan Am Kumpulan Wang Pelaburan Am
Amanah AmanahRM RM RM RM
Sekuriti Kerajaan Luar Negeri 4,133,344,179 - 3,488,419,954 -
Sekuriti Kerajaan Malaysia 2,024,714,111 - 1,238,248,943 -
Saham 784,811 6,203,976,779 784,811 5,563,998,987
Deposit Dalam Negeri 7,514,279,088 4,153,776,830 8,133,614,560 5,093,996,935
Pelbagai - 1,670,558 528,401,960 1,670,558
Jumlah 13,673,122,189 10,359,424,167 13,389,470,228 10,659,666,480
JUMLAH PELABURAN
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahanamanah Seksyen 9 dan suratcara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa.Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada pelaburanKumpulan Wang Amanah.
Pelaburan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
24,049,136,708
Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan.
Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit.
2012
Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunan pada akhir tahun kewangan.
Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah dan Pelaburan Am yang dinyatakan pada nilai buku.
Jualan Instrumen Kewangan berjumlah RM717,599,227 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai adalah tidak termasuk urusniaga bukantunai berjumlah RM794,696,708 yang merupakan pelarasan penukaran pinjaman kepada pegangan ekuiti dan pelarasan hapus kira pelaburanberjumlah RM93,687,833.
24,032,546,356
Nilai BukuNilai Buku
Wang Tunai pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013
Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan simpanan tetap bagi tempoh yang tidak melebihi tiga (3) bulan selaras denganPara 1.2.3 Cash Basis IPSAS.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 39 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
40
13
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
5. AKAUN HASIL DISATUKAN
Penyata Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
AnggaranRM RM % RM %
Anggaran AnggaranBAKI PADA 1 JANUARI 11,863,127,086 11,863,127,086 HASIL
Hasil Cukai 163,506,687,000 155,952,205,546 95.38 151,643,090,263 99.44 Hasil Bukan Cukai 54,428,125,000 54,450,479,701 100.04 54,909,327,554 102.85 Terimaan Bukan Hasil 1,526,031,000 1,589,505,741 104.16 876,912,254 112.62 Hasil Wilayah Persekutuan 961,584,000 1,378,022,570 143.31 483,424,598 82.22
Jumlah Hasil 220,422,427,000 213,370,213,558 96.80 207,912,754,669 100.32
PERBELANJAAN MENGURUSEmolumen 62,107,462,433 61,001,190,871 98.22 60,015,799,383 109.11 Perkhidmatan dan Bekalan 34,352,106,169 33,860,076,805 98.57 31,962,576,293 99.11 Aset 1,475,939,548 1,414,680,060 95.85 1,769,606,790 99.78 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 117,462,518,567 **113,762,343,505 96.85 **110,322,740,053 101.98 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,249,041,226 1,232,045,552 98.64 1,466,359,006 96.16
216,647,067,943 211,270,336,793 97.52 205,537,081,525 103.42
- 2,099,876,765 - 2,375,673,144 -
216,647,067,943 213,370,213,558 98.49 207,912,754,669 104.62 Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun - - BAKI PADA 31 DISEMBER 11,863,127,086 11,863,127,086
Nota: (**) - Tidak termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan.
(a) Hasil
Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Anggaran AnggaranAsal Disemak
% %RM RM RM Anggaran RM Anggaran
HASIL CUKAI Cukai Pendapatan 114,736,117,000 120,072,521,000 113,300,254,972 94.36 110,661,650,993 99.98 Cukai Langsung yang Lain 6,688,029,000 6,947,943,000 7,223,221,718 103.96 6,275,704,263 102.24 Duti Kastam - Eksport 2,512,324,000 2,099,130,000 1,929,961,713 91.94 1,968,396,260 82.27 Duti Kastam - Import 2,357,494,000 2,417,105,000 2,523,811,590 104.41 2,282,000,986 101.64 Duti Eksais 8,749,383,000 8,712,138,000 8,394,673,827 96.36 8,420,127,876 99.52 Cukai Jualan atas Barang-barang 5,479,772,000 5,794,629,000 5,626,192,917 97.09 5,357,975,074 102.67 Perkilangan Dalam Negeri Cukai Jualan atas Barangan Import 4,164,785,000 4,404,130,000 4,441,630,795 100.85 4,137,589,354 104.31 Cukai Perkhidmatan 6,507,358,000 6,161,444,000 5,944,248,119 96.47 5,583,156,285 90.09 Levi 622,537,000 150,000,000 173,029,334 115.35 552,077,479 86.00
Hasil Bukan Cukai yang dilaporkan di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai adalah tidak termasuk pelarasan bayaran balikpinjaman berjumlah RM4,505,474; penukaran jumlah faedah pinjaman kepada pegangan ekuiti berjumlah RM4,667,590 dan pelarasan pindahanwang pensekuritian Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan berjumlah RM4,200,000,000.
(disambung)
Jumlah Perbelanjaan Mengurus (selepas pindahan)
Pindahan Lebihan Hasil ke Kumpulan Wang Pembangunan
2012
Hasil diakaunkan secara jumlah kasar ke dalam Akaun Hasil kecuali diperuntukkan sebaliknya oleh undang-undang.
Perbezaan ketara di antara anggaran asal dengan anggaran disemak dan di antara anggaran disemak dengan hasil sebenar diterangkan di dalamLaporan Akauntan Negara.
Sebenar
Terimaan Bukan Hasil yang dilaporkan di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai juga tidak termasuk penukaran pinjaman kepadapegangan ekuiti berjumlah RM8,765,555.
2013
Akaun Hasil Disatukan mengakaun semua urus niaga terimaan hasil dan perbelanjaan mengurus Kerajaan selaras dengan Perkara97 dan 98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Semua lebihan hasil tahun semasadipindah ke Kumpulan Wang Pembangunan kecuali baki terkumpul sebelum tahun 1996 berjumlah RM11,863,127,086.
2012
Jumlah Perbelanjaan Mengurus (sebelum pindahan)
Sebenar
Sebenar
Sebenar
2013
6. Penyata Kewangan(BM).indd 40 9/24/14 10:08 AM
41
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
14
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
Anggaran AnggaranAsal Disemak
% %RM RM RM Anggaran RM Anggaran
Duti Eksais Terhadap Barangan 4,032,684,000 4,016,008,000 3,797,876,302 94.57 3,766,622,774 97.14 Import Pelbagai Cukai Tidak Langsung 2,774,017,000 2,731,639,000 2,597,304,259 95.08 2,637,788,919 98.89
Jumlah Hasil Cukai 158,624,500,000 163,506,687,000 155,952,205,546 95.38 151,643,090,263 99.44
HASIL BUKAN CUKAI Lesen, Bayaran Pendaftaran dan 11,369,833,000 13,467,860,000 13,417,887,467 99.63 13,570,060,603 114.81 Permit Perkhidmatan dan Bayaran 1,356,355,000 1,224,009,000 1,261,723,001 103.08 1,217,714,954 93.34 Perkhidmatan Perolehan daripada Jualan 667,386,000 1,519,953,000 1,222,248,175 80.41 637,063,151 96.58 Barang-barang Sewaan 155,420,000 230,453,000 176,360,962 76.53 177,118,352 121.01 Faedah dan Perolehan 31,274,260,000 35,062,411,000 35,305,508,379 100.69 36,736,102,089 99.38 daripada Pelaburan Denda dan Hukuman 2,181,954,000 1,047,161,000 1,077,685,416 102.91 1,007,029,224 98.06 Sumbangan dan Bayaran Ganti 3,505,000 3,777,000 4,067,211 107.68 3,821,704 157.73 daripada Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan Aktiviti Carigali Minyak dan Gas MTJA 1,311,417,000 1,872,501,000 1,984,999,090 106.01 1,560,417,477 106.84
Jumlah Hasil Bukan Cukai 48,320,130,000 54,428,125,000 54,450,479,701 100.04 54,909,327,554 102.85
TERIMAAN BUKAN HASIL Pulangan Balik Perbelanjaan 566,056,000 1,457,538,000 1,530,311,666 104.99 854,809,678 113.11 Terimaan daripada Agensi-agensi 17,185,000 68,493,000 59,194,075 86.42 22,102,576 96.35 Kerajaan
Jumlah Terimaan Bukan Hasil 583,241,000 1,526,031,000 1,589,505,741 104.16 876,912,254 112.62
HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN Hasil Cukai Wilayah Persekutuan 507,817,000 632,130,000 997,870,605 157.86 392,153,796 77.84 Hasil Bukan Cukai 84,831,000 329,454,000 380,151,965 115.39 91,270,802 108.45 Wilayah Persekutuan
Jumlah Hasil Wilayah Persekutuan 592,648,000 961,584,000 1,378,022,570 143.31 483,424,598 82.22
JUMLAH HASIL 208,120,519,000 220,422,427,000 213,370,213,558 96.80 207,912,754,669 100.32
(b) Perbelanjaan Mengurus
2012
Perbelanjaan Mengurus ialah perbelanjaan Tanggungan dan Bekalan yang terdiri daripada emolumen, perkhidmatan dan bekalan, aset,pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain. Perbelanjaan Tanggungan ialah perbelanjaan yang dikenakankepada Kumpulan Wang Disatukan mengikut undang-undang Persekutuan selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan.Perbelanjaan Bekalan ialah perbelanjaan yang dikenakan kepada Kumpulan Wang Disatukan melalui Akta Perbekalan yang diluluskan olehParlimen selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan.
Perbezaan perbelanjaan Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap sebanyak RM3,338,297,240 bagi tahun 2013 di Penyata Penerimaan danPembayaran Wang Tunai adalah disebabkan pelarasan bayaran balik pinjaman berjumlah RM8,505,474; pindahan peruntukan Kumpulan WangTerkanun berjumlah RM3,205,276,766 kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan dan pindahan-pindahan lain kepada Kumpulan Wang AmanahKerajaan berjumlah RM124,515,000.
Perbezaan Perbelanjaan-perbelanjaan Lain sebanyak RM179,442,399 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai adalah disebabkanpelarasan pulangan balik hasil berjumlah RM1,650,000; dan pelarasan hapus kira pelaburan dan pinjaman yang masing-masing berjumlahRM93,687,833 dan RM84,104,566.
Perbelanjaan yang melebihi peruntukan dikenakan kepada Kumpulan Wang Disatukan melalui Akta Perbekalan Tambahan yang akandibentangkan di sesi Parlimen pada tahun berikutnya di bawah Akta Perbekalan Tambahan selaras dengan Perkara 101(b) PerlembagaanPersekutuan.
SebenarSebenar2013
(sambungan)
Perbezaan ketara di antara anggaran asal dengan anggaran dipinda dan di antara anggaran dipinda dengan perbelanjaan sebenarditerangkan di dalam Laporan Akauntan Negara. Maklumat terperinci Perbelanjaan Mengurus dapat dirujuk di Lampiran 1 - PenyataPerbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 41 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
42
15
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
Anggaran Anggaran %Asal Dipinda Sebenar AnggaranRM RM RM
PERBELANJAAN TANGGUNGAN T. 01 Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang Di-Pertuan Agong 13,532,900 13,532,900 12,771,089 94.37 T. 02 Elaun-elaun Diraja 1,813,100 1,813,100 1,813,090 100.00 T. 03 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim 99,452,200 99,452,200 77,629,312 78.06 T. 04 Ketua Audit Negara 726,400 726,400 578,004 79.57 T. 05 Yang Dipertua Dewan Rakyat 1,240,000 1,240,000 1,120,921 90.40 T. 06 Yang Dipertua Dewan Negara 1,280,000 1,280,000 996,007 77.81 T. 07 Suruhanjaya Pilihan Raya 1,136,300 1,792,850 1,714,323 95.62 T. 08 Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan 23,200 23,200 23,045 99.33 T. 09 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 7,490,000 7,490,000 5,323,398 71.07 T. 10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 4,608,400 4,608,400 3,749,864 81.37 T. 11 Suruhanjaya Pasukan Polis 796,200 1,255,300 1,100,089 87.64 T. 12 Perbendaharaan 4,954,236,600 5,042,236,600 4,981,315,860 98.79 T. 13 Perbelanjaan Kerana Hutang Negara 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,663 93.40 T. 14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran 12,043,389,900 13,154,204,913 13,133,956,462 99.85
Jumlah Perbelanjaan Tanggungan 39,374,803,000 40,574,733,663 38,997,954,127 96.11
PERBELANJAAN BEKALAN B. 01 Parlimen 82,445,000 83,815,000 82,483,311 98.41 B. 02 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja 2,240,000 2,240,000 1,834,088 81.88 B. 03 Jabatan Audit Negara 147,534,000 147,534,000 143,506,459 97.27 B. 04 Suruhanjaya Pilihan Raya 461,145,000 461,145,000 321,197,642 69.65 B. 05 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 49,646,000 49,646,000 49,645,917 100.00 B. 06 Jabatan Perdana Menteri 5,562,349,000 5,678,413,492 5,628,030,796 99.11 B. 07 Jabatan Perkhidmatan Awam 2,081,973,000 2,435,773,000 2,435,733,442 100.00 B. 08 Jabatan Peguam Negara 198,614,000 198,614,000 185,568,841 93.43 B. 09 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 251,672,000 258,348,000 231,394,631 89.57 B. 10 Perbendaharaan 2,985,095,000 3,592,037,000 3,513,015,041 97.80 B. 11 Perkhidmatan Am Perbendaharaan 32,689,221,000 43,712,621,000 41,486,747,215 94.91 B. 12 Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun 2,911,350,000 2,911,350,000 **4,948,695,753 169.98 B. 13 Kementerian Luar Negeri 615,208,000 643,309,600 637,414,713 99.08 B. 20 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 1,822,789,000 1,822,789,000 1,215,971,316 66.71 B. 21 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 4,175,175,000 4,195,175,000 4,181,442,556 99.67 B. 22 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 5,466,310,000 5,466,310,000 5,251,796,210 96.08 B. 23 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 1,032,505,000 1,040,944,150 1,040,913,960 100.00 B. 24 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 673,387,000 673,387,000 659,932,072 98.00 B. 25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi 1,383,699,000 1,383,699,000 1,208,971,291 87.37
dan Kepenggunaan B. 27 Kementerian Kerja Raya 2,404,654,000 2,485,774,000 2,454,285,778 98.73 B. 28 Kementerian Pengangkutan 1,133,917,000 1,133,917,000 1,121,843,528 98.94 B. 29 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 127,636,000 144,436,000 134,899,106 93.40 B. 30 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 792,412,000 749,112,020 716,244,698 95.61 B. 31 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan 716,231,000 958,548,123 939,790,769 98.04 B. 32 Kementerian Wilayah Persekutuan 406,060,000 387,660,674 381,290,416 98.36 B. 40 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 16,000,000 16,000,000 15,969,392 99.81 B. 41 Kementerian Pendidikan 36,606,362,000 42,766,113,347 42,765,244,711 100.00 B. 42 Kementerian Kesihatan 17,352,956,000 17,652,956,000 17,652,390,167 100.00 B. 43 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan 1,971,907,000 1,979,561,844 1,979,450,090 99.99
dan Kerajaan Tempatan B. 45 Kementerian Belia dan Sukan 500,351,000 537,351,000 524,880,067 97.68 B. 46 Kementerian Sumber Manusia 714,706,000 742,706,000 733,150,383 98.71 B. 47 Kementerian Komunikasi dan Multimedia 1,800,501,000 1,605,083,877 1,574,097,566 98.07 B. 48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 1,802,479,000 1,929,144,400 1,929,048,941 100.00 B. 49 Kementerian Pengajian Tinggi 10,744,605,000 4,907,629,053 4,907,629,053 100.00 B. 60 Kementerian Pertahanan 11,970,462,000 12,209,462,000 12,208,571,598 99.99 B. 62 Kementerian Dalam Negeri 10,888,601,000 11,109,728,700 11,109,177,914 100.00
Jumlah Perbelanjaan Bekalan 162,542,197,000 176,072,334,280 174,372,259,431 99.03
JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS 201,917,000,000 216,647,067,943 213,370,213,558 98.49
2013
Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Nota: (**) - Termasuk caruman ke Kumpulan Wang Pembangunan berjumlah RM2,099,876,765
6. Penyata Kewangan(BM).indd 42 9/24/14 10:08 AM
43
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
16
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
6. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
Penyata Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMPINJAMAN
Dalam NegeriBaki pada 1 Januari 28,904,795,292 38,909,479,613 Terimaan 106,957,188,482 102,645,229,672 Bayaran (67,430,098,558) (59,303,631,379) Baki pada 31 Disember 68,431,885,216 82,251,077,906
Kumpulan Wang Pinjaman PerumahanTerimaan 4,400,000,000 5,500,000,000 Bayaran (5,600,000,000) (2,100,000,000) Baki pada 31 Disember (1,200,000,000) 3,400,000,000
Luar NegeriTerimaan - - Bayaran - - Baki pada 31 Disember - -
Jumlah Pinjaman pada 31 Disember 67,231,885,216 85,651,077,906
BANTUAN LUAR NEGERIPinjaman Multilateral
Terimaan 325,828 91,016,051 Bayaran (98,564,203) (95,017,283) Baki pada 31 Disember (98,238,375) (4,001,232)
Pinjaman BilateralTerimaan 412,326,368 592,519,054 Bayaran (535,615,345) (602,570,204) Baki pada 31 Disember (123,288,977) (10,051,150)
Jumlah Bantuan Luar Negeri pada 31 Disember (221,527,352) (14,052,382)
Jumlah Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri pada 31 Disember 67,010,357,864 85,637,025,524 Pindahan Ke
Kumpulan Wang Pembangunan (41,830,000,000) (53,332,230,232) Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1,200,000,000 (3,400,000,000)
BAKI AKAUN PINJAMAN DISATUKAN PADA 31 DISEMBER 26,380,357,864 28,904,795,292
Bayaran faedah pinjaman dan kos-kos lain untuk mendapatkan pinjaman dikenakan kepada Perbelanjaan Tanggungan (T13) berjumlahRM20,775,862,663 seperti di Nota 5(b).
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri berjumlah RM39,305,562,572 di Penyata Prestasi Kewangan untuk tahun 2013 ialah terimaan bersih tahunsemasa tidak mengambil kira baki awal berjumlah RM28,904,795,292 dan baki Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan berjumlah(RM1,200,000,000).
Pinjaman terdiri daripada Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Dalam Negeri termasuk pinjaman bagi membiayai KumpulanWang Pinjaman Perumahan. Instrumen Pinjaman Dalam Negeri terdiri daripada Bil Perbendaharaan, Terbitan Pelaburan Kerajaan, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Sukuk. Bantuan Luar Negeri terdiri daripada pinjaman Bilateral dan Multilateral.
Akaun Pinjaman Disatukan mengakaun semua urus niaga Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri mengikut akta-akta yang berkaitan.
Bantuan Luar Negeri yang belum diterima pada 31 Disember 2013 bagi membiayai projek pembangunan adalah berjumlah RM1,320,651,597 (2012 - RM1,503,480,145).
Semua baki Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri dipindah ke Kumpulan Wang Pembangunan dan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahanpada akhir tahun kecuali baki bersih berjumlah RM26,380,357,864.
Perbezaan bayaran Pinjaman Bilateral berjumlah RM13,156,729 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai adalah disebabkan pelarasanbayaran balik pinjaman yang merupakan urusniaga bukan tunai.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 43 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
44
17
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
7. AKAUN AMANAH DISATUKAN
Penyata Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Baki pada Baki pada01.01.2013 Debit Kredit 31.12.2013
(Debit)/Kredit (Debit)/KreditRM RM RM RM
KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAANKumpulan Wang Pembangunan (43,824,579,256) 84,071,032,017 87,360,540,440 (40,535,070,833)Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1,515,520,436 17,057,292,886 16,866,717,401 1,324,944,951 Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 35,751,982,000 352,524,794,935 346,378,029,865 29,605,216,930
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan (6,557,076,820) 453,653,119,838 450,605,287,706 (9,604,908,952)
KUMPULAN WANG AMANAH AWAMKumpulan Wang Amanah Khas 637,792,672 200,779,646 209,828,993 646,842,019 Kumpulan Wang Amanah Am 9,101,844,850 7,776,065,739 8,734,148,829 10,059,927,940
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam 9,739,637,522 7,976,845,385 8,943,977,822 10,706,769,959
AKAUN DEPOSIT Deposit Am 9,155,210,611 2,110,884,237 2,421,651,280 9,465,977,654 Deposit Pelarasan 299,268,201 4,036,100,414 4,009,093,943 272,261,730
Jumlah Akaun Deposit 9,454,478,812 6,146,984,651 6,430,745,223 9,738,239,384
JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN 12,637,039,514 467,776,949,874 465,980,010,751 10,840,100,391
(a) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan
(i)
Pelbagai Perbelanjaan Amanah yang dilaporkan di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM4,521,930,893 merupakanbaki bersih semasa Akaun Amanah tidak termasuk Kumpulan Wang Pembangunan dan pembiayaan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan.
Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh AktaKumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].
Terimaan utama bagi kumpulan wang ini terdiri daripada caruman dari Akaun Hasil Disatukan, pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan,terimaan balik pinjaman yang dikeluarkan daripada kumpulan wang ini dan pelbagai terimaan.
Bagi Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, sebahagian besar urus niaga semasa terdiri daripada urus niaga Akaun Penyelesaian UtamaPerbendaharaan dengan debit berjumlah RM323,279,904,248 dan kredit berjumlah RM313,081,119,961. Akaun ini mengakaunkan urus niagaAkaun Kawalan, Akaun Kena Bayar dan akaun-akaun lain yang tidak melibatkan terimaan atau bayaran sebenar.
Terimaan Balik Pinjaman Kumpulan Wang Pembangunan tahun 2013 berjumlah RM1,377,968,465 di Penyata Penerimaan danPembayaran Wang Tunai tidak termasuk urus niaga bukan tunai berjumlah RM121,955,984 yang merupakan pelarasan dan penukaranpinjaman kepada ekuiti serta pelarasan perbezaan pertukaran mata wang asing berjumlah RM406,603.
Terimaan Perbezaan Forex Relending Loan berjumlah RM6,947,052 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai tidak termasukurusniaga bukan tunai yang melibatkan pelarasan perbezaan mata wang asing.
Maklumat terperinci Perbelanjaan Pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahunberakhir 31 Disember 2013.
Kurangan Terkumpul Kumpulan Wang Pembangunan yang berjumlah RM40,535,070,833 disebabkan baki bersih pinjaman belum dipindahkanke Kumpulan Wang Pembangunan.
Akaun Amanah Disatukan mengakaun semua terimaan dan bayaran wang amanah mengikut kehendak undang-undang, akta-akta amanah,suratcara amanah, arahan amanah dan perjanjian. Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, KumpulanWang Amanah Awam dan Akaun Deposit.
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan, Kumpulan Wang Pinjaman Perumahandan Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.
Pelbagai Terimaan Modal berjumlah RM24,919,163 di Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai tidak termasuk urusniaga bukantunai bagi pelarasan deposit Wang Jaminan Pelaksanaan berjumlah RM889,954.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 44 9/24/14 10:08 AM
45
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
18
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMBAKI PADA 1 JANUARI (43,824,579,256) (55,235,001,113)
TERIMAAN Caruman Dari Akaun Hasil Disatukan 2,099,876,765 2,375,673,144
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan 41,830,000,000 53,332,230,232
Terimaan Balik Pinjaman 1,500,331,052 1,085,973,097
Perbezaan Forex Relending Loan 13,697,019 -
Terimaan Balik Pendahuluan 29,508,837 29,400,000
Jualan Aset Modal 87,017 89,869
Pelbagai Terimaan 25,809,117 1,519,509,321
Jumlah Terimaan 45,499,309,807 58,342,875,663
BAYARAN Perbelanjaan Pembangunan
Langsung 40,473,294,579 44,978,124,405
Pinjaman 1,736,506,805 1,954,329,401
Jumlah Bayaran 42,209,801,384 46,932,453,806
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun 3,289,508,423 11,410,421,857
BAKI PADA 31 DISEMBER (40,535,070,833) (43,824,579,256)
(ii)
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMBAKI PADA 1 JANUARI 1,515,520,436 1,908,324,534
TERIMAANPinjaman Perseorangan
1,530,464,432 1,266,040,286
6,727,762,560 -
Pembiayaan
Pelbagai Pembiayaan 4,400,000,000 5,500,000,000
Pendapatan Faedah
Bayaran Balik Faedah Pinjaman Perseorangan 1,380,731,300 1,169,642,131
Akaun Pensekuritian
Kutipan Bayaran Balik Akaun Pensekuritian 2,501,037,601 2,300,118,669 Peruntukan Diskaun Pensekuritian (386,424,941) 342,237,619
Pelbagai 11,665,999 10,458,990
Jumlah Terimaan 16,165,236,951 10,588,497,695
Bayaran Balik Pinjaman Perseorangan
Hasil Pensekuritian
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan ditubuh di bawah Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 [Akta 42] bagi memberikemudahan pinjaman perumahan kepada anggota perkhidmatan awam, Pihak Berkuasa Tempatan serta kepada Ahli Pentadbiran,Perundangan dan Kehakiman. Sumber kewangan kumpulan wang ini terdiri daripada caruman Akaun Hasil Disatukan dan Kumpulan WangPembangunan, pinjaman yang diterima melalui pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan dan terimaan bayaran balik pinjaman perumahan.
(disambung)
6. Penyata Kewangan(BM).indd 45 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
46
19
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMBAYARAN Pinjaman Perseorangan Pengeluaran Pinjaman Perseorangan (8,145,312,053) (6,488,768,940)
Pembiayaan Bayaran Balik Pelbagai Pembiayaan (5,600,000,000) (2,100,000,000)
Akaun Pensekuritian Serahan Kutipan Akaun Pensekuritian (2,582,427,916) (2,371,333,558) Bayaran Lain Akaun Pensekuritian (28,072,467) (21,199,295)
Jumlah Bayaran (16,355,812,436) (10,981,301,793)
BAKI PADA 31 DISEMBER 1,324,944,951 1,515,520,436
(iii)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMAKAUN PENYELESAIAN Akaun Semasa Antara Pentadbiran 15,062,341 17,374,952 Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan 9,695,319,077 19,894,103,364 Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri 100,000,000 100,000,000 Jumlah Akaun Penyelesaian 9,810,381,418 20,011,478,316
AKAUN PERNIAGAAN Stor dan Woksyop Belum Diuntukkan 82,506,758 79,155,435 Jumlah Akaun Perniagaan 82,506,758 79,155,435
AKAUN PINJAMAN Kontraktor 7,712,617 7,082,337
Kredit Kerjasama 15,037,189 15,037,189
Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi 158,813,111 133,160,698
Pembangunan Ekonomi Belia 6,311,298 5,891,017
Pembiayaan Komputer Anggota Perkhidmatan Awam 105,065,042 110,189,417
Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) 122,577,139 104,912,700
Pendahuluan Pelbagai 58,548,445 55,390,714
Pendahuluan Peti Sejuk Sarawak 620,000 620,000
Pendahuluan Untuk Negeri 160,928,872 156,518,645
Pinjaman Diraja 2,500,000 2,500,000
Pinjaman Kenderaan 666,576,983 667,091,673
Pinjaman Kepada Badan Berkanun dan Badan Lain 5,189,338,781 3,896,691,838
Pinjaman Perumahan kepada Golongan Pendapatan Rendah 86,428,496 38,161,652
Rakyat Malaysia di Luar Negeri 1,082,529 1,044,139
Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan 552,352,156 466,923,259
Jumlah Akaun Pinjaman 7,133,892,658 5,661,215,278
KUMPULAN WANG LUAR JANGKA Kumpulan Wang Luar Jangka 1,207,799,118 176,414,332
Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka 1,207,799,118 176,414,332
(disambung)
(sambungan)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Akaun Penyelesaian, Akaun Perniagaan, Akaun Pinjaman, Kumpulan WangLuar Jangka dan Kumpulan Wang Yang Lain yang ditubuh di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksudtertentu. Sumber kewangan utama kumpulan wang ini adalah caruman daripada Kerajaan. Sebahagian daripada kumpulan wang inimerupakan kumpulan wang pusingan manakala yang lain adalah bagi bayaran langsung.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 46 9/24/14 10:08 AM
47
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
20
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMKUMPULAN WANG YANG LAIN Amanah Negara 7,040,478,437 5,653,917,035 Amanah Pelajar Miskin 428,734,551 478,656,172 Amanah Sukan Negara 25,329,695 577,000 Bantuan Bencana Negara 257,948,166 184,315,891 Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas 251,500 281,000 Cadangan Untuk Negeri 248,606,008 349,618,591 Kebajikan dan Kemudahan bagi Penuntut di Luar Negeri 3,875,655 2,776,212 Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputra 81,083,808 40,000,000 Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni 3,154,793 2,566,381 Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia 84,660,107 125,064,112 Kumpulan Wang Amanah Bagi Pembangunan Projek ICT Sektor Awam 1,000,000 1,000,000 Kumpulan Wang Amanah Pendidikan, Perundingan dan Penyelidikan, Institut Penilaian Negara 1,689,081 1,520,646 Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam 634,903,284 816,477,428 Kumpulan Wang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Banderol) untuk Rokok dan Minuman Keras 46,029,888 43,075,662 Kumpulan Wang Amanah Projek dan Pengukuran Sempadan Bersama Di antara Negeri-negeri 7,045,522 3,840,995 Semenanjung Malaysia Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia 835,748 1,016,170 Kumpulan Wang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 13,202,886 13,030,550 Kumpulan Wang Amanah Taman Laut dan Rizab Laut 4,777,584 4,130,965 Kursi Pengajian Melayu Leiden University, The Netherlands 794 794 Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN) 2,988,430 2,841,407 Penjelas Hutang 219,449,874 213,528,635 Perkhidmatan Kemasyarakatan dan Kebajikan 57,561,454 64,092,032 Perpustakaan Negara 653,949 1,102,027 Program Perumahan Rakyat Dimiliki 391,444,071 504,485,840 Skim Biasiswa Sukan Persekutuan 2,028,245 923,996 Tabung Bantuan Perubatan (TBP) 15,530,468 17,834,331 Tabung Bayaran Balik Cukai 1,777,285,515 1,274,862,121 Tabung Inovasi Negara Berhad (KWATIN) 20,002,616 22,095,535 Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee 84,849 87,111 Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang 11,370,636,978 9,823,718,639
JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN 29,605,216,930 35,751,982,000
(b) Kumpulan Wang Amanah Awam
Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMAMANAH KHAS Kumpulan Wang Dius Api 275,682,421 253,864,042 Faedah atas Pelaburan untuk Deposit Mahkamah 225,789,017 219,781,848 Pelbagai Amanah Khas 145,370,581 164,146,782 Jumlah Amanah Khas 646,842,019 637,792,672
AMANAH AM Akaun Amanah Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta 5,097,189,238 3,281,801,666 Akaun Amanah Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) 1,958,569,562 3,022,437,903 Akaun Amanah Dana Khas 716,580,225 585,398,831 Akaun Amanah Membangun/Menaiktaraf Sistem Pembetungan untuk Pembangunan Baru 526,940,287 538,117,683 Pelbagai Amanah Am 1,760,648,628 1,674,088,767 Jumlah Amanah Am 10,059,927,940 9,101,844,850
JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM 10,706,769,959 9,739,637,522
Kumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau AktaTatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawahaktanya sendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumberkewangan kumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu. Akaun Amanah InisiatifPembiayaan Swasta (PFI) dan Akaun Amanah Aktiviti Pembangunan Khas Pembiayaan Swasta adalah Kumpulan Wang Amanah Awam yangbertujuan untuk membiayai Perbelanjaan Pembangunan tertentu.
(sambungan)
6. Penyata Kewangan(BM).indd 47 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
48
21
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
(c) Akaun Deposit
Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RMDEPOSIT AM
Kawalan Wang Tak Dituntut 3,216,434,707 2,798,393,775
Wang Jaminan Pelaksanaan 1,503,886,080 1,593,072,799
Deposit Wang Tak Dituntut 1,503,240,128 1,743,403,330
Harta Kebangkrapan 1,189,759,017 1,038,002,924
Deposit Mahkamah Tinggi 815,311,116 805,178,606
Pelbagai Deposit Am 1,237,346,606 1,177,159,177
Jumlah Deposit Am 9,465,977,654 9,155,210,611
DEPOSIT PELARASANPembatalan Bayaran EFT 94,251,189 148,874,654
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan 83,396,516 41,822,808
Deposit Pelarasan Cek Terbatal 43,528,668 69,966,536
Bayaran Kepada Commerce Dot Com (CDC) 26,043,004 23,904,735
Pembatalan Pencen Skim B 24,081,607 14,699,361
Pelbagai Deposit Pelarasan 960,746 107
Jumlah Deposit Pelarasan 272,261,730 299,268,201
JUMLAH AKAUN DEPOSIT 9,738,239,384 9,454,478,812
8. MEMORANDUM ASET
(a) Pinjaman Boleh Dituntut
Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012RM RM
Kerajaan Negeri 15,940,499,634 15,796,571,501
Pihak Berkuasa Tempatan 457,717,393 519,747,254
Badan Berkanun 13,558,275,121 14,073,212,231
Koperasi 178,271,904 197,473,124
Syarikat 22,824,017,744 25,508,607,827
Perseorangan 36,460,363,862 36,565,906,580
Pelbagai 3,128,042,556 2,952,195,602
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 92,547,188,214 95,613,714,119
Pinjaman Boleh Dituntut tahun 2012 berjumlah RM95,492,612,803 dinyatakan semula kepada RM95,613,714,119 untuk mengambilkira baki belumselesai dalam mata wang asing berdasarkan kadar tukaran pada 31 Disember 2012.
Pinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan,Badan Berkanun, Koperasi, Syarikat, Perseorangan dan Pelbagai.
Maklumat terperinci Pinjaman Boleh Dituntut dapat dirujuk di Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31Disember 2013.
Memorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakankepada perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan.
Akaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud dibawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementarayang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 48 9/24/14 10:08 AM
49
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
22
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
(b) Pelaburan
Maklumat terperinci Pelaburan dapat dirujuk di Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013.
Pelaburan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012RM RM
Syarikat 28,421,710,694 26,852,985,472
Badan Berkanun 1,218,852,876 1,218,852,876
Agensi Antarabangsa 38,574,229 38,574,229
JUMLAH PELABURAN 29,679,137,799 28,110,412,577
9. MEMORANDUM LIABILITI
(a) Hutang Awam
Maklumat terperinci Hutang Awam dapat dirujuk di Lampiran 5 - Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam pada 31 Disember 2013.
Hutang Awam pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012RM RM
PINJAMAN
Dalam Negeri Bil Perbendaharaan 4,320,000,000 4,320,000,000 Terbitan Pelaburan Kerajaan 172,500,000,000 143,500,000,000 Sekuriti Kerajaan Malaysia 305,075,000,000 292,150,000,000 Sukuk - 2,398,801,500
481,895,000,000 442,368,801,500 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Pembiayaan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 41,200,000,000 42,400,000,000
Luar Negeri Pinjaman Pasaran 10,791,300,000 10,052,575,000
Jumlah Pinjaman 533,886,300,000 494,821,376,500
BANTUAN LUAR NEGERI
Pinjaman Multilateral 721,664,278 712,418,688 Pinjaman Bilateral 5,249,794,937 6,083,054,180
Jumlah Bantuan Luar Negeri 5,971,459,215 6,795,472,868
JUMLAH HUTANG AWAM 539,857,759,215 501,616,849,368
Nilai Buku tahun 2012 berjumlah RM27,194,316,450 telah dinyatakan semula kepada RM28,110,412,577 untuk mengambilkira pelarasanpertambahan nilai buku bagi pegangan saham sebanyak RM916,096,127.
Nilai Buku
Pelaburan adalah pegangan ekuiti dalam syarikat, badan berkanun dan agensi antarabangsa.
Memorandum Liabiliti menunjukkan sebahagian liabiliti kerajaan iaitu Hutang Awam dan Pelbagai Liabiliti yang tidak dinyatakan dalamPenyata Kedudukan Kewangan.
Hutang Awam diklasifikasi sebagai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri selaras dengan Para 1.10 Cash Basis IPSAS. Pada akhir tahun, hutangluar negeri dalam mata wang asing ditukar kepada nilai setara Ringgit Malaysia dengan menggunakan kadar pertukaran Bank Negara Malaysiapada 31 Disember 2013.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 49 9/24/14 10:08 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
NOTA
KEP
ADA
PENY
ATA
KEW
ANGA
N
50
23
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
(b) Pelbagai Liabiliti
Pelbagai Liabiliti pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012RM RM
Nota Kena Bayar 250,336,879 238,838,141
Sekuriti Tak Dituntut 22,225,104 22,542,084
Akaun Depositori Pusat 14,062,168 14,240,997
JUMLAH PELBAGAI LIABILITI 286,624,151 275,621,222
10. LIABILITI LUAR JANGKA
a)
b)
c)
11. AKAUN BELUM TERIMA
12. WANG PENDAHULUAN KEPADA KONTRAKTOR
Akaun Belum Terima pada 31 Disember 2013 berjumlah RM21,810,019,816 berdasarkan rekod Kementerian/Jabatan dilaporkan sebagaimaklumat tambahan.
Wang pendahuluan kepada kontraktor yang belum diimbuh balik pada 31 Disember 2013 berjumlah RM1,106,320,571 berdasarkan rekodKementerian/Jabatan dilaporkan sebagai maklumat tambahan.
Liabiliti Luar Jangka akan menjadi liabiliti sebenar kerajaan sekiranya entiti berkenaan gagal memenuhi obligasi perjanjian atau berlakusesuatu peristiwa tertentu. Liabiliti Luar Jangka pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Simpanan pendeposit di Bank Simpanan Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja danLembaga Tabung Haji yang berjumlah RM610,908,127,026 seperti yang diperuntukkan di bawah akta penubuhan kumpulan wang berkenaan.
Pinjaman badan berkanun dan syarikat milik kerajaan yang dijamin oleh Kerajaan Persekutuan berjumlah RM157,499,913,232 sepertiyang diperuntukkan di bawah Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965 [Akta 96].
Maklumat terperinci Jaminan Berkanun dapat dirujuk di Lampiran 6 - Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun pada31 Disember 2013.
Third Party War Risk Liability dengan Malaysia Airports Holdings Berhad sebanyak RM475,000,000 mengikut perjanjian indemniti.
6. Penyata Kewangan(BM).indd 50 9/24/14 10:08 AM
LAMPIRAN KEPADA NOTA
2013
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
7. lampiran 1 (BM).indd 51 9/24/14 10:11 AM
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
7. lampiran 1 (BM).indd 52 9/24/14 10:11 AM
53
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
LAMPIRAN 1PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
7. lampiran 1 (BM).indd 53 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
54
48
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.01 PERUNTUKAN DIRAJA BAGIS.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG
010000 PENTADBIRAN AM10000 Emolumen 6,668,500 6,668,500 6,484,740.65 97.2420000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,590,400 6,590,400 6,032,963.45 91.5430000 Aset 174,000 219,000 218,971.50 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 55,000 34,413.19 62.57
Jumlah 010000 13,532,900 13,532,900 12,771,088.79 94.37
Jumlah Emolumen 6,668,500 6,668,500 6,484,740.65 97.24Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 6,590,400 6,590,400 6,032,963.45 91.54Jumlah Aset 174,000 219,000 218,971.50 99.99Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 55,000 34,413.19 62.57
JUMLAH PERUNTUKAN DIRAJA BAGI 13,532,900 13,532,900 12,771,088.79 94.37S.P.B. YANG DI-PERTUAN AGONG
T.02 ELAUN-ELAUN DIRAJA
010000 ELAUN-ELAUN DIRAJA10000 Emolumen 1,813,100 1,813,100 1,813,090.44 99.99
Jumlah 010000 1,813,100 1,813,100 1,813,090.44 99.99
Jumlah Emolumen 1,813,100 1,813,100 1,813,090.44 99.99
JUMLAH ELAUN-ELAUN DIRAJA 1,813,100 1,813,100 1,813,090.44 99.99
T.03 KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM
010000 MAHKAMAH PERSEKUTUAN10000 Emolumen 7,209,200 7,209,200 4,251,663.74 58.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,895,000 4,895,000 3,404,184.39 69.5430000 Aset 500,000 500,000 62,526.00 12.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 – –
Jumlah 010000 12,607,200 12,607,200 7,718,374.13 61.22
020000 MAHKAMAH RAYUAN10000 Emolumen 17,445,100 17,445,100 13,469,196.77 77.2120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,989,400 1,989,400 1,574,226.30 79.1330000 Aset 500,000 500,000 72,507.00 14.5040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 – –
Jumlah 020000 19,937,500 19,937,500 15,115,930.07 75.82
030000 MAHKAMAH TINGGI10000 Emolumen 50,251,400 50,007,500 42,128,387.14 84.2420000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,703,900 15,703,900 12,182,124.29 77.5730000 Aset 949,200 949,200 240,682.80 25.3640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 246,900 243,813.16 98.75
Jumlah 030000 66,907,500 66,907,500 54,795,007.39 81.90
Jumlah Emolumen 74,905,700 74,661,800 59,849,247.65 80.16Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 22,588,300 22,588,300 17,160,534.98 75.97Jumlah Aset 1,949,200 1,949,200 375,715.80 19.28Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,000 252,900 243,813.16 96.41
JUMLAH KETUA HAKIM NEGARA 99,452,200 99,452,200 77,629,311.59 78.06HAKIM BESAR DAN HAKIM
T.04 KETUA AUDIT NEGARA
010000 PENTADBIRAN KORPORAT10000 Emolumen 370,400 370,400 352,759.59 95.2420000 Perkhidmatan dan Bekalan 356,000 356,000 225,244.51 63.27
Jumlah 010000 726,400 726,400 578,004.10 79.57
Jumlah Emolumen 370,400 370,400 352,759.59 95.24Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 356,000 356,000 225,244.51 63.27
JUMLAH KETUA AUDIT NEGARA 726,400 726,400 578,004.10 79.57
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 54 9/24/14 10:11 AM
55
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
49
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.05 YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT
010000 URUSAN PARLIMEN10000 Emolumen 750,000 750,000 676,201.93 90.1620000 Perkhidmatan dan Bekalan 490,000 478,000 432,719.18 90.5330000 Aset – 12,000 12,000.00 100.00
Jumlah 010000 1,240,000 1,240,000 1,120,921.11 90.40
Jumlah Emolumen 750,000 750,000 676,201.93 90.16
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 490,000 478,000 432,719.18 90.53
Jumlah Aset – 12,000 12,000.00 –
JUMLAH YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT 1,240,000 1,240,000 1,120,921.11 90.40
T.06 YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA
010000 URUSAN PARLIMEN10000 Emolumen 780,000 780,000 602,729.57 77.2720000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 444,952 338,249.86 76.0230000 Aset – 55,048 55,028.00 99.96
Jumlah 010000 1,280,000 1,280,000 996,007.43 77.81
Jumlah Emolumen 780,000 780,000 602,729.57 77.27
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 444,952 338,249.86 76.02
Jumlah Aset – 55,048 55,028.00 99.96
JUMLAH YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA 1,280,000 1,280,000 996,007.43 77.81
T.07 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
010000 URUSAN PILIHAN RAYA
010100 Pengurusan10000 Emolumen 438,800 490,500 476,987.47 97.2540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 192,500 228,500 228,479.45 99.99
Jumlah 010100 631,300 719,000 705,466.92 98.12
010200 Operasi10000 Emolumen 505,000 1,073,850 1,008,855.60 93.95
Jumlah 010200 505,000 1,073,850 1,008,855.60 93.95
Emolumen 943,800 1,564,350 1,485,843.07 94.98
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 192,500 228,500 228,479.45 99.99
Jumlah 010000 1,136,300 1,792,850 1,714,322.52 95.62
Jumlah Emolumen 943,800 1,564,350 1,485,843.07 94.98
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 192,500 228,500 228,479.45 99.99
JUMLAH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 1,136,300 1,792,850 1,714,322.52 95.62
T.08 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PERUNDANGAN
010000 PENGAMBILAN10000 Emolumen 4,200 7,500 7,500.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,000 15,700 15,545.00 99.01
Jumlah 010000 23,200 23,200 23,045.00 99.33
Jumlah Emolumen 4,200 7,500 7,500.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 19,000 15,700 15,545.00 99.01
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN 23,200 23,200 23,045.00 99.33PERUNDANGAN
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 55 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
56
50
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.09 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
010000 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN10000 Emolumen 431,300 490,600 490,514.48 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 84,400 25,100 3,386.40 13.49
Jumlah 010000 515,700 515,700 493,900.88 95.77
020000 PENGAMBILAN10000 Emolumen 3,158,700 3,158,700 1,666,882.45 52.7720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,715,600 3,673,670 3,020,685.08 82.2340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 141,930 141,929.66 99.99
Jumlah 020000 6,974,300 6,974,300 4,829,497.19 69.25
Jumlah Emolumen 3,590,000 3,649,300 2,157,396.93 59.12Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 3,800,000 3,698,770 3,024,071.48 81.76Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 141,930 141,929.66 99.99
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 7,490,000 7,490,000 5,323,398.07 71.07
T.10 SURUHANJAYA PERKHIDMATANPELAJARAN
010000 PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATANPELAJARAN
010100 Pentadbiran Am dan Kewangan10000 Emolumen 387,000 560,357 437,569.87 78.0920000 Perkhidmatan dan Bekalan 119,800 119,800 107,551.47 89.78
Jumlah 010100 506,800 680,157 545,121.34 80.15
010200 Pengambilan10000 Emolumen 2,398,900 1,843,743 1,333,577.44 72.3320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,408,700 1,408,700 1,273,011.59 90.3740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 294,000 675,800 598,153.92 88.51
Jumlah 010200 4,101,600 3,928,243 3,204,742.95 81.58
Emolumen 2,785,900 2,404,100 1,771,147.31 73.67Perkhidmatan dan Bekalan 1,528,500 1,528,500 1,380,563.06 90.32Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 294,000 675,800 598,153.92 88.51
Jumlah 010000 4,608,400 4,608,400 3,749,864.29 81.37
Jumlah Emolumen 2,785,900 2,404,100 1,771,147.31 73.67Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,528,500 1,528,500 1,380,563.06 90.32Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 294,000 675,800 598,153.92 88.51JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN 4,608,400 4,608,400 3,749,864.29 81.37PELAJARAN
T.11 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS
010000 PERKHIDMATAN KAKITANGAN10000 Emolumen 489,300 948,400 908,164.35 95.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 255,900 245,900 134,208.46 54.5840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 51,000 61,000 57,716.52 94.62
Jumlah 010000 796,200 1,255,300 1,100,089.33 87.64
Jumlah Emolumen 489,300 948,400 908,164.35 95.76Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 255,900 245,900 134,208.46 54.58Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 51,000 61,000 57,716.52 94.62
JUMLAH SURUHANJAYA PASUKAN POLIS 796,200 1,255,300 1,100,089.33 87.64
T.12 PERBENDAHARAAN
010000 PEMBERIAN DAN SERAHAN KEPADA NEGERI-NEGERI
010100 Pemberian mengikut Bilangan Orang40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 417,489,600 386,842,600 377,751,720.00 97.65
Jumlah 010100 417,489,600 386,842,600 377,751,720.00 97.65
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 56 9/24/14 10:11 AM
57
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
51
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.12 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
010200 Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Mencapai Mutu Minimum
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,900,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000.00 100.00
Jumlah 010200 2,900,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000.00 100.00
010300 Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri yang Substandard
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 670,000,000 670,000,000 670,000,000.00 100.00
Jumlah 010300 670,000,000 670,000,000 670,000,000.00 100.00
010400 Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri JalanSehala di Pulau Destinasi Pelancongan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 411,800 411,800 411,800.00 100.00
Jumlah 010400 411,800 411,800 411,800.00 100.00
010500 Pemberian Khas Tahunan Sarawak40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,000,000 16,000,000 16,000,000.00 100.00
Jumlah 010500 16,000,000 16,000,000 16,000,000.00 100.00
010600 Pemberian Khas Tahunan Sabah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,700,000 26,700,000 26,700,000.00 100.00
Jumlah 010600 26,700,000 26,700,000 26,700,000.00 100.00
010700 Pemberian Pertambahan Hasil 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 250,000,000 250,000,000 250,000,000.00 100.00
Jumlah 010700 250,000,000 250,000,000 250,000,000.00 100.00
010800 Pemberian Tahunan Kepada Pihak BerkuasaTempatan (Geran Tahunan BerdasarkanKaedah Keseimbangan)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 366,460,600 321,460,600 302,228,760.00 94.02
Jumlah 010800 366,460,600 321,460,600 302,228,760.00 94.02
010900 Pemberian Tahunan Selangor40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,805,600 25,805,600 25,805,600.00 100.00
Jumlah 010900 25,805,600 25,805,600 25,805,600.00 100.00
011000 Pemberian Tahunan Kedah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000 10,000 10,000.00 100.00
Jumlah 011000 10,000 10,000 10,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,672,877,600 4,597,230,600 4,568,907,880.00 99.38
Jumlah 010000 4,672,877,600 4,597,230,600 4,568,907,880.00 99.38
020000 YURAN DAN SUMBANGAN
020100 Yuran Tambahan kepada PersatuanPembangunan Antarabangsa
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 020100 100 100 – –
020200 Penebusan 'Treasury Notes' yang Dikeluarkankepada Bank Antarabangsa Untuk Pemulihan danPembangunan Untuk Yuran
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 020200 100 100 – –
020300 Penebusan 'Treasury Notes' yang Dikeluarkankepada 'ASIAN Development Fund'
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,466,000 5,996,000 5,996,000.00 100.00
Jumlah 020300 4,466,000 5,996,000 5,996,000.00 100.00
020400 Yuran Tambahan Kepada Perbadanan KewanganAntarabangsa
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 020400 100 100 – –
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 57 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
58
52
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.12 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
020000 YURAN DAN SUMBANGAN – (SAMB.)
020500 Sumbangan Kepada Bank Pembangunan Islam40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,067,200 2,067,200 1,975,817.60 95.58
Jumlah 020500 2,067,200 2,067,200 1,975,817.60 95.58
020600 Yuran Tambahan Kepada Bank Pembangunan Asia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 42,825,200 40,412,200 38,758,902.37 95.91
Jumlah 020600 42,825,200 40,412,200 38,758,902.37 95.91
020700 Sumbangan kepada 'International Fund forAgricultural Development'
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 020700 100 100 – –
020800 Modal Caruman Kepada "Multilateral InvestmentGuarantee Agency" (MIGA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 020800 100 100 – –
020900 Sumbangan Kepada "Global Environmet Facility"40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 020900 100 100 – –
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 49,359,000 48,476,000 46,730,719.97 96.40
Jumlah 020000 49,359,000 48,476,000 46,730,719.97 96.40
030000 BAYARAN PAMPASAN
030100 Bayaran Tuntutan dan Pampasanatas Perintah Mahkamah
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 163,000,000 141,137,529.81 86.59
Jumlah 030100 30,000,000 163,000,000 141,137,529.81 86.59
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 163,000,000 141,137,529.81 86.59
Jumlah 030000 30,000,000 163,000,000 141,137,529.81 86.59
040000 BAYARAN BALIK, BAYARAN GANTI DAN PENEBUSAN
040100 Bayaran Balik Cukai Kastam50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 200,000,000 229,995,000 221,243,100.49 96.19
Jumlah 040100 200,000,000 229,995,000 221,243,100.49 96.19
040200 Bayaran Balik Wang Lesen, Lencana dan Plat Kereta Sewa
50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,800,000 3,330,000 3,229,951.47 97.00
Jumlah 040200 1,800,000 3,330,000 3,229,951.47 97.00
040300 Bayaran Balik Cukai Harta Pusaka50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 5,000 1,900.00 38.00
Jumlah 040300 – 5,000 1,900.00 38.00
040400 Bayaran Balik Wang Tak Dituntut dari Hasil50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 200,000 200,000 64,778.11 32.39
Jumlah 040400 200,000 200,000 64,778.11 32.39
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 202,000,000 233,530,000 224,539,730.07 96.15
Jumlah 040000 202,000,000 233,530,000 224,539,730.07 96.15
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,752,236,600 4,808,706,600 4,756,776,129.78 98.92Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 202,000,000 233,530,000 224,539,730.07 96.15
JUMLAH PERBENDAHARAAN 4,954,236,600 5,042,236,600 4,981,315,859.85 98.79
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 58 9/24/14 10:11 AM
59
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
53
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.13 PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA
010000 FAEDAH, DIVIDEN DAN LAIN-LAIN KENAAN BAYARAN HUTANG NEGARA
010100 Faedah atas Sekuriti Kerajaan Malaysia (SKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,375,996,700 13,375,996,700 12,427,884,389.61 92.91
Jumlah 010100 13,375,996,700 13,375,996,700 12,427,884,389.61 92.91
010200 Potongan atas Bil Perbendaharaan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 151,200,000 151,200,000 131,021,941.82 86.65
Jumlah 010200 151,200,000 151,200,000 131,021,941.82 86.65
010300 Faedah atas Pinjaman Pasaran Luar Negeri
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 427,560,000 427,560,000 386,213,116.06 90.33
Jumlah 010300 427,560,000 427,560,000 386,213,116.06 90.33
010400 Faedah atas Pinjaman Projek Luar Negeri40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 136,140,500 135,839,735 98,155,645.75 72.26
Jumlah 010400 136,140,500 135,839,735 98,155,645.75 72.26
010500 Faedah Atas Pinjaman Untuk Kumpulan WangPinjaman Perumahan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,883,100,000 1,883,100,000 1,869,153,912.67 99.26
Jumlah 010500 1,883,100,000 1,883,100,000 1,869,153,912.67 99.26
010600 Bayaran Caj Komitmen Kepada Pinjaman Luar Negeri
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 300,865 197,997.90 65.81
Jumlah 010600 100 300,865 197,997.90 65.81
010700 Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Luar Negeri
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 3,000,000 492,472.94 16.42
Jumlah 010700 3,000,000 3,000,000 492,472.94 16.42
010800 Bayaran Keuntungan Atas Terbitan PelaburanKerajaan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,267,575,100 6,267,575,100 5,862,495,030.08 93.54
Jumlah 010800 6,267,575,100 6,267,575,100 5,862,495,030.08 93.54
010900 Potongan Atas Jualan Pinjaman Tempatan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 010900 100 100 – –
011000 Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 011000 100 100 – –
011100 Kumpulan Wang Penjelas Hutang (Sinking Fund)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 011100 100 100 – –
011200 Faedah atas Pinjaman Pasaran Tempatan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 011200 100 100 – –
011300 Bayaran Pengurusan Atas Pinjaman Dalam Negeri
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 505,000 505,000 248,156.00 49.14
Jumlah 011300 505,000 505,000 248,156.00 49.14
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,662.83 93.40
Jumlah 010000 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,662.83 93.40
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,662.83 93.40
JUMLAH PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,662.83 93.40
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 59 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
60
54
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN
010000 GANTIAN CUTI REHAT40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 191,735,700 237,111,200 235,793,535.17 99.44
Jumlah 010000 191,735,700 237,111,200 235,793,535.17 99.44
020000 BAYARAN PAMPASAN DI BAWAH ORDINAN PAMPASAN PEKERJA 1952
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 55,500 – – –
Jumlah 020000 55,500 – – –
030000 PENCEN SEDIA ADA
030100 Pencen dan Pencen Terbitan - Semenanjung Malaysia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,913,794,300 7,113,028,023 7,108,207,705.10 99.93
Jumlah 030100 6,913,794,300 7,113,028,023 7,108,207,705.10 99.93
030200 Pencen dan Pencen Terbitan - Sarawak40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 391,425,600 420,970,000 420,791,407.58 99.96
Jumlah 030200 391,425,600 420,970,000 420,791,407.58 99.96
030300 Pencen dan Pencen Terbitan - Sabah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 353,565,400 375,200,000 374,465,872.01 99.80
Jumlah 030300 353,565,400 375,200,000 374,465,872.01 99.80
030400 Pencen dan Pencen Terbitan - Polis40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 897,184,900 909,385,000 908,370,793.08 99.89
Jumlah 030400 897,184,900 909,385,000 908,370,793.08 99.89
030500 Pencen dan Pencen Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,514,092,600 1,544,890,440 1,542,706,095.22 99.86
Jumlah 030500 1,514,092,600 1,544,890,440 1,542,706,095.22 99.86
030600 Pencen dan Pencen Terbitan - Pasukan Askar Johor40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,499,600 2,520,960 2,520,354.07 99.98
Jumlah 030600 2,499,600 2,520,960 2,520,354.07 99.98
030700 Pencen dan Pencen Terbitan - Balu Anak Yatim Di Bawah Rancangan BAY(Semenanjung Malaysia)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 793,400 839,200 838,814.82 99.95
Jumlah 030700 793,400 839,200 838,814.82 99.95
030800 Pencen dan Pencen Terbitan -Ahli Pasukan Sukarela dan PasukanPertahanan Awam dan Tanggungannya
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 71,100 71,100 9,577.98 13.47
Jumlah 030800 71,100 71,100 9,577.98 13.47
030900 Pencen dan Pencen Terbitan -Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 57,542,500 62,742,500 61,649,540.03 98.26
Jumlah 030900 57,542,500 62,742,500 61,649,540.03 98.26
031000 Pencen dan Pencen Terbitan - Hakim40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,989,100 11,179,100 11,049,304.11 98.84
Jumlah 031000 10,989,100 11,179,100 11,049,304.11 98.84
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,141,958,500 10,440,826,323 10,430,609,464.00 99.90
Jumlah 030000 10,141,958,500 10,440,826,323 10,430,609,464.00 99.90
040000 GANJARAN
040100 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Semenanjung Malaysia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,043,414,600 1,416,374,600 1,415,599,572.87 99.95
Jumlah 040100 1,043,414,600 1,416,374,600 1,415,599,572.87 99.95
040200 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Polis40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 162,322,100 204,422,100 202,645,225.88 99.13
Jumlah 040200 162,322,100 204,422,100 202,645,225.88 99.13
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 60 9/24/14 10:11 AM
61
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
55
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN – (SAMB.)
040000 GANJARAN – (SAMB.)
040300 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Angkatan Tentera Malaysia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 138,256,600 306,756,600 306,679,102.04 99.97
Jumlah 040300 138,256,600 306,756,600 306,679,102.04 99.97
040400 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sarawak40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 73,035,400 79,915,400 79,067,458.63 98.94
Jumlah 040400 73,035,400 79,915,400 79,067,458.63 98.94
040500 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Sabah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 79,963,300 69,760,490 69,100,344.11 99.05
Jumlah 040500 79,963,300 69,760,490 69,100,344.11 99.05
040600 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan -Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,407,400 45,207,400 44,561,342.98 98.57
Jumlah 040600 1,407,400 45,207,400 44,561,342.98 98.57
040700 Ganjaran dan Ganjaran Terbitan - Hakim40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,600,600 1,800,600 1,051,240.57 58.38
Jumlah 040700 1,600,600 1,800,600 1,051,240.57 58.38
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000,000 2,124,237,190 2,118,704,287.08 99.74
Jumlah 040000 1,500,000,000 2,124,237,190 2,118,704,287.08 99.74
050000 ELAUN BERSARA
050100 Elaun dan Pencen di bawah Aturan DaruratKecederaan Diri (Polis Tambahan) – Semenanjung Malaysia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 415,000 215,000 213,368.53 99.24
Jumlah 050100 415,000 215,000 213,368.53 99.24
050200 Elaun yang Disatukan - Semenanjung Malaysia40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,263,700 1,703,700 1,640,300.45 96.28
Jumlah 050200 2,263,700 1,703,700 1,640,300.45 96.28
050300 Elaun Khas40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 595,000 595,000 547,249.88 91.97
Jumlah 050300 595,000 595,000 547,249.88 91.97
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,273,700 2,513,700 2,400,918.86 95.51
Jumlah 050000 3,273,700 2,513,700 2,400,918.86 95.51
060000 PENCEN PESARA BARU
060100 Pencen dan Pencen Terbitan- Semenanjung Malaysia40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 141,097,800 224,867,800 224,590,119.57 99.88
Jumlah 060100 141,097,800 224,867,800 224,590,119.57 99.88
060200 Pencen dan Pencen Terbitan- Sarawak40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,988,300 16,018,300 15,780,472.34 98.52
Jumlah 060200 7,988,300 16,018,300 15,780,472.34 98.52
060300 Pencen dan Pencen Terbitan- Sabah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,215,600 12,215,600 11,823,570.07 96.79
Jumlah 060300 7,215,600 12,215,600 11,823,570.07 96.79
060400 Pencen dan Pencen Terbitan- Polis40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,697,700 33,497,700 31,936,979.55 95.34
Jumlah 060400 17,697,700 33,497,700 31,936,979.55 95.34
060500 Pencen dan Pencen Terbitan- Angkatan Tentera Malaysia
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,899,800 60,199,800 60,149,464.59 99.92
Jumlah 060500 30,899,800 60,199,800 60,149,464.59 99.92
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 61 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
62
56
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN TANGGUNGAN – (SAMB.)
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN – (SAMB.)
060000 PENCEN PESARA BARU – (SAMB.)
060600 Pencen dan Pencen Terbitan- Pasukan Askar Johor
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 51,000 51,000 29,498.72 57.84
Jumlah 060600 51,000 51,000 29,498.72 57.84
060700 Pencen dan Pencen Terbitan- Balu Anak Yatim Di Bawah Rancangan BAY(Semenanjung Malaysia)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,200 16,200 1,046.54 6.46
Jumlah 060700 16,200 16,200 1,046.54 6.46
060800 Pencen dan Pencen Terbitan- Ahli Pasukan Sukarela dan PasukanPertahanan Awam dan Tanggungannya
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500 1,500 – –
Jumlah 060800 1,500 1,500 – –
060900 Pencen dan Pencen Terbitan- Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,174,300 2,274,300 1,886,751.94 82.96
Jumlah 060900 1,174,300 2,274,300 1,886,751.94 82.96
061000 Pencen dan Pencen Terbitan- Hakim40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 224,300 374,300 250,353.20 66.89
Jumlah 061000 224,300 374,300 250,353.20 66.89
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 206,366,500 349,516,500 346,448,256.52 99.12
Jumlah 060000 206,366,500 349,516,500 346,448,256.52 99.12
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,043,389,900 13,154,204,913 13,133,956,461.63 99.85
JUMLAH PENCEN, ELAUN BERSARA 12,043,389,900 13,154,204,913 13,133,956,461.63 99.85DAN GANJARAN
Jumlah Emolumen 93,100,900 93,617,450 76,108,821.49 81.30Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 36,128,100 35,946,522 28,744,099.98 79.96Jumlah Aset 2,123,200 2,235,248 661,715.30 29.60Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 39,041,450,800 40,209,404,443 38,667,899,760.14 96.17Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 202,000,000 233,530,000 224,539,730.07 96.15
JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN 39,374,803,000 40,574,733,663 38,997,954,126.98 96.11
PERBELANJAAN BEKALAN
B.01 PARLIMEN
010000 URUSAN PARLIMEN
010100 Pentadbiran Am10000 Emolumen 8,710,000 8,830,000 8,643,457.54 97.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,371,000 16,101,080 15,737,578.35 97.7430000 Aset – 466,220 435,639.25 93.4440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,514,000 1,194,000 1,186,346.68 99.36
Jumlah 010100 25,595,000 26,591,300 26,003,021.82 97.79
010200 Pengurusan Dewan10000 Emolumen 41,725,000 38,675,000 38,118,034.20 98.5620000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,175,000 13,906,893 13,754,431.71 98.9030000 Aset – 166,107 164,492.00 99.0340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 122,000 107,765.15 88.33
Jumlah 010200 52,000,000 52,870,000 52,144,723.06 98.63
Emolumen 50,435,000 47,505,000 46,761,491.74 98.43Perkhidmatan dan Bekalan 25,546,000 30,007,973 29,492,010.06 98.28Aset – 632,327 600,131.25 94.91Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,614,000 1,316,000 1,294,111.83 98.34
Jumlah 010000 77,595,000 79,461,300 78,147,744.88 98.35
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 62 9/24/14 10:11 AM
63
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
57
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.01 PARLIMEN – (SAMB.)
020000 PROGRAM KHUSUS
020100 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 150,000 150,000 149,303.39 99.54
Jumlah 020100 150,000 150,000 149,303.39 99.54
020200 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,400,000 3,872,000 3,871,259.88 99.98
Jumlah 020200 3,400,000 3,872,000 3,871,259.88 99.98
Perkhidmatan dan Bekalan 3,550,000 4,022,000 4,020,563.27 99.96
Jumlah 020000 3,550,000 4,022,000 4,020,563.27 99.96
030000 DASAR BARU030100 Penyelenggaraan Sistem Keselamatan Bersepadu
Parlimen20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 78,000 77,470.00 99.32
Jumlah 030100 1,000,000 78,000 77,470.00 99.32
Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 78,000 77,470.00 99.32
Jumlah 030000 1,000,000 78,000 77,470.00 99.32
040000 'ONE-OFF'
040100 Perolehan ICT30000 Aset 100,000 100,000 96,468.00 96.47
Jumlah 040100 100,000 100,000 96,468.00 96.47
040200 Pembelian Kenderaan30000 Aset 200,000 153,700 141,064.45 91.78
Jumlah 040200 200,000 153,700 141,064.45 91.78
Aset 300,000 253,700 237,532.45 93.63
Jumlah 040000 300,000 253,700 237,532.45 93.63
Jumlah Emolumen 50,435,000 47,505,000 46,761,491.74 98.43
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 30,096,000 34,107,973 33,590,043.33 98.48
Jumlah Aset 300,000 886,027 837,663.70 94.54
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,614,000 1,316,000 1,294,111.83 98.34
JUMLAH PARLIMEN 82,445,000 83,815,000 82,483,310.60 98.41
B.02 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESARRAJA-RAJA
010000 PENTADBIRAN AM10000 Emolumen 605,000 667,997 649,293.07 97.2020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,232,000 1,305,044 1,149,506.41 88.0830000 Aset – 72,938 20,531.00 28.1540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 18,501 14,757.21 79.76
Jumlah 010000 1,840,000 2,064,480 1,834,087.69 88.84
020000 'ONE-OFF'020100 Mesyuarat Majlis Raja-Raja
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 175,520 – –
Jumlah 020000 400,000 175,520 – –
Jumlah Emolumen 605,000 667,997 649,293.07 97.20
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,632,000 1,480,564 1,149,506.41 77.64
Jumlah Aset – 72,938 20,531.00 28.15
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 18,501 14,757.21 79.76
JUMLAH PEJABAT PENYIMPAN MOHOR 2,240,000 2,240,000 1,834,087.69 81.88 BESAR RAJA-RAJA
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 63 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
64
58
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.03 JABATAN AUDIT NEGARA
010000 PENGURUSAN KORPORAT
010100 Pengurusan10000 Emolumen 10,300,000 10,460,000 9,084,687.27 86.8520000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,035,000 23,545,000 23,353,158.50 99.1940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 105,000 135,000 106,577.57 78.9550000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 35,000 55,000 22,746.39 41.36
Jumlah 010100 40,475,000 34,195,000 32,567,169.73 95.24
010200 Akademi Audit Negara10000 Emolumen 1,955,000 2,110,000 2,108,366.85 99.9220000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,844,000 4,144,000 4,070,039.37 98.22
Jumlah 010200 6,799,000 6,254,000 6,178,406.22 98.79
Emolumen 12,255,000 12,570,000 11,193,054.12 89.05Perkhidmatan dan Bekalan 34,879,000 27,689,000 27,423,197.87 99.04Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 105,000 135,000 106,577.57 78.95Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 35,000 55,000 22,746.39 41.36
Jumlah 010000 47,274,000 40,449,000 38,745,575.95 95.79
020000 PENGAUDITAN
020100 Pengauditan Khas10000 Emolumen 3,950,000 4,185,000 4,180,628.51 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 939,000 939,000 882,231.15 93.95
Jumlah 020100 4,889,000 5,124,000 5,062,859.66 98.81
020200 Pengauditan Akaun Kerajaan Persekutuan10000 Emolumen 18,450,000 19,760,000 19,751,056.09 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,624,000 2,784,000 2,527,748.34 90.80
Jumlah 020200 21,074,000 22,544,000 22,278,804.43 98.82
020300 Pengauditan Akaun Badan Berkanun Persekutuan10000 Emolumen 8,935,000 8,935,000 8,616,060.79 96.4320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,776,000 1,776,000 1,478,992.26 83.28
Jumlah 020300 10,711,000 10,711,000 10,095,053.05 94.25
020400 Pengauditan Akaun Kerajaan Negeri10000 Emolumen 47,905,000 50,705,000 50,651,654.66 99.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,381,000 13,921,000 13,240,912.86 95.11
Jumlah 020400 60,286,000 64,626,000 63,892,567.52 98.87
Emolumen 79,240,000 83,585,000 83,199,400.05 99.54Perkhidmatan dan Bekalan 17,720,000 19,420,000 18,129,884.61 93.36
Jumlah 020000 96,960,000 103,005,000 101,329,284.66 98.37
030000 PROGRAM KHUSUS
030100 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 800,000 800,000 415,404.08 51.93
Jumlah 030100 800,000 800,000 415,404.08 51.93
030200 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 949,985.35 95.00
Jumlah 030200 1,000,000 1,000,000 949,985.35 95.00
Perkhidmatan dan Bekalan 1,800,000 1,800,000 1,365,389.43 75.85
Jumlah 030000 1,800,000 1,800,000 1,365,389.43 75.85
040000 'ONE-OFF'
040100 Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 470,000 459,000.00 97.6630000 Aset – 30,000 30,000.00 100.00
Jumlah 040100 500,000 500,000 489,000.00 97.80
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 64 9/24/14 10:11 AM
65
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
59
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.03 JABATAN AUDIT NEGARA – (SAMB.)
040000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
040200 Pembaikan/Ubahsuai30000 Aset 500,000 1,000,000 813,466.48 81.35
Jumlah 040200 500,000 1,000,000 813,466.48 81.35
040300 Perolehan ICT30000 Aset 200,000 480,000 468,882.00 97.68
Jumlah 040300 200,000 480,000 468,882.00 97.68
040400 Perolehan Aset30000 Aset 300,000 300,000 294,861.00 98.29
Jumlah 040300 300,000 300,000 294,861.00 98.29
Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 470,000 459,000.00 97.66Aset 1,000,000 1,810,000 1,607,209.48 88.80
Jumlah 040000 1,500,000 1,470,000 459,000.00 31.22
Jumlah Emolumen 91,495,000 96,155,000 94,392,454.17 98.17Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 54,899,000 49,379,000 47,377,471.91 95.95Jumlah Aset 1,000,000 1,810,000 1,607,209.48 88.80Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 105,000 135,000 106,577.57 78.95Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 35,000 55,000 22,746.39 41.36
JUMLAH JABATAN AUDIT NEGARA 147,534,000 147,534,000 143,506,459.52 97.27
B.04 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
010000 URUSAN PILIHAN RAYA
010100 Pengurusan10000 Emolumen 4,727,000 4,899,323 3,456,006.77 70.5420000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,240,000 13,969,880 13,968,755.52 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 45,000 201,210 190,525.13 94.69
Jumlah 010100 15,012,000 19,070,413 17,615,287.42 92.37
010200 Operasi10000 Emolumen 2,678,000 3,484,116 3,211,885.20 92.1920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,920,000 713,795 709,156.52 99.35
Jumlah 010200 4,598,000 4,197,911 3,921,041.72 93.40
010300 Teknologi Maklumat10000 Emolumen 2,605,000 2,788,074 2,633,673.84 94.4620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,520,000 2,264,075 2,206,773.60 97.47
Jumlah 010300 5,125,000 5,052,149 4,840,447.44 95.81
010400 Pejabat Pilihan Raya Negeri10000 Emolumen 12,990,000 15,255,789 14,439,299.53 94.6520000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,120,000 9,140,763 8,429,961.65 92.22
Jumlah 010400 20,110,000 24,396,552 22,869,261.18 93.74
Emolumen 23,000,000 26,427,302 23,740,865.34 89.83Perkhidmatan dan Bekalan 21,800,000 26,088,513 25,314,647.29 97.03Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 45,000 201,210 190,525.13 94.69
Jumlah 010000 44,845,000 52,717,025 49,246,037.76 93.42
020000 PROGRAM KHUSUS020100 Bertugas ke Luar Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 278,180 183,571.96 65.99
Jumlah 020000 300,000 278,180 183,571.96 65.99
030000 DASAR BARU
030100 Sewaan, Utiliti dan Penyelenggaraan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,900,000 1,567,000 – –
Jumlah 030100 8,900,000 1,567,000 – –
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 65 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
66
60
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.04 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA – (SAMB.)
030000 DASAR BARU – (SAMB.)
030200 Penambahbaikan Sistem Pendaftaran Pengundidi Pejabat Pos
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 100,000 – –
Jumlah 030200 100,000 100,000 – –
Perkhidmatan dan Bekalan 9,000,000 1,667,000 – –
Jumlah 030000 9,000,000 1,667,000 – –
040000 'ONE-OFF'
040100 Emolumen Kakitangan Kontrak/Sementara10000 Emolumen 2,400,000 250,839 145,936.27 58.1820000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,800,000 5,949,161 4,922,450.51 82.74
Jumlah 040100 6,200,000 6,200,000 5,068,386.78 81.75
040200 Kajian Persempadanan Semula Bahagian-bahagian Pilihan Raya
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 300,000 212,531.08 70.84
Jumlah 040200 300,000 300,000 212,531.08 70.84
040300 Perpindahan Ruang Pejabat Baru20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 500,000 22,500.00 4.50
Jumlah 040300 500,000 500,000 22,500.00 4.50
040400 Pilihan Raya Umum10000 Emolumen 450,000 5,698,500 2,636,247.29 46.2620000 Perkhidmatan dan Bekalan 399,550,000 387,389,035 258,588,371.83 66.7530000 Aset – 6,118,400 4,963,135.00 81.1240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 276,860 276,860.00 100.00
Jumlah 040400 400,000,000 399,482,795 266,464,614.12 66.70
Emolumen 2,850,000 5,949,339 2,782,183.56 46.76Perkhidmatan dan Bekalan 404,150,000 394,138,196 263,745,853.42 66.92Aset – 6,118,400 4,963,135.00 81.12Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 276,860 276,860.00 100.00
Jumlah 040000 407,000,000 406,482,795 271,768,031.98 66.86
Jumlah Emolumen 25,850,000 32,376,641 26,523,048.90 81.92Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 435,250,000 422,171,889 289,244,072.67 68.51Jumlah Aset – 6,118,400 4,963,135.00 – Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 45,000 478,070 467,385.13 97.76
JUMLAH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 461,145,000 461,145,000 321,197,641.70 69.65
B.05 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
010000 URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM
010100 Pejabat Setiausaha10000 Emolumen 640,800 389,595 389,594.66 99.99
Jumlah 010100 640,800 389,595 389,594.66 99.99
010200 Urus Setia Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
10000 Emolumen 272,700 260,024 260,023.35 99.99
Jumlah 010200 272,700 260,024 260,023.35 99.99
010300 Urus Setia Mesyuarat Suruhanjaya10000 Emolumen 322,200 457,767 457,766.85 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 34,000 34,000 33,998.75 99.99
Jumlah 010300 356,200 491,767 491,765.60 99.99
010400 Pengurusan10000 Emolumen 2,564,700 2,576,326 2,576,325.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,580,200 18,560,821 18,560,820.30 99.99
Jumlah 010400 21,144,900 21,137,147 21,137,145.93 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 66 9/24/14 10:11 AM
67
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
61
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.05 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM – (SAMB.)
010000 URUSAN PERSONEL DAN PERKHIDMATAN AWAM– (SAMB.)
010500 Dasar dan Perancangan10000 Emolumen 340,000 222,037 222,036.40 99.99
Jumlah 010500 340,000 222,037 222,036.40 99.99
010600 Urusetia Cawangan Sarawak10000 Emolumen 1,162,700 1,234,517 1,234,516.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 920,600 1,239,675 1,239,674.36 99.99
Jumlah 010600 2,083,300 2,474,192 2,474,190.57 99.99
010700 Urusetia Cawangan Sabah10000 Emolumen 1,212,200 1,304,177 1,304,176.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 927,800 1,265,059 1,265,058.30 99.99
Jumlah 010700 2,140,000 2,569,236 2,569,234.93 99.99
010800 Pejabat Timbalan Setiausaha (Pengambilan)10000 Emolumen 8,782,000 8,997,194 8,997,194.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,875,900 7,129,624 7,129,623.30 99.9930000 Aset – 143,417 143,417.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 252,350 252,350.00 100.00
Jumlah 010800 17,657,900 16,522,585 16,522,584.30 99.99
010900 Pejabat Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)10000 Emolumen 3,304,400 3,330,815 3,330,814.85 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 281,800 281,800 281,770.75 99.99
Jumlah 010900 3,586,200 3,612,615 3,612,585.60 99.99
Emolumen 18,601,700 18,772,452 18,772,448.58 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 29,620,300 28,510,979 28,510,945.76 99.99Aset – 143,417 143,417.00 – Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 252,350 252,350.00 100.00
Jumlah 010000 48,222,000 47,679,198 47,679,161.34 100.00
020000 PROGRAM KHUSUS
020100 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 774,000 1,443,802 1,443,801.51 99.99
Jumlah 020100 774,000 1,443,802 1,443,801.51 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 774,000 1,443,802 1,443,801.51 99.99
Jumlah 020000 774,000 1,443,802 1,443,801.51 99.99
030000 DASAR BARU
030100 Sewaan Tempat Penyimpanan Fail20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 – – –
Jumlah 030100 100,000 – – –
030200 Pembaharuan Lesen Perisian20000 Perkhidmatan dan Bekalan 450,000 273,000 273,000.00 –
Jumlah 030200 450,000 273,000 273,000.00 –
Perkhidmatan dan Bekalan 550,000 273,000 273,000.00 100.00
Jumlah 030000 550,000 273,000 273,000.00 100.00
040000 'ONE-OFF'040100 Harta Modal Yang Lain
30000 Aset 100,000 250,000 249,954.25 99.98
Jumlah 040000 100,000 250,000 249,954.25 99.98
Jumlah Emolumen 18,601,700 18,772,452 18,772,448.58 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 30,944,300 30,227,781 30,227,747.27 99.99Jumlah Aset 100,000 393,417 393,371.25 99.99Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 252,350 252,350.00 100.00
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 49,646,000 49,646,000 49,645,917.10 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 67 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
68
62
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI
010000 PENTADBIRAN
*010100 Pentadbiran Am10000 Emolumen 148,990,000 59,228,704 59,044,474.95 99.6920000 Perkhidmatan dan Bekalan 430,795,000 492,602,450 484,781,177.67 98.4130000 Aset 3,910,000 17,127,200 16,732,536.64 97.7040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,501,300 16,501,300 16,245,043.43 98.45
Jumlah 010100 594,196,300 585,459,654 576,803,232.69 98.52
010200 Penyelidikan10000 Emolumen 36,540,000 36,566,000 36,548,775.20 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 22,442,000 21,204,870 21,192,644.51 99.9430000 Aset 250,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,000 51,820 46,806.39 90.3250000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 60,000 60,000 55,119.68 91.87
Jumlah 010200 59,300,000 57,882,690 57,843,345.78 99.93
010300 Kawal Selia Felda10000 Emolumen 785,000 754,000 722,478.72 95.8220000 Perkhidmatan dan Bekalan 215,000 208,400 193,653.17 92.9230000 Aset – 42,600 42,600.00 100.00
Jumlah 010300 1,000,000 1,005,000 958,731.89 95.40
010400 Seranta Felda10000 Emolumen 308,900 206,200 203,803.02 98.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,302,000 8,118,300 8,097,651.51 99.7530000 Aset – 93,100 93,087.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 309,800 246,000 195,588.44 79.51
Jumlah 010400 6,920,700 8,663,600 8,590,129.97 99.15
010500 Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PERMATA)10000 Emolumen 13,270,400 13,258,400 13,250,791.19 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,729,800 7,809,800 7,236,750.15 92.6630000 Aset 500,000 104,305 104,305.00 100.00
Jumlah 010500 20,500,200 21,172,505 20,591,846.34 97.26
010600 Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan
10000 Emolumen 6,511,000 6,496,000 6,470,238.73 99.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,489,000 2,554,000 2,510,436.68 98.2930000 Aset – 150,000 149,700.00 99.80
Jumlah 010600 9,000,000 9,200,000 9,130,375.41 99.24
010700 Lembaga Penasihat10000 Emolumen 3,066,800 2,624,066 2,619,890.59 99.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,334,900 1,022,538 891,981.59 87.2330000 Aset 141,500 160,470 157,500.00 98.15
Jumlah 010700 4,543,200 3,807,074 3,669,372.18 96.38
010800 Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan10000 Emolumen 10,091,800 10,916,392 10,848,485.17 99.3820000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,120,200 6,582,650 6,490,805.80 98.6040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,000 6,126 6,026.60 98.38
Jumlah 010800 16,237,000 17,505,168 17,345,317.57 99.09
010900 Biro Tatanegara10000 Emolumen 8,787,600 8,787,600 8,221,814.32 93.5620000 Perkhidmatan dan Bekalan 47,262,400 46,330,680 42,411,499.88 91.5430000 Aset 300,000 1,184,940 770,694.50 65.0440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,450,000 2,492,600 2,491,909.56 99.9750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 4,180 4,180.00 100.00
Jumlah 010900 58,800,000 58,800,000 53,900,098.26 91.67
011000 Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa10000 Emolumen 6,000,000 6,805,800 6,799,258.98 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 74,659,000 55,287,064 55,242,524.20 99.9230000 Aset – 2,529,584 2,529,584.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 15,603,615 15,602,614.44 99.99
Jumlah 011000 80,659,000 80,226,063 80,173,981.62 99.94
Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 010100 - Peruntukan sebanyak RM 26,820,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 68 9/24/14 10:11 AM
69
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
63
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
010000 PENTADBIRAN – (SAMB.)
011100 Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif10000 Emolumen 1,590,300 1,794,383 1,793,917.92 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,995,700 5,185,517 5,154,174.42 99.4030000 Aset 393,900 – – –
Jumlah 011100 6,979,900 6,979,900 6,948,092.34 99.54
Emolumen 235,941,800 147,437,545 146,523,928.79 99.38Perkhidmatan dan Bekalan 603,345,000 646,906,269 634,203,299.58 98.04 Aset 5,495,400 21,392,199 20,580,007.14 96.20Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,294,100 34,901,461 34,587,988.86 99.10Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 60,000 64,180 59,299.68 92.40
Jumlah 010000 858,136,300 850,701,654 835,954,524.05 98.27
020000 UNIT PERANCANG EKONOMI (UPE)
020100 Perkhidmatan Korporat10000 Emolumen 8,828,600 10,238,600 10,234,960.26 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,363,100 6,357,200 6,161,349.45 96.9230000 Aset 100,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 – – – 50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 5,900 5,900.00 100.00
Jumlah 020100 15,306,700 16,601,700 16,402,209.71 98.80
020200 Perancangan Ekonomi10000 Emolumen 20,667,600 23,847,600 23,843,608.83 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 894,000 894,000 795,837.38 89.0240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 94,000 3,000 2,160.00 72.00
Jumlah 020200 21,655,600 24,744,600 24,641,606.21 99.58
020300 Malaysian Development Institute (MDI)10000 Emolumen 2,479,700 2,253,000 1,928,898.74 85.6120000 Perkhidmatan dan Bekalan 165,000 165,000 144,720.99 87.7140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,300 – – –
Jumlah 020300 2,647,000 2,418,000 2,073,619.73 85.76
Emolumen 31,975,900 36,339,200 36,007,467.83 99.09Perkhidmatan dan Bekalan 7,422,100 7,416,200 7,101,907.82 95.76 Aset 100,000 – – – Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 111,300 3,000 2,160.00 72.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 5,900 5,900.00 100.00
Jumlah 020000 39,609,300 43,764,300 43,117,435.65 98.52
030000 UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (UPP)
030100 Penyelarasan Projek Khas10000 Emolumen 43,141,000 47,541,000 46,984,123.78 98.8320000 Perkhidmatan dan Bekalan 34,625,300 31,075,300 29,350,044.55 94.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 467,092,600 481,592,600 481,584,414.62 99.99
Jumlah 030100 544,858,900 560,208,900 557,918,582.95 99.59
030200 Pusat Transformasi Penyampaian10000 Emolumen 4,270,000 5,250,000 5,245,460.59 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 739,600 589,600 579,727.99 98.33
Jumlah 030200 5,009,600 5,839,600 5,825,188.58 99.75
030300 Pembangunan Strategik10000 Emolumen 10,215,000 11,422,000 11,416,586.97 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 27,116,500 20,419,500 19,961,631.71 97.7630000 Aset 1,000,000 110,000 109,540.00 99.5840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 450,000 150,000 129,550.02 86.37
Jumlah 030300 38,781,500 32,101,500 31,617,308.70 98.49
Emolumen 57,626,000 64,213,000 63,646,171.34 99.12Perkhidmatan dan Bekalan 62,481,400 52,084,400 49,891,404.25 95.79 Aset 1,000,000 110,000 109,540.00 99.58Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 467,542,600 481,742,600 481,713,964.64 99.99
Jumlah 030000 588,650,000 598,150,000 595,361,080.23 99.53
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 69 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
70
64
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
040000 MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)
040100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 1,990,000 2,757,900 2,757,379.76 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,760,000 3,350,300 3,068,646.40 91.5940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000 26,100 26,065.20 99.87
Jumlah 040100 5,760,000 6,134,300 5,852,091.36 95.40
040200 Komunikasi Strategik10000 Emolumen 1,145,000 1,674,400 1,674,312.45 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,530,000 4,264,600 4,212,504.95 98.78
Jumlah 040200 5,675,000 5,939,000 5,886,817.40 99.12
040300 Urus Setia Majlis Keselamatan Negara10000 Emolumen 7,710,000 8,063,580 7,994,388.97 99.1420000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,660,000 7,337,620 6,755,245.45 92.0630000 Aset 2,500,000 1,700,000 1,638,680.46 96.3940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 240,000 530,000 504,311.60 95.15
Jumlah 040300 18,110,000 17,631,200 16,892,626.48 95.81
040400 Pasukan Petugas Khas Persekutuan (Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan)
10000 Emolumen 11,350,000 13,461,000 13,440,847.85 99.8520000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,070,000 12,981,400 12,318,432.32 94.8940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 165,000 678,000 675,000.00 99.56
Jumlah 040400 24,585,000 27,120,400 26,434,280.17 97.47
040500 Pengurusan Bencana Negara10000 Emolumen 2,550,000 3,603,000 3,589,053.25 99.6120000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,270,000 1,417,000 1,365,208.32 96.3440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 31,000 30,598.78 98.7150000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 140,000 101,000 96,830.00 95.87
Jumlah 040500 5,010,000 5,152,000 5,081,690.35 98.64
040600 Keselamatan Negeri10000 Emolumen 9,375,000 11,469,100 11,173,098.89 97.4220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,935,000 3,823,800 3,702,075.49 96.82
Jumlah 040600 13,310,000 15,292,900 14,875,174.38 97.27
Emolumen 34,120,000 41,028,980 40,629,081.17 99.03Perkhidmatan dan Bekalan 35,225,000 33,174,720 31,422,112.93 94.72Aset 2,500,000 1,700,000 1,638,680.46 96.39Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 465,000 1,265,100 1,235,975.58 97.70Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 140,000 101,000 96,830.00 95.87
Jumlah 040000 72,450,000 77,269,800 75,022,680.14 97.09
050000 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)050100 Pengurusan
10000 Emolumen 44,895,000 52,699,080 52,191,842.85 99.0420000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,560,000 30,537,100 30,376,186.22 99.4730000 Aset 100,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000 – – –
Jumlah 050100 75,595,000 83,236,180 82,568,029.07 99.20
050200 Dasar20000 Perkhidmatan dan Bekalan 154,476,800 144,468,530 142,841,403.82 98.8730000 Aset – 1,000,000 994,630.00 99.4640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 392,717,500 383,143,500 381,444,425.17 99.56
Jumlah 050200 547,194,300 528,612,030 525,280,458.99 99.37
050300 Pembangunan Insan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,106,000 12,624,000 12,251,220.87 97.0530000 Aset 500,000 500,000 429,850.00 85.9740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 300,000 186,029.24 62.01
Jumlah 050300 10,906,000 13,424,000 12,867,100.11 95.85
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 70 9/24/14 10:11 AM
71
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
65
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
050000 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)– (SAMB.)
050400 Darul Quran10000 Emolumen 4,803,600 98,120 88,284.39 89.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,995,000 5,528,800 5,500,628.13 99.4930000 Aset 50,000 16,000 15,664.00 97.9040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 3,933,500 3,926,705.60 99.83
Jumlah 050400 12,848,600 9,576,420 9,531,282.12 99.53
050500 Jabatan Agama Islam W/Persekutuan (JAWI)10000 Emolumen 60,182,200 63,501,300 63,465,662.44 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,287,100 18,237,100 18,024,373.58 98.8340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,300,000 5,600,000 5,528,550.40 98.72
Jumlah 050500 84,769,300 87,338,400 87,018,586.42 99.63
050600 Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)10000 Emolumen 4,820,200 35,000 33,033.89 94.3820000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,038,400 7,668,400 7,600,580.13 99.1230000 Aset – 230,000 229,985.00 99.99
Jumlah 050600 9,858,600 7,933,400 7,863,599.02 99.12
050700 JAKIM Sabah10000 Emolumen 3,480,000 3,480,000 3,302,353.19 94.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,763,000 6,853,000 6,769,015.63 98.7730000 Aset 30,000 130,000 128,535.00 98.8740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 692,700 692,700 609,936.20 88.05
Jumlah 050700 10,965,700 11,155,700 10,809,840.02 96.90
050800 JAKIM Sarawak10000 Emolumen 2,281,000 2,457,650 2,391,050.59 97.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,957,300 7,759,800 7,662,485.57 98.7540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 558,000 533,850 530,205.78 99.32
Jumlah 050800 9,796,300 10,751,300 10,583,741.94 98.44
Emolumen 120,462,000 122,271,150 121,472,227.35 99.35Perkhidmatan dan Bekalan 236,183,600 233,676,730 231,025,893.95 98.87Aset 680,000 1,876,000 1,798,664.00 95.88Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 404,608,200 394,203,550 392,225,852.39 99.50
Jumlah 050000 761,933,800 752,027,430 746,522,637.69 99.27
060000 BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)
060100 Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat10000 Emolumen 3,717,500 3,717,500 3,710,060.58 99.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,120,800 4,794,638 4,788,595.30 99.8730000 Aset – 126,081 118,973.00 94.3640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,800 439,615 434,335.00 98.80
Jumlah 060100 6,855,100 9,077,834 9,051,963.88 99.72
060200 Pembangunan10000 Emolumen 434,500 671,500 644,801.72 96.0220000 Perkhidmatan dan Bekalan 36,800 36,800 35,478.30 96.41
Jumlah 060200 471,300 708,300 680,280.02 96.04
060300 Pengurusan Kuarters10000 Emolumen 3,367,400 3,130,400 3,130,311.84 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,603,600 14,535,600 14,527,608.27 99.9530000 Aset – 68,000 67,930.00 99.9050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 320,000 17,550 17,549.49 99.99
Jumlah 060300 18,291,000 17,751,550 17,743,399.60 99.95
060400 Penyelenggaraan Kuarters10000 Emolumen 2,646,000 2,646,000 2,509,703.06 94.8520000 Perkhidmatan dan Bekalan 70,508,100 70,508,100 70,372,401.94 99.8130000 Aset – 1,247,487 1,245,446.57 99.84
Jumlah 060400 73,154,100 74,401,587 74,127,551.57 99.63
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 71 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
72
66
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
060000 BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)– (SAMB.)
060500 Pengurusan Ruang Pejabat10000 Emolumen 502,400 656,000 655,113.66 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 248,710,500 238,043,150 237,783,580.07 99.8930000 Aset – 4,313,769 4,127,444.98 95.68
Jumlah 060500 249,212,900 243,012,919 242,566,138.71 99.82
060600 Pengurusan Rumah Peranginan10000 Emolumen 3,671,600 3,518,000 3,423,604.87 97.3220000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,575,200 2,147,200 2,090,852.14 97.3830000 Aset 20,000 210,050 204,605.58 97.4150000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 83,000 77,500 52,197.01 67.35
Jumlah 060600 5,349,800 5,952,750 5,771,259.60 96.95
Emolumen 14,339,400 14,339,400 14,073,595.73 98.15Perkhidmatan dan Bekalan 338,555,000 330,065,488 329,598,516.02 99.86Aset 20,000 5,965,387 5,764,400.13 96.63Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,800 439,615 434,335.00 98.80Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 403,000 95,050 69,746.50 73.38
Jumlah 060000 353,334,200 350,904,940 349,940,593.38 99.73
070000 UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)
070100 Pentadbiran Am10000 Emolumen 4,911,300 9,851,300 9,811,078.69 99.5920000 Perkhidmatan dan Bekalan 23,405,800 31,684,800 29,683,108.18 93.6840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 – – –
Jumlah 070100 28,321,100 41,536,100 39,494,186.87 95.08
070200 Pembangunan Pengurusan dan Transformasi10000 Emolumen 10,596,200 11,476,200 11,457,868.57 99.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,059,600 4,359,600 4,088,514.40 93.78
Jumlah 070200 15,655,800 15,835,800 15,546,382.97 98.17
070300 Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik10000 Emolumen 22,190,400 29,195,400 29,159,238.38 99.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,322,700 12,422,700 12,399,420.13 99.81
Jumlah 070300 35,513,100 41,618,100 41,558,658.51 99.86
Emolumen 37,697,900 50,522,900 50,428,185.64 99.81Perkhidmatan dan Bekalan 41,788,100 48,467,100 46,171,042.71 95.26Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 – – –
Jumlah 070000 79,490,000 98,990,000 96,599,228.35 97.58
080000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)10000 Emolumen 21,412,000 24,825,924 24,740,736.66 99.6620000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,874,600 11,407,352 10,991,737.73 96.3630000 Aset – 37,148 37,147.67 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 47,200 4,200 3,260.66 77.63
Jumlah 080000 32,333,800 36,274,624 35,772,882.72 98.62
090000 MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN (MSWP)
10000 Emolumen 6,984,000 7,264,000 7,167,444.31 98.6720000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,341,200 8,708,800 8,649,742.24 99.32
Jumlah 090000 14,325,200 15,972,800 15,817,186.55 99.03
100000 BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)10000 Emolumen 9,520,000 9,220,000 9,071,757.05 98.3920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,974,000 4,786,600 4,574,888.24 95.5840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 6,000 5,040.82 84.01
Jumlah 100000 15,500,000 14,012,600 13,651,686.11 97.42
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 72 9/24/14 10:11 AM
73
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
67
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
110000 INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)
10000 Emolumen 5,046,800 4,330,600 4,276,863.96 98.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,282,900 6,796,863 6,768,829.56 99.5930000 Aset 249,000 168,932 168,932.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000 2,400 2,396.39 99.8550000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 5,705 5,704.40 99.99
Jumlah 110000 11,580,700 11,304,500 11,222,726.31 99.28
120000 BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)
120100 Pentadbiran Am10000 Emolumen 8,565,000 8,815,000 8,811,562.85 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 42,064,100 39,818,676 39,780,615.01 99.9030000 Aset 700,000 800,000 784,139.10 98.0240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 – – –
Jumlah 120100 51,344,100 49,433,676 49,376,316.96 99.88
120200 Jabatan Bantuan Guaman10000 Emolumen 17,001,100 17,591,100 17,582,044.97 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,520,100 3,975,390 3,968,835.83 99.8440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 6,910 6,598.35 95.49
Jumlah 120200 20,522,200 21,573,400 21,557,479.15 99.93
120300 Jabatan Insolvensi Malaysia10000 Emolumen 35,875,700 40,275,700 40,245,568.57 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,338,000 6,050,000 5,993,608.47 99.0740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000 570,000 556,556.81 97.64
Jumlah 120300 42,233,700 46,895,700 46,795,733.85 99.79
Emolumen 61,441,800 66,681,800 66,639,176.39 99.94Perkhidmatan dan Bekalan 51,922,200 49,844,066 49,743,059.31 99.80Aset 700,000 800,000 784,139.10 98.02Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 36,000 576,910 563,155.16 97.62
Jumlah 120000 114,100,000 117,902,776 117,729,529.96 99.85
130000 PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN
10000 Emolumen 196,169,000 193,081,600 191,634,910.21 99.2520000 Perkhidmatan dan Bekalan 172,868,500 183,774,180 181,714,553.15 98.8830000 Aset 3,425,000 3,781,120 3,545,381.68 93.7740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 260,000 194,421.47 74.78
Jumlah 130000 372,762,500 380,896,900 377,089,266.51 99.00
140000 BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAANMARITIM MALAYSIA (BHEPMM)
10000 Emolumen 1,955,200 2,292,800 2,292,504.30 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 472,800 450,000 447,898.31 99.5330000 Aset 20,000 9,300 9,300.00 100.00
Jumlah 140000 2,448,000 2,752,100 2,749,702.61 99.91
150000 PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN10000 Emolumen 1,817,200 1,909,700 1,882,765.64 98.5920000 Perkhidmatan dan Bekalan 792,100 851,650 839,203.49 98.5440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,000 21,750 21,701.78 99.7850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,000 1,360.00 68.00
Jumlah 150000 2,628,300 2,785,100 2,745,030.91 98.56
160000 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIMMALAYSIA (APMM)
160100 Ketua Pengarah20000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,630,000 6,962,700 6,866,253.15 98.61
Jumlah 160100 6,630,000 6,962,700 6,866,253.15 98.61
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 73 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
74
68
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
160000 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)
160200 Pengurusan10000 Emolumen 185,880,000 197,671,000 197,198,086.66 99.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 39,910,000 41,758,196 41,359,420.96 99.0530000 Aset 2,000,000 1,607,144 1,607,093.50 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 380,000 344,000 322,171.14 93.65
Jumlah 160200 228,170,000 241,380,340 240,486,772.26 99.63
160300 Operasi20000 Perkhidmatan dan Bekalan 26,890,000 61,307,750 61,241,207.28 99.89
Jumlah 160300 26,890,000 61,307,750 61,241,207.28 99.89
160400 Logistik20000 Perkhidmatan dan Bekalan 94,383,600 102,596,600 102,489,970.82 99.90
Jumlah 160400 94,383,600 102,596,600 102,489,970.82 99.90
Emolumen 185,880,000 197,671,000 197,198,086.66 99.76Perkhidmatan dan Bekalan 167,813,600 212,625,246 211,956,852.21 99.69Aset 2,000,000 1,607,144 1,607,093.50 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 380,000 344,000 322,171.14 93.65
Jumlah 160000 356,073,600 412,247,390 411,084,203.51 99.72
170000 PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH10000 Emolumen 1,789,100 2,040,100 2,039,996.01 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,080,900 3,439,900 3,372,879.07 98.05
Jumlah 170000 4,870,000 5,480,000 5,412,875.08 98.78
180000 PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK
10000 Emolumen 2,138,000 1,986,000 1,964,046.58 98.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,912,000 4,953,000 4,938,688.63 99.7130000 Aset 170,000 381,000 378,540.40 99.35
Jumlah 180000 7,220,000 7,320,000 7,281,275.61 99.47
190000 JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)10000 Emolumen 3,917,700 3,479,727 3,456,507.21 99.3320000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,482,900 4,084,610 4,073,949.53 99.7440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,559,300 1,909,300 1,750,000.00 91.66
Jumlah 190000 10,959,900 9,473,637 9,280,456.74 97.96
200000 JABATAN PERANGKAAN
200100 Khidmat Pengurusan dan Sokongan10000 Emolumen 19,970,500 20,512,500 20,253,185.45 98.7420000 Perkhidmatan dan Bekalan 38,406,200 34,182,807 32,783,866.63 95.9130000 Aset – 92,700 89,918.00 97.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 114,000 114,000 94,577.44 82.96
Jumlah 200100 58,490,700 54,902,007 53,221,547.52 96.94
200200 Sosial/Demografi10000 Emolumen 10,512,600 11,213,600 11,010,127.26 98.1920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,071,100 853,890 760,320.24 89.0430000 Aset – 7,000 6,900.00 98.57
Jumlah 200200 11,583,700 12,074,490 11,777,347.50 97.54
200300 Ekonomi10000 Emolumen 16,502,900 16,468,900 16,390,727.05 99.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,012,600 1,711,500 1,562,103.15 91.2730000 Aset – 18,100 17,950.00 99.17
Jumlah 200300 18,515,500 18,198,500 17,970,780.20 98.75
200400 Perangkaan Negeri10000 Emolumen 63,425,900 65,778,246 65,648,475.45 99.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 25,835,100 25,832,857 25,605,353.26 99.1230000 Aset – 1,633,800 1,515,354.80 92.75
Jumlah 200400 89,261,000 93,244,903 92,769,183.51 99.49
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 74 9/24/14 10:11 AM
75
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
69
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
200000 JABATAN PERANGKAAN – (SAMB.)
Emolumen 110,411,900 113,973,246 113,302,515.21 99.41Perkhidmatan dan Bekalan 67,325,000 62,581,054 60,711,643.28 97.01Aset – 1,751,600 1,630,122.80 93.06Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 114,000 114,000 94,577.44 82.96
Jumlah 200000 177,850,900 178,419,900 175,738,858.73 98.50
210000 JABATAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)
210100 Pengurusan10000 Emolumen 27,154,700 30,019,217 29,898,468.09 99.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 31,258,600 25,323,436 24,711,023.86 97.5840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,359,200 3,359,200 3,274,786.20 97.49
Jumlah 210100 61,772,500 58,701,853 57,884,278.15 98.61
210200 Hubungan Antarabangsa10000 Emolumen 381,500 356,825 355,704.64 99.6920000 Perkhidmatan dan Bekalan 294,800 265,320 265,203.11 99.96
Jumlah 210200 676,300 622,145 620,907.75 99.80
210300 Pembangunan Komuniti10000 Emolumen 690,500 657,206 644,382.72 98.0520000 Perkhidmatan dan Bekalan 37,686,400 24,733,460 24,159,607.42 97.6830000 Aset 100,000 100,000 99,880.00 99.8840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,830,700 29,730,700 29,723,425.60 99.9850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,590,000 2,312,000 2,312,000.00 100.00
Jumlah 210300 60,897,600 57,533,366 56,939,295.74 98.97
210400 Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara10000 Emolumen 818,400 776,562 754,070.67 97.1020000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,456,700 2,911,030 2,897,751.48 99.5440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,200,000 3,200,000 3,155,441.90 98.6150000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,000 2,000 1,874.50 93.73
Jumlah 210400 7,477,100 6,889,592 6,809,138.55 98.83
210500 Perancangan dan Penyelidikan10000 Emolumen 860,300 810,754 805,977.96 99.4120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,097,500 987,750 978,264.40 99.0440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 500,000 499,211.50 99.84
Jumlah 210500 2,457,800 2,298,504 2,283,453.86 99.35
Emolumen 29,905,400 32,620,564 32,458,604.08 99.50Perkhidmatan dan Bekalan 75,794,000 54,220,996 53,011,850.27 97.77Aset 100,000 100,000 99,880.00 99.88Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,889,900 36,789,900 36,652,865.20 99.63Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,592,000 2,314,000 2,313,874.50 99.99
Jumlah 210000 133,281,300 126,045,460 124,537,074.05 98.80
220000 LEMBAGA PERLESENAN KENDERAANPERDAGANGAN SARAWAK (LPKP SARAWAK)
10000 Emolumen 2,109,600 2,255,600 2,234,442.81 99.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,317,400 1,315,150 1,284,969.32 97.7130000 Aset 73,000 63,500 63,471.00 99.9540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 2,250 2,222.54 98.78
Jumlah 220000 3,500,000 3,636,500 3,585,105.67 98.59
230000 LEMBAGA PERLESENAN KENDERAANPERDAGANGAN SABAH (LPKP SABAH)
10000 Emolumen 2,481,100 2,309,000 2,199,655.94 95.2620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,366,900 1,386,900 1,380,648.57 99.5530000 Aset 40,000 38,850 38,830.00 99.9540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 230000 3,891,000 3,734,750 3,619,134.51 96.90
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 75 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
76
70
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
240000 SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)10000 Emolumen 1,338,400 1,403,117 1,393,188.27 99.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,158,700 1,158,700 1,138,194.46 98.2340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 1,000 751.05 75.11
Jumlah 240000 2,498,100 2,562,817 2,532,133.78 98.80
250000 UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)10000 Emolumen 6,632,000 7,131,900 7,094,914.63 99.4820000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,365,000 2,059,600 1,956,609.17 95.0030000 Aset 50,000 23,000 22,680.00 98.6140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,000 1,100 1,005.60 91.42
Jumlah 250000 9,055,000 9,215,600 9,075,209.40 98.48
260000 UNIT PERLINDUNGAN SAKSI (UPS)10000 Emolumen 3,944,000 3,444,000 2,906,621.66 84.4020000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,332,600 2,259,100 2,152,705.09 95.2930000 Aset 250,000 509,600 509,466.70 99.9740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,432,000 1,500 1,490.72 99.38
Jumlah 260000 9,958,600 6,214,200 5,570,284.17 89.64
270000 SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA(SUHAKAM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,600,000 9,600,000 9,600,000.00 100.00
Jumlah 270000 9,600,000 9,600,000 9,600,000.00 100.00
280000 INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 11,200,000 9,800,000 9,800,000.00 100.00
Jumlah 280000 11,200,000 9,800,000 9,800,000.00 100.00
290000 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,000,000 13,200,000 13,200,000.00 100.00
Jumlah 290000 12,000,000 13,200,000 13,200,000.00 100.00
300000 PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNANISKANDAR (IRDA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 55,000,000 55,000,000 55,000,000.00 100.00
Jumlah 300000 55,000,000 55,000,000 55,000,000.00 100.00
310000 MAJLIS PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMIPANTAI TIMUR (ECERDC)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 32,000,000 32,000,000 32,000,000.00 100.00
Jumlah 310000 32,000,000 32,000,000 32,000,000.00 100.00
320000 PIHAK BERKUASA PELAKSANAAN KORIDOR UTARA (NCIA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Jumlah 320000 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
330000 UNIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN (PEMANDU)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Jumlah 330000 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
340000 SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 4,250,000 4,250,000.00 100.00
Jumlah 340000 7,000,000 4,250,000 4,250,000.00 100.00
350000 SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000,000 66,000,000 66,000,000.00 100.00
Jumlah 350000 50,000,000 66,000,000 66,000,000.00 100.00
360000 MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN(MAIWP)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 18,330,000 18,330,000.00 100.00
Jumlah 360000 15,000,000 18,330,000 18,330,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 76 9/24/14 10:11 AM
77
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
71
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
370000 MALAYSIAN INDUSTRY - GOVERNMENT GROUPFOR HIGH TECHNOLOGY (MIGHT)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
Jumlah 370000 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
380000 LEMBAGA PEMBANGUNAN KORIDOR WILAYAH(RECODA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,000,000 8,000,000 8,000,000.00 100.00
Jumlah 380000 8,000,000 8,000,000 8,000,000.00 100.00
390000 PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMIDAN PELABURAN SABAH (SEDIA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,000,000 8,000,000 8,000,000.00 100.00
Jumlah 390000 8,000,000 8,000,000 8,000,000.00 100.00
400000 AGENSI INOVASI MALAYSIA (AIM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
Jumlah 400000 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
410000 PROGRAM KHUSUS
410100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,568,900 18,475,406 18,101,430.31 97.98
Jumlah 410100 7,568,900 18,475,406 18,101,430.31 97.98
*410200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 138,043,700 187,296,090 186,422,653.76 99.53
Jumlah 410200 138,043,700 187,296,090 186,422,653.76 99.53
*410300 Sumbangan kepada Badan-Badan Lain40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,200,000 18,600,000 18,600,000.00 100.00
Jumlah 410300 15,200,000 18,600,000 18,600,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 145,612,600 205,771,496 204,524,084.07 99.39Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,200,000 18,600,000 18,600,000.00 100.00
Jumlah 370000 160,812,600 224,371,496 223,124,084.07 99.44
420000 DASAR BARU
420100 Pentadbiran10000 Emolumen 13,159,200 9,864,400 8,323,824.49 84.3820000 Perkhidmatan dan Bekalan 57,247,300 50,438,800 49,257,054.26 97.6630000 Aset 1,000,000 271,000 270,147.00 99.6940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 372,000 – – –
Jumlah 420100 71,778,500 60,574,200 57,851,025.75 95.50
420200 Unit Penyelarasan Pelaksanaan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000,000 50,000,000 49,999,824.32
Jumlah 420200 50,000,000 50,000,000 49,999,824.32
420300 Majlis Keselamatan Negara10000 Emolumen 1,000,000 1,000,000 998,118.55 99.8120000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,050,000 5,529,000 5,323,715.72 96.29
Jumlah420300 7,050,000 6,529,000 6,321,834.27 96.83
420400 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia10000 Emolumen 380,000 – – – 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 247,700 247,700 238,498.20 96.2940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,000,000 3,490,080.92 87.25
Jumlah 420400 4,627,700 4,247,700 3,728,579.12 87.78
420500 Bahagian Pengurusan Hartanah20000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,582,000 8,501,470 8,464,022.11 99.5630000 Aset – 1,080,530 1,080,530.00 100.00
Jumlah 420500 9,582,000 9,582,000 9,544,552.11 99.61
Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 410200 - Peruntukan sebanyak RM 550,940 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.– Program/Aktiviti - 410300 - Peruntukan sebanyak RM 3,400,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
(disambung...)
99.99
99.99
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 77 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
78
72
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
420000 DASAR BARU – (SAMB.)
420600 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 420600 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
420700 Jabatan Perangkaan10000 Emolumen 4,792,200 4,792,200 4,792,200.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 150,000 150,000 100,835.40 67.22
Jumlah 420700 4,942,200 4,942,200 4,893,035.40 99.01
420800 Unit Kerjasama Awam Swasta10000 Emolumen 2,250,000 2,245,100 2,243,777.15 99.94
Jumlah 420800 2,250,000 2,245,100 2,243,777.15 99.94
420900 Unit Perlindungan Saksi10000 Emolumen 3,681,600 – – –
Jumlah 420900 3,681,600 – – –
421000 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,713,500 2,785,700 1,842,918.21 66.1640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,247,800 10,233,342.00 99.86
Jumlah 421000 13,713,500 13,033,500 12,076,260.21 92.66
421100 Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia10000 Emolumen 254,100 – – –
Jumlah 421100 254,100 – – –
421200 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia10000 Emolumen 9,041,000 – – –
Jumlah 421200 9,041,000 – – –
421300 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 971,388.00 97.14
Jumlah 421300 1,000,000 1,000,000 971,388.00 97.14
421400 Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,400,000 1,400,000 1,399,954.20 99.99
Jumlah 421400 1,400,000 1,400,000 1,399,954.20 99.99
421500 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 100,000 98,764.20 98.76
Jumlah 421500 100,000 100,000 98,764.20 98.76
421600 Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang10000 Emolumen 200,000 90,000 84,066.22 93.4120000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 400,000 363,121.46 90.7840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 198,790.00 99.40
Jumlah 421600 2,400,000 690,000 645,977.68 93.62
421700 Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutaun10000 Emolumen 15,000,000 – – –
Jumlah 421700 15,000,000 – – –
421800 TV AL-HIJRAH40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000,000 70,000,000 70,000,000.00 100.00
Jumlah 421800 40,000,000 70,000,000 70,000,000.00 100.00
421900 Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Jumlah 421900 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
422000 Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
Jumlah 422000 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
422100 Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 200,000.00 100.00
Jumlah 422100 200,000 200,000 200,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 78 9/24/14 10:11 AM
79
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
73
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
420000 DASAR BARU – (SAMB.)
422200 Malaysian Industry - Government GroupFor High Technology (MIGHT)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
Jumlah 422200 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
422300 Unit Penjenamaan Negara (UPN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 25,500,000 25,500,000.00 100.00
Jumlah 422300 15,000,000 25,500,000 25,500,000.00 100.00
422400 Tambahan Kos Operasi Badan Berkanun40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,000,000 19,000,000 19,000,000.00 100.00
Jumlah 422400 19,000,000 19,000,000 19,000,000.00 100.00
*422500 Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan10000 Emolumen – 4,861,594 4,858,621.55 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,426,925 3,408,740.52 99.4740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 3,500 3,150.00 90.00
Jumlah 422500 – 8,292,019 8,270,512.07 99.74
Emolumen 49,758,100 22,853,294 21,300,607.96 93.21Perkhidmatan dan Bekalan 81,490,500 73,979,595 71,469,012.28 96.61Aset 1,000,000 1,351,530 1,350,677.00 99.94Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 179,772,000 220,151,300 219,625,187 99.76
Jumlah 420000 312,020,600 318,335,719 313,745,484.48 98.56
430000 'ONE-OFF'
*430100 Pentadbiran20000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,861,600 19,814,944 17,596,041.72 88.8030000 Aset 3,568,000 5,249,983 5,115,958.28 97.45
Jumlah 430100 15,429,600 25,064,927 22,712,000.00 90.61
430200 Unit Perancang Ekonomi30000 Aset 295,700 140,700 136,473.65 97.00
Jumlah 430200 295,700 140,700 136,473.65 97.00
430300 Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan30000 Aset 500,000 500,000 476,619.76 95.32
Jumlah 430300 500,000 500,000 476,619.76 95.32
430400 Majlis Keselamatan Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 462,000,000 462,000,000 461,990,388.26 99.9930000 Aset 1,900,000 2,089,300 2,071,783.50 99.16
Jumlah 430400 463,900,000 464,089,300 464,062,171.76 99.99
430500 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia30000 Aset 3,800,000 4,639,650 4,048,949.89 87.27
Jumlah 430500 3,800,000 4,639,650 4,048,949.89 87.27
430600 Bahagian Pengurusan Hartanah20000 Perkhidmatan dan Bekalan 676,000 669,960 669,960.00 100.0030000 Aset 1,815,000 1,350,300 1,350,205.90 99.99
Jumlah 430600 2,491,000 2,020,260 2,020,165.90 99.99
430700 Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan30000 Aset 560,000 70,000 69,750.00 99.64
Jumlah 430700 560,000 70,000 69,750.00 99.64
430800 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji30000 Aset 91,500 315 315.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 430800 20,091,500 5,000,315 5,000,315.00 100.00
430900 Jabatan Perangkaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,695,700 2,695,700 2,644,937.67 98.12
Jumlah 430900 2,695,700 2,695,700 2,644,937.67 98.12
Nota:*B06 – Program/Aktiviti - 422500 - Peruntukan sebanyak RM 10,156,620 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.– Program/Aktiviti - 430100 - Peruntukan sebanyak RM 12,400,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 79 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
80
74
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
430000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
431000 Unit Kerjasama Awam Swasta30000 Aset 447,600 429,900 429,821.00 99.98
Jumlah 431000 447,600 429,900 429,821.00 99.98
431100 Unit Perlindungan Saksi30000 Aset 80,000 97,400 97,353.71 99.95
Jumlah 431100 80,000 97,400 97,353.71 99.95
431200 Biro Pengaduan Awam30000 Aset 80,000 266,000 265,529.50 99.82
Jumlah 431200 80,000 266,000 265,529.50 99.82
431300 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 168,500 168,458.10 99.9830000 Aset 7,452,200 4,331,210 4,307,270.20 99.45
Jumlah 431300 7,952,200 4,499,710 4,475,728.30 99.47
431400 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 500,000 499,772.33 99.9530000 Aset 250,000 150,000 112,009.10 74.67
Jumlah 431400 750,000 650,000 611,781.43 94.12
431500 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 – – – 30000 Aset 50,000 50,000 42,580.00 85.16
Jumlah 431500 350,000 50,000 42,580.00 85.16
431600 Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan30000 Aset 1,650,000 970,435 941,466.00 97.01
Jumlah 431600 1,650,000 970,435 941,466.00 97.01
431700 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan30000 Aset 160,000 160,000 156,803.81 98.00
Jumlah 431700 160,000 160,000 156,803.81 98.00
431800 Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang30000 Aset 1,500,000 1,500,000 1,471,226.00 98.08
Jumlah 431800 1,500,000 1,500,000 1,471,226.00 98.08
431900 NKEA - (Oil,Gas, Energy)(Malaysia Petroleum Resource Corporation)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
Jumlah 431900 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
432000 NKEA - (Oil,Gas, Energy)(Malaysia Nuclear Power Corporation)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
Jumlah 432000 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
432100 NKRA : Low Income Household40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000,000 160,000,000 159,682,552.06 99.80
Jumlah 432100 200,000,000 160,000,000 159,682,552.06 99.80
432200 NKRA : Urban Public Transport40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,542,000 29,542,000 29,542,000.00 100.00
Jumlah 432200 29,542,000 29,542,000 29,542,000.00 100.00
432300 Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan30000 Aset – 80,202 80,200.00
Jumlah 432300 – 80,202 80,200.00
Perkhidmatan dan Bekalan 478,533,300 485,849,104 483,569,558.08 99.53Aset 24,200,000 22,075,395 21,174,315.30 95.92Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 259,542,000 204,542,000 204,224,552 99.84
Jumlah 430000 762,275,300 712,466,499 708,968,425.44 99.51
(disambung...)
99.99
99.99
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 80 9/24/14 10:11 AM
81
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
75
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.06 JABATAN PERDANA MENTERI – (SAMB.)
Jumlah Emolumen 1,236,814,300 1,176,926,147 1,168,036,003.39 99.24Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 2,621,113,900 2,734,094,869 2,698,685,733.32 98.70Jumlah Aset 42,072,400 63,741,705 61,311,268.88 96.19Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,660,153,400 1,701,062,936 1,697,445,075.74 99.79Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,195,000 2,587,835 2,552,715.08 98.64
JUMLAH JABATAN PERDANA MENTERI 5,562,349,000 5,678,413,492 5,628,030,796.41 99.11
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
010000 PENGURUSAN AM
010100 Pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia
10000 Emolumen 1,413,200 1,708,676 1,708,675.80 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 190,000 351,360 351,359.58 99.99
Jumlah 010100 1,603,200 2,060,036 2,060,035.38 99.99
020000 PERANCANGAN SUMBER MANUSIA DAN HAL EHWAL KORPORAT
020100 Perancangan,Penyelidikan dan Korporat10000 Emolumen 2,355,000 3,384,360 3,384,359.72 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 611,000 387,012 387,011.87 99.99
Jumlah 020100 2,966,000 3,771,372 3,771,371.59 99.99
030000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
030100 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah PerkhidmatanAwam (Pembangunan Sumber Manusia)
10000 Emolumen 423,000 332,136 332,135.13 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,000 19,485 19,484.25 99.99
Jumlah 030100 443,000 351,621 351,619.38 99.99
030200 Pembangunan Organisasi10000 Emolumen 9,127,000 11,306,485 11,306,484.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 691,000 777,568 777,567.66 99.99
Jumlah 030200 9,818,000 12,084,053 12,084,052.42 99.99
030300 Perkhidmatan10000 Emolumen 15,423,000 18,345,597 18,345,596.17 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,820,000 7,348,875 7,348,874.82 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 3,087 3,086.22 99.97
Jumlah 030300 25,243,000 25,697,559 25,697,557.21 99.99
030400 Saraan10000 Emolumen 5,467,000 5,852,174 5,852,173.10 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 778,000 918,464 918,463.44 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 144,000 144,000 144,000.00 100.00
Jumlah 030400 6,389,000 6,914,638 6,914,636.54 99.99
030500 Pembangunan Modal Insan10000 Emolumen 15,464,000 20,124,548 20,124,547.45 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,266,800 11,576,169 11,576,168.55 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,474,452,000 1,600,469,390 1,600,429,950.29 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 97,347 97,346.49 99.99
Jumlah 030500 1,504,288,800 1,632,267,454 1,632,228,012.78 99.99
030600 Perkhidmatan Am10000 Emolumen 35,291,000 49,249,974 49,249,973.67 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 141,000 65,237 65,236.97 99.99
Jumlah 030600 35,432,000 49,315,211 49,315,210.64 99.99
030700 Jawatan-jawatan Berpencen Di Negeri-negeri10000 Emolumen 100 100 – –
Jumlah 030700 100 100 – –
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 81 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
82
76
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
Emolumen 81,195,100 105,211,014 105,210,910.28 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 25,716,800 20,705,798 20,705,795.69 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,474,596,000 1,600,613,390 1,600,573,950.29 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 100,434 100,432.71 99.99
Jumlah 030000 1,581,613,900 1,726,630,636 1,726,591,088.97 99.99
040000 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
040100 Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pengurusan Sumber Manusia)
10000 Emolumen 424,000 392,021 392,020.01 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,000 19,980 19,979.74 99.99
Jumlah 040100 444,000 412,001 411,999.75 99.99
040200 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)10000 Emolumen 35,069,000 42,785,716 42,785,715.37 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 44,605,000 49,215,478 49,215,477.47 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 64,000 22,370 22,370.00 100.00
Jumlah 040200 79,738,000 92,023,564 92,023,562.84 99.99
*040300 Pasca Perkhidmatan10000 Emolumen 18,527,000 19,712,606 19,712,605.95 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 187,282,000 244,878,931 244,878,930.90 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 21,650,000 193,573,544 193,573,543.50 99.99
Jumlah 040300 227,459,000 458,165,081 458,165,080.35 99.99
040400 Pengurusan Psikologi10000 Emolumen 2,290,000 2,459,320 2,459,319.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 596,000 543,885 543,884.05 99.99
Jumlah 040400 2,886,000 3,003,205 3,003,203.37 99.99
040500 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 37,058,100 12,515,816 12,515,815.68 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 63,339,700 60,497,549 60,497,548.54 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 624,000 594,877 594,876.51 99.99
Jumlah 040500 101,021,800 73,608,242 73,608,240.73 99.99
040600 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 11,485,000 11,018,948 11,018,947.44 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,576,000 4,322,027 4,322,026.73 99.99
Jumlah 040600 22,061,000 15,340,975 15,340,974.17 99.99
Emolumen 104,853,100 88,884,427 88,884,423.77 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 306,418,700 359,477,850 359,477,847.43 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 22,338,000 194,190,791 194,190,790.01 99.99
Jumlah 040000 433,609,800 642,553,068 642,553,061.21 99.99
050000 PROGRAM KHUSUS
050100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 482,999 482,998.13 99.99
Jumlah 050100 500,000 482,999 482,998.13 99.99
050200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 731,000 1,393,741 1,393,740.67 99.99
Jumlah 050200 731,000 1,393,741 1,393,740.67 99.99
050300 Program Pencarian Bakat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 425,204 425,203.20 99.99
Jumlah 050300 1,500,000 425,204 425,203.20 99.99
050400 Razak School of Government (RSOG)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Jumlah 050400 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 2,731,000 2,301,944 2,301,942.00 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Jumlah 050000 9,731,000 9,301,944 9,301,942.00 99.99
Nota:*B07 – Program/Aktiviti - 040300 - Peruntukan sebanyak RM 55,600,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 82 9/24/14 10:11 AM
83
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
77
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM – (SAMB.)
060000 DASAR BARU
060100 Penajaan Biasiswa Dalam Negara40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 32,305,700 32,305,548 32,305,547.71 99.99
Jumlah 060100 32,305,700 32,305,548 32,305,547.71 99.99
060200 Keperluan Kampus INTAN Sarawak 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 943,400 14,120 14,120.00 100.00
Jumlah 060200 943,400 14,120 14,120.00 100.00
060300 Pembaharuan Lesen Perisian PeralatanRangkaian dan Antivirus
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 060300 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 1,943,400 1,014,120 1,014,120.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 32,305,700 32,305,548 32,305,547.71 99.99
Jumlah 060000 34,249,100 33,319,668 33,319,667.71 99.99
070000 'ONE-OFF'
070100 Razak School Of Government - TalentAcceleration Programs (TAPS)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,500,000 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Jumlah 070100 16,500,000 16,500,000 16,500,000.00 100.00
070200 Pertukaran Pegawai di Pejabat PenasihatPendidikan dan Latihan (PPL)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 800,000 770,236 770,235.58 99.99
Jumlah 070200 800,000 770,236 770,235.58 99.99
070300 Perolehan Peningkatan Infrastruktur ICT - Pasca Perkhidmatan
30000 Aset 500,000 489,680 489,680.00 100.00
Jumlah 070300 500,000 489,680 489,680.00 100.00
070400 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 400,000 376,360 376,360.00 100.00
Jumlah 070400 400,000 376,360 376,360.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 800,000 770,236 770,235.58 99.99Aset 900,000 866,040 866,040.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,500,000 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Jumlah 070000 18,200,000 18,136,276 18,136,275.58 99.99
Jumlah Emolumen 189,816,400 199,188,477 199,188,369.57 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 338,410,900 385,008,320 385,008,312.15 99.99Jumlah Aset 900,000 866,040 866,040.00 100.00Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,552,739,700 1,850,609,729 1,850,570,288.01 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 100,434 100,432.71 99.99
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2,081,973,000 2,435,773,000 2,435,733,442.44 99.99
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA
010000 PERKHIDMATAN PEGUAM NEGARA10000 Emolumen 4,884,000 4,079,000 4,072,245.16 99.8320000 Perkhidmatan dan Bekalan 261,000 305,000 267,895.61 87.83
Jumlah 010000 5,145,000 4,384,000 4,340,140.77 99.00
020000 PENGURUSAN10000 Emolumen 16,245,000 13,481,103 13,187,965.85 97.8320000 Perkhidmatan dan Bekalan 60,117,000 59,791,666 55,623,747.22 93.0340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 60,000 60,000 53,294.67 88.82
Jumlah 020000 76,422,000 73,332,769 68,865,007.74 93.91
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 83 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
84
78
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA – (SAMB.)
030000 HAL EHWAL ANTARABANGSA10000 Emolumen 7,137,000 7,137,000 6,945,963.16 97.3220000 Perkhidmatan dan Bekalan 427,000 427,000 207,145.54 48.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 196,000 196,000 162,364.51 82.84
Jumlah 030000 7,760,000 7,760,000 7,315,473.21 94.27
040000 PENASIHAT10000 Emolumen 5,624,000 6,076,100 5,998,030.77 98.7220000 Perkhidmatan dan Bekalan 455,000 252,900 238,502.58 94.31
Jumlah 040000 6,079,000 6,329,000 6,236,533.35 98.54
050000 GUBALAN10000 Emolumen 4,746,000 5,098,150 5,001,573.53 98.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 147,850 133,904.27 90.57
Jumlah 050000 5,146,000 5,246,000 5,135,477.80 97.89
060000 PENYEMAKAN DAN PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG
10000 Emolumen 3,963,000 4,219,650 4,108,377.89 97.3620000 Perkhidmatan dan Bekalan 290,000 152,350 146,684.62 96.28
Jumlah 060000 4,253,000 4,372,000 4,255,062.51 97.33
070000 PENDAKWAAN10000 Emolumen 7,620,000 7,620,000 7,126,939.42 93.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,038,000 735,087 568,377.52 77.3240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,000 29,000 6,000.00 20.69
Jumlah 070000 8,687,000 8,384,087 7,701,316.94 91.86
080000 GUAMAN10000 Emolumen 5,606,000 5,896,000 5,864,779.57 99.4720000 Perkhidmatan dan Bekalan 930,000 805,000 762,222.17 94.69
Jumlah 080000 6,536,000 6,701,000 6,627,001.74 98.90
090000 PERBICARAAN DAN RAYUAN10000 Emolumen 4,050,000 4,050,000 3,947,382.32 97.4720000 Perkhidmatan dan Bekalan 407,000 507,000 429,574.84 84.73
Jumlah 090000 4,457,000 4,557,000 4,376,957.16 96.05
100000 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN10000 Emolumen 2,770,000 2,735,000 2,544,715.84 93.0420000 Perkhidmatan dan Bekalan 210,000 255,000 252,414.61 98.99
Jumlah 100000 2,980,000 2,990,000 2,797,130.45 93.55
110000 CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN,KUALA LUMPUR
10000 Emolumen 3,429,000 4,002,500 3,964,778.36 99.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,964,000 2,069,000 2,019,462.56 97.61
Jumlah 110000 5,393,000 6,071,500 5,984,240.92 98.56
120000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI JOHOR
10000 Emolumen 3,053,000 3,635,451 3,624,051.23 99.6920000 Perkhidmatan dan Bekalan 801,000 537,244 477,455.27 88.87
Jumlah 120000 3,854,000 4,172,695 4,101,506.50 98.29
130000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI KEDAH
10000 Emolumen 2,765,000 3,027,602 3,019,774.62 99.7420000 Perkhidmatan dan Bekalan 528,000 369,829 336,190.38 90.90
Jumlah 130000 3,293,000 3,397,431 3,355,965.00 98.78
140000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI PERAK
10000 Emolumen 2,751,000 3,059,290 2,999,737.91 98.0520000 Perkhidmatan dan Bekalan 598,000 404,731 376,687.97 93.07
Jumlah 140000 3,349,000 3,464,021 3,376,425.88 97.47(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 84 9/24/14 10:11 AM
85
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
79
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA – (SAMB.)
150000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI PULAU PINANG
10000 Emolumen 3,466,000 3,885,486 3,874,307.37 99.7120000 Perkhidmatan dan Bekalan 628,000 426,304 393,564.62 92.32
Jumlah 150000 4,094,000 4,311,790 4,267,871.99 98.98
160000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI SELANGOR
10000 Emolumen 3,256,000 3,717,110 3,615,073.20 97.2520000 Perkhidmatan dan Bekalan 471,000 259,090 256,617.49 99.05
Jumlah 160000 3,727,000 3,976,200 3,871,690.69 97.37
170000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI KELANTAN
10000 Emolumen 2,142,000 2,969,000 2,920,704.34 98.3720000 Perkhidmatan dan Bekalan 325,000 325,000 263,343.28 81.03
Jumlah 170000 2,467,000 3,294,000 3,184,047.62 96.66
180000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI TERENGGANU
10000 Emolumen 2,479,000 2,834,084 2,833,824.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 168,000 158,871 153,356.74 96.53
Jumlah 180000 2,647,000 2,992,955 2,987,181.15 99.81
190000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI PAHANG
10000 Emolumen 2,498,000 2,733,500 2,713,855.65 99.2820000 Perkhidmatan dan Bekalan 531,000 527,799 527,657.46 99.97
Jumlah 190000 3,029,000 3,261,299 3,241,513.11 99.39
200000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI MELAKA
10000 Emolumen 2,107,000 2,432,200 2,410,081.25 99.0920000 Perkhidmatan dan Bekalan 777,000 270,425 204,891.22 75.77
Jumlah 200000 2,884,000 2,702,625 2,614,972.47 96.76
210000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI SEMBILAN
10000 Emolumen 2,384,000 2,494,550 2,471,136.63 99.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 385,000 338,300 324,201.30 95.83
Jumlah 210000 2,769,000 2,832,850 2,795,337.93 98.68
220000 PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANGNEGERI PERLIS
10000 Emolumen 1,433,000 1,886,002 1,874,204.56 99.3720000 Perkhidmatan dan Bekalan 149,000 124,950 122,440.86 97.99
Jumlah 220000 1,582,000 2,010,952 1,996,645.42 99.29
230000 JABATAN PEGUAM NEGERI SABAH10000 Emolumen 1,766,000 2,066,000 1,941,949.07 94.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 518,000 518,000 505,475.90 97.58
Jumlah 230000 2,284,000 2,584,000 2,447,424.97 94.71
240000 JABATAN PEGUAM NEGERI SARAWAK10000 Emolumen 2,293,000 2,444,367 2,443,081.61 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 629,000 578,468 540,577.75 93.45
Jumlah 240000 2,922,000 3,022,835 2,983,659.36 98.70
250000 PROGRAM KHUSUS
250100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 3,655,633 1,118,689.91 30.60
Jumlah 250100 5,000,000 3,655,633 1,118,689.91 30.60
250200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,285,000 8,497,991 6,704,837.13 78.9040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 250,000 525,000 491,419.39 93.60
Jumlah 250200 9,535,000 9,022,991 7,196,256.52 79.75
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 85 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
86
80
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.08 JABATAN PEGUAM NEGARA – (SAMB.)
250000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
250300 Program LLM In Advocacy Skills20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 1,644,367 1,640,273.47 99.75
Jumlah 250300 1,500,000 1,644,367 1,640,273.47 99.75
250400 International Centre Of Law And Legal Studies (I-CeLLS)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 821,112.06 82.11
Jumlah 250400 1,000,000 1,000,000 821,112.06 82.11
Perkhidmatan dan Bekalan 16,785,000 14,797,991 10,284,912.57 69.50Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 250,000 525,000 491,419.39 93.60
Jumlah 250000 17,035,000 15,322,991 10,776,331.96 70.33
260000 DASAR BARU260100 Sewaan Bangunan Baru
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,820,000 1,152,842 799,711.00 69.37
Jumlah 260100 1,820,000 1,152,842 799,711.00 69.37
Perkhidmatan dan Bekalan 1,820,000 1,152,842 799,711.00 69.37
Jumlah 260000 1,820,000 1,152,842 799,711.00 69.37
270000 'ONE-OFF'
270100 Ubahsuai Bangunan30000 Aset 4,450,000 7,422,158 6,960,692.20 93.78
Jumlah 270100 4,450,000 7,422,158 6,960,692.20 93.78
270200 Harta Modal30000 Aset 2,400,000 1,265,000 1,006,256.00 79.55
Jumlah 270200 2,400,000 1,265,000 1,006,256.00 79.55
270300 Perpindahan Pejabat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 150,000 27,500.00 18.33
Jumlah 270300 500,000 150,000 27,500.00 18.33
270400 Perolehan Buku Undang-Undang30000 Aset 500,000 1,000,000 990,907.13 99.09
Jumlah 270400 500,000 1,000,000 990,907.13 99.09
270500 Perolehan Kenderaan30000 Aset 150,000 150,000 148,857.56 99.24
Jumlah 270500 150,000 150,000 148,857.56 99.24
Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 150,000 27,500.00 18.33Aset 7,500,000 9,837,158 9,106,712.89 92.57
Jumlah 270000 8,000,000 9,987,158 9,134,212.89 91.46
Jumlah Emolumen 98,467,000 101,579,145 99,504,533.72 97.96Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 92,112,000 86,387,697 76,244,515.35 88.26Jumlah Aset 7,500,000 9,837,158 9,106,712.89 92.57Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 535,000 810,000 713,078.57 88.03
JUMLAH JABATAN PEGUAM NEGARA 198,614,000 198,614,000 185,568,840.53 93.43
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHANRASUAH MALAYSIA
010000 KHIDMAT KORPORAT
010100 Pejabat Ketua Pesuruhjaya10000 Emolumen 2,374,500 1,933,860 1,252,033.45 64.7420000 Perkhidmatan dan Bekalan 543,500 541,000 434,692.04 80.3540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 443,140 441,700.00 99.68
Jumlah 010100 2,918,000 2,918,000 2,128,425.49 72.94
010200 Dasar, Penyelidikan dan Perancangan10000 Emolumen 2,419,900 2,419,900 2,068,133.22 85.4620000 Perkhidmatan dan Bekalan 601,200 601,200 562,533.40 93.57
Jumlah 010200 3,021,100 3,021,100 2,630,666.62 87.08
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 86 9/24/14 10:11 AM
87
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
81
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHANRASUAH MALAYSIA – (SAMB.)
010000 KHIDMAT KORPORAT – (SAMB.)
010300 Pemantauan dan Penyelarasan10000 Emolumen 801,500 801,500 618,903.12 77.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 225,500 225,500 98,264.46 43.58
Jumlah 010300 1,027,000 1,027,000 717,167.58 69.83
Emolumen 5,595,900 5,155,260 3,939,069.79 76.41Perkhidmatan dan Bekalan 1,370,200 1,367,700 1,095,489.90 80.10Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 443,140 441,700.00 99.68
Jumlah 010000 6,966,100 6,966,100 5,476,259.69 78.61
020000 PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN
020100 Perundangan dan Pendakwaan10000 Emolumen 4,158,200 4,158,200 3,985,097.74 95.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 954,500 954,500 773,628.86 81.05
Jumlah 020100 5,112,700 5,112,700 4,758,726.60 93.08
Emolumen 4,158,200 4,158,200 3,985,097.74 95.84Perkhidmatan dan Bekalan 954,500 954,500 773,628.86 81.05
Jumlah 020000 5,112,700 5,112,700 4,758,726.60 93.08
030000 SIASATAN / PERISIKAN
030100 Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya I10000 Emolumen 506,800 506,800 393,972.81 77.7420000 Perkhidmatan dan Bekalan 101,500 101,500 9,548.42 9.41
Jumlah 030100 608,300 608,300 403,521.23 66.34
030200 Siasatan10000 Emolumen 15,381,100 15,381,100 13,704,465.46 89.1020000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,115,700 2,115,700 2,032,847.99 96.08
Jumlah 030200 17,496,800 17,496,800 15,737,313.45 89.94
030300 Perisikan10000 Emolumen 14,804,500 14,804,500 13,692,587.86 92.4920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,741,900 1,741,900 1,654,202.96 94.97
Jumlah 030300 16,546,400 16,546,400 15,346,790.82 92.75
030400 Operasi Khas10000 Emolumen 2,214,900 2,214,900 1,184,311.93 53.4720000 Perkhidmatan dan Bekalan 978,500 978,500 913,841.18 93.39
Jumlah 030400 3,193,400 3,193,400 2,098,153.11 65.70
030500 Pengurusan Rekod dan Maklumat10000 Emolumen 2,282,600 2,282,600 2,115,676.82 92.6920000 Perkhidmatan dan Bekalan 318,300 318,300 239,235.69 75.16
Jumlah 030500 2,600,900 2,600,900 2,354,912.51 90.54
Emolumen 35,189,900 35,189,900 31,091,014.88 88.35Perkhidmatan dan Bekalan 5,255,900 5,255,900 4,849,676.24 92.27
Jumlah 030000 40,445,800 40,445,800 35,940,691.12 88.86
040000 PENCEGAHAN
040100 Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya II10000 Emolumen 355,000 355,000 321,286.75 90.5020000 Perkhidmatan dan Bekalan 91,500 91,500 54,825.93 59.92
Jumlah 040100 446,500 446,500 376,112.68 84.24
040200 Pemeriksaan dan Perundingan10000 Emolumen 6,228,200 6,228,200 4,488,295.41 72.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 662,800 662,800 629,812.82 95.02
Jumlah 040200 6,891,000 6,891,000 5,118,108.23 74.27
040300 Pendidikan Masyarakat10000 Emolumen 5,054,300 5,054,300 4,517,803.13 89.3920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,742,000 3,642,000 3,137,764.32 86.1540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 64,000 164,000 156,105.00 95.19
Jumlah 040300 8,860,300 8,860,300 7,811,672.45 88.16
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 87 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
88
82
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHANRASUAH MALAYSIA – (SAMB.)
040000 PENCEGAHAN – (SAMB.)
040400 Keutuhan Pengurusan10000 Emolumen 1,336,000 1,336,000 1,059,607.06 79.3120000 Perkhidmatan dan Bekalan 420,400 420,400 383,033.60 91.11
Jumlah 040400 1,756,400 1,756,400 1,442,640.66 82.14
Emolumen 12,973,500 12,973,500 10,386,992.35 80.06Perkhidmatan dan Bekalan 4,916,700 4,816,700 4,205,436.67 87.31Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 64,000 164,000 156,105.00 95.19
Jumlah 040000 17,954,200 17,954,200 14,748,534.02 82.15
050000 PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME
050100 Pejabat Timbalan Ketua Pesuruhjaya III10000 Emolumen 516,000 516,000 386,409.41 74.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 78,500 78,500 29,562.18 37.66
Jumlah 050100 594,500 594,500 415,971.59 69.97
050200 Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia 10000 Emolumen 5,012,700 5,241,700 5,238,414.42 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,704,000 7,648,000 7,008,792.67 91.6440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 138,800 138,800 138,750.00 99.96
Jumlah 050200 12,855,500 13,028,500 12,385,957.09 95.07
050300 Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am10000 Emolumen 7,857,200 7,684,200 5,814,406.53 75.6720000 Perkhidmatan dan Bekalan 36,784,000 40,254,150 38,375,261.10 95.3340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 125,000 330,850 313,279.51 94.69
Jumlah 050300 44,766,200 48,269,200 44,502,947.14 92.20
050400 Kecemerlangan dan Profesionalisme10000 Emolumen 1,822,600 1,822,600 1,746,602.84 95.8320000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,700 400,700 358,476.12 89.46
Jumlah 050400 2,223,300 2,223,300 2,105,078.96 94.68
050500 Keselamatan10000 Emolumen 5,480,000 5,480,000 5,051,827.72 92.1920000 Perkhidmatan dan Bekalan 976,700 976,700 906,727.53 92.8430000 Aset 152,500 152,500 152,500.00 100.00
Jumlah 050500 6,609,200 6,609,200 6,111,055.25 92.46
Emolumen 20,688,500 20,744,500 18,237,660.92 87.92Perkhidmatan dan Bekalan 45,943,900 49,358,050 46,678,819.60 94.57Aset 152,500 152,500 152,500.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 263,800 469,650 452,029.51 96.25
Jumlah 050000 67,048,700 70,724,700 65,521,010.03 92.64
060000 NEGERI-NEGERI
060100 Negeri-negeri10000 Emolumen 71,395,000 71,395,000 62,805,907.96 87.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,992,500 12,992,500 12,713,543.05 97.85
Jumlah 060100 84,387,500 84,387,500 75,519,451.01 89.49
Emolumen 71,395,000 71,395,000 62,805,907.96 87.97Perkhidmatan dan Bekalan 12,992,500 12,992,500 12,713,543.05 97.85
Jumlah 060000 84,387,500 84,387,500 75,519,451.01 89.49
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,943,300 1,943,300 1,911,324.34 98.35
Jumlah 070100 1,943,300 1,943,300 1,911,324.34 98.35
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,980,700 1,980,700 1,437,281.39 72.56
Jumlah 070200 1,980,700 1,980,700 1,437,281.39 72.56
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 88 9/24/14 10:11 AM
89
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
83
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.09 SURUHANJAYA PENCEGAHANRASUAH MALAYSIA – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
Perkhidmatan dan Bekalan 3,924,000 3,924,000 3,348,605.73 85.34
Jumlah 070000 3,924,000 3,924,000 3,348,605.73 85.34
080000 DASAR BARU
080100 Kawalan Keselamatan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 400,000 399,791.76 99.95
Jumlah 080100 400,000 400,000 399,791.76 99.95
080200 Penyelenggaraan Kamera CCTV20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 500,000 – –
Jumlah 080200 500,000 500,000 – –
080300 Pakaian Seragam Pengawal Keselamatan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 150,000 150,000 90,415.60 60.28
Jumlah 080300 150,000 150,000 90,415.60 60.28
080400 Pejabat Baru SPRM20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,300,000 1,300,000 1,283,496.97 98.73
Jumlah 080400 1,300,000 1,300,000 1,283,496.97 98.73
Perkhidmatan dan Bekalan 2,350,000 2,350,000 1,773,704.33 75.48
Jumlah 080000 2,350,000 2,350,000 1,773,704.33 75.48
090000 'ONE-OFF'
090100 NKRA : Corruption20000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,533,000 10,182,560 8,850,644.43 86.9230000 Aset – 1,000,000 742,614.50 74.2640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,350,440 1,343,679.20 99.50
Jumlah 090100 9,533,000 12,533,000 10,936,938.13 87.27
090200 Perolehan ICT20000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 200,000 195,000.00 97.5030000 Aset 800,000 800,000 776,129.98 97.02
Jumlah 090200 1,000,000 1,000,000 971,129.98 97.11
090300 Harta Modal yang Lain30000 Aset 3,000,000 3,000,000 2,956,672.10 98.56
Jumlah 090300 3,000,000 3,000,000 2,956,672.10 98.56
090400 Pembaikan Pembangunan30000 Aset 700,000 700,000 672,029.40 96.00
Jumlah 090400 700,000 700,000 672,029.40 96.00
090500 Konvensyen SPRM Tahun 201320000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 500,000 494,910.00 98.98
Jumlah 090500 500,000 500,000 494,910.00 98.98
090600 Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah di Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 750,000 750,000 749,643.00 99.95
Jumlah 090600 750,000 750,000 749,643.00 99.95
090700 Naik Taraf Ciri-Ciri Keselamatan Pejabat SPRM30000 Aset 8,000,000 8,000,000 7,526,325.61 94.08
Jumlah 090700 8,000,000 8,000,000 7,526,325.61 94.08
Perkhidmatan dan Bekalan 10,983,000 11,632,560 10,290,197.43 88.46Aset 12,500,000 13,500,000 12,673,771.59 93.88Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,350,440 1,343,679.20 99.50
Jumlah 090000 23,483,000 26,483,000 24,307,648.22 91.79
Jumlah Emolumen 150,001,000 149,616,360 130,445,743.64 87.19Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 88,690,700 92,651,910 85,729,101.81 92.53Jumlah Aset 12,652,500 13,652,500 12,826,271.59 93.95Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 327,800 2,427,230 2,393,513.71 98.61
JUMLAH SURUHANJAYA PENCEGAHAN 251,672,000 258,348,000 231,394,630.75 89.57RASUAH MALAYSIA
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 89 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
90
84
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.10 PERBENDAHARAAN
010000 PERKHIDMATAN KEWANGAN
010100 Pengurusan Am10000 Emolumen 96,776,700 96,776,700 95,171,208.92 98.3420000 Perkhidmatan dan Bekalan 197,688,400 187,388,400 168,290,580.81 89.8140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 24,625,000 24,388,685.82 99.0450000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 26,200 26,200 17,355.99 66.24
Jumlah 010100 314,491,300 308,816,300 287,867,831.54 93.22
010200 Pengurusan Rayuan Cukai Pendapatan10000 Emolumen 1,130,900 1,130,900 1,125,101.80 99.4920000 Perkhidmatan dan Bekalan 198,100 198,100 190,737.70 96.28
Jumlah 010200 1,329,000 1,329,000 1,315,839.50 99.01
010300 Tribunal Rayuan Cukai Kastam10000 Emolumen 1,056,700 1,056,700 1,002,881.84 94.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 279,300 279,300 131,894.72 47.22
Jumlah 010300 1,336,000 1,336,000 1,134,776.56 84.94
010400 Perolehan Kerajaan10000 Emolumen 11,250,000 11,250,000 11,025,012.43 98.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,817,000 1,817,000 1,550,960.42 85.36
Jumlah 010400 13,067,000 13,067,000 12,575,972.85 96.24
010500 Unit Kerajaan Elektronik10000 Emolumen 3,164,800 3,164,800 3,025,671.64 95.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,785,200 1,785,200 1,475,903.34 82.67
Jumlah 010500 4,950,000 4,950,000 4,501,574.98 90.94
010600 Pengurusan Pinjaman Perumahan10000 Emolumen 22,924,300 22,924,300 22,834,790.72 99.6120000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,117,700 8,467,700 8,285,480.09 97.8540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000 20,000 13,133.37 65.67
Jumlah 010600 31,062,000 31,412,000 31,133,404.18 99.11
010700 Pengurusan Teknologi Maklumat10000 Emolumen 4,531,000 4,531,000 4,364,762.79 96.3320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,655,000 1,655,000 1,488,515.84 89.94
Jumlah 010700 6,186,000 6,186,000 5,853,278.63 94.62
010800 Perbendaharaan Malaysia Sabah10000 Emolumen 1,863,000 1,863,000 1,825,434.70 97.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,093,000 1,093,000 1,030,688.12 94.30
Jumlah 010800 2,956,000 2,956,000 2,856,122.82 96.62
010900 Perbendaharaan Malaysia Sarawak10000 Emolumen 1,607,500 1,607,500 1,572,095.69 97.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,117,500 1,117,500 1,080,313.28 96.67
Jumlah 010900 2,725,000 2,725,000 2,652,408.97 97.34
Emolumen 144,304,900 144,304,900 141,946,960.53 98.37Perkhidmatan dan Bekalan 213,751,200 203,801,200 183,525,074.32 90.05Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,020,000 24,645,000 24,401,819.19 99.01Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 26,200 26,200 17,355.99 66.24
Jumlah 010000 378,102,300 372,777,300 349,891,210.03 93.86
020000 PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER
020100 Analisa Cukai10000 Emolumen 6,616,000 6,616,000 6,504,357.42 98.3120000 Perkhidmatan dan Bekalan 856,000 856,000 851,495.13 99.4750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 28,000 28,000 22,558.99 80.57
Jumlah 020100 7,500,000 7,500,000 7,378,411.54 98.38
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 90 9/24/14 10:11 AM
91
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
85
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
020000 PERKHIDMATAN ANALISIS EKONOMI DAN SUMBER – (SAMB.)
020200 Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari
10000 Emolumen 5,694,800 5,694,800 5,525,070.49 97.0220000 Perkhidmatan dan Bekalan 729,200 729,200 635,786.44 87.19
Jumlah 020200 6,424,000 6,424,000 6,160,856.93 95.90
020300 Analisa Ekonomi dan Antarabangsa10000 Emolumen 5,933,100 5,933,100 5,838,802.33 98.4120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,958,900 1,958,900 1,842,721.36 94.07
Jumlah 020300 7,892,000 7,892,000 7,681,523.69 97.33
020400 Pengurusan Belanjawan10000 Emolumen 8,465,200 8,465,200 8,446,049.43 99.7720000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,617,500 2,617,500 2,028,708.14 77.51
Jumlah 020400 11,082,700 11,082,700 10,474,757.57 94.51
Emolumen 26,709,100 26,709,100 26,314,279.67 98.52Perkhidmatan dan Bekalan 6,161,600 6,161,600 5,358,711.07 86.97Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 28,000 28,000 22,558.99 80.57
Jumlah 020000 32,898,700 32,898,700 31,695,549.73 96.34
030000 PERKHIDMATAN SISTEM DAN KAWALAN
030100 Pengurusan Kewangan Strategik10000 Emolumen 3,118,600 3,118,600 3,079,057.80 98.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,858,400 1,858,400 1,605,239.07 86.38
Jumlah 030100 4,977,000 4,977,000 4,684,296.87 94.12
030200 Pelaburan, MKD dan Penswastaan10000 Emolumen 4,438,400 4,438,400 4,042,771.09 91.0920000 Perkhidmatan dan Bekalan 251,600 251,600 237,100.26 94.24
Jumlah 030200 4,690,000 4,690,000 4,279,871.35 91.26
030300 Kawalan dan Pemantauan10000 Emolumen 3,712,700 3,712,700 2,988,580.51 80.5020000 Perkhidmatan dan Bekalan 760,300 760,300 692,108.41 91.03
Jumlah 030300 4,473,000 4,473,000 3,680,688.92 82.29
Emolumen 11,269,700 11,269,700 10,110,409.40 89.71Perkhidmatan dan Bekalan 2,870,300 2,870,300 2,534,447.74 88.30
Jumlah 030000 14,140,000 14,140,000 12,644,857.14 89.43
040000 PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
040100 Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan10000 Emolumen 12,710,800 12,710,800 12,278,614.20 96.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,353,200 25,153,200 24,237,744.37 96.3640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 70,000 70,000 46,818.80 66.88
Jumlah 040100 37,134,000 37,934,000 36,563,177.37 96.39
040200 Pengurusan Amanah dan Sekuriti10000 Emolumen 3,155,000 3,155,000 2,990,372.47 94.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,369,000 6,369,000 6,339,233.21 99.53
Jumlah 040200 9,524,000 9,524,000 9,329,605.68 97.96
040300 Pengurusan Teknologi Maklumat10000 Emolumen 6,269,800 6,269,800 6,245,988.49 99.6220000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,029,200 29,029,200 26,835,897.09 92.44
Jumlah 040300 35,299,000 35,299,000 33,081,885.58 93.72
040400 Pengurusan Operasi Cawangan10000 Emolumen 67,429,000 67,429,000 66,661,801.27 98.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 21,524,000 20,234,000 18,093,151.09 89.42
Jumlah 040400 88,953,000 87,663,000 84,754,952.36 96.68
040500 Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi 10000 Emolumen 4,706,000 4,706,000 4,617,063.39 98.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 446,000 446,000 421,477.91 94.50
Jumlah 040500 5,152,000 5,152,000 5,038,541.30 97.80
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 91 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
92
86
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
040000 PERKHIDMATAN PERAKAUNAN – (SAMB.)
040600 Pengurusan Audit Dalam10000 Emolumen 8,004,500 8,004,500 7,883,653.89 98.4920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,459,500 1,459,500 1,422,852.31 97.49
Jumlah 040600 9,464,000 9,464,000 9,306,506.20 98.34
040700 Institut Perakaunan Negara (IPN)10000 Emolumen 3,726,500 3,726,500 3,714,695.22 99.6820000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,791,500 9,281,500 8,670,336.19 93.42
Jumlah 040700 12,518,000 13,008,000 12,385,031.41 95.21
Emolumen 106,001,600 106,001,600 104,392,188.93 98.48Perkhidmatan dan Bekalan 91,972,400 91,972,400 86,020,692.17 93.53Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 70,000 70,000 46,818.80 66.88
Jumlah 040000 198,044,000 198,044,000 190,459,699.90 96.17
050000 PERKHIDMATAN PENILAIAN
050100 Penilaian dan Perkhidmatan Harta10000 Emolumen 66,013,000 66,013,000 65,723,761.52 99.5620000 Perkhidmatan dan Bekalan 27,426,000 28,126,000 27,293,539.97 97.0440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 804,000 91,000 76,553.67 84.12
Jumlah 050100 94,243,000 94,230,000 93,093,855.16 98.79
050200 Latihan dan Penyelidikan (Institut Penilaian Negara)10000 Emolumen 7,355,600 8,677,500 7,832,524.91 90.2620000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,108,400 14,086,500 13,388,846.83 95.05
Jumlah 050200 23,464,000 22,764,000 21,221,371.74 93.22
050300 Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)10000 Emolumen 6,759,000 6,759,000 6,748,647.01 99.8520000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,439,000 2,439,000 2,251,720.46 92.32
Jumlah 050300 9,198,000 9,198,000 9,000,367.47 97.85
Emolumen 80,127,600 81,449,500 80,304,933.44 98.59Perkhidmatan dan Bekalan 45,973,400 44,651,500 42,934,107.26 96.15Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 804,000 91,000 76,553.67 84.12
Jumlah 050000 126,905,000 126,192,000 123,315,594.37 97.72
060000 PERKHIDMATAN KASTAM
060100 Pengurusan10000 Emolumen 93,675,000 104,675,000 104,219,486.36 99.5620000 Perkhidmatan dan Bekalan 235,200,000 245,850,000 240,849,371.20 97.9740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 436,000 524,000 389,455.10 74.3250000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 200,000 200,000 184,983.30 92.49
Jumlah 060100 329,511,000 351,249,000 345,643,295.96 98.40
060200 Perkastaman/Cukai Dalam Negeri10000 Emolumen 276,740,000 313,080,145 312,997,803.51 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,590,000 13,593,100 13,395,249.12 98.54
Jumlah 060200 288,330,000 326,673,245 326,393,052.63 99.91
060300 Pematuhan/Penguatkuasaan10000 Emolumen 118,914,400 113,874,255 113,740,568.55 99.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 46,617,600 35,614,500 34,963,393.45 98.17
Jumlah 060300 165,532,000 149,488,755 148,703,962.00 99.48
Emolumen 489,329,400 531,629,400 530,957,858.42 99.87Perkhidmatan dan Bekalan 293,407,600 295,057,600 289,208,013.77 98.02Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 436,000 524,000 389,455.10 74.32Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 200,000 200,000 184,983.30 92.49
Jumlah 060000 783,373,000 827,411,000 820,740,310.59 99.19
070000 LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 31,000,000 31,000,000 31,000,000.00 100.00
Jumlah 070000 31,000,000 31,000,000 31,000,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 92 9/24/14 10:11 AM
93
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
87
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
080000 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 974,566,000 1,581,508,000 1,581,508,000.00 100.00
Jumlah 080000 974,566,000 1,581,508,000 1,581,508,000.00 100.00
090000 PROGRAM KHUSUS
090100 Bertugas ke Luar Negara10000 Emolumen 173,300 173,300 137,150.28 79.1420000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,826,700 12,826,700 9,481,503.22 73.92
Jumlah 090100 13,000,000 13,000,000 9,618,653.50 73.99
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,133,000 8,133,000 7,740,017.08 95.17
Jumlah 090200 8,133,000 8,133,000 7,740,017.08 95.17
090300 Emolumen Kakitangan Kontrak (LHDN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,799,000 26,799,000 26,799,000.00 100.00
Jumlah 090300 26,799,000 26,799,000 26,799,000.00 100.00Emolumen 173,300 173,300 137,150.28 79.14Perkhidmatan dan Bekalan 20,959,700 20,959,700 17,221,520.30 82.16Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,799,000 26,799,000 26,799,000.00 100.00Jumlah 090000 47,932,000 47,932,000 44,157,670.58 92.13
100000 DASAR BARU
100100 Sewaan dan Penyelenggaraan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,809,000 33,809,000 29,664,482.42 87.74
Jumlah 100100 33,809,000 33,809,000 29,664,482.42 87.74
100200 Kampus 2 INSPEN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 1,930,000 846,268.00 43.8530000 Aset – 1,070,000 899,232.00 84.04
Jumlah 100200 3,000,000 3,000,000 1,745,500.00 58.18
100300 Menaik Taraf Rangkaian Dalam (LAN)Kepada IPV 6 (Kastam)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 800,000 800,000 799,845.99 99.98
Jumlah 100300 800,000 800,000 799,845.99 99.98
100400 Percetakan Buku Bajet/Hasil (BPB/BAC)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 600,000 600,000 457,925.00 76.32
Jumlah 100400 600,000 600,000 457,925.00 76.32
100500 Perluasan Fungsi dan Aktiviti (LHDN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 118,000,000 118,000,000 118,000,000.00 100.00
Jumlah 100500 118,000,000 118,000,000 118,000,000.00 100.00
100600 Perluasan Dasar Cukai (PKSC/Kastam)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 50,000,000 10,120,000 7,333,949.65 72.4740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,880,000 1,873,680.58 99.66
Jumlah 100600 50,000,000 12,000,000 9,207,630.23 76.73Perkhidmatan dan Bekalan 88,209,000 47,259,000 39,102,471.06 82.74Aset – 1,070,000 899,232.00 84.04Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 118,000,000 119,880,000 119,873,680.58 99.99Jumlah 100000 206,209,000 168,209,000 159,875,383.64 95.05
110000 'ONE-OFF'
110100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 5,000,000 7,652,500 5,966,291.70 77.97
Jumlah 110100 5,000,000 7,652,500 5,966,291.70 77.97
110200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 4,000,000 5,640,000 5,365,905.46 95.14
Jumlah 110200 4,000,000 5,640,000 5,365,905.46 95.14
110300 Panel Kajian Semula Cukai10000 Emolumen 782,900 782,900 600,602.48 76.7220000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,112,100 4,112,100 3,660,119.58 89.0130000 Aset 77,000 77,000 – – 50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 28,000 28,000 27,047.98 96.60
Jumlah 110300 5,000,000 5,000,000 4,287,770.04 85.76(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 93 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
94
88
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM %
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.10 PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
110000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
110400 Unit Pengurusan Projek10000 Emolumen 1,045,700 1,045,700 1,017,189.74 97.2720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,354,300 1,354,300 474,989.56 35.07
Jumlah 110400 2,400,000 2,400,000 1,492,179.30 62.17
110500 Sekretariat Rangsangan Ekonomi10000 Emolumen 519,000 519,000 498,526.70 96.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 109,000 109,000 100,162.29 91.89
Jumlah 110500 628,000 628,000 598,688.99 95.33
110600 Pasukan Projek OBB10000 Emolumen 1,036,000 1,036,000 1,024,806.52 98.9220000 Perkhidmatan dan Bekalan 964,000 964,000 639,104.04 66.30
Jumlah 110600 2,000,000 2,000,000 1,663,910.56 83.20
110700 Bayaran Perkhidmatan Perunding20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,145,000 245,000 199,017.50 81.23
Jumlah 110700 1,145,000 245,000 199,017.50 81.23
110800 Ubahsuai Pejabat30000 Aset 3,500,000 7,300,000 5,585,666.70 76.52
Jumlah 110800 3,500,000 7,300,000 5,585,666.70 76.52
110900 Pembelian/ Penggantian Peralatan ICT -Perbendaharaan/ JPPH
30000 Aset 20,000,000 15,207,500 6,225,940.30 40.94
Jumlah 110900 20,000,000 15,207,500 6,225,940.30 40.94
111000 Penubuhan Global Shared Service Centre (UNDP)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 852,000 852,000 672,925.58 78.98
Jumlah 111000 852,000 852,000 672,925.58 78.98
111100 LADA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 111100 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
111200 LHDN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 55,000,000 55,000,000 55,000,000.00 100.00
Jumlah 111200 55,000,000 55,000,000 55,000,000.00 100.00
111300 Penganjuran Kursus dan Latihan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 – – –
Jumlah 111300 400,000 – – –
111400 Projek PRISM20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 – – –
Jumlah 111400 2,000,000 – – –
111500 Projek Commercial Off The Shelf (COTS)30000 Aset 71,000,000 71,000,000 65,172,169.55 91.79
Jumlah 111500 71,000,000 71,000,000 65,172,169.55 91.79
111600 SRI - Public Finance20000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,800,000 17,800,000 14,317,589.82 80.4430000 Aset 200,000 200,000 178,710.00 89.36
Jumlah 111600 18,000,000 18,000,000 14,496,299.82 80.53
Emolumen 3,383,600 3,383,600 3,141,125.44 92.83Perkhidmatan dan Bekalan 28,736,400 25,436,400 20,063,908.37 78.88Aset 103,777,000 107,077,000 88,494,683.71 82.65Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 56,000,000 56,000,000 56,000,000.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 28,000 28,000 27,047.98 –
Jumlah 110000 191,925,000 191,925,000 167,726,765.50 87.39
Jumlah Emolumen 861,299,200 904,921,100 897,304,906.11 99.16Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 792,041,600 738,169,700 685,968,946.06 92.93Jumlah Aset 103,777,000 108,147,000 89,393,915.71 82.66Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,227,695,000 1,840,517,000 1,840,095,327.34 99.98Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 282,200 282,200 251,946.26 89.28
JUMLAH PERBENDAHARAAN 2,985,095,000 3,592,037,000 3,513,015,041.48 97.80
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 94 9/24/14 10:11 AM
95
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
89
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN
010000 BAYARAN PERKHIDMATAN IKTISAS DAN KOMISYEN
010100 Perkhidmatan Penyelidikan Khas20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000,000 396,652,640 395,785,188.40 99.78
Jumlah 010100 300,000,000 396,652,640 395,785,188.40 99.78
010200 Bayaran Sewa Kereta Saloon Jabatan-Jabatan Kerajaan
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 1,540,347.51 77.02
Jumlah 010200 2,000,000 2,000,000 1,540,347.51 77.02
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 302,000,000 398,652,640 397,325,535.91 99.67
Jumlah 010000 302,000,000 398,652,640 397,325,535.91 99.67
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN
020100 Elaun Exgratia dan Pemberian Saguhati40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 4,200,000 3,797,675.38 90.42
Jumlah 020100 3,000,000 4,200,000 3,797,675.38 90.42
020200 Bayaran Balik Kepada Sarawak dan Sabah MengenaiWang Penyerahan dan Tanggungjawab KewanganDi Bawah Hak-Hak Tulen
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,400 10,400 4,432.80 42.62
Jumlah 020200 10,400 10,400 4,432.80 42.62
020300 Bantuan Bayaran Bunga Di Atas Pinjaman SyarikatKemajuan Perumahan Borneo (Sabah)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 54,700 54,700 28,121.39 51.41
Jumlah 020300 54,700 54,700 28,121.39 51.41
020400 Bayaran Perkhidmatan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 450,000,000 426,063,022 392,481,186.00 92.12
Jumlah 020400 450,000,000 426,063,022 392,481,186.00 92.12
020500 Subsidi Gas Cecair (LPG),Diesel dan Petrolserta Bantuan Tunai
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,015,000,000 27,368,400,000 27,354,600,645.62 99.95
Jumlah 020500 20,015,000,000 27,368,400,000 27,354,600,645.62 99.95
020600 Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya kepadaWilayah Persekutuan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 36,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
Jumlah 020600 36,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
020700 Pemberian Di Bawah Senarai Bersama40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 530,000,000 480,000,000 464,941,554.00 96.86
Jumlah 020700 530,000,000 480,000,000 464,941,554.00 96.86
020800 Pemberian Khas Kepada Wilayah Persekutuan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,900,000 30,900,000 27,817,091.08 90.02
Jumlah 020800 30,900,000 30,900,000 27,817,091.08 90.02
020900 Perbelanjaan Pertukaran Wang/PenyelarasanPelaburan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 130,000,000 130,000,000 107,398,101.78 82.61
Jumlah 020900 130,000,000 130,000,000 107,398,101.78 82.61
021000 Bantuan Kewangan Kepada Indah Water KonsortiumSdn. Bhd. (IWK)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000,000 200,000,000 200,000,000.00 100.00
Jumlah 021000 200,000,000 200,000,000 200,000,000.00 100.00
021100 Bayaran Untuk Sektor Strategik40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,559,672,000 990,045,445 989,677,389.01 99.96
Jumlah 021100 1,559,672,000 990,045,445 989,677,389.01 99.96
021200 Subsidi Kadar Faedah Kepada Bank PembangunanMalaysia Berhad (BPMB)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 81,500,000 81,500,000 66,266,477.81 81.31
Jumlah 021200 81,500,000 81,500,000 66,266,477.81 81.31
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
(disambung...)
