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MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA – QUIDÉN – UÑIGÁN – EL LIRIO – ALTO PERÚ, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDÍN - CAJAMARCA INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA IV. FORMULACIÓN

Perfil Camino Vecinal Chota Vol2

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  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    IV. FORMULACIN

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    4.1 Definicin de Horizonte de Evaluacin del Proyecto

    El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre inversin, la

    Inversin y la Post Inversin, como se puede apreciar en el siguiente esquema:

    El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversin se desarrollar solamente la

    etapa del perfil, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto.

    4.1.1 La fase de pre inversin y su duracin

    En esta fase se ha realizado la inspeccin tcnica, se ha recopilado la informacin

    para realizar el diagnstico, se ha identificado el problema y el objetivo del

    proyecto, se han suscrito las diferentes actas de compromiso, todo ello como parte

    de la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil. Esta fase tendr una

    duracin de 6 meses (180 das).

    4.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin

    En esta fase se distingue entre elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin

    del proyecto:

    a) Diseo y expediente tcnico del proyecto

    Se realizar la elaboracin del expediente tcnico, que por sus incluir el

    componente del expediente de obra.

    Esta fase incluye los procesos administrativos como elaboracin de expediente

    de contratacin y convocatoria la cual tomar 2 meses y la elaboracin del

    expediente tcnico de obra 3 meses.

    PRE INVERSION

    PERFIL

    FACTIBILIDAD

    INVERSION

    EXPEDIENTE TECNICO

    EJECUCION

    POST INVERSION

    OPERACION Y MANTENIMIENTO

    EVALUACION EX POST

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    b) Ejecucin

    La Gerencia Sub Regional de Chota, llevar a cabo la ejecucin del proyecto bajo

    la modalidad de ejecucin indirecta o por contrata, para lo cual se convocar a

    un proceso de seleccin. Para ello se desarrollarn los actos administrativos

    previos como es elaboracin de trminos de referencia y bases. El proceso de

    seleccin tendr una duracin de 1.5 meses hasta la firma de contrato por parte

    del ganador de la buena pro para la ejecucin del proyecto, en sus 4

    componentes.

    El proyecto se ejecutar de manera integral, la cual ser asumida por una sola

    empresa, la que deber contar dentro de su staff con profesionales

    especializados en el desarrollo de cada componente y que durante la

    intervencin respondern a un plan de trabajo articulado. El tiempo de la

    ejecucin del proyecto se estima en 7 meses, ms 1 mes para liquidacin y

    cierre del proyecto. En total 8 meses de ejecucin.

    c) Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario PACRI.

    La Gerencia Sub Regional de Chota, llevar a cabo la ejecucin del Plan de

    Compensacin y Reasentamiento involuntario; por las afectaciones que se den

    en los trabajos de mejoramiento del camino vecinal. Este programa se deber

    implementar antes del inicio de la ejecucin de los trabajos de obra.

    El PACRI tendr una duracin de 21.5 meses, esto a que se inicia de manera

    paralela al expediente tcnico en base al perfil y se prolonga durante la

    ejecucin del componente de infraestructura, haciendo un monitoreo de

    contingencia.

    4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas

    Es la etapa posterior a la ejecucin del proyecto y plantea el desarrollo de las

    actividades de operacin y mantenimiento del proyecto. As como su evaluacin de

    resultados al final del horizonte de evaluacin del proyecto.

    4.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

    Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse la

    evaluacin de cada proyecto alternativo y est determinado por la suma de las

    duraciones de la fase de inversin y post inversin.

    El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar beneficios

    a la poblacin del rea de influencia.

    Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente:

    - Horizonte o periodo : 10 aos

    - Unidad de tiempo : Anual

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    - Inversin : Mensual

    - Operacin y Mantenimiento : Aos

    4.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo

    A continuacin se presenta el orden y la secuencia de las fases del proyecto:

    Cuadro N 58: Actividades por etapas en la ejecucin y periodo

    de duracin de las alternativas

    Actividades Duracin

    Fase II Inversin 24 Meses

    Expediente tcnico

    24 meses

    Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario

    Ejecucin

    Mejoramiento de Calzada

    Construccin de Obras de Arte y Drenaje

    Sealizacin Vial

    Capacitacin en Mantenimiento Vial

    Liquidacin y Cierre

    Fase III Post Inversin 10 Aos

    Operacin y Mantenimiento 10 aos

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    Grafico N 37: Diagrama de Fases y Actividades del Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24