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
7. lampiran 1 (BM).indd 95 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
96
90
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN – (SAMB.)
021300 Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,597,517,900 1,537,903,260 1,332,758,486.39 86.66
Jumlah 021300 1,597,517,900 1,537,903,260 1,332,758,486.39 86.66
021400 Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais AtasBarangan Petroleum Kepada Negeri Sabah dan Sarawak
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 240,000,000 240,000,000 240,000,000.00 100.00
Jumlah 021400 240,000,000 240,000,000 240,000,000.00 100.00
021500 Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Alam FloraSdn. Bhd.
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 021500 100 100 – –
021600 Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat SouthernWaste Management Sdn. Bhd.
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 021600 100 100 – –
021700 Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan Awam Di Lembah Klang
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 401,827,800 172,519,470 139,427,800.00 80.82
Jumlah 021700 401,827,800 172,519,470 139,427,800.00 80.82
021800 Pemberian Kemudahan Asas Kecil40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 600,000,000 2,100,000,000 1,434,479,918.03 68.31
Jumlah 021800 600,000,000 2,100,000,000 1,434,479,918.03 68.31
021900 Pemberian Kemudahan Projek Khas10000 Emolumen – 9,674 9,673.84 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,379,210 1,997,221.72 59.1030000 Aset – 17,017,326 17,017,325.40 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 599,000,000 578,593,790 473,053,279.36 81.76
Jumlah 021900 599,000,000 599,000,000 492,077,500.32 82.15
022000 Penyelenggaraan Aset Awam40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000,000 500,000,000 499,940,560.88 99.99
Jumlah 022000 500,000,000 500,000,000 499,940,560.88 99.99
022100 KL International Airport Berhad (KLIAB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 972,630,000 972,630,000 972,629,649.00 99.99
Jumlah 022100 972,630,000 972,630,000 972,629,649.00 99.99
022200 Pembiayaan Funding Gap KTMB40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 68,500,000 67,992,487.00 99.26
Jumlah 022200 30,000,000 68,500,000 67,992,487.00 99.26
022300 Penebusan Semula Bon-Bon Danaharta Urus Sdn. Bhd.
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 506,000,000 281,914,625 177,680,000.00 63.03
Jumlah 022300 506,000,000 281,914,625 177,680,000.00 63.03
022400 Sumbangan Malaysia Kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN +3
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,800 7,800 6,166.40 79.06
Jumlah 022400 7,800 7,800 6,166.40 79.06
022500 Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 022500 100 100 – –
022600 Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,500,000 18,830,000 18,830,000.00 100.00
Jumlah 022600 7,500,000 18,830,000 18,830,000.00 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 96 9/24/14 10:11 AM
97
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
90
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN – (SAMB.)
021300 Subsidi Faedah Imbuhan Tabung Pinjaman40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,597,517,900 1,537,903,260 1,332,758,486.39 86.66
Jumlah 021300 1,597,517,900 1,537,903,260 1,332,758,486.39 86.66
021400 Bayaran Pemansuhan Duti Import dan Eksais AtasBarangan Petroleum Kepada Negeri Sabah dan Sarawak
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 240,000,000 240,000,000 240,000,000.00 100.00
Jumlah 021400 240,000,000 240,000,000 240,000,000.00 100.00
021500 Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat Alam FloraSdn. Bhd.
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 021500 100 100 – –
021600 Pengurusan Sisa Pepejal Oleh Syarikat SouthernWaste Management Sdn. Bhd.
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 021600 100 100 – –
021700 Pelaksanaan Penyusunan Semula Pengangkutan Awam Di Lembah Klang
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 401,827,800 172,519,470 139,427,800.00 80.82
Jumlah 021700 401,827,800 172,519,470 139,427,800.00 80.82
021800 Pemberian Kemudahan Asas Kecil40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 600,000,000 2,100,000,000 1,434,479,918.03 68.31
Jumlah 021800 600,000,000 2,100,000,000 1,434,479,918.03 68.31
021900 Pemberian Kemudahan Projek Khas10000 Emolumen – 9,674 9,673.84 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,379,210 1,997,221.72 59.1030000 Aset – 17,017,326 17,017,325.40 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 599,000,000 578,593,790 473,053,279.36 81.76
Jumlah 021900 599,000,000 599,000,000 492,077,500.32 82.15
022000 Penyelenggaraan Aset Awam40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000,000 500,000,000 499,940,560.88 99.99
Jumlah 022000 500,000,000 500,000,000 499,940,560.88 99.99
022100 KL International Airport Berhad (KLIAB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 972,630,000 972,630,000 972,629,649.00 99.99
Jumlah 022100 972,630,000 972,630,000 972,629,649.00 99.99
022200 Pembiayaan Funding Gap KTMB40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 68,500,000 67,992,487.00 99.26
Jumlah 022200 30,000,000 68,500,000 67,992,487.00 99.26
022300 Penebusan Semula Bon-Bon Danaharta Urus Sdn. Bhd.
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 506,000,000 281,914,625 177,680,000.00 63.03
Jumlah 022300 506,000,000 281,914,625 177,680,000.00 63.03
022400 Sumbangan Malaysia Kepada Tabung Kerjasama Kewangan ASEAN +3
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,800 7,800 6,166.40 79.06
Jumlah 022400 7,800 7,800 6,166.40 79.06
022500 Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 – –
Jumlah 022500 100 100 – –
022600 Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,500,000 18,830,000 18,830,000.00 100.00
Jumlah 022600 7,500,000 18,830,000 18,830,000.00 100.00
(disambung...)
91
(sambungan)
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
020000 BAYARAN PINDAHAN DAN PEMBERIAN – (SAMB.)
022700 Pemberian Bantuan Bil Lampu kepada PBT40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,936,978 100,936,978.00 100.00
Jumlah 022700 100,000,000 100,936,978 100,936,978.00 100.00
022800 Pemberian Penyelenggaraan Cerun Jalan Raya Negeri
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 60,000,000 60,000,000 57,621,141.30 96.04
Jumlah 022800 60,000,000 60,000,000 57,621,141.30 96.04
022900 Kulim Hi-Tech40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,200,000 3,200,000 3,200,000.00 100.00
Jumlah 022900 3,200,000 3,200,000 3,200,000.00 100.00
023000 Sumbangan Kepada NGO40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 39,502,000 39,501,300.00 99.99
Jumlah 023000 30,000,000 39,502,000 39,501,300.00 99.99
023100 Subsidi Bil Elektrik40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000,000 150,000,000 142,318,669.72 94.88
Jumlah 023100 150,000,000 150,000,000 142,318,669.72 94.88
023200 Skim Amanah Rakyat 1Malaysia40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 023200 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
023300 ASEAN Infrastructure Fund40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 160,000,000 160,000,000 151,920,000.00 94.95
Jumlah 023300 160,000,000 160,000,000 151,920,000.00 94.95
023400 KGT Diawalkan10000 Emolumen – 2,841,899,990 1,862,260,749.29 65.5340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 158,100,010 158,100,000.00 99.99
Jumlah 023300 – 3,000,000,000 2,020,360,749.29 67.35
Emolumen – 2,841,909,664 1,862,270,423.13 65.53Perkhidmatan dan Bekalan – 3,379,210 1,997,221.72 59.10Aset – 17,017,326 17,017,325.40 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,093,820,900 36,989,811,800 35,753,409,110.95 96.66
Jumlah 020000 29,093,820,900 39,852,118,000 37,634,694,081.20 94.44
030000 BAYARAN TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
030100 Tuntutan Kerana Kemalangan Kereta Kerajaan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 180,089.17 90.04
Jumlah 030100 200,000 200,000 180,089.17 90.04
030200 Pampasan Kerana Tuntutan Yang Dibuat Kepada Kerajaan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 7,135,900 7,135,898.70
Jumlah 030200 1,000,000 7,135,900 7,135,898.70
030300 Pampasan Kerana Kerosakan Disebabkan OlehPasukan Keselamatan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 60,000 60,000 – –
Jumlah 030300 60,000 60,000 – –
030400 Pelbagai Pampasan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 12,157,690 12,157,689.82 99.99
Jumlah 030400 100 12,157,690 12,157,689.82 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,260,100 19,553,590 19,473,677.69 99.59
Jumlah 030000 1,260,100 19,553,590 19,473,677.69 99.59
040100 Bayaran Balik Hasil50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 380,700,000 380,700,000 373,787,196.47 98.18
Jumlah 040100 380,700,000 380,700,000 373,787,196.47 98.18
(disambung...)
99.99
99.99
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
7. lampiran 1 (BM).indd 97 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
98
92
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun Dipinda Asal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
040000 BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA
040200 Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 500,000 1,153,390 1,023,353.07 88.73
Jumlah 040200 500,000 1,153,390 1,023,353.07 88.73
040300 Hapuskira Pinjaman50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 150,000,000 277,792,406 277,792,399.00 99.99
Jumlah 040300 150,000,000 277,792,406 277,792,399.00 99.99
040400 Lain-lain Bayaran Balik40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,385,000,000 2,562,650,973 2,562,650,971.53 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 375,940,000 220,000,001 220,000,000.00 99.99
Jumlah 040400 2,760,940,000 2,782,650,974 2,782,650,971.53 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,385,000,000 2,562,650,973 2,562,650,971.53 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 907,140,000 879,645,797 872,602,948.54 99.20
Jumlah 040000 3,292,140,000 3,442,296,770 3,435,253,920.07 99.80
Jumlah Emolumen – 2,841,909,664 1,862,270,423.13 65.53Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 302,000,000 402,031,850 399,322,757.63 99.33Jumlah Aset – 17,017,326 17,017,325.40 99.99Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 31,480,081,000 39,572,016,363 38,335,533,760.17 96.88Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 907,140,000 879,645,797 872,602,948.54 99.20
JUMLAH PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 32,689,221,000 43,712,621,000 41,486,747,214.87 94.91
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANGTERKANUN
010000 KUMPULAN WANG CADANGAN UNTUK NEGERI40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 318,000,000 318,000,000 318,000,000.00 100.00
Jumlah 010000 318,000,000 318,000,000 318,000,000.00 100.00
020000 KUMPULAN WANG TABUNG PINJAMAN PELAJARAN
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 45,000,000 45,000,000 45,000,000.00 100.00
Jumlah 020000 45,000,000 45,000,000 45,000,000.00 100.00
030000 KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,800,000 1,800,000 1,800,000.00 100.00
Jumlah 030000 1,800,000 1,800,000 1,800,000.00 100.00
040000 KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000.00 100.00
Jumlah 040000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000.00 100.00
050000 TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 050000 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
060000 KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA BADANBERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN
30000 Aset – 255,349,900 228,418,988.00 89.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 255,349,900 – – –
Jumlah 060000 255,349,900 255,349,900 228,418,988.00 89.45
070000 KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 2,099,876,765.19 2,099,876,765.19
Jumlah 070000 100 100 2,099,876,765.19 2,099,876,765.19
080000 TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000,000 150,000,000 150,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 150,000,000 150,000,000 150,000,000.00 100.00
090000 TABUNG MODAL PUSINGAN JABATANPEMBANGUNAN KOPERASI
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 090000 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 98 9/24/14 10:11 AM
99
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
92
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun Dipinda Asal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN – (SAMB.)
040000 BAYARAN GANTI, PULANGBALIK DAN HAPUSKIRA
040200 Kehilangan Barang-barang dan Wang Kerajaan50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 500,000 1,153,390 1,023,353.07 88.73
Jumlah 040200 500,000 1,153,390 1,023,353.07 88.73
040300 Hapuskira Pinjaman50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 150,000,000 277,792,406 277,792,399.00 99.99
Jumlah 040300 150,000,000 277,792,406 277,792,399.00 99.99
040400 Lain-lain Bayaran Balik40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,385,000,000 2,562,650,973 2,562,650,971.53 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 375,940,000 220,000,001 220,000,000.00 99.99
Jumlah 040400 2,760,940,000 2,782,650,974 2,782,650,971.53 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,385,000,000 2,562,650,973 2,562,650,971.53 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 907,140,000 879,645,797 872,602,948.54 99.20
Jumlah 040000 3,292,140,000 3,442,296,770 3,435,253,920.07 99.80
Jumlah Emolumen – 2,841,909,664 1,862,270,423.13 65.53Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 302,000,000 402,031,850 399,322,757.63 99.33Jumlah Aset – 17,017,326 17,017,325.40 99.99Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 31,480,081,000 39,572,016,363 38,335,533,760.17 96.88Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 907,140,000 879,645,797 872,602,948.54 99.20
JUMLAH PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 32,689,221,000 43,712,621,000 41,486,747,214.87 94.91
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANGTERKANUN
010000 KUMPULAN WANG CADANGAN UNTUK NEGERI40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 318,000,000 318,000,000 318,000,000.00 100.00
Jumlah 010000 318,000,000 318,000,000 318,000,000.00 100.00
020000 KUMPULAN WANG TABUNG PINJAMAN PELAJARAN
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 45,000,000 45,000,000 45,000,000.00 100.00
Jumlah 020000 45,000,000 45,000,000 45,000,000.00 100.00
030000 KUMPULAN WANG TABUNG BIASISWA SUKAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,800,000 1,800,000 1,800,000.00 100.00
Jumlah 030000 1,800,000 1,800,000 1,800,000.00 100.00
040000 KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000.00 100.00
Jumlah 040000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000.00 100.00
050000 TABUNG BANTUAN BENCANA NEGARA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 050000 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
060000 KUMPULAN WANG PINJAMAN KEPADA BADANBERKANUN DAN BADAN-BADAN LAIN
30000 Aset – 255,349,900 228,418,988.00 89.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 255,349,900 – – –
Jumlah 060000 255,349,900 255,349,900 228,418,988.00 89.45
070000 KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100 100 2,099,876,765.19 2,099,876,765.19
Jumlah 070000 100 100 2,099,876,765.19 2,099,876,765.19
080000 TABUNG AMANAH LEMBAGA PEPERIKSAAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000,000 150,000,000 150,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 150,000,000 150,000,000 150,000,000.00 100.00
090000 TABUNG MODAL PUSINGAN JABATANPEMBANGUNAN KOPERASI
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 090000 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
(disambung...)
93
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANGTERKANUN – (SAMB.)
100000 KUMPULAN WANG AMANAH SUKAN NEGARA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000,000 150,000,000 150,000,000.00 100.00
Jumlah 100000 150,000,000 150,000,000 150,000,000.00 100.00
110000 KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000,000 200,000,000 200,000,000.00 100.00
Jumlah 110000 200,000,000 200,000,000 200,000,000.00 100.00
120000 KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN (INSPEN)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,200,000 1,200,000 600,000.00 50.00
Jumlah 120000 1,200,000 1,200,000 600,000.00 50.00
130000 KUMPULAN WANG AMANAH PINJAMANPERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH SABAH/SARAWAK
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000,000 50,000,000 15,000,000.00 30.00
Jumlah 130000 50,000,000 50,000,000 15,000,000.00 30.00
140000 KUMPULAN WANG AMANAH PENGANGKUTAN AWAM
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Jumlah 140000 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
150000 KUMPULAN WANG TABUNG BANTUAN PERUBATAN
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 30,000,000 30,000,000.00 100.00
Jumlah 150000 30,000,000 30,000,000 30,000,000.00 100.00
Jumlah Aset – 255,349,900 228,418,988.00 89.45Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,911,350,000 2,656,000,100 4,720,276,765.19 177.72
JUMLAH PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG 2,911,350,000 2,911,350,000 4,948,695,753.19 169.98TERKANUN
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI
010000 PENTADBIRAN IBU PEJABAT DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN
010100 Pentadbiran Am10000 Emolumen 8,631,100 3,857,239 3,857,238.68 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,267,400 4,978,400 4,977,958.57 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000 5,000 – –
Jumlah 010100 12,903,500 8,840,639 8,835,197.25 99.94
010200 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 35,444,800 23,891,563 23,891,562.35 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 53,567,200 60,936,409 60,935,476.23 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 840,000 203,903 203,902.78 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,822,000 1,212,097 1,212,096.85 –
Jumlah 010200 91,674,000 86,243,972 86,243,038.21 99.99
Emolumen 44,075,900 27,748,802 27,748,801.03 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 57,834,600 65,914,809 65,913,434.80 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 845,000 208,903 203,902.78 97.61Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,822,000 1,212,097 1,212,096.85 –
Jumlah 010000 104,577,500 95,084,611 95,078,235.46 99.99
020000 HUBUNGAN DUA HALA
020100 Bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan ANZAP10000 Emolumen 8,149,000 3,156,896 3,156,895.20 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 910,000 291,583 291,582.68 99.99
Jumlah 020100 9,059,000 3,448,479 3,448,477.88 99.99
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 99 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
100
94
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)
020000 HUBUNGAN DUA HALA – (SAMB.)
020200 Bahagian Asia10000 Emolumen 2,888,700 5,288,700 5,283,083.43 99.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,040,000 564,000 562,235.82 99.69
Jumlah 020200 3,928,700 5,852,700 5,845,319.25 99.87
Emolumen 11,037,700 8,445,596 8,439,978.63 99.93Perkhidmatan dan Bekalan 1,950,000 855,583 853,818.50 99.79
Jumlah 020000 12,987,700 9,301,179 9,293,797.13 99.92
030000 HAL EHWAL PELBAGAI HALA
*030100 Politik dan Keselamatan Pelbagai danPerlucutan Senjata
10000 Emolumen 1,783,500 2,424,363 2,424,362.17 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 220,900 629,389 629,265.12 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 21,000,400 15,200,757 15,200,756.87 99.99
Jumlah 030100 23,004,800 18,254,509 18,254,384.16 99.99
030200 Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan dan Jenayah Rentas Sempadan
10000 Emolumen 1,260,100 541,804 541,803.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 208,000 52,084 52,083.78 99.99
Jumlah 030200 1,468,100 593,888 593,887.72 99.99
030300 Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama Serantau10000 Emolumen 1,346,000 1,346,000 594,739.79 44.1920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,215,000 210,537 210,536.70 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,000,000 25,000,000 24,821,868.22 99.29
Jumlah 030300 27,561,000 26,556,537 25,627,144.71 96.50
*030400 Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala10000 Emolumen 467,800 859,800 851,044.11 98.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 277,000 112,000 111,436.33 99.5040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 24,784,957 24,784,956.76 99.99
Jumlah 030400 3,744,800 25,756,757 25,747,437.20 99.96
030500 Alam Sekitar10000 Emolumen 280,100 300,099 294,155.69 98.0220000 Perkhidmatan dan Bekalan 267,000 6,195 6,194.50 99.99
Jumlah 030500 547,100 306,294 300,350.19 98.06
Emolumen 5,137,500 5,472,066 4,706,105.70 86.00Perkhidmatan dan Bekalan 2,187,900 1,010,205 1,009,516.43 99.93Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 49,000,400 64,985,714 64,807,581.85 99.73
Jumlah 030000 56,325,800 71,467,985 70,523,203.98 98.68
040000 SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN - MALAYSIA10000 Emolumen 2,262,200 3,246,200 3,084,896.82 95.0320000 Perkhidmatan dan Bekalan 465,000 170,971 170,970.51 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,500,000 4,411,471 4,411,470.72 99.99
Jumlah 040000 8,227,200 7,828,642 7,667,338.05 97.94
050000 PROTOKOL10000 Emolumen 1,323,200 3,223,200 3,211,268.20 99.6320000 Perkhidmatan dan Bekalan 374,000 274,664 274,663.73 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 300,000 300,000 – –
Jumlah 050000 1,997,200 3,797,864 3,485,931.93 91.79
060000 PERANCANG DASAR10000 Emolumen 1,854,200 2,754,200 2,609,307.78 94.7420000 Perkhidmatan dan Bekalan 430,000 351,782 351,781.90 99.99
Jumlah 060000 2,284,200 3,105,982 2,961,089.68 95.34
070000 HUBUNGAN MEDIA DAN DIPLOMASI AWAM10000 Emolumen 784,900 1,280,900 1,271,052.87 99.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,219,500 791,791 753,359.77 95.15
Jumlah 070000 2,004,400 2,072,691 2,024,412.64 97.67
Nota:*B13 – Program/Aktiviti - 030100 - Peruntukan sebanyak RM 4,940,740 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.– Program/Aktiviti - 030400 - Peruntukan sebanyak RM 23,160,860 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 100 9/24/14 10:11 AM
101
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
94
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)
020000 HUBUNGAN DUA HALA – (SAMB.)
020200 Bahagian Asia10000 Emolumen 2,888,700 5,288,700 5,283,083.43 99.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,040,000 564,000 562,235.82 99.69
Jumlah 020200 3,928,700 5,852,700 5,845,319.25 99.87
Emolumen 11,037,700 8,445,596 8,439,978.63 99.93Perkhidmatan dan Bekalan 1,950,000 855,583 853,818.50 99.79
Jumlah 020000 12,987,700 9,301,179 9,293,797.13 99.92
030000 HAL EHWAL PELBAGAI HALA
*030100 Politik dan Keselamatan Pelbagai danPerlucutan Senjata
10000 Emolumen 1,783,500 2,424,363 2,424,362.17 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 220,900 629,389 629,265.12 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 21,000,400 15,200,757 15,200,756.87 99.99
Jumlah 030100 23,004,800 18,254,509 18,254,384.16 99.99
030200 Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan dan Jenayah Rentas Sempadan
10000 Emolumen 1,260,100 541,804 541,803.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 208,000 52,084 52,083.78 99.99
Jumlah 030200 1,468,100 593,888 593,887.72 99.99
030300 Ekonomi Pelbagai Hala Dan Kerjasama Serantau10000 Emolumen 1,346,000 1,346,000 594,739.79 44.1920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,215,000 210,537 210,536.70 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,000,000 25,000,000 24,821,868.22 99.29
Jumlah 030300 27,561,000 26,556,537 25,627,144.71 96.50
*030400 Hal Ehwal Islam Pelbagai Hala10000 Emolumen 467,800 859,800 851,044.11 98.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 277,000 112,000 111,436.33 99.5040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 24,784,957 24,784,956.76 99.99
Jumlah 030400 3,744,800 25,756,757 25,747,437.20 99.96
030500 Alam Sekitar10000 Emolumen 280,100 300,099 294,155.69 98.0220000 Perkhidmatan dan Bekalan 267,000 6,195 6,194.50 99.99
Jumlah 030500 547,100 306,294 300,350.19 98.06
Emolumen 5,137,500 5,472,066 4,706,105.70 86.00Perkhidmatan dan Bekalan 2,187,900 1,010,205 1,009,516.43 99.93Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 49,000,400 64,985,714 64,807,581.85 99.73
Jumlah 030000 56,325,800 71,467,985 70,523,203.98 98.68
040000 SEKRETARIAT KEBANGSAAN ASEAN - MALAYSIA10000 Emolumen 2,262,200 3,246,200 3,084,896.82 95.0320000 Perkhidmatan dan Bekalan 465,000 170,971 170,970.51 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,500,000 4,411,471 4,411,470.72 99.99
Jumlah 040000 8,227,200 7,828,642 7,667,338.05 97.94
050000 PROTOKOL10000 Emolumen 1,323,200 3,223,200 3,211,268.20 99.6320000 Perkhidmatan dan Bekalan 374,000 274,664 274,663.73 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 300,000 300,000 – –
Jumlah 050000 1,997,200 3,797,864 3,485,931.93 91.79
060000 PERANCANG DASAR10000 Emolumen 1,854,200 2,754,200 2,609,307.78 94.7420000 Perkhidmatan dan Bekalan 430,000 351,782 351,781.90 99.99
Jumlah 060000 2,284,200 3,105,982 2,961,089.68 95.34
070000 HUBUNGAN MEDIA DAN DIPLOMASI AWAM10000 Emolumen 784,900 1,280,900 1,271,052.87 99.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,219,500 791,791 753,359.77 95.15
Jumlah 070000 2,004,400 2,072,691 2,024,412.64 97.67
Nota:*B13 – Program/Aktiviti - 030100 - Peruntukan sebanyak RM 4,940,740 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.– Program/Aktiviti - 030400 - Peruntukan sebanyak RM 23,160,860 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
(disambung...)
95
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)
080000 UNDANG-UNDANG10000 Emolumen 463,500 563,500 560,485.92 99.4720000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,500 100,500 31,530.33 31.37
Jumlah 080000 564,000 664,000 592,016.25 89.16
090000 INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDFR)
10000 Emolumen 6,574,400 4,930,083 4,930,082.28 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,532,500 6,860,244 6,860,243.68 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000 89,967 48,231.69 53.61
Jumlah 090000 11,111,900 11,880,294 11,838,557.65 99.65
100000 PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGIMENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)
10000 Emolumen 3,043,100 3,043,100 2,542,174.10 83.5420000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,375,000 2,150,241 2,150,240.98 99.99
Jumlah 100000 4,418,100 5,193,341 4,692,415.08 90.35
110000 PIHAK BERKUASA KEBANGSAAN (PBK) KEPADAKONVENSYEN SENJATA KIMIA
10000 Emolumen 423,200 423,200 274,981.79 64.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 398,200 166,319 166,318.82 99.99
Jumlah 110000 821,400 589,519 441,300.61 74.86
120000 PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGERI10000 Emolumen 197,092,700 198,687,338 198,598,809.70 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 146,284,200 176,684,372 176,271,726.50 99.7750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,180,000 4,083,921 4,083,920.96 99.99
Jumlah 120000 348,556,900 379,455,631 378,954,457.16 99.87
130000 PROGRAM KHUSUS
130100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,170,000 21,258,450 21,196,038.95 99.71
Jumlah 130100 16,170,000 21,258,450 21,196,038.95 99.71
130200 Program Seranta, Diplomasi Awam dan Penerangan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 1,500,000 1,440,048.43 96.00
Jumlah 130200 3,000,000 1,500,000 1,440,048.43 96.00
130300 Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 25,479,000 7,832,750 7,266,093.80 92.77
Jumlah 130300 25,479,000 7,832,750 7,266,093.80 92.77
130400 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,150,000 4,159,998 3,515,507.42 84.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 5,710 5,709.30 99.99
Jumlah 130400 6,150,000 4,165,708 3,521,216.72 84.53
130500 Ganjaran40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,032,600 7,201,853 7,201,852.38 99.99
Jumlah 130500 5,032,600 7,201,853 7,201,852.38 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 50,799,000 34,751,198 33,417,688.60 96.16Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,032,600 7,207,563 7,207,561.68 99.99
Jumlah 130000 55,831,600 41,958,761 40,625,250.28 96.82
140000 DASAR BARU
140100 Perluasan Dasar Sedia Ada-PenyelenggaraanKemudahan ICT di KLN
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 877,800 590,800.00 67.30
Jumlah 140100 1,000,000 877,800 590,800.00 67.30
Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 877,800 590,800.00 67.30
Jumlah 140000 1,000,000 877,800 590,800.00 67.30
150000 'ONE-OFF'
150100 Penyewaan Sementara Bangunan 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 800,000 785,956.33 98.24
Jumlah 150100 2,000,000 800,000 785,956.33 98.24
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 101 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
102
96
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)
150000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
150200 Mesyuarat dan Dialog ASEAN 201310000 Emolumen 10,000 10,000 – – 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 490,100 490,100 237,946.05 48.55
Jumlah 150200 500,100 500,100 237,946.05 47.58
150300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 1,500,000 2,231,200 1,879,137.13 84.22
Jumlah 150300 1,500,000 2,231,200 1,879,137.13 84.22
150400 Kenderaan30000 Aset 500,000 6,500,000 5,742,867.60 88.35
Jumlah 150400 500,000 6,500,000 5,742,867.60 88.35
Emolumen 10,000 10,000 – – Perkhidmatan dan Bekalan 2,490,100 1,290,100 1,023,902.38 79.37Aset 2,000,000 8,731,200 7,622,004.73 87.30
Jumlah 150000 4,500,100 10,031,300 8,645,907.11 86.19
Jumlah Emolumen 274,082,500 259,828,185 257,977,944.82 99.29Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 271,440,500 292,250,579 289,839,996.93 99.18Jumlah Aset 2,000,000 8,731,200 7,622,004.73 87.30Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 60,383,000 76,903,618 76,678,748.72 99.71Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 7,302,000 5,596,018 5,296,017.81 94.64
JUMLAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI 615,208,000 643,309,600 637,414,713.01 99.08
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
010000 PENTADBIRAN AM
010100 Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan10000 Emolumen 5,397,900 10,791,900 9,642,617.06 89.3520000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,009,300 14,009,300 13,835,783.61 98.7640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 33,529.67 67.06
Jumlah 010100 19,457,200 24,851,200 23,511,930.34 94.61
010200 Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan
10000 Emolumen 10,254,700 6,946,700 5,966,483.05 85.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,276,600 13,776,600 12,868,026.86 93.40
Jumlah 010200 21,531,300 20,723,300 18,834,509.91 90.89
Emolumen 15,652,600 17,738,600 15,609,100.11 88.00Perkhidmatan dan Bekalan 25,285,900 27,785,900 26,703,810.47 96.11Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 33,529.67 67.06
Jumlah 010000 40,988,500 45,574,500 42,346,440.25 92.92
020000 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,067,000 25,067,000 25,067,000.00 100.00
Jumlah 020000 25,067,000 25,067,000 25,067,000.00 100.00
030000 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 70,762,000 70,762,000 68,787,000.00 97.21
Jumlah 030000 70,762,000 70,762,000 68,787,000.00 97.21
040000 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 48,431,700 49,645,700 49,645,700.00 100.00
Jumlah 040000 48,431,700 49,645,700 49,645,700.00 100.00
050000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,462,900 29,462,900 29,462,900.00 100.00
Jumlah 050000 29,462,900 29,462,900 29,462,900.00 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 102 9/24/14 10:11 AM
103
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
96
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI – (SAMB.)
150000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
150200 Mesyuarat dan Dialog ASEAN 201310000 Emolumen 10,000 10,000 – – 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 490,100 490,100 237,946.05 48.55
Jumlah 150200 500,100 500,100 237,946.05 47.58
150300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 1,500,000 2,231,200 1,879,137.13 84.22
Jumlah 150300 1,500,000 2,231,200 1,879,137.13 84.22
150400 Kenderaan30000 Aset 500,000 6,500,000 5,742,867.60 88.35
Jumlah 150400 500,000 6,500,000 5,742,867.60 88.35
Emolumen 10,000 10,000 – – Perkhidmatan dan Bekalan 2,490,100 1,290,100 1,023,902.38 79.37Aset 2,000,000 8,731,200 7,622,004.73 87.30
Jumlah 150000 4,500,100 10,031,300 8,645,907.11 86.19
Jumlah Emolumen 274,082,500 259,828,185 257,977,944.82 99.29Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 271,440,500 292,250,579 289,839,996.93 99.18Jumlah Aset 2,000,000 8,731,200 7,622,004.73 87.30Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 60,383,000 76,903,618 76,678,748.72 99.71Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 7,302,000 5,596,018 5,296,017.81 94.64
JUMLAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI 615,208,000 643,309,600 637,414,713.01 99.08
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
010000 PENTADBIRAN AM
010100 Kemajuan Industri Komoditi dan Pengurusan10000 Emolumen 5,397,900 10,791,900 9,642,617.06 89.3520000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,009,300 14,009,300 13,835,783.61 98.7640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 33,529.67 67.06
Jumlah 010100 19,457,200 24,851,200 23,511,930.34 94.61
010200 Kemajuan Industri Komoditi, Perladangan dan Kewangan
10000 Emolumen 10,254,700 6,946,700 5,966,483.05 85.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,276,600 13,776,600 12,868,026.86 93.40
Jumlah 010200 21,531,300 20,723,300 18,834,509.91 90.89
Emolumen 15,652,600 17,738,600 15,609,100.11 88.00Perkhidmatan dan Bekalan 25,285,900 27,785,900 26,703,810.47 96.11Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 33,529.67 67.06
Jumlah 010000 40,988,500 45,574,500 42,346,440.25 92.92
020000 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,067,000 25,067,000 25,067,000.00 100.00
Jumlah 020000 25,067,000 25,067,000 25,067,000.00 100.00
030000 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 70,762,000 70,762,000 68,787,000.00 97.21
Jumlah 030000 70,762,000 70,762,000 68,787,000.00 97.21
040000 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 48,431,700 49,645,700 49,645,700.00 100.00
Jumlah 040000 48,431,700 49,645,700 49,645,700.00 100.00
050000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,462,900 29,462,900 29,462,900.00 100.00
Jumlah 050000 29,462,900 29,462,900 29,462,900.00 100.00
(disambung...)
97
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI – (SAMB.)
060000 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,871,200 26,871,200 26,871,200.00 100.00
Jumlah 060000 26,871,200 26,871,200 26,871,200.00 100.00
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 1,502,937.38 75.15
Jumlah 070100 2,000,000 2,000,000 1,502,937.38 75.15
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 215,800 215,800 175,061.90 81.12
Jumlah 070200 215,800 215,800 175,061.90 81.12
070300 Skim Penstabilan Harga Minyak Masak (COSS)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,522,365,000 1,516,565,000 916,250,000.00 60.42
Jumlah 070300 1,522,365,000 1,516,565,000 916,250,000.00 60.42
070500 Menangani Kempen Anti Minyak Sawit40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,000,000 16,000,000 16,000,000.00 100.00
Jumlah 070500 16,000,000 16,000,000 16,000,000.00 100.00
070600 Sumbangan Kepada Badan-badan Lain40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,300,000 2,300,000 1,779,366.60 77.36
Jumlah 070600 2,300,000 2,300,000 1,779,366.60 77.36
Perkhidmatan dan Bekalan 2,215,800 2,215,800 1,677,999.28 75.73Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,540,665,000 1,534,865,000 934,029,366.60 60.85
Jumlah 070000 1,542,880,800 1,537,080,800 935,707,365.88 60.88
080000 DASAR BARU
080100 Lembaga Koko Malaysia (LKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 3,000,000 3,000,000.00 100.00
Jumlah 080100 3,000,000 3,000,000 3,000,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 3,000,000 3,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 3,000,000 3,000,000 3,000,000.00 100.00
090000 'ONE-OFF'
090100 Perolehan Harta Modal dan Percetakan30000 Aset 400,000 400,000 384,047.00 96.01
Jumlah 090100 400,000 400,000 384,047.00 96.01
090200 Penyelenggaraan dan Ubah Suai Pejabat KPPK20000 Perkhidmatan dan Bekalan 855,000 855,000 821,951.00 96.13
Jumlah 090200 855,000 855,000 821,951.00 96.13
090300 Kenderaan30000 Aset 100,000 100,000 100,000.00 100.00
Jumlah 090300 100,000 100,000 100,000.00 100.00
090400 Mesyuarat 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,100 500,100 389,489.07 77.88
Jumlah 090400 500,100 500,100 389,489.07 77.88
090500 MICCOS20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,350,000 3,500,000 3,418,423.00 97.6730000 Aset 150,000 – – –
Jumlah 090500 3,500,000 3,500,000 3,418,423.00 97.67
090600 NKEA Sawit10000 Emolumen 14,400,000 14,400,000 14,400,000.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,440,000 4,440,000 4,440,000.00 100.0030000 Aset 1,054,000 1,054,000 1,054,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 106,000 106,000.00 100.00
Jumlah 090600 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
090700 NKEA Getah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,500,000 2,500,000 2,500,000.00 100.00
Jumlah 090700 2,500,000 2,500,000 2,500,000.00 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 103 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
104
98
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI – (SAMB.)
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
090800 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
Jumlah 090800 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
090900 Lembaga Getah Malaysia (LGM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
Jumlah 090900 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
091000 Lembaga Koko Malaysia (LKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,713,900 1,713,900 1,713,900.00 100.00
Jumlah 091000 1,713,900 1,713,900 1,713,900.00 100.00
091100 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,321,000 1,321,000 1,321,000.00 100.00
Jumlah 091100 1,321,000 1,321,000 1,321,000.00 100.00
091200 Lembaga Lada Malaysia (MPB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,534,900 1,534,900 1,534,900.00 100.00
Jumlah 091200 1,534,900 1,534,900 1,534,900.00 100.00
Emolumen 14,400,000 14,400,000 14,400,000.00 100.00Perkhidmatan dan Bekalan 9,145,100 9,295,100 9,069,863.07 97.58Aset 1,704,000 1,554,000 1,538,047.00 98.97Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,969,800 9,969,800 9,969,800.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 106,000 106,000.00 100.00
Jumlah 090000 35,324,900 35,324,900 35,083,710.07 99.32
Jumlah Emolumen 30,052,600 32,138,600 30,009,100.11 93.37Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 36,646,800 39,296,800 37,451,672.82 95.30Jumlah Aset 1,704,000 1,554,000 1,538,047.00 98.97Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,754,279,600 1,749,693,600 1,146,866,496.27 65.55Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 106,000 106,000.00 100.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERUSAHAAN 1,822,789,000 1,822,789,000 1,215,971,316.20 66.71PERLADANGAN DAN KOMODITI
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
010000 IBU PEJABAT
010100 Pengurusan10000 Emolumen 16,826,000 17,376,000 17,372,224.95 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 103,571,000 99,565,500 99,341,819.84 99.7830000 Aset – 3,000,000 2,818,481.00 93.9540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 145,000 244,500 211,395.15 86.4650000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 35,000 35,000 17,544.07 50.13
Jumlah 010100 120,577,000 120,221,000 119,761,465.01 99.62
010200 Perancangan10000 Emolumen 14,418,000 12,873,000 12,870,708.01 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,953,000 10,743,500 9,890,344.30 92.0640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,200,000 4,621,000 4,620,610.02 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 58,000 67,500 61,614.71 91.28
Jumlah 010200 30,629,000 28,305,000 27,443,277.04 96.96
010300 Pembangunan10000 Emolumen 9,382,000 8,557,000 8,553,658.68 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,499,000 10,499,000 10,231,253.67 97.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 87,000 87,000 73,062.03 83.98
Jumlah 010300 19,968,000 19,143,000 18,857,974.38 98.51
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 104 9/24/14 10:11 AM
105
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
98
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI – (SAMB.)
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
090800 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
Jumlah 090800 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
090900 Lembaga Getah Malaysia (LGM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
Jumlah 090900 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 100.00
091000 Lembaga Koko Malaysia (LKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,713,900 1,713,900 1,713,900.00 100.00
Jumlah 091000 1,713,900 1,713,900 1,713,900.00 100.00
091100 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,321,000 1,321,000 1,321,000.00 100.00
Jumlah 091100 1,321,000 1,321,000 1,321,000.00 100.00
091200 Lembaga Lada Malaysia (MPB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,534,900 1,534,900 1,534,900.00 100.00
Jumlah 091200 1,534,900 1,534,900 1,534,900.00 100.00
Emolumen 14,400,000 14,400,000 14,400,000.00 100.00Perkhidmatan dan Bekalan 9,145,100 9,295,100 9,069,863.07 97.58Aset 1,704,000 1,554,000 1,538,047.00 98.97Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,969,800 9,969,800 9,969,800.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 106,000 106,000.00 100.00
Jumlah 090000 35,324,900 35,324,900 35,083,710.07 99.32
Jumlah Emolumen 30,052,600 32,138,600 30,009,100.11 93.37Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 36,646,800 39,296,800 37,451,672.82 95.30Jumlah Aset 1,704,000 1,554,000 1,538,047.00 98.97Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,754,279,600 1,749,693,600 1,146,866,496.27 65.55Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,000 106,000 106,000.00 100.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERUSAHAAN 1,822,789,000 1,822,789,000 1,215,971,316.20 66.71PERLADANGAN DAN KOMODITI
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
010000 IBU PEJABAT
010100 Pengurusan10000 Emolumen 16,826,000 17,376,000 17,372,224.95 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 103,571,000 99,565,500 99,341,819.84 99.7830000 Aset – 3,000,000 2,818,481.00 93.9540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 145,000 244,500 211,395.15 86.4650000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 35,000 35,000 17,544.07 50.13
Jumlah 010100 120,577,000 120,221,000 119,761,465.01 99.62
010200 Perancangan10000 Emolumen 14,418,000 12,873,000 12,870,708.01 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,953,000 10,743,500 9,890,344.30 92.0640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,200,000 4,621,000 4,620,610.02 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 58,000 67,500 61,614.71 91.28
Jumlah 010200 30,629,000 28,305,000 27,443,277.04 96.96
010300 Pembangunan10000 Emolumen 9,382,000 8,557,000 8,553,658.68 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,499,000 10,499,000 10,231,253.67 97.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 87,000 87,000 73,062.03 83.98
Jumlah 010300 19,968,000 19,143,000 18,857,974.38 98.51
(disambung...)
99
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
010000 IBU PEJABAT – (SAMB.)
010400 Industri Padi dan Beras10000 Emolumen 34,072,000 31,732,000 31,729,476.15 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,893,000 19,327,540 18,434,494.09 95.3840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,006,360 886,980.53 88.1450000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,300,000 309,100 80,290.00 25.98
Jumlah 010400 55,265,000 52,375,000 51,131,240.77 97.63
010500 Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)10000 Emolumen 1,951,000 2,286,000 2,279,861.14 99.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,500,000 16,700,000 16,632,804.00 99.6040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 010500 22,451,000 23,986,000 23,912,665.14 99.69
010600 Pengairan dan Saliran Pertanian10000 Emolumen 3,320,000 3,685,000 3,679,028.53 99.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 680,000 680,000 646,281.86 95.04
Jumlah 010600 4,000,000 4,365,000 4,325,310.39 99.09
Emolumen 79,969,000 76,509,000 76,484,957.46 99.97Perkhidmatan dan Bekalan 165,096,000 157,515,540 155,176,997.76 98.52Aset – 3,000,000 2,818,481.00 93.95Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,432,000 10,958,860 10,792,047.73 98.48Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,393,000 411,600 159,448.78 38.74
Jumlah 010000 252,890,000 248,395,000 245,431,932.73 98.81
020000 PERTANIAN
020100 Pengurusan dan Regulatori10000 Emolumen 83,300,000 79,200,000 79,119,210.48 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,690,000 21,625,000 21,566,868.22 99.7340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,000 33,000 29,117.50 88.2350000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 7,000 7,000 5,352.10 76.46
Jumlah 020100 104,030,000 100,865,000 100,720,548.30 99.86
020200 Pembangunan Komoditi10000 Emolumen 66,550,000 64,689,000 62,393,496.31 96.4520000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,550,000 13,650,000 13,627,153.52 99.83
Jumlah 020200 80,100,000 78,339,000 76,020,649.83 97.04
Emolumen 149,850,000 143,889,000 141,512,706.79 98.35Perkhidmatan dan Bekalan 34,240,000 35,275,000 35,194,021.74 99.77Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,000 33,000 29,117.50 88.23Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 7,000 7,000 5,352.10 76.46
Jumlah 020000 184,130,000 179,204,000 176,741,198.13 98.63
030000 PERKHIDMATAN VETERINAR
030100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 7,555,000 7,395,000 7,391,832.07 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,252,000 5,752,000 4,934,301.12 85.7840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 35,000 24,000.00 68.5750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10,000 25,000 22,376.00 89.50
Jumlah 030100 13,817,000 13,207,000 12,372,509.19 93.68
030200 Pengurusan Biosekuriti dan SPS (Sanitary and Phyto-Sanitary)
10000 Emolumen 14,034,000 14,934,000 14,932,531.46 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,765,000 6,472,850 6,128,080.42 94.6740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 792,150 784,244.80 99.00
Jumlah 030200 21,299,000 22,199,000 21,844,856.68 98.40
030300 Diagnostik dan Kepastian Kualiti10000 Emolumen 11,577,000 10,407,000 10,404,379.09 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,756,000 3,756,000 3,606,190.12 96.01
Jumlah 030300 15,333,000 14,163,000 14,010,569.21 98.92
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 105 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
106
100
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
030000 PERKHIDMATAN VETERINAR – (SAMB.)
030400 Penyelidikan10000 Emolumen 8,526,000 9,556,000 9,553,383.82 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,751,000 3,791,000 3,777,095.49 99.63
Jumlah 030400 12,277,000 13,347,000 13,330,479.31 99.88
030500 Penguat Kuasa10000 Emolumen 6,384,000 6,889,000 6,883,127.69 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,050,000 1,060,000 1,053,302.78 99.37
Jumlah 030500 7,434,000 7,949,000 7,936,430.47 99.84
030600 Pembangunan Komoditi Ternakan10000 Emolumen 13,341,000 14,051,000 14,048,613.13 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,615,000 2,765,000 2,755,352.78 99.65
Jumlah 030600 15,956,000 16,816,000 16,803,965.91 99.93
030700 Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan10000 Emolumen 10,602,000 11,232,000 11,230,655.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,561,000 6,561,000 6,426,199.71 97.95
Jumlah 030700 17,163,000 17,793,000 17,656,855.03 99.23
030800 Pembangunan Industri Hiliran10000 Emolumen 7,261,000 7,381,000 7,378,745.66 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,253,000 3,253,000 2,981,571.16 91.66
Jumlah 030800 10,514,000 10,634,000 10,360,316.82 97.43
030900 Latihan dan Pembangunan Kerjaya10000 Emolumen 9,206,000 10,136,000 10,134,963.71 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,090,000 4,340,000 4,300,700.09 99.0940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 100,000 62,736.40 62.74
Jumlah 030900 13,396,000 14,576,000 14,498,400.20 99.47
Emolumen 88,486,000 91,981,000 91,958,231.95 99.98Perkhidmatan dan Bekalan 38,093,000 37,750,850 35,962,793.67 95.26Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 600,000 927,150 870,981.20 93.94Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10,000 25,000 22,376.00 89.50
Jumlah 030000 127,189,000 130,684,000 128,814,382.82 98.57
040000 PERIKANAN
040100 Pentadbiran dan Kewangan10000 Emolumen 3,930,000 4,470,000 4,468,128.02 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,586,000 6,473,300 6,293,274.29 97.2240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000 16,800 15,500.00 92.2650000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 6,200 5,463.60 88.12
Jumlah 040100 10,527,000 10,966,300 10,782,365.91 98.32
040200 Pengurusan dan Perlindungan Sumber10000 Emolumen 3,650,000 5,050,000 5,046,650.77 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,750,000 4,320,000 4,297,759.42 99.4930000 Aset – 430,000 412,753.00 95.99
Jumlah 040200 8,400,000 9,800,000 9,757,163.19 99.56
040300 Perancangan dan Korporat10000 Emolumen 5,360,000 3,030,000 3,024,475.41 99.8220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,260,000 3,500,000 3,403,600.54 97.2540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 320,000 80,700 80,523.40 99.78
Jumlah 040300 8,940,000 6,610,700 6,508,599.35 98.46
040400 Pengembangan dan Didikan10000 Emolumen 6,794,000 13,969,000 13,967,753.10 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,660,000 3,880,000 3,860,374.29 99.49
Jumlah 040400 10,454,000 17,849,000 17,828,127.39 99.88
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 106 9/24/14 10:11 AM
107
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
100
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
030000 PERKHIDMATAN VETERINAR – (SAMB.)
030400 Penyelidikan10000 Emolumen 8,526,000 9,556,000 9,553,383.82 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,751,000 3,791,000 3,777,095.49 99.63
Jumlah 030400 12,277,000 13,347,000 13,330,479.31 99.88
030500 Penguat Kuasa10000 Emolumen 6,384,000 6,889,000 6,883,127.69 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,050,000 1,060,000 1,053,302.78 99.37
Jumlah 030500 7,434,000 7,949,000 7,936,430.47 99.84
030600 Pembangunan Komoditi Ternakan10000 Emolumen 13,341,000 14,051,000 14,048,613.13 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,615,000 2,765,000 2,755,352.78 99.65
Jumlah 030600 15,956,000 16,816,000 16,803,965.91 99.93
030700 Pembangunan Sumber Teknologi Ternakan10000 Emolumen 10,602,000 11,232,000 11,230,655.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,561,000 6,561,000 6,426,199.71 97.95
Jumlah 030700 17,163,000 17,793,000 17,656,855.03 99.23
030800 Pembangunan Industri Hiliran10000 Emolumen 7,261,000 7,381,000 7,378,745.66 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,253,000 3,253,000 2,981,571.16 91.66
Jumlah 030800 10,514,000 10,634,000 10,360,316.82 97.43
030900 Latihan dan Pembangunan Kerjaya10000 Emolumen 9,206,000 10,136,000 10,134,963.71 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,090,000 4,340,000 4,300,700.09 99.0940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000 100,000 62,736.40 62.74
Jumlah 030900 13,396,000 14,576,000 14,498,400.20 99.47
Emolumen 88,486,000 91,981,000 91,958,231.95 99.98Perkhidmatan dan Bekalan 38,093,000 37,750,850 35,962,793.67 95.26Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 600,000 927,150 870,981.20 93.94Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10,000 25,000 22,376.00 89.50
Jumlah 030000 127,189,000 130,684,000 128,814,382.82 98.57
040000 PERIKANAN
040100 Pentadbiran dan Kewangan10000 Emolumen 3,930,000 4,470,000 4,468,128.02 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,586,000 6,473,300 6,293,274.29 97.2240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000 16,800 15,500.00 92.2650000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 6,200 5,463.60 88.12
Jumlah 040100 10,527,000 10,966,300 10,782,365.91 98.32
040200 Pengurusan dan Perlindungan Sumber10000 Emolumen 3,650,000 5,050,000 5,046,650.77 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,750,000 4,320,000 4,297,759.42 99.4930000 Aset – 430,000 412,753.00 95.99
Jumlah 040200 8,400,000 9,800,000 9,757,163.19 99.56
040300 Perancangan dan Korporat10000 Emolumen 5,360,000 3,030,000 3,024,475.41 99.8220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,260,000 3,500,000 3,403,600.54 97.2540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 320,000 80,700 80,523.40 99.78
Jumlah 040300 8,940,000 6,610,700 6,508,599.35 98.46
040400 Pengembangan dan Didikan10000 Emolumen 6,794,000 13,969,000 13,967,753.10 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,660,000 3,880,000 3,860,374.29 99.49
Jumlah 040400 10,454,000 17,849,000 17,828,127.39 99.88
(disambung...)
101
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
040000 PERIKANAN – (SAMB.)
040500 Penyelidikan10000 Emolumen 21,220,000 21,812,000 21,810,917.83 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,090,000 7,940,000 7,785,276.55 98.05
Jumlah 040500 29,310,000 29,752,000 29,596,194.38 99.48
040600 Kejuruteraan10000 Emolumen 3,735,000 3,798,000 3,796,751.58 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,050,000 7,050,000 7,016,748.25 99.53
Jumlah 040600 10,785,000 10,848,000 10,813,499.83 99.68
040700 Pembangunan Akuakultur10000 Emolumen 1,240,000 1,916,000 1,914,267.67 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,220,000 2,220,000 2,169,362.06 97.72
Jumlah 040700 3,460,000 4,136,000 4,083,629.73 98.73
040800 Biosekuriti Perikanan10000 Emolumen 11,205,000 5,765,000 5,760,752.58 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,877,000 1,877,000 1,719,481.44 91.61
Jumlah 040800 13,082,000 7,642,000 7,480,234.02 97.88
040900 Pejabat Perikanan Negeri10000 Emolumen 32,815,000 36,065,000 36,062,030.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,403,000 14,433,000 14,422,213.15 99.93
Jumlah 040900 47,218,000 50,498,000 50,484,243.91 99.97
Emolumen 89,949,000 95,875,000 95,851,727.72 99.98Perkhidmatan dan Bekalan 51,896,000 51,693,300 50,968,089.99 98.60Aset – 430,000 412,753.00 95.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 330,000 97,500 96,023.40 98.49Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 6,200 5,463.60 –
Jumlah 040000 142,176,000 148,102,000 147,334,057.71 99.48
050000 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUANPERTANIAN MALAYSIA (MARDI)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 199,470,000 209,913,041 209,913,041.00 100.00
Jumlah 050000 199,470,000 209,913,041 209,913,041.00 100.00
060000 LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 142,135,000 150,723,768 150,723,768.00 100.00
Jumlah 060000 142,135,000 150,723,768 150,723,768.00 100.00
070000 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,850,000 104,457,015 104,457,015.00 100.00
Jumlah 070000 100,850,000 104,457,015 104,457,015.00 100.00
080000 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 63,560,000 66,614,000 66,614,000.00 100.00
Jumlah 080000 63,560,000 66,614,000 66,614,000.00 100.00
090000 LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 108,063,000 114,340,034 114,340,034.00 100.00
Jumlah 090000 108,063,000 114,340,034 114,340,034.00 100.00
100000 LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 154,000,000 162,271,935 162,271,935.00 100.00
Jumlah 100000 154,000,000 162,271,935 162,271,935.00 100.00
110000 LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA(LPNM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 21,900,000 22,400,000 22,400,000.00 100.00
Jumlah 110000 21,900,000 22,400,000 22,400,000.00 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 107 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
108
102
(sambungan)
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
120000 PROGRAM KHUSUS
120100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,600,000 2,600,000 2,014,521.62 77.48
Jumlah 120100 2,600,000 2,600,000 2,014,521.62 77.48
120200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 708,864.21 35.44
Jumlah 120200 2,000,000 2,000,000 708,864.21 35.44
120300 Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan(HPPNK)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
Jumlah 120300 5,000,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
120400 Pemberian Subsidi Harga Padi40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 480,000,000 480,000,000 480,000,000.00 100.00
Jumlah 120400 480,000,000 480,000,000 480,000,000.00 100.00
120500 Pemberian Subsidi Baja Padi40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 465,000,000 462,400,000 462,400,000.00 100.00
Jumlah 120500 465,000,000 462,400,000 462,400,000.00 100.00
120600 Insentif Peningkatan Hasil Padi40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 80,000,000 80,000,000 80,000,000.00 100.00
Jumlah 120600 80,000,000 80,000,000 80,000,000.00 100.00
120700 Insentif Pengeluaran Padi20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 450,000 446,159.59 99.1540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 563,000,000 546,611,256 546,611,256.00 100.00
Jumlah 120700 563,000,000 547,061,256 547,057,415.59 100.00
*120800 Insentif Hasil Tangkapan Nelayan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 210,500,000 230,500,000 230,500,000.00 100.00
Jumlah 120800 210,500,000 230,500,000 230,500,000.00 100.00
120900 Subsidi Harga Beras40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 528,000,000 528,000,000 528,000,000.00 100.00
Jumlah 120900 528,000,000 528,000,000 528,000,000.00 100.00
121000 Subsidi Benih Padi Sah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 85,000,000 69,547,996 69,547,996.00 100.00
Jumlah 121000 85,000,000 69,547,996 69,547,996.00 100.00
121100 TEKUN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 121100 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
121200 Pusat Penyelidikan Antarabangsa TanamanMasa Hadapan (CFFRC)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,412,000 – – –
Jumlah 121200 7,412,000 – – –
Perkhidmatan dan Bekalan 4,600,000 5,050,000 3,169,545.42 62.76Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,428,912,000 2,409,659,252 2,409,659,252.00 100.00
Jumlah 120000 2,433,512,000 2,414,709,252 2,412,828,797.42 99.92
130000 DASAR BARU
130100 Penyelenggaraan Sistem Pengairan dan Saliran Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu,Saliran Pertanian dan Kawasan IADA
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 120,000,000 120,000,000 119,906,735.45 99.92
Jumlah 130100 120,000,000 120,000,000 119,906,735.45 99.92
130200 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,600,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
Jumlah 130200 7,600,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
Nota:*B21 – Program/Aktiviti - 120800 - Peruntukan sebanyak RM 20,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
7. lampiran 1 (BM).indd 108 9/24/14 10:11 AM
109
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
102
(sambungan)
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
120000 PROGRAM KHUSUS
120100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,600,000 2,600,000 2,014,521.62 77.48
Jumlah 120100 2,600,000 2,600,000 2,014,521.62 77.48
120200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 708,864.21 35.44
Jumlah 120200 2,000,000 2,000,000 708,864.21 35.44
120300 Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan(HPPNK)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
Jumlah 120300 5,000,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
120400 Pemberian Subsidi Harga Padi40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 480,000,000 480,000,000 480,000,000.00 100.00
Jumlah 120400 480,000,000 480,000,000 480,000,000.00 100.00
120500 Pemberian Subsidi Baja Padi40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 465,000,000 462,400,000 462,400,000.00 100.00
Jumlah 120500 465,000,000 462,400,000 462,400,000.00 100.00
120600 Insentif Peningkatan Hasil Padi40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 80,000,000 80,000,000 80,000,000.00 100.00
Jumlah 120600 80,000,000 80,000,000 80,000,000.00 100.00
120700 Insentif Pengeluaran Padi20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 450,000 446,159.59 99.1540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 563,000,000 546,611,256 546,611,256.00 100.00
Jumlah 120700 563,000,000 547,061,256 547,057,415.59 100.00
*120800 Insentif Hasil Tangkapan Nelayan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 210,500,000 230,500,000 230,500,000.00 100.00
Jumlah 120800 210,500,000 230,500,000 230,500,000.00 100.00
120900 Subsidi Harga Beras40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 528,000,000 528,000,000 528,000,000.00 100.00
Jumlah 120900 528,000,000 528,000,000 528,000,000.00 100.00
121000 Subsidi Benih Padi Sah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 85,000,000 69,547,996 69,547,996.00 100.00
Jumlah 121000 85,000,000 69,547,996 69,547,996.00 100.00
121100 TEKUN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 121100 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
121200 Pusat Penyelidikan Antarabangsa TanamanMasa Hadapan (CFFRC)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,412,000 – – –
Jumlah 121200 7,412,000 – – –
Perkhidmatan dan Bekalan 4,600,000 5,050,000 3,169,545.42 62.76Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,428,912,000 2,409,659,252 2,409,659,252.00 100.00
Jumlah 120000 2,433,512,000 2,414,709,252 2,412,828,797.42 99.92
130000 DASAR BARU
130100 Penyelenggaraan Sistem Pengairan dan Saliran Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu,Saliran Pertanian dan Kawasan IADA
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 120,000,000 120,000,000 119,906,735.45 99.92
Jumlah 130100 120,000,000 120,000,000 119,906,735.45 99.92
130200 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,600,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
Jumlah 130200 7,600,000 7,600,000 7,600,000.00 100.00
Nota:*B21 – Program/Aktiviti - 120800 - Peruntukan sebanyak RM 20,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
103
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI – (SAMB.)
130000 DASAR BARU – (SAMB.)
130300 Intensif Hasil Tangkapan Nelayan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Jumlah 130300 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 147,600,000 147,600,000 147,506,735.45 99.94
Jumlah 130000 147,600,000 147,600,000 147,506,735.45 99.94
140000 'ONE-OFF'
140100 Penyelenggaraan dan Pembaikan Bangunan30000 Aset 6,570,000 6,250,000 6,139,196.52 98.23
Jumlah 140100 6,570,000 6,250,000 6,139,196.52 98.23
140200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 750,000 850,000 692,863.60 81.51
Jumlah 140200 750,000 850,000 692,863.60 81.51
140300 Harta Modal Yang Lain20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 550,301 – – 30000 Aset 3,550,000 3,019,699 3,000,064.18 99.35
Jumlah 140300 3,550,000 3,570,000 3,000,064.18 84.04
140400 Mesyuarat AMAF ke-35 dan AMAF+3 ke-1520000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 2,557,300 2,083,750.06 81.4840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 442,700 442,700.00 100.00
Jumlah 140400 3,000,000 3,000,000 2,526,450.06 84.22
140500 Badan-Badan Berkanun40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,450,000 17,650,000 17,650,000.00 100.00
Jumlah 140500 17,450,000 17,650,000 17,650,000.00 100.00
140600 NKEA - Agriculture10000 Emolumen – 90,000 44,264.90 49.1820000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,200,000 10,264,955 8,521,107.90 83.0130000 Aset – 397,000 269,535.00 67.8940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,800,000 12,309,000 11,906,032.48 96.73
Jumlah 140600 25,000,000 23,060,955 20,740,940.28 89.94
140700 NKRA - Low Income Household20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 980,000 916,144.59 93.4840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 41,380,000 40,400,000 40,400,000.00 100.00
Jumlah 140700 41,380,000 41,380,000 41,316,144.59 99.85
Emolumen – 90,000 44,264.90 49.18Perkhidmatan dan Bekalan 23,200,000 14,352,556 11,521,002.55 80.27Aset 10,870,000 10,516,699 10,101,659.30 96.05Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 63,630,000 70,801,700 70,398,732.48 99.43
Jumlah 140000 97,700,000 95,760,955 92,065,659.23 96.14
Jumlah Emolumen 408,254,000 408,344,000 405,851,888.82 99.39Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 317,125,000 301,637,246 291,992,451.13 96.80Jumlah Aset 10,870,000 13,946,699 13,332,893.30 95.60Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,437,515,000 3,470,797,255 3,470,072,682.76 99.98Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,411,000 449,800 192,640.48 42.83
JUMLAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN 4,175,175,000 4,195,175,000 4,181,442,556.49 99.67INDUSTRI ASAS TANI
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
010000 IBU PEJABAT
010100 Pentadbiran dan Pengurusan Aset10000 Emolumen 7,272,500 7,272,500 6,801,192.35 93.5220000 Perkhidmatan dan Bekalan 64,969,700 63,895,700 63,037,012.01 98.66
Jumlah 010100 72,242,200 71,168,200 69,838,204.36 98.13
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 109 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
110
104
(sambungan)
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
010000 IBU PEJABAT – (SAMB.)
010200 Perancangan Strategik10000 Emolumen 1,915,000 1,932,000 1,931,439.89 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 694,700 824,700 689,455.20 83.6040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 379,000 479,000 473,646.74 98.88
Jumlah 010200 2,988,700 3,235,700 3,094,541.83 95.64
010300 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,345,900 2,360,900 2,360,697.33 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,553,100 1,355,100 1,117,577.70 82.4740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 98,900 82,100 37,688.97 45.91
Jumlah 010300 3,997,900 3,798,100 3,515,964.00 92.57
010400 Kewangan, Belanjawan dan Akaun10000 Emolumen 2,470,800 2,493,800 2,493,781.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 315,800 315,800 267,509.45 84.71
Jumlah 010400 2,786,600 2,809,600 2,761,290.98 98.28
010500 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 1,819,900 1,819,900 1,692,599.92 93.0120000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,385,100 3,385,100 2,517,833.30 74.38
Jumlah 010500 5,205,000 5,205,000 4,210,433.22 80.89
010600 Institut Kemajuan Desa (INFRA)10000 Emolumen 6,944,700 6,944,700 6,861,042.58 98.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,619,600 4,519,600 3,835,330.59 84.86
Jumlah 010600 11,564,300 11,464,300 10,696,373.17 93.30
010700 Kesejahteraan Rakyat10000 Emolumen 1,624,300 1,666,300 1,665,968.25 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 756,900 756,900 548,999.30 72.53
Jumlah 010700 2,381,200 2,423,200 2,214,967.55 91.41
010800 Pengupayaan Ekonomi10000 Emolumen 1,831,900 1,831,900 1,632,456.27 89.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 262,900 1,327,900 1,296,801.52 97.6640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 10,500,000 10,497,838.00 99.98
Jumlah 010800 2,094,800 13,659,800 13,427,095.79 98.30
010900 Kemajuan Tanah dan Wilayah10000 Emolumen 1,288,000 1,442,000 1,441,112.73 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,506,200 14,521,200 14,486,452.30 99.76
Jumlah 010900 15,794,200 15,963,200 15,927,565.03 99.78
011000 Pelaburan dan Anak Syarikat10000 Emolumen 1,092,000 1,092,000 952,578.17 87.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan 114,800 134,800 128,802.80 95.55
Jumlah 011000 1,206,800 1,226,800 1,081,380.97 88.15
011100 Infrastruktur10000 Emolumen 5,888,900 5,888,900 5,777,483.69 98.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 974,300 1,224,300 1,149,690.10 93.91
Jumlah 011100 6,863,200 7,113,200 6,927,173.79 97.38
011200 Perolehan10000 Emolumen 908,500 931,500 930,979.86 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 138,000 138,000 130,211.50 94.36
Jumlah 011200 1,046,500 1,069,500 1,061,191.36 99.22
011300 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa10000 Emolumen 1,414,800 1,414,800 1,393,907.51 98.5220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,638,000 1,968,400 982,962.78 49.94
Jumlah 011300 5,052,800 3,383,200 2,376,870.29 70.26
011400 Pembangunan dan Pemantauan Projek10000 Emolumen 9,805,200 9,811,350 9,519,664.94 97.0320000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,674,400 4,226,250 3,892,128.92 92.09
Jumlah 011400 13,479,600 14,037,600 13,411,793.86 95.54
(disambung...)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
7. lampiran 1 (BM).indd 110 9/24/14 10:11 AM
111
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
104
(sambungan)
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
010000 IBU PEJABAT – (SAMB.)
010200 Perancangan Strategik10000 Emolumen 1,915,000 1,932,000 1,931,439.89 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 694,700 824,700 689,455.20 83.6040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 379,000 479,000 473,646.74 98.88
Jumlah 010200 2,988,700 3,235,700 3,094,541.83 95.64
010300 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,345,900 2,360,900 2,360,697.33 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,553,100 1,355,100 1,117,577.70 82.4740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 98,900 82,100 37,688.97 45.91
Jumlah 010300 3,997,900 3,798,100 3,515,964.00 92.57
010400 Kewangan, Belanjawan dan Akaun10000 Emolumen 2,470,800 2,493,800 2,493,781.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 315,800 315,800 267,509.45 84.71
Jumlah 010400 2,786,600 2,809,600 2,761,290.98 98.28
010500 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 1,819,900 1,819,900 1,692,599.92 93.0120000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,385,100 3,385,100 2,517,833.30 74.38
Jumlah 010500 5,205,000 5,205,000 4,210,433.22 80.89
010600 Institut Kemajuan Desa (INFRA)10000 Emolumen 6,944,700 6,944,700 6,861,042.58 98.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,619,600 4,519,600 3,835,330.59 84.86
Jumlah 010600 11,564,300 11,464,300 10,696,373.17 93.30
010700 Kesejahteraan Rakyat10000 Emolumen 1,624,300 1,666,300 1,665,968.25 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 756,900 756,900 548,999.30 72.53
Jumlah 010700 2,381,200 2,423,200 2,214,967.55 91.41
010800 Pengupayaan Ekonomi10000 Emolumen 1,831,900 1,831,900 1,632,456.27 89.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 262,900 1,327,900 1,296,801.52 97.6640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 10,500,000 10,497,838.00 99.98
Jumlah 010800 2,094,800 13,659,800 13,427,095.79 98.30
010900 Kemajuan Tanah dan Wilayah10000 Emolumen 1,288,000 1,442,000 1,441,112.73 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,506,200 14,521,200 14,486,452.30 99.76
Jumlah 010900 15,794,200 15,963,200 15,927,565.03 99.78
011000 Pelaburan dan Anak Syarikat10000 Emolumen 1,092,000 1,092,000 952,578.17 87.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan 114,800 134,800 128,802.80 95.55
Jumlah 011000 1,206,800 1,226,800 1,081,380.97 88.15
011100 Infrastruktur10000 Emolumen 5,888,900 5,888,900 5,777,483.69 98.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 974,300 1,224,300 1,149,690.10 93.91
Jumlah 011100 6,863,200 7,113,200 6,927,173.79 97.38
011200 Perolehan10000 Emolumen 908,500 931,500 930,979.86 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 138,000 138,000 130,211.50 94.36
Jumlah 011200 1,046,500 1,069,500 1,061,191.36 99.22
011300 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa10000 Emolumen 1,414,800 1,414,800 1,393,907.51 98.5220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,638,000 1,968,400 982,962.78 49.94
Jumlah 011300 5,052,800 3,383,200 2,376,870.29 70.26
011400 Pembangunan dan Pemantauan Projek10000 Emolumen 9,805,200 9,811,350 9,519,664.94 97.0320000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,674,400 4,226,250 3,892,128.92 92.09
Jumlah 011400 13,479,600 14,037,600 13,411,793.86 95.54
(disambung...)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
105
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
010000 IBU PEJABAT – (SAMB.)
Emolumen 46,622,400 46,902,550 45,454,905.02 96.91Perkhidmatan dan Bekalan 99,603,500 98,593,750 94,080,767.47 95.42Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 477,900 11,061,100 11,009,173.71 99.53
Jumlah 010000 146,703,800 156,557,400 150,544,846.20 96.16
020000 KEMAS
020100 Sumber Manusia dan Pentadbiran10000 Emolumen 26,938,800 26,938,800 25,129,326.60 93.2820000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,651,400 20,036,400 20,035,788.76 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000 150,000 103,535.00 69.02
Jumlah 020100 45,740,200 47,125,200 45,268,650.36 96.06
020200 Kewangan dan Perolehan10000 Emolumen 628,500 703,500 703,397.93 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,150,000 13,150,000 11,617,703.57 88.3540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 11,350,500 11,350,500 9,350,745.26 82.38
Jumlah 020200 25,129,000 25,204,000 21,671,846.76 85.99
020300 Pembangunan Desa10000 Emolumen 375,600 375,600 337,022.78 89.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,743,600 1,743,600 1,723,772.37 98.8640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – – (2,020.00) –
Jumlah 020300 2,119,200 2,119,200 2,058,775.15 97.15
020400 Pendidikan Masyarakat10000 Emolumen 417,800 462,800 462,595.65 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,968,200 3,968,200 3,760,601.47 94.7740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 315,000 315,000 297,910.00 94.57
Jumlah 020400 4,701,000 4,746,000 4,521,107.12 95.26
020500 Bina Insan10000 Emolumen 371,900 371,900 118,472.24 31.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 850,000 850,000 841,754.67 99.03
Jumlah 020500 1,221,900 1,221,900 960,226.91 78.58
020600 Kurikulum dan Naziran10000 Emolumen 395,300 395,300 392,708.45 99.3420000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,464,400 2,464,400 1,796,151.44 72.88
Jumlah 020600 2,859,700 2,859,700 2,188,859.89 76.54
020700 Pengurusan Pemakanan10000 Emolumen 255,100 255,100 121,063.50 47.4620000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,493,800 21,583,800 21,020,454.05 97.3950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 11,500 11,457.70 99.63
Jumlah 020700 19,748,900 21,850,400 21,152,975.25 96.81
020800 Latihan10000 Emolumen 4,457,500 4,457,500 3,860,038.34 86.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,214,200 20,214,200 17,222,602.97 85.2040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 589,000 589,000 22,667.92 3.85
Jumlah 020800 25,260,700 25,260,700 21,105,309.23 83.55
020900 Pembangunan dan Perancangan10000 Emolumen 313,000 313,000 284,231.03 90.8120000 Perkhidmatan dan Bekalan 125,000 125,000 87,257.12 69.81
Jumlah 020900 438,000 438,000 371,488.15 84.81
021000 Perhubungan Awam10000 Emolumen 313,700 458,700 457,988.87 99.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,320,000 1,320,000 1,291,765.03 97.86
Jumlah 021000 1,633,700 1,778,700 1,749,753.90 98.37
021100 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 167,000 167,000 99,161.28 59.3820000 Perkhidmatan dan Bekalan 340,000 340,000 293,676.73 86.38
Jumlah 021100 507,000 507,000 392,838.01 77.48
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 111 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
112
106
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
020000 KEMAS – (SAMB.)
Emolumen 34,634,200 34,899,200 31,966,006.67 91.60Perkhidmatan dan Bekalan 82,320,600 85,795,600 79,691,528.18 92.89Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,404,500 12,404,500 9,772,838.18 78.78Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 11,500 11,457.70 99.63
Jumlah 020000 129,359,300 133,110,800 121,441,830.73 91.23
030000 JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI
030100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 6,265,500 6,265,500 6,220,768.56 99.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,752,000 6,741,300 6,644,670.64 98.5740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 4,000 4,000.00 100.00
Jumlah 030100 13,021,500 13,010,800 12,869,439.20 98.91
030200 Perancangan dan Penyelidikan10000 Emolumen 936,900 936,900 906,760.07 96.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 407,000 407,000 374,516.02 92.0240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 228,200 228,200 223,092.00 97.76
Jumlah 030200 1,572,100 1,572,100 1,504,368.09 95.69
030300 Pembangunan Sosio Ekonomi10000 Emolumen 1,431,800 1,431,800 1,429,812.40 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 363,700 363,700 356,473.47 98.01
Jumlah 030300 1,795,500 1,795,500 1,786,285.87 99.49
030400 Pembangunan Minda dan Penyelidikan10000 Emolumen 1,399,700 1,399,700 1,326,524.36 94.7720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,736,100 3,497,788 3,478,008.48 99.43
Jumlah 030400 5,135,800 4,897,488 4,804,532.84 98.10
030500 Kesihatan dan Perubatan10000 Emolumen – – (219,808.84) –
Jumlah 030500 – – (219,808.84) –
030600 Negeri-negeri10000 Emolumen 20,733,900 20,733,900 20,650,955.48 99.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,449,100 7,449,100 7,259,059.47 97.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 267,300 284,100 283,901.06 99.93
Jumlah 030600 28,450,300 28,467,100 28,193,916.01 99.04
Emolumen 30,767,800 30,767,800 30,315,012.03 98.53Perkhidmatan dan Bekalan 18,707,900 18,458,888 18,112,728.08 98.12Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 499,500 516,300 510,993.06 98.97
Jumlah 030000 49,975,200 49,742,988 48,938,733.17 98.38
040000 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH(KETENGAH)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 32,308,500 46,308,500 46,308,500.00 100.00
Jumlah 040000 32,308,500 46,308,500 46,308,500.00 100.00
050000 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,206,700 33,206,700 33,206,700.00 100.00
Jumlah 050000 33,206,700 33,206,700 33,206,700.00 100.00
060000 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECILPERUSAHAAN GETAH (RISDA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 249,029,800 249,029,800 249,029,800.00 100.00
Jumlah 060000 249,029,800 249,029,800 249,029,800.00 100.00
070000 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,029,100 26,029,100 26,029,100.00 100.00
Jumlah 070000 26,029,100 26,029,100 26,029,100.00 100.00
080000 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 37,024,200 37,024,200 37,024,200.00 100.00
Jumlah 080000 37,024,200 37,024,200 37,024,200.00 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 112 9/24/14 10:11 AM
113
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
106
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
020000 KEMAS – (SAMB.)
Emolumen 34,634,200 34,899,200 31,966,006.67 91.60Perkhidmatan dan Bekalan 82,320,600 85,795,600 79,691,528.18 92.89Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,404,500 12,404,500 9,772,838.18 78.78Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 11,500 11,457.70 99.63
Jumlah 020000 129,359,300 133,110,800 121,441,830.73 91.23
030000 JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI
030100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 6,265,500 6,265,500 6,220,768.56 99.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,752,000 6,741,300 6,644,670.64 98.5740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 4,000 4,000.00 100.00
Jumlah 030100 13,021,500 13,010,800 12,869,439.20 98.91
030200 Perancangan dan Penyelidikan10000 Emolumen 936,900 936,900 906,760.07 96.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 407,000 407,000 374,516.02 92.0240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 228,200 228,200 223,092.00 97.76
Jumlah 030200 1,572,100 1,572,100 1,504,368.09 95.69
030300 Pembangunan Sosio Ekonomi10000 Emolumen 1,431,800 1,431,800 1,429,812.40 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 363,700 363,700 356,473.47 98.01
Jumlah 030300 1,795,500 1,795,500 1,786,285.87 99.49
030400 Pembangunan Minda dan Penyelidikan10000 Emolumen 1,399,700 1,399,700 1,326,524.36 94.7720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,736,100 3,497,788 3,478,008.48 99.43
Jumlah 030400 5,135,800 4,897,488 4,804,532.84 98.10
030500 Kesihatan dan Perubatan10000 Emolumen – – (219,808.84) –
Jumlah 030500 – – (219,808.84) –
030600 Negeri-negeri10000 Emolumen 20,733,900 20,733,900 20,650,955.48 99.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,449,100 7,449,100 7,259,059.47 97.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 267,300 284,100 283,901.06 99.93
Jumlah 030600 28,450,300 28,467,100 28,193,916.01 99.04
Emolumen 30,767,800 30,767,800 30,315,012.03 98.53Perkhidmatan dan Bekalan 18,707,900 18,458,888 18,112,728.08 98.12Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 499,500 516,300 510,993.06 98.97
Jumlah 030000 49,975,200 49,742,988 48,938,733.17 98.38
040000 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH(KETENGAH)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 32,308,500 46,308,500 46,308,500.00 100.00
Jumlah 040000 32,308,500 46,308,500 46,308,500.00 100.00
050000 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,206,700 33,206,700 33,206,700.00 100.00
Jumlah 050000 33,206,700 33,206,700 33,206,700.00 100.00
060000 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECILPERUSAHAAN GETAH (RISDA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 249,029,800 249,029,800 249,029,800.00 100.00
Jumlah 060000 249,029,800 249,029,800 249,029,800.00 100.00
070000 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,029,100 26,029,100 26,029,100.00 100.00
Jumlah 070000 26,029,100 26,029,100 26,029,100.00 100.00
080000 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 37,024,200 37,024,200 37,024,200.00 100.00
Jumlah 080000 37,024,200 37,024,200 37,024,200.00 100.00
(disambung...)
107
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
090000 MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,353,531,800 3,353,531,800 3,353,531,800.00 100.00
Jumlah 090000 3,353,531,800 3,353,531,800 3,353,531,800.00 100.00
100000 PROGRAM KHUSUS
100100 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 699,829,400 699,829,400 639,407,361.26 91.3740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,263,900 6,263,900 6,263,900.00 100.00
Jumlah 100100 706,093,300 706,093,300 645,671,261.26 91.44
100200 Elaun JKKK/JKKKP20000 Perkhidmatan dan Bekalan – – (229,302.85) – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 346,684,600 318,101,100 202,989,798.99 63.81
Jumlah 100200 346,684,600 318,101,100 202,760,496.14 63.74
100300 Peningkatan Taraf Hidup Orang Asli40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 43,881,100 45,382,100 45,344,236.25 99.92
Jumlah 100300 43,881,100 45,382,100 45,344,236.25 99.92
100400 Penajaan Pelajar Cemerlang40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,294,000 19,294,000 19,294,000.00 100.00
Jumlah 100400 19,294,000 19,294,000 19,294,000.00 100.00
100500 Program Pendidikan Tinggi Malaysia - Jepun40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 74,531,100 76,200,700 76,200,625.86 99.99
Jumlah 100500 74,531,100 76,200,700 76,200,625.86 99.99
100600 Bantuan Makanan Tambahan KEMAS20000 Perkhidmatan dan Bekalan 95,395,400 93,293,900 83,189,367.61 89.17
Jumlah 100600 95,395,400 93,293,900 83,189,367.61 89.17
100700 Bantuan Geran Perkapita KEMAS40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,680,000 30,680,000 29,066,172.19 94.74
Jumlah 100700 30,680,000 30,680,000 29,066,172.19 94.74
Perkhidmatan dan Bekalan 795,224,800 793,123,300 722,367,426.02 91.08Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 521,334,700 495,921,800 379,158,733.29 76.46
Jumlah 100000 1,316,559,500 1,289,045,100 1,101,526,159.31 85.45
110000 DASAR BARU
110100 Perluasan Program Sedia Ada KEMAS20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,415,200 2,415,200 1,914,321.65 79.2640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,484,800 8,484,800 8,389,138.71 98.87
Jumlah 110100 10,900,000 10,900,000 10,303,460.36 94.53
110200 Perluasan Program Sedia Ada JAKOA20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 100,000 96,680.00 96.6840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 300,000 300,000.00 100.00
Jumlah 110200 400,000 400,000 396,680.00 99.17
110300 Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 39,635,100 39,635,100 39,087,530.22 98.62
Jumlah 110300 39,635,100 39,635,100 39,087,530.22 98.62
110400 Penyelenggaraan Sistem Bekalan Air Terawat JAKOA20000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,000,000 4,499,000 3,143,408.51 69.87
Jumlah 110400 6,000,000 4,499,000 3,143,408.51 69.87
110500 Program Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,000,000 5,188,090 1,945,847.86 37.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,735,410 1,038,110.00 59.82
Jumlah 110500 7,000,000 6,923,500 2,983,957.86 43.10
Perkhidmatan dan Bekalan 55,150,300 51,837,390 46,187,788.24 89.10Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,784,800 10,520,210 9,727,248.71 92.46
Jumlah 110000 63,935,100 62,357,600 55,915,036.95 89.67
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 113 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
114
108
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
120000 'ONE-OFF'
120100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 30000 Aset – 1,381,000 – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000 1,500,000 1,500,000.00 100.00
Jumlah 120100 1,500,000 2,881,000 1,500,000.00 52.07
120200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 400,000 376,000 376,000.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 636,000 636,000 636,000.00 100.00
Jumlah 120200 1,036,000 1,012,000 1,012,000.00 100.00
120300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 450,000 812,012 791,274.00 97.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 300,000 300,000.00 100.00
Jumlah 120300 750,000 1,112,012 1,091,274.00 98.14
120400 NKRA - Rural Basic Infrastructure20000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,400,000 19,400,000 18,757,532.83 96.69
Jumlah 120400 19,400,000 19,400,000 18,757,532.83 96.69
120500 NKRA - Low Income Household20000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,000 30,000 29,420.00 98.0730000 Aset 1,111,000 1,111,000 1,110,060.40 99.9240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,820,000 4,820,000 4,799,216.71 99.57
Jumlah 120500 5,961,000 5,961,000 5,938,697.11 99.63
Perkhidmatan dan Bekalan 19,430,000 19,430,000 18,786,952.83 96.69Aset 1,961,000 3,680,012 2,277,334.40 61.88Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,256,000 7,256,000 7,235,216.71 99.71
Jumlah 120000 28,647,000 30,366,012 28,299,503.94 93.19
Jumlah Emolumen 112,024,400 112,569,550 107,735,923.72 95.71Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,070,437,100 1,067,238,928 979,227,190.82 91.75Jumlah Aset 1,961,000 3,680,012 2,277,334.40 61.88Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,281,887,500 4,282,810,010 4,162,544,303.66 97.19Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 11,500 11,457.70 99.63
JUMLAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR 5,466,310,000 5,466,310,000 5,251,796,210.30 96.08BANDAR DAN WILAYAH
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR
010000 IBU PEJABAT
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 16,864,400 16,672,400 16,672,019.62 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 52,406,300 53,481,300 53,481,203.75 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 49,100 48,700 48,606.82 99.81
Jumlah 010100 69,319,800 70,202,400 70,201,830.19 99.99
010200 Pengurusan Sumber Asli10000 Emolumen 4,252,400 4,000,400 3,999,963.40 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 628,200 746,538 746,280.49 99.9740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 799,000 854,762 854,761.44 99.99
Jumlah 010200 5,679,600 5,601,700 5,601,005.33 99.99
010300 Pengurusan Alam Sekitar10000 Emolumen 8,865,100 8,549,100 8,548,167.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,073,900 2,414,200 2,413,244.33 99.9640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 462,000 261,000 261,000.00 100.00
Jumlah 010300 12,401,000 11,224,300 11,222,411.86 99.98
Emolumen 29,981,900 29,221,900 29,220,150.55 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 56,108,400 56,642,038 56,640,728.57 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,310,100 1,164,462 1,164,368.26 99.99
Jumlah 010000 87,400,400 87,028,400 87,025,247.38 99.99
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 114 9/24/14 10:11 AM
115
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
108
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH – (SAMB.)
120000 'ONE-OFF'
120100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 30000 Aset – 1,381,000 – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000 1,500,000 1,500,000.00 100.00
Jumlah 120100 1,500,000 2,881,000 1,500,000.00 52.07
120200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 400,000 376,000 376,000.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 636,000 636,000 636,000.00 100.00
Jumlah 120200 1,036,000 1,012,000 1,012,000.00 100.00
120300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 450,000 812,012 791,274.00 97.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 300,000 300,000.00 100.00
Jumlah 120300 750,000 1,112,012 1,091,274.00 98.14
120400 NKRA - Rural Basic Infrastructure20000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,400,000 19,400,000 18,757,532.83 96.69
Jumlah 120400 19,400,000 19,400,000 18,757,532.83 96.69
120500 NKRA - Low Income Household20000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,000 30,000 29,420.00 98.0730000 Aset 1,111,000 1,111,000 1,110,060.40 99.9240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,820,000 4,820,000 4,799,216.71 99.57
Jumlah 120500 5,961,000 5,961,000 5,938,697.11 99.63
Perkhidmatan dan Bekalan 19,430,000 19,430,000 18,786,952.83 96.69Aset 1,961,000 3,680,012 2,277,334.40 61.88Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,256,000 7,256,000 7,235,216.71 99.71
Jumlah 120000 28,647,000 30,366,012 28,299,503.94 93.19
Jumlah Emolumen 112,024,400 112,569,550 107,735,923.72 95.71Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,070,437,100 1,067,238,928 979,227,190.82 91.75Jumlah Aset 1,961,000 3,680,012 2,277,334.40 61.88Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,281,887,500 4,282,810,010 4,162,544,303.66 97.19Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 11,500 11,457.70 99.63
JUMLAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR 5,466,310,000 5,466,310,000 5,251,796,210.30 96.08BANDAR DAN WILAYAH
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR
010000 IBU PEJABAT
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 16,864,400 16,672,400 16,672,019.62 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 52,406,300 53,481,300 53,481,203.75 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 49,100 48,700 48,606.82 99.81
Jumlah 010100 69,319,800 70,202,400 70,201,830.19 99.99
010200 Pengurusan Sumber Asli10000 Emolumen 4,252,400 4,000,400 3,999,963.40 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 628,200 746,538 746,280.49 99.9740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 799,000 854,762 854,761.44 99.99
Jumlah 010200 5,679,600 5,601,700 5,601,005.33 99.99
010300 Pengurusan Alam Sekitar10000 Emolumen 8,865,100 8,549,100 8,548,167.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,073,900 2,414,200 2,413,244.33 99.9640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 462,000 261,000 261,000.00 100.00
Jumlah 010300 12,401,000 11,224,300 11,222,411.86 99.98
Emolumen 29,981,900 29,221,900 29,220,150.55 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 56,108,400 56,642,038 56,640,728.57 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,310,100 1,164,462 1,164,368.26 99.99
Jumlah 010000 87,400,400 87,028,400 87,025,247.38 99.99
(disambung...)
109
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
020000 PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH
020100 Pentadbiran Tanah10000 Emolumen 3,082,100 3,487,100 3,486,152.13 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,810,100 2,573,100 2,572,566.17 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 24,000 24,000 23,912.08 99.63
Jumlah 020100 5,916,200 6,084,200 6,082,630.38 99.97
020200 Kemajuan Pengurusan dan Perundangan10000 Emolumen 3,537,400 3,867,400 3,866,712.70 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,909,800 1,815,800 1,815,750.98 99.99
Jumlah 020200 5,447,200 5,683,200 5,682,463.68 99.99
020300 Penyelarasan dan Operasi Tanah10000 Emolumen 27,454,600 26,976,600 26,976,095.64 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,494,100 8,299,400 8,298,550.50 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 121,090,500 120,996,500 120,996,471.07 99.99
Jumlah 020300 157,039,200 156,272,500 156,271,117.21 99.99
020400 Pasukan Petugas Khas10000 Emolumen 20,874,900 17,997,600 17,996,793.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,077,200 3,480,200 3,479,776.39 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 710,000 572,100 572,094.24 99.99
Jumlah 020400 25,662,100 22,049,900 22,048,664.29 99.99
Emolumen 54,949,000 52,328,700 52,325,754.13 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 17,291,200 16,168,500 16,166,644.04 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 734,000 596,100 596,006.32 99.98Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 121,090,500 120,996,500 120,996,471.07 99.99
Jumlah 020000 194,064,700 190,089,800 190,084,875.56 99.99
030000 UKUR DAN PEMETAAN
030100 Pentadbiran dan Perkhidmatan10000 Emolumen 6,346,800 6,022,600 6,021,649.84 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,590,000 10,224,907 10,224,624.37 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 65,898 65,533.38 99.45
Jumlah 030100 14,966,800 16,313,405 16,311,807.59 99.99
030200 Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan10000 Emolumen 2,814,000 2,634,800 2,634,360.22 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,899,800 1,780,800 1,779,837.25 99.95
Jumlah 030200 4,713,800 4,415,600 4,414,197.47 99.97
030300 Kadaster10000 Emolumen 109,444,800 110,608,166 110,607,299.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 41,182,000 39,886,308 39,885,806.63 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 3,000 78,692 78,692.00 100.00
Jumlah 030300 150,629,800 150,573,166 150,571,798.11 99.99
030400 Pemetaan10000 Emolumen 58,145,200 56,410,734 56,409,958.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,204,300 26,519,095 26,518,379.41 99.9930000 Aset – 496,000 495,340.00 99.87
Jumlah 030400 87,349,500 83,425,829 83,423,677.41 99.99
030500 Geospatial Pertahanan 10000 Emolumen 3,947,100 3,416,600 3,415,624.60 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,281,200 1,271,200 1,271,124.03 99.99
Jumlah 030500 5,228,300 4,687,800 4,686,748.63 99.98
Emolumen 180,697,900 179,092,900 179,088,892.14 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 82,157,300 79,682,310 79,679,771.69 99.99Aset – 496,000 495,340.00 99.87Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 65,898 65,533.38 99.45Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 3,000 78,692 78,692.00 100.00
Jumlah 030000 262,888,200 259,415,800 259,408,229.21 100.00
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 115 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
116
110
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
040000 MINERAL DAN GEOSAINS
040100 Korporat dan Ekonomi Mineral10000 Emolumen 5,461,900 5,434,900 5,434,899.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,530,500 3,523,200 3,523,112.75 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 130,000 115,468 115,467.20 99.99
Jumlah 040100 9,122,400 9,073,568 9,073,479.42 99.99
040200 Operasi10000 Emolumen 29,362,500 30,425,500 30,424,696.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,878,300 5,797,300 5,796,708.47 99.99
Jumlah 040200 35,240,800 36,222,800 36,221,405.13 99.99
040300 Perkhidmatan dan Tektikal10000 Emolumen 10,529,200 10,627,200 10,626,881.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,956,800 1,949,200 1,949,137.01 99.99
Jumlah 040300 12,486,000 12,576,400 12,576,018.22 99.99
040400 Penyelidikan Mineral10000 Emolumen 5,048,100 4,664,100 4,663,309.96 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 854,800 853,700 853,642.33 99.99
Jumlah 040400 5,902,900 5,517,800 5,516,952.29 99.98
Emolumen 50,401,700 51,151,700 51,149,787.30 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 12,220,400 12,123,400 12,122,600.56 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 130,000 115,468 115,467.20 99.99
Jumlah 040000 62,752,100 63,390,568 63,387,855.06 99.99
050000 PERHUTANAN
*050100 Dasar dan Pengurusan10000 Emolumen 5,872,700 6,336,700 6,336,134.12 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,028,500 5,393,500 5,393,474.57 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 050100 9,904,200 11,730,200 11,729,608.69 99.99
050200 Operasi Hutan10000 Emolumen 6,721,500 7,783,090 7,782,753.39 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,015,000 2,185,000 2,184,748.69 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 412,000 328,000 327,990.00 99.99
Jumlah 050200 9,148,500 10,296,090 10,295,492.08 99.99
050300 Pembangunan Hutan10000 Emolumen 8,349,200 9,249,700 9,249,200.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 604,700 592,700 592,230.59 99.9240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 050300 8,956,900 9,842,400 9,841,431.07 99.99
Emolumen 20,943,400 23,369,490 23,368,087.99 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 6,648,200 8,171,200 8,170,453.85 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 418,000 328,000 327,990.00 99.99
Jumlah 050000 28,009,600 31,868,690 31,866,531.84 99.99
060000 ALAM SEKITAR (JAS)
060100 Pentadbiran dan Pengurusan Am10000 Emolumen 3,628,100 4,259,100 4,258,724.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,983,000 2,498,000 2,497,983.97 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 163,000 119,000 118,836.92 99.86
Jumlah 060100 5,774,100 6,876,100 6,875,545.07 99.99
060200 Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar10000 Emolumen 7,198,100 6,982,100 6,982,091.44 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,535,000 2,752,500 2,752,017.69 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 460,000 305,130 304,947.75 99.94
Jumlah 060200 10,193,100 10,039,730 10,039,056.88 99.99
Nota:*B23 – Program/Aktiviti - 050100- Peruntukan sebanyak RM 1,300,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 116 9/24/14 10:11 AM
117
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
110
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
040000 MINERAL DAN GEOSAINS
040100 Korporat dan Ekonomi Mineral10000 Emolumen 5,461,900 5,434,900 5,434,899.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,530,500 3,523,200 3,523,112.75 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 130,000 115,468 115,467.20 99.99
Jumlah 040100 9,122,400 9,073,568 9,073,479.42 99.99
040200 Operasi10000 Emolumen 29,362,500 30,425,500 30,424,696.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,878,300 5,797,300 5,796,708.47 99.99
Jumlah 040200 35,240,800 36,222,800 36,221,405.13 99.99
040300 Perkhidmatan dan Tektikal10000 Emolumen 10,529,200 10,627,200 10,626,881.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,956,800 1,949,200 1,949,137.01 99.99
Jumlah 040300 12,486,000 12,576,400 12,576,018.22 99.99
040400 Penyelidikan Mineral10000 Emolumen 5,048,100 4,664,100 4,663,309.96 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 854,800 853,700 853,642.33 99.99
Jumlah 040400 5,902,900 5,517,800 5,516,952.29 99.98
Emolumen 50,401,700 51,151,700 51,149,787.30 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 12,220,400 12,123,400 12,122,600.56 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 130,000 115,468 115,467.20 99.99
Jumlah 040000 62,752,100 63,390,568 63,387,855.06 99.99
050000 PERHUTANAN
*050100 Dasar dan Pengurusan10000 Emolumen 5,872,700 6,336,700 6,336,134.12 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,028,500 5,393,500 5,393,474.57 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 050100 9,904,200 11,730,200 11,729,608.69 99.99
050200 Operasi Hutan10000 Emolumen 6,721,500 7,783,090 7,782,753.39 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,015,000 2,185,000 2,184,748.69 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 412,000 328,000 327,990.00 99.99
Jumlah 050200 9,148,500 10,296,090 10,295,492.08 99.99
050300 Pembangunan Hutan10000 Emolumen 8,349,200 9,249,700 9,249,200.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 604,700 592,700 592,230.59 99.9240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 050300 8,956,900 9,842,400 9,841,431.07 99.99
Emolumen 20,943,400 23,369,490 23,368,087.99 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 6,648,200 8,171,200 8,170,453.85 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 418,000 328,000 327,990.00 99.99
Jumlah 050000 28,009,600 31,868,690 31,866,531.84 99.99
060000 ALAM SEKITAR (JAS)
060100 Pentadbiran dan Pengurusan Am10000 Emolumen 3,628,100 4,259,100 4,258,724.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,983,000 2,498,000 2,497,983.97 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 163,000 119,000 118,836.92 99.86
Jumlah 060100 5,774,100 6,876,100 6,875,545.07 99.99
060200 Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar10000 Emolumen 7,198,100 6,982,100 6,982,091.44 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,535,000 2,752,500 2,752,017.69 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 460,000 305,130 304,947.75 99.94
Jumlah 060200 10,193,100 10,039,730 10,039,056.88 99.99
Nota:*B23 – Program/Aktiviti - 050100- Peruntukan sebanyak RM 1,300,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
111
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
060000 ALAM SEKITAR (JAS) – (SAMB.)
*060300 Pengawasan dan Penguatkuasaan10000 Emolumen 55,380,500 57,439,500 57,439,291.10 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 42,370,800 43,718,743 43,718,718.55 99.99
Jumlah 060300 97,751,300 101,158,243 101,158,009.65 99.99
Emolumen 66,206,700 68,680,700 68,680,106.72 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 46,888,800 48,969,243 48,968,720.21 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 623,000 424,130 423,784.67 99.92
Jumlah 060000 113,718,500 118,074,073 118,072,611.60 99.99
070000 PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)
070100 Konservasi10000 Emolumen 43,891,200 43,987,200 43,986,797.67 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,709,900 17,577,900 17,577,573.15 99.99
Jumlah 070100 61,601,100 61,565,100 61,564,370.82 99.99
070200 Operasi10000 Emolumen 5,731,100 5,690,100 5,689,846.80 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,227,200 3,176,980 3,176,877.45 99.9930000 Aset – 53,190 53,184.88 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 375,800 77,800 77,596.73 99.7450000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 30 30.00 100.00
Jumlah 070200 9,335,100 8,998,100 8,997,535.86 99.99
Emolumen 49,622,300 49,677,300 49,676,644.47 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 20,937,100 20,754,880 20,754,450.60 99.99Aset – 53,190 53,184.88 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 375,800 77,800 77,596.73 99.74Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 30 30.00 100.00
Jumlah 070000 70,936,200 70,563,200 70,561,906.68 99.99
080000 PENGAIRAN DAN SALIRAN
080100 Perkhidmatan Pengurusan10000 Emolumen 19,280,900 17,270,900 17,270,050.13 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,423,300 7,294,300 7,293,838.24 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 15,000 15,000.00 100.00
Jumlah 080100 26,719,200 24,580,200 24,578,888.37 99.99
*080200 Perkhidmatan Teknikal10000 Emolumen 50,356,600 52,250,600 52,250,274.64 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 23,593,200 23,823,200 23,822,897.89 99.99
Jumlah 080200 73,949,800 76,073,800 76,073,172.53 99.99
Emolumen 69,637,500 69,521,500 69,520,324.77 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 31,016,500 31,117,500 31,116,736.13 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 15,000 15,000.00 100.00
Jumlah 080000 100,669,000 100,654,000 100,652,060.90 99.99
090000 TAMAN LAUT10000 Emolumen 8,581,600 9,152,600 9,152,559.42 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,610,100 4,571,100 4,571,036.00 99.9930000 Aset – 45,900 45,864.50 99.9240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 1,109 1,108.43 99.95
Jumlah 090000 13,195,700 13,770,709 13,770,568.35 99.99
100000 BIOKESELAMATAN10000 Emolumen 1,384,400 1,404,810 1,404,805.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 228,800 227,300 227,259.08 99.98
Jumlah 100000 1,613,200 1,632,110 1,632,064.74 99.99
Nota:*B23 – Program/Aktiviti - 060300- Peruntukan sebanyak RM 492,350 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.– Program/Aktiviti - 080200- Peruntukan sebanyak RM 998,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 117 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
118
112
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
110000 INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)10000 Emolumen 6,473,200 6,587,200 6,586,325.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,152,500 6,167,500 6,166,746.12 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,300 4,300 4,300.00 100.00
Jumlah 110000 12,630,000 12,759,000 12,757,371.12 99.99
120000 INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA
10000 Emolumen 8,226,600 7,713,600 7,713,323.14 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,550,700 3,548,400 3,548,221.29 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,000 13,000 12,957.65 99.67
Jumlah 120000 11,790,300 11,275,000 11,274,502.08 99.99
130000 LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNANPERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,626,500 53,120,800 53,120,800.00 100.00
Jumlah 130000 50,626,500 53,120,800 53,120,800.00 100.00
140000 PROGRAM KHUSUS *140100 Bertugas di Luar Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,555,400 3,288,800 3,288,247.77 99.98
Jumlah 140100 2,555,400 3,288,800 3,288,247.77 99.98
140200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,055,200 2,159,200 2,158,743.23 99.98
Jumlah 140200 3,055,200 2,159,200 2,158,743.23 99.98
Perkhidmatan dan Bekalan 5,610,600 5,448,000 5,446,991.00 99.98
Jumlah 140000 5,610,600 5,448,000 5,446,991.00 99.98
150000 DASAR BARU150100 Pengurusan dan Perundangan Tanah
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 199,000 198,962.00 99.98
Jumlah 150100 300,000 199,000 198,962.00 99.98
150200 Ukur dan Pemetaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 150200 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
150300 Mineral dan Geosains20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 494,000 493,866.69 99.97
Jumlah 150300 500,000 494,000 493,866.69 99.97
150400 Alam Sekitar20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 496,900 496,859.10 99.99
Jumlah 150400 500,000 496,900 496,859.10 99.99
150500 PERHILITAN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 400,000 399,981.03 99.99
Jumlah 150500 400,000 400,000 399,981.03 99.99
150600 Pengairan dan Saliran 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 3,000,000 2,999,753.55 99.99
Jumlah 150600 3,000,000 3,000,000 2,999,753.55 99.99
150700 Taman Laut20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 999,519.10 99.95
Jumlah 150700 1,000,000 1,000,000 999,519.10 99.95
150800 INSTUN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 200,000 199,992.11 99.99
Jumlah 150800 200,000 200,000 199,992.11 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 6,900,000 6,789,900 6,788,933.58 99.99
Jumlah 140000 6,900,000 6,789,900 6,788,933.58 99.99
Nota:*B23 – Program/Aktiviti - 140100- Peruntukan sebanyak RM 381,400 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 118 9/24/14 10:11 AM
119
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
112
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
110000 INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)10000 Emolumen 6,473,200 6,587,200 6,586,325.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,152,500 6,167,500 6,166,746.12 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,300 4,300 4,300.00 100.00
Jumlah 110000 12,630,000 12,759,000 12,757,371.12 99.99
120000 INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA
10000 Emolumen 8,226,600 7,713,600 7,713,323.14 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,550,700 3,548,400 3,548,221.29 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,000 13,000 12,957.65 99.67
Jumlah 120000 11,790,300 11,275,000 11,274,502.08 99.99
130000 LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNANPERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,626,500 53,120,800 53,120,800.00 100.00
Jumlah 130000 50,626,500 53,120,800 53,120,800.00 100.00
140000 PROGRAM KHUSUS *140100 Bertugas di Luar Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,555,400 3,288,800 3,288,247.77 99.98
Jumlah 140100 2,555,400 3,288,800 3,288,247.77 99.98
140200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,055,200 2,159,200 2,158,743.23 99.98
Jumlah 140200 3,055,200 2,159,200 2,158,743.23 99.98
Perkhidmatan dan Bekalan 5,610,600 5,448,000 5,446,991.00 99.98
Jumlah 140000 5,610,600 5,448,000 5,446,991.00 99.98
150000 DASAR BARU150100 Pengurusan dan Perundangan Tanah
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 199,000 198,962.00 99.98
Jumlah 150100 300,000 199,000 198,962.00 99.98
150200 Ukur dan Pemetaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 150200 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
150300 Mineral dan Geosains20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 494,000 493,866.69 99.97
Jumlah 150300 500,000 494,000 493,866.69 99.97
150400 Alam Sekitar20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 496,900 496,859.10 99.99
Jumlah 150400 500,000 496,900 496,859.10 99.99
150500 PERHILITAN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 400,000 399,981.03 99.99
Jumlah 150500 400,000 400,000 399,981.03 99.99
150600 Pengairan dan Saliran 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 3,000,000 2,999,753.55 99.99
Jumlah 150600 3,000,000 3,000,000 2,999,753.55 99.99
150700 Taman Laut20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 999,519.10 99.95
Jumlah 150700 1,000,000 1,000,000 999,519.10 99.95
150800 INSTUN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 200,000 199,992.11 99.99
Jumlah 150800 200,000 200,000 199,992.11 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 6,900,000 6,789,900 6,788,933.58 99.99
Jumlah 140000 6,900,000 6,789,900 6,788,933.58 99.99
Nota:*B23 – Program/Aktiviti - 140100- Peruntukan sebanyak RM 381,400 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
113
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAMSEKITAR – (SAMB.)
160000 'ONE-OFF'160100 Kenderaan dan Jentera
30000 Aset 500,000 490,000 489,996.90 99.99
Jumlah 160100 500,000 490,000 489,996.90 99.99
160200 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 1,500,000 1,878,900 1,878,889.60 99.99
Jumlah 160200 1,500,000 1,878,900 1,878,889.60 99.99
*160300 Ibu Pejabat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 222,600 222,473.55 99.9440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 9,000,000 9,000,000.00 100.00
Jumlah 160300 4,200,000 9,222,600 9,222,473.55 99.99
160400 Pengurusan dan Perundangan Tanah20000 Perkhidmatan dan Bekalan 800,000 754,000 753,896.10 99.9930000 Aset – 37,700 37,700.00 100.00
Jumlah 160300 800,000 791,700 791,596.10 99.99
160500 Ukur dan Pemetaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 100,000 100,000.00 100.00
Jumlah 160500 100,000 100,000 100,000.00 100.00
160600 Mineral dan Geosains20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 493,500 493,405.91 99.98
Jumlah 160600 500,000 493,500 493,405.91 99.98
160700 Perhutanan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 200,000 199,995.00 99.99
Jumlah 160700 200,000 200,000 199,995.00 99.99
160800 PERHILITAN10000 Emolumen 73,200 64,200 64,013.08 99.7120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,026,800 1,025,400 1,025,321.72 99.99
Jumlah 160800 1,100,000 1,089,600 1,089,334.80 99.98
160900 INSTUN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 280,000 277,800 277,719.40 99.9730000 Aset 20,000 20,000 20,000.00 100.00
Jumlah 160900 300,000 297,800 297,719.40 99.97
161000 FRIM40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 500,000 500,000.00 100.00
Jumlah 161000 500,000 500,000 500,000.00 100.00
Emolumen 73,200 64,200 64,013.08 99.71Perkhidmatan dan Bekalan 3,106,800 3,073,300 3,072,811.68 99.98Aset 2,020,000 2,426,600 2,426,586.50 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,500,000 9,500,000 9,500,000.00 100.00
Jumlah 150000 9,700,000 15,064,100 15,063,411.26 99.99
Jumlah Emolumen 547,179,400 547,966,600 547,950,774.37 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 303,427,400 303,454,571 303,442,104.40 99.99Jumlah Aset 2,020,000 3,021,690 3,020,975.88 99.98Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 58,783,700 65,426,067 65,424,912.64 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 121,094,500 121,075,222 121,075,193.07 99.99
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN 1,032,505,000 1,040,944,150 1,040,913,960.36 99.99ALAM SEKITAR
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
010000 PENGURUSAN010100 Pengurusan Korporat
10000 Emolumen 5,618,700 5,322,700 4,971,589.82 93.4020000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,480,000 6,480,000 5,556,488.40 85.75
Jumlah 010100 12,098,700 11,802,700 10,528,078.22 89.20
Nota:*B23 – Program/Aktiviti - 160300- Peruntukan sebanyak RM 5,267,400 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 119 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
120
114
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN – (SAMB.)010200 Khidmat Pengurusan
10000 Emolumen 7,290,500 8,679,500 8,611,342.02 99.2120000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,219,700 14,402,700 13,634,889.96 94.6740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 648,600 648,093.97 99.92
Jumlah 010200 21,540,200 23,730,800 22,894,325.95 96.48
Emolumen 12,909,200 14,002,200 13,582,931.84 97.01Perkhidmatan dan Bekalan 20,699,700 20,882,700 19,191,378.36 91.90Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 648,600 648,093.97 99.92
Jumlah 010000 33,638,900 35,533,500 33,422,404.17 94.06
020000 PERANCANGAN STRATEGIK020100 Pengurusan Maklumat
10000 Emolumen 3,361,900 3,361,900 2,715,186.10 80.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,370,000 10,370,000 8,833,783.66 85.19
Jumlah 020100 13,731,900 13,731,900 11,548,969.76 84.10
020200 Dasar Dan Strategi10000 Emolumen 2,639,800 2,639,800 2,492,954.76 94.4420000 Perkhidmatan dan Bekalan 483,000 383,000 172,421.35 45.02
Jumlah 020200 3,122,800 3,022,800 2,665,376.11 88.18
Emolumen 6,001,700 6,001,700 5,208,140.86 86.78Perkhidmatan dan Bekalan 10,853,000 10,753,000 9,006,205.01 83.76
Jumlah 020000 16,854,700 16,754,700 14,214,345.87 84.84
030000 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 030100 Dasar Dan Rundingan Pelbagai Hala
10000 Emolumen 6,886,000 6,886,000 6,028,659.28 87.5520000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,235,000 4,435,000 3,885,192.80 87.6040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,500,000 7,492,400 7,136,933.35 95.2650000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 23,000 33,000 30,532.31 92.52
Jumlah 030100 19,644,000 18,846,400 17,081,317.74 90.63
030200 Hubungan Ekonomi dan Perdagangan10000 Emolumen 7,021,000 5,471,000 4,583,420.99 83.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,466,000 3,016,000 2,167,171.94 71.8640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 400,000 400,000 352,049.50 88.0150000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 42,000 42,000 20,999.63 50.00
Jumlah 030200 10,929,000 8,929,000 7,123,642.06 79.78
030300 Kerjasama Ekonomi ASEAN10000 Emolumen 3,712,200 3,712,200 2,959,746.91 79.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,607,200 1,797,200 1,489,013.57 82.8540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 450,000 450,000 291,480.51 64.7750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 57,000 64,000 31,695.55 49.52
Jumlah 030300 5,826,400 6,023,400 4,771,936.54 79.22
030400 Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)10000 Emolumen 1,170,300 1,307,300 1,275,244.88 97.5520000 Perkhidmatan dan Bekalan 433,000 433,000 247,228.67 57.1040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 305,000 305,000 304,525.90 99.8450000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 36,000 36,000 – –
Jumlah 030400 1,944,300 2,081,300 1,826,999.45 87.78
030500 Dasar dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
10000 Emolumen 926,700 1,108,700 1,097,646.54 99.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 69,400 69,400 57,602.60 83.00
Jumlah 030500 996,100 1,178,100 1,155,249.14 98.06
030600 Sekretariat PEMUDAH10000 Emolumen 1,021,400 1,021,400 787,152.71 77.0720000 Perkhidmatan dan Bekalan 699,000 399,000 257,987.60 64.66
Jumlah 030600 1,720,400 1,420,400 1,045,140.31 73.58
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 120 9/24/14 10:11 AM
121
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
114
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN – (SAMB.)010200 Khidmat Pengurusan
10000 Emolumen 7,290,500 8,679,500 8,611,342.02 99.2120000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,219,700 14,402,700 13,634,889.96 94.6740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 648,600 648,093.97 99.92
Jumlah 010200 21,540,200 23,730,800 22,894,325.95 96.48
Emolumen 12,909,200 14,002,200 13,582,931.84 97.01Perkhidmatan dan Bekalan 20,699,700 20,882,700 19,191,378.36 91.90Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 648,600 648,093.97 99.92
Jumlah 010000 33,638,900 35,533,500 33,422,404.17 94.06
020000 PERANCANGAN STRATEGIK020100 Pengurusan Maklumat
10000 Emolumen 3,361,900 3,361,900 2,715,186.10 80.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,370,000 10,370,000 8,833,783.66 85.19
Jumlah 020100 13,731,900 13,731,900 11,548,969.76 84.10
020200 Dasar Dan Strategi10000 Emolumen 2,639,800 2,639,800 2,492,954.76 94.4420000 Perkhidmatan dan Bekalan 483,000 383,000 172,421.35 45.02
Jumlah 020200 3,122,800 3,022,800 2,665,376.11 88.18
Emolumen 6,001,700 6,001,700 5,208,140.86 86.78Perkhidmatan dan Bekalan 10,853,000 10,753,000 9,006,205.01 83.76
Jumlah 020000 16,854,700 16,754,700 14,214,345.87 84.84
030000 PERDAGANGAN ANTARABANGSA 030100 Dasar Dan Rundingan Pelbagai Hala
10000 Emolumen 6,886,000 6,886,000 6,028,659.28 87.5520000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,235,000 4,435,000 3,885,192.80 87.6040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,500,000 7,492,400 7,136,933.35 95.2650000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 23,000 33,000 30,532.31 92.52
Jumlah 030100 19,644,000 18,846,400 17,081,317.74 90.63
030200 Hubungan Ekonomi dan Perdagangan10000 Emolumen 7,021,000 5,471,000 4,583,420.99 83.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,466,000 3,016,000 2,167,171.94 71.8640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 400,000 400,000 352,049.50 88.0150000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 42,000 42,000 20,999.63 50.00
Jumlah 030200 10,929,000 8,929,000 7,123,642.06 79.78
030300 Kerjasama Ekonomi ASEAN10000 Emolumen 3,712,200 3,712,200 2,959,746.91 79.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,607,200 1,797,200 1,489,013.57 82.8540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 450,000 450,000 291,480.51 64.7750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 57,000 64,000 31,695.55 49.52
Jumlah 030300 5,826,400 6,023,400 4,771,936.54 79.22
030400 Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)10000 Emolumen 1,170,300 1,307,300 1,275,244.88 97.5520000 Perkhidmatan dan Bekalan 433,000 433,000 247,228.67 57.1040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 305,000 305,000 304,525.90 99.8450000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 36,000 36,000 – –
Jumlah 030400 1,944,300 2,081,300 1,826,999.45 87.78
030500 Dasar dan Penyelarasan Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
10000 Emolumen 926,700 1,108,700 1,097,646.54 99.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 69,400 69,400 57,602.60 83.00
Jumlah 030500 996,100 1,178,100 1,155,249.14 98.06
030600 Sekretariat PEMUDAH10000 Emolumen 1,021,400 1,021,400 787,152.71 77.0720000 Perkhidmatan dan Bekalan 699,000 399,000 257,987.60 64.66
Jumlah 030600 1,720,400 1,420,400 1,045,140.31 73.58
(disambung...)
115
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)
030000 PERDAGANGAN ANTARABANGSA – (SAMB.)
Emolumen 20,737,600 19,506,600 16,731,871.31 85.78Perkhidmatan dan Bekalan 11,509,600 10,149,600 8,104,197.18 79.85Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,655,000 8,647,400 8,084,989.26 93.50Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 158,000 175,000 83,227.49 47.56
Jumlah 030000 41,060,200 38,478,600 33,004,285.24 85.77
040000 PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN
040100 Kerjasama dan Amalan Perdagangan10000 Emolumen 5,162,400 5,162,400 5,072,541.69 98.2620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,341,000 1,841,000 1,380,142.06 74.97
Jumlah 040100 7,503,400 7,003,400 6,452,683.75 92.14
040200 Pembangunan Sektor Perkhidmatan10000 Emolumen 1,589,800 1,589,800 1,272,421.04 80.0420000 Perkhidmatan dan Bekalan 149,000 149,000 124,063.85 83.26
Jumlah 040200 1,738,800 1,738,800 1,396,484.89 80.31
040300 Dasar Sektoral dan Khidmat Industri10000 Emolumen 6,020,100 7,218,100 6,984,410.39 96.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,094,000 3,188,000 2,850,901.81 89.4340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 46,833.90 93.67
Jumlah 040300 8,164,100 10,456,100 9,882,146.10 94.51
040400 Dasar Pelaburan dan Fasaliti Perdagangan10000 Emolumen 2,584,700 2,584,700 2,411,395.23 93.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 351,000 261,000 228,248.07 87.4540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,100,000 1,186,000 1,177,477.02 99.28
Jumlah 040400 4,035,700 4,031,700 3,817,120.32 94.68
040500 Pembangunan Keusahawanan10000 Emolumen 6,406,500 5,246,500 4,613,230.88 87.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,196,700 4,196,700 4,137,981.80 98.60
Jumlah 040500 10,603,200 9,443,200 8,751,212.68 92.67
Emolumen 21,763,500 21,801,500 20,353,999.23 93.36Perkhidmatan dan Bekalan 9,131,700 9,635,700 8,721,337.59 90.51Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,150,000 1,236,000 1,224,310.92 99.05
Jumlah 040000 32,045,200 32,673,200 30,299,647.74 92.74
050000 LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURANMALAYSIA (MIDA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 140,000,000 140,000,000 140,000,000.00 100.00
Jumlah 050000 140,000,000 140,000,000 140,000,000.00 100.00
060000 PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 36,693,000 36,693,000 36,693,000.00 100.00
Jumlah 060000 36,693,000 36,693,000 36,693,000.00 100.00
070000 PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 163,895,000 163,895,000 163,895,000.00 100.00
Jumlah 070000 163,895,000 163,895,000 163,895,000.00 100.00
080000 PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 60,000,000 60,000,000 60,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 60,000,000 60,000,000 60,000,000.00 100.00
090000 PROGRAM KHUSUS090100 Bertugas ke Luar Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,000,000 8,200,000 8,198,479.56 99.98
Jumlah 090100 8,000,000 8,200,000 8,198,479.56 99.98
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 121 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
122
116
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)
090000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)090200 Program Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 4,800,000 4,482,763.21 93.39
Jumlah 090200 5,000,000 4,800,000 4,482,763.21 93.39
090300 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 700,000 700,000 646,487.94 92.36
Jumlah 090300 700,000 700,000 646,487.94 92.36
Perkhidmatan dan Bekalan 13,700,000 13,700,000 13,327,730.71 97.28
Jumlah 090000 13,700,000 13,700,000 13,327,730.71 97.28
100000 'ONE-OFF'100100 Harta Modal Yang Lain
30000 Aset 350,000 350,000 305,193.83 87.20
Jumlah 100100 350,000 350,000 305,193.83 87.20
100200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 150,000 509,000 440,548.78 86.55
Jumlah 100200 150,000 509,000 440,548.78 86.55
100300 Global Summit of Women (GSW) 201320000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 100300 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
100400 SRI - Competition, Standards and Liberalization20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 800,000 329,915.20 41.24
Jumlah 100400 1,000,000 800,000 329,915.20 41.24
100500 NKEA - Business Services40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 18,000,000 18,000,000 18,000,000.00 100.00
Jumlah 100500 18,000,000 18,000,000 18,000,000.00 100.00
100600 Kumpulan Wang Amanah Dana AutomotifBumiputera (KWADAB)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 100600 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
100700 Perbadanan Pembangunan Perdagangan LuarMalaysia (MATRADE)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
Jumlah 100700 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 2,800,000 2,329,915.20 83.21
Aset 500,000 859,000 745,742.61 86.82
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 132,000,000 132,000,000 132,000,000.00 100.00
Jumlah 100000 135,500,000 135,659,000 135,075,657.81 99.57
Jumlah Emolumen 61,412,000 61,312,000 55,876,943.24 91.14
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 68,894,000 67,921,000 60,680,764.05 89.34
Jumlah Aset 500,000 859,000 745,742.61 86.82
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 542,423,000 543,120,000 542,545,394.15 99.89
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 158,000 175,000 83,227.49 47.56
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN 673,387,000 673,387,000 659,932,071.54 98.00ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 122 9/24/14 10:11 AM
123
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
116
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Amaun DipindaAsal Anggaran
RM RM RM
Maksud Perbelanjaan
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI – (SAMB.)
090000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)090200 Program Penggalakan Pelaburan dan Perdagangan
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 4,800,000 4,482,763.21 93.39
Jumlah 090200 5,000,000 4,800,000 4,482,763.21 93.39
090300 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 700,000 700,000 646,487.94 92.36
Jumlah 090300 700,000 700,000 646,487.94 92.36
Perkhidmatan dan Bekalan 13,700,000 13,700,000 13,327,730.71 97.28
Jumlah 090000 13,700,000 13,700,000 13,327,730.71 97.28
100000 'ONE-OFF'100100 Harta Modal Yang Lain
30000 Aset 350,000 350,000 305,193.83 87.20
Jumlah 100100 350,000 350,000 305,193.83 87.20
100200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 150,000 509,000 440,548.78 86.55
Jumlah 100200 150,000 509,000 440,548.78 86.55
100300 Global Summit of Women (GSW) 201320000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 100300 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
100400 SRI - Competition, Standards and Liberalization20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 800,000 329,915.20 41.24
Jumlah 100400 1,000,000 800,000 329,915.20 41.24
100500 NKEA - Business Services40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 18,000,000 18,000,000 18,000,000.00 100.00
Jumlah 100500 18,000,000 18,000,000 18,000,000.00 100.00
100600 Kumpulan Wang Amanah Dana AutomotifBumiputera (KWADAB)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
Jumlah 100600 100,000,000 100,000,000 100,000,000.00 100.00
100700 Perbadanan Pembangunan Perdagangan LuarMalaysia (MATRADE)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
Jumlah 100700 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 2,800,000 2,329,915.20 83.21
Aset 500,000 859,000 745,742.61 86.82
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 132,000,000 132,000,000 132,000,000.00 100.00
Jumlah 100000 135,500,000 135,659,000 135,075,657.81 99.57
Jumlah Emolumen 61,412,000 61,312,000 55,876,943.24 91.14
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 68,894,000 67,921,000 60,680,764.05 89.34
Jumlah Aset 500,000 859,000 745,742.61 86.82
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 542,423,000 543,120,000 542,545,394.15 99.89
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 158,000 175,000 83,227.49 47.56
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN 673,387,000 673,387,000 659,932,071.54 98.00ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
(disambung...)
117
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
010000 PENGURUSAN
010100 Pengurusan Korporat10000 Emolumen 5,907,000 5,907,000 5,469,180.19 92.5920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,463,700 15,540,210 15,175,878.10 97.66
Jumlah 010100 9,370,700 21,447,210 20,645,058.29 96.26
010200 Dasar dan Perancangan Strategik10000 Emolumen 1,808,600 1,685,600 1,521,239.70 90.2520000 Perkhidmatan dan Bekalan 501,800 1,296,800 1,230,029.20 94.85
Jumlah 010200 2,310,400 2,982,400 2,751,268.90 92.25
010300 Penguatkuasaan (Ibu Pejabat)10000 Emolumen 16,267,700 15,767,700 14,806,273.14 93.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,650,000 8,280,000 6,502,322.39 78.53
Jumlah 010300 24,917,700 24,047,700 21,308,595.53 88.61
010400 Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi danKepenggunaan Peringkat Negeri
10000 Emolumen 91,934,200 93,067,200 92,805,705.19 99.7220000 Perkhidmatan dan Bekalan 45,903,000 45,342,400 43,582,931.31 96.12
Jumlah 010400 137,837,200 138,409,600 136,388,636.50 98.54
Emolumen 115,917,500 116,427,500 114,602,398.22 98.43Perkhidmatan dan Bekalan 58,518,500 70,459,410 66,491,161.00 94.37
Jumlah 010000 174,436,000 186,886,910 181,093,559.22 96.90
020000 PERDAGANGAN DALAM NEGERI
020100 Perdagangan Dalam Negeri10000 Emolumen 4,210,800 4,210,800 3,304,284.54 78.4720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,415,900 1,415,900 1,110,335.44 78.42
Jumlah 020100 5,626,700 5,626,700 4,414,619.98 78.46
020200 Pembangunan Perniagaan10000 Emolumen 2,173,100 2,173,100 1,579,117.00 72.6720000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,247,300 9,185,330 7,957,461.30 86.6340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 5,816,970 5,628,425.06 96.76
Jumlah 020200 6,620,400 17,175,400 15,165,003.36 88.29
020300 Pembangunan Francais10000 Emolumen 1,497,600 1,497,600 1,350,829.18 90.2020000 Perkhidmatan dan Bekalan 319,700 336,700 216,548.17 64.31
Jumlah 020300 1,817,300 1,834,300 1,567,377.35 85.45
020400 Pembangunan Koperasi10000 Emolumen 857,100 857,100 450,925.63 52.6120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,005,700 26,635,700 25,864,111.37 97.10
Jumlah 020400 1,862,800 27,492,800 26,315,037.00 95.72
020500 Industri Perkhidmatan10000 Emolumen 515,400 515,400 338,921.55 65.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 347,800 374,300 292,126.64 78.05
Jumlah 020500 863,200 889,700 631,048.19 70.93
Emolumen 9,254,000 9,254,000 7,024,077.90 75.90Perkhidmatan dan Bekalan 7,336,400 37,947,930 35,440,582.92 93.39Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 5,816,970 5,628,425.06 96.76
Jumlah 020000 16,790,400 53,018,900 48,093,085.88 90.71
030000 KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN
030100 Tribunal Tuntutan Pengguna10000 Emolumen 1,118,000 1,118,000 970,387.73 86.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,460,100 712,600 631,348.97 88.60
Jumlah 030100 2,578,100 1,830,600 1,601,736.70 87.50
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 123 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
124
118
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN– (SAMB.)
030000 KEPENGGUNAAN DAN PENGURUSAN – (SAMB.)
030200 Gerakan Kepenggunaan10000 Emolumen 1,167,300 1,207,300 1,156,382.20 95.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,372,000 1,712,285 1,697,354.64 99.1340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,500,000 9,269,715 9,269,715.00 100.00
Jumlah 030200 12,039,300 12,189,300 12,123,451.84 99.46
030300 Penyelidikan dan Dasar10000 Emolumen 664,000 664,000 558,078.73 84.0520000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,265,400 4,155,400 4,100,354.91 98.68
Jumlah 030300 4,929,400 4,819,400 4,658,433.64 96.66
030400 Standart Kepenggunaan10000 Emolumen 509,200 509,200 403,550.43 79.2520000 Perkhidmatan dan Bekalan 761,600 677,600 585,218.15 86.37
Jumlah 030400 1,270,800 1,186,800 988,768.58 83.31
030500 Khidmat Pengurusan Dan Kewangan10000 Emolumen 2,801,500 3,011,500 2,805,475.04 93.1620000 Perkhidmatan dan Bekalan 58,600,800 61,298,900 58,504,114.86 95.4440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 51,000 58,947,990 58,922,869.87 99.96
Jumlah 030500 61,453,300 123,258,390 120,232,459.77 97.55
030600 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 3,179,900 3,179,900 2,291,649.24 72.0720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,642,500 3,049,500 2,793,050.87 91.5940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 50,000.00 100.00
Jumlah 030600 6,872,400 6,279,400 5,134,700.11 81.77
030700 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 2,441,900 2,441,900 1,927,565.85 78.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,915,500 5,337,620 4,936,841.61 92.49
Jumlah 030700 10,357,400 7,779,520 6,864,407.46 88.24
Emolumen 11,881,800 12,131,800 10,113,089.22 83.36Perkhidmatan dan Bekalan 85,017,900 76,943,905 73,248,284.01 95.20Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,601,000 68,267,705 68,242,584.87 99.96
Jumlah 030000 99,500,700 157,343,410 151,603,958.10 96.35
040000 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 86,028,400 89,924,500 89,924,500.00 –
Jumlah 040000 86,028,400 89,924,500 89,924,500.00 –
050000 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (MKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,884,400 11,236,210 11,236,210.00 100.00
Jumlah 050000 10,884,400 11,236,210 11,236,210.00 100.00
060000 PROGRAM KHUSUS
060100 Bertugas Di Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 2,493,500 2,071,187.70 83.06
Jumlah 060100 1,500,000 2,493,500 2,071,187.70 83.06
060200 Sumbangan Kepada Badan-Badan Lain40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
Jumlah 060200 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
060300 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,800 16,800 16,800.00 100.00
Jumlah 060300 16,800 16,800 16,800.00 100.00
060400 Program Pengedaran Barang Perlu, LPG danCommunity Drumming
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 186,000,000 186,000,000 184,111,753.86 98.98
Jumlah 060400 186,000,000 186,000,000 184,111,753.86 98.98
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 124 9/24/14 10:11 AM
125
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
119
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN– (SAMB.)
060000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
060500 Subsidi Gula40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 551,250,000 403,343,310 268,403,521.23 66.54
Jumlah 060500 551,250,000 403,343,310 268,403,521.23 66.54
060600 Subsidi Tepung Gandum Kegunaan Am40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,091,200 185,112,480 168,300,697.75 90.92
Jumlah 060600 150,091,200 185,112,480 168,300,697.75 90.92
060700 Kempen Beli Barangan Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,000,000 10,000,000 7,718,123.34 77.18
Jumlah 060700 10,000,000 10,000,000 7,718,123.34 77.18
Perkhidmatan dan Bekalan 197,516,800 198,510,300 193,917,864.90 97.69Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 705,341,200 592,455,790 440,704,218.98 74.39
Jumlah 060000 902,858,000 790,966,090 634,622,083.88 80.23
070000 DASAR BARU
070100 Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Jumlah 070100 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
080000 ONE-OFF'
080100 Perolehan Harta Modal dan ICT30000 Aset 1,500,000 2,598,380 2,553,970.16 98.29
Jumlah 080100 1,500,000 2,598,380 2,553,970.16 98.29
080200 Perolehan Kenderaan30000 Aset 1,000,000 1,000,000 994,674.37 99.47
Jumlah 080200 1,000,000 1,000,000 994,674.37 99.47
080300 Penyelenggaraan Peralatan Sistem danBangunan serta Pengubahsuaian
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 100,000 83,260.00 83.2630000 Aset 1,800,000 2,223,500 1,489,157.70 66.97
Jumlah 080300 2,300,000 2,323,500 1,572,417.70 67.67
080400 Emolumen Pegawai Pemantau Harga20000 Perkhidmatan dan Bekalan 28,000,000 28,000,000 27,192,588.71 97.12
Jumlah 080400 28,000,000 28,000,000 27,192,588.71 97.12
080500 Kempen Mengenai Isu Kepenggunaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,500,000 2,500,000 2,183,142.87 87.33
Jumlah 080500 2,500,000 2,500,000 2,183,142.87 87.33
080600 NKEA - Wholesale and Retail40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000,000 50,000,000 50,000,000.00 100.00
Jumlah 080600 50,000,000 50,000,000 50,000,000.00 100.00
080700 Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 751,100 751,100 751,100.00 100.00
Jumlah 080700 751,100 751,100 751,100.00 100.00
080800 Maktab Kerjasama Malaysia (MKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000 150,000 150,000.00 100.00
Jumlah 080800 150,000 150,000 150,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 31,000,000 30,600,000 29,458,991.58 96.27Aset 4,300,000 5,821,880 5,037,802.23 86.53Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,901,100 50,901,100 50,901,100.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – – – –
Jumlah 080000 86,201,100 87,322,980 85,397,893.81 97.80
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 125 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
126
120
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN– (SAMB.)
Jumlah Emolumen 137,053,300 137,813,300 131,739,565.34 95.59Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 379,389,600 414,461,545 398,556,884.41 96.16Jumlah Aset 4,300,000 5,821,880 5,037,802.23 86.53Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 862,956,100 825,602,275 673,637,038.91 81.59Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – – – –
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM 1,383,699,000 1,383,699,000 1,208,971,290.89 87.37NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA
010000 PENGURUSAN KKR
010100 Pengurusan Atasan KKR10000 Emolumen 1,671,000 1,752,000 1,730,786.63 98.7920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,962,000 3,147,000 3,139,037.71 99.75
Jumlah 010100 3,633,000 4,899,000 4,869,824.34 99.40
010200 Pentadbiran10000 Emolumen 4,341,000 4,593,100 4,577,278.91 99.6620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,078,000 1,236,950 1,064,208.17 86.03
Jumlah 010200 5,419,000 5,830,050 5,641,487.08 96.77
010300 Pembangunan10000 Emolumen 25,624,000 28,264,600 28,228,886.50 99.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 180,026,000 186,925,270 184,228,156.36 98.56
Jumlah 010300 205,650,000 215,189,870 212,457,042.86 98.73
010400 Khidmat Operasi10000 Emolumen 31,894,000 18,794,200 17,244,579.40 91.7520000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,875,000 23,643,330 20,859,469.95 88.2340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 360,000 760,000 720,375.64 94.7950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 12,000 12,000 8,039.57 67.00
Jumlah 010400 63,141,000 43,209,530 38,832,464.56 89.87
Emolumen 63,530,000 53,403,900 51,781,531.44 96.96Perkhidmatan dan Bekalan 213,941,000 214,952,550 209,290,872.19 97.37Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 360,000 760,000 720,375.64 94.79Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 12,000 12,000 8,039.57 67.00
Jumlah 010000 277,843,000 269,128,450 261,800,818.84 97.28
020000 PENGURUSAN JKR
020100 Pengurusan Atasan JKR10000 Emolumen 1,355,000 1,407,500 1,400,118.29 99.4820000 Perkhidmatan dan Bekalan 772,000 772,000 701,953.94 90.93
Jumlah 020100 2,127,000 2,179,500 2,102,072.23 96.45
Emolumen 1,355,000 1,407,500 1,400,118.29 99.48Perkhidmatan dan Bekalan 772,000 772,000 701,953.94 90.93
Jumlah 020000 2,127,000 2,179,500 2,102,072.23 96.45
030000 SEKTOR BISNES
030100 Cawangan Jalan10000 Emolumen 7,295,000 9,682,550 9,653,014.21 99.6920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,405,000 1,521,800 1,518,762.99 99.80
Jumlah 030100 8,700,000 11,204,350 11,171,777.20 99.71
030200 Cawangan Pangkalan Udara dan Maritim10000 Emolumen 7,355,000 8,628,500 8,588,788.79 99.5420000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,610,000 1,610,000 1,586,517.78 98.54
Jumlah 030200 8,965,000 10,238,500 10,175,306.57 99.38
030300 Cawangan Kerja Bangunan Am10000 Emolumen 11,735,000 13,857,500 13,749,713.24 99.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,765,000 1,765,000 1,745,741.14 98.91
Jumlah 030300 13,500,000 15,622,500 15,495,454.38 99.19
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 126 9/24/14 10:11 AM
127
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
121
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA – (SAMB.)
030000 SEKTOR BISNES – (SAMB.)
030400 Cawangan Kerja Kesihatan10000 Emolumen 9,290,000 12,565,500 12,531,571.65 99.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,282,000 1,372,000 1,371,469.05 99.96
Jumlah 030400 10,572,000 13,937,500 13,903,040.70 99.75
030500 Cawangan Kerja Keselamatan10000 Emolumen 7,053,000 8,077,250 8,059,344.74 99.7820000 Perkhidmatan dan Bekalan 975,000 1,185,000 1,157,180.93 97.65
Jumlah 030500 8,028,000 9,262,250 9,216,525.67 99.51
030600 Cawangan Kerja Pendidikan dan Pengajian Tinggi10000 Emolumen 17,020,000 21,246,500 21,170,819.87 99.6420000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,661,000 1,661,000 1,577,154.18 94.95
Jumlah 030600 18,681,000 22,907,500 22,747,974.05 99.30
Emolumen 59,748,000 74,057,800 73,753,252.50 99.59Perkhidmatan dan Bekalan 8,698,000 9,114,800 8,956,826.07 98.27
Jumlah 030000 68,446,000 83,172,600 82,710,078.57 99.44
040000 SEKTOR PAKAR
040100 Cawangan Arkitek10000 Emolumen 10,420,000 11,519,500 11,464,976.60 99.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,950,000 1,950,000 1,942,586.66 99.62
Jumlah 040100 12,370,000 13,469,500 13,407,563.26 99.54
040200 Cawangan Kejuruteraan Elektrik10000 Emolumen 33,360,000 42,124,850 42,124,834.80 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,560,000 6,560,000 6,167,179.12 94.01
Jumlah 040200 39,920,000 48,684,850 48,292,013.92 99.19
040300 Cawangan Kejuruteraan Jalan dan Geoteknik10000 Emolumen 7,020,000 7,776,600 7,758,193.87 99.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,585,000 1,585,000 1,580,500.80 99.72
Jumlah 040300 8,605,000 9,361,600 9,338,694.67 99.76
040400 Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan10000 Emolumen 9,810,000 11,159,250 11,143,838.24 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,010,000 1,035,000 1,034,174.24 99.92
Jumlah 040400 10,820,000 12,194,250 12,178,012.48 99.87
040500 Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan
10000 Emolumen 13,125,000 16,924,550 16,885,528.21 99.7720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,592,000 1,847,000 1,844,691.19 99.87
Jumlah 040500 14,717,000 18,771,550 18,730,219.40 99.78
040600 Cawangan Kejuruteraan Mekanikal10000 Emolumen 19,300,000 20,872,500 20,815,533.51 99.7320000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,910,000 13,910,000 13,871,744.72 99.72
Jumlah 040600 33,210,000 34,782,500 34,687,278.23 99.73
040700 Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga10000 Emolumen 2,234,000 2,355,000 2,339,400.80 99.3420000 Perkhidmatan dan Bekalan 699,000 785,500 768,730.34 97.87
Jumlah 040700 2,933,000 3,140,500 3,108,131.14 98.97
Emolumen 95,269,000 112,732,250 112,532,306.03 99.82Perkhidmatan dan Bekalan 27,306,000 27,672,500 27,209,607.07 98.33
Jumlah 040000 122,575,000 140,404,750 139,741,913.10 99.53
050000 SEKTOR PENGURUSAN
*050100 Cawangan Kejuruteraan Senggara10000 Emolumen 44,979,000 48,549,100 48,548,857.62 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 920,727,000 978,340,000 965,393,808.13 98.68
Jumlah 050100 965,706,000 1,026,889,100 1,013,942,665.75 98.74
Nota:*B27 – Program/Aktiviti - 050100- Peruntukan sebanyak RM 50,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 127 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
128
122
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA – (SAMB.)
050000 SEKTOR PENGURUSAN – (SAMB.)
050200 Cawangan Pengurusan Projek Kompleks10000 Emolumen 4,198,000 4,222,500 4,078,976.28 96.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,322,000 1,697,000 1,688,917.38 99.52
Jumlah 050200 5,520,000 5,919,500 5,767,893.66 97.44
050300 Cawangan Pengurusan Korporat10000 Emolumen 16,270,000 21,433,000 21,414,208.03 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 56,350,000 57,976,800 57,214,268.79 98.6850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 100,000 29,089.20 29.09
Jumlah 050300 72,720,000 79,509,800 78,657,566.02 98.93
050400 JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur10000 Emolumen 19,250,000 19,800,000 19,792,314.01 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,550,000 2,550,000 2,135,618.85 83.75
Jumlah 050400 21,800,000 22,350,000 21,927,932.86 98.11
050500 JKR Wilayah Persekutuan Labuan10000 Emolumen 5,390,000 5,860,000 5,842,666.66 99.7020000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,006,000 2,026,000 1,956,953.46 96.59
Jumlah 050500 7,396,000 7,886,000 7,799,620.12 98.90
050600 JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya10000 Emolumen 5,210,000 6,120,250 6,119,815.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,280,000 6,303,000 6,171,309.53 97.91
Jumlah 050600 11,490,000 12,423,250 12,291,124.62 98.94
050700 JKR Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
10000 Emolumen 4,219,000 5,349,000 5,312,608.52 99.3220000 Perkhidmatan dan Bekalan 997,000 997,000 907,569.15 91.03
Jumlah 050700 5,216,000 6,346,000 6,220,177.67 98.02
050800 Pengurusan Projek10000 Emolumen 128,200,000 135,226,500 135,223,295.34 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,560,000 16,775,700 13,897,681.66 82.84
Jumlah 050800 135,760,000 152,002,200 149,120,977.00 98.10
050900 Pengurusan Projek Khas10000 Emolumen 20,295,000 22,157,500 22,095,350.04 99.7220000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,060,000 1,060,000 1,031,947.27 97.35
Jumlah 050900 21,355,000 23,217,500 23,127,297.31 99.61
Emolumen 248,011,000 268,717,850 268,428,091.59 99.89
Perkhidmatan dan Bekalan 998,852,000 1,067,725,500 1,050,398,074.22 98.38
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 100,000 29,089.20 29.09
Jumlah 050000 1,246,963,000 1,336,543,350 1,318,855,255.01 98.68
060000 PROGRAM KHUSUS
060100 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan – – (83,529.48) –
Jumlah 060100 – – (83,529.48) –
060200 Bayaran Pampasan Tol40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 343,000,000 310,290,000 310,281,909.81 99.99
Jumlah 060200 343,000,000 310,290,000 310,281,909.81 99.99
060300 Bayaran Balik Pinjaman LLM40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 3,000,000 3,000,000.00 100.00
Jumlah 060300 3,000,000 3,000,000 3,000,000.00 100.00
060400 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 1,333,044.45 66.65
Jumlah 060400 2,000,000 2,000,000 1,333,044.45 66.65
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 128 9/24/14 10:11 AM
129
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
123
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA – (SAMB.)
060000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
060500 Bayaran Latihan Industri20000 Perkhidmatan dan Bekalan 700,000 700,000 614,388.00 87.77
Jumlah 060500 700,000 700,000 614,388.00 87.77
Perkhidmatan dan Bekalan 2,700,000 2,700,000 1,863,902.97 69.03Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 346,000,000 313,290,000 313,281,909.81 99.99
Jumlah 060000 348,700,000 315,990,000 315,145,812.78 99.73
070000 DASAR BARU
070100 Penyelenggaraan Jalan Persekutuan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 50,000,000 50,000,000 49,208,349.25 98.42
Jumlah 070100 50,000,000 50,000,000 49,208,349.25 98.42
Perkhidmatan dan Bekalan 50,000,000 50,000,000 49,208,349.25 98.42
Jumlah 070000 50,000,000 50,000,000 49,208,349.25 98.42
080000 'ONE-OFF'
080100 Ubahsuai Pejabat30000 Aset 3,500,000 3,150,000 3,060,941.40 97.17
Jumlah 080100 3,500,000 3,150,000 3,060,941.40 97.17
080200 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 500,000 705,350 678,598.84 96.21
Jumlah 080200 500,000 705,350 678,598.84 96.21
080300 Latihan JKR20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 5,000,000 4,898,627.42 97.9740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 500,000 500,000.00 100.00
Jumlah 080300 5,000,000 5,500,000 5,398,627.42 98.16
080400 Penggantian Pembentung 'Corrugated Metal Pipe' di Seluruh Malaysia
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 40,000,000 40,000,000 36,583,310.50 91.46
Jumlah 080400 40,000,000 40,000,000 36,583,310.50 91.46
080500 Bayaran Pampasan Tol40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 239,000,000 239,000,000 239,000,000.00 100.00
Jumlah 080500 239,000,000 239,000,000 239,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 45,000,000 45,000,000 41,481,937.92 92.18Aset 4,000,000 3,855,350 3,739,540.24 97.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 239,000,000 239,500,000 239,500,000.00 100.00
Jumlah 080000 288,000,000 288,355,350 284,721,478.16 98.74
Jumlah Emolumen 467,913,000 510,319,300 507,895,299.85 99.53Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,347,269,000 1,417,937,350 1,389,111,523.63 97.97Jumlah Aset 4,000,000 3,855,350 3,739,540.24 97.00Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 585,360,000 553,550,000 553,502,285.45 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 112,000 112,000 37,128.77 33.15
JUMLAH KEMENTERIAN KERJA RAYA 2,404,654,000 2,485,774,000 2,454,285,777.94 98.73
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
010000 PERKHIDMATAN BANTUAN
010100 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,072,200 1,803,200 1,800,669.98 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 871,000 630,680 630,078.62 99.90
Jumlah 010100 2,943,200 2,433,880 2,430,748.60 99.87
010200 Pentadbiran dan Kewangan10000 Emolumen 10,860,000 8,539,839 8,539,324.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 37,406,000 24,432,003 24,431,069.55 99.9930000 Aset 1,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 10,200 10,150.54 99.52
Jumlah 010200 48,270,000 32,982,042 32,980,544.18 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 129 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
130
124
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)
010000 PERKHIDMATAN BANTUAN – (SAMB.)
010300 Kabinet, Parlimen dan Antarabangsa10000 Emolumen 915,000 866,700 864,742.92 99.7720000 Perkhidmatan dan Bekalan 307,000 196,450 194,698.16 99.11
Jumlah 010300 1,222,000 1,063,150 1,059,441.08 99.65
010400 Maritim10000 Emolumen 2,452,000 2,100,050 2,099,635.12 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,365,000 961,350 961,329.76 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,505,000 1,149,000 1,144,980.13 99.6550000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 10,800 9,827.47 91.00
Jumlah 010400 5,327,000 4,221,200 4,215,772.48 99.87
010500 Udara10000 Emolumen 2,043,000 2,007,250 2,006,276.74 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,065,000 2,875,635 2,875,228.73 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 668,000 667,400.00 99.91
Jumlah 010500 4,109,000 5,550,885 5,548,905.47 99.96
010600 Darat10000 Emolumen 1,480,000 1,237,100 1,236,165.13 99.9220000 Perkhidmatan dan Bekalan 517,000 212,030 203,099.10 95.7940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000 – – –
Jumlah 010600 2,002,000 1,449,130 1,439,264.23 99.32
010700 Akaun10000 Emolumen 2,438,000 2,577,700 2,576,391.86 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 539,000 327,400 315,947.71 96.50
Jumlah 010700 2,977,000 2,905,100 2,892,339.57 99.56
010800 Pembangunan10000 Emolumen 2,162,000 1,379,600 1,377,592.56 99.8520000 Perkhidmatan dan Bekalan 365,000 249,300 234,348.34 94.00
Jumlah 010800 2,527,000 1,628,900 1,611,940.90 98.96
010900 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 581,000 623,780 623,019.87 99.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,475,000 1,285,470 1,284,930.36 99.96
Jumlah 010900 2,056,000 1,909,250 1,907,950.23 99.93
011000 Perancangan dan Penyelidikan10000 Emolumen 980,000 610,200 609,789.22 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 211,000 190,914 176,530.97 92.47
Jumlah 011000 1,191,000 801,114 786,320.19 98.15
Emolumen 25,983,200 21,745,419 21,733,607.49 99.95Perkhidmatan dan Bekalan 45,121,000 31,361,232 31,307,261.30 99.83Aset 1,000 – – – Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,514,000 1,827,200 1,822,530.67 99.74Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 10,800 9,827.47 91.00
Jumlah 010000 72,624,200 54,944,651 54,873,226.93 99.87
020000 PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG
020100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 9,786,000 7,997,870 7,526,399.95 94.1120000 Perkhidmatan dan Bekalan 23,868,000 22,359,000 22,358,689.53 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 21,000 11,000 9,000.00 81.82
Jumlah 020100 33,675,000 30,367,870 29,894,089.48 98.44
020200 Kawalan Industri10000 Emolumen 9,221,000 11,807,240 11,806,218.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,533,000 2,357,600 2,261,492.97 95.9240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 110,000 54,400 54,373.22 99.95
Jumlah 020200 11,864,000 14,219,240 14,122,084.51 99.32
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 130 9/24/14 10:11 AM
131
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
125
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)
020000 PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG – (SAMB.)
020300 Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan10000 Emolumen 8,749,000 10,674,020 10,655,394.17 99.8320000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,469,000 2,469,000 2,417,794.60 97.93
Jumlah 020300 11,218,000 13,143,020 13,073,188.77 99.47
020400 Keselamatan Pelayaran10000 Emolumen 6,575,000 8,104,930 7,910,076.27 97.6020000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,857,000 15,494,000 15,493,091.38 99.99
Jumlah 020400 20,432,000 23,598,930 23,403,167.65 99.17
020500 Institut Latihan Pentadbiran dan PengurusanPengangkutan Laut
10000 Emolumen 1,299,000 1,751,240 1,570,927.80 89.7020000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,162,000 4,090,000 3,764,501.40 92.04
Jumlah 020500 5,461,000 5,841,240 5,335,429.20 91.34
Emolumen 35,630,000 40,335,300 39,469,016.51 97.85Perkhidmatan dan Bekalan 46,889,000 46,769,600 46,295,569.88 98.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 131,000 65,400 63,373.22 96.90
Jumlah 020000 82,650,000 87,170,300 85,827,959.61 98.46
030000 PENGANGKUTAN LAUT SABAH
030100 Perkhidmatan Bantuan10000 Emolumen 1,506,000 1,129,430 1,128,260.46 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,150,000 2,147,000 2,070,967.93 96.4640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 030100 3,656,000 3,279,430 3,202,228.39 97.65
030200 Kawalan Industri10000 Emolumen 1,601,000 1,110,500 1,100,036.65 99.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 327,000 327,000 311,613.22 95.29
Jumlah 030200 1,928,000 1,437,500 1,411,649.87 98.20
030300 Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan10000 Emolumen 1,085,000 1,071,100 1,069,988.49 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 499,000 499,000 462,937.25 92.77
Jumlah 030300 1,584,000 1,570,100 1,532,925.74 97.63
030400 Keselamatan Pelayaran10000 Emolumen 3,617,000 4,708,670 4,422,787.46 93.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,748,000 4,615,190 4,501,864.00 97.54
Jumlah 030400 8,365,000 9,323,860 8,924,651.46 95.72
Emolumen 7,809,000 8,019,700 7,721,073.06 96.28Perkhidmatan dan Bekalan 7,724,000 7,588,190 7,347,382.40 96.83Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 030000 15,533,000 15,610,890 15,071,455.46 96.54
040000 PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK
040100 Pentadbiran Am10000 Emolumen 5,377,000 6,638,600 6,599,402.28 99.4120000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,817,000 4,199,000 4,198,521.94 99.9930000 Aset 501,000 424,000 416,696.20 98.28
Jumlah 040100 9,695,000 11,261,600 11,214,620.42 99.58
040200 Kawalan Industri10000 Emolumen 2,260,000 2,510,100 2,501,562.53 99.6620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,421,000 1,145,500 1,144,277.47 99.89
Jumlah 040200 3,681,000 3,655,600 3,645,840.00 99.73
040300 Hal Ehwal Pelaut dan Pelabuhan10000 Emolumen 5,860,000 7,528,800 7,527,843.33 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,240,000 2,963,500 2,911,829.97 98.26
Jumlah 040300 9,100,000 10,492,300 10,439,673.30 99.50
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 131 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
132
126
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)
040000 PENGANGKUTAN LAUT SARAWAK – (SAMB.)
040400 Keselamatan Pelayaran10000 Emolumen 2,922,000 3,519,800 3,519,132.92 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 971,000 941,000 935,675.96 99.43
Jumlah 040400 3,893,000 4,460,800 4,454,808.88 99.87
040500 Perkhidmatan Hidrografi10000 Emolumen 1,625,000 1,550,500 1,539,216.38 99.27
Jumlah 040500 1,625,000 1,550,500 1,539,216.38 99.27
Emolumen 18,044,000 21,747,800 21,687,157.44 99.72Perkhidmatan dan Bekalan 9,449,000 9,249,000 9,190,305.34 99.37Aset 501,000 424,000 416,696.20 98.28
Jumlah 040000 27,994,000 31,420,800 31,294,158.98 99.60
050000 PENGANGKUTAN UDARA
050100 Ibu Pejabat10000 Emolumen 42,037,000 36,724,400 35,093,952.99 95.5620000 Perkhidmatan dan Bekalan 53,335,000 46,706,500 46,705,222.84 99.9930000 Aset 10,000 10,000 7,112.75 71.1340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,853,000 1,523,000 1,381,095.52 90.6850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 250,000 140,000 139,604.66 99.72
Jumlah 050100 97,485,000 85,103,900 83,326,988.76 97.91
050200 Wilayah I (SUBANG)10000 Emolumen 26,796,000 29,166,000 28,496,270.64 97.7020000 Perkhidmatan dan Bekalan 102,616,000 100,667,000 100,285,377.10 99.62
Jumlah 050200 129,412,000 129,833,000 128,781,647.74 99.19
050300 Wilayah II (SABAH)10000 Emolumen 11,622,000 13,157,000 13,149,010.52 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,125,000 8,259,500 8,247,917.01 99.8630000 Aset 10,000 10,000 8,697.25 86.97
Jumlah 050300 17,757,000 21,426,500 21,405,624.78 99.90
050400 Wilayah III (SARAWAK)10000 Emolumen 13,820,000 13,408,000 13,052,741.10 97.3520000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,589,000 5,049,000 4,951,885.80 98.0830000 Aset 2,000 2,000 1,991.90 99.60
Jumlah 050400 18,411,000 18,459,000 18,006,618.80 97.55
Emolumen 94,275,000 92,455,400 89,791,975.25 97.12Perkhidmatan dan Bekalan 166,665,000 160,682,000 160,190,402.75 99.69Aset 22,000 22,000 17,801.90 80.92Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,853,000 1,523,000 1,381,095.52 90.68Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 250,000 140,000 139,604.66 99.72
Jumlah 050000 263,065,000 254,822,400 251,520,880.08 98.70
060000 PENGANGKUTAN DARAT
060100 Pengurusan Pejabat10000 Emolumen 45,800,000 54,159,000 53,842,737.24 99.4220000 Perkhidmatan dan Bekalan 54,829,000 53,728,740 52,382,062.13 97.4940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 72,000 72,000 60,693.45 84.3050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 260 260.00 100.00
Jumlah 060100 100,701,000 107,960,000 106,285,752.82 98.45
060200 Pendaftaran dan Pelesenan Kereta Motor10000 Emolumen 29,221,000 30,040,000 30,038,512.33 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 34,531,000 34,531,000 34,441,612.28 99.74
Jumlah 060200 63,752,000 64,571,000 64,480,124.61 99.86
060300 Perkhidmatan Teknik10000 Emolumen 1,422,000 1,772,000 1,739,436.37 98.1620000 Perkhidmatan dan Bekalan 474,000 474,000 461,894.28 97.45
Jumlah 060300 1,896,000 2,246,000 2,201,330.65 98.01
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 132 9/24/14 10:11 AM
133
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
127
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)
060000 PENGANGKUTAN DARAT – (SAMB.)
060400 Pengujian dan Pelesenan Pemandu10000 Emolumen 24,907,000 27,021,000 27,019,255.26 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,135,000 20,761,152 20,673,345.99 99.58
Jumlah 060400 29,042,000 47,782,152 47,692,601.25 99.81
060500 Penguatkuasaan Undang-undang10000 Emolumen 95,072,000 111,378,000 111,376,905.19 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,822,000 24,822,000 23,880,879.52 96.21
Jumlah 060500 119,894,000 136,200,000 135,257,784.71 99.31
060600 Kewangan, Akaun dan Hasil10000 Emolumen 2,803,000 3,193,000 3,189,510.61 99.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,303,000 2,303,000 2,255,292.22 97.93
Jumlah 060600 5,106,000 5,496,000 5,444,802.83 99.07
060700 Komputer/Teknologi Maklumat10000 Emolumen 6,077,000 7,712,000 7,247,574.59 93.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,104,000 27,604,000 26,684,932.48 96.67
Jumlah 060700 35,181,000 35,316,000 33,932,507.07 96.08
060800 JPJ Sabah10000 Emolumen 18,096,000 24,272,948 24,271,399.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,831,000 5,853,000 5,851,661.50 99.98
Jumlah 060800 23,927,000 30,125,948 30,123,061.36 99.99
060900 JPJ Sarawak10000 Emolumen 19,375,000 24,911,948 24,910,305.46 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,243,000 4,243,000 4,117,702.13 97.05
Jumlah 060900 23,618,000 29,154,948 29,028,007.59 99.56
061000 JPJ Labuan10000 Emolumen 1,822,000 2,020,000 2,018,227.68 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 487,000 487,000 462,770.96 95.02
Jumlah 061000 2,309,000 2,507,000 2,480,998.64 98.96
061100 Naziran dan Audit Dalam10000 Emolumen 233,000 338,000 332,698.33 98.4320000 Perkhidmatan dan Bekalan 139,000 139,000 128,073.68 92.14
Jumlah 061100 372,000 477,000 460,772.01 96.60
061200 Korporat dan Penyelidikan10000 Emolumen 981,000 1,136,000 1,131,999.29 99.6520000 Perkhidmatan dan Bekalan 971,000 971,000 956,318.15 98.49
Jumlah 061200 1,952,000 2,107,000 2,088,317.44 99.11
Emolumen 245,809,000 287,953,896 287,118,562.21 99.71Perkhidmatan dan Bekalan 161,869,000 175,916,892 172,296,545.32 97.94Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 72,000 72,000 60,693.45 84.30Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 260 260.00 100.00Jumlah 060000 407,750,000 463,943,048 459,476,060.98 99.04
070000 KESELAMATAN JALAN RAYA10000 Emolumen 6,344,000 6,997,280 6,913,929.97 98.8120000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,166,000 8,640,000 8,507,331.70 98.46
Jumlah 070000 15,510,000 15,637,280 15,421,261.67 98.62
080000 PROGRAM KHUSUS
080100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,500,000 2,500,000 2,410,386.15 96.42
Jumlah 080100 2,500,000 2,500,000 2,410,386.15 96.42
080200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,849,000 2,014,000 1,728,639.69 85.83
Jumlah 080200 2,849,000 2,014,000 1,728,639.69 85.83
080300 Subsidi Perkhidmatan Udara Luar Bandar danSewaan Pajakan Pesawat (RAS)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 139,200,000 103,642,600 103,642,590.30 99.99
Jumlah 080300 139,200,000 103,642,600 103,642,590.30 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 133 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
134
128
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)
080000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
080400 Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan(PAK)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
Jumlah 080400 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
080500 Bayaran Balik 'Relending Loan' (PAK)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
Jumlah 080500 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 100.00
080600 Subsidi Tren Tidak Ekonomik40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Jumlah 080600 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
080700 Lintasan Rata Awam (KTMB)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,020,000 3,446,665 3,446,665.00 100.00
Jumlah 080700 8,020,000 3,446,665 3,446,665.00 100.00
080800 Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan(DCA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 080800 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
080900 Kempen Multimedia Keselamatan Jalan Raya (JKJR)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,600,000 4,142,270 4,142,270.00 100.00
Jumlah 080900 4,600,000 4,142,270 4,142,270.00 100.00
081000 Pemberian Kepada MKJR (JKJR)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 081000 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
081100 Institut Hal Ehwal Maritim (MIMA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,448,000 4,448,000 4,448,000.00 100.00
Jumlah 081100 4,448,000 4,448,000 4,448,000.00 100.00
081200 Perbadanan Aset Keretapi (PAK)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,724,000 3,724,000 3,724,000.00 100.00
Jumlah 081200 3,724,000 3,724,000 3,724,000.00 100.00
081300 MIROS40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,245,000 17,245,000 17,245,000.00 100.00
Jumlah 081300 17,245,000 17,245,000 17,245,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 9,949,000 8,656,270 8,281,295.84 95.67
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 226,637,000 186,506,265 186,506,255.30 99.99
Jumlah 090000 236,586,000 195,162,535 194,787,551.14 99.81
090000 DASAR BARU
090100 Perkhidmatan Bantuan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 090100 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 090000 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
100000 'ONE-OFF'
100100 Perkhidmatan Bantuan10000 Emolumen 582,000 582,000 304,446.39 52.3120000 Perkhidmatan dan Bekalan 922,800 1,075,640 1,032,068.73 95.9540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 800,000 800,000 800,000.00 100.00
Jumlah 100100 2,304,800 2,457,640 2,136,515.12 86.93
100200 Pengangkutan Laut20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 500,000 497,659.85 99.5330000 Aset 1,000,000 1,000,000 635,187.30 63.52
Jumlah 100200 1,500,000 1,500,000 1,132,847.15 75.52
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 134 9/24/14 10:11 AM
135
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
129
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN – (SAMB.)
100000 ONE-OFF' – (SAMB.)
100300 Pengangkutan Udara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,900,000 1,756,746 1,049,039.14 59.71
Jumlah 100300 1,900,000 1,756,746 1,049,039.14 59.71
100400 Pengangkutan Darat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 – – –
Jumlah 100400 500,000 – – –
100500 Keselamatan Jalan Raya20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 958,500 951,895.80 99.31
Jumlah 100500 3,000,000 958,500 951,895.80 99.31
100600 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 1,000,000 6,532,210 6,300,675.67 96.46
Jumlah 100600 1,000,000 6,532,210 6,300,675.67 96.46
Emolumen 582,000 582,000 304,446.39 52.31Perkhidmatan dan Bekalan 6,822,800 4,290,886 3,530,663.52 82.28Aset 2,000,000 7,532,210 6,935,862.97 92.08Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 800,000 800,000 800,000.00 100.00
Jumlah 100000 10,204,800 13,205,096 11,570,972.88 87.63
Jumlah Emolumen 434,476,200 479,836,795 474,739,768.32 98.94Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 463,654,800 453,154,070 446,946,758.05 98.63Jumlah Aset 2,524,000 7,978,210 7,370,361.07 92.38Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 233,007,000 192,796,865 192,636,948.16 99.92Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 255,000 151,060 149,692.13 99.09
JUMLAH KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 1,133,917,000 1,133,917,000 1,121,843,527.73 98.94
B.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGIHIJAU DAN AIR
010000 PENTADBIRAN
010100 Pengurusan10000 Emolumen 11,944,000 11,944,000 10,396,643.99 87.0420000 Perkhidmatan dan Bekalan 25,528,700 25,519,200 24,253,050.61 95.0440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 257,000 109,500 85,924.36 78.47
Jumlah 010100 37,729,700 37,572,700 34,735,618.96 92.45
010200 Tenaga10000 Emolumen 4,402,000 4,402,000 3,261,112.76 74.0820000 Perkhidmatan dan Bekalan 599,500 803,200 750,109.92 93.3940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 367,000 163,300 163,290.39 99.99
Jumlah 010200 5,368,500 5,368,500 4,174,513.07 77.76
010300 Teknologi Hijau dan Air10000 Emolumen 3,752,100 3,752,100 3,141,078.07 83.7220000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,500,000 4,987,000 2,558,494.34 51.3040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 159,000 159,000.00 100.00
Jumlah 010300 9,252,100 8,898,100 5,858,572.41 65.84
Emolumen 20,098,100 20,098,100 16,798,834.82 83.58Perkhidmatan dan Bekalan 31,628,200 31,309,400 27,561,654.87 88.03Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 624,000 431,800 408,214.75 94.54
Jumlah 010000 52,350,300 51,839,300 44,768,704.44 86.36
020100 PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIRMENTAH PAHANG KE SELANGOR
10000 Emolumen 3,135,000 3,135,000 2,823,205.90 90.0520000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,181,000 1,181,000 1,132,772.86 95.92
Jumlah 020000 4,316,000 4,316,000 3,955,978.76 91.66
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 135 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
136
130
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGIHIJAU DAN AIR – (SAMB.)
030000 BEKALAN AIR
030100 Ibu Pejabat10000 Emolumen 4,717,200 4,717,200 4,433,909.72 93.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 806,400 941,400 903,332.36 95.96
Jumlah 030100 5,523,600 5,658,600 5,337,242.08 94.32
030200 Wilayah Persekutuan Labuan10000 Emolumen 5,334,100 5,334,100 5,289,140.50 99.1620000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,463,100 21,463,100 21,193,474.46 98.7440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 50,000.00 100.00
Jumlah 030200 23,847,200 26,847,200 26,532,614.96 98.83
Emolumen 10,051,300 10,051,300 9,723,050.22 96.73Perkhidmatan dan Bekalan 19,269,500 22,404,500 22,096,806.82 98.63Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000 50,000 50,000.00 100.00
Jumlah 030000 29,370,800 32,505,800 31,869,857.04 98.04
040000 PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN
040100 Perkhidmatan Pembentungan10000 Emolumen 9,981,500 9,981,500 9,769,602.87 97.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,991,400 11,856,400 11,463,745.94 96.6940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 6,000 3,000.00 50.00
Jumlah 040100 21,978,900 21,843,900 21,236,348.81 97.22
Emolumen 9,981,500 9,981,500 9,769,602.87 97.88Perkhidmatan dan Bekalan 11,991,400 11,856,400 11,463,745.94 96.69Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 6,000 3,000.00 50.00
Jumlah 040000 21,978,900 21,843,900 21,236,348.81 97.22
050000 PROGRAM KHUSUS
050100 Bertugas Ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,700,000 1,747,500 1,613,294.91 92.32
Jumlah 050100 1,700,000 1,747,500 1,613,294.91 92.32
050200 Malaysian Green Technology Corporation(Aktiviti Pembangunan Teknologi Hijau)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Jumlah 050200 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 1,700,000 1,747,500 1,613,294.91 92.32Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Jumlah 050000 11,700,000 11,747,500 11,613,294.91 98.86
060000 DASAR BARU
060100 Penyelenggaraan Kemudahan Baru(Loji Air & Telaga Tiub)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 300,000 300,000.00 100.00
Jumlah 060100 300,000 300,000 300,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 300,000 300,000.00 100.00
Jumlah 060000 300,000 300,000 300,000.00 100.00
070000 'ONE-OFF'
070100 Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim(MTHPI) Peringkat Negeri
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 823,860 580,879.00 70.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 176,140 158,540.00 90.01
Jumlah 070100 1,000,000 1,000,000 739,419.00 73.94
*070200 Program Pendidikan Pengguna Utiliti Air20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 14,300,000 14,083,700.00 98.49
Jumlah 070200 1,000,000 14,300,000 14,083,700.00 98.49
Nota:*B29 – Program/Aktiviti - 070200 - Peruntukan sebanyak RM 13,800,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 136 9/24/14 10:11 AM
137
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
131
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGIHIJAU DAN AIR – (SAMB.)
070000 ONE-OFF' – (SAMB.)
070300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 120,000 1,353,500 1,341,802.61 99.14
Jumlah 070300 120,000 1,353,500 1,341,802.61 99.14
070400 International Green Tech and Eco ProductsExhibition and Conference Malaysia (IGEM 2013)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 4,950,000 4,950,000.00 100.00
Jumlah 070400 5,000,000 4,950,000 4,950,000.00 100.00
070500 Program Pendidikan dan Kesedaran AwamBerkaitan Tenaga Nuklear untuk Penjanaan Elektrik
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 280,000 40,000.00 14.29
Jumlah 070500 500,000 280,000 40,000.00 14.29
Perkhidmatan dan Bekalan 7,500,000 20,353,860 19,654,579.00 96.56Aset 120,000 1,353,500 1,341,802.61 99.14Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 176,140 158,540.00 90.01
Jumlah 070000 7,620,000 21,883,500 21,154,921.61 96.67
Jumlah Emolumen 43,265,900 43,265,900 39,114,693.81 90.41Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 73,570,100 89,152,660 83,822,854.40 94.02Jumlah Aset 120,000 1,353,500 1,341,802.61 99.14Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,680,000 10,663,940 10,619,754.75 99.59
JUMLAH KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI 127,636,000 144,436,000 134,899,105.57 93.40HIJAU DAN AIR
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGIDAN INOVASI
010000 PENGURUSAN
010100 Pengurusan Am10000 Emolumen 19,743,900 17,930,550 13,786,468.65 76.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 34,375,500 33,704,350 29,432,882.82 87.3340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 170,737,000 170,350,150 170,344,400.27
Jumlah 010100 224,856,400 221,985,050 213,563,751.74 96.21
010200 Dasar STI10000 Emolumen 9,159,100 9,159,100 8,066,925.12 88.0820000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,777,500 7,366,366 6,216,822.32 84.3940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,052,400 1,333,534 1,319,613.70 98.96
Jumlah 010200 17,989,000 17,859,000 15,603,361.14 87.37
010300 Perkhidmatan Sains10000 Emolumen 7,261,800 10,808,600 8,902,496.15 82.3620000 Perkhidmatan dan Bekalan 79,967,900 66,290,390 62,634,864.88 94.4940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,047,700 10,221,310 10,221,200.98
Jumlah 010300 116,277,400 87,320,300 81,758,562.01 93.63
Emolumen 36,164,800 37,898,250 30,755,889.92 81.15Perkhidmatan dan Bekalan 122,120,900 107,361,106 98,284,570.02 91.55Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,837,100 181,904,994 181,885,214.95 99.99
Jumlah 010000 359,122,800 327,164,350 310,925,674.89 95.04
020000 PERKHIDMATAN SAINS
020100 Kimia 10000 Emolumen 53,907,800 55,739,700 53,930,210.91 96.7520000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,790,700 31,186,220 30,696,948.80 98.4340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,100 47,980 47,260.00 98.5050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,000 2,600 2,562.00 98.54
Jumlah 020100 84,744,600 86,976,500 84,676,981.71 97.36
(disambung...)
99.99
99.99
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 137 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
138
132
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGIDAN INOVASI – (SAMB.)
020000 PERKHIDMATAN SAINS – (SAMB.)
020200 Meteorologi 10000 Emolumen 45,092,000 47,228,450 45,543,617.87 96.4320000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,272,300 29,219,100 27,763,347.90 95.0240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 628,000 681,200 681,184.65 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 800 800 250.00 31.25
Jumlah 020200 74,993,100 77,129,550 73,988,400.42 95.93
020300 Pusat Sains Negara (PSN)10000 Emolumen 4,662,400 4,662,400 4,469,260.38 95.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,851,300 7,051,300 6,958,748.59 98.69
Jumlah 020300 11,513,700 11,713,700 11,428,008.97 97.56
020400 Standard Malaysia 10000 Emolumen 5,331,100 5,401,100 5,122,385.28 94.8420000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,277,600 7,627,600 6,905,239.26 90.5340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,032,400 3,782,400 3,699,180.26 97.80
Jumlah 020400 16,641,100 16,811,100 15,726,804.80 93.55
Emolumen 108,993,300 113,031,650 109,065,474.44 96.49Perkhidmatan dan Bekalan 74,191,900 75,084,220 72,324,284.55 96.32Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,700,500 4,511,580 4,427,624.91 98.14Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,800 3,400 2,812.00 82.71
Jumlah 020000 187,892,500 192,630,850 185,820,195.90 96.46
030000 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNANSAINS DAN TEKNOLOGI
*030100 Agensi Nuklear Malaysia10000 Emolumen 48,300,900 49,865,400 48,219,416.49 96.7020000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,079,700 16,977,640 16,560,516.01 97.5440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,450,000 4,760,000 4,748,959.99 99.7750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 12,070 7,407.24 61.37
Jumlah 030100 68,830,600 71,615,110 69,536,299.73 97.10
030200 Remote Sensing Malaysia10000 Emolumen 10,506,300 11,561,800 11,192,059.17 96.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,522,800 16,609,807 16,480,554.85 99.2240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,500 10,493 10,050.48 95.78
Jumlah 030200 27,036,600 28,182,100 27,682,664.50 98.23
*030300 Angkasa Negara (ANGKASA)10000 Emolumen 6,171,200 6,579,200 6,336,331.59 96.3120000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,067,700 11,343,800 11,267,231.89 99.3340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,300 22,300 20,064.43 89.9850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 18,010 18,000.00 99.94
Jumlah 030300 17,258,200 17,963,310 17,641,627.91 98.21
Emolumen 64,978,400 68,006,400 65,747,807.25 96.68Perkhidmatan dan Bekalan 43,670,200 44,931,247 44,308,302.75 98.61Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,476,800 4,792,793 4,779,074.90 99.71Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 30,080 25,407.24 84.47
Jumlah 030000 113,125,400 117,760,520 114,860,592.14 97.54
040000 PELESENAN DAN KAWALAN
040100 Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)10000 Emolumen 7,820,900 8,820,900 7,521,912.16 85.2720000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,847,400 5,372,400 5,178,030.01 96.3850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 120,000 120,000 119,284.72 99.40
Jumlah 040100 12,788,300 14,313,300 12,819,226.89 89.56
Emolumen 7,820,900 8,820,900 7,521,912.16 85.27Perkhidmatan dan Bekalan 4,847,400 5,372,400 5,178,030.01 96.38Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 120,000 120,000 119,284.72 99.40
Jumlah 040000 12,788,300 14,313,300 12,819,226.89 89.56
Nota:*B30 – Program/Aktiviti - 030100 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.– Program/Aktiviti - 030300 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 138 9/24/14 10:11 AM
139
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
133
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGIDAN INOVASI – (SAMB.)
050000 AKADEMI SAINS MALAYSIA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,815,400 8,815,400 8,815,400.00 100.00
Jumlah 050000 8,815,400 8,815,400 8,815,400.00 100.00
060000 PROGRAM KHUSUS
060100 Bertugas Ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,080,200 4,080,200 3,091,488.12 75.77
Jumlah 060100 4,080,200 4,080,200 3,091,488.12 75.77
*060200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,952,400 2,952,400 2,632,810.33 89.18
Jumlah 060200 2,952,400 2,952,400 2,632,810.33 89.18
060300 Insentif Galakan Syarikat Pelabur ICT - MSC40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,000,000 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Jumlah 060300 33,000,000 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 7,032,600 7,032,600 5,724,298.45 81.40Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,000,000 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Jumlah 060000 40,032,600 23,532,600 22,224,298.45 94.44
070000 DASAR BARU
070100 Pengurusan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,049,000 6,049,000 4,970,388.25 82.1740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,250,000 13,750,000 13,750,000.00 100.00
Jumlah 070100 23,299,000 19,799,000 18,720,388.25 94.55
070200 Perkhidmatan Sains20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,270,000 2,270,000 2,202,239.68 97.01
Jumlah 070200 2,270,000 2,270,000 2,202,239.68 97.01
070300 Penyelidikan dan Pembangunan Sains dan Teknologi20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,946,000 2,946,000 2,918,965.90 99.08
Jumlah 070300 2,946,000 2,946,000 2,918,965.90 99.08
070400 Penyelenggaraan dan Pembaikan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,320,000 7,320,000 6,654,421.01 90.91
Jumlah 070400 7,320,000 7,320,000 6,654,421.01 90.91
Perkhidmatan dan Bekalan 18,585,000 18,585,000 16,746,014.84 90.11Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,250,000 13,750,000 13,750,000.00 100.00
Jumlah 070000 35,835,000 32,335,000 30,496,014.84 94.31
080000 'ONE-OFF'
080100 Pengurusan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 918,390 829,280.69 90.3040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 080100 6,000,000 5,918,390 5,829,280.69 98.49
080200 Perkhidmatan Sains20000 Perkhidmatan dan Bekalan 880,000 1,280,000 1,192,673.64 93.1830000 Aset 1,120,000 1,291,610 1,190,304.91 92.16
Jumlah 080200 2,000,000 2,571,610 2,382,978.55 92.66
080300 Penyelidikan dan Pembangunan Sains danTeknologi
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,150,000 1,420,000 1,295,056.01 91.2030000 Aset 1,350,000 1,350,000 1,185,785.42 87.84
Jumlah 080300 2,500,000 2,770,000 2,480,841.43 89.56
080400 Perlesenan dan Kawalan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 220,000 1,820,000 853,752.62 46.9130000 Aset 280,000 280,000 251,888.00 89.96
Jumlah 080400 500,000 2,100,000 1,105,640.62 52.65
080500 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 10,000,000 10,150,000 9,776,297.60 96.32
Jumlah 080500 10,000,000 10,150,000 9,776,297.60 96.32
Nota:*B30 – Program/Aktiviti - 060200 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 139 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
140
134
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGIDAN INOVASI – (SAMB.)
080000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
080600 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 300,000 300,000 288,323.79 96.11
Jumlah 080600 300,000 300,000 288,323.79 96.11
080700 SRI - Competition, Standards and Liberalisation40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,000,000 3,669,932.33 91.75
Jumlah 080700 4,000,000 4,000,000 3,669,932.33 91.75
080800 NKEA - Business Services40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,500,000 4,750,000 4,750,000.00 100.00
Jumlah 080800 9,500,000 4,750,000 4,750,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 3,250,000 5,438,390 4,170,762.96 76.69Aset 13,050,000 13,371,610 12,692,599.72 94.92Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 18,500,000 13,750,000 13,419,932.33 97.60
Jumlah 080000 34,800,000 32,560,000 30,283,295.01 93.01
Jumlah Emolumen 217,957,400 227,757,200 213,091,083.77 93.56Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 273,698,000 263,804,963 246,736,263.58 93.53Jumlah Aset 13,050,000 13,371,610 12,692,599.72 94.92Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 287,579,800 244,024,767 243,577,247.09 99.82Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 126,800 153,480 147,503.96 96.11
JUMLAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI 792,412,000 749,112,020 716,244,698.12 95.61DAN INOVASI
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN
010000 PENGURUSAN
010100 Pengurusan Am10000 Emolumen 4,425,000 3,932,800 3,919,475.49 99.6620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,086,000 3,236,000 3,076,417.76 95.0740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 27,829.86 13.91
Jumlah 010100 6,711,000 7,368,800 7,023,723.11 95.32
Emolumen 4,425,000 3,932,800 3,919,475.49 99.66Perkhidmatan dan Bekalan 2,086,000 3,236,000 3,076,417.76 95.07Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 27,829.86 13.91
Jumlah 010000 6,711,000 7,368,800 7,023,723.11 95.32
020000 INDUSTRI PELANCONGAN
020100 Dasar, Perancangan dan HubunganAntarabangsa
10000 Emolumen 2,703,000 2,592,600 2,498,238.25 96.3620000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,375,000 4,721,795 4,373,354.98 92.6240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 203,000,000 207,334,105 207,087,664.67 99.88
Jumlah 020100 220,078,000 214,648,500 213,959,257.90 99.68
020200 Pembangunan Industri10000 Emolumen 2,614,300 2,396,100 1,915,041.01 79.9220000 Perkhidmatan dan Bekalan 75,456,000 52,615,969 50,882,850.08 96.7140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 23,468,660 23,233,549.56 99.00
Jumlah 020200 81,070,300 78,480,729 76,031,440.65 96.88
020300 Pelesenan Pelancongan10000 Emolumen 3,330,000 2,977,800 2,919,676.65 98.0520000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,938,000 1,778,000 1,433,748.95 80.64
Jumlah 020300 7,268,000 4,755,800 4,353,425.60 91.54
Emolumen 8,647,300 7,966,500 7,332,955.91 92.05Perkhidmatan dan Bekalan 93,769,000 59,115,764 56,689,954 95.90Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 206,000,000 230,802,765 230,321,214.23 99.79
Jumlah 020000 308,416,300 297,885,029 294,344,124.15 98.81
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 140 9/24/14 10:11 AM
141
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
135
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)
030000 PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN
030100 Pentadbiran Dan Kewangan10000 Emolumen 2,646,000 3,376,800 3,364,147.22 99.6320000 Perkhidmatan dan Bekalan 43,709,000 49,154,810 46,506,141.34 94.61
Jumlah 030100 46,355,000 52,531,610 49,870,288.56 94.93
030200 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 1,595,200 1,554,600 1,549,289.84 99.6620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,700,000 1,680,000 1,555,506.00 92.5940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,000 19,000 9,000.00 47.37
Jumlah 030200 3,311,200 3,253,600 3,113,795.84 95.70
030300 Prasana Pelancongan10000 Emolumen 1,130,000 1,333,000 1,325,819.87 99.4620000 Perkhidmatan dan Bekalan 781,000 960,800 844,544.74 87.90
Jumlah 030300 1,911,000 2,293,800 2,170,364.61 94.62
030400 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 868,000 840,400 839,269.73 99.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,711,000 1,543,163 931,202.78 60.34
Jumlah 030400 3,579,000 2,383,563 1,770,472.51 74.28
030500 Pusat Pelancongan Malaysia10000 Emolumen 1,560,500 1,590,200 1,477,986.04 92.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,796,000 9,396,000 8,616,114.33 91.70
Jumlah 030500 11,356,500 10,986,200 10,094,100.37 91.88
030600 Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri10000 Emolumen 9,490,000 8,224,900 7,939,255.90 96.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,233,000 19,293,398 15,407,848.33 79.8640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 144,000.00 72.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 302 302.00 100.00
Jumlah 030600 29,923,000 27,718,600 23,491,406.23 84.75
Emolumen 17,289,700 16,919,900 16,495,768.60 97.49Perkhidmatan dan Bekalan 78,930,000 82,028,171 73,861,357.52 90.04Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 216,000 219,000 153,000.00 69.86Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 302 302.00 100.00
Jumlah 030000 96,435,700 99,167,373 90,510,428.12 91.27
040000 LEMBAGA PENGGALAKAN PERLANCONGANMALAYSIA (LPPM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 262,434,000 262,434,000 262,434,000.00 100.00
Jumlah 040000 262,434,000 262,434,000 262,434,000.00 100.00
050000 PROGRAM KHUSUS
050100 Bertugas Ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,500,000 2,500,000 2,498,349.67 99.93
Jumlah 050100 2,500,000 2,500,000 2,498,349.67 99.93
050200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 734,000 734,000 548,223.98 74.69
Jumlah 050200 734,000 734,000 548,223.98 74.69
050300 Bertugas Ke Luar Negara - Kebudayaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 1,316,581 1,145,552.92 87.01
Jumlah 050300 – 1,316,581 1,145,552.92 87.01
050400 Emolumen Kakitangan Kontrak - Kebudayaan20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,844,242 3,706,175.80 96.4140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 613,154 522,021.92 85.14
Jumlah 050400 – 4,457,396 4,228,197.72 94.86
050500 Perpustakaan Desa20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 17,975,874 17,975,843.79 99.9930000 Aset – 5,000,000 4,647,899.90 92.9640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,931,734 1,684,444.00 87.20
Jumlah 050500 – 24,907,608 24,308,187.69 97.59
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 141 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
142
136
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)
050000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
Perkhidmatan dan Bekalan 3,234,000 26,370,697 25,874,146.16 98.12Aset – 5,000,000 4,647,899.90 92.96Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 2,544,888 2,206,465.92 86.70
Jumlah 050000 3,234,000 33,915,585 32,728,511.98 96.50
060000 DASAR BARU
060100 Sewaan dan Utiliti Bangunan KPL20000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,000,000 15,000,000 14,859,327.75 99.06
Jumlah 060100 15,000,000 15,000,000 14,859,327.75 99.06
Perkhidmatan dan Bekalan 15,000,000 15,000,000 14,859,327.75 99.06
Jumlah 060000 15,000,000 15,000,000 14,859,327.75 99.06
070000 'ONE-OFF'
070100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 1,500,000 3,350,000 2,571,039.65 76.75
Jumlah 070100 1,500,000 3,350,000 2,571,039.65 76.75
070200 Pameran dan Majlis20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 1,500,000 1,492,300.00 99.49
Jumlah 070200 1,500,000 1,500,000 1,492,300.00 99.49
070300 NKEA - Tourism40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Jumlah 070300 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
070400 LPPM40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 070400 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
070500 Harta Modal Yang Lain - Kebudayaan30000 Aset – 195,000 192,363.00 98.65
Jumlah 070500 – 195,000 192,363.00 98.65
Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 1,500,000 1,492,300.00 99.49Aset 1,500,000 3,545,000 2,763,402.65 77.95Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 21,000,000 21,000,000 21,000,000.00 100.00
Jumlah 070000 24,000,000 26,045,000 25,255,702.65 96.97
080000 KEBUDAYAAN
080100 Perhubungan Antarabangsa10000 Emolumen – 989,123 989,061.54 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 1,080,427 722,355.13 66.8640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 590,085 590,000.00 99.99
Jumlah 080100 – 2,659,635 2,301,416.67 86.53
080200 Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam10000 Emolumen – 773,855 773,813.67 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 6,756,638 5,703,034.57 84.41
Jumlah 080200 – 7,530,493 6,476,848.24 86.01
080300 Dasar dan Perancangan Strategik10000 Emolumen – 640,233 453,231.53 70.7920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 925,333 458,450.61 49.54
Jumlah 080300 – 1,565,566 911,682.14 58.23
Emolumen – 2,403,211 2,216,106.74 92.21Perkhidmatan dan Bekalan – 8,762,398 6,883,840.31 78.56Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 590,085 590,000.00 99.99
Jumlah 080000 – 11,755,694 9,689,947.05 82.43
090000 ARKIB NEGARA
090100 Pejabat Ketua Pengarah10000 Emolumen – 209,110 209,084.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 28,844 20,122.24 69.76
Jumlah 090100 – 237,954 229,206.87 96.32
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 142 9/24/14 10:11 AM
143
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
137
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)
090000 ARKIB NEGARA
090200 Perancangan dan Pengurusan10000 Emolumen – 5,633,710 5,633,706.54 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 2,634,968 2,627,032.79 99.70
Jumlah 090200 – 8,268,678 8,260,739.33 99.90
090300 Cawangan Negeri10000 Emolumen – 3,332,446 3,332,389.58 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,699,831 3,529,575.60 95.40
Jumlah 090300 – 7,032,277 6,861,965.18 97.58
090400 Penyelidikan dan Pengembangan10000 Emolumen – 4,714,733 4,691,383.96 99.5020000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,257,858 3,199,299.74 98.20
Jumlah 090400 – 7,972,591 7,890,683.70 98.97
090500 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen – 2,434,656 2,434,643.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 5,189,545 5,053,123.01 97.3750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 37,702 26,692.83 70.80
Jumlah 090500 – 7,661,903 7,514,459.47 98.08
Emolumen – 16,324,655 16,301,208.34 99.86Perkhidmatan dan Bekalan – 14,811,046 14,429,153.38 97.42Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 37,702 26,692.83 70.80Jumlah 090000 – 31,173,403 30,757,054.55 98.66
100000 PERPUSTAKAAN NEGARA
100100 Pengurusan10000 Emolumen – 4,047,762 4,047,750.92 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 10,645,030 10,406,086.63 97.7640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 2,212,264 2,212,206.43 99.99
Jumlah 100100 – 16,905,056 16,666,043.98 98.59
100200 Pembangunan Perpustakaan10000 Emolumen – 6,352,613 6,303,869.03 99.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan – 9,080,943 9,080,853.48 99.9930000 Aset – 5,484,385 5,483,395.43 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 288,950 58,385.00 20.21
Jumlah 100200 – 21,206,891 20,926,502.94 98.68
100300 Perkhidmatan Maklumat10000 Emolumen – 3,908,514 3,908,480.29 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 1,429,930 1,006,619.05 70.40
Jumlah 100300 – 5,338,444 4,915,099.34 92.07
Emolumen – 14,308,889 14,260,100.24 99.66Perkhidmatan dan Bekalan – 21,155,903 20,493,559.16 96.87Aset – 5,484,385 5,483,395.43 99.98Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 2,501,214 2,270,591.43 90.78
Jumlah 100000 – 43,450,391 42,507,646.26 97.83
110000 MUZIUM
110100 Pengurusan Pembangunan dan Sumber Manusia10000 Emolumen – 4,652,411 4,652,346.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 8,634,340 8,566,757.66 99.22
Jumlah 110100 – 13,286,751 13,219,104.32 99.49
110200 Pengurusan Muzium10000 Emolumen – 3,711,906 3,632,938.21 97.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan – 2,448,492 2,437,335.82 99.54
Jumlah 110200 – 6,160,398 6,070,274.03 98.54
110300 Muzium Wilayah10000 Emolumen – 2,711,055 2,675,820.07 98.7020000 Perkhidmatan dan Bekalan – 1,787,941 1,767,586.40 98.86
Jumlah 110300 – 4,498,996 4,443,406.47 98.76
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 143 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
144
138
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN – (SAMB.)
110000 MUZIUM – (SAMB.)
Emolumen – 11,075,372 10,961,104.94 98.97Perkhidmatan dan Bekalan – 12,870,773 12,771,679.88 99.23
Jumlah 110000 – 23,946,145 23,732,784.82 99.11
120000 WARISAN NEGARA10000 Emolumen – 4,728,392 4,728,380.90 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,574,071 3,495,898.64 97.81
Jumlah 120000 – 8,302,463 8,224,279.54 99.06
130000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN10000 Emolumen – 11,452,895 11,452,816.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 23,317,771 23,018,828.31 98.7240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,903,000 1,903,000.00 100.00
Jumlah 130000 – 36,673,666 36,374,644.79 99.18
140000 ISTANA NEGARA10000 Emolumen – 10,548,347 10,505,070.31 99.5920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 8,185,927 8,147,235.58 99.5340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 76,100 76,088.83 99.99
Jumlah 140000 – 18,810,374 18,728,394.72 99.56
150000 BALAI SENI LUKIS NEGARA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 9,524,000 9,524,000.00 100.00
Jumlah 150000 – 9,524,000 9,524,000.00 100.00
160000 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGANMALAYSIA
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 21,946,200 21,946,200.00 100.00
Jumlah 160000 – 21,946,200 21,946,200.00 100.00
170000 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISANKEBANGSAAN
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 11,150,000 11,150,000.00 100.00
Jumlah 170000 – 11,150,000 11,150,000.00 100.00
Jumlah Emolumen 30,362,000 99,660,961 98,172,987.95 98.51Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 194,519,000 279,928,521 265,093,698.46 94.70Jumlah Aset 1,500,000 14,029,385 12,894,697.98 91.91Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 489,850,000 564,891,252 563,602,390.27 99.77Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 38,004 26,994.83 71.03
JUMLAH KEMENTERIAN PELANCONGAN 716,231,000 958,548,123 939,790,769.49 98.04
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUANDAN KESEJAHTERAAN BANDAR
010000 PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNANWILAYAH PERSEKUTUAN
010100 Pejabat Menteri 10000 Emolumen 1,397,800 1,611,760 1,415,266.77 87.8120000 Perkhidmatan dan Bekalan 151,500 415,240 284,097.35 68.42
Jumlah 010100 1,549,300 2,027,000 1,699,364.12 83.84
010200 Pejabat Timbalan Menteri 10000 Emolumen 566,900 664,032 532,436.20 80.1820000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 190,500 152,185.53 79.89
Jumlah 010200 666,900 854,532 684,621.73 80.12
010300 Pejabat Ketua Setiausaha 10000 Emolumen 2,698,500 2,461,210 2,319,642.95 94.2520000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,486,000 3,683,697 3,022,039.86 82.0440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 6,951,241 6,935,249.13 99.77
Jumlah 010300 10,184,500 13,096,148 12,276,931.94 93.74
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 144 9/24/14 10:11 AM
145
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
139
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUANDAN KESEJAHTERAAN BANDAR – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNANWILAYAH PERSEKUTUAN – (SAMB.)
010400 Perancangan dan Pembangunan10000 Emolumen 4,145,400 4,221,567 4,071,608.68 96.4520000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,186,600 2,467,663 1,554,794.45 63.0140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 900,000 910,170 910,170.00 100.00
Jumlah 010400 8,232,000 7,599,400 6,536,573.13 86.01
010500 Kesejahteraan Bandar dan Pengurusan10000 Emolumen 9,291,400 8,831,600 8,238,437.69 93.2820000 Perkhidmatan dan Bekalan 48,253,500 46,520,081 44,269,816.51 95.1640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,134,900 1,706,700 1,554,843.70 91.10
Jumlah 010500 61,679,800 57,058,381 54,063,097.90 94.75
Emolumen 18,100,000 17,790,169 16,577,392.29 93.18Perkhidmatan dan Bekalan 56,177,600 53,277,181 49,282,933.70 92.50Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,034,900 9,568,111 9,400,262.83 98.25
Jumlah 010000 82,312,500 80,635,461 75,260,588.82 93.33
020000 MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,539,600 9,539,600 9,539,600.00 100.00
Jumlah 020000 9,539,600 9,539,600 9,539,600.00 100.00
030000 PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAHPERSEKUTUAN
10000 Emolumen 12,267,000 6,492,796 6,488,986.00 99.9420000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,293,000 2,264,492 2,264,491.75 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,500 1,512 1,511.59 99.97
Jumlah 030000 18,575,500 8,758,800 8,754,989.34 99.96
040000 PERBADANAN LABUAN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 47,000,000 47,571,880 47,571,880.00 100.00
Jumlah 040000 47,000,000 47,571,880 47,571,880.00 100.00
050000 PERBADANAN PUTRAJAYA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 122,000,000 122,000,000 122,000,000.00 100.00
Jumlah 050000 122,000,000 122,000,000 122,000,000.00 100.00
060000 DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 74,000,000 74,000,000 74,000,000.00 100.00
Jumlah 060000 74,000,000 74,000,000 74,000,000.00 100.00
070000 PROGRAM KHUSUS070100 Emolumen Kakitangan Kontrak
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,632,400 1,101,460 1,049,748.24 95.31
Jumlah 070100 1,632,400 1,101,460 1,049,748.24 95.31
070200 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 904,250 485,537.28 53.7040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 95,750 95,722.00 99.97
Jumlah 070200 1,000,000 1,000,000 581,259.28 58.13
Perkhidmatan dan Bekalan 2,632,400 2,005,710 1,535,285.52 76.55Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 95,750 95,722.00 99.97
Jumlah 070000 2,632,400 2,101,460 1,631,007.52 77.61
080000 DASAR BARU080100 Perbadanan Pembangunan Kampong Baru
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 080100 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 100.00
090000 'ONE-OFF'
090100 Terminal Sejahtera20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 848,319 848,318.83 99.99
Jumlah 090100 500,000 848,319 848,318.83 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 145 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
146
140
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUANDAN KESEJAHTERAAN BANDAR – (SAMB.)
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
090200 Aset - KWPKB dan PTGWP30000 Aset 400,000 363,068 353,798.00 97.45
Jumlah 090200 400,000 363,068 353,798.00 97.45
090300 Pengurusan Kontijen Wilayah Persekutuan keSukan Malaysia XVI 2013 di Kuala Lumpur
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 894,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 38,000 1,000,000 1,000,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 68,000 – – –
Jumlah 090300 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
090400 Penganjuran Sukan Borneo Ke-V - PL40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000 1,500,000 1,500,000.00 100.00
Jumlah 090400 1,500,000 1,500,000 1,500,000.00 100.00
090500 NKRA - Food Basket40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 543,966 543,964.60 99.99
Jumlah 090500 4,000,000 543,966 543,964.60 99.99
090600 NKRA - Kiosk Programme40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 2,370,000 2,370,000.00 100.00
Jumlah 090600 4,000,000 2,370,000 2,370,000.00 100.00
090700 NKRA - AZAM Bandar40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,600,000 – – –
Jumlah 090700 1,600,000 – – –
090800 NKEA - Greater KL/KV (EPP 5 : River Of Life)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 24,000,000 23,428,120 22,916,269.26 97.82
Jumlah 090800 24,000,000 23,428,120 22,916,269.26 97.82
090900 NKEA - Greater KL/KV (EPP 6 : Greener KL)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
Jumlah 090900 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 100.00
091000 NKEA - Greater KL/KV (BO 3 : Vitalizing Putrajaya)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Jumlah 091000 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 1,394,000 848,319 848,318.83 99.99Aset 400,000 363,068 353,798.00 97.45Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 43,138,000 36,842,086 36,330,233.86 98.61Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 68,000 – – –
Jumlah 090000 45,000,000 38,053,473 37,532,350.69 98.63
Jumlah Emolumen 30,367,000 24,282,965 23,066,378.29 94.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 66,497,000 58,395,702 53,931,029.80 92.35Jumlah Aset 400,000 363,068 353,798.00 97.45Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 308,728,000 304,618,939 303,939,210.28 99.78Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 68,000 – – – JUMLAH KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 406,060,000 387,660,674 381,290,416.37 98.36DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATANPELAJARAN
010000 PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN
010100 Pejabat Setiausaha10000 Emolumen 681,300 817,100 817,083.31 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 117,400 27,246 27,245.10 99.99
Jumlah 010100 798,700 844,346 844,328.41 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 146 9/24/14 10:11 AM
147
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
141
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATANPELAJARAN – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN PELAJARAN – (SAMB.)
010200 Pengambilan dan Perkhidmatan10000 Emolumen 4,294,700 4,495,700 4,495,640.45 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 791,000 240,458 240,455.34 99.99
Jumlah 010200 5,085,700 4,736,158 4,736,095.79 99.99
010300 Pengurusan10000 Emolumen 3,059,900 3,106,400 3,102,344.68 99.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,159,900 3,250,766 3,248,540.90 99.9340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,700 11,700 2,570.00 21.97
Jumlah 010300 6,232,500 6,368,866 6,353,455.58 99.76
010400 Urusetia Cawangan Sabah10000 Emolumen 928,200 974,100 974,076.11 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 909,900 773,900 773,050.26 99.8940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 1,000 – –
Jumlah 010400 1,839,100 1,749,000 1,747,126.37 99.89
010500 Urusetia Cawangan Sarawak10000 Emolumen 923,700 877,200 871,578.99 99.3620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,074,400 892,900 888,489.38 99.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 010500 1,999,100 1,773,100 1,763,068.37 99.43
Emolumen 9,887,800 10,270,500 10,260,723.54 99.90Perkhidmatan dan Bekalan 6,052,600 5,185,270 5,177,780.98 99.86Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,700 15,700 5,570.00 35.48
Jumlah 010000 15,955,100 15,471,470 15,444,074.52 99.82
020000 PROGRAM KHUSUS
020100 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,600 330,500 329,388.37 99.66
Jumlah 020100 13,600 330,500 329,388.37 99.66
Perkhidmatan dan Bekalan 13,600 330,500 329,388.37 99.66
Jumlah 020000 13,600 330,500 329,388.37 99.66
030000 'ONE-OFF'
030100 Perolehan Harta Modal Dan Perkakasan ICT30000 Aset 31,300 198,030 195,928.80 98.94
Jumlah 030100 31,300 198,030 195,928.80 98.94
Aset 31,300 198,030 195,928.80 98.94
Jumlah 030000 31,300 198,030 195,928.80 98.94
Jumlah Emolumen 9,887,800 10,270,500 10,260,723.54 99.90Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 6,066,200 5,515,770 5,507,169.35 99.84Jumlah Aset 31,300 198,030 195,928.80 98.94Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,700 15,700 5,570.00 35.48
JUMLAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN 16,000,000 16,000,000 15,969,391.69 99.81PELAJARAN
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN
010100 Pengurusan Ibu Pejabat Kementerian10000 Emolumen 8,607,500 8,761,500 8,761,080.10 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 143,973,000 139,866,550 139,865,891.54 99.99
Jumlah 010100 152,580,500 148,628,050 148,626,971.64 99.99
010200 Pembangunan10000 Emolumen 12,121,000 13,066,250 13,066,248.28 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,629,500 2,676,120 2,676,068.05 99.99
Jumlah 010200 13,750,500 15,742,370 15,742,316.33 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 147 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
148
142
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN – (SAMB.)
010300 Perolehan dan Pengurusan Aset10000 Emolumen 8,173,000 8,046,400 8,046,112.74 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,710,000 129,005,860 129,005,855.21 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,417,210 1,417,201.43 99.99
Jumlah 010300 11,883,000 138,469,470 138,469,169.38 99.99
010400 Pengurusan Kewangan10000 Emolumen 7,661,000 7,533,300 7,532,801.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 145,231,000 155,046,800 155,045,887.27 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 229,500,000 206,097,610 206,097,374.35 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10,000 – – –
Jumlah 010400 382,402,000 368,677,710 368,676,063.48 99.99
010500 Akaun10000 Emolumen 8,326,000 8,062,000 8,061,151.24 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 788,000 931,850 931,829.58 99.99
Jumlah 010500 9,114,000 8,993,850 8,992,980.82 99.99
010600 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 98,021,000 104,158,350 104,158,302.77 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,503,000 10,644,500 10,643,954.49 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,591,000 1,959,700 1,959,680.48 99.99
Jumlah 010600 107,115,000 116,762,550 116,761,937.74 99.99
010700 Pembangunan dan Penilaian Kompetensi10000 Emolumen 3,518,000 3,067,600 3,067,512.99 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,722,000 1,589,100 1,588,821.14 99.98
Jumlah 010700 7,240,000 4,656,700 4,656,334.13 99.99
010800 Psikologi Dan Kaunseling10000 Emolumen 2,465,000 2,479,270 2,479,252.54 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 672,400 569,350 568,783.41 99.90
Jumlah 010800 3,137,400 3,048,620 3,048,035.95 99.98
010900 Pengurusan Tajaan dan Latihan10000 Emolumen 73,594,100 56,213,100 56,213,066.71 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,618,000 3,670,100 3,669,322.47 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,111,000 115,972,700 115,972,544.97 99.99
Jumlah 010900 177,323,100 175,855,900 175,854,934.15 99.99
011000 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 8,627,000 8,830,580 8,830,573.75 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 43,253,000 45,974,900 45,974,864.04 99.99
Jumlah 011000 51,880,000 54,805,480 54,805,437.79 99.99
011100 Pengurusan Dasar dan Hubungan Antarabangsa10000 Emolumen 4,976,000 4,540,570 4,540,012.38 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,938,000 2,596,270 2,596,257.54 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,200,000 17,373,230 17,372,971.46 99.99
Jumlah 011100 23,114,000 24,510,070 24,509,241.38 99.99
011200 Auditan10000 Emolumen 21,035,000 21,431,260 21,430,455.79 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,339,000 6,067,440 6,066,511.47 99.98
Jumlah 011200 26,374,000 27,498,700 27,496,967.26 99.99
011300 Pengurusan Pendidikan Matrikulasi10000 Emolumen 202,630,500 216,349,330 216,348,678.88 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 50,131,000 60,980,000 60,979,949.94 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 66,000,000 72,711,000 72,710,774.48 99.99
Jumlah 011300 318,761,500 350,040,330 350,039,403.30 99.99
Emolumen 459,755,100 462,539,510 462,535,250.03 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 410,507,900 559,618,840 559,613,996.15 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 414,402,000 415,531,450 415,530,547.17 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10,000 – – –
Jumlah 010000 1,284,675,000 1,437,689,800 1,437,679,793.35 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 148 9/24/14 10:11 AM
149
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
143
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
020100 Pengurusan Dasar dan Pembangunan Pendidikan10000 Emolumen 12,268,300 12,728,600 12,728,505.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,050,700 3,672,100 3,671,556.99 99.99
Jumlah 020100 15,319,000 16,400,700 16,400,062.20 99.99
020200 Pembangunan Kurikulum10000 Emolumen 17,686,400 17,936,640 17,936,566.93 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,465,400 4,623,700 4,623,238.82 99.99
Jumlah 020200 26,151,800 22,560,340 22,559,805.75 99.99
020300 Pengurusan Teknologi Pendidikan10000 Emolumen 98,066,800 95,893,800 95,892,905.65 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 351,539,700 112,871,490 112,870,701.11 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 112,700 112,700 112,543.00 99.86
Jumlah 020300 449,719,200 208,877,990 208,876,149.76 99.99
020400 Lembaga Peperiksaan Malaysia10000 Emolumen 27,657,300 26,570,890 26,570,131.69 99.99
Jumlah 020400 27,657,300 26,570,890 26,570,131.69 99.99
020500 Buku Teks10000 Emolumen 9,742,200 10,628,100 10,627,994.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,410,300 1,162,300 1,161,991.11 99.97
Jumlah 020500 11,152,500 11,790,400 11,789,985.11 99.99
020600 Urusetia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia10000 Emolumen 447,900 548,760 548,017.07 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 337,800 376,100 376,057.21 99.99
Jumlah 020600 785,700 924,860 924,074.28 99.92
Emolumen 165,868,900 164,306,790 164,304,120.55 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 364,803,900 122,705,690 122,703,545.24 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 112,700 112,700 112,543.00 99.86
Jumlah 020000 530,785,500 287,125,180 287,120,208.79 99.99
030000 OPERASI PENDIDIKAN
030100 Pengurusan Operasi Pendidikan10000 Emolumen 9,098,900 8,517,900 8,517,431.35 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,171,200 7,965,150 7,964,531.86 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,313,400 7,551,430 7,551,346.27 99.99
Jumlah 030100 27,583,500 24,034,480 24,033,309.48 99.99
030200 Pendidikan Prasekolah10000 Emolumen 463,163,600 439,149,100 439,148,970.37 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,903,200 18,517,620 18,517,184.40 99.99
Jumlah 030200 488,066,800 457,666,720 457,666,154.77 99.99
030300 Pendidikan Rendah10000 Emolumen 12,027,217,600 13,217,693,620 13,217,649,443.23 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,036,793,100 1,343,506,710 1,343,506,632.14 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,500,000 13,090,700 13,090,277.45 99.99
Jumlah 030300 13,076,510,700 14,574,291,030 14,574,246,352.82 99.99
030400 Pendidikan Menengah10000 Emolumen 11,246,716,600 11,497,314,080 11,497,313,367.15 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 608,536,500 749,819,150 749,818,400.91 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 4,907,100 4,906,880.22 99.99
Jumlah 030400 11,859,253,100 12,252,040,330 12,252,038,648.28 99.99
030500 Asrama10000 Emolumen 138,887,000 142,291,710 142,291,347.93 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 225,585,100 223,348,000 223,347,782.24 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 692,000 1,143,250 1,143,224.28 99.99
Jumlah 030500 365,164,100 366,782,960 366,782,354.45 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 149 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
150
144
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
030000 OPERASI PENDIDIKAN – (SAMB.)
030600 Pengurusan Pentadbiran Negeri-Negeri10000 Emolumen 499,406,600 570,478,140 570,478,109.02 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 109,717,100 147,941,870 147,940,994.04 99.99
Jumlah 030600 609,123,700 718,420,010 718,419,103.06 99.99
030700 Pendidikan Islam10000 Emolumen 233,778,300 342,619,720 342,619,655.79 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 41,601,700 55,684,120 55,683,563.24 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 36,389,500 43,230,690 43,229,958.71 99.99
Jumlah 030700 311,769,500 441,534,530 441,533,177.74 99.99
030800 Pendidikan Teknikal10000 Emolumen 535,683,200 595,829,700 595,829,644.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 64,270,600 67,113,000 67,112,980.84 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 471,500 477,400 476,478.40 99.81
Jumlah 030800 600,425,300 663,420,100 663,419,103.77 99.99
030900 Pendidikan Khas10000 Emolumen 86,593,900 88,862,390 88,861,821.97 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,911,700 10,200,220 10,199,484.35 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,395,900 3,497,550 3,496,870.58 99.98
Jumlah 030900 102,901,500 102,560,160 102,558,176.90 99.99
031000 Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
10000 Emolumen 276,095,800 326,451,580 326,451,396.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 47,480,300 60,385,880 60,385,822.92 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,426,500 25,957,650 25,957,642.10 99.99
Jumlah 031000 350,002,600 412,795,110 412,794,861.63 99.99
031100 Sukan10000 Emolumen 24,625,000 23,361,310 23,360,727.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,816,400 8,735,190 8,735,117.28 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,723,300 3,697,300 3,696,505.06 99.98
Jumlah 031100 40,164,700 35,793,800 35,792,350.28 99.99
031200 Ko-kurikulum dan Kesenian10000 Emolumen 11,281,000 11,685,100 11,685,005.14 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,517,700 4,630,910 4,630,831.20 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,538,400 6,351,000 6,350,214.77 99.99
Jumlah 031200 23,337,100 22,667,010 22,666,051.11 99.99
031300 Pendidikan Swasta10000 Emolumen 2,097,500 2,015,500 2,014,530.34 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 548,400 390,500 390,437.89 99.98
Jumlah 031300 2,645,900 2,406,000 2,404,968.23 99.96
Emolumen 25,554,645,000 27,266,269,850 27,266,221,451.37 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 2,193,853,000 2,698,238,320 2,698,233,763.31 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 108,450,500 109,904,070 109,899,397.84 99.99
Jumlah 030000 27,856,948,500 30,074,412,240 30,074,354,612.52 99.99
040000 PEMBANGUNAN PROFESIONALISMEKEGURUAN
040100 Pengurusan Pembangunan ProfesionalismeKeguruan
10000 Emolumen 19,624,400 13,517,470 13,516,959.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 40,473,100 32,155,730 32,154,920.87 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 58,515,600 47,023,400 47,023,169.46 99.99
Jumlah 040100 118,613,100 92,696,600 92,695,049.33 99.99
040200 Pengurusan IPGM10000 Emolumen 498,375,500 444,397,000 444,396,759.91 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 97,996,100 107,181,400 107,181,218.10 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 360,400,000 294,831,610 294,831,233.17 99.99
Jumlah 040200 956,771,600 846,410,010 846,409,211.18 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 150 9/24/14 10:11 AM
151
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
145
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
040000 PEMBANGUNAN PROFESIONALISMEKEGURUAN – (SAMB.)
040300 Institut Aminuddin Baki10000 Emolumen 37,245,300 38,762,000 38,761,769.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,876,400 12,035,870 12,035,751.36 99.99
Jumlah 040300 51,121,700 50,797,870 50,797,520.45 99.99
040400 Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti10000 Emolumen 37,706,000 40,213,400 40,213,300.04 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,007,000 6,378,080 6,378,039.84 99.99
Jumlah 040400 44,713,000 46,591,480 46,591,339.88 99.99
Emolumen 592,951,200 536,889,870 536,888,788.04 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 159,352,600 157,751,080 157,749,930.17 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 418,915,600 341,855,010 341,854,402.63 99.99
Jumlah 040000 1,171,219,400 1,036,495,960 1,036,493,120.84 99.99
050000 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 28,802,400 28,802,400 28,802,400.00 100.00
Jumlah 050000 28,802,400 28,802,400 28,802,400.00 100.00
060000 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 76,483,200 83,983,200 83,983,200.00 100.00
Jumlah 060000 76,483,200 83,983,200 83,983,200.00 100.00
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,500,000 4,825,530 4,825,513.40 99.99
Jumlah 070100 4,500,000 4,825,530 4,825,513.40 99.99
070200 Memartabatkan Bahasa Malaysia danMemperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 171,224,600 146,072,110 146,071,973.59 99.9930000 Aset 10,000,000 230,600 230,589.28 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 32,575,400 54,850,480 54,849,807.47 99.99
Jumlah 070200 213,800,000 201,153,190 201,152,370.34 99.99
070300 Perluasan Program Vokasional dan Kemahiran20000 Perkhidmatan dan Bekalan 21,026,000 19,606,000 19,605,411.37 99.9930000 Aset 13,000,000 10,723,000 10,722,555.77 99.99
Jumlah 070300 34,026,000 30,329,000 30,327,967.14 99.99
070400 Penyelenggaraan Insitusi Pendidikan KPM20000 Perkhidmatan dan Bekalan 90,940,600 102,064,500 102,063,644.33 99.99
Jumlah 070400 90,940,600 102,064,500 102,063,644.33 99.99
070500 Penyelenggaraan Bangunan30000 Aset 100,000,000 88,996,370 88,995,908.95 99.99
Jumlah 070500 100,000,000 88,996,370 88,995,908.95 99.99
070600 Tanah dan Pembaikan Tanah30000 Aset 20,603,000 25,884,630 25,884,332.62 99.99
Jumlah 070600 20,603,000 25,884,630 25,884,332.62 99.99
070700 Penyelenggaraan Genset20000 Perkhidmatan dan Bekalan 186,900,000 186,900,000 186,900,000.00 100.00
Jumlah 070700 186,900,000 186,900,000 186,900,000.00 100.00
070800 Penyelenggaraan Telaga Tiub20000 Perkhidmatan dan Bekalan 49,150,800 54,142,300 54,142,060.62 99.99
Jumlah 070800 49,150,800 54,142,300 54,142,060.62 99.99
070900 Penyelenggaraan Solar Hibrid20000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,944,300 5,169,400 5,169,395.00 99.99
Jumlah 070900 16,944,300 5,169,400 5,169,395.00 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 151 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
152
146
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
071000 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,657,400 28,950,900 28,950,324.55 99.99
Jumlah 071000 14,657,400 28,950,900 28,950,324.55 99.99
071100 Elaun Murid Berkeperluan Khas40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 118,822,300 118,821,612.07 99.99
Jumlah 071100 100,000,000 118,822,300 118,821,612.07 99.99
071200 Bantuan Geran Perkapita40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 700,000,000 696,416,800 696,416,065.34 99.99
Jumlah 071200 700,000,000 696,416,800 696,416,065.34 99.99
071300 Bantuan Kokurikulum20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,640,700 4,349,700 4,349,271.78 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 91,035,000 88,475,000 88,474,427.44 99.99
Jumlah 071300 95,675,700 92,824,700 92,823,699.22 99.99
071400 Bantuan Sukan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,400,000 4,819,000 4,818,889.96 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 77,591,200 73,969,200 73,968,734.82 99.99
Jumlah 071400 81,991,200 78,788,200 78,787,624.78 99.99
071500 Yuran Khas Sekolah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 33,000,000 33,120,000 33,119,356.16 99.99
Jumlah 071500 33,000,000 33,120,000 33,119,356.16 99.99
071600 Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,500,000 3,500,000 3,499,476.40 99.99
Jumlah 071600 3,500,000 3,500,000 3,499,476.40 99.99
071700 Bantuan Makanan Asrama40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 975,000,000 1,039,356,500 1,039,356,408.66 99.99
Jumlah 071700 975,000,000 1,039,356,500 1,039,356,408.66 99.99
071800 Rancangan Makanan Tambahan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 201,946,500 194,670,190 194,670,099.20 99.99
Jumlah 071800 201,946,500 194,670,190 194,670,099.20 99.99
071900 Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,300,000 2,778,000 2,777,745.55 99.99
Jumlah 071900 2,300,000 2,778,000 2,777,745.55 99.99
072000 Perjalanan dan Pengangkutan Murid40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,500,000 8,939,670 8,939,263.76 99.99
Jumlah 072000 10,500,000 8,939,670 8,939,263.76 99.99
072100 Bantuan Jaket Keselamatan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 200,000 199,850.00 99.93
Jumlah 072100 200,000 200,000 199,850.00 99.93
072200 Kelas Dewasa Orang Asli Penan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000,000 6,000,000 5,999,866.70 99.99
Jumlah 072200 6,000,000 6,000,000 5,999,866.70 99.99
072300 Bantuan Makanan Prasekolah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 68,000,000 73,124,000 73,123,343.95 99.99
Jumlah 072300 68,000,000 73,124,000 73,123,343.95 99.99
072400 Bantuan Geran Perkapita Prasekolah40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 18,522,100 19,648,100 19,647,157.60 99.99
Jumlah 072400 18,522,100 19,648,100 19,647,157.60 99.99
072500 Pembelian Buku Teks40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 156,931,500 129,138,800 129,138,700.59 99.99
Jumlah 072500 156,931,500 129,138,800 129,138,700.59 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 152 9/24/14 10:11 AM
153
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
147
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
072600 Program Susu 1Malaysia40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 100,000,000 94,980,000 94,979,691.72 99.99
Jumlah 072600 100,000,000 94,980,000 94,979,691.72 99.99
072700 Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000,000 145,782,000 145,781,267.09 99.99
Jumlah 072700 150,000,000 145,782,000 145,781,267.09 99.99
072800 Geran Peruntukan Operasi Kota Buku Kuala Lumpur40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,782,200 5,782,200 5,782,200.00 100.00
Jumlah 072800 5,782,200 5,782,200 5,782,200.00 100.00
072900 Penyertaan Pelajar di Peringkat Antarabangsa20000 Perkhidmatan dan Bekalan 500,000 599,000 598,697.25 99.9540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 777,000 776,142.01 99.89
Jumlah 072900 500,000 1,376,000 1,374,839.26 99.92
Perkhidmatan dan Bekalan 564,884,400 557,498,440 557,495,181.85 99.99Aset 143,603,000 125,834,600 125,833,386.62 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,732,883,900 2,790,330,240 2,790,321,216.53 99.99
Jumlah 070000 3,441,371,300 3,473,663,280 3,473,649,785.00 99.99
080000 DASAR BARU
080100 Pembukaan Institusi Baru10000 Emolumen 8,600,800 2,383,800 2,383,658.01 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,945,600 8,781,640 8,781,012.18 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,039,500 1,298,100 1,298,037.90
Jumlah 080100 31,585,900 12,463,540 12,462,708.09 99.99
080200 Kenaikan Pangkat Time Based dan Lantikan Baru10000 Emolumen 1,514,300,000 – – –
Jumlah 080200 1,514,300,000 – – –
Emolumen 1,522,900,800 2,383,800 2,383,658.01 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 19,945,600 8,781,640 8,781,012.18 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,039,500 1,298,100 1,298,037.90 99.99
Jumlah 080000 1,545,885,900 12,463,540 12,462,708.09 99.99
090000 'ONE-OFF'
090100 NKRA - Education10000 Emolumen 42,003,200 30,760,220 30,759,367.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 503,487,100 172,422,000 172,421,951.10 99.9930000 Aset 24,100,500 38,388,540 38,388,401.57 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 48,100,000 226,362,500 226,361,674.46 99.99
Jumlah 090100 617,690,800 467,933,260 467,931,394.66 99.99
090200 Kenderaan dan Jentera 30000 Aset 8,000,000 3,186,000 3,185,234.60 99.98
Jumlah 090200 8,000,000 3,186,000 3,185,234.60 99.98
090300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 30,000,000 30,996,000 30,995,492.11 99.99
Jumlah 090300 30,000,000 30,996,000 30,995,492.11 99.99
090400 NKEA - Education20000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,000,000 386,160 385,777.17 99.9040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 4,260,080 4,259,338.73 99.98
Jumlah 090400 11,000,000 4,646,240 4,645,115.90 99.98
090500 Pelupusan Bahan Kimia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 1,746,000 1,745,762.36 99.99
Jumlah 090500 2,000,000 1,746,000 1,745,762.36 99.99
090600 Penganjuran Sukan Institusi Pendidikan Malaysia(SIPMA)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 1,485,000 1,484,917.15 99.99
Jumlah 090600 1,500,000 1,485,000 1,484,917.15 99.99
(disambung...)
99.99
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 153 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
154
148
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
090000 ONE-OFF' – (SAMB.)
Emolumen 42,003,200 30,760,220 30,759,367.53 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 517,987,100 176,039,160 176,038,407.78 99.99Aset 62,100,500 72,570,540 72,569,128.28 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 48,100,000 230,622,580 230,621,013.19 99.99
Jumlah 090000 670,190,800 509,992,500 509,987,916.78 99.99
100000 PENGURUSAN KEMENTERIAN - Pengajian Tinggi
100100 Pengurusan Ibu Pejabat10000 Emolumen – 26,448,497 26,447,817.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 162,733,646 162,733,373.57 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 195,313,837 195,313,648.08 99.99
Jumlah 100100 – 384,495,980 384,494,838.83 99.99
100200 Pengurusan Biasiswa40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 155,129,052 155,128,341.19 99.99
Jumlah 100200 – 155,129,052 155,128,341.19 99.99
100300 Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)10000 Emolumen – 1,385,561 1,385,500.78 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 8,623,272 8,623,037.12 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 3,352,000 3,352,000.00 100.00
Jumlah 100300 – 13,360,833 13,360,537.90 99.99
Emolumen – 27,834,058 27,833,317.96 99.99Perkhidmatan dan Bekalan – 171,356,918 171,356,410.69 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 353,794,889 353,793,989.27 99.99
Jumlah 100000 – 552,985,865 552,983,717.92 99.99
110000 PENGAJIAN TINGGI
110100 Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan10000 Emolumen – 14,416,339 14,415,492.59 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 17,863,734 17,863,504.58 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 8,086,600 8,086,596.80 99.99
Jumlah 110100 – 40,366,673 40,365,593.97 99.99
110200 Pengurusan Institut Pengajian Tinggi Swasta20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 829,046 829,014.95 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 580,000 580,000.00 100.00
Jumlah 110200 – 1,409,046 1,409,014.95 99.99
110300 Pengurusan Kebajikan Pelajar10000 Emolumen – 8,484,694 8,483,736.19 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 14,680,816 14,680,413.99 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 619,316 618,924.19 99.94
Jumlah 110300 – 23,784,826 23,783,074.37 99.99
Emolumen – 22,901,033 22,899,228.78 99.99Perkhidmatan dan Bekalan – 33,373,596 33,372,933.52 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 8,666,600 8,666,596.80 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 619,316 618,924.19 99.94
Jumlah 110000 – 65,560,545 65,557,683.29 99.99
120000 PENGAJIAN POLITEKNIK10000 Emolumen – 331,208,239 331,208,175.71 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 136,371,688 136,371,417.40 99.9930000 Aset – 26,268,900 26,268,121.07 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 7,964,854 7,964,853.07 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 30,480 30,480.00 100.00
Jumlah 120000 – 501,844,161 501,843,047.25 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 154 9/24/14 10:11 AM
155
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
149
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
130000 PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI10000 Emolumen – 116,372,142 116,372,102.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 83,682,659 83,682,342.54 99.9930000 Aset – 98,750 98,729.00 99.9840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 4,530,711 4,530,694.54 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 14,640 14,640.00 100.00
Jumlah 130000 – 204,698,902 204,698,508.08 99.99
140000 AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MAA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 15,035,000 15,035,000.00 100.00
Jumlah 140000 – 15,035,000 15,035,000.00 100.00
150000 INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
150100 Universiti Malaya (UM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 284,291,000 284,291,000.00 100.00
Jumlah 150100 – 284,291,000 284,291,000.00 100.00
150200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 265,836,950 265,836,950.00 100.00
Jumlah 150200 – 265,836,950 265,836,950.00 100.00
150300 Universiti Sains Malaysia (USM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 278,059,600 278,059,600.00 100.00
Jumlah 150300 – 278,059,600 278,059,600.00 100.00
150400 Universiti Putra Malaysia (UPM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 275,758,450 275,758,450.00 100.00
Jumlah 150400 – 275,758,450 275,758,450.00 100.00
150500 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 242,881,050 242,881,050.00 100.00
Jumlah 150500 – 242,881,050 242,881,050.00 100.00
150600 Universiti Utara Malaysia (UUM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 118,711,700 118,711,700.00 100.00
Jumlah 150600 – 118,711,700 118,711,700.00 100.00
150700 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 241,220,200 241,220,200.00 100.00
Jumlah 150700 – 241,220,200 241,220,200.00 100.00
150800 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 101,812,450 101,812,450.00 100.00
Jumlah 150800 – 101,812,450 101,812,450.00 100.00
150900 Universiti Malaysia Sabah (UMS)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 161,280,350 161,280,350.00 100.00
Jumlah 150900 – 161,280,350 161,280,350.00 100.00
151000 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 74,597,400 74,597,400.00 100.00
Jumlah 151000 – 74,597,400 74,597,400.00 100.00
151100 Universiti Teknologi Mara (UiTM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 906,608,750 906,608,750.00 100.00
Jumlah 151100 – 906,608,750 906,608,750.00 100.00
151200 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 57,113,100 57,113,100.00 100.00
Jumlah 151200 – 57,113,100 57,113,100.00 100.00
151300 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 55,207,650 55,207,650.00 100.00
Jumlah 151300 – 55,207,650 55,207,650.00 100.00
151400 Universiti Tun Hussein Onn (UTHM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 124,759,300 124,759,300.00 100.00
Jumlah 151400 – 124,759,300 124,759,300.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 155 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
156
150
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
150000 INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)– (SAMB.)
151500 Universiti Malaysia Terengganu (UMT)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 68,118,250 68,118,250.00 100.00
Jumlah 151500 – 68,118,250 68,118,250.00 100.00
151600 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 90,326,700 90,326,700.00 100.00
Jumlah 151600 – 90,326,700 90,326,700.00 100.00
151700 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 87,351,100 87,351,100.00 100.00
Jumlah 151700 – 87,351,100 87,351,100.00 100.00
151800 Universiti Malaysia Pahang (UMP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 99,499,000 99,499,000.00 100.00
Jumlah 151800 – 99,499,000 99,499,000.00 100.00
151900 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 67,746,050 67,746,050.00 100.00
Jumlah 151900 – 67,746,050 67,746,050.00 100.00
152000 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 36,807,250 36,807,250.00 100.00
Jumlah 152000 – 36,807,250 36,807,250.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 3,637,986,300 3,637,986,300.00 100.00
Jumlah 150000 – 3,637,986,300 3,637,986,300.00 100.00
160000 HOSPITAL PENGAJAR (HP)
160100 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 196,823,600 196,823,600.00 100.00
Jumlah 160100 – 196,823,600 196,823,600.00 100.00
160200 Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 207,479,000 207,479,000.00 100.00
Jumlah 160200 – 207,479,000 207,479,000.00 100.00
160300 Hospital Universiti Sains Malaysi (HUSM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 142,806,150 142,806,150.00 100.00
Jumlah 160300 – 142,806,150 142,806,150.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 547,108,750 547,108,750.00 100.00
Jumlah 160000 – 547,108,750 547,108,750.00 100.00
170000 KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KTAR)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 27,855,000 27,855,000.00 100.00
Jumlah 170000 – 27,855,000 27,855,000.00 100.00
180000 PROGRAM KHUSUS - Pengajian Tinggi
180100 Bertugas Ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 3,210,332 3,147,410.54 98.04
Jumlah 180100 – 3,210,332 3,147,410.54 98.04
180200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 6,726,449 6,274,698.59 93.28
Jumlah 180200 – 6,726,449 6,274,698.59 93.28
Perkhidmatan dan Bekalan – 9,936,781 9,422,109.13 94.82
Jumlah 160000 – 9,936,781 9,422,109.13 94.82
190000 DASAR BARU - Pengajian Tinggi
190100 Pelarasan Emolumen dan Jawatan Baru40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 170,000,000 170,000,000.00 100.00
Jumlah 190100 – 170,000,000 170,000,000.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 170,000,000 170,000,000.00 100.00
Jumlah 190000 – 170,000,000 170,000,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 156 9/24/14 10:11 AM
157
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
151
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN – (SAMB.)
200000 "ONE-OFF" - Pengajian Tinggi
200100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan30000 Aset – 5,350,660 5,279,234.07 98.67
Jumlah 200100 – 5,350,660 5,279,234.07 98.67
200200 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan30000 Aset – 997,960 816,294.28 81.80
Jumlah 200200 – 997,960 816,294.28 81.80
200300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset – 11,290,323 11,290,321.56 99.99
Jumlah 200300 – 11,290,323 11,290,321.56 99.99
200400 Pemberian dalam Negeri40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 70,500,000 70,500,000.00 100.00
Jumlah 200400 – 70,500,000 70,500,000.00 100.00
200500 NKEA - EPP9 : Advanced Engineering and ScienceInnovation Cluster
20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 35,000 35,000.00 100.00
Jumlah 200500 – 35,000 35,000.00 100.00
200600 Jabatan Pengajian Tinggi (JPT)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 300,000 300,000.00 100.00
Jumlah 200600 – 300,000 300,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan – 35,000 35,000.00 100.00Aset – 17,638,943 17,385,849.91 98.57Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 70,800,000 70,800,000.00 100.00
Jumlah 190000 – 88,473,943 88,220,849.91 99.71
Jumlah Emolumen 28,338,124,200 28,961,465,512 28,961,405,459.98 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 4,231,334,500 4,715,389,812 4,714,856,049.96 99.99Jumlah Aset 205,703,500 242,411,733 242,155,214.88 99.89Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,831,189,800 8,846,181,854 8,846,163,941.94 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10,000 664,436 664,044.19 99.94
JUMLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN 36,606,362,000 42,766,113,347 42,765,244,710.95 99.99
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN
010000 PENGURUSAN
010100 Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri10000 Emolumen 145,949,600 159,267,700 159,262,932.25 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 144,234,000 159,119,166 159,119,143.86 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 18,270,000 18,794,827 18,794,753.40 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 55,000 54,200 54,160.00 99.93
Jumlah 010100 308,508,600 337,235,893 337,230,989.51 99.99
010200 Sumber Manusia10000 Emolumen 10,841,900 10,562,800 10,559,652.84 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,079,700 1,147,200 1,147,170.25 99.99
Jumlah 010200 30,921,600 11,710,000 11,706,823.09 99.97
010300 Kewangan10000 Emolumen 648,161,900 14,523,400 14,522,620.60 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 284,758,200 346,673,420 346,673,335.10 99.9930000 Aset 24,209,200 16,009,782 16,009,684.08 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 23,300,000 17,978,699 17,978,614.79 99.99
Jumlah 010300 980,429,300 395,185,301 395,184,254.57 99.99
010400 Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan10000 Emolumen 123,396,700 137,979,000 137,978,984.79 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 85,291,200 99,139,652 99,139,601.58 99.9930000 Aset 3,095,700 2,686,919 2,686,869.60 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 257,175,000 266,038,048 266,038,034.10 99.99
Jumlah 010400 468,958,600 505,843,619 505,843,490.07 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 157 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
158
152
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN – (SAMB.)
010500 Teknologi Maklumat dan Komunikasi10000 Emolumen 8,559,100 8,931,100 8,931,069.64 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 141,832,500 96,179,419 96,179,407.66 99.99
Jumlah 010500 150,391,600 105,110,519 105,110,477.30 99.99
010600 Pembangunan Kompetensi10000 Emolumen 2,324,000 2,287,700 2,287,686.38 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,916,000 1,650,179 1,650,176.14 99.99
Jumlah 010600 6,240,000 3,937,879 3,937,862.52 99.99
Emolumen 939,233,200 333,551,700 333,542,946.50 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 680,111,600 703,909,036 703,908,834.59 99.99Aset 27,304,900 18,696,701 18,696,553.68 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 298,745,000 302,811,574 302,811,402.29 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 55,000 54,200 54,160.00 99.93
Jumlah 010000 1,945,449,700 1,359,023,211 1,359,013,897.06 99.99
020000 KESIHATAN AWAM
020100 Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri
10000 Emolumen 187,015,900 183,407,400 183,407,146.50 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 64,784,400 73,140,372 73,140,302.43 99.9930000 Aset 9,406,400 6,816,084 6,816,017.27 99.99
Jumlah 020100 261,206,700 263,363,856 263,363,466.20 99.99
020200 Pembangunan Kesihatan Keluarga10000 Emolumen 1,302,171,100 1,613,586,000 1,613,585,496.08 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 651,407,900 872,281,331 872,281,317.27 99.99
Jumlah 020200 1,953,579,000 2,485,867,331 2,485,866,813.35 99.99
020300 Kawalan Penyakit10000 Emolumen 323,140,500 373,152,500 373,151,975.02 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 341,729,900 259,221,022 259,220,951.96 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 6,905,900 6,905,829.76 99.99
Jumlah 020300 671,870,400 639,279,422 639,278,756.74 99.99
020400 Pendidikan Kesihatan10000 Emolumen 8,201,400 8,802,000 8,801,972.99 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 54,298,200 41,046,900 41,046,832.58 99.99
Jumlah 020400 62,499,600 49,848,900 49,848,805.57 99.99
020500 Pemakanan10000 Emolumen 22,228,200 13,461,700 13,461,650.35 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,677,800 12,757,314 12,757,269.23 99.99
Jumlah 020500 40,906,000 26,219,014 26,218,919.58 99.99
Emolumen 1,842,757,100 2,192,409,600 2,192,408,240.94 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,130,898,200 1,258,446,939 1,258,446,673.47 99.99Aset 9,406,400 6,816,084 6,816,017.27 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,000,000 6,905,900 6,905,829.76 99.99
Jumlah 020000 2,990,061,700 3,464,578,523 3,464,576,761.44 99.99
030000 RAWATAN PERUBATAN
030100 Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri10000 Emolumen 62,356,800 99,174,000 99,173,993.77 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,440,847,800 1,504,040,151 1,504,040,109.56 99.9930000 Aset 15,930,500 15,469,006 15,468,962.60 99.99
Jumlah 030100 1,519,135,100 1,618,683,157 1,618,683,065.93 99.99
030200 Pengurusan Hospital10000 Emolumen 977,398,700 1,061,186,800 1,061,186,268.93 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 493,772,500 631,920,042 631,919,975.65 99.99
Jumlah 030200 1,471,171,200 1,693,106,842 1,693,106,244.58 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 158 9/24/14 10:11 AM
159
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
153
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
030000 RAWATAN PERUBATAN – (SAMB.)
030300 Kecemasan dan Pesakit Luar10000 Emolumen 364,112,400 435,231,500 435,230,974.08 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,559,400 18,348,500 18,348,456.10 99.99
Jumlah 030300 382,671,800 453,580,000 453,579,430.18 99.99
030400 Rawatan Pesakit Dalam10000 Emolumen 644,806,900 727,044,100 727,043,561.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,585,000 8,780,900 8,780,885.71 99.99
Jumlah 030400 657,391,900 735,825,000 735,824,446.80 99.99
030500 Perubatan Am10000 Emolumen 628,695,700 763,034,700 763,033,806.92 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 227,507,100 225,372,185 225,372,102.23 99.99
Jumlah 030500 856,202,800 988,406,885 988,405,909.15 99.99
030600 Pembedahan Am10000 Emolumen 365,894,400 417,551,200 417,550,455.51 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 45,965,100 46,421,300 46,421,209.14 99.99
Jumlah 030600 411,859,500 463,972,500 463,971,664.65 99.99
030700 Obstetrik dan Ginekologi10000 Emolumen 359,631,100 410,572,900 410,572,851.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,215,500 33,757,460 33,757,385.00 99.99
Jumlah 030700 392,846,600 444,330,360 444,330,236.86 99.99
030800 Paediatrik10000 Emolumen 326,276,400 373,936,800 373,936,492.11 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 58,643,900 58,356,201 58,356,140.28 99.99
Jumlah 030800 384,920,300 432,293,001 432,292,632.39 99.99
030900 Ortopedik10000 Emolumen 208,624,100 243,056,100 243,055,810.46 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,577,000 34,255,375 34,255,289.77 99.99
Jumlah 030900 242,201,100 277,311,475 277,311,100.23 99.99
031000 Anaestesiologi dan Rawatan Rapi10000 Emolumen 188,065,800 241,672,800 241,672,466.97 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 64,890,400 64,766,865 64,766,859.28 99.99
Jumlah 031000 252,956,200 306,439,665 306,439,326.25 99.99
031100 Oftalmologi10000 Emolumen 71,761,300 86,160,300 86,159,926.73 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,653,700 13,432,100 13,432,028.69 99.99
Jumlah 031100 84,415,000 99,592,400 99,591,955.42 99.99
031200 Otorinolaringologi (ENT)10000 Emolumen 40,379,300 49,487,500 49,487,319.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,495,400 10,392,500 10,392,435.44 99.99
Jumlah 031200 53,874,700 59,880,000 59,879,755.20 99.99
031300 Dermatologi10000 Emolumen 26,219,900 24,123,700 24,123,563.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,364,000 10,706,900 10,706,836.17 99.99
Jumlah 031300 35,583,900 34,830,600 34,830,399.64 99.99
031400 Neurologi10000 Emolumen 13,219,900 15,817,000 15,816,770.15 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,455,500 4,443,000 4,442,953.65 99.99
Jumlah 031400 17,675,400 20,260,000 20,259,723.80 99.99
031500 Nefrologi10000 Emolumen 27,464,900 34,993,300 34,992,829.91 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 133,487,900 132,531,071 132,531,019.68 99.99
Jumlah 031500 160,952,800 167,524,371 167,523,849.59 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 159 9/24/14 10:11 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
160
154
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
030000 RAWATAN PERUBATAN – (SAMB.)
031600 Pembedahan Neuro10000 Emolumen 15,523,100 17,005,100 17,004,801.06 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,164,400 6,369,500 6,369,440.57 99.99
Jumlah 031600 21,687,500 23,374,600 23,374,241.63 99.99
031700 Urologi10000 Emolumen 16,367,500 18,241,300 18,241,106.35 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,157,000 8,278,600 8,278,599.08 99.99
Jumlah 031700 24,524,500 26,519,900 26,519,705.43 99.99
031800 Pembedahan Plastik10000 Emolumen 7,546,400 9,945,800 9,945,480.69 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,392,900 2,227,200 2,227,149.84 99.99
Jumlah 031800 9,939,300 12,173,000 12,172,630.53 99.99
031900 Radioterapi dan Onkologi10000 Emolumen 22,167,900 24,497,000 24,496,494.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 86,016,100 104,284,678 104,284,597.34 99.99
Jumlah 031900 108,184,000 128,781,678 128,781,091.81 99.99
032000 Pengimejan Diagnostik10000 Emolumen 94,578,300 136,971,600 136,969,389.24 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 31,613,600 30,461,990 30,461,913.95 99.99
Jumlah 032000 126,191,900 167,433,590 167,431,303.19 99.99
032100 Patologi10000 Emolumen 222,742,900 257,217,200 257,217,143.25 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 173,671,200 237,380,873 237,380,791.20 99.99
Jumlah 032100 396,414,100 494,598,073 494,597,934.45 99.99
032200 Farmasi dan Bekalan10000 Emolumen 253,923,200 316,266,100 316,195,034.14 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,113,673,500 1,421,776,990 1,421,776,898.94 99.99
Jumlah 032200 1,367,596,700 1,738,043,090 1,737,971,933.08 99.99
032300 Dietetik dan Sajian10000 Emolumen 63,922,500 69,270,200 69,270,094.30 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 106,382,900 129,024,447 129,024,415.62 99.99
Jumlah 032300 170,305,400 198,294,647 198,294,509.92 99.99
032400 Kardiotorasik10000 Emolumen 27,553,400 30,652,000 30,651,529.06 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 84,746,600 107,103,329 107,103,314.17 99.99
Jumlah 032400 112,300,000 137,755,329 137,754,843.23 99.99
032500 Perubatan Nuklear10000 Emolumen 5,654,300 6,476,600 6,475,979.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,767,900 8,094,400 8,094,349.35 99.99
Jumlah 032500 18,422,200 14,571,000 14,570,328.96 99.99
032600 Perubatan Respiratori10000 Emolumen 22,278,800 25,744,300 25,744,104.75 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,854,900 4,501,700 4,501,677.97 99.99
Jumlah 032600 26,133,700 30,246,000 30,245,782.72 99.99
032700 Psikiatri dan Kesihatan Mental10000 Emolumen 178,695,000 196,388,000 196,387,559.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 59,168,200 66,863,000 66,862,996.36 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 9,000 8,978.00 99.76
Jumlah 032700 237,878,200 263,260,000 263,259,534.22 99.99
032800 Perubatan Rehabilitasi10000 Emolumen 32,418,800 37,228,400 37,228,225.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,092,900 9,671,600 9,671,549.31 99.99
Jumlah 032800 42,511,700 46,900,000 46,899,774.97 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 160 9/24/14 10:11 AM
161
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
155
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
030000 RAWATAN PERUBATAN – (SAMB.)032900 Perubatan Transfusi Darah
10000 Emolumen 21,196,200 21,772,000 21,765,904.04 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 112,213,700 121,344,010 121,343,929.17 99.99
Jumlah 032900 133,409,900 143,116,010 143,109,833.21 99.99
033000 Perubatan Forensik10000 Emolumen 11,229,700 12,965,400 12,965,334.78 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,404,600 2,205,600 2,205,561.35 99.99
Jumlah 033000 15,634,300 15,171,000 15,170,896.13 99.99
Emolumen 5,300,705,600 6,163,683,700 6,163,595,272.98 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 4,418,340,600 5,057,112,467 5,057,110,870.57 99.99Aset 15,930,500 15,469,006 15,468,962.60 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 9,000 8,978.00 99.76
Jumlah 030000 9,734,991,700 11,236,274,173 11,236,184,084.15 99.99
040000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL
040100 Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri
10000 Emolumen 978,400 578,400 569,470.05 98.4620000 Perkhidmatan dan Bekalan 464,700 398,816 398,771.11 99.9930000 Aset 2,300,000 2,069,579 2,069,508.17 99.99
Jumlah 040100 3,743,100 3,046,795 3,037,749.33 99.70
040200 Kejuruteraan10000 Emolumen 12,384,100 14,967,800 14,967,715.55 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 45,130,400 28,077,314 28,077,252.64 99.99
Jumlah 040200 57,514,500 43,045,114 43,044,968.19 99.99
040300 Penyelidikan10000 Emolumen 53,368,800 63,512,300 63,512,229.93 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 53,686,100 46,830,707 46,830,657.67 99.99
Jumlah 040300 107,054,900 110,343,007 110,342,887.60 99.99
040400 Perancangan dan Pembangunan10000 Emolumen 10,409,000 18,022,400 18,022,325.71 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,254,300 2,955,970 2,955,898.24 99.99
Jumlah 040400 13,663,300 20,978,370 20,978,223.95 99.99
Emolumen 77,140,300 97,080,900 97,071,741.24 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 102,535,500 78,262,807 78,262,579.66 99.99Aset 2,300,000 2,069,579 2,069,508.17 99.99
Jumlah 040000 181,975,800 177,413,286 177,403,829.07 99.99
050000 KESIHATAN PERGIGIAN 050100 Pengurusan Kesihatan Pergigian
Ibu Pejabat/Negeri10000 Emolumen 44,951,100 45,050,000 45,049,950.60 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 21,539,800 21,144,858 21,144,855.07 99.9930000 Aset 3,350,000 3,287,791 3,287,738.00 99.99
Jumlah 050100 69,840,900 69,482,649 69,482,543.67 99.99
050200 Kesihatan Pergigian Primer10000 Emolumen 314,018,200 376,214,800 376,174,979.57 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 44,716,800 42,882,218 42,882,189.63 99.99
Jumlah 050200 358,735,000 419,097,018 419,057,169.20 99.99
050300 Kesihatan Pergigian Masyarakat10000 Emolumen 19,925,700 23,305,100 23,293,224.99 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,365,500 7,920,769 7,920,671.64 99.99
Jumlah 050300 28,291,200 31,225,869 31,213,896.63 99.96
050400 Kesihatan Pergigian Kepakaran10000 Emolumen 60,565,200 72,480,800 72,457,038.90 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,913,200 18,384,500 18,384,432.33 99.99
Jumlah 050400 81,478,400 90,865,300 90,841,471.23 99.97
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 161 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
162
156
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
050000 KESIHATAN PERGIGIAN – (SAMB.)
Emolumen 439,460,200 517,050,700 516,975,194.06 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 95,535,300 90,332,345 90,332,148.67 99.99Aset 3,350,000 3,287,791 3,287,738.00 99.99
Jumlah 050000 538,345,500 610,670,836 610,595,080.73 99.99
060000 PERKHIDMATAN FARMASI
060100 Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri
10000 Emolumen 14,190,700 19,303,200 19,212,701.17 99.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,101,700 4,763,832 4,763,767.35 99.9930000 Aset 1,500,000 1,415,530 1,415,515.30 99.99
Jumlah 060100 20,792,400 25,482,562 25,391,983.82 99.64
060200 Amalan dan Perkembangan Farmasi10000 Emolumen 17,624,300 21,223,500 21,205,514.26 99.9220000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,224,000 15,274,400 15,274,373.90 99.99
Jumlah 060200 35,848,300 36,497,900 36,479,888.16 99.95
060300 Penguatkuasaan Farmasi10000 Emolumen 21,400,300 34,923,300 34,859,249.45 99.8220000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,715,100 14,660,900 14,660,810.97 99.99
Jumlah 060300 37,115,400 49,584,200 49,520,060.42 99.87
060400 Farmasi Regulatori10000 Emolumen 13,851,900 20,863,900 20,806,189.86 99.7220000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,936,000 10,454,100 10,454,070.04 99.99
Jumlah 060400 25,787,900 31,318,000 31,260,259.90 99.82
Emolumen 67,067,200 96,313,900 96,083,654.74 99.76Perkhidmatan dan Bekalan 50,976,800 45,153,232 45,153,022.26 99.99Aset 1,500,000 1,415,530 1,415,515.30 99.99
Jumlah 060000 119,544,000 142,882,662 142,652,192.30 99.84
070000 KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
070100 Pengurusan Keselamatan dan Kualiti MakananIbu Pejabat/Negeri
10000 Emolumen 6,158,300 16,858,300 16,850,095.28 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,006,500 1,150,619 1,150,571.68 99.9930000 Aset 2,000,000 1,913,187 1,913,108.10 99.99
Jumlah 070100 9,164,800 19,922,106 19,913,775.06 99.96
070200 Pematuhan10000 Emolumen 22,275,500 30,195,500 30,101,418.56 99.6920000 Perkhidmatan dan Bekalan 20,110,100 20,134,456 20,134,386.89 99.99
Jumlah 070200 42,385,600 50,329,956 50,235,805.45 99.81
070300 Polisi, Perundangan dan CODEX10000 Emolumen 342,800 92,800 48,243.75 51.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,006,400 1,169,999 1,169,990.51 99.99
Jumlah 070300 1,349,200 1,262,799 1,218,234.26 96.47
070400 Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan10000 Emolumen 1,269,900 1,476,400 1,475,791.54 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,775,400 8,548,600 8,548,598.26 99.99
Jumlah 070400 10,045,300 10,025,000 10,024,389.80 99.99
Emolumen 30,046,500 48,623,000 48,475,549.13 99.70Perkhidmatan dan Bekalan 30,898,400 31,003,674 31,003,547.34 99.99Aset 2,000,000 1,913,187 1,913,108.10 99.99
Jumlah 070000 62,944,900 81,539,861 81,392,204.57 99.82
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 162 9/24/14 10:12 AM
163
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
157
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
080000 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Jumlah 080000 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
090000 PROGRAM KHUSUS
090100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,000,000 3,587,051 3,586,956.58 99.99
Jumlah 090100 4,000,000 3,587,051 3,586,956.58 99.99
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 72,229,200 58,870,408 58,870,381.90 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,597,200 7,445,618 7,445,617.93 99.99
Jumlah 090200 78,826,400 66,316,026 66,315,999.83 99.99
090300 Sumbangan kepada Badan-Badan Lain40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 25,000,000 25,000,000 24,999,933.00 99.99
Jumlah 090300 25,000,000 25,000,000 24,999,933.00 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 76,229,200 62,457,459 62,457,338.48 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 31,597,200 32,445,618 32,445,550.93 99.99
Jumlah 090000 107,826,400 94,903,077 94,902,889.41 99.99
100000 DASAR BARU
100100 Perluasan Program Pengurusan10000 Emolumen 7,300,000 6,620,700 6,620,653.44 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 102,256,900 98,928,800 98,928,737.44 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,500,000 500,000 500,000.00 100.00
Jumlah 100100 111,056,900 106,049,500 106,049,390.88 99.99
100200 Perluasan Program Kesihatan Awam10000 Emolumen 9,870,000 8,955,200 8,955,130.33 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 35,389,000 34,886,800 34,886,718.90 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000 5,300 5,202.86 98.17
Jumlah 100200 45,289,000 43,847,300 43,847,052.09 99.99
100300 Perluasan Program Rawatan Perubatan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 102,103,000 88,426,770 88,426,683.27 99.99
Jumlah 100300 102,103,000 88,426,770 88,426,683.27 99.99
100400 Perluasan Program Penyelidikan dan SokonganTeknikal
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 511,507,400 33,658,500 33,658,425.33 99.99
Jumlah 100400 511,507,400 33,658,500 33,658,425.33 99.99
100500 Perluasan Program Kesihatan Pergigian20000 Perkhidmatan dan Bekalan 905,300 905,100 905,025.16 99.99
Jumlah 100500 905,300 905,100 905,025.16 99.99
100600 Pengisian Jawatan Baru dan Sedia Ada,Kenaikan Pangkat & Bayaran Kemudahan
10000 Emolumen 670,000,000 – – –
Jumlah 100600 670,000,000 – – –
100700 Fasiliti Baru20000 Perkhidmatan dan Bekalan 94,502,600 85,320,600 85,320,591.49 99.99
Jumlah 100700 94,502,600 85,320,600 85,320,591.49 99.99
100800 Kawalan Keselamatan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,000,000 9,617,244 9,617,164.43 99.99
Jumlah 100800 10,000,000 9,617,244 9,617,164.43 99.99
100900 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,900,000 6,900,000 6,900,000.00 100.00
Jumlah 100900 6,900,000 6,900,000 6,900,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 163 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
164
158
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
100000 DASAR BARU – (SAMB.)
Emolumen 687,170,000 15,575,900 15,575,783.77 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 856,664,200 351,743,814 351,743,346.02 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,430,000 7,405,300 7,405,202.86 99.99
Jumlah 100000 1,552,264,200 374,725,014 374,724,332.65 99.99
110000 'ONE-OFF'110100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 60,000,000 52,095,774 52,095,700.20 99.99
Jumlah 110100 60,000,000 52,095,774 52,095,700.20 99.99
110200 Geran Penubuhan TASKA30000 Aset 200,000 199,576 199,575.60 99.99
Jumlah 110200 200,000 199,576 199,575.60 99.99
110300 NKRA : Community Feeding (Orang Asli)/Klinik Bergerak (Orang Asli)/Bakul Makanan(LIH/Orang Asli)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,223,300 10,979,018 10,978,965.89 99.9930000 Aset 4,200,000 4,126,612 4,126,528.71 99.99
Jumlah 110300 15,423,300 15,105,630 15,105,494.60 99.99
110400 Penganjuran Persidangan Antarabangsa -The CODEX Committee On Fats and Oils &Ministerial Regional Forum On Environmentand Health in Southeast and East Asian Countries
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,978,800 1,906,077 1,905,998.47 99.99
Jumlah 110400 1,978,800 1,906,077 1,905,998.47 99.99
110500 Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 11,200,000 11,200,000 11,200,000.00 100.00
Jumlah 110500 11,200,000 11,200,000 11,200,000.00 100.00
110600 NKEA - Clinical Research Malaysia (CRM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
Jumlah 110600 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
110700 NKEA - Diagnostic Services Nexus (DSN)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 4,887,800 4,887,741.30 99.99
Jumlah 110700 5,000,000 4,887,800 4,887,741.30 99.99
110800 SRI - MOH Hospital Accreditation20000 Perkhidmatan dan Bekalan 450,000 262,400 262,369.75 99.99
Jumlah 110800 450,000 262,400 262,369.75 99.99
110900 SRI - Food Safety Accreditation Schemes20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 288,100 288,016.15 99.97
Jumlah 110900 300,000 288,100 288,016.15 99.97
Perkhidmatan dan Bekalan 18,952,100 18,323,395 18,323,091.56 99.99
Aset 64,400,000 56,421,962 56,421,804.51 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,200,000 26,200,000 26,200,000.00 100.00
Jumlah 110000 109,552,100 100,945,357 100,944,896.07 99.99
Jumlah Emolumen 9,383,580,100 9,464,289,400 9,463,728,383.36 99.99
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 7,461,141,900 7,696,745,168 7,696,741,452.62 99.99
Jumlah Aset 126,191,800 106,089,840 106,089,207.63 99.99
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 381,987,200 385,777,392 385,776,963.84 99.99
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 55,000 54,200 54,160.00 99.93
JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN 17,352,956,000 17,652,956,000 17,652,390,167.45 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 164 9/24/14 10:12 AM
165
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
158
RM RM RM
(sambungan)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Jumlah Asal Anggaran
%
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN – (SAMB.)
100000 DASAR BARU – (SAMB.)
Emolumen 687,170,000 15,575,900 15,575,783.77 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 856,664,200 351,743,814 351,743,346.02 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,430,000 7,405,300 7,405,202.86 99.99
Jumlah 100000 1,552,264,200 374,725,014 374,724,332.65 99.99
110000 'ONE-OFF'110100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 60,000,000 52,095,774 52,095,700.20 99.99
Jumlah 110100 60,000,000 52,095,774 52,095,700.20 99.99
110200 Geran Penubuhan TASKA30000 Aset 200,000 199,576 199,575.60 99.99
Jumlah 110200 200,000 199,576 199,575.60 99.99
110300 NKRA : Community Feeding (Orang Asli)/Klinik Bergerak (Orang Asli)/Bakul Makanan(LIH/Orang Asli)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,223,300 10,979,018 10,978,965.89 99.9930000 Aset 4,200,000 4,126,612 4,126,528.71 99.99
Jumlah 110300 15,423,300 15,105,630 15,105,494.60 99.99
110400 Penganjuran Persidangan Antarabangsa -The CODEX Committee On Fats and Oils &Ministerial Regional Forum On Environmentand Health in Southeast and East Asian Countries
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,978,800 1,906,077 1,905,998.47 99.99
Jumlah 110400 1,978,800 1,906,077 1,905,998.47 99.99
110500 Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 11,200,000 11,200,000 11,200,000.00 100.00
Jumlah 110500 11,200,000 11,200,000 11,200,000.00 100.00
110600 NKEA - Clinical Research Malaysia (CRM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
Jumlah 110600 15,000,000 15,000,000 15,000,000.00 100.00
110700 NKEA - Diagnostic Services Nexus (DSN)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 4,887,800 4,887,741.30 99.99
Jumlah 110700 5,000,000 4,887,800 4,887,741.30 99.99
110800 SRI - MOH Hospital Accreditation20000 Perkhidmatan dan Bekalan 450,000 262,400 262,369.75 99.99
Jumlah 110800 450,000 262,400 262,369.75 99.99
110900 SRI - Food Safety Accreditation Schemes20000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,000 288,100 288,016.15 99.97
Jumlah 110900 300,000 288,100 288,016.15 99.97
Perkhidmatan dan Bekalan 18,952,100 18,323,395 18,323,091.56 99.99
Aset 64,400,000 56,421,962 56,421,804.51 99.99
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 26,200,000 26,200,000 26,200,000.00 100.00
Jumlah 110000 109,552,100 100,945,357 100,944,896.07 99.99
Jumlah Emolumen 9,383,580,100 9,464,289,400 9,463,728,383.36 99.99
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 7,461,141,900 7,696,745,168 7,696,741,452.62 99.99
Jumlah Aset 126,191,800 106,089,840 106,089,207.63 99.99
Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 381,987,200 385,777,392 385,776,963.84 99.99
Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 55,000 54,200 54,160.00 99.93
JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN 17,352,956,000 17,652,956,000 17,652,390,167.45 99.99
(disambung...)
Dipinda
159
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
010000 PENGURUSAN
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 5,520,000 5,138,747 5,138,746.74 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 69,778,000 75,964,118 75,858,008.25 99.8640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000 6,240 6,240.00 100.00
Jumlah 010100 75,338,000 81,109,105 81,002,994.99 99.87
010200 Inspektorat10000 Emolumen 1,997,700 2,044,910 2,044,909.42 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 648,500 364,235 364,234.49 99.99
Jumlah 010200 2,646,200 2,409,145 2,409,143.91 99.99
010300 Korporat10000 Emolumen 2,260,100 2,153,199 2,153,198.27 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 809,000 744,854 744,853.32 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,500 92,500 91,764.20 99.20
Jumlah 010300 3,119,600 2,990,553 2,989,815.79 99.98
010400 Audit Dalam10000 Emolumen 833,000 851,845 851,844.64 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 172,600 167,745 167,744.40 99.99
Jumlah 010400 1,005,600 1,019,590 1,019,589.04 99.99
010500 Undang-Undang10000 Emolumen 878,900 826,618 826,617.71 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 145,100 135,572 135,571.55 99.99
Jumlah 010500 1,024,000 962,190 962,189.26 99.99
010600 Sumber Manusia10000 Emolumen 3,246,100 3,692,507 3,692,506.55 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,477,500 974,529 974,528.74 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,800 84,500 84,490.25 99.99
Jumlah 010600 4,741,400 4,751,536 4,751,525.54 99.99
010700 Teknologi Maklumat10000 Emolumen 2,358,300 2,326,609 2,326,608.14 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,838,000 1,064,670 1,064,669.33 99.99
Jumlah 010700 5,196,300 3,391,279 3,391,277.47 99.99
010800 Kewangan dan Perolehan10000 Emolumen 2,511,100 2,710,299 2,710,298.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 244,900 190,290 190,289.45 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,000 10,444 10,443.10 99.99
Jumlah 010800 2,773,000 2,911,033 2,911,031.16 99.99
010900 Komunikasi Korporat10000 Emolumen 714,000 455,414 455,413.66 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,795,900 2,079,739 2,079,738.09 99.99
Jumlah 010900 3,509,900 2,535,153 2,535,151.75 99.99
Emolumen 20,319,200 20,200,148 20,200,143.74 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 78,909,500 81,685,752 81,579,637.62 99.87Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 125,300 193,684 192,937.55 99.61
Jumlah 010000 99,354,000 102,079,584 101,972,718.91 99.90
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN
020100 Pembangunan dan Pelaksanaan Projek10000 Emolumen 20,699,200 20,524,139 20,524,138.35 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,786,800 2,979,251 2,979,250.60 99.99
Jumlah 020100 23,486,000 23,503,390 23,503,388.95 99.99
020200 Dasar10000 Emolumen 1,550,600 1,707,964 1,707,963.03 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 247,100 225,596 225,595.88 99.99
Jumlah 020200 1,797,700 1,933,560 1,933,558.91 99.99
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Dipinda Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
(disambung...)
7. lampiran 1 (BM).indd 165 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
166
160
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN – (SAMB.)
020300 Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
10000 Emolumen 3,100,600 3,460,900 3,460,899.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 903,200 996,675 996,674.34 99.99
Jumlah 020300 4,003,800 4,457,575 4,457,574.28 99.99
020400 Kesejahteraan Bandar10000 Emolumen – 520,375 520,374.31 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 200,120 200,119.62 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 11,130 11,130.00 99.99
Jumlah 020400 – 731,625 731,623.93 99.99
Emolumen 25,350,400 26,213,378 26,213,375.63 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 3,937,100 4,401,642 4,401,640.44 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 11,130 11,130.00 100.00
Jumlah 020000 29,287,500 30,626,150 30,626,146.07 99.99
030000 TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH10000 Emolumen 3,063,500 2,802,348 2,802,347.88 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,315,900 1,276,706 1,276,705.33 99.99
Jumlah 030000 4,379,400 4,079,054 4,079,053.21 99.99
040000 PERUMAHAN NEGARA10000 Emolumen 16,306,200 16,974,204 16,974,203.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,768,000 3,980,008 3,980,007.07 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,431,000 5,249,500 5,249,218.32 99.99
Jumlah 040000 26,505,200 26,203,712 26,203,428.71 99.99
050000 KERAJAAN TEMPATAN
050100 Kerajaan Tempatan10000 Emolumen 22,696,300 22,590,061 22,590,060.30 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,999,300 16,285,771 16,285,770.59 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 27,331,000 27,283,845 27,283,844.08 99.99
Jumlah 050100 70,026,600 66,159,677 66,159,674.97 99.99
050200 Kemajuan Perkampungan10000 Emolumen 1,341,600 862,888 862,887.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,134,000 3,558,984 3,558,983.01 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,634,000 6,379,504 6,379,503.11 99.99
Jumlah 050200 18,109,600 10,801,376 10,801,373.53 99.99
Emolumen 24,037,900 23,452,949 23,452,947.71 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 24,133,300 19,844,755 19,844,753.60 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 39,965,000 33,663,349 33,663,347.19 99.99
Jumlah 050000 88,136,200 76,961,053 76,961,048.50 99.99
060000 LANDSKAP NEGARA10000 Emolumen 7,986,600 7,780,699 7,780,698.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,158,800 5,373,463 5,373,462.69 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 – – –
Jumlah 060000 14,149,400 13,154,162 13,154,161.16 99.99
070000 PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
070100 Pengurusan10000 Emolumen 6,718,800 5,252,632 5,252,631.31 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,367,800 5,785,493 5,785,492.27 99.99
Jumlah 070100 14,086,600 11,038,125 11,038,123.58 99.99
070200 Rancangan Pemajuan10000 Emolumen 22,000,000 23,561,073 23,561,072.65 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,765,000 8,343,027 8,343,026.22 99.99
Jumlah 070200 30,765,000 31,904,100 31,904,098.87 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 166 9/24/14 10:12 AM
167
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
160
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)
020000 DASAR DAN PEMBANGUNAN – (SAMB.)
020300 Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
10000 Emolumen 3,100,600 3,460,900 3,460,899.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 903,200 996,675 996,674.34 99.99
Jumlah 020300 4,003,800 4,457,575 4,457,574.28 99.99
020400 Kesejahteraan Bandar10000 Emolumen – 520,375 520,374.31 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan – 200,120 200,119.62 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 11,130 11,130.00 99.99
Jumlah 020400 – 731,625 731,623.93 99.99
Emolumen 25,350,400 26,213,378 26,213,375.63 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 3,937,100 4,401,642 4,401,640.44 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 11,130 11,130.00 100.00
Jumlah 020000 29,287,500 30,626,150 30,626,146.07 99.99
030000 TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH10000 Emolumen 3,063,500 2,802,348 2,802,347.88 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,315,900 1,276,706 1,276,705.33 99.99
Jumlah 030000 4,379,400 4,079,054 4,079,053.21 99.99
040000 PERUMAHAN NEGARA10000 Emolumen 16,306,200 16,974,204 16,974,203.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,768,000 3,980,008 3,980,007.07 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,431,000 5,249,500 5,249,218.32 99.99
Jumlah 040000 26,505,200 26,203,712 26,203,428.71 99.99
050000 KERAJAAN TEMPATAN
050100 Kerajaan Tempatan10000 Emolumen 22,696,300 22,590,061 22,590,060.30 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,999,300 16,285,771 16,285,770.59 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 27,331,000 27,283,845 27,283,844.08 99.99
Jumlah 050100 70,026,600 66,159,677 66,159,674.97 99.99
050200 Kemajuan Perkampungan10000 Emolumen 1,341,600 862,888 862,887.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,134,000 3,558,984 3,558,983.01 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,634,000 6,379,504 6,379,503.11 99.99
Jumlah 050200 18,109,600 10,801,376 10,801,373.53 99.99
Emolumen 24,037,900 23,452,949 23,452,947.71 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 24,133,300 19,844,755 19,844,753.60 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 39,965,000 33,663,349 33,663,347.19 99.99
Jumlah 050000 88,136,200 76,961,053 76,961,048.50 99.99
060000 LANDSKAP NEGARA10000 Emolumen 7,986,600 7,780,699 7,780,698.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,158,800 5,373,463 5,373,462.69 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000 – – –
Jumlah 060000 14,149,400 13,154,162 13,154,161.16 99.99
070000 PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
070100 Pengurusan10000 Emolumen 6,718,800 5,252,632 5,252,631.31 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,367,800 5,785,493 5,785,492.27 99.99
Jumlah 070100 14,086,600 11,038,125 11,038,123.58 99.99
070200 Rancangan Pemajuan10000 Emolumen 22,000,000 23,561,073 23,561,072.65 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,765,000 8,343,027 8,343,026.22 99.99
Jumlah 070200 30,765,000 31,904,100 31,904,098.87 99.99
(disambung...)
Dipinda
161
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)
070000 PERANCANGAN BANDAR DAN DESA – (SAMB.)
070300 Penyelidikan dan Pembangunan10000 Emolumen 8,000,100 6,560,721 6,560,720.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,182,500 3,899,881 3,899,880.63 99.99
Jumlah 070300 12,182,600 10,460,602 10,460,601.11 99.99
Emolumen 36,718,900 35,374,426 35,374,424.44 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 20,315,300 18,028,401 18,028,399.12 99.99
Jumlah 070000 57,034,200 53,402,827 53,402,823.56 99.99
080000 BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
*080100 Pengurusan10000 Emolumen 31,229,100 37,464,504 37,464,503.82 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 62,637,000 62,531,109 62,528,098.82 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 1,426,990 1,426,990.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,440 2,430.00 99.59
Jumlah 080100 94,366,100 101,425,043 101,422,022.64 99.99
080200 Latihan10000 Emolumen 5,758,000 6,560,637 6,560,636.89 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,098,000 15,009,501 15,009,500.04 99.99
Jumlah 080200 20,856,000 21,570,138 21,570,136.93 99.99
080300 Pembangunan10000 Emolumen 888,400 1,056,047 1,056,046.54 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,173,500 1,087,487 1,087,486.51 99.99
Jumlah 080300 2,061,900 2,143,534 2,143,533.05 99.99
080400 Operasi Kebombaan dan Penyelamat10000 Emolumen 359,510,900 366,077,126 366,077,125.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 46,954,100 44,731,704 44,731,703.29 99.99
Jumlah 080400 406,465,000 410,808,830 410,808,828.47 99.99
080500 Keselamatan Kebakaran10000 Emolumen 15,555,400 18,755,486 18,755,485.53 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,756,000 7,550,482 7,550,481.07 99.99
Jumlah 080500 23,311,400 26,305,968 26,305,966.60 99.99
080600 Kejuruteraan Jentera10000 Emolumen 7,270,300 6,611,363 6,611,362.39 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 53,892,000 53,204,895 53,204,894.35 99.99
Jumlah 080600 61,162,300 59,816,258 59,816,256.74 99.99
080700 Udara 10000 Emolumen 5,147,200 5,767,630 5,767,629.11 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 57,710,000 57,479,682 57,479,681.82 99.99
Jumlah 080700 62,857,200 63,247,312 63,247,310.93 99.99
080800 Penyiasatan Kebakaran10000 Emolumen 8,591,000 10,765,117 10,765,116.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,914,100 6,846,842 6,846,841.75 99.99
Jumlah 080800 15,505,100 17,611,959 17,611,958.61 99.99
080900 Perancangan dan Penyelidikan10000 Emolumen 977,700 977,700 977,401.58 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 426,000 330,853 330,852.50 99.99
Jumlah 080900 1,403,700 1,308,553 1,308,254.08 99.98
081000 Akademi Bomba dan Penyelamat, Malaysia10000 Emolumen 12,839,900 9,554,689 9,554,688.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,788,400 14,732,816 14,732,816.00 99.99
Jumlah 081000 27,628,300 24,287,505 24,287,504.76 99.99
Nota:*B43 – Program/Aktiviti - 080100 - Peruntukan sebanyak RM 10 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 167 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
168
162
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)
080000 BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA – (SAMB.)
Emolumen 447,767,900 463,590,299 463,589,996.66 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 267,349,100 263,505,371 263,502,356.15 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 1,426,990 1,426,990.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,440 2,430.00 99.59
Jumlah 080000 715,617,000 728,525,100 728,521,772.81 99.99
090000 PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA10000 Emolumen 3,200,000 3,242,551 3,242,550.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,269,600 46,162,265 46,162,264.92 99.9040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 249,190,300 215,600,400 215,600,310.00 99.99
Jumlah 090000 270,659,900 265,005,216 265,005,125.55 99.99
100000 INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)
10000 Emolumen 1,172,900 932,872 932,871.36 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,066,100 2,828,516 2,828,515.22 99.99
Jumlah 100000 6,239,000 3,761,388 3,761,386.58 99.99
110000 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000,000 50,000,000 50,000,000.00 100.00
Jumlah 110000 50,000,000 50,000,000 50,000,000.00 100.00
120000 PROGRAM KHUSUS
120100 Bertugas ke Luar Negara 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,500,000 2,134,047 2,134,046.12 99.99
Jumlah 120100 2,500,000 2,134,047 2,134,046.12 99.99
120200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 461,300 459,191 459,190.85 99.99
Jumlah 120200 461,300 459,191 459,190.85 99.99
120300 Sumbangan Membantu Kadar (SMK)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 267,122,400 280,331,625 280,331,625.00 100.00
Jumlah 120300 267,122,400 280,331,625 280,331,625.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 2,961,300 2,593,238 2,593,236.97 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 267,122,400 280,331,625 280,331,625.00 100.00
Jumlah 120000 270,083,700 282,924,863 282,924,861.97 99.99
130000 DASAR BARU
130100 Penyelenggaraan Aset ICT Sistem OSC ONLINE20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – –
Jumlah 130100 1,000,000 – – –
130200 Sewaan CCTV Fasa 220000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,000,000 – – –
Jumlah 130200 6,000,000 – – –
130300 Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000,000 300,000,000 300,000,000.00 100.00
Jumlah 130300 300,000,000 300,000,000 300,000,000.00 100.00
130400 Perluasan Operasi Jabatan Bomba danPenyelamat Malaysia
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 229,868 229,867.50 99.99
Jumlah 130400 1,000,000 229,868 229,867.50 99.99
130500 Penyelenggaraan Landskap20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 1,087,719 1,087,719.00 100.00
Jumlah 130500 1,500,000 1,087,719 1,087,719.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 168 9/24/14 10:12 AM
169
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
162
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)
080000 BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA – (SAMB.)
Emolumen 447,767,900 463,590,299 463,589,996.66 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 267,349,100 263,505,371 263,502,356.15 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 1,426,990 1,426,990.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,440 2,430.00 99.59
Jumlah 080000 715,617,000 728,525,100 728,521,772.81 99.99
090000 PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA10000 Emolumen 3,200,000 3,242,551 3,242,550.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,269,600 46,162,265 46,162,264.92 99.9040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 249,190,300 215,600,400 215,600,310.00 99.99
Jumlah 090000 270,659,900 265,005,216 265,005,125.55 99.99
100000 INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (ILPKT)
10000 Emolumen 1,172,900 932,872 932,871.36 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,066,100 2,828,516 2,828,515.22 99.99
Jumlah 100000 6,239,000 3,761,388 3,761,386.58 99.99
110000 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PPSPPA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 50,000,000 50,000,000 50,000,000.00 100.00
Jumlah 110000 50,000,000 50,000,000 50,000,000.00 100.00
120000 PROGRAM KHUSUS
120100 Bertugas ke Luar Negara 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,500,000 2,134,047 2,134,046.12 99.99
Jumlah 120100 2,500,000 2,134,047 2,134,046.12 99.99
120200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 461,300 459,191 459,190.85 99.99
Jumlah 120200 461,300 459,191 459,190.85 99.99
120300 Sumbangan Membantu Kadar (SMK)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 267,122,400 280,331,625 280,331,625.00 100.00
Jumlah 120300 267,122,400 280,331,625 280,331,625.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 2,961,300 2,593,238 2,593,236.97 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 267,122,400 280,331,625 280,331,625.00 100.00
Jumlah 120000 270,083,700 282,924,863 282,924,861.97 99.99
130000 DASAR BARU
130100 Penyelenggaraan Aset ICT Sistem OSC ONLINE20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – –
Jumlah 130100 1,000,000 – – –
130200 Sewaan CCTV Fasa 220000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,000,000 – – –
Jumlah 130200 6,000,000 – – –
130300 Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000,000 300,000,000 300,000,000.00 100.00
Jumlah 130300 300,000,000 300,000,000 300,000,000.00 100.00
130400 Perluasan Operasi Jabatan Bomba danPenyelamat Malaysia
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 229,868 229,867.50 99.99
Jumlah 130400 1,000,000 229,868 229,867.50 99.99
130500 Penyelenggaraan Landskap20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,500,000 1,087,719 1,087,719.00 100.00
Jumlah 130500 1,500,000 1,087,719 1,087,719.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
163
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN – (SAMB.)
130000 DASAR BARU – (SAMB.)
Perkhidmatan dan Bekalan 9,500,000 1,317,587 1,317,586.50 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000,000 300,000,000 300,000,000.00 100.00
Jumlah 130000 309,500,000 301,317,587 301,317,586.50 99.99
140000 'ONE-OFF'
140100 Aset - KPKT30000 Aset 300,000 5,903,294 5,903,293.77 99.99
Jumlah 140100 300,000 5,903,294 5,903,293.77 99.99
140200 Aset - JKT30000 Aset 150,000 1,931,905 1,931,905.00 100.00
Jumlah 140200 150,000 1,931,905 1,931,905.00 100.00
140300 Aset - JPBD30000 Aset 50,000 1,637,510 1,636,920.00 99.96
Jumlah 140300 50,000 1,637,510 1,636,920.00 99.96
140400 JPBM20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,000,000 5,576,793 5,576,792.93 99.9930000 Aset 14,000,000 13,605,247 13,605,246.85 99.99
Jumlah 140400 21,000,000 19,182,040 19,182,039.78 99.99
140500 JBPM - Premium Tanah30000 Aset 8,300,000 7,863,788 7,863,787.04 99.99
Jumlah 140500 8,300,000 7,863,788 7,863,787.04 99.99
140600 Pelaksanaan sistem ePBT di MP Hang TuahJaya (MPHTJ)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 161,500 – – –
Jumlah 140600 161,500 – – –
140700 NKEA - EPP 9 : Solid Waste Management (Public Awareness Campaign)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 747,140 747,140.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 – – –
Jumlah 140700 1,000,000 747,140 747,140.00 100.00
140800 NKRA - Food Basket40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 2,634,891 2,634,890.40 99.99
Jumlah 140800 – 2,634,891 2,634,890.40 99.99
140900 NKRA - Kiosk Programme40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,620,580 1,620,000.00 99.96
Jumlah 140900 – 1,620,580 1,620,000.00 99.96
141000 NKRA - AZAM Bandar40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – – – –
Jumlah 141000 – – – –
Perkhidmatan dan Bekalan 7,161,500 6,323,933 6,323,932.93 99.99Aset 22,800,000 30,941,744 30,941,152.66 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000,000 4,255,471 4,254,890.40 99.99
Jumlah 140000 30,961,500 41,521,148 41,519,975.99 99.99
Jumlah Emolumen 585,923,500 600,563,874 600,563,559.84 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 449,845,500 457,321,637 457,212,498.56 99.98Jumlah Aset 22,800,000 30,941,744 30,941,152.66 99.99Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 913,338,000 890,732,149 890,730,448.46 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,440 2,430.00 99.59
JUMLAH KEMENTERIAN PERUMAHAN 1,971,907,000 1,979,561,844 1,979,450,089.52 99.99DAN KERAJAAN TEMPATAN
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 169 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
170
164
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
010000 PENGURUSAN
010100 Pengurusan Ibu Pejabat10000 Emolumen 21,778,100 20,128,100 19,711,791.61 97.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 55,896,500 41,996,500 41,049,659.87 97.7540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,570,000 4,570,000 4,106,486.75 89.86
Jumlah 010100 82,244,600 66,694,600 64,867,938.23 97.26
010200 Perbadanan Stadium Malaysia(Kompleks Sukan Negara)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Jumlah 010200 30,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Emolumen 21,778,100 20,128,100 19,711,791.61 97.93Perkhidmatan dan Bekalan 55,896,500 41,996,500 41,049,659.87 97.75Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 34,570,000 44,570,000 44,106,486.75 98.96
Jumlah 010000 112,244,600 106,694,600 104,867,938.23 98.29
020000 PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN
020100 Belia dan Sukan10000 Emolumen 2,014,500 2,134,500 2,117,601.62 99.2120000 Perkhidmatan dan Bekalan 445,000 499,000 465,689.03 93.32
Jumlah 020100 2,459,500 2,633,500 2,583,290.65 98.09
020200 Pembangunan Sukan10000 Emolumen 2,550,000 2,578,000 2,541,505.81 98.5820000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,735,000 18,001,399 17,066,214.94 94.8040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 23,000,000 14,104,601 13,600,552.00 96.43
Jumlah 020200 35,285,000 34,684,000 33,208,272.75 95.75
020300 Pembangunan Belia10000 Emolumen 2,754,000 2,154,000 2,014,646.30 93.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,660,000 10,484,400 10,356,737.86 98.7840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,670,000 17,893,000 17,698,293.00 98.91
Jumlah 020300 31,084,000 30,531,400 30,069,677.16 98.49
020400 Penyelarasan Rakan Muda10000 Emolumen 1,433,100 1,793,100 1,791,836.97 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 22,651,000 22,621,600 20,196,493.35 89.2840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,040,000 6,059,400 6,035,400.00 99.60
Jumlah 020400 30,124,100 30,474,100 28,023,730.32 91.96
020500 Pembangunan Ekonomi Belia10000 Emolumen 1,045,500 1,045,500 648,450.51 62.0220000 Perkhidmatan dan Bekalan 623,000 623,000 485,393.68 77.91
Jumlah 020500 1,668,500 1,668,500 1,133,844.19 67.96
020600 Pentadbiran Negeri10000 Emolumen 40,040,500 42,619,900 42,600,682.45 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,930,000 25,017,600 24,778,077.95 99.04
Jumlah 020600 64,970,500 67,637,500 67,378,760.40 99.62
020700 Akademi Pembangunan Belia Malaysia10000 Emolumen 1,632,000 1,732,000 1,728,369.58 99.7920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,713,000 3,713,000 2,919,031.94 78.62
Jumlah 020700 5,345,000 5,445,000 4,647,401.52 85.35
Emolumen 51,469,600 54,057,000 53,443,093.24 98.86Perkhidmatan dan Bekalan 72,757,000 80,959,999 76,267,638.75 94.20Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 46,710,000 38,057,001 37,334,245.00 98.10
Jumlah 020000 170,936,600 173,074,000 167,044,976.99 96.52
030000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
030100 Pentadbiran Latihan10000 Emolumen 4,570,000 4,720,000 4,680,457.95 99.1620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,516,100 6,534,100 6,533,350.98 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000 132,000 77,584.88 58.78
Jumlah 030100 11,236,100 11,386,100 11,291,393.81 99.17
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 170 9/24/14 10:12 AM
171
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
164
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
010000 PENGURUSAN
010100 Pengurusan Ibu Pejabat10000 Emolumen 21,778,100 20,128,100 19,711,791.61 97.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 55,896,500 41,996,500 41,049,659.87 97.7540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,570,000 4,570,000 4,106,486.75 89.86
Jumlah 010100 82,244,600 66,694,600 64,867,938.23 97.26
010200 Perbadanan Stadium Malaysia(Kompleks Sukan Negara)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Jumlah 010200 30,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Emolumen 21,778,100 20,128,100 19,711,791.61 97.93Perkhidmatan dan Bekalan 55,896,500 41,996,500 41,049,659.87 97.75Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 34,570,000 44,570,000 44,106,486.75 98.96
Jumlah 010000 112,244,600 106,694,600 104,867,938.23 98.29
020000 PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN
020100 Belia dan Sukan10000 Emolumen 2,014,500 2,134,500 2,117,601.62 99.2120000 Perkhidmatan dan Bekalan 445,000 499,000 465,689.03 93.32
Jumlah 020100 2,459,500 2,633,500 2,583,290.65 98.09
020200 Pembangunan Sukan10000 Emolumen 2,550,000 2,578,000 2,541,505.81 98.5820000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,735,000 18,001,399 17,066,214.94 94.8040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 23,000,000 14,104,601 13,600,552.00 96.43
Jumlah 020200 35,285,000 34,684,000 33,208,272.75 95.75
020300 Pembangunan Belia10000 Emolumen 2,754,000 2,154,000 2,014,646.30 93.5320000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,660,000 10,484,400 10,356,737.86 98.7840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,670,000 17,893,000 17,698,293.00 98.91
Jumlah 020300 31,084,000 30,531,400 30,069,677.16 98.49
020400 Penyelarasan Rakan Muda10000 Emolumen 1,433,100 1,793,100 1,791,836.97 99.9320000 Perkhidmatan dan Bekalan 22,651,000 22,621,600 20,196,493.35 89.2840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,040,000 6,059,400 6,035,400.00 99.60
Jumlah 020400 30,124,100 30,474,100 28,023,730.32 91.96
020500 Pembangunan Ekonomi Belia10000 Emolumen 1,045,500 1,045,500 648,450.51 62.0220000 Perkhidmatan dan Bekalan 623,000 623,000 485,393.68 77.91
Jumlah 020500 1,668,500 1,668,500 1,133,844.19 67.96
020600 Pentadbiran Negeri10000 Emolumen 40,040,500 42,619,900 42,600,682.45 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,930,000 25,017,600 24,778,077.95 99.04
Jumlah 020600 64,970,500 67,637,500 67,378,760.40 99.62
020700 Akademi Pembangunan Belia Malaysia10000 Emolumen 1,632,000 1,732,000 1,728,369.58 99.7920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,713,000 3,713,000 2,919,031.94 78.62
Jumlah 020700 5,345,000 5,445,000 4,647,401.52 85.35
Emolumen 51,469,600 54,057,000 53,443,093.24 98.86Perkhidmatan dan Bekalan 72,757,000 80,959,999 76,267,638.75 94.20Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 46,710,000 38,057,001 37,334,245.00 98.10
Jumlah 020000 170,936,600 173,074,000 167,044,976.99 96.52
030000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
030100 Pentadbiran Latihan10000 Emolumen 4,570,000 4,720,000 4,680,457.95 99.1620000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,516,100 6,534,100 6,533,350.98 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 150,000 132,000 77,584.88 58.78
Jumlah 030100 11,236,100 11,386,100 11,291,393.81 99.17
(disambung...)
Dipinda
165
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN – (SAMB.)
030000 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)
030200 Latihan Kemahiran Institut Kemahiran BeliaNegara (IKBN)
10000 Emolumen 52,063,700 62,633,700 62,621,345.26 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 79,720,000 87,651,300 85,862,443.52 97.9640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,742,000 19,157,500 19,069,351.54 99.5450000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,158,000 1,503,800 1,440,111.00 95.76
Jumlah 030200 151,683,700 170,946,300 168,993,251.32 98.86
Emolumen 56,633,700 67,353,700 67,301,803.21 99.92Perkhidmatan dan Bekalan 86,236,100 94,185,400 92,395,794.50 98.10Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,892,000 19,289,500 19,146,936.42 99.26Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,158,000 1,503,800 1,440,111.00 95.76
Jumlah 030000 162,919,800 182,332,400 180,284,645.13 98.88
040000 PROGRAM KHUSUS
040100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 594,110.49 59.41
Jumlah 040100 1,000,000 1,000,000 594,110.49 59.41
040200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,000,000 4,000,000 3,339,188.39 83.48
Jumlah 040200 4,000,000 4,000,000 3,339,188.39 83.48
040300 Festival Belia Putrajaya20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,065,600 2,021,516.28 97.8740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 3,934,400 3,934,400.00 100.00
Jumlah 040300 6,000,000 6,000,000 5,955,916.28 99.27
Perkhidmatan dan Bekalan 7,000,000 7,065,600 5,954,815.16 84.28Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 4,000,000 3,934,400 3,934,400.00 100.00
Jumlah 040000 11,000,000 11,000,000 9,889,215.16 89.90
050000 DASAR BARU
050100 Program Pembangunan Belia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 1,630,643.55 81.5340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 2,000,000 1,990,000.00 99.50
Jumlah 050100 4,000,000 4,000,000 3,620,643.55 90.52
050200 Penyelenggaraan Stadium40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 050200 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
050300 Program Anti-Doping Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 7,000 6,581.00 94.0140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 050300 2,000,000 2,007,000 2,006,581.00 99.98
050400 Majlis Sukan Negara40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
Jumlah 050400 10,000,000 10,000,000 10,000,000.00 100.00
050500 Akademi Kemahiran Belia Golf20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 993,000 834,512.56 84.04
Jumlah 050500 1,000,000 993,000 834,512.56 84.04
050600 Penyelenggaraan Peralatan dan KemudahanLatihan (IKBN)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 1,994,761.60 99.74
Jumlah 050600 2,000,000 2,000,000 1,994,761.60 99.74
Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 5,000,000 4,466,498.71 89.33Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 16,000,000 16,000,000 15,990,000.00 99.94
Jumlah 050000 21,000,000 21,000,000 20,456,498.71 97.41
060000 'ONE-OFF'
060100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 2,500,000 2,500,000 1,788,079.19 71.52
Jumlah 060100 2,500,000 2,500,000 1,788,079.19 71.52
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 171 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
172
166
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN – (SAMB.)
060000 ONE-OFF' – (SAMB.)
060200 Kenderaan dan Jentera (IKBN)30000 Aset 750,000 750,000 713,334.34 95.11
Jumlah 060200 750,000 750,000 713,334.34 95.11
060300 Penganjuran dan Penyertaan Sukan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
Jumlah 060300 15,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
060400 Pembaikan Banguna (IKBN)30000 Aset 4,000,000 4,000,000 3,835,379.16 95.88
Jumlah 060400 4,000,000 4,000,000 3,835,379.16 95.88
Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – – Aset 7,250,000 7,250,000 6,336,792.69 87.40Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
Jumlah 060000 22,250,000 43,250,000 42,336,792.69 97.89
Jumlah Emolumen 129,881,400 141,538,800 140,456,688.06 99.24Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 227,889,600 229,207,499 220,134,406.99 96.04Jumlah Aset 7,250,000 7,250,000 6,336,792.69 87.40Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 133,172,000 157,850,901 156,512,068.17 99.15Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,158,000 1,503,800 1,440,111.00 95.76
JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 500,351,000 537,351,000 524,880,066.91 97.68
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 6,194,200 7,051,845 6,714,773.91 95.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,346,200 10,153,200 9,847,647.97 96.99
Jumlah 010100 17,540,400 17,205,045 16,562,421.88 96.26
010200 Kewangan dan Pembangunan10000 Emolumen 30,280,800 2,222,480 2,138,388.12 96.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,091,600 28,975,578 28,826,130.89 99.4840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 95,340 88,518.49 92.85
Jumlah 010200 59,378,400 31,293,398 31,053,037.50 99.23
010300 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,607,000 2,322,000 2,235,869.31 96.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 2,884,528 2,849,138.91 98.7740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 – –
Jumlah 010300 5,610,000 5,209,528 5,085,008.22 97.61
010400 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 1,998,500 1,630,855 1,566,593.15 96.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,225,000 9,644,973 9,301,422.86 96.44
Jumlah 010400 11,223,500 11,275,828 10,868,016.01 96.38
010500 Dasar Sumber Manusia10000 Emolumen 1,426,500 1,733,970 1,644,953.08 94.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,585,500 1,517,309 1,414,055.96 93.19
Jumlah 010500 3,012,000 3,251,279 3,059,009.04 94.09
010600 Dasar Perburuhan10000 Emolumen 849,000 799,000 728,135.22 91.1320000 Perkhidmatan dan Bekalan 533,600 416,512 360,781.36 86.62
Jumlah 010600 1,382,600 1,215,512 1,088,916.58 89.59
010700 Hal Ehwal Antarabangsa10000 Emolumen 2,191,000 2,491,000 2,273,377.40 91.2620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,773,000 1,956,141 1,552,372.03 79.3640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,548,000 3,013,859 3,012,858.83 99.9750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 15,000 17,000 10,611.67 62.42
Jumlah 010700 7,527,000 7,478,000 6,849,219.93 91.59
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 172 9/24/14 10:12 AM
173
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
166
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN – (SAMB.)
060000 ONE-OFF' – (SAMB.)
060200 Kenderaan dan Jentera (IKBN)30000 Aset 750,000 750,000 713,334.34 95.11
Jumlah 060200 750,000 750,000 713,334.34 95.11
060300 Penganjuran dan Penyertaan Sukan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
Jumlah 060300 15,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
060400 Pembaikan Banguna (IKBN)30000 Aset 4,000,000 4,000,000 3,835,379.16 95.88
Jumlah 060400 4,000,000 4,000,000 3,835,379.16 95.88
Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – – Aset 7,250,000 7,250,000 6,336,792.69 87.40Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 36,000,000 36,000,000.00 100.00
Jumlah 060000 22,250,000 43,250,000 42,336,792.69 97.89
Jumlah Emolumen 129,881,400 141,538,800 140,456,688.06 99.24Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 227,889,600 229,207,499 220,134,406.99 96.04Jumlah Aset 7,250,000 7,250,000 6,336,792.69 87.40Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 133,172,000 157,850,901 156,512,068.17 99.15Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,158,000 1,503,800 1,440,111.00 95.76
JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 500,351,000 537,351,000 524,880,066.91 97.68
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 6,194,200 7,051,845 6,714,773.91 95.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,346,200 10,153,200 9,847,647.97 96.99
Jumlah 010100 17,540,400 17,205,045 16,562,421.88 96.26
010200 Kewangan dan Pembangunan10000 Emolumen 30,280,800 2,222,480 2,138,388.12 96.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,091,600 28,975,578 28,826,130.89 99.4840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 95,340 88,518.49 92.85
Jumlah 010200 59,378,400 31,293,398 31,053,037.50 99.23
010300 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,607,000 2,322,000 2,235,869.31 96.2920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 2,884,528 2,849,138.91 98.7740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 – –
Jumlah 010300 5,610,000 5,209,528 5,085,008.22 97.61
010400 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 1,998,500 1,630,855 1,566,593.15 96.0620000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,225,000 9,644,973 9,301,422.86 96.44
Jumlah 010400 11,223,500 11,275,828 10,868,016.01 96.38
010500 Dasar Sumber Manusia10000 Emolumen 1,426,500 1,733,970 1,644,953.08 94.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,585,500 1,517,309 1,414,055.96 93.19
Jumlah 010500 3,012,000 3,251,279 3,059,009.04 94.09
010600 Dasar Perburuhan10000 Emolumen 849,000 799,000 728,135.22 91.1320000 Perkhidmatan dan Bekalan 533,600 416,512 360,781.36 86.62
Jumlah 010600 1,382,600 1,215,512 1,088,916.58 89.59
010700 Hal Ehwal Antarabangsa10000 Emolumen 2,191,000 2,491,000 2,273,377.40 91.2620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,773,000 1,956,141 1,552,372.03 79.3640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,548,000 3,013,859 3,012,858.83 99.9750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 15,000 17,000 10,611.67 62.42
Jumlah 010700 7,527,000 7,478,000 6,849,219.93 91.59
(disambung...)
Dipinda
167
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN – (SAMB.)
010800 Institute of Labour Market Information andAnalysis (ILMIA)
10000 Emolumen 1,299,500 1,938,870 1,843,621.12 95.0920000 Perkhidmatan dan Bekalan 852,000 1,836,600 1,629,119.82 88.70
Jumlah 010800 2,151,500 3,775,470 3,472,740.94 91.98
Emolumen 46,846,500 20,190,020 19,145,711.31 94.83Perkhidmatan dan Bekalan 57,406,900 57,384,841 55,780,669.80 97.20Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,557,000 3,112,199 3,101,377.32 99.65Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 15,000 17,000 10,611.67 62.42
Jumlah 010000 107,825,400 80,704,060 78,038,370.10 96.70
020000 KEMAJUAN GUNA TENAGA MANUSIA
020100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 2,386,000 2,886,000 2,867,798.24 99.3720000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,405,700 1,405,700 1,351,127.32 96.12
Jumlah 020100 3,791,700 4,291,700 4,218,925.56 98.30
020200 Perkhidmatan Latihan10000 Emolumen 135,829,700 158,241,035 157,247,634.67 99.3720000 Perkhidmatan dan Bekalan 108,523,300 118,452,223 118,077,469.43 99.6840000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 18,685,500 18,695,242 18,430,870.22 98.59
Jumlah 020200 263,038,500 295,388,500 293,755,974.32 99.45
020300 Pembangunan Kemahiran 10000 Emolumen 32,322,000 38,122,000 38,041,623.43 99.7920000 Perkhidmatan dan Bekalan 23,719,000 22,896,704 22,547,123.44 98.4740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,261,700 5,083,996 4,792,519.61 94.27
Jumlah 020300 61,302,700 66,102,700 65,381,266.48 98.91
Emolumen 170,537,700 199,249,035 198,157,056 99.45Perkhidmatan dan Bekalan 133,648,000 142,754,627 141,975,720 99.45Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 23,947,200 23,779,238 23,223,390 97.66
Jumlah 020000 328,132,900 365,782,900 363,356,166.36 99.34
030000 KEHARMONIAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
030100 Hal Ehwal Kesatuan Sekerja10000 Emolumen 4,589,300 4,986,300 4,909,693.31 98.4620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,700,000 1,755,000 1,739,246.36 99.10
Jumlah 030100 6,289,300 6,741,300 6,648,939.67 98.63
030200 Perhubungan Perusahaaan10000 Emolumen 10,300,000 11,200,000 10,953,317.91 97.8020000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,474,000 4,474,000 4,386,310.66 98.04
Jumlah 030200 14,774,000 15,674,000 15,339,628.57 97.87
030300 Mahkamah Perusahaan10000 Emolumen 11,309,700 11,315,700 10,849,512.00 95.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,781,000 4,065,200 4,042,279.46 99.4440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 80,000 112,200 111,247.87 99.15
Jumlah 030300 15,170,700 15,493,100 15,003,039.33 96.84
Emolumen 26,199,000 27,502,000 26,712,523.22 97.13Perkhidmatan dan Bekalan 9,955,000 10,294,200 10,167,836.48 98.77Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 80,000 112,200 111,247.87 99.15
Jumlah 030000 36,234,000 37,908,400 36,991,607.57 97.58
040000 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN
040100 Pengurusan 10000 Emolumen 4,182,000 4,682,000 4,664,875.11 99.6320000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,117,200 9,110,200 8,988,910.95 98.67
Jumlah 040100 13,299,200 13,792,200 13,653,786.06 99.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 173 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
174
168
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)
040000 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN – (SAMB.)
040200 Operasi10000 Emolumen 6,866,700 7,376,700 7,369,336.17 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,743,000 3,743,000 3,395,861.53 90.73
Jumlah 040200 10,609,700 11,119,700 10,765,197.70 96.81
040300 Pemeriksaan Berkanun10000 Emolumen 50,000,000 63,067,400 63,042,746.68 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,125,800 17,115,800 16,957,164.66 99.0750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 10,000 4,500.00 45.00
Jumlah 040300 67,125,800 80,193,200 80,004,411.34 99.76
Emolumen 61,048,700 75,126,100 75,076,957.96 99.93Perkhidmatan dan Bekalan 29,986,000 29,969,000 29,341,937.14 97.91Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 10,000 4,500.00 –
Jumlah 040000 91,034,700 105,105,100 104,423,395.10 99.35
050000 PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN
050100 Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia10000 Emolumen 43,877,000 46,598,230 46,089,229.75 98.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,290,800 12,907,836 12,509,008.55 96.91
Jumlah 050100 54,167,800 59,506,066 58,598,238.30 98.47
050200 Tenaga Kerja Sabah10000 Emolumen 9,211,100 9,711,100 9,384,759.43 96.6420000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,736,000 4,736,000 4,597,890.44 97.08
Jumlah 050200 13,947,100 14,447,100 13,982,649.87 96.79
050300 Tenaga Kerja Sarawak10000 Emolumen 9,537,400 10,804,190 10,784,553.68 99.8220000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,092,700 4,157,700 4,112,871.60 98.92
Jumlah 050300 13,630,100 14,961,890 14,897,425.28 99.57
Emolumen 62,625,500 67,113,520 66,258,542.86 98.73Perkhidmatan dan Bekalan 19,119,500 21,801,536 21,219,770.59 97.33
Jumlah 050000 81,745,000 88,915,056 87,478,313.45 98.38
060000 PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNANKEMAHIRAN
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
Jumlah 060000 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara10000 Emolumen 24,000 24,000 – – 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,976,000 2,066,000 1,665,839.10 80.63
Jumlah 070100 2,000,000 2,090,000 1,665,839.10 79.71
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,534,000 2,534,000 2,304,649.90 90.95
Jumlah 070200 2,534,000 2,534,000 2,304,649.90 90.95
070300 Sambutan Hari Pekerja20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 985,206.49 98.52
Jumlah 070300 1,000,000 1,000,000 985,206.49 98.52
Emolumen 24,000 24,000 – – Perkhidmatan dan Bekalan 5,510,000 5,600,000 4,955,695.49 88.49
Jumlah 070000 5,534,000 5,624,000 4,955,695.49 88.12
080000 DASAR BARU
080100 Kenaikan Kadar Makanan Bermasak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,000,000 12,000,000 11,853,241.63 98.78
Jumlah 080100 12,000,000 12,000,000 11,853,241.63 98.78
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 174 9/24/14 10:12 AM
175
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
168
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)
040000 KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN – (SAMB.)
040200 Operasi10000 Emolumen 6,866,700 7,376,700 7,369,336.17 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,743,000 3,743,000 3,395,861.53 90.73
Jumlah 040200 10,609,700 11,119,700 10,765,197.70 96.81
040300 Pemeriksaan Berkanun10000 Emolumen 50,000,000 63,067,400 63,042,746.68 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,125,800 17,115,800 16,957,164.66 99.0750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 10,000 4,500.00 45.00
Jumlah 040300 67,125,800 80,193,200 80,004,411.34 99.76
Emolumen 61,048,700 75,126,100 75,076,957.96 99.93Perkhidmatan dan Bekalan 29,986,000 29,969,000 29,341,937.14 97.91Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 10,000 4,500.00 –
Jumlah 040000 91,034,700 105,105,100 104,423,395.10 99.35
050000 PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN STANDARD PERBURUHAN
050100 Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia10000 Emolumen 43,877,000 46,598,230 46,089,229.75 98.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,290,800 12,907,836 12,509,008.55 96.91
Jumlah 050100 54,167,800 59,506,066 58,598,238.30 98.47
050200 Tenaga Kerja Sabah10000 Emolumen 9,211,100 9,711,100 9,384,759.43 96.6420000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,736,000 4,736,000 4,597,890.44 97.08
Jumlah 050200 13,947,100 14,447,100 13,982,649.87 96.79
050300 Tenaga Kerja Sarawak10000 Emolumen 9,537,400 10,804,190 10,784,553.68 99.8220000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,092,700 4,157,700 4,112,871.60 98.92
Jumlah 050300 13,630,100 14,961,890 14,897,425.28 99.57
Emolumen 62,625,500 67,113,520 66,258,542.86 98.73Perkhidmatan dan Bekalan 19,119,500 21,801,536 21,219,770.59 97.33
Jumlah 050000 81,745,000 88,915,056 87,478,313.45 98.38
060000 PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNANKEMAHIRAN
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
Jumlah 060000 14,000,000 14,000,000 14,000,000.00 100.00
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara10000 Emolumen 24,000 24,000 – – 20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,976,000 2,066,000 1,665,839.10 80.63
Jumlah 070100 2,000,000 2,090,000 1,665,839.10 79.71
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,534,000 2,534,000 2,304,649.90 90.95
Jumlah 070200 2,534,000 2,534,000 2,304,649.90 90.95
070300 Sambutan Hari Pekerja20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 985,206.49 98.52
Jumlah 070300 1,000,000 1,000,000 985,206.49 98.52
Emolumen 24,000 24,000 – – Perkhidmatan dan Bekalan 5,510,000 5,600,000 4,955,695.49 88.49
Jumlah 070000 5,534,000 5,624,000 4,955,695.49 88.12
080000 DASAR BARU
080100 Kenaikan Kadar Makanan Bermasak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,000,000 12,000,000 11,853,241.63 98.78
Jumlah 080100 12,000,000 12,000,000 11,853,241.63 98.78
(disambung...)
Dipinda
169
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA – (SAMB.)
080000 DASAR BARU – (SAMB.)
Perkhidmatan dan Bekalan 12,000,000 12,000,000 11,853,241.63 98.78
Jumlah 080000 12,000,000 12,000,000 11,853,241.63 98.78
090000 'ONE-OFF'
090100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 3,000,000 5,272,000 4,982,505.19 94.51
Jumlah 090100 3,000,000 5,272,000 4,982,505.19 94.51
090200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 700,000 1,688,000 1,590,746.37 94.24
Jumlah 090200 700,000 1,688,000 1,590,746.37 94.24
090300 Penganjuran Mesyuarat/Seminar/Bengkel/Persidangan/Kursus/Pertandingan/Sistem
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 2,000,000 1,851,960.15 92.60
Jumlah 090300 2,000,000 2,000,000 1,851,960.15 92.60
090400 NKRA : Program Azam Kerja 1Malaysia20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,500,000 1,979,530 1,973,050.65 99.6740000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 21,726,954 21,655,330.66 99.67
Jumlah 090400 32,500,000 23,706,484 23,628,381.31 99.67
Perkhidmatan dan Bekalan 4,500,000 3,979,530 3,825,010.80 96.12Aset 3,700,000 6,960,000 6,573,251.56 94.44Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 30,000,000 21,726,954 21,655,330.66 99.67
Jumlah 090000 38,200,000 32,666,484 32,053,593.02 98.12
Jumlah Emolumen 367,281,400 389,204,675 385,350,791.69 99.01Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 272,125,400 283,783,734 279,119,882.12 98.36Jumlah Aset 3,700,000 6,960,000 6,573,251.56 94.44Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 71,584,200 62,730,591 62,091,345.68 98.98Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 15,000 27,000 15,111.67 55.97
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 714,706,000 742,706,000 733,150,382.72 98.71
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
010000 PENGURUSAN
*010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 12,646,200 10,926,200 10,284,361.84 94.1320000 Perkhidmatan dan Bekalan 55,181,800 69,181,800 65,142,181.23 94.1630000 Aset 400,000 400,000 304,400.00 76.1040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 25,650,000 25,650,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 100,000 83,657.00 83.66
Jumlah 010100 68,328,000 106,258,000 101,464,600.07 95.49
010200 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 3,720,000 4,440,000 4,406,367.90 99.2420000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,029,100 5,029,100 4,673,800.14 92.94
Jumlah 010200 8,749,100 9,469,100 9,080,168.04 95.89
010300 Kewangan10000 Emolumen 5,882,500 5,082,500 4,497,698.67 88.4920000 Perkhidmatan dan Bekalan 44,529,400 18,208,900 12,252,458.35 67.2940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 128,844,000 102,896,611 102,705,423.31 99.81
Jumlah 010300 179,255,900 126,188,011 119,455,580.33 94.66
010400 Pembangunan10000 Emolumen 1,141,000 1,055,600 951,980.84 90.1820000 Perkhidmatan dan Bekalan 311,300 311,300 271,172.84 87.11
Jumlah 010400 1,452,300 1,366,900 1,223,153.68 89.48
Nota:*B47 – Program/Aktiviti - 010100- Peruntukan sebanyak RM 25,650,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 175 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
176
170
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN – (SAMB.)