    I. Estudios Definitivos

    1.1 Procesos de Seleccin y Contratacin

    1.2 Expediente Tcnico de Obra

    II. PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO

    INVOLUNTARIO PACRI

    Areglos Previos

    2.1 Regularizacin de la Tenencia del Predio

    2.2 Adquisicin de Areas

    2.3 Seguimiento y Supervisin

    III. EJECUCION

    3.1 Procesos de Seleccin y Contratacin

    3.2 Mejoramiento de Calzada

    3.3 Obras de Arte y Drenaje

    3.4 Sealizacin Vial

    3.5 Capacitacin en Mantenimiento Vial

    IV. LIQUIDACION Y CIERRE FINAL

    Nombre de ActividadDURACION (MESES)

    Ao 1

    FASE II INVERSIN

    Ao 2 Ao 10

    POST INVERSION

    OPERACIN Y

    MANTENIMIENTO

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    4.2 Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda

    4.2.1 Anlisis de la demanda

    El anlisis de la demanda estar en funcin del servicio que brindar el proyecto:

    Brindar adecuada transitabilidad vehicular para la poblacin del distrito de

    Paccha.

    La transitabilidad vehicular se refleja en el transporte de productos agropecuarios y

    de pasajeros; en tal sentido, el anlisis de la demanda y oferta estar consignado

    para el presente proyecto en funcin de la produccin agrcola, pecuaria, Lctea y

    transporte de pasajeros.

    Cuadro N 59: Anlisis de la Demanda

    Fuente: Elaboracin Propia

    En proyectos viales, generalmente las caractersticas de la demanda y la oferta

    estn en funcin del IMD, esto es aplicable cuando el transporte vehicular de un

    punto A hacia un punto B se realiza a travs de una carretera, y lo que se pretende

    con el mejoramiento de sta es ahorrar tiempo.

    En el caso del presente proyecto, ante la no existencia de una va (con condiciones

    de transitabilidad), el anlisis de la demanda y oferta se debern realizar

    bsicamente en funcin del desarrollo de la productividad de la zona involucrada.

    Es decir por el anlisis del excedente productor.

    Poblacin Demandante

    Como poblacin demandante se toma como referencia a la poblacin del distrito de

    la Paccha, en el supuesto caso de que alguna vez en el horizonte de evaluacin del

    Proyecto harn uso del servicio de transporte a travs de la carretera en estudio.

    Sin proyecto para la proyeccin de la poblacin demandante hacemos uso de la

    tasa de crecimiento de -0.48% en base a la proyecciones del INEI hasta el ao 2015,

    en las cuales se aprecia que la poblacin distrital viene disminuyendo por efecto de

    migracin hacia otras ciudades como se explic en el diagnstico.

    Para la estimacin de la proyeccin de la poblacin demandante con proyecto, se

    har uso de la tasa de crecimiento departamental, la cual es positiva de 0.35%, esto

    en el supuesto de que con el mejoramiento del camino vecinal se tendrn mejores

    Tipo Unidad de Medida Tipo Unidad de Medida

    Produccin

    Agrcola

    Produccin

    PecuariaProduccin

    Lactea

    Aspecto Econmico Aspecto Social

    TnTransporte

    Vehicular# Pasajeros

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    condiciones de vida y se disminuir la migracin por efectos de la mejora de las

    condiciones de vida de la poblacin.

    Cuadro N 60: Tasa de Crecimiento Poblacional Sin proyecto

    Fuente: Estimada en base a las Proyecciones al 2105 de INEI

    de la Poblacin del Distrito de Paccha

    Cuadro N 61: Tasa de Crecimiento Poblacional Con proyecto

    Fuente: Estimada en base a las Proyecciones al 2105 de INEI

    de la Poblacin del Departamento de Cajamarca

    Cuadro N 62: Proyeccin de la Poblacin Demandante con y Sin Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    Grfico N 38:

    Fuente: Elaboracin Propia

    2,008 TC 2014

    Distrito de Paccha 5495 -0.48% 5358

    POBLACINAO

    2,012 TC 2015

    CAJAMARCA 1,513,892 0.35% 1,529,755

    POBLACINAO

    AoPoblacin Sin

    Proyecto

    Poblacin

    Con Proyecto

    2014 5,358 5,358

    2015 5,327 5,327

    2016 5,311 5,346

    2017 5,286 5,364

    2018 5,260 5,383

    2019 5,235 5,402

    2020 5,209 5,421

    2021 5,185 5,440

    2022 5,160 5,459

    2023 5,134 5,478

    2024 5,110 5,497

    2025 5,086 5,516

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    a) Demanda Sin Proyecto

    a.1 Demanda Agropecuaria sin proyecto

    Demanda Agrcola sin proyecto

    La demanda agrcola est en funcin de los volmenes de produccin anual de los

    cultivos; el cual se obtiene de la multiplicacin de las reas agrcolas y de los

    rendimientos de los cultivos representativos.

    Cuadro N 63: Demanda Agrcola Sin Proyecto

    Como se puede apreciar, bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual

    en el transporte de productos agrcolas de 607.95 tn.

    Demanda Pecuaria Sin Proyecto

    La demanda pecuaria est en funcin de los volmenes de produccin de carne y

    leche.

    Para el clculo de la produccin anual de carne, se ha considerado como saca el

    15% de las cabezas de ganado no lecheras, carcasa de 50% y un peso promedio del

    vacuno de 300 kg, 80 kg en porcinos y 60 kg en ovejas.

    Cuadro N 64: Demanda Pecuaria de Produccin de Carne Sin Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    Para el clculo de la produccin anual de leche, se ha considerado las cabezas de

    ganado lecheras y una produccin promedio anual de 220 das; con un rendimiento

    de 15 Lt/da/vaca.

    Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn) Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn)

    Papa 161.00 8.00 1,288.00 0.00 8.00 0.00 30% 386.40

    Maiz 145.00 1.80 261.00 0.00 1.80 0.00 25% 65.25

    Oca 42.00 3.30 138.60 0.00 3.30 0.00 10% 13.86

    Olluco 32.00 6.00 192.00 0.00 6.00 0.00 15% 28.80

    Frutales 8.00 13.00 104.00 0.00 13.00 0.00 75% 78.00

    Arveja 33.00 1.80 59.40 0.00 1.80 0.00 60% 35.64

    Total 421.00 2,043.00 0.00 - 607.95

    Cultivos1 Campaa 2 Campaa Demanda

    Total (Tn)

    % Destinado

    a la Venta

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    Vacuno 6,115 1,479 4,636 222 33.30

    Porcino 1,509 226 9.04

    Ovejas 2,264 340 10.20

    Ganado

    Vacunos (cab)Saca (15%)

    (cab)

    Produccin

    Carcasa

    (Tn)De Carne LecheraPoblacin

    Pecuaria (cab)

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 65: Demanda Pecuaria de Produccin de Leche Sin Proyecto

    Cuadro N 66: Demanda Total de Produccin Pecuaria Sin Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    Como se puede apreciar, bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual

    en el transporte de productos pecuarios de 3,237.04 tn.

    a.2 Demanda de Produccin Lctea sin proyecto

    La demanda de la produccin lctea est en funcin de los volmenes de

    produccin anual de quesos de los productores locales; el cual se obtiene de la

    capacidad de recoleccin diaria de leche y la capacidad de las plantas.

    Cuadro N 67: Demanda de la Produccin Lctea de Quesos Sin Proyecto

    Como se puede apreciar, bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual

    en el transporte de queso de 282.70 tn.

    a.3 Demanda de Transporte de Pasajeros sin Proyecto

    Del estudio socioeconmico se recogido como informacin, que la poblacin

    beneficiaria directa se traslada al menos una vez por semana hacia la capital

    distrital en base a este dato se calcula la demanda actual de transporte de

    pasajeros.