010500 Audit Dalam10000 Emolumen 1,166,900 1,252,300 1,243,999.88 99.3420000 Perkhidmatan dan Bekalan 198,400 198,400 168,904.84 85.13
Jumlah 010500 1,365,300 1,450,700 1,412,904.72 97.39
010600 Akaun10000 Emolumen 3,017,500 3,117,500 3,011,902.36 96.6120000 Perkhidmatan dan Bekalan 433,000 433,000 416,956.91 96.29
Jumlah 010600 3,450,500 3,550,500 3,428,859.27 96.57
010700 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 1,465,000 1,308,550 1,267,580.86 96.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,166,400 14,706,400 12,169,881.21 82.75
Jumlah 010700 18,631,400 16,014,950 13,437,462.07 83.91
010800 Pusat Sumber10000 Emolumen 627,800 684,250 680,112.05 99.4020000 Perkhidmatan dan Bekalan 375,000 375,000 276,245.12 73.6730000 Aset 150,000 150,000 137,833.23 91.89
Jumlah 010800 1,152,800 1,209,250 1,094,190.40 90.49
Emolumen 29,666,900 27,866,900 26,344,004.40 94.54Perkhidmatan dan Bekalan 123,224,400 108,443,900 95,371,600.64 87.95Aset 550,000 550,000 442,233.23 80.41Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 128,844,000 128,546,611 128,355,423.31 99.85Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 100,000 83,657.00 83.66
Jumlah 010000 282,385,300 265,507,411 250,596,918.58 94.38
020000 PENERANGAN
020100 Dasar dan Perancangan Strategik10000 Emolumen 2,922,100 2,922,100 2,709,054.35 92.7120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,362,600 1,362,600 1,093,372.78 80.24
Jumlah 020100 4,284,700 4,284,700 3,802,427.13 88.74
020200 Antarabangsa10000 Emolumen 1,320,000 1,320,000 1,290,477.54 97.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,257,000 1,257,000 1,069,548.22 85.09
Jumlah 020200 2,577,000 2,577,000 2,360,025.76 91.58
020300 Pengurusan Analisis Maklumat10000 Emolumen 3,082,500 3,306,500 3,270,524.45 98.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,719,700 1,969,700 1,809,390.62 91.86
Jumlah 020300 4,802,200 5,276,200 5,079,915.07 96.28
020400 Penyelarasan Media10000 Emolumen 1,715,900 1,299,200 1,004,982.14 77.3520000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,645,000 12,295,000 11,596,809.65 94.32
Jumlah 020400 4,360,900 13,594,200 12,601,791.79 92.70
Emolumen 9,040,500 8,847,800 8,275,038.48 93.53Perkhidmatan dan Bekalan 6,984,300 16,884,300 15,569,121.27 92.21
Jumlah 020000 16,024,800 25,732,100 23,844,159.75 92.66
030000 KEBUDAYAAN
030100 Perhubungan Antarabangsa10000 Emolumen 1,165,000 451,187 451,177.27 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,041,800 90,986 90,976.42 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,000 12,925 12,915.60 99.93
Jumlah 030100 5,219,800 555,098 555,069.29 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 176 9/24/14 10:12 AM
177
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
170
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN – (SAMB.)
010500 Audit Dalam10000 Emolumen 1,166,900 1,252,300 1,243,999.88 99.3420000 Perkhidmatan dan Bekalan 198,400 198,400 168,904.84 85.13
Jumlah 010500 1,365,300 1,450,700 1,412,904.72 97.39
010600 Akaun10000 Emolumen 3,017,500 3,117,500 3,011,902.36 96.6120000 Perkhidmatan dan Bekalan 433,000 433,000 416,956.91 96.29
Jumlah 010600 3,450,500 3,550,500 3,428,859.27 96.57
010700 Pengurusan Maklumat10000 Emolumen 1,465,000 1,308,550 1,267,580.86 96.8720000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,166,400 14,706,400 12,169,881.21 82.75
Jumlah 010700 18,631,400 16,014,950 13,437,462.07 83.91
010800 Pusat Sumber10000 Emolumen 627,800 684,250 680,112.05 99.4020000 Perkhidmatan dan Bekalan 375,000 375,000 276,245.12 73.6730000 Aset 150,000 150,000 137,833.23 91.89
Jumlah 010800 1,152,800 1,209,250 1,094,190.40 90.49
Emolumen 29,666,900 27,866,900 26,344,004.40 94.54Perkhidmatan dan Bekalan 123,224,400 108,443,900 95,371,600.64 87.95Aset 550,000 550,000 442,233.23 80.41Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 128,844,000 128,546,611 128,355,423.31 99.85Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 100,000 83,657.00 83.66
Jumlah 010000 282,385,300 265,507,411 250,596,918.58 94.38
020000 PENERANGAN
020100 Dasar dan Perancangan Strategik10000 Emolumen 2,922,100 2,922,100 2,709,054.35 92.7120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,362,600 1,362,600 1,093,372.78 80.24
Jumlah 020100 4,284,700 4,284,700 3,802,427.13 88.74
020200 Antarabangsa10000 Emolumen 1,320,000 1,320,000 1,290,477.54 97.7620000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,257,000 1,257,000 1,069,548.22 85.09
Jumlah 020200 2,577,000 2,577,000 2,360,025.76 91.58
020300 Pengurusan Analisis Maklumat10000 Emolumen 3,082,500 3,306,500 3,270,524.45 98.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,719,700 1,969,700 1,809,390.62 91.86
Jumlah 020300 4,802,200 5,276,200 5,079,915.07 96.28
020400 Penyelarasan Media10000 Emolumen 1,715,900 1,299,200 1,004,982.14 77.3520000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,645,000 12,295,000 11,596,809.65 94.32
Jumlah 020400 4,360,900 13,594,200 12,601,791.79 92.70
Emolumen 9,040,500 8,847,800 8,275,038.48 93.53Perkhidmatan dan Bekalan 6,984,300 16,884,300 15,569,121.27 92.21
Jumlah 020000 16,024,800 25,732,100 23,844,159.75 92.66
030000 KEBUDAYAAN
030100 Perhubungan Antarabangsa10000 Emolumen 1,165,000 451,187 451,177.27 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,041,800 90,986 90,976.42 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,000 12,925 12,915.60 99.93
Jumlah 030100 5,219,800 555,098 555,069.29 99.99
(disambung...)
Dipinda
171
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
030000 KEBUDAYAAN – (SAMB.)
030200 Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam10000 Emolumen 1,024,000 380,355 380,345.68 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,174,300 4,827,662 4,827,661.94 99.99
Jumlah 030200 13,198,300 5,208,017 5,208,007.62 99.99
030300 Dasar dan Perancangan Strategik10000 Emolumen 1,227,000 430,277 430,267.30 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,008,500 83,177 83,167.41 99.99
Jumlah 030300 2,235,500 513,454 513,434.71 99.99
030400 Keurusetiaan Jawatankuasa PUSPAL10000 Emolumen 526,000 535,000 533,000.45 99.6320000 Perkhidmatan dan Bekalan 613,400 596,010 240,949.32 40.43
Jumlah 030400 1,139,400 1,131,010 773,949.77 68.43
Emolumen 3,942,000 1,796,819 1,794,790.70 99.89Perkhidmatan dan Bekalan 17,838,000 5,597,835 5,242,755.09 93.66Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,000 12,925 12,915.60 99.93
Jumlah 030000 21,793,000 7,407,579 7,050,461.39 95.18
040000 KOMUNIKASI10000 Emolumen 3,665,000 3,665,000 3,415,238.36 93.1920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,004,100 6,004,100 5,134,002.34 85.5140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,500,000 2,000,000 1,969,189.94 98.46
Jumlah 040000 12,169,100 11,669,100 10,518,430.64 90.14
050000 JABATAN PENYIARAN
050100 Rancangan10000 Emolumen 98,160,000 103,462,900 103,441,836.75 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 317,060,100 316,060,100 314,102,725.63 99.38
Jumlah 050100 415,220,100 419,523,000 417,544,562.38 99.53
050200 Operasi Penyiaran10000 Emolumen 75,071,000 77,386,000 77,381,999.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 109,505,000 107,305,000 106,391,189.74 99.15
Jumlah 050200 184,576,000 184,691,000 183,773,189.50 99.50
050300 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 5,240,000 5,462,900 5,422,024.09 99.2520000 Perkhidmatan dan Bekalan 28,680,000 28,680,000 28,533,630.87 99.4940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 881,100 881,100 649,052.99 73.66
Jumlah 050300 34,801,100 35,024,000 34,604,707.95 98.80
Emolumen 178,471,000 186,311,800 186,245,860.60 99.96Perkhidmatan dan Bekalan 455,245,100 452,045,100 449,027,546.24 99.33Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 881,100 881,100 649,052.99 73.66
Jumlah 050000 634,597,200 639,238,000 635,922,459.83 99.48
060000 JABATAN PENERANGAN
060100 Khidmat Pengurusan dan Kewangan10000 Emolumen 10,450,000 10,975,000 10,914,148.11 99.4520000 Perkhidmatan dan Bekalan 11,670,000 11,670,000 11,407,573.95 97.7540000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 302,000 302,000 300,000.00 99.34
Jumlah 060100 22,422,000 22,947,000 22,621,722.06 98.58
060200 Perkhidmatan Komunikasi dan PembangunanMasyarakat
10000 Emolumen 60,940,000 67,540,000 66,154,296.90 97.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 40,787,600 41,387,600 40,972,902.09 99.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,668,000 6,668,000 6,652,121.49 99.76
Jumlah 060200 108,395,600 115,595,600 113,779,320.48 98.43
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 177 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
178
172
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
060000 JABATAN PENERANGAN – (SAMB.)
060300 Media dan Komunikasi Korporat10000 Emolumen 2,600,000 2,595,000 2,478,724.46 95.5220000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,850,000 1,850,000 1,785,860.20 96.53
Jumlah 060300 4,450,000 4,445,000 4,264,584.66 95.94
060400 Penerbitan Dasar Negara10000 Emolumen 3,833,600 3,308,600 3,220,046.38 97.3220000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,550,000 4,550,000 4,526,733.04 99.49
Jumlah 060400 8,383,600 7,858,600 7,746,779.42 98.58
060500 Komunikasi Visual dan Senireka10000 Emolumen 5,377,000 5,377,000 5,334,914.79 99.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,270,000 3,270,000 3,257,496.34 99.62
Jumlah 060500 8,647,000 8,647,000 8,592,411.13 99.37
060600 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,912,000 2,989,200 2,989,140.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,300 2,000,300 1,913,140.75 95.64
Jumlah 060600 4,912,300 4,989,500 4,902,281.16 98.25
060700 Teknologi Maklumat10000 Emolumen 593,000 607,500 607,294.11 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,892,200 2,892,200 2,799,822.08 96.81
Jumlah 060700 3,485,200 3,499,700 3,407,116.19 97.35
060800 Perancangan Strategik dan Penyelidikan10000 Emolumen 988,300 1,080,300 1,080,257.27 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 988,700 988,700 900,332.56 91.06
Jumlah 060800 1,977,000 2,069,000 1,980,589.83 95.73
060900 Perhubungan Antarabangsa10000 Emolumen 250,000 250,000 226,364.39 90.5520000 Perkhidmatan dan Bekalan 702,200 702,200 698,837.81 99.52
Jumlah 060900 952,200 952,200 925,202.20 97.16
061000 Gerak Saraf dan Pengurusan Isu10000 Emolumen 1,868,700 1,883,700 1,881,687.63 99.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,477,000 1,477,000 1,459,405.38 98.81
Jumlah 061000 3,345,700 3,360,700 3,341,093.01 99.42
Emolumen 89,812,600 96,606,300 94,886,874.45 98.22Perkhidmatan dan Bekalan 70,188,000 70,788,000 69,722,104.20 98.49Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,970,000 6,970,000 6,952,121.49 99.74
Jumlah 060000 166,970,600 174,364,300 171,561,100.14 98.39
070000 FILEM NEGARA10000 Emolumen 11,205,300 5,131,472 5,131,344.91 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,915,000 1,302,430 1,302,425.75 99.9930000 Aset 5,400 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,600 – – –
Jumlah 070000 16,132,300 6,433,902 6,433,770.66 99.99
080000 PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS10000 Emolumen 5,559,100 5,365,100 5,270,070.87 98.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,568,000 23,168,789 22,783,144.85 98.34
Jumlah 080000 23,127,100 28,533,889 28,053,215.72 98.32
090000 INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGANTUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)
10000 Emolumen 4,910,300 5,121,300 5,114,248.28 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,436,600 3,336,600 3,329,826.71 99.80
Jumlah 090000 7,346,900 8,457,900 8,444,074.99 99.84
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 178 9/24/14 10:12 AM
179
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
172
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
060000 JABATAN PENERANGAN – (SAMB.)
060300 Media dan Komunikasi Korporat10000 Emolumen 2,600,000 2,595,000 2,478,724.46 95.5220000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,850,000 1,850,000 1,785,860.20 96.53
Jumlah 060300 4,450,000 4,445,000 4,264,584.66 95.94
060400 Penerbitan Dasar Negara10000 Emolumen 3,833,600 3,308,600 3,220,046.38 97.3220000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,550,000 4,550,000 4,526,733.04 99.49
Jumlah 060400 8,383,600 7,858,600 7,746,779.42 98.58
060500 Komunikasi Visual dan Senireka10000 Emolumen 5,377,000 5,377,000 5,334,914.79 99.2220000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,270,000 3,270,000 3,257,496.34 99.62
Jumlah 060500 8,647,000 8,647,000 8,592,411.13 99.37
060600 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 2,912,000 2,989,200 2,989,140.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,300 2,000,300 1,913,140.75 95.64
Jumlah 060600 4,912,300 4,989,500 4,902,281.16 98.25
060700 Teknologi Maklumat10000 Emolumen 593,000 607,500 607,294.11 99.9720000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,892,200 2,892,200 2,799,822.08 96.81
Jumlah 060700 3,485,200 3,499,700 3,407,116.19 97.35
060800 Perancangan Strategik dan Penyelidikan10000 Emolumen 988,300 1,080,300 1,080,257.27 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 988,700 988,700 900,332.56 91.06
Jumlah 060800 1,977,000 2,069,000 1,980,589.83 95.73
060900 Perhubungan Antarabangsa10000 Emolumen 250,000 250,000 226,364.39 90.5520000 Perkhidmatan dan Bekalan 702,200 702,200 698,837.81 99.52
Jumlah 060900 952,200 952,200 925,202.20 97.16
061000 Gerak Saraf dan Pengurusan Isu10000 Emolumen 1,868,700 1,883,700 1,881,687.63 99.8920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,477,000 1,477,000 1,459,405.38 98.81
Jumlah 061000 3,345,700 3,360,700 3,341,093.01 99.42
Emolumen 89,812,600 96,606,300 94,886,874.45 98.22Perkhidmatan dan Bekalan 70,188,000 70,788,000 69,722,104.20 98.49Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,970,000 6,970,000 6,952,121.49 99.74
Jumlah 060000 166,970,600 174,364,300 171,561,100.14 98.39
070000 FILEM NEGARA10000 Emolumen 11,205,300 5,131,472 5,131,344.91 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,915,000 1,302,430 1,302,425.75 99.9930000 Aset 5,400 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,600 – – –
Jumlah 070000 16,132,300 6,433,902 6,433,770.66 99.99
080000 PERKHIDMATAN HAL EHWAL KHAS10000 Emolumen 5,559,100 5,365,100 5,270,070.87 98.2320000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,568,000 23,168,789 22,783,144.85 98.34
Jumlah 080000 23,127,100 28,533,889 28,053,215.72 98.32
090000 INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGANTUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)
10000 Emolumen 4,910,300 5,121,300 5,114,248.28 99.8620000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,436,600 3,336,600 3,329,826.71 99.80
Jumlah 090000 7,346,900 8,457,900 8,444,074.99 99.84
(disambung...)
Dipinda
173
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
100000 ARKIB NEGARA
100100 Pejabat Ketua Pengarah10000 Emolumen 244,300 88,100 88,090.92 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,000 1,166 1,156.28 99.17
Jumlah 100100 274,300 89,266 89,247.20 99.98
100200 Perancangan dan Pengurusan10000 Emolumen 7,536,500 2,676,900 2,676,890.87 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,558,100 923,142 923,132.95 99.99
Jumlah 100200 11,094,600 3,600,042 3,600,023.82 99.99
100300 Cawangan Negeri10000 Emolumen 5,287,500 2,019,764 2,019,754.44 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,160,500 1,460,679 1,460,669.54 99.99
Jumlah 100300 10,448,000 3,480,443 3,480,423.98 99.99
100400 Penyelidikan dan Pengembangan10000 Emolumen 6,937,300 2,222,577 2,222,567.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,421,000 1,163,152 1,163,142.91 99.99
Jumlah 100400 11,358,300 3,385,729 3,385,710.77 99.99
100500 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 3,443,300 1,222,154 1,222,144.22 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,181,700 1,992,165 1,992,155.64 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 3,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 40,000 2,308 2,298.99 99.61
Jumlah 100500 10,668,000 3,219,627 3,219,598.85 99.99
Emolumen 23,448,900 8,229,495 8,229,448.31 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 20,351,300 5,540,304 5,540,257.32 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 3,000.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 40,000 2,308 2,298.99 99.61
Jumlah 100000 43,843,200 13,775,107 13,775,004.62 99.99
110000 PERPUSTAKAAN NEGARA
110100 Pengurusan10000 Emolumen 5,494,000 1,859,143 1,859,133.39 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,529,100 3,686,580 3,686,570.78 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 246 236.32 96.07
Jumlah 110100 22,038,100 5,545,969 5,545,940.49 99.99
110200 Pembangunan Perpustakaan10000 Emolumen 9,233,600 2,880,997 2,880,987.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,206,300 495,067 495,057.06 99.9930000 Aset 6,000,000 515,625 515,615.12 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 660,000 1,350 1,350.00 100.00
Jumlah 110200 25,099,900 3,893,039 3,893,009.94 99.99
110300 Perkhidmatan Maklumat10000 Emolumen 5,141,000 2,050,896 2,050,886.86 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,611,500 181,580 181,570.79 99.99
Jumlah 110300 6,752,500 2,232,476 2,232,457.65 99.99
Emolumen 19,868,600 6,791,036 6,791,008.01 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 27,346,900 4,363,227 4,363,198.63 99.99Aset 6,000,000 515,625 515,615.12 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 675,000 1,596 1,586.32 99.39
Jumlah 110000 53,890,500 11,671,484 11,671,408.08 99.99
120000 MUZIUM120100 Pengurusan, Pembangunan dan
Sumber Maklumat10000 Emolumen 6,702,000 2,122,399 2,122,389.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,493,000 4,858,670 4,858,660.56 99.99
Jumlah 120100 20,195,000 6,981,069 6,981,049.97 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 179 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
180
174
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
120000 MUZIUM – (SAMB.)120200 Pengurusan Muzium
10000 Emolumen 5,513,000 1,636,504 1,636,494.72 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,900,000 451,518 451,508.07 99.99
Jumlah 120200 8,413,000 2,088,022 2,088,002.79 99.99
120300 Muzium Wilayah10000 Emolumen 4,149,100 1,262,455 1,262,445.89 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,402,000 614,069 614,059.03 99.99
Jumlah 120300 6,551,100 1,876,524 1,876,504.92 99.99
Emolumen 16,364,100 5,021,358 5,021,330.02 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 18,795,000 5,924,257 5,924,227.66 99.99
Jumlah 120000 35,159,100 10,945,615 10,945,557.68 99.99
130000 WARISAN NEGARA10000 Emolumen 6,681,000 2,142,418 2,142,408.68 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,249,000 674,939 674,929.54 99.99
Jumlah 130000 10,930,000 2,817,357 2,817,338.22 99.99
140000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN10000 Emolumen 15,903,600 5,161,515 5,161,505.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,403,000 6,085,239 6,085,229.31 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,050,000 5,147,000 5,147,000.00 100.00
Jumlah 140000 52,356,600 16,393,754 16,393,734.92 99.99
150000 ISTANA BUDAYA10000 Emolumen 15,387,200 4,838,863 4,838,853.15 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,329,400 5,143,483 5,143,473.65 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 150000 28,719,600 9,982,346 9,982,326.80 99.99
160000 BERNAMA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 38,814,000 44,774,500 44,774,500.00 100.00
Jumlah 160000 38,814,000 44,774,500 44,774,500.00 100.00
170000 BALAI SENI LUKIS NEGARA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,048,000 9,524,000 9,524,000.00 100.00
Jumlah 170000 19,048,000 9,524,000 9,524,000.00 100.00
180000 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGANMALAYSIA
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 42,992,400 21,046,200 21,046,200.00 100.00
Jumlah 180000 42,992,400 21,046,200 21,046,200.00 100.00
190000 PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 38,851,300 43,565,498 43,565,498.00 100.00
Jumlah 190000 38,851,300 43,565,498 43,565,498.00 100.00
200000 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISANKEBANGSAAN (ASWARA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 22,300,000 11,150,000 11,150,000.00 100.00
Jumlah 200000 22,300,000 11,150,000 11,150,000.00 100.00
210000 PROGRAM KHUSUS
210100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,000,000 7,433,419 7,241,315.06 97.4240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,250,000 1,250,000.00 100.00
Jumlah 210100 10,000,000 8,683,419 8,491,315.06 97.79
210200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 62,000,000 56,555,758 51,837,654.27 91.6640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 2,386,846 1,878,807.77 78.72
Jumlah 210200 65,000,000 58,942,604 53,716,462.04 91.13
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 180 9/24/14 10:12 AM
181
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
174
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
120000 MUZIUM – (SAMB.)120200 Pengurusan Muzium
10000 Emolumen 5,513,000 1,636,504 1,636,494.72 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,900,000 451,518 451,508.07 99.99
Jumlah 120200 8,413,000 2,088,022 2,088,002.79 99.99
120300 Muzium Wilayah10000 Emolumen 4,149,100 1,262,455 1,262,445.89 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,402,000 614,069 614,059.03 99.99
Jumlah 120300 6,551,100 1,876,524 1,876,504.92 99.99
Emolumen 16,364,100 5,021,358 5,021,330.02 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 18,795,000 5,924,257 5,924,227.66 99.99
Jumlah 120000 35,159,100 10,945,615 10,945,557.68 99.99
130000 WARISAN NEGARA10000 Emolumen 6,681,000 2,142,418 2,142,408.68 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,249,000 674,939 674,929.54 99.99
Jumlah 130000 10,930,000 2,817,357 2,817,338.22 99.99
140000 KEBUDAYAAN DAN KESENIAN10000 Emolumen 15,903,600 5,161,515 5,161,505.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 29,403,000 6,085,239 6,085,229.31 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,050,000 5,147,000 5,147,000.00 100.00
Jumlah 140000 52,356,600 16,393,754 16,393,734.92 99.99
150000 ISTANA BUDAYA10000 Emolumen 15,387,200 4,838,863 4,838,853.15 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,329,400 5,143,483 5,143,473.65 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 – – –
Jumlah 150000 28,719,600 9,982,346 9,982,326.80 99.99
160000 BERNAMA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 38,814,000 44,774,500 44,774,500.00 100.00
Jumlah 160000 38,814,000 44,774,500 44,774,500.00 100.00
170000 BALAI SENI LUKIS NEGARA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,048,000 9,524,000 9,524,000.00 100.00
Jumlah 170000 19,048,000 9,524,000 9,524,000.00 100.00
180000 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGANMALAYSIA
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 42,992,400 21,046,200 21,046,200.00 100.00
Jumlah 180000 42,992,400 21,046,200 21,046,200.00 100.00
190000 PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 38,851,300 43,565,498 43,565,498.00 100.00
Jumlah 190000 38,851,300 43,565,498 43,565,498.00 100.00
200000 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISANKEBANGSAAN (ASWARA)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 22,300,000 11,150,000 11,150,000.00 100.00
Jumlah 200000 22,300,000 11,150,000 11,150,000.00 100.00
210000 PROGRAM KHUSUS
210100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,000,000 7,433,419 7,241,315.06 97.4240000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,250,000 1,250,000.00 100.00
Jumlah 210100 10,000,000 8,683,419 8,491,315.06 97.79
210200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 62,000,000 56,555,758 51,837,654.27 91.6640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 2,386,846 1,878,807.77 78.72
Jumlah 210200 65,000,000 58,942,604 53,716,462.04 91.13
(disambung...)
Dipinda
175
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
210000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
210300 MERS 99920000 Perkhidmatan dan Bekalan 50,000,000 68,000,000 67,887,386.41 99.83
Jumlah 210300 50,000,000 68,000,000 67,887,386.41 99.83
210400 Perpustakaan Desa20000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,340,000 6,343,836 6,343,826.91 99.9930000 Aset 5,000,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 660,000 3,618,976 3,618,966.53 99.99
Jumlah 210400 30,000,000 9,962,812 9,962,793.44 99.99
*210500 Insentif Galakan Syarikat Pelabur - MSC40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Jumlah 210500 – 16,500,000 16,500,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 146,340,000 138,333,013 133,310,182.65 96.37Aset 5,000,000 – – – Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,660,000 23,755,822 23,247,774.30 97.86
Jumlah 210000 155,000,000 162,088,835 156,557,956.95 96.59
220000 DASAR BARU
220100 Sewaan, Utiliti dan Penyelenggaraan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
Jumlah 220100 40,000,000 40,000,000 40,000,000.00 100.00
220200 Perolehan Rancangan Tvi20000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,000,000 10,000,000 9,989,000.00 99.89
Jumlah 220200 10,000,000 10,000,000 9,989,000.00 99.89
220300 Sewa dan Penyelenggaraan Kontrak Media City20000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,400,000 – – –
Jumlah 220300 16,400,000 – – –
220400 Pengwujudan Jabatan Bahagian Perlindungan Data Peribadi
10000 Emolumen 1,127,300 1,127,300 880,940.84 78.1520000 Perkhidmatan dan Bekalan 372,700 372,700 318,005.79 85.32
Jumlah 220400 1,500,000 1,500,000 1,198,946.63 79.93
220500 Insentif Tayangan Filem40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 12,000,000 12,000,000.00 100.00
Jumlah 220500 2,000,000 12,000,000 12,000,000.00 100.00
Emolumen 1,127,300 1,127,300 880,940.84 78.15Perkhidmatan dan Bekalan 66,772,700 50,372,700 50,307,005.79 99.87Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 12,000,000 12,000,000.00 100.00
Jumlah 220000 69,900,000 63,500,000 63,187,946.63 99.51
230000 'ONE-OFF'
230100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 3,000,000 6,005,000 5,820,700.70 96.93
Jumlah 230100 3,000,000 6,005,000 5,820,700.70 96.93
230200 Kenderaan dan Jentera30000 Aset 350,000 350,000 350,000.00 100.00
Jumlah 230200 350,000 350,000 350,000.00 100.00
230300 Pembaikan Bangunan30000 Aset 2,800,000 3,400,000 3,360,801.38 98.85
Jumlah 230300 2,800,000 3,400,000 3,360,801.38 98.85
230400 Kumpulan Wang Warisan dan PengurusanTapak Warisan Dunia
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 262,220 262,220.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 1,737,780 1,737,780.00 100.00
Jumlah 230400 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Nota:*B47 – Program/Aktiviti - 210500 - Peruntukan sebanyak RM 16,500,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 181 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
182
176
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
230000 ONE-OFF' – (SAMB.) *230500 NKEA - Business Services
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 4,750,000 4,750,000.00 100.00
Jumlah 230500 – 4,750,000 4,750,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 262,220 262,220.00 100.00Aset 6,150,000 9,755,000 9,531,502.08 97.71Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 6,487,780 6,487,780.00 100.00
Jumlah 230000 8,150,000 16,505,000 16,281,502.08 98.65
Jumlah Emolumen 435,053,400 374,024,476 369,542,965.67 98.80Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,032,990,800 904,270,436 879,093,251.64 97.22Jumlah Aset 17,705,400 10,820,625 10,489,350.43 96.94Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 314,611,400 315,866,032 314,886,041.95 99.69Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 140,000 102,308 85,955.99 84.02
JUMLAH KEMENTERIAN PENERANGAN, 1,800,501,000 1,605,083,877 1,574,097,565.68 98.07KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT
010000 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 6,656,200 6,395,050 6,395,041.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 39,301,700 68,492,923 68,492,914.29 99.9930000 Aset 50,000 919,461 919,459.79 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000 3,974,007 3,973,999.02 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,200 2,149.80 97.72
Jumlah 010100 46,047,900 79,783,641 79,783,564.08 99.99
010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga danMasyarakat
10000 Emolumen 2,285,700 2,442,060 2,442,050.40 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 619,000 612,801 612,796.35 99.99
Jumlah 010200 2,904,700 3,054,861 3,054,846.75 99.99
010300 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 1,892,000 1,897,090 1,897,087.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,119,400 1,113,410 1,113,409.70 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 70,000 12,668 12,667.24 99.99
Jumlah 010300 3,081,400 3,023,168 3,023,164.57 99.99
010400 Hubungan Antarabangsa10000 Emolumen 830,900 666,360 666,358.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 27,000 134,306 134,304.97 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 412,500 202,581 202,581.00 100.00
Jumlah 010400 1,270,400 1,003,247 1,003,244.29 99.99
010500 Pelaksanaan Dasar Sosial Negara10000 Emolumen 897,400 857,640 857,632.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 135,000 96,272 96,266.15 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,139,200 1,008,930 1,008,924.04 99.99
Jumlah 010500 2,171,600 1,962,842 1,962,822.95 99.99
010600 Pengurusan Teknologi Maklumat10000 Emolumen 1,101,000 1,069,530 1,069,522.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,095,000 5,974,079 5,974,073.44 99.9930000 Aset 50,000 172,365 172,365.00 100.00
Jumlah 010600 7,246,000 7,215,974 7,215,961.38 99.99
010700 Media dan Komunikasi Korporat10000 Emolumen 518,100 348,260 348,250.29 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,076,000 2,740,883 2,740,876.95 99.99
Jumlah 010700 3,594,100 3,089,143 3,089,127.24 99.99
Nota:*B47 – Program/Aktiviti - 230500 - Peruntukan sebanyak RM 4,750,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 182 9/24/14 10:12 AM
183
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
176
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.47 KEMENTERIAN PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN – (SAMB.)
230000 ONE-OFF' – (SAMB.) *230500 NKEA - Business Services
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 4,750,000 4,750,000.00 100.00
Jumlah 230500 – 4,750,000 4,750,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 2,000,000 262,220 262,220.00 100.00Aset 6,150,000 9,755,000 9,531,502.08 97.71Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 6,487,780 6,487,780.00 100.00
Jumlah 230000 8,150,000 16,505,000 16,281,502.08 98.65
Jumlah Emolumen 435,053,400 374,024,476 369,542,965.67 98.80Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 1,032,990,800 904,270,436 879,093,251.64 97.22Jumlah Aset 17,705,400 10,820,625 10,489,350.43 96.94Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 314,611,400 315,866,032 314,886,041.95 99.69Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 140,000 102,308 85,955.99 84.02
JUMLAH KEMENTERIAN PENERANGAN, 1,800,501,000 1,605,083,877 1,574,097,565.68 98.07KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT
010000 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR
010100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 6,656,200 6,395,050 6,395,041.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 39,301,700 68,492,923 68,492,914.29 99.9930000 Aset 50,000 919,461 919,459.79 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 40,000 3,974,007 3,973,999.02 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,200 2,149.80 97.72
Jumlah 010100 46,047,900 79,783,641 79,783,564.08 99.99
010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga danMasyarakat
10000 Emolumen 2,285,700 2,442,060 2,442,050.40 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 619,000 612,801 612,796.35 99.99
Jumlah 010200 2,904,700 3,054,861 3,054,846.75 99.99
010300 Pengurusan Sumber Manusia10000 Emolumen 1,892,000 1,897,090 1,897,087.63 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,119,400 1,113,410 1,113,409.70 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 70,000 12,668 12,667.24 99.99
Jumlah 010300 3,081,400 3,023,168 3,023,164.57 99.99
010400 Hubungan Antarabangsa10000 Emolumen 830,900 666,360 666,358.32 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 27,000 134,306 134,304.97 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 412,500 202,581 202,581.00 100.00
Jumlah 010400 1,270,400 1,003,247 1,003,244.29 99.99
010500 Pelaksanaan Dasar Sosial Negara10000 Emolumen 897,400 857,640 857,632.76 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 135,000 96,272 96,266.15 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,139,200 1,008,930 1,008,924.04 99.99
Jumlah 010500 2,171,600 1,962,842 1,962,822.95 99.99
010600 Pengurusan Teknologi Maklumat10000 Emolumen 1,101,000 1,069,530 1,069,522.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,095,000 5,974,079 5,974,073.44 99.9930000 Aset 50,000 172,365 172,365.00 100.00
Jumlah 010600 7,246,000 7,215,974 7,215,961.38 99.99
010700 Media dan Komunikasi Korporat10000 Emolumen 518,100 348,260 348,250.29 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,076,000 2,740,883 2,740,876.95 99.99
Jumlah 010700 3,594,100 3,089,143 3,089,127.24 99.99
Nota:*B47 – Program/Aktiviti - 230500 - Peruntukan sebanyak RM 4,750,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
177
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
010000 PENGURUSAN DAN PERANCANGAN DASAR– (SAMB.)
010800 Kewangan 10000 Emolumen 928,100 1,045,670 1,045,666.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,236,000 4,482,361 4,482,357.28 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 50,500,000 50,500,000.00 100.00
Jumlah 010800 2,664,100 56,028,031 56,028,023.89 99.99
010900 Pembangunan10000 Emolumen 602,800 356,500 356,491.41 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 80,000 64,478 64,476.90 99.9930000 Aset 1,000 180 180.00 100.00
Jumlah 010900 683,800 421,158 421,148.31 99.99
Emolumen 15,712,200 15,078,160 15,078,101.54 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 51,689,100 83,711,513 83,711,476.03 99.99Aset 101,000 1,092,006 1,092,004.79 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,161,700 55,698,186 55,698,171.30 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 2,200 2,149.80 99.99
Jumlah 010000 69,664,000 155,582,065 155,581,903.46 99.99
020000 PEMBANGUNAN WANITA
020100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 4,941,900 6,593,790 6,593,780.12 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,751,100 5,116,120 5,116,109.05 99.9930000 Aset – 34,730 34,728.83 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 15,000 48,120 48,110.74 99.98
Jumlah 020100 9,708,000 11,792,760 11,792,728.74 99.99
020200 Perancangan Pembangunan Wanita10000 Emolumen 1,493,400 1,060,400 1,060,330.38 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,410,000 1,627,010 1,627,002.98 99.99
Jumlah 020200 3,903,400 2,687,410 2,687,333.36 99.99
020300 Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian10000 Emolumen 253,900 131,050 131,048.69 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 131,200 116,560 116,554.50 99.99
Jumlah 020300 385,100 247,610 247,603.19 99.99
020400 Pembangunan Kapasiti10000 Emolumen 296,400 155,820 155,816.03 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 295,800 502,700 502,696.57 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,750,000 8,489,400 8,489,396.75 99.99
Jumlah 020400 11,342,200 9,147,920 9,147,909.35 99.99
020500 Bimbingan dan Kaunseling10000 Emolumen 158,600 105,780 105,777.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 510,000 490,190 490,181.45 99.99
Jumlah 020500 668,600 595,970 595,958.45 99.99
Emolumen 7,144,200 8,046,840 8,046,752.22 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 8,098,100 7,852,580 7,852,544.55 99.99Aset – 34,730 34,728.83 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,765,000 8,537,520 8,537,507.49 99.99
Jumlah 020000 26,007,300 24,471,670 24,471,533.09 99.99
030000 LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM)
030100 Pengurusan10000 Emolumen 3,733,600 3,682,900 3,682,894.05 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,610,600 3,133,290 3,133,280.70 99.9930000 Aset 10,000 10,000 9,950.00 99.5040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 75,440 75,420.00 99.97
Jumlah 030100 6,355,200 6,901,630 6,901,544.75 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 183 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
184
178
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
030000 LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM) – (SAMB.)
030200 Akademik20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,600,000 1,715,160 1,715,154.85 99.9930000 Aset 50,000 41,000 40,219.48 98.10
Jumlah 030200 2,650,000 1,756,160 1,755,374.33 99.96
Emolumen 3,733,600 3,682,900 3,682,894.05 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 5,210,600 4,848,450 4,848,435.55 99.99Aset 60,000 51,000 50,169.48 98.37Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 75,440 75,420.00 99.97
Jumlah 030000 9,005,200 8,657,790 8,656,919.08 99.99
040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT
040100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 4,904,300 4,836,740 4,836,731.22 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,569,700 8,357,070 8,357,069.31 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 21,000 21,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 1,560 1,560.00 100.00
Jumlah 040100 13,474,000 13,216,370 13,216,360.53 99.99
040200 Perancangan dan Pembangunan10000 Emolumen 1,587,000 1,551,550 1,551,547.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 459,400 459,400 459,344.10 99.99
Jumlah 040200 2,046,400 2,010,950 2,010,891.71 99.99
040300 Kaunseling dan Psikologi10000 Emolumen 1,072,900 1,043,804 1,043,802.25 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 620,000 606,300 606,290.31 99.99
Jumlah 040300 1,692,900 1,650,104 1,650,092.56 99.99
040400 Pentadbiran Negeri dan Daerah10000 Emolumen 88,630,100 88,728,600 88,709,335.54 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,034,600 19,684,284 19,684,278.58 99.99
Jumlah 040400 107,664,700 108,412,884 108,393,614.12 99.98
040500 Komuniti10000 Emolumen 785,300 721,892 721,884.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 187,100 187,065.55 99.98
Jumlah 040500 985,300 908,992 908,950.49 99.99
040600 Perundangan dan Advokasi10000 Emolumen 795,600 769,564 768,627.82 99.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 455,500 428,450 428,448.91 99.99
Jumlah 040600 1,251,100 1,198,014 1,197,076.73 99.92
040700 Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa10000 Emolumen 728,200 861,228 861,227.73 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 550,000 515,000 514,998.50 99.99
Jumlah 040700 1,278,200 1,376,228 1,376,226.23 99.99
040800 Kanak-kanak10000 Emolumen 32,691,900 33,033,040 33,025,556.03 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,208,000 24,332,490 24,332,484.93 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 280,370 280,366.73 99.99
Jumlah 040800 57,199,900 57,645,900 57,638,407.69 99.99
040900 Warga Tua dan Keluarga10000 Emolumen 22,496,800 24,008,550 24,008,548.67 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,308,000 19,145,850 19,145,842.64 99.99
Jumlah 040900 41,804,800 43,154,400 43,154,391.31 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 184 9/24/14 10:12 AM
185
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
178
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
030000 LATIHAN PEMBANGUNAN SOSIAL (ISM) – (SAMB.)
030200 Akademik20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,600,000 1,715,160 1,715,154.85 99.9930000 Aset 50,000 41,000 40,219.48 98.10
Jumlah 030200 2,650,000 1,756,160 1,755,374.33 99.96
Emolumen 3,733,600 3,682,900 3,682,894.05 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 5,210,600 4,848,450 4,848,435.55 99.99Aset 60,000 51,000 50,169.48 98.37Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,000 75,440 75,420.00 99.97
Jumlah 030000 9,005,200 8,657,790 8,656,919.08 99.99
040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT
040100 Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 4,904,300 4,836,740 4,836,731.22 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 8,569,700 8,357,070 8,357,069.31 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 21,000 21,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 1,560 1,560.00 100.00
Jumlah 040100 13,474,000 13,216,370 13,216,360.53 99.99
040200 Perancangan dan Pembangunan10000 Emolumen 1,587,000 1,551,550 1,551,547.61 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 459,400 459,400 459,344.10 99.99
Jumlah 040200 2,046,400 2,010,950 2,010,891.71 99.99
040300 Kaunseling dan Psikologi10000 Emolumen 1,072,900 1,043,804 1,043,802.25 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 620,000 606,300 606,290.31 99.99
Jumlah 040300 1,692,900 1,650,104 1,650,092.56 99.99
040400 Pentadbiran Negeri dan Daerah10000 Emolumen 88,630,100 88,728,600 88,709,335.54 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,034,600 19,684,284 19,684,278.58 99.99
Jumlah 040400 107,664,700 108,412,884 108,393,614.12 99.98
040500 Komuniti10000 Emolumen 785,300 721,892 721,884.94 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 200,000 187,100 187,065.55 99.98
Jumlah 040500 985,300 908,992 908,950.49 99.99
040600 Perundangan dan Advokasi10000 Emolumen 795,600 769,564 768,627.82 99.8820000 Perkhidmatan dan Bekalan 455,500 428,450 428,448.91 99.99
Jumlah 040600 1,251,100 1,198,014 1,197,076.73 99.92
040700 Penyelarasan dan Ehwal Antarabangsa10000 Emolumen 728,200 861,228 861,227.73 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 550,000 515,000 514,998.50 99.99
Jumlah 040700 1,278,200 1,376,228 1,376,226.23 99.99
040800 Kanak-kanak10000 Emolumen 32,691,900 33,033,040 33,025,556.03 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,208,000 24,332,490 24,332,484.93 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 280,370 280,366.73 99.99
Jumlah 040800 57,199,900 57,645,900 57,638,407.69 99.99
040900 Warga Tua dan Keluarga10000 Emolumen 22,496,800 24,008,550 24,008,548.67 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 19,308,000 19,145,850 19,145,842.64 99.99
Jumlah 040900 41,804,800 43,154,400 43,154,391.31 99.99
(disambung...)
Dipinda
179
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT – (SAMB.)
041000 Kurang Upaya10000 Emolumen 16,145,900 17,986,410 17,986,408.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,429,000 10,578,710 10,578,702.40 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 500,000 367,260 367,255.39 99.99
Jumlah 041000 27,074,900 28,932,380 28,932,366.27 99.99
041100 Pembangunan Sosioekonomi Dan Bantuan10000 Emolumen 1,028,500 1,065,127 1,065,126.03 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 85,000 85,000 84,743.35 99.70
Jumlah 041100 1,113,500 1,150,127 1,149,869.38 99.98
041200 Perintah Khidmat Masyarakat10000 Emolumen 495,000 457,435 457,426.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,425,700 1,421,960 1,421,950.02 99.99
Jumlah 041200 1,920,700 1,879,395 1,879,376.49 99.99
Emolumen 171,361,500 175,063,940 175,036,222.79 99.98Perkhidmatan dan Bekalan 85,344,900 85,801,614 85,801,218.60 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 800,000 668,630 668,622.12 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 1,560 1,560.00 100.00
Jumlah 040000 257,506,400 261,535,744 261,507,623.51 99.99
050000 NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENTOF WOMEN (NIEW)
10000 Emolumen 1,466,000 1,470,180 1,470,176.46 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,891,000 2,631,291 2,631,281.83 99.9930000 Aset 50,000 192,000 191,530.95 99.7640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 23,500 23,710 23,709.12 99.99
Jumlah 050000 4,430,500 4,317,181 4,316,698.36 99.99
060000 LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNANKELUARGA NEGARA (LPPKN)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 59,365,100 59,325,100 59,325,100.00 100.00
Jumlah 060000 59,365,100 59,325,100 59,325,100.00 100.00
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,600,000 1,550,790 1,550,789.77 99.99
Jumlah 070100 1,600,000 1,550,790 1,550,789.77 99.99
070200 Komuniti20000 Perkhidmatan dan Bekalan 400,000 469,102 469,093.73 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 35,887,000 33,411,554 33,411,470.00 99.99
Jumlah 070200 36,287,000 33,880,656 33,880,563.73 99.99
070300 Institusi Kanak-Kanak40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,692,000 7,649,600 7,649,590.58 99.99
Jumlah 070300 7,692,000 7,649,600 7,649,590.58 99.99
070400 Institusi Warga Emas40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 380,000 380,000 379,135.75 99.77
Jumlah 070400 380,000 380,000 379,135.75 99.77
070500 Kurang Upaya PDK40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 75,983,800 75,928,270 75,928,264.00 99.99
Jumlah 070500 75,983,800 75,928,270 75,928,264.00 99.90
070600 Institusi Kurang Upaya40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 402,000 402,000 401,750.50 99.94
Jumlah 070600 402,000 402,000 401,750.50 99.94
070700 Sosioekonomi Keluarga Miskin40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 272,381,000 297,381,000 297,375,922.20 99.99
Jumlah 070700 272,381,000 297,381,000 297,375,922.20 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 185 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
186
180
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
070800 Sosioekonomi Kurang Upaya40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 315,263,800 340,263,800 340,255,517.00 99.99
Jumlah 070800 315,263,800 340,263,800 340,255,517.00 99.99
070900 Sosioekonomi Warga Emas40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 489,000,000 489,000,000 488,970,491.65 99.99
Jumlah 070900 489,000,000 489,000,000 488,970,491.65 99.99
071000 Bantuan Am40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 61,000,000 61,000,000 60,978,620.99 99.96
Jumlah 071000 61,000,000 61,000,000 60,978,620.99 99.96
071100 Bantuan Sosioekonomi Lain40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,870,600 17,626,380 17,626,372.31 99.99
Jumlah 071100 17,870,600 17,626,380 17,626,372.31 99.99
071200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,910,500 9,767,140 9,767,130.02 99.99
Jumlah 071200 9,910,500 9,767,140 9,767,130.02 99.99
071300 Membanteras Pemerdagangan Orang10000 Emolumen 75,000 75,000 74,923.05 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,925,000 1,284,740 1,284,738.91 99.9930000 Aset – 14,180 14,180.00 100.00
Jumlah 071300 2,000,000 1,373,920 1,373,841.96 99.99
071400 Mekanisme Akar Umbi KPWKM40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,110,000 5,350,000 5,350,000.00 100.00
Jumlah 071400 8,110,000 5,350,000 5,350,000.00 100.00
Emolumen 75,000 75,000 74,923.05 99.90Perkhidmatan dan Bekalan 13,835,500 13,071,772 13,071,752.43 99.99Aset – 14,180 14,180.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,283,970,200 1,328,392,604 1,328,327,134.98 99.99
Jumlah 070000 1,297,880,700 1,341,553,556 1,341,487,990.46 99.99
080000 DASAR BARU
080100 Perluasan Program Sedia AdaPengurusan dan Perancangan Dasar
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 26,730,800 23,365,400 23,365,377.36 99.99
Jumlah 080100 26,730,800 23,365,400 23,365,377.36 99.99
080200 Perluasan Program Sedia AdaJabatan Kebajikan Masyarakat
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 912,000 736,280 736,276.11 99.9930000 Aset 5,000 5,000 5,000.00 100.00
Jumlah 080200 917,000 741,280 741,276.11 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 27,642,800 24,101,680 24,101,653.47 99.99Aset 5,000 5,000 5,000.00 100.00
Jumlah 080000 27,647,800 24,106,680 24,106,653.47 99.99
090000 'ONE-OFF'
090100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 200,000 231,500 231,475.00 99.99
Jumlah 090100 200,000 231,500 231,475.00 99.99
090200 NKRA : (L.I.H) - Anjung SinggahPendidikan dan Latihan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
Jumlah 090200 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
090300 NKRA : (L.I.H) - Azam Niaga/Khidmat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 24,000,000 24,000,000 24,000,000.00 100.00
Jumlah 090300 25,000,000 24,000,000 24,000,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 186 9/24/14 10:12 AM
187
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
180
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
070800 Sosioekonomi Kurang Upaya40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 315,263,800 340,263,800 340,255,517.00 99.99
Jumlah 070800 315,263,800 340,263,800 340,255,517.00 99.99
070900 Sosioekonomi Warga Emas40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 489,000,000 489,000,000 488,970,491.65 99.99
Jumlah 070900 489,000,000 489,000,000 488,970,491.65 99.99
071000 Bantuan Am40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 61,000,000 61,000,000 60,978,620.99 99.96
Jumlah 071000 61,000,000 61,000,000 60,978,620.99 99.96
071100 Bantuan Sosioekonomi Lain40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 17,870,600 17,626,380 17,626,372.31 99.99
Jumlah 071100 17,870,600 17,626,380 17,626,372.31 99.99
071200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,910,500 9,767,140 9,767,130.02 99.99
Jumlah 071200 9,910,500 9,767,140 9,767,130.02 99.99
071300 Membanteras Pemerdagangan Orang10000 Emolumen 75,000 75,000 74,923.05 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,925,000 1,284,740 1,284,738.91 99.9930000 Aset – 14,180 14,180.00 100.00
Jumlah 071300 2,000,000 1,373,920 1,373,841.96 99.99
071400 Mekanisme Akar Umbi KPWKM40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,110,000 5,350,000 5,350,000.00 100.00
Jumlah 071400 8,110,000 5,350,000 5,350,000.00 100.00
Emolumen 75,000 75,000 74,923.05 99.90Perkhidmatan dan Bekalan 13,835,500 13,071,772 13,071,752.43 99.99Aset – 14,180 14,180.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,283,970,200 1,328,392,604 1,328,327,134.98 99.99
Jumlah 070000 1,297,880,700 1,341,553,556 1,341,487,990.46 99.99
080000 DASAR BARU
080100 Perluasan Program Sedia AdaPengurusan dan Perancangan Dasar
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 26,730,800 23,365,400 23,365,377.36 99.99
Jumlah 080100 26,730,800 23,365,400 23,365,377.36 99.99
080200 Perluasan Program Sedia AdaJabatan Kebajikan Masyarakat
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 912,000 736,280 736,276.11 99.9930000 Aset 5,000 5,000 5,000.00 100.00
Jumlah 080200 917,000 741,280 741,276.11 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 27,642,800 24,101,680 24,101,653.47 99.99Aset 5,000 5,000 5,000.00 100.00
Jumlah 080000 27,647,800 24,106,680 24,106,653.47 99.99
090000 'ONE-OFF'
090100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 200,000 231,500 231,475.00 99.99
Jumlah 090100 200,000 231,500 231,475.00 99.99
090200 NKRA : (L.I.H) - Anjung SinggahPendidikan dan Latihan
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
Jumlah 090200 6,000,000 6,000,000 6,000,000.00 100.00
090300 NKRA : (L.I.H) - Azam Niaga/Khidmat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 24,000,000 24,000,000 24,000,000.00 100.00
Jumlah 090300 25,000,000 24,000,000 24,000,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
181
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT – (SAMB.)
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
090400 NKRA : (L.I.H) - Delivery Management Office20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,000,000 3,529,285 3,529,283.53 99.99
Jumlah 090400 4,000,000 3,529,285 3,529,283.53 99.99
090500 NKRA : (L.I.H) - Home Help40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,772,000 5,772,000 5,772,000.00 100.00
Jumlah 090500 5,772,000 5,772,000 5,772,000.00 100.00
090600 Pendawaian Ibu Pejabat LPPKN40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
Jumlah 090600 2,000,000 2,000,000 2,000,000.00 100.00
090700 Penyelenggaraan Institusi JKM30000 Aset 4,000,000 3,809,004 3,808,949.42 99.99
Jumlah 090700 4,000,000 3,809,004 3,808,949.42 99.99
090800 Projek Cari20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,000,000 4,252,825 4,252,811.82 99.99
Jumlah 090800 4,000,000 4,252,825 4,252,811.82 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 9,000,000 7,782,110 7,782,095.35 99.99Aset 4,200,000 4,040,504 4,040,424.42 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 37,772,000 37,772,000 37,772,000.00 100.00
Jumlah 090000 50,972,000 49,594,614 49,594,519.77 99.99
Jumlah Emolumen 199,492,500 203,417,020 203,389,070.11 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 203,712,000 229,801,010 229,800,457.81 99.99Jumlah Aset 4,416,000 5,429,420 5,428,038.47 99.97Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,394,858,500 1,490,493,190 1,490,427,665.01 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 3,760 3,709.80 98.66
JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN 1,802,479,000 1,929,144,400 1,929,048,941.20 99.99WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
010000 PENGURUSAN KEMENTERIAN
010100 Pengurusan Ibu Pejabat10000 Emolumen 38,324,000 17,634,563 17,634,563.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 239,244,000 45,872,637 45,872,637.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 305,650,000 87,449,401 87,449,401.00 100.00
Jumlah 010100 583,218,000 150,956,601 150,956,601.00 100.00
010200 Pengurusan Biasiswa40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000,000 80,811,197 80,811,197.00 100.00
Jumlah 010200 300,000,000 80,811,197 80,811,197.00 100.00
010300 Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT)
10000 Emolumen 2,195,000 952,239 952,239.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,975,000 1,981,228 1,981,228.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 2,386,500 2,386,500.00 100.00
Jumlah 010300 22,170,000 5,319,967 5,319,967.00 100.00
Emolumen 40,519,000 18,586,802 18,586,802.00 100.00Perkhidmatan dan Bekalan 256,219,000 47,853,865 47,853,865.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 608,650,000 170,647,098 170,647,098.00 100.00
Jumlah 010000 905,388,000 237,087,765 237,087,765.00 100.00
020000 PENGAJIAN TINGGI
020100 Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan10000 Emolumen 23,605,000 8,584,671 8,584,671.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,294,300 5,108,692 5,108,692.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 12,720,000 4,633,400 4,633,400.00 100.00
Jumlah 020100 69,619,300 18,326,763 18,326,763.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 187 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
188
182
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
020000 PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
020200 Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,333,700 306,234 306,234.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 580,000 – – –
Jumlah 020200 2,913,700 306,234 306,234.00 100.00
020300 Pengurusan Kebajikan Pelajar10000 Emolumen 11,845,000 2,467,156 2,467,156.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,308,000 3,223,324 3,223,324.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 850,000 295,934 295,934.00 100.00
Jumlah 020300 30,003,000 5,986,414 5,986,414.00 100.00
Emolumen 35,450,000 11,051,827 11,051,827.00 100.00Perkhidmatan dan Bekalan 52,936,000 8,638,250 8,638,250.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,300,000 4,633,400 4,633,400.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 850,000 295,934 295,934.00 100.00
Jumlah 020000 102,536,000 24,619,411 24,619,411.00 100.00
030000 PENGAJIAN POLITEKNIK 10000 Emolumen 496,600,000 210,498,945 210,498,945.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 183,600,000 50,822,481 50,822,481.00 100.0030000 Aset – – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,939,900 2,840,346 2,840,346.00 100.00
Jumlah 030000 691,139,900 264,161,772 264,161,772.00 100.00
040000 PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI 10000 Emolumen 180,436,000 72,880,278 72,880,278.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 76,790,000 31,633,647 31,633,647.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,700,000 1,140,146 1,140,146.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 4,318 4,318.00 100.00
Jumlah 040000 262,926,000 105,658,389 105,658,389.00 100.00
050000 AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,850,000 14,815,000 14,815,000.00 100.00
Jumlah 050000 29,850,000 14,815,000 14,815,000.00 100.00
060000 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
060100 Universiti Malaya (UM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 546,082,000 261,791,000 261,791,000.00 100.00
Jumlah 060100 546,082,000 261,791,000 261,791,000.00 100.00
060200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 516,673,900 250,836,950 250,836,950.00 100.00
Jumlah 060200 516,673,900 250,836,950 250,836,950.00 100.00
060300 Universiti Sains Malaysia (USM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 543,619,200 265,559,600 265,559,600.00 100.00
Jumlah 060300 543,619,200 265,559,600 265,559,600.00 100.00
060400 Universiti Putra Malaysia (UPM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 538,016,900 262,258,450 262,258,450.00 100.00
Jumlah 060400 538,016,900 262,258,450 262,258,450.00 100.00
060500 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 472,762,100 229,803,050 229,803,050.00 100.00
Jumlah 060500 472,762,100 229,803,050 229,803,050.00 100.00
060600 Universiti Utara Malaysia (UUM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 219,340,200 100,628,500 100,628,500.00 100.00
Jumlah 060600 219,340,200 100,628,500 100,628,500.00 100.00
060700 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 474,140,400 232,920,200 232,920,200.00 100.00
Jumlah 060700 474,140,400 232,920,200 232,920,200.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 188 9/24/14 10:12 AM
189
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
182
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
020000 PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
020200 Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,333,700 306,234 306,234.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 580,000 – – –
Jumlah 020200 2,913,700 306,234 306,234.00 100.00
020300 Pengurusan Kebajikan Pelajar10000 Emolumen 11,845,000 2,467,156 2,467,156.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,308,000 3,223,324 3,223,324.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 850,000 295,934 295,934.00 100.00
Jumlah 020300 30,003,000 5,986,414 5,986,414.00 100.00
Emolumen 35,450,000 11,051,827 11,051,827.00 100.00Perkhidmatan dan Bekalan 52,936,000 8,638,250 8,638,250.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 13,300,000 4,633,400 4,633,400.00 100.00Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 850,000 295,934 295,934.00 100.00
Jumlah 020000 102,536,000 24,619,411 24,619,411.00 100.00
030000 PENGAJIAN POLITEKNIK 10000 Emolumen 496,600,000 210,498,945 210,498,945.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 183,600,000 50,822,481 50,822,481.00 100.0030000 Aset – – – – 40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10,939,900 2,840,346 2,840,346.00 100.00
Jumlah 030000 691,139,900 264,161,772 264,161,772.00 100.00
040000 PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI 10000 Emolumen 180,436,000 72,880,278 72,880,278.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 76,790,000 31,633,647 31,633,647.00 100.0040000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 5,700,000 1,140,146 1,140,146.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 4,318 4,318.00 100.00
Jumlah 040000 262,926,000 105,658,389 105,658,389.00 100.00
050000 AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 29,850,000 14,815,000 14,815,000.00 100.00
Jumlah 050000 29,850,000 14,815,000 14,815,000.00 100.00
060000 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
060100 Universiti Malaya (UM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 546,082,000 261,791,000 261,791,000.00 100.00
Jumlah 060100 546,082,000 261,791,000 261,791,000.00 100.00
060200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 516,673,900 250,836,950 250,836,950.00 100.00
Jumlah 060200 516,673,900 250,836,950 250,836,950.00 100.00
060300 Universiti Sains Malaysia (USM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 543,619,200 265,559,600 265,559,600.00 100.00
Jumlah 060300 543,619,200 265,559,600 265,559,600.00 100.00
060400 Universiti Putra Malaysia (UPM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 538,016,900 262,258,450 262,258,450.00 100.00
Jumlah 060400 538,016,900 262,258,450 262,258,450.00 100.00
060500 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 472,762,100 229,803,050 229,803,050.00 100.00
Jumlah 060500 472,762,100 229,803,050 229,803,050.00 100.00
060600 Universiti Utara Malaysia (UUM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 219,340,200 100,628,500 100,628,500.00 100.00
Jumlah 060600 219,340,200 100,628,500 100,628,500.00 100.00
060700 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 474,140,400 232,920,200 232,920,200.00 100.00
Jumlah 060700 474,140,400 232,920,200 232,920,200.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
183
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
060000 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) – (SAMB.)
060800 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 198,829,900 97,017,450 97,017,450.00 100.00
Jumlah 060800 198,829,900 97,017,450 97,017,450.00 100.00
060900 Universiti Malaysia Sabah (UMS)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 307,560,700 146,280,350 146,280,350.00 100.00
Jumlah 060900 307,560,700 146,280,350 146,280,350.00 100.00
061000 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 143,294,800 68,545,900 68,545,900.00 100.00
Jumlah 061000 143,294,800 68,545,900 68,545,900.00 100.00
061100 Universiti Teknologi Mara (UiTM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,782,217,500 875,134,750 875,134,750.00 100.00
Jumlah 061100 1,782,217,500 875,134,750 875,134,750.00 100.00
061200 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 102,226,200 44,949,100 44,949,100.00 100.00
Jumlah 061200 102,226,200 44,949,100 44,949,100.00 100.00
061300 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 98,515,300 43,232,650 43,232,650.00 100.00
Jumlah 061300 98,515,300 43,232,650 43,232,650.00 100.00
061400 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 243,318,600 118,308,800 118,308,800.00 100.00
Jumlah 061400 243,318,600 118,308,800 118,308,800.00 100.00
061500 Universiti Malaysia Terengganu (UMT)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 128,436,500 60,318,250 60,318,250.00 100.00
Jumlah 061500 128,436,500 60,318,250 60,318,250.00 100.00
061600 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 172,253,400 81,764,200 81,764,200.00 100.00
Jumlah 061600 172,253,400 81,764,200 81,764,200.00 100.00
061700 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 154,502,200 67,151,100 67,151,100.00 100.00
Jumlah 061700 154,502,200 67,151,100 67,151,100.00 100.00
061800 Universiti Malaysia Pahang (UMP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 185,298,000 85,799,000 85,799,000.00 100.00
Jumlah 061800 185,298,000 85,799,000 85,799,000.00 100.00
061900 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 123,792,100 55,906,050 55,906,050.00 100.00
Jumlah 061900 123,792,100 55,906,050 55,906,050.00 100.00
062000 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 62,114,500 25,307,250 25,307,250.00 100.00
Jumlah 062000 62,114,500 25,307,250 25,307,250.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,012,994,400 3,373,512,600 3,373,512,600.00 100.00
Jumlah 060000 7,012,994,400 3,373,512,600 3,373,512,600.00 100.00
070000 HOSPITAL PENGAJAR (HP)
070100 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 384,032,200 187,208,600 187,208,600.00 100.00
Jumlah 070100 384,032,200 187,208,600 187,208,600.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 189 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
190
184
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
070000 HOSPITAL PENGAJAR (HP) – (SAMB.)
070200 Pusat Perubatan Universiti KebangsaanMalaysia (PPUKM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 399,858,000 192,379,000 192,379,000.00 100.00
Jumlah 070200 399,858,000 192,379,000 192,379,000.00 100.00
070300 Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 275,512,300 132,706,150 132,706,150.00 100.00
Jumlah 070300 275,512,300 132,706,150 132,706,150.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,059,402,500 512,293,750 512,293,750.00 100.00
Jumlah 070000 1,059,402,500 512,293,750 512,293,750.00 100.00
080000 KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KTAR)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 55,710,000 27,855,000 27,855,000.00 100.00
Jumlah 080000 55,710,000 27,855,000 27,855,000.00 100.00
090000 PROGRAM KHUSUS
090100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,250,000 75,858 75,858.00 100.00
Jumlah 090100 5,250,000 75,858 75,858.00 100.00
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,000,000 2,526,941 2,526,941.00 100.00
Jumlah 090200 15,000,000 2,526,941 2,526,941.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 20,250,000 2,602,799 2,602,799.00 100.00
Jumlah 090000 20,250,000 2,602,799 2,602,799.00 100.00
100000 DASAR BARU
100100 Pelarasan Emolumen dan Jawatan Baru40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 170,000,000 – – –
Jumlah 100100 170,000,000 – – –
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 170,000,000 – – –
Jumlah 100000 170,000,000 – – –
110000 'ONE-OFF'
110100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 30000 Aset 6,500,000 968,360 968,360.00 100.00
Jumlah 110100 6,500,000 968,360 968,360.00 100.00
110200 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan30000 Aset 1,000,000 – – –
Jumlah 110200 1,000,000 – – –
110300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 13,000,000 981,007 981,007.00 100.00
Jumlah 110300 13,000,000 981,007 981,007.00 100.00
110400 Pemberian Dalam Negeri40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 112,500,000 42,000,000 42,000,000.00 100.00
Jumlah 110400 112,500,000 42,000,000 42,000,000.00 100.00
110500 NKEA - EPP7 : Islamic Business and FinanceCluster
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 295,000 295,000 295,000.00 100.00
Jumlah 110500 295,000 295,000 295,000.00 100.00
110600 NKEA - EPP9 : Advanced Engineering andScience Innovation Cluster
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 65,000 65,000.00 100.00
Jumlah 110600 100,000 65,000 65,000.00 100.00
110700 Jabatan Pengajian Tinggi (JPT)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 2,700,000 2,700,000.00 100.00
Jumlah 110700 3,000,000 2,700,000 2,700,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 190 9/24/14 10:12 AM
191
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
184
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
070000 HOSPITAL PENGAJAR (HP) – (SAMB.)
070200 Pusat Perubatan Universiti KebangsaanMalaysia (PPUKM)
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 399,858,000 192,379,000 192,379,000.00 100.00
Jumlah 070200 399,858,000 192,379,000 192,379,000.00 100.00
070300 Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 275,512,300 132,706,150 132,706,150.00 100.00
Jumlah 070300 275,512,300 132,706,150 132,706,150.00 100.00
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,059,402,500 512,293,750 512,293,750.00 100.00
Jumlah 070000 1,059,402,500 512,293,750 512,293,750.00 100.00
080000 KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KTAR)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 55,710,000 27,855,000 27,855,000.00 100.00
Jumlah 080000 55,710,000 27,855,000 27,855,000.00 100.00
090000 PROGRAM KHUSUS
090100 Bertugas ke Luar Negara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,250,000 75,858 75,858.00 100.00
Jumlah 090100 5,250,000 75,858 75,858.00 100.00
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,000,000 2,526,941 2,526,941.00 100.00
Jumlah 090200 15,000,000 2,526,941 2,526,941.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 20,250,000 2,602,799 2,602,799.00 100.00
Jumlah 090000 20,250,000 2,602,799 2,602,799.00 100.00
100000 DASAR BARU
100100 Pelarasan Emolumen dan Jawatan Baru40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 170,000,000 – – –
Jumlah 100100 170,000,000 – – –
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 170,000,000 – – –
Jumlah 100000 170,000,000 – – –
110000 'ONE-OFF'
110100 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 30000 Aset 6,500,000 968,360 968,360.00 100.00
Jumlah 110100 6,500,000 968,360 968,360.00 100.00
110200 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan30000 Aset 1,000,000 – – –
Jumlah 110200 1,000,000 – – –
110300 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 13,000,000 981,007 981,007.00 100.00
Jumlah 110300 13,000,000 981,007 981,007.00 100.00
110400 Pemberian Dalam Negeri40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 112,500,000 42,000,000 42,000,000.00 100.00
Jumlah 110400 112,500,000 42,000,000 42,000,000.00 100.00
110500 NKEA - EPP7 : Islamic Business and FinanceCluster
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 295,000 295,000 295,000.00 100.00
Jumlah 110500 295,000 295,000 295,000.00 100.00
110600 NKEA - EPP9 : Advanced Engineering andScience Innovation Cluster
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000 65,000 65,000.00 100.00
Jumlah 110600 100,000 65,000 65,000.00 100.00
110700 Jabatan Pengajian Tinggi (JPT)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000,000 2,700,000 2,700,000.00 100.00
Jumlah 110700 3,000,000 2,700,000 2,700,000.00 100.00
(disambung...)
Dipinda
185
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI – (SAMB.)
110000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
110800 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 220,000 220,000 220,000.00 100.00
Jumlah 110800 220,000 220,000 220,000.00 100.00
110900 Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 278,793,200 278,793,200 278,793,200.00 100.00
Jumlah 110900 278,793,200 278,793,200 278,793,200.00 100.00
111000 Hospital Pengajar (HP)40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 19,000,000 19,000,000 19,000,000.00 100.00
Jumlah 111000 19,000,000 19,000,000 19,000,000.00 100.00
Perkhidmatan dan Bekalan 395,000 360,000 360,000.00 100.00Aset 20,500,000 1,949,367 1,949,367.00 100.00Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 413,513,200 342,713,200 342,713,200.00 100.00
Jumlah 090000 434,408,200 345,022,567 345,022,567.00 100.00
Jumlah Emolumen 753,005,000 313,017,852 313,017,852.00 100.00Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 590,190,000 141,911,042 141,911,042.00 100.00Jumlah Aset 20,500,000 1,949,367 1,949,367.00 100.00Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,380,060,000 4,450,450,540 4,450,450,540.00 100.00Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 850,000 300,252 300,252.00 100.00
JUMLAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 10,744,605,000 4,907,629,053 4,907,629,053.00 100.00
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN
010000 PENTADBIRAN PERTAHANAN
010100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan10000 Emolumen 88,853,800 86,945,289 86,945,288.85 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 259,438,500 214,861,975 214,861,974.62 99.9930000 Aset 270,000 3,926,713 3,926,712.64 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 84,197,300 70,276,223 70,276,220.49 99.99
Jumlah 010100 432,759,600 376,010,200 376,010,196.60 99.99
010200 Logistik10000 Emolumen 127,500 129,251 129,250.64 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 22,678,900 19,752,615 19,752,614.54 99.99
Jumlah 010200 22,806,400 19,881,866 19,881,865.18 99.99
Emolumen 88,981,300 87,074,540 87,074,539.49 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 282,117,400 234,614,590 234,614,589.16 99.99Aset 270,000 3,926,713 3,926,712.64 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 84,197,300 70,276,223 70,276,220.49 99.99
Jumlah 010000 455,566,000 395,892,066 395,892,061.78 99.99
020000 BANTUAN BERSAMA
020100 Pengurusan10000 Emolumen 712,610,100 618,616,330 618,616,323.20 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 166,280,700 164,458,810 164,458,808.38 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,381,000 9,176,694 9,176,693.85 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 306,000 299,848.72 99.99
Jumlah 020100 888,371,800 792,557,834 792,551,674.15 99.99
020200 Logistik10000 Emolumen 210,000 248,180 248,170.12 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 61,690,000 61,341,601 61,341,600.50 99.99
Jumlah 020200 61,900,000 61,589,781 61,589,770.62 99.99
020300 Latihan10000 Emolumen 590,000 775,450 775,440.03 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 13,968,300 13,619,840 13,619,831.25 99.99
Jumlah 020300 14,558,300 14,395,290 14,395,271.28 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 191 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
192
186
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)
020000 BANTUAN BERSAMA – (SAMB.)
020400 Operasi10000 Emolumen 922,000 944,740 944,737.38 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 141,019,400 145,464,590 145,464,581.15 99.99
Jumlah 020400 141,941,400 146,409,330 146,409,318.53 99.99
Emolumen 714,332,100 620,584,700 620,584,670.73 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 382,958,400 384,884,841 384,884,821.28 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,381,000 9,176,694 9,176,693.85 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 306,000 299,848.72 99.99
Jumlah 020000 1,106,771,500 1,014,952,235 1,014,946,034.58 99.99
030000 PERTAHANAN DARAT
030100 Pengurusan10000 Emolumen 3,358,501,300 3,427,703,171 3,427,187,857.53 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 97,289,900 91,991,480 91,991,471.37 99.9930000 Aset 1,500,000 874,130 874,125.10 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,330,000 2,362,871 2,362,870.99 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000 308.72 6.17
Jumlah 030100 3,460,626,200 3,522,936,652 3,522,416,633.71 99.99
030200 Logistik10000 Emolumen 1,945,200 1,151,540 1,151,537.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,082,437,600 1,093,097,600 1,093,097,530.07 99.9930000 Aset 50,000,000 39,770,260 39,770,250.90 99.99
Jumlah 030200 1,134,382,800 1,134,019,400 1,134,019,317.97 99.99
030300 Latihan10000 Emolumen 6,090,000 4,429,200 4,429,197.20 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,986,800 17,835,210 17,835,209.24 99.99
Jumlah 030300 24,076,800 22,264,410 22,264,406.44 99.99
030400 Operasi10000 Emolumen 36,841,000 33,680,670 33,680,661.60 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 56,283,600 55,344,530 55,344,525.95 99.99
Jumlah 030400 93,124,600 89,025,200 89,025,187.55 99.99
Emolumen 3,403,377,500 3,466,964,581 3,466,449,253.33 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,253,997,900 1,258,268,820 1,258,268,736.63 99.99Aset 51,500,000 40,644,390 40,644,376.00 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,330,000 2,362,871 2,362,870.99 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000 308.72 6.17
Jumlah 030000 4,712,210,400 4,768,245,662 4,767,725,545.67 99.99
040000 PERTAHANAN MARITIM
040100 Pengurusan10000 Emolumen 705,440,200 791,232,767 791,232,766.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 40,301,600 38,238,156 38,238,150.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 31,000 84,000 84,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 1,000 33.31 3.33
Jumlah 040100 745,773,800 829,555,923 829,554,949.40 99.99
040200 Logistik10000 Emolumen 454,900 424,430 424,422.51 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 693,795,500 707,396,252 707,395,462.06 99.9930000 Aset 1,200,000 1,293,429 1,292,817.50 99.95
Jumlah 040200 695,450,400 709,114,111 709,112,702.07 99.99
040300 Latihan10000 Emolumen 346,500 346,820 346,816.02 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 46,128,700 29,914,456 29,914,449.92 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 198,000 403,017 403,014.31 99.99
Jumlah 040300 46,673,200 30,664,293 30,664,280.25 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 192 9/24/14 10:12 AM
193
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
186
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)
020000 BANTUAN BERSAMA – (SAMB.)
020400 Operasi10000 Emolumen 922,000 944,740 944,737.38 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 141,019,400 145,464,590 145,464,581.15 99.99
Jumlah 020400 141,941,400 146,409,330 146,409,318.53 99.99
Emolumen 714,332,100 620,584,700 620,584,670.73 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 382,958,400 384,884,841 384,884,821.28 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,381,000 9,176,694 9,176,693.85 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 100,000 306,000 299,848.72 99.99
Jumlah 020000 1,106,771,500 1,014,952,235 1,014,946,034.58 99.99
030000 PERTAHANAN DARAT
030100 Pengurusan10000 Emolumen 3,358,501,300 3,427,703,171 3,427,187,857.53 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 97,289,900 91,991,480 91,991,471.37 99.9930000 Aset 1,500,000 874,130 874,125.10 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,330,000 2,362,871 2,362,870.99 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000 308.72 6.17
Jumlah 030100 3,460,626,200 3,522,936,652 3,522,416,633.71 99.99
030200 Logistik10000 Emolumen 1,945,200 1,151,540 1,151,537.00 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,082,437,600 1,093,097,600 1,093,097,530.07 99.9930000 Aset 50,000,000 39,770,260 39,770,250.90 99.99
Jumlah 030200 1,134,382,800 1,134,019,400 1,134,019,317.97 99.99
030300 Latihan10000 Emolumen 6,090,000 4,429,200 4,429,197.20 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,986,800 17,835,210 17,835,209.24 99.99
Jumlah 030300 24,076,800 22,264,410 22,264,406.44 99.99
030400 Operasi10000 Emolumen 36,841,000 33,680,670 33,680,661.60 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 56,283,600 55,344,530 55,344,525.95 99.99
Jumlah 030400 93,124,600 89,025,200 89,025,187.55 99.99
Emolumen 3,403,377,500 3,466,964,581 3,466,449,253.33 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,253,997,900 1,258,268,820 1,258,268,736.63 99.99Aset 51,500,000 40,644,390 40,644,376.00 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,330,000 2,362,871 2,362,870.99 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 5,000 5,000 308.72 6.17
Jumlah 030000 4,712,210,400 4,768,245,662 4,767,725,545.67 99.99
040000 PERTAHANAN MARITIM
040100 Pengurusan10000 Emolumen 705,440,200 791,232,767 791,232,766.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 40,301,600 38,238,156 38,238,150.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 31,000 84,000 84,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 1,000 33.31 3.33
Jumlah 040100 745,773,800 829,555,923 829,554,949.40 99.99
040200 Logistik10000 Emolumen 454,900 424,430 424,422.51 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 693,795,500 707,396,252 707,395,462.06 99.9930000 Aset 1,200,000 1,293,429 1,292,817.50 99.95
Jumlah 040200 695,450,400 709,114,111 709,112,702.07 99.99
040300 Latihan10000 Emolumen 346,500 346,820 346,816.02 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 46,128,700 29,914,456 29,914,449.92 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 198,000 403,017 403,014.31 99.99
Jumlah 040300 46,673,200 30,664,293 30,664,280.25 99.99
(disambung...)
Dipinda
187
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)
040000 PERTAHANAN MARITIM – (SAMB.)
040400 Operasi10000 Emolumen 1,763,300 1,540,050 1,540,045.47 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 402,683,600 420,417,057 420,417,056.30 99.99
Jumlah 040400 404,446,900 421,957,107 421,957,101.77 99.99
040500 Hidrografi10000 Emolumen 68,400 64,600 64,566.80 99.9520000 Perkhidmatan dan Bekalan 22,613,000 22,592,000 22,590,110.99 99.99
Jumlah 040500 22,681,400 22,656,600 22,654,677.79 99.99
Emolumen 708,073,300 793,608,667 793,608,616.89 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,205,522,400 1,218,557,921 1,218,555,229.27 99.99Aset 1,200,000 1,293,429 1,292,817.50 99.95Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 229,000 487,017 487,014.31 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 1,000 33.31 3.33
Jumlah 040000 1,915,025,700 2,013,948,034 2,013,943,711.28 99.99
050000 PERTAHANAN RUANG UDARA
050100 Pengurusan10000 Emolumen 652,549,500 752,303,900 752,303,899.48 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 353,824,200 340,979,518 340,979,516.88 99.9930000 Aset 7,000,000 9,911,072 9,911,071.06 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000 66,000 66,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 700 700 – –
Jumlah 050100 1,013,394,400 1,103,261,190 1,103,260,487.42 99.99
050200 Logistik10000 Emolumen 50,000 46,100 46,088.79 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 875,750,000 883,162,400 883,162,395.68 99.99
Jumlah 050200 875,800,000 883,208,500 883,208,484.47 99.99
050300 Latihan10000 Emolumen 400,000 391,820 391,817.88 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 48,425,100 48,028,390 48,028,385.64 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 230,000 230,000 225,586.54 98.08
Jumlah 050300 49,055,100 48,650,210 48,645,790.06 99.99
050400 Operasi10000 Emolumen 742,000 652,610 652,606.13 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 176,309,900 173,899,900 173,899,895.30 99.99
Jumlah 050400 177,051,900 174,552,510 174,552,501.43 99.99
Emolumen 653,741,500 753,394,430 753,394,412.28 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,454,309,200 1,446,070,208 1,446,070,193.50 99.99Aset 7,000,000 9,911,072 9,911,071.06 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 250,000 296,000 291,586.54 98.51Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 700 700 – –
Jumlah 050000 2,115,301,400 2,209,672,410 2,209,667,263.38 99.99
060100 Pengurusan10000 Emolumen 23,928,800 28,625,290 28,625,282.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 6,734,700 4,820,560 4,820,555.28 99.99
Jumlah 060100 30,663,500 33,445,850 33,445,837.37 99.99
060200 Latihan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 584,076,900 540,542,490 540,542,403.17 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,480,500 415,500 415,458.37 99.99
Jumlah 060200 585,557,400 540,957,990 540,957,861.54 99.99
Emolumen 23,928,800 28,625,290 28,625,282.09 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 590,811,600 545,363,050 545,362,958.45 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,480,500 415,500 415,458.37 99.99
Jumlah 060000 616,220,900 574,403,840 574,403,698.91 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 193 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
194
188
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara10000 Emolumen 1,660,700 1,135,120 1,135,114.03 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,339,300 22,772,300 22,772,299.13 99.99
Jumlah 070100 26,000,000 23,907,420 23,907,413.16 99.99
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak- Pentadbiran Pertahanan
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 519,200 519,200 518,969.31 99.96
Jumlah 070200 519,200 519,200 518,969.31 99.96
070300 Emolumen Kakitangan Kontrak- Latihan Khidmat Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 84,146,900 104,646,900 104,563,757.42 99.92
Jumlah 070300 84,146,900 104,646,900 104,563,757.42 99.92
Emolumen 1,660,700 1,135,120 1,135,114.03 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 109,005,400 127,938,400 127,855,025.86 99.93
Jumlah 070000 110,666,100 129,073,520 128,990,139.89 99.94
080000 DASAR BARU
080100 Bantuan Bersama20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,000,000 6,499,800 6,499,761.49 99.99
Jumlah 080100 7,000,000 6,499,800 6,499,761.49 99.99
080200 Pertahanan Darat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,000,000 15,000,000 14,999,894.50 99.99
Jumlah 080200 15,000,000 15,000,000 14,999,894.50 99.99
080300 Pertahanan Maritim20000 Perkhidmatan dan Bekalan 70,000,000 47,267,273 47,267,272.72 99.99
Jumlah 080300 70,000,000 47,267,273 47,267,272.72 99.99
080400 Pertahanan Ruang Udara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 45,000,000 45,000,000 44,948,870.50 99.89
Jumlah 080400 45,000,000 45,000,000 44,948,870.50 99.89
080500 Latihan Khidmat Negara10000 Emolumen 9,000,000 9,150,000 9,147,725.35 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 847,922.79 84.79
Jumlah 080500 10,000,000 10,150,000 9,995,648.14 98.48
080600 Insentif Khas ATM10000 Emolumen 301,700,000 300,834,500 300,834,499.92 99.99
Jumlah 080600 301,700,000 300,834,500 300,834,499.92 99.99
080700 Penambahbaikan Skim Perkhidmatan ATM10000 Emolumen 107,000,000 106,988,900 106,988,813.80 99.99
Jumlah 080700 107,000,000 106,988,900 106,988,813.80 99.99
Emolumen 417,700,000 416,973,400 416,971,039.07 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 138,000,000 114,767,073 114,563,722.00 99.82
Jumlah 080000 555,700,000 531,740,473 531,534,761.07 99.96
090000 'ONE-OFF'
090100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 9,010,440 9,010,388.75 99.9930000 Aset 3,000,000 4,000,000 3,971,495.72 99.2940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Jumlah 090100 28,000,000 33,010,440 32,981,884.47 99.91
090200 Meningkatkan Kelengkapan dan KemudahanBantuan Bersama
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 31,931,270 31,931,261.97 99.9930000 Aset 5,000,000 8,255,393 8,255,392.54 99.99
Jumlah 090200 8,000,000 40,186,663 40,186,654.51 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 194 9/24/14 10:12 AM
195
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
188
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)
070000 PROGRAM KHUSUS
070100 Bertugas ke Luar Negara10000 Emolumen 1,660,700 1,135,120 1,135,114.03 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,339,300 22,772,300 22,772,299.13 99.99
Jumlah 070100 26,000,000 23,907,420 23,907,413.16 99.99
070000 PROGRAM KHUSUS – (SAMB.)
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak- Pentadbiran Pertahanan
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 519,200 519,200 518,969.31 99.96
Jumlah 070200 519,200 519,200 518,969.31 99.96
070300 Emolumen Kakitangan Kontrak- Latihan Khidmat Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 84,146,900 104,646,900 104,563,757.42 99.92
Jumlah 070300 84,146,900 104,646,900 104,563,757.42 99.92
Emolumen 1,660,700 1,135,120 1,135,114.03 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 109,005,400 127,938,400 127,855,025.86 99.93
Jumlah 070000 110,666,100 129,073,520 128,990,139.89 99.94
080000 DASAR BARU
080100 Bantuan Bersama20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,000,000 6,499,800 6,499,761.49 99.99
Jumlah 080100 7,000,000 6,499,800 6,499,761.49 99.99
080200 Pertahanan Darat20000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,000,000 15,000,000 14,999,894.50 99.99
Jumlah 080200 15,000,000 15,000,000 14,999,894.50 99.99
080300 Pertahanan Maritim20000 Perkhidmatan dan Bekalan 70,000,000 47,267,273 47,267,272.72 99.99
Jumlah 080300 70,000,000 47,267,273 47,267,272.72 99.99
080400 Pertahanan Ruang Udara20000 Perkhidmatan dan Bekalan 45,000,000 45,000,000 44,948,870.50 99.89
Jumlah 080400 45,000,000 45,000,000 44,948,870.50 99.89
080500 Latihan Khidmat Negara10000 Emolumen 9,000,000 9,150,000 9,147,725.35 99.9820000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 1,000,000 847,922.79 84.79
Jumlah 080500 10,000,000 10,150,000 9,995,648.14 98.48
080600 Insentif Khas ATM10000 Emolumen 301,700,000 300,834,500 300,834,499.92 99.99
Jumlah 080600 301,700,000 300,834,500 300,834,499.92 99.99
080700 Penambahbaikan Skim Perkhidmatan ATM10000 Emolumen 107,000,000 106,988,900 106,988,813.80 99.99
Jumlah 080700 107,000,000 106,988,900 106,988,813.80 99.99
Emolumen 417,700,000 416,973,400 416,971,039.07 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 138,000,000 114,767,073 114,563,722.00 99.82
Jumlah 080000 555,700,000 531,740,473 531,534,761.07 99.96
090000 'ONE-OFF'
090100 Pentadbiran dan Dasar Pertahanan20000 Perkhidmatan dan Bekalan 5,000,000 9,010,440 9,010,388.75 99.9930000 Aset 3,000,000 4,000,000 3,971,495.72 99.2940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Jumlah 090100 28,000,000 33,010,440 32,981,884.47 99.91
090200 Meningkatkan Kelengkapan dan KemudahanBantuan Bersama
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 3,000,000 31,931,270 31,931,261.97 99.9930000 Aset 5,000,000 8,255,393 8,255,392.54 99.99
Jumlah 090200 8,000,000 40,186,663 40,186,654.51 99.99
(disambung...)
Dipinda
189
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN – (SAMB.)
090000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
090300 Pengurusan dan Logistik Pertahanan Darat20000 Perkhidmatan dan Bekalan – 40,649,317 40,649,254.03 99.9930000 Aset 200,000,000 218,033,646 218,033,638.63 99.99
Jumlah 090300 200,000,000 258,682,963 258,682,892.66 99.99
090400 Pengurusan Operasi Maritim20000 Perkhidmatan dan Bekalan 35,000,000 69,023,509 69,023,508.60 99.9930000 Aset 36,000,000 41,878,845 41,878,837.78 99.99
Jumlah 090400 71,000,000 110,902,354 110,902,346.38 99.99
090500 Penyelenggaraan dan Kelengkapan PertahananRuang Udara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 14,000,000 56,340,000 56,338,478.19 99.9930000 Aset 61,000,000 69,908,540 69,908,535.56 99.99
Jumlah 090500 75,000,000 126,248,540 126,247,013.75 99.99
090600 Latihan Khidmat Negara30000 Aset 1,000,000 2,502,800 2,467,589.20 98.59
Jumlah 090600 1,000,000 2,502,800 2,467,589.20 98.59
Perkhidmatan dan Bekalan 57,000,000 206,954,536 206,952,891.54 99.99Aset 306,000,000 344,579,224 344,515,489.43 99.98Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 20,000,000 20,000,000 20,000,000.00 100.00
Jumlah 090000 383,000,000 571,533,760 571,468,380.97 99.99
Jumlah Emolumen 6,011,795,200 6,168,360,728 6,167,842,927.91 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 5,473,722,300 5,537,419,439 5,537,128,167.69 99.99Jumlah Aset 365,970,000 400,354,828 400,290,466.63 99.98Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 118,867,800 103,014,305 103,009,844.55 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 106,700 312,700 300,190.75 96.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERTAHANAN 11,970,462,000 12,209,462,000 12,208,571,597.53 99.99
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
010000 PENGURUSAN DASAR KESELAMATANDALAM NEGERI
010100 Pengurusan10000 Emolumen 38,050,300 36,441,100 36,441,011.58 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 136,161,000 142,883,201 142,883,171.50 99.9930000 Aset – 2,882,339 2,882,256.74 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 200,000 221,400 221,341.10 99.9750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 36,950 36,950.00 99.99
Jumlah 010100 174,411,300 182,464,990 182,464,730.92 99.99
010200 Dasar dan Operasi10000 Emolumen 72,426,000 64,214,800 64,214,702.43 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,800,000 33,428,720 33,428,672.40 99.9930000 Aset 400,000 190,100 190,018.20 99.9640000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 774,000 769,600 769,585.00 99.99
Jumlah 010200 107,400,000 98,603,220 98,602,978.03 99.99
010300 Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)10000 Emolumen 33,890,000 34,737,500 34,737,435.30 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 49,004,000 47,455,280 47,455,220.75 99.9930000 Aset 50,000 1,394,320 1,394,260.10 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 549,000 356,500 356,072.46 99.88
Jumlah 010300 83,493,000 83,943,600 83,942,988.61 99.99
Emolumen 144,366,300 135,393,400 135,393,149.31 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 218,965,000 223,767,201 223,767,064.65 99.99Aset 450,000 4,466,759 4,466,535.04 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,523,000 1,347,500 1,346,998.56 99.96Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 36,950 36,950.00 100.00
Jumlah 010000 365,304,300 365,011,810 365,010,697.56 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 195 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
196
190
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
020000 POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)
020100 Pengurusan Polis10000 Emolumen 2,331,680,000 2,331,680,000 2,331,679,491.52 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,600,000 356,150,865 356,150,862.37 99.9930000 Aset – 488,956 488,904.89 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,051,000 5,589,625 5,589,548.72 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00
Jumlah 020100 2,640,631,000 2,695,209,446 2,695,208,807.50 99.99*020200 Logistik
10000 Emolumen 311,185,000 311,631,200 311,631,117.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 510,823,000 564,566,440 564,566,415.10 99.9930000 Aset 10,000,000 29,065,400 29,065,386.38 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 77,000 27,568 27,566.12 99.99
Jumlah 020200 832,085,000 905,290,608 905,290,484.81 99.99020300 Penyiasatan Jenayah
10000 Emolumen 482,900,000 482,900,000 482,876,047.65 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 38,400,000 37,871,100 37,871,062.33 99.9930000 Aset 2,000,000 1,513,050 1,513,004.80 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,006,000 850,100 850,063.37 99.99
Jumlah 020300 524,306,000 523,134,250 523,110,178.15 99.99020400 Risikan Keselamatan
10000 Emolumen 354,320,000 390,493,100 390,493,051.77 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,258,000 30,180,900 30,180,850.93 99.9930000 Aset 1,500,000 1,497,000 1,496,908.12 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,000 6,000 3,000.00 50.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 50,000 40,000 22,641.54 56.60
Jumlah 020400 389,137,000 422,217,000 422,196,452.36 99.99020500 Pencegahan Dadah
10000 Emolumen 216,532,000 229,610,400 229,529,478.70 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,402,000 23,438,700 23,438,681.28 99.9930000 Aset 1,000,000 999,700 999,669.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,000 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 020500 241,943,000 254,051,800 253,970,828.98 99.97020600 Keselamatan Dalam Negeri dan
Ketenteraman Awam10000 Emolumen 1,512,100,000 1,512,100,000 1,512,099,706.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 276,100,000 277,761,575 277,761,511.66 99.9930000 Aset 3,000,000 3,227,659 3,227,577.65 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 102,000 102,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 1,000 1,000.00 100.00
Jumlah 020600 1,791,501,000 1,793,192,234 1,793,191,795.49 99.99020700 Siasatan Jenayah Komersial
10000 Emolumen 82,008,000 94,119,118 94,119,019.77 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,775,000 8,358,400 8,358,323.76 99.9930000 Aset 500,000 499,800 499,731.60 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 020700 92,286,000 102,980,318 102,980,075.13 99.99
Emolumen 5,290,725,000 5,352,533,818 5,352,427,912.80 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,193,358,000 1,298,327,980 1,298,327,707.43 99.99Aset 18,000,000 37,291,565 37,291,182.44 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,455,000 6,581,293 6,578,178.21 99.95Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,351,000 1,341,000 1,323,641.54 98.71
Jumlah 020000 6,511,889,000 6,696,075,656 6,695,948,622.42 99.99
030000 PENJARA
030100 Pengurusan10000 Emolumen 64,207,000 62,640,800 62,640,704.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 66,600,200 65,444,435 65,444,423.84 99.9930000 Aset 1,000,000 1,093,385 1,093,358.55 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 106,000 76,100 76,007.13 99.8850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 220,000 220,000 220,000.00 100.00
Jumlah 030100 132,133,200 129,474,720 129,474,493.61 99.99
Nota:*B62 – Program/Aktiviti - 020200 - Peruntukan sebanyak RM 10,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 196 9/24/14 10:12 AM
197
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
190
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
020000 POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)
020100 Pengurusan Polis10000 Emolumen 2,331,680,000 2,331,680,000 2,331,679,491.52 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 300,600,000 356,150,865 356,150,862.37 99.9930000 Aset – 488,956 488,904.89 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 7,051,000 5,589,625 5,589,548.72 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00
Jumlah 020100 2,640,631,000 2,695,209,446 2,695,208,807.50 99.99*020200 Logistik
10000 Emolumen 311,185,000 311,631,200 311,631,117.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 510,823,000 564,566,440 564,566,415.10 99.9930000 Aset 10,000,000 29,065,400 29,065,386.38 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 77,000 27,568 27,566.12 99.99
Jumlah 020200 832,085,000 905,290,608 905,290,484.81 99.99020300 Penyiasatan Jenayah
10000 Emolumen 482,900,000 482,900,000 482,876,047.65 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 38,400,000 37,871,100 37,871,062.33 99.9930000 Aset 2,000,000 1,513,050 1,513,004.80 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,006,000 850,100 850,063.37 99.99
Jumlah 020300 524,306,000 523,134,250 523,110,178.15 99.99020400 Risikan Keselamatan
10000 Emolumen 354,320,000 390,493,100 390,493,051.77 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 33,258,000 30,180,900 30,180,850.93 99.9930000 Aset 1,500,000 1,497,000 1,496,908.12 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,000 6,000 3,000.00 50.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 50,000 40,000 22,641.54 56.60
Jumlah 020400 389,137,000 422,217,000 422,196,452.36 99.99020500 Pencegahan Dadah
10000 Emolumen 216,532,000 229,610,400 229,529,478.70 99.9620000 Perkhidmatan dan Bekalan 24,402,000 23,438,700 23,438,681.28 99.9930000 Aset 1,000,000 999,700 999,669.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 9,000 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 020500 241,943,000 254,051,800 253,970,828.98 99.97020600 Keselamatan Dalam Negeri dan
Ketenteraman Awam10000 Emolumen 1,512,100,000 1,512,100,000 1,512,099,706.18 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 276,100,000 277,761,575 277,761,511.66 99.9930000 Aset 3,000,000 3,227,659 3,227,577.65 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 300,000 102,000 102,000.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,000 1,000 1,000.00 100.00
Jumlah 020600 1,791,501,000 1,793,192,234 1,793,191,795.49 99.99020700 Siasatan Jenayah Komersial
10000 Emolumen 82,008,000 94,119,118 94,119,019.77 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 9,775,000 8,358,400 8,358,323.76 99.9930000 Aset 500,000 499,800 499,731.60 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,000 3,000 3,000.00 100.00
Jumlah 020700 92,286,000 102,980,318 102,980,075.13 99.99
Emolumen 5,290,725,000 5,352,533,818 5,352,427,912.80 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 1,193,358,000 1,298,327,980 1,298,327,707.43 99.99Aset 18,000,000 37,291,565 37,291,182.44 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,455,000 6,581,293 6,578,178.21 99.95Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,351,000 1,341,000 1,323,641.54 98.71
Jumlah 020000 6,511,889,000 6,696,075,656 6,695,948,622.42 99.99
030000 PENJARA
030100 Pengurusan10000 Emolumen 64,207,000 62,640,800 62,640,704.09 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 66,600,200 65,444,435 65,444,423.84 99.9930000 Aset 1,000,000 1,093,385 1,093,358.55 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 106,000 76,100 76,007.13 99.8850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 220,000 220,000 220,000.00 100.00
Jumlah 030100 132,133,200 129,474,720 129,474,493.61 99.99
Nota:*B62 – Program/Aktiviti - 020200 - Peruntukan sebanyak RM 10,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
191
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
030000 PENJARA – (SAMB.)
030200 Keselamatan Penjara10000 Emolumen 329,211,000 329,211,000 328,917,004.93 99.9120000 Perkhidmatan dan Bekalan 149,100,000 151,663,730 151,663,681.06 99.9930000 Aset 2,000,000 2,441,170 2,441,149.97 99.99
Jumlah 030200 480,311,000 483,315,900 483,021,835.96 99.94
030300 Pemulihan dan Rawatan10000 Emolumen 49,801,000 49,801,000 49,800,501.21 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,850,000 19,499,680 19,499,606.67 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,490,000 5,395,800 5,395,740.03 99.99
Jumlah 030300 72,141,000 74,696,480 74,695,847.91 99.99
Emolumen 443,219,000 441,652,800 441,358,210.23 99.93Perkhidmatan dan Bekalan 234,550,200 236,607,845 236,607,711.57 99.99Aset 3,000,000 3,534,555 3,534,508.52 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 3,596,000 5,471,900 5,471,747.16 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 220,000 220,000 220,000.00 100.00
Jumlah 030000 684,585,200 687,487,100 687,192,177.48 99.96
040000 IMIGRESEN
*040100 Pengurusan Imigresen10000 Emolumen 19,870,000 21,629,281 21,629,247.23 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 253,422,000 255,356,084 255,355,995.90 99.9930000 Aset 300,000 15,432,382 15,432,341.04 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 37,000 19,800 19,800.00 100.0050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 55,000 55,000 55,000.00 100.00
Jumlah 040100 273,684,000 292,492,547 292,492,384.17 99.99
040200 Kawalan Imigresen10000 Emolumen 329,336,000 338,036,000 337,991,231.24 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 132,465,000 127,511,511 127,511,443.13 99.9930000 Aset 561,000 1,113,731 1,113,671.01 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 55,000 611,790 611,707.53 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 95,000 123,000 122,744.44 99.79
Jumlah 040200 462,512,000 467,396,032 467,350,797.35 99.99
Emolumen 349,206,000 359,665,281 359,620,478.47 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 385,887,000 382,867,595 382,867,439.03 99.99Aset 861,000 16,546,113 16,546,012.05 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 92,000 631,590 631,507.53 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 150,000 178,000 177,744.44 99.86
Jumlah 040000 736,196,000 759,888,579 759,843,181.52 99.99
050000 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN050100 Pengurusan
10000 Emolumen 9,910,000 8,448,900 8,448,826.22 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 15,175,000 13,401,200 13,401,141.55 99.9930000 Aset 500,000 349,700 349,670.39 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,115,000 525,500 525,470.69 99.9950000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 185,000 181,200 181,140.00 99.97
Jumlah 050100 26,885,000 22,906,500 22,906,248.85 99.99
050200 Penguatkuasaan dan Keselamatan10000 Emolumen 41,693,000 42,644,930 42,644,844.17 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,710,000 1,489,800 1,489,772.07 99.99
Jumlah 050200 43,403,000 44,134,730 44,134,616.24 99.99
050300 Pencegahan10000 Emolumen 53,970,000 61,522,800 61,522,772.05 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 37,356,000 31,843,100 31,843,041.91 99.9930000 Aset 300,000 300,000 299,901.76 99.97
Jumlah 050300 91,626,000 93,665,900 93,665,715.72 99.99
Nota:*B62 – Program/Aktiviti - 040100 - Peruntukan sebanyak RM 5,995,600 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 197 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
198
192
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
050000 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN – (SAMB.)
050400 Rawatan dan Pemulihan10000 Emolumen 69,583,000 82,041,000 81,960,937.41 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 42,700,000 46,070,900 46,070,894.95 99.99
Jumlah 050400 112,283,000 128,111,900 128,031,832.36 99.94
Emolumen 175,156,000 194,657,630 194,577,379.85 99.96Perkhidmatan dan Bekalan 96,941,000 92,805,000 92,804,850.48 99.99Aset 800,000 649,700 649,572.15 99.98Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,115,000 525,500 525,470.69 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 185,000 181,200 181,140.00 99.97
Jumlah 050000 274,197,000 288,819,030 288,738,413.17 99.97
060000 PENDAFTARAN NEGARA
060100 Khidmat Sokongan10000 Emolumen 57,456,000 62,373,679 62,373,592.58 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 183,328,000 180,332,800 180,332,787.69 99.9930000 Aset 1,000,000 1,655,300 1,655,237.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 111,000 86,700 86,682.25 99.9850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,000 4,300 4,205.50 97.80
Jumlah 060100 241,901,000 244,452,779 244,452,505.02 99.99
060200 Rekod Pendaftaran Penduduk10000 Emolumen 72,207,000 77,917,175 77,917,147.34 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 97,204,000 131,245,140 131,245,123.19 99.99
Jumlah 060200 169,411,000 209,162,315 209,162,270.53 99.99
060300 Kawalan Pendaftaran10000 Emolumen 4,959,000 5,116,308 5,116,247.39 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 655,000 478,300 478,289.18 99.99
Jumlah 060300 5,614,000 5,594,608 5,594,536.57 99.99
Emolumen 134,622,000 145,407,162 145,406,987.31 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 281,187,000 312,056,240 312,056,200.06 99.99Aset 1,000,000 1,655,300 1,655,237.00 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 111,000 86,700 86,682.25 99.98Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,000 4,300 4,205.50 97.80
Jumlah 060000 416,926,000 459,209,702 459,209,312.12 99.99
070000 PERTAHANAN AWAM070100 Pentadbiran Pertahanan Awam
10000 Emolumen 35,278,000 38,418,010 38,417,936.02 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 31,974,000 32,398,730 32,398,701.64 99.9930000 Aset 2,000,000 1,995,700 1,995,660.35 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 8,620 8,591.45 99.6750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 34,530 34,530.00 100.00
Jumlah 070100 69,258,000 72,855,590 72,855,419.46 99.99
070200 Latihan Pertahanan Awam20000 Perkhidmatan dan Bekalan 39,700,000 38,209,800 38,209,784.55 99.99
Jumlah 070200 39,700,000 38,209,800 38,209,784.55 99.99
Emolumen 35,278,000 38,418,010 38,417,936.02 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 71,674,000 70,608,530 70,608,486.19 99.99Aset 2,000,000 1,995,700 1,995,660.35 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 8,620 8,591.45 99.67Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 34,530 34,530.00 100.00
Jumlah 070000 108,958,000 111,065,390 111,065,204.01 99.99
080000 PENDAFTARAN PERTUBUHAN10000 Emolumen 10,361,000 11,449,763 11,449,753.80 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,522,000 9,418,800 9,418,711.92 99.9930000 Aset 180,000 120,100 120,016.00 99.9340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,000 – – – 50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,000 5,000 5,000.00 100.00
Jumlah 080000 21,073,000 20,993,663 20,993,481.72 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 198 9/24/14 10:12 AM
199
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
192
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
050000 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN – (SAMB.)
050400 Rawatan dan Pemulihan10000 Emolumen 69,583,000 82,041,000 81,960,937.41 99.9020000 Perkhidmatan dan Bekalan 42,700,000 46,070,900 46,070,894.95 99.99
Jumlah 050400 112,283,000 128,111,900 128,031,832.36 99.94
Emolumen 175,156,000 194,657,630 194,577,379.85 99.96Perkhidmatan dan Bekalan 96,941,000 92,805,000 92,804,850.48 99.99Aset 800,000 649,700 649,572.15 99.98Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,115,000 525,500 525,470.69 99.99Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 185,000 181,200 181,140.00 99.97
Jumlah 050000 274,197,000 288,819,030 288,738,413.17 99.97
060000 PENDAFTARAN NEGARA
060100 Khidmat Sokongan10000 Emolumen 57,456,000 62,373,679 62,373,592.58 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 183,328,000 180,332,800 180,332,787.69 99.9930000 Aset 1,000,000 1,655,300 1,655,237.00 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 111,000 86,700 86,682.25 99.9850000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,000 4,300 4,205.50 97.80
Jumlah 060100 241,901,000 244,452,779 244,452,505.02 99.99
060200 Rekod Pendaftaran Penduduk10000 Emolumen 72,207,000 77,917,175 77,917,147.34 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 97,204,000 131,245,140 131,245,123.19 99.99
Jumlah 060200 169,411,000 209,162,315 209,162,270.53 99.99
060300 Kawalan Pendaftaran10000 Emolumen 4,959,000 5,116,308 5,116,247.39 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 655,000 478,300 478,289.18 99.99
Jumlah 060300 5,614,000 5,594,608 5,594,536.57 99.99
Emolumen 134,622,000 145,407,162 145,406,987.31 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 281,187,000 312,056,240 312,056,200.06 99.99Aset 1,000,000 1,655,300 1,655,237.00 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 111,000 86,700 86,682.25 99.98Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,000 4,300 4,205.50 97.80
Jumlah 060000 416,926,000 459,209,702 459,209,312.12 99.99
070000 PERTAHANAN AWAM070100 Pentadbiran Pertahanan Awam
10000 Emolumen 35,278,000 38,418,010 38,417,936.02 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 31,974,000 32,398,730 32,398,701.64 99.9930000 Aset 2,000,000 1,995,700 1,995,660.35 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 8,620 8,591.45 99.6750000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 34,530 34,530.00 100.00
Jumlah 070100 69,258,000 72,855,590 72,855,419.46 99.99
070200 Latihan Pertahanan Awam20000 Perkhidmatan dan Bekalan 39,700,000 38,209,800 38,209,784.55 99.99
Jumlah 070200 39,700,000 38,209,800 38,209,784.55 99.99
Emolumen 35,278,000 38,418,010 38,417,936.02 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 71,674,000 70,608,530 70,608,486.19 99.99Aset 2,000,000 1,995,700 1,995,660.35 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 6,000 8,620 8,591.45 99.67Perbelanjaan-perbelanjaan Lain – 34,530 34,530.00 100.00
Jumlah 070000 108,958,000 111,065,390 111,065,204.01 99.99
080000 PENDAFTARAN PERTUBUHAN10000 Emolumen 10,361,000 11,449,763 11,449,753.80 99.9920000 Perkhidmatan dan Bekalan 10,522,000 9,418,800 9,418,711.92 99.9930000 Aset 180,000 120,100 120,016.00 99.9340000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 8,000 – – – 50000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 2,000 5,000 5,000.00 100.00
Jumlah 080000 21,073,000 20,993,663 20,993,481.72 99.99
(disambung...)
Dipinda
193
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
090000 PROGRAM KHUSUS090100 Bertugas ke Luar Negara
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 12,000,000 13,835,118 13,835,079.81 99.99
Jumlah 090100 12,000,000 13,835,118 13,835,079.81 99.99
090200 Emolumen Kakitangan Kontrak20000 Perkhidmatan dan Bekalan 17,936,000 13,863,930 13,863,851.63 99.99
Jumlah 090200 17,936,000 13,863,930 13,863,851.63 99.99
090300 Sistem Biometrik Warga Asing dan SistemSekuriti Nasional Nexcode (NERS)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 55,000,000 105,249,242 105,249,242.00 100.00
Jumlah 090300 55,000,000 105,249,242 105,249,242.00 100.00
090400 Sewaan Projek BLT PDRM20000 Perkhidmatan dan Bekalan 624,000,000 623,848,100 623,848,043.74 99.99
Jumlah 090400 624,000,000 623,848,100 623,848,043.74 99.99
090500 Membanteras Pemerdagangan Orang20000 Perkhidmatan dan Bekalan 4,000,000 2,856,500 2,856,483.92 99.99
Jumlah 090500 4,000,000 2,856,500 2,856,483.92 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 712,936,000 759,652,890 759,652,701.10 99.99Jumlah 090000 712,936,000 759,652,890 759,652,701.10 99.99
100000 DASAR BARU100100 Pengisian Perjawatan Baru PDRM
10000 Emolumen 157,408,000 153,606,153 153,606,153.00 100.0020000 Perkhidmatan dan Bekalan 770,000 769,400 769,318.00 99.99
Jumlah 100100 158,178,000 154,375,553 154,375,471.00 99.99
100200 Peningkatan Pembiayaan Sewaan Projek BLT PDRM
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 120,920,000 120,805,400 120,805,361.78 99.99
Jumlah 100200 120,920,000 120,805,400 120,805,361.78 99.99
100300 Kenaikan Upah Jahit Uniform10000 Emolumen 48,444,000 33,394,690 33,394,594.62 99.99
Jumlah 100300 48,444,000 33,394,690 33,394,594.62 99.99
100400 Penyelenggaraan dan Utiliti Bagi Bangunan danFasiliti Projek Baru Siap (PDRM)
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000,000 55,593,682 55,593,584.50 99.9930000 Aset – 6,299,864 6,299,841.03 99.99
Jumlah 100400 100,000,000 61,893,546 61,893,425.53 99.99
100500 Kenaikan Kadar Elaun RELA20000 Perkhidmatan dan Bekalan 30,000,000 29,978,100 29,978,027.78 99.99
Jumlah 100500 30,000,000 29,978,100 29,978,027.78 99.99
100600 Penjajaran Fungsi dan Perjawatan JabatanPenjara
10000 Emolumen 7,121,000 6,800,100 6,800,004.00 99.99
Jumlah 100600 7,121,000 6,800,100 6,800,004.00 99.99Emolumen 212,973,000 193,800,943 193,800,751.62 99.99Perkhidmatan dan Bekalan 251,690,000 207,146,582 207,146,292.06 99.99Aset – 6,299,864 6,299,841.03 99.99Jumlah 100000 464,663,000 407,247,389 407,246,884.71 99.99
110000 'ONE-OFF'
110100 Harta Modal Yang Lain30000 Aset 5,000,000 5,003,100 5,003,053.15 99.99
Jumlah 110100 5,000,000 5,003,100 5,003,053.15 99.99110200 Penyelenggaraan Bangunan dan Kuarters PDRM30000 Aset 10,000,000 8,094,590 8,094,586.60 99.99
Jumlah 110200 10,000,000 8,094,590 8,094,586.60 99.99110300 Kursus Unit Tindakan Khas, Unit Udara, Jenayah,
KDN20000 Perkhidmatan dan Bekalan 1,000,000 240,282 240,254.07 99.99
Jumlah 110300 1,000,000 240,282 240,254.07 99.99
(disambung...)
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 199 9/24/14 10:12 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 1
- PE
RBEL
ANJA
AN M
ENGU
RUS
200
194
Anggaran Sebenar
Maksud Perbelanjaan Amaun Asal Anggaran
RM RM RM
Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
%
(sambungan)
PERBELANJAAN BEKALAN – (SAMB.)
B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI – (SAMB.)
110000 'ONE-OFF' – (SAMB.)
110400 NKRA - Reduce Overall Index Crime20000 Perkhidmatan dan Bekalan 16,685,800 11,472,300 11,472,298.12 99.9930000 Aset 3,762,700 8,425,512 8,425,502.99 99.99
Jumlah 110400 20,448,500 19,897,812 19,897,801.11 99.99
110500 NKRA - Reduce Street Crime20000 Perkhidmatan dan Bekalan 18,400,100 17,399,100 17,399,093.74 99.9930000 Aset 7,998,000 7,965,550 7,965,547.20 99.99
Jumlah 110500 26,398,100 25,364,650 25,364,640.94 99.99
110600 NKRA - Improve Safety Perception Index20000 Perkhidmatan dan Bekalan 272,541,900 271,289,470 271,289,469.10 99.99
Jumlah 110600 272,541,900 271,289,470 271,289,469.10 99.99
110700 NKRA - Increase Charge Rate of InvestigationPapers Opened
30000 Aset 45,000 44,700 44,700.00 100.00
Jumlah 110700 45,000 44,700 44,700.00 100.00
110800 NKRA - Increase Public Satisfaction onPolice Performance
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 2,908,000 1,880,357 1,880,352.60 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 361,200 361,200.00 100.00
Jumlah 110800 2,908,000 2,241,557 2,241,552.60 99.99
110900 NKRA - Low Income Household20000 Perkhidmatan dan Bekalan 740,000 707,740 707,730.69 99.9930000 Aset 2,792,000 2,747,590 2,747,586.85 99.99
Jumlah 110900 3,532,000 3,455,330 3,455,317.54 99.99
111000 Pilihan Raya Umum (RELA)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 100,000,000 44,656,200 44,656,112.29 99.9940000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 24,445,300 24,445,300.00 100.00
Jumlah 111000 100,000,000 69,101,500 69,101,412.29 99.99
111100 Pilihan Raya Umum (PDRM)20000 Perkhidmatan dan Bekalan 150,000,000 149,544,500 149,544,451.02 99.99
Jumlah 111100 150,000,000 149,544,500 149,544,451.02 99.99
Perkhidmatan dan Bekalan 562,275,800 497,189,949 497,189,761.63 99.99Aset 29,597,700 32,281,042 32,280,976.79 99.99Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap – 24,806,500 24,806,500.00 100.00
Jumlah 110000 591,873,500 554,277,491 554,277,238.42 99.99
Jumlah Emolumen 6,795,906,300 6,872,978,807 6,872,452,559.41 99.99Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 4,019,986,000 4,090,448,612 4,090,446,926.12 99.99Jumlah Aset 55,888,700 104,840,698 104,839,541.37 99.99Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 14,906,000 39,459,603 39,455,675.85 99.99Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,914,000 2,000,980 1,983,211.48 99.11
JUMLAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 10,888,601,000 11,109,728,700 11,109,177,914.23 99.99
Jumlah Emolumen 58,527,715,100 62,013,844,983 60,925,082,050.00 98.24Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 33,622,762,900 34,316,159,647 33,831,332,705.25 98.59Jumlah Aset 1,043,407,600 1,473,704,300 1,414,018,344.79 95.95Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 68,302,671,200 77,253,114,124 77,194,320,509.03 99.92Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,045,640,200 1,015,511,226 1,007,505,822.10 99.21
JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN 162,542,197,000 176,072,334,280 174,372,259,431.17 99.03
Jumlah Emolumen 58,620,816,000 62,107,462,433 61,001,190,871.49 98.22Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 33,658,891,000 34,352,106,169 33,860,076,805.23 98.57Jumlah Aset 1,045,530,800 1,475,939,548 1,414,680,060.09 95.85Jumlah Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap 107,344,122,000 117,462,518,567 *115,862,220,269.17 98.64Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 1,247,640,200 1,249,041,226 1,232,045,552.17 98.64
JUMLAH KESELURUHAN MENGURUS 201,917,000,000 216,647,067,943 213,370,213,558.15 98.49
Nota: (*) – Termasuk pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan sebanyak RM 2,099,876,765.19.
Dipinda
7. lampiran 1 (BM).indd 200 9/24/14 10:12 AM
LAMPIRAN 2PENYATA PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
8. lampiran 2 (BM).indd 201 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
202
RM RMP.06 JABATAN PERDANA MENTERI
00100 Kajian-kajian Kemungkinan 1,444,804,193 66,655,404.34 00101 Majlis Keselamatan Negara 78,800,000 10,042,479.00 00102 Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/Sarawak 178,000,000 42,472,246.26 00104 Penyusunan Semula Masyarakat 5,600,000,000 1,460,000,000.00 00107 Southern Johor Development 1,013,841,600 818,261,600.00 00108 Program Pembangunan 3,119,992,834 534,045,929.50 00109 Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA 25,000,000 6,001,830.63 00110 PR1MA 1,050,000,000 – 00113 Pembangunan Lima Koridor 9,326,159,601 1,381,187,045.00 00114 Projek Pembangunan Langkawi 495,000,000 116,627,555.80 00121 Infrastruktur Luar Bandar 265,945,166 – 00300 Institut Latihan Statistik 19,300,000 14,758,166.18 00400 Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara 58,393,710 21,684,955.00 00900 Bantuan Teknik dan Perunding 46,656,000 15,742,705.92 01200 Taman Teknologi Sarawak (P) 165,000,000 17,750,000.00 02700 Menaik Taraf Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 31,876,000 12,542,320.96 03200 Markas SMART dan ILPBN 100,000,000 3,479,994.03 03400 Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli 16,500,000 2,341,986.78 03600 Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain 77,497,074 39,058,204.65 04000 Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang 449,871,537 129,870,574.51 04200 Projek-projek PERDA 30,900,000 13,489,682.00 04801 Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf 60,400,000 937,058.54 04802 Pembinaan Sekolah Agama 14,360,740 1,976,860.49 05300 Program Khas Bina Semangat 2,542,000 1,800,529.42 06000 Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/Kajian 49,700,000 1,166,497.68 06100 Development of Halal Industry 4,710,000 – 06900 Membina Pejabat dan Perumahan BPR 201,356,317 63,002,041.13 08100 Pusat Latihan Islam/Dakwah 5,914,362 4,681,667.96 08400 Perumahan Angkatan Tentera Malaysia 293,810,667 131,526,064.27 08500 Perumahan Polis Diraja Malaysia 225,067,431 165,274,593.84 08900 Kampus Institut Latihan Kehakiman (ILKAP) 5,400,000 2,336,966.40 09000 Bangunan-bangunan Mahkamah 475,565,771 110,805,599.96 09300 Bangunan Penyimpanan Fail dan Pusat Rekod JIM 12,600,000 1,809,995.70 09400 Pengkomputeran Mahkamah 120,167,478 28,837,231.74 09700 Perolehan Tanah BHEUU 565,000 562,467.71 09800 Tanah JPM 6,000,000 4,929,150.00 10200 Perolehan Komputer 167,546,176 61,026,088.65 10300 Kuarters Kakitangan Awam Jalan Duta/Bandar Nusajaya, Johor 2,131,800 2,131,799.41 10500 Projek Pusara Negara 58,689,360 7,599,890.22 10600 Projek Kerajaan Elektronik 1,357,242,495 621,420,162.37 11100 Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi 274,500,000 191,265,021.24 11800 Pembangunan Mahkamah Syariah 128,055,277 63,566,483.95 *11900 Bangunan Baru Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) 115,000,000 16,535,147.04 12200 Pembinaan Institut Latihan Jabatan Audit Negara 25,975,800 19,952,328.44 12900 Pelan Strategik ICT/Pengurusan EG Net/PCN 30,090,000 19,792,127.22 17500 Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana 76,514,290 4,481,739.10 17700 Pembinaan Istana Negara di Jalan Duta 797,000,000 229,115,000.00 17800 Membaiki dan Menaik Taraf Istana Melawati, Putrajaya 20,000,000 1,512,781.67 18000 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) 1,985,802,993 814,708,848.69 30000 Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education - ECCE) 127,970,000 78,193,780.92 31000 Projek Perintis Rangkaian Bersepadu ICT 50,000,000 384,922.00 32000 Manage Portal Services 201,566,500 90,510,441.78 50000 Pembangunan Harta Wakaf 125,817,084 61,146,368.71 71000 Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan 902,000,000 121,149,353.60 80100 Pusat Aktiviti Perpaduan 7,200,000 2,596,313.74 *80300 Pusat Rukun Tetangga 21,350,000 6,406,229.44 80400 Pembinaan/ Pembaikan Tabika Perpaduan dan IKLIN 3,992,000 3,700,434.53 80500 Program Komunikasi Dasar-dasar dan Program Kerajaan 14,100,000 13,127,378.61 81000 Kajian Kemungkinan UKAS 189,404,800 13,488,991.30 85000 Program Pengurusan Nilai 523,510,704 181,271,228.85 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 18,066,388 10,899,750.00 89700 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD) 4,000,000 – 90000 Perolehan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri 30,000,000 30,000,000.00 91000 Latihan Kemahiran 220,000,000 119,927,329.19 92000 Unit Inovasi Khas (UNIK) 470,000,000 197,400,000.00 93000 Projek-projek Kecil 5,000,000,000 2,457,348,393.45 93500 Projek Khas 4,664,384,259 – 94000 NKEA 4,929,568,000 3,386,471,910.69 95000 Program Pemasyarakatan Banduan 28,300,000 28,688,290.30 96000 Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri 342,800,000 132,770,432.85 97000 Dana Fasilitasi 9,986,970,010 3,158,971,402.57 98000 Malaysia Nuclear Energy 122,500,000 38,200,000.00 99000 Banci Ekonomi/EKS 44,234,500 42,432,254.46
JUMLAH JABATAN PERDANA MENTERI 58,137,979,917 17,453,852,030.39
P.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
00100 Institut Tadbiran Awam Negara 134,459,983 61,244,633.14 00200 Komputer Induk JPA 82,170,000 14,451,583.12 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 3,530,000 3,420,833.00
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 220,159,983 79,117,049.26
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
206
Nota: *P.06 – Butiran 11900 dan 80300 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! !
Kos Keseluruhan!
RM RM RM RM RM RM RM
16,000,000 – 16,000,000 14,714,951.65 – 14,714,951.65 81,370,355.99 10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 20,042,479.00 60,000,000 – 60,000,000 52,572,844.53 – 52,572,844.53 95,045,090.79
740,000,000 – 740,000,000 740,000,000.00 – 740,000,000.00 2,200,000,000.00 4,000,000 100,000,000 104,000,000 4,000,000.00 84,200,000.00 88,200,000.00 906,461,600.00
901,000,000 – 901,000,000 874,667,189.91 – 874,667,189.91 1,408,713,119.41 8,000,000 – 8,000,000 4,826,214.42 – 4,826,214.42 10,828,045.05
390,000,000 – 390,000,000 390,000,000.00 – 390,000,000.00 390,000,000.00 1,327,033,700 – 1,327,033,700 1,327,033,700.00 – 1,327,033,700.00 2,708,220,745.00
45,056,600 – 45,056,600 44,956,923.81 – 44,956,923.81 161,584,479.61 70,012,400 – 70,012,400 65,619,332.43 – 65,619,332.43 65,619,332.43
2,550,000 – 2,550,000 2,549,540.00 – 2,549,540.00 17,307,706.18 2,995,000 – 2,995,000 2,729,707.00 – 2,729,707.00 24,414,662.00 7,150,000 – 7,150,000 6,624,976.03 – 6,624,976.03 22,367,681.95
– – – – – – 17,750,000.00 12,787,900 – 12,787,900 11,589,040.00 – 11,589,040.00 24,131,360.96
– – – – – – 3,479,994.03 2,695,000 – 2,695,000 2,678,404.40 – 2,678,404.40 5,020,391.18
11,039,100 – 11,039,100 11,039,075.57 – 11,039,075.57 50,097,280.22 30,000,000 – 30,000,000 29,978,322.26 – 29,978,322.26 159,848,896.77
5,500,000 – 5,500,000 5,500,000.00 – 5,500,000.00 18,989,682.00 1,400,200 – 1,400,200 1,366,930.44 – 1,366,930.44 2,303,988.98
960,100 – 960,100 951,934.85 – 951,934.85 2,928,795.34 – – – – – – 1,800,529.42
7,000,100 – 7,000,100 6,998,400.31 – 6,998,400.31 8,164,897.99 2,420,000 – 2,420,000 2,259,210.00 – 2,259,210.00 2,259,210.00 4,716,100 – 4,716,100 3,977,568.49 – 3,977,568.49 66,979,609.62
– – – – – – 4,681,667.96 159,166,559 – 159,166,559 136,948,863.79 – 136,948,863.79 268,474,928.06
14,137,015 – 14,137,015 12,294,709.51 – 12,294,709.51 177,569,303.35 – – – – – – 2,336,966.40
41,288,900 – 41,288,900 38,785,003.01 – 38,785,003.01 149,590,602.97 – – – – – – 1,809,995.70
332,000 – 332,000 331,785.40 – 331,785.40 29,169,017.14 – – – – – – 562,467.71 – – – – – – 4,929,150.00
17,562,400 – 17,562,400 16,421,556.19 – 16,421,556.19 77,447,644.84 – – – – – – 2,131,799.41
16,171,600 – 16,171,600 15,877,236.30 – 15,877,236.30 23,477,126.52 647,150,900 – 647,150,900 642,330,163.73 – 642,330,163.73 1,263,750,326.10
– – – – – – 191,265,021.24 12,595,000 – 12,595,000 11,447,067.82 – 11,447,067.82 75,013,551.77
4,000,510 – 4,000,510 3,645,215.78 – 3,645,215.78 20,180,362.82 3,395,700 – 3,395,700 3,395,692.86 – 3,395,692.86 23,348,021.30 7,571,500 – 7,571,500 7,571,428.12 – 7,571,428.12 27,363,555.34
– – – – – – 4,481,739.10 9,075,100 – 9,075,100 8,637,155.08 – 8,637,155.08 237,752,155.08
– – – – – – 1,512,781.67 198,241,200 – 198,241,200 198,211,647.02 – 198,211,647.02 1,012,920,495.71
3,668,000 – 3,668,000 3,305,980.86 – 3,305,980.86 81,499,761.78 – – – – – – 384,922.00
43,155,500 – 43,155,500 43,155,500.00 – 43,155,500.00 133,665,941.78 10,041,200 – 10,041,200 10,041,125.70 – 10,041,125.70 71,187,494.41 60,871,300 – 60,871,300 60,212,341.17 – 60,212,341.17 181,361,694.77
2,719,100 – 2,719,100 2,718,579.50 – 2,718,579.50 5,314,893.24 438,010 – 438,010 400,887.02 – 400,887.02 6,807,116.46
– – – – – – 3,700,434.53 – – – – – – 13,127,378.61
31,678,400 – 31,678,400 31,673,175.77 – 31,673,175.77 45,162,167.07 – – – – – – 181,271,228.85
5,600,000 – 5,600,000 5,547,356.80 – 5,547,356.80 16,447,106.80 4,000,000 – 4,000,000 4,000,000.00 – 4,000,000.00 4,000,000.00
– – – – – – 30,000,000.00 60,000,000 – 60,000,000 59,777,938.10 – 59,777,938.10 179,705,267.29
108,724,000 – 108,724,000 108,724,000.00 – 108,724,000.00 306,124,000.00 – – – – – – 2,457,348,393.45
1,068,209,126 – 1,068,209,126 1,030,859,930.05 – 1,030,859,930.05 1,030,859,930.05 41,549,000 – 41,549,000 39,987,428.69 – 39,987,428.69 3,426,459,339.38
– – – – – – 28,688,290.30 20,370,500 – 20,370,500 20,369,141.65 – 20,369,141.65 153,139,574.50
1,500,043,700 – 1,500,043,700 1,500,043,669.89 – 1,500,043,669.89 4,659,015,072.46 35,000,000 – 35,000,000 35,000,000.00 – 35,000,000.00 73,200,000.00
– – – – – – 42,432,254.46
7,789,072,420 100,000,000 7,889,072,420 7,668,348,845.91 84,200,000.00 7,752,548,845.91 25,206,400,876.30
32,935,000 – 32,935,000 29,605,180.40 – 29,605,180.40 90,849,813.54 10,542,000 – 10,542,000 10,361,815.40 – 10,361,815.40 24,813,398.52
– – – – – – 3,420,833.00
43,477,000 – 43,477,000 39,966,995.80 – 39,966,995.80 119,084,045.06
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
(disambung...)!
207
8. lampiran 2 (BM).indd 202 9/27/14 10:24 AM
203
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RMP.06 JABATAN PERDANA MENTERI
00100 Kajian-kajian Kemungkinan 1,444,804,193 66,655,404.34 00101 Majlis Keselamatan Negara 78,800,000 10,042,479.00 00102 Projek Kemiskinan Semenanjung/Sabah/Sarawak 178,000,000 42,472,246.26 00104 Penyusunan Semula Masyarakat 5,600,000,000 1,460,000,000.00 00107 Southern Johor Development 1,013,841,600 818,261,600.00 00108 Program Pembangunan 3,119,992,834 534,045,929.50 00109 Program Kerjasama Serantau IMT-GT dan BIMP-EAGA 25,000,000 6,001,830.63 00110 PR1MA 1,050,000,000 – 00113 Pembangunan Lima Koridor 9,326,159,601 1,381,187,045.00 00114 Projek Pembangunan Langkawi 495,000,000 116,627,555.80 00121 Infrastruktur Luar Bandar 265,945,166 – 00300 Institut Latihan Statistik 19,300,000 14,758,166.18 00400 Pengkomputeran Jabatan Peguam Negara 58,393,710 21,684,955.00 00900 Bantuan Teknik dan Perunding 46,656,000 15,742,705.92 01200 Taman Teknologi Sarawak (P) 165,000,000 17,750,000.00 02700 Menaik Taraf Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 31,876,000 12,542,320.96 03200 Markas SMART dan ILPBN 100,000,000 3,479,994.03 03400 Kompleks Latihan Islam/Tahfiz/Pusat Komuniti Orang Asli 16,500,000 2,341,986.78 03600 Membina dan Menaik Taraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain 77,497,074 39,058,204.65 04000 Penyertaan Bumiputra Pulau Pinang 449,871,537 129,870,574.51 04200 Projek-projek PERDA 30,900,000 13,489,682.00 04801 Pembinaan Masjid/Surau dan Pembaikan/Naik Taraf 60,400,000 937,058.54 04802 Pembinaan Sekolah Agama 14,360,740 1,976,860.49 05300 Program Khas Bina Semangat 2,542,000 1,800,529.42 06000 Studio MEPS/Pusat Penyelidikan Halal/Kajian 49,700,000 1,166,497.68 06100 Development of Halal Industry 4,710,000 – 06900 Membina Pejabat dan Perumahan BPR 201,356,317 63,002,041.13 08100 Pusat Latihan Islam/Dakwah 5,914,362 4,681,667.96 08400 Perumahan Angkatan Tentera Malaysia 293,810,667 131,526,064.27 08500 Perumahan Polis Diraja Malaysia 225,067,431 165,274,593.84 08900 Kampus Institut Latihan Kehakiman (ILKAP) 5,400,000 2,336,966.40 09000 Bangunan-bangunan Mahkamah 475,565,771 110,805,599.96 09300 Bangunan Penyimpanan Fail dan Pusat Rekod JIM 12,600,000 1,809,995.70 09400 Pengkomputeran Mahkamah 120,167,478 28,837,231.74 09700 Perolehan Tanah BHEUU 565,000 562,467.71 09800 Tanah JPM 6,000,000 4,929,150.00 10200 Perolehan Komputer 167,546,176 61,026,088.65 10300 Kuarters Kakitangan Awam Jalan Duta/Bandar Nusajaya, Johor 2,131,800 2,131,799.41 10500 Projek Pusara Negara 58,689,360 7,599,890.22 10600 Projek Kerajaan Elektronik 1,357,242,495 621,420,162.37 11100 Pengurusan Kuarters Kerajaan/Rumah Rasmi 274,500,000 191,265,021.24 11800 Pembangunan Mahkamah Syariah 128,055,277 63,566,483.95 *11900 Bangunan Baru Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP) 115,000,000 16,535,147.04 12200 Pembinaan Institut Latihan Jabatan Audit Negara 25,975,800 19,952,328.44 12900 Pelan Strategik ICT/Pengurusan EG Net/PCN 30,090,000 19,792,127.22 17500 Tambahan dan Pengubahsuaian Sri Perdana 76,514,290 4,481,739.10 17700 Pembinaan Istana Negara di Jalan Duta 797,000,000 229,115,000.00 17800 Membaiki dan Menaik Taraf Istana Melawati, Putrajaya 20,000,000 1,512,781.67 18000 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) 1,985,802,993 814,708,848.69 30000 Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Care and Education - ECCE) 127,970,000 78,193,780.92 31000 Projek Perintis Rangkaian Bersepadu ICT 50,000,000 384,922.00 32000 Manage Portal Services 201,566,500 90,510,441.78 50000 Pembangunan Harta Wakaf 125,817,084 61,146,368.71 71000 Penyelarasan Program Pembasmian Kemiskinan 902,000,000 121,149,353.60 80100 Pusat Aktiviti Perpaduan 7,200,000 2,596,313.74 *80300 Pusat Rukun Tetangga 21,350,000 6,406,229.44 80400 Pembinaan/ Pembaikan Tabika Perpaduan dan IKLIN 3,992,000 3,700,434.53 80500 Program Komunikasi Dasar-dasar dan Program Kerajaan 14,100,000 13,127,378.61 81000 Kajian Kemungkinan UKAS 189,404,800 13,488,991.30 85000 Program Pengurusan Nilai 523,510,704 181,271,228.85 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 18,066,388 10,899,750.00 89700 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD) 4,000,000 – 90000 Perolehan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri 30,000,000 30,000,000.00 91000 Latihan Kemahiran 220,000,000 119,927,329.19 92000 Unit Inovasi Khas (UNIK) 470,000,000 197,400,000.00 93000 Projek-projek Kecil 5,000,000,000 2,457,348,393.45 93500 Projek Khas 4,664,384,259 – 94000 NKEA 4,929,568,000 3,386,471,910.69 95000 Program Pemasyarakatan Banduan 28,300,000 28,688,290.30 96000 Pengurusan Aset dan Bangunan Jabatan Perdana Menteri 342,800,000 132,770,432.85 97000 Dana Fasilitasi 9,986,970,010 3,158,971,402.57 98000 Malaysia Nuclear Energy 122,500,000 38,200,000.00 99000 Banci Ekonomi/EKS 44,234,500 42,432,254.46
JUMLAH JABATAN PERDANA MENTERI 58,137,979,917 17,453,852,030.39
P.07 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
00100 Institut Tadbiran Awam Negara 134,459,983 61,244,633.14 00200 Komputer Induk JPA 82,170,000 14,451,583.12 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 3,530,000 3,420,833.00
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 220,159,983 79,117,049.26
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
206
Nota: *P.06 – Butiran 11900 dan 80300 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! !
Kos Keseluruhan!
RM RM RM RM RM RM RM
16,000,000 – 16,000,000 14,714,951.65 – 14,714,951.65 81,370,355.99 10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 20,042,479.00 60,000,000 – 60,000,000 52,572,844.53 – 52,572,844.53 95,045,090.79
740,000,000 – 740,000,000 740,000,000.00 – 740,000,000.00 2,200,000,000.00 4,000,000 100,000,000 104,000,000 4,000,000.00 84,200,000.00 88,200,000.00 906,461,600.00
901,000,000 – 901,000,000 874,667,189.91 – 874,667,189.91 1,408,713,119.41 8,000,000 – 8,000,000 4,826,214.42 – 4,826,214.42 10,828,045.05
390,000,000 – 390,000,000 390,000,000.00 – 390,000,000.00 390,000,000.00 1,327,033,700 – 1,327,033,700 1,327,033,700.00 – 1,327,033,700.00 2,708,220,745.00
45,056,600 – 45,056,600 44,956,923.81 – 44,956,923.81 161,584,479.61 70,012,400 – 70,012,400 65,619,332.43 – 65,619,332.43 65,619,332.43
2,550,000 – 2,550,000 2,549,540.00 – 2,549,540.00 17,307,706.18 2,995,000 – 2,995,000 2,729,707.00 – 2,729,707.00 24,414,662.00 7,150,000 – 7,150,000 6,624,976.03 – 6,624,976.03 22,367,681.95
– – – – – – 17,750,000.00 12,787,900 – 12,787,900 11,589,040.00 – 11,589,040.00 24,131,360.96
– – – – – – 3,479,994.03 2,695,000 – 2,695,000 2,678,404.40 – 2,678,404.40 5,020,391.18
11,039,100 – 11,039,100 11,039,075.57 – 11,039,075.57 50,097,280.22 30,000,000 – 30,000,000 29,978,322.26 – 29,978,322.26 159,848,896.77
5,500,000 – 5,500,000 5,500,000.00 – 5,500,000.00 18,989,682.00 1,400,200 – 1,400,200 1,366,930.44 – 1,366,930.44 2,303,988.98
960,100 – 960,100 951,934.85 – 951,934.85 2,928,795.34 – – – – – – 1,800,529.42
7,000,100 – 7,000,100 6,998,400.31 – 6,998,400.31 8,164,897.99 2,420,000 – 2,420,000 2,259,210.00 – 2,259,210.00 2,259,210.00 4,716,100 – 4,716,100 3,977,568.49 – 3,977,568.49 66,979,609.62
– – – – – – 4,681,667.96 159,166,559 – 159,166,559 136,948,863.79 – 136,948,863.79 268,474,928.06
14,137,015 – 14,137,015 12,294,709.51 – 12,294,709.51 177,569,303.35 – – – – – – 2,336,966.40
41,288,900 – 41,288,900 38,785,003.01 – 38,785,003.01 149,590,602.97 – – – – – – 1,809,995.70
332,000 – 332,000 331,785.40 – 331,785.40 29,169,017.14 – – – – – – 562,467.71 – – – – – – 4,929,150.00
17,562,400 – 17,562,400 16,421,556.19 – 16,421,556.19 77,447,644.84 – – – – – – 2,131,799.41
16,171,600 – 16,171,600 15,877,236.30 – 15,877,236.30 23,477,126.52 647,150,900 – 647,150,900 642,330,163.73 – 642,330,163.73 1,263,750,326.10
– – – – – – 191,265,021.24 12,595,000 – 12,595,000 11,447,067.82 – 11,447,067.82 75,013,551.77
4,000,510 – 4,000,510 3,645,215.78 – 3,645,215.78 20,180,362.82 3,395,700 – 3,395,700 3,395,692.86 – 3,395,692.86 23,348,021.30 7,571,500 – 7,571,500 7,571,428.12 – 7,571,428.12 27,363,555.34
– – – – – – 4,481,739.10 9,075,100 – 9,075,100 8,637,155.08 – 8,637,155.08 237,752,155.08
– – – – – – 1,512,781.67 198,241,200 – 198,241,200 198,211,647.02 – 198,211,647.02 1,012,920,495.71
3,668,000 – 3,668,000 3,305,980.86 – 3,305,980.86 81,499,761.78 – – – – – – 384,922.00
43,155,500 – 43,155,500 43,155,500.00 – 43,155,500.00 133,665,941.78 10,041,200 – 10,041,200 10,041,125.70 – 10,041,125.70 71,187,494.41 60,871,300 – 60,871,300 60,212,341.17 – 60,212,341.17 181,361,694.77
2,719,100 – 2,719,100 2,718,579.50 – 2,718,579.50 5,314,893.24 438,010 – 438,010 400,887.02 – 400,887.02 6,807,116.46
– – – – – – 3,700,434.53 – – – – – – 13,127,378.61
31,678,400 – 31,678,400 31,673,175.77 – 31,673,175.77 45,162,167.07 – – – – – – 181,271,228.85
5,600,000 – 5,600,000 5,547,356.80 – 5,547,356.80 16,447,106.80 4,000,000 – 4,000,000 4,000,000.00 – 4,000,000.00 4,000,000.00
– – – – – – 30,000,000.00 60,000,000 – 60,000,000 59,777,938.10 – 59,777,938.10 179,705,267.29
108,724,000 – 108,724,000 108,724,000.00 – 108,724,000.00 306,124,000.00 – – – – – – 2,457,348,393.45
1,068,209,126 – 1,068,209,126 1,030,859,930.05 – 1,030,859,930.05 1,030,859,930.05 41,549,000 – 41,549,000 39,987,428.69 – 39,987,428.69 3,426,459,339.38
– – – – – – 28,688,290.30 20,370,500 – 20,370,500 20,369,141.65 – 20,369,141.65 153,139,574.50
1,500,043,700 – 1,500,043,700 1,500,043,669.89 – 1,500,043,669.89 4,659,015,072.46 35,000,000 – 35,000,000 35,000,000.00 – 35,000,000.00 73,200,000.00
– – – – – – 42,432,254.46
7,789,072,420 100,000,000 7,889,072,420 7,668,348,845.91 84,200,000.00 7,752,548,845.91 25,206,400,876.30
32,935,000 – 32,935,000 29,605,180.40 – 29,605,180.40 90,849,813.54 10,542,000 – 10,542,000 10,361,815.40 – 10,361,815.40 24,813,398.52
– – – – – – 3,420,833.00
43,477,000 – 43,477,000 39,966,995.80 – 39,966,995.80 119,084,045.06
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
(disambung...)!
207
8. lampiran 2 (BM).indd 203 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
204
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.10 PERBENDAHARAAN
00200 Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 145,050,000 43,500,000.00 00300 Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri 232,622,600 66,226,736.89 00400 Program Projek Khas 20,000,000 20,000,000.00 01000 Pembesaran/Menaik Taraf INSPEN 25,650,000 2,522,063.89 02400 Lembaga Pembangunan Langkawi 61,694,000 45,300,000.00 02900 Pembinaan Terminal Bas di Cyberjaya 2,500,000 2,500,000.00 30000 Tanah dan Kerja Awalan 21,480,000 21,140,711.92 06000 Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara 47,000,000 17,499,111.13 *07000 Projek Institut Perakaunan Negara 73,100,000 18,816,693.56 09000 Pelbagai Suntikan Ekuiti 1,772,100,000 1,119,000,000.00 09100 Membina Masjid Cyberjaya 1,987,700,000 – 09400 Pembayaran Balik BON Syarikat Prasarana Negara Berhad 200,000,000 23,040,000.00 10000 Pengkomputeran Perbendaharaan 68,700,000 35,422,581.30 11000 Pengkomputeran NAPIC 10,900,000 7,746,920.00 15000 Pengkomputeran JPPH 11,500,000 734,767.95 *18000 Kajian Pengukuhan Hala Tuju Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) 1,230,500 –
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
*70101 Johor Corporation 125,800,000 – 70102 Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 107,400,000 38,547,289.43 70103 Perbadanan Kemajuan Negeri Kelantan 21,898,740 7,595,912.57 70104 Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka 27,545,660 23,424,615.89 70105 Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan 6,500,000 – 70106 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 350,000,000 265,238,572.50 70107 Perbadanan Kemajuan Negeri Pulau Pinang 3,850,000 3,850,000.00 70108 Perbadanan Kemajuan Negeri Perak 50,000,000 19,947,161.00 70109 Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis 10,116,302 – 70111 Perbadanan Kemajuan Negeri Terengganu 2,536,000 2,536,000.00 70112 Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah 14,172,000 1,000,000.00 70113 Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak 30,000,000 552,550.75 78000 Program Pembiayaan 260,000,000 60,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 263,915,000 10,785,000.00
KASTAM DIRAJA MALAYSIA
90000 Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam 61,008,945 26,703,823.64 91000 Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam 46,000,000 2,459,405.17
95000 1MDB 1,100,000,000 386,499,999.49
JUMLAH PERBENDAHARAAN 7,161,969,747 2,272,589,917.08
P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI
00100 Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut 460,671,510 114,349,523.90 00200 Alat-alat Kelengkapan Komunikasi 7,409,920 7,366,081.00 00400 Tanah dan Kerja Awalan 11,600,000 5,859,273.37 00500 Program Malaysian Technical Cooperation (MTCP) 74,721,222 33,509,638.75
JUMLAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI 554,402,652 161,084,517.02
P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
00100 Lembaga Koko Malaysia (LKM) 124,017,420 25,672,000.00 00401 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) 120,378,400 9,630,000.00 00519 Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago 65,660,000 12,449,994.00 00524 Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit (POIC) 166,000,000 45,000,000.00 00526 Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 107,917,400 23,500,000.00 11001 Lembaga Getah Malaysia (LGM) 94,420,938 25,045,000.00 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 20,625,000 11,675,000.00 11200 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 551,480,000 95,560,000.00 11300 Lembaga Lada Malaysia (MPB) 43,100,000 17,250,000.00 94000 NKEA 2,889,500,000 464,010,006.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 4,183,099,158 729,792,000.00
P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
IBU PEJABAT
00100 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 30,062,900 11,609,100.00 00300 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 122,575,000 33,165,000.00 00400 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) 33,333,000 20,885,000.00 00500 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 85,645,000 45,400,000.00 00600 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) 57,300,000 11,600,000.00 00700 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 95,401,500 26,600,000.00 00800 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 35,785,000 1,000,000.00 00900 Projek Pertanian yang Lain 416,882,000 274,652,734.15 01000 Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu 2,750,000 504,528.64 01100 Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor 34,100,000 11,296,658.11 01200 Projek Pertanian Seberang Perak 25,500,000 6,548,027.89 01300 Projek Pertanian Bersepadu Krian/Sg. Manik 39,298,520 6,652,197.64 01400 IADA Kemasin Semerak 27,750,000 6,999,981.31 01500 Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara 56,460,000 43,802,613.18 01600 IADA Pulau Pinang 13,760,000 5,350,028.27 01700 IADA Kalaka Saribas 24,830,000 5,439,652.60 01800 IADA Samarahan 35,900,000 5,077,383.41 12700 Projek Empangan Paya Peda, Terengganu 376,788,700 164,488,689.11 12800 Pemodenan Sistem Pengairan Padi 409,853,290 302,407,888.51 Nota: *P.10 – Butiran 07000 dan 18000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.10 – Butiran 70101 - Peruntukan sebanyak RM60,800,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. !! !! ! 208
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
98,460,000 – 98,460,000 98,460,000.00 – 98,460,000.00 141,960,000.00 22,992,400 – 22,992,400 13,355,898.15 – 13,355,898.15 79,582,635.04
– – – – – – 20,000,000.00 1,800,000 – 1,800,000 1,346,061.51 – 1,346,061.51 3,868,125.40
27,104,670 – 27,104,670 26,682,670.00 – 26,682,670.00 71,982,670.00 6,000,000 – 6,000,000 – – – 2,500,000.00
– – – – – – 21,140,711.92 6,250,000 – 6,250,000 5,656,369.05 – 5,656,369.05 23,155,480.18
245,010 – 245,010 23,100.00 – 23,100.00 18,839,793.56 620,600,000 68,000,000 688,600,000 550,600,000.00 68,000,000.00 618,600,000.00 1,737,600,000.00
29,800,000 – 29,800,000 29,800,000.00 – 29,800,000.00 29,800,000.00 – – – – – – 23,040,000.00
15,700,000 – 15,700,000 13,371,723.00 – 13,371,723.00 48,794,304.30 3,600,000 – 3,600,000 3,259,474.18 – 3,259,474.18 11,006,394.18 2,675,000 – 2,675,000 1,114,104.00 – 1,114,104.00 1,848,871.95 1,230,510 – 1,230,510 1,032,791.55 – 1,032,791.55 1,032,791.55
– 110,800,000 110,800,000 – 110,800,000.00
110,800,000.00 110,800,000.00 62,348,330 – 62,348,330 62,317,767.12 – 62,317,767.12 100,865,056.55 10,190,000 – 10,190,000 8,595,777.82 – 8,595,777.82 16,191,690.39
3,030,000 – 3,030,000 3,030,000.00 – 3,030,000.00 26,454,615.89 3,000,000 – 3,000,000 3,000,000.00 – 3,000,000.00 3,000,000.00
34,355,212 – 34,355,212 34,355,211.40 – 34,355,211.40 299,593,783.90 1,500,000 – 1,500,000 – – – 3,850,000.00
13,300,000 – 13,300,000 13,300,000.00 – 13,300,000.00 33,247,161.00 – 3,628,900 3,628,900 – 3,628,900.00 3,628,900.00 3,628,900.00 – – – – – – 2,536,000.00
5,966,600 – 5,966,600 4,288,521.30 – 4,288,521.30 5,288,521.30 5,385,000 – 5,385,000 5,385,000.00 – 5,385,000.00 5,937,550.75
– – – – – – 60,000,000.00 79,200,000 – 79,200,000 78,491,568.76 – 78,491,568.76 89,276,568.76
16,570,000 – 16,570,000 3,891,352.00 – 3,891,352.00 30,595,175.64 87,514,288 – 87,514,288 26,869,339.21 – 26,869,339.21 29,328,744.38
400,000,000 – 400,000,000 400,000,000.00 – 400,000,000.00 786,499,999.49
1,558,817,020 182,428,900 1,741,245,920 1,388,226,729.05 182,428,900.00 1,570,655,629.05 3,843,245,546.13
69,345,294 – 69,345,294 57,389,055.31 – 57,389,055.31 171,738,579.21 – – – – – – 7,366,081.00
5,800,000 – 5,800,000 5,736,672.52 – 5,736,672.52 11,595,945.89 15,534,206 – 15,534,206 13,931,049.37 – 13,931,049.37 47,440,688.12
90,679,500 – 90,679,500 77,056,777.20 – 77,056,777.20 238,141,294.22
45,976,000 – 45,976,000 45,976,000.00 – 45,976,000.00 71,648,000.00 21,206,500 – 21,206,500 21,206,500.00 – 21,206,500.00 30,836,500.00 19,550,000 – 19,550,000 19,550,000.00 – 19,550,000.00 31,999,994.00 72,500,000 – 72,500,000 72,500,000.00 – 72,500,000.00 117,500,000.00 36,142,400 – 36,142,400 36,142,400.00 – 36,142,400.00 59,642,400.00 21,967,200 – 21,967,200 21,967,200.00 – 21,967,200.00 47,012,200.00
7,675,000 – 7,675,000 7,675,000.00 – 7,675,000.00 19,350,000.00 7,140,000 196,500,000 203,640,000 7,140,000.00 196,500,000.00 203,640,000.00 299,200,000.00
14,200,000 – 14,200,000 14,200,000.00 – 14,200,000.00 31,450,000.00 634,900,000 – 634,900,000 634,900,000.00 – 634,900,000.00 1,098,910,006.00
881,257,100 196,500,000 1,077,757,100 881,257,100.00 196,500,000.00 1,077,757,100.00 1,807,549,100.00
14,627,800 – 14,627,800 14,627,800.00 – 14,627,800.00 26,236,900.00 85,075,000 – 85,075,000 85,075,000.00 – 85,075,000.00 118,240,000.00
6,750,000 – 6,750,000 6,750,000.00 – 6,750,000.00 27,635,000.00 39,098,300 – 39,098,300 39,098,300.00 – 39,098,300.00 84,498,300.00 12,200,000 – 12,200,000 12,200,000.00 – 12,200,000.00 23,800,000.00 43,976,500 – 43,976,500 43,976,500.00 – 43,976,500.00 70,576,500.00
7,000,000 – 7,000,000 7,000,000.00 – 7,000,000.00 8,000,000.00 129,756,120 – 129,756,120 119,314,395.90 – 119,314,395.90 393,967,130.05
1,000,000 – 1,000,000 999,991.00 – 999,991.00 1,504,519.64 7,900,000 – 7,900,000 7,899,524.79 – 7,899,524.79 19,196,182.90 5,000,000 – 5,000,000 4,996,755.94 – 4,996,755.94 11,544,783.83 6,000,000 – 6,000,000 5,999,998.58 – 5,999,998.58 12,652,196.22 4,500,000 – 4,500,000 4,278,356.39 – 4,278,356.39 11,278,337.70
500,000 – 500,000 499,656.25 – 499,656.25 44,302,269.43 5,655,000 – 5,655,000 5,618,217.42 – 5,618,217.42 10,968,245.69 7,200,000 – 7,200,000 7,200,000.00 – 7,200,000.00 12,639,652.60
11,000,000 – 11,000,000 10,977,439.27 – 10,977,439.27 16,054,822.68 134,611,380 – 134,611,380 83,025,962.06 – 83,025,962.06 247,514,651.17 48,890,000 – 48,890,000 17,216,301.06 – 17,216,301.06 319,624,189.57
(disambung...)!
209
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 204 9/27/14 10:24 AM
205
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.10 PERBENDAHARAAN
00200 Pengkomputeran Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 145,050,000 43,500,000.00 00300 Pembelian Bangunan Lembaga Hasil Dalam Negeri 232,622,600 66,226,736.89 00400 Program Projek Khas 20,000,000 20,000,000.00 01000 Pembesaran/Menaik Taraf INSPEN 25,650,000 2,522,063.89 02400 Lembaga Pembangunan Langkawi 61,694,000 45,300,000.00 02900 Pembinaan Terminal Bas di Cyberjaya 2,500,000 2,500,000.00 30000 Tanah dan Kerja Awalan 21,480,000 21,140,711.92 06000 Pengkomputeran Jabatan Akauntan Negara 47,000,000 17,499,111.13 *07000 Projek Institut Perakaunan Negara 73,100,000 18,816,693.56 09000 Pelbagai Suntikan Ekuiti 1,772,100,000 1,119,000,000.00 09100 Membina Masjid Cyberjaya 1,987,700,000 – 09400 Pembayaran Balik BON Syarikat Prasarana Negara Berhad 200,000,000 23,040,000.00 10000 Pengkomputeran Perbendaharaan 68,700,000 35,422,581.30 11000 Pengkomputeran NAPIC 10,900,000 7,746,920.00 15000 Pengkomputeran JPPH 11,500,000 734,767.95 *18000 Kajian Pengukuhan Hala Tuju Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) 1,230,500 –
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
*70101 Johor Corporation 125,800,000 – 70102 Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 107,400,000 38,547,289.43 70103 Perbadanan Kemajuan Negeri Kelantan 21,898,740 7,595,912.57 70104 Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka 27,545,660 23,424,615.89 70105 Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan 6,500,000 – 70106 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 350,000,000 265,238,572.50 70107 Perbadanan Kemajuan Negeri Pulau Pinang 3,850,000 3,850,000.00 70108 Perbadanan Kemajuan Negeri Perak 50,000,000 19,947,161.00 70109 Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis 10,116,302 – 70111 Perbadanan Kemajuan Negeri Terengganu 2,536,000 2,536,000.00 70112 Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah 14,172,000 1,000,000.00 70113 Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak 30,000,000 552,550.75 78000 Program Pembiayaan 260,000,000 60,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 263,915,000 10,785,000.00
KASTAM DIRAJA MALAYSIA
90000 Pejabat dan Rumah Kediaman Kastam 61,008,945 26,703,823.64 91000 Kenderaan, Lanci dan Alat Kelengkapan Kastam 46,000,000 2,459,405.17
95000 1MDB 1,100,000,000 386,499,999.49
JUMLAH PERBENDAHARAAN 7,161,969,747 2,272,589,917.08
P.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI
00100 Pejabat-pejabat dan Bangunan-bangunan di Seberang Laut 460,671,510 114,349,523.90 00200 Alat-alat Kelengkapan Komunikasi 7,409,920 7,366,081.00 00400 Tanah dan Kerja Awalan 11,600,000 5,859,273.37 00500 Program Malaysian Technical Cooperation (MTCP) 74,721,222 33,509,638.75
JUMLAH KEMENTERIAN LUAR NEGERI 554,402,652 161,084,517.02
P.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
00100 Lembaga Koko Malaysia (LKM) 124,017,420 25,672,000.00 00401 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) 120,378,400 9,630,000.00 00519 Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru: Sago 65,660,000 12,449,994.00 00524 Pembangunan Industri Berkelompok Minyak Sawit (POIC) 166,000,000 45,000,000.00 00526 Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 107,917,400 23,500,000.00 11001 Lembaga Getah Malaysia (LGM) 94,420,938 25,045,000.00 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 20,625,000 11,675,000.00 11200 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 551,480,000 95,560,000.00 11300 Lembaga Lada Malaysia (MPB) 43,100,000 17,250,000.00 94000 NKEA 2,889,500,000 464,010,006.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 4,183,099,158 729,792,000.00
P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
IBU PEJABAT
00100 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 30,062,900 11,609,100.00 00300 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 122,575,000 33,165,000.00 00400 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) 33,333,000 20,885,000.00 00500 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 85,645,000 45,400,000.00 00600 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) 57,300,000 11,600,000.00 00700 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 95,401,500 26,600,000.00 00800 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 35,785,000 1,000,000.00 00900 Projek Pertanian yang Lain 416,882,000 274,652,734.15 01000 Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu 2,750,000 504,528.64 01100 Projek Pertanian Bersepadu Barat Laut Selangor 34,100,000 11,296,658.11 01200 Projek Pertanian Seberang Perak 25,500,000 6,548,027.89 01300 Projek Pertanian Bersepadu Krian/Sg. Manik 39,298,520 6,652,197.64 01400 IADA Kemasin Semerak 27,750,000 6,999,981.31 01500 Projek Pertanian Bersepadu Terengganu Utara 56,460,000 43,802,613.18 01600 IADA Pulau Pinang 13,760,000 5,350,028.27 01700 IADA Kalaka Saribas 24,830,000 5,439,652.60 01800 IADA Samarahan 35,900,000 5,077,383.41 12700 Projek Empangan Paya Peda, Terengganu 376,788,700 164,488,689.11 12800 Pemodenan Sistem Pengairan Padi 409,853,290 302,407,888.51 Nota: *P.10 – Butiran 07000 dan 18000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.10 – Butiran 70101 - Peruntukan sebanyak RM60,800,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. !! !! ! 208
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
98,460,000 – 98,460,000 98,460,000.00 – 98,460,000.00 141,960,000.00 22,992,400 – 22,992,400 13,355,898.15 – 13,355,898.15 79,582,635.04
– – – – – – 20,000,000.00 1,800,000 – 1,800,000 1,346,061.51 – 1,346,061.51 3,868,125.40
27,104,670 – 27,104,670 26,682,670.00 – 26,682,670.00 71,982,670.00 6,000,000 – 6,000,000 – – – 2,500,000.00
– – – – – – 21,140,711.92 6,250,000 – 6,250,000 5,656,369.05 – 5,656,369.05 23,155,480.18
245,010 – 245,010 23,100.00 – 23,100.00 18,839,793.56 620,600,000 68,000,000 688,600,000 550,600,000.00 68,000,000.00 618,600,000.00 1,737,600,000.00
29,800,000 – 29,800,000 29,800,000.00 – 29,800,000.00 29,800,000.00 – – – – – – 23,040,000.00
15,700,000 – 15,700,000 13,371,723.00 – 13,371,723.00 48,794,304.30 3,600,000 – 3,600,000 3,259,474.18 – 3,259,474.18 11,006,394.18 2,675,000 – 2,675,000 1,114,104.00 – 1,114,104.00 1,848,871.95 1,230,510 – 1,230,510 1,032,791.55 – 1,032,791.55 1,032,791.55
– 110,800,000 110,800,000 – 110,800,000.00
110,800,000.00 110,800,000.00 62,348,330 – 62,348,330 62,317,767.12 – 62,317,767.12 100,865,056.55 10,190,000 – 10,190,000 8,595,777.82 – 8,595,777.82 16,191,690.39
3,030,000 – 3,030,000 3,030,000.00 – 3,030,000.00 26,454,615.89 3,000,000 – 3,000,000 3,000,000.00 – 3,000,000.00 3,000,000.00
34,355,212 – 34,355,212 34,355,211.40 – 34,355,211.40 299,593,783.90 1,500,000 – 1,500,000 – – – 3,850,000.00
13,300,000 – 13,300,000 13,300,000.00 – 13,300,000.00 33,247,161.00 – 3,628,900 3,628,900 – 3,628,900.00 3,628,900.00 3,628,900.00 – – – – – – 2,536,000.00
5,966,600 – 5,966,600 4,288,521.30 – 4,288,521.30 5,288,521.30 5,385,000 – 5,385,000 5,385,000.00 – 5,385,000.00 5,937,550.75
– – – – – – 60,000,000.00 79,200,000 – 79,200,000 78,491,568.76 – 78,491,568.76 89,276,568.76
16,570,000 – 16,570,000 3,891,352.00 – 3,891,352.00 30,595,175.64 87,514,288 – 87,514,288 26,869,339.21 – 26,869,339.21 29,328,744.38
400,000,000 – 400,000,000 400,000,000.00 – 400,000,000.00 786,499,999.49
1,558,817,020 182,428,900 1,741,245,920 1,388,226,729.05 182,428,900.00 1,570,655,629.05 3,843,245,546.13
69,345,294 – 69,345,294 57,389,055.31 – 57,389,055.31 171,738,579.21 – – – – – – 7,366,081.00
5,800,000 – 5,800,000 5,736,672.52 – 5,736,672.52 11,595,945.89 15,534,206 – 15,534,206 13,931,049.37 – 13,931,049.37 47,440,688.12
90,679,500 – 90,679,500 77,056,777.20 – 77,056,777.20 238,141,294.22
45,976,000 – 45,976,000 45,976,000.00 – 45,976,000.00 71,648,000.00 21,206,500 – 21,206,500 21,206,500.00 – 21,206,500.00 30,836,500.00 19,550,000 – 19,550,000 19,550,000.00 – 19,550,000.00 31,999,994.00 72,500,000 – 72,500,000 72,500,000.00 – 72,500,000.00 117,500,000.00 36,142,400 – 36,142,400 36,142,400.00 – 36,142,400.00 59,642,400.00 21,967,200 – 21,967,200 21,967,200.00 – 21,967,200.00 47,012,200.00
7,675,000 – 7,675,000 7,675,000.00 – 7,675,000.00 19,350,000.00 7,140,000 196,500,000 203,640,000 7,140,000.00 196,500,000.00 203,640,000.00 299,200,000.00
14,200,000 – 14,200,000 14,200,000.00 – 14,200,000.00 31,450,000.00 634,900,000 – 634,900,000 634,900,000.00 – 634,900,000.00 1,098,910,006.00
881,257,100 196,500,000 1,077,757,100 881,257,100.00 196,500,000.00 1,077,757,100.00 1,807,549,100.00
14,627,800 – 14,627,800 14,627,800.00 – 14,627,800.00 26,236,900.00 85,075,000 – 85,075,000 85,075,000.00 – 85,075,000.00 118,240,000.00
6,750,000 – 6,750,000 6,750,000.00 – 6,750,000.00 27,635,000.00 39,098,300 – 39,098,300 39,098,300.00 – 39,098,300.00 84,498,300.00 12,200,000 – 12,200,000 12,200,000.00 – 12,200,000.00 23,800,000.00 43,976,500 – 43,976,500 43,976,500.00 – 43,976,500.00 70,576,500.00
7,000,000 – 7,000,000 7,000,000.00 – 7,000,000.00 8,000,000.00 129,756,120 – 129,756,120 119,314,395.90 – 119,314,395.90 393,967,130.05
1,000,000 – 1,000,000 999,991.00 – 999,991.00 1,504,519.64 7,900,000 – 7,900,000 7,899,524.79 – 7,899,524.79 19,196,182.90 5,000,000 – 5,000,000 4,996,755.94 – 4,996,755.94 11,544,783.83 6,000,000 – 6,000,000 5,999,998.58 – 5,999,998.58 12,652,196.22 4,500,000 – 4,500,000 4,278,356.39 – 4,278,356.39 11,278,337.70
500,000 – 500,000 499,656.25 – 499,656.25 44,302,269.43 5,655,000 – 5,655,000 5,618,217.42 – 5,618,217.42 10,968,245.69 7,200,000 – 7,200,000 7,200,000.00 – 7,200,000.00 12,639,652.60
11,000,000 – 11,000,000 10,977,439.27 – 10,977,439.27 16,054,822.68 134,611,380 – 134,611,380 83,025,962.06 – 83,025,962.06 247,514,651.17 48,890,000 – 48,890,000 17,216,301.06 – 17,216,301.06 319,624,189.57
(disambung...)!