    Vacas Lecheras 15.00 13,602,600 13,602.604,636

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    DEMANDA PECUARIA LECHE - SIN PROYECTO

    Ganado

    Rendimiento

    Leche

    (lt/cab/da)

    Produccin

    Anual Leche

    (lt)

    Produccin

    Anual Leche

    (Tn)

    Poblacin Pecuaria Lechera

    (cab)

    Carne 52.54

    Leche 13,602.60

    Total 3,237.04

    Demanda

    Total (Tn)Producto

    Queso 6.00 1,285 282.707,710

    Productos

    Lacteos

    Rendimiento

    (Lts/Kg)

    Produccin

    Diaria

    (Kg)

    Produccin

    Anual Queso

    (Tn)

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    Cantidad de Leche

    Recolectada (Lts/dia)

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    Cuadro N 68: Demanda de Usuarios sin Proyecto

    Bajo las condiciones actuales, existe una demanda anual de pasajeros de 270, 353

    usuarios.

    b) Demanda con Proyecto

    Con la implementacin del proyecto (mejoramiento del camino vecinal), habr un

    impacto positivo en el aspecto econmico y social; es tal as, que la cadena

    productiva se ver beneficiada y el servicio de transporte a los pobladores

    beneficiarios ser en adecuadas condiciones.

    b.1 Demanda Agropecuaria con Proyecto

    Demanda Agrcola Con proyecto

    Con la implementacin del proyecto se pretende impulsar la actividad agrcola a

    travs del uso intensivo de las reas agrcolas que en la actualidad se encuentran en

    descanso y baja productividad de las reas actuales de cultivo; que por falta de

    infraestructura vial en buenas condiciones para poder transportar su excedente

    productor a los mercados, no ha generado mayores incentivos en los productores.

    Para garantizar la sostenibilidad de los beneficios a travs del horizonte del

    proyecto, se ha propuesto considerar los mismos cultivos predominantes del rea

    en estudio; no incurriendo en la implementacin de cultivos ms rentables, ya que

    estos implican nuevas tecnologas, los cuales muchas veces los agricultores se

    resan a emplear.

    Los rendimientos, precios en chacra y costos de produccin asumidos para la

    situacin con proyecto, han sido tomados de los rendimientos promedios a nivel

    distrital, datos proporcionados por la Agencia Agraria Chota y del estudio

    socioeconmico.

    Cuadro N 69: Demanda Agrcola con Proyecto

    Poblacin

    UsuarioAnual

    5,101 270,353

    Pasajeros

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn) Area (ha) Rend. (Tn/ha) Produccin (Tn)

    Papa 177.10 8.80 1,558.48 88.55 8.80 779.24 45.00% 1,051.97

    Maiz 159.50 1.98 315.81 79.75 1.98 157.91 40.00% 189.49

    Oca 46.20 3.63 167.71 0.00 3.63 0.00 25.00% 41.93

    Olluco 35.20 6.60 232.32 0.00 6.60 0.00 30.00% 69.70

    Frutales 8.80 14.30 125.84 0.00 14.30 0.00 80.00% 100.67

    Arveja 36.30 1.98 71.87 18.15 1.98 35.94 65.00% 70.08

    Total 463.10 2,472.03 186.45 973.08 1,523.83

    Cultivos1 Campaa 2 Campaa Demanda

    Total (Tn)

    % Destinado

    a la Venta

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

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    La demanda agrcola con proyecto, en trminos de produccin agrcola es de

    1,523.83 tn.

    Demanda Pecuaria Con proyecto

    Se estima que la poblacin pecuaria se incremente en un 20%) considerando que se

    trata de un proyecto de Mejoramiento), el cual se dar por natalidad de vacunos y

    por la adquisicin de nuevas cabezas de ganado; este incremento se dar

    progresivamente y se estima que se realice en 3 aos, como efecto de las mejores

    condiciones de transitabilidad y acceso a los mercados locales y regionales.

    En la produccin de carne se ha considerado las cabezas de ganado vacuno no

    lecheras, saca del 30%, peso bruto promedio del animal de 400 kg y carcasa del

    55%. Para el Ganado porcino se ha considerado una saca de 30%, peso bruto del

    animal de 100 kg y el 55% de carcasa y de ovinos un peso bruto de 70 kg.

    Cuadro N 70: Demanda Pecuaria de Carne con Proyecto

    En la produccin de leche se ha considerado las cabezas de ganado lecheras y una

    produccin promedio de 220 das al ao, y un incremento del rendimiento de 5

    lt/da/vaca. Esto por las facilidades de acceso a tener mejores tecnologas de

    manejo de ganado lechero que puede ser cubierto con un mejor ingreso por la

    venta.