209
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 205 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
206
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI - (SAMB.)
IBU PEJABAT - (SAMB.)
12900 Program Pembangunan Punca Air 43,000,000 399,975.77 14700 Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/Perikanan Pelbagai Negeri 54,000,000 – 14800 Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang 21,000,000 5,998,874.34 15400 Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian 1,900,000 – 15500 Program Menaiktaraf Sistem Saliran Pertanian 304,400 – 15700 Rancangan-rancangan Pengairan, Sarawak s 35,100,000 11,500,000.00 15800 Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak s 6,400,000 1,350,000.00 16600 Rancangan-rancangan Pengairan, Sabah s 38,000,000 13,000,000.00 16700 Rancangan-rancangan Saliran, Sabah s 1,500,000 500,000.00
Jumlah Ibu Pejabat 2,125,179,310 1,016,228,332.93
PERTANIAN
02000 Program Pembangunan Komoditi Tanaman 20,795,000 4,531,464.54 02100 Program Penyelidikan 3,450,000 750,000.00 02200 Perkhidmatan Pengembangan Pertanian 3,100,000 1,000,000.00 02500 Kemudahan Pembangunan Komoditi 27,317,790 13,964,775.13 03300 Kompleks Pertanian 21,295,400 6,295,370.58 03500 Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi 4,798,830 1,598,382.21 03700 Khidmat Sokongan Teknikal 1,500,000 949,724.50 04000 Pembangunan Mempelbagai Pertanian 4,850,000 2,387,120.85 04700 Pembangunan Industri Padi 1,200,000 107,498.00 04800 Pembangunan Industri Kelapa 7,290,000 2,478,332.07 04900 Pembangunan Industri Buah-buahan 6,461,000 4,060,903.17 05200 Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak 5,300,000 1,796,949.75 12500 Pembangunan Industri Tanaman Makanan 36,499,800 13,261,931.54
Jumlah Pertanian 143,857,820 53,182,452.34
PERKHIDMATAN VETERINAR
10700 Pembangunan Industri Ayam 749,930 499,369.00 10710 Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging 10,981,550 3,727,997.89 10720 Pembangunan Industri Kambing/Bebiri 5,635,160 1,545,949.90 10730 Pembangunan Industri Tenusu 5,999,300 2,477,778.95 10740 Pembangunan Industri Babi 7,500,000 5,089,983.00 10750 Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu 4,600,000 1,599,822.17 10770 Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik 1,220,000 499,997.20 10790 Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan 1,699,500 949,199.42 10800 Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/Bahan Makanan Ternakan 3,099,940 1,598,705.89 10810 Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport 8,428,800 2,348,774.48 10820 Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan 63,310 63,310.00 10830 Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan 10,009,240 5,855,538.18 10890 Pembangunan Semula Pusat Latihan Ternakan Ayam Melaka 20,300,000 254,880.00 10920 Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) 1,249,600 499,482.40 11030 Beef Valley 61,900,000 24,904,518.95 21000 Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak 30,100,000 8,061,008.05 21600 Pembangunan Tanah untuk DPN3 s 79,155,000 100,000.00 21700 Projek Ternakan Lembu Tenusu 14,729,120 4,550,000.00 21900 Projek Itik 1,500,000 489,178.25 22000 Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak 2,340,000 494,965.60 22100 Projek Epidemologi Veterinar 1,999,120 490,046.62 22300 Kawasan Penternakan Babi s 31,000,000 – 22500 Projek Lembu Pedaging s 20,407,170 5,971,044.00 24800 Pembangunan Industri Rumpai Laut 8,416,000 295,988.51 25000 Pusat Pengeluaran, Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak 4,754,630 1,714,162.26 26000 Pembangunan Ternakan Sarawak 8,300,000 2,400,000.00 28000 Makmal Penyelidikan Penyakit 3,036,700 1,437,296.70 29000 Kesihatan Awam Veterinar 592,000 439,155.97
Jumlah Veterinar 349,766,070 78,358,153.39
PERIKANAN
22501 Penyelidikan 6,405,000 520,787.80 22503 Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur 13,300,000 10,297,618.96 22504 Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM) 80,662,130 63,157,526.92 22600 Perkhidmatan Perkembangan Perikanan 37,686,120 16,989,964.12 23300 Pengurusan dan Pemulihan Ikan 9,700,000 – 23400 Kemudahan Perikanan 21,950,000 3,265,233.38 23500 Pengembangan dan Didikan 13,413,330 5,077,075.62 23702 Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan 3,849,600 399,344.77 24000 Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel 933,920 331,402.00 24700 Pusat Penyelidikan Perikanan Likas 2,700,000 941,912.15 26500 Latihan Penternak Akuakultur Marin dan Air Tawar 1,528,600 428,192.15 27200 Pembangunan Industri Tiram Sabah 3,836,740 768,428.00 27400 Pembangunan Usahawan Nelayan/Pengusaha 13,805,740 5,932,206.98
Jumlah Perikanan 209,771,180 108,109,692.85
30000 Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN) 600,000,000 270,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives 5,450,000 2,449,933.40 94000 NKEA 3,154,698,400 453,601,526.43
JUMLAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 6,588,722,780 1,981,930,091.34
210
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
4,500,000 – 4,500,000 2,673,178.74 – 2,673,178.74 3,073,154.51 33,500,000 – 33,500,000 10,690,840.70 – 10,690,840.70 10,690,840.70
5,000,000 – 5,000,000 4,984,780.34 – 4,984,780.34 10,983,654.68 1,900,000 – 1,900,000 1,861,370.00 – 1,861,370.00 1,861,370.00
104,400 – 104,400 30,000.00 – 30,000.00 30,000.00 10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 21,500,000.00
2,650,000 – 2,650,000 2,650,000.00 – 2,650,000.00 4,000,000.00 15,000,000 – 15,000,000 14,999,999.21 – 14,999,999.21 27,999,999.21
500,000 – 500,000 500,000.00 – 500,000.00 1,000,000.00
643,894,500 – 643,894,500 525,144,367.65 – 525,144,367.65 1,541,372,700.58
3,650,000 – 3,650,000 3,650,000.00 – 3,650,000.00 8,181,464.54 700,000 – 700,000 700,000.00 – 700,000.00 1,450,000.00
1,950,000 – 1,950,000 1,935,825.00 – 1,935,825.00 2,935,825.00 5,560,000 – 5,560,000 5,525,590.85 – 5,525,590.85 19,490,365.98 5,000,000 – 5,000,000 1,678,487.33 – 1,678,487.33 7,973,857.91 2,050,000 – 2,050,000 2,048,288.25 – 2,048,288.25 3,646,670.46
500,000 – 500,000 499,792.50 – 499,792.50 1,449,517.00 2,100,000 – 2,100,000 1,886,778.43 – 1,886,778.43 4,273,899.28
200,000 – 200,000 199,548.30 – 199,548.30 307,046.30 1,000,000 – 1,000,000 996,884.11 – 996,884.11 3,475,216.18 2,100,000 – 2,100,000 1,921,791.50 – 1,921,791.50 5,982,694.67 1,000,000 – 1,000,000 997,713.50 – 997,713.50 2,794,663.25 6,000,000 – 6,000,000 5,970,730.32 – 5,970,730.32 19,232,661.86
31,810,000 – 31,810,000 28,011,430.09 – 28,011,430.09 81,193,882.43
250,000 – 250,000 231,173.80 – 231,173.80 730,542.80 3,180,000 – 3,180,000 2,438,272.23 – 2,438,272.23 6,166,270.12 2,000,000 – 2,000,000 1,976,614.00 – 1,976,614.00 3,522,563.90 2,000,000 – 2,000,000 1,972,903.50 – 1,972,903.50 4,450,682.45 1,770,000 – 1,770,000 1,726,518.25 – 1,726,518.25 6,816,501.25 1,000,000 – 1,000,000 999,999.30 – 999,999.30 2,599,821.47
150,000 – 150,000 149,949.40 – 149,949.40 649,946.60 750,000 – 750,000 749,839.49 – 749,839.49 1,699,038.91 500,000 – 500,000 499,558.00 – 499,558.00 2,098,263.89
1,830,000 – 1,830,000 1,823,409.48 – 1,823,409.48 4,172,183.96 – – – – – – 63,310.00
3,850,000 – 3,850,000 3,663,707.91 – 3,663,707.91 9,519,246.09 – – – – – – 254,880.00
250,000 – 250,000 235,500.40 – 235,500.40 734,982.80 2,900,000 – 2,900,000 1,899,611.53 – 1,899,611.53 26,804,130.48 1,000,000 – 1,000,000 999,700.00 – 999,700.00 9,060,708.05
– – – – – – 100,000.00 4,750,000 – 4,750,000 4,750,000.00 – 4,750,000.00 9,300,000.00
500,000 – 500,000 500,000.00 – 500,000.00 989,178.25 350,000 – 350,000 349,618.78 – 349,618.78 844,584.38 700,000 – 700,000 700,000.00 – 700,000.00 1,190,046.62
2,000,000 – 2,000,000 – – – – 7,960,000 – 7,960,000 2,533,729.52 – 2,533,729.52 8,504,773.52
– – – – – – 295,988.51 1,050,000 – 1,050,000 1,049,411.00 – 1,049,411.00 2,763,573.26 3,000,000 – 3,000,000 1,999,079.50 – 1,999,079.50 4,399,079.50 1,000,000 – 1,000,000 999,427.64 – 999,427.64 2,436,724.34
150,000 – 150,000 148,195.80 – 148,195.80 587,351.77 –
42,890,000 – 42,890,000 32,396,219.53 – 32,396,219.53 110,754,372.92
1,750,000 – 1,750,000 1,697,257.18 – 1,697,257.18 2,218,044.98 2,000,000 – 2,000,000 1,899,562.57 – 1,899,562.57 12,197,181.53
15,300,000 – 15,300,000 13,142,176.00 – 13,142,176.00 76,299,702.92 9,350,000 – 9,350,000 9,349,328.50 – 9,349,328.50 26,339,292.62 5,100,000 – 5,100,000 5,098,597.32 – 5,098,597.32 5,098,597.32 3,625,000 – 3,625,000 1,089,901.28 – 1,089,901.28 4,355,134.66 1,875,000 – 1,875,000 1,874,657.40 – 1,874,657.40 6,951,733.02
150,000 – 150,000 149,969.26 – 149,969.26 549,314.03 200,000 – 200,000 198,224.55 – 198,224.55 529,626.55 450,000 – 450,000 448,941.30 – 448,941.30 1,390,853.45 350,000 – 350,000 347,050.40 – 347,050.40 775,242.55
1,500,000 – 1,500,000 1,493,819.05 – 1,493,819.05 2,262,247.05 2,545,000 – 2,545,000 2,536,058.36 – 2,536,058.36 8,468,265.34
44,195,000 – 44,195,000 39,325,543.17 – 39,325,543.17 147,435,236.02
– 180,000,000 180,000,000 – 180,000,000.00 180,000,000.00 450,000,000.00 1,650,000 – 1,650,000 1,649,987.10 – 1,649,987.10 4,099,920.50
712,554,000 – 712,554,000 476,337,983.25 – 476,337,983.25 929,939,509.68
1,476,993,500 180,000,000 1,656,993,500 1,102,865,530.79 180,000,000.00 1,282,865,530.79 3,264,795,622.13
(disambung...)!
211
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 206 9/27/14 10:24 AM
207
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI - (SAMB.)
IBU PEJABAT - (SAMB.)
12900 Program Pembangunan Punca Air 43,000,000 399,975.77 14700 Program Pembangunan Zon Pantai Untuk Kawasan Tanaman/Perikanan Pelbagai Negeri 54,000,000 – 14800 Pembinaan dan Pembaikan Jalan Ladang 21,000,000 5,998,874.34 15400 Rancangan Pembangunan Sistem Saliran Pertanian 1,900,000 – 15500 Program Menaiktaraf Sistem Saliran Pertanian 304,400 – 15700 Rancangan-rancangan Pengairan, Sarawak s 35,100,000 11,500,000.00 15800 Rancangan-rancangan Saliran, Sarawak s 6,400,000 1,350,000.00 16600 Rancangan-rancangan Pengairan, Sabah s 38,000,000 13,000,000.00 16700 Rancangan-rancangan Saliran, Sabah s 1,500,000 500,000.00
Jumlah Ibu Pejabat 2,125,179,310 1,016,228,332.93
PERTANIAN
02000 Program Pembangunan Komoditi Tanaman 20,795,000 4,531,464.54 02100 Program Penyelidikan 3,450,000 750,000.00 02200 Perkhidmatan Pengembangan Pertanian 3,100,000 1,000,000.00 02500 Kemudahan Pembangunan Komoditi 27,317,790 13,964,775.13 03300 Kompleks Pertanian 21,295,400 6,295,370.58 03500 Pembangunan Industri Bunga dan Komoditi Berpotensi 4,798,830 1,598,382.21 03700 Khidmat Sokongan Teknikal 1,500,000 949,724.50 04000 Pembangunan Mempelbagai Pertanian 4,850,000 2,387,120.85 04700 Pembangunan Industri Padi 1,200,000 107,498.00 04800 Pembangunan Industri Kelapa 7,290,000 2,478,332.07 04900 Pembangunan Industri Buah-buahan 6,461,000 4,060,903.17 05200 Pembangunan Penyelidikan Pertanian Sarawak 5,300,000 1,796,949.75 12500 Pembangunan Industri Tanaman Makanan 36,499,800 13,261,931.54
Jumlah Pertanian 143,857,820 53,182,452.34
PERKHIDMATAN VETERINAR
10700 Pembangunan Industri Ayam 749,930 499,369.00 10710 Pembangunan Industri Lembu/Kerbau Pedaging 10,981,550 3,727,997.89 10720 Pembangunan Industri Kambing/Bebiri 5,635,160 1,545,949.90 10730 Pembangunan Industri Tenusu 5,999,300 2,477,778.95 10740 Pembangunan Industri Babi 7,500,000 5,089,983.00 10750 Pengeluaran Bibit dan Baka Lembu 4,600,000 1,599,822.17 10770 Pengeluaran Baka dan Ternakan Itik 1,220,000 499,997.20 10790 Pengukuhan Perkhidmatan Genetik Ternakan 1,699,500 949,199.42 10800 Pembangunan Teknologi Pengeluaran Benih/Bahan Makanan Ternakan 3,099,940 1,598,705.89 10810 Perkhidmatan Kuarantin dan Kawalan Import Eksport 8,428,800 2,348,774.48 10820 Pembangunan Makmal-makmal Veterinar Kawasan 63,310 63,310.00 10830 Kawalan dan Pembasmian Penyakit Haiwan 10,009,240 5,855,538.18 10890 Pembangunan Semula Pusat Latihan Ternakan Ayam Melaka 20,300,000 254,880.00 10920 Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) 1,249,600 499,482.40 11030 Beef Valley 61,900,000 24,904,518.95 21000 Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir Sarawak 30,100,000 8,061,008.05 21600 Pembangunan Tanah untuk DPN3 s 79,155,000 100,000.00 21700 Projek Ternakan Lembu Tenusu 14,729,120 4,550,000.00 21900 Projek Itik 1,500,000 489,178.25 22000 Stesen Kuarantina Haiwan Sarawak 2,340,000 494,965.60 22100 Projek Epidemologi Veterinar 1,999,120 490,046.62 22300 Kawasan Penternakan Babi s 31,000,000 – 22500 Projek Lembu Pedaging s 20,407,170 5,971,044.00 24800 Pembangunan Industri Rumpai Laut 8,416,000 295,988.51 25000 Pusat Pengeluaran, Penyelidikan dan Latihan Haiwan Sarawak 4,754,630 1,714,162.26 26000 Pembangunan Ternakan Sarawak 8,300,000 2,400,000.00 28000 Makmal Penyelidikan Penyakit 3,036,700 1,437,296.70 29000 Kesihatan Awam Veterinar 592,000 439,155.97
Jumlah Veterinar 349,766,070 78,358,153.39
PERIKANAN
22501 Penyelidikan 6,405,000 520,787.80 22503 Peningkatan Kualiti Stok Akuakultur 13,300,000 10,297,618.96 22504 Rangkaian Institut Latihan Akuakultur Malaysia (ILHAM) 80,662,130 63,157,526.92 22600 Perkhidmatan Perkembangan Perikanan 37,686,120 16,989,964.12 23300 Pengurusan dan Pemulihan Ikan 9,700,000 – 23400 Kemudahan Perikanan 21,950,000 3,265,233.38 23500 Pengembangan dan Didikan 13,413,330 5,077,075.62 23702 Pengurusan dan Perlindungan Sumber Perikanan 3,849,600 399,344.77 24000 Kemudahan Lampu Pemandu dan Penambatan Vesel 933,920 331,402.00 24700 Pusat Penyelidikan Perikanan Likas 2,700,000 941,912.15 26500 Latihan Penternak Akuakultur Marin dan Air Tawar 1,528,600 428,192.15 27200 Pembangunan Industri Tiram Sabah 3,836,740 768,428.00 27400 Pembangunan Usahawan Nelayan/Pengusaha 13,805,740 5,932,206.98
Jumlah Perikanan 209,771,180 108,109,692.85
30000 Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN) 600,000,000 270,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives 5,450,000 2,449,933.40 94000 NKEA 3,154,698,400 453,601,526.43
JUMLAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 6,588,722,780 1,981,930,091.34
210
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
4,500,000 – 4,500,000 2,673,178.74 – 2,673,178.74 3,073,154.51 33,500,000 – 33,500,000 10,690,840.70 – 10,690,840.70 10,690,840.70
5,000,000 – 5,000,000 4,984,780.34 – 4,984,780.34 10,983,654.68 1,900,000 – 1,900,000 1,861,370.00 – 1,861,370.00 1,861,370.00
104,400 – 104,400 30,000.00 – 30,000.00 30,000.00 10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 21,500,000.00
2,650,000 – 2,650,000 2,650,000.00 – 2,650,000.00 4,000,000.00 15,000,000 – 15,000,000 14,999,999.21 – 14,999,999.21 27,999,999.21
500,000 – 500,000 500,000.00 – 500,000.00 1,000,000.00
643,894,500 – 643,894,500 525,144,367.65 – 525,144,367.65 1,541,372,700.58
3,650,000 – 3,650,000 3,650,000.00 – 3,650,000.00 8,181,464.54 700,000 – 700,000 700,000.00 – 700,000.00 1,450,000.00
1,950,000 – 1,950,000 1,935,825.00 – 1,935,825.00 2,935,825.00 5,560,000 – 5,560,000 5,525,590.85 – 5,525,590.85 19,490,365.98 5,000,000 – 5,000,000 1,678,487.33 – 1,678,487.33 7,973,857.91 2,050,000 – 2,050,000 2,048,288.25 – 2,048,288.25 3,646,670.46
500,000 – 500,000 499,792.50 – 499,792.50 1,449,517.00 2,100,000 – 2,100,000 1,886,778.43 – 1,886,778.43 4,273,899.28
200,000 – 200,000 199,548.30 – 199,548.30 307,046.30 1,000,000 – 1,000,000 996,884.11 – 996,884.11 3,475,216.18 2,100,000 – 2,100,000 1,921,791.50 – 1,921,791.50 5,982,694.67 1,000,000 – 1,000,000 997,713.50 – 997,713.50 2,794,663.25 6,000,000 – 6,000,000 5,970,730.32 – 5,970,730.32 19,232,661.86
31,810,000 – 31,810,000 28,011,430.09 – 28,011,430.09 81,193,882.43
250,000 – 250,000 231,173.80 – 231,173.80 730,542.80 3,180,000 – 3,180,000 2,438,272.23 – 2,438,272.23 6,166,270.12 2,000,000 – 2,000,000 1,976,614.00 – 1,976,614.00 3,522,563.90 2,000,000 – 2,000,000 1,972,903.50 – 1,972,903.50 4,450,682.45 1,770,000 – 1,770,000 1,726,518.25 – 1,726,518.25 6,816,501.25 1,000,000 – 1,000,000 999,999.30 – 999,999.30 2,599,821.47
150,000 – 150,000 149,949.40 – 149,949.40 649,946.60 750,000 – 750,000 749,839.49 – 749,839.49 1,699,038.91 500,000 – 500,000 499,558.00 – 499,558.00 2,098,263.89
1,830,000 – 1,830,000 1,823,409.48 – 1,823,409.48 4,172,183.96 – – – – – – 63,310.00
3,850,000 – 3,850,000 3,663,707.91 – 3,663,707.91 9,519,246.09 – – – – – – 254,880.00
250,000 – 250,000 235,500.40 – 235,500.40 734,982.80 2,900,000 – 2,900,000 1,899,611.53 – 1,899,611.53 26,804,130.48 1,000,000 – 1,000,000 999,700.00 – 999,700.00 9,060,708.05
– – – – – – 100,000.00 4,750,000 – 4,750,000 4,750,000.00 – 4,750,000.00 9,300,000.00
500,000 – 500,000 500,000.00 – 500,000.00 989,178.25 350,000 – 350,000 349,618.78 – 349,618.78 844,584.38 700,000 – 700,000 700,000.00 – 700,000.00 1,190,046.62
2,000,000 – 2,000,000 – – – – 7,960,000 – 7,960,000 2,533,729.52 – 2,533,729.52 8,504,773.52
– – – – – – 295,988.51 1,050,000 – 1,050,000 1,049,411.00 – 1,049,411.00 2,763,573.26 3,000,000 – 3,000,000 1,999,079.50 – 1,999,079.50 4,399,079.50 1,000,000 – 1,000,000 999,427.64 – 999,427.64 2,436,724.34
150,000 – 150,000 148,195.80 – 148,195.80 587,351.77 –
42,890,000 – 42,890,000 32,396,219.53 – 32,396,219.53 110,754,372.92
1,750,000 – 1,750,000 1,697,257.18 – 1,697,257.18 2,218,044.98 2,000,000 – 2,000,000 1,899,562.57 – 1,899,562.57 12,197,181.53
15,300,000 – 15,300,000 13,142,176.00 – 13,142,176.00 76,299,702.92 9,350,000 – 9,350,000 9,349,328.50 – 9,349,328.50 26,339,292.62 5,100,000 – 5,100,000 5,098,597.32 – 5,098,597.32 5,098,597.32 3,625,000 – 3,625,000 1,089,901.28 – 1,089,901.28 4,355,134.66 1,875,000 – 1,875,000 1,874,657.40 – 1,874,657.40 6,951,733.02
150,000 – 150,000 149,969.26 – 149,969.26 549,314.03 200,000 – 200,000 198,224.55 – 198,224.55 529,626.55 450,000 – 450,000 448,941.30 – 448,941.30 1,390,853.45 350,000 – 350,000 347,050.40 – 347,050.40 775,242.55
1,500,000 – 1,500,000 1,493,819.05 – 1,493,819.05 2,262,247.05 2,545,000 – 2,545,000 2,536,058.36 – 2,536,058.36 8,468,265.34
44,195,000 – 44,195,000 39,325,543.17 – 39,325,543.17 147,435,236.02
– 180,000,000 180,000,000 – 180,000,000.00 180,000,000.00 450,000,000.00 1,650,000 – 1,650,000 1,649,987.10 – 1,649,987.10 4,099,920.50
712,554,000 – 712,554,000 476,337,983.25 – 476,337,983.25 929,939,509.68
1,476,993,500 180,000,000 1,656,993,500 1,102,865,530.79 180,000,000.00 1,282,865,530.79 3,264,795,622.13
(disambung...)!
211
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 207 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
208
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
KEMAJUAN MASYARAKAT
*00300 Pusat Sumber Masyarakat 2,123,000 – 00400 Pendidikan Prasekolah 136,918,909 105,465,312.56 00500 Pusat Kegiatan Masyarakat 19,877,800 4,649,384.91 00600 Pembangunan Latihan KEMAS 8,500,000 1,000,000.00
Jumlah Kemajuan Masyarakat 167,419,709 111,114,697.47
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
00602 Maktab Rendah/Kolej Sains MARA 584,975,000 424,930,000.00 00604 Institut Kemahiran MARA 1,343,666,740 963,820,300.00 00605 Institut Perdagangan/KPM MARA (Profesional) 62,480,000 48,000,000.00 00606 Kolej Poly-Tech MARA 13,770,000 5,000,000.00 00607 Perkhidmatan Pengangkutan 403,270,000 26,500,000.00 00608 Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan 1,368,500,000 105,300,000.00 00618 Institut Latihan Kecemerlangan MARA 109,300,000 7,500,000.00 00611 Program GIATMARA 91,936,204 68,036,200.00 00614 Bangunan Perniagaan 217,915,000 217,915,000.00 00615 Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam 70,000,000 – 00616 UniKL 267,740,000 180,940,000.00
Jumlah Majlis Amanah Rakyat (MARA) 4,533,552,944 2,047,941,500.00
*00800 Teknologi Maklumat (ICT) 1,613,380 – 00900 Institut Kemajuan Desa (INFRA) 38,943,000 429,805.89 01000 Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 442,010,607 101,984,209.49 01700 Bekalan Elektrik Luar Bandar:01701 Semenanjung 307,045,000 161,049,999.04 01702 Sarawak 2,551,219,093 1,043,444,499.99 01703 Sabah 2,511,139,052 1,176,289,864.68 01707 Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung 100,000,000 20,000,000.00
Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar 5,951,970,132 2,503,198,379.09
02000 Bekalan Air Luar Bandar:02001 Semenanjung 1,613,714,071 980,910,038.91 02002 Sarawak 1,912,874,810 1,431,783,872.99 02003 Sabah 1,782,910,420 1,504,573,342.45 02004 Bekalan Air Alternatif 228,302,825 71,420,484.11 02005 Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Estet 50,740,000 40,649,934.15
Jumlah Bekalan Air Luar Bandar 5,588,542,126 4,029,337,672.61
*02300 Jalan-jalan Luar Bandar 6,697,849,267 4,614,545,792.08 02401 Ameniti Sosial 7,000,000 5,659,886.00 02402 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa 31,500,000 – 02403 Program Bersepadu Pemajuan Kawasan 46,452,211 20,707,200.00 02404 Program Lonjakan Mega Luar Bandar 501,308,858 209,379,761.68 02405 Pembangunan Tanah/Ladang 26,000,000 – 02406 Pembangunan Ladang Berskala Besar 8,000,000 – 02503 Pembangunan Ekonomi Luar Bandar 242,000,000 3,013,032.20 03100 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA) 1,279,622,663 337,523,770.00 03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat 2,419,083,477 839,737,872.59 03700 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) 90,000,000 46,260,000.00 03800 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) 141,286,541 47,430,000.00 03900 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 167,368,100 54,210,000.00 04000 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 1,705,376,998 268,764,400.00 04100 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 82,900,000 30,250,000.00 04500 Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) 28,283,000 5,000,000.00 04800 Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah) 70,181,756 14,809,841.87 06000 Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) 22,881,601 7,600,000.00 08000 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA) 30,013,000 12,880,000.00 94000 NKEA 851,823,471 32,247,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 30,690,415,854 15,241,610,805.59
P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
KEMENTERIAN/JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN(JKPTG)/INSTUN/MaCGDI/e-Tanah
02301 Projek e-Tanah 292,054,920 17,398,408.28 02302 Sistem e-JKPTG 11,800,000 3,996,420.00 02303 Rekabentuk Piawai Pejabat 13,885,950 13,087,063.48 02304 Bayaran Khas Pengambilan Balik Tanah 1,000,000,000 – 03303 Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN) 33,197,500 6,717,233.20 03304 Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) 99,804,000 329,199.73 03306 Pelan Komprehensif Latihan Kementerian 1,200,000 839,274.65
Jumlah Kementerian/JKPTG/INSTUN/MaCGDI/e-Tanah 1,451,942,370 42,367,599.34
JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
02600 Pengautomasian Proses Kerja Topo Untuk Pemetaan 2,500,000 – 02701 Sistem Pengkalan Data Geodetik (SPDG) 25,780,000 – 02703 e-Pemetaan 136,990,851 17,098,594.67 02801 Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyelenggaraan Sempadan Antarabangsa 40,420,001 14,674,423.79 02804 eKADASTER 80,169,594 31,409,586.00 02806 Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM 14,744,455 7,013,990.93 02811 Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP) 110,600,000 1,679,000.00
Jumlah JUPEM 411,204,901 71,875,595.39
Nota: *P.22 – Butiran 00300 dan 00800 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.! *P.22– Butiran 02300 - Peruntukan sebanyak RM72,700,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.!! ! 212
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
2,000,010 – 2,000,010 1,998,692.00 – 1,998,692.00 1,998,692.00 16,954,000 – 16,954,000 16,610,081.88 – 16,610,081.88 122,075,394.44
7,200,000 – 7,200,000 4,336,119.89 – 4,336,119.89 8,985,504.80 3,300,000 – 3,300,000 2,545,532.71 – 2,545,532.71 3,545,532.71
29,454,010 – 29,454,010 25,490,426.48 – 25,490,426.48 136,605,123.95
63,355,000 – 63,355,000 63,355,000.00 – 63,355,000.00 488,285,000.00 124,000,000 – 124,000,000 124,000,000.00 – 124,000,000.00 1,087,820,300.00
12,160,000 – 12,160,000 12,160,000.00 – 12,160,000.00 60,160,000.00 4,850,000 – 4,850,000 4,850,000.00 – 4,850,000.00 9,850,000.00
10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 36,500,000.00 6,000,000 – 6,000,000 6,000,000.00 – 6,000,000.00 111,300,000.00
– – – – – – 7,500,000.00 16,196,800 – 16,196,800 16,196,800.00 – 16,196,800.00 84,233,000.00
– – – – – – 217,915,000.00 20,000,000 – 20,000,000 20,000,000.00 – 20,000,000.00 20,000,000.00 46,800,000 – 46,800,000 46,800,000.00 – 46,800,000.00 227,740,000.00
303,361,800 – 303,361,800 303,361,800.00 – 303,361,800.00 2,351,303,300.00
1,613,380 – 1,613,380 1,605,603.00 – 1,605,603.00 1,605,603.00 5,317,600 – 5,317,600 5,121,003.38 – 5,121,003.38 5,550,809.27
88,598,000 – 88,598,000 88,197,867.55 – 88,197,867.55 190,182,077.04
45,860,000 – 45,860,000 43,552,594.13 – 43,552,594.13 204,602,593.17 380,000,000 – 380,000,000 379,550,914.22 – 379,550,914.22 1,422,995,414.21 505,590,000 – 505,590,000 505,590,000.00 – 505,590,000.00 1,681,879,864.68
30,000,000 – 30,000,000 16,792,522.67 – 16,792,522.67 36,792,522.67
1,056,978,980 – 1,056,978,980 1,040,410,504.95 – 1,040,410,504.95 3,543,608,884.04
157,300,000 – 157,300,000 157,050,858.17 – 157,050,858.17 1,137,960,897.08 265,000,000 – 265,000,000 264,991,561.73 – 264,991,561.73 1,696,775,434.72 190,000,000 – 190,000,000 189,980,418.10 – 189,980,418.10 1,694,553,760.55 111,000,000 – 111,000,000 109,955,030.40 – 109,955,030.40 181,375,514.51 10,000,000 – 10,000,000 2,426,429.75 – 2,426,429.75 43,076,363.90
733,300,000 – 733,300,000 724,404,298.15 – 724,404,298.15 4,753,741,970.76
1,267,377,600 – 1,267,377,600 1,257,658,639.93 – 1,257,658,639.93 5,872,204,432.01 – – – – – 5,659,886.00
19,000,000 – 19,000,000 18,322,728.00 – 18,322,728.00 18,322,728.00 12,758,000 – 12,758,000 12,758,000.00 – 12,758,000.00 33,465,200.00 37,943,700 – 37,943,700 35,871,485.99 – 35,871,485.99 245,251,247.67
– – – – – – – 700,000 – 700,000 – – – –
130,386,630 – 130,386,630 77,293,092.49 – 77,293,092.49 80,306,124.69 34,570,100 209,641,200 244,211,300 34,570,100.00 209,641,200.00 244,211,300.00 581,735,070.00
244,250,000 – 244,250,000 243,776,613.29 – 243,776,613.29 1,083,514,485.88 40,304,000 – 40,304,000 40,304,000.00 – 40,304,000.00 86,564,000.00 23,771,000 – 23,771,000 23,771,000.00 – 23,771,000.00 71,201,000.00 16,394,000 – 16,394,000 16,394,000.00 – 16,394,000.00 70,604,000.00
205,452,000 – 205,452,000 205,452,000.00 – 205,452,000.00 474,216,400.00 17,950,000 – 17,950,000 17,111,700.00 – 17,111,700.00 47,361,700.00
2,000,000 – 2,000,000 2,000,000.00 – 2,000,000.00 7,000,000.00 10,254,000 – 10,254,000 8,827,074.48 – 8,827,074.48 23,636,916.35
– 1,700,000 1,700,000 – 1,700,000.00 1,700,000.00 9,300,000.00 677,000 4,135,000 4,812,000 677,000.00 4,135,000.00 4,812,000.00 17,692,000.00
160,000,000 – 160,000,000 160,000,000.00 – 160,000,000.00 192,247,000.00
4,346,882,820 215,476,200 4,562,359,020 4,248,454,463.76 215,476,200.00 4,463,930,663.76 19,705,541,469.35
8,473,000 – 8,473,000 8,472,822.99 – 8,472,822.99 25,871,231.27 2,400,000 – 2,400,000 2,390,845.68 – 2,390,845.68 6,387,265.68
– – – – – – 13,087,063.48 750,000,000 – 750,000,000 745,453,156.05 – 745,453,156.05 745,453,156.05
2,968,000 – 2,968,000 2,954,876.80 – 2,954,876.80 9,672,110.00 1,300,000 – 1,300,000 1,299,200.00 – 1,299,200.00 1,628,399.73
– – – – – – 839,274.65
765,141,000 – 765,141,000 760,570,901.52 – 760,570,901.52 802,938,500.86
1,000,000 – 1,000,000 710,219.65 – 710,219.65 710,219.65 8,500,000 – 8,500,000 8,459,145.00 – 8,459,145.00 8,459,145.00
34,912,732 – 34,912,732 34,909,812.87 – 34,909,812.87 52,008,407.54 6,000,000 – 6,000,000 5,792,188.70 – 5,792,188.70 20,466,612.49 8,434,518 – 8,434,518 8,434,517.55 – 8,434,517.55 39,844,103.55 2,866,750 – 2,866,750 2,866,750.00 – 2,866,750.00 9,880,740.93 1,500,000 – 1,500,000 1,494,250.00 – 1,494,250.00 3,173,250.00
63,214,000 – 63,214,000 62,666,883.77 – 62,666,883.77 134,542,479.16
213
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 208 9/27/14 10:24 AM
209
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.22 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
KEMAJUAN MASYARAKAT
*00300 Pusat Sumber Masyarakat 2,123,000 – 00400 Pendidikan Prasekolah 136,918,909 105,465,312.56 00500 Pusat Kegiatan Masyarakat 19,877,800 4,649,384.91 00600 Pembangunan Latihan KEMAS 8,500,000 1,000,000.00
Jumlah Kemajuan Masyarakat 167,419,709 111,114,697.47
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
00602 Maktab Rendah/Kolej Sains MARA 584,975,000 424,930,000.00 00604 Institut Kemahiran MARA 1,343,666,740 963,820,300.00 00605 Institut Perdagangan/KPM MARA (Profesional) 62,480,000 48,000,000.00 00606 Kolej Poly-Tech MARA 13,770,000 5,000,000.00 00607 Perkhidmatan Pengangkutan 403,270,000 26,500,000.00 00608 Penilaian dan Kaunseling/Bimbingan Usahawan 1,368,500,000 105,300,000.00 00618 Institut Latihan Kecemerlangan MARA 109,300,000 7,500,000.00 00611 Program GIATMARA 91,936,204 68,036,200.00 00614 Bangunan Perniagaan 217,915,000 217,915,000.00 00615 Pinjaman/Pembiayaan Secara Islam 70,000,000 – 00616 UniKL 267,740,000 180,940,000.00
Jumlah Majlis Amanah Rakyat (MARA) 4,533,552,944 2,047,941,500.00
*00800 Teknologi Maklumat (ICT) 1,613,380 – 00900 Institut Kemajuan Desa (INFRA) 38,943,000 429,805.89 01000 Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 442,010,607 101,984,209.49 01700 Bekalan Elektrik Luar Bandar:01701 Semenanjung 307,045,000 161,049,999.04 01702 Sarawak 2,551,219,093 1,043,444,499.99 01703 Sabah 2,511,139,052 1,176,289,864.68 01707 Pemasangan Baru Lampu Jalan Kampung 100,000,000 20,000,000.00
Jumlah Bekalan Elektrik Luar Bandar 5,951,970,132 2,503,198,379.09
02000 Bekalan Air Luar Bandar:02001 Semenanjung 1,613,714,071 980,910,038.91 02002 Sarawak 1,912,874,810 1,431,783,872.99 02003 Sabah 1,782,910,420 1,504,573,342.45 02004 Bekalan Air Alternatif 228,302,825 71,420,484.11 02005 Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Estet 50,740,000 40,649,934.15
Jumlah Bekalan Air Luar Bandar 5,588,542,126 4,029,337,672.61
*02300 Jalan-jalan Luar Bandar 6,697,849,267 4,614,545,792.08 02401 Ameniti Sosial 7,000,000 5,659,886.00 02402 Pengupayaan Komuniti dan Infodesa 31,500,000 – 02403 Program Bersepadu Pemajuan Kawasan 46,452,211 20,707,200.00 02404 Program Lonjakan Mega Luar Bandar 501,308,858 209,379,761.68 02405 Pembangunan Tanah/Ladang 26,000,000 – 02406 Pembangunan Ladang Berskala Besar 8,000,000 – 02503 Pembangunan Ekonomi Luar Bandar 242,000,000 3,013,032.20 03100 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah (FELCRA) 1,279,622,663 337,523,770.00 03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat 2,419,083,477 839,737,872.59 03700 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) 90,000,000 46,260,000.00 03800 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) 141,286,541 47,430,000.00 03900 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 167,368,100 54,210,000.00 04000 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 1,705,376,998 268,764,400.00 04100 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 82,900,000 30,250,000.00 04500 Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) 28,283,000 5,000,000.00 04800 Jabatan Pertanian Sarawak (Tanam Semula Getah) 70,181,756 14,809,841.87 06000 Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) 22,881,601 7,600,000.00 08000 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA) 30,013,000 12,880,000.00 94000 NKEA 851,823,471 32,247,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 30,690,415,854 15,241,610,805.59
P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
KEMENTERIAN/JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN(JKPTG)/INSTUN/MaCGDI/e-Tanah
02301 Projek e-Tanah 292,054,920 17,398,408.28 02302 Sistem e-JKPTG 11,800,000 3,996,420.00 02303 Rekabentuk Piawai Pejabat 13,885,950 13,087,063.48 02304 Bayaran Khas Pengambilan Balik Tanah 1,000,000,000 – 03303 Pembinaan Institut Latihan Tanah, Ukur dan Pemetaan Negara (INSTUN) 33,197,500 6,717,233.20 03304 Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) 99,804,000 329,199.73 03306 Pelan Komprehensif Latihan Kementerian 1,200,000 839,274.65
Jumlah Kementerian/JKPTG/INSTUN/MaCGDI/e-Tanah 1,451,942,370 42,367,599.34
JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
02600 Pengautomasian Proses Kerja Topo Untuk Pemetaan 2,500,000 – 02701 Sistem Pengkalan Data Geodetik (SPDG) 25,780,000 – 02703 e-Pemetaan 136,990,851 17,098,594.67 02801 Projek Penandaan, Pengukuran dan Penyelenggaraan Sempadan Antarabangsa 40,420,001 14,674,423.79 02804 eKADASTER 80,169,594 31,409,586.00 02806 Peningkatan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) JUPEM 14,744,455 7,013,990.93 02811 Pembangunan Sistem Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP) 110,600,000 1,679,000.00
Jumlah JUPEM 411,204,901 71,875,595.39
Nota: *P.22 – Butiran 00300 dan 00800 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.! *P.22– Butiran 02300 - Peruntukan sebanyak RM72,700,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.!! ! 212
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
2,000,010 – 2,000,010 1,998,692.00 – 1,998,692.00 1,998,692.00 16,954,000 – 16,954,000 16,610,081.88 – 16,610,081.88 122,075,394.44
7,200,000 – 7,200,000 4,336,119.89 – 4,336,119.89 8,985,504.80 3,300,000 – 3,300,000 2,545,532.71 – 2,545,532.71 3,545,532.71
29,454,010 – 29,454,010 25,490,426.48 – 25,490,426.48 136,605,123.95
63,355,000 – 63,355,000 63,355,000.00 – 63,355,000.00 488,285,000.00 124,000,000 – 124,000,000 124,000,000.00 – 124,000,000.00 1,087,820,300.00
12,160,000 – 12,160,000 12,160,000.00 – 12,160,000.00 60,160,000.00 4,850,000 – 4,850,000 4,850,000.00 – 4,850,000.00 9,850,000.00
10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 36,500,000.00 6,000,000 – 6,000,000 6,000,000.00 – 6,000,000.00 111,300,000.00
– – – – – – 7,500,000.00 16,196,800 – 16,196,800 16,196,800.00 – 16,196,800.00 84,233,000.00
– – – – – – 217,915,000.00 20,000,000 – 20,000,000 20,000,000.00 – 20,000,000.00 20,000,000.00 46,800,000 – 46,800,000 46,800,000.00 – 46,800,000.00 227,740,000.00
303,361,800 – 303,361,800 303,361,800.00 – 303,361,800.00 2,351,303,300.00
1,613,380 – 1,613,380 1,605,603.00 – 1,605,603.00 1,605,603.00 5,317,600 – 5,317,600 5,121,003.38 – 5,121,003.38 5,550,809.27
88,598,000 – 88,598,000 88,197,867.55 – 88,197,867.55 190,182,077.04
45,860,000 – 45,860,000 43,552,594.13 – 43,552,594.13 204,602,593.17 380,000,000 – 380,000,000 379,550,914.22 – 379,550,914.22 1,422,995,414.21 505,590,000 – 505,590,000 505,590,000.00 – 505,590,000.00 1,681,879,864.68
30,000,000 – 30,000,000 16,792,522.67 – 16,792,522.67 36,792,522.67
1,056,978,980 – 1,056,978,980 1,040,410,504.95 – 1,040,410,504.95 3,543,608,884.04
157,300,000 – 157,300,000 157,050,858.17 – 157,050,858.17 1,137,960,897.08 265,000,000 – 265,000,000 264,991,561.73 – 264,991,561.73 1,696,775,434.72 190,000,000 – 190,000,000 189,980,418.10 – 189,980,418.10 1,694,553,760.55 111,000,000 – 111,000,000 109,955,030.40 – 109,955,030.40 181,375,514.51 10,000,000 – 10,000,000 2,426,429.75 – 2,426,429.75 43,076,363.90
733,300,000 – 733,300,000 724,404,298.15 – 724,404,298.15 4,753,741,970.76
1,267,377,600 – 1,267,377,600 1,257,658,639.93 – 1,257,658,639.93 5,872,204,432.01 – – – – – 5,659,886.00
19,000,000 – 19,000,000 18,322,728.00 – 18,322,728.00 18,322,728.00 12,758,000 – 12,758,000 12,758,000.00 – 12,758,000.00 33,465,200.00 37,943,700 – 37,943,700 35,871,485.99 – 35,871,485.99 245,251,247.67
– – – – – – – 700,000 – 700,000 – – – –
130,386,630 – 130,386,630 77,293,092.49 – 77,293,092.49 80,306,124.69 34,570,100 209,641,200 244,211,300 34,570,100.00 209,641,200.00 244,211,300.00 581,735,070.00
244,250,000 – 244,250,000 243,776,613.29 – 243,776,613.29 1,083,514,485.88 40,304,000 – 40,304,000 40,304,000.00 – 40,304,000.00 86,564,000.00 23,771,000 – 23,771,000 23,771,000.00 – 23,771,000.00 71,201,000.00 16,394,000 – 16,394,000 16,394,000.00 – 16,394,000.00 70,604,000.00
205,452,000 – 205,452,000 205,452,000.00 – 205,452,000.00 474,216,400.00 17,950,000 – 17,950,000 17,111,700.00 – 17,111,700.00 47,361,700.00
2,000,000 – 2,000,000 2,000,000.00 – 2,000,000.00 7,000,000.00 10,254,000 – 10,254,000 8,827,074.48 – 8,827,074.48 23,636,916.35
– 1,700,000 1,700,000 – 1,700,000.00 1,700,000.00 9,300,000.00 677,000 4,135,000 4,812,000 677,000.00 4,135,000.00 4,812,000.00 17,692,000.00
160,000,000 – 160,000,000 160,000,000.00 – 160,000,000.00 192,247,000.00
4,346,882,820 215,476,200 4,562,359,020 4,248,454,463.76 215,476,200.00 4,463,930,663.76 19,705,541,469.35
8,473,000 – 8,473,000 8,472,822.99 – 8,472,822.99 25,871,231.27 2,400,000 – 2,400,000 2,390,845.68 – 2,390,845.68 6,387,265.68
– – – – – – 13,087,063.48 750,000,000 – 750,000,000 745,453,156.05 – 745,453,156.05 745,453,156.05
2,968,000 – 2,968,000 2,954,876.80 – 2,954,876.80 9,672,110.00 1,300,000 – 1,300,000 1,299,200.00 – 1,299,200.00 1,628,399.73
– – – – – – 839,274.65
765,141,000 – 765,141,000 760,570,901.52 – 760,570,901.52 802,938,500.86
1,000,000 – 1,000,000 710,219.65 – 710,219.65 710,219.65 8,500,000 – 8,500,000 8,459,145.00 – 8,459,145.00 8,459,145.00
34,912,732 – 34,912,732 34,909,812.87 – 34,909,812.87 52,008,407.54 6,000,000 – 6,000,000 5,792,188.70 – 5,792,188.70 20,466,612.49 8,434,518 – 8,434,518 8,434,517.55 – 8,434,517.55 39,844,103.55 2,866,750 – 2,866,750 2,866,750.00 – 2,866,750.00 9,880,740.93 1,500,000 – 1,500,000 1,494,250.00 – 1,494,250.00 3,173,250.00
63,214,000 – 63,214,000 62,666,883.77 – 62,666,883.77 134,542,479.16
213
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 209 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
210
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR - (SAMB.)
*07100 PERHILITAN 109,541,702 26,939,360.37 *07200 Jabatan Alam Sekitar 82,614,276 44,696,864.46 07300 Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS) 9,380,000 5,000,000.00
LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
08510 Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil 74,800,000 17,216,385.00
Jumlah FRIM 74,800,000 17,216,385.00
JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA
08600 Pengurusan Hutan Secara Berkekalan 97,499,996 15,141,245.73 08601 Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-spesis Yang Sesuai di Persisiran Pantai 4,000,000 – 08900 Pembangunan Sumber Tenaga Manusia 3,500,000 1,999,934.83 09000 Pembangunan Ladang Hutan 1,000,000 699,474.70 09400 Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan (JPSM) 15,720,000 10,873,314.64
Jumlah Perhutanan Semenanjung 121,719,996 28,713,969.90
PERHUTANAN SARAWAK
09800 Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak 4,000,000 395,766.38 09900 Projek Kemajuan Perusahaan Hutan; Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak 21,944,259 3,457,853.58
Jumlah Perhutanan Sarawak 25,944,259 3,853,619.96
PERHUTANAN SABAH
10100 Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan 172,900 101,121.32 10200 Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah Kota Kinabalu 1,000,000 999,092.62 10801 Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan 2,100,000 1,307,717.88 10802 Projek Perhutanan Masyarakat di Lokasi di Sabah 1,000,000 999,990.93 10803 Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah 1,000,000 998,214.45 10804 Projek Heart of Borneo (HOB) Negeri Sabah 24,160,000 7,535,869.26
Jumlah Perhutanan Sabah 29,432,900 11,942,006.46
Jumlah Perhutanan Semenanjung, Sarawak dan Sabah 177,097,155 44,509,596.32
JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS
10900 Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia 52,500,000 12,138,200.14 12100 Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains 18,072,289 328,568.14 12600 Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains 17,635,000 2,979,993.02
Jumlah Jabatan Mineral dan Geosains 88,207,289 15,446,761.30
PENGAIRAN DAN SALIRAN
13200 Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi 4,840,000 4,668,073.15 *13400 Pembangunan Sumber Air Negara 28,785,740 23,681,298.03 13500 Pemulihan Empangan 7,500,000 7,498,940.52 13600 Jentera-jentera dan Kelengkapan 10,000,000 11,499,827.24 13700 Tanggungan-tanggungan untuk Pengambilan Tanah 58,270,000 9,060,331.39 13900 Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir 16,532,556 14,287,307.03 *14200 Pemulihan Struktur 1,958,800 1,580,767.02 14500 Menaik Taraf Infrastruktur Saliran Bandar, Tebatan Banjir 3,000,000 2,999,372.27 14600 Kajian Prakemungkinan 100,000,000 56,265.76 15000 Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri 120,100,000 72,193,145.33 15100 Mencegah Hakisan Pantai 243,505,050 57,427,514.99 15200 Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA 338,989,524 216,913,209.41 15300 Mengorek Kuala-kuala Sungai 794,162,672 77,231,316.59 15400 Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam 135,325,000 3,596,268.28 15500 Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya 2,500,000 2,499,238.87 16500 Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah 6,131,964 5,594,220.82 *16700 Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar 3,887,570,000 2,143,913,679.60
Jumlah Pengairan dan Saliran 5,759,171,306 2,654,700,776.30
17000 NAHRIM 43,798,000 18,078,481.86 17100 Taman Laut 40,019,821 22,653,502.10 17200 Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan 8,481,971 4,790,327.53 17300 Bahagian Mineral dan Geosains 1,300,000 974,634.27
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 8,257,558,791 2,969,249,884.24
P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)
00201 Program Fleet Test Vehicle 237,500,000 100,000,000.00 00202 Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan 350,000,000 105,000,000.00 00402 Kajian-kajian Perindustrian 20,000,000 11,917,666.81 00505 Program Pembangunan Kemahiran 15,000,000 15,000,000.00 00511 Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIX) 9,660,000 9,586,837.12 00520 Dana Pelaburan Strategik 254,200,000 236,200,000.00 00900 Pembangunan Sektor Perkhidmatan - Skim Pinjaman Mudah 220,000,000 160,000,000.00 00901 Penganjuran Pameran Perkhidmatan 94,200,000 6,000,000.00 18009 Program Pembangunan Perindustrian 1,000,000 800,000.00 19519 Program Kualiti Makanan 5,000,000 –
Jumlah MITI 1,206,560,000 644,504,503.93
Nota: *P.23 – Butiran 13400 dan 14200 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.! *P.23 – Butiran 16700, 07100 dan 07200 - Peruntukan sebanyak RM10,000,000, RM10,000,000 dan RM2,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen! 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.! ! ! ! !
! ! !! 214
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
46,181,200 – 46,181,200 45,026,485.10 – 45,026,485.10 71,965,845.47 17,531,600 – 17,531,600 16,802,345.88 – 16,802,345.88 61,499,210.34
680,000 – 680,000 626,222.00 – 626,222.00 5,626,222.00
20,545,600 – 20,545,600 20,545,600.00 – 20,545,600.00 37,761,985.00
20,545,600 – 20,545,600 20,545,600.00 – 20,545,600.00 37,761,985.00
11,142,520 – 11,142,520 11,101,034.25 – 11,101,034.25 26,242,279.98 2,000,000 – 2,000,000 1,993,098.73 – 1,993,098.73 1,993,098.73 1,500,000 – 1,500,000 1,500,000.00 – 1,500,000.00 3,499,934.83
300,000 – 300,000 299,999.97 – 299,999.97 999,474.67 1,000,000 – 1,000,000 891,009.24 – 891,009.24 11,764,323.88
15,942,520 – 15,942,520 15,785,142.19 – 15,785,142.19 44,499,112.09
– – – – – – 395,766.38 3,530,000 – 3,530,000 3,501,361.79 – 3,501,361.79 6,959,215.37
3,530,000 – 3,530,000 3,501,361.79 – 3,501,361.79 7,354,981.75
– – – – – – 101,121.32 – – – – – – 999,092.62
790,050 – 790,050 789,906.80 – 789,906.80 2,097,624.68 – – – – – – 999,990.93 – – – – – – 998,214.45
4,902,230 – 4,902,230 4,902,230.00 – 4,902,230.00 12,438,099.26
5,692,280 – 5,692,280 5,692,136.80 – 5,692,136.80 17,634,143.26
25,164,800 – 25,164,800 24,978,640.78 – 24,978,640.78 69,488,237.10
2,965,700 – 2,965,700 2,963,727.83 – 2,963,727.83 15,101,927.97 – – – – – – 328,568.14
5,800,000 – 5,800,000 5,798,153.22 – 5,798,153.22 8,778,146.24
8,765,700 – 8,765,700 8,761,881.05 – 8,761,881.05 24,208,642.35
500,000 – 500,000 496,976.00 – 496,976.00 5,165,049.15 393,869 – 393,869 324,403.45 – 324,403.45 24,005,701.48
27,600,000 – 27,600,000 27,172,125.82 – 27,172,125.82 34,671,066.34 – – – – – – 11,499,827.24
1,224,151 – 1,224,151 1,216,122.12 – 1,216,122.12 10,276,453.51 1,240,000 – 1,240,000 1,230,723.03 – 1,230,723.03 15,518,030.06
382,000 – 382,000 362,273.95 – 362,273.95 1,943,040.97 – – – – – – 2,999,372.27 – – – – – – 56,265.76
24,700,000 – 24,700,000 24,617,120.31 – 24,617,120.31 96,810,265.64 15,920,000 – 15,920,000 15,915,823.54 – 15,915,823.54 73,343,338.53 97,500,000 – 97,500,000 93,752,032.78 – 93,752,032.78 310,665,242.19 31,900,000 – 31,900,000 31,726,088.99 – 31,726,088.99 108,957,405.58 15,529,478 – 15,529,478 15,235,060.30 – 15,235,060.30 18,831,328.58
– – – – – – 2,499,238.87 679,000 – 679,000 643,837.00 – 643,837.00 6,238,057.82
326,601,922 – 326,601,922 326,525,547.67 – 326,525,547.67 2,470,439,227.27
544,170,420 – 544,170,420 539,218,134.96 – 539,218,134.96 3,193,918,911.26
4,141,500 – 4,141,500 4,115,573.90 – 4,115,573.90 22,194,055.76 6,421,800 – 6,421,800 6,401,042.16 – 6,401,042.16 29,054,544.26
500,000 – 500,000 487,482.57 – 487,482.57 5,277,810.10 300,000 – 300,000 261,141.35 – 261,141.35 1,235,775.62
1,502,757,620 – 1,502,757,620 1,490,462,335.04 – 1,490,462,335.04 4,459,712,219.28
120,500,000 – 120,500,000 – – – 100,000,000.00 139,000,000 – 139,000,000 139,000,000.00 – 139,000,000.00 244,000,000.00
8,300,000 – 8,300,000 8,243,042.99 – 8,243,042.99 20,160,709.80 – – – – – – 15,000,000.00 – – – – – – 9,586,837.12 – – – – – – 236,200,000.00 – – – – – – 160,000,000.00 – – – – – – 6,000,000.00
200,000 – 200,000 200,000.00 – 200,000.00 1,000,000.00 1,500,000 – 1,500,000 1,500,000.00 – 1,500,000.00 1,500,000.00
269,500,000 – 269,500,000 148,943,042.99 – 148,943,042.99 793,447,546.92
215
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 210 9/27/14 10:24 AM
211
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.23 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR - (SAMB.)
*07100 PERHILITAN 109,541,702 26,939,360.37 *07200 Jabatan Alam Sekitar 82,614,276 44,696,864.46 07300 Bahagian Konservasi dan Pemuliharaan Alam Sekitar (KAS) 9,380,000 5,000,000.00
LEMBAGA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
08510 Pembangunan Penyelidikan Sumber, Pengurusan dan Hasil 74,800,000 17,216,385.00
Jumlah FRIM 74,800,000 17,216,385.00
JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA
08600 Pengurusan Hutan Secara Berkekalan 97,499,996 15,141,245.73 08601 Penanaman Pokok Bakau dan Spesis-spesis Yang Sesuai di Persisiran Pantai 4,000,000 – 08900 Pembangunan Sumber Tenaga Manusia 3,500,000 1,999,934.83 09000 Pembangunan Ladang Hutan 1,000,000 699,474.70 09400 Infrastruktur, Pengubahsuaian dan Lain-lain Kemudahan (JPSM) 15,720,000 10,873,314.64
Jumlah Perhutanan Semenanjung 121,719,996 28,713,969.90
PERHUTANAN SARAWAK
09800 Pusat Penyelidikan Perhutanan dan Botani Sarawak 4,000,000 395,766.38 09900 Projek Kemajuan Perusahaan Hutan; Sistem Maklumat Bersepadu Perhutanan Sarawak 21,944,259 3,457,853.58
Jumlah Perhutanan Sarawak 25,944,259 3,853,619.96
PERHUTANAN SABAH
10100 Pemuliharaan Hidupan Liar dan Projek Kerjasama Antarabangsa Perhutanan 172,900 101,121.32 10200 Penubuhan Stesen Hutan Sejadi Sabah; Pusat Perhutanan Bersepadu Wilayah Kota Kinabalu 1,000,000 999,092.62 10801 Program Sokongan dan Pembangunan Penyelidikan Perhutanan 2,100,000 1,307,717.88 10802 Projek Perhutanan Masyarakat di Lokasi di Sabah 1,000,000 999,990.93 10803 Program Pembangunan Mampan Sumber Hutan Sabah 1,000,000 998,214.45 10804 Projek Heart of Borneo (HOB) Negeri Sabah 24,160,000 7,535,869.26
Jumlah Perhutanan Sabah 29,432,900 11,942,006.46
Jumlah Perhutanan Semenanjung, Sarawak dan Sabah 177,097,155 44,509,596.32
JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS
10900 Mineral Perindustrian Semenanjung Malaysia 52,500,000 12,138,200.14 12100 Pembinaan Pejabat Negeri Jabatan Mineral dan Geosains 18,072,289 328,568.14 12600 Peningkatan Taraf dan Kemudahan Makmal Jabatan Mineral dan Geosains 17,635,000 2,979,993.02
Jumlah Jabatan Mineral dan Geosains 88,207,289 15,446,761.30
PENGAIRAN DAN SALIRAN
13200 Peningkatan Inovasi dan Kemajuan Teknologi 4,840,000 4,668,073.15 *13400 Pembangunan Sumber Air Negara 28,785,740 23,681,298.03 13500 Pemulihan Empangan 7,500,000 7,498,940.52 13600 Jentera-jentera dan Kelengkapan 10,000,000 11,499,827.24 13700 Tanggungan-tanggungan untuk Pengambilan Tanah 58,270,000 9,060,331.39 13900 Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir 16,532,556 14,287,307.03 *14200 Pemulihan Struktur 1,958,800 1,580,767.02 14500 Menaik Taraf Infrastruktur Saliran Bandar, Tebatan Banjir 3,000,000 2,999,372.27 14600 Kajian Prakemungkinan 100,000,000 56,265.76 15000 Kerja-kerja Kecil JPS, Pelbagai Negeri 120,100,000 72,193,145.33 15100 Mencegah Hakisan Pantai 243,505,050 57,427,514.99 15200 Memperbaiki, Mengindah, Membersih dan Merawat Air Sungai-sungai dan Infrastruktur MASMA 338,989,524 216,913,209.41 15300 Mengorek Kuala-kuala Sungai 794,162,672 77,231,316.59 15400 Rancangan Pengurusan Sungai Saliran Mesra Alam 135,325,000 3,596,268.28 15500 Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya 2,500,000 2,499,238.87 16500 Rancangan-rancangan Mencegah Banjir, Sabah 6,131,964 5,594,220.82 *16700 Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar 3,887,570,000 2,143,913,679.60
Jumlah Pengairan dan Saliran 5,759,171,306 2,654,700,776.30
17000 NAHRIM 43,798,000 18,078,481.86 17100 Taman Laut 40,019,821 22,653,502.10 17200 Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan 8,481,971 4,790,327.53 17300 Bahagian Mineral dan Geosains 1,300,000 974,634.27
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 8,257,558,791 2,969,249,884.24
P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)
00201 Program Fleet Test Vehicle 237,500,000 100,000,000.00 00202 Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Pemodenan 350,000,000 105,000,000.00 00402 Kajian-kajian Perindustrian 20,000,000 11,917,666.81 00505 Program Pembangunan Kemahiran 15,000,000 15,000,000.00 00511 Sistem Integrasi Pemusatan Pangkalan Data dan Pemusatan Sistem (MATRIX) 9,660,000 9,586,837.12 00520 Dana Pelaburan Strategik 254,200,000 236,200,000.00 00900 Pembangunan Sektor Perkhidmatan - Skim Pinjaman Mudah 220,000,000 160,000,000.00 00901 Penganjuran Pameran Perkhidmatan 94,200,000 6,000,000.00 18009 Program Pembangunan Perindustrian 1,000,000 800,000.00 19519 Program Kualiti Makanan 5,000,000 –
Jumlah MITI 1,206,560,000 644,504,503.93
Nota: *P.23 – Butiran 13400 dan 14200 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.! *P.23 – Butiran 16700, 07100 dan 07200 - Peruntukan sebanyak RM10,000,000, RM10,000,000 dan RM2,000,000 yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen! 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.! ! ! ! !
! ! !! 214
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
46,181,200 – 46,181,200 45,026,485.10 – 45,026,485.10 71,965,845.47 17,531,600 – 17,531,600 16,802,345.88 – 16,802,345.88 61,499,210.34
680,000 – 680,000 626,222.00 – 626,222.00 5,626,222.00
20,545,600 – 20,545,600 20,545,600.00 – 20,545,600.00 37,761,985.00
20,545,600 – 20,545,600 20,545,600.00 – 20,545,600.00 37,761,985.00
11,142,520 – 11,142,520 11,101,034.25 – 11,101,034.25 26,242,279.98 2,000,000 – 2,000,000 1,993,098.73 – 1,993,098.73 1,993,098.73 1,500,000 – 1,500,000 1,500,000.00 – 1,500,000.00 3,499,934.83
300,000 – 300,000 299,999.97 – 299,999.97 999,474.67 1,000,000 – 1,000,000 891,009.24 – 891,009.24 11,764,323.88
15,942,520 – 15,942,520 15,785,142.19 – 15,785,142.19 44,499,112.09
– – – – – – 395,766.38 3,530,000 – 3,530,000 3,501,361.79 – 3,501,361.79 6,959,215.37
3,530,000 – 3,530,000 3,501,361.79 – 3,501,361.79 7,354,981.75
– – – – – – 101,121.32 – – – – – – 999,092.62
790,050 – 790,050 789,906.80 – 789,906.80 2,097,624.68 – – – – – – 999,990.93 – – – – – – 998,214.45
4,902,230 – 4,902,230 4,902,230.00 – 4,902,230.00 12,438,099.26
5,692,280 – 5,692,280 5,692,136.80 – 5,692,136.80 17,634,143.26
25,164,800 – 25,164,800 24,978,640.78 – 24,978,640.78 69,488,237.10
2,965,700 – 2,965,700 2,963,727.83 – 2,963,727.83 15,101,927.97 – – – – – – 328,568.14
5,800,000 – 5,800,000 5,798,153.22 – 5,798,153.22 8,778,146.24
8,765,700 – 8,765,700 8,761,881.05 – 8,761,881.05 24,208,642.35
500,000 – 500,000 496,976.00 – 496,976.00 5,165,049.15 393,869 – 393,869 324,403.45 – 324,403.45 24,005,701.48
27,600,000 – 27,600,000 27,172,125.82 – 27,172,125.82 34,671,066.34 – – – – – – 11,499,827.24
1,224,151 – 1,224,151 1,216,122.12 – 1,216,122.12 10,276,453.51 1,240,000 – 1,240,000 1,230,723.03 – 1,230,723.03 15,518,030.06
382,000 – 382,000 362,273.95 – 362,273.95 1,943,040.97 – – – – – – 2,999,372.27 – – – – – – 56,265.76
24,700,000 – 24,700,000 24,617,120.31 – 24,617,120.31 96,810,265.64 15,920,000 – 15,920,000 15,915,823.54 – 15,915,823.54 73,343,338.53 97,500,000 – 97,500,000 93,752,032.78 – 93,752,032.78 310,665,242.19 31,900,000 – 31,900,000 31,726,088.99 – 31,726,088.99 108,957,405.58 15,529,478 – 15,529,478 15,235,060.30 – 15,235,060.30 18,831,328.58
– – – – – – 2,499,238.87 679,000 – 679,000 643,837.00 – 643,837.00 6,238,057.82
326,601,922 – 326,601,922 326,525,547.67 – 326,525,547.67 2,470,439,227.27
544,170,420 – 544,170,420 539,218,134.96 – 539,218,134.96 3,193,918,911.26
4,141,500 – 4,141,500 4,115,573.90 – 4,115,573.90 22,194,055.76 6,421,800 – 6,421,800 6,401,042.16 – 6,401,042.16 29,054,544.26
500,000 – 500,000 487,482.57 – 487,482.57 5,277,810.10 300,000 – 300,000 261,141.35 – 261,141.35 1,235,775.62
1,502,757,620 – 1,502,757,620 1,490,462,335.04 – 1,490,462,335.04 4,459,712,219.28
120,500,000 – 120,500,000 – – – 100,000,000.00 139,000,000 – 139,000,000 139,000,000.00 – 139,000,000.00 244,000,000.00
8,300,000 – 8,300,000 8,243,042.99 – 8,243,042.99 20,160,709.80 – – – – – – 15,000,000.00 – – – – – – 9,586,837.12 – – – – – – 236,200,000.00 – – – – – – 160,000,000.00 – – – – – – 6,000,000.00
200,000 – 200,000 200,000.00 – 200,000.00 1,000,000.00 1,500,000 – 1,500,000 1,500,000.00 – 1,500,000.00 1,500,000.00
269,500,000 – 269,500,000 148,943,042.99 – 148,943,042.99 793,447,546.92
215
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 211 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
212
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI) - (SAMB.)
LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)
00525 Dana Projek Berimpak Tinggi Di Bawah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaburan (JKMP) 2,061,500,000 289,710,000.00 00530 Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada 937,816,000 48,000,000.00
Jumlah MIDA 2,999,316,000 337,710,000.00
PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
00404 Program Daya Saing Negara 1,000,000 –
Jumlah MPC 1,000,000 –
PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
00204 Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan 375,000,000 53,500,000.00 00205 Penganjuran Pameran Perkhidmatan 100,000,000 14,000,000.00 00206 Penyertaan Tahunan dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih 46,000,000 30,000,000.00 *00207 Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP) 210,000,000 – *00208 Penyertaan Malaysia Dalam Ekspo Antarabangsa 53,355,000 – 13008 Keusahawanan Lain-lain 69,200,000 35,000,000.00
Jumlah MATRADE 853,555,000 132,500,000.00
PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)
00601 Skim Pinjaman Mudah EKS 750,000,000 113,000,000.00 00602 Peningkatan Sistem SME Competitive Rating for Enhancement (SCORE) 9,600,000 4,200,000.00 00603 Program Internship dan Aperantis PKS 10,000,000 1,800,000.00 00605 Peningkatan Kemahiran PKS 108,600,000 10,000,000.00 00606 MICRO Enterprise 250,000,000 51,430,000.00
Jumlah SME Corp. Malaysia 1,128,200,000 180,430,000.00
HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD (HDC)
19516 Program Bersepadu Integriti Halal dan Global Halal Reference Centre 16,190,010 8,990,000.00 19517 Pengukuhan Jenama dan Logo Halal Malaysia 13,120,010 8,120,000.00 19518 Peningkatan Keupayaan Inovatif dan Komersil Syarikat Halal 15,100,010 9,300,000.00
Jumlah HDC 44,410,030 26,410,000.00
00531 Taman Teknologi Sarawak 218,020,000 11,360,000.00 00532 Taman Teknologi Sabah 49,820,000 – 94000 NKEA 1,125,650,000 79,736,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 7,626,531,030 1,412,650,503.93
P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
*01200 Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPDNKK 279,320 – 01400 Implementasi Dasar Amalan Perdagangan Adil 50,000,000 35,999,156.77 04004 Pembangunan Keusahawanan: Pembangunan Francais 30,000,000 19,913,672.13 05000 Pembangunan Perniagaan: Taste of Malaysia 3,000,000 1,030,000.00 13001 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Perniagaan 22,500,000 9,500,000.00 *13003 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Program Pembangunan Infrastruktur Asas 55,580,000 – 13004 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Teknologi Maklumat 9,785,000 2,000,000.00 13005 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Pengurusan - Pembangunan Koperasi 25,000,000 10,000,000.00 *13006 Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) Pembangunan Sistem 6,380,000 6,450,000.00 13007 Pembangunan Perniagaan - Taste of Malaysia 5,000,000 600,000.00 14000 Membangunkan Keupayaan ICT 5,100,000 1,000,000.00 94000 NKEA 50,000,000 10,000,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 262,624,320 96,492,828.90
P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA
JALAN RAYA DAN JAMBATAN
SEMENANJUNG
*00500 Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang-Kuala Berang 20,498,488 15,290,031.95 00600 Jalan-jalan Raya Baru 10,000,000 7,655,210.22 02000 Skim Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas Pulau Pinang 280,000,000 24,210.00 02500 Baik Pulih Jalan di Pulau Pinang 63,650,000 6,683,235.14 02800 Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan 48,000,000 28,159,100.09 09600 Naik Taraf Jalan (III) 1,523,692,000 1,299,340.22 09800 Pembinaan Jalan Raya 10,204,000 6,792,567.75 20000 Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat 250,300,000 114,969,022.14 21000 Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru) 1,025,570,000 415,168,791.29 30000 Membina Jambatan-jambatan Baru 353,300,000 107,081.93 31000 Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru) 563,040,000 353,873,926.84 41000 Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru) 13,211,500 5,747,180.68 51000 Pelbagai Pembinaan (Projek Baru) 1,791,341,000 1,855,516.19 60000 Naik Taraf Jalanraya dan Laluan 923,030,100 428,966,569.78 *61000 Naik Taraf Jalan-jalan (Projek Baru) 2,729,570,000 1,225,995,106.91
Nota: *P.24 – Butiran 00207 dan 00208 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! *P.25 – Butiran 01200, 13003 dan 13006 - Peruntukan sebanyak RM195,330, RM130,010 dan RM5,000,010 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam ! Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.! *P.27 – Butiran 00500 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! *P.27 – Butiran 61000 - Peruntukan sebanyak RM141,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. !!!! !! ! ! !
216
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
427,750,000 – 427,750,000 184,000,000.00 – 184,000,000.00 473,710,000.00 100,000,000 – 100,000,000 38,000,000.00 – 38,000,000.00 86,000,000.00
527,750,000 – 527,750,000 222,000,000.00 – 222,000,000.00 559,710,000.00
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 1,000,000.00
30,000,000 – 30,000,000 30,000,000.00 – 30,000,000.00 83,500,000.00 25,000,000 – 25,000,000 25,000,000.00 – 25,000,000.00 39,000,000.00 15,500,000 – 15,500,000 15,500,000.00 – 15,500,000.00 45,500,000.00 31,100,010 – 31,100,010 31,100,000.00 – 31,100,000.00 31,100,000.00
6,000,010 – 6,000,010 6,000,000.00 – 6,000,000.00 6,000,000.00 25,000,000 – 25,000,000 25,000,000.00 – 25,000,000.00 60,000,000.00
132,600,020 – 132,600,020 132,600,000.00 – 132,600,000.00 265,100,000.00
150,000,000 – 150,000,000 149,940,000.00 – 149,940,000.00 262,940,000.00 2,000,000 – 2,000,000 2,000,000.00 – 2,000,000.00 6,200,000.00 1,300,000 – 1,300,000 1,300,000.00 – 1,300,000.00 3,100,000.00 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000.00 – 5,000,000.00 15,000,000.00
23,200,000 – 23,200,000 14,740,000.00 – 14,740,000.00 66,170,000.00
181,500,000 – 181,500,000 172,980,000.00 – 172,980,000.00 353,410,000.00
7,200,000 – 7,200,000 7,200,000.00 – 7,200,000.00 16,190,000.00 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000.00 – 5,000,000.00 13,120,000.00 5,800,000 – 5,800,000 5,800,000.00 – 5,800,000.00 15,100,000.00
18,000,000 – 18,000,000 18,000,000.00 – 18,000,000.00 44,410,000.00
– 19,190,000 19,190,000 – 19,190,000.00 19,190,000.00 30,550,000.00 – 24,910,000 24,910,000 – 17,376,956.00 17,376,956.00 17,376,956.00
111,150,000 – 111,150,000 85,150,000.00 – 85,150,000.00 164,886,000.00
1,241,500,020 44,100,000 1,285,600,020 780,673,042.99 36,566,956.00 817,239,998.99 2,229,890,502.92
195,330 – 195,330 – – – – 7,000,000 – 7,000,000 7,000,000.00 – 7,000,000.00 42,999,156.77 5,000,000 – 5,000,000 4,889,127.90 – 4,889,127.90 24,802,800.03 1,000,000 – 1,000,000 999,283.30 – 999,283.30 2,029,283.30 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000.00 – 5,000,000.00 14,500,000.00 5,000,010 – 5,000,010 5,000,000.00 – 5,000,000.00 5,000,000.00 1,700,000 – 1,700,000 1,700,000.00 – 1,700,000.00 3,700,000.00 6,000,000 – 6,000,000 6,000,000.00 – 6,000,000.00 16,000,000.00
130,010 – 130,010 130,000.00 – 130,000.00 6,580,000.00 – – – – – 600,000.00
800,000 – 800,000 800,000.00 – 800,000.00 1,800,000.00 – – – – – – 10,000,000.00
31,825,350 – 31,825,350 31,518,411.20 – 31,518,411.20 128,011,240.10
4,498,488 – 4,498,488 4,498,488.00 – 4,498,488.00 19,788,519.95 – – – – – – 7,655,210.22 – – – – – 24,210.00
8,712,000 – 8,712,000 8,705,396.19 – 8,705,396.19 15,388,631.33 3,807,345 – 3,807,345 3,783,189.71 – 3,783,189.71 31,942,289.80
– – – – – – 1,299,340.22 – – – – – – 6,792,567.75
49,000,000 – 49,000,000 48,998,509.34 – 48,998,509.34 163,967,531.48 154,570,000 – 154,570,000 154,558,233.93 – 154,558,233.93 569,727,025.22
– – – – – – 107,081.93 162,803,659 – 162,803,659 161,969,725.18 – 161,969,725.18 515,843,652.02
580,780 – 580,780 565,039.26 – 565,039.26 6,312,219.94 313,000 – 313,000 285,036.41 – 285,036.41 2,140,552.60
209,424,985 – 209,424,985 206,362,512.13 – 206,362,512.13 635,329,081.91 836,086,267 – 836,086,267 827,782,822.20 – 827,782,822.20 2,053,777,929.11
217
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 212 9/27/14 10:24 AM
213
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI) - (SAMB.)
LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)
00525 Dana Projek Berimpak Tinggi Di Bawah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaburan (JKMP) 2,061,500,000 289,710,000.00 00530 Menaiktaraf dan Memperbaiki Infrastruktur Asas Kawasan Perindustrian Sedia Ada 937,816,000 48,000,000.00
Jumlah MIDA 2,999,316,000 337,710,000.00
PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
00404 Program Daya Saing Negara 1,000,000 –
Jumlah MPC 1,000,000 –
PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
00204 Tabung Promosi Eksport Perkhidmatan 375,000,000 53,500,000.00 00205 Penganjuran Pameran Perkhidmatan 100,000,000 14,000,000.00 00206 Penyertaan Tahunan dalam Acara Perdagangan Antarabangsa Terpilih 46,000,000 30,000,000.00 *00207 Pembangunan Syarikat Peringkat Pertengahan (PPSPP) 210,000,000 – *00208 Penyertaan Malaysia Dalam Ekspo Antarabangsa 53,355,000 – 13008 Keusahawanan Lain-lain 69,200,000 35,000,000.00
Jumlah MATRADE 853,555,000 132,500,000.00
PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (SME CORP. MALAYSIA)
00601 Skim Pinjaman Mudah EKS 750,000,000 113,000,000.00 00602 Peningkatan Sistem SME Competitive Rating for Enhancement (SCORE) 9,600,000 4,200,000.00 00603 Program Internship dan Aperantis PKS 10,000,000 1,800,000.00 00605 Peningkatan Kemahiran PKS 108,600,000 10,000,000.00 00606 MICRO Enterprise 250,000,000 51,430,000.00
Jumlah SME Corp. Malaysia 1,128,200,000 180,430,000.00
HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD (HDC)
19516 Program Bersepadu Integriti Halal dan Global Halal Reference Centre 16,190,010 8,990,000.00 19517 Pengukuhan Jenama dan Logo Halal Malaysia 13,120,010 8,120,000.00 19518 Peningkatan Keupayaan Inovatif dan Komersil Syarikat Halal 15,100,010 9,300,000.00
Jumlah HDC 44,410,030 26,410,000.00
00531 Taman Teknologi Sarawak 218,020,000 11,360,000.00 00532 Taman Teknologi Sabah 49,820,000 – 94000 NKEA 1,125,650,000 79,736,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 7,626,531,030 1,412,650,503.93
P.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
*01200 Peningkatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPDNKK 279,320 – 01400 Implementasi Dasar Amalan Perdagangan Adil 50,000,000 35,999,156.77 04004 Pembangunan Keusahawanan: Pembangunan Francais 30,000,000 19,913,672.13 05000 Pembangunan Perniagaan: Taste of Malaysia 3,000,000 1,030,000.00 13001 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Perniagaan 22,500,000 9,500,000.00 *13003 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Program Pembangunan Infrastruktur Asas 55,580,000 – 13004 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Pengurusan - Pengurusan Teknologi Maklumat 9,785,000 2,000,000.00 13005 Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pembangunan Pengurusan - Pembangunan Koperasi 25,000,000 10,000,000.00 *13006 Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) Pembangunan Sistem 6,380,000 6,450,000.00 13007 Pembangunan Perniagaan - Taste of Malaysia 5,000,000 600,000.00 14000 Membangunkan Keupayaan ICT 5,100,000 1,000,000.00 94000 NKEA 50,000,000 10,000,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 262,624,320 96,492,828.90
P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA
JALAN RAYA DAN JAMBATAN
SEMENANJUNG
*00500 Jalan Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang-Kuala Berang 20,498,488 15,290,031.95 00600 Jalan-jalan Raya Baru 10,000,000 7,655,210.22 02000 Skim Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas Pulau Pinang 280,000,000 24,210.00 02500 Baik Pulih Jalan di Pulau Pinang 63,650,000 6,683,235.14 02800 Memperbaiki, Mengganti dan Menaikkan Taraf Jalan dan Jambatan 48,000,000 28,159,100.09 09600 Naik Taraf Jalan (III) 1,523,692,000 1,299,340.22 09800 Pembinaan Jalan Raya 10,204,000 6,792,567.75 20000 Membina Persimpangan Bertingkat dan Jejambat 250,300,000 114,969,022.14 21000 Membina Persimpangan Bertingkat (Projek Baru) 1,025,570,000 415,168,791.29 30000 Membina Jambatan-jambatan Baru 353,300,000 107,081.93 31000 Pembinaan Jalan dan Jambatan (Projek Baru) 563,040,000 353,873,926.84 41000 Kajian Kemungkinan Jalan (Projek Baru) 13,211,500 5,747,180.68 51000 Pelbagai Pembinaan (Projek Baru) 1,791,341,000 1,855,516.19 60000 Naik Taraf Jalanraya dan Laluan 923,030,100 428,966,569.78 *61000 Naik Taraf Jalan-jalan (Projek Baru) 2,729,570,000 1,225,995,106.91
Nota: *P.24 – Butiran 00207 dan 00208 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! *P.25 – Butiran 01200, 13003 dan 13006 - Peruntukan sebanyak RM195,330, RM130,010 dan RM5,000,010 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam ! Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.! *P.27 – Butiran 00500 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! *P.27 – Butiran 61000 - Peruntukan sebanyak RM141,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. !!!! !! ! ! !
216
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
427,750,000 – 427,750,000 184,000,000.00 – 184,000,000.00 473,710,000.00 100,000,000 – 100,000,000 38,000,000.00 – 38,000,000.00 86,000,000.00
527,750,000 – 527,750,000 222,000,000.00 – 222,000,000.00 559,710,000.00
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 1,000,000.00
30,000,000 – 30,000,000 30,000,000.00 – 30,000,000.00 83,500,000.00 25,000,000 – 25,000,000 25,000,000.00 – 25,000,000.00 39,000,000.00 15,500,000 – 15,500,000 15,500,000.00 – 15,500,000.00 45,500,000.00 31,100,010 – 31,100,010 31,100,000.00 – 31,100,000.00 31,100,000.00
6,000,010 – 6,000,010 6,000,000.00 – 6,000,000.00 6,000,000.00 25,000,000 – 25,000,000 25,000,000.00 – 25,000,000.00 60,000,000.00
132,600,020 – 132,600,020 132,600,000.00 – 132,600,000.00 265,100,000.00
150,000,000 – 150,000,000 149,940,000.00 – 149,940,000.00 262,940,000.00 2,000,000 – 2,000,000 2,000,000.00 – 2,000,000.00 6,200,000.00 1,300,000 – 1,300,000 1,300,000.00 – 1,300,000.00 3,100,000.00 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000.00 – 5,000,000.00 15,000,000.00
23,200,000 – 23,200,000 14,740,000.00 – 14,740,000.00 66,170,000.00
181,500,000 – 181,500,000 172,980,000.00 – 172,980,000.00 353,410,000.00
7,200,000 – 7,200,000 7,200,000.00 – 7,200,000.00 16,190,000.00 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000.00 – 5,000,000.00 13,120,000.00 5,800,000 – 5,800,000 5,800,000.00 – 5,800,000.00 15,100,000.00
18,000,000 – 18,000,000 18,000,000.00 – 18,000,000.00 44,410,000.00
– 19,190,000 19,190,000 – 19,190,000.00 19,190,000.00 30,550,000.00 – 24,910,000 24,910,000 – 17,376,956.00 17,376,956.00 17,376,956.00
111,150,000 – 111,150,000 85,150,000.00 – 85,150,000.00 164,886,000.00
1,241,500,020 44,100,000 1,285,600,020 780,673,042.99 36,566,956.00 817,239,998.99 2,229,890,502.92
195,330 – 195,330 – – – – 7,000,000 – 7,000,000 7,000,000.00 – 7,000,000.00 42,999,156.77 5,000,000 – 5,000,000 4,889,127.90 – 4,889,127.90 24,802,800.03 1,000,000 – 1,000,000 999,283.30 – 999,283.30 2,029,283.30 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000.00 – 5,000,000.00 14,500,000.00 5,000,010 – 5,000,010 5,000,000.00 – 5,000,000.00 5,000,000.00 1,700,000 – 1,700,000 1,700,000.00 – 1,700,000.00 3,700,000.00 6,000,000 – 6,000,000 6,000,000.00 – 6,000,000.00 16,000,000.00
130,010 – 130,010 130,000.00 – 130,000.00 6,580,000.00 – – – – – 600,000.00
800,000 – 800,000 800,000.00 – 800,000.00 1,800,000.00 – – – – – – 10,000,000.00
31,825,350 – 31,825,350 31,518,411.20 – 31,518,411.20 128,011,240.10
4,498,488 – 4,498,488 4,498,488.00 – 4,498,488.00 19,788,519.95 – – – – – – 7,655,210.22 – – – – – 24,210.00
8,712,000 – 8,712,000 8,705,396.19 – 8,705,396.19 15,388,631.33 3,807,345 – 3,807,345 3,783,189.71 – 3,783,189.71 31,942,289.80
– – – – – – 1,299,340.22 – – – – – – 6,792,567.75
49,000,000 – 49,000,000 48,998,509.34 – 48,998,509.34 163,967,531.48 154,570,000 – 154,570,000 154,558,233.93 – 154,558,233.93 569,727,025.22
– – – – – – 107,081.93 162,803,659 – 162,803,659 161,969,725.18 – 161,969,725.18 515,843,652.02
580,780 – 580,780 565,039.26 – 565,039.26 6,312,219.94 313,000 – 313,000 285,036.41 – 285,036.41 2,140,552.60
209,424,985 – 209,424,985 206,362,512.13 – 206,362,512.13 635,329,081.91 836,086,267 – 836,086,267 827,782,822.20 – 827,782,822.20 2,053,777,929.11
217
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 213 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
214
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
198,865,000 – 198,865,000 196,158,129.93 – 196,158,129.93 294,613,319.98 107,272,306 – 107,272,306 106,870,283.39 – 106,870,283.39 118,852,564.10
32,709,600 – 32,709,600 32,700,574.23 – 32,700,574.23 53,599,874.42 666,903,285 – 666,903,285 666,001,235.71 – 666,001,235.71 2,183,828,470.03
– – – – – – 82,051,313.60 168,120,585 – 168,120,585 167,496,521.13 – 167,496,521.13 261,813,506.11
2,603,667,300 – 2,603,667,300 2,586,735,696.74 – 2,586,735,696.74 7,024,854,891.72
17,761,000 – 17,761,000 16,894,745.95 – 16,894,745.95 38,037,905.25 8,940,642 – 8,940,642 8,652,289.57 – 8,652,289.57 37,259,548.67
266,547,937 – 266,547,937 266,347,943.25 – 266,347,943.25 506,294,631.45 10,529,871 – 10,529,871 10,117,769.99 – 10,117,769.99 82,308,457.40
161,093,600 – 161,093,600 157,414,576.81 – 157,414,576.81 687,797,719.10 32,467,346 – 32,467,346 32,462,667.34 – 32,462,667.34 74,774,344.85 24,747,460 – 24,747,460 24,722,455.33 – 24,722,455.33 81,807,709.18
522,087,856 – 522,087,856 516,612,448.24 – 516,612,448.24 1,508,280,315.90
108,923,517 – 108,923,517 108,053,907.28 – 108,053,907.28 167,044,884.71 15,000,000 – 15,000,000 14,469,419.48 – 14,469,419.48 39,784,646.57 61,537,022 – 61,537,022 61,286,474.60 – 61,286,474.60 261,374,077.85
34,400 – 34,400 – – – 4,557,222.46 77,000,073 – 77,000,073 73,833,170.94 – 73,833,170.94 336,823,564.55
262,495,012 – 262,495,012 257,642,972.30 – 257,642,972.30 809,584,396.14
1,977,967 – 1,977,967 1,977,598.60 – 1,977,598.60 33,484,867.95
1,977,967 – 1,977,967 1,977,598.60 – 1,977,598.60 33,484,867.95
3,390,228,135 – 3,390,228,135 3,362,968,715.88 – 3,362,968,715.88 9,376,204,471.71
17,717,740 – 17,717,740 17,717,740.00 – 17,717,740.00 358,714,926.75 – – – – – – 1,469,266.13 – – – – – – 760,171.63
4,031,900 – 4,031,900 3,820,865.24 – 3,820,865.24 10,860,824.07 50,000 – 50,000 14,910.00 – 14,910.00 2,383,860.11
2,870,000 – 2,870,000 2,863,481.27 – 2,863,481.27 33,387,302.94 – – – – – – 1,374,269.97
103,938 – 103,938 103,937.59 – 103,937.59 2,082,769.00
24,773,578 – 24,773,578 24,520,934.10 – 24,520,934.10 411,033,390.60
281,668 – 281,668 215,086.76 – 215,086.76 21,438,121.65
281,668 – 281,668 215,086.76 – 215,086.76 21,438,121.65
12,357,249 – 12,357,249 12,343,238.44 – 12,343,238.44 39,566,505.86 650,000 – 650,000 505,530.48 – 505,530.48 6,419,429.11
– – – – – – 3,725,356.10 – – – – – – 743,798.36 – – – – – – 646,022.86
13,007,249 – 13,007,249 12,848,768.92 – 12,848,768.92 51,101,112.29
3,967,500 – 3,967,500 3,956,570.00 – 3,956,570.00 26,538,700.00 7,277,000 – 7,277,000 7,080,559.48 – 7,080,559.48 38,130,838.03
3,439,535,130 – 3,439,535,130 3,411,590,635.14 – 3,411,590,635.14 9,924,446,634.28
– – – – – – 3,311,819.23 77,940 – 77,940 77,930.00 – 77,930.00 1,081,233.00
4,861,800 – 4,861,800 4,718,472.38 – 4,718,472.38 31,715,768.50
2,789,137,432 – 2,789,137,432 2,553,101,559.34 – 2,553,101,559.34 6,491,291,825.68 19,605,000 – 19,605,000 17,112,650.19 – 17,112,650.19 38,418,163.10 50,600,000 – 50,600,000 50,600,000.00 – 50,600,000.00 65,151,493.12 21,184,000 – 21,184,000 17,283,582.02 – 17,283,582.02 261,823,367.85
2,885,466,172 – 2,885,466,172 2,642,894,193.93 – 2,642,894,193.93 6,892,793,670.48
219
(disambung...)!
(sambungan)!
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA - (SAMB.)
JALAN RAYA DAN JAMBATAN
SEMENANJUNG - (SAMB.)
*70000 Projek Memperelok Jalan-jalan 327,950,000 98,455,190.05 71000 Memperelok dan Membaikpulih Jalan (Projek Baru) 142,296,850 11,982,280.71 80000 Membina Jalan-jalan Baru 80,000,000 20,899,300.19 *81000 Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru) 3,947,267,076 1,517,827,234.32 89000 Pengambilan Balik Tanah untuk Projek-projek Jalan/Jambatan 82,070,869 82,051,313.60 *90000 Lain-lain Pembinaan 377,103,494 94,316,984.98
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung 14,562,095,377 4,438,119,194.98
SABAH
08230 Pembinaan Jambatan 157,000,000 21,143,159.30 08250 Kajian Perlindungan/Pembaikan Cerun-cerun 42,720,000 28,607,259.10 08260 Naik Taraf dan Memulihkan Jalan 533,900,000 239,946,688.20 08270 Memulihkan Jalan 353,920,505 72,190,687.41 08280 Pembinaan Jalan-jalan (I) 759,758,074 530,383,142.29 08500 Projek Keselamatan Jalan 132,908,000 42,311,677.51 08600 Naik Taraf Jalan Raya 108,100,000 57,085,253.85
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah 2,088,306,579 991,667,867.66
SARAWAK
09230 Jambatan-jambatan 302,000,000 58,990,977.43 09240 Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan 50,000,000 25,315,227.09 09260 Naik Taraf Jalan (II) 540,214,490 200,087,603.25 09270 Membaiki dan Penurapan Jalan 4,700,000 4,557,222.46 09280 Membina Jalan-jalan 562,000,000 262,990,393.61
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak 1,458,914,490 551,941,423.84
LABUAN
19180 Pembinaan Jalan 49,050,000 31,507,269.35
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan 49,050,000 31,507,269.35
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung, Sarawak, Sabah dan Labuan 18,158,366,446 6,013,235,755.83
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN(Selain daripada Perumahan)
*10001 Projek Penswastaan Jalan Raya (PBT) 244,563,965 340,997,186.75 11802 Sarawak 7,375,000 1,469,266.13 11803 Sabah 14,200,000 760,171.63 12001 Semenanjung 17,989,280 7,039,958.83 12003 Sabah 2,500,000 2,368,950.11 12201 Semenanjung 634,552,900 30,523,821.67 12202 Sarawak 19,070,000 1,374,269.97 *12203 Bangunan Gunasama Persekutuan ( di luar Kuala Lumpur) : Sabah 386,778,849 1,978,831.41
Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan (Selain daripada Perumahan) 1,327,029,994 386,512,456.50
JENTERA-JENTERA KERJA RAYA
16000 Kuari, Jentera, Workshop dan Stor Kerja Raya16001 Kuari 40,000,000 21,223,034.89
Jumlah Jentera–jentera Kerja Raya 40,000,000 21,223,034.89
PERUMAHAN KERAJAAN
18100 Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan18101 Semenanjung 49,289,157 27,223,267.42 18102 Sarawak 6,605,000 5,913,898.63 18104 Labuan 8,430,300 3,725,356.10 18302 Sarawak 9,000,000 743,798.36 18401 Semenanjung 64,500,000 646,022.86
Jumlah Perumahan Kerajaan 137,824,457 38,252,343.37
18600 Pembangunan Teknologi Maklumat Kerja Raya18610 Komputer Kementerian Kerja Raya 39,000,000 22,582,130.00 18640 Projek ICT Jabatan Kerja Raya 110,000,000 31,050,278.55
JUMLAH KEMENTERIAN KERJA RAYA 19,812,220,897 6,512,855,999.14
P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
PROJEK REL/LRT/ERL
00200 Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/Laluan Komuter 3,400,000 3,311,819.23 *00206 Bayaran Tanah Untuk Projek Berasaskan Rel 77,930 1,003,303.00 00700 Membaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan 44,000,000 26,997,296.12
PROJEK KTMB
00900 Meningkatkan Keupayaan KTM 25,101,869,223 3,938,190,266.34 01400 Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah 372,580,000 21,305,512.91 01600 Pembelian Rolling Stock KTMB 568,750,000 14,551,493.12 20000 Peningkatan Infrastruktur Rel 620,380,010 244,539,785.83
Jumlah Projek Rel/LRT/ERL 26,711,057,163 4,249,899,476.55
! ! !
Nota: *P.27 – Butiran 12203 dan 10001 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah masuk kira sebagai ! pendahuluan.! *P.27 – Butiran 70000,81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM181,000,000, RM49,550,000 dan RM105,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan ! dalam Sesi Parlimen 2014 telah masuk kira sebagai pendahuluan.! *P.28 – Butiran 00206 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! !! !
218
8. lampiran 2 (BM).indd 214 9/27/14 10:24 AM
215
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
198,865,000 – 198,865,000 196,158,129.93 – 196,158,129.93 294,613,319.98 107,272,306 – 107,272,306 106,870,283.39 – 106,870,283.39 118,852,564.10
32,709,600 – 32,709,600 32,700,574.23 – 32,700,574.23 53,599,874.42 666,903,285 – 666,903,285 666,001,235.71 – 666,001,235.71 2,183,828,470.03
– – – – – – 82,051,313.60 168,120,585 – 168,120,585 167,496,521.13 – 167,496,521.13 261,813,506.11
2,603,667,300 – 2,603,667,300 2,586,735,696.74 – 2,586,735,696.74 7,024,854,891.72
17,761,000 – 17,761,000 16,894,745.95 – 16,894,745.95 38,037,905.25 8,940,642 – 8,940,642 8,652,289.57 – 8,652,289.57 37,259,548.67
266,547,937 – 266,547,937 266,347,943.25 – 266,347,943.25 506,294,631.45 10,529,871 – 10,529,871 10,117,769.99 – 10,117,769.99 82,308,457.40
161,093,600 – 161,093,600 157,414,576.81 – 157,414,576.81 687,797,719.10 32,467,346 – 32,467,346 32,462,667.34 – 32,462,667.34 74,774,344.85 24,747,460 – 24,747,460 24,722,455.33 – 24,722,455.33 81,807,709.18
522,087,856 – 522,087,856 516,612,448.24 – 516,612,448.24 1,508,280,315.90
108,923,517 – 108,923,517 108,053,907.28 – 108,053,907.28 167,044,884.71 15,000,000 – 15,000,000 14,469,419.48 – 14,469,419.48 39,784,646.57 61,537,022 – 61,537,022 61,286,474.60 – 61,286,474.60 261,374,077.85
34,400 – 34,400 – – – 4,557,222.46 77,000,073 – 77,000,073 73,833,170.94 – 73,833,170.94 336,823,564.55
262,495,012 – 262,495,012 257,642,972.30 – 257,642,972.30 809,584,396.14
1,977,967 – 1,977,967 1,977,598.60 – 1,977,598.60 33,484,867.95
1,977,967 – 1,977,967 1,977,598.60 – 1,977,598.60 33,484,867.95
3,390,228,135 – 3,390,228,135 3,362,968,715.88 – 3,362,968,715.88 9,376,204,471.71
17,717,740 – 17,717,740 17,717,740.00 – 17,717,740.00 358,714,926.75 – – – – – – 1,469,266.13 – – – – – – 760,171.63
4,031,900 – 4,031,900 3,820,865.24 – 3,820,865.24 10,860,824.07 50,000 – 50,000 14,910.00 – 14,910.00 2,383,860.11
2,870,000 – 2,870,000 2,863,481.27 – 2,863,481.27 33,387,302.94 – – – – – – 1,374,269.97
103,938 – 103,938 103,937.59 – 103,937.59 2,082,769.00
24,773,578 – 24,773,578 24,520,934.10 – 24,520,934.10 411,033,390.60
281,668 – 281,668 215,086.76 – 215,086.76 21,438,121.65
281,668 – 281,668 215,086.76 – 215,086.76 21,438,121.65
12,357,249 – 12,357,249 12,343,238.44 – 12,343,238.44 39,566,505.86 650,000 – 650,000 505,530.48 – 505,530.48 6,419,429.11
– – – – – – 3,725,356.10 – – – – – – 743,798.36 – – – – – – 646,022.86
13,007,249 – 13,007,249 12,848,768.92 – 12,848,768.92 51,101,112.29
3,967,500 – 3,967,500 3,956,570.00 – 3,956,570.00 26,538,700.00 7,277,000 – 7,277,000 7,080,559.48 – 7,080,559.48 38,130,838.03
3,439,535,130 – 3,439,535,130 3,411,590,635.14 – 3,411,590,635.14 9,924,446,634.28
– – – – – – 3,311,819.23 77,940 – 77,940 77,930.00 – 77,930.00 1,081,233.00
4,861,800 – 4,861,800 4,718,472.38 – 4,718,472.38 31,715,768.50
2,789,137,432 – 2,789,137,432 2,553,101,559.34 – 2,553,101,559.34 6,491,291,825.68 19,605,000 – 19,605,000 17,112,650.19 – 17,112,650.19 38,418,163.10 50,600,000 – 50,600,000 50,600,000.00 – 50,600,000.00 65,151,493.12 21,184,000 – 21,184,000 17,283,582.02 – 17,283,582.02 261,823,367.85
2,885,466,172 – 2,885,466,172 2,642,894,193.93 – 2,642,894,193.93 6,892,793,670.48
219
(disambung...)!
(sambungan)!
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA - (SAMB.)
JALAN RAYA DAN JAMBATAN
SEMENANJUNG - (SAMB.)
*70000 Projek Memperelok Jalan-jalan 327,950,000 98,455,190.05 71000 Memperelok dan Membaikpulih Jalan (Projek Baru) 142,296,850 11,982,280.71 80000 Membina Jalan-jalan Baru 80,000,000 20,899,300.19 *81000 Membina Jalan-jalan Baru (Projek Baru) 3,947,267,076 1,517,827,234.32 89000 Pengambilan Balik Tanah untuk Projek-projek Jalan/Jambatan 82,070,869 82,051,313.60 *90000 Lain-lain Pembinaan 377,103,494 94,316,984.98
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung 14,562,095,377 4,438,119,194.98
SABAH
08230 Pembinaan Jambatan 157,000,000 21,143,159.30 08250 Kajian Perlindungan/Pembaikan Cerun-cerun 42,720,000 28,607,259.10 08260 Naik Taraf dan Memulihkan Jalan 533,900,000 239,946,688.20 08270 Memulihkan Jalan 353,920,505 72,190,687.41 08280 Pembinaan Jalan-jalan (I) 759,758,074 530,383,142.29 08500 Projek Keselamatan Jalan 132,908,000 42,311,677.51 08600 Naik Taraf Jalan Raya 108,100,000 57,085,253.85
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sabah 2,088,306,579 991,667,867.66
SARAWAK
09230 Jambatan-jambatan 302,000,000 58,990,977.43 09240 Kajian Pemeriksaan dan Membaiki Jambatan 50,000,000 25,315,227.09 09260 Naik Taraf Jalan (II) 540,214,490 200,087,603.25 09270 Membaiki dan Penurapan Jalan 4,700,000 4,557,222.46 09280 Membina Jalan-jalan 562,000,000 262,990,393.61
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Sarawak 1,458,914,490 551,941,423.84
LABUAN
19180 Pembinaan Jalan 49,050,000 31,507,269.35
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Labuan 49,050,000 31,507,269.35
Jumlah Jalan Raya dan Jambatan Semenanjung, Sarawak, Sabah dan Labuan 18,158,366,446 6,013,235,755.83
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN(Selain daripada Perumahan)
*10001 Projek Penswastaan Jalan Raya (PBT) 244,563,965 340,997,186.75 11802 Sarawak 7,375,000 1,469,266.13 11803 Sabah 14,200,000 760,171.63 12001 Semenanjung 17,989,280 7,039,958.83 12003 Sabah 2,500,000 2,368,950.11 12201 Semenanjung 634,552,900 30,523,821.67 12202 Sarawak 19,070,000 1,374,269.97 *12203 Bangunan Gunasama Persekutuan ( di luar Kuala Lumpur) : Sabah 386,778,849 1,978,831.41
Jumlah Bangunan-bangunan Kerajaan (Selain daripada Perumahan) 1,327,029,994 386,512,456.50
JENTERA-JENTERA KERJA RAYA
16000 Kuari, Jentera, Workshop dan Stor Kerja Raya16001 Kuari 40,000,000 21,223,034.89
Jumlah Jentera–jentera Kerja Raya 40,000,000 21,223,034.89
PERUMAHAN KERAJAAN
18100 Rumah-rumah Pekerja/Rumah Kediaman Persekutuan18101 Semenanjung 49,289,157 27,223,267.42 18102 Sarawak 6,605,000 5,913,898.63 18104 Labuan 8,430,300 3,725,356.10 18302 Sarawak 9,000,000 743,798.36 18401 Semenanjung 64,500,000 646,022.86
Jumlah Perumahan Kerajaan 137,824,457 38,252,343.37
18600 Pembangunan Teknologi Maklumat Kerja Raya18610 Komputer Kementerian Kerja Raya 39,000,000 22,582,130.00 18640 Projek ICT Jabatan Kerja Raya 110,000,000 31,050,278.55
JUMLAH KEMENTERIAN KERJA RAYA 19,812,220,897 6,512,855,999.14
P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
PROJEK REL/LRT/ERL
00200 Kajian Peningkatan Infrastruktur Sediada/Laluan Komuter 3,400,000 3,311,819.23 *00206 Bayaran Tanah Untuk Projek Berasaskan Rel 77,930 1,003,303.00 00700 Membaikpulih dan Mengukuhkan Jambatan 44,000,000 26,997,296.12
PROJEK KTMB
00900 Meningkatkan Keupayaan KTM 25,101,869,223 3,938,190,266.34 01400 Projek Pembaikan Keretapi Negeri Sabah 372,580,000 21,305,512.91 01600 Pembelian Rolling Stock KTMB 568,750,000 14,551,493.12 20000 Peningkatan Infrastruktur Rel 620,380,010 244,539,785.83
Jumlah Projek Rel/LRT/ERL 26,711,057,163 4,249,899,476.55
! ! !
Nota: *P.27 – Butiran 12203 dan 10001 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah masuk kira sebagai ! pendahuluan.! *P.27 – Butiran 70000,81000 dan 90000 - Peruntukan sebanyak RM181,000,000, RM49,550,000 dan RM105,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan ! dalam Sesi Parlimen 2014 telah masuk kira sebagai pendahuluan.! *P.28 – Butiran 00206 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan.! !! !
218
8. lampiran 2 (BM).indd 215 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
216
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN - (SAMB.)
PROJEK SAMBUNGAN REL/LRT/INTEGRASI
01100 Sambungan Rel ke Pelabuhan Pulau Indah Selangor/Sambungan Rel ke Pelabuhan 436,662,000 2,595,683.56 Tanjung Pelepas, JohorJumlah Projek Rel/LRT/ERL 436,662,000 2,595,683.56
PROJEK PELABUHAN/PENSWASTAAN
88000 Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan 200,000 49,493.50 89001 Pengerukan Pelabuhan Klang Utara 3,113,076,000 1,198,042,621.40 89002 Pengerukan Pelabuhan Miri 5,300,000 3,823,171.01
Jumlah Projek Pelabuhan/Penswastaan 3,118,576,000 1,201,915,285.91
PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
03600 Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan 68,000,000 45,678,961.60 di Semenanjung Malaysia
*03601 Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-Kuala Sungai / Pelabuhan Kecil di Malaysia 1,700,000 1,099,147.85 06000 Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung 600,000 7,236,430.79 07000 Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/Sistem/Peralatan Jabatan Laut 206,635,000 1,540,342.35
08000 Pembinaan/Pembelian/Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak 1,800,000 1,451,116.09
Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia 278,735,000 57,005,998.68
PENGANGKUTAN UDARA SABAH
09700 Pembangunan Lapangan Terbang Baru Tawau 450,000 306,594.00 09900 Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu 802,242,000 47,669,515.69
Jumlah Pengangkutan Udara Sabah 802,692,000 47,976,109.69
PENGANGKUTAN UDARA SARAWAK
30000 Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/Sibu/Mukah/ 670,400,000 192,055,459.39 Padang Terbang Bario
Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak 670,400,000 192,055,459.39
PENGANGKUTAN UDARA SEMENANJUNG*10600 Pembinaan Lapangan Terbang Limbang 935,000 – *12100 Pejabat / Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ 18,000,000 7,433,782.78 13000 Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang 168,900,000 88,919,460.67 40000 Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar 104,598,762 33,016,678.09
Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung 292,433,762 129,369,921.54
Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung, Sabah dan Sarawak 1,765,525,762 369,401,490.62
P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN - (SAMB.)
PENGANGKUTAN DARAT
60000 NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT) 2,883,640,000 2,229,042,947.70 94000 NKEA 61,440,000 2,358,720.00
Jumlah Pengangkutan Darat 2,945,080,000 2,231,401,667.70
JUMLAH KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 35,255,635,925 8,112,219,603.02
P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR
TENAGA
00107 Projek Teknologi Hijau 31,457,000 26,721,937.00 *03200 Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) 1,665,038,369 432,353,370.82 03202 Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga) 12,000,000 5,800,000.00
Jumlah Tenaga 1,708,495,369 464,875,307.82
BEKALAN AIR 06400 Rancangan Bekalan Air Negeri Johor 114,100,000 3,234,515.43 06500 Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah 120,000,000 40,095,915.00 07000 Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan 136,405,680 83,970,877.66 07400 Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka 29,000,000 27,672,000.00 07800 Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan 709,000,000 214,686,335.00 *08100 Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang 651,000,000 84,498,316.25 08400 Rancangan Bekalan Air Negeri Perak 308,418,300 157,810,517.00 09100 Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor 357,704,184 150,278,038.45 09400 Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu 55,000,000 28,539,653.00 10300 Rancangan Bekalan Air Pulau Pinang 1,488,445,669 84,514,859.90 10900 Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis 35,000,000 6,924,217.00 11200 Penyaluran Air antara Negeri 3,935,575,000 1,059,564,318.92 11300 Rancangan Bekalan Air Labuan 699,430,000 65,982,763.87 11400 Rancangan Bekalan Air Negeri Sabah 288,000,000 49,597,048.00 11600 Rancangan Bekalan Air Negeri Sarawak 1,214,700,000 239,168,795.00
Jumlah Bekalan Air 10,141,778,833 2,296,538,170.48
! ! ! ! !
Nota: *P.28 – Butiran 03601, 10600 dan 12100 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira! sebagai pendahuluan.! *P.29 – Butiran 03200 dan 08100 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.!!!!! ! ! ! !
220
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
– – – – – – 2,595,683.56
– – – – – – 2,595,683.56
– – – – – – 49,493.50 – 170,000,000 170,000,000 – 170,000,000.00 170,000,000.00 1,368,042,621.40 – – – – – – 3,823,171.01
– 170,000,000 170,000,000 – 170,000,000.00 170,000,000.00 1,371,915,285.91
42,200,000 – 42,200,000 33,284,474.78 – 33,284,474.78 78,963,436.38
214,010 – 214,010 214,000.00 – 214,000.00 1,313,147.85 – – – – – – 7,236,430.79 – – – – – – 1,540,342.35
– – – – – – 1,451,116.09
42,414,010 – 42,414,010 33,498,474.78 – 33,498,474.78 90,504,473.46
– – – – – – 306,594.00 77,000,000 – 77,000,000 64,889,342.71 – 64,889,342.71 112,558,858.40
77,000,000 – 77,000,000 64,889,342.71 – 64,889,342.71 112,865,452.40
14,271,800 – 14,271,800 13,824,438.65 – 13,824,438.65 205,879,898.04
14,271,800 – 14,271,800 13,824,438.65 – 13,824,438.65 205,879,898.04
933,848 – 933,848 933,838.00 – 933,838.00 933,838.00 2,640,010 – 2,640,010 2,631,256.00 – 2,631,256.00 10,065,038.78 2,325,000 – 2,325,000 2,307,061.80 – 2,307,061.80 91,226,522.47
50,000,000 – 50,000,000 42,840,201.63 – 42,840,201.63 75,856,879.72
55,898,858 – 55,898,858 48,712,357.43 – 48,712,357.43 178,082,278.97
147,170,658 – 147,170,658 127,426,138.79 – 127,426,138.79 496,827,629.41
407,449,300 – 407,449,300 344,419,862.43 – 344,419,862.43 2,573,462,810.13 20,000,000 – 20,000,000 17,357,349.92 – 17,357,349.92 19,716,069.92
427,449,300 – 427,449,300 361,777,212.35 – 361,777,212.35 2,593,178,880.05
3,502,500,140 170,000,000 3,672,500,140 3,165,596,019.85 170,000,000.00 3,335,596,019.85 11,447,815,622.87
4,400,000 – 4,400,000 3,409,708.91 – 3,409,708.91 30,131,645.91 102,617,650 78,170,000 180,787,650 102,365,451.16 78,170,000.00 180,535,451.16 612,888,821.98
– 2,000,000 2,000,000 – 2,000,000.00 2,000,000.00 7,800,000.00
107,017,650 80,170,000 187,187,650 105,775,160.07 80,170,000.00 185,945,160.07 650,820,467.89
41,446,800 – 41,446,800 19,466,982.60 – 19,466,982.60 22,701,498.03 – 13,000,000 13,000,000 – 13,000,000.00 13,000,000.00 53,095,915.00 – 37,078,200 37,078,200 – 35,984,466.00 35,984,466.00 119,955,343.66 – 1,328,000 1,328,000 – 1,328,000.00 1,328,000.00 29,000,000.00 – 21,938,200 21,938,200 – 6,952,460.00 6,952,460.00 221,638,795.00
430,000 72,714,900 73,144,900 430,000.00 72,591,440.00 73,021,440.00 157,519,756.25 – 87,188,911 87,188,911 – 87,188,848.00 87,188,848.00 244,999,365.00
15,080,000 159,161,000 174,241,000 8,347,433.42 141,758,502.00 150,105,935.42 300,383,973.87 – 27,075,000 27,075,000 – 22,936,828.00 22,936,828.00 51,476,481.00
149,952,370 10,000,000 159,952,370 125,696,273.98 3,160,642.00 128,856,915.98 213,371,775.88 – 4,722,389 4,722,389 – 2,410,469.00 2,410,469.00 9,334,686.00
520,325,000 – 520,325,000 381,881,214.06 – 381,881,214.06 1,441,445,532.98 20,000,000 – 20,000,000 10,445,783.98 – 10,445,783.98 76,428,547.85
– 124,197,000 124,197,000 – 94,969,394.00 94,969,394.00 144,566,442.00 – 99,511,600 99,511,600 – 99,156,515.00 99,156,515.00 338,325,310.00
747,234,170 657,915,200 1,405,149,370 546,267,688.04 581,437,564.00 1,127,705,252.04 3,424,243,422.52
221
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 216 9/27/14 10:24 AM
217
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN - (SAMB.)
PROJEK SAMBUNGAN REL/LRT/INTEGRASI
01100 Sambungan Rel ke Pelabuhan Pulau Indah Selangor/Sambungan Rel ke Pelabuhan 436,662,000 2,595,683.56 Tanjung Pelepas, JohorJumlah Projek Rel/LRT/ERL 436,662,000 2,595,683.56
PROJEK PELABUHAN/PENSWASTAAN
88000 Pembangunan dan Pembinaan Pelabuhan 200,000 49,493.50 89001 Pengerukan Pelabuhan Klang Utara 3,113,076,000 1,198,042,621.40 89002 Pengerukan Pelabuhan Miri 5,300,000 3,823,171.01
Jumlah Projek Pelabuhan/Penswastaan 3,118,576,000 1,201,915,285.91
PENGANGKUTAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
03600 Kerja-kerja Pengerukan Kuala-kuala Sungai Kecil di Pelabuhan-pelabuhan 68,000,000 45,678,961.60 di Semenanjung Malaysia
*03601 Kajian Hidrologi dan Pemendapan di Kuala-Kuala Sungai / Pelabuhan Kecil di Malaysia 1,700,000 1,099,147.85 06000 Pembaikan dan Pembinaan Jeti Jabatan Laut Semenanjung 600,000 7,236,430.79 07000 Pembaikan/Pembinaan Kompleks Pejabat/Sistem/Peralatan Jabatan Laut 206,635,000 1,540,342.35
08000 Pembinaan/Pembelian/Pembaikan Jeti/Kuarters dan Pejabat Jabatan Laut Sarawak 1,800,000 1,451,116.09
Jumlah Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia 278,735,000 57,005,998.68
PENGANGKUTAN UDARA SABAH
09700 Pembangunan Lapangan Terbang Baru Tawau 450,000 306,594.00 09900 Pembangunan Lapangan Terbang Labuan/Kota Kinabalu 802,242,000 47,669,515.69
Jumlah Pengangkutan Udara Sabah 802,692,000 47,976,109.69
PENGANGKUTAN UDARA SARAWAK
30000 Pembesaran dan Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuching/Miri/Sibu/Mukah/ 670,400,000 192,055,459.39 Padang Terbang Bario
Jumlah Pengangkutan Udara Sarawak 670,400,000 192,055,459.39
PENGANGKUTAN UDARA SEMENANJUNG*10600 Pembinaan Lapangan Terbang Limbang 935,000 – *12100 Pejabat / Bangunan Baru, Peralatan dan Pengkomputeran JPJ 18,000,000 7,433,782.78 13000 Pembinaan dan Menaiktaraf Infrastruktur Lapangan Terbang 168,900,000 88,919,460.67 40000 Menaiktaraf dan Pembangunan Sistem Kawalan/Pengurusan Trafik Udara/Komunikasi/Radar 104,598,762 33,016,678.09
Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung 292,433,762 129,369,921.54
Jumlah Pengangkutan Udara Semenanjung, Sabah dan Sarawak 1,765,525,762 369,401,490.62
P.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN - (SAMB.)
PENGANGKUTAN DARAT
60000 NKRA 4 - Pengangkutan Awam Bandar (UPT) 2,883,640,000 2,229,042,947.70 94000 NKEA 61,440,000 2,358,720.00
Jumlah Pengangkutan Darat 2,945,080,000 2,231,401,667.70
JUMLAH KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 35,255,635,925 8,112,219,603.02
P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR
TENAGA
00107 Projek Teknologi Hijau 31,457,000 26,721,937.00 *03200 Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) 1,665,038,369 432,353,370.82 03202 Penghantaran dan Pembahagian (Tenaga) 12,000,000 5,800,000.00
Jumlah Tenaga 1,708,495,369 464,875,307.82
BEKALAN AIR 06400 Rancangan Bekalan Air Negeri Johor 114,100,000 3,234,515.43 06500 Rancangan Bekalan Air Negeri Kedah 120,000,000 40,095,915.00 07000 Rancangan Bekalan Air Negeri Kelantan 136,405,680 83,970,877.66 07400 Rancangan Bekalan Air Negeri Melaka 29,000,000 27,672,000.00 07800 Rancangan Bekalan Air Negeri Sembilan 709,000,000 214,686,335.00 *08100 Rancangan Bekalan Air Negeri Pahang 651,000,000 84,498,316.25 08400 Rancangan Bekalan Air Negeri Perak 308,418,300 157,810,517.00 09100 Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor 357,704,184 150,278,038.45 09400 Rancangan Bekalan Air Negeri Terengganu 55,000,000 28,539,653.00 10300 Rancangan Bekalan Air Pulau Pinang 1,488,445,669 84,514,859.90 10900 Rancangan Bekalan Air Negeri Perlis 35,000,000 6,924,217.00 11200 Penyaluran Air antara Negeri 3,935,575,000 1,059,564,318.92 11300 Rancangan Bekalan Air Labuan 699,430,000 65,982,763.87 11400 Rancangan Bekalan Air Negeri Sabah 288,000,000 49,597,048.00 11600 Rancangan Bekalan Air Negeri Sarawak 1,214,700,000 239,168,795.00
Jumlah Bekalan Air 10,141,778,833 2,296,538,170.48
! ! ! ! !
Nota: *P.28 – Butiran 03601, 10600 dan 12100 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira! sebagai pendahuluan.! *P.29 – Butiran 03200 dan 08100 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.!!!!! ! ! ! !
220
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
– – – – – – 2,595,683.56
– – – – – – 2,595,683.56
– – – – – – 49,493.50 – 170,000,000 170,000,000 – 170,000,000.00 170,000,000.00 1,368,042,621.40 – – – – – – 3,823,171.01
– 170,000,000 170,000,000 – 170,000,000.00 170,000,000.00 1,371,915,285.91
42,200,000 – 42,200,000 33,284,474.78 – 33,284,474.78 78,963,436.38
214,010 – 214,010 214,000.00 – 214,000.00 1,313,147.85 – – – – – – 7,236,430.79 – – – – – – 1,540,342.35
– – – – – – 1,451,116.09
42,414,010 – 42,414,010 33,498,474.78 – 33,498,474.78 90,504,473.46
– – – – – – 306,594.00 77,000,000 – 77,000,000 64,889,342.71 – 64,889,342.71 112,558,858.40
77,000,000 – 77,000,000 64,889,342.71 – 64,889,342.71 112,865,452.40
14,271,800 – 14,271,800 13,824,438.65 – 13,824,438.65 205,879,898.04
14,271,800 – 14,271,800 13,824,438.65 – 13,824,438.65 205,879,898.04
933,848 – 933,848 933,838.00 – 933,838.00 933,838.00 2,640,010 – 2,640,010 2,631,256.00 – 2,631,256.00 10,065,038.78 2,325,000 – 2,325,000 2,307,061.80 – 2,307,061.80 91,226,522.47
50,000,000 – 50,000,000 42,840,201.63 – 42,840,201.63 75,856,879.72
55,898,858 – 55,898,858 48,712,357.43 – 48,712,357.43 178,082,278.97
147,170,658 – 147,170,658 127,426,138.79 – 127,426,138.79 496,827,629.41
407,449,300 – 407,449,300 344,419,862.43 – 344,419,862.43 2,573,462,810.13 20,000,000 – 20,000,000 17,357,349.92 – 17,357,349.92 19,716,069.92
427,449,300 – 427,449,300 361,777,212.35 – 361,777,212.35 2,593,178,880.05
3,502,500,140 170,000,000 3,672,500,140 3,165,596,019.85 170,000,000.00 3,335,596,019.85 11,447,815,622.87
4,400,000 – 4,400,000 3,409,708.91 – 3,409,708.91 30,131,645.91 102,617,650 78,170,000 180,787,650 102,365,451.16 78,170,000.00 180,535,451.16 612,888,821.98
– 2,000,000 2,000,000 – 2,000,000.00 2,000,000.00 7,800,000.00
107,017,650 80,170,000 187,187,650 105,775,160.07 80,170,000.00 185,945,160.07 650,820,467.89
41,446,800 – 41,446,800 19,466,982.60 – 19,466,982.60 22,701,498.03 – 13,000,000 13,000,000 – 13,000,000.00 13,000,000.00 53,095,915.00 – 37,078,200 37,078,200 – 35,984,466.00 35,984,466.00 119,955,343.66 – 1,328,000 1,328,000 – 1,328,000.00 1,328,000.00 29,000,000.00 – 21,938,200 21,938,200 – 6,952,460.00 6,952,460.00 221,638,795.00
430,000 72,714,900 73,144,900 430,000.00 72,591,440.00 73,021,440.00 157,519,756.25 – 87,188,911 87,188,911 – 87,188,848.00 87,188,848.00 244,999,365.00
15,080,000 159,161,000 174,241,000 8,347,433.42 141,758,502.00 150,105,935.42 300,383,973.87 – 27,075,000 27,075,000 – 22,936,828.00 22,936,828.00 51,476,481.00
149,952,370 10,000,000 159,952,370 125,696,273.98 3,160,642.00 128,856,915.98 213,371,775.88 – 4,722,389 4,722,389 – 2,410,469.00 2,410,469.00 9,334,686.00
520,325,000 – 520,325,000 381,881,214.06 – 381,881,214.06 1,441,445,532.98 20,000,000 – 20,000,000 10,445,783.98 – 10,445,783.98 76,428,547.85
– 124,197,000 124,197,000 – 94,969,394.00 94,969,394.00 144,566,442.00 – 99,511,600 99,511,600 – 99,156,515.00 99,156,515.00 338,325,310.00
747,234,170 657,915,200 1,405,149,370 546,267,688.04 581,437,564.00 1,127,705,252.04 3,424,243,422.52
221
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 217 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
218
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR - (SAMB.)
PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN
80000 Projek Pembetungan Negara 1,721,365,116 444,552,037.08 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 89,273,385 3,150,000.00 94000 NKEA 89,273,385 15,102,000.00
Jumlah Perkhidmatan Pembetungan 1,899,911,886 462,804,037.08
JUMLAH KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 13,750,186,088 3,224,217,515.38
P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
00100 SIRIM Bhd. 9,750,000 – 00200 Jabatan Kimia Malaysia 52,900,000 23,814,901.54 00601 Program Galakan Sains dan Teknologi 34,768,900 26,513,640.16 00603 Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) 29,700,000 15,104,114.84 *00604 Pusat Sains Negara 20,420,000 4,289,198.78 00605 Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) 132,510,000 70,681,198.00 00606 Kajian-kajian Sains dan Teknologi 6,000,000 5,105,527.30 00608 Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) 7,800,000 1,746,328.60 00701 Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan 16,043,900 11,134,752.65 *00701 Pembaikan Cerun di Stesen Meteorologi Lubuk Merbau, Perak 6,500,000 – 00702 Alat-alat Kelengkapan 39,406,400 8,829,936.36 00800 Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) 2,095,810,000 265,187,901.75 00900 Agensi Nuklear Malaysia 55,674,860 19,015,524.51 01000 Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) 12,200,000 5,150,302.61 01100 MIMOS Berhad 233,179,400 69,173,400.00 01200 Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) 203,800,001 68,856,872.23 01300 Technology Park Malaysia (TPM) 285,000,000 6,000,000.00 01400 Jabatan Standard Malaysia (DSM) 182,500,000 60,038,950.61 01600 Cybersecurity Malaysia 98,670,000 20,164,000.00 01700 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) 2,608,500 2,593,150.97 01800 Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 19,392,900 15,107,817.13 01900 Multimedia Development Corporation (MDeC) 427,350,000 103,757,000.00 02000 Technology Acquisition Fund (TAF) 30,000,000 12,000,000.00 02100 Commercialisation of R&D Fund (CRDF) 251,000,000 111,900,000.00 02300 Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC) 24,000,000 15,000,000.00 02800 MYNIC Berhad 20,406,600 10,340,000.00 03300 MM Chips 4,000,000 4,000,000.00 03400 Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan 10,000,000 10,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 42,548,000 9,670,000.00 94000 NKEA 123,182,000 3,900,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 4,477,121,461 979,074,518.04
P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN
00800 Kajian-kajian Pelancongan 9,000,000 8,040,896.64 01100 Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan 232,700,001 163,582,563.69 01300 Penganjuran Visit Malaysia Year 2013/2014 190,000,000 – 01400 Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur 85,989,000 66,020,120.84 01900 Pembangunan Ecotourism 53,390,001 28,170,332.04 02800 Program Peningkatan Kemudahan Homestay 24,700,000 15,347,736.20 40600 Program Pemulihan/Pemugaran Tinggalan Sejarah 47,400,000 – 41400 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) 36,700,000 – 42200 Balai Seni Visual Negara 63,000,000 – 42700 Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia 8,500,000 – 44200 Perolehan Bahan Arkib 33,000,000 – 44700 Kajian Sektor Kebudayaan 4,000,000 – 44900 Perolehan Koleksi Artifak Muzium 8,000,000 – *45000 Pembangunan Teknologi Maklumat 8,513,700 – 45100 Membina/Naik Taraf Muzium 13,800,000 – 49000 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 132,424,100 – 50000 Jabatan Perpustakaan Negara 70,730,000 – 94000 NKEA 285,129,000 86,448,668.94
JUMLAH KEMENTERIAN PELANCONGAN 1,306,975,802 367,610,318.35
P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
01200 Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia 970,000,000 9,976,368.90 01500 Program Kemiskinan Bandar 275,657,854 57,804,576.00 02000 Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan 420,394,150 197,966,213.41 03000 Kompleks Perniagaan dan Pasar 61,300,000 35,553,756.42 04000 Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur 94,620,000 36,439,386.66 05000 Perbadanan Labuan 60,000,000 19,500,000.00 07000 Pusat Pentadbiran Putrajaya 224,500,000 113,000,000.00 08000 Baikpulih Sungai 125,000,000 20,673,139.99 09000 Program Pembangunan Semula Kampung Baru 140,806,000 39,014,350.00 94000 NKEA 7,437,955,336 1,296,386,637.30
JUMLAH KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR 9,810,233,340 1,826,314,428.68
! !
222
Nota: *P.30 – Butiran 00604 dan 00701 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.31 – Butiran 45000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.!! ! ! ! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
291,700,000 10,250,000 301,950,000 291,699,392.58 9,727,185.00 301,426,577.58 745,978,614.66 2,100,000 – 2,100,000 2,100,000.00 – 2,100,000.00 5,250,000.00
– – – – – 15,102,000.00
293,800,000 10,250,000 304,050,000 293,799,392.58 9,727,185.00 303,526,577.58 766,330,614.66
1,148,051,820 748,335,200 1,896,387,020 945,842,240.69 671,334,749.00 1,617,176,989.69 4,841,394,505.07
8,000,000 – 8,000,000 8,000,000.00 – 8,000,000.00 8,000,000.00 21,939,300 – 21,939,300 16,066,948.53 – 16,066,948.53 39,881,850.07
– – – – – 26,513,640.16 14,525,784 – 14,525,784 14,036,426.55 – 14,036,426.55 29,140,541.39
568,460 – 568,460 544,318.50 – 544,318.50 4,833,517.28 81,500,000 – 81,500,000 81,500,000.00 – 81,500,000.00 152,181,198.00
3,950,100 – 3,950,100 3,714,943.68 – 3,714,943.68 8,820,470.98 3,238,000 – 3,238,000 3,072,369.33 – 3,072,369.33 4,818,697.93
– – – – – – 11,134,752.65 200,000 – 200,000 199,955.00 – 199,955.00 199,955.00
1,067,010 – 1,067,010 620,629.60 – 620,629.60 9,450,565.96 171,000,000 – 171,000,000 138,048,672.44 – 138,048,672.44 403,236,574.19
21,221,700 – 21,221,700 18,619,519.14 – 18,619,519.14 37,635,043.65 1,480,000 – 1,480,000 1,374,419.00 – 1,374,419.00 6,524,721.61
81,266,000 – 81,266,000 81,266,000.00 – 81,266,000.00 150,439,400.00 27,959,400 – 27,959,400 3,625,412.70 – 3,625,412.70 72,482,284.93 19,380,000 – 19,380,000 19,380,000.00 – 19,380,000.00 25,380,000.00 54,210,566 – 54,210,566 52,267,838.05 – 52,267,838.05 112,306,788.66 24,097,400 – 24,097,400 24,097,400.00 – 24,097,400.00 44,261,400.00
– – – – – – 2,593,150.97 – – – – – – 15,107,817.13
57,660,000 – 57,660,000 57,660,000.00 – 57,660,000.00 161,417,000.00 – – – – – – 12,000,000.00
100,000,000 – 100,000,000 100,000,000.00 – 100,000,000.00 211,900,000.00 9,000,000 – 9,000,000 9,000,000.00 – 9,000,000.00 24,000,000.00 3,563,300 – 3,563,300 3,563,300.00 – 3,563,300.00 13,903,300.00
– – – – – – 4,000,000.00 – – – – – – 10,000,000.00
14,205,000 – 14,205,000 13,396,916.06 – 13,396,916.06 23,066,916.06 1,950,000 – 1,950,000 1,950,000.00 – 1,950,000.00 5,850,000.00
721,982,020 – 721,982,020 652,005,068.58 – 652,005,068.58 1,631,079,586.62
1,932,400 – 1,932,400 394,583.85 – 394,583.85 8,435,480.49 74,679,100 – 74,679,100 67,816,910.33 – 67,816,910.33 231,399,474.02
144,500,000 – 144,500,000 144,058,710.00 – 144,058,710.00 144,058,710.00 9,160,700 – 9,160,700 7,132,096.98 – 7,132,096.98 73,152,217.82 6,995,300 – 6,995,300 4,705,695.96 – 4,705,695.96 32,876,028.00 4,295,564 – 4,295,564 2,891,936.74 – 2,891,936.74 18,239,672.94 6,625,883 – 6,625,883 1,790,372.78 – 1,790,372.78 1,790,372.78 8,200,000 – 8,200,000 8,200,000.00 – 8,200,000.00 8,200,000.00 1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 1,000,000.00 2,607,783 – 2,607,783 1,881,131.50 – 1,881,131.50 1,881,131.50 8,268,433 – 8,268,433 2,564,316.70 – 2,564,316.70 2,564,316.70
799,479 – 799,479 502,091.39 – 502,091.39 502,091.39 2,000,000 – 2,000,000 1,882,570.00 – 1,882,570.00 1,882,570.00
310,250 – 310,250 310,240.00 – 310,240.00 310,240.00 8,000,000 – 8,000,000 7,879,363.99 – 7,879,363.99 7,879,363.99
10,500,000 – 10,500,000 10,500,000.00 – 10,500,000.00 10,500,000.00 9,461,003 – 9,461,003 230,478.65 – 230,478.65 230,478.65
115,600,000 – 115,600,000 114,473,176.56 – 114,473,176.56 200,921,845.50
414,935,895 – 414,935,895 378,213,675.43 – 378,213,675.43 745,823,993.78
21,410,530 – 21,410,530 21,410,530.00 – 21,410,530.00 31,386,898.90 14,387,810 – 14,387,810 14,383,347.00 – 14,383,347.00 72,187,923.00 46,800,000 – 46,800,000 46,800,000.00 – 46,800,000.00 244,766,213.41
6,169,400 – 6,169,400 6,169,400.00 – 6,169,400.00 41,723,156.42 35,033,500 – 35,033,500 35,033,500.00 – 35,033,500.00 71,472,886.66
3,500,000 – 3,500,000 3,500,000.00 – 3,500,000.00 23,000,000.00 16,000,000 – 16,000,000 16,000,000.00 – 16,000,000.00 129,000,000.00 10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 30,673,139.99 52,411,600 – 52,411,600 52,411,600.00 – 52,411,600.00 91,425,950.00
738,179,900 – 738,179,900 728,650,117.04 – 728,650,117.04 2,025,036,754.34
943,892,740 – 943,892,740 934,358,494.04 – 934,358,494.04 2,760,672,922.72
223
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 218 9/27/14 10:24 AM
219
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.29 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR - (SAMB.)
PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN
80000 Projek Pembetungan Negara 1,721,365,116 444,552,037.08 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 89,273,385 3,150,000.00 94000 NKEA 89,273,385 15,102,000.00
Jumlah Perkhidmatan Pembetungan 1,899,911,886 462,804,037.08
JUMLAH KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 13,750,186,088 3,224,217,515.38
P.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
00100 SIRIM Bhd. 9,750,000 – 00200 Jabatan Kimia Malaysia 52,900,000 23,814,901.54 00601 Program Galakan Sains dan Teknologi 34,768,900 26,513,640.16 00603 Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) 29,700,000 15,104,114.84 *00604 Pusat Sains Negara 20,420,000 4,289,198.78 00605 Bahagian Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK) 132,510,000 70,681,198.00 00606 Kajian-kajian Sains dan Teknologi 6,000,000 5,105,527.30 00608 Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC) 7,800,000 1,746,328.60 00701 Pejabat Stesen dan Rumah Kakitangan 16,043,900 11,134,752.65 *00701 Pembaikan Cerun di Stesen Meteorologi Lubuk Merbau, Perak 6,500,000 – 00702 Alat-alat Kelengkapan 39,406,400 8,829,936.36 00800 Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) 2,095,810,000 265,187,901.75 00900 Agensi Nuklear Malaysia 55,674,860 19,015,524.51 01000 Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) 12,200,000 5,150,302.61 01100 MIMOS Berhad 233,179,400 69,173,400.00 01200 Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) 203,800,001 68,856,872.23 01300 Technology Park Malaysia (TPM) 285,000,000 6,000,000.00 01400 Jabatan Standard Malaysia (DSM) 182,500,000 60,038,950.61 01600 Cybersecurity Malaysia 98,670,000 20,164,000.00 01700 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) 2,608,500 2,593,150.97 01800 Bahagian Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 19,392,900 15,107,817.13 01900 Multimedia Development Corporation (MDeC) 427,350,000 103,757,000.00 02000 Technology Acquisition Fund (TAF) 30,000,000 12,000,000.00 02100 Commercialisation of R&D Fund (CRDF) 251,000,000 111,900,000.00 02300 Program Pembangunan Teknologi Berkelompok (TDC) 24,000,000 15,000,000.00 02800 MYNIC Berhad 20,406,600 10,340,000.00 03300 MM Chips 4,000,000 4,000,000.00 03400 Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan 10,000,000 10,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 42,548,000 9,670,000.00 94000 NKEA 123,182,000 3,900,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 4,477,121,461 979,074,518.04
P.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN
00800 Kajian-kajian Pelancongan 9,000,000 8,040,896.64 01100 Program Penyediaan/Peningkatan Kemudahan Pelancongan 232,700,001 163,582,563.69 01300 Penganjuran Visit Malaysia Year 2013/2014 190,000,000 – 01400 Penyelenggaraan Kemudahan/Infrastruktur 85,989,000 66,020,120.84 01900 Pembangunan Ecotourism 53,390,001 28,170,332.04 02800 Program Peningkatan Kemudahan Homestay 24,700,000 15,347,736.20 40600 Program Pemulihan/Pemugaran Tinggalan Sejarah 47,400,000 – 41400 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) 36,700,000 – 42200 Balai Seni Visual Negara 63,000,000 – 42700 Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia 8,500,000 – 44200 Perolehan Bahan Arkib 33,000,000 – 44700 Kajian Sektor Kebudayaan 4,000,000 – 44900 Perolehan Koleksi Artifak Muzium 8,000,000 – *45000 Pembangunan Teknologi Maklumat 8,513,700 – 45100 Membina/Naik Taraf Muzium 13,800,000 – 49000 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 132,424,100 – 50000 Jabatan Perpustakaan Negara 70,730,000 – 94000 NKEA 285,129,000 86,448,668.94
JUMLAH KEMENTERIAN PELANCONGAN 1,306,975,802 367,610,318.35
P.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR
01200 Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia 970,000,000 9,976,368.90 01500 Program Kemiskinan Bandar 275,657,854 57,804,576.00 02000 Jalan-jalan dan Jambatan-jambatan 420,394,150 197,966,213.41 03000 Kompleks Perniagaan dan Pasar 61,300,000 35,553,756.42 04000 Projek Sosial, Rekreasi dan Kemudahan Awam Kuala Lumpur 94,620,000 36,439,386.66 05000 Perbadanan Labuan 60,000,000 19,500,000.00 07000 Pusat Pentadbiran Putrajaya 224,500,000 113,000,000.00 08000 Baikpulih Sungai 125,000,000 20,673,139.99 09000 Program Pembangunan Semula Kampung Baru 140,806,000 39,014,350.00 94000 NKEA 7,437,955,336 1,296,386,637.30
JUMLAH KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR 9,810,233,340 1,826,314,428.68
! !
222
Nota: *P.30 – Butiran 00604 dan 00701 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.31 – Butiran 45000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.!! ! ! ! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
291,700,000 10,250,000 301,950,000 291,699,392.58 9,727,185.00 301,426,577.58 745,978,614.66 2,100,000 – 2,100,000 2,100,000.00 – 2,100,000.00 5,250,000.00
– – – – – 15,102,000.00
293,800,000 10,250,000 304,050,000 293,799,392.58 9,727,185.00 303,526,577.58 766,330,614.66
1,148,051,820 748,335,200 1,896,387,020 945,842,240.69 671,334,749.00 1,617,176,989.69 4,841,394,505.07
8,000,000 – 8,000,000 8,000,000.00 – 8,000,000.00 8,000,000.00 21,939,300 – 21,939,300 16,066,948.53 – 16,066,948.53 39,881,850.07
– – – – – 26,513,640.16 14,525,784 – 14,525,784 14,036,426.55 – 14,036,426.55 29,140,541.39
568,460 – 568,460 544,318.50 – 544,318.50 4,833,517.28 81,500,000 – 81,500,000 81,500,000.00 – 81,500,000.00 152,181,198.00
3,950,100 – 3,950,100 3,714,943.68 – 3,714,943.68 8,820,470.98 3,238,000 – 3,238,000 3,072,369.33 – 3,072,369.33 4,818,697.93
– – – – – – 11,134,752.65 200,000 – 200,000 199,955.00 – 199,955.00 199,955.00
1,067,010 – 1,067,010 620,629.60 – 620,629.60 9,450,565.96 171,000,000 – 171,000,000 138,048,672.44 – 138,048,672.44 403,236,574.19
21,221,700 – 21,221,700 18,619,519.14 – 18,619,519.14 37,635,043.65 1,480,000 – 1,480,000 1,374,419.00 – 1,374,419.00 6,524,721.61
81,266,000 – 81,266,000 81,266,000.00 – 81,266,000.00 150,439,400.00 27,959,400 – 27,959,400 3,625,412.70 – 3,625,412.70 72,482,284.93 19,380,000 – 19,380,000 19,380,000.00 – 19,380,000.00 25,380,000.00 54,210,566 – 54,210,566 52,267,838.05 – 52,267,838.05 112,306,788.66 24,097,400 – 24,097,400 24,097,400.00 – 24,097,400.00 44,261,400.00
– – – – – – 2,593,150.97 – – – – – – 15,107,817.13
57,660,000 – 57,660,000 57,660,000.00 – 57,660,000.00 161,417,000.00 – – – – – – 12,000,000.00
100,000,000 – 100,000,000 100,000,000.00 – 100,000,000.00 211,900,000.00 9,000,000 – 9,000,000 9,000,000.00 – 9,000,000.00 24,000,000.00 3,563,300 – 3,563,300 3,563,300.00 – 3,563,300.00 13,903,300.00
– – – – – – 4,000,000.00 – – – – – – 10,000,000.00
14,205,000 – 14,205,000 13,396,916.06 – 13,396,916.06 23,066,916.06 1,950,000 – 1,950,000 1,950,000.00 – 1,950,000.00 5,850,000.00
721,982,020 – 721,982,020 652,005,068.58 – 652,005,068.58 1,631,079,586.62
1,932,400 – 1,932,400 394,583.85 – 394,583.85 8,435,480.49 74,679,100 – 74,679,100 67,816,910.33 – 67,816,910.33 231,399,474.02
144,500,000 – 144,500,000 144,058,710.00 – 144,058,710.00 144,058,710.00 9,160,700 – 9,160,700 7,132,096.98 – 7,132,096.98 73,152,217.82 6,995,300 – 6,995,300 4,705,695.96 – 4,705,695.96 32,876,028.00 4,295,564 – 4,295,564 2,891,936.74 – 2,891,936.74 18,239,672.94 6,625,883 – 6,625,883 1,790,372.78 – 1,790,372.78 1,790,372.78 8,200,000 – 8,200,000 8,200,000.00 – 8,200,000.00 8,200,000.00 1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 1,000,000.00 2,607,783 – 2,607,783 1,881,131.50 – 1,881,131.50 1,881,131.50 8,268,433 – 8,268,433 2,564,316.70 – 2,564,316.70 2,564,316.70
799,479 – 799,479 502,091.39 – 502,091.39 502,091.39 2,000,000 – 2,000,000 1,882,570.00 – 1,882,570.00 1,882,570.00
310,250 – 310,250 310,240.00 – 310,240.00 310,240.00 8,000,000 – 8,000,000 7,879,363.99 – 7,879,363.99 7,879,363.99
10,500,000 – 10,500,000 10,500,000.00 – 10,500,000.00 10,500,000.00 9,461,003 – 9,461,003 230,478.65 – 230,478.65 230,478.65
115,600,000 – 115,600,000 114,473,176.56 – 114,473,176.56 200,921,845.50
414,935,895 – 414,935,895 378,213,675.43 – 378,213,675.43 745,823,993.78
21,410,530 – 21,410,530 21,410,530.00 – 21,410,530.00 31,386,898.90 14,387,810 – 14,387,810 14,383,347.00 – 14,383,347.00 72,187,923.00 46,800,000 – 46,800,000 46,800,000.00 – 46,800,000.00 244,766,213.41
6,169,400 – 6,169,400 6,169,400.00 – 6,169,400.00 41,723,156.42 35,033,500 – 35,033,500 35,033,500.00 – 35,033,500.00 71,472,886.66
3,500,000 – 3,500,000 3,500,000.00 – 3,500,000.00 23,000,000.00 16,000,000 – 16,000,000 16,000,000.00 – 16,000,000.00 129,000,000.00 10,000,000 – 10,000,000 10,000,000.00 – 10,000,000.00 30,673,139.99 52,411,600 – 52,411,600 52,411,600.00 – 52,411,600.00 91,425,950.00
738,179,900 – 738,179,900 728,650,117.04 – 728,650,117.04 2,025,036,754.34
943,892,740 – 943,892,740 934,358,494.04 – 934,358,494.04 2,760,672,922.72
223
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 219 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
220
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN
00101 Pendidikan Pra-sekolah 461,900,000 340,889,503.12 00102 Rendah Akademik 1,645,013,000 1,287,712,963.40 01200 Perluasan KPM NET 112,100,000 293,095,883.22 00201 Menengah Akademik 3,273,949,554 1,308,816,122.07 00202 Sekolah Sukan 182,974,998 96,649,636.22 00203 Sekolah Menengah Berasrama Penuh Integrasi 331,052,621 154,510,989.17 00204 Matrikulasi 183,938,754 93,198,321.22 00300 Pendidikan Teknik dan Vokasional 644,387,392 129,151,317.34 00400 Pendidikan Politeknik 1,789,791,197 – 00500 Universiti Putra Malaysia (UPM) 967,000,000 – 00601 Universiti Malaya (UM) 373,880,281 – 00602 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 463,241,306 – 00700 Pendidikan Guru - Maktab Perguruan 2,414,480,653 357,052,537.65 00800 Rumah-rumah Guru 49,505,600 47,313,913.09 00900 Asrama 110,321,500 84,544,171.38 01000 Pejabat-pejabat Pendidikan 150,518,200 145,253,801.99 01100 Bantuan Modal 378,547,981 297,733,752.59 01300 Pendidikan Khas 132,295,116 32,490,016.17 01500 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 494,144,300 – *01600 Universiti Sains Malaysia (USM) 102,680,000 – 01700 Pusat Perkembangan Kurikulum 124,050,000 60,714,413.51 *01800 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) 931,168,048 410,620,034.49 01900 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 520,850,600 – 02000 Kolej Tuanku Abdul Rahman (KTAR) 20,000,000 – 02100 Universiti Teknologi Mara (UiTM) 943,855,346 – 02300 Institut Aminuddin Baki 76,824,384 47,758,608.63 02800 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 352,555,618 – 02900 Universiti Utara Malaysia (UUM) 120,300,000 – 03100 Lembaga Peperiksaan Malaysia 13,700,000 2,101,447.99 03400 Program Pembangunan Sukan 176,506,291 93,098,974.38 03501 Ubahsuai Naiktaraf Rendah 10,655,888 2,300,934.88 03502 Ubahsuai Naiktaraf Menengah 32,743,459 22,680,489.19 03503 Ubahsuai Naiktaraf Maktab Perguruan 23,816,000 3,536,227.97 03504 Ubahsuai Naiktaraf Sokongan Pendidikan 546,568,966 664,396,837.73 03600 Program Sistem Komputer dan Sekolah Bestari 70,000,000 1,533,775.05 03700 Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak 1,850,359,376 968,183,682.89 03900 Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri 800,000,000 269,594,735.76 04000 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 299,220,000 – 04200 Universiti Malaysia Sabah (UMS) 1,103,162,813 – 04400 Universiti Pendidikan Sutlan Idris (UPSI) 548,250,000 – 04600 Sistem Pengkomputeran Sekolah 164,672,834 41,449,364.14 04800 Kolej Komuniti 285,051,186 – 04903 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 402,194,957 – 04904 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 498,726,745 – 05000 Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) 82,000,000 – 05001 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 240,000,000 – 05002 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 362,700,000 – 05003 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 291,134,441 – 05004 Bahagia Kebajikan Pelajar Luar Negara 36,110,000 – 05011 Penyelidikan Fundamental 2,841,000,000 – 05012 Latihan Penyelidikan Universiti 3,902,528,775 – 05013 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 296,000,000 – 05014 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 231,730,000 – 05016 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 115,400,000 – 05100 Perabot dan Peralatan 280,414,398 225,071,396.41 94000 NKEA 7,232,000 –
JUMLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN 32,863,204,578 7,481,453,851.65
P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN
00101 Pembinaan Kolej Baru 542,691,304 92,121,942.00 00102 Naiktaraf Projek Latihan 22,543,372 3,181,394.37 00103 Asrama Pra Perkhidmatan 6,900,000 1,000,000.00 00104 Outsourcing 269,210,000 67,717,739.60 00105 Latihan dalam Perkhidmatan 300,000,000 119,965,458.87 00200 Kesihatan Awam00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar 721,520,517 202,236,872.08 00202 BAKAS 15,000,000 – 00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar 886,311,731 345,861,728.09 00204 Klinik Bergerak 1,217,476,755 – 00300 Kemudahan Hospital 3,972,567,565 1,254,422,807.02 00400 Hospital Baru 3,382,905,703 675,945,699.23 00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) 196,500,000 35,881,841.85 00600 Ubah Suai, Naik Taraf dan Pembaikan 415,000,000 214,921,704.72 *00700 Perolehan Dan Penyelengaraan Tanah 41,481,000 21,540,927.96 *00800 Sistem Maklumat Kesihatan (ICT) 18,400,378 72,579,470.87 00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar 24,466,680 11,477,942.70 00902 Kemudahan Kuarters Bandar 258,763,068 107,727,906.35 00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan 179,560,062 61,934,624.56 01000 Promosi Kesihatan 60,000,000 – 01100 Peralatan dan Kenderaan 1,044,201,156 454,254,076.76 94000 NKEA 110,780,000 –
JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN 13,686,279,291 3,742,772,137.03
224
Nota: *P.41 – Butiran 01600 dan 01800 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.42 – Butiran 00700 dan 00800 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.!! ! !! ! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
33,961,432 – 33,961,432 33,483,592.70 – 33,483,592.70 374,373,095.82 195,315,287 – 195,315,287 194,654,409.62 – 194,654,409.62 1,482,367,373.02
– – – – 293,095,883.22 458,913,586 – 458,913,586 457,960,282.50 – 457,960,282.50 1,766,776,404.57
16,448,135 – 16,448,135 16,416,740.77 – 16,416,740.77 113,066,376.99 26,033,928 – 26,033,928 25,839,417.22 – 25,839,417.22 180,350,406.39 76,236,500 – 76,236,500 75,239,799.70 – 75,239,799.70 168,438,120.92
202,329,936 – 202,329,936 195,799,857.65 – 195,799,857.65 324,951,174.99 107,823,439 – 107,823,439 99,663,698.89 – 99,663,698.89 99,663,698.89
23,690,000 – 23,690,000 23,690,000.00 – 23,690,000.00 23,690,000.00 27,000,000 – 27,000,000 27,000,000.00 – 27,000,000.00 27,000,000.00
107,000,000 – 107,000,000 107,000,000.00 – 107,000,000.00 107,000,000.00 133,858,832 – 133,858,832 133,852,796.62 – 133,852,796.62 490,905,334.27
2,792,600 – 2,792,600 2,774,701.40 – 2,774,701.40 50,088,614.49 2,521,900 – 2,521,900 2,488,209.58 – 2,488,209.58 87,032,380.96
16,736,900 – 16,736,900 16,239,581.20 – 16,239,581.20 161,493,383.19 67,762,500 – 67,762,500 67,214,114.32 – 67,214,114.32 364,947,866.91 10,652,600 – 10,652,600 10,625,589.07 – 10,625,589.07 43,115,605.24
120,591,000 – 120,591,000 120,591,000.00 – 120,591,000.00 120,591,000.00 18,680,010 – 18,680,010 18,680,000.00 – 18,680,000.00 18,680,000.00 10,401,100 – 10,401,100 10,359,951.69 – 10,359,951.69 71,074,365.20
379,659,367 – 379,659,367 379,659,264.50 – 379,659,264.50 790,279,298.99 32,390,000 – 32,390,000 32,390,000.00 – 32,390,000.00 32,390,000.00
2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00 188,653,970 – 188,653,970 188,653,970.00 – 188,653,970.00 188,653,970.00
6,755,700 – 6,755,700 6,071,636.67 – 6,071,636.67 53,830,245.30 51,064,000 – 51,064,000 51,064,000.00 – 51,064,000.00 51,064,000.00 12,232,000 – 12,232,000 12,232,000.00 – 12,232,000.00 12,232,000.00
946,800 – 946,800 944,324.57 – 944,324.57 3,045,772.56 40,031,100 – 40,031,100 36,954,751.04 – 36,954,751.04 130,053,725.42
– – – – – – 2,300,934.88 4,225,800 – 4,225,800 4,204,655.05 – 4,204,655.05 26,885,144.24
– – – – – – 3,536,227.97 59,649,700 – 59,649,700 58,374,914.25 – 58,374,914.25 722,771,751.98
– – – – – – 1,533,775.05 201,348,100 – 201,348,100 199,667,579.68 – 199,667,579.68 1,167,851,262.57 101,744,507 – 101,744,507 101,549,748.26 – 101,549,748.26 371,144,484.02
15,100,000 – 15,100,000 15,100,000.00 – 15,100,000.00 15,100,000.00 28,663,172 – 28,663,172 28,663,172.00 – 28,663,172.00 28,663,172.00
6,500,000 – 6,500,000 6,500,000.00 – 6,500,000.00 6,500,000.00 4,829,000 – 4,829,000 4,653,879.84 – 4,653,879.84 46,103,243.98
35,014,821 – 35,014,821 32,170,182.70 – 32,170,182.70 32,170,182.70 32,883,957 – 32,883,957 32,883,957.00 – 32,883,957.00 32,883,957.00 49,877,792 – 49,877,792 49,877,792.00 – 49,877,792.00 49,877,792.00 18,576,200 – 18,576,200 18,576,200.00 – 18,576,200.00 18,576,200.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 15,000,000.00 17,831,400 – 17,831,400 17,831,400.00 – 17,831,400.00 17,831,400.00 34,954,400 – 34,954,400 34,954,400.00 – 34,954,400.00 34,954,400.00 28,286,220 – 28,286,220 28,212,112.84 – 28,212,112.84 28,212,112.84
665,530,016 – 665,530,016 665,452,035.53 – 665,452,035.53 665,452,035.53 222,352,984 – 222,352,984 222,181,804.03 – 222,181,804.03 222,181,804.03 105,000,000 – 105,000,000 105,000,000.00 – 105,000,000.00 105,000,000.00
2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00
65,363,800 – 65,363,800 64,649,475.58 – 64,649,475.58 289,720,871.99 2,976,000 – 2,976,000 2,976,000.00 – 2,976,000.00 2,976,000.00
4,093,690,491 – 4,093,690,491 4,063,522,998.47 – 4,063,522,998.47 11,544,976,850.12
25,334,920 – 25,334,920 25,302,245.49 – 25,302,245.49 117,424,187.49 1,113,000 – 1,113,000 736,568.27 – 736,568.27 3,917,962.64
128,800 – 128,800 631.15 – 631.15 1,000,631.15 8,300,000 – 8,300,000 8,095,300.00 – 8,095,300.00 75,813,039.60
60,000,000 – 60,000,000 58,844,943.17 – 58,844,943.17 178,810,402.04
88,242,844 – 88,242,844 83,513,774.98 – 83,513,774.98 285,750,647.06 5,000,000 – 5,000,000 4,980,827.90 – 4,980,827.90 4,980,827.90
119,666,210 – 119,666,210 119,666,208.83 – 119,666,208.83 465,527,936.92 2,500,000 – 2,500,000 700,000.00 – 700,000.00 700,000.00
588,426,194 – 588,426,194 577,514,432.48 – 577,514,432.48 1,831,937,239.50 266,831,542 – 266,831,542 263,720,329.27 – 263,720,329.27 939,666,028.50
11,744,550 – 11,744,550 11,744,548.81 – 11,744,548.81 47,626,390.66 134,000,000 – 134,000,000 131,318,338.30 – 131,318,338.30 346,240,043.02
306,000 – 306,000 208,559.11 – 208,559.11 21,749,487.07 5,120,960 – 5,120,960 2,671,087.41 – 2,671,087.41 75,250,558.28 6,100,000 – 6,100,000 6,006,816.27 – 6,006,816.27 17,484,758.97
17,700,000 – 17,700,000 16,782,176.70 – 16,782,176.70 124,510,083.05 10,786,500 – 10,786,500 6,506,989.19 – 6,506,989.19 68,441,613.75
5,182,000 – 5,182,000 5,182,000.00 – 5,182,000.00 5,182,000.00 400,010,000 – 400,010,000 394,246,371.81 – 394,246,371.81 848,500,448.57
– – – – – – –
1,756,493,520 – 1,756,493,520 1,717,742,149.14 – 1,717,742,149.14 5,460,514,286.17
225
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 220 9/27/14 10:24 AM
221
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN
00101 Pendidikan Pra-sekolah 461,900,000 340,889,503.12 00102 Rendah Akademik 1,645,013,000 1,287,712,963.40 01200 Perluasan KPM NET 112,100,000 293,095,883.22 00201 Menengah Akademik 3,273,949,554 1,308,816,122.07 00202 Sekolah Sukan 182,974,998 96,649,636.22 00203 Sekolah Menengah Berasrama Penuh Integrasi 331,052,621 154,510,989.17 00204 Matrikulasi 183,938,754 93,198,321.22 00300 Pendidikan Teknik dan Vokasional 644,387,392 129,151,317.34 00400 Pendidikan Politeknik 1,789,791,197 – 00500 Universiti Putra Malaysia (UPM) 967,000,000 – 00601 Universiti Malaya (UM) 373,880,281 – 00602 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 463,241,306 – 00700 Pendidikan Guru - Maktab Perguruan 2,414,480,653 357,052,537.65 00800 Rumah-rumah Guru 49,505,600 47,313,913.09 00900 Asrama 110,321,500 84,544,171.38 01000 Pejabat-pejabat Pendidikan 150,518,200 145,253,801.99 01100 Bantuan Modal 378,547,981 297,733,752.59 01300 Pendidikan Khas 132,295,116 32,490,016.17 01500 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 494,144,300 – *01600 Universiti Sains Malaysia (USM) 102,680,000 – 01700 Pusat Perkembangan Kurikulum 124,050,000 60,714,413.51 *01800 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) 931,168,048 410,620,034.49 01900 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 520,850,600 – 02000 Kolej Tuanku Abdul Rahman (KTAR) 20,000,000 – 02100 Universiti Teknologi Mara (UiTM) 943,855,346 – 02300 Institut Aminuddin Baki 76,824,384 47,758,608.63 02800 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 352,555,618 – 02900 Universiti Utara Malaysia (UUM) 120,300,000 – 03100 Lembaga Peperiksaan Malaysia 13,700,000 2,101,447.99 03400 Program Pembangunan Sukan 176,506,291 93,098,974.38 03501 Ubahsuai Naiktaraf Rendah 10,655,888 2,300,934.88 03502 Ubahsuai Naiktaraf Menengah 32,743,459 22,680,489.19 03503 Ubahsuai Naiktaraf Maktab Perguruan 23,816,000 3,536,227.97 03504 Ubahsuai Naiktaraf Sokongan Pendidikan 546,568,966 664,396,837.73 03600 Program Sistem Komputer dan Sekolah Bestari 70,000,000 1,533,775.05 03700 Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak 1,850,359,376 968,183,682.89 03900 Pembelian Tanah (Pendidikan) Pelbagai Negeri 800,000,000 269,594,735.76 04000 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 299,220,000 – 04200 Universiti Malaysia Sabah (UMS) 1,103,162,813 – 04400 Universiti Pendidikan Sutlan Idris (UPSI) 548,250,000 – 04600 Sistem Pengkomputeran Sekolah 164,672,834 41,449,364.14 04800 Kolej Komuniti 285,051,186 – 04903 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 402,194,957 – 04904 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 498,726,745 – 05000 Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) 82,000,000 – 05001 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 240,000,000 – 05002 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 362,700,000 – 05003 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 291,134,441 – 05004 Bahagia Kebajikan Pelajar Luar Negara 36,110,000 – 05011 Penyelidikan Fundamental 2,841,000,000 – 05012 Latihan Penyelidikan Universiti 3,902,528,775 – 05013 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 296,000,000 – 05014 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 231,730,000 – 05016 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 115,400,000 – 05100 Perabot dan Peralatan 280,414,398 225,071,396.41 94000 NKEA 7,232,000 –
JUMLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN 32,863,204,578 7,481,453,851.65
P.42 KEMENTERIAN KESIHATAN
00101 Pembinaan Kolej Baru 542,691,304 92,121,942.00 00102 Naiktaraf Projek Latihan 22,543,372 3,181,394.37 00103 Asrama Pra Perkhidmatan 6,900,000 1,000,000.00 00104 Outsourcing 269,210,000 67,717,739.60 00105 Latihan dalam Perkhidmatan 300,000,000 119,965,458.87 00200 Kesihatan Awam00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar 721,520,517 202,236,872.08 00202 BAKAS 15,000,000 – 00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar 886,311,731 345,861,728.09 00204 Klinik Bergerak 1,217,476,755 – 00300 Kemudahan Hospital 3,972,567,565 1,254,422,807.02 00400 Hospital Baru 3,382,905,703 675,945,699.23 00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) 196,500,000 35,881,841.85 00600 Ubah Suai, Naik Taraf dan Pembaikan 415,000,000 214,921,704.72 *00700 Perolehan Dan Penyelengaraan Tanah 41,481,000 21,540,927.96 *00800 Sistem Maklumat Kesihatan (ICT) 18,400,378 72,579,470.87 00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar 24,466,680 11,477,942.70 00902 Kemudahan Kuarters Bandar 258,763,068 107,727,906.35 00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan 179,560,062 61,934,624.56 01000 Promosi Kesihatan 60,000,000 – 01100 Peralatan dan Kenderaan 1,044,201,156 454,254,076.76 94000 NKEA 110,780,000 –
JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN 13,686,279,291 3,742,772,137.03
224
Nota: *P.41 – Butiran 01600 dan 01800 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.42 – Butiran 00700 dan 00800 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.!! ! !! ! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
33,961,432 – 33,961,432 33,483,592.70 – 33,483,592.70 374,373,095.82 195,315,287 – 195,315,287 194,654,409.62 – 194,654,409.62 1,482,367,373.02
– – – – 293,095,883.22 458,913,586 – 458,913,586 457,960,282.50 – 457,960,282.50 1,766,776,404.57
16,448,135 – 16,448,135 16,416,740.77 – 16,416,740.77 113,066,376.99 26,033,928 – 26,033,928 25,839,417.22 – 25,839,417.22 180,350,406.39 76,236,500 – 76,236,500 75,239,799.70 – 75,239,799.70 168,438,120.92
202,329,936 – 202,329,936 195,799,857.65 – 195,799,857.65 324,951,174.99 107,823,439 – 107,823,439 99,663,698.89 – 99,663,698.89 99,663,698.89
23,690,000 – 23,690,000 23,690,000.00 – 23,690,000.00 23,690,000.00 27,000,000 – 27,000,000 27,000,000.00 – 27,000,000.00 27,000,000.00
107,000,000 – 107,000,000 107,000,000.00 – 107,000,000.00 107,000,000.00 133,858,832 – 133,858,832 133,852,796.62 – 133,852,796.62 490,905,334.27
2,792,600 – 2,792,600 2,774,701.40 – 2,774,701.40 50,088,614.49 2,521,900 – 2,521,900 2,488,209.58 – 2,488,209.58 87,032,380.96
16,736,900 – 16,736,900 16,239,581.20 – 16,239,581.20 161,493,383.19 67,762,500 – 67,762,500 67,214,114.32 – 67,214,114.32 364,947,866.91 10,652,600 – 10,652,600 10,625,589.07 – 10,625,589.07 43,115,605.24
120,591,000 – 120,591,000 120,591,000.00 – 120,591,000.00 120,591,000.00 18,680,010 – 18,680,010 18,680,000.00 – 18,680,000.00 18,680,000.00 10,401,100 – 10,401,100 10,359,951.69 – 10,359,951.69 71,074,365.20
379,659,367 – 379,659,367 379,659,264.50 – 379,659,264.50 790,279,298.99 32,390,000 – 32,390,000 32,390,000.00 – 32,390,000.00 32,390,000.00
2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00 188,653,970 – 188,653,970 188,653,970.00 – 188,653,970.00 188,653,970.00
6,755,700 – 6,755,700 6,071,636.67 – 6,071,636.67 53,830,245.30 51,064,000 – 51,064,000 51,064,000.00 – 51,064,000.00 51,064,000.00 12,232,000 – 12,232,000 12,232,000.00 – 12,232,000.00 12,232,000.00
946,800 – 946,800 944,324.57 – 944,324.57 3,045,772.56 40,031,100 – 40,031,100 36,954,751.04 – 36,954,751.04 130,053,725.42
– – – – – – 2,300,934.88 4,225,800 – 4,225,800 4,204,655.05 – 4,204,655.05 26,885,144.24
– – – – – – 3,536,227.97 59,649,700 – 59,649,700 58,374,914.25 – 58,374,914.25 722,771,751.98
– – – – – – 1,533,775.05 201,348,100 – 201,348,100 199,667,579.68 – 199,667,579.68 1,167,851,262.57 101,744,507 – 101,744,507 101,549,748.26 – 101,549,748.26 371,144,484.02
15,100,000 – 15,100,000 15,100,000.00 – 15,100,000.00 15,100,000.00 28,663,172 – 28,663,172 28,663,172.00 – 28,663,172.00 28,663,172.00
6,500,000 – 6,500,000 6,500,000.00 – 6,500,000.00 6,500,000.00 4,829,000 – 4,829,000 4,653,879.84 – 4,653,879.84 46,103,243.98
35,014,821 – 35,014,821 32,170,182.70 – 32,170,182.70 32,170,182.70 32,883,957 – 32,883,957 32,883,957.00 – 32,883,957.00 32,883,957.00 49,877,792 – 49,877,792 49,877,792.00 – 49,877,792.00 49,877,792.00 18,576,200 – 18,576,200 18,576,200.00 – 18,576,200.00 18,576,200.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 15,000,000.00 17,831,400 – 17,831,400 17,831,400.00 – 17,831,400.00 17,831,400.00 34,954,400 – 34,954,400 34,954,400.00 – 34,954,400.00 34,954,400.00 28,286,220 – 28,286,220 28,212,112.84 – 28,212,112.84 28,212,112.84
665,530,016 – 665,530,016 665,452,035.53 – 665,452,035.53 665,452,035.53 222,352,984 – 222,352,984 222,181,804.03 – 222,181,804.03 222,181,804.03 105,000,000 – 105,000,000 105,000,000.00 – 105,000,000.00 105,000,000.00
2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00
65,363,800 – 65,363,800 64,649,475.58 – 64,649,475.58 289,720,871.99 2,976,000 – 2,976,000 2,976,000.00 – 2,976,000.00 2,976,000.00
4,093,690,491 – 4,093,690,491 4,063,522,998.47 – 4,063,522,998.47 11,544,976,850.12
25,334,920 – 25,334,920 25,302,245.49 – 25,302,245.49 117,424,187.49 1,113,000 – 1,113,000 736,568.27 – 736,568.27 3,917,962.64
128,800 – 128,800 631.15 – 631.15 1,000,631.15 8,300,000 – 8,300,000 8,095,300.00 – 8,095,300.00 75,813,039.60
60,000,000 – 60,000,000 58,844,943.17 – 58,844,943.17 178,810,402.04
88,242,844 – 88,242,844 83,513,774.98 – 83,513,774.98 285,750,647.06 5,000,000 – 5,000,000 4,980,827.90 – 4,980,827.90 4,980,827.90
119,666,210 – 119,666,210 119,666,208.83 – 119,666,208.83 465,527,936.92 2,500,000 – 2,500,000 700,000.00 – 700,000.00 700,000.00
588,426,194 – 588,426,194 577,514,432.48 – 577,514,432.48 1,831,937,239.50 266,831,542 – 266,831,542 263,720,329.27 – 263,720,329.27 939,666,028.50
11,744,550 – 11,744,550 11,744,548.81 – 11,744,548.81 47,626,390.66 134,000,000 – 134,000,000 131,318,338.30 – 131,318,338.30 346,240,043.02
306,000 – 306,000 208,559.11 – 208,559.11 21,749,487.07 5,120,960 – 5,120,960 2,671,087.41 – 2,671,087.41 75,250,558.28 6,100,000 – 6,100,000 6,006,816.27 – 6,006,816.27 17,484,758.97
17,700,000 – 17,700,000 16,782,176.70 – 16,782,176.70 124,510,083.05 10,786,500 – 10,786,500 6,506,989.19 – 6,506,989.19 68,441,613.75
5,182,000 – 5,182,000 5,182,000.00 – 5,182,000.00 5,182,000.00 400,010,000 – 400,010,000 394,246,371.81 – 394,246,371.81 848,500,448.57
– – – – – – –
1,756,493,520 – 1,756,493,520 1,717,742,149.14 – 1,717,742,149.14 5,460,514,286.17
225
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 221 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
222
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
KERAJAAN TEMPATAN
00100 Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan 1,460,000,000 599,692,713.08 00500 Pengurusan Sisa Pepejal 1,460,718,574 539,805,509.62 *01200 Program Komputerisasi Di PBT 10,071,662 3,560,759.96 03100 Kemajuan Perkampungan 374,050,000 206,985,462.66 03101 Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan 150,000,000 42,001,704.87 04000 Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 422,129,268 – *04001 Penyelengaraan Perumahan – –
Jumlah Kerajaan Tempatan 3,876,969,504 1,392,046,150.19
PERUMAHAN
01402 Kajian dan Penyelidikan Perumahan 3,500,000 1,269,909.19 01513 Program Perumahan Rakyat Dimiliki 14,314,000 316,603.96 01600 Program Perumahan Rakyat Disewa 1,788,735,907 583,303,430.93 01603 Program Perumahan Rakyat Bersepadu 410,994,481 66,791,759.97 01604 Pemulihan dan Penyelenggaraan 860,000,000 121,879,979.34
Jumlah Perumahan 3,077,544,388 773,561,683.39
PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
01901 Rancangan Tempatan 8,950,000 8,594,429.08 01903 Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar 1,217,000 327,217.64 01904 Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan) 5,369,000 2,284,688.30 01905 Rancangan Fizikal Negara 1,500,000 698,599.60 01906 Perancangan Wilayah 385,000 105,400.00 01907 Rancangan Kawasan Khas (RKK) 3,065,000 638,915.70
Jumlah Perancangan Bandar dan Desa 20,486,000 12,649,250.32
LANDSKAP NEGARA
02101 Pembangunan Taman Awam 195,915,000 13,085,865.85 02102 Pembangunan Landskap 25,900,000 6,806,125.26 02104 Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap 21,000,000 2,828,570.10 02105 Pengurusan Landskap 8,000,000 2,942,628.70
Jumlah Landskap Negara 250,815,000 25,663,189.91
BOMBA DAN PENYELAMAT
30000 Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia 465,700,000 243,620,591.02 30001 Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak 13,800,000 6,592,695.64 30002 Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah 13,000,000 3,346,803.38 *31000 Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba 628,661,208 232,588,899.76 35000 Pengambilan Balik Tanah 100,500,000 4,070,692.25
Jumlah Bomba dan Penyelamat 1,221,661,208 490,219,682.05
JUMLAH KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 8,447,476,100 2,694,139,955.86
P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
00100 Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) 475,009,270 298,969,903.89 00200 Projek Menaiktaraf/Membaikpulih Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang, Selangor 79,320,236 32,506,346.30 00300 Naiktaraf dan Penyelenggaraan Kompleks Sukan Labuan 1,500,000 1,161,888.77 00402 Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak 40,954,828 12,164,944.82 00601 Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri 85,000,000 3,296,643.52 00604 Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik 69,503,482 34,332,882.71 00616 Pusat Latihan Khas 30,000,000 15,767,205.05 00621 Sukan Malaysia 74,470,000 6,000,000.00 00908 Program Pembangunan Ahli Sukan - Program Latihan/Bakat 93,708,573 44,871,150.54 02000 KRDM Sukan Air dan Udara 11,500,000 8,368,742.84 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD) 3,150,000 – 02007 Kompleks Sukan Komuniti 14,000,000 7,561,333.38 02100 Naik Taraf Kompleks Sukan Negara 36,000,000 11,887,152.78 02301 Penyelengaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri 16,800,000 – 02400 Gelanggang Sukan 85,798,698 87,332,173.52 04005 Program Kepimpinan Belia Negara 11,687,069 10,687,069.28
JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 1,128,402,156 574,907,437.40
P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
00600 Kemajuan Guna Tenaga Manusia 365,000,000 200,295,402.55 *01400 Pembangunan Alat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7,750,000 – 01700 Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6,000,000 – 01800 Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor 54,250,000 13,677,016.08 02000 Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH 94,960,000 18,962,738.26 02300 Pembangunan Fasa 1 Kampus Cawangan NIOSH Kertih, Terengganu 10,000,000 6,000,000.00 03200 Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir 71,164,455 31,340,245.29 04700 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor 10,000,000 969,832.00 04800 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan, Sabah 7,500,000 1,133,361.73 05000 Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping, Perak 417,000,000 50,658,130.07 05300 Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu, Sarawak 110,232,100 11,391,150.40 05500 Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut, Pahang 80,000,000 17,999,457.27 05700 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang, Terengganu 330,000,000 8,181,912.00
226
! ! !
Nota: P.43 – Butiran 01200 dan 04001 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.! *P.43 – Butiran 31000 - Peruntukan sebanyak RM12,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.46 – Butiran 01400 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
304,565,450 – 304,565,450 288,987,961.07 – 288,987,961.07 888,680,674.15 199,939,740 – 199,939,740 199,487,180.76 – 199,487,180.76 739,292,690.38
5,016,660 – 5,016,660 5,015,295.00 – 5,015,295.00 8,576,054.96 54,810,000 – 54,810,000 53,506,632.22 – 53,506,632.22 260,492,094.88
– – – – – – 42,001,704.87 39,281,700 – 39,281,700 31,280,448.07 – 31,280,448.07 31,280,448.07
10 – 10 – – – –
603,613,560 – 603,613,560 578,277,517.12 – 578,277,517.12 1,970,323,667.31
500,000 – 500,000 147,460.82 – 147,460.82 1,417,370.01 500,000 – 500,000 36,239.34 – 36,239.34 352,843.30
250,949,650 – 250,949,650 239,813,452.64 – 239,813,452.64 823,116,883.57 8,640,000 – 8,640,000 7,148,553.52 – 7,148,553.52 73,940,313.49
101,902,370 – 101,902,370 101,846,222.53 – 101,846,222.53 223,726,201.87
362,492,020 – 362,492,020 348,991,928.85 – 348,991,928.85 1,122,553,612.24
– – – – – – 8,594,429.08 264,000 – 264,000 262,798.95 – 262,798.95 590,016.59
2,159,000 – 2,159,000 2,156,374.00 – 2,156,374.00 4,441,062.30 537,700 – 537,700 537,665.45 – 537,665.45 1,236,265.05 385,000 – 385,000 384,218.29 – 384,218.29 489,618.29
2,365,000 – 2,365,000 2,251,918.94 – 2,251,918.94 2,890,834.64
5,710,700 – 5,710,700 5,592,975.63 – 5,592,975.63 18,242,225.95
9,940,477 – 9,940,477 5,972,647.03 – 5,972,647.03 19,058,512.88 6,043,437 – 6,043,437 5,864,807.60 – 5,864,807.60 12,670,932.86
394,286 – 394,286 311,213.00 – 311,213.00 3,139,783.10 1,000,000 – 1,000,000 988,431.50 – 988,431.50 3,931,060.20
17,378,200 – 17,378,200 13,137,099.13 – 13,137,099.13 38,800,289.04
59,343,000 – 59,343,000 58,995,980.52 – 58,995,980.52 302,616,571.54 950,100 – 950,100 927,194.72 – 927,194.72 7,519,890.36 377,700 – 377,700 377,611.44 – 377,611.44 3,724,414.82
192,969,000 – 192,969,000 192,961,683.43 – 192,961,683.43 425,550,583.19 – – – – – – 4,070,692.25
253,639,800 – 253,639,800 253,262,470.11 – 253,262,470.11 743,482,152.16
1,242,834,280 – 1,242,834,280 1,199,261,990.84 – 1,199,261,990.84 3,893,401,946.70
68,729,500 – 68,729,500 67,136,446.06 – 67,136,446.06 366,106,349.95 20,340,000 – 20,340,000 16,727,462.07 – 16,727,462.07 49,233,808.37
– – – – – – 1,161,888.77 1,500,000 – 1,500,000 1,334,695.26 – 1,334,695.26 13,499,640.08 2,500,000 – 2,500,000 2,397,441.13 – 2,397,441.13 5,694,084.65 5,380,000 – 5,380,000 5,335,933.27 – 5,335,933.27 39,668,815.98 5,170,000 – 5,170,000 5,170,000.00 – 5,170,000.00 20,937,205.05
68,470,000 – 68,470,000 68,470,000.00 – 68,470,000.00 74,470,000.00 20,312,655 – 20,312,655 20,312,654.25 – 20,312,654.25 65,183,804.79
– – – – – – 8,368,742.84 3,000,000 – 3,000,000 2,979,460.88 – 2,979,460.88 2,979,460.88 2,350,000 – 2,350,000 2,275,333.59 – 2,275,333.59 9,836,666.97 3,680,000 – 3,680,000 3,144,800.00 – 3,144,800.00 15,031,952.78 3,000,000 – 3,000,000 2,388,106.37 – 2,388,106.37 2,388,106.37 6,550,000 – 6,550,000 6,292,532.93 – 6,292,532.93 93,624,706.45 1,987,345 – 1,987,345 1,925,834.62 – 1,925,834.62 12,612,903.90
212,969,500 – 212,969,500 205,890,700.43 – 205,890,700.43 780,798,137.83
124,000,000 – 124,000,000 123,920,672.57 – 123,920,672.57 324,216,075.12 1,994,010 – 1,994,010 1,994,009.98 – 1,994,009.98 1,994,009.98 1,539,000 – 1,539,000 1,258,433.84 – 1,258,433.84 1,258,433.84
111,000 – 111,000 110,369.29 – 110,369.29 13,787,385.37 315,000 – 315,000 239,528.05 – 239,528.05 19,202,266.31
2,000,000 – 2,000,000 2,000,000.00 – 2,000,000.00 8,000,000.00 16,410,184 – 16,410,184 15,614,335.61 – 15,614,335.61 46,954,580.90
1,610,500 – 1,610,500 1,609,692.60 – 1,609,692.60 2,579,524.60 2,164,600 – 2,164,600 2,163,183.56 – 2,163,183.56 3,296,545.29
57,511,600 – 57,511,600 47,754,241.22 – 47,754,241.22 98,412,371.29 50,020,000 – 50,020,000 49,647,067.47 – 49,647,067.47 61,038,217.87 22,629,000 – 22,629,000 19,127,500.22 – 19,127,500.22 37,126,957.49 23,000,000 – 23,000,000 22,209,714.51 – 22,209,714.51 30,391,626.51
227
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 222 9/27/14 10:24 AM
223
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
KERAJAAN TEMPATAN
00100 Projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan 1,460,000,000 599,692,713.08 00500 Pengurusan Sisa Pepejal 1,460,718,574 539,805,509.62 *01200 Program Komputerisasi Di PBT 10,071,662 3,560,759.96 03100 Kemajuan Perkampungan 374,050,000 206,985,462.66 03101 Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan 150,000,000 42,001,704.87 04000 Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 422,129,268 – *04001 Penyelengaraan Perumahan – –
Jumlah Kerajaan Tempatan 3,876,969,504 1,392,046,150.19
PERUMAHAN
01402 Kajian dan Penyelidikan Perumahan 3,500,000 1,269,909.19 01513 Program Perumahan Rakyat Dimiliki 14,314,000 316,603.96 01600 Program Perumahan Rakyat Disewa 1,788,735,907 583,303,430.93 01603 Program Perumahan Rakyat Bersepadu 410,994,481 66,791,759.97 01604 Pemulihan dan Penyelenggaraan 860,000,000 121,879,979.34
Jumlah Perumahan 3,077,544,388 773,561,683.39
PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
01901 Rancangan Tempatan 8,950,000 8,594,429.08 01903 Kajian Prosedur Perancangan dan Sebaran Dasar 1,217,000 327,217.64 01904 Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan) 5,369,000 2,284,688.30 01905 Rancangan Fizikal Negara 1,500,000 698,599.60 01906 Perancangan Wilayah 385,000 105,400.00 01907 Rancangan Kawasan Khas (RKK) 3,065,000 638,915.70
Jumlah Perancangan Bandar dan Desa 20,486,000 12,649,250.32
LANDSKAP NEGARA
02101 Pembangunan Taman Awam 195,915,000 13,085,865.85 02102 Pembangunan Landskap 25,900,000 6,806,125.26 02104 Penyelidikan dan Pemuliharaan Landskap 21,000,000 2,828,570.10 02105 Pengurusan Landskap 8,000,000 2,942,628.70
Jumlah Landskap Negara 250,815,000 25,663,189.91
BOMBA DAN PENYELAMAT
30000 Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia 465,700,000 243,620,591.02 30001 Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak 13,800,000 6,592,695.64 30002 Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah 13,000,000 3,346,803.38 *31000 Perolehan Kenderaan, Helikopter dan Kelengkapan Bomba 628,661,208 232,588,899.76 35000 Pengambilan Balik Tanah 100,500,000 4,070,692.25
Jumlah Bomba dan Penyelamat 1,221,661,208 490,219,682.05
JUMLAH KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 8,447,476,100 2,694,139,955.86
P.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
00100 Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) 475,009,270 298,969,903.89 00200 Projek Menaiktaraf/Membaikpulih Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN), Sepang, Selangor 79,320,236 32,506,346.30 00300 Naiktaraf dan Penyelenggaraan Kompleks Sukan Labuan 1,500,000 1,161,888.77 00402 Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak 40,954,828 12,164,944.82 00601 Naiktaraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri 85,000,000 3,296,643.52 00604 Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik 69,503,482 34,332,882.71 00616 Pusat Latihan Khas 30,000,000 15,767,205.05 00621 Sukan Malaysia 74,470,000 6,000,000.00 00908 Program Pembangunan Ahli Sukan - Program Latihan/Bakat 93,708,573 44,871,150.54 02000 KRDM Sukan Air dan Udara 11,500,000 8,368,742.84 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah (KRMD) 3,150,000 – 02007 Kompleks Sukan Komuniti 14,000,000 7,561,333.38 02100 Naik Taraf Kompleks Sukan Negara 36,000,000 11,887,152.78 02301 Penyelengaraan Kompleks dan Kemudahan Sukan Negeri-negeri 16,800,000 – 02400 Gelanggang Sukan 85,798,698 87,332,173.52 04005 Program Kepimpinan Belia Negara 11,687,069 10,687,069.28
JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 1,128,402,156 574,907,437.40
P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
00600 Kemajuan Guna Tenaga Manusia 365,000,000 200,295,402.55 *01400 Pembangunan Alat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7,750,000 – 01700 Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6,000,000 – 01800 Pembangunan Fasa 2 Kampus NIOSH Cawangan Johor 54,250,000 13,677,016.08 02000 Pembangunan Bangunan Tambahan Pusat Pameran Multimedia OSH di Ibu Pejabat NIOSH 94,960,000 18,962,738.26 02300 Pembangunan Fasa 1 Kampus Cawangan NIOSH Kertih, Terengganu 10,000,000 6,000,000.00 03200 Pembangunan Standard dan Kurikulum Sumber Manusia Mahir 71,164,455 31,340,245.29 04700 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor 10,000,000 969,832.00 04800 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan, Sabah 7,500,000 1,133,361.73 05000 Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping, Perak 417,000,000 50,658,130.07 05300 Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Bintulu, Sarawak 110,232,100 11,391,150.40 05500 Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut, Pahang 80,000,000 17,999,457.27 05700 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang, Terengganu 330,000,000 8,181,912.00
226
! ! !
Nota: P.43 – Butiran 01200 dan 04001 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan.! *P.43 – Butiran 31000 - Peruntukan sebanyak RM12,000,000 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! *P.46 – Butiran 01400 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai! pendahuluan. ! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
304,565,450 – 304,565,450 288,987,961.07 – 288,987,961.07 888,680,674.15 199,939,740 – 199,939,740 199,487,180.76 – 199,487,180.76 739,292,690.38
5,016,660 – 5,016,660 5,015,295.00 – 5,015,295.00 8,576,054.96 54,810,000 – 54,810,000 53,506,632.22 – 53,506,632.22 260,492,094.88
– – – – – – 42,001,704.87 39,281,700 – 39,281,700 31,280,448.07 – 31,280,448.07 31,280,448.07
10 – 10 – – – –
603,613,560 – 603,613,560 578,277,517.12 – 578,277,517.12 1,970,323,667.31
500,000 – 500,000 147,460.82 – 147,460.82 1,417,370.01 500,000 – 500,000 36,239.34 – 36,239.34 352,843.30
250,949,650 – 250,949,650 239,813,452.64 – 239,813,452.64 823,116,883.57 8,640,000 – 8,640,000 7,148,553.52 – 7,148,553.52 73,940,313.49
101,902,370 – 101,902,370 101,846,222.53 – 101,846,222.53 223,726,201.87
362,492,020 – 362,492,020 348,991,928.85 – 348,991,928.85 1,122,553,612.24
– – – – – – 8,594,429.08 264,000 – 264,000 262,798.95 – 262,798.95 590,016.59
2,159,000 – 2,159,000 2,156,374.00 – 2,156,374.00 4,441,062.30 537,700 – 537,700 537,665.45 – 537,665.45 1,236,265.05 385,000 – 385,000 384,218.29 – 384,218.29 489,618.29
2,365,000 – 2,365,000 2,251,918.94 – 2,251,918.94 2,890,834.64
5,710,700 – 5,710,700 5,592,975.63 – 5,592,975.63 18,242,225.95
9,940,477 – 9,940,477 5,972,647.03 – 5,972,647.03 19,058,512.88 6,043,437 – 6,043,437 5,864,807.60 – 5,864,807.60 12,670,932.86
394,286 – 394,286 311,213.00 – 311,213.00 3,139,783.10 1,000,000 – 1,000,000 988,431.50 – 988,431.50 3,931,060.20
17,378,200 – 17,378,200 13,137,099.13 – 13,137,099.13 38,800,289.04
59,343,000 – 59,343,000 58,995,980.52 – 58,995,980.52 302,616,571.54 950,100 – 950,100 927,194.72 – 927,194.72 7,519,890.36 377,700 – 377,700 377,611.44 – 377,611.44 3,724,414.82
192,969,000 – 192,969,000 192,961,683.43 – 192,961,683.43 425,550,583.19 – – – – – – 4,070,692.25
253,639,800 – 253,639,800 253,262,470.11 – 253,262,470.11 743,482,152.16
1,242,834,280 – 1,242,834,280 1,199,261,990.84 – 1,199,261,990.84 3,893,401,946.70
68,729,500 – 68,729,500 67,136,446.06 – 67,136,446.06 366,106,349.95 20,340,000 – 20,340,000 16,727,462.07 – 16,727,462.07 49,233,808.37
– – – – – – 1,161,888.77 1,500,000 – 1,500,000 1,334,695.26 – 1,334,695.26 13,499,640.08 2,500,000 – 2,500,000 2,397,441.13 – 2,397,441.13 5,694,084.65 5,380,000 – 5,380,000 5,335,933.27 – 5,335,933.27 39,668,815.98 5,170,000 – 5,170,000 5,170,000.00 – 5,170,000.00 20,937,205.05
68,470,000 – 68,470,000 68,470,000.00 – 68,470,000.00 74,470,000.00 20,312,655 – 20,312,655 20,312,654.25 – 20,312,654.25 65,183,804.79
– – – – – – 8,368,742.84 3,000,000 – 3,000,000 2,979,460.88 – 2,979,460.88 2,979,460.88 2,350,000 – 2,350,000 2,275,333.59 – 2,275,333.59 9,836,666.97 3,680,000 – 3,680,000 3,144,800.00 – 3,144,800.00 15,031,952.78 3,000,000 – 3,000,000 2,388,106.37 – 2,388,106.37 2,388,106.37 6,550,000 – 6,550,000 6,292,532.93 – 6,292,532.93 93,624,706.45 1,987,345 – 1,987,345 1,925,834.62 – 1,925,834.62 12,612,903.90
212,969,500 – 212,969,500 205,890,700.43 – 205,890,700.43 780,798,137.83
124,000,000 – 124,000,000 123,920,672.57 – 123,920,672.57 324,216,075.12 1,994,010 – 1,994,010 1,994,009.98 – 1,994,009.98 1,994,009.98 1,539,000 – 1,539,000 1,258,433.84 – 1,258,433.84 1,258,433.84
111,000 – 111,000 110,369.29 – 110,369.29 13,787,385.37 315,000 – 315,000 239,528.05 – 239,528.05 19,202,266.31
2,000,000 – 2,000,000 2,000,000.00 – 2,000,000.00 8,000,000.00 16,410,184 – 16,410,184 15,614,335.61 – 15,614,335.61 46,954,580.90
1,610,500 – 1,610,500 1,609,692.60 – 1,609,692.60 2,579,524.60 2,164,600 – 2,164,600 2,163,183.56 – 2,163,183.56 3,296,545.29
57,511,600 – 57,511,600 47,754,241.22 – 47,754,241.22 98,412,371.29 50,020,000 – 50,020,000 49,647,067.47 – 49,647,067.47 61,038,217.87 22,629,000 – 22,629,000 19,127,500.22 – 19,127,500.22 37,126,957.49 23,000,000 – 23,000,000 22,209,714.51 – 22,209,714.51 30,391,626.51
227
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 223 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
224
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA - (SAMB.)
05800 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor 48,044,852 2,975,375.60 05900 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah 20,000,000 2,684,492.37 06000 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu, Kelantan 10,000,000 1,445,234.30 06100 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka 20,000,000 2,696,258.96 06200 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan 10,000,000 879,828.80 06300 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang 36,297,700 4,456,775.69 06400 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang 15,806,363 3,804,422.42 06500 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh, Perak 15,000,000 1,421,201.61 06600 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar, Perlis 10,000,000 4,985,681.04 06700 Naik Taraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) di Selangor 41,444,326 21,384,580.33 06800 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu, Terengganu 10,000,000 1,357,823.35 06900 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah 20,000,000 2,370,177.06 07000 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak 20,000,000 1,646,357.09 07100 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Lumpur 15,000,000 2,692,802.17 07300 Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman, Terengganu 80,052,056 20,045,110.60 07400 Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani, Kedah 20,000,000 1,952,060.79 07500 Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan 697,385,335 276,431,000.02 08100 Sistem Gaji Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti/Prestasi (PLWS) 1,500,000 – 08200 Sistem Latihan Dual Nasional 35,000,000 10,427,453.89 08300 Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru 944,500 458,052.54 08400 Projek Skim Grant Galakan untuk Orang Kurang Upaya (OKU) 10,000,000 6,228,158.60 08600 Projek Menaik Taraf 8 Pejabat Tenaga Kerja 3,000,000 10,974.21 *08800 Pengkomputeran KSM (SBMK Fasa III) 4,420,000 – 08900 Menaik Taraf dan Menyelenggara Peralatan ILP/ADTEC di Seluruh Malaysia 72,054,000 2,573,285.00 *09000 Tanah dan Kerja Awalan 19,263,000 10,174,390.70 09200 Japan-Malaysia Training Institute(JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang 15,000,000 3,357,067.44 09300 Pusat latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST) Shah Alam, Selangor 125,015,000 792,089.00 09400 Pusat Latihan Pengajar Dan Latihan Lanjutan (CIAST) 99,000,000 4,977,058.27 09500 Kemajuan Guna Tenaga Manusia 32,000,000 21,000,000.00 09600 Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan 50,000,000 47,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 12,000,000 4,822,500.00 94000 NKEA 732,320,000 200,000,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 3,864,403,687 1,025,659,457.50
P.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
00800 Menaik Taraf Kompleks Angkasapuri 620,010 619,652.76 01100 Peningkatan Fasiliti Latihan IPTAR 250,000,000 31,557,279.40 01200 Pembangunan Kandungan Penyiaran Digital 70,000,000 35,810,500.00 01300 Sistem Penerbitan & Siaran Radio di RTM 26,410,000 13,071,563.38 01401 Bangunan RTM Seremban 912,000 877,238.82 01900 Peningkatan Kemudahan IPTAR 5,000,000 470,696.30 02000 Liputan TV Analog untuk Kawasan Terlindung Fasa II 43,000,000 209,277.69 02100 Mengisi Liputan Radio FM Fasa II 36,000,000 3,870,430.20 02200 Perpindahan Band Alat Pemancar TV 25,000,000 317,940.87 *02800 Peralatan Pusat Berita Bersepadu 3,310,939,200 – 03213 Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak 15,000,000 317,913.95 06000 Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah 650,010 647,167.40 *06110 Pembangunan Pusat Sehenti Berita, Maklumat & Perpustakaan Bernana (BEINFOLIB) 1,700,000 – 07600 Kompleks Baru Filem Negara Cawangan Sarawak 4,083,000 3,069,958.48 22000 Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat 4,308,940 2,300,000.00 26000 Kajian Sektor Komunikasi 20,947,994 5,135,426.26 30000 Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) 999 500,000,000 258,970,999.22 31000 Projek Jalur Lebar Berkelajuan TinggiProjek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) 1,346,845,155 1,022,163,941.16 *32000 Multimedia Development Coporation (MDEC) 903,500,000 – 40600 Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah 32,800,000 18,227,647.96 *41300 Taman Seni Budaya Negeri-negeri – 12,341,308.48 41400 Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA) 25,200,000 15,903,621.93 41500 Bangunan Sultan Abdul Samad 334,010 333,536.09 41700 Istana Budaya (Panggung Negara) 10,000,000 7,344,724.80 42200 Balai Seni Lukis Negara 8,500,000 7,500,000.00
ARKIB NEGARA
42700 Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia 10,000,000 3,670,440.95 43204 Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang 4,000,000 3,493,889.13 43300 Pembelian Rekod Malaysia 10,000,000 299,644.94 43401 Rumah Merdeka 12,000,000 71,064.09 43701 Laman Warisan Kedah 200,000 187,247.50 44100 Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara 35,000,000 1,119,657.00 44200 Perolehan Bahan Arkib 33,000,000 2,254,650.70
MUZIUM DAN ANTIKUITI
44700 Kajian Sektor Kebudayaan 4,000,000 1,923,556.34 44800 Bangunan Jabatan Muzium dan Antikuiti dan Muzium-muzium 30,000,000 1,799,603.50 44900 Perolehan Koleksi Artifak Muzium 8,000,000 4,199,623.00 45000 Pembangunan Teknologi Maklumat 320,000 300,036.78 45100 Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium 19,080,000 9,833,944.12 46400 Muzium Tekstil 30,000,000 16,178,405.49 49000 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 100,424,140 33,924,100.00 50000 Jabatan Perpustakaan Negara 53,300,000 3,876,874.92 53000 Dasar Industri Kreatif Negara 120,000,000 118,402,525.09 94000 NKEA 2,336,306,200 141,355,141.67
JUMLAH KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN 9,447,380,659 1,783,951,230.37
228
Nota: *P.46 – Butiran 08800 dan 09000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan. ! *P.47 – Butiran 02800, 06110, 32000 dan 41300 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah! dimasuk kira sebagai pendahuluan.! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
7,245,100 – 7,245,100 7,117,185.60 – 7,117,185.60 10,092,561.20 3,600,000 – 3,600,000 3,089,179.47 – 3,089,179.47 5,773,671.84 3,200,000 – 3,200,000 2,337,987.46 – 2,337,987.46 3,783,221.76 6,300,000 – 6,300,000 6,284,589.06 – 6,284,589.06 8,980,848.02 2,000,000 – 2,000,000 1,844,589.00 – 1,844,589.00 2,724,417.80
12,500,000 – 12,500,000 9,190,445.50 – 9,190,445.50 13,647,221.19 7,382,000 – 7,382,000 6,938,904.01 – 6,938,904.01 10,743,326.43 4,900,000 – 4,900,000 4,698,992.37 – 4,698,992.37 6,120,193.98 2,100,000 – 2,100,000 1,786,631.20 – 1,786,631.20 6,772,312.24 1,620,000 – 1,620,000 1,398,799.00 – 1,398,799.00 22,783,379.33 4,790,000 – 4,790,000 4,750,168.29 – 4,750,168.29 6,107,991.64 7,400,000 – 7,400,000 6,075,140.00 – 6,075,140.00 8,445,317.06 2,780,000 – 2,780,000 2,556,815.80 – 2,556,815.80 4,203,172.89 2,829,000 – 2,829,000 2,713,845.91 – 2,713,845.91 5,406,648.08
44,153,600 – 44,153,600 40,826,108.65 – 40,826,108.65 60,871,219.25 3,600,000 – 3,600,000 3,554,829.10 – 3,554,829.10 5,506,889.89
140,839,580 – 140,839,580 140,480,595.19 – 140,480,595.19 416,911,595.21 1,300,000 – 1,300,000 1,299,569.84 – 1,299,569.84 1,299,569.84 7,335,000 – 7,335,000 6,552,538.58 – 6,552,538.58 16,979,992.47
– – – – – – 458,052.54 2,000,000 – 2,000,000 1,999,399.58 – 1,999,399.58 8,227,558.18
– – – – – – 10,974.21 1,260,010 – 1,260,010 1,258,599.00 – 1,258,599.00 1,258,599.00
– – – – – – 2,573,285.00 944,010 – 944,010 944,000.00 – 944,000.00 11,118,390.70
3,497,800 – 3,497,800 3,179,930.51 – 3,179,930.51 6,536,997.95 – – – – – – 792,089.00
7,039,036 – 7,039,036 6,789,725.66 – 6,789,725.66 11,766,783.93 8,000,000 – 8,000,000 8,000,000.00 – 8,000,000.00 29,000,000.00
– – – – – – 47,000,000.00 1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 5,822,500.00
200,000,000 – 200,000,000 200,000,000.00 – 200,000,000.00 400,000,000.00
792,920,030 – 792,920,030 764,317,317.70 – 764,317,317.70 1,789,976,775.20
– – – – – – 619,652.76 – – – – – – 31,557,279.40
22,657,000 – 22,657,000 22,657,000.00 – 22,657,000.00 58,467,500.00 8,343,000 – 8,343,000 8,333,942.23 – 8,333,942.23 21,405,505.61
– – – – – – 877,238.82 2,250,000 – 2,250,000 1,536,221.51 – 1,536,221.51 2,006,917.81
– – – – – – 209,277.69 – – – – – – 3,870,430.20 – – – – – – 317,940.87
3,563,310 – 3,563,310 3,563,300.00 – 3,563,300.00 3,563,300.00 – – – – – – 317,913.95 – – – – – – 647,167.40
1,700,010 – 1,700,010 1,700,000.00 – 1,700,000.00 1,700,000.00 – – – – – – 3,069,958.48
2,008,900 – 2,008,900 2,008,900.00 – 2,008,900.00 4,308,900.00 2,907,000 – 2,907,000 2,906,217.39 – 2,906,217.39 8,041,643.65
72,000,000 – 72,000,000 65,243,704.85 – 65,243,704.85 324,214,704.07 120,000,000 – 120,000,000 119,325,250.84 – 119,325,250.84 1,141,489,192.00
52,159,710 – 52,159,710 52,159,700.00 – 52,159,700.00 52,159,700.00 1,448,152 – 1,448,152 1,448,142.08 – 1,448,142.08 19,675,790.04
10 – 10 – – – 12,341,308.48 – – – – – – 15,903,621.93 – – – – – – 333,536.09 – – – – – – 7,344,724.80 – – – – – – 7,500,000.00
3,595 – 3,595 3,585.75 – 3,585.75 3,674,026.70 – – – – – – 3,493,889.13 – – – – – – 299,644.94 – – – – – – 71,064.09 – – – – – – 187,247.50 – – – – – – 1,119,657.00
731,577 – 731,577 731,567.84 – 731,567.84 2,986,218.54
531 – 531 521.40 – 521.40 1,924,077.74 – – – – – – 1,799,603.50 – – – – – – 4,199,623.00 – – – – – – 300,036.78 – – – – – – 9,833,944.12 – – – – – – 16,178,405.49
20,500,000 – 20,500,000 20,500,000.00 – 20,500,000.00 54,424,100.00 106,800 – 106,800 106,800.00 – 106,800.00 3,983,674.92
– – – – – – 118,402,525.09 128,499,960 – 128,499,960 118,932,416.11 – 118,932,416.11 260,287,557.78
438,879,555 – 438,879,555 421,157,270.00 – 421,157,270.00 2,205,108,500.37
229
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 224 9/27/14 10:24 AM
225
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA - (SAMB.)
05800 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor 48,044,852 2,975,375.60 05900 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah 20,000,000 2,684,492.37 06000 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu, Kelantan 10,000,000 1,445,234.30 06100 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka 20,000,000 2,696,258.96 06200 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan 10,000,000 879,828.80 06300 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pahang 36,297,700 4,456,775.69 06400 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang 15,806,363 3,804,422.42 06500 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh, Perak 15,000,000 1,421,201.61 06600 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar, Perlis 10,000,000 4,985,681.04 06700 Naik Taraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) di Selangor 41,444,326 21,384,580.33 06800 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu, Terengganu 10,000,000 1,357,823.35 06900 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah 20,000,000 2,370,177.06 07000 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak 20,000,000 1,646,357.09 07100 Naik Taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Lumpur 15,000,000 2,692,802.17 07300 Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman, Terengganu 80,052,056 20,045,110.60 07400 Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani, Kedah 20,000,000 1,952,060.79 07500 Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan 697,385,335 276,431,000.02 08100 Sistem Gaji Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti/Prestasi (PLWS) 1,500,000 – 08200 Sistem Latihan Dual Nasional 35,000,000 10,427,453.89 08300 Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru 944,500 458,052.54 08400 Projek Skim Grant Galakan untuk Orang Kurang Upaya (OKU) 10,000,000 6,228,158.60 08600 Projek Menaik Taraf 8 Pejabat Tenaga Kerja 3,000,000 10,974.21 *08800 Pengkomputeran KSM (SBMK Fasa III) 4,420,000 – 08900 Menaik Taraf dan Menyelenggara Peralatan ILP/ADTEC di Seluruh Malaysia 72,054,000 2,573,285.00 *09000 Tanah dan Kerja Awalan 19,263,000 10,174,390.70 09200 Japan-Malaysia Training Institute(JMTI), Bukit Minyak, Pulau Pinang 15,000,000 3,357,067.44 09300 Pusat latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST) Shah Alam, Selangor 125,015,000 792,089.00 09400 Pusat Latihan Pengajar Dan Latihan Lanjutan (CIAST) 99,000,000 4,977,058.27 09500 Kemajuan Guna Tenaga Manusia 32,000,000 21,000,000.00 09600 Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan 50,000,000 47,000,000.00 86000 Strategic Reform Initiatives (SRI) 12,000,000 4,822,500.00 94000 NKEA 732,320,000 200,000,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 3,864,403,687 1,025,659,457.50
P.47 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN
00800 Menaik Taraf Kompleks Angkasapuri 620,010 619,652.76 01100 Peningkatan Fasiliti Latihan IPTAR 250,000,000 31,557,279.40 01200 Pembangunan Kandungan Penyiaran Digital 70,000,000 35,810,500.00 01300 Sistem Penerbitan & Siaran Radio di RTM 26,410,000 13,071,563.38 01401 Bangunan RTM Seremban 912,000 877,238.82 01900 Peningkatan Kemudahan IPTAR 5,000,000 470,696.30 02000 Liputan TV Analog untuk Kawasan Terlindung Fasa II 43,000,000 209,277.69 02100 Mengisi Liputan Radio FM Fasa II 36,000,000 3,870,430.20 02200 Perpindahan Band Alat Pemancar TV 25,000,000 317,940.87 *02800 Peralatan Pusat Berita Bersepadu 3,310,939,200 – 03213 Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak 15,000,000 317,913.95 06000 Pembinaan Bangunan Pejabat Penerangan Daerah 650,010 647,167.40 *06110 Pembangunan Pusat Sehenti Berita, Maklumat & Perpustakaan Bernana (BEINFOLIB) 1,700,000 – 07600 Kompleks Baru Filem Negara Cawangan Sarawak 4,083,000 3,069,958.48 22000 Tabung Pemberian Perkhidmatan Sejagat 4,308,940 2,300,000.00 26000 Kajian Sektor Komunikasi 20,947,994 5,135,426.26 30000 Projek Perkhidmatan Panggilan Kecemasan (PPK) 999 500,000,000 258,970,999.22 31000 Projek Jalur Lebar Berkelajuan TinggiProjek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) 1,346,845,155 1,022,163,941.16 *32000 Multimedia Development Coporation (MDEC) 903,500,000 – 40600 Program Pemuliharaan/Pemugaran Tinggalan Sejarah 32,800,000 18,227,647.96 *41300 Taman Seni Budaya Negeri-negeri – 12,341,308.48 41400 Akademi Seni Budaya & Warisan Kebangsaan (ASWARA) 25,200,000 15,903,621.93 41500 Bangunan Sultan Abdul Samad 334,010 333,536.09 41700 Istana Budaya (Panggung Negara) 10,000,000 7,344,724.80 42200 Balai Seni Lukis Negara 8,500,000 7,500,000.00
ARKIB NEGARA
42700 Naik Taraf Bangunan-bangunan Arkib Negara Malaysia 10,000,000 3,670,440.95 43204 Bangunan Arkib Negara Malaysia Cawangan Pahang 4,000,000 3,493,889.13 43300 Pembelian Rekod Malaysia 10,000,000 299,644.94 43401 Rumah Merdeka 12,000,000 71,064.09 43701 Laman Warisan Kedah 200,000 187,247.50 44100 Pusat Pendokumentasian dan Pemuliharaan Bahan-bahan Pandang Dengar Negara 35,000,000 1,119,657.00 44200 Perolehan Bahan Arkib 33,000,000 2,254,650.70
MUZIUM DAN ANTIKUITI
44700 Kajian Sektor Kebudayaan 4,000,000 1,923,556.34 44800 Bangunan Jabatan Muzium dan Antikuiti dan Muzium-muzium 30,000,000 1,799,603.50 44900 Perolehan Koleksi Artifak Muzium 8,000,000 4,199,623.00 45000 Pembangunan Teknologi Maklumat 320,000 300,036.78 45100 Ubahsuai dan Naiktaraf Muzium 19,080,000 9,833,944.12 46400 Muzium Tekstil 30,000,000 16,178,405.49 49000 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 100,424,140 33,924,100.00 50000 Jabatan Perpustakaan Negara 53,300,000 3,876,874.92 53000 Dasar Industri Kreatif Negara 120,000,000 118,402,525.09 94000 NKEA 2,336,306,200 141,355,141.67
JUMLAH KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN 9,447,380,659 1,783,951,230.37
228
Nota: *P.46 – Butiran 08800 dan 09000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai ! pendahuluan. ! *P.47 – Butiran 02800, 06110, 32000 dan 41300 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi Parlimen 2014 telah! dimasuk kira sebagai pendahuluan.! !
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
7,245,100 – 7,245,100 7,117,185.60 – 7,117,185.60 10,092,561.20 3,600,000 – 3,600,000 3,089,179.47 – 3,089,179.47 5,773,671.84 3,200,000 – 3,200,000 2,337,987.46 – 2,337,987.46 3,783,221.76 6,300,000 – 6,300,000 6,284,589.06 – 6,284,589.06 8,980,848.02 2,000,000 – 2,000,000 1,844,589.00 – 1,844,589.00 2,724,417.80
12,500,000 – 12,500,000 9,190,445.50 – 9,190,445.50 13,647,221.19 7,382,000 – 7,382,000 6,938,904.01 – 6,938,904.01 10,743,326.43 4,900,000 – 4,900,000 4,698,992.37 – 4,698,992.37 6,120,193.98 2,100,000 – 2,100,000 1,786,631.20 – 1,786,631.20 6,772,312.24 1,620,000 – 1,620,000 1,398,799.00 – 1,398,799.00 22,783,379.33 4,790,000 – 4,790,000 4,750,168.29 – 4,750,168.29 6,107,991.64 7,400,000 – 7,400,000 6,075,140.00 – 6,075,140.00 8,445,317.06 2,780,000 – 2,780,000 2,556,815.80 – 2,556,815.80 4,203,172.89 2,829,000 – 2,829,000 2,713,845.91 – 2,713,845.91 5,406,648.08
44,153,600 – 44,153,600 40,826,108.65 – 40,826,108.65 60,871,219.25 3,600,000 – 3,600,000 3,554,829.10 – 3,554,829.10 5,506,889.89
140,839,580 – 140,839,580 140,480,595.19 – 140,480,595.19 416,911,595.21 1,300,000 – 1,300,000 1,299,569.84 – 1,299,569.84 1,299,569.84 7,335,000 – 7,335,000 6,552,538.58 – 6,552,538.58 16,979,992.47
– – – – – – 458,052.54 2,000,000 – 2,000,000 1,999,399.58 – 1,999,399.58 8,227,558.18
– – – – – – 10,974.21 1,260,010 – 1,260,010 1,258,599.00 – 1,258,599.00 1,258,599.00
– – – – – – 2,573,285.00 944,010 – 944,010 944,000.00 – 944,000.00 11,118,390.70
3,497,800 – 3,497,800 3,179,930.51 – 3,179,930.51 6,536,997.95 – – – – – – 792,089.00
7,039,036 – 7,039,036 6,789,725.66 – 6,789,725.66 11,766,783.93 8,000,000 – 8,000,000 8,000,000.00 – 8,000,000.00 29,000,000.00
– – – – – – 47,000,000.00 1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 5,822,500.00
200,000,000 – 200,000,000 200,000,000.00 – 200,000,000.00 400,000,000.00
792,920,030 – 792,920,030 764,317,317.70 – 764,317,317.70 1,789,976,775.20
– – – – – – 619,652.76 – – – – – – 31,557,279.40
22,657,000 – 22,657,000 22,657,000.00 – 22,657,000.00 58,467,500.00 8,343,000 – 8,343,000 8,333,942.23 – 8,333,942.23 21,405,505.61
– – – – – – 877,238.82 2,250,000 – 2,250,000 1,536,221.51 – 1,536,221.51 2,006,917.81
– – – – – – 209,277.69 – – – – – – 3,870,430.20 – – – – – – 317,940.87
3,563,310 – 3,563,310 3,563,300.00 – 3,563,300.00 3,563,300.00 – – – – – – 317,913.95 – – – – – – 647,167.40
1,700,010 – 1,700,010 1,700,000.00 – 1,700,000.00 1,700,000.00 – – – – – – 3,069,958.48
2,008,900 – 2,008,900 2,008,900.00 – 2,008,900.00 4,308,900.00 2,907,000 – 2,907,000 2,906,217.39 – 2,906,217.39 8,041,643.65
72,000,000 – 72,000,000 65,243,704.85 – 65,243,704.85 324,214,704.07 120,000,000 – 120,000,000 119,325,250.84 – 119,325,250.84 1,141,489,192.00
52,159,710 – 52,159,710 52,159,700.00 – 52,159,700.00 52,159,700.00 1,448,152 – 1,448,152 1,448,142.08 – 1,448,142.08 19,675,790.04
10 – 10 – – – 12,341,308.48 – – – – – – 15,903,621.93 – – – – – – 333,536.09 – – – – – – 7,344,724.80 – – – – – – 7,500,000.00
3,595 – 3,595 3,585.75 – 3,585.75 3,674,026.70 – – – – – – 3,493,889.13 – – – – – – 299,644.94 – – – – – – 71,064.09 – – – – – – 187,247.50 – – – – – – 1,119,657.00
731,577 – 731,577 731,567.84 – 731,567.84 2,986,218.54
531 – 531 521.40 – 521.40 1,924,077.74 – – – – – – 1,799,603.50 – – – – – – 4,199,623.00 – – – – – – 300,036.78 – – – – – – 9,833,944.12 – – – – – – 16,178,405.49
20,500,000 – 20,500,000 20,500,000.00 – 20,500,000.00 54,424,100.00 106,800 – 106,800 106,800.00 – 106,800.00 3,983,674.92
– – – – – – 118,402,525.09 128,499,960 – 128,499,960 118,932,416.11 – 118,932,416.11 260,287,557.78
438,879,555 – 438,879,555 421,157,270.00 – 421,157,270.00 2,205,108,500.37
229
(disambung...)!
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 225 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
226
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
*00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) 81,909,352 16,573,754.31 00502 Rumah Pesakit Melarat 15,000,000 – 00503 Rumah Seri Kenangan 35,500,000 2,686,442.05 00504 Rumah Kanak-kanak 10,258,000 9,976,171.09 00601 Bengkel Daya 10,809,448 9,073,993.95 00602 Taman Sinar Harapan 38,296,229 12,794,643.61 00701 Sekolah Tunas Bakti 15,374,952 15,208,706.33 00702 Asrama Akhlak 16,500,000 6,235,043.40 00703 Taman Seri Puteri 24,900,000 167,890.22 *00704 Pembaikan Institut Sedia Ada (PISA) 10,914,380 9,011,584.23 *00705 Pembinaan Semula Kuarters di Institusi 100,000,000 – *00800 Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri / Daerah 37,900,000 298,167.30 *00900 Institusi Sosial Malaysia 54,000,000 5,403.60 *01001 Pusat Aktiviti Warga Emas 3,000,000 – 01100 Penyelidikan Sains Sosial 108,900,000 40,382.22 01200 Pengkomputeran KPWKM 4,900,000 3,918,440.00 01500 Bayaran Pengambilan Tanah 112,300,000 82,373.74 *01700 Kompleks Perlindungan Sementara 32,112,200 5,455,756.07 01800 Pusat Khidmat Setempat OKU 9,816,975 4,888,550.55 *02000 Rumah Perlindungan Khas 9,500,000 4,867,564.22 03000 NKRA 4 - MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT (LOW INCOME HOUSEHOLD) 227,800,000 227,759,536.00 03100 Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya 1,462,623 1,462,022.77
JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 961,154,159 330,506,425.66
P.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
00400 Pendidikan Politeknik 973,301,697 589,017,436.32 00500 Universiti Putra Malaysia (UPM) 476,023,166 27,000,000.00 00601 Universiti Malaya (UM) 373,880,281 192,886,000.00 00602 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 395,241,306 232,376,640.00 01500 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 430,398,048 257,846,100.00 01600 Universiti Sains Malaysia 300,000,000 325,281,059.00 01900 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 484,776,759 264,400,537.00 02000 Kolej Tuanku Abdul Rahman (KTAR) 10,000,000 – 02100 Universiti Teknologi MARA (UiTM) 865,605,346 221,500,000.00 02800 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 268,805,618 127,512,322.25 02900 Universiti Utara Malaysia (UUM) 128,875,000 104,098,000.00 04000 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 286,013,234 218,103,825.00 04200 Universiti Malaysia Sabah (UMS) 945,162,813 98,975,883.53 04400 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 441,250,000 53,483,400.00 04800 Kolej Komuniti 205,779,567 135,524,841.97 04903 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 307,391,000 131,257,510.00 04904 Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) 221,848,953 134,127,700.00 05000 Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) 325,000,000 124,600,000.00 05001 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) 123,178,283 13,000,000.00 05002 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 223,550,000 87,650,000.00 05003 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 222,334,441 60,300,000.00 05004 Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara 36,110,000 8,006,928.50 05009 Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) 9,600,000 8,992,799.89 05011 Penyelidikan Fundamental 1,725,000,000 717,688,206.10 05012 Latihan Penyelidikan Universiti 3,902,528,775 482,286,838.35 05013 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZA) 33,330,000 3,832,500.00 05014 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 41,400,000 19,400,235.00 05015 ICT Strategy Planning 80,000,000 161,249.51 05016 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 45,000,000 – 94000 NKEA 5,952,000 1,488,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 13,887,336,287 4,640,798,012.42
P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN
TENTERA DARAT
00100 Pembinaan 827,467,806 100,740,921.30 00200 Kelengkapan 9,050,042,153 1,807,074,517.31
Jumlah Tentera Darat 9,877,509,959 1,907,815,438.61
TENTERA LAUT
00300 Pembinaan 676,457,160 93,105,942.79 00400 Kelengkapan 17,950,987,920 1,288,243,121.43
Jumlah Tentera Laut 18,627,445,080 1,381,349,064.22
TENTERA UDARA
00500 Pembinaan 312,380,707 43,982,691.63 00600 Kelengkapan 9,475,948,872 2,044,087,477.70
Jumlah Tentera Udara 9,788,329,579 2,088,070,169.33
TIGA PERKHIDMATAN
00700 Pembinaan 253,785,700 69,454,425.03 00800 Kelengkapan 1,025,434,330 490,244,523.57
Jumlah Tiga Perkhidmatan 1,279,220,030 559,698,948.60
230
Nota: *P.48 – Butiran 00300, 00704, 00705, 00800, 00900, 01001, 01700 dan 02000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam! Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.!
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
5,935,120 – 5,935,120 5,329,756.06 – 5,329,756.06 21,903,510.37 54,500 – 54,500 9,915.80 – 9,915.80 9,915.80
188,185 – 188,185 179,809.94 – 179,809.94 2,866,251.99 1,796,000 – 1,796,000 1,243,583.48 – 1,243,583.48 11,219,754.57 2,500,000 – 2,500,000 2,142,220.00 – 2,142,220.00 11,216,213.95 8,260,650 – 8,260,650 5,704,127.62 – 5,704,127.62 18,498,771.23 3,421,799 – 3,421,799 1,999,532.06 – 1,999,532.06 17,208,238.39 1,570,542 – 1,570,542 1,410,571.86 – 1,410,571.86 7,645,615.26
– – – – – – 167,890.22 6,420,000 – 6,420,000 5,318,784.88 – 5,318,784.88 14,330,369.11 2,915,024 – 2,915,024 2,394,662.62 – 2,394,662.62 2,394,662.62
94,790 – 94,790 94,783.35 – 94,783.35 392,950.65 39,401 – 39,401 39,400.20 – 39,400.20 44,803.80
3,000,000 – 3,000,000 2,868,710.05 – 2,868,710.05 2,868,710.05 – – – – – – 40,382.22
2,967,000 – 2,967,000 2,897,850.00 – 2,897,850.00 6,816,290.00 – – – – – – 82,373.74
247,858 – 247,858 247,824.13 – 247,824.13 5,703,580.20 200,000 – 200,000 79,228.00 – 79,228.00 4,967,778.55
1,637,000 – 1,637,000 970,765.00 – 970,765.00 5,838,329.22 – – – – – – 227,759,536.00 – – – – – – 1,462,022.77
41,247,869 – 41,247,869 32,931,525.05 – 32,931,525.05 363,437,950.71
53,824,561 – 53,824,561 53,824,561.00 – 53,824,561.00 642,841,997.32 22,000,000 – 22,000,000 22,000,000.00 – 22,000,000.00 49,000,000.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 207,886,000.00
– – – – – – 232,376,640.00 47,900,000 – 47,900,000 47,900,000.00 – 47,900,000.00 305,746,100.00
– – – – – – 325,281,059.00 – – – – – – 264,400,537.00
2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00 120,000,000 – 120,000,000 120,000,000.00 – 120,000,000.00 341,500,000.00
45,000,000 – 45,000,000 45,000,000.00 – 45,000,000.00 172,512,322.25 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 119,098,000.00
– – – – – – 218,103,825.00 36,325,828 – 36,325,828 36,325,828.00 – 36,325,828.00 135,301,711.53
6,500,000 – 6,500,000 6,500,000.00 – 6,500,000.00 59,983,400.00 3,174,779 – 3,174,779 3,174,779.00 – 3,174,779.00 138,699,620.97
20,000,000 – 20,000,000 20,000,000.00 – 20,000,000.00 151,257,510.00 18,000,000 – 18,000,000 18,000,000.00 – 18,000,000.00 152,127,700.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 139,600,000.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 28,000,000.00 12,000,000 – 12,000,000 12,000,000.00 – 12,000,000.00 99,650,000.00 30,000,000 – 30,000,000 30,000,000.00 – 30,000,000.00 90,300,000.00
– – – – – – 8,006,928.50 – – – – – – 8,992,799.89
370,469,984 – 370,469,984 370,469,984.00 – 370,469,984.00 1,088,158,190.10 128,003,877 – 128,003,877 128,003,877.00 – 128,003,877.00 610,290,715.35
15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 18,832,500.00 2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 21,900,235.00
– – – – – 161,249.51 2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00
– – – – – – 1,488,000.00
995,699,029 – 995,699,029 995,699,029.00 – 995,699,029.00 5,636,497,041.42
83,972,471 – 83,972,471 83,971,184.54 – 83,971,184.54 184,712,105.84 715,285,757 – 715,285,757 715,251,080.22 – 715,251,080.22 2,522,325,597.53
799,258,228 – 799,258,228 799,222,264.76 – 799,222,264.76 2,707,037,703.37
23,131,691 – 23,131,691 23,131,336.17 – 23,131,336.17 116,237,278.96 1,144,502,029 – 1,144,502,029 1,144,502,028.62 – 1,144,502,028.62 2,432,745,150.05
1,167,633,720 – 1,167,633,720 1,167,633,364.79 – 1,167,633,364.79 2,548,982,429.01
3,745,223 – 3,745,223 3,745,218.18 – 3,745,218.18 47,727,909.81 1,009,193,817 – 1,009,193,817 1,009,193,816.39 – 1,009,193,816.39 3,053,281,294.09
1,012,939,040 – 1,012,939,040 1,012,939,034.57 – 1,012,939,034.57 3,101,009,203.90
885,622 – 885,622 885,621.45 – 885,621.45 70,340,046.48 271,782,922 – 271,782,922 271,782,922.00 – 271,782,922.00 762,027,445.57
272,668,544 – 272,668,544 272,668,543.45 – 272,668,543.45 832,367,492.05
(disambung...)!
231
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 226 9/27/14 10:24 AM
227
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
*00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) 81,909,352 16,573,754.31 00502 Rumah Pesakit Melarat 15,000,000 – 00503 Rumah Seri Kenangan 35,500,000 2,686,442.05 00504 Rumah Kanak-kanak 10,258,000 9,976,171.09 00601 Bengkel Daya 10,809,448 9,073,993.95 00602 Taman Sinar Harapan 38,296,229 12,794,643.61 00701 Sekolah Tunas Bakti 15,374,952 15,208,706.33 00702 Asrama Akhlak 16,500,000 6,235,043.40 00703 Taman Seri Puteri 24,900,000 167,890.22 *00704 Pembaikan Institut Sedia Ada (PISA) 10,914,380 9,011,584.23 *00705 Pembinaan Semula Kuarters di Institusi 100,000,000 – *00800 Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri / Daerah 37,900,000 298,167.30 *00900 Institusi Sosial Malaysia 54,000,000 5,403.60 *01001 Pusat Aktiviti Warga Emas 3,000,000 – 01100 Penyelidikan Sains Sosial 108,900,000 40,382.22 01200 Pengkomputeran KPWKM 4,900,000 3,918,440.00 01500 Bayaran Pengambilan Tanah 112,300,000 82,373.74 *01700 Kompleks Perlindungan Sementara 32,112,200 5,455,756.07 01800 Pusat Khidmat Setempat OKU 9,816,975 4,888,550.55 *02000 Rumah Perlindungan Khas 9,500,000 4,867,564.22 03000 NKRA 4 - MENINGKATKAN TARAF HIDUP RAKYAT (LOW INCOME HOUSEHOLD) 227,800,000 227,759,536.00 03100 Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya 1,462,623 1,462,022.77
JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 961,154,159 330,506,425.66
P.49 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
00400 Pendidikan Politeknik 973,301,697 589,017,436.32 00500 Universiti Putra Malaysia (UPM) 476,023,166 27,000,000.00 00601 Universiti Malaya (UM) 373,880,281 192,886,000.00 00602 Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 395,241,306 232,376,640.00 01500 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 430,398,048 257,846,100.00 01600 Universiti Sains Malaysia 300,000,000 325,281,059.00 01900 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 484,776,759 264,400,537.00 02000 Kolej Tuanku Abdul Rahman (KTAR) 10,000,000 – 02100 Universiti Teknologi MARA (UiTM) 865,605,346 221,500,000.00 02800 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 268,805,618 127,512,322.25 02900 Universiti Utara Malaysia (UUM) 128,875,000 104,098,000.00 04000 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 286,013,234 218,103,825.00 04200 Universiti Malaysia Sabah (UMS) 945,162,813 98,975,883.53 04400 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 441,250,000 53,483,400.00 04800 Kolej Komuniti 205,779,567 135,524,841.97 04903 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 307,391,000 131,257,510.00 04904 Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) 221,848,953 134,127,700.00 05000 Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) 325,000,000 124,600,000.00 05001 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) 123,178,283 13,000,000.00 05002 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 223,550,000 87,650,000.00 05003 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 222,334,441 60,300,000.00 05004 Bahagian Kebajikan Pelajar Luar Negara 36,110,000 8,006,928.50 05009 Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) 9,600,000 8,992,799.89 05011 Penyelidikan Fundamental 1,725,000,000 717,688,206.10 05012 Latihan Penyelidikan Universiti 3,902,528,775 482,286,838.35 05013 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniZA) 33,330,000 3,832,500.00 05014 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 41,400,000 19,400,235.00 05015 ICT Strategy Planning 80,000,000 161,249.51 05016 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 45,000,000 – 94000 NKEA 5,952,000 1,488,000.00
JUMLAH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 13,887,336,287 4,640,798,012.42
P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN
TENTERA DARAT
00100 Pembinaan 827,467,806 100,740,921.30 00200 Kelengkapan 9,050,042,153 1,807,074,517.31
Jumlah Tentera Darat 9,877,509,959 1,907,815,438.61
TENTERA LAUT
00300 Pembinaan 676,457,160 93,105,942.79 00400 Kelengkapan 17,950,987,920 1,288,243,121.43
Jumlah Tentera Laut 18,627,445,080 1,381,349,064.22
TENTERA UDARA
00500 Pembinaan 312,380,707 43,982,691.63 00600 Kelengkapan 9,475,948,872 2,044,087,477.70
Jumlah Tentera Udara 9,788,329,579 2,088,070,169.33
TIGA PERKHIDMATAN
00700 Pembinaan 253,785,700 69,454,425.03 00800 Kelengkapan 1,025,434,330 490,244,523.57
Jumlah Tiga Perkhidmatan 1,279,220,030 559,698,948.60
230
Nota: *P.48 – Butiran 00300, 00704, 00705, 00800, 00900, 01001, 01700 dan 02000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam! Sesi Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.!
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
5,935,120 – 5,935,120 5,329,756.06 – 5,329,756.06 21,903,510.37 54,500 – 54,500 9,915.80 – 9,915.80 9,915.80
188,185 – 188,185 179,809.94 – 179,809.94 2,866,251.99 1,796,000 – 1,796,000 1,243,583.48 – 1,243,583.48 11,219,754.57 2,500,000 – 2,500,000 2,142,220.00 – 2,142,220.00 11,216,213.95 8,260,650 – 8,260,650 5,704,127.62 – 5,704,127.62 18,498,771.23 3,421,799 – 3,421,799 1,999,532.06 – 1,999,532.06 17,208,238.39 1,570,542 – 1,570,542 1,410,571.86 – 1,410,571.86 7,645,615.26
– – – – – – 167,890.22 6,420,000 – 6,420,000 5,318,784.88 – 5,318,784.88 14,330,369.11 2,915,024 – 2,915,024 2,394,662.62 – 2,394,662.62 2,394,662.62
94,790 – 94,790 94,783.35 – 94,783.35 392,950.65 39,401 – 39,401 39,400.20 – 39,400.20 44,803.80
3,000,000 – 3,000,000 2,868,710.05 – 2,868,710.05 2,868,710.05 – – – – – – 40,382.22
2,967,000 – 2,967,000 2,897,850.00 – 2,897,850.00 6,816,290.00 – – – – – – 82,373.74
247,858 – 247,858 247,824.13 – 247,824.13 5,703,580.20 200,000 – 200,000 79,228.00 – 79,228.00 4,967,778.55
1,637,000 – 1,637,000 970,765.00 – 970,765.00 5,838,329.22 – – – – – – 227,759,536.00 – – – – – – 1,462,022.77
41,247,869 – 41,247,869 32,931,525.05 – 32,931,525.05 363,437,950.71
53,824,561 – 53,824,561 53,824,561.00 – 53,824,561.00 642,841,997.32 22,000,000 – 22,000,000 22,000,000.00 – 22,000,000.00 49,000,000.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 207,886,000.00
– – – – – – 232,376,640.00 47,900,000 – 47,900,000 47,900,000.00 – 47,900,000.00 305,746,100.00
– – – – – – 325,281,059.00 – – – – – – 264,400,537.00
2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00 120,000,000 – 120,000,000 120,000,000.00 – 120,000,000.00 341,500,000.00
45,000,000 – 45,000,000 45,000,000.00 – 45,000,000.00 172,512,322.25 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 119,098,000.00
– – – – – – 218,103,825.00 36,325,828 – 36,325,828 36,325,828.00 – 36,325,828.00 135,301,711.53
6,500,000 – 6,500,000 6,500,000.00 – 6,500,000.00 59,983,400.00 3,174,779 – 3,174,779 3,174,779.00 – 3,174,779.00 138,699,620.97
20,000,000 – 20,000,000 20,000,000.00 – 20,000,000.00 151,257,510.00 18,000,000 – 18,000,000 18,000,000.00 – 18,000,000.00 152,127,700.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 139,600,000.00 15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 28,000,000.00 12,000,000 – 12,000,000 12,000,000.00 – 12,000,000.00 99,650,000.00 30,000,000 – 30,000,000 30,000,000.00 – 30,000,000.00 90,300,000.00
– – – – – – 8,006,928.50 – – – – – – 8,992,799.89
370,469,984 – 370,469,984 370,469,984.00 – 370,469,984.00 1,088,158,190.10 128,003,877 – 128,003,877 128,003,877.00 – 128,003,877.00 610,290,715.35
15,000,000 – 15,000,000 15,000,000.00 – 15,000,000.00 18,832,500.00 2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 21,900,235.00
– – – – – 161,249.51 2,500,000 – 2,500,000 2,500,000.00 – 2,500,000.00 2,500,000.00
– – – – – – 1,488,000.00
995,699,029 – 995,699,029 995,699,029.00 – 995,699,029.00 5,636,497,041.42
83,972,471 – 83,972,471 83,971,184.54 – 83,971,184.54 184,712,105.84 715,285,757 – 715,285,757 715,251,080.22 – 715,251,080.22 2,522,325,597.53
799,258,228 – 799,258,228 799,222,264.76 – 799,222,264.76 2,707,037,703.37
23,131,691 – 23,131,691 23,131,336.17 – 23,131,336.17 116,237,278.96 1,144,502,029 – 1,144,502,029 1,144,502,028.62 – 1,144,502,028.62 2,432,745,150.05
1,167,633,720 – 1,167,633,720 1,167,633,364.79 – 1,167,633,364.79 2,548,982,429.01
3,745,223 – 3,745,223 3,745,218.18 – 3,745,218.18 47,727,909.81 1,009,193,817 – 1,009,193,817 1,009,193,816.39 – 1,009,193,816.39 3,053,281,294.09
1,012,939,040 – 1,012,939,040 1,012,939,034.57 – 1,012,939,034.57 3,101,009,203.90
885,622 – 885,622 885,621.45 – 885,621.45 70,340,046.48 271,782,922 – 271,782,922 271,782,922.00 – 271,782,922.00 762,027,445.57
272,668,544 – 272,668,544 272,668,543.45 – 272,668,543.45 832,367,492.05
(disambung...)!
231
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 227 9/27/14 10:24 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
228
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN - (SAMB.)
AWAM
00900 Pembinaan 112,544,500 55,415,088.95 01000 Kelengkapan 143,659,073 681,600.00 01100 Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pangkalan Tentera 4,925,766 2,629,987.45 01200 Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan 75,507,558 9,656,212.39
Jumlah Awam 336,636,897 68,382,888.79
LAIN-LAIN
08400 Perumahan Angkatan Tentera Malaysia 79,100,000 41,472,057.78
Jumlah Lain-lain 79,100,000 41,472,057.78
JUMLAH KEMENTERIAN PERTAHANAN 39,988,241,545 6,046,788,567.33
P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGURUSAN DASAR DALAM NEGERI
01000 Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri 122,534,802 66,317,504.81 01001 Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri 3,636,640 3,775,619.10 02300 Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem 10,000,000 2,266,767.60 03000 Unit Pencegah Penyeludupan 139,000,000 3,200,000.00 *04000 Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) 15,000,000 – 05000 Pengkomputeran Kementerian Dalam Negeri 5,000,000 13,237,499.29
Jumlah Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri 295,171,442 88,797,390.80
AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN
02000 Agensi Anti Dadah Kebangsaan 93,337,500 43,385,083.41
Jumlah Agensi Anti Dadah Kebangsaan 93,337,500 43,385,083.41
POLIS DIRAJA MALAYSIA
11000 Ibu Pejabat Polis 86,000,000 18,268,425.25 12000 Balai-balai dan Pondok Polis 128,893,592 69,972,362.70 13000 Pusat Latihan 80,378,900 57,356,256.60 14000 Pangkalan Marin 24,000,000 18,195,902.51 18000 Pembaikan dan Ubah Suai 213,850,000 164,442,578.83 19000 Lanci-lanci Polis 233,996,397 4,321,678.20 20000 Alat-alat Perhubungan Radio 588,000,000 406,487,764.96 *21000 Senjatapi dan Peluru 70,811,400 17,367,996.75 *22000 Kenderaan 54,626,000 26,214,018.28 *23000 Kapal-kapal Terbang 44,500,000 44,702,018.14 *24000 Alat Bantuan Teknik 79,102,703 114,510,101.00 25000 Sistem Teknologi Maklumat 38,075,000 20,030,804.65 78000 Perumahan Polis Diraja Malaysia 63,000,000 4,123,036.29
Jumlah Polis Diraja Malaysia 1,705,233,992 965,992,944.16
IMIGRESEN
35000 Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman 174,573,234 60,870,533.79 37000 Pengkomputeran 141,896,750 64,070,531.00 38000 Pembaikan dan Ubah Suai 14,810,000 11,897,225.29
Jumlah Imigresen 331,279,984 136,838,290.08
PENDAFTARAN NEGARA
45000 Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman 23,150,001 3,464,920.67 47000 Pengkomputeran dan Kad Pintar 46,058,000 31,942,513.64
Jumlah Pendaftaran Negara 69,208,001 35,407,434.31
PENJARA
55000 Ibu Pejabat Penjara 4,862,019 23,321.62 56000 Bangunan-bangunan Penjara 210,140,000 30,144,360.51 *57000 Tempat Tahanan Perlindungan 58,000,000 6,204,405.68 *58000 Sekolah Henry Gurney 2,911,000 1,138,218.30 61000 Kenderaan 10,000,000 – 62000 Langkah-langkah Keselamatan 26,000,000 – 67000 Bayaran Tanah 46,500,000 949,971.24
Jumlah Penjara 358,413,019 38,460,277.35
PERTAHANAN AWAM
75000 Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat 132,255,143 12,378,342.43 76000 Kelengkapan dan Kenderaan 91,000,000 10,999,914.80 77000 Pembaikan dan Ubah Suai 41,900,000 2,037,034.62 80000 NKRA 1 - MENGURANGKAN KADAR JENAYAH (CRIME) 324,277,000 272,880,435.30
Jumlah Pertahanan Awam 589,432,143 298,295,727.15
JUMLAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3,442,076,081 1,607,177,147.26
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA
00100 Simpanan Luar Jangka – 524,159,560.00 00200 Simpanan Luar Jangka – (524,159,560.00 )
JUMLAH SIMPANAN LUAR JANGKA – –
JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 335,811,792,288 93,348,816,232.84
232
Nota: *P.62 – Butiran 04000, 21000, 22000, 23000, 24000, 57000 dan 58000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi! Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.!
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 56,415,088.95 – – – – – – 681,600.00 – – – – – – 2,629,987.45 – – – – – – 9,656,212.39
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 69,382,888.79
27,307,768 – 27,307,768 27,307,767.58 – 27,307,767.58 68,779,825.36
27,307,768 – 27,307,768 27,307,767.58 – 27,307,767.58 68,779,825.36
3,280,807,300 – 3,280,807,300 3,280,770,975.15 – 3,280,770,975.15 9,327,559,542.48
33,110,234 – 33,110,234 32,635,842.53 – 32,635,842.53 98,953,347.34 300,000 – 300,000 297,935.40 – 297,935.40 4,073,554.50
– – – – – – 2,266,767.60 9,888,835 – 9,888,835 9,888,544.66 – 9,888,544.66 13,088,544.66
100,010 – 100,010 70,375.90 – 70,375.90 70,375.90 – – – – – – 13,237,499.29
43,399,079 – 43,399,079 42,892,698.49 – 42,892,698.49 131,690,089.29
34,090,363 – 34,090,363 24,916,206.07 – 24,916,206.07 68,301,289.48
34,090,363 – 34,090,363 24,916,206.07 – 24,916,206.07 68,301,289.48
8,710,000 – 8,710,000 7,144,350.52 – 7,144,350.52 25,412,775.77 34,520,000 – 34,520,000 33,996,285.00 – 33,996,285.00 103,968,647.70
8,474,670 – 8,474,670 6,812,117.75 – 6,812,117.75 64,168,374.35 2,381,618 – 2,381,618 2,381,617.89 – 2,381,617.89 20,577,520.40
36,000,000 – 36,000,000 32,738,399.92 – 32,738,399.92 197,180,978.75 – – – – – – 4,321,678.20
142,039,200 – 142,039,200 142,036,269.42 – 142,036,269.42 548,524,034.38 14,890,856 – 14,890,856 14,890,846.00 – 14,890,846.00 32,258,842.75 21,182,090 – 21,182,090 21,182,078.50 – 21,182,078.50 47,396,096.78 25,220,010 – 25,220,010 25,220,010.00 – 25,220,010.00 69,922,028.14
4,789,210 – 4,789,210 3,026,400.00 – 3,026,400.00 117,536,501.00 14,139,576 – 14,139,576 14,139,575.55 – 14,139,575.55 34,170,380.20 23,134,182 – 23,134,182 21,270,935.51 – 21,270,935.51 25,393,971.80
335,481,412 – 335,481,412 324,838,886.06 – 324,838,886.06 1,290,831,830.22
47,831,930 – 47,831,930 30,261,817.18 – 30,261,817.18 91,132,350.97 27,000,000 – 27,000,000 26,742,460.00 – 26,742,460.00 90,812,991.00
2,672,430 – 2,672,430 2,603,649.94 – 2,603,649.94 14,500,875.23
77,504,360 – 77,504,360 59,607,927.12 – 59,607,927.12 196,446,217.20
7,065,000 – 7,065,000 7,027,351.38 – 7,027,351.38 10,492,272.05 28,996,850 – 28,996,850 28,478,511.60 – 28,478,511.60 60,421,025.24
36,061,850 – 36,061,850 35,505,862.98 – 35,505,862.98 70,913,297.29
– – – 23,321.62 3,156,517 – 3,156,517 3,038,549.80 – 3,038,549.80 33,182,910.31
30,810 – 30,810 30,622.13 – 30,622.13 6,235,027.81 105,010 – 105,010 43,668.47 – 43,668.47 1,181,886.77
8,190,156 – 8,190,156 8,164,119.47 – 8,164,119.47 8,164,119.47 10,000,000 – 10,000,000 9,953,191.57 – 9,953,191.57 9,953,191.57
– – – – – – 949,971.24
21,482,493 – 21,482,493 21,230,151.44 – 21,230,151.44 59,690,428.79
525,720 – 525,720 525,719.62 – 525,719.62 12,904,062.05 10,000,000 – 10,000,000 9,999,919.20 – 9,999,919.20 20,999,834.00
– – – – – – 2,037,034.62 78,660,493 – 78,660,493 76,046,886.42 – 76,046,886.42 348,927,321.72
89,186,213 – 89,186,213 86,572,525.24 – 86,572,525.24 384,868,252.39
637,205,770 – 637,205,770 595,564,257.40 – 595,564,257.40 2,202,741,404.66
2,000,000,000 – 2,000,000,000 649,375,860.00 – 649,375,860.00 1,173,535,420.00 – – – (649,375,860.00 ) – (649,375,860.00 ) (1,173,535,420.00 )
2,000,000,000 – 2,000,000,000 – – – –
44,626,907,439 1,836,840,300 46,463,747,739 40,473,294,578.65 1,736,506,805.00 42,209,801,383.65 135,558,617,616.49
233
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 228 9/27/14 10:24 AM
229
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 2
- PE
RBEL
ANJA
AN P
EMBA
NGUN
AN
RM RM
!Penyata Perbelanjaan Pembangunan !bagi tahun berakhir 31 Disember 2013!
Maksud Perbelanjaan!Perbelanjaan!
Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2012!
Kos Keseluruhan!
P.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN - (SAMB.)
AWAM
00900 Pembinaan 112,544,500 55,415,088.95 01000 Kelengkapan 143,659,073 681,600.00 01100 Pengubahsuaian dan Pembaikan Kem/Pangkalan Tentera 4,925,766 2,629,987.45 01200 Penyelidikan dan Pembangunan Pertahanan 75,507,558 9,656,212.39
Jumlah Awam 336,636,897 68,382,888.79
LAIN-LAIN
08400 Perumahan Angkatan Tentera Malaysia 79,100,000 41,472,057.78
Jumlah Lain-lain 79,100,000 41,472,057.78
JUMLAH KEMENTERIAN PERTAHANAN 39,988,241,545 6,046,788,567.33
P.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGURUSAN DASAR DALAM NEGERI
01000 Ibu Pejabat Kementerian Dalam Negeri 122,534,802 66,317,504.81 01001 Pembaikan dan Ubahsuai Kementerian Dalam Negeri 3,636,640 3,775,619.10 02300 Bahagian Penerbitan dan Kawalan Filem 10,000,000 2,266,767.60 03000 Unit Pencegah Penyeludupan 139,000,000 3,200,000.00 *04000 Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) 15,000,000 – 05000 Pengkomputeran Kementerian Dalam Negeri 5,000,000 13,237,499.29
Jumlah Pengurusan Dasar Keselamatan Dalam Negeri 295,171,442 88,797,390.80
AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN
02000 Agensi Anti Dadah Kebangsaan 93,337,500 43,385,083.41
Jumlah Agensi Anti Dadah Kebangsaan 93,337,500 43,385,083.41
POLIS DIRAJA MALAYSIA
11000 Ibu Pejabat Polis 86,000,000 18,268,425.25 12000 Balai-balai dan Pondok Polis 128,893,592 69,972,362.70 13000 Pusat Latihan 80,378,900 57,356,256.60 14000 Pangkalan Marin 24,000,000 18,195,902.51 18000 Pembaikan dan Ubah Suai 213,850,000 164,442,578.83 19000 Lanci-lanci Polis 233,996,397 4,321,678.20 20000 Alat-alat Perhubungan Radio 588,000,000 406,487,764.96 *21000 Senjatapi dan Peluru 70,811,400 17,367,996.75 *22000 Kenderaan 54,626,000 26,214,018.28 *23000 Kapal-kapal Terbang 44,500,000 44,702,018.14 *24000 Alat Bantuan Teknik 79,102,703 114,510,101.00 25000 Sistem Teknologi Maklumat 38,075,000 20,030,804.65 78000 Perumahan Polis Diraja Malaysia 63,000,000 4,123,036.29
Jumlah Polis Diraja Malaysia 1,705,233,992 965,992,944.16
IMIGRESEN
35000 Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman 174,573,234 60,870,533.79 37000 Pengkomputeran 141,896,750 64,070,531.00 38000 Pembaikan dan Ubah Suai 14,810,000 11,897,225.29
Jumlah Imigresen 331,279,984 136,838,290.08
PENDAFTARAN NEGARA
45000 Pejabat-pejabat dan Rumah Kediaman 23,150,001 3,464,920.67 47000 Pengkomputeran dan Kad Pintar 46,058,000 31,942,513.64
Jumlah Pendaftaran Negara 69,208,001 35,407,434.31
PENJARA
55000 Ibu Pejabat Penjara 4,862,019 23,321.62 56000 Bangunan-bangunan Penjara 210,140,000 30,144,360.51 *57000 Tempat Tahanan Perlindungan 58,000,000 6,204,405.68 *58000 Sekolah Henry Gurney 2,911,000 1,138,218.30 61000 Kenderaan 10,000,000 – 62000 Langkah-langkah Keselamatan 26,000,000 – 67000 Bayaran Tanah 46,500,000 949,971.24
Jumlah Penjara 358,413,019 38,460,277.35
PERTAHANAN AWAM
75000 Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat 132,255,143 12,378,342.43 76000 Kelengkapan dan Kenderaan 91,000,000 10,999,914.80 77000 Pembaikan dan Ubah Suai 41,900,000 2,037,034.62 80000 NKRA 1 - MENGURANGKAN KADAR JENAYAH (CRIME) 324,277,000 272,880,435.30
Jumlah Pertahanan Awam 589,432,143 298,295,727.15
JUMLAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3,442,076,081 1,607,177,147.26
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA
00100 Simpanan Luar Jangka – 524,159,560.00 00200 Simpanan Luar Jangka – (524,159,560.00 )
JUMLAH SIMPANAN LUAR JANGKA – –
JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 335,811,792,288 93,348,816,232.84
232
Nota: *P.62 – Butiran 04000, 21000, 22000, 23000, 24000, 57000 dan 58000 - Peruntukan sebanyak RM10 bagi setiap butiran yang akan dibentangkan dalam Sesi! Parlimen 2014 telah dimasuk kira sebagai pendahuluan.!
RM RM RM RM RM RM RM
Perbelanjaan!Sebenar RMKe-10!Hingga 31.12.2013!
Perbelanjaan Sebenar 2013!
Jumlah!Pinjaman!Cara Langsung!
Anggaran Tahun 2013!
Cara Langsung! Pinjaman! Jumlah!
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 56,415,088.95 – – – – – – 681,600.00 – – – – – – 2,629,987.45 – – – – – – 9,656,212.39
1,000,000 – 1,000,000 1,000,000.00 – 1,000,000.00 69,382,888.79
27,307,768 – 27,307,768 27,307,767.58 – 27,307,767.58 68,779,825.36
27,307,768 – 27,307,768 27,307,767.58 – 27,307,767.58 68,779,825.36
3,280,807,300 – 3,280,807,300 3,280,770,975.15 – 3,280,770,975.15 9,327,559,542.48
33,110,234 – 33,110,234 32,635,842.53 – 32,635,842.53 98,953,347.34 300,000 – 300,000 297,935.40 – 297,935.40 4,073,554.50
– – – – – – 2,266,767.60 9,888,835 – 9,888,835 9,888,544.66 – 9,888,544.66 13,088,544.66
100,010 – 100,010 70,375.90 – 70,375.90 70,375.90 – – – – – – 13,237,499.29
43,399,079 – 43,399,079 42,892,698.49 – 42,892,698.49 131,690,089.29
34,090,363 – 34,090,363 24,916,206.07 – 24,916,206.07 68,301,289.48
34,090,363 – 34,090,363 24,916,206.07 – 24,916,206.07 68,301,289.48
8,710,000 – 8,710,000 7,144,350.52 – 7,144,350.52 25,412,775.77 34,520,000 – 34,520,000 33,996,285.00 – 33,996,285.00 103,968,647.70
8,474,670 – 8,474,670 6,812,117.75 – 6,812,117.75 64,168,374.35 2,381,618 – 2,381,618 2,381,617.89 – 2,381,617.89 20,577,520.40
36,000,000 – 36,000,000 32,738,399.92 – 32,738,399.92 197,180,978.75 – – – – – – 4,321,678.20
142,039,200 – 142,039,200 142,036,269.42 – 142,036,269.42 548,524,034.38 14,890,856 – 14,890,856 14,890,846.00 – 14,890,846.00 32,258,842.75 21,182,090 – 21,182,090 21,182,078.50 – 21,182,078.50 47,396,096.78 25,220,010 – 25,220,010 25,220,010.00 – 25,220,010.00 69,922,028.14
4,789,210 – 4,789,210 3,026,400.00 – 3,026,400.00 117,536,501.00 14,139,576 – 14,139,576 14,139,575.55 – 14,139,575.55 34,170,380.20 23,134,182 – 23,134,182 21,270,935.51 – 21,270,935.51 25,393,971.80
335,481,412 – 335,481,412 324,838,886.06 – 324,838,886.06 1,290,831,830.22
47,831,930 – 47,831,930 30,261,817.18 – 30,261,817.18 91,132,350.97 27,000,000 – 27,000,000 26,742,460.00 – 26,742,460.00 90,812,991.00
2,672,430 – 2,672,430 2,603,649.94 – 2,603,649.94 14,500,875.23
77,504,360 – 77,504,360 59,607,927.12 – 59,607,927.12 196,446,217.20
7,065,000 – 7,065,000 7,027,351.38 – 7,027,351.38 10,492,272.05 28,996,850 – 28,996,850 28,478,511.60 – 28,478,511.60 60,421,025.24
36,061,850 – 36,061,850 35,505,862.98 – 35,505,862.98 70,913,297.29
– – – 23,321.62 3,156,517 – 3,156,517 3,038,549.80 – 3,038,549.80 33,182,910.31
30,810 – 30,810 30,622.13 – 30,622.13 6,235,027.81 105,010 – 105,010 43,668.47 – 43,668.47 1,181,886.77
8,190,156 – 8,190,156 8,164,119.47 – 8,164,119.47 8,164,119.47 10,000,000 – 10,000,000 9,953,191.57 – 9,953,191.57 9,953,191.57
– – – – – – 949,971.24
21,482,493 – 21,482,493 21,230,151.44 – 21,230,151.44 59,690,428.79
525,720 – 525,720 525,719.62 – 525,719.62 12,904,062.05 10,000,000 – 10,000,000 9,999,919.20 – 9,999,919.20 20,999,834.00
– – – – – – 2,037,034.62 78,660,493 – 78,660,493 76,046,886.42 – 76,046,886.42 348,927,321.72
89,186,213 – 89,186,213 86,572,525.24 – 86,572,525.24 384,868,252.39
637,205,770 – 637,205,770 595,564,257.40 – 595,564,257.40 2,202,741,404.66
2,000,000,000 – 2,000,000,000 649,375,860.00 – 649,375,860.00 1,173,535,420.00 – – – (649,375,860.00 ) – (649,375,860.00 ) (1,173,535,420.00 )
2,000,000,000 – 2,000,000,000 – – – –
44,626,907,439 1,836,840,300 46,463,747,739 40,473,294,578.65 1,736,506,805.00 42,209,801,383.65 135,558,617,616.49
233
(sambungan)!
8. lampiran 2 (BM).indd 229 9/27/14 10:24 AM
8. lampiran 2 (BM).indd 230 9/27/14 10:24 AM
LAMPIRAN 3PENYATA AKAUN MEMORANDUMPINJAMAN BOLEH DITUNTUT
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
9. Lampiran 3 (BM).indd 231 9/24/14 10:32 AM
74
I. KERAJAAN NEGERI
Johor 381,675,652.68 8,972,365.26 22,080,000.00 412,728,017.94 338,882,002.81Kedah 2,485,386,088.58 7,279,839.68 123,000,000.00 2,615,665,928.26 2,604,929,816.91Kelantan 1,233,261,906.46 173,808.37 – 1,233,435,714.83 1,201,227,035.83Melaka 426,299,830.42 44,417,453.21 406,014,094.71 876,731,378.34 882,145,257.94Negeri Sembilan 827,112,973.65 3,284,960.27 52,900,000.00 883,297,933.92 957,866,432.09Pahang 2,366,822,158.14 9,369,485.16 229,748,409.62 2,605,940,052.92 2,520,981,031.31Perak 479,640,015.64 166,928.08 – 479,806,943.72 397,418,400.56Perlis 286,961,554.97 6,067,005.83 60,795,066.90 353,823,627.70 341,705,055.73Pulau Pinang 50,240,305.28 19,794.34 – 50,260,099.62 49,014,159.86Sabah 2,196,369,772.61 4,871,324.83 106,547,611.74 2,307,788,709.18 2,338,332,154.18Sarawak 2,265,717,177.48 349,091.87 13,828,319.59 2,279,894,588.94 2,285,837,792.46Selangor 864,267,453.80 2,187,482.22 16,586,906.68 883,041,842.70 897,020,172.14Terengganu 915,391,953.39 22,692,842.78 20,000,000.00 958,084,796.17 981,212,188.97
Jumlah Kerajaan Negeri 14,779,146,843.10 109,852,381.90 1,051,500,409.24 15,940,499,634.24 15,796,571,500.79
II. PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 300,024,988.08 25,350,318.16 – 325,375,306.24 332,060,953.51Majlis Perbandaran Pulau Pinang 15,130,668.80 4,085,203.07 – 19,215,871.87 19,215,871.87Majlis Perbandaran Seberang Perai 90,106,876.31 23,019,338.86 – 113,126,215.17 113,126,215.17Majlis Perbandaran Seremban – – – – 55,344,213.09
Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan 405,262,533.19 52,454,860.09 – 457,717,393.28 519,747,253.64
III. BADAN BERKANUN
Bank Pertanian Malaysia 456,925,982.09 – 1,339,182,396.47 1,796,108,378.56 2,699,426,934.41Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 10,000,000.00 – – 10,000,000.00 10,000,000.00Lembaga Kemajuan Tanah Sabah 3,491,087.39 – – 3,491,087.39 4,279,891.72Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 35,733,000.37 1,193,249.51 – 36,926,249.88 61,264,340.44Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 3,533,000.25 94,641.97 – 3,627,642.22 5,760,972.94Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang 8,392,664.37 – – 8,392,664.37 10,487,271.82Lembaga Lebuhraya Malaysia 774,477,449.89 – – 774,477,449.89 797,693,149.89Lembaga Letrik Sabah – – – – – Lembaga Pelabuhan Kelang 2,658,611,617.66 296,199,423.93 798,811,245.97 3,753,622,287.56 3,622,025,452.63Lembaga Pelabuhan-pelabuhan Sabah Malaysia 124,737,444.64 22,358,998.83 – 147,096,443.47 168,420,039.31Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 275,000,000.00 32,356,900.68 180,000,000.00 487,356,900.68 282,254,623.28Majlis Amanah Rakyat 350,000,000.00 – 60,000,000.00 410,000,000.00 420,000,000.00Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) 4,735,713,084.64 – 371,000,000.00 5,106,713,084.64 4,957,581,473.78Perbadanan Aset Keretapi 745,189,359.06 94,563,044.67 – 839,752,403.73 844,237,085.32Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) – – 174,602,849.51 174,602,849.51 180,000,000.00Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil 6,107,679.39 – – 6,107,679.39 9,780,995.99 Perusahaan Getah
Jumlah Badan Berkanun 10,187,912,369.75 446,766,259.59 2,923,596,491.95 13,558,275,121.29 14,073,212,231.53
IV. KOPERASI
Koperasi Belia Nasional Berhad 6,120,210.00 812,152.48 – 6,932,362.48 6,932,362.48Koperasi Pegawai-pegawai Melayu – 2,280,000.00 78,200,000.00 80,480,000.00 80,480,000.00 Malaysia Berhad (MOCCIS)Koperasi Pembangunan Belia Negara Berhad – – 6,060,761.30 6,060,761.30 6,060,761.30Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad – 3,261,491.55 81,537,288.65 84,798,780.20 104,000,000.00
Jumlah Koperasi 6,120,210.00 6,353,644.03 165,798,049.95 178,271,903.98 197,473,123.78
V. SYARIKAT
Agro Qas Sdn. Bhd. – 449,715.41 8,571,962.75 9,021,678.16 19,099,555.45Airport Limo (M) Sdn. Bhd. – – 47,950,196.20 47,950,196.20 48,150,196.20Asia E-Learning Sdn. Bhd. – – 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 !!
Peminjam!
Hasil Disatukan! Amanah Lain! 2013!Pembangunan!
RM!
(disambung...)!!!
2012!
RM! RM! RM! RM!
!!
9. Lampiran 3 (BM).indd 232 9/24/14 10:32 AM
233
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 3
- PI
NJAM
AN B
OLEH
DIT
UNTU
T
74
I. KERAJAAN NEGERI
Johor 381,675,652.68 8,972,365.26 22,080,000.00 412,728,017.94 338,882,002.81Kedah 2,485,386,088.58 7,279,839.68 123,000,000.00 2,615,665,928.26 2,604,929,816.91Kelantan 1,233,261,906.46 173,808.37 – 1,233,435,714.83 1,201,227,035.83Melaka 426,299,830.42 44,417,453.21 406,014,094.71 876,731,378.34 882,145,257.94Negeri Sembilan 827,112,973.65 3,284,960.27 52,900,000.00 883,297,933.92 957,866,432.09Pahang 2,366,822,158.14 9,369,485.16 229,748,409.62 2,605,940,052.92 2,520,981,031.31Perak 479,640,015.64 166,928.08 – 479,806,943.72 397,418,400.56Perlis 286,961,554.97 6,067,005.83 60,795,066.90 353,823,627.70 341,705,055.73Pulau Pinang 50,240,305.28 19,794.34 – 50,260,099.62 49,014,159.86Sabah 2,196,369,772.61 4,871,324.83 106,547,611.74 2,307,788,709.18 2,338,332,154.18Sarawak 2,265,717,177.48 349,091.87 13,828,319.59 2,279,894,588.94 2,285,837,792.46Selangor 864,267,453.80 2,187,482.22 16,586,906.68 883,041,842.70 897,020,172.14Terengganu 915,391,953.39 22,692,842.78 20,000,000.00 958,084,796.17 981,212,188.97
Jumlah Kerajaan Negeri 14,779,146,843.10 109,852,381.90 1,051,500,409.24 15,940,499,634.24 15,796,571,500.79
II. PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 300,024,988.08 25,350,318.16 – 325,375,306.24 332,060,953.51Majlis Perbandaran Pulau Pinang 15,130,668.80 4,085,203.07 – 19,215,871.87 19,215,871.87Majlis Perbandaran Seberang Perai 90,106,876.31 23,019,338.86 – 113,126,215.17 113,126,215.17Majlis Perbandaran Seremban – – – – 55,344,213.09
Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan 405,262,533.19 52,454,860.09 – 457,717,393.28 519,747,253.64
III. BADAN BERKANUN
Bank Pertanian Malaysia 456,925,982.09 – 1,339,182,396.47 1,796,108,378.56 2,699,426,934.41Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 10,000,000.00 – – 10,000,000.00 10,000,000.00Lembaga Kemajuan Tanah Sabah 3,491,087.39 – – 3,491,087.39 4,279,891.72Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 35,733,000.37 1,193,249.51 – 36,926,249.88 61,264,340.44Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 3,533,000.25 94,641.97 – 3,627,642.22 5,760,972.94Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang 8,392,664.37 – – 8,392,664.37 10,487,271.82Lembaga Lebuhraya Malaysia 774,477,449.89 – – 774,477,449.89 797,693,149.89Lembaga Letrik Sabah – – – – – Lembaga Pelabuhan Kelang 2,658,611,617.66 296,199,423.93 798,811,245.97 3,753,622,287.56 3,622,025,452.63Lembaga Pelabuhan-pelabuhan Sabah Malaysia 124,737,444.64 22,358,998.83 – 147,096,443.47 168,420,039.31Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 275,000,000.00 32,356,900.68 180,000,000.00 487,356,900.68 282,254,623.28Majlis Amanah Rakyat 350,000,000.00 – 60,000,000.00 410,000,000.00 420,000,000.00Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) 4,735,713,084.64 – 371,000,000.00 5,106,713,084.64 4,957,581,473.78Perbadanan Aset Keretapi 745,189,359.06 94,563,044.67 – 839,752,403.73 844,237,085.32Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) – – 174,602,849.51 174,602,849.51 180,000,000.00Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil 6,107,679.39 – – 6,107,679.39 9,780,995.99 Perusahaan Getah
Jumlah Badan Berkanun 10,187,912,369.75 446,766,259.59 2,923,596,491.95 13,558,275,121.29 14,073,212,231.53
IV. KOPERASI
Koperasi Belia Nasional Berhad 6,120,210.00 812,152.48 – 6,932,362.48 6,932,362.48Koperasi Pegawai-pegawai Melayu – 2,280,000.00 78,200,000.00 80,480,000.00 80,480,000.00 Malaysia Berhad (MOCCIS)Koperasi Pembangunan Belia Negara Berhad – – 6,060,761.30 6,060,761.30 6,060,761.30Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad – 3,261,491.55 81,537,288.65 84,798,780.20 104,000,000.00
Jumlah Koperasi 6,120,210.00 6,353,644.03 165,798,049.95 178,271,903.98 197,473,123.78
V. SYARIKAT
Agro Qas Sdn. Bhd. – 449,715.41 8,571,962.75 9,021,678.16 19,099,555.45Airport Limo (M) Sdn. Bhd. – – 47,950,196.20 47,950,196.20 48,150,196.20Asia E-Learning Sdn. Bhd. – – 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 !!
Peminjam!
Hasil Disatukan! Amanah Lain! 2013!Pembangunan!
RM!
(disambung...)!!!
2012!
RM! RM! RM! RM!
!!
9. Lampiran 3 (BM).indd 233 9/24/14 10:32 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 3
- PI
NJAM
AN B
OLEH
DIT
UNTU
T
234
76
Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 !!
Peminjam!
Hasil Disatukan! Amanah Lain! 2013!Pembangunan!
RM!
2012!
RM! RM! RM! RM!
(sambungan)!!!
V. SYARIKAT - (SAMB.)
Tanjung Langsat Port Sdn Bhd 110,800,000.00 1,552,306.85 – 112,352,306.85 – Telekom Malaysia Berhad 3,389,394.20 – – 3,389,394.20 3,544,925.49UDA Holdings Berhad 269,505,216.37 15,913,384.40 – 285,418,600.77 285,418,600.77Warisan Jengka Holdings (M) Sdn. Bhd. – – 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00White Heron Dairy Farm Sdn. Bhd. – – 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00Yayasan Tekun Nasional 1,345,999,962.00 – – 1,345,999,962.00 1,223,599,962.00
Jumlah Syarikat 12,812,873,629.74 2,399,444,712.16 7,611,699,402.29 22,824,017,744.19 25,508,607,827.22
VI. PERSEORANGAN
Pinjaman Kenderaan – – (1,576,982.84) (1,576,982.84) (2,091,673.11)Pinjaman Komputer – – 48,184,958.02 48,184,958.02 43,060,583.11Pinjaman Perumahan – – 36,317,684,382.30 36,317,684,382.30 36,430,599,321.91Pinjaman Perumahan kepada Golongan – – 96,071,503.72 96,071,503.72 94,338,347.95 Berpendapatan Rendah
Jumlah Perseorangan – – 36,460,363,861.20 36,460,363,861.20 36,565,906,579.86
VII. PELBAGAI
Amanah Ikhtiar Malaysia 196,101,307.50 – 586,500,000.00 782,601,307.50 792,601,307.50Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan 473,417,858.04 – – 473,417,858.04 473,417,858.04Jabatan Penerbangan Awam 899,805,550.08 – – 899,805,550.08 904,805,550.08Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia 4,886,250.16 – – 4,886,250.16 5,991,573.07Pertubuhan Asrama Antarabangsa Malaysia (0.00) – – (0.00) 47,723.34Yayasan Amanah Saham Anak Langkawi – – 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia 98,531,590.00 – 832,000,000.00 930,531,590.00 738,531,590.00Yayasan Usahawan Wanita Cina Malaysia – – 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
Jumlah Pelbagai 1,672,742,555.78 – 1,455,300,000.00 3,128,042,555.78 2,952,195,602.03
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 39,864,058,141.56 3,014,871,857.77 49,668,258,214.63 92,547,188,214.00 95,613,714,118.85
75
Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 !!
Peminjam!
Hasil Disatukan! Amanah Lain! 2013!Pembangunan!
RM!
2012!
RM! RM! RM! RM!
(sambungan)!!!
V. SYARIKAT - (SAMB.)
AUO SunPower Sdn. Bhd. 568,518,835.62 92,384,999.99 375,000,000.00 1,035,903,835.61 1,094,028,835.61A-Winn Global Market Services Sdn. Bhd. – – 4,960,000.00 4,960,000.00 4,960,000.00Bank Pembangunan Malaysia Berhad 136,387,559.00 44,534,103.10 425,248,750.05 606,170,412.15 1,123,518,057.11Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad 710,307,082.00 – 290,000,000.00 1,000,307,082.00 1,243,510,164.20CIMB Investment Bank Berhad – – – – 600,000,000.00Columbia Aircraft Manufacturing Corporation – – – – 34,104,565.52Composites Technology Research 28,948,836.49 1,631,163.51 57,520,000.00 88,100,000.00 176,200,000.00 Malaysia Sdn. Bhd.Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad 117,000,000.00 – – 117,000,000.00 121,000,000.00Cyberview Sdn. Bhd. 439,000,000.00 112,337,500.00 69,200,000.00 620,537,500.00 641,447,089.04Equal Concept Sdn. Bhd. – – 83,440,000.00 83,440,000.00 83,440,000.00Expressway Lingkaran Tengah Sdn. Bhd. – – 250,000,000.00 250,000,000.00 389,916,427.00FELCRA Berhad 1,331,370,227.01 – – 1,331,370,227.01 1,167,808,479.52Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. 715,000,000.00 1,089,539,660.43 210,000,000.00 2,014,539,660.43 1,937,119,630.86InventQjaya Sdn. Bhd. 189,246,216.30 55,380,821.91 – 244,627,038.21 280,757,260.27Iskandar Investment Berhad – 40,015,296.80 534,098,099.75 574,113,396.55 562,321,514.76JKP Sdn. Bhd. – – 19,312,004.64 19,312,004.64 20,000,000.00Kedah Aquaculture Sdn. Bhd. 59,617,515.49 5,379,691.11 7,000,000.00 71,997,206.60 71,997,206.60Keretapi Tanah Melayu Berhad 855,504,289.00 – 25,000,000.00 880,504,289.00 880,504,289.00KESAS Sdn. Bhd. 108,112,808.97 – – 108,112,808.97 135,112,808.97Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd. 125,000,000.00 – – 125,000,000.00 130,000,000.00KUB - BERJAYA Enviro Sdn. Bhd. – – 36,600,000.00 36,600,000.00 36,600,000.00Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd. 217,500,000.00 – – 217,500,000.00 177,500,000.00Lebuhraya Shapadu Sdn. Bhd. 36,000,000.00 47,663,312.28 – 83,663,312.28 83,939,003.89Linkedua (Malaysia) Berhad – – – – 1,470,280,286.28M.Y. Ikan Sdn. Bhd. – – 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00Malaysia Airlines System Berhad 11,250,776.48 – – 11,250,776.48 22,677,680.09Malaysia Building Society Berhad 52,623,311.76 11,513,644.68 – 64,136,956.44 66,541,898.05Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) 551,537,418.00 71,336,391.56 – 622,873,809.56 544,816,399.17Malaysia Venture Capital Management Berhad 489,591,534.40 – – 489,591,534.40 490,668,261.00Malaysian Industrial Development Finance Berhad 338,104,699.00 – – 338,104,699.00 345,089,197.00Malaysian Technology Development 420,900,000.00 – 270,000,000.00 690,900,000.00 712,722,792.59 Corporation Sdn. Bhd. MIMOS Berhad 14,850,000.00 – – 14,850,000.00 16,500,000.00MSU Holdings Sdn. Bhd. – – 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. – – 14,895,038.00 14,895,038.00 27,895,038.00National Feedlot Corporation Sdn. Bhd – – 224,765,230.40 224,765,230.40 250,000,000.00Penang Bridge Sdn. Bhd. – – – – 233,528,864.32Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) – – 760,300,000.00 760,300,000.00 812,300,000.00Permodalan Nasional Berhad – – 102,755,975.00 102,755,975.00 117,435,475.00Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. – – 3,279,481,336.50 3,279,481,336.50 3,279,481,336.50Perwaja Steel Sdn. Bhd. 117,131,169.00 – – 117,131,169.00 117,131,169.00Piramid Pertama Sdn. Bhd. 460,000,000.00 – – 460,000,000.00 460,000,000.00PKPS Agro Industries Sdn. Bhd. – 3,135,000.00 40,100,000.00 43,235,000.00 43,235,000.00Premium Agro Products Sdn. Bhd. – – 50,200,000.00 50,200,000.00 50,200,000.00Projek Lintasan Kota Sdn. Bhd. 153,000,000.00 33,506,122.02 – 186,506,122.02 197,477,070.38Puncak Niaga (M) Sdn. Bhd. 32,077,131.26 – – 32,077,131.26 39,521,113.69Q - Cells Malaysia Sdn. Bhd. 847,000,000.00 – – 847,000,000.00 850,000,000.00Sabah Electricity Sdn. Bhd. 1,309,106,529.64 221,214,879.91 5,000,000.00 1,535,321,409.55 1,287,151,974.34Sistem Penyuraian Trafik KL BARAT Sdn. Bhd.(SPRINT) – – 15,537,165.00 15,537,165.00 15,737,165.00SME Ordinance Sdn. Bhd. 9,674,560.00 – – 9,674,560.00 9,674,560.00Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS) 207,210,000.00 320,800,000.00 – 528,010,000.00 397,346,000.00Syarikat Jengka Sdn. Bhd. 6,156,320.02 7,756,718.20 – 13,913,038.22 13,482,095.82Syarikat Perumahan Negara Berhad – 223,400,000.00 – 223,400,000.00 223,400,000.00Syarikat Prasarana Negara Berhad 425,452,237.73 – 49,363,644.00 474,815,881.73 483,315,878.73
(disambung...)!!!
9. Lampiran 3 (BM).indd 234 9/24/14 10:32 AM
235
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 3
- PI
NJAM
AN B
OLEH
DIT
UNTU
T
76
Baki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 !!
Peminjam!
Hasil Disatukan! Amanah Lain! 2013!Pembangunan!
RM!
2012!
RM! RM! RM! RM!
(sambungan)!!!
V. SYARIKAT - (SAMB.)
Tanjung Langsat Port Sdn Bhd 110,800,000.00 1,552,306.85 – 112,352,306.85 – Telekom Malaysia Berhad 3,389,394.20 – – 3,389,394.20 3,544,925.49UDA Holdings Berhad 269,505,216.37 15,913,384.40 – 285,418,600.77 285,418,600.77Warisan Jengka Holdings (M) Sdn. Bhd. – – 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00White Heron Dairy Farm Sdn. Bhd. – – 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00Yayasan Tekun Nasional 1,345,999,962.00 – – 1,345,999,962.00 1,223,599,962.00
Jumlah Syarikat 12,812,873,629.74 2,399,444,712.16 7,611,699,402.29 22,824,017,744.19 25,508,607,827.22
VI. PERSEORANGAN
Pinjaman Kenderaan – – (1,576,982.84) (1,576,982.84) (2,091,673.11)Pinjaman Komputer – – 48,184,958.02 48,184,958.02 43,060,583.11Pinjaman Perumahan – – 36,317,684,382.30 36,317,684,382.30 36,430,599,321.91Pinjaman Perumahan kepada Golongan – – 96,071,503.72 96,071,503.72 94,338,347.95 Berpendapatan Rendah
Jumlah Perseorangan – – 36,460,363,861.20 36,460,363,861.20 36,565,906,579.86
VII. PELBAGAI
Amanah Ikhtiar Malaysia 196,101,307.50 – 586,500,000.00 782,601,307.50 792,601,307.50Bahagian Pinjaman Perumahan, Perbendaharaan 473,417,858.04 – – 473,417,858.04 473,417,858.04Jabatan Penerbangan Awam 899,805,550.08 – – 899,805,550.08 904,805,550.08Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia 4,886,250.16 – – 4,886,250.16 5,991,573.07Pertubuhan Asrama Antarabangsa Malaysia (0.00) – – (0.00) 47,723.34Yayasan Amanah Saham Anak Langkawi – – 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia 98,531,590.00 – 832,000,000.00 930,531,590.00 738,531,590.00Yayasan Usahawan Wanita Cina Malaysia – – 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
Jumlah Pelbagai 1,672,742,555.78 – 1,455,300,000.00 3,128,042,555.78 2,952,195,602.03
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 39,864,058,141.56 3,014,871,857.77 49,668,258,214.63 92,547,188,214.00 95,613,714,118.85
9. Lampiran 3 (BM).indd 235 9/24/14 10:32 AM
9. Lampiran 3 (BM).indd 236 9/24/14 10:32 AM
LAMPIRAN 4PENYATA AKAUN MEMORANDUM PELABURAN
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
10. Lampiran 4 (BM).indd 237 9/24/14 10:32 AM
10. Lampiran 4 (BM).indd 238 9/24/14 10:32 AM
239
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 4
- PE
LABU
RAN
RM RM RM RMAGENSI ANTARABANGSA
International Finance USD 2,372,000,000.00 15,222 saham USD1,000 USD 15,222,000.00 0.6 38,574,228.53 38,574,228.53 Corporation
Jumlah Agensi Antarabangsa 38,574,228.53 38,574,228.53
BADAN BERKANUN
Bank Negara Malaysia 100,000,000.00 100,000,000 saham biasa RM1.00 100,000,000.00 100.0 100,000,000.00 100,000,000.00 Bank Pertanian Malaysia Berhad 1,000,000,000.00 262,502,558 saham biasa RM1.00 262,502,558.00 99.9 240,752,180.87 240,752,180.87 Bank Simpanan Nasional – Modal 749,900,000.00 – 749,900,000.00 749,900,000.00 Lembaga Pelabuhan Kelang – Modal 9,134,494.58 – 9,134,494.58 9,134,494.58 Lembaga Perkhidmatan Kewangan – Modal 2,000,000.00 – 2,000,000.00 2,000,000.00 LabuanPerbadanan Aset Keretapi – Modal 117,066,201.00 – 117,066,201.00 117,066,201.00
Jumlah Badan Berkanun 1,218,852,876.45 1,218,852,876.45
SYARIKAT
1Malaysia Development Berhad 1,000,000,001.00 1,000,000,000 saham biasa RM1.00 1,000,000,000.00 99.9 1,000,002.00 – (Dahulu dikenali sebagai Terengganu 1 saham keutamaan 1.00 – – – Investment Authority Berhad) RM1.001Malaysia Sukuk Global Berhad 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 50.0 1.00 1.00 Aerospace Technology Systems 40,000,000.00 1 saham keutamaan 1.00 – – – Corporation Sdn. Bhd. RM1.00AES Solutions Sdn. Bhd. 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 – – – Amanah Raya Berhad 6,000,002.00 6,000,001 saham biasa RM1.00 6,000,001.00 99.9 6,000,001.00 6,000,001.00 ASEAN Potash Mining Public Co. Ltd. Baht 1,516,337,300.00 1,673,100 saham biasa Baht 167,310,000.00 11.4 15,118,001.47 15,118,001.47
Baht 100.00Aset Tanah Nasional Berhad (Dahulu 100,002.00 100,001 saham biasa RM1.00 100,001.00 99.9 100,000.00 100,000.00 dikenali sebagai National Content Development Corporation Berhad)Assets Global Network Sdn. Bhd. 10,000,000.00 9,999,998 saham biasa RM1.00 9,999,998.00 99.9 9,999,999.00 9,999,999.00 (Dahulu dikenali sebagai Terusan 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00 Timur Barat Sdn. Bhd.) RM1.00Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd. 62,579,000.00 62,578,999 saham biasa RM1.00 62,578,999.00 99.9 62,579,000.00 62,579,000.00 Bank Pembangunan Malaysia Berhad 3,078,724,049.00 2,878,724,048 saham biasa RM1.00 2,878,724,048.00 99.9 2,823,361,474.72 2,823,361,474.72 Bintulu Port Holdings Berhad 460,000,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Bintulu Port Sdn. Bhd. 65,000,001.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. 130,000,003.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Bursa Malaysia Berhad 266,305,900.00 86,200,000 saham biasa RM0.50 43,100,000.00 16.2 – – Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 40,000,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00Composites Technology 481,836,740.00 – – – – – 251,028,067.00 Research Malaysia Sdn. Bhd.Cradle Fund Sdn. Bhd. 5,000,000.00 4,999,999 saham biasa RM1.00 4,999,999.00 99.9 5,000,000.00 – Cyberview Sdn. Bhd. 676,640,398.00 624,140,397 saham biasa RM1.00 624,140,397.00 92.2 779,650,000.00 764,650,000.00
1 saham khas RM1.00 1.00 – – – DanaInfra Nasional Berhad 10,000,000.00 9,999,999 saham biasa RM1.00 9,999,999.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Danajamin Nasional Berhad 1,000,000,000.00 500,000,000 saham biasa RM1.00 500,000,000.00 50.0 500,000,000.00 500,000,000.00 Export-Import Bank of Malaysia 2,708,665,284.00 350,000,000 saham biasa RM1.00 350,000,000.00 99.9 350,000,000.00 350,000,000.00 Berhad 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00FELCRA Berhad 500,000,002.00 500,000,001 saham biasa RM1.00 500,000,001.00 99.9 – – FELDA Global Ventures Holdings Bhd. 3,648,151,501.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – – – FELDA Holdings Berhad 220,000,000.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 GovCo Holdings Berhad 100,002.00 100,001 saham biasa RM1.00 100,001.00 99.9 100,000.00 100,000.00 Halal Industry Development 95,000,002.00 95,000,001 saham biasa RM1.00 95,000,001.00 99.9 95,000,000.00 95,000,000.00 Corporation Sdn. Bhd. HICOM Holdings Berhad 1,100,253,628.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00HVD Holdings Sdn. Bhd. 10,000,000.00 3,000,000 saham biasa RM1.00 3,000,000.00 30.0 20,000,000.00 20,000,000.00 IJN Holdings Sdn. Bhd. 221,619,213.00 221,619,212 saham biasa RM1.00 221,619,212.00 99.9 416,619,211.00 416,619,211.00
(disambung...)
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013
Entiti!Pegangan!Modal!
Saham!Diterbitkan/!
Dibayar! 2013! 2012!
Nilai Buku!
Nilai Nominal! %!Perihal!
!
10. Lampiran 4 (BM).indd 239 9/24/14 10:33 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 4
- PE
LABU
RAN
240
RM RM RM RM
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013
Entiti!Pegangan!Modal!
Saham!Diterbitkan/!
Dibayar! 2013! 2012!
Nilai Buku!
Nilai Nominal! %!Perihal!
!!
(sambungan)!!
SYARIKAT – (SAMB.)
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. 100,000,001.00 99,999,999 saham biasa RM1.00 99,999,999.00 99.9 192,540,000.00 192,540,000.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00
Inno Bio Ventures Sdn. Bhd. 300,000,000.00 292,400,000 saham biasa RM1.00 292,400,000.00 97.5 292,400,000.00 261,300,000.00 Institut Terjemahan & Buku 29,410,000.00 29,409,998 saham biasa RM1.00 29,409,998.00 99.9 29,409,998.00 29,409,998.00 Malaysia (Dahulu dikenali sebagai 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad)International Rubber Consortium Baht 179,772,048.00 10,656,000 saham biasa Baht 106,560,000.00 59.3 3,939,776.53 3,939,776.53 Limited Baht 10.00Jambatan Kedua Sdn. Bhd. 772,000,003.00 772,000,001 saham biasa RM1.00 772,000,001.00 99.9 772,000,000.00 570,000,000.00
1 saham emas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Jaring Communications Sdn. Bhd. 141,484,002.00 – – – – – 73,200,002.00 JKP Sdn. Bhd. 10,250,002.00 10,250,000 saham biasa RM1.00 10,250,000.00 99.9 10,250,001.00 10,250,001.00
1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00 RM1.00
Johor Port Berhad 330,000,000.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00 RM1.00
K.L. International Airport Berhad 200,000,002.00 200,000,001 saham biasa RM1.00 200,000,001.00 99.9 200,000,001.00 200,000,001.00 Keretapi Tanah Melayu Berhad 1,203,159,172.00 1,166,895,170 saham biasa RM1.00 1,166,895,170.00 97.0 1,166,895,169.00 1,006,895,169.00
1 saham keutamaan 1.00 – – – RM1.00
57,000,000 saham keutamaan 5,700,000.00 0.5 57,000,000.00 57,000,000.00 RM0.10
Khazanah Nasional Berhad 5,443,953,229.00 4,739,321,789 saham biasa RM1.00 4,739,321,789.00 99.9 5,687,907,846.29 5,687,907,846.29 Konsortium Pelabuhan Kemaman 10,000,000.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00 Sdn. Bhd. RM1.00Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd. 120,000,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00KUB Malaysia Berhad 222,585,876.00 125,466,950 saham biasa RM0.40 50,186,780.00 22.5 125,466,950.00 125,466,950.00 Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd. 30,000,003.00 2 saham biasa RM1.00 2.00 99.9 3.00 3.00 Malaysia Airports (Sepang) Sdn. Bhd. 50,000,002.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00Malaysia Airports Holdings Berhad 1,232,443,880.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Malaysia Airports Sdn. Bhd. 360,113,847.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00Malaysia Batek and Handicraft Berhad 300,002.00 300,000 saham biasa RM1.00 300,000.00 99.9 300,000.00 300,000.00 Malaysia Debt Ventures Berhad 250,000,000.00 249,999,999 saham biasa RM1.00 249,999,999.00 99.9 250,000,000.00 250,000,000.00 Malaysia Development Holding Sdn. 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 50.0 – – Bhd. (Dahulu dikenali sebagai Radio Televisyen Malaysia Berhad)Malaysia Venture Capital 360,000,002.00 360,000,000 saham biasa RM1.00 360,000,000.00 99.9 360,000,000.00 300,000,000.00 Management Berhad 1 saham khas RM1.00 1.00 – – – Malaysian Airline System Berhad 1,671,078,171.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Malaysian Biotechnology 245,000,002.00 245,000,001 saham biasa RM1.00 245,000,001.00 99.9 245,000,000.00 95,000,000.00 Corporation Sdn. Bhd. Malaysian Maritime Academy 10,000,000.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00 Sdn. Bhd. RM1.00MARDEC Berhad 125,709,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Mass Rapid Transit Corporation 34,000,002.00 34,000,001.00 saham biasa RM1.00 34,000,001.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Sdn. Bhd.Medical Online Sdn. Bhd. 22,000,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00MIMOS Berhad 100,000,000.00 99,999,999 saham biasa RM1.00 99,999,999.00 99.9 99,999,999.00 99,999,999.00 MISC Berhad 4,463,793,104.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00Multimedia Development Corporation 620,475,003.00 476,905,002 saham biasa RM1.00 476,905,002.00 99.9 476,905,002.00 476,905,002.00 Sdn. Bhd.MyCreative Ventures Sdn. Bhd. 20,000,000.00 19,999,999 saham biasa RM1.00 19,999,999.00 99.9 20,000,000.00 20,000,000.00
(disambung...)
10. Lampiran 4 (BM).indd 240 9/24/14 10:33 AM
241
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 4
- PE
LABU
RAN
RM RM RM RM
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013
Entiti!Pegangan!Modal!
Saham!Diterbitkan/!
Dibayar! 2013! 2012!
Nilai Buku!
Nilai Nominal! %!Perihal!
!!
(sambungan)!!
SYARIKAT – (SAMB.)
National Aerospace & Defence 226,898,956.00 13,016,393 saham biasa RM1.00 13,016,393.00 5.7 11,584,589.29 11,584,589.29 Industries Sdn. Bhd. 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 National Feedlot Corporation Sdn. Bhd. 1,110,003.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00NINEBIO Sdn. Bhd. 50,000,002.00 – – – – – 50,000,002.00 Northport (Malaysia) Berhad 308,530,432.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Padiberas Nasional Berhad 470,401,501.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00PDX.Com Sdn. Bhd. 8,800,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Pelabuhan Tanjung Pelepas 728,989,157.51 1 saham khas 1.00 – 1.00 1.00 Sdn. Bhd. RM1.00
114,051,351 saham keutamaan 1,140,513.51 0.2 114,051,351.00 114,051,351.00 RM 0.01
Pembinaan BLT Sdn. Bhd. 100,000,000.00 99,999,999 saham biasa RM1.00 99,999,999.00 99.9 100,000,000.00 100,000,000.00 Pembinaan PFI Sdn. Bhd. 10,000,000.00 9,999,999 saham biasa RM1.00 9,999,999.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Penang Port Sdn. Bhd. 73,450,003.00 – – – – – 73,450,002.00
1 saham emas RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Pengurusan Aset Air Berhad 410,000,000.00 410,000,000 saham biasa RM1.00 410,000,000.00 100.0 409,999,998.00 409,999,998.00 Pengurusan Danaharta Nasional 1,500,000,000.00 1,500,000,000 saham biasa RM1.00 1,500,000,000.00 100.0 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 BerhadPerbadanan Nasional Berhad 751,012,180.00 747,262,178 saham biasa RM1.00 747,262,178.00 99.5 747,262,178.00 747,262,178.00 Percetakan Nasional Malaysia Berhad 65,000,000.00 64,999,999 saham biasa RM1.00 64,999,999.00 99.9 64,999,999.00 64,999,999.00 Permodalan Nasional Berhad 100,000,000.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. 979,000,000.00 552,500,000 saham biasa RM1.00 552,500,000.00 56.4 350,000,002.00 350,000,002.00
300,000,000 saham keutamaan 300,000,000.00 30.6 300,000,000.00 300,000,000.00 RM1.00
Petroliam Nasional Berhad 100,000,000.00 99,990 saham biasa 99,990,000.00 99.9 9,990,000.00 9,990,000.00 RM1,000.00
Piramid Pertama Sdn. Bhd. 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 50.0 2.00 2.00 Pos Malaysia Berhad 268,513,043.50 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Professional Services Development 30,500,002.00 30,500,001 saham biasa RM1.00 30,500,001.00 99.9 30,500,000.00 30,500,000.00 Corporation Sdn. Bhd.Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 50,000,000.00 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Prokhas Sdn. Bhd. 50,000,000.00 49,999,999 saham biasa RM1.00 49,999,999.00 99.9 50,000,000.00 50,000,000.00 Pyrotechnical Managers Holdings 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 50.0 – – Sdn. Bhd. (Dahulu dikenali sebagaiProkhas Managers Sdn. Bhd.)Rangkaian Hotel Seri Malaysia 159,559,144.00 125,200,934 saham biasa RM1.00 125,200,934.00 78.5 118,925,000.00 118,925,000.00 Sdn. Bhd. 1 saham keutamaan 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Sabah Electricity Sdn. Bhd. 9,733,612.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – – – Sarawak Hidro Sdn. Bhd. 1,155,813,364.00 1,155,813,362 saham biasa RM1.00 1,155,813,362.00 99.9 630,279,999.00 630,279,999.00
1 saham keutamaan 1.00 – – – RM1.00
SDE Solutions Sdn. Bhd. 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 – – – Senai Airport Terminal Services 20,000,001.00 1 saham keutamaan 1.00 – – – Sdn. Bhd. RM1.00Sepang International Circuit Sdn. Bhd. 10,000,000.00 9,999,999 saham biasa RM1.00 9,999,999.00 99.9 1.00 1.00 SIRIM Berhad 70,000,002.00 70,000,001 saham biasa RM1.00 70,000,001.00 99.9 70,000,001.00 70,000,001.00 Small Medium Enterprise Development 1,350,000,000.00 464,818,023 saham biasa RM1.00 464,818,023.00 99.9 417,303,292.32 1,212,000,000.00 Bank Malaysia Bhd. (Dahulu dikenali sebagai Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad)Syarikat Bekalan Air Selangor 71,550,001.00 1 saham emas RM1.00 1.00 – – – Sdn. Bhd. 655,000,000 saham keutamaan 6,550,000.00 9.2 655,000,000.00 655,000,000.00
RM0.01
(disambung...)
10. Lampiran 4 (BM).indd 241 9/24/14 10:33 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 4
- PE
LABU
RAN
242
RM RM RM RM
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013
Entiti!Pegangan!Modal!
Saham!Diterbitkan/!
Dibayar! 2013! 2012!
Nilai Buku!
Nilai Nominal! %!Perihal!
!!
(sambungan)!!
SYARIKAT – (SAMB.)
Syarikat Jaminan Kredit Perumahan 100,000,000.00 99,999,999 saham biasa RM1.00 99,999,999.00 99.9 – – BerhadSyarikat Jaminan Pembiayaan 50,000,002.00 50,000,001 saham biasa RM1.00 50,000,001.00 99.9 50,000,000.00 50,000,000.00 Perniagaan BerhadSyarikat Perumahan Negara Berhad 210,000,002.00 210,000,001 saham biasa RM1.00 210,000,001.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Syarikat Perumahan Pegawai 117,000,000.00 35,000,000 saham biasa RM1.00 35,000,000.00 29.9 26,000,000.00 26,000,000.00 Kerajaan Sdn. Bhd.Syarikat Prasarana Negara Berhad 6,832,552,634.00 6,832,552,633 saham biasa RM1.00 6,832,552,633.00 99.9 6,928,648,759.12 4,741,648,759.12 Syarikat Tanah dan Harta Sdn. Bhd. 60,002.00 60,001 saham biasa RM1.00 60,001.00 99.9 60,001.00 60,001.00 Technology Park Malaysia 59,691,502.00 59,691,501 saham biasa RM1.00 59,691,501.00 99.9 59,691,501.00 59,691,501.00 Corporation Sdn. Bhd.Telekom Malaysia Berhad 2,504,184,312.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00Tenaga Nasional Berhad 5,643,611,171.00 1 saham keutamaan 1.00 – – –
RM1.00Turus Pesawat Sdn. Bhd. 3.00 2 saham biasa RM1.00 2.00 99.9 – – UDA Holdings Berhad 334,717,187.00 334,717,186 saham biasa RM1.00 334,717,186.00 99.9 662,871,558.00 662,871,558.00
1 saham keutamaan 1.00 – – – RM1.00
Wakala Global Sukuk Berhad 2.00 1 saham biasa RM1.00 1.00 50.0 – – Westports Malaysia Sdn. Bhd. 893,000,001.00 1 saham khas RM1.00 1.00 – – –
Jumlah Syarikat 28,421,710,693.74 26,852,985,472.42
JUMLAH PELABURAN 29,679,137,798.72 28,110,412,577.40
10. Lampiran 4 (BM).indd 242 9/24/14 10:33 AM
LAMPIRAN 5PENYATA AKAUN MEMORANDUM HUTANG AWAM
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
11. Lampiran 5 (BM).indd 243 9/24/14 10:33 AM
326
% RM RM
DALAM NEGERI
BIL PERBENDAHARAAN Dengan Tawaran 2014 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00
TERBITAN PELABURAN KERAJAAN
No. Keluaran Kod Saham1/2005 GN 0500 01 0.000 16.03.2015 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3/2006 GN 0600 19 3.820 15.11.2016 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 2/2007 GN 0700 08 3.941 15.06.2017 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3/2008 GJ 0800 19 4.273 14.02.2014 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4/2008 GN 0800 31 4.295 31.10.2018 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 1/2009 GO 0900 01 3.910 13.08.2019 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 3/2009 GJ 0900 30 3.902 30.12.2014 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2009 GI 0900 42 3.909 31.07.2014 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 6/2009 GO 0900 61 4.492 30.04.2020 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 2/2010 GJ 1000 09 3.860 30.09.2015 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3/2010 GN 1000 21 4.284 15.06.2020 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2010 GI 1000 42 3.473 15.07.2015 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 6/2010 GN 1000 60 3.998 30.11.2020 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2011 GL 1100 01 3.872 30.08.2018 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 2/2011 GH 1100 17 3.505 30.09.2014 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 3/2011 GN 1100 25 4.170 30.04.2021 12,500,000,000.00 12,500,000,000.00 1/2012 GH 1200 01 3.186 31.07.2015 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2012 GJ 1200 09 3.309 30.08.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2012 GL 1200 21 3.704 30.09.2019 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 4/2012 GO 1200 37 3.699 15.11.2022 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 5/2012 GS 1200 59 3.899 15.06.2027 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2012 GH 1200 90 3.235 08.02.2016 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 7/2012 GL 1200 98 3.576 15.05.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 GT 1300 01 3.871 08.08.2028 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2013 GO 1300 33 3.493 31.10.2023 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3/2013 GJ 1300 55 3.399 30.11.2018 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4/2013 GG 1300 67 3.389 22.07.2016 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 5/2013 GX 1300 68 4.582 30.08.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 6/2013 GL 1300 69 3.716 23.03.2021 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 7/2013 GJ 1300 70 3.558 30.04.2019 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 8/2013 GO 1300 71 4.444 22.05.2024 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 9/2013 GS 1300 72 4.943 06.12.2028 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Jumlah Terbitan Pelaburan Kerajaan 172,500,000,000.00 172,500,000,000.00
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA No. Keluaran Kod Saham
5/1998 MZ 9800 5A 8.000 30.10.2018 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 5/1999 MS 9900 5N 7.300 01.10.2014 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2003 MS 0300 1S 4.410 29.01.2018 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2/2003 MS 0300 2H 4.240 07.02.2018 15,100,000,000.00 15,100,000,000.00 2/2004 MN 0400 2W 5.094 30.04.2014 24,000,000,000.00 16,042,681,000.00 3/2004 MS 0400 3H 5.734 30.07.2019 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 2/2005 MO 0500 2S 4.720 30.09.2015 11,060,000,000.00 11,035,000,000.00 3/2005 MY 0500 03 4.837 15.07.2025 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2006 MO 0600 01 4.262 15.09.2016 19,700,000,000.00 19,700,000,000.00 2/2006 MX 0600 02 4.709 15.09.2026 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2007 MN 0700 02 3.814 15.02.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2007 MX 0700 03 3.502 31.05.2027 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 3/2008 MX 0800 03 5.248 15.09.2028 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2009 MO 0900 02 4.378 29.11.2019 17,600,000,000.00 17,600,000,000.00 4/2009 MJ 0900 04 3.741 27.02.2015 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 1/2010 MJ 1000 01 3.835 12.08.2015 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2/2010 ML 1000 02 4.012 15.09.2017 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 3/2010 MX 1000 03 4.498 15.04.2030 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2011 MO 1100 01 4.160 15.07.2021 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 2/2011 MH 1100 02 3.434 15.08.2014 8,400,000,000.00 8,400,000,000.00 3/2011 MS 1100 03 4.392 15.04.2026 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 4/2011 MX 1100 04 4.232 30.06.2031 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 5/2011 MK 1100 05 3.580 28.09.2018 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2012 MO 1200 01 3.418 15.08.2022 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 2/2012 MS 1200 02 3.892 15.03.2027 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 3/2012 MH 1200 03 3.197 15.10.2015 8,237,700,000.00 8,237,700,000.00 4/2012 MX 1200 04 4.127 15.04.2032 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5/2012 MJ 1200 05 3.314 31.10.2017 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 6/2012 ML 1200 06 3.492 31.03.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 MH 1300 01 3.1720 15.07.2016 11,500,000,000.00 11,500,000,000.00 2/2013 MI 1300 02 3.260 01.03.2018 8,486,557,000.00 8,486,557,000.00 3/2013 MN 1300 03 3.480 15.03.2023 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 4/2013 MX 1300 04 3.844 15.04.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 5/2013 MS 1300 05 3.733 15.06.2028 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2013 MK 1300 06 3.889 31.07.2020 7,973,062,000.00 7,973,062,000.00 7/2013 MZ 1300 07 4.935 30.09.2043 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia 313,057,319,000.00 305,075,000,000.00
Jumlah Dalam Negeri 481,895,000,000.00
Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam (Pinjaman) pada 31 Disember 2013
Amaun Belum Selesai Perihal
Kadar Faedah
Tarikh Tebusan
Amaun Dibenarkan
(disambung...)
11. Lampiran 5 (BM).indd 244 9/24/14 10:33 AM
245
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 5
- HU
TANG
AW
AM
326
% RM RM
DALAM NEGERI
BIL PERBENDAHARAAN Dengan Tawaran 2014 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00
TERBITAN PELABURAN KERAJAAN
No. Keluaran Kod Saham1/2005 GN 0500 01 0.000 16.03.2015 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3/2006 GN 0600 19 3.820 15.11.2016 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 2/2007 GN 0700 08 3.941 15.06.2017 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3/2008 GJ 0800 19 4.273 14.02.2014 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4/2008 GN 0800 31 4.295 31.10.2018 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 1/2009 GO 0900 01 3.910 13.08.2019 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 3/2009 GJ 0900 30 3.902 30.12.2014 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2009 GI 0900 42 3.909 31.07.2014 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 6/2009 GO 0900 61 4.492 30.04.2020 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 2/2010 GJ 1000 09 3.860 30.09.2015 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3/2010 GN 1000 21 4.284 15.06.2020 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2010 GI 1000 42 3.473 15.07.2015 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 6/2010 GN 1000 60 3.998 30.11.2020 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2011 GL 1100 01 3.872 30.08.2018 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 2/2011 GH 1100 17 3.505 30.09.2014 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 3/2011 GN 1100 25 4.170 30.04.2021 12,500,000,000.00 12,500,000,000.00 1/2012 GH 1200 01 3.186 31.07.2015 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2012 GJ 1200 09 3.309 30.08.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2012 GL 1200 21 3.704 30.09.2019 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 4/2012 GO 1200 37 3.699 15.11.2022 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 5/2012 GS 1200 59 3.899 15.06.2027 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2012 GH 1200 90 3.235 08.02.2016 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 7/2012 GL 1200 98 3.576 15.05.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 GT 1300 01 3.871 08.08.2028 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2013 GO 1300 33 3.493 31.10.2023 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3/2013 GJ 1300 55 3.399 30.11.2018 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4/2013 GG 1300 67 3.389 22.07.2016 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 5/2013 GX 1300 68 4.582 30.08.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 6/2013 GL 1300 69 3.716 23.03.2021 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 7/2013 GJ 1300 70 3.558 30.04.2019 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 8/2013 GO 1300 71 4.444 22.05.2024 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 9/2013 GS 1300 72 4.943 06.12.2028 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Jumlah Terbitan Pelaburan Kerajaan 172,500,000,000.00 172,500,000,000.00
SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA No. Keluaran Kod Saham
5/1998 MZ 9800 5A 8.000 30.10.2018 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 5/1999 MS 9900 5N 7.300 01.10.2014 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2003 MS 0300 1S 4.410 29.01.2018 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2/2003 MS 0300 2H 4.240 07.02.2018 15,100,000,000.00 15,100,000,000.00 2/2004 MN 0400 2W 5.094 30.04.2014 24,000,000,000.00 16,042,681,000.00 3/2004 MS 0400 3H 5.734 30.07.2019 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 2/2005 MO 0500 2S 4.720 30.09.2015 11,060,000,000.00 11,035,000,000.00 3/2005 MY 0500 03 4.837 15.07.2025 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2006 MO 0600 01 4.262 15.09.2016 19,700,000,000.00 19,700,000,000.00 2/2006 MX 0600 02 4.709 15.09.2026 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2007 MN 0700 02 3.814 15.02.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2007 MX 0700 03 3.502 31.05.2027 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 3/2008 MX 0800 03 5.248 15.09.2028 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2009 MO 0900 02 4.378 29.11.2019 17,600,000,000.00 17,600,000,000.00 4/2009 MJ 0900 04 3.741 27.02.2015 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 1/2010 MJ 1000 01 3.835 12.08.2015 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2/2010 ML 1000 02 4.012 15.09.2017 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 3/2010 MX 1000 03 4.498 15.04.2030 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2011 MO 1100 01 4.160 15.07.2021 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 2/2011 MH 1100 02 3.434 15.08.2014 8,400,000,000.00 8,400,000,000.00 3/2011 MS 1100 03 4.392 15.04.2026 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 4/2011 MX 1100 04 4.232 30.06.2031 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 5/2011 MK 1100 05 3.580 28.09.2018 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2012 MO 1200 01 3.418 15.08.2022 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 2/2012 MS 1200 02 3.892 15.03.2027 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 3/2012 MH 1200 03 3.197 15.10.2015 8,237,700,000.00 8,237,700,000.00 4/2012 MX 1200 04 4.127 15.04.2032 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5/2012 MJ 1200 05 3.314 31.10.2017 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 6/2012 ML 1200 06 3.492 31.03.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 MH 1300 01 3.1720 15.07.2016 11,500,000,000.00 11,500,000,000.00 2/2013 MI 1300 02 3.260 01.03.2018 8,486,557,000.00 8,486,557,000.00 3/2013 MN 1300 03 3.480 15.03.2023 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 4/2013 MX 1300 04 3.844 15.04.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 5/2013 MS 1300 05 3.733 15.06.2028 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2013 MK 1300 06 3.889 31.07.2020 7,973,062,000.00 7,973,062,000.00 7/2013 MZ 1300 07 4.935 30.09.2043 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia 313,057,319,000.00 305,075,000,000.00
Jumlah Dalam Negeri 481,895,000,000.00
Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam (Pinjaman) pada 31 Disember 2013
Amaun Belum Selesai Perihal
Kadar Faedah
Tarikh Tebusan
Amaun Dibenarkan
(disambung...)
11. Lampiran 5 (BM).indd 245 9/24/14 10:33 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 5
- HU
TANG
AW
AM
246
327
% USD RM
Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam (Pinjaman) pada 31 Disember 2013
Amaun Belum Selesai Perihal
Kadar Faedah
Tarikh Tebusan
Amaun Dibenarkan
(Sambungan)
LUAR NEGERI
PINJAMAN PASARAN2010 Sukuk Global USD 1.25 Bilion 3.320 04.06.2015 1,250,000,000.00 4,150,500,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 1.2 Bilion 3.320 06.07.2016 1,200,000,000.00 3,984,480,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 0.8 Bilion 3.320 06.07.2021 800,000,000.00 2,656,320,000.00 Jumlah Pinjaman Pasaran 3,250,000,000.00 10,791,300,000.00
Jumlah Luar Negeri 10,791,300,000.00
KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN % RM RM
PEMBIAYAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN Bank Perdagangan 3.500 - 4.890 2014 - 2023 25,300,000,000.00 26,100,000,000.00 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 4.038 - 4.560 2014 - 2018 17,100,000,000.00 15,100,000,000.00 Jumlah Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 42,400,000,000.00 41,200,000,000.00
JUMLAH PINJAMAN 533,886,300,000.00
11. Lampiran 5 (BM).indd 246 9/24/14 10:33 AM
247
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 5
- HU
TANG
AW
AM
327
% USD RM
Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam (Pinjaman) pada 31 Disember 2013
Amaun Belum Selesai Perihal
Kadar Faedah
Tarikh Tebusan
Amaun Dibenarkan
(Sambungan)
LUAR NEGERI
PINJAMAN PASARAN2010 Sukuk Global USD 1.25 Bilion 3.320 04.06.2015 1,250,000,000.00 4,150,500,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 1.2 Bilion 3.320 06.07.2016 1,200,000,000.00 3,984,480,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 0.8 Bilion 3.320 06.07.2021 800,000,000.00 2,656,320,000.00 Jumlah Pinjaman Pasaran 3,250,000,000.00 10,791,300,000.00
Jumlah Luar Negeri 10,791,300,000.00
KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN % RM RM
PEMBIAYAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN Bank Perdagangan 3.500 - 4.890 2014 - 2023 25,300,000,000.00 26,100,000,000.00 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 4.038 - 4.560 2014 - 2018 17,100,000,000.00 15,100,000,000.00 Jumlah Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 42,400,000,000.00 41,200,000,000.00
JUMLAH PINJAMAN 533,886,300,000.00
328
% RM
PINJAMAN MULTILATERAL
Bank Pembangunan Islam ISD ISD ISD ISD
1993 2-MA-0048 Universiti Islam Antarabangsa – 1997/2013 5,785,092.34 5,785,092.34 5,785,092.34 – – 1999 2-MA-0070 Pembiayaan Peralatan Hospital, 3.038 2004/2014 25,000,000.00 15,963,234.27 15,165,079.99 798,154.28 4,040,895.49
Kementerian Kesihatan1999 2-MA-0075 Pembelian dan Pemasangan 2.086 2004/2013 26,630,000.00 19,810,226.92 19,810,226.92 – –
Kenderaan Pemadam Api2000 2-MA-0077 Universiti Malaysia Sabah 2.425 2006/2015 20,160,000.00 14,452,956.72 11,562,365.44 2,890,591.28 14,634,485.53 2000 2-MA-0078 Universiti Teknologi Malaysia 2.007 2004/2016 19,923,084.70 15,408,614.37 11,852,780.20 3,555,834.17 18,002,477.24 2003 2-MA-0088 Pembiayaan Peralatan Hospital, 2.024 2007/2020 27,880,000.00 14,598,601.22 7,299,300.58 7,299,300.64 36,954,899.28
Kementerian Kesihatan Fasa II2004 2-MA-0094 Universiti Teknologi Malaysia 3.038 2010/2022 38,230,000.00 25,451,606.77 7,423,385.34 18,028,221.43 91,273,279.46
Fasa II2006 2-MA-100 Universiti Islam Antarabangsa Fasa II - 2007/2012 28,471,000.00 15,194,878.47 – 15,194,878.47 76,928,630.72 2006 2-MA-101 Universiti Malaysia Sabah Fasa II - 23,069,000.00 10,546,615.18 – 10,546,615.18 53,395,403.33 2009 2-MA-103 Universiti Sains Malaysia - 43,440,000.00 23,073,899.52 – 23,073,899.52 116,818,538.49
Jumlah Bank Pembangunan Islam 258,588,177.04 160,285,725.78 78,898,230.81 81,387,494.97 412,048,609.54
Bank Pembangunan Asia USD USD USD USD
1992 1120 MAL Sektor Pengawalan 6%-10% 1999/2018 29,345,630.75 29,345,630.75 16,165,300.00 13,180,330.75 43,763,970.22 Hakisan Pantai Negara
1993 1238 MAL Pembangunan Pertanian 6%-10% 1999/2018 15,985,889.53 15,985,889.53 9,331,800.00 6,654,089.53 22,094,238.88 Bersepadu Pahang Barat II
1994 1197 MAL Pemulihan dan Berubah 1997/2016 89,081,190.71 89,081,190.71 63,203,800.00 25,877,390.71 85,923,288.11 Peningkatan Sistem Bekalan Air
1995 1355 MAL Projek Pendidikan Teknik Berubah 2001/2020 58,448,803.73 58,448,803.73 25,105,900.00 33,342,903.73 110,711,777.55 dan Vokasional
1998 1596 MAL Projek Pendidikan Teknik Berubah 2003/2017 32,876,858.42 32,876,858.42 18,685,076.15 14,191,782.27 47,122,393.85
Jumlah Bank Pembangunan Asia 225,738,373.14 225,738,373.14 132,491,876.15 93,246,496.99 309,615,668.61
JUMLAH PINJAMAN MULTILATERAL 721,664,278.15
PINJAMAN BILATERAL
Kerajaan Sepanyol - ICO USD USD USD USD
2003 Institut Sepanyol Malaysia – 2013/2045 5,900,000.00 5,900,000.00 274,418.60 5,625,581.40 18,679,180.48
Jumlah Kerajaan Sepanyol - ICO 5,900,000.00 5,900,000.00 274,418.60 5,625,581.40 18,679,180.48
Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam (Bantuan Luar Negeri) pada 31 Disember 2013!
Jumlah Terkumpul!Keluaran!
Mata Wang Asing!Perihal! Kadar!
Faedah!Tarikh!
Tebusan!Amaun!
Dibenarkan!Mata Wang Asing!
Amaun!Belum Selesai!
Mata Wang Asing!
Jumlah Terkumpul!Bayaran Balik!
Mata Wang Asing!
Amaun!Belum Selesai!
Ringgit Malaysia!
(disambung...)!
11. Lampiran 5 (BM).indd 247 9/24/14 10:33 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 5
- HU
TANG
AW
AM
248
329
% RM
Penyata Akaun Memorandum Hutang Awam (Bantuan Luar Negeri) pada 31 Disember 2013!
Jumlah Terkumpul!Keluaran!
Mata Wang Asing!Perihal! Kadar!
Faedah!Tarikh!
Tebusan!Amaun!
Dibenarkan!Mata Wang Asing!
Amaun!Belum Selesai!
Mata Wang Asing!
Jumlah Terkumpul!Bayaran Balik!
Mata Wang Asing!
Amaun!Belum Selesai!
Ringgit Malaysia!
(sambungan)!
PINJAMAN BILATERAL - (SAMB.)
Kerajaan Kanada CAD CAD CAD CAD
1970 Pelan Lapangan Terbang Kebangsaan – 1979/2018 396,276.00 396,276.00 346,741.50 49,534.50 154,443.62 dan Kajian Pelan Induk Lapangan Terbang
1985 Sistem Perkhidmatan Pelanggan – 1994/2034 2,121,123.15 2,121,123.15 1,034,047.17 1,087,075.98 3,389,394.20 Secara Automatik
Jumlah Kerajaan Kanada 2,517,399.15 2,517,399.15 1,380,788.67 1,136,610.48 3,543,837.82
Kerajaan Perancis FRF FRF FRF FRF
1983 1101/1104 Stesen Janakuasa Paka 10.600 1984/2015 971,555,638.46 971,555,638.46 955,462,776.53 16,092,861.93 11,250,776.43 1986 0388 Pembangunan Lapangan 2.500 1987/2017 7,822,808.10 7,822,808.10 7,210,207.18 612,600.92 428,279.07
Terbang Kota Kinabalu/Kuching1994 1550 Institut Perancis Malaysia 4.850 2000/2022 114,449,847.16 114,449,847.16 81,545,320.81 32,904,526.35 23,004,079.14
Jumlah Kerajaan Perancis 1,093,828,293.72 1,093,828,293.72 1,044,218,304.52 49,609,989.20 34,683,134.64
Japan Bank for International Cooperation JPY JPY JPY JPY
2000 EDTP Projek Landasan Elektrik Berkembar 1.700 2005/2014 39,666,467,610.00 36,834,793,962.00 33,182,792,000.00 3,652,001,962.00 115,534,734.07 Rawang - Ipoh
2002 ICT - Fund Projek Dana Modal Teroka 1.800 2007/2014 68,000,000,000.00 48,926,852,461.00 42,811,013,000.00 6,115,839,461.00 193,480,697.19
Jumlah Japan Bank for International Cooperation 107,666,467,610.00 85,761,646,423.00 75,993,805,000.00 9,767,841,423.00 309,015,431.26
Japan International Cooperation Agency JPY JPY JPY JPY
1990 MXIII-3 Projek Pembangunan Kawasan 2.900 1997/2015 9,318,000,000.00 9,318,000,000.00 8,562,489,000.00 755,511,000.00 23,901,346.00 (Membasmi Kemiskinan)
1992 MXIV-1 Projek Tabung Pinjaman 3.000 1999/2017 5,316,833,082.00 5,316,833,082.00 4,318,927,082.00 997,906,000.00 31,569,754.22 Pelajaran Tinggi
1992 MXIV-5 Projek Pembangunan Luar Bandar 3.000 1999/2017 10,949,000,000.00 10,949,000,000.00 8,877,574,000.00 2,071,426,000.00 65,531,632.94 (Membasmi Kemiskinan) II
1995 MXV-3 Hospital Universiti Kebangsaan 3.000 2000/2018 8,203,021,961.00 8,203,021,961.00 6,001,101,961.00 2,201,920,000.00 69,659,941.12 Malaysia
1999 MXVII-1 Dasar Pandang Ke Timur 0.750 2009/2039 14,026,000,000.00 12,015,524,145.00 1,997,798,145.00 10,017,726,000.00 316,920,779.74 1999 MXVII-2 Projek Empangan Beris (g) 1.700 2006/2024 8,549,000,000.00 7,971,040,496.00 3,523,492,496.00 4,447,548,000.00 140,702,628.53 1999 MXVII-2A Projek Empangan Beris (g) 0.750 2009/2039 1,188,000,000.00 607,460,008.00 107,711,008.00 499,749,000.00 15,810,059.36 1999 MXVII-4 Projek Pembangunan 0.750 2009/2039 18,549,000,000.00 18,402,798,269.00 3,021,045,269.00 15,381,753,000.00 486,617,137.91
Universiti Malaysia Sarawak1999 MXVII-5 Tabung Industri Kecil dan 0.750 2009/2039 14,753,401,720.00 14,753,401,720.00 2,418,643,720.00 12,334,758,000.00 390,222,404.09
Sederhana1999 MXVII-6 Projek Tabung Pinjaman 0.750 2009/2039 5,285,000,000.00 4,984,453,299.00 950,302,299.00 4,034,151,000.00 127,624,401.04
Pelajaran Tinggi II1999 MXVII-7 Projek Penyaluran Air Mentah 0.750 2009/2039 703,760,668.00 703,760,668.00 115,373,668.00 588,387,000.00 18,614,211.13
dari Pahang ke Selangor2000 MXVIII-2 Projek Pembetungan Negara 0.750 2010/2040 48,489,000,000.00 48,305,915,528.00 6,343,483,528.00 41,962,432,000.00 1,327,523,498.75 2005 MXIX-1 Projek Penyaluran Air Mentah dari 0.950 2015/2045 82,040,000,000.00 52,104,832,435.00 – 52,104,832,435.00 1,648,388,478.91
Pahang ke Selangor II2006 MXX-1 Projek Tabung Pinjaman 1.200 2013/2031 7,644,000,000.00 6,892,192,157.00 413,210,000 6,478,982,157.00 204,969,079.52
Pelajaran Tinggi III2013 MXXI-1 Projek Pembangunan Malaysia 2.000 2013/2014 6,295,000,000.00 500,000,000.00 – 500,000,000.00 15,818,000.00
Jumlah Japan International Cooperation Agency 241,309,017,431.00 201,028,233,768.00 46,651,152,176.00 154,377,081,592.00 4,883,873,353.26
JUMLAH PINJAMAN BILATERAL 5,249,794,937.46
JUMLAH BANTUAN LUAR NEGERI 5,971,459,215.61
(disambung...)!
(disambung...)!
11. Lampiran 5 (BM).indd 248 9/24/14 10:33 AM
LAMPIRAN 6PENYATA AKAUN MEMORANDUM JAMINAN BERKANUN
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
12. LampiIran 6 (BM).indd 249 9/24/14 10:34 AM
12. LampiIran 6 (BM).indd 250 9/24/14 10:34 AM
251
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
LAM
PIRA
N 6
- JA
MIN
AN B
ERKA
NUN
345
RM RM RM RM
JAMINAN PENCARUM / PENDEPOSIT
Bank Simpanan Nasional 26,552,762,254.87 – 26,552,762,254.87 22,195,721,445.55 Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru 1,839,193.00 – 1,839,193.00 1,599,298.00 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 538,634,066,578.56 – 538,634,066,578.56 489,276,019,278.84 Lembaga Tabung Haji 45,719,459,000.00 – 45,719,459,000.00 35,835,608,607.79
JUMLAH JAMINAN PENCARUM / PENDEPOSIT 610,908,127,026.43 – 610,908,127,026.43 547,308,948,630.18
JAMINAN PINJAMAN
Badan Berkanun
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 29,200,000,000.00 – 29,200,000,000.00 24,200,000,000.00 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) 5,720,464,286.00 – 5,720,464,286.00 3,816,250,000.00 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 200,000,000.00 – 200,000,000.00 200,000,000.00
Jumlah Badan Berkanun 35,120,464,286.00 – 35,120,464,286.00 28,216,250,000.00
Syarikat
1Malaysia Development Berhad 5,000,000,000.00 – 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1MDB Real Estate Sdn Bhd 800,000,000.00 – 800,000,000.00 800,000,000.00 Asset Global Network Sdn. Bhd. 961,020,000.00 – 961,020,000.00 1,011,600,000.00 Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMP) 10,500,000,000.00 486,894,490.72 10,986,894,490.72 12,321,495,678.06 Bank Pertanian Malaysia – – – 20,326,889.62 Bank Perusahaan Kecil & Sederhana 1,300,000,000.00 55,781,544.28 1,355,781,544.28 1,413,074,913.88 Malaysia Berhad (SME Bank)Danainfra Nasional Berhad 6,500,000,000.00 – 6,500,000,000.00 2,400,000,000.00 Govco Holdings Berhad 3,000,000,000.00 – 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 Jambatan Kedua Sdn Bhd 3,620,794,781.44 1,095,732,000.00 4,716,526,781.44 3,787,034,297.81 Johor Corporation (Jcorp) 3,000,000,000.00 – 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 Khazanah Nasional Berhad 18,700,000,000.00 – 18,700,000,000.00 17,700,000,000.00 K.L. International Airport Berhad 4,860,000,000.00 472,275,874.75 5,332,275,874.75 5,987,220,558.55 Malaysia Debt Ventures Sdn Bhd 1,000,000,000.00 – 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF) – 27,890,772.14 27,890,772.14 60,312,663.72 Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd 1,870,000,000.00 – 1,870,000,000.00 1,555,000,000.00 Penerbangan Malaysia Berhad (PMB) 5,828,768,080.45 – 5,828,768,080.45 6,553,249,169.37 Pengurusan Air SPV Berhad (PAAB) 9,850,000,000.00 – 9,850,000,000.00 9,500,000,000.00 Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (PLUS) 11,000,000,000.00 – 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 Sykt Prasarana Negara Berhad (SPNB) 11,914,000,000.00 – 11,914,000,000.00 9,914,000,000.00 Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) – 16,803,366.49 16,803,366.49 23,124,343.45 Sarawak Capital Resources Ltd. 99,612,000.00 – 99,612,000.00 309,928,620.00 Sarawak Hidro Sdn. Bhd. (SHSB) 6,350,000,000.00 – 6,350,000,000.00 5,350,000,000.00 Senai Airport Terminal Service Sdn Bhd 330,000,000.00 – 330,000,000.00 330,000,000.00 Silterra Malaysia Sdn. Bhd. 1,800,000,000.00 – 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 SRC International Sdn Bhd 4,000,000,000.00 – 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 Tenaga Nasional Berhad (TNB) – 2,629,876,035.55 2,629,876,035.55 3,656,193,067.35 Turus Pesawat Sdn Bhd 5,310,000,000.00 – 5,310,000,000.00 3,400,000,000.00
Jumlah Syarikat 117,594,194,861.89 4,785,254,083.93 122,379,448,945.82 114,892,560,201.81
JUMLAH JAMINAN PINJAMAN 152,714,659,147.89 4,785,254,083.93 157,499,913,231.82 143,108,810,201.81
JUMLAH JAMINAN 763,622,786,174.32 4,785,254,083.93 768,408,040,258.25 690,417,758,831.99
Penyata Akaun Memorandum Jaminan Berkanun pada 31 Disember 2013
Dalam Negeri!Agensi!Jumlah!
2013 !
Luar Negeri!
2012!
12. LampiIran 6 (BM).indd 251 9/24/14 10:34 AM
12. LampiIran 6 (BM).indd 252 9/24/14 10:34 AM
LAMPIRAN
2013
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
13. Lampiran (BM).indd 253 9/24/14 10:35 AM
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
13. Lampiran (BM).indd 254 9/24/14 10:35 AM
LAMPIRAN 1PERANGKAAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 2004 - 2013
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
13. Lampiran (BM).indd 255 9/24/14 10:35 AM
13. Lampiran (BM).indd 256 9/24/14 10:35 AM
257
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PERA
NGKA
AN
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Penyata Kedudukan Kewangan
Wang Awam
Wang Tunai 25,051 29,356 24,467 21,350 21,722 15,401 16,943 19,410 30,018 26,998
Pelaburan 24,032 24,049 22,843 20,566 21,813 16,690 9,980 43,075 40,347 35,283
Jumlah Wang Awam 49,083 53,405 47,310 41,916 43,535 32,091 26,923 62,485 70,365 62,281
Kumpulan Wang Disatukan
Akaun Hasil Disatukan 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863
Akaun Pinjaman Disatukan 26,380 28,905 38,909 26,068 8,360 43,903 29,402 20,997 11,527 10,538
Akaun Amanah Disatukan 10,840 12,637 (3,462) 3,985 23,312 (23,675) (14,342) 29,625 46,975 39,880
Jumlah Kumpulan Wang Disatukan 49,083 53,405 47,310 41,916 43,535 32,091 26,923 62,485 70,365 62,281
Kumpulan Wang Disatukan
Akaun Hasil Disatukan
Baki pada 1 Januari (453,385) (408,829) (365,238) (320,467) (272,524) (235,971) (212,207) (192,252) (170,278) (149,513)
Hasil 213,370 207,913 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
( - ) Perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk 211,270 205,537 182,594 151,633 157,067 153,499 123,084 107,694 97,744 91,298
pindahan ke Kumpulan Wang Pembangunan)
Lebihan/(Kurangan) Akaun Semasa 2,100 2,376 2,825 8,020 1,572 6,294 16,801 15,852 8,560 8,099
( - ) Perbelanjaan Pembangunan 42,210 46,932 46,416 52,791 49,515 42,847 40,565 35,807 30,534 28,864
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun (40,110) (44,556) (43,591) (44,771) (47,943) (36,553) (23,764) (19,955) (21,974) (20,765)
Baki pada 31 Disember (493,495) (453,385) (408,829) (365,238) (320,467) (272,524) (235,971) (212,207) (192,252) (170,278)
Akaun Pinjaman Disatukan
Baki pada 1 Januari 28,905 38,909 26,068 8,360 43,903 29,402 20,997 11,527 10,538 8,428
Pinjaman Bersih 40,505 46,728 48,211 45,394 56,240 37,581 25,591 15,465 13,186 27,191
Pindahan (43,030) (56,732) (35,370) (27,686) (91,783) (23,080) (17,186) (5,995) (12,197) (25,081)
Baki pada 31 Disember 26,380 28,905 38,909 26,068 8,360 43,903 29,402 20,997 11,527 10,538
Akaun Amanah Disatukan
Baki pada 1 Januari 12,637 (3,462) 3,985 23,312 (23,675) (14,342) 29,625 46,975 39,880 20,535
Terimaan/(Bayaran) Bersih (1,797) 16,099 (7,447) (19,327) 46,987 (9,333) (43,967) (17,350) 7,095 19,345
Baki pada 31 Disember 10,840 12,637 (3,462) 3,985 23,312 (23,675) (14,342) 29,625 46,975 39,880
Kewangan
Lebihan/(Kurangan) Akaun Semasa - - - - - - - - - -
Lebihan/(Kurangan) Akaun Pembangunan 1 (38,540) (41,922) (42,509) (43,499) (47,421) (35,577) (20,643) (19,083) (18,270) (18,903)
Lebihan/(Kurangan) Keseluruhan (38,540) (41,922) (42,509) (43,499) (47,421) (35,577) (20,643) (19,083) (18,270) (18,903)
Dibiayai oleh:
Pinjaman Bersih Dalam Negeri2 38,326 46,742 47,669 41,756 62,478 38,054 29,900 15,666 16,700 30,487
Pinjaman Bersih Luar Negeri (221) (14) 550 3,664 (6,286) (473) (4,314) (170) (3,503) (3,306)
Baki Akaun 435 (4,806) (5,710) (1,921) (8,771) (2,004) (4,943) 3,587 5,073 (8,278)
Jumlah 38,540 41,922 42,509 43,499 47,421 35,577 20,643 19,083 18,270 18,903
Perubahan Dalam Kedudukan Kewangan
Punca Dana
Hasil 209,152 203,908 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
Terimaan Kumpulan Wang Pembangunan 2,157 2,608 866 816 522 976 3,121 873 3,704 1,862
Terimaan Bersih Kumpulan Wang Amanah Lain - - - - 2,626 - 2,777 - 13,168 13,167
Jumlah Punca Dana 211,309 206,516 186,285 160,469 161,787 160,769 145,783 124,419 123,176 114,426
Penggunaan Dana
Perbelanjaan Mengurus (tidak termasuk pindahan 207,752 199,666 182,594 151,633 157,067 153,499 123,084 107,694 97,744 91,298
ke Kumpulan Wang Pembangunan)
Perbelanjaan Pembangunan 42,210 46,932 46,416 52,792 49,515 42,847 40,565 35,807 30,534 28,864
Bayaran Bersih Kumpulan Wang Amanah Lain 3,771 551 308 3,769 - 7,172 - 4,263 - -
Jumlah Penggunaan Dana 253,733 247,149 229,318 208,194 206,582 203,518 163,649 147,764 128,278 120,162
Tambahan/(Kurangan) Dana (42,424) (40,633) (43,033) (47,725) (44,795) (42,749) (17,866) (23,345) (5,102) (5,736)
Perubahan Dalam Modal Kerja
Tambahan/(Kurangan) Wang Tunai dan Pelaburan (4,319) 6,095 5,178 (2,330) 11,445 (5,168) 7,725 (7,879) 8,084 21,455
Pinjaman Bersih Dalam dan Luar Negeri (38,105) (46,728) (48,211) (45,395) (56,240) (37,581) (25,591) (15,466) (13,186) (27,191)
Tambahan/(Kurangan) Modal Kerja (42,424) (40,633) (43,033) (47,725) (44,795) (42,749) (17,866) (23,345) (5,102) (5,736)
Nota : (1) - Tidak termasuk pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan. (2) - Tidak termasuk Bil Perbendaharaan.
PERANGKAAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 2004 - 2013
13. Lampiran (BM).indd 257 9/24/14 10:35 AM
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PERA
NGKA
AN
258
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Hasil
Cukai Langsung 120,523 116,937 102,242 79,008 78,375 82,138 69,396 61,572 53,543 48,703
Cukai Tidak Langsung 35,430 34,706 32,643 30,507 28,129 30,760 25,772 25,058 27,051 23,347
Terimaan Lain 57,417 56,270 50,534 50,138 52,135 46,895 44,717 36,916 25,710 27,347
Jumlah Hasil 213,370 207,913 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
Perbelanjaan Mengurus
Emolumen 61,001 60,016 50,148 46,663 42,778 41,011 32,587 28,521 25,587 23,779
Perkhidmatan dan Bekalan 33,860 31,963 28,949 23,841 26,372 25,197 23,622 20,923 17,984 16,633
Aset 1,415 1,770 2,665 1,869 2,582 2,835 2,532 1,949 1,603 1,764
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap3 115,862 112,698 102,519 86,125 86,222 89,901 79,946 71,762 60,786 52,138
Perbelanjaan Lain 1,232 1,466 1,138 1,155 685 849 1,198 391 344 5,083
Jumlah Perbelanjaan Mengurus 213,370 207,913 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
Pinjaman
Terimaan Pinjaman Dalam Negeri
Bil Perbendaharaan 4 6,630 6,530 6,810 6,450 6,710 6,630 6,630 6,530 6,530 7,220
Terbitan Pelaburan Kerajaan 41,000 42,000 36,000 21,000 28,500 16,500 10,000 9,500 4,000 4,100
Sekuriti Kerajaan Malaysia 59,457 54,244 57,312 37,100 60,000 43,500 44,081 26,600 27,500 41,750
Pinjaman Pasaran - - - - - - - - - -
SUKUK - - - 2,399 5,000 - - - - -
Pinjaman Lain 4,400 5,500 7,100 5,900 6,600 5,200 8,100 4,000 5,700 5,000
Jumlah Terimaan Pinjaman Dalam Negeri 111,487 108,274 107,222 72,849 106,810 71,830 68,811 46,630 43,730 58,070
Terimaan Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Pasaran - - 5,961 4,047 - - - - - -
Pinjaman Projek 413 683 508 448 451 472 489 834 651 1,136
Pinjaman Lain - - - - - - - - - -
Jumlah Terimaan Pinjaman Luar Negeri 413 683 6,469 4,495 451 472 489 834 651 1,136
Jumlah Terimaan Pinjaman 111,900 108,957 113,691 77,344 107,261 72,302 69,300 47,464 44,381 59,206
Bayaran Balik Dalam Negeri
Bil Perbendaharaan 4 6,630 6,530 6,810 6,450 6,710 6,630 6,630 6,530 6,530 7,220
Terbitan Pelaburan Kerajaan 12,000 8,500 7,500 5,500 5,000 2,000 1,600 - 3,000 2,000
Sekuriti Kerajaan Malaysia 46,532 39,808 40,592 18,378 31,530 21,399 26,681 18,350 15,800 18,200
Pinjaman Pasaran - - - - - 947 - - - -
SUKUK 2,399 4,594 152 165 90 - - - - -
Pinjaman Lain 5,600 2,100 4,500 600 1,000 2,800 4,000 6,084 1,700 163
Jumlah Bayaran Balik Dalam Negeri 73,161 61,532 59,554 31,093 44,330 33,776 38,911 30,964 27,030 27,583
Bayaran Balik Luar Negeri
Pinjaman Pasaran - - 5,216 - 5,838 228 3,208 246 3,380 3,692
Pinjaman Projek 634 697 703 831 899 718 1,595 757 773 750
Pinjaman Lain - - - - - - - - - -
Jumlah Bayaran Balik Luar Negeri 634 697 5,919 831 6,737 946 4,803 1,003 4,153 4,442
Jumlah Bayaran Balik 73,795 62,229 65,473 31,924 51,067 34,722 43,714 31,967 31,183 32,025
Pinjaman Bersih Dalam Negeri
Bil Perbendaharaan 4 - - - - - - - - - -
Terbitan Pelaburan Kerajaan 29,000 33,500 28,500 15,500 23,500 14,500 8,400 9,500 1,000 2,100
Sekuriti Kerajaan Malaysia 12,925 14,436 16,720 18,722 28,470 22,101 17,400 8,250 11,700 23,550
Pinjaman Pasaran - - - - - (947) - - - -
SUKUK (2,399) (4,594) (152) 2,234 4,910 - - - - -
Pinjaman Lain (1,200) 3,400 2,600 5,300 5,600 2,400 4,100 (2,084) 4,000 4,837
Jumlah Pinjaman Bersih Dalam Negeri 38,326 46,742 47,668 41,756 62,480 38,054 29,900 15,666 16,700 30,487
Pinjaman Bersih Luar Negeri
Pinjaman Pasaran - - 745 4,047 (5,838) (228) (3,208) (246) (3,380) (3,692)
Pinjaman Projek (221) (14) (195) (383) (448) (246) (1,106) 76 (122) 386
Pinjaman Lain - - - - - - - - - -
Jumlah Pinjaman Bersih Luar Negeri (221) (14) 550 3,664 (6,286) (474) (4,314) (170) (3,502) (3,306)
Jumlah Pinjaman Bersih 38,105 46,728 48,218 45,420 56,194 37,580 25,586 15,496 13,198 27,181
Kumpulan Wang Pembangunan
Baki pada 1 Januari (43,824) (55,235) (45,496) (24,382) (63,144) (48,255) (40,706) (26,819) (16,746) (18,087)
Penerimaan
Caruman dari Akaun Hasil Disatukan 2,100 2,376 2,825 8,020 1,572 6,294 16,801 15,851 8,560 8,099
Pindahan dari Akaun Pinjaman Disatukan 41,830 53,332 32,770 22,386 86,183 20,680 13,094 5,195 8,197 20,244
Lain-lain 1,569 2,635 1,082 1,272 522 984 3,121 874 3,704 1,862
Jumlah Penerimaan 45,499 58,343 36,677 31,678 88,277 27,958 33,016 21,920 20,461 30,205
Nota : (3) - Termasuk caruman ke Kumpulan Wang Pembangunan. (4) - Bil Perbendaharaan dinyatakan pada nilai nominal.
PERANGKAAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 2004 - 2013
13. Lampiran (BM).indd 258 9/24/14 10:35 AM
259
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
PERA
NGKA
AN
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Kumpulan Wang Pembangunan - (Samb.)Pembayaran
Perbelanjaan Pembangunan
Langsung 40,473 44,978 44,917 49,097 45,294 40,240 37,923 33,514 29,002 27,651
Pinjaman 1,737 1,954 1,499 3,695 4,221 2,607 2,642 2,293 1,532 1,213
Jumlah Pembayaran 42,210 46,932 46,416 52,792 49,515 42,847 40,565 35,807 30,534 28,864
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun 3,289 11,411 (9,739) (21,114) 38,762 (14,889) (7,549) (13,887) (10,073) 1,341
Baki pada 31 Disember (40,535) (43,824) (55,235) (45,496) (24,382) (63,144) (48,255) (40,706) (26,819) (16,746)
Kumpulan Wang Pinjaman PerumahanBaki pada 1 Januari 1,515 1,908 3,213 1,758 2,456 2,995 1,713 6,898 2,688 352
Terimaan/(Bayaran) Bersih (190) (393) (1,305) 1,455 (698) (539) 1,282 (5,185) 4,210 2,336
Baki pada 31 Disember 1,325 1,515 1,908 3,213 1,758 2,456 2,995 1,713 6,898 2,688
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Baki pada 1 Januari 35,752 34,555 29,920 28,541 23,412 20,928 59,599 57,391 45,484 30,755
Terimaan/(Bayaran) Bersih (6,147) 1,197 4,635 1,379 5,129 2,484 (38,321) 2,208 11,907 14,729
Baki pada 31 Disember 29,605 35,752 34,555 29,920 28,541 23,412 21,278 59,599 57,391 45,484
Kumpulan Wang Amanah AwamBaki pada 1 Januari 9,740 6,320 7,722 9,403 6,341 3,353 3,324 4,573 4,226 3,741
Terimaan/(Bayaran) Bersih 967 3,420 (1,402) (1,681) 3,062 2,988 29 (1,249) 347 485
Baki pada 31 Disember 10,707 9,740 6,320 7,722 9,403 6,341 3,353 3,324 4,573 4,226
Wang DepositBaki pada 1 Januari 9,454 8,990 8,626 7,993 7,260 6,637 5,694 4,932 4,228 3,774
Terimaan/(Bayaran) Bersih 284 464 364 633 733 623 593 762 704 454
Baki pada 31 Disember 9,738 9,454 8,990 8,626 7,993 7,260 6,287 5,694 4,932 4,228
Wang TunaiWang Tunai Dalam Bank 24,151 28,543 23,788 20,779 21,070 14,074 16,345 18,550 28,885 25,975
Wang Tunai Dalam Tangan dan Dalam Perjalanan 900 813 679 571 652 1,327 598 860 1,133 1,023
Jumlah Wang Tunai 25,051 29,356 24,467 21,350 21,722 15,401 16,943 19,410 30,018 26,998
Pelaburan
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah 13,673 13,389 13,019 12,417 14,834 11,754 7,441 40,657 37,929 32,845
Pelaburan Am 10,359 10,660 9,824 8,149 6,979 4,936 2,539 2,418 2,418 2,438
Jumlah Pelaburan 24,032 24,049 22,843 20,566 21,813 16,690 9,980 43,075 40,347 35,283
Pinjaman Boleh DituntutKerajaan Negeri 15,941 15,797 16,820 18,170 18,482 17,365 15,625 14,347 13,417 12,800
Pihak Berkuasa Tempatan 458 520 500 507 513 520 527 536 540 547
Badan Berkanun 13,558 14,073 12,396 10,415 7,787 6,796 6,159 5,107 4,835 6,163
Koperasi 178 197 195 196 193 194 194 194 194 185
Syarikat 22,824 25,509 24,744 24,228 22,880 20,732 22,105 21,092 19,647 20,680
Perseorangan 36,460 36,566 31,347 26,160 21,151 20,642 20,475 25,881 23,090 26,348
Pelbagai 3,128 2,952 2,836 2,643 2,376 2,256 2,191 4,131 4,073 6,473
Jumlah Pinjaman Boleh Dituntut 92,547 95,614 88,838 82,319 73,382 68,505 67,276 71,288 65,796 73,196
Hutang Awam
Hutang Awam Dalam Negeri
Bil Perbendaharaan 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Terbitan Pelaburan Kerajaan 172,500 143,500 110,000 81,500 66,000 42,500 28,000 19,600 10,100 9,100
Sekuriti Kerajaan Malaysia 305,075 292,150 277,713 260,993 242,270 213,801 191,700 174,300 166,050 154,350
SUKUK - 2,399 6,992 7,143 4,910 - - - - -
Pinjaman Lain 41,200 42,400 39,000 36,400 31,100 25,500 23,100 19,000 21,288 17,310
Jumlah Hutang Awam Dalam Negeri 523,095 484,769 438,025 390,356 348,600 286,121 247,120 217,220 201,758 185,080
Hutang Awam Luar Negeri
Pinjaman Pasaran 10,791 10,053 10,403 9,355 6,049 11,891 12,586 16,717 18,081 21,820
Bantuan Luar Negeri 5,971 6,795 7,700 7,390 7,737 8,425 7,016 8,288 8,831 9,724
Pinjaman Lain - - - - - - - - - -
Jumlah Hutang Awam Luar Negeri 16,762 16,848 18,103 16,745 13,786 20,316 19,602 25,005 26,912 31,544
Jumlah Hutang Awam 539,857 501,617 456,128 407,101 362,386 306,437 266,722 242,225 228,670 216,624
JaminanPinjaman Dalam Negeri 152,705 136,876 109,140 89,262 75,677 59,336 44,700 38,857 38,102 19,402
Pinjaman Luar Negeri 4,785 6,233 7,618 7,645 8,638 9,900 17,848 20,457 17,579 33,936
Jumlah Jaminan 157,490 143,109 116,758 96,907 84,315 69,236 62,548 59,314 55,681 53,338
PERANGKAAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 2004 - 2013
13. Lampiran (BM).indd 259 9/24/14 10:35 AM
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
13. Lampiran (BM).indd 260 9/24/14 10:35 AM
LAMPIRAN 2CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
CARTA ORGANISASI JABATAN AKAUNTAN NEGARA
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
ANM
13. Lampiran (BM).indd 261 9/24/14 10:35 AM
ME
NT
ER
I KE
WA
NG
AN
Y.A.
B. D
ato’
Sri
Moh
d Na
jib b
in T
un H
aji A
bd R
azak
ME
NT
ER
I KE
WA
NG
AN
IIY.
Bhg.
Dat
o’ S
eri H
aji A
hmad
Hus
ni b
in M
oham
ad H
anad
zlah
KE
TU
A S
ET
IAU
SA
HA
PE
RB
EN
DA
HA
RA
AN
Y.Bh
g. T
an S
ri Dr
. Moh
d Irw
an S
erig
ar b
in A
bdul
lah
PE
RB
EN
DA
HA
RA
AN
MA
LAY
SIA
BA
NK
NE
GA
RA
MA
LAY
SIA
GABE
NOR
Y.Bh
g. T
an S
ri Da
to’ S
ri Dr
. Zet
i Akh
tar b
inti
Aziz
KU
MP
ULA
N W
AN
G S
IMPA
NA
N P
EK
ER
JAKE
TUA
PEGA
WAI
EKS
EKUT
IFY.
Bhg.
Dat
uk S
hahr
il Ri
dza
bin
Ridz
uan
JAB
ATA
N A
KA
UN
TAN
NE
GA
RA
AKAU
NTAN
NEG
ARA
MAL
AYSI
AY.
Bhg.
Dat
uk W
an S
elam
ah b
inti
Wan
Sul
aim
anS
UR
UH
AN
JAYA
SE
KU
RIT
IPE
NGER
USI
Y.Bh
g. D
atuk
Ran
jit A
jit S
ingh
KH
AZ
AN
AH
NA
SIO
NA
L B
ER
HA
DPE
NGAR
AH U
RUSA
NY.
Bhg.
Tan
Sri
Dato
’ Azm
an b
in H
aji M
okht
ar
JAB
ATA
N K
AS
TAM
DIR
AJA
MA
LAY
SIA
KETU
A PE
NGAR
AH K
ASTA
MY.
Bhg.
Dat
o’ S
ri Kh
azal
i bin
Haj
i Ahm
adB
UR
SA
MA
LAY
SIA
BE
RH
AD
KETU
A PE
GAW
AI E
KSEK
UTIF
Y.Bh
g. D
ato’
Taj
uddi
n bi
n At
an
LEM
BA
GA
PE
MB
AN
GU
NA
N L
AN
GK
AW
IPE
NGAR
AH B
ESAR
Y.Bh
g. T
an S
ri Kh
alid
bin
Ram
li
JAB
ATA
N P
EN
ILA
IAN
DA
N P
ER
KH
IDM
ATA
N H
AR
TAKE
TUA
PENG
ARAH
PEN
ILAI
ANY.
Bhg.
Dat
uk A
bd. H
amid
bin
Abu
Bak
ar
BA
NK
SIM
PAN
AN
NA
SIO
NA
LPE
NGUR
US B
ESAR
Y.Bh
g. D
atuk
Adi
nan
Man
ing
LEM
BA
GA
PE
RK
HID
MA
TAN
KE
WA
NG
AN
LA
BU
AN
KETU
A PE
NGAR
AHEn
cik
Ahm
ad H
izza
d bi
n Ba
haru
ddin
YAYA
SA
N T
UN
AB
DU
L R
AZ
AK
SETI
AUSA
HAYM
Ten
gku
Harit
h Az
iz
LEM
BA
GA
TO
TALI
SA
TO
R M
ALA
YS
IAKE
TUA
PEGA
WAI
EKS
EKUT
IFY.
Bhg.
Dat
o’ A
bdul
Rau
f bin
San
i
KU
MP
ULA
N W
AN
G P
ER
SA
RA
AN
(DIP
ER
BA
DA
NK
AN
)KE
TUA
PEGA
WAI
EKS
EKUT
IFEn
cik
Wan
Kam
aruz
aman
bin
Wan
Ahm
ad
LEM
BA
GA
HA
SIL
DA
LAM
NE
GE
RI M
ALA
YS
IAKE
TUA
PEGA
WAI
EKS
EKUT
IFY.
Bhg.
Tan
Sri
Dr. M
ohd
Shuk
or b
in H
aji M
ahfa
r
TIM
BA
LAN
ME
NT
ER
I KE
WA
NG
AN
Y.Bh
g. D
atuk
Haj
i Ahm
ad b
in M
asla
n
CA
RTA
OR
GA
NIS
AS
IK
EM
EN
TE
RIA
N K
EW
AN
GA
N M
ALA
YS
IA(p
ada
31 D
isem
ber 2
013)
13. Lampiran (BM).indd 262 9/24/14 10:35 AM
263
PENY
ATA
KEW
ANGA
N KE
RAJA
AN P
ERSE
KUTU
AN 2
013
CART
A OR
GANI
SASI
CA
RTA
OR
GA
NIS
AS
IJA
BA
TA
N A
KA
UN
TA
N N
EG
AR
A M
ALA
YS
IA(p
ada
31 D
isem
ber 2
013)
KE
TU
A S
ET
IAU
SA
HA
PE
RB
EN
DA
HA
RA
AN
Y.BHG
. TAN
SRI
DR.
MOH
D IR
WAN
SER
IGAR
BIN
ABD
ULLA
H
AK
AU
NTA
N N
EG
AR
A M
ALA
YS
IAY.B
HG. D
ATUK
WAN
SEL
AMAH
BIN
TI W
AN S
ULAI
MAN
PAS
UK
AN
PE
LAK
SA
NA
AN
PE
RA
KA
UN
AN
AK
RU
AN
PUAN
DEV
ANTR
I KAU
R
BA
HA
GIA
N P
EM
BA
NG
UN
AN
PE
RA
KA
UN
AN
DA
N P
EN
GU
RU
SA
NPU
AN N
IK H
APSA
H BI
NTI N
IK H
ASSA
N
BA
HA
GIA
N P
EN
GU
RU
SA
NT
EK
NO
LOG
I MA
KLU
MA
TEN
. SAA
T BI
N ES
A
BA
HA
GIA
N P
EN
GU
RU
SA
NA
MA
NA
H D
AN
SE
KU
RIT
IEN
. BAH
ARUD
-DIN
BIN
AHM
AD
INS
TIT
UT
PE
RA
KA
UN
AN
NE
GA
RA
(KOS
ONG)
BA
HA
GIA
N P
EN
GU
RU
SA
NA
UD
IT D
ALA
MEN
. DZU
LKIF
LI B
IN A
HMAD
BA
HA
GIA
N A
KA
UN
KE
ME
NT
ER
IAN
KE
WA
NG
AN
(KOS
ONG)
BA
HA
GIA
N P
EN
GU
RU
SA
NO
PE
RA
SI C
AW
AN
GA
NEN
. MOH
AMAD
AZM
I BIN
ALI
24 P
EJA
BA
TN
EG
ER
I/C
AW
AN
GA
N
JAN
MPE
RLIS
JAN
MKE
DAH
CA
WA
NG
AN
SRI A
MAN
JAN
MPU
LAU
PINA
NG
CA
WA
NG
AN
SIBU
JAN
MPE
RAK
JAN
MSA
BAH
CA
WA
NG
AN
MIR
IC
AW
AN
GA
NKO
TA K
INAB
ALU
JAN
MSE
LANG
ORJA
NM
KELA
NTAN
CA
WA
NG
AN
LIM
BANG
CA
WA
NG
AN
WP.
LABU
AN
JAN
MPA
HANG
JAN
MNE
GERI
SEM
BILA
N
CA
WA
NG
AN
SARI
KEI
CA
WA
NG
AN
SAND
AKAN
JAN
MTE
RENG
GANU
JAN
MM
ELAK
A
CA
WA
NG
AN
KAPI
TC
AW
AN
GA
NTA
WAU
JAN
MSA
RAW
AKJA
NM
JOHO
R
CA
WA
NG
AN
BINT
ULU
CA
WA
NG
AN
KENI
NGAU
BA
HA
GIA
N P
ER
KH
IDM
ATA
NO
PE
RA
SI P
US
AT
DA
N A
GE
NS
IY.B
HG. D
ATO’
HAJ
I CHE
PEE
BIN
SAM
SUDI
N
TIM
BA
LAN
AK
AU
NTA
N N
EG
AR
A (O
PE
RA
SI)
Y.BHG
. DAT
O’ H
AWAZ
AIN
BINT
I SHA
ARI
TIM
BA
LAN
AK
AU
NTA
N N
EG
AR
A (K
OR
PO
RA
T)
Y.BHG
. DAT
O’ R
OSIN
I BIN
TI A
BD S
AMAD
13. Lampiran (BM).indd 263 9/24/14 10:35 AM
13. Lampiran (BM).indd 264 9/24/14 10:35 AM
PUBLISHED BY AUTHORITY
FEDERAL GOVERNMENTFINANCIAL STATEMENTS
2013
GOVERNMENT OF MALAYSIA ACCOUNTANT GENERAL’S DEPARTMENT OF MALAYSIA
ANM
1. T.page (BI).indd 1 9/24/14 10:37 AM
1. T.page (BI).indd 2 9/24/14 10:37 AM
The 2013 Federal Government Financial Statements are prepared by the Accountant General of Malaysia in compliance with Section 16(1) of the Financial Procedure Act 1957
[Act 61] and audited by the Auditor General before being tabled in Parliament in compliance with Section 16(2) of the said Act.
The preparation of Federal Government Financial Statements is to show the financial position, cash flow and financial performance. These Financial Statements report on all the financial transactions pertaining to the sources and applications of financial resources as appropriated by Parliament for 2013 financial year.
The Federal Government Financial Statements presentation is inline with accounting best practices to facilitate understanding and users analysis of financial statements. The Financial Statements contain the Statement of Financial Position, Statement of Cash Receipts and Payments, Statement of Financial Performance, Statement of Memorandum Accounts and Notes to the Financial Statements. Notes to the Financial Statements include further explanations and detailed schedules of amounts shown in the Financial Statements.
FEDERAL GOVERNMENTFINANCIAL STATEMENTS 2013ANM
ACCOUNTANT GENERAL’S DEPARTMENT OF MALAYSIA
2. Penghargaan (BI).indd 1 9/24/14 10:44 AM
2. Penghargaan (BI).indd 2 9/24/14 10:44 AM
ATTACHMENTS TO THE NOTES
APPENDICES
ACCOUNTANT GENERAL’S REPORT
FINANCIAL STATEMENTS
EXECUTIVE SUMMARY
CONTENTS
27Report of theAuditor General
29Glossary of Federal Government Financial Statements
30Statement by Secretary General of Treasury and Accountant General of Malaysia
31Statement of Financial Position
32-33Statement of Cash Receipts and Payments
34Statement of Financial Performance
35Statement of Memorandum Accounts
36-48Notes to the Financial Statements
52-59Statement of Operating Expenditure
62-63Statement of Development Expenditure
67-69Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans
73-76Statement of Memorandum Account of Investments
79-82Statement of Memorandum Account of Public Debt
85Statement of Memorandum Account of Statutory Guarantees
91-93Federal Government Financial Statistics 2004-2013
96Ministry of Finance, Malaysia –Organisation Chart
97Accountant General’s Department –Organisation Chart
ANMACCOUNTANT GENERAL’S
DEPARTMENT OF MALAYSIA
3. Contents (BI).indd 3 9/24/14 10:45 AM
3. Contents (BI).indd 4 9/24/14 10:45 AM
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
EXECUTIVE SUMMARY
2013
ANM
4. Executive summary (BI).indd 5 9/24/14 10:45 AM
4. Executive summary (BI).indd 6 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3EX
ECUT
IVE
SUM
MAR
Y
vii
EXECUTIVE SUMMARY
T he 2013 budget which was formulated with the theme 'Prospering the Nation, Enhancing Well-Being of the Rakyat: A Promise Fulfilled' focus on the following five main areas:
• Boosting Investment Activity• Strengthening Education and Training• Inculcating Innovation, Increasing Productivity• Fiscal Consolidation and Enhancing The Public Service Delivery• Enhancing Well-Being of the Rakyat
In the 2013 Budget, a total of RM251.6 billion was allocated to implement development projects, programmes and measures, with focus on the well-being of the rakyat and national development. From this amount, RM201.9 billion was for operating expenditure and RM49.7 billion for development expenditure.
For the year 2013, the Federal Government revenue was RM213,370 million as compared to an operating expenditure of RM211,270 million, resulting in a surplus of RM2,100 million in the current account. The Federal Government overall deficit slightly decreased from 4.4% of Gross Domestic Product (GDP) in 2012 to 3.9% in 2013 due to prudent and value-for-money spending measures undertaken by the Government.
The Federal Government cash decreased by RM4,305 million to RM25,051 million in 2013 due to increase in total payments of RM332,587 million as compared to total receipts of RM328,282 million.
Receipts for the year 2013 comprised RM209,152 million in revenue, RM111,770 million in loans and external assistance, RM2,157 million in capital receipts and RM5,203 million in trust receipts.
Government revenue at 64% was the main component of receipts followed by loans and external assistance at 34% and trust receipts and capital receipts at 2%.
Payments for the year 2013 comprised RM207,752 million for operating expenditure, R M 4 6 , 6 6 2 m i l l i o n f o r development expendi ture including payment under Private Finance Initiative and Activity of RM4,452 million, RM73,651 million for repayment of loans and external assistance and RM4,522 mill ion for other trust expenditure. Operating expenditure at 62% formed the main component of payments
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
RM Million
Rajah 2
InvestmentCash
Public Monies
2009
2010
2011
2012
2013
Revenue
Operating ExpenditureDevelopment Expenditure
ANMACCOUNTANT GENERAL’S
DEPARTMENT OF MALAYSIA
4. Executive summary (BI).indd 7 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3EX
ECUT
IVE
SUM
MAR
Y
viii
followed by repayment of loans and external assistance 22%, development expenditure including payment under Private Finance Initiative and Activity 14% and other trust expenditure 2%.
The Federal Government assets disclosed in the Statement of Memorandum Accounts only include Recoverable Loans RM92,547 million and Investments RM29,679 million, whereas the liabilities comprised Public Debt RM539,858 million and Other Liabilities RM287 million.
The Federal Government Debt increased by 7% to RM539,858 million in 2013 comprising domestic debt RM523,095 million (97%) and external debt including external assistance RM16,763 million (3%). The debt service charges in 2013 were at 9.7% of total operating expenditure.
4. Executive summary (BI).indd 8 9/24/14 10:45 AM
ix
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3HI
GHLI
GHTS
THR
OUGH
OUT
THE
YEAR
3% increase in Revenue RM213 billion, directed by high collection of tax revenue
3% increase in Operating Expenditure to RM211 billion
8% decrease in Development Expenditure including funding under Private Finance Initiative and Activity to RM47 billion
15% decrease in cash flow to RM25 billion
3% decrease in Recoverable Loans to RM92 billion
7% increase in Federal Government’s Debts to RM540 billion (54% GDP)
•
•
•
•
•
•
HIGHLIGHTS THROUGHOUT THE YEAR
ANMACCOUNTANT GENERAL’S
DEPARTMENT OF MALAYSIA
4. Executive summary (BI).indd 9 9/24/14 10:45 AM
(40,000)
(20,000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000RM Million
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diagram 1
Consolidated Fund
* 8% decrease (RM4.3 billion) in Consolidated Fund as compared to year 2012.
Consolidated Trust Account
Consolidated Loan Account
Consolidated Revenue Account
Consolidated Fund
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
RM Million
Diagram 2
Investment
Cash
Public Monies
Public Monies
* 15% decrease (RM4.0 billion) in total Cash as compared to year 2012.* 0.1% decrease (RM17 million) in total Investment as compared to year 2012.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4. Executive summary (BI).indd 10 9/24/14 10:45 AM
xi
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
(40,000)
(20,000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000RM Million
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diagram 1
Consolidated Fund
* 8% decrease (RM4.3 billion) in Consolidated Fund as compared to year 2012.
Consolidated Trust Account
Consolidated Loan Account
Consolidated Revenue Account
Consolidated Fund
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
RM Million
Diagram 2
Investment
Cash
Public Monies
Public Monies
* 15% decrease (RM4.0 billion) in total Cash as compared to year 2012.* 0.1% decrease (RM17 million) in total Investment as compared to year 2012.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PERFORMANCE AT A GLANCEANMACCOUNTANT GENERAL’S
DEPARTMENT OF MALAYSIA
4. Executive summary (BI).indd 11 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
xii
Diagram 3
RM Million
Consolidated Trust Fund
(80,000)
(60,000)
(40,000)
(20,000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Development FundHousing Loans FundMiscellaneous Government Trust Fund
* 46% decrease (RM3 billion) in total Government Trust Funds as compared to year 2012.
Consolidated Trust Fund2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diagram 4
RM Million
Development Fund
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* 22% increase (RM12.8 billion) in total receipts as compared to year 2012.* 10% increase (RM4.7 billion) in total payments as compared to year 2012.
Total Receipts
Total Payments
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2004
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
General Trusts
Special Trusts
Diagram 5
Public Trust FundsRM Million
Total Public Trust Funds
* 10% increase (RM967 million) in total Public Trust Funds as compared to year 2012.
2004
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
Total Deposits
Adjustment Deposits
General Deposits
Diagram 6
DepositsRM Million
* 3% increase (RM284 million) in total Deposits as compared to year 2012.
4. Executive summary (BI).indd 12 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
xiii
2004
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
General Trusts
Special Trusts
Diagram 5
Public Trust FundsRM Million
Total Public Trust Funds
* 10% increase (RM967 million) in total Public Trust Funds as compared to year 2012.
2004
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005
2009
2010
2007
2008
2006
2011
2012
2013
0
Total Deposits
Adjustment Deposits
General Deposits
Diagram 6
DepositsRM Million
* 3% increase (RM284 million) in total Deposits as compared to year 2012.
4. Executive summary (BI).indd 13 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
xiv
Diagram 7
RM Million
Revenue and Expenditure
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Revenue
Operating Expenditure
Development Expenditure
2009 2010 2011 2012 2013
* 3% increase (RM5 billion) in Revenue as compared to year 2012.* 3% increase (RM6 billion) in Operating Expenditure as compared to year 2012.
Diagram 8
Operating Expenditure Breakdown
Other Expenditure
Grants and Fixed Charges
Assets
Supplies and Services
Emoluments
Year 2013 (RM Million)
53%113,762
29%61,001
16%33,860
1%1,415
1%1,232
Diagram 9
Revenue Breakdown
Year 2013 (RM Million)
1% 1%
1,5901,378
Tax Revenue
Revenue from Federal Territories
Non-Revenue Receipts
Non-Tax Revenue
25%54,450
73%155,952
4. Executive summary (BI).indd 14 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
xv
Diagram 10
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Total Loans Receipts
Total Loans Repayment
RM Million
Receipts and Loans Repayment of Federal Government
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diagram 9
Revenue Breakdown
Year 2013 (RM Million)
1% 1%
1,5901,378
Tax Revenue
Revenue from Federal Territories
Non-Revenue Receipts
Non-Tax Revenue
25%54,450
73%155,952
4. Executive summary (BI).indd 15 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
xvi
Diagram 11
RM Billion
Federal Government Public Debt
0
100
200
300
400
500
600
External
Internal
2009 2010 2011 2012 2013
Total Debts
Diagram 12
Percentage (%)
53.73 53.15 51.77 53.58 54.84
Debt Ratio to Gross Domestic Product (GDP)
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013
4. Executive summary (BI).indd 16 9/24/14 10:45 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3PE
RFOR
MAN
CE A
T A
GLAN
CE
xvii
Diagram 13
RM Billion
National Debt Expenditure
0
5
10
15
20
25
10.92 11.612.5 12.91 12.8
14.2215.62
17.72
19.5420.77
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Diagram 14
RM Billion
Account Receivables
2009 2010 2011 2012 2013
20.3720.62
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
21.93
20.37
21.48
20.62
21.81
4. Executive summary (BI).indd 17 9/24/14 10:45 AM
4. Executive summary (BI).indd 18 9/24/14 10:45 AM
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ACCOUNTANT GENERAL’S REPORT
2013
ANM
5. LAN (BI)13.indd 1 9/24/14 11:30 AM
5. LAN (BI)13.indd 2 9/24/14 11:30 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
3
FEDERAL GOVERNMENT FINANCE
The 2013 Budget focused on improving rakyat’s quality of life, ensuring sustainable economic growth, spending prudently and
reducing the fiscal deficit with the overall objective of prioritising the well-being of the rakyat. The Government will ensure that the rakyat enjoys excellent services and obtains maximum benefits from the implementation of development projects and programmes.
The 2013 Budget is, therefore, designed based on the theme “Prospering The Nation, Enhancing Well-being of The Rakyat: A Promise Fulfilled”, with focus on five key areas:
i) Boosting investment activity;
ii) Strengthening education and training;
iii) Inculcating innovation, increasing productivity;
iv) Fiscal consolidation and enhancing the public service delivery; and
v) Enhancing well-being of the rakyat.
Parliament has approved the 2013 Budget in December 2012 with allocation of RM251,666 million for the implementation of development projects, programmes and measures, with focus on the well-being of the rakyat and national development. Of this amount, RM201,917 million was for Operating Expenditure while RM49,749 million for Development Expenditure. Parliament subsequently authorized an additional RM14,730 million for operating expenditure, mainly for transfer to payment, social and economic sector.
Total operating and development expenditure for the year 2013 was RM253,480 mil l ion (excluding the transfer of RM2,100 million from the Consolidated Revenue Account to the
Development Fund) that was 96.3% of the total allocation of RM263,111 million (including the additional allocation of RM14,730 million). Of this amount, operating expenditure totalled RM211,270 million (excluding the transfer to the Development Fund), while development expenditure totalled RM42,210 million.
The operating expenditure consists of charged expenditure and supply expenditure. Charged expenditure was RM38,998 million, that is 96.1% of its allocation of RM40,575 million. Supply expenditure was RM172,272 million (excluding the transfer to the Development Fund), that is 97.8% of its appropriation of RM176,072 million.
Development expenditure for the year 2013 amounted to RM42,210 million. Development expenditure was 90.8% of the revised allocation amounting RM46,464 mil l ion. Of the total expenditure, direct expenditure constituted RM40,473 mil l ion while loan disbursement amounted to RM1,737 million.
REVIEW AND ANALYSIS OF FEDERAL GOVERNMENT
The Financial Statements for the year ended 31 December 2013 were prepared and submitted to the Auditor General on 28 February 2014. The Auditor General as provided by the Audit Act 1957 [Act 62] audited the Financial Statements 2013 and issued the Report of the Auditor General on 6 June 2014.
The scope of discussion covers Statement of Financial Position, Statement of Cash Receipts and Payments and Statement of Memorandum Accounts. The statements were prepared based
ACCOUNTANT GENERAL’S DEPARTMENT OF MALAYSIA
ACCOUNTANT GENERAL’SREPORTANM
ACCOUNTANT GENERAL’S DEPARTMENT OF MALAYSIA
5. LAN (BI)13.indd 3 9/24/14 11:30 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
4
on Recommended Practice Guideline (RPG) 2-Financial Statement Discussion and Analysis issued by International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
The Statement of Financial Position of the Federal Government shows the amount of cash and investment held in respect of three accounts of the Consolidated Fund, namely the Consolidated Revenue Account, Consolidated Loan Account and Consolidated Trust Account. In accordance with the cash basis of accounting adopted by the Federal Government, only investments held for revenue and specific trust accounts are disclosed in the Statement of Financial Position. Other investments in the Statement of Memorandum Accounts with details are disclosed in the Notes to the Financial Statements. Chart 1 summarises the Consolidated Fund balances for a period of 5 years.
current account and fixed deposit account for the term of three (3) months or below, whereas, Cash In Transit consists of cash that is not been banked-in and cash in bank that has not been taken into accounting office cash book account at the end of the financial year. Meanwhile, Cash In Hand is the balance of the petty cash.
The objective of efficient cash planning is to ensure that all the Federal Government expenses can be financed by a strong cash position. Therefore, the excess cash is invested in deposit for the term of three (3) months or below in order to ensure there will be sufficient liquidity to cover daily expenses.
The Federal Government cash decreased by RM4,305 million (15%) to RM25,051 million as at 31 December 2013, compared to RM29,356 million as at 31 December 2012. Out of this total, Cash at Bank amounted to RM24,151 million (96%), whilst Cash In Transit amounted to RM897 million (3%) and Cash In Hand was RM3 million (1%). Cash at Bank consists of the Current Account of RM8,755 million (36%) and Fixed Deposit Account for a period of three (3) months and below amounting RM15,396 million (64%). Table 1 refers to Cash balance of the Federal Government for the year 2013 and 2012.
Table 1Federal Government Cash
2013(RM)
2012(RM)
Cash At Bank 24,150,819,417 28,543,129,953
Cash-In-Transit 897,494,085 810,022,000
Cash-In-Hand 2,725,484 2,673,231
Total Cash 25,051,038,985 29,355,825,184
Detailed report on cash can be referred to Note 3 in the Notes to the Financial Statements.
Investments
Investments of the Federal Government are reported in the Statement of Financial Position as one of the items in the Public Money other than Cash. The reported value of investments
Chart 1
Consolidated Fund
Consolidated Fund
Consolidated Revenue Account
Consolidated Loan Account
Consolidated Trust Account
RM Million
(10,000)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
20132012201120102009
PUBLIC MONIES
Cash
The Federal Government Cash can be classified into Cash At Bank, Cash In Transit and Cash In Hand. Cash At Bank consists of
5. LAN (BI)13.indd 4 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
5
is the investments made from the excess funds of the Consolidated Accounts, which is either from the surplus of the Consolidated Revenue Account, the Consolidated Loan Account or the Consolidated Trust Account.
Total amount of investment as a whole showed an increase from 2010 to 2012 and decreased slightly in 2013. Chart 2 shows the amount of the Federal Government Investment for the period of 2010 to 2013.
As at 31 December 2013, the Federal Government Investments decreased by 0.07% or RM17 million to RM24,032 million as compared to RM24,049 mi l l ion as at 31 December 2012. The total investments of RM24,032 million comprised of Trust Fund Investments amounting to RM13,673 million and General Investment amounting to RM10,359 million. Chart 3 shows the breakdown of the amount of Federal Government Investments by category as at 31 December 2013.
Federa l Government Investment are divided into f ive (5) types of investments, name ly Fore ign Government Secur i t i es , Malaysian Government Securit ies, Shares,
Chart 2
Federal Government Investments
RM Million
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
2010 2011 2012 2013
Chart 3
Federal Government Investments by Category
General InvestmentsTrust Funds Investments
57%
43%
10,359
13,673
Year 2013 (RM Million)
Domestic Deposits and Miscellaneous. Detailed comparison of the amount of investment by types of investments between 2012 and 2013 is shown in Table 2.
Table 2Comparison of the Amount of Investment by
Types of Investments
Type of Investments
Book ValueIncrease/
(Decrease)
31.12.2013(RM
million)
31.12.2012(RM
million)(RM
million) %
Trust Funds Invest-ments
Foreign Government Securities
4,133.35 3,488.42 644.93 18.49
Malaysian Government Securities
2,024.71 1,238.25 786.46 63.51
Shares 0.78 0.78 - -
Domestic Deposits 7,514.28 8,133.62 (619.34) (7.61)
Miscellaneous - 528.40 (528.40) (100.00)
Total 13,673.12 13,389.47 283.65 2.12
General Investments
Shares 6,203.98 5,564.00 639.98 11.50
Domestic Deposits 4,153.78 5,094.00 (940.22) (18.46)
Miscellaneous 1.67 1.67 - -
Total 10,359.43 10,659.67 (300.24) (2.82)
Overall total 24,032.55 24,049.14 (16.59) (0.07)
5. LAN (BI)13.indd 5 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
6
Further information on the Investments can be referred to Note 4 in the Notes to the Financial Statements.
CONSOLIDATED FUND
CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT
Revenue
The Federal Government revenue comprises of four main categories, namely tax revenue, non-tax revenue, non-revenue receipts and revenue from Federal Territories. Tax revenue comprises of direct and indirect taxes. The Inland Revenue Board of Malaysia and Royals Malaysian Customs Department are responsible for the collection of direct and indirect taxes respectively. Direct taxes include company and individual income taxes, petroleum income tax, stamp duty and real property gains tax. Indirect taxes include export duty, import duty, excise duty, sales tax, service
Trust Funds Investments
In the year 2013, Trust Funds Investment increased by RM284 million (2.12%) as compared to RM13,389 million in 2012. The rise was due to the increase in the amount of investments in Foreign Government Securities of RM645 million (18.49%) and Malaysian Government Securities of RM786 million (63.51%). Despite a decline of RM619 million (7.61%) over the previous year, Domestic Deposits still stood as the largest component which amounting to 54.96% of the Trust Funds Investments. Miscellaneous Investment in the from of Foreign Gold amounting to RM528 million in the year 2012 had been fully withdrawn in the year 2013. Chart 4 shows the movement patterns of the Trust Funds Investments according to types of investments from the year 2010 to 2013.
General Investments
The overall General Investments in 2013 decreased by RM300 million (2.82%) as compared to RM10,660 million in 2012. The decline was mainly due to the decrease in the amount of investment in Domestic Deposits of RM940 million (18.46%) over the previous year. Investment in Shares, which was the largest component amounting to
59.89% of the General Investments, showed an increase of 11.50% in 2013 compared to 2012. The movement pattern of the General Investments according to types of investment from the year 2010 to 2013 is shown in Chart 5.
Carta 7Chart 4
Trust Funds Investments by Types of Investments
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000RM Million
ForeignGovernmentSecurities
MalaysianGovernmentSecurities
Shares ForeignDeposits
DomesticDeposits Miscellaneous
2010
20132011
2012
Carta 7Chart 5
General Investments by Types of Investments
0
2,000
4,000
6,000
8,000RM Million
ForeignGovernmentSecurities
Shares ForeignDeposits
DomesticDeposits Miscellaneous
2010
20132011
2012
5. LAN (BI)13.indd 6 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
7
tax and levy. Non-tax revenue includes charges on licences and permit, service fees, sales and rental of government property, interest and return on investments, fines and penalties. Non-revenue receipts include refunds of expenditure and receipts from other government agencies. Revenue from Federal Territories include tax revenue and non-tax revenue collected in the Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya.
The 2013 revised total Federal Government’s revenue increased by RM12.30 billion or 6% to RM220.42 billion compared with the original estimate of RM208.12 billion, after taking into account tax measures. All four major revenue categories which are tax revenue, non-tax revenue, non-revenue receipts and revenue from the Federal Territories increased by RM4.88 billion, RM6.11 billion, RM0.94 billion and RM0.37 billion respectively. The Federal Government revenue for 2013 was revised upward by RM12.51 billion or 6% compared with 2012 collection of RM207.91 billion. The increase was due to higher tax revenue, non-revenue receipts and revenue from the Federal Territories of RM11.86 billion, RM0.65 billion and RM0.48 billion respectively, while the non-tax revenue decreased by RM0.48 billion. Chart 6 shows the Federal Government Revenue from the year 2009 to 2013.
The Federal Government revenue in 2013 amounted to RM213.37 billion, RM5.46 billion or 3% higher than the 2012 actual collection of RM207.91 billion. However, this amount is 3% lower than the 2013 revised estimate of RM220.42 billion. Tax revenue accounted at RM155.95 billion or 73% of total revenue, while non-tax revenue contributed RM54.45 billion or 26% of total revenue. Non-revenue receipts and revenue from Federal Territories respectively contributed RM1.59 billion and RM1.38 billion or 1% of total revenue. In 2013, direct tax collection remains a major contributor to the Federal Governments’ revenue at RM120.52 billion, 3% higher than the RM116.94 billion collected in 2012. However, direct tax collection is 5% lower than the 2013 revised estimate of RM127.02 billion. Income tax remains a significant contributor to the total collection of RM113.30 billion or 94% of total direct tax collection. The main components
consist of collection from company income tax, petroleum income tax and individual income tax.
The company income tax collection of RM58.18 billion was 13% higher than the 2012 actual collection of RM51.29 billion, but 4% lower than the 2013 revised estimate of RM60.43 billion. The increase in company income tax collection was due to the good economic growth in 2013 with Gross Domestic Product (GDP) growth rate of 4.7%. The good GDP growth allows the companies to make higher monthly tax installment than in 2012. However, refund of overpaid taxes has increased to RM8.5 billion in 2013 compared with RM8.0 billion in 2012. The petroleum income tax collection of RM29.75 billion was 12% lower than the 2012 actual collection of RM33.93 billion and 2% lower than the 2013 revised estimate of RM30.51 billion. The decrease was due to lower average crude oil price of USD119 per barrel than USD115 per barrel in 2012. The individual income tax collection accounted RM23.05 billion or 0.3% higher compared with 2012 collection. This low increase level was due to the reduction in individual income tax rates by 1% on chargeable income of up to RM50,000. For other direct tax components, stamp duty collection was RM6.36 billion, an increase of RM760 million or 14% compared with 2012 collection of RM5.60
Chart 6
Federal Government Revenue
2009
20122010
20132011
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
RM Million
Direct Taxes Indirect Taxes Other Receipts
5. LAN (BI)13.indd 7 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
8
billion due to the positive growth in real estate sector and stock market. Real property gains tax collection increased by RM177 million or 29% to RM785 million compared with 2012 collection of RM608 million. This increase was in tandem with the increase in the collection of stamp duty on transfer of property. Chart 7 shows Direct Taxes according to types of income tax for year 2012 and 2013.
Service tax collection increased by RM361 million or 6% to RM5.94 billion in 2013 compared to RM5.58 billion in 2012 due to good economic growth in 2013. Levy collection decreased significantly by 69% or RM379 million to RM173 million due to no windfall profit levy collection as the crude palm oil (CPO) price was below the threshold level. In addition, other indirect tax collection of RM2.60 billion, which decreased by 2% and 5% compared with 2012 collection of RM2.64 billion and 2013 revised estimate of RM2.73 billion. Chart 8 shows Indirect Taxes according to types of taxes for year 2012 and 2013.
In 2013, non-tax revenue decreased by 1% to RM54.45 billion from RM54.91 billion in 2012. The decrease was due to lower collection in petroleum royalty, levy on foreign workers and interest and proceeds on investment. Revenue from licenses, registration fees and permits was RM13.42 billion, decreased by 1% compared to the 2012 actual collection of RM13.57 billion and 0.4% over the 2013 revised estimate of RM13.47 billion. Services fees collection increased to RM1.26 billion from RM1.22 billion in 2012 due to the increase in court fees collection. In addition, proceeds from the sales of goods rose vigorously by 92% to RM1.22 billion from RM637
Indirect tax collection amounted to RM35.43 bill ion, 2% higher than the 2012 collection of RM34.71 billion. However, the indirect tax collection was 3% lower than the 2013 revised estimate. Import duty collection of RM2.52 billion, an increase of 11% and 4% compared with 2012 actual collection and 2013 revised estimate. The increase was contributed from higher demand on the vehicles. However, export duty collection of RM1.93 billion, decreased by RM38 million or 2% compared with 2012 collection as a result of lower average price of crude oil. Excise duty collection amounted to RM12.19 billion and sales tax collection at RM10.07 billion, an increase of 0.1% and 6% respectively compared with 2012 collection. The increase in excise duty and sales tax collection also contributed by higher demand on passenger vehicles which 576,657 units were sold in 2013 compared to 552,189 units in 2012.
Direct Taxes
RM Million
98.6
Carta 7Chart 7
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
PetroleumIncome Tax
Company Income Tax
Individual Income Tax
2012 2013 2013 Revised Estimate
Indirect Taxes
RM Million
Carta 7Chart 8
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
ServiceTax
SalesTax
ExciseDuty
ExportDuty
ImportDuty
2012 2013 2013 Revised Estimate
5. LAN (BI)13.indd 8 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
9
million in 2012 contributed from sales on land. However, revenue from interest and proceeds on investments decreased by 4% to RM35.31 billion from RM36.74 billion in 2012 due to lower dividend payments from Bank Negara Malaysia and Khazanah Nasional Berhad.
Non-revenue receipts increased by 81% to RM1.59 billion from RM877 million in 2012 contributed by higher receipts from recoveries of payments in previous years, refunds of housing allowance from public servants staying in Government quarters and unclaimed monies while the Federal Territories revenue increased abruptly by RM895 million or 185% to RM1.38 billion compared with 2012 collection contributed from premiums and tax on land, sales of asset and entertainment duty.
Detailed report can be referred to Note 5 in the Notes to the Financial Statements.
Operating Expenditure
Federal Government’s total revised operating expenditure increased by 7.3% as compared to total or iginal expenditure amounted to RM201,917 million in 2013.
Operating Expenditure in 2013 amounted to RM211,270 million, (excluding the transfer of RM2,100 million to the Development Fund). A large portion of the operating expenditure was for grants and fixed charges comprising subsidies and cash assistances, grants to state governments and statutory bodies, pensions and gratuities, emoluments to civil servants and supplies and services including maintenance, rental and other operational costs.
Charged Expenditure amounted to RM38,998 million, that is 18.5% of the total operating expenditure in 2013. A large share of the Charged Expenditure was for debt servicing which amounted to RM20,775 million or 53.3% of total Charged Expenditure.
Supply Expenditure of RM172,272 million (excluding the transfer to the Development Fund) accounted for 81.5% of operating expenditure in
2013. The Ministry of Education had the highest expenditure with a total of RM42,765 million followed by the Treasury General Services with RM41,486 million.
In terms of Operating Expenditure classification, RM61,001 million or 28.9% was for Emoluments, RM33,860 million (16%) for Supplies and Services, RM1,415 million (0.7%) for Assets, RM113,762 million (53.8%) for Grants and Fixed Charges (excluding the transfer RM2,100 million to the Development Fund) and RM1,232 million (0.6%) for other expenditures.
Emoluments increased by 1.6% to RM61,001 million as compared to RM60,016 million in 2012 due to the increase in the various allowances, bonus and annual salary increment.
Expenditure on Supplies and Services increased by 5.9% to RM33,860 million as compared to RM31,963 million in 2012. Expenditures in this category were for maintenance, rental, repair works, travel and transport, utilities, postal charges and supply of stationaries and raw materials.
Expenditure on Acquisition of Capital Assets which formed 0.7% of operating expenditure, decreased by 20% from RM1,770 million in 2012 to RM1,415 million in 2013. A big portion of this expenditure was for the purchase of equipments, upgrading of government buildings and facilities as well as the purchase of vehicles.
Expenditure on Grants and Fixed Charges continued to represent the biggest component of operating expenditure. Grants including subsidies, aids and incentives and transfer to the state governments and overseas and statutory authorit ies amounted to RM72,381 mil l ion (excluding transfer to Development Fund) while debt servicing, interest and dividend totalled RM24,266 million. Payment of pensions and gratuities amounted to RM13,342 million while scholarships and education grants amounted to RM3,041 million. Other expenditures included in grants and fixed charges were insurance claims and compensation which amounted to RM732 million. Other operating expenditures in 2013 totalled RM1,232 million.
5. LAN (BI)13.indd 9 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
10
Chart 9 summar ises the Operat ing Expenditure of the Federal Government for a period of 5 years. Detailed report can be referred to in Attachment 1 Statement of Operating Expenditure.
CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT
Federal Government continued to focus on domestic sources for borrowing. Borrowings were raised to finance the deficit in development expenditure and for the repayment of matured securities. In the year 2013, the government sourced a gross sum of RM111,487 million from the domestic market compared to RM108,274 million in 2012. This comprised of RM6,630 million in Treasury Bills (TB), RM59,457 million in Malaysian Government Securities (MGS), RM41,000 million in Government Investment Issues (GII) and RM4,400 million for Government Housing Loans Scheme (GHLS). After taking into account the repayment of RM73,161 million, which comprised of RM6,630 million for TB, RM46,532 million for MGS, RM12,000 million for GII, RM2,399 million for Sukuk and RM5,600 million for GHLS, the net domestic borrowings were RM38,326 million in 2013 compared to RM46,744 million in 2012.
No external borrowing from the international capital market was obtained in 2013. However, external assistance for project loans to an amount of RM413 million compared to RM684 million in 2012 was obtained. Of this amount, a total of RM412 million were from Bilateral Loan whereas the rest were from Multilateral Loan. Detailed report can be referred to Note 6 in the Notes to the Financial Statements.
Domestic Borrowings
TB, which are issued periodically were used to finance the redemption of matured bills that amounted to RM6,630 million during 2013. Hence, there were no net receipts from borrowings through the issuance of TB as at the end of 2013.
Issues of GII were used to meet the demand for government papers based on Islamic principles as well as to complement measures in controlling excess liquidity in the financial system. In 2013, a total of RM41,000 million GII were issued with net receipts of RM29,000 million compared to 2012 where RM42,000 million of GII were issued with net receipts of RM33,500 million.
MGS continued to be the main source of domestic borrowings for the Federal Government. MGS accounted for 53.3% of gross domestic borrowings in 2013 compared to 50% in 2012. Out of a total of RM59,457 million of MGS issued, RM46,532 million were used to redeem matured MGS for the year. Thus, the net borrowings of MGS were RM12,925 million compared to RM14,437 million in 2012.
Loans to finance GHLS operations totalled RM4,400 million in 2013 compared to RM5,500 million in 2012. After taking into account GHLS repayment of RM5,600 million, net outflow as at the end of 2013 was RM1,200 million compared to net loan of RM3,400 million in 2012.
GII and MGS are obtained with limits of borrowing based on the Government Funding Act 1983 [Act 275] and Loan (Local) Act 1959 [Act 637] respectively. Currently, the ceiling under both Acts is not more than 55% of total GDP.
Chart 9
Federal Government Operating Expenditure
Emoluments Supplies and Services
Assets Grants and Fixed Charges
Other Expenditure
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000RM Million
2009 2010 2011 2012 2013
5. LAN (BI)13.indd 10 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
11
External Borrowings
The government continued with its prudent debt management stance of containing the growth in external debt in order to reduce its exposure to foreign exchange. In 2013, gross external borrowing was from foreign assistance totalled at RM413 million. These loans were made through the existing project disbursements from bilateral and multilateral sources. With regard to repayment of RM634 million, net external borrowing recorded a net outflow of RM221 million.
External loans implemented was based on the External Loans Act 1963 [Act 403]. Currently, the ceiling under the act is RM35 billion. Chart 10 shows Federal Government net borrowings for 5 years.
Fund of RM3,048 million compared to the increase in accumulated balance of Public Trust Funds and Deposits of RM1,251 million. The decrease in accumulated balance in the Government Trust Fund was mainly due to the decrease of accumulated balance of RM6,147 million in the Miscellaneous Government Trust Funds.
Detailed report on Consolidated Trust Account can be referred to Note 7 in the Notes to the Financial Statements.
Government Trust Funds
Government Trust Funds account for receipts from Government allocations and payments for specific purposes in accordance with Section 10 of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61]. They can be categorised as follows:
° Development Fund;
° Housing Loans Fund; and
° Miscellaneous Government Trust Funds
Development Fund
The Development Fund is a trust fund set up in accordance with the Development Funds Act 1966 [Act 406] for the economic development of the country.
The fund registered a significant decreased in current surplus of RM3,290 million in 2013 compared to a current surplus of RM11,410 million in 2012. This was due to in 2013, less transfer from Consolidated Loan Account of RM41,830 million as compared to RM53,332 million in 2013. The current year receipts have decreased to RM45,499 million compared to RM58,343 million in the year 2012. Moreover, development expenditure reduced by 10% to RM42,290 million in 2013 as compared to RM46,932 million in year 2012. The accumulated deficit in the Development Fund slightly decreased by 8% to RM40,535 million in 2013 compared to RM43,825 million in 2012.
In 2013, RM2,100 million was transferred from the Consolidated Revenue Account to the Development Fund compared to a transfer of
Chart 10
Federal Government Net Loans
RM Million
(10,000)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Domestic External
2009 2010 2011 2012 2013
CONSOLIDATED TRUST ACCOUNT
The Consolidated Trust Account consists of Government Trust Funds, Public Trust Funds and Deposits.
During the year 2013, the Consolidated Trust Account recorded a credit balance of RM10,840 million compared to credit balance of RM12,637 million in 2012. This was due to the decrease in accumulated balance in the Government Trust
5. LAN (BI)13.indd 11 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
12
RM2,376 million in 2012. This transfer represents surplus of revenue over operating expenditure for the current year.
Transfer from the Consolidated Loan Account represents the main source of finance to the Development Fund. In 2013, a total of RM41,830 mil l ion, inclusive of Malaysian Government Security of RM12,925 million, was transferred as compared to a transfer of RM14,437 million in 2012.
Receipts of loan repayments amounted to RM1,500 million inclusive adjustment and conversion of loan to equity and differences in foreign currency. Other receipts comprising Forex Relending Loan differences of RM13.7 million in 2013. Miscellaneous receipts for year 2013 significantly reduced to RM1,494 million as compared to 2012.
Detailed report can be referred to Note 7(a)(i) in the Notes to the Financial Statements.
Development Expenditure
Development Expenditure for the year 2013 amounted to RM42,210 million or 90.8% of the total revised allocation amounting RM46,464 million . Of the total expenditure, direct expenditure constituted RM40,473 mil l ion while loan disbursement amounted to RM1,737 million.
Direct development expenditure decreased by 10% to RM40,473 million compared to RM44,978 million in 2012. Development Expenditure through loans to public agencies from the Development Fund also decreased by 11.1% to RM1,737 million in 2013 compared to RM1,954 million in 2012. This decreased was caused by the completion or near completion by the ministries for projects and programmes under the Tenth Malaysia Plan (10MP). Ministries with large expenditures were the Prime Minister’s Department (RM7,753 million), Ministry of Rural and Regional Development (RM4,464 million), Ministry of Education (RM4,064 million), Ministry of Works (RM3,412 million), Ministry of Transport (RM3,336 million), Ministry of Defence (RM3,281 million) and Ministry of Health (RM1,718 million).
In terms of sectoral classification, economic sector expenditure amounted to RM24,645 million or 58.4% of the total Development Expenditure in 2013. The larger components of expenditure were transport, trade and industry, energy and public utilities, agriculture and regional development and environmental conservation which amounted to RM8,152 million, RM6,244 million, RM3,332 million, RM2,692 million and RM2,125 million respectively.
Expenditure on the social sector amounted RM10,884 million or 25.8% of the total Development Expenditure in 2013. The bigger components of this were the education and training sub-sector with a total of RM6,438 million, health RM1,738 million, local authorities RM854 million and housing RM852 million.
Expenditure on the security sector amounted to RM4,649 million or 11% of the total development expenditure in 2013. Of this amount, a sum of RM4,038 million was for the construction of facilities and the purchase of equipment for the army, navy and air force. The internal security sub-sector expenditure amounting to RM611 million were for internal security agencies such as the National Registration Department, police force, immigration and prisons.
Chart 11
Federal Government Development Expenditure
RM Million
Direct Loans
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2009 2010 2011 2012 2013
5. LAN (BI)13.indd 12 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
13
Chart 12
Receipt from Repayment of Loans and Disbursedfor Housing Loan Fund
RM Million
Receipt from Repaymentof Loans
Loans Disbursement
2009 2010 2011 2012 20130
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Expenditure on general administration was RM2,032 million or 4.8% of the total development expenditure in 2013. This expenditure includes services for government departments, repairs and renovations, basic building facilities and computer services and equipment for several government departments.
The deta i led report on development expenditure can be referred to in Attachment 2 Statement of Development Expenditure. Chart 11 summarises the Development Expenditure of the Federal Government for a period of 5 years.
Housing Loans Funds
The Government Housing Loan Scheme (GHLS) is a scheme funded by the Housing Loan Fund (HLD) in accordance to the Housing Loans Fund Act, 1971 (Act 42). GHLS provides housing finance to the members of the Federal Administration, Members of Parliament, Members of State Administrators and the Legislative Assembly, Judges of the Federal Court, Judges of the High Court, the General Public Officers and Members of the Police Force and Army.
As at 31 December 2013, HLD balance was RM1,324 million compared to RM1,515 million
at the end of 2012. For 2013, total collection from loan repayment was RM5,412 mil l ion while total loan disbursement amounted to RM8,145 million. Chart 12 shows a summary of collection and disbursement for the period 2009 to 2013.
The main sources of HLD were mostly loans from banks or financial institutions and securitizations. In 2013, a total of RM 10.39 billion funds were injected into HLD in which RM4.4 billion was raised through sukuk issuance and the remaining RM5.99 billion was raised through securitization.
A total of 469,077 housing loan files have been securitized with a net receipts of RM27.4 billion and RM6.89 billion discount. However RM19.8 billion was transferred out from HLD to the Consolidated Revenue Account.
The funds obtained were used to finance HLD operations including to repay the principal for loans obtained from banks or financial institutions. In 2013 a total of RM3.0 billion has been used for principal payment of matured loan and RM2.6 billion has been used for early settlement of loan.
Outstanding Loan
Sukuk Issuance
Loan From Bank
Loan From EPF
Chart 13
42%
37%
21%
15,100
17,200
8,900
Year 2013 (RM Million)
5. LAN (BI)13.indd 13 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
14
Chart 15 shows balance amount by account categories of the Miscellaneous Government Trust Funds for year 2013. Detailed report can be referred to Note 7(a)(iii) in the Notes to the Financial Statements.
Total outstanding loans from financial institutions as at 31 December 2013 amounted to RM41.2 billion comprising of 42% of the loans obtained from commercial banks, 37% of the loans obtained from the EPF and the remaining 21% of the loans obtained through the issuance of sukuk. Chart 13 shows the breakdown of total outstanding loans as at 31 December 2013.
Carta 7Chart 14
Principal Repayment
RM Million
EPF
Banking Institutions
Sukuk Issuance
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Chart 15
Balance Amount by Account Categories ofMiscellaneous Government Trust Funds
Contingencies Fund
Loan Accounts
Miscellaneous Funds
Clearance Accounts
Trading Account
11,371
38%
1,208
7,133
83
9,810
Year 2013 (RM Million)
4% 24%1%
33%
Chart 14 shows the details of the principal payment of loans from financial institutions by the maturity date. The highest principal payment is in 2018 of RM9.1 bilion.
Miscellaneous Government Trust Funds
The Miscellaneous Government Trust Funds established under Section 10 of Financial Procedure Act 1957 [Act 61] are classified into five main categories, namely the Clearance Accounts, Trading Account, Loan Accounts, Contingencies Fund and Miscellaneous Funds.
A total of 165 accounts were managed in 2013. Miscellaneous Government Trust Fund balance decreased from RM35,752 million in 2012 to RM29,605 million in 2013. The decreased was 17.19% in 2013.
Public Trust Funds
Public Trust Funds are established under Section 9 of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61] to account for trust monies entrusted to the Federal Government and special trust under relevant act other than Financial Procedure Act 1957 [Act 61] for monies received for specific purposes.
In the year 2013, 348 Public Trust Funds accounts were managed by various ministries and departments with a balance of RM10,707 million. Public Trust Account comprises Special Trust and General Trust. The fund balances were made up of special trust RM647 million and general trust of RM10,060 million as compared to RM638 million and RM9,102 million respectively in year 2012. The increase of RM958 million in general trust was mainly due to the increased of Project/Programme/Activity on Implementation Special Development of Private Finance Initiative (PFI II)
5. LAN (BI)13.indd 14 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
15
Trust Account balance by RM1,816 million and the decreased of Private Finance Initiative Trust Account (PFI) balance by RM1,064 million in 2013.
Detailed report on Public Trust Funds can be referred to in Note 7 (b) in Notes to the Financial Statement.
Deposits Account
Deposits consist of General Deposits and Adjustment Deposits. General Deposits are monies received for specific purposes under any laws or contractual agreement and are refundable once the purpose is achieved. Adjustment Deposits are temporary accounts that are used before payments are made or adjustments are made to actual accounts. Chart 16 shows total balance based on categories of deposits.
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTS
The Federal Government recorded a decrease in cash of RM4,305 million in the year 2013, due to the increase in total payments (RM332,587 million) as compared to total receipts (RM328,282 million). Cash as at 31 December 2013 was RM25,051 million. The Statement of Cash Receipts and Payments of the Federal Government is presented in Table 3.
Table 3Statement of Cash Receipts and Payments
2013(RM
million)
2012(RM
million)
Receipts
Revenue 209,152 203,908
Loans 111,357 108,145
External Assistance 413 684
Capital Receipts 2,157 2,608
Trust Receipts 5,203 7,137
Total Receipts 328,282 322,482
Payments
Operating Expenditure (Excludes transfer to Development Fund)
(207,752) (199,666)
Development Expenditure (42,210) (46,932)
Loans (73,030) (61,404)
External Assistance (621) (686)
Capital Expenditure - (1,206)
Trust Expenditure (8,974) (7,699)
Total Payments (332,587) (317,593)
Increase/(Decrease) in cash (4,305) 4,889
Cash as at 1 January 29,356 24,467
Cash as at 31 December 25,051 29,356
The total receipts of RM328,282 million comprised of revenue amounted to RM209,152 million (64.2%), domestic and external loans amounted to RM111,357 million (33.5%), external assistance amounted to RM413 million (0.1%), capital receipts amounted to RM2,157 million (0.6%) and other trust receipts amounted to RM5,203 million (1.6%).
Chart 16
Balance Amount of Deposits Based on Categories
Adjustment DepositsGeneral Deposits
9,466
272
Year 2013 (RM Million)
3%
97%
In 2013, deposits held by the government increased by 3% to RM9,738 million compared to RM9,454 million in 2012. From this amount, a total of RM9,466 million (97%) were General Deposits and RM272 million (3%) were Adjustments Deposits.
Detailed report can be referred to Note 7(c) in the Notes to the Financial Statements.
5. LAN (BI)13.indd 15 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
16
From the total revenue for the year 2013, RM155,952 million (73.1%) derived from tax revenue, RM50,241 million (25.5%) from non-tax revenue, RM1,581 million (0.7%) from non-revenue receipts and RM1,378 million (0.7%) from Federal Territories revenue.
Total receipts from the Federal Government’s borrowing including external assistance for the year 2013 amounted to RM111,770 million. Borrowing comprised of domestic loans amounted to RM111,357 million (99.6%) whilst external assistance comprised of mult i lateral loans amounted to RM0.3 million (0.1%) and bilateral loans amounted to RM412.7 million (0.3%).
The capital receipts of RM2,157 million derived from repayment of loans given out amounted to RM1,378 million (63.9%), differences of forex relending loan amounted to RM7 million (0.3%), advances recoveries amounted to RM29 million (1.3%), disposal of capital assets amounted to RM0.1 million, other receipts amounted to RM24.9 million (1.2%) and disposal of financial instruments amounted to RM718 million (33.2%). Trust receipts amounting to RM5,203 million comprised of Private Finance Initiative amounting to RM149 million (3%) and Project/Programme/Activity on Implementation Special Development of Private Finance Initiative 2 amounting to RM5,054 million (97%).
The total Federal Government payments for the year 2013 amounted to RM332,587 million. Operating expenditure which formed the major portion of total payments amounted to RM207,752 million (62.5%), whilst development expenditure totalled RM42,210 million (12.7%).
For the year 2013, repayment of loans amounted to RM73,030 million (21.9%) and external assistance amounted to RM621 million (0.2%). Repayment of loans are derived from domestic loans, whilst the external assistance comprised of multilateral loans amounting RM99 million and bilateral loans amounting RM522 million.
Trust expenditure contributed to 2.7% or RM8,974 million from total Federal Government payments. Trust expenditure consisted of Private Finance Initiative payment of RM1,213 million, Project/Programme/Activity on Implementation
Specia l Deve lopment of Pr ivate F inance In i t iat ive 2 (PFI I I ) payment of RM3,239 million and other trust payment amounted to RM4,522 million.
STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNTS
The Statement of Memorandum Accounts is a statement that shows some of the assets and liabilities of the Federal Government which are not disclosed in the Statement of Financial Position. Assets consist of recoverable loans and investments, whilst liabilities consist of public debt and other liabilities.
ASSETS
Recoverable Loans
Government has allocated funds to provide loans in selected sectors as a strategic investment and as one of the measures to increase the productive capacity of the economy. Focused sectors include loans for providing basic needs such as water supply and low-cost public housing, developing agriculture sector, small and medium industries, information technology and as a capital for business activities that may increase household income. This programme is to promote potential sector that can boost economic growth and to enhance the well-being of the people.
Corporate loans are given to the State Government, Local Authorities, Statotory Bodies, Cooperative, Companies and various types of non-profit agencies. In addition, housing loans, computer loans and conveyance loans granted to civil servants are also part of Federal Government’s financial assets categorized under recoverable loans.
The total balance of recoverable loan for the year 2009 to 2013 are shown in Chart 17. During the year 2009 to 2012, there was a staggered increase within the rate of 7% to 12%. These amounts include loans to individuals and corporate loans to the agencies. Table 4 shows the trends of recoverable loan for the period of 2009 to 2013.
5. LAN (BI)13.indd 16 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
17
corporate loan disbursed, Companies were the largest loan recipient amounting to RM840 million (44%), followed by State Government RM623 million (32%) and Statutory Bodies RM268 million (14%). Corporate loan disbursement statistic for the year 2012 and 2013 are shown in Chart 19. Disbursement of current year Federal Government Corporate Loan amounting to RM1,923 million were for water supply projects, agriculture,
Table 4 Trends of Recoverable Loan
Year 2009 2010 2011 2012 2013
Recoverable Loan
(RM million)73,383 82,319 88,838 95,613 92,547
Rate of change (%)
↑7% ↑12% ↑8% ↑7% ↓(3%)
As at 31 December 2013, total outstanding balance of Federal Government recoverable loan amounted to RM92,547 million. This amount has decreased by 3% compared to RM95,613 million in 2012. From the total amount, RM36,460 million (39.4%) was from Individuals, RM22,824 million (24.7%) from Companies, RM15,941 million (17.2%) State Government, RM13,558 million (14.6%) Statutory Bodies, RM3,128 million (3.4%) from various Foundations, Associations and Agencies, RM458 million (0.5%) from Local Authorities, whilst the remaining balance of RM178 milllion (0.2%) was from Cooperatives. The total recoverable loan by sector in 2013 is shown in Chart 18.
Total disbursement in 2013 for corporate loan which was approved, finalized and met its specified requirements was RM1,923 million, a decreased by RM527 million or 21% from RM2,450 million in 2012. In 2013, out of total
Chart 18
Recoverable Loans by Sector Year 2013 (RM Million)
Statutory Bodies
CooperativesState Government
Local AuthoritiesCompanies
Others (Association, Foundation and Agencies)Individual
22,824
1780.2%
15,941
13,558
3,128
36,460 4570.5%
14.6%
3.4%
17.2 % 24.7%
39.4%
Chart 17
Recoverable Loans Federal Government
RM Million
Recoverable Loan
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2009 2010 2011 2012 2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
OthersLocalAuthorities
Coopera-tives
StatutoryBodies
StateGovernment
Companies
Note: Others are consists of Association, Foundation and Agencies.
Chart 19
Federal Government Corporate Loan Disbursement
RM Million
2012 2013
5. LAN (BI)13.indd 17 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
18
information technology and as capital loans. Loan disbursements by sector are shown in Chart 20.
RM59 million which showed 46% repayment perfomance. Comparison of total Annuity Due and Repayments of Federal Government Loan for 2013 are shown in Chart 22.
Loans granted by the Federal Government to various agencies in selected sectors require Government to create f inancing structures
Chart 20
Corporate Loan Federal Government by Sector Year 2013
RM Million
Federal Government Loan Disbursements
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
CapitalLoans
InformationTechnology
AgricultureWater Supply
Chart 21
2012 2013
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
OthersLocalAuthorities
Coopera-tives
StatutoryBodies
StateGovernment
Companies
Federal Government Corporate Loans Repayments
RM Million
Note: Others are consists of Association, Foundation and Agencies.
Loan repayments in 2013 increased by RM842 million or 54% to RM2,398 million compared to RM1,556 million in 2012. The highest corporate loan repayments were from Companies of RM1,363 million (57%), followed by State Government of RM521 million (22%) and from Statutory Bodies RM455 million (19%). Loan repayments for the year 2012 and 2013 are shown in Chart 21.
Current year repayment perfomance against annuity due for the year 2013 was in the ratio of 89% which was caused by the late repayment from the agencies. Total annuity due was RM2,677 million while repayment was RM2,398 million. Total annuity due from Companies for the year amounted to RM1,449 million and total repayment was RM1,363 million, which gave the performance of 94%. Repayment performance for State Government was 74% which reflected by RM521 million repayments as compared to RM704 million annuities due. Statutory Bodies repayment amount RM455 million exceeded annuity due of RM395 million which was to compensate previous year lower perfomance. Annuity due from Cooperatives, Local Authorities and Others worth RM129 million with repayments made was
Chart 22
Total Annuity Due and the Repayments of Federal Government Loan for Year 2013
Annuity Due Repayments
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
RM Million
Note: Others are consists of Association, Foundation and Agencies.
OthersLocalAuthorities
Coopera-tives
StatutoryBodies
StateGovernment
Companies
5. LAN (BI)13.indd 18 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
19
with accommodating terms to enable effective management of these loans.
Risks and uncertainties in managing these loans are with regard to agencies ability to pay and their capacity to generate cash flow from the underlying industries. Despite challanges, this strategic investment remained as one of the effective agendas to enhance productive capacity of the economy due to constructive planning, continuous monitoring and strong financing structures. This movement will ensure Government’s commitment to promote higher income society and to develop the nation.
Detailed report can be referred to Note 8(a) in the Notes to the Financial Statements and Attachment 3 Statement of Memorandum Accounts of Recoverable Loans.
Investments
Investments in companies, statutory bodies and international agencies are part of the Federal Government’s financial assets. These investment are charged to operating or development expenses and not reported in the Statement of Financial Position. However, the Federal Government’s equity holdings in these agencies are reported in the Statement of Memorandum Account of Investments.
As at 31 December 2013, the Federal Government has an interest in 113 agencies which consists of 1 international agency, 6 statutory bodies and 106 companies with a total investments of RM29,679 million. Of this amount, a sum of RM38 million was investments in international agency, RM1,219 million in statutory bodies and RM28,422 million in the companies. Chart 23 shows the breakdown of the amount of investments according to entities as at 31 December 2013.
In 2013, total investment increased by RM1,569 million (5.58%) as compared to 2012 with the figures of RM28,110 million. This increase was 100% attributed to changes in the amount of investments in the companies throughout the year 2013, as there was no change in the value of investments in international agency and statutory bodies between 2012 and 2013. Chart 24 shows a comparison of the amount of investments between 2012 and 2013.
Chart 23
Federal Government Investments According to Entities
Year 2013 (RM Million)
Companies
Statutory Bodies
International Agency
95.8%
4.1%0.1%
Federal Government Investments
RM Million
Chart 24
2012 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
CompaniesStatutoryBodies
InternationalAgency
During the year 2013, the Federal Government has made additional equity holdings of RM2,811 million in 9 companies and sold its shares worth RM447 million in 4 companies.
The amount of d iv idends earned on investments in the year 2013 amounted to RM29,891 million with Petroliam Nasional Berhad (Petronas) as a major contributor to the dividend of RM27,000 million.
5. LAN (BI)13.indd 19 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
20
Detailed report of the investments can be referred to Note 8(b) in the Notes to the Financial Statements and Attachment 4 Statement of Memorandum Account of Investments.
LIABILITIES
Public Debt
In a fiscal deficit financial environment, public debt plays a vital role to finance part of the development expenditure. This is to ensure that sufficient funds can be allocated for the implementation of projects meant to improve quality of life and well-being of people along with promoting economic growth. Nevertheless, comprehensive research and planning are carried out in assessing development projects to curb increase in public debt, thus reducing the implications of financial burden to the nation.
Public debt of the Federal Government are funded from domestic and external sources comprising the issuance of securities namely Treasury Bills, Government Investment Issues, Malaysian Government Securities, Global Sukuk and External Assistance which are loans obtained from foreign governments and international financial institutions to finance project which are able to generate economy growth, enhance the development progress and promote social advancement. In addition, public debts are also obtained to finance the government Housing Loans Fund.
Government debts as at December 31, 2013 stood at RM539,858 million, an increased of RM38,241 million (7.6%) compared to RM501,617 million at the end of 2012. Loan received during the year amounted to RM111,770 million was higher compared to loan repayment of RM73,664 million. The increase was also compounded by the depreciation of the Ringgit against some major currencies. A total of RM523,095 million (96.9%) of the public debt was generated from domestic sources while the other RM16,763 million (3.1%) was from foreign sources. Comparison of the public debt for the period 2009 to 2013 is shown in Chart 25 and Table 5.
Chart 25
Public Debt Level
RM Million
Domestic External
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2009 2010 2011 2012 2013
Table 5Amount and Percentage of Borrowings from Domestic
and External Sources
YearDomestic
(RM million)%
External(RM
million)%
Total(RM
million)
2009 348,600 96.2 13,786 3.8 362,386
2010 390,356 95.9 16,745 4.1 407,101
2011 438,025 96.0 18,103 4.0 456,128
2012 484,769 96.6 16,848 3.4 501,617
2013 523,095 96.9 16,763 3.1 539,858
One of the strategies adopted in the government’s efforts to reduce negative impact and risk from borrowing is to diversify the instruments. This strategy ensures flexibility in obtaining funds based on the needs, risks, costs and market condition. Prioritization of domestic market source policy is also adhered to deal with the fluctuation in the foreign currency exchange rate.
Total Domestic Borrowing for 2013 was RM523,095 million. This amount was derived mainly from Malaysian Government Securities (MGS) totalling to RM305,075 million (58.3%) in which current issuances were RM59,457
5. LAN (BI)13.indd 20 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
21
million and redemptions were RM46,532 million. Government Investment Issues (GII) contributed a total of RM172,500 million (33%) with the issuance of RM41,000 million and redemption of RM12,000 million. Loan secured for Housing Loan Fund (KWPP) added RM41,200 million (7.9%), with loan received amounting to RM4,400 million and repayment of RM5,600 million. The remaining 0.8% was from short-term Treasury Bills (TB) with a total of RM4,320 million.
Chart 26 and Table 6 provide a brief overview of the Federal Government domestic debt for 2013 and 2012.
In general, net inflow from domestic borrowing in 2013 was significantly lower than 2012, declining by RM8,415 million (18%). This part of the measures were taken to ensure that loans were secured based on actual needs. Comparison of inflow and outflow of domestic borrowings in 2013 are shown in Chart 27.
Domestic Borrowings
RM Million
Carta 7Chart 26
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
HousingLoan Fund
SukukGovernmentInvestment
Issues
TreasuryBill
2012 2013
MalaysiaGovernmentSecurities
Comparison of Inflow and Outflow of DomesticBorrowings for 2013RM Million
Carta 7Chart 27
Inflow Outflow
HousingLoan Fund
SukukGovernmentInvestment
Issues
TreasuryBill
MalaysiaGovernmentSecurities
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
External Market Loan obtained from the issuance of Global Sukuk remain unchanged at USD3.25 billion with equivalent value of RM10,791 million at the end of 2013. The increase amount of RM739 million (7.4%) compared to RM10,052 million at the end 2012 was the effect of the depreciation of the Ringgit Malaysia (RM) against U.S. Dollar (USD).
External Assistance showed a decrease of RM824 million (12.1%) than in 2012, with the balance of RM5,972 million consisting Bilateral Loans of RM5,250 million and Multilateral Loans of RM722 million. As at the end of 2012, total Bilateral Loans amounted to RM6,083 million and Multilateral Loans amounted to RM712 million which made up the total of RM6,795 million. All outstanding debts in foreign currencies were converted into Ringgit Malaysia as at December 31, 2013. Comparison of the balances from 2009 to 2013 are in Chart 28 and Table 7.
Table 6Amount and Percentage of Domestic Borrowing
Instrument2013
(RM million)%
2012RM million)
%
Treasury Bill 4,320 0.8 4,320 0.9
Government Investment Issue
172,500 33.0 143,500 29.6
Malaysia Government Securities
305,075 58.3 292,150 60.3
Sukuk - 0.0 2,399 0.5
Loan for Housing Loan Fund
41,200 7.9 42,400 8.7
Total 523,095 100 484,769 100
5. LAN (BI)13.indd 21 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
22
Table 7Comparison of External Assistance Balance
Type of Loan
2009(RM
million)
2010(RM
million)
2011(RM
million)
2012(RM
million)
2013(RM
million)
Bilateral Loan
6,708 6,603 6,962 6,083 5,250
Multilateral Loan
1,029 787 738 712 722
Total 7,737 7,390 7,700 6,795 5,972
Bilateral Loans received for the year amounted to RM412 million comprises of funding for Pahang-Selangor Raw Water Transfer II Project (PSWT II), amounted to RM377.6 million (2012:RM565 million), Higher Education Loan Fund III Project (HELP III) RM18.5 million (2012:RM27.2 million) and Malaysia-Japan International Institute of Technology Project (MJIIT), whereas RM0.3 million (2012:RM1.4 million) were Multilateral Loan for Malaysia-Sabah University Project Phase II (UMS II). Details of loans drawdown under these projects are shown in Chart 29.
Loan repayments in 2013 were met on schedule without arrears amounting to RM535.6 million (2012: RM602.6 million) for Bilateral Loans whilst RM98.6 million (2012: RM95 million) for Multilateral Loans respectively. Comparison of loan repayments for 2012 and 2013 are shown in Chart 30.
Financial market uncertainties, volatilities in foreign currencies exchange rate and higher borrowing costs due to inability to observe the payment schedule are among the risks that require effective debt management. Several strategies and prudent steps have been taken to avoid negative impact from borrowing. Despite various risks and financial market uncertainties, debt levels remained healthy due to strong governance and
Chart 28
Comparison of External Assistance Balance
2009
20122010
20132011
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
RM Million
Bilateral Loan Multilateral Loan
Comparison of External Assistance Drawdown
RM Million
Carta 7Chart 29
0
100
200
300
400
500
600
UMS IIMJIITHELP IIIPWST II
2012 2013
Comparison of External Assistance Repayment
RM Million
Carta 7Chart 30
0
100
200
300
400
500
600
700
Multilateral LoanBilateral Loan
2012 2013
5. LAN (BI)13.indd 22 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
23
risk management policy through attentive planning and comprehensive monetary policy to generate sustainable and productive economic environment.
Detailed report can be referred to Note 9(a) in the Notes to the Financial Statements and Attachment 5 Statement of Memorandum Account of Public Debt.
Other Liabilities
Other liabilities as at 31 December 2013 are totalled at RM286.6 million as compared to RM275.6 million in 2012. Other liabilities consist of Notes Payable, Unclaimed Securities and Central Depository Account as shown in Chart 31.
1949, Section 36 of the Trust Companies 1949 and Section 353 of the Companies Act 1965. At the end of the financial year 2013, Unclaimed Securities are totalled to RM22.2 million as shown in Table 8.
Table 8Numbers of Securities Account CDS ANM
Unit(‘000)
Nominal Value(RM ‘000)
Listed shares 12,212.46 8,153.47
Unlisted shares 28,144.87 13,126.73
Listed warrants/ICULS/TSR
102.54 0.00
Foreign counters 1,334.47 944.89
Total 41,794.34 22,225.09
Central Depository Account (CDS) refers to securities which were credited into the CDS of Ministry of Finance (MOF) account when the beneficial shareholders failed to deposit the securities into their CDS account within the specified period pursuant to the provisions of Section 14, 29 and 30 of the Securities Industry (Central Depositories) (Amendment) (No. 2) 1998 (SICDA). At the end of the financial year 2013 Central Depository Account is totalled to RM14.1 million.
Accountant General Department merely act as a trustee to all the unclaimed securities listed in the report. There are no risk or uncertainties involved.
Detailed report can be referred to Note 9(b) in the Notes to the Financial Statements.
Contingent Liabilities
Contingent Liabilities will become actual government liabilities upon failure of the entities to fulfill their agreement obligation or upon occurrence of specified events.
Detailed report can be referred to Note 10 in the Notes to the Financial Statements and Attachment 6 Statement of Memorandum Account of Statutory Guarantees.
Other Liabilities
RM Million
Carta 7Chart 31
2013 2012
0
20,000
60,000
100,000
140,000
180,000
220,000
260,000
CentralDepository Account
Unclaimed Securities
NotesPayable
Notes Payable are promissory notes issued to International Financial Institutions or Organisations. Promissory notes are paid periodically as agreed upon by the parties concerned. At the end of the financial year 2013, unpaid promissory notes amounted to RM250.3 million.
Unclaimed Securities are securities surrendered to the Accountant General of Malaysia when a company or trustee fails to trace the shareholders within the stipulated time-period as specified under the provisions of Section 65 of the Trustee Act
5. LAN (BI)13.indd 23 9/24/14 11:31 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
’S R
EPOR
T
24
• Higher quality programmes through result-based management.
• Enhance quality and uniformity of financial reporting and harmonisation of the financial reporting format.
• Improved financial and human resources management, which has already begun with improved financial reporting under IPSAS.
The New Economic Model (NEM), which forms the bedrock of the Economic Transformation Programme (ETP) as of the key pillar that will steer Malaysia to becoming an advanced nation with inclusiveness and sustainability in line with the goals set forth in Vision 2020.
LOOKING FORWARD
The overall financial position of Federal Government Financial Statement at the end of 2013 was positive. During the year, revenue has increased by 3% directed by high collection of tax revenue. Operating expenditure also slightly increased by 3% while development expenditure decreased by 10% resulted from modest spending pattern. Thus, this resulted to lower deficit as compared to previous year.
The proposed strategic plan for year 2015 to adopt accrual accounting will countinue the transformational programme aimed at enabling the Government to deliver effectively and responsively. The Government will continue to implement:
5. LAN (BI)13.indd 24 9/24/14 11:31 AM
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL STATEMENTS
2013
ANM
6. Financial statement (BI).indd 25 9/24/14 10:55 AM
6. Financial statement (BI).indd 26 9/24/14 10:55 AM
6. Financial statement (BI).indd 27 9/24/14 10:55 AM
6. Financial statement (BI).indd 28 9/24/14 10:55 AM
29
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3GL
OSSA
RY
GLOSSARY OF FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS 2013
STATEMENTS BY SECRETARY GENERAL OF TREASURYAND ACCOUNTANT GENERAL OF MALAYSIA
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTS
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
STATEMENTS OF MEMORANDUM ACCOUNTS
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
PUBLIC MONIES
MEMORANDUM OF ASSETS
CONSOLIDATED FUND
MEMORANDUM OF LIABILITIES
CASH
RECOVERABLE LOANS
CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT
PUBLIC DEBT
INVESTMENTS
INVESTMENTS
CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT
OTHER LIABILITIES
CONSOLIDATED TRUST ACCOUNT
6. Financial statement (BI).indd 29 9/24/14 10:55 AM
30
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATEM
ENTS
BY
SECR
ETAR
Y GE
NERA
L OF
TRE
ASUR
Y AN
D AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
OF
MAL
AYSI
A
STATEMENT BY SECRETARY GENERAL OF TREASURYAND ACCOUNTANT GENERAL OF MALAYSIA
The Federal Government Financial Statements 2013 and Notes to the Financial Statements are prepared:
a) in compliance with Section 16(1) of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan and International Public Sector Accounting Standard – Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting; and
b) by consolidating financial information from all Accountant General’s Department accounting offices and Ministries.
The Federal Government Financial Statements which consist of the Statement of Financial Position, Statement of Cash Receipts and Payments, Statement of Financial Performance, Statement of Memorandum Accounts and the Notes to the Financial Statements give a true and fair view as at 31 December 2013.
At the time of signing, we are not aware of any circumstances, which would render any particulars included in the 2013 Federal Government Financial Statements to be misleading or inaccurate.
TAN SRI DR. MOHD IRWAN SERIGAR BIN ABDULLAHSecretary General of Treasury27 February 2014
DATUK WAN SELAMAH BINTI WAN SULAIMANAccountant General of Malaysia27 February 2014
i
STATEMENT OF FINANCIAL POSITIONAS AT 31 DECEMBER 2013
2013 2012
Note RM RM
PUBLIC MONIES
CASH 3 25,051,038,985 29,355,825,184
INVESTMENTS 4 24,032,546,356 24,049,136,708
49,083,585,341 53,404,961,892
HELD FOR:CONSOLIDATED FUND
CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT 5 11,863,127,086 11,863,127,086
CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT 6 26,380,357,864 28,904,795,292
CONSOLIDATED TRUST ACCOUNT 7 10,840,100,391 12,637,039,514
49,083,585,341 53,404,961,892
This Statement of Financial Position is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
6. Financial statement (BI).indd 30 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3FI
NANC
IAL
STAT
EMEN
TS
31
i
STATEMENT OF FINANCIAL POSITIONAS AT 31 DECEMBER 2013
2013 2012
Note RM RM
PUBLIC MONIES
CASH 3 25,051,038,985 29,355,825,184
INVESTMENTS 4 24,032,546,356 24,049,136,708
49,083,585,341 53,404,961,892
HELD FOR:CONSOLIDATED FUND
CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT 5 11,863,127,086 11,863,127,086
CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT 6 26,380,357,864 28,904,795,292
CONSOLIDATED TRUST ACCOUNT 7 10,840,100,391 12,637,039,514
49,083,585,341 53,404,961,892
This Statement of Financial Position is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
6. Financial statement (BI).indd 31 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3FI
NANC
IAL
STAT
EMEN
TS
32
ii
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Note RM RM RM RM
RECEIPTS
Revenue Tax Revenue 5 155,952,205,546 151,643,090,263 Non-tax Revenue 50,241,306,637 50,909,327,554 Non-revenue Receipts 1,580,740,186 872,220,870 Revenue from Federal Territories 1,378,022,570 209,152,274,939 483,424,598 203,908,063,285
Loans 6 Domestic Loans 111,357,188,482 108,145,229,672 External Loans – 111,357,188,482 – 108,145,229,672
External Assistance 6 Multilateral Loans 325,828 91,016,051 Bilateral Loans 412,326,368 412,652,196 592,519,054 683,535,105
Capital Receipts 7 Loans Recoveries 1,377,968,465 1,058,991,393 Forex Relending Loan Differences 6,947,052 – Advances Recoveries 29,508,837 29,400,000 Disposal of Capital Assets 87,017 89,869 Miscellaneous Capital Receipts 24,919,163 1,519,509,321 Disposal of Financial Instruments 4 717,599,227 2,157,029,761 – 2,607,990,583
Trust Receipts 7 Private Finance Initiative (PFI) 148,775,232 2,136,635,290 Special Development Activity Private Finance 5,054,580,710 5,000,230,450 Others – 5,203,355,942 – 7,136,865,740
Total Receipts 328,282,501,320 322,481,684,385
2013 2012
ii
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTS (continuation)FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Note RM RM RM RM
PAYMENTS
Operating Expenditure 5 Emolument 61,001,190,871 60,015,799,383 Supplies and Services 33,860,076,805 31,962,576,293 Assets 1,414,680,060 1,769,606,790 Grants and Fixed Charges 110,424,046,265 104,451,633,629 Other Expenditure 1,052,603,153 207,752,597,154 1,466,359,006 199,665,975,101
Development Expenditure 7 Direct 40,473,294,579 44,978,124,405 Loans 1,736,506,805 42,209,801,384 1,954,329,401 46,932,453,806
Repayment of Loans 6 Domestic Loans 73,030,098,558 61,403,631,379 External Loans – 73,030,098,558 – 61,403,631,379
External Assistance 6 Multilateral Loans 98,564,203 95,017,283 Bilateral Loans 522,458,616 621,022,819 590,443,637 685,460,920
Capital Expenditure 4 Purchase of Financial Instruments – – 1,205,673,496 1,205,673,496
Trust Expenditure 7 Private Finance Initiative (PFI) 1,212,643,573 2,352,521,909 Special Development Activity Private Finance 3,239,193,138 1,718,428,784 Others 4,521,930,893 8,973,767,604 3,628,489,333 7,699,440,026
Total Payments 332,587,287,519 317,592,634,728
Increase / (Decrease) in Cash (4,304,786,199) 4,889,049,657
Cash as at 1 January 29,355,825,184 24,466,775,527
CASH AS AT 31 DECEMBER 25,051,038,985 29,355,825,184
This Statement of Cash Receipts and Payments is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
2013 2012
6. Financial statement (BI).indd 32 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3FI
NANC
IAL
STAT
EMEN
TS
33
ii
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Note RM RM RM RM
RECEIPTS
Revenue Tax Revenue 5 155,952,205,546 151,643,090,263 Non-tax Revenue 50,241,306,637 50,909,327,554 Non-revenue Receipts 1,580,740,186 872,220,870 Revenue from Federal Territories 1,378,022,570 209,152,274,939 483,424,598 203,908,063,285
Loans 6 Domestic Loans 111,357,188,482 108,145,229,672 External Loans – 111,357,188,482 – 108,145,229,672
External Assistance 6 Multilateral Loans 325,828 91,016,051 Bilateral Loans 412,326,368 412,652,196 592,519,054 683,535,105
Capital Receipts 7 Loans Recoveries 1,377,968,465 1,058,991,393 Forex Relending Loan Differences 6,947,052 – Advances Recoveries 29,508,837 29,400,000 Disposal of Capital Assets 87,017 89,869 Miscellaneous Capital Receipts 24,919,163 1,519,509,321 Disposal of Financial Instruments 4 717,599,227 2,157,029,761 – 2,607,990,583
Trust Receipts 7 Private Finance Initiative (PFI) 148,775,232 2,136,635,290 Special Development Activity Private Finance 5,054,580,710 5,000,230,450 Others – 5,203,355,942 – 7,136,865,740
Total Receipts 328,282,501,320 322,481,684,385
2013 2012
ii
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTS (continuation)FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Note RM RM RM RM
PAYMENTS
Operating Expenditure 5 Emolument 61,001,190,871 60,015,799,383 Supplies and Services 33,860,076,805 31,962,576,293 Assets 1,414,680,060 1,769,606,790 Grants and Fixed Charges 110,424,046,265 104,451,633,629 Other Expenditure 1,052,603,153 207,752,597,154 1,466,359,006 199,665,975,101
Development Expenditure 7 Direct 40,473,294,579 44,978,124,405 Loans 1,736,506,805 42,209,801,384 1,954,329,401 46,932,453,806
Repayment of Loans 6 Domestic Loans 73,030,098,558 61,403,631,379 External Loans – 73,030,098,558 – 61,403,631,379
External Assistance 6 Multilateral Loans 98,564,203 95,017,283 Bilateral Loans 522,458,616 621,022,819 590,443,637 685,460,920
Capital Expenditure 4 Purchase of Financial Instruments – – 1,205,673,496 1,205,673,496
Trust Expenditure 7 Private Finance Initiative (PFI) 1,212,643,573 2,352,521,909 Special Development Activity Private Finance 3,239,193,138 1,718,428,784 Others 4,521,930,893 8,973,767,604 3,628,489,333 7,699,440,026
Total Payments 332,587,287,519 317,592,634,728
Increase / (Decrease) in Cash (4,304,786,199) 4,889,049,657
Cash as at 1 January 29,355,825,184 24,466,775,527
CASH AS AT 31 DECEMBER 25,051,038,985 29,355,825,184
This Statement of Cash Receipts and Payments is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
2013 2012
6. Financial statement (BI).indd 33 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3FI
NANC
IAL
STAT
EMEN
TS
34
iv
STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCEFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
2012
Note Budget Actual Actual
RM RM RM
REVENUE 5 220,422,427,000 213,370,213,558 207,912,754,669
Less:
Operating Expenditure 5 216,647,067,943 211,270,336,793 205,537,081,525
REVENUE SURPLUS 3,775,359,057 2,099,876,765 2,375,673,144
Less:
Development Expenditure 7 46,463,747,739 42,209,801,384 46,932,453,806
OVERALL DEFICIT (42,688,388,682) (40,109,924,619) (44,556,780,662)
DEFICIT FUNDED BY:
Loans and External Assistance 6 39,305,562,572 43,327,545,911
Loans Recoveries and Miscellaneous Receipts 7 1,569,433,042 2,634,972,286
Changes in Cash, Investments and Trust (765,070,995) (1,405,737,535)
TOTAL FUND 40,109,924,619 44,556,780,662
This Statement of Financial Performance is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
2013
v
STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNTSAS AT 31 DECEMBER 2013
2013 2012
Note RM RM
MEMORANDUM OF ASSETS 8
Recoverable Loans 92,547,188,214 95,613,714,119
Investments 29,679,137,799 28,110,412,577
MEMORANDUM OF LIABILITIES 9
Public Debt 539,857,759,215 501,616,849,368
Other Liabilities 286,624,151 275,621,222
This Statement of Memorandum Accounts is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
6. Financial statement (BI).indd 34 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3FI
NANC
IAL
STAT
EMEN
TS
35
v
STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNTSAS AT 31 DECEMBER 2013
2013 2012
Note RM RM
MEMORANDUM OF ASSETS 8
Recoverable Loans 92,547,188,214 95,613,714,119
Investments 29,679,137,799 28,110,412,577
MEMORANDUM OF LIABILITIES 9
Public Debt 539,857,759,215 501,616,849,368
Other Liabilities 286,624,151 275,621,222
This Statement of Memorandum Accounts is to be read in conjunction with the accompanying notes to the financial statements.
6. Financial statement (BI).indd 35 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
36
11
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND PRACTICES
1. ACCOUNTING POLICIES AND PRACTICES
a)
b)
i)
ii)
iii)
c)
i)
ii)
iii)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2. PRESENTATION OF THE FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
a) Statement of Financial Position
b) Statement of Cash Receipts and Payments
c) Statement of Financial Performance
d) Statement of Memorandum Accounts
e) Notes to the Financial Statements
Cash receipts not deposited in the bank and cash at bank not accounted for in the accounting offices’ cash books at 31 December of thatfinancial year are defined as cash-in-transit and are accounted as revenue for that financial year.
The financial year is defined by Section 3 of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61] as a period of twelve months ending on the 31st ofDecember every year.
Article 104 of the Federal Constitution requires that no monies, except specificied charged expenditure, shall be withdrawn from theConsolidated Fund unless they are appropriated or otherwise authorised by Parliament.
Section 7 of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61], provides that the Consolidated Fund is divided into the Consolidated Revenue Account,the Consolidated Loan Account and the Consolidated Trust Account.
The Federal Government practices modified cash basis of accounting. All payments and receipts are accounted for when payments are made andreceipts received with the following modifications:
When there is a change in the presentation or classification of items, the comparative amounts have been restated unless otherwise stated.
The Federal Government Financial Statements prepared in compliance with Section 16(1) of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61], GovernmentAccounting Standards and International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting comprisethe following:
Accounting policies and practices are consistently applied in the preparation of the financial statements unless otherwise stated.
Accounting policies are in compliance with the laws, rules and regulations relating to accounting and financial management of the FederalGovernment.
Federal Government accounting is based on the concept of Consolidated Fund, whereby:
Article 97 of the Federal Constitution requires all revenues and monies raised or received except Zakat, Fitrah and Baitulmal or similar Islamicreligious revenue, to be paid into and form one fund known as the Consolidated Fund.
Payment for works done, supplies received and services rendered up to 31 December of the financial year can be made in January thefollowing year and charged to that financial year’s allocation.
Amounts have been rounded up to Ringgit Malaysia (RM) which may result in difference of RM 1 among several items between the FinancialStatements and the Notes to the Financial Statements.
Accounting for certain non-cash transactions such as transfer of appropriations from Consolidated Revenue Account to Consolidated TrustAccount, Profit and Loss from Investments, Write-off of Loans from Trust Fund, Conversion of Loans into Equities and other similar transactions.
Accounting entity includes all ministries and departments of the Federal Government.
The financial statements have been prepared using Ringgit Malaysia (RM).Transaction in foreign currencies have been translated into RM atCentral Bank of Malaysia or the Accountant General’s Department rates of exchange as specified in the relevant policies.
The Financial Statements are prepared on the same basis as the Budget to enable comparison to be made.
12
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
3. CASH
2013 2012RM RM
Cash At Bank 24,150,819,417 28,543,129,953
Cash-In-Transit 897,494,085 810,022,000
Cash-In-Hand 2,725,483 2,673,231
TOTAL CASH 25,051,038,985 29,355,825,184
4. INVESTMENTS
Trust Fund General Trust Fund General Investments Investments Investments Investments
RM RM RM RM
Foreign Government Securities 4,133,344,179 - 3,488,419,954 -
Malaysian Government Securities 2,024,714,111 - 1,238,248,943 -
Shares 784,811 6,203,976,779 784,811 5,563,998,987
Domestic Deposits 7,514,279,088 4,153,776,830 8,133,614,560 5,093,996,935
Miscellaneous - 1,670,558 528,401,960 1,670,558
Total 13,673,122,189 10,359,424,167 13,389,470,228 10,659,666,480
TOTAL INVESTMENTS
Trust Fund Investments are investments made from Trust Fund in accordance with trust deed Section 9 and Section 10, Financial Procedure Act 1957[Act 61] and relevant regulations. General Investments are investment made from surplus in Consolidated Fund except investments from Trust Fund.
Investments as at 31 December 2013 are as below:
2012
Cash-in-Transit shows cash not deposited in the bank and cash at bank not accounted for in the accounting offices’ cash books at financial year end.
Investments consist of Trust Fund Investments and General Investments are quoted at book value.
2013
Disposal of Financial Instruments amounting RM717,599,227 in Statement of Cash Receipts and Payments exclude non-cash transactions amountingRM794,696,708 which resulted from adjustment conversion of loan to equity holding and adjustment of bad debt investment amounting RM93,687,833.
Cash comprises Cash at Bank, Cash-in-Transit and Cash-in-Hand.
Cash-in-Hand consists of Petty Cash.
24,049,136,70824,032,546,356
Cash at Bank represents current account and deposit balances in financial institutions for a period not more than three (3) months in line with Para1.2.3. Cash Basis IPSAS.
Book ValueBook Value
Cash as at 31 December 2013 is as below:
6. Financial statement (BI).indd 36 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
37
12
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
3. CASH
2013 2012RM RM
Cash At Bank 24,150,819,417 28,543,129,953
Cash-In-Transit 897,494,085 810,022,000
Cash-In-Hand 2,725,483 2,673,231
TOTAL CASH 25,051,038,985 29,355,825,184
4. INVESTMENTS
Trust Fund General Trust Fund General Investments Investments Investments Investments
RM RM RM RM
Foreign Government Securities 4,133,344,179 - 3,488,419,954 -
Malaysian Government Securities 2,024,714,111 - 1,238,248,943 -
Shares 784,811 6,203,976,779 784,811 5,563,998,987
Domestic Deposits 7,514,279,088 4,153,776,830 8,133,614,560 5,093,996,935
Miscellaneous - 1,670,558 528,401,960 1,670,558
Total 13,673,122,189 10,359,424,167 13,389,470,228 10,659,666,480
TOTAL INVESTMENTS
Trust Fund Investments are investments made from Trust Fund in accordance with trust deed Section 9 and Section 10, Financial Procedure Act 1957[Act 61] and relevant regulations. General Investments are investment made from surplus in Consolidated Fund except investments from Trust Fund.
Investments as at 31 December 2013 are as below:
2012
Cash-in-Transit shows cash not deposited in the bank and cash at bank not accounted for in the accounting offices’ cash books at financial year end.
Investments consist of Trust Fund Investments and General Investments are quoted at book value.
2013
Disposal of Financial Instruments amounting RM717,599,227 in Statement of Cash Receipts and Payments exclude non-cash transactions amountingRM794,696,708 which resulted from adjustment conversion of loan to equity holding and adjustment of bad debt investment amounting RM93,687,833.
Cash comprises Cash at Bank, Cash-in-Transit and Cash-in-Hand.
Cash-in-Hand consists of Petty Cash.
24,049,136,70824,032,546,356
Cash at Bank represents current account and deposit balances in financial institutions for a period not more than three (3) months in line with Para1.2.3. Cash Basis IPSAS.
Book ValueBook Value
Cash as at 31 December 2013 is as below:
6. Financial statement (BI).indd 37 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
38
13
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
5. CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT
Statement of Consolidated Revenue Account for the year ended 31 December 2013 is as below:
BudgetRM RM % RM %
Budget BudgetBALANCE AS AT 1 JANUARY 11,863,127,086 11,863,127,086 REVENUE
Tax Revenue 163,506,687,000 155,952,205,546 95.38 151,643,090,263 99.44 Non-Tax Revenue 54,428,125,000 54,450,479,701 100.04 54,909,327,554 102.85 Non-Revenue Receipts 1,526,031,000 1,589,505,741 104.16 876,912,254 112.62 Revenue From Federal Territories 961,584,000 1,378,022,570 143.31 483,424,598 82.22
Total Revenue 220,422,427,000 213,370,213,558 96.80 207,912,754,669 100.32
OPERATING EXPENDITUREEmolument 62,107,462,433 61,001,190,871 98.22 60,015,799,383 109.11 Supplies and Services 34,352,106,169 33,860,076,805 98.57 31,962,576,293 99.11 Assets 1,475,939,548 1,414,680,060 95.85 1,769,606,790 99.78 Grants and Fixed Charges 117,462,518,567 **113,762,343,505 96.85 **110,322,740,053 101.98 Other Expenditure 1,249,041,226 1,232,045,552 98.64 1,466,359,006 96.16
216,647,067,943 211,270,336,793 97.52 205,537,081,525 103.42
- 2,099,876,765 - 2,375,673,144 -
216,647,067,943 213,370,213,558 98.49 207,912,754,669 104.62 Surplus/(Deficit) For The Year - - BALANCE AS AT 31 DECEMBER 11,863,127,086 11,863,127,086
Note: (**) – Excludes transfer to Development Fund
(a) Revenue
Original RevisedEstimate Estimate
% %RM RM RM Budget RM Budget
TAX REVENUE Income Tax 114,736,117,000 120,072,521,000 113,300,254,972 94.36 110,661,650,993 99.98 Other Direct Taxes 6,688,029,000 6,947,943,000 7,223,221,718 103.96 6,275,704,263 102.24 Customs Duties - Export 2,512,324,000 2,099,130,000 1,929,961,713 91.94 1,968,396,260 82.27 Customs Duties - Import 2,357,494,000 2,417,105,000 2,523,811,590 104.41 2,282,000,986 101.64 Excise Duties 8,749,383,000 8,712,138,000 8,394,673,827 96.36 8,420,127,876 99.52 Sales Tax on Locally 5,479,772,000 5,794,629,000 5,626,192,917 97.09 5,357,975,074 102.67 Manufactured Goods Sales Tax on Imported Goods 4,164,785,000 4,404,130,000 4,441,630,795 100.85 4,137,589,354 104.31 Service Tax 6,507,358,000 6,161,444,000 5,944,248,119 96.47 5,583,156,285 90.09 Levy 622,537,000 150,000,000 173,029,334 115.35 552,077,479 86.00
2013
All revenue and operating expenditure of the government are accounted in the Consolidated Revenue Account in compliance with Article 97 and 98 ofthe Federal Constitution and Section 7(a) of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61]. All revenue surplus for the current year is transferred to theDevelopment Fund except accumulated balance before 1996 amounting to RM11,863,127,086.
2012Actual
Total Operating Expenditure (including transfer)
Revenue Surplus transfer to Development Fund
2012
Total Operating Expenditure (excluding transfer)
Actual
2013Actual Actual
Revenue by category for the year ended 31 December 2013 is as below:
The revenue collected, unless specifically provided otherwise in any law, is accounted for in gross.
Non-Tax Revenue which is reported in the Statement of Cash Receipts and Payments did not include adjustment for loan repayment amountingRM4,505,474; conversion of total interest loan to equity holding amounting RM4,667,590 and adjustment for transfer securitisation monies of HousingLoans Fund amounting RM4,200,000,000.
Non-Revenue Receipts which is reported in the Statement of Cash Receipts and Payments did not include loan conversion to equty holding amountingRM8,765,555.
Material differences between original estimate and revised estimate and between revised estimate and actual revenue are explained in the AccountantGeneral's Report.
(continued)
14
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Original Revised Estimate Estimate
% %RM RM RM Budget RM Budget
Excise Duties on Imported Goods 4,032,684,000 4,016,008,000 3,797,876,302 94.57 3,766,622,774 97.14 Miscellaneous Indirect Taxes 2,774,017,000 2,731,639,000 2,597,304,259 95.08 2,637,788,919 98.89
Total Tax Revenue 158,624,500,000 163,506,687,000 155,952,205,546 95.38 151,643,090,263 99.44
NON-TAX REVENUE Licences, Registration 11,369,833,000 13,467,860,000 13,417,887,467 99.63 13,570,060,603 114.81 Fees and Permit Service and Services Fees 1,356,355,000 1,224,009,000 1,261,723,001 103.08 1,217,714,954 93.34 Returns from Sales of Goods 667,386,000 1,519,953,000 1,222,248,175 80.41 637,063,151 96.58 Rentals 155,420,000 230,453,000 176,360,962 76.53 177,118,352 121.01 Interest and Returns on 31,274,260,000 35,062,411,000 35,305,508,379 100.69 36,736,102,089 99.38 Investment Fines and Penalties 2,181,954,000 1,047,161,000 1,077,685,416 102.91 1,007,029,224 98.06 Contributions and Compensation 3,505,000 3,777,000 4,067,211 107.68 3,821,704 157.73 from Foreign Countries and Local Contributions Exploration of Oil and Gas MTJA 1,311,417,000 1,872,501,000 1,984,999,090 106.01 1,560,417,477 106.84
Total Non-Tax Revenue 48,320,130,000 54,428,125,000 54,450,479,701 100.04 54,909,327,554 102.85
NON-REVENUE RECEIPTS Refunds of Expenditure 566,056,000 1,457,538,000 1,530,311,666 104.99 854,809,678 113.11 Receipts from Government 17,185,000 68,493,000 59,194,075 86.42 22,102,576 96.35 Agencies
Total Non-Revenue Receipts 583,241,000 1,526,031,000 1,589,505,741 104.16 876,912,254 112.62
REVENUE FROM FEDERAL TERRITORIES Tax Revenue from Federal Territories 507,817,000 632,130,000 997,870,605 157.86 392,153,796 77.84 Non-Tax Revenue from 84,831,000 329,454,000 380,151,965 115.39 91,270,802 108.45 Federal Territories
Total Revenue from Federal Territories 592,648,000 961,584,000 1,378,022,570 143.31 483,424,598 82.22
TOTAL REVENUE 208,120,519,000 220,422,427,000 213,370,213,558 96.80 207,912,754,669 100.32
(b) Operating Expenditure
2012
Where purpose of expenditure has exceeded appropriation, a supplementary estimate will be tabled in Parliament during subsequent years’ session in compliance with Article 101 (b) of the Federal Constitution.
Actual
(continuation)
Actual2013
Material differences between original budget and revised budget and between revised budget and actual expenditure are explained in theAccountant General's Report. Detailed information on operating expenditure can be referred to in Appendix 1 - Statement of Operating Expenditurefor the year ended 31 December 2013.
Operating Expenditure consists of Charged Expenditure and Supply Expenditure such as emoluments, supplies and services, assets as well asgrants and fixed charges, and other expenditure. Charged Expenditure consists of charges to the Consolidated Fund as required by Article 98 of theFederal Constitution. Supply Expenditure consists of charges to the Consolidated Fund as approved by Parliament in compliance with Article 104 ofthe Federal Constitution.
Differences in Grants and Fixed Charges amounting RM3,338,297,240 for year 2013 in the Statement of Cash Receipts and Payments are mainlydue to adjustment in loan repayment amounting to RM8,505,474; allocation transfer of Statutory Funds to Government Trust Funds amounting toRM3,205,276,766 and other transfers to Government Trust Funds amounting RM124,515,000.
Differences in Other Expenditure amounting RM179,442,399 in the Statement of Cash Receipts and Payments are mainly due to adjustment ofrefund income amounting RM1,650,000; and adjustment of bad debt investment and loan amounting to RM93,687,833 and RM84,104,566respectively.
6. Financial statement (BI).indd 38 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
39
14
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Original Revised Estimate Estimate
% %RM RM RM Budget RM Budget
Excise Duties on Imported Goods 4,032,684,000 4,016,008,000 3,797,876,302 94.57 3,766,622,774 97.14 Miscellaneous Indirect Taxes 2,774,017,000 2,731,639,000 2,597,304,259 95.08 2,637,788,919 98.89
Total Tax Revenue 158,624,500,000 163,506,687,000 155,952,205,546 95.38 151,643,090,263 99.44
NON-TAX REVENUE Licences, Registration 11,369,833,000 13,467,860,000 13,417,887,467 99.63 13,570,060,603 114.81 Fees and Permit Service and Services Fees 1,356,355,000 1,224,009,000 1,261,723,001 103.08 1,217,714,954 93.34 Returns from Sales of Goods 667,386,000 1,519,953,000 1,222,248,175 80.41 637,063,151 96.58 Rentals 155,420,000 230,453,000 176,360,962 76.53 177,118,352 121.01 Interest and Returns on 31,274,260,000 35,062,411,000 35,305,508,379 100.69 36,736,102,089 99.38 Investment Fines and Penalties 2,181,954,000 1,047,161,000 1,077,685,416 102.91 1,007,029,224 98.06 Contributions and Compensation 3,505,000 3,777,000 4,067,211 107.68 3,821,704 157.73 from Foreign Countries and Local Contributions Exploration of Oil and Gas MTJA 1,311,417,000 1,872,501,000 1,984,999,090 106.01 1,560,417,477 106.84
Total Non-Tax Revenue 48,320,130,000 54,428,125,000 54,450,479,701 100.04 54,909,327,554 102.85
NON-REVENUE RECEIPTS Refunds of Expenditure 566,056,000 1,457,538,000 1,530,311,666 104.99 854,809,678 113.11 Receipts from Government 17,185,000 68,493,000 59,194,075 86.42 22,102,576 96.35 Agencies
Total Non-Revenue Receipts 583,241,000 1,526,031,000 1,589,505,741 104.16 876,912,254 112.62
REVENUE FROM FEDERAL TERRITORIES Tax Revenue from Federal Territories 507,817,000 632,130,000 997,870,605 157.86 392,153,796 77.84 Non-Tax Revenue from 84,831,000 329,454,000 380,151,965 115.39 91,270,802 108.45 Federal Territories
Total Revenue from Federal Territories 592,648,000 961,584,000 1,378,022,570 143.31 483,424,598 82.22
TOTAL REVENUE 208,120,519,000 220,422,427,000 213,370,213,558 96.80 207,912,754,669 100.32
(b) Operating Expenditure
2012
Where purpose of expenditure has exceeded appropriation, a supplementary estimate will be tabled in Parliament during subsequent years’ session in compliance with Article 101 (b) of the Federal Constitution.
Actual
(continuation)
Actual2013
Material differences between original budget and revised budget and between revised budget and actual expenditure are explained in theAccountant General's Report. Detailed information on operating expenditure can be referred to in Appendix 1 - Statement of Operating Expenditurefor the year ended 31 December 2013.
Operating Expenditure consists of Charged Expenditure and Supply Expenditure such as emoluments, supplies and services, assets as well asgrants and fixed charges, and other expenditure. Charged Expenditure consists of charges to the Consolidated Fund as required by Article 98 of theFederal Constitution. Supply Expenditure consists of charges to the Consolidated Fund as approved by Parliament in compliance with Article 104 ofthe Federal Constitution.
Differences in Grants and Fixed Charges amounting RM3,338,297,240 for year 2013 in the Statement of Cash Receipts and Payments are mainlydue to adjustment in loan repayment amounting to RM8,505,474; allocation transfer of Statutory Funds to Government Trust Funds amounting toRM3,205,276,766 and other transfers to Government Trust Funds amounting RM124,515,000.
Differences in Other Expenditure amounting RM179,442,399 in the Statement of Cash Receipts and Payments are mainly due to adjustment ofrefund income amounting RM1,650,000; and adjustment of bad debt investment and loan amounting to RM93,687,833 and RM84,104,566respectively.
6. Financial statement (BI).indd 39 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
40
15
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Original Revised %Budget Budget Actual Budget
RM RM RMCHARGED EXPENDITURE T. 01 Civil List 13,532,900 13,532,900 12,771,089 94.37 T. 02 Royal Allowances 1,813,100 1,813,100 1,813,090 100.00 T. 03 Chief Justice, Chief Judge and Judges 99,452,200 99,452,200 77,629,312 78.06 T. 04 Auditor-General 726,400 726,400 578,004 79.57 T. 05 Speaker of The House of Representatives 1,240,000 1,240,000 1,120,921 90.40 T. 06 President of The Senate 1,280,000 1,280,000 996,007 77.81 T. 07 Election Commission 1,136,300 1,792,850 1,714,323 95.62 T. 08 Judicial and Legal Services Commission 23,200 23,200 23,045 99.33 T. 09 Public Services Commission 7,490,000 7,490,000 5,323,398 71.07 T. 10 Education Service Commission 4,608,400 4,608,400 3,749,864 81.37 T. 11 Police Force Commission 796,200 1,255,300 1,100,089 87.64 T. 12 Treasury 4,954,236,600 5,042,236,600 4,981,315,860 98.79 T. 13 Charges on Account of Public Debt 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,663 93.40 T. 14 Pensions, Retiring Allowances and Gratuities 12,043,389,900 13,154,204,913 13,133,956,462 99.85
Total Charged Expenditure 39,374,803,000 40,574,733,663 38,997,954,127 96.11
SUPPLY EXPENDITURE B. 01 Parliament 82,445,000 83,815,000 82,483,311 98.41 B. 02 Office of The Keeper of the Rulers’ Seal 2,240,000 2,240,000 1,834,088 81.88 B. 03 National Audit Department 147,534,000 147,534,000 143,506,459 97.27 B. 04 Election Commission 461,145,000 461,145,000 321,197,642 69.65 B. 05 Public Services Commission 49,646,000 49,646,000 49,645,917 100.00 B. 06 Prime Minister’s Department 5,562,349,000 5,678,413,492 5,628,030,796 99.11 B. 07 Public Services Department 2,081,973,000 2,435,773,000 2,435,733,442 100.00 B. 08 Attorney General’s Chambers 198,614,000 198,614,000 185,568,841 93.43 B. 09 Malaysian Anti-Corruption Commission 251,672,000 258,348,000 231,394,631 89.57 B. 10 Treasury 2,985,095,000 3,592,037,000 3,513,015,041 97.80 B. 11 Treasury General Services 32,689,221,000 43,712,621,000 41,486,747,215 94.91 B. 12 Contribution To Statutory Funds 2,911,350,000 2,911,350,000 **4,948,695,753 169.98 B. 13 Ministry of Foreign Affairs 615,208,000 643,309,600 637,414,713 99.08 B. 20 Ministry of Plantation Industries and Commodities 1,822,789,000 1,822,789,000 1,215,971,316 66.71 B. 21 Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry 4,175,175,000 4,195,175,000 4,181,442,556 99.67 B. 22 Ministry of Rural and Regional Development 5,466,310,000 5,466,310,000 5,251,796,210 96.08 B. 23 Ministry of Natural Resources and Environment 1,032,505,000 1,040,944,150 1,040,913,960 100.00 B. 24 Ministry of International Trade and Industry 673,387,000 673,387,000 659,932,072 98.00 B. 25 Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism 1,383,699,000 1,383,699,000 1,208,971,291 87.37 B. 27 Ministry of Works 2,404,654,000 2,485,774,000 2,454,285,778 98.73 B. 28 Ministry of Transport 1,133,917,000 1,133,917,000 1,121,843,528 98.94 B. 29 Ministry of Energy, Green Technology and Water 127,636,000 144,436,000 134,899,106 93.40 B. 30 Ministry of Science, Technology and Innovation 792,412,000 749,112,020 716,244,698 95.61 B. 31 Ministry of Tourism and Culture 716,231,000 958,548,123 939,790,769 98.04 B. 32 Ministry of Federal Territories 406,060,000 387,660,674 381,290,416 98.36 B. 40 Education Service Commission 16,000,000 16,000,000 15,969,392 99.81 B. 41 Ministry of Education 36,606,362,000 42,766,113,347 42,765,244,711 100.00 B. 42 Ministry of Health 17,352,956,000 17,652,956,000 17,652,390,167 100.00 B. 43 Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government 1,971,907,000 1,979,561,844 1,979,450,090 99.99 B. 45 Ministry of Youth and Sports 500,351,000 537,351,000 524,880,067 97.68 B. 46 Ministry of Human Resources 714,706,000 742,706,000 733,150,383 98.71 B. 47 Ministry of Communication and Multimedia 1,800,501,000 1,605,083,877 1,574,097,566 98.07 B. 48 Ministry of Women, Family and Community Development 1,802,479,000 1,929,144,400 1,929,048,941 100.00 B. 49 Ministry of Higher Education 10,744,605,000 4,907,629,053 4,907,629,053 100.00 B. 60 Ministry of Defence 11,970,462,000 12,209,462,000 12,208,571,598 99.99 B. 62 Ministry of Home Affairs 10,888,601,000 11,109,728,700 11,109,177,914 100.00
Total Supply Expenditure 162,542,197,000 176,072,334,280 174,372,259,431 99.03
TOTAL OPERATING EXPENDITURE 201,917,000,000 216,647,067,943 213,370,213,558 98.49
2013
Note: (**) - Inclusive of appropriation to Development Fund amounting RM2,099,876,765
Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013 is as below:
16
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
6. CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT
Statement of Consolidated Loan Account as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMLOANS
DomesticBalance as at 1 January 28,904,795,292 38,909,479,613 Receipts 106,957,188,482 102,645,229,672 Payments (67,430,098,558) (59,303,631,379) Balance as at 31 December 68,431,885,216 82,251,077,906
Housing Loans FundReceipts 4,400,000,000 5,500,000,000 Payments (5,600,000,000) (2,100,000,000) Balance as at 31 December (1,200,000,000) 3,400,000,000
ExternalReceipts - - Payments - - Balance as at 31 December - -
Total Loans as at 31 December 67,231,885,216 85,651,077,906
EXTERNAL ASSISTANCEMultilateral Loans
Receipts 325,828 91,016,051 Payments (98,564,203) (95,017,283) Balance as at 31 December (98,238,375) (4,001,232)
Bilateral LoansReceipts 412,326,368 592,519,054 Payments (535,615,345) (602,570,204) Balance as at 31 December (123,288,977) (10,051,150)
Total External Assistance as at 31 December (221,527,352) (14,052,382)
Total Loans and External Assistance as at 31 December 67,010,357,864 85,637,025,524 Transfer to
Development Fund (41,830,000,000) (53,332,230,232) Housing Loans Fund 1,200,000,000 (3,400,000,000)
CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT AS AT 31 DECEMBER 26,380,357,864 28,904,795,292
All the balances of Loans and External Assistance are transferred to the Development Fund and Housing Loans Fund at year end except for netbalance amounting RM26,380,357,864.
Differences in Repayment of Bilateral Loans amounting RM13,156,729 in the Statement of Cash Receipts and Payments due to adjustment of loanrepayment which is non cash transaction.
Interest on public debt and related charges in obtaining loan are charged to Charged Expenditure (T13) amounting RM20,775,862,663 as in Note 5(b).
Loans comprise of Domestic Loans and External Loans. Domestic Loans include loans for financing the Housing Loan Fund. Domestic Loansinstruments are Treasury Bills, Government Investment Issues, Malaysian Government Securities and Sukuk. External Assistance comprises ofBilateral and Multilateral Loans.
All transactions pertaining to Loans and External Assistance raised under the relevant acts are accounted in the Consolidated Loan Account.
Undrawn External Assistance at 31 December 2013 for funding development project amounted to RM1,320,651,597 (2012 – RM1,503,480,145).
In the Statement of Financial Performance, the Loans and External Assistance amounting to RM39,305,562,572 for the year 2013 are the net receiptsfor the current year but excluding the opening balance of RM28,904,795,292 and balance of the Housing Loans Fund (RM1,200,000,000).
6. Financial statement (BI).indd 40 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
41
16
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
6. CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT
Statement of Consolidated Loan Account as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMLOANS
DomesticBalance as at 1 January 28,904,795,292 38,909,479,613 Receipts 106,957,188,482 102,645,229,672 Payments (67,430,098,558) (59,303,631,379) Balance as at 31 December 68,431,885,216 82,251,077,906
Housing Loans FundReceipts 4,400,000,000 5,500,000,000 Payments (5,600,000,000) (2,100,000,000) Balance as at 31 December (1,200,000,000) 3,400,000,000
ExternalReceipts - - Payments - - Balance as at 31 December - -
Total Loans as at 31 December 67,231,885,216 85,651,077,906
EXTERNAL ASSISTANCEMultilateral Loans
Receipts 325,828 91,016,051 Payments (98,564,203) (95,017,283) Balance as at 31 December (98,238,375) (4,001,232)
Bilateral LoansReceipts 412,326,368 592,519,054 Payments (535,615,345) (602,570,204) Balance as at 31 December (123,288,977) (10,051,150)
Total External Assistance as at 31 December (221,527,352) (14,052,382)
Total Loans and External Assistance as at 31 December 67,010,357,864 85,637,025,524 Transfer to
Development Fund (41,830,000,000) (53,332,230,232) Housing Loans Fund 1,200,000,000 (3,400,000,000)
CONSOLIDATED LOAN ACCOUNT AS AT 31 DECEMBER 26,380,357,864 28,904,795,292
All the balances of Loans and External Assistance are transferred to the Development Fund and Housing Loans Fund at year end except for netbalance amounting RM26,380,357,864.
Differences in Repayment of Bilateral Loans amounting RM13,156,729 in the Statement of Cash Receipts and Payments due to adjustment of loanrepayment which is non cash transaction.
Interest on public debt and related charges in obtaining loan are charged to Charged Expenditure (T13) amounting RM20,775,862,663 as in Note 5(b).
Loans comprise of Domestic Loans and External Loans. Domestic Loans include loans for financing the Housing Loan Fund. Domestic Loansinstruments are Treasury Bills, Government Investment Issues, Malaysian Government Securities and Sukuk. External Assistance comprises ofBilateral and Multilateral Loans.
All transactions pertaining to Loans and External Assistance raised under the relevant acts are accounted in the Consolidated Loan Account.
Undrawn External Assistance at 31 December 2013 for funding development project amounted to RM1,320,651,597 (2012 – RM1,503,480,145).
In the Statement of Financial Performance, the Loans and External Assistance amounting to RM39,305,562,572 for the year 2013 are the net receiptsfor the current year but excluding the opening balance of RM28,904,795,292 and balance of the Housing Loans Fund (RM1,200,000,000).
6. Financial statement (BI).indd 41 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
42
17
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
7. CONSOLIDATED TRUST ACCOUNT
Statement of Consolidated Trust Account as at 31 December 2013 is as below:
Balance as at Balance as at01.01.2013 Debit Credit 31.12.2013
(Debit)/Credit (Debit)/CreditRM RM RM RM
GOVERNMENT TRUST FUNDSDevelopment Fund (43,824,579,256) 84,071,032,017 87,360,540,440 (40,535,070,833)Housing Loans Fund 1,515,520,436 17,057,292,886 16,866,717,401 1,324,944,951 Miscellaneous Government Trust Funds 35,751,982,000 352,524,794,935 346,378,029,865 29,605,216,930
Total Government Trust Funds (6,557,076,820) 453,653,119,838 450,605,287,706 (9,604,908,952)
PUBLIC TRUST FUNDSSpecial Trust Funds 637,792,672 200,779,646 209,828,993 646,842,019 General Trust Funds 9,101,844,850 7,776,065,739 8,734,148,829 10,059,927,940
Total Public Trust Funds 9,739,637,522 7,976,845,385 8,943,977,822 10,706,769,959
DEPOSITS General Deposits 9,155,210,611 2,110,884,237 2,421,651,280 9,465,977,654 Adjustment Deposits 299,268,201 4,036,100,414 4,009,093,943 272,261,730
Total Deposits 9,454,478,812 6,146,984,651 6,430,745,223 9,738,239,384
TOTAL CONSOLIDATED TRUST ACCOUNT 12,637,039,514 467,776,949,874 465,980,010,751 10,840,100,391
(a) Government Trust Funds
(i) Development Fund accounts for receipts and development expenditure payments as stipulated under the Development Fund Act 1966[Act 406].
Main receipts for this fund consist mainly of contributions from the Consolidated Revenue Account, transfer from Consolidated Loan Account,repayment of loans given out from this fund and other receipts.
A substantial amount under the Miscellaneous Government Trust Funds is for current transactions of the Treasury Main Clearance Account with a debitamount of RM323,279,904,248 and credit amount of RM313,081,119,961. This is a clearance account used to account for transactions for ControlAccounts, Accounts Payable and other similar accounts which do not involve cash receipts or payments.
Other Capital Receipts amounting RM24,919,163 in the Statement of Cash Receipts and Payments exclude non-cash transaction foradjustment deposit Money for Implementation Guarantee amounting RM889,954.
Miscellaneous Trust Expenditure reported in the Statement of Cash Receipts and Payments amounting RM4,521,930,893 are net balance of TrustAccounts excluding Development Fund and financing for Housing Loans Fund.
Loan Recoveries in the Development Fund amounting RM1,377,968,465 in the Statement of Cash Receipts and Payments exclude non-cashtransaction amounting RM121,955,984 which refers to adjustment and conversion of loan to equity and differences in foreign currencyadjustment amounting RM406,603.
Differences of Forex Relending Loan Receipts amounting RM6,947,052 in the Statement of Cash Receipts and Payments exclude non-cashtransaction which involve adjustment of differences foreign currency exchange.
Detailed information on development expenditure can be referred to in Appendix 2 – Statement of Development Expenditure for the year ended31 December 2013.
Government Trust Funds account for receipts and payments made under Section 10 of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61]. GovernmentTrust Funds consist of Development Fund, Housing Loans Fund and Miscellaneous Government Trust Funds.
Cumulative deficit in Development Fund amounting to RM40,535,070,833 was due to loan yet to transfer to Development Fund.
All receipts and payments of trust monies are accounted in Consolidated Trust Account in accordance with the requirements of laws, trust’s acts, trustdeeds and trust agreements. Consolidated Trust Account consists of Government Trust Funds, Public Trust Funds and Deposit Accounts.
18
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Development Fund as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMBALANCE AS AT 1 JANUARY (43,824,579,256) (55,235,001,113)
RECEIPTS Appropriation From Consolidated Revenue Account 2,099,876,765 2,375,673,144
Transfer From Consolidated Loan Account 41,830,000,000 53,332,230,232
Loans Recoveries 1,500,331,052 1,085,973,097
Differences Forex Relending Loan 13,697,019 -
Advance Recoveries 29,508,837 29,400,000
Disposal of Capital Assets 87,017 89,869
Miscellaneous Receipts 25,809,117 1,519,509,321
Total Receipts 45,499,309,807 58,342,875,663
PAYMENTS Development Expenditure
Direct 40,473,294,579 44,978,124,405
Loans 1,736,506,805 1,954,329,401
Total Payments 42,209,801,384 46,932,453,806
Surplus/(Deficit) For The Year 3,289,508,423 11,410,421,857
BALANCE AS AT 31 DECEMBER (40,535,070,833) (43,824,579,256)
(ii)
Housing Loans Fund as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMBALANCE AS AT 1 JANUARY 1,515,520,436 1,908,324,534
RECEIPTSIndividual Loans
1,530,464,432 1,266,040,286 6,727,762,560 -
Financing Miscellaneous Financing 4,400,000,000 5,500,000,000
Interest Income Interest Repayment of Individual Loans 1,380,731,300 1,169,642,131
Securitisation Account Collection of Securitisation Account’s Repayment 2,501,037,601 2,300,118,669 Allocation for Amortisation of Securitisation Discount (386,424,941) 342,237,619
Miscellaneous 11,665,999 10,458,990
Total Receipts 16,165,236,951 10,588,497,695
Housing Loans Fund established under the Housing Loans Fund Act 1971 [Act 42] provides housing loan facilities to employees in the civilservice, local authorities and members of administration, legislature and judiciary. Receipts of these funds comprise appropriations from bothConsolidated Revenue Account and Development Fund, proceeds from loans raised through transfer from Consolidated Loan Account andhousing loan repayment income.
(continued)
Securitisation Revenue Repayment of Individual Loans
6. Financial statement (BI).indd 42 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
43
18
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
Development Fund as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMBALANCE AS AT 1 JANUARY (43,824,579,256) (55,235,001,113)
RECEIPTS Appropriation From Consolidated Revenue Account 2,099,876,765 2,375,673,144
Transfer From Consolidated Loan Account 41,830,000,000 53,332,230,232
Loans Recoveries 1,500,331,052 1,085,973,097
Differences Forex Relending Loan 13,697,019 -
Advance Recoveries 29,508,837 29,400,000
Disposal of Capital Assets 87,017 89,869
Miscellaneous Receipts 25,809,117 1,519,509,321
Total Receipts 45,499,309,807 58,342,875,663
PAYMENTS Development Expenditure
Direct 40,473,294,579 44,978,124,405
Loans 1,736,506,805 1,954,329,401
Total Payments 42,209,801,384 46,932,453,806
Surplus/(Deficit) For The Year 3,289,508,423 11,410,421,857
BALANCE AS AT 31 DECEMBER (40,535,070,833) (43,824,579,256)
(ii)
Housing Loans Fund as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMBALANCE AS AT 1 JANUARY 1,515,520,436 1,908,324,534
RECEIPTSIndividual Loans
1,530,464,432 1,266,040,286 6,727,762,560 -
Financing Miscellaneous Financing 4,400,000,000 5,500,000,000
Interest Income Interest Repayment of Individual Loans 1,380,731,300 1,169,642,131
Securitisation Account Collection of Securitisation Account’s Repayment 2,501,037,601 2,300,118,669 Allocation for Amortisation of Securitisation Discount (386,424,941) 342,237,619
Miscellaneous 11,665,999 10,458,990
Total Receipts 16,165,236,951 10,588,497,695
Housing Loans Fund established under the Housing Loans Fund Act 1971 [Act 42] provides housing loan facilities to employees in the civilservice, local authorities and members of administration, legislature and judiciary. Receipts of these funds comprise appropriations from bothConsolidated Revenue Account and Development Fund, proceeds from loans raised through transfer from Consolidated Loan Account andhousing loan repayment income.
(continued)
Securitisation Revenue Repayment of Individual Loans
6. Financial statement (BI).indd 43 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
44
19
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
2013 2012 (Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMPAYMENTS Individual Loans Disbursement of Individual Loans (8,145,312,053) (6,488,768,940)
Financing Repayment of Miscellaneous Financing (5,600,000,000) (2,100,000,000)
Securitisation Account Remittance of Securitisation Account’s Collection (2,582,427,916) (2,371,333,558)
Securitisation Account’s Other Payments (28,072,467) (21,199,295)
Total Payments (16,355,812,436) (10,981,301,793)
BALANCE AS AT 31 DECEMBER 1,324,944,951 1,515,520,436
(iii)
Miscellaneous Government Trust Funds as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMCLEARANCE ACCOUNTS Inter-Administration Current Account 15,062,341 17,374,952 Treasury Main Clearance Account 9,695,319,077 19,894,103,364 Self-Accounting Departments Clearance Account 100,000,000 100,000,000 Total Clearance Accounts 9,810,381,418 20,011,478,316
TRADING ACCOUNT Unallocated Stores and Workshops 82,506,758 79,155,435 Total Trading Account 82,506,758 79,155,435
LOAN ACCOUNTS Contractors 7,712,617 7,082,337 Co-operative Credit 15,037,189 15,037,189 Cooperative Development Department Working Capital 158,813,111 133,160,698 Youth Economic Development 6,311,298 5,891,017 Computer Financing for Civil Service Personnel 105,065,042 110,189,417 Personnel Advances (Public Officer) 122,577,139 104,912,700 Miscellaneous Advances 58,548,445 55,390,714 Sarawak Refrigerator Advance 620,000 620,000 States Advance 160,928,872 156,518,645 Royal Loans 2,500,000 2,500,000 Vehicle Loans 666,576,983 667,091,673 Loan to Statutory and Other Bodies 5,189,338,781 3,896,691,838 Housing Loans to Lower Income Group 86,428,496 38,161,652 Overseas Malaysian 1,082,529 1,044,139 Federal Education Loan Revolving Fund 552,352,156 466,923,259 Total Loan Accounts 7,133,892,658 5,661,215,278
CONTINGENCIES FUND Contingencies Fund 1,207,799,118 176,414,332 Total Contingencies Fund 1,207,799,118 176,414,332
Miscellaneous Government Trust Funds consist of Clearance Accounts, Trading Account, Loan Accounts, Contingencies Fund andMiscellaneous Funds established under Section 10 of the Financial Procedure Act 1957 [Act 61] for specific purposes in accordance with theFederal Constitution. Financial sources of these funds are appropriations from the government. Part of these funds are revolving in nature whileothers provide for outright payments.
(continued)
(continuation)
20
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMOTHER FUNDS National Trust 7,040,478,437 5,653,917,035 Poor Students Fund 428,734,551 478,656,172 National Sports Fund 25,329,695 577,000 National Disaster Relief 257,948,166 184,315,891 Wild Animals Attack Victims Relief 251,500 281,000 State Reserve 248,606,008 349,618,591 Overseas Student Welfare and Amenity 3,875,655 2,776,212 Bumiputra Automotive Trust Fund 81,083,808 40,000,000 Artist Welfare and Cultural Trust Fund 3,154,793 2,566,381 Examination Syndicate Trust Fund 84,660,107 125,064,112 Public Sector ICT Project Development Trust Fund 1,000,000 1,000,000 Education, Consultation and Research Trust Fund, National Institute of Valuation 1,689,081 1,520,646 Public Transportation Trust Fund 634,903,284 816,477,428 Tax Stamp (Banderol) Procurement Management for Cigarette and Liquor Trust Fund 46,029,888 43,075,662 Project and State Border (Peninsular Malaysia) Survey Trust Fund 7,045,522 3,840,995 Project Platform Continent Malaysia Trust Fund 835,748 1,016,170 Support Syariah Judiciary Department of Malaysia Trust Fund 13,202,886 13,030,550 Marine Reserve and Park Trust Fund 4,777,584 4,130,965 Malay Studies Course Leiden University, The Netherlands 794 794 National Council for Scientific Research and Development (MPKSN) 2,988,430 2,841,407 Sinking Fund 219,449,874 213,528,635 Social and Welfare Services 57,561,454 64,092,032 National Library 653,949 1,102,027 People Housing Ownership Programme 391,444,071 504,485,840 Federal Sports Scholarship Scheme 2,028,245 923,996 Medical Aid Fund (TBP) 15,530,468 17,834,331 Tax Refund Fund 1,777,285,515 1,274,862,121 Innovation National Berhad Fund 20,002,616 22,095,535 P. Ramlee Memorial Library Fund 84,849 87,111 Total Other Funds 11,370,636,978 9,823,718,639
TOTAL MISCELLANEOUS GOVERNMENT TRUST FUNDS 29,605,216,930 35,751,982,000
(b) Public Trust Funds
Significant Public Trust Funds for each category of Public Trust Funds as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMSPECIAL TRUSTS Light Dues Board 275,682,421 253,864,042 Interest on Investment for Court Deposit 225,789,017 219,781,848 Miscellaneous Special Trusts 145,370,581 164,146,782 Total Special Trusts 646,842,019 637,792,672
GENERAL TRUSTS Special Development Activity Private Finance Trust Account 5,097,189,238 3,281,801,666 Private Finance Initiative (PFI) Trust Account 1,958,569,562 3,022,437,903 Special Fund Trust Account 716,580,225 585,398,831 Developing/Upgrading Sewerage System for New Development 526,940,287 538,117,683 Miscellaneous General Trust 1,760,648,628 1,674,088,767 Total General Trusts 10,059,927,940 9,101,844,850
TOTAL PUBLIC TRUST FUNDS 10,706,769,959 9,739,637,522
(continuation)
All receipts and payments for specific purposes in accordance with specific acts or Financial Procedure Act 1957 [Act 61] are accounted in PublicTrust Funds. Public Trust Funds consist of Special Trusts incorporated under the relevant acts and General Trusts established under Section 9 ofthe Financial Procedure Act 1957 [Act 61]. Financial sources of these funds are receipts from organisations or individuals for specific purposes.Private Finance Initiative Trust Account (PFI) and Special Development Activity Private Finance Trust Account are public trust funds used forascertained development expenditure
6. Financial statement (BI).indd 44 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
45
20
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMOTHER FUNDS National Trust 7,040,478,437 5,653,917,035 Poor Students Fund 428,734,551 478,656,172 National Sports Fund 25,329,695 577,000 National Disaster Relief 257,948,166 184,315,891 Wild Animals Attack Victims Relief 251,500 281,000 State Reserve 248,606,008 349,618,591 Overseas Student Welfare and Amenity 3,875,655 2,776,212 Bumiputra Automotive Trust Fund 81,083,808 40,000,000 Artist Welfare and Cultural Trust Fund 3,154,793 2,566,381 Examination Syndicate Trust Fund 84,660,107 125,064,112 Public Sector ICT Project Development Trust Fund 1,000,000 1,000,000 Education, Consultation and Research Trust Fund, National Institute of Valuation 1,689,081 1,520,646 Public Transportation Trust Fund 634,903,284 816,477,428 Tax Stamp (Banderol) Procurement Management for Cigarette and Liquor Trust Fund 46,029,888 43,075,662 Project and State Border (Peninsular Malaysia) Survey Trust Fund 7,045,522 3,840,995 Project Platform Continent Malaysia Trust Fund 835,748 1,016,170 Support Syariah Judiciary Department of Malaysia Trust Fund 13,202,886 13,030,550 Marine Reserve and Park Trust Fund 4,777,584 4,130,965 Malay Studies Course Leiden University, The Netherlands 794 794 National Council for Scientific Research and Development (MPKSN) 2,988,430 2,841,407 Sinking Fund 219,449,874 213,528,635 Social and Welfare Services 57,561,454 64,092,032 National Library 653,949 1,102,027 People Housing Ownership Programme 391,444,071 504,485,840 Federal Sports Scholarship Scheme 2,028,245 923,996 Medical Aid Fund (TBP) 15,530,468 17,834,331 Tax Refund Fund 1,777,285,515 1,274,862,121 Innovation National Berhad Fund 20,002,616 22,095,535 P. Ramlee Memorial Library Fund 84,849 87,111 Total Other Funds 11,370,636,978 9,823,718,639
TOTAL MISCELLANEOUS GOVERNMENT TRUST FUNDS 29,605,216,930 35,751,982,000
(b) Public Trust Funds
Significant Public Trust Funds for each category of Public Trust Funds as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMSPECIAL TRUSTS Light Dues Board 275,682,421 253,864,042 Interest on Investment for Court Deposit 225,789,017 219,781,848 Miscellaneous Special Trusts 145,370,581 164,146,782 Total Special Trusts 646,842,019 637,792,672
GENERAL TRUSTS Special Development Activity Private Finance Trust Account 5,097,189,238 3,281,801,666 Private Finance Initiative (PFI) Trust Account 1,958,569,562 3,022,437,903 Special Fund Trust Account 716,580,225 585,398,831 Developing/Upgrading Sewerage System for New Development 526,940,287 538,117,683 Miscellaneous General Trust 1,760,648,628 1,674,088,767 Total General Trusts 10,059,927,940 9,101,844,850
TOTAL PUBLIC TRUST FUNDS 10,706,769,959 9,739,637,522
(continuation)
All receipts and payments for specific purposes in accordance with specific acts or Financial Procedure Act 1957 [Act 61] are accounted in PublicTrust Funds. Public Trust Funds consist of Special Trusts incorporated under the relevant acts and General Trusts established under Section 9 ofthe Financial Procedure Act 1957 [Act 61]. Financial sources of these funds are receipts from organisations or individuals for specific purposes.Private Finance Initiative Trust Account (PFI) and Special Development Activity Private Finance Trust Account are public trust funds used forascertained development expenditure
6. Financial statement (BI).indd 45 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
46
21
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(c) Deposits
Significant Deposits for each category of Deposits as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012(Debit)/Credit (Debit)/Credit
RM RMGENERAL DEPOSITS
Unclaimed Monies Control Account 3,216,434,707 2,798,393,775 Money for Implementation Guarantee 1,503,886,080 1,593,072,799 Deposit for Unclaimed Monies 1,503,240,128 1,743,403,330 Bankruptcy Estate 1,189,759,017 1,038,002,924 Deposit for High Court 815,311,116 805,178,606 Miscellaneous General Deposits 1,237,346,606 1,177,159,177
Total General Deposits 9,465,977,654 9,155,210,611
ADJUSTMENT DEPOSITSCancelled EFT Payment 94,251,189 148,874,654 Unallocated Receipts 83,396,516 41,822,808 Adjustment Deposit for Void Cheque 43,528,668 69,966,536 Payment to Commerce Dot Com (CDC) 26,043,004 23,904,735 Cancelled Pension Scheme B 24,081,607 14,699,361 Miscellaneous Adjustment Deposits 960,746 107
Total Adjustment Deposits 272,261,730 299,268,201
TOTAL DEPOSITS 9,738,239,384 9,454,478,812
8. MEMORANDUM OF ASSETS
(a) Recoverable Loans
Recoverable Loans as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012RM RM
State Governments 15,940,499,634 15,796,571,501
Local Authorities 457,717,393 519,747,254
Statutory Bodies 13,558,275,121 14,073,212,231
Co-operatives 178,271,904 197,473,124
Companies 22,824,017,744 25,508,607,827
Individuals 36,460,363,862 36,565,906,580
Miscellaneous 3,128,042,556 2,952,195,602
TOTAL RECOVERABLE LOANS 92,547,188,214 95,613,714,119
Detailed information on Recoverable Loans can be referred to in Appendix 3 – Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31December 2013.
Recoverable Loans Year 2012 amounted to RM95,492,612,803 has been restated to RM95,613,714,119 to incorporated balance outstanding inforeign currency based on translated exchange rate dated on 31 December 2012.
Deposits consist of General Deposits and Adjustment Deposits. General Deposits are monies received for specific purposes under any laws oragreements and need to be reimbursed once the purpose is achieved. Adjustment Deposits are temporary accounts used before payments aremade or adjustments are made to specific accounts.
Recoverable Loans are balance of loans granted by the Federal Government to State Governments, Local Authorities, Statutory Bodies,Co-operatives, Companies, Individuals and Others.
Memorandum of Assets show a portion of the government’s financial assets including Recoverable Loans and Investments that are charged tooperating or development expenditure, but not reported in the Statement of Financial Position.
22
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(b) Investments
Investments as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012RM RM
Companies 28,421,710,694 26,852,985,472
Statutory Bodies 1,218,852,876 1,218,852,876
International Agency 38,574,229 38,574,229
TOTAL INVESTMENTS 29,679,137,799 28,110,412,577
9. MEMORANDUM OF LIABILITIES
(a) Public Debt
Public Debt as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012RM RM
LOANS
Domestic Treasury Bills 4,320,000,000 4,320,000,000 Government Investment Issues 172,500,000,000 143,500,000,000 Malaysia Government Securities 305,075,000,000 292,150,000,000 Sukuk - 2,398,801,500
481,895,000,000 442,368,801,500 Housing Loans Fund Financing for Housing Loans Fund 41,200,000,000 42,400,000,000
External Market Loans 10,791,300,000 10,052,575,000
Total Loans 533,886,300,000 494,821,376,500
EXTERNAL ASSISTANCE
Multilateral Loans 721,664,278 712,418,688 Bilateral Loans 5,249,794,937 6,083,054,180
Total External Assistance 5,971,459,215 6,795,472,868
TOTAL PUBLIC DEBT 539,857,759,215 501,616,849,368
Book Value Year 2012 amounted to RM27,194,316,450 has been restated to RM28,110,412,577 to incoporated adjustment for increase book valuefor equity shares of RM916,096,127.
Detailed information on Investments can be referred to in Appendix 4 - Statement of Memorandum Account of Investments as at 31 December 2013.
Book Value
Investments are equity holdings in Companies, Statutory Bodies and International Agency.
Memorandum of Liabilities show a portion of the government’s liabilities including Public Debt and Other Liabilities that is not reported in the Statementof Financial Position.
Public Debt has been classified as Loans and External Assistance in line with Para 1.10 Cash Basis IPSAS. The equivalent values of outstandingexternal debt were converted into Malaysian Ringgit based on the Central Bank of Malaysia exchange rate as at 31 December 2013.
Detailed information on Public Debt can be referred to in Appendix 5 - Statement of Memorandum Account of Public Debt as at 31 December 2013.
6. Financial statement (BI).indd 46 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
47
22
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(b) Investments
Investments as at 31 December 2013 are as below:
2013 2012RM RM
Companies 28,421,710,694 26,852,985,472
Statutory Bodies 1,218,852,876 1,218,852,876
International Agency 38,574,229 38,574,229
TOTAL INVESTMENTS 29,679,137,799 28,110,412,577
9. MEMORANDUM OF LIABILITIES
(a) Public Debt
Public Debt as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012RM RM
LOANS
Domestic Treasury Bills 4,320,000,000 4,320,000,000 Government Investment Issues 172,500,000,000 143,500,000,000 Malaysia Government Securities 305,075,000,000 292,150,000,000 Sukuk - 2,398,801,500
481,895,000,000 442,368,801,500 Housing Loans Fund Financing for Housing Loans Fund 41,200,000,000 42,400,000,000
External Market Loans 10,791,300,000 10,052,575,000
Total Loans 533,886,300,000 494,821,376,500
EXTERNAL ASSISTANCE
Multilateral Loans 721,664,278 712,418,688 Bilateral Loans 5,249,794,937 6,083,054,180
Total External Assistance 5,971,459,215 6,795,472,868
TOTAL PUBLIC DEBT 539,857,759,215 501,616,849,368
Book Value Year 2012 amounted to RM27,194,316,450 has been restated to RM28,110,412,577 to incoporated adjustment for increase book valuefor equity shares of RM916,096,127.
Detailed information on Investments can be referred to in Appendix 4 - Statement of Memorandum Account of Investments as at 31 December 2013.
Book Value
Investments are equity holdings in Companies, Statutory Bodies and International Agency.
Memorandum of Liabilities show a portion of the government’s liabilities including Public Debt and Other Liabilities that is not reported in the Statementof Financial Position.
Public Debt has been classified as Loans and External Assistance in line with Para 1.10 Cash Basis IPSAS. The equivalent values of outstandingexternal debt were converted into Malaysian Ringgit based on the Central Bank of Malaysia exchange rate as at 31 December 2013.
Detailed information on Public Debt can be referred to in Appendix 5 - Statement of Memorandum Account of Public Debt as at 31 December 2013.
6. Financial statement (BI).indd 47 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3NO
TES
THE
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
48
23
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTSFOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013
(b) Other Liabilities
Other Liabilities as at 31 December 2013 is as below:
2013 2012RM RM
Notes Payable 250,336,879 238,838,141
Unclaimed Securities 22,225,104 22,542,084
Central Depository Account 14,062,168 14,240,997
TOTAL OTHER LIABILITIES 286,624,151 275,621,222
10. CONTINGENT LIABILITIES
a)
b)
c)
11. ACCOUNT RECEIVABLES
12. ADVANCES TO CONTRACTORS
Advances to contractors yet to be reimbursed as at 31 December 2013 amounting RM1,106,320,571 based on information provided by Ministries/Departments are reported as additional information.
Contingent Liabilities will become actual government liabilities upon failure of the entities to fulfill their agreement obligation or upon occurrence ofspecified events. Contingent Liabilities as at 31 December 2013 comprise:
Depositors’ savings in Bank Simpanan Nasional, Teachers Provident Fund, Employees Provident Fund and Lembaga Tabung Haji amountingRM610,908,127,026 under the provision of the respective funds’ act.
Loans taken by statutory bodies and government linked companies guaranteed by the Federal Government for RM157,499,913,232 under theprovision of Loans Guarantee (Bodies Corporate) Act 1965 (Act 96).
Detailed information on Statutory Guarantees can be referred to in Appendix 6 – Statement of Memorandum Account of Statutory Guarantees as at31 December 2013.
Third Party War Risk Liability with Malaysia Airports Holdings Berhad of RM475,000,000 under the provision of the indemnity agreement.
Account Receivables as at 31 December 2013 amounting RM21,810,019,816 based on information provided by Ministries/ Departments are reportedas additional information.
6. Financial statement (BI).indd 48 9/24/14 10:55 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
49
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ATTACHMENTS TO THE NOTES
2013
ANM
7. Attachment 1-3(BI).indd 49 9/24/14 10:56 AM
7. Attachment 1-3(BI).indd 50 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
51
ATTACHMENT 1STATEMENT OF OPERATING EXPENDITURE
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ANM
7. Attachment 1-3(BI).indd 51 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
52
48
CHARGED EXPENDITURE
T.01 CIVIL LIST
Total Emolument 6,668,500 6,668,500 6,484,740.65 97.24Total Supplies and Services 6,590,400 6,590,400 6,032,963.45 91.54Total Assets 174,000 219,000 218,971.50 99.99Total Grants and Fixed Charges 100,000 55,000 34,413.19 62.57TOTAL FOR CIVIL LIST 13,532,900 13,532,900 12,771,088.79 94.37
T.02 ROYAL ALLOWANCES
Total Emolument 1,813,100 1,813,100 1,813,090.44 100.00
TOTAL FOR ROYAL ALLOWANCES 1,813,100 1,813,100 1,813,090.44 100.00
T.03 CHIEF JUSTICE, CHIEF JUDGE AND JUDGES
Total Emolument 74,905,700 74,661,800 59,849,247.65 80.16Total Supplies and Services 22,588,300 22,588,300 17,160,534.98 75.97Total Assets 1,949,200 1,949,200 375,715.80 19.28Total Grants and Fixed Charges 9,000 252,900 243,813.16 96.41
TOTAL FOR CHIEF JUSTICE, CHIEF JUDGE AND JUDGES 99,452,200 99,452,200 77,629,311.59 78.06
T.04 AUDITOR-GENERAL
Total Emolument 370,400 370,400 352,759.59 95.24Total Supplies and Services 356,000 356,000 225,244.51 63.27TOTAL FOR AUDITOR-GENERAL 726,400 726,400 578,004.10 79.57
T.05 SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
Total Emolument 750,000 750,000 676,201.93 90.16Total Supplies and Services 490,000 478,000 432,719.18 90.53Total Assets – 12,000 12,000.00 –
TOTAL FOR SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 1,240,000 1,240,000 1,120,921.11 90.40
T.06 PRESIDENT OF THE SENATE
Total Emolument 780,000 780,000 602,729.57 77.27Total Supplies and Services 500,000 444,952 338,249.86 76.02Total Assets – 55,048 55,028.00 99.96
TOTAL FOR PRESIDENT OF THE SENATE 1,280,000 1,280,000 996,007.43 77.81
T.07 ELECTION COMMISSION
Total Emolument 943,800 1,564,350 1,485,843.07 94.98Total Grants and Fixed Charges 192,500 228,500 228,479.45 99.99
TOTAL FOR ELECTION COMMISSION 1,136,300 1,792,850 1,714,322.52 95.62
T.08 JUDICAL AND LEGAL SERVICES COMMISSION
Total Emolument 4,200 7,500 7,500.00 100.00Total Supplies and Services 19,000 15,700 15,545.00 99.01
TOTAL FOR JUDICAL AND LEGAL SERVICES COMMISSION 23,200 23,200 23,045.00 99.33
T.09 PUBLIC SERVICES COMMISSION
Total Emolument 3,590,000 3,649,300 2,157,396.93 59.12Total Supplies and Services 3,800,000 3,698,770 3,024,071.48 81.76Total Grants and Fixed Charges 100,000 141,930 141,929.66 100.00TOTAL FOR PUBLIC SERVICES COMMISSION 7,490,000 7,490,000 5,323,398.07 71.07
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
RM RM RM %
(continued...)
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
7. Attachment 1-3(BI).indd 52 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
53
49
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
RM RM RM %
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
(Continuation)
CHARGED EXPENDITURE - (CONT.)
T.10 EDUCATIONAL SERVICES COMMISSION
Total Emolument 2,785,900 2,404,100 1,771,147.31 73.67Total Supplies and Services 1,528,500 1,528,500 1,380,563.06 90.32Total Grants and Fixed Charges 294,000 675,800 598,153.92 88.51
TOTAL FOR EDUCATIONAL SERVICES COMMISSION 4,608,400 4,608,400 3,749,864.29 81.37
T.11 POLICE FORCE COMMISSION
Total Emolument 489,300 948,400 908,164.35 95.76Total Supplies and Services 255,900 245,900 134,208.46 54.58Total Grants and Fixed Charges 51,000 61,000 57,716.52 94.62
TOTAL FOR POLICE FORCE COMMISSION 796,200 1,255,300 1,100,089.33 87.64
T.12 TREASURY
Total Grants and Fixed Charges 4,752,236,600 4,808,706,600 4,756,776,129.78 98.92Total Other Expenditure 202,000,000 233,530,000 224,539,730.07 96.15
TOTAL FOR TREASURY 4,954,236,600 5,042,236,600 4,981,315,859.85 98.79
T.13 CHARGES ON ACCOUNT OF PUBLIC DEBT
Total Grants and Fixed Charges 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,662.83 93.40
TOTAL FOR CHARGES ON ACCOUNT OF PUBLIC DEBT 22,245,077,800 22,245,077,800 20,775,862,662.83 93.40
T.14 PENSIONS, RETIRING ALLOWANCES AND GRATUITIES
Total Emolument 93,100,900 93,617,450 76,108,821.49 81.30Total Supplies and Services 36,128,100 35,946,522 28,744,099.98 79.96Total Assets 2,123,200 2,235,248 661,715.30 29.60Total Grants and Fixed Charges 39,041,450,800 40,209,404,443 38,667,899,760.14 96.17Total Other Expenditure 202,000,000 233,530,000 224,539,730.07 96.15
TOTAL FOR PENSIONS, RETIRING ALLOWANCES AND GRATUITIES 39,374,803,000 40,574,733,663 38,997,954,126.98 96.11
SUPPLY EXPENDITURE
B.01 PARLIAMENT
Total Emolument 50,435,000 47,505,000 46,761,491.74 98.43Total Supplies and Services 30,096,000 34,107,973 33,590,043.33 98.48Total Assets 300,000 886,027 837,663.70 94.54Total Grants and Fixed Charges 1,614,000 1,316,000 1,294,111.83 98.34
TOTAL FOR PARLIAMENT 82,445,000 83,815,000 82,483,310.60 98.41
B.02 OFFICE OF THE KEEPER OF THE RULER'S SEAL
Total Emolument 605,000 667,997 649,293.07 97.20Total Supplies and Services 1,632,000 1,480,564 1,149,506.41 77.64Total Assets – 72,938 20,531.00 28.15Total Grants and Fixed Charges 3,000 18,501 14,757.21 79.76
TOTAL FOR OFFICE OF THE KEEPER OF THE RULER'S SEAL 2,240,000 2,240,000 1,834,087.69 81.88
B.03 NATIONAL AUDIT DEPARTMENT
Total Emolument 91,495,000 96,155,000 94,392,454.17 98.17Total Supplies and Services 54,899,000 49,379,000 47,377,471.91 95.95Total Assets 1,000,000 1,810,000 1,607,209.48 88.80Total Grants and Fixed Charges 105,000 135,000 106,577.57 78.95Total Other Expenditure 35,000 55,000 22,746.39 41.36
TOTAL FOR NATIONAL AUDIT DEPARTMENT 147,534,000 147,534,000 143,506,459.52 97.27
(continued...)
7. Attachment 1-3(BI).indd 53 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
54
50
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
RM RM RM %
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
(Continuation)
SUPPLY EXPENDITURE - (CONT.)
B.04 ELECTION COMMISSION
Total Emolument 25,850,000 32,376,641 26,523,048.90 81.92Total Supplies and Services 435,250,000 422,171,889 289,244,072.67 68.51Total Assets – 6,118,400 4,963,135.00 – Total Grants and Fixed Charges 45,000 478,070 467,385.13 97.76
TOTAL FOR ELECTION COMMISSION 461,145,000 461,145,000 321,197,641.70 69.65
B.05 PUBLIC SERVICES COMMISSION
Total Emolument 18,601,700 18,772,452 18,772,448.58 100.00Total Supplies and Services 30,944,300 30,227,781 30,227,747.27 100.00Total Assets 100,000 393,417 393,371.25 99.99Total Grants and Fixed Charges – 252,350 252,350.00 100.00
TOTAL FOR PUBLIC SERVICES COMMISSION 49,646,000 49,646,000 49,645,917.10 100.00
B.06 PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
Total Emolument 1,236,814,300 1,176,926,147 1,168,036,003.39 99.24Total Supplies and Services 2,621,113,900 2,734,094,869 2,698,685,733.32 98.70Total Assets 42,072,400 63,741,705 61,311,268.88 96.19Total Grants and Fixed Charges 1,660,153,400 1,701,062,936 1,697,445,075.74 99.79Total Other Expenditure 2,195,000 2,587,835 2,552,715.08 98.64
TOTAL FOR PRIME MINISTER'S DEPARTMENT 5,562,349,000 5,678,413,492 5,628,030,796.41 99.11
B.07 PUBLIC SERVICES DEPARTMENT
Total Emolument 189,816,400 199,188,477 199,188,369.57 100.00Total Supplies and Services 338,410,900 385,008,320 385,008,312.15 100.00Total Assets 900,000 866,040 866,040.00 100.00Total Grants and Fixed Charges 1,552,739,700 1,850,609,729 1,850,570,288.01 100.00Total Other Expenditure 106,000 100,434 100,432.71 100.00
TOTAL FOR PUBLIC SERVICES DEPARTMENT 2,081,973,000 2,435,773,000 2,435,733,442.44 100.00
B.08 ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS
Total Emolument 98,467,000 101,579,145 99,504,533.72 97.96Total Supplies and Services 92,112,000 86,387,697 76,244,515.35 88.26Total Assets 7,500,000 9,837,158 9,106,712.89 92.57Total Grants and Fixed Charges 535,000 810,000 713,078.57 88.03TOTAL FOR ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS 198,614,000 198,614,000 185,568,840.53 93.43
B.09 MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION
Total Emolument 150,001,000 149,616,360 130,445,743.64 87.19Total Supplies and Services 88,690,700 92,651,910 85,729,101.81 92.53Total Assets 12,652,500 13,652,500 12,826,271.59 93.95Total Grants and Fixed Charges 327,800 2,427,230 2,393,513.71 98.61
TOTAL FOR MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION 251,672,000 258,348,000 231,394,630.75 89.57
B.10 TREASURY
Total Emolument 861,299,200 904,921,100 897,304,906.11 99.16Total Supplies and Services 792,041,600 738,169,700 685,968,946.06 92.93Total Assets 103,777,000 108,147,000 89,393,915.71 82.66Total Grants and Fixed Charges 1,227,695,000 1,840,517,000 1,840,095,327.34 99.98Total Other Expenditure 282,200 282,200 251,946.26 89.28
TOTAL FOR TREASURY 2,985,095,000 3,592,037,000 3,513,015,041.48 97.80
(continued...)
7. Attachment 1-3(BI).indd 54 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
55
89
SUPPLY EXPENDITURE - (CONT.)
B.11 TREASURY GENERAL SERVICES
Total Emolument – 2,841,909,664 1,862,270,423.13 65.53Total Supplies and Services 302,000,000 402,031,850 399,322,757.63 99.33Total Assets – 17,017,326 17,017,325.40 100.00Total Grants and Fixed Charges 31,480,081,000 39,572,016,363 38,335,533,760.17 96.88Total Other Expenditure 907,140,000 879,645,797 872,602,948.54 99.20TOTAL FOR TREASURY GENERAL SERVICES 32,689,221,000 43,712,621,000 41,486,747,214.87 94.91
B.12 CONTRIBUTION TO STATUTORY FUNDS
Total Assets – 255,349,900 228,418,988.00 89.45Total Grants and Fixed Charges 2,911,350,000 2,656,000,100 4,720,276,765.19 177.72TOTAL FOR CONTRIBUTION TO STATUTORY FUNDS 2,911,350,000 2,911,350,000 4,948,695,753.19 169.98
B.13 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Total Emolument 274,082,500 259,828,185 257,977,944.82 99.29Total Supplies and Services 271,440,500 292,250,579 289,839,996.93 99.18Total Assets 2,000,000 8,731,200 7,622,004.73 87.30Total Grants and Fixed Charges 60,383,000 76,903,618 76,678,748.72 99.71Total Other Expenditure 7,302,000 5,596,018 5,296,017.81 94.64TOTAL FOR MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 615,208,000 643,309,600 637,414,713.01 99.08
B.20 MINISTRY OF PLANTATION INDUSTRIES AND COMMODITIES
Total Emolument 30,052,600 32,138,600 30,009,100.11 93.37Total Supplies and Services 36,646,800 39,296,800 37,451,672.82 95.30Total Assets 1,704,000 1,554,000 1,538,047.00 98.97Total Grants and Fixed Charges 1,754,279,600 1,749,693,600 1,146,866,496.27 65.55Total Other Expenditure 106,000 106,000 106,000.00 100.00TOTAL FOR MINISTRY OF PLANTATION INDUSTRIES AND COMMODITIES 1,822,789,000 1,822,789,000 1,215,971,316.20 66.71
B.21 MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY
Total Emolument 408,254,000 408,344,000 405,851,888.82 99.39Total Supplies and Services 317,125,000 301,637,246 291,992,451.13 96.80Total Assets 10,870,000 13,946,699 13,332,893.30 95.60Total Grants and Fixed Charges 3,437,515,000 3,470,797,255 3,470,072,682.76 99.98Total Other Expenditure 1,411,000 449,800 192,640.48 42.83TOTAL FOR MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY 4,175,175,000 4,195,175,000 4,181,442,556.49 99.67
B.22 MINISTRY OF RURAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
Total Emolument 112,024,400 112,569,550 107,735,923.72 95.71Total Supplies and Services 1,070,437,100 1,067,238,928 979,227,190.82 91.75Total Assets 1,961,000 3,680,012 2,277,334.40 61.88Total Grants and Fixed Charges 4,281,887,500 4,282,810,010 4,162,544,303.66 97.19Total Other Expenditure – 11,500 11,457.70 99.63TOTAL FOR MINISTRY OF RURAL AND REGIONAL DEVELOPMENT 5,466,310,000 5,466,310,000 5,251,796,210.30 96.08
B.23 MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Total Emolument 547,179,400 547,966,600 547,950,774.37 100.00Total Supplies and Services 303,427,400 303,454,571 303,442,104.40 100.00Total Assets 2,020,000 3,021,690 3,020,975.88 99.98Total Grants and Fixed Charges 58,783,700 65,426,067 65,424,912.64 100.00Total Other Expenditure 121,094,500 121,075,222 121,075,193.07 100.00TOTAL FOR MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 1,032,505,000 1,040,944,150 1,040,913,960.36 100.00
B.24 MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY
Total Emolument 61,412,000 61,312,000 55,876,943.24 91.14Total Supplies and Services 68,894,000 67,921,000 60,680,764.05 89.34Total Assets 500,000 859,000 745,742.61 86.82Total Grants and Fixed Charges 542,423,000 543,120,000 542,545,394.15 99.89Total Other Expenditure 158,000 175,000 83,227.49 47.56TOTAL FOR MINISTRY OD INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY 673,387,000 673,387,000 659,932,071.54 98.00
(Continuation)
Budget Actual
Amount Revised Original Budget
RM RM RM
Purpose of Expenditure
%
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
(continued...)
7. Attachment 1-3(BI).indd 55 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
56
98
SUPPLY EXPENDITURE - (CONT.)
B.25 MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM
Total Emolument 137,053,300 137,813,300 131,739,565.34 95.59
Total Supplies and Services 379,389,600 414,461,545 398,556,884.41 96.16
Total Assets 4,300,000 5,821,880 5,037,802.23 86.53
Total Grants and Fixed Charges 862,956,100 825,602,275 673,637,038.91 81.59
Total Other Expenditure – – – –
TOTAL FOR MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES 1,383,699,000 1,383,699,000 1,208,971,290.89 87.37AND CONSUMERISM
B.27 MINISTRY OF WORKS
Total Emolument 467,913,000 510,319,300 507,895,299.85 99.53
Total Supplies and Services 1,347,269,000 1,417,937,350 1,389,111,523.63 97.97
Total Assets 4,000,000 3,855,350 3,739,540.24 97.00
Total Grants and Fixed Charges 585,360,000 553,550,000 553,502,285.45 99.99
Total Other Expenditure 112,000 112,000 37,128.77 33.15
TOTAL FOR MINISTRY OF WORKS 2,404,654,000 2,485,774,000 2,454,285,777.94 98.73
B.28 MINISTRY OF TRANSPORT
Total Emolument 434,476,200 479,836,795 474,739,768.32 98.94
Total Supplies and Services 463,654,800 453,154,070 446,946,758.05 98.63
Total Assets 2,524,000 7,978,210 7,370,361.07 92.38
Total Grants and Fixed Charges 233,007,000 192,796,865 192,636,948.16 99.92
Total Other Expenditure 255,000 151,060 149,692.13 99.09
TOTAL FOR MINISTRY OF TRANSPORT 1,133,917,000 1,133,917,000 1,121,843,527.73 98.94
B.29 MINISTRY OF ENERGY, GREEN TECHNOLOGY
AND WATER
Total Emolument 217,957,400 227,757,200 213,091,083.77 93.56
Total Supplies and Services 273,698,000 263,804,963 246,736,263.58 93.53
Total Assets 13,050,000 13,371,610 12,692,599.72 94.92
Total Grants and Fixed Charges 287,579,800 244,024,767 243,577,247.09 99.82
Total Other Expenditure 126,800 153,480 147,503.96 96.11
TOTAL FOR MINISTRY OF ENERGY, GREEN TECHNOLOGY 792,412,000 749,112,020 716,244,698.12 95.61AND WATER
B.31 MINISTRY OF TOURISM
Total Emolument 30,362,000 99,660,961 98,172,987.95 98.51
Total Supplies and Services 194,519,000 279,928,521 265,093,698.46 94.70
Total Assets 1,500,000 14,029,385 12,894,697.98 91.91
Total Grants and Fixed Charges 489,850,000 564,891,252 563,602,390.27 99.77
Total Other Expenditure – 38,004 26,994.83 71.03
TOTAL FOR MINISTRY OF TOURISM 716,231,000 958,548,123 939,790,769.49 98.04
RM RM RM
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
%
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
(Continuation)
(continued...)
7. Attachment 1-3(BI).indd 56 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
57
99
RM RM RM
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
%
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
(Continuation)
SUPPLY EXPENDITURE - (CONT.)
B.32 MINISTRY OF FEDERAL TERRITORIES AND URBAN WELLBEING
Total Emolument 30,367,000 24,282,965 23,066,378.29 94.99
Total Supplies and Services 66,497,000 58,395,702 53,931,029.80 92.35
Total Assets 400,000 363,068 353,798.00 97.45
Total Grants and Fixed Charges 308,728,000 304,618,939 303,939,210.28 99.78
Total Other Expenditure 68,000 – – –
TOTAL FOR MINISTRY OF FEDERAL TERRITORIES AND URBAN 406,060,000 387,660,674 381,290,416.37 98.36
WELLBEING
B.40 EDUCATION SERVICE COMMISSION
Total Emolument 9,887,800 10,270,500 10,260,723.54 99.90
Total Supplies and Services 6,066,200 5,515,770 5,507,169.35 99.84
Total Assets 31,300 198,030 195,928.80 98.94
Total Grants and Fixed Charges 14,700 15,700 5,570.00 35.48
TOTAL FOR EDUCATION SERVICE COMMISSION 16,000,000 16,000,000 15,969,391.69 99.81
B.41 MINISTRY OF EDUCATION
Total Emolument 28,338,124,200 28,961,465,512 28,961,405,459.98 100.00
Total Supplies and Services 4,231,334,500 4,715,389,812 4,714,856,049.96 99.99
Total Assets 205,703,500 242,411,733 242,155,214.88 99.89
Total Grants and Fixed Charges 3,831,189,800 8,846,181,854 8,846,163,941.94 100.00
Total Other Expenditure 10,000 664,436 664,044.19 99.94
TOTAL FOR MINISTRY OF EDUCATION 36,606,362,000 42,766,113,347 42,765,244,710.95 100.00
B.42 MINISTRY OF HEALTH
Total Emolument 9,383,580,100 9,464,289,400 9,463,728,383.36 99.99
Total Supplies and Services 7,461,141,900 7,696,745,168 7,696,741,452.62 100.00
Total Assets 126,191,800 106,089,840 106,089,207.63 100.00
Total Grants and Fixed Charges 381,987,200 385,777,392 385,776,963.84 100.00
Total Other Expenditure 55,000 54,200 54,160.00 99.93
TOTAL FOR MINISTRY OF HEALTH 17,352,956,000 17,652,956,000 17,652,390,167.45 100.00
(continued...)
7. Attachment 1-3(BI).indd 57 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
58
140
SUPPLY EXPENDITURE - (CONT.)
B.43 MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT
Total Emolument 585,923,500 600,563,874 600,563,559.84 100.00
Total Supplies and Services 449,845,500 457,321,637 457,212,498.56 99.98
Total Assets 22,800,000 30,941,744 30,941,152.66 100.00
Total Grants and Fixed Charges 913,338,000 890,732,149 890,730,448.46 100.00
Total Other Expenditure – 2,440 2,430.00 99.59
TOTAL FOR MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT 1,971,907,000 1,979,561,844 1,979,450,089.52 99.99
B.45 MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS
Total Emolument 129,881,400 141,538,800 140,456,688.06 99.24Total Supplies and Services 227,889,600 229,207,499 220,134,406.99 96.04Total Assets 7,250,000 7,250,000 6,336,792.69 87.40Total Grants and Fixed Charges 133,172,000 157,850,901 156,512,068.17 99.15Total Other Expenditure 2,158,000 1,503,800 1,440,111.00 95.76
TOTAL FOR MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS 500,351,000 537,351,000 524,880,066.91 97.68
B.46 MINISTRY OF HUMAN RESOURCES
Total Emolument 367,281,400 389,204,675 385,350,791.69 99.01
Total Supplies and Services 272,125,400 283,783,734 279,119,882.12 98.36
Total Assets 3,700,000 6,960,000 6,573,251.56 94.44
Total Grants and Fixed Charges 71,584,200 62,730,591 62,091,345.68 98.98
Total Other Expenditure 15,000 27,000 15,111.67 55.97
TOTAL FOR MINISTRY OF HUMAN RESOURCES 714,706,000 742,706,000 733,150,382.72 98.71
B.47 MINISTRY OF INFORMATION, COMMUNICATION
AND CULTURE
Total Emolument 435,053,400 374,024,476 369,542,965.67 98.80Total Supplies and Services 1,032,990,800 904,270,436 879,093,251.64 97.22Total Assets 17,705,400 10,820,625 10,489,350.43 96.94Total Grants and Fixed Charges 314,611,400 315,866,032 314,886,041.95 99.69Total Other Expenditure 140,000 102,308 85,955.99 84.02
TOTAL FOR MINISTRY OF INFORMATION, COMMUNICATION 1,800,501,000 1,605,083,877 1,574,097,565.68 98.07AND CULTURE
B.48 MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITYDEVELOPMENT
Total Emolument 199,492,500 203,417,020 203,389,070.11 99.99
Total Supplies and Services 203,712,000 229,801,010 229,800,457.81 100.00
Total Assets 4,416,000 5,429,420 5,428,038.47 99.97
Total Grants and Fixed Charges 1,394,858,500 1,490,493,190 1,490,427,665.01 100.00
Total Other Expenditure – 3,760 3,709.80 98.66
TOTAL FOR MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY 1,802,479,000 1,929,144,400 1,929,048,941.20 100.00DEVELOPMENT
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
RM RM RM
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
%
(Continuation)
(continued...)
7. Attachment 1-3(BI).indd 58 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 1
- OP
ERAT
ING
EXPE
NDIT
URE
59
141
Budget Actual
Purpose of Expenditure Amount Revised Original Budget
RM RM RM
Statement of Operating Expenditure for the year ended 31 December 2013
%
(Continuation)
SUPPLY EXPENDITURE - (CONT.)
B.49 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
Total Emolument 753,005,000 313,017,852 313,017,852.00 100.00
Total Supplies and Services 590,190,000 141,911,042 141,911,042.00 100.00
Total Assets 20,500,000 1,949,367 1,949,367.00 100.00
Total Grants and Fixed Charges 9,380,060,000 4,450,450,540 4,450,450,540.00 100.00
Total Other Expenditure 850,000 300,252 300,252.00 100.00
TOTAL FOR MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 10,744,605,000 4,907,629,053 4,907,629,053.00 100.00
B.60 MINISTRY OF DEFENCE
Total Emolument 6,011,795,200 6,168,360,728 6,167,842,927.91 99.99
Total Supplies and Services 5,473,722,300 5,537,419,439 5,537,128,167.69 99.99
Total Assets 365,970,000 400,354,828 400,290,466.63 99.98
Total Grants and Fixed Charges 118,867,800 103,014,305 103,009,844.55 100.00
Total Other Expenditure 106,700 312,700 300,190.75 96.00
TOTAL FOR MINISTRY OF DEFENCE 11,970,462,000 12,209,462,000 12,208,571,597.53 99.99
B.62 MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Total Emolument 6,795,906,300 6,872,978,807 6,872,452,559.41 99.99
Total Supplies and Services 4,019,986,000 4,090,448,612 4,090,446,926.12 100.00
Total Assets 55,888,700 104,840,698 104,839,541.37 100.00
Total Grants and Fixed Charges 14,906,000 39,459,603 39,455,675.85 99.99
Total Other Expenditure 1,914,000 2,000,980 1,983,211.48 99.11
TOTAL FOR MINISTRY OF HOME AFFAIRS 10,888,601,000 11,109,728,700 11,109,177,914.23 100.00
Total Emolument 58,527,715,100 62,013,844,983 60,925,082,050.00 98.24
Total Supplies and Services 33,622,762,900 34,316,159,647 33,831,332,705.25 98.59
Total Assets 1,043,407,600 1,473,704,300 1,414,018,344.79 95.95
Total Grants and Fixed Charges 68,302,671,200 77,253,114,124 77,194,320,509.03 99.92
Total Other Expenditure 1,045,640,200 1,015,511,226 1,007,505,822.10 99.21
TOTAL FOR SUPPLY EXPENDITURE 162,542,197,000 176,072,334,280 174,372,259,431.17 99.03
Total Emolument 58,620,816,000 62,107,462,433 61,001,190,871.49 98.22
Total Supplies and Services 33,658,891,000 34,352,106,169 33,860,076,805.23 98.57
Total Assets 1,045,530,800 1,475,939,548 1,414,680,060.09 95.85
Total Grants and Fixed Charges 107,344,122,000 117,462,518,567 *115,862,220,269.17 98.64
Total Other Expenditure 1,247,640,200 1,249,041,226 1,232,045,552.17 98.64
TOTAL OPERATING EXPENDITURE 201,917,000,000 216,647,067,943 213,370,213,558.15 98.49
Note: (*) – Included transfer to Development Fund RM 2,099,876,765.19.
7. Attachment 1-3(BI).indd 59 9/24/14 10:56 AM
7. Attachment 1-3(BI).indd 60 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 2
- DE
VELO
PMEN
T EX
PEND
ITUR
E
61
ATTACHMENT 2STATEMENT OF DEVELOPMENT EXPENDITURE
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ANM
7. Attachment 1-3(BI).indd 61 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 2
- DE
VELO
PMEN
T EX
PEND
ITUR
E
62
266
RM RM PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
P.06 Prime Minister's Department 58,137,979,917 17,453,852,030.39
PUBLIC SERVICES DEPARTMENTP.07 Public Services Department 220,159,983 79,117,049.26
MINISTRY OF FINANCEP.10 Treasury 7,161,969,747 2,272,589,917.08
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSP.13 Ministry of Foreign Affairs 554,402,652 161,084,517.02
MINISTRY OF PLANTATION INDUSTRIES AND COMMODITIESP.20 Ministry of Plantation Industries and Commodities 4,183,099,158 729,792,000.00
MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRYP.21 Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry 6,588,722,780 1,981,930,091.34
MINISTRY OF RURAL AND REGIONAL DEVELOPMENTP.22 Ministry of Rural and Regional Development 30,690,415,854 15,241,610,805.59
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTP.23 Ministry of Natural Resources and Environment 8,257,558,791 2,969,249,884.24
MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRYP.24 Ministry of International Trade and Industry 7,626,531,030 1,412,650,503.93
MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES AND CONSUMERISMP.25 Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism 262,624,320 96,492,828.90
MINISTRY OF WORKSP.27 Ministry of Works 19,812,220,897 6,512,855,999.14
MINISTRY OF TRANSPORTP.28 Ministry of Transport 35,255,635,925 8,112,219,603.02
MINISTRY OF ENERGY, GREEN TECHNOLOGY AND WATER P.29 Ministry of Energy, Green Technology and Water 13,750,186,088 3,224,217,515.38
MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATIONP.30 Ministry of Science, Technology and Innovation 4,477,121,461 979,074,518.04
MINISTRY OF TOURISMP.31 Ministry of Tourism 1,306,975,802 367,610,318.35
MINISTRY OF FEDERAL TERRITORIES AND URBAN WELLBEINGP.32 Ministry of Federal Territories and Urban Wellbeing 9,810,233,340 1,826,314,428.68
MINISTRY OF EDUCATIONP.41 Ministry of Education 32,863,204,578 7,481,453,851.65
MINISTRY OF HEALTHP.42 Ministry of Health 13,686,279,291 3,742,772,137.03
MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENTP.43 Ministry of Housing and Local Government 8,447,476,100 2,694,139,955.86
MINISTRY OF YOUTH AND SPORTSP.45 Ministry of Youth and Sports 1,128,402,156 574,907,437.40
MINISTRY OF HUMAN RESOURCESP.46 Ministry of Human Resources 3,864,403,687 1,025,659,457.50
MINISTRY OF INFORMATION, COMMUNICATION AND CULTUREP.47 Ministry of Information, Communication and Culture 9,447,380,659 1,783,951,230.37
MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENTP.48 Ministry of Women, Family and Community Development 961,154,159 330,506,425.66
MINISTRY OF HIGHER EDUCATIONP.49 Ministry of Higher Education 13,887,336,287 4,640,798,012.42
MINISTRY OF DEFENCEP.60 Ministry of Defence 39,988,241,545 6,046,788,567.33
MINISTRY OF HOME AFFAIRSP.62 Ministry of Home Affairs 3,442,076,081 1,607,177,147.26
CONTINGENCIES RESERVEP.70 Contingencies Reserve – –
TOTAL FOR DEVELOPMENT EXPENDITURE 335,811,792,288 93,348,816,232.84
Statement of Development Expenditure!for the year ended 31 December 2013!!
Purpose of Expenditure! Total Cost for !Project!
Actual Expenditure!for 10MP!
as at 31.12. 2012!
267
RM RM RM RM RM RM RM
7,789,072,420 100,000,000 7,889,072,420 7,668,348,845.91 84,200,000.00 7,752,548,845.91 25,206,400,876.30
43,477,000 – 43,477,000 39,966,995.80 – 39,966,995.80 119,084,045.06
1,558,817,020 182,428,900 1,741,245,920 1,388,226,729.05 182,428,900.00 1,570,655,629.05 3,843,245,546.13
90,679,500 – 90,679,500 77,056,777.20 – 77,056,777.20 238,141,294.22
881,257,100 196,500,000 1,077,757,100 881,257,100.00 196,500,000.00 1,077,757,100.00 1,807,549,100.00
1,476,993,500 180,000,000 1,656,993,500 1,102,865,530.79 180,000,000.00 1,282,865,530.79 3,264,795,622.13
4,346,882,820 215,476,200 4,562,359,020 4,248,454,463.76 215,476,200.00 4,463,930,663.76 19,705,541,469.35
1,502,757,620 – 1,502,757,620 1,490,462,335.04 – 1,490,462,335.04 4,459,712,219.28
1,241,500,020 44,100,000 1,285,600,020 780,673,042.99 36,566,956.00 817,239,998.99 2,229,890,502.92
31,825,350 – 31,825,350 31,518,411.20 – 31,518,411.20 128,011,240.10
3,439,535,130 – 3,439,535,130 3,411,590,635.14 – 3,411,590,635.14 9,924,446,634.28
3,502,500,140 170,000,000 3,672,500,140 3,165,596,019.85 170,000,000.00 3,335,596,019.85 11,447,815,622.87
1,148,051,820 748,335,200 1,896,387,020 945,842,240.69 671,334,749.00 1,617,176,989.69 4,841,394,505.07
721,982,020 – 721,982,020 652,005,068.58 – 652,005,068.58 1,631,079,586.62
414,935,895 – 414,935,895 378,213,675.43 – 378,213,675.43 745,823,993.78
943,892,740 – 943,892,740 934,358,494.04 – 934,358,494.04 2,760,672,922.72
4,093,690,491 – 4,093,690,491 4,063,522,998.47 – 4,063,522,998.47 11,544,976,850.12
1,756,493,520 – 1,756,493,520 1,717,742,149.14 – 1,717,742,149.14 5,460,514,286.17
1,242,834,280 – 1,242,834,280 1,199,261,990.84 – 1,199,261,990.84 3,893,401,946.70
212,969,500 – 212,969,500 205,890,700.43 – 205,890,700.43 780,798,137.83
792,920,030 – 792,920,030 764,317,317.70 – 764,317,317.70 1,789,976,775.20
438,879,555 – 438,879,555 421,157,270.00 – 421,157,270.00 2,205,108,500.37
41,247,869 – 41,247,869 32,931,525.05 – 32,931,525.05 363,437,950.71
995,699,029 – 995,699,029 995,699,029.00 – 995,699,029.00 5,636,497,041.42
3,280,807,300 – 3,280,807,300 3,280,770,975.15 – 3,280,770,975.15 9,327,559,542.48
637,205,770 – 637,205,770 595,564,257.40 – 595,564,257.40 2,202,741,404.66
2,000,000,000 – 2,000,000,000 – – – –
44,626,907,439 1,836,840,300 46,463,747,739 40,473,294,578.65 1,736,506,805.00 42,209,801,383.65 135,558,617,616.49
Direct! Direct! Loans!Loans! Total!Total!
Budget for the Year 2013! Actual Expenditure for the Year 2013! Actual Expenditure !for 10MP!
as at 31.12.2013!
7. Attachment 1-3(BI).indd 62 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 2
- DE
VELO
PMEN
T EX
PEND
ITUR
E
63
266
RM RM PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
P.06 Prime Minister's Department 58,137,979,917 17,453,852,030.39
PUBLIC SERVICES DEPARTMENTP.07 Public Services Department 220,159,983 79,117,049.26
MINISTRY OF FINANCEP.10 Treasury 7,161,969,747 2,272,589,917.08
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSP.13 Ministry of Foreign Affairs 554,402,652 161,084,517.02
MINISTRY OF PLANTATION INDUSTRIES AND COMMODITIESP.20 Ministry of Plantation Industries and Commodities 4,183,099,158 729,792,000.00
MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRYP.21 Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry 6,588,722,780 1,981,930,091.34
MINISTRY OF RURAL AND REGIONAL DEVELOPMENTP.22 Ministry of Rural and Regional Development 30,690,415,854 15,241,610,805.59
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTP.23 Ministry of Natural Resources and Environment 8,257,558,791 2,969,249,884.24
MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRYP.24 Ministry of International Trade and Industry 7,626,531,030 1,412,650,503.93
MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES AND CONSUMERISMP.25 Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism 262,624,320 96,492,828.90
MINISTRY OF WORKSP.27 Ministry of Works 19,812,220,897 6,512,855,999.14
MINISTRY OF TRANSPORTP.28 Ministry of Transport 35,255,635,925 8,112,219,603.02
MINISTRY OF ENERGY, GREEN TECHNOLOGY AND WATER P.29 Ministry of Energy, Green Technology and Water 13,750,186,088 3,224,217,515.38
MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATIONP.30 Ministry of Science, Technology and Innovation 4,477,121,461 979,074,518.04
MINISTRY OF TOURISMP.31 Ministry of Tourism 1,306,975,802 367,610,318.35
MINISTRY OF FEDERAL TERRITORIES AND URBAN WELLBEINGP.32 Ministry of Federal Territories and Urban Wellbeing 9,810,233,340 1,826,314,428.68
MINISTRY OF EDUCATIONP.41 Ministry of Education 32,863,204,578 7,481,453,851.65
MINISTRY OF HEALTHP.42 Ministry of Health 13,686,279,291 3,742,772,137.03
MINISTRY OF HOUSING AND LOCAL GOVERNMENTP.43 Ministry of Housing and Local Government 8,447,476,100 2,694,139,955.86
MINISTRY OF YOUTH AND SPORTSP.45 Ministry of Youth and Sports 1,128,402,156 574,907,437.40
MINISTRY OF HUMAN RESOURCESP.46 Ministry of Human Resources 3,864,403,687 1,025,659,457.50
MINISTRY OF INFORMATION, COMMUNICATION AND CULTUREP.47 Ministry of Information, Communication and Culture 9,447,380,659 1,783,951,230.37
MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENTP.48 Ministry of Women, Family and Community Development 961,154,159 330,506,425.66
MINISTRY OF HIGHER EDUCATIONP.49 Ministry of Higher Education 13,887,336,287 4,640,798,012.42
MINISTRY OF DEFENCEP.60 Ministry of Defence 39,988,241,545 6,046,788,567.33
MINISTRY OF HOME AFFAIRSP.62 Ministry of Home Affairs 3,442,076,081 1,607,177,147.26
CONTINGENCIES RESERVEP.70 Contingencies Reserve – –
TOTAL FOR DEVELOPMENT EXPENDITURE 335,811,792,288 93,348,816,232.84
Statement of Development Expenditure!for the year ended 31 December 2013!!
Purpose of Expenditure! Total Cost for !Project!
Actual Expenditure!for 10MP!
as at 31.12. 2012!
267
RM RM RM RM RM RM RM
7,789,072,420 100,000,000 7,889,072,420 7,668,348,845.91 84,200,000.00 7,752,548,845.91 25,206,400,876.30
43,477,000 – 43,477,000 39,966,995.80 – 39,966,995.80 119,084,045.06
1,558,817,020 182,428,900 1,741,245,920 1,388,226,729.05 182,428,900.00 1,570,655,629.05 3,843,245,546.13
90,679,500 – 90,679,500 77,056,777.20 – 77,056,777.20 238,141,294.22
881,257,100 196,500,000 1,077,757,100 881,257,100.00 196,500,000.00 1,077,757,100.00 1,807,549,100.00
1,476,993,500 180,000,000 1,656,993,500 1,102,865,530.79 180,000,000.00 1,282,865,530.79 3,264,795,622.13
4,346,882,820 215,476,200 4,562,359,020 4,248,454,463.76 215,476,200.00 4,463,930,663.76 19,705,541,469.35
1,502,757,620 – 1,502,757,620 1,490,462,335.04 – 1,490,462,335.04 4,459,712,219.28
1,241,500,020 44,100,000 1,285,600,020 780,673,042.99 36,566,956.00 817,239,998.99 2,229,890,502.92
31,825,350 – 31,825,350 31,518,411.20 – 31,518,411.20 128,011,240.10
3,439,535,130 – 3,439,535,130 3,411,590,635.14 – 3,411,590,635.14 9,924,446,634.28
3,502,500,140 170,000,000 3,672,500,140 3,165,596,019.85 170,000,000.00 3,335,596,019.85 11,447,815,622.87
1,148,051,820 748,335,200 1,896,387,020 945,842,240.69 671,334,749.00 1,617,176,989.69 4,841,394,505.07
721,982,020 – 721,982,020 652,005,068.58 – 652,005,068.58 1,631,079,586.62
414,935,895 – 414,935,895 378,213,675.43 – 378,213,675.43 745,823,993.78
943,892,740 – 943,892,740 934,358,494.04 – 934,358,494.04 2,760,672,922.72
4,093,690,491 – 4,093,690,491 4,063,522,998.47 – 4,063,522,998.47 11,544,976,850.12
1,756,493,520 – 1,756,493,520 1,717,742,149.14 – 1,717,742,149.14 5,460,514,286.17
1,242,834,280 – 1,242,834,280 1,199,261,990.84 – 1,199,261,990.84 3,893,401,946.70
212,969,500 – 212,969,500 205,890,700.43 – 205,890,700.43 780,798,137.83
792,920,030 – 792,920,030 764,317,317.70 – 764,317,317.70 1,789,976,775.20
438,879,555 – 438,879,555 421,157,270.00 – 421,157,270.00 2,205,108,500.37
41,247,869 – 41,247,869 32,931,525.05 – 32,931,525.05 363,437,950.71
995,699,029 – 995,699,029 995,699,029.00 – 995,699,029.00 5,636,497,041.42
3,280,807,300 – 3,280,807,300 3,280,770,975.15 – 3,280,770,975.15 9,327,559,542.48
637,205,770 – 637,205,770 595,564,257.40 – 595,564,257.40 2,202,741,404.66
2,000,000,000 – 2,000,000,000 – – – –
44,626,907,439 1,836,840,300 46,463,747,739 40,473,294,578.65 1,736,506,805.00 42,209,801,383.65 135,558,617,616.49
Direct! Direct! Loans!Loans! Total!Total!
Budget for the Year 2013! Actual Expenditure for the Year 2013! Actual Expenditure !for 10MP!
as at 31.12.2013!
7. Attachment 1-3(BI).indd 63 9/24/14 10:56 AM
7. Attachment 1-3(BI).indd 64 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 3
- RE
COVE
RABL
E LO
ANS
65
ATTACHMENT 3STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNT OF RECOVERABLE LOANS
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ANM
7. Attachment 1-3(BI).indd 65 9/24/14 10:56 AM
I. STATE GOVERNMENTS
Johor 381,675,652.68 8,972,365.26 22,080,000.00 412,728,017.94 338,882,002.81Kedah 2,485,386,088.58 7,279,839.68 123,000,000.00 2,615,665,928.26 2,604,929,816.91Kelantan 1,233,261,906.46 173,808.37 – 1,233,435,714.83 1,201,227,035.83Melaka 426,299,830.42 44,417,453.21 406,014,094.71 876,731,378.34 882,145,257.94Negeri Sembilan 827,112,973.65 3,284,960.27 52,900,000.00 883,297,933.92 957,866,432.09Pahang 2,366,822,158.14 9,369,485.16 229,748,409.62 2,605,940,052.92 2,520,981,031.31Perak 479,640,015.64 166,928.08 – 479,806,943.72 397,418,400.56Perlis 286,961,554.97 6,067,005.83 60,795,066.90 353,823,627.70 341,705,055.73Pulau Pinang 50,240,305.28 19,794.34 – 50,260,099.62 49,014,159.86Sabah 2,196,369,772.61 4,871,324.83 106,547,611.74 2,307,788,709.18 2,338,332,154.18Sarawak 2,265,717,177.48 349,091.87 13,828,319.59 2,279,894,588.94 2,285,837,792.46Selangor 864,267,453.80 2,187,482.22 16,586,906.68 883,041,842.70 897,020,172.14Terengganu 915,391,953.39 22,692,842.78 20,000,000.00 958,084,796.17 981,212,188.97
Total State Governments 14,779,146,843.10 109,852,381.90 1,051,500,409.24 15,940,499,634.24 15,796,571,500.79
II. LOCAL AUTHORITIES
Kuala Lumpur City Hall 300,024,988.08 25,350,318.16 – 325,375,306.24 332,060,953.51Penang Municipal Council 15,130,668.80 4,085,203.07 – 19,215,871.87 19,215,871.87Seberang Perai Municipal Council 90,106,876.31 23,019,338.86 – 113,126,215.17 113,126,215.17Seremban Municipal Council – – – – 55,344,213.09
Total Local Authorities 405,262,533.19 52,454,860.09 – 457,717,393.28 519,747,253.64
III. STATUTORY BODIES
Bank Pertanian Malaysia 456,925,982.09 – 1,339,182,396.47 1,796,108,378.56 2,699,426,934.41South Kelantan Development Authority 10,000,000.00 – – 10,000,000.00 10,000,000.00Sabah Land Development Authority 3,491,087.39 – – 3,491,087.39 4,279,891.72Central Terengganu Development Authority 35,733,000.37 1,193,249.51 – 36,926,249.88 61,264,340.44Kedah Regional Development Authority 3,533,000.25 94,641.97 – 3,627,642.22 5,760,972.94Penang Regional Development Authority 8,392,664.37 – – 8,392,664.37 10,487,271.82Malaysian Highway Authority 774,477,449.89 – – 774,477,449.89 797,693,149.89Sabah Electricity Board – – – – – Kelang Port Authority 2,658,611,617.66 296,199,423.93 798,811,245.97 3,753,622,287.56 3,622,025,452.63Sabah Port Authority 124,737,444.64 22,358,998.83 – 147,096,443.47 168,420,039.31Malaysian Timber Industry Board (MTIB) 275,000,000.00 32,356,900.68 180,000,000.00 487,356,900.68 282,254,623.28Majlis Amanah Rakyat 350,000,000.00 – 60,000,000.00 410,000,000.00 420,000,000.00Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) 4,735,713,084.64 – 371,000,000.00 5,106,713,084.64 4,957,581,473.78Railway Assets Corporation 745,189,359.06 94,563,044.67 – 839,752,403.73 844,237,085.32Penang Development Corporation (PDC) – – 174,602,849.51 174,602,849.51 180,000,000.00Rubber Industry Smallholders Development 6,107,679.39 – – 6,107,679.39 9,780,995.99 Authority
Total Statutory Bodies 10,187,912,369.75 446,766,259.59 2,923,596,491.95 13,558,275,121.29 14,073,212,231.53
IV. CO-OPERATIVES
National Youth Co-Operative Berhad 6,120,210.00 812,152.48 – 6,932,362.48 6,932,362.48Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu – 2,280,000.00 78,200,000.00 80,480,000.00 80,480,000.00 Malaysia Berhad (MOCCIS)National Youth Development Co-Operative Berhad – – 6,060,761.30 6,060,761.30 6,060,761.30Koperasi Polis DiRaja Malaysia Berhad – 3,261,491.55 81,537,288.65 84,798,780.20 104,000,000.00
Total Co-operatives 6,120,210.00 6,353,644.03 165,798,049.95 178,271,903.98 197,473,123.78
V. COMPANIES
Agro Qas Sdn. Bhd. – 449,715.41 8,571,962.75 9,021,678.16 19,099,555.45 Airport Limo (M) Sdn. Bhd. – – 47,950,196.20 47,950,196.20 48,150,196.20 Asia E-Learning Sdn. Bhd. – – 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
Loans Charged to Outstanding Balance as at
Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31 December 2013!
Particulars!
RM!
Consolidated Revenue Account!
Other!Trust Accounts! 2013!
RM!
Development Fund! 2012!
RM! RM!RM!
!
(continued...)!!
7. Attachment 1-3(BI).indd 66 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 3
- RE
COVE
RABL
E LO
ANS
67
I. STATE GOVERNMENTS
Johor 381,675,652.68 8,972,365.26 22,080,000.00 412,728,017.94 338,882,002.81Kedah 2,485,386,088.58 7,279,839.68 123,000,000.00 2,615,665,928.26 2,604,929,816.91Kelantan 1,233,261,906.46 173,808.37 – 1,233,435,714.83 1,201,227,035.83Melaka 426,299,830.42 44,417,453.21 406,014,094.71 876,731,378.34 882,145,257.94Negeri Sembilan 827,112,973.65 3,284,960.27 52,900,000.00 883,297,933.92 957,866,432.09Pahang 2,366,822,158.14 9,369,485.16 229,748,409.62 2,605,940,052.92 2,520,981,031.31Perak 479,640,015.64 166,928.08 – 479,806,943.72 397,418,400.56Perlis 286,961,554.97 6,067,005.83 60,795,066.90 353,823,627.70 341,705,055.73Pulau Pinang 50,240,305.28 19,794.34 – 50,260,099.62 49,014,159.86Sabah 2,196,369,772.61 4,871,324.83 106,547,611.74 2,307,788,709.18 2,338,332,154.18Sarawak 2,265,717,177.48 349,091.87 13,828,319.59 2,279,894,588.94 2,285,837,792.46Selangor 864,267,453.80 2,187,482.22 16,586,906.68 883,041,842.70 897,020,172.14Terengganu 915,391,953.39 22,692,842.78 20,000,000.00 958,084,796.17 981,212,188.97
Total State Governments 14,779,146,843.10 109,852,381.90 1,051,500,409.24 15,940,499,634.24 15,796,571,500.79
II. LOCAL AUTHORITIES
Kuala Lumpur City Hall 300,024,988.08 25,350,318.16 – 325,375,306.24 332,060,953.51Penang Municipal Council 15,130,668.80 4,085,203.07 – 19,215,871.87 19,215,871.87Seberang Perai Municipal Council 90,106,876.31 23,019,338.86 – 113,126,215.17 113,126,215.17Seremban Municipal Council – – – – 55,344,213.09
Total Local Authorities 405,262,533.19 52,454,860.09 – 457,717,393.28 519,747,253.64
III. STATUTORY BODIES
Bank Pertanian Malaysia 456,925,982.09 – 1,339,182,396.47 1,796,108,378.56 2,699,426,934.41South Kelantan Development Authority 10,000,000.00 – – 10,000,000.00 10,000,000.00Sabah Land Development Authority 3,491,087.39 – – 3,491,087.39 4,279,891.72Central Terengganu Development Authority 35,733,000.37 1,193,249.51 – 36,926,249.88 61,264,340.44Kedah Regional Development Authority 3,533,000.25 94,641.97 – 3,627,642.22 5,760,972.94Penang Regional Development Authority 8,392,664.37 – – 8,392,664.37 10,487,271.82Malaysian Highway Authority 774,477,449.89 – – 774,477,449.89 797,693,149.89Sabah Electricity Board – – – – – Kelang Port Authority 2,658,611,617.66 296,199,423.93 798,811,245.97 3,753,622,287.56 3,622,025,452.63Sabah Port Authority 124,737,444.64 22,358,998.83 – 147,096,443.47 168,420,039.31Malaysian Timber Industry Board (MTIB) 275,000,000.00 32,356,900.68 180,000,000.00 487,356,900.68 282,254,623.28Majlis Amanah Rakyat 350,000,000.00 – 60,000,000.00 410,000,000.00 420,000,000.00Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) 4,735,713,084.64 – 371,000,000.00 5,106,713,084.64 4,957,581,473.78Railway Assets Corporation 745,189,359.06 94,563,044.67 – 839,752,403.73 844,237,085.32Penang Development Corporation (PDC) – – 174,602,849.51 174,602,849.51 180,000,000.00Rubber Industry Smallholders Development 6,107,679.39 – – 6,107,679.39 9,780,995.99 Authority
Total Statutory Bodies 10,187,912,369.75 446,766,259.59 2,923,596,491.95 13,558,275,121.29 14,073,212,231.53
IV. CO-OPERATIVES
National Youth Co-Operative Berhad 6,120,210.00 812,152.48 – 6,932,362.48 6,932,362.48Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu – 2,280,000.00 78,200,000.00 80,480,000.00 80,480,000.00 Malaysia Berhad (MOCCIS)National Youth Development Co-Operative Berhad – – 6,060,761.30 6,060,761.30 6,060,761.30Koperasi Polis DiRaja Malaysia Berhad – 3,261,491.55 81,537,288.65 84,798,780.20 104,000,000.00
Total Co-operatives 6,120,210.00 6,353,644.03 165,798,049.95 178,271,903.98 197,473,123.78
V. COMPANIES
Agro Qas Sdn. Bhd. – 449,715.41 8,571,962.75 9,021,678.16 19,099,555.45 Airport Limo (M) Sdn. Bhd. – – 47,950,196.20 47,950,196.20 48,150,196.20 Asia E-Learning Sdn. Bhd. – – 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
Loans Charged to Outstanding Balance as at
Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31 December 2013!
Particulars!
RM!
Consolidated Revenue Account!
Other!Trust Accounts! 2013!
RM!
Development Fund! 2012!
RM! RM!RM!
!
(continued...)!!
7. Attachment 1-3(BI).indd 67 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 3
- RE
COVE
RABL
E LO
ANS
68
Loans Charged to Outstanding Balance as at
Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31 December 2013!
Particulars!
RM!
Consolidated Revenue Account!
Other!Trust Accounts! 2013!
RM!
Development Fund! 2012!
RM! RM!RM!
(Continuation)!!
V. COMPANIES - (CONT.)
AUO SunPower Sdn. Bhd. 568,518,835.62 92,384,999.99 375,000,000.00 1,035,903,835.61 1,094,028,835.61A-Winn Global Market Services Sdn. Bhd. – – 4,960,000.00 4,960,000.00 4,960,000.00Bank Pembangunan Malaysia Berhad 136,387,559.00 44,534,103.10 425,248,750.05 606,170,412.15 1,123,518,057.11Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad 710,307,082.00 – 290,000,000.00 1,000,307,082.00 1,243,510,164.20CIMB Investment Bank Berhad – – – – 600,000,000.00Columbia Airfraft Manufacturing Corporation – – – – 34,104,565.52Composites Technology Research 28,948,836.49 1,631,163.51 57,520,000.00 88,100,000.00 176,200,000.00 Malaysia Sdn. Bhd.Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad 117,000,000.00 – – 117,000,000.00 121,000,000.00Cyberview Sdn. Bhd. 439,000,000.00 112,337,500.00 69,200,000.00 620,537,500.00 641,447,089.04Equal Concept Sdn. Bhd. – – 83,440,000.00 83,440,000.00 83,440,000.00Expressway Lingkaran Tengah Sdn. Bhd. – – 250,000,000.00 250,000,000.00 389,916,427.00FELCRA Berhad 1,331,370,227.01 – – 1,331,370,227.01 1,167,808,479.52Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. 715,000,000.00 1,089,539,660.43 210,000,000.00 2,014,539,660.43 1,937,119,630.86InventQjaya Sdn. Bhd. 189,246,216.30 55,380,821.91 – 244,627,038.21 280,757,260.27Iskandar Investment Berhad – 40,015,296.80 534,098,099.75 574,113,396.55 562,321,514.76JKP Sdn. Bhd. – – 19,312,004.64 19,312,004.64 20,000,000.00Kedah Aquaculture Sdn. Bhd. 59,617,515.49 5,379,691.11 7,000,000.00 71,997,206.60 71,997,206.60Keretapi Tanah Melayu Berhad 855,504,289.00 – 25,000,000.00 880,504,289.00 880,504,289.00KESAS Sdn. Bhd. 108,112,808.97 – – 108,112,808.97 135,112,808.97Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd. 125,000,000.00 – – 125,000,000.00 130,000,000.00KUB - BERJAYA Enviro Sdn. Bhd. – – 36,600,000.00 36,600,000.00 36,600,000.00Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd. 217,500,000.00 – – 217,500,000.00 177,500,000.00Lebuhraya Shapadu Sdn. Bhd. 36,000,000.00 47,663,312.28 – 83,663,312.28 83,939,003.89Linkedua (Malaysia) Berhad – – – – 1,470,280,286.28M.Y Ikan Sdn. Bhd. – – 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00Malaysia Airlines System Berhad 11,250,776.48 – – 11,250,776.48 22,677,680.09Malaysia Building Society Bhd. 52,623,311.76 11,513,644.68 – 64,136,956.44 66,541,898.05Malaysia Debt. Ventures Berhad (MDV) 551,537,418.00 71,336,391.56 – 622,873,809.56 544,816,399.17Malaysia Venture Capital Management Berhad 489,591,534.40 – – 489,591,534.40 490,668,261.00Malaysian Industrial Development Finance Berhad 338,104,699.00 – – 338,104,699.00 345,089,197.00Malaysian Technology Development 420,900,000.00 – 270,000,000.00 690,900,000.00 712,722,792.59 Corporation Sdn. Bhd. MIMOS Berhad 14,850,000.00 – – 14,850,000.00 16,500,000.00MSU Holdings Sdn. Bhd. – – 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. – – 14,895,038.00 14,895,038.00 27,895,038.00National Feedlot Corporation Sdn. Bhd – – 224,765,230.40 224,765,230.40 250,000,000.00Penang Bridge Sdn. Bhd. – – – – 233,528,864.32Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) – – 760,300,000.00 760,300,000.00 812,300,000.00Permodalan Nasional Berhad – – 102,755,975.00 102,755,975.00 117,435,475.00Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. – – 3,279,481,336.50 3,279,481,336.50 3,279,481,336.50Perwaja Steel Sdn. Bhd. 117,131,169.00 – – 117,131,169.00 117,131,169.00Piramid Pertama Sdn Bhd 460,000,000.00 – – 460,000,000.00 460,000,000.00PKPS Agro Industries Sdn. Bhd. – 3,135,000.00 40,100,000.00 43,235,000.00 43,235,000.00Premium Agro Products Sdn. Bhd. – – 50,200,000.00 50,200,000.00 50,200,000.00Projek Lintasan Kota Sdn. Bhd. 153,000,000.00 33,506,122.02 – 186,506,122.02 197,477,070.38Puncak Niaga (M) Sdn. Bhd. 32,077,131.26 – – 32,077,131.26 39,521,113.69Q - Cells Malaysia Sdn. Bhd. 847,000,000.00 – – 847,000,000.00 850,000,000.00Sabah Electricity Sdn. Bhd. 1,309,106,529.64 221,214,879.91 5,000,000.00 1,535,321,409.55 1,287,151,974.34Sistem Penyuraian Trafik KL BARAT Sdn. Bhd.(SPRINT) – – 15,537,165.00 15,537,165.00 15,737,165.00SME Ordinance Sdn. Bhd. 9,674,560.00 – – 9,674,560.00 9,674,560.00Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS) 207,210,000.00 320,800,000.00 – 528,010,000.00 397,346,000.00Syarikat Jengka Sdn. Bhd. 6,156,320.02 7,756,718.20 – 13,913,038.22 13,482,095.82Syarikat Perumahan Negara Berhad – 223,400,000.00 – 223,400,000.00 223,400,000.00Syarikat Prasarana Negara Berhad 425,452,237.73 – 49,363,644.00 474,815,881.73 483,315,878.73
(continued...)!!
Loans Charged to Outstanding Balance as at
Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31 December 2013!
Particulars!
RM!
Consolidated Revenue Account!
Other!Trust Accounts! 2013!
RM!
Development Fund! 2012!
RM! RM!RM!
(Continuation)!!
V. COMPANIES - (CONT.)
Tanjung Langsat Port Sdn Bhd 110,800,000.00 1,552,306.85 – 112,352,306.85 – Telekom Malaysia Bhd. 3,389,394.20 – – 3,389,394.20 3,544,925.49UDA Holdings Berhad 269,505,216.37 15,913,384.40 – 285,418,600.77 285,418,600.77Warisan Jengka Holdings (M) Sdn. Bhd. – – 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00White Heron Dairy Farm Sdn. Bhd. – – 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00Yayasan Tekun Nasional 1,345,999,962.00 – – 1,345,999,962.00 1,223,599,962.00
Total Companies 12,812,873,629.74 2,399,444,712.16 7,611,699,402.29 22,824,017,744.19 25,508,607,827.22
VI. INDIVIDUALS
Conveyance Loans – – (1,576,982.84) (1,576,982.84) (2,091,673.11)Computer Loans – – 48,184,958.02 48,184,958.02 43,060,583.11Housing Loans – – 36,317,684,382.30 36,317,684,382.30 36,430,599,321.91Housing Loans to Lower Income Group – – 96,071,503.72 96,071,503.72 94,338,347.95
Total Individuals – – 36,460,363,861.20 36,460,363,861.20 36,565,906,579.86
VII. MISCELLANEOUS
Amanah Ikhtiar Malaysia 196,101,307.50 – 586,500,000.00 782,601,307.50 792,601,307.50Department of Civil Aviation 899,805,550.08 – – 899,805,550.08 473,417,858.04Malaysia Public Services Golf Club 4,886,250.16 – – 4,886,250.16 904,805,550.08Housing Loans Division, Treasury 473,417,858.04 – – 473,417,858.04 5,991,573.07Malaysia International Hostels Association (0.00) – – (0.00) 47,723.34Yayasan Amanah Saham Anak Langkawi – – 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia 98,531,590.00 – 832,000,000.00 930,531,590.00 738,531,590.00Malaysian Chinese Woman Entreprenuers Foundation – – 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
Total Miscellaneous 1,672,742,555.78 – 1,455,300,000.00 3,128,042,555.78 2,952,195,602.03
TOTAL RECOVERABLE LOANS 39,864,058,141.56 3,014,871,857.77 49,668,258,214.63 92,547,188,214.00 95,613,714,118.85
7. Attachment 1-3(BI).indd 68 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 3
- RE
COVE
RABL
E LO
ANS
69
Loans Charged to Outstanding Balance as at
Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31 December 2013!
Particulars!
RM!
Consolidated Revenue Account!
Other!Trust Accounts! 2013!
RM!
Development Fund! 2012!
RM! RM!RM!
(Continuation)!!
V. COMPANIES - (CONT.)
AUO SunPower Sdn. Bhd. 568,518,835.62 92,384,999.99 375,000,000.00 1,035,903,835.61 1,094,028,835.61A-Winn Global Market Services Sdn. Bhd. – – 4,960,000.00 4,960,000.00 4,960,000.00Bank Pembangunan Malaysia Berhad 136,387,559.00 44,534,103.10 425,248,750.05 606,170,412.15 1,123,518,057.11Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad 710,307,082.00 – 290,000,000.00 1,000,307,082.00 1,243,510,164.20CIMB Investment Bank Berhad – – – – 600,000,000.00Columbia Airfraft Manufacturing Corporation – – – – 34,104,565.52Composites Technology Research 28,948,836.49 1,631,163.51 57,520,000.00 88,100,000.00 176,200,000.00 Malaysia Sdn. Bhd.Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad 117,000,000.00 – – 117,000,000.00 121,000,000.00Cyberview Sdn. Bhd. 439,000,000.00 112,337,500.00 69,200,000.00 620,537,500.00 641,447,089.04Equal Concept Sdn. Bhd. – – 83,440,000.00 83,440,000.00 83,440,000.00Expressway Lingkaran Tengah Sdn. Bhd. – – 250,000,000.00 250,000,000.00 389,916,427.00FELCRA Berhad 1,331,370,227.01 – – 1,331,370,227.01 1,167,808,479.52Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. 715,000,000.00 1,089,539,660.43 210,000,000.00 2,014,539,660.43 1,937,119,630.86InventQjaya Sdn. Bhd. 189,246,216.30 55,380,821.91 – 244,627,038.21 280,757,260.27Iskandar Investment Berhad – 40,015,296.80 534,098,099.75 574,113,396.55 562,321,514.76JKP Sdn. Bhd. – – 19,312,004.64 19,312,004.64 20,000,000.00Kedah Aquaculture Sdn. Bhd. 59,617,515.49 5,379,691.11 7,000,000.00 71,997,206.60 71,997,206.60Keretapi Tanah Melayu Berhad 855,504,289.00 – 25,000,000.00 880,504,289.00 880,504,289.00KESAS Sdn. Bhd. 108,112,808.97 – – 108,112,808.97 135,112,808.97Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd. 125,000,000.00 – – 125,000,000.00 130,000,000.00KUB - BERJAYA Enviro Sdn. Bhd. – – 36,600,000.00 36,600,000.00 36,600,000.00Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd. 217,500,000.00 – – 217,500,000.00 177,500,000.00Lebuhraya Shapadu Sdn. Bhd. 36,000,000.00 47,663,312.28 – 83,663,312.28 83,939,003.89Linkedua (Malaysia) Berhad – – – – 1,470,280,286.28M.Y Ikan Sdn. Bhd. – – 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00Malaysia Airlines System Berhad 11,250,776.48 – – 11,250,776.48 22,677,680.09Malaysia Building Society Bhd. 52,623,311.76 11,513,644.68 – 64,136,956.44 66,541,898.05Malaysia Debt. Ventures Berhad (MDV) 551,537,418.00 71,336,391.56 – 622,873,809.56 544,816,399.17Malaysia Venture Capital Management Berhad 489,591,534.40 – – 489,591,534.40 490,668,261.00Malaysian Industrial Development Finance Berhad 338,104,699.00 – – 338,104,699.00 345,089,197.00Malaysian Technology Development 420,900,000.00 – 270,000,000.00 690,900,000.00 712,722,792.59 Corporation Sdn. Bhd. MIMOS Berhad 14,850,000.00 – – 14,850,000.00 16,500,000.00MSU Holdings Sdn. Bhd. – – 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. – – 14,895,038.00 14,895,038.00 27,895,038.00National Feedlot Corporation Sdn. Bhd – – 224,765,230.40 224,765,230.40 250,000,000.00Penang Bridge Sdn. Bhd. – – – – 233,528,864.32Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) – – 760,300,000.00 760,300,000.00 812,300,000.00Permodalan Nasional Berhad – – 102,755,975.00 102,755,975.00 117,435,475.00Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. – – 3,279,481,336.50 3,279,481,336.50 3,279,481,336.50Perwaja Steel Sdn. Bhd. 117,131,169.00 – – 117,131,169.00 117,131,169.00Piramid Pertama Sdn Bhd 460,000,000.00 – – 460,000,000.00 460,000,000.00PKPS Agro Industries Sdn. Bhd. – 3,135,000.00 40,100,000.00 43,235,000.00 43,235,000.00Premium Agro Products Sdn. Bhd. – – 50,200,000.00 50,200,000.00 50,200,000.00Projek Lintasan Kota Sdn. Bhd. 153,000,000.00 33,506,122.02 – 186,506,122.02 197,477,070.38Puncak Niaga (M) Sdn. Bhd. 32,077,131.26 – – 32,077,131.26 39,521,113.69Q - Cells Malaysia Sdn. Bhd. 847,000,000.00 – – 847,000,000.00 850,000,000.00Sabah Electricity Sdn. Bhd. 1,309,106,529.64 221,214,879.91 5,000,000.00 1,535,321,409.55 1,287,151,974.34Sistem Penyuraian Trafik KL BARAT Sdn. Bhd.(SPRINT) – – 15,537,165.00 15,537,165.00 15,737,165.00SME Ordinance Sdn. Bhd. 9,674,560.00 – – 9,674,560.00 9,674,560.00Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS) 207,210,000.00 320,800,000.00 – 528,010,000.00 397,346,000.00Syarikat Jengka Sdn. Bhd. 6,156,320.02 7,756,718.20 – 13,913,038.22 13,482,095.82Syarikat Perumahan Negara Berhad – 223,400,000.00 – 223,400,000.00 223,400,000.00Syarikat Prasarana Negara Berhad 425,452,237.73 – 49,363,644.00 474,815,881.73 483,315,878.73
(continued...)!!
Loans Charged to Outstanding Balance as at
Statement of Memorandum Account of Recoverable Loans as at 31 December 2013!
Particulars!
RM!
Consolidated Revenue Account!
Other!Trust Accounts! 2013!
RM!
Development Fund! 2012!
RM! RM!RM!
(Continuation)!!
V. COMPANIES - (CONT.)
Tanjung Langsat Port Sdn Bhd 110,800,000.00 1,552,306.85 – 112,352,306.85 – Telekom Malaysia Bhd. 3,389,394.20 – – 3,389,394.20 3,544,925.49UDA Holdings Berhad 269,505,216.37 15,913,384.40 – 285,418,600.77 285,418,600.77Warisan Jengka Holdings (M) Sdn. Bhd. – – 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00White Heron Dairy Farm Sdn. Bhd. – – 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00Yayasan Tekun Nasional 1,345,999,962.00 – – 1,345,999,962.00 1,223,599,962.00
Total Companies 12,812,873,629.74 2,399,444,712.16 7,611,699,402.29 22,824,017,744.19 25,508,607,827.22
VI. INDIVIDUALS
Conveyance Loans – – (1,576,982.84) (1,576,982.84) (2,091,673.11)Computer Loans – – 48,184,958.02 48,184,958.02 43,060,583.11Housing Loans – – 36,317,684,382.30 36,317,684,382.30 36,430,599,321.91Housing Loans to Lower Income Group – – 96,071,503.72 96,071,503.72 94,338,347.95
Total Individuals – – 36,460,363,861.20 36,460,363,861.20 36,565,906,579.86
VII. MISCELLANEOUS
Amanah Ikhtiar Malaysia 196,101,307.50 – 586,500,000.00 782,601,307.50 792,601,307.50Department of Civil Aviation 899,805,550.08 – – 899,805,550.08 473,417,858.04Malaysia Public Services Golf Club 4,886,250.16 – – 4,886,250.16 904,805,550.08Housing Loans Division, Treasury 473,417,858.04 – – 473,417,858.04 5,991,573.07Malaysia International Hostels Association (0.00) – – (0.00) 47,723.34Yayasan Amanah Saham Anak Langkawi – – 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia 98,531,590.00 – 832,000,000.00 930,531,590.00 738,531,590.00Malaysian Chinese Woman Entreprenuers Foundation – – 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
Total Miscellaneous 1,672,742,555.78 – 1,455,300,000.00 3,128,042,555.78 2,952,195,602.03
TOTAL RECOVERABLE LOANS 39,864,058,141.56 3,014,871,857.77 49,668,258,214.63 92,547,188,214.00 95,613,714,118.85
7. Attachment 1-3(BI).indd 69 9/24/14 10:56 AM
7. Attachment 1-3(BI).indd 70 9/24/14 10:56 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 4
- IN
VEST
MEN
TS
71
ATTACHMENT 4STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNT OF INVESTMENTS
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ANM
8. Attachment 4 (BI).indd 71 9/24/14 10:57 AM
8. Attachment 4 (BI).indd 72 9/24/14 10:57 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 4
- IN
VEST
MEN
TS
73
RM RM RM RMINTERNATIONAL AGENCY
International Finance USD 2,372,000,000.00 15,222 share USD1,000 USD 15,222,000.00 0.6 38,574,228.53 38,574,228.53 Corporation
Total International Agency 38,574,228.53 38,574,228.53
STATUTORY BODIES
Bank Pertanian Malaysia Berhad 1,000,000,000.00 262,502,558 ord. share RM1.00 262,502,558.00 99.9 240,752,180.87 240,752,180.87 Bank Simpanan Nasional – Capital 749,900,000.00 – 749,900,000.00 749,900,000.00 Central Bank of Malaysia 100,000,000.00 100,000,000 ord. share RM1.00 100,000,000.00 100.0 100,000,000.00 100,000,000.00 Labuan Offshore Financial Services – Capital 2,000,000.00 – 2,000,000.00 2,000,000.00 AuthorityPort Klang Authority – Capital 9,134,494.58 – 9,134,494.58 9,134,494.58 Railway Asset Corporation – Capital 117,066,201.00 – 117,066,201.00 117,066,201.00
Total Statutory Bodies 1,218,852,876.45 1,218,852,876.45
COMPANIES
1Malaysia Development Berhad 1,000,000,001.00 1,000,000,000 ord. share RM1.00 1,000,000,000.00 99.9 1,000,002.00 – (Formerly known as Terengganu 1 preference share 1.00 – – – Investment Authority Berhad) RM1.001Malaysia Sukuk Global Berhad 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 50.0 1.00 1.00 Aerospace Technology Systems 40,000,000.00 1 preference share 1.00 – – – Corporation Sdn. Bhd. RM1.00AES Solutions Sdn. Bhd. 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 – – – Amanah Raya Berhad 6,000,002.00 6,000,001 ord. share RM1.00 6,000,001.00 99.9 6,000,001.00 6,000,001.00 ASEAN Potash Mining Public Co. Ltd. Baht 1,516,337,300.00 1,673,100 ord. share Baht 167,310,000.00 11.4 15,118,001.47 15,118,001.47
Baht 100.00Aset Tanah Nasional Berhad (Fomerly 100,002.00 100,001 ord. share RM1.00 100,001.00 99.9 100,000.00 100,000.00 known as National Content Development Corporation Berhad)Assets Global Network Sdn. Bhd. 10,000,000.00 9,999,998 ord. share RM1.00 9,999,998.00 99.9 9,999,999.00 9,999,999.00 (Formerly known as Terusan 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00 Timur Barat Sdn. Bhd.) RM1.00Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd. 62,579,000.00 62,578,999 ord. share RM1.00 62,578,999.00 99.9 62,579,000.00 62,579,000.00 Bank Pembangunan Malaysia Berhad 3,078,724,049.00 2,878,724,048 ord. share RM1.00 2,878,724,048.00 99.9 2,823,361,474.72 2,823,361,474.72 Bintulu Port Holdings Berhad 460,000,001.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Bintulu Port Sdn. Bhd. 65,000,001.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. 130,000,003.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Bursa Malaysia Berhad 266,305,900.00 86,200,000 ord. share RM0.50 43,100,000.00 16.2 – – Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 40,000,001.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00Composites Technology 481,836,740.00 – – – – – 251,028,067.00 Research Malaysia Sdn. Bhd.Cradle Fund Sdn. Bhd. 5,000,000.00 4,999,999 ord. share RM1.00 4,999,999.00 99.9 5,000,000.00 – Cyberview Sdn. Bhd. 676,640,398.00 624,140,397 ord. share RM1.00 624,140,397.00 92.2 779,650,000.00 764,650,000.00
1 spc. share RM1.00 1.00 – – – DanaInfra Nasional Berhad 10,000,000.00 9,999,999 ord. share RM1.00 9,999,999.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Danajamin Nasional Berhad 1,000,000,000.00 500,000,000 ord. share RM1.00 500,000,000.00 50.0 500,000,000.00 500,000,000.00 Export-Import Bank of Malaysia 2,708,665,284.00 350,000,000 ord. share RM1.00 350,000,000.00 99.9 350,000,000.00 350,000,000.00 Berhad 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00FELCRA Berhad 500,000,002.00 500,000,001 ord. share RM1.00 500,000,001.00 99.9 – – FELDA Global Ventures Holdings Bhd. 3,648,151,501.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – – – FELDA Holdings Berhad 220,000,000.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 GovCo Holdings Berhad 100,002.00 100,001 ord. share RM1.00 100,001.00 99.9 100,000.00 100,000.00 Halal Industry Development 95,000,002.00 95,000,001 ord. share RM1.00 95,000,001.00 99.9 95,000,000.00 95,000,000.00 Corporation Sdn. Bhd. HICOM Holdings Berhad 1,100,253,628.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00HVD Holdings Sdn. Bhd. 10,000,000.00 3,000,000 ord. share RM1.00 3,000,000.00 30.0 20,000,000.00 20,000,000.00 IJN Holdings Sdn. Bhd. 221,619,213.00 221,619,212 ord. share RM1.00 221,619,212.00 99.9 416,619,211.00 416,619,211.00
(continued...)
Statement of Memorandum Account of Investments as at 31 December 2013
Entities!Holding!Issued/!
Paid-up!Shares!Capital! 2013! 2012!
Book Value!
Nominal Value! %!Particulars!
!
!
8. Attachment 4 (BI).indd 73 9/24/14 10:57 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 4
- IN
VEST
MEN
TS
74
RM RM RM RM
Statement of Memorandum Account of Investments as at 31 December 2013
Entities!Holding!Issued/!
Paid-up!Shares!Capital! 2013! 2012!
Book Value!
Nominal Value! %!Particulars!
!!
(continuation)!!
COMPANIES - (CONT.)
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. 100,000,001.00 99,999,999 ord. share RM1.00 99,999,999.00 99.9 192,540,000.00 192,540,000.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00
Inno Bio Ventures Sdn. Bhd. 300,000,000.00 292,400,000 ord. share RM1.00 292,400,000.00 97.5 292,400,000.00 261,300,000.00 Institut Terjemahan & Buku 29,410,000.00 29,409,998 ord. share RM1.00 29,409,998.00 99.9 29,409,998.00 29,409,998.00 Malaysia (Formerly known as 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad)International Rubber Consortium Baht 179,772,048.00 10,656,000 ord. share Baht 106,560,000.00 59.3 3,939,776.53 3,939,776.53 Limited Baht 10.00Jambatan Kedua Sdn. Bhd. 772,000,003.00 772,000,001 ord. share RM1.00 772,000,001.00 99.9 772,000,000.00 570,000,000.00
1 golden share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Jaring Communications Sdn. Bhd. 141,484,002.00 – – – – – 73,200,002.00 JKP Sdn. Bhd. 10,250,002.00 10,250,000 ord. share RM1.00 10,250,000.00 99.9 10,250,001.00 10,250,001.00
1 preference share 1.00 – 1.00 1.00 RM1.00
Johor Port Berhad 330,000,000.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00 RM1.00
K.L. International Airport Berhad 200,000,002.00 200,000,001 ord. share RM1.00 200,000,001.00 99.9 200,000,001.00 200,000,001.00 Keretapi Tanah Melayu Berhad 1,203,159,172.00 1,166,895,170 ord. share RM1.00 1,166,895,170.00 97.0 1,166,895,169.00 1,006,895,169.00
1 preference share 1.00 – – – RM1.00
57,000,000 preference share 5,700,000.00 0.5 57,000,000.00 57,000,000.00 RM0.10
Khazanah Nasional Berhad 5,443,953,229.00 4,739,321,789 ord. share RM1.00 4,739,321,789.00 99.9 5,687,907,846.29 5,687,907,846.29 Konsortium Pelabuhan Kemaman 10,000,000.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00 Sdn. Bhd. RM1.00Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd. 120,000,001.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00KUB Malaysia Berhad 222,585,876.00 125,466,950 ord. share RM0.40 50,186,780.00 22.5 125,466,950.00 125,466,950.00 Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd. 30,000,003.00 2 ord. share RM1.00 2.00 99.9 3.00 3.00 Malaysia Airports (Sepang) Sdn. Bhd. 50,000,002.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00Malaysia Airports Holdings Berhad 1,232,443,880.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Malaysia Airports Sdn. Bhd. 360,113,847.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00Malaysia Batek and Handicraft Berhad 300,002.00 300,000 ord. share RM1.00 300,000.00 99.9 300,000.00 300,000.00 Malaysia Debt Ventures Berhad 250,000,000.00 249,999,999 ord. share RM1.00 249,999,999.00 99.9 250,000,000.00 250,000,000.00 Malaysia Development Holding Sdn. 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 50.0 – – Bhd. (Formerly known as Radio Televisyen Malaysia Berhad)Malaysia Venture Capital 360,000,002.00 360,000,000 ord. share RM1.00 360,000,000.00 99.9 360,000,000.00 300,000,000.00 Management Berhad 1 spc. share RM1.00 1.00 – – – Malaysian Airline System Berhad 1,671,078,171.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Malaysian Biotechnology 245,000,002.00 245,000,001 ord. share RM1.00 245,000,001.00 99.9 245,000,000.00 95,000,000.00 Corporation Sdn. Bhd. Malaysian Maritime Academy 10,000,000.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00 Sdn. Bhd. RM1.00MARDEC Berhad 125,709,001.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Mass Rapid Transit Corporation 34,000,002.00 34,000,001.00 ord. share RM1.00 34,000,001.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Sdn. Bhd.Medical Online Sdn. Bhd. 22,000,001.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00MIMOS Berhad 100,000,000.00 99,999,999 ord. share RM1.00 99,999,999.00 99.9 99,999,999.00 99,999,999.00 MISC Berhad 4,463,793,104.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00Multimedia Development Corporation 620,475,003.00 476,905,002 ord. share RM1.00 476,905,002.00 99.9 476,905,002.00 476,905,002.00 Sdn. Bhd.MyCreative Ventures Sdn. Bhd. 20,000,000.00 19,999,999 ord. share RM1.00 19,999,999.00 99.9 20,000,000.00 20,000,000.00
(continued...)
8. Attachment 4 (BI).indd 74 9/24/14 10:57 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 4
- IN
VEST
MEN
TS
75
RM RM RM RM
Statement of Memorandum Account of Investments as at 31 December 2013
Entities!Holding!Issued/!
Paid-up!Shares!Capital! 2013! 2012!
Book Value!
Nominal Value! %!Particulars!
!!
(continuation)!!
COMPANIES - (CONT.)
National Aerospace & Defence 226,898,956.00 13,016,393 ord. share RM1.00 13,016,393.00 5.7 11,584,589.29 11,584,589.29 Industries Sdn. Bhd. 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 National Feedlot Corporation Sdn. Bhd. 1,110,003.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00NINEBIO Sdn. Bhd. 50,000,002.00 – – – – – 50,000,002.00 Northport (Malaysia) Berhad 308,530,432.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Padiberas Nasional Berhad 470,401,501.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00PDX.Com Sdn. Bhd. 8,800,001.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Pelabuhan Tanjung Pelepas 728,989,157.51 1 spc. share 1.00 – 1.00 1.00 Sdn. Bhd. RM1.00
114,051,351 preference share 1,140,513.51 0.2 114,051,351.00 114,051,351.00 RM 0.01
Pembinaan BLT Sdn. Bhd. 100,000,000.00 99,999,999 ord. share RM1.00 99,999,999.00 99.9 100,000,000.00 100,000,000.00 Pembinaan PFI Sdn. Bhd. 10,000,000.00 9,999,999 ord. share RM1.00 9,999,999.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Penang Port Sdn. Bhd. 73,450,003.00 – – – – – 73,450,002.00
1 golden share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Pengurusan Aset Air Berhad 410,000,000.00 410,000,000 ord. share RM1.00 410,000,000.00 100.0 409,999,998.00 409,999,998.00 Pengurusan Danaharta Nasional 1,500,000,000.00 1,500,000,000 ord. share RM1.00 1,500,000,000.00 100.0 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 BerhadPerbadanan Nasional Berhad 751,012,180.00 747,262,178 ord. share RM1.00 747,262,178.00 99.5 747,262,178.00 747,262,178.00 Percetakan Nasional Malaysia Berhad 65,000,000.00 64,999,999 ord. share RM1.00 64,999,999.00 99.9 64,999,999.00 64,999,999.00 Permodalan Nasional Berhad 100,000,000.00 1 ord. share RM1.00 1.00 – 1.00 1.00 Perwaja Terengganu Sdn. Bhd. 979,000,000.00 552,500,000 ord. share RM1.00 552,500,000.00 56.4 350,000,002.00 350,000,002.00
300,000,000 preference share 300,000,000.00 30.6 300,000,000.00 300,000,000.00 RM1.00
Petroliam Nasional Berhad 100,000,000.00 99,990 ord. share 99,990,000.00 99.9 9,990,000.00 9,990,000.00 RM1,000.00
Piramid Pertama Sdn. Bhd. 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 50.0 2.00 2.00 Pos Malaysia Berhad 268,513,043.50 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Professional Services Development 30,500,002.00 30,500,001 ord. share RM1.00 30,500,001.00 99.9 30,500,000.00 30,500,000.00 Corporation Sdn. Bhd.Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 50,000,000.00 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Prokhas Sdn. Bhd. 50,000,000.00 49,999,999 ord. share RM1.00 49,999,999.00 99.9 50,000,000.00 50,000,000.00 Pyrotechnical Managers Holdings 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 50.0 – – Sdn. Bhd. (Formerly known asProkhas Managers Sdn. Bhd.)Rangkaian Hotel Seri Malaysia 159,559,144.00 125,200,934 ord. share RM1.00 125,200,934.00 78.5 118,925,000.00 118,925,000.00 Sdn. Bhd. 1 preference share 1.00 – 1.00 1.00
RM1.00Sabah Electricity Sdn. Bhd. 9,733,612.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – – – Sarawak Hidro Sdn. Bhd. 1,155,813,364.00 1,155,813,362 ord. share RM1.00 1,155,813,362.00 99.9 630,279,999.00 630,279,999.00
1 preference share 1.00 – – – RM1.00
SDE Solutions Sdn. Bhd. 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 – – – Senai Airport Terminal Services 20,000,001.00 1 preference share 1.00 – – – Sdn. Bhd. RM1.00Sepang International Circuit Sdn. Bhd. 10,000,000.00 9,999,999 ord. share RM1.00 9,999,999.00 99.9 1.00 1.00 SIRIM Berhad 70,000,002.00 70,000,001 ord. share RM1.00 70,000,001.00 99.9 70,000,001.00 70,000,001.00 Small Medium Enterprise Development 1,350,000,000.00 464,818,023 ord. share RM1.00 464,818,023.00 99.9 417,303,292.32 1,212,000,000.00 Bank Malaysia Bhd. (Formerly known as Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad)Syarikat Bekalan Air Selangor 71,550,001.00 1 golden share RM1.00 1.00 – – – Sdn. Bhd. 655,000,000 preference share 6,550,000.00 9.2 655,000,000.00 655,000,000.00
RM0.01
(continued...)
8. Attachment 4 (BI).indd 75 9/24/14 10:57 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 4
- IN
VEST
MEN
TS
76
RM RM RM RM
Statement of Memorandum Account of Investments as at 31 December 2013
Entities!Holding!Issued/!
Paid-up!Shares!Capital! 2013! 2012!
Book Value!
Nominal Value! %!Particulars!
!!
(continuation)!!
Syarikat Jaminan Kredit Perumahan 100,000,000.00 99,999,999 ord. share RM1.00 99,999,999.00 99.9 – – BerhadSyarikat Jaminan Pembiayaan 50,000,002.00 50,000,001 ord. share RM1.00 50,000,001.00 99.9 50,000,000.00 50,000,000.00 Perniagaan BerhadSyarikat Perumahan Negara Berhad 210,000,002.00 210,000,001 ord. share RM1.00 210,000,001.00 99.9 10,000,000.00 10,000,000.00 Syarikat Perumahan Pegawai 117,000,000.00 35,000,000 ord. share RM1.00 35,000,000.00 29.9 26,000,000.00 26,000,000.00 Kerajaan Sdn. Bhd.Syarikat Prasarana Negara Berhad 6,832,552,634.00 6,832,552,633 ord. share RM1.00 6,832,552,633.00 99.9 6,928,648,759.12 4,741,648,759.12 Syarikat Tanah dan Harta Sdn. Bhd. 60,002.00 60,001 ord. share RM1.00 60,001.00 99.9 60,001.00 60,001.00 Technology Park Malaysia 59,691,502.00 59,691,501 ord. share RM1.00 59,691,501.00 99.9 59,691,501.00 59,691,501.00 Corporation Sdn. Bhd.Telekom Malaysia Berhad 2,504,184,312.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00Tenaga Nasional Berhad 5,643,611,171.00 1 preference share 1.00 – – –
RM1.00Turus Pesawat Sdn. Bhd. 3.00 2 ord. share RM1.00 2.00 99.9 – – UDA Holdings Berhad 334,717,187.00 334,717,186 ord. share RM1.00 334,717,186.00 99.9 662,871,558.00 662,871,558.00
1 preference share 1.00 – – – RM1.00
Wakala Global Sukuk Berhad 2.00 1 ord. share RM1.00 1.00 50.0 – – Westports Malaysia Sdn. Bhd. 893,000,001.00 1 spc. share RM1.00 1.00 – – –
Total Companies 28,421,710,693.74 26,852,985,472.42
TOTAL INVESTMENTS 29,679,137,798.72 28,110,412,577.40
8. Attachment 4 (BI).indd 76 9/24/14 10:57 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 5
- PU
BLIC
DEB
T
77
ATTACHMENT 5STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNT OF PUBLIC DEBT
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ANM
9. Attachment 5 (BI).indd 77 9/24/14 10:58 AM
326
% RM RM
DOMESTIC
TREASURY BILL Discounted 2014 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUES
No. Output Stock Code1/2005 GN 0500 01 0.000 16.03.2015 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3/2006 GN 0600 19 3.820 15.11.2016 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 2/2007 GN 0700 08 3.941 15.06.2017 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3/2008 GJ 0800 19 4.273 14.02.2014 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4/2008 GN 0800 31 4.295 31.10.2018 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 1/2009 GO 0900 01 3.910 13.08.2019 6,000,000,000.00 3/2009 GJ 0900 30 3.902 30.12.2014 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2009 GI 0900 42 3.909 31.07.2014 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 6/2009 GO 0900 61 4.492 30.04.2020 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 2/2010 GJ 1000 09 3.860 30.09.2015 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3/2010 GN 1000 21 4.284 15.06.2020 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2010 GI 1000 42 3.473 15.07.2015 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 6/2010 GN 1000 60 3.998 30.11.2020 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2011 GL 1100 01 3.872 30.08.2018 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 2/2011 GH 1100 17 3.505 30.09.2014 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 3/2011 GN 1100 25 4.170 30.04.2021 12,500,000,000.00 12,500,000,000.00 1/2012 GH 1200 01 3.186 31.07.2015 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2012 GJ 1200 09 3.309 30.08.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2012 GL 1200 21 3.704 30.09.2019 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 4/2012 GO 1200 37 3.699 15.11.2022 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 5/2012 GS 1200 59 3.899 15.06.2027 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2012 GH 1200 90 3.235 08.02.2016 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 7/2012 GL 1200 98 3.576 15.05.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 GT 1300 01 3.871 08.08.2028 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2013 GO 1300 33 3.493 31.10.2023 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3/2013 GJ 1300 55 3.399 30.11.2018 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4/2013 GG 1300 67 3.389 22.07.2016 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 5/2013 GX 1300 68 4.582 30.08.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 6/2013 GL 1300 69 3.716 23.03.2021 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 7/2013 GJ 1300 70 3.558 30.04.2019 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 8/2013 GO 1300 71 4.444 22.05.2024 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 9/2013 GS 1300 72 4.943 06.12.2028 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Total Government Investment Issues 166,500,000,000.00 172,500,000,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIESNo. Output Stock Code
5/1998 MZ 9800 5A 8.000 30.10.2018 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 5/1999 MS 9900 5N 7.300 01.10.2014 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2003 MS 0300 1S 4.410 29.01.2018 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2/2003 MS 0300 2H 4.240 07.02.2018 15,100,000,000.00 15,100,000,000.00 2/2004 MN 0400 2W 5.094 30.04.2014 24,000,000,000.00 16,042,681,000.00 3/2004 MS 0400 3H 5.734 30.07.2019 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 2/2005 MO 0500 2S 4.720 30.09.2015 11,060,000,000.00 11,035,000,000.00 3/2005 MY 0500 03 4.837 15.07.2025 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2006 MO 0600 01 4.262 15.09.2016 19,700,000,000.00 19,700,000,000.00 2/2006 MX 0600 02 4.709 15.09.2026 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2007 MN 0700 02 3.814 15.02.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2007 MX 0700 03 3.502 31.05.2027 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 3/2008 MX 0800 03 5.248 15.09.2028 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2009 MO 0900 02 4.378 29.11.2019 17,600,000,000.00 17,600,000,000.00 4/2009 MJ 0900 04 3.741 27.02.2015 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 1/2010 MJ 1000 01 3.835 12.08.2015 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2/2010 ML 1000 02 4.012 15.09.2017 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 3/2010 MX 1000 03 4.498 15.04.2030 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2011 MO 1100 01 4.160 15.07.2021 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 2/2011 MH 1100 02 3.434 15.08.2014 8,400,000,000.00 8,400,000,000.00 3/2011 MS 1100 03 4.392 15.04.2026 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 4/2011 MX 1100 04 4.232 30.06.2031 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 5/2011 MK 1100 05 3.580 28.09.2018 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2012 MO 1200 01 3.418 15.08.2022 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 2/2012 MS 1200 02 3.892 15.03.2027 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 3/2012 MH 1200 03 3.197 15.10.2015 8,237,700,000.00 8,237,700,000.00 4/2012 MX 1200 04 4.127 15.04.2032 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5/2012 MJ 1200 05 3.314 31.10.2017 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 6/2012 ML 1200 06 3.492 31.03.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 MH 1300 01 3.1720 15.07.2016 11,500,000,000.00 11,500,000,000.00 2/2013 MI 1300 02 3.260 01.03.2018 8,486,557,000.00 8,486,557,000.00 3/2013 MN 1300 03 3.480 15.03.2023 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 4/2013 MX 1300 04 3.844 15.04.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 5/2013 MS 1300 05 3.733 15.06.2028 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2013 MK 1300 06 3.889 31.07.2020 7,973,062,000.00 7,973,062,000.00 7/2013 MZ 1300 07 4.935 30.09.2043 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Total Malaysian Government Securities 313,057,319,000.00 305,075,000,000.00
TOTAL DOMESTIC 481,895,000,000.00
Statement of Memorandum Account of Public Debt (Loans) as at 31 December 2013
Payable Amount Description
Interest Rate
Redemption Date
Allowable Amount
(Cont...)
(Cont...)
9. Attachment 5 (BI).indd 78 9/24/14 10:58 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 5
- PU
BLIC
DEB
T
79
326
% RM RM
DOMESTIC
TREASURY BILL Discounted 2014 4,320,000,000.00 4,320,000,000.00
GOVERNMENT INVESTMENT ISSUES
No. Output Stock Code1/2005 GN 0500 01 0.000 16.03.2015 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3/2006 GN 0600 19 3.820 15.11.2016 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 2/2007 GN 0700 08 3.941 15.06.2017 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3/2008 GJ 0800 19 4.273 14.02.2014 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4/2008 GN 0800 31 4.295 31.10.2018 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 1/2009 GO 0900 01 3.910 13.08.2019 6,000,000,000.00 3/2009 GJ 0900 30 3.902 30.12.2014 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2009 GI 0900 42 3.909 31.07.2014 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 6/2009 GO 0900 61 4.492 30.04.2020 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 2/2010 GJ 1000 09 3.860 30.09.2015 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3/2010 GN 1000 21 4.284 15.06.2020 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 4/2010 GI 1000 42 3.473 15.07.2015 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 6/2010 GN 1000 60 3.998 30.11.2020 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2011 GL 1100 01 3.872 30.08.2018 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 2/2011 GH 1100 17 3.505 30.09.2014 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 3/2011 GN 1100 25 4.170 30.04.2021 12,500,000,000.00 12,500,000,000.00 1/2012 GH 1200 01 3.186 31.07.2015 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2012 GJ 1200 09 3.309 30.08.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2012 GL 1200 21 3.704 30.09.2019 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 4/2012 GO 1200 37 3.699 15.11.2022 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00 5/2012 GS 1200 59 3.899 15.06.2027 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2012 GH 1200 90 3.235 08.02.2016 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 7/2012 GL 1200 98 3.576 15.05.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 GT 1300 01 3.871 08.08.2028 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2013 GO 1300 33 3.493 31.10.2023 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3/2013 GJ 1300 55 3.399 30.11.2018 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4/2013 GG 1300 67 3.389 22.07.2016 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 5/2013 GX 1300 68 4.582 30.08.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 6/2013 GL 1300 69 3.716 23.03.2021 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 7/2013 GJ 1300 70 3.558 30.04.2019 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 8/2013 GO 1300 71 4.444 22.05.2024 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 9/2013 GS 1300 72 4.943 06.12.2028 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
Total Government Investment Issues 166,500,000,000.00 172,500,000,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT SECURITIESNo. Output Stock Code
5/1998 MZ 9800 5A 8.000 30.10.2018 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 5/1999 MS 9900 5N 7.300 01.10.2014 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2003 MS 0300 1S 4.410 29.01.2018 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2/2003 MS 0300 2H 4.240 07.02.2018 15,100,000,000.00 15,100,000,000.00 2/2004 MN 0400 2W 5.094 30.04.2014 24,000,000,000.00 16,042,681,000.00 3/2004 MS 0400 3H 5.734 30.07.2019 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 2/2005 MO 0500 2S 4.720 30.09.2015 11,060,000,000.00 11,035,000,000.00 3/2005 MY 0500 03 4.837 15.07.2025 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 1/2006 MO 0600 01 4.262 15.09.2016 19,700,000,000.00 19,700,000,000.00 2/2006 MX 0600 02 4.709 15.09.2026 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2/2007 MN 0700 02 3.814 15.02.2017 9,500,000,000.00 9,500,000,000.00 3/2007 MX 0700 03 3.502 31.05.2027 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 3/2008 MX 0800 03 5.248 15.09.2028 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2/2009 MO 0900 02 4.378 29.11.2019 17,600,000,000.00 17,600,000,000.00 4/2009 MJ 0900 04 3.741 27.02.2015 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 1/2010 MJ 1000 01 3.835 12.08.2015 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2/2010 ML 1000 02 4.012 15.09.2017 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 3/2010 MX 1000 03 4.498 15.04.2030 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1/2011 MO 1100 01 4.160 15.07.2021 13,500,000,000.00 13,500,000,000.00 2/2011 MH 1100 02 3.434 15.08.2014 8,400,000,000.00 8,400,000,000.00 3/2011 MS 1100 03 4.392 15.04.2026 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 4/2011 MX 1100 04 4.232 30.06.2031 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 5/2011 MK 1100 05 3.580 28.09.2018 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2012 MO 1200 01 3.418 15.08.2022 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 2/2012 MS 1200 02 3.892 15.03.2027 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 3/2012 MH 1200 03 3.197 15.10.2015 8,237,700,000.00 8,237,700,000.00 4/2012 MX 1200 04 4.127 15.04.2032 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 5/2012 MJ 1200 05 3.314 31.10.2017 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 6/2012 ML 1200 06 3.492 31.03.2020 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 1/2013 MH 1300 01 3.1720 15.07.2016 11,500,000,000.00 11,500,000,000.00 2/2013 MI 1300 02 3.260 01.03.2018 8,486,557,000.00 8,486,557,000.00 3/2013 MN 1300 03 3.480 15.03.2023 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 4/2013 MX 1300 04 3.844 15.04.2033 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 5/2013 MS 1300 05 3.733 15.06.2028 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 6/2013 MK 1300 06 3.889 31.07.2020 7,973,062,000.00 7,973,062,000.00 7/2013 MZ 1300 07 4.935 30.09.2043 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Total Malaysian Government Securities 313,057,319,000.00 305,075,000,000.00
TOTAL DOMESTIC 481,895,000,000.00
Statement of Memorandum Account of Public Debt (Loans) as at 31 December 2013
Payable Amount Description
Interest Rate
Redemption Date
Allowable Amount
(Cont...)
(Cont...)
9. Attachment 5 (BI).indd 79 9/24/14 10:58 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 5
- PU
BLIC
DEB
T
80
327
Statement of Memorandum Account of Public Debt (Loans) as at 31 December 2013
Payable Amount Description
Interest Rate
Redemption Date
Allowable Amount
EXTERNAL % USD RM
MARKETABLE LOAN2010 Sukuk Global USD 1.25 Bilion 3.320 04.06.2015 1,250,000,000.00 4,150,500,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 1.2 Bilion 3.320 06.07.2016 1,200,000,000.00 3,984,480,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 0.8 Bilion 3.320 06.07.2021 800,000,000.00 2,656,320,000.00 Total Marketable Loan 3,250,000,000.00 10,791,300,000.00
Total External 10,791,300,000.00
HOUSING LOANS FUND % RM RM
HOUSING LOAN FUND FINANCINGCommercial Banks 3.500 - 4.890 2014 - 2023 25,300,000,000.00 26,100,000,000.00 Employee Provident Fund 4.038 - 4.560 2014 - 2018 17,100,000,000.00 15,100,000,000.00 Total Housing Loans Fund 42,400,000,000.00 41,200,000,000.00
TOTAL LOANS 533,886,300,000.00
(Continuation)
9. Attachment 5 (BI).indd 80 9/24/14 10:58 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 5
- PU
BLIC
DEB
T
81
327
Statement of Memorandum Account of Public Debt (Loans) as at 31 December 2013
Payable Amount Description
Interest Rate
Redemption Date
Allowable Amount
EXTERNAL % USD RM
MARKETABLE LOAN2010 Sukuk Global USD 1.25 Bilion 3.320 04.06.2015 1,250,000,000.00 4,150,500,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 1.2 Bilion 3.320 06.07.2016 1,200,000,000.00 3,984,480,000.00 2011 Sukuk Wakala Global USD 0.8 Bilion 3.320 06.07.2021 800,000,000.00 2,656,320,000.00 Total Marketable Loan 3,250,000,000.00 10,791,300,000.00
Total External 10,791,300,000.00
HOUSING LOANS FUND % RM RM
HOUSING LOAN FUND FINANCINGCommercial Banks 3.500 - 4.890 2014 - 2023 25,300,000,000.00 26,100,000,000.00 Employee Provident Fund 4.038 - 4.560 2014 - 2018 17,100,000,000.00 15,100,000,000.00 Total Housing Loans Fund 42,400,000,000.00 41,200,000,000.00
TOTAL LOANS 533,886,300,000.00
(Continuation)
328
% RM
MULTILATERAL LOANS
Islamic Development Bank ISD ISD ISD ISD
1993 2-MA-0048 International Islamic University – 1997/2013 5,785,092.34 5,785,092.34 5,785,092.34 – – 1999 2-MA-0070 Hospital Equipment Financing, 3.038 2004/2014 25,000,000.00 15,963,234.27 15,165,079.99 798,154.28 4,040,895.49
Ministry of Health1999 2-MA-0075 Purchase and Installation 2.086 2004/2013 26,630,000.00 19,810,226.92 19,810,226.92 – –
of Fire Fighting Vehicles2000 2-MA-0077 University Malaysia Sabah 2.425 2006/2015 20,160,000.00 14,452,956.72 11,562,365.44 2,890,591.28 14,634,485.53 2000 2-MA-0078 University of Technology Malaysia 2.007 2004/2016 19,923,084.70 15,408,614.37 11,852,780.20 3,555,834.17 18,002,477.24 2003 2-MA-0088 Hospital Equipment Financing, 2.024 2007/2020 27,880,000.00 14,598,601.22 7,299,300.58 7,299,300.64 36,954,899.28
Ministry of Health Phase II2004 2-MA-0094 University of Technology Malaysia, 3.038 2010/2022 38,230,000.00 25,451,606.77 7,423,385.34 18,028,221.43 91,273,279.46
Phase II2006 2-MA-100 International Islamic University Phase II - 2007/2012 28,471,000.00 15,194,878.47 – 15,194,878.47 76,928,630.72 2006 2-MA-101 University Malaysia Sabah Phase II - 23,069,000.00 10,546,615.18 – 10,546,615.18 53,395,403.33 2009 2-MA-103 University Science Malaysia - 43,440,000.00 23,073,899.52 – 23,073,899.52 116,818,538.49
Total of Islamic Development Bank 258,588,177.04 160,285,725.78 78,898,230.81 81,387,494.97 412,048,609.54
Asian Development Bank USD USD USD USD
1992 1120 MAL National Coastal Erosion 6%-10% 1999/2018 29,345,630.75 29,345,630.75 16,165,300.00 13,180,330.75 43,763,970.22 Control Sector
1993 1238 MAL Integrated Agricultural Development 6%-10% 1999/2018 15,985,889.53 15,985,889.53 9,331,800.00 6,654,089.53 22,094,238.88 West Pahang II
1994 1197 MAL Rehabilition and Improvement of Variable 1997/2016 89,081,190.71 89,081,190.71 63,203,800.00 25,877,390.71 85,923,288.11 Water Supply System
1995 1355 MAL Technical and Vocational Variable 2001/2020 58,448,803.73 58,448,803.73 25,105,900.00 33,342,903.73 110,711,777.55 Education Project
1998 1596 MAL Technical Education Project Variable 2003/2017 32,876,858.42 32,876,858.42 18,685,076.15 14,191,782.27 47,122,393.85
Total of Asian Development Bank 225,738,373.14 225,738,373.14 132,491,876.15 93,246,496.99 309,615,668.61
TOTAL OF MULTILATERAL LOANS 721,664,278.15
BILATERAL LOANS
Government of Spain - ICO USD USD USD USD
2003 Malaysian Spanish Institute – 2013/2045 5,900,000.00 5,900,000.00 274,418.60 5,625,581.40 18,679,180.48
Total Government of Spain - ICO 5,900,000.00 5,900,000.00 274,418.60 5,625,581.40 18,679,180.48
Statement of Memorandum Liabilities - Public Debt (External Assistance) as at 31 December 2013!
Aggregated Withdrawal!in Foreign Currencies!
Descriptions! Interest!Rate!
Redemption!Date!
Allowable !Amount in!
Foreign Currencies!
Outstanding Amount!
in Foreign Currencies!
Aggregated Repayment!in Foreign Currencies!
Outstanding Amount!
in Ringgit Malaysia!
(continued...)!
9. Attachment 5 (BI).indd 81 9/24/14 10:58 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 5
- PU
BLIC
DEB
T
82
329
% RM
Statement of Memorandum Liabilities - Public Debt (External Assistance) as at 31 December 2013!
Aggregated Withdrawal!in Foreign Currencies!
Descriptions! Interest!Rate!
Redemption!Date!
Allowable !Amount in!
Foreign Currencies!
Outstanding Amount!
in Foreign Currencies!
Aggregated Repayment!in Foreign Currencies!
Outstanding Amount!
in Ringgit Malaysia!
(continuation)!
BILATERAL LOAN- (CONT.)
Government of Canada CAD CAD CAD CAD
1970 National Airport Plan and Airport – 1979/2018 396,276.00 396,276.00 346,741.50 49,534.50 154,443.62 Master Plan Study
1985 Automated Customer – 1994/2034 2,121,123.15 2,121,123.15 1,034,047.17 1,087,075.98 3,389,394.20 Service System
Total Government of Canada 2,517,399.15 2,517,399.15 1,380,788.67 1,136,610.48 3,543,837.82
Government of France FRF FRF FRF FRF
1983 1101/1104 Paka Power System 10.600 1984/2015 971,555,638.46 971,555,638.46 955,462,776.53 16,092,861.93 11,250,776.43 1986 0388 Kota Kinabalu/Kuching Airport 2.500 1987/2017 7,822,808.10 7,822,808.10 7,210,207.18 612,600.92 428,279.07
Development1994 1550 France Institute Malaysia 4.850 2000/2022 114,449,847.16 114,449,847.16 81,545,320.81 32,904,526.35 23,004,079.14
Total Government of France 1,093,828,293.72 1,093,828,293.72 1,044,218,304.52 49,609,989.20 34,683,134.64
Japan Bank for International Cooperation JPY JPY JPY JPY
2000 EDTP Electrified Double Track Project 1.700 2005/2014 39,666,467,610.00 36,834,793,962.00 33,182,792,000.00 3,652,001,962.00 115,534,734.07 Rawang - Ipoh
2002 ICT - Venture Capital Fund Project 1.800 2007/2014 68,000,000,000.00 48,926,852,461.00 42,811,013,000.00 6,115,839,461.00 193,480,697.19
Total of Japan Bank for International Cooperation 107,666,467,610.00 85,761,646,423.00 75,993,805,000.00 9,767,841,423.00 309,015,431.26
Japan International Cooperation Agency JPY JPY JPY JPY
1990 MXIII-3 Area Development Project 2.900 1997/2015 9,318,000,000.00 9,318,000,000.00 8,562,489,000.00 755,511,000.00 23,901,346.00 (Eradicate Poverty)
1992 MXIV-1 Project Loan Fund 3.000 1999/2017 5,316,833,082.00 5,316,833,082.00 4,318,927,082.00 997,906,000.00 31,569,754.22 Higher Education
1992 MXIV-5 Rural Development Project 3.000 1999/2017 10,949,000,000.00 10,949,000,000.00 8,877,574,000.00 2,071,426,000.00 65,531,632.94 (Eradicate Poverty) II
1995 MXV-3 National University Hospital 3.000 2000/2018 8,203,021,961.00 8,203,021,961.00 6,001,101,961.00 2,201,920,000.00 69,659,941.12 Malaysia
1999 MXVII-1 Look East Policy 0.750 2009/2039 14,026,000,000.00 12,015,524,145.00 1,997,798,145.00 10,017,726,000.00 316,920,779.74 1999 MXVII-2 Beris Damn Project (g) 1.700 2006/2024 8,549,000,000.00 7,971,040,496.00 3,523,492,496.00 4,447,548,000.00 140,702,628.53 1999 MXVII-2A Beris Damn Project (g) 0.750 2009/2039 1,188,000,000.00 607,460,008.00 107,711,008.00 499,749,000.00 15,810,059.36 1999 MXVII-4 Project Development 0.750 2009/2039 18,549,000,000.00 18,402,798,269.00 3,021,045,269.00 15,381,753,000.00 486,617,137.91
University Malaysia Sarawak1999 MXVII-5 Fund For Small and Medium 0.750 2009/2039 14,753,401,720.00 14,753,401,720.00 2,418,643,720.00 12,334,758,000.00 390,222,404.09
Scale Industries1999 MXVII-6 Higher Education Loan Fund 0.750 2009/2039 5,285,000,000.00 4,984,453,299.00 950,302,299.00 4,034,151,000.00 127,624,401.04
Project II1999 MXVII-7 Pahang-Selangor Raw Water 0.750 2009/2039 703,760,668.00 703,760,668.00 115,373,668.00 588,387,000.00 18,614,211.13
Transfer Project2000 MXVIII-2 National Sewerage Project 0.750 2010/2040 48,489,000,000.00 48,305,915,528.00 6,343,483,528.00 41,962,432,000.00 1,327,523,498.75 2005 MXIX-1 Pahang-Selangor Raw Water 0.950 2015/2045 82,040,000,000.00 52,104,832,435.00 – 52,104,832,435.00 1,648,388,478.91
Transfer Project II2006 MXX-1 Higher Education Loan Fund 1.200 2013/2031 7,644,000,000.00 6,892,192,157.00 413,210,000 6,478,982,157.00 204,969,079.52
Project III2013 MXXI-1 Development Malaysian Project 2.000 2013/2014 6,295,000,000.00 500,000,000.00 – 500,000,000.00 15,818,000.00
Total of Japan International Cooperation Agency 241,309,017,431.00 201,028,233,768.00 46,651,152,176.00 154,377,081,592.00 4,883,873,353.26
TOTAL OF BILATERAL LOANS 5,249,794,937.46
TOTAL OF EXTERNAL ASSISTANCE 5,971,459,215.61
(disambung...)!
(disambung...)!
9. Attachment 5 (BI).indd 82 9/24/14 10:58 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 6
- ST
ATUT
ORY
GUAR
ANTE
ES
83
ATTACHMENT 6STATEMENT OF MEMORANDUM ACCOUNT OF STATUTORY GUARANTEES
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ANM
10. AttachmenTt 6 (BI).indd 83 9/24/14 11:03 AM
10. AttachmenTt 6 (BI).indd 84 9/24/14 11:03 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3AT
TACH
MEN
T 6
- ST
ATUT
ORY
GUAR
ANTE
ES
85
RM RM RM RM
CONTRIBUTORS / DEPOSITORS GUARANTEES
Bank Simpanan Nasional 26,552,762,254.87 – 26,552,762,254.87 22,195,721,445.55 Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru 1,839,193.00 – 1,839,193.00 1,599,298.00 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 538,634,066,578.56 – 538,634,066,578.56 489,276,019,278.84 Lembaga Tabung Haji 45,719,459,000.00 – 45,719,459,000.00 35,835,608,607.79
TOTAL CONTRIBUTORS / DEPOSITORS GUARANTEES 610,908,127,026.43 – 610,908,127,026.43 547,308,948,630.18
LOAN GUARANTEES
Statutory Bodies
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 29,200,000,000.00 – 29,200,000,000.00 24,200,000,000.00 Federal Land Development Authority (FELDA) 5,720,464,286.00 – 5,720,464,286.00 3,816,250,000.00 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 200,000,000.00 – 200,000,000.00 200,000,000.00
Total Statutory Bodies 35,120,464,286.00 – 35,120,464,286.00 28,216,250,000.00
Companies
1Malaysia Development Berhad 5,000,000,000.00 – 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1MDB Real Estate Sdn Bhd 800,000,000.00 – 800,000,000.00 800,000,000.00 Asset Global Network Sdn. Bhd. 961,020,000.00 – 961,020,000.00 1,011,600,000.00 Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMP) 10,500,000,000.00 486,894,490.72 10,986,894,490.72 12,321,495,678.06 Bank Pertanian Malaysia – – – 20,326,889.62 Small and Medium Enterprise Bank (SME Bank) 1,300,000,000.00 55,781,544.28 1,355,781,544.28 1,413,074,913.88 Danainfra Nasional Berhad 6,500,000,000.00 – 6,500,000,000.00 2,400,000,000.00 Govco Holdings Berhad 3,000,000,000.00 – 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 Jambatan Kedua Sdn Bhd 3,620,794,781.44 1,095,732,000.00 4,716,526,781.44 3,787,034,297.81 Johor Corporation (Jcorp) 3,000,000,000.00 – 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 Khazanah Nasional Berhad 18,700,000,000.00 – 18,700,000,000.00 17,700,000,000.00 K.L. International Airport Berhad 4,860,000,000.00 472,275,874.75 5,332,275,874.75 5,987,220,558.55 Malaysia Debt Ventures Sdn Bhd 1,000,000,000.00 – 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 Malaysian Industrial Development Finance Bhd. (MIDF) – 27,890,772.14 27,890,772.14 60,312,663.72 Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd 1,870,000,000.00 – 1,870,000,000.00 1,555,000,000.00 Penerbangan Malaysia Berhad (PMB) 5,828,768,080.45 – 5,828,768,080.45 6,553,249,169.37 Pengurusan Air SPV Berhad (PAAB) 9,850,000,000.00 – 9,850,000,000.00 9,500,000,000.00 Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (PLUS) 11,000,000,000.00 – 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 Sykt Prasarana Negara Berhad (SPNB) 11,914,000,000.00 – 11,914,000,000.00 9,914,000,000.00 Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) – 16,803,366.49 16,803,366.49 23,124,343.45 Sarawak Capital Resources Ltd. 99,612,000.00 – 99,612,000.00 309,928,620.00 Sarawak Hidro Sdn. Bhd. (SHSB) 6,350,000,000.00 – 6,350,000,000.00 5,350,000,000.00 Senai Airport Terminal Service Sdn Bhd 330,000,000.00 – 330,000,000.00 330,000,000.00 Silterra Malaysia Sdn. Bhd. 1,800,000,000.00 – 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 SRC International Sdn Bhd 4,000,000,000.00 – 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 Tenaga Nasional Berhad (TNB) – 2,629,876,035.55 2,629,876,035.55 3,656,193,067.35 Turus Pesawat Sdn Bhd 5,310,000,000.00 – 5,310,000,000.00 3,400,000,000.00
Total Companies 117,594,194,861.89 4,785,254,083.93 122,379,448,945.82 114,892,560,201.81
TOTAL LOAN GUARANTEES 152,714,659,147.89 4,785,254,083.93 157,499,913,231.82 143,108,810,201.81
TOTAL GUARANTEES 763,622,786,174.32 4,785,254,083.93 768,408,040,258.25 690,417,758,831.99
Statement of Memorandum Account of Statutory Guarantees as at 31 December 2013
Domestic!Agencies !Total!
2013!
External!
2012!
10. AttachmenTt 6 (BI).indd 85 9/24/14 11:03 AM
10. AttachmenTt 6 (BI).indd 86 9/24/14 11:03 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
87
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
APPENDICES
2013
ANM
11. Appendices (BI).indd 87 9/24/14 11:04 AM
11. Appendices (BI).indd 88 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
89
APPENDIX 1FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS,2004 - 2013
ANM
11. Appendices (BI).indd 89 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
90
11. Appendices (BI).indd 90 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
91
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS, 2004 - 20132013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Statement of Financial PositionPublic Monies
Cash 25,051 29,356 24,467 21,350 21,722 15,401 16,943 19,410 30,018 26,998
Investments 24,032 24,049 22,843 20,566 21,813 16,690 9,980 43,075 40,347 35,283
Total Public Monies 49,083 53,405 47,310 41,916 43,535 32,091 26,923 62,485 70,365 62,281
Consolidated Fund
Consolidated Revenue Account 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863
Consolidated Loan Account 26,380 28,905 38,909 26,068 8,360 43,903 29,402 20,997 11,527 10,538
Consolidated Trust Account 10,840 12,637 (3,462) 3,985 23,312 (23,675) (14,342) 29,625 46,975 39,880
Total Consolidated Fund 49,083 53,405 47,310 41,916 43,535 32,091 26,923 62,485 70,365 62,281
Consolidated FundConsolidated Revenue Account
Balance as at 1 January (453,385) (408,829) (365,238) (320,467) (272,524) (235,971) (212,207) (192,252) (170,278) (149,513)
Revenue 213,370 207,913 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
( - ) Operating Expenditure (excluding transfer 211,270 205,537 182,594 151,633 157,067 153,499 123,084 107,694 97,744 91,298
to Development Fund)
Current Account Surplus/(Deficit) 2,100 2,376 2,825 8,020 1,572 6,294 16,801 15,852 8,560 8,099
( - ) Development Expenditure 42,210 46,932 46,416 52,791 49,515 42,847 40,565 35,807 30,534 28,864
Surplus/(Deficit) for the Year (40,110) (44,556) (43,591) (44,771) (47,943) (36,553) (23,764) (19,955) (21,974) (20,765)
Balance as at 31 December (493,495) (453,385) (408,829) (365,238) (320,467) (272,524) (235,971) (212,207) (192,252) (170,278)
Consolidated Loan Account
Balance as at 1 January 28,905 38,909 26,068 8,360 43,903 29,402 20,997 11,527 10,538 8,428
Net Loans 40,505 46,728 48,211 45,394 56,240 37,581 25,591 15,465 13,186 27,191
Transfers (43,030) (56,732) (35,370) (27,686) (91,783) (23,080) (17,186) (5,995) (12,197) (25,081)
Balance as at 31 December 26,380 28,905 38,909 26,068 8,360 43,903 29,402 20,997 11,527 10,538
Consolidated Trust Account
Balance as at 1 January 12,637 (3,462) 3,985 23,312 (23,675) (14,342) 29,625 46,975 39,880 20,535
Net Receipts/(Payments) (1,797) 16,099 (7,447) (19,327) 46,987 (9,333) (43,967) (17,350) 7,095 19,345
Balance as at 31 December 10,840 12,637 (3,462) 3,985 23,312 (23,675) (14,342) 29,625 46,975 39,880
FinanceCurrent Account Surplus/(Deficit) - - - - - - - - - -
Development Account Surplus/(Deficit) 1 (38,540) (41,922) (42,509) (43,499) (47,421) (35,577) (20,643) (19,083) (18,270) (18,903)
Overall Surplus/(Deficit) (38,540) (41,922) (42,509) (43,499) (47,421) (35,577) (20,643) (19,083) (18,270) (18,903)
Financed by:
Net of Domestic Loans 2 38,326 46,742 47,669 41,756 62,478 38,054 29,900 15,666 16,700 30,487
Net of External Loans (221) (14) 550 3,664 (6,286) (473) (4,314) (170) (3,503) (3,306)
Account Balances 435 (4,806) (5,710) (1,921) (8,771) (2,004) (4,943) 3,587 5,073 (8,278)
Total 38,540 41,922 42,509 43,499 47,421 35,577 20,643 19,083 18,270 18,903
Changes in Financial PositionSources of Fund
Revenue 209,152 203,908 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
Development Fund Receipts 2,157 2,608 866 816 522 976 3,121 873 3,704 1,862
Net Receipts of Other Trust Fund - - - - 2,626 - 2,777 - 13,168 13,167
Total Sources of Fund 211,309 206,516 186,285 160,469 161,787 160,769 145,783 124,419 123,176 114,426
Applications of Fund
Operating Expenditure (excluding transfer 207,752 199,666 182,594 151,633 157,067 153,499 123,084 107,694 97,744 91,298
to Development Fund)
Development Expenditure 42,210 46,932 46,416 52,792 49,515 42,847 40,565 35,807 30,534 28,864
Net Payments of Other Trust Funds 3,771 551 308 3,769 - 7,172 - 4,263 - -
Total Applications of Fund 253,733 247,149 229,318 208,194 206,582 203,518 163,649 147,764 128,278 120,162
Funding Surplus/(Deficit) (42,424) (40,633) (43,033) (47,725) (44,795) (42,749) (17,866) (23,345) (5,102) (5,736)
Changes in Working CapitalIncrease/(Decrease) in Cash and Investments (4,319) 6,095 5,178 (2,330) 11,445 (5,168) 7,725 (7,879) 8,084 21,455
Net of Domestic and External Loans (38,105) (46,728) (48,211) (45,395) (56,240) (37,581) (25,591) (15,466) (13,186) (27,191)
Increase/(Decrease) in Working Capital (42,424) (40,633) (43,033) (47,725) (44,795) (42,749) (17,866) (23,345) (5,102) (5,736)
Note : (1) - Excluding transfer from Consolidated Loan Account. (2) - Excluding Treasury Bills.
11. Appendices (BI).indd 91 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
92
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS, 2004 - 20132013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
RevenueDirect Taxes 120,523 116,937 102,242 79,008 78,375 82,138 69,396 61,572 53,543 48,703
Indirect Taxes 35,430 34,706 32,643 30,507 28,129 30,760 25,772 25,058 27,051 23,347
Other Receipts 57,417 56,270 50,534 50,138 52,135 46,895 44,717 36,916 25,710 27,347
Total Revenue 213,370 207,913 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
Operating ExpenditureEmolument 61,001 60,016 50,148 46,663 42,778 41,011 32,587 28,521 25,587 23,779
Supplies and Services 33,860 31,963 28,949 23,841 26,372 25,197 23,622 20,923 17,984 16,633
Assets 1,415 1,770 2,665 1,869 2,582 2,835 2,532 1,949 1,603 1,764
Grants and Fixed Charges 3 115,862 112,698 102,519 86,125 86,222 89,901 79,946 71,762 60,786 52,138
Other Expenditure 1,232 1,466 1,138 1,155 685 849 1,198 391 344 5,083
Total Operating Expenditure 213,370 207,913 185,419 159,653 158,639 159,793 139,885 123,546 106,304 99,397
LoansDomestic Loans Receipts
Treasury Bills 4 6,630 6,530 6,810 6,450 6,710 6,630 6,630 6,530 6,530 7,220
Government Investment Issues 41,000 42,000 36,000 21,000 28,500 16,500 10,000 9,500 4,000 4,100
Malaysian Government Securities 59,457 54,244 57,312 37,100 60,000 43,500 44,081 26,600 27,500 41,750
Market Loans - - - - - - - - - -
SUKUK - - - 2,399 5,000 - - - - -
Other Loans 4,400 5,500 7,100 5,900 6,600 5,200 8,100 4,000 5,700 5,000
Total Domestic Loans Receipts 111,487 108,274 107,222 72,849 106,810 71,830 68,811 46,630 43,730 58,070
External Loans Receipts
Market Loans - - 5,961 4,047 - - - - - -
Project Loans 413 683 508 448 451 472 489 834 651 1,136
Other Loans - - - - - - - - - -
Total External Loans Receipts 413 683 6,469 4,495 451 472 489 834 651 1,136
Total Loans Receipts 111,900 108,957 113,691 77,344 107,261 72,302 69,300 47,464 44,381 59,206
Domestic Repayments
Treasury Bills 4 6,630 6,530 6,810 6,450 6,710 6,630 6,630 6,530 6,530 7,220
Government Investment Issues 12,000 8,500 7,500 5,500 5,000 2,000 1,600 - 3,000 2,000
Malaysian Government Securities 46,532 39,808 40,592 18,378 31,530 21,399 26,681 18,350 15,800 18,200
Market Loans - - - - - 947 - - - -
SUKUK 2,399 4,594 152 165 90 - - - - -
Other Loans 5,600 2,100 4,500 600 1,000 2,800 4,000 6,084 1,700 163
Total Domestic Repayments 73,161 61,532 59,554 31,093 44,330 33,776 38,911 30,964 27,030 27,583
External Repayments
Market Loans - - 5,216 - 5,838 228 3,208 246 3,380 3,692
Project Loans 634 697 703 831 899 718 1,595 757 773 750
Other Loans - - - - - - - - - -
Total External Repayments 634 697 5,919 831 6,737 946 4,803 1,003 4,153 4,442
Total Repayments 73,795 62,229 65,473 31,924 51,067 34,722 43,714 31,967 31,183 32,025
Net Domestic Loans
Treasury Bills 4 - - - - - - - - - -
Government Investment Issues 29,000 33,500 28,500 15,500 23,500 14,500 8,400 9,500 1,000 2,100
Malaysian Government Securities 12,925 14,436 16,720 18,722 28,470 22,101 17,400 8,250 11,700 23,550
Market Loans - - - - - (947) - - - -
SUKUK (2,399) (4,594) (152) 2,234 4,910 - - - - -
Other Loans (1,200) 3,400 2,600 5,300 5,600 2,400 4,100 (2,084) 4,000 4,837
Total Net Domestic Loans 38,326 46,742 47,668 41,756 62,480 38,054 29,900 15,666 16,700 30,487
Net External Loans
Market Loans - - 745 4,047 (5,838) (228) (3,208) (246) (3,380) (3,692)
Project Loans (221) (14) (195) (383) (448) (246) (1,106) 76 (122) 386
Other Loans - - - - - - - - - -
Total Net External Loans (221) (14) 550 3,664 (6,286) (474) (4,314) (170) (3,502) (3,306)
Total Net Loans 38,105 46,728 48,218 45,420 56,194 37,580 25,586 15,496 13,198 27,181
Development FundBalance as at 1 January (43,824) (55,235) (45,496) (24,382) (63,144) (48,255) (40,706) (26,819) (16,746) (18,087)
Receipts
Contribution from Consolidated Revenue Account 2,100 2,376 2,825 8,020 1,572 6,294 16,801 15,851 8,560 8,099
Transfer from Consolidated Loan Account 41,830 53,332 32,770 22,386 86,183 20,680 13,094 5,195 8,197 20,244
Others 1,569 2,635 1,082 1,272 522 984 3,121 874 3,704 1,862
Total Receipts 45,499 58,343 36,677 31,678 88,277 27,958 33,016 21,920 20,461 30,205
Note : (3) - Including contribution to Development Fund. (4) - Treasury Bills are stated at nominal value.
11. Appendices (BI).indd 92 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
93
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Development Fund - (Cont.)Payments
Development Expenditure
Direct 40,473 44,978 44,917 49,097 45,294 40,240 37,923 33,514 29,002 27,651
Loans 1,737 1,954 1,499 3,695 4,221 2,607 2,642 2,293 1,532 1,213
Total Payments 42,210 46,932 46,416 52,792 49,515 42,847 40,565 35,807 30,534 28,864
Surplus/(Deficit) for the Year 3,289 11,411 (9,739) (21,114) 38,762 (14,889) (7,549) (13,887) (10,073) 1,341
Balance as at 31 December (40,535) (43,824) (55,235) (45,496) (24,382) (63,144) (48,255) (40,706) (26,819) (16,746)
Housing Loan FundBalance as at 1 January 1,515 1,908 3,213 1,758 2,456 2,995 1,713 6,898 2,688 352
Net Receipts/(Payments) (190) (393) (1,305) 1,455 (698) (539) 1,282 (5,185) 4,210 2,336
Balance as at 31 December 1,325 1,515 1,908 3,213 1,758 2,456 2,995 1,713 6,898 2,688
Miscellaneous Government Trust FundsBalance as at 1 January 35,752 34,555 29,920 28,541 23,412 20,928 59,599 57,391 45,484 30,755
Net Receipts/(Payments) (6,147) 1,197 4,635 1,379 5,129 2,484 (38,321) 2,208 11,907 14,729
Balance as at 31 December 29,605 35,752 34,555 29,920 28,541 23,412 21,278 59,599 57,391 45,484
Public Trust FundsBalance as at 1 January 9,740 6,320 7,722 9,403 6,341 3,353 3,324 4,573 4,226 3,741
Net Receipts/(Payments) 967 3,420 (1,402) (1,681) 3,062 2,988 29 (1,249) 347 485
Balance as at 31 December 10,707 9,740 6,320 7,722 9,403 6,341 3,353 3,324 4,573 4,226
DepositsBalance as at 1 January 9,454 8,990 8,626 7,993 7,260 6,637 5,694 4,932 4,228 3,774
Net Receipts/(Payments) 284 464 364 633 733 623 593 762 704 454
Balance as at 31 December 9,738 9,454 8,990 8,626 7,993 7,260 6,287 5,694 4,932 4,228
CashCash at Bank 24,151 28,543 23,788 20,779 21,070 14,074 16,345 18,550 28,885 25,975
Cash-in-Hand and Cash-in-Transit 900 813 679 571 652 1,327 598 860 1,133 1,023
Total Cash 25,051 29,356 24,467 21,350 21,722 15,401 16,943 19,410 30,018 26,998
InvestmentsTrust Fund Investments 13,673 13,389 13,019 12,417 14,834 11,754 7,441 40,657 37,929 32,845
General Investments 10,359 10,660 9,824 8,149 6,979 4,936 2,539 2,418 2,418 2,438
Total Investments 24,032 24,049 22,843 20,566 21,813 16,690 9,980 43,075 40,347 35,283
Recoverable LoansState Governments 15,941 15,797 16,820 18,170 18,482 17,365 15,625 14,347 13,417 12,800
Local Authorities 458 520 500 507 513 520 527 536 540 547
Statutory Bodies 13,558 14,073 12,396 10,415 7,787 6,796 6,159 5,107 4,835 6,163
Co-operatives 178 197 195 196 193 194 194 194 194 185
Companies 22,824 25,509 24,744 24,228 22,880 20,732 22,105 21,092 19,647 20,680
Individuals 36,460 36,566 31,347 26,160 21,151 20,642 20,475 25,881 23,090 26,348
Miscellaneous 3,128 2,952 2,836 2,643 2,376 2,256 2,191 4,131 4,073 6,473
Total Recoverable Loans 92,547 95,614 88,838 82,319 73,382 68,505 67,276 71,288 65,796 73,196
Public DebtDomestic Public Debt
Treasury Bills 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Government Investment Issues 172,500 143,500 110,000 81,500 66,000 42,500 28,000 19,600 10,100 9,100
Malaysian Government Securities 305,075 292,150 277,713 260,993 242,270 213,801 191,700 174,300 166,050 154,350
SUKUK - 2,399 6,992 7,143 4,910 - - - - -
Other Loans 41,200 42,400 39,000 36,400 31,100 25,500 23,100 19,000 21,288 17,310
Total Domestic Public Debt 523,095 484,769 438,025 390,356 348,600 286,121 247,120 217,220 201,758 185,080
External Public Debt
Market Loans 10,791 10,053 10,403 9,355 6,049 11,891 12,586 16,717 18,081 21,820
External Assistance 5,971 6,795 7,700 7,390 7,737 8,425 7,016 8,288 8,831 9,724
Other Loans - - - - - - - - - -
Total External Public Debt 16,762 16,848 18,103 16,745 13,786 20,316 19,602 25,005 26,912 31,544
Total Public Debt 539,857 501,617 456,128 407,101 362,386 306,437 266,722 242,225 228,670 216,624
GuaranteesDomestic Loans 152,705 136,876 109,140 89,262 75,677 59,336 44,700 38,857 38,102 19,402
External Loans 4,785 6,233 7,618 7,645 8,638 9,900 17,848 20,457 17,579 33,936
Total Guarantees 157,490 143,109 116,758 96,907 84,315 69,236 62,548 59,314 55,681 53,338
FEDERAL GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS, 2004 - 2013
11. Appendices (BI).indd 93 9/24/14 11:04 AM
11. Appendices (BI).indd 94 9/24/14 11:04 AM
APPENDIX 2MINISTRY OF FINANCE, MALAYSIA-ORGANISATION CHART
ACCOUNTANT GENERAL’S DEPARTMENT-ORGANISATION CHART
ANM
11. Appendices (BI).indd 95 9/24/14 11:04 AM
MIN
ISTR
Y O
F F
INA
NC
E, M
ALA
YS
IAO
RG
AN
ISA
TIO
N C
HA
RT
(as
at 3
1 De
cem
ber 2
013)
MIN
IST
ER
OF
FIN
AN
CE
Y.A.
B. D
ato’
Sri
Moh
d Na
jib b
in T
un H
aji A
bd R
azak
MIN
IST
ER
OF
FIN
AN
CE
IIY.
Bhg.
Dat
o’ S
eri H
aji A
hmad
Hus
ni b
in M
oham
ad H
anad
zlah
SE
CR
ETA
RY
GE
NE
RA
L O
F T
RE
AS
UR
YY.
Bhg.
Tan
Sri
Dr. M
ohd
Irwan
Ser
igar
bin
Abd
ulla
h
TR
EA
SU
RY
CE
NT
RA
L B
AN
K O
F M
ALA
YS
IAGO
VERN
ORY.
Bhg.
Tan
Sri
Dato
’ Sri
Dr. Z
eti A
khta
r bin
ti Az
iz
EM
PLO
YE
ES
PR
OV
IDE
NT
FU
ND
CHIE
F EX
ECUT
IVE
OFFI
CER
Y.Bh
g. D
atuk
Sha
hril
Ridz
a bi
n Ri
dzua
n
AC
CO
UN
TAN
T G
EN
ER
AL
OF
MA
LAY
SIA
AC
COUN
TANT
GEN
ERAL
Y.Bh
g. D
atuk
Wan
Sel
amah
bin
ti W
an S
ulai
man
SE
CU
RIT
IES
CO
MM
ISS
ION
CHAI
RMAN
Y.Bh
g. D
atuk
Ran
jit A
jit S
ingh
KH
AZ
AN
AH
NA
SIO
NA
L B
ER
HA
DM
ANAG
ING
DIRE
CTOR
Y.Bh
g. T
an S
ri Da
to’ A
zman
bin
Haj
i Mok
htar
RO
YAL
MA
LAY
SIA
CU
ST
OM
SDI
RECT
OR G
ENER
AL O
F CU
STOM
SY.
Bhg.
Dat
o’ S
ri Kh
azal
i bin
Haj
i Ahm
adB
UR
SA
MA
LAY
SIA
BE
RH
AD
CHIE
F EX
ECUT
IVE
OFFI
CER
Y.Bh
g. D
ato’
Taj
uddi
n bi
n At
an
LAN
GK
AW
I DE
VE
LOP
ME
NT
AU
TH
OR
ITY
CHIE
F EX
ECUT
IVE
OFFI
CER
Y.Bh
g. T
an S
ri Kh
alid
bin
Ram
li
VALU
AT
ION
AN
D P
RO
PE
RT
Y S
ER
VIC
ES
D
EPA
RT
ME
NT
DIRE
CTOR
GEN
ERAL
OF
VALU
ATIO
NY.
Bhg.
Dat
uk A
bd. H
amid
bin
Abu
Bak
ar
BA
NK
SIM
PAN
AN
NA
SIO
NA
LGE
NERA
L M
ANAG
ERY.
Bhg.
Dat
uk A
dina
n M
anin
g
LAB
UA
N F
INA
NC
IAL
SE
RV
ICE
S A
UT
HO
RIT
YDI
RECT
OR G
ENER
ALEn
cik
Ahm
ad H
izza
d bi
n Ba
haru
ddin
YAYA
SA
N T
UN
AB
DU
L R
AZ
AK
SECR
ETAR
YYM
Ten
gku
Harit
h Az
iz
LEM
BA
GA
TO
TALI
SA
TO
R M
ALA
YS
IACH
IEF
EXEC
UTIV
E OF
FICE
RY.
Bhg.
Dat
o’ A
bdul
Rau
f bin
San
i
RE
TIR
EM
EN
T F
UN
D IN
CO
RP
OR
AT
ED
CHIE
F EX
ECUT
IVE
OFFI
CER
Enci
k W
an K
amar
uzam
an b
in W
an A
hmad
INLA
ND
RE
VE
NU
E B
OA
RD
OF
MA
LAY
SIA
CHIE
F EX
ECUT
IVE
OFFI
CER
Y.Bh
g. T
an S
ri Dr
. Moh
d Sh
ukor
bin
Haj
i Mah
far
DE
PU
TY
MIN
IST
ER
OF
FIN
AN
CE
Y.Bh
g. D
atuk
Haj
i Ahm
ad b
in H
aji M
asla
n
11. Appendices (BI).indd 96 9/24/14 11:04 AM
97
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3OR
GANI
SATI
ON C
HART
AC
CO
UN
TA
NT G
EN
ER
AL’
S D
EP
AR
TM
EN
TO
RG
AN
ISA
TIO
N C
HA
RT
(as
at 3
1 De
cem
ber 2
013)
SE
CR
ETA
RY
GE
NE
RA
L O
F T
RE
AS
UR
YY.B
HG. T
AN S
RI D
R. M
OHD
IRW
AN S
ERIG
AR B
IN A
BDUL
LAH
AC
CO
UN
TAN
T G
EN
ER
AL
OF
MA
LAY
SIA
Y.BHG
. DAT
UK W
AN S
ELAM
AH B
INTI
WAN
SUL
AIM
AN
AC
CR
UA
L A
CC
OU
NT
ING
IMP
LEM
EN
TAT
ION
TE
AM
MS.
DEV
ANTR
I KAU
R
AC
CO
UN
TIN
G D
EV
ELO
PM
EN
TA
ND
MA
NA
GE
ME
NT
DIV
ISIO
NM
S. N
IK H
APSA
H BI
NTI N
IK H
ASSA
N
INFO
RM
AT
ION
TE
CH
NO
LOG
YM
AN
AG
EM
EN
T D
IVIS
ION
MR.
SAA
T BI
N ES
A
TR
US
T A
ND
SE
CU
RIT
IES
MA
NA
GE
ME
NT
DIV
ISIO
NM
R. B
AHAR
UD-D
IN B
IN A
HMAD
NA
TIO
NA
L A
CC
OU
NT
ING
IN
ST
ITU
TE
(VAC
ANT)
INT
ER
NA
L A
UD
ITM
AN
AG
EM
EN
T D
IVIS
ION
MR.
DZU
LKIF
LI B
IN A
HMAD
BR
AN
CH
OP
ER
AT
ION
M
AN
AG
EM
EN
T D
IVIS
ION
MR.
MOH
AMAD
AZM
I BIN
ALI
24 O
FFIC
ES
STA
TE
S/B
RA
NC
HE
S
AC
CO
UN
T D
IVIS
ION
MIN
IST
RY
OF
FIN
AN
CE
(VAC
ANT)
CE
NT
RA
L O
PE
RA
TIO
N A
ND
A
GE
NC
IES
SE
RV
ICE
S D
IVIS
ION
Y.BHG
. DAT
O’ H
AJI C
HE P
EE B
IN S
AMSU
DIN
DE
PU
TY
AC
CO
UN
TAN
T G
EN
ER
AL
(OP
ER
AT
ION
)Y.B
HG. D
ATO’
HAW
AZAI
N BI
NTI S
HAAR
ID
EP
UT
Y A
CC
OU
NTA
NT
GE
NE
RA
L (C
OR
PO
RA
TE
)Y.B
HG. D
ATO’
ROS
INI B
INTI
ABD
SAM
AD
AG
DPE
RLIS
AG
DKE
DAH
SRI A
MAN
BR
AN
CH
AG
DPU
LAU
PINA
NG
SIBU
BR
AN
CH
AG
DPE
RAK
AG
DSA
BAH
MIR
IB
RA
NC
HKO
TA K
INAB
ALU
BR
AN
CH
AG
DSE
LANG
ORA
GD
KELA
NTAN
LIM
BANG
BR
AN
CH
WP.
LABU
ANB
RA
NC
H
AG
DPA
HANG
AG
DNE
GERI
SEM
BILA
N
SARI
KEI
BR
AN
CH
SAND
AKAN
BR
AN
CH
AG
DTE
RENG
GANU
AG
DM
ELAK
A
KAPI
TB
RA
NC
HTA
WAU
BR
AN
CH
AG
DSA
RAW
AKA
GD
JOHO
R
BINT
ULU
BR
AN
CH
KENI
NGAU
BR
AN
CH
11. Appendices (BI).indd 97 9/24/14 11:04 AM
DICETAK OLEHPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHADKUALA LUMPUR, 2014www.printnasional.com.myemail: [email protected].: 03-92366895 Faks: 03-92224773
11. Appendices (BI).indd 98 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
99
11. Appendices (BI).indd 99 9/24/14 11:04 AM
FEDE
RAL
GOVE
RNM
ENT
FINA
NCIA
L ST
ATEM
ENTS
201
3ST
ATIS
TICS
100
11. Appendices (BI).indd 100 9/24/14 11:04 AM
Pen
yata
Kew
an
gan
Kera
jaan
Perse
ku
tuan
2013Fed
era
l Go
vern
men
t Fin
an
cial S
tate
men
ts 2013
KEMENTERIAN KEWANGANMALAYSIA
Penyata KewanganKerajaan Persekutuan
Federal GovernmentFinancial Statements
2013
2013ANM
JABATAN AKAUNTAN NEGARAMALAYSIA
ANMJABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIAwww. anm . gov.my
Cover Penyata Kewangan.indd 1 10/2/14 8:47 AM