    Cuadro N 71: Demanda Pecuaria de Leche con Proyecto

    Cuadro N 72: Demanda Total de Produccin

    Pecuaria Con Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    Vacuno 1,701 5,331 510 112.20

    Porcino 1,735 521 28.66

    Ovejas 2,604 781 30.07

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    De Carne LecheraGanado

    VacunosSaca (30%)

    (cab)

    Produccin

    Carcasa

    (Tn)

    Vacas Lecheras 20.00 21,422,720 21,422.72

    Poblacin Pecuaria Lechera

    (cab)

    5,331

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    Ganado

    Rendimiento

    Leche

    (lt/cab/da)

    Produccin

    Anual Leche

    (lt)

    Produccin

    Anual Leche

    (Tn)

    Carne 170.92

    Leche 21,422.72

    Total 5,951.96

    Demanda

    Total (Tn)Producto

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    b.2 Demanda de la Produccin Lctea de Quesos con Proyecto

    Contar con una va en adecuadas condiciones de transitabilidad, generar mayores

    facilidades para el transporte de la produccin de quesos hacia los mercados, con

    menores costos de flete. Es as que se prev que se incrementar en 20% la

    produccin de quesos.

    Cuadro N 73: Demanda de la Produccin Lctea de Quesos Con Proyecto

    b.3 Demanda de Transporte de Pasajeros con Proyecto

    El mejoramiento del camino vecinal, no solamente generar progreso en el aspecto

    econmico; sino tambin, en el aspecto social. Los pobladores van a tener mayor

    facilidad en el transporte hacia los centros de inters como es la Capital del Distrito,

    la Capital de la Provincia o hacia la Provincia de Bambamarca. As por ejemplo, en el

    sector salud, los pacientes van a poder ser derivados hacia los centros de salud de

    mayor complejidad; en el sector educacin, los alumnos asistirn a los centros

    educativos secundarios y superiores; en el sector turismo, se podr contar con

    visitantes que puedan apreciar y visitar Chota, Bambamarca o Salir hacia Cajamarca

    u otros centros arqueolgicos de la provincia y la regin, la cual cuenta con un gran

    valor histrico; as como entre otros sectores.

    Es as que se con el mejoramiento del camino vecinal se prev que se incremente el

    flujo vehicular de pasajeros, lo que permitir a la poblacin beneficiaria trasladarse

    como mnimo 2 veces por semana hacia la capital distrital Paccha.

    Cuadro N 74: Demanda de Usuarios

    con Proyecto

    Queso 6.00 1,542 339.24

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    Productos

    Lacteos

    Cantidad de Leche

    Recolectada (Lts/dia)

    Rendimiento

    (Lts/Kg)

    Produccin

    Diaria

    (Kg)

    Produccin

    Anual Queso

    (Tn)

    9,252

    Poblacin

    UsuarioAnual

    5,629 596,711

    FUENTE: ELABORACION PROPIA

    Pasajeros

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 75: Trfico Generado Con Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    4.2.2 Anlisis de la Oferta

    a) Oferta Sin Proyecto

    En la actualidad, al no existir una adecuada infraestructura vial en adecuadas

    condiciones de transitabilidad, la oferta sin proyecto para el transporte de

    productos agropecuarios est restringida a vehculos de bajo tonelaje mximo de

    3 ejes de manera espordica y para pasajeros lo representa vehculos tipo

    camionetas 4x4., por no garantizar el servicio demandado.

    DEMANDA DE TRANSPORTE AO 2025 UNIDADES

    ACTIVIDAD AGRICOLA 1,524 TONELADAS DE PRODUCTOS

    ACTIVIDAD PECUARIA CARNE

    - VACUNOS 1,701 CABEZAS /AO

    - OVINOS 2,604 CABEZAS /AO

    - PORCINOS 1,735 CABEZAS /AO

    PRODUCCION DE LECHE 21,423 TONELADAS DE PRODUCTOS

    PRODUCCION DE QUESOS 339 TONELADAS DE PRODUCTOS

    ACTIVIDAD AGRICOLA 7 TN/DIA 1 CAMION = 10 Tn

    VEHICULOS / DIA 1 CAMION-AGRICOLA

    PRODUCCION DE LECHE 8

    VEHICULOS / DIA 1

    PRODUCCION DE QUESOS 2

    VEHICULOS / DIA 0

    ACTIVIDAD PECUARIA

    - VACUNOS 8 CAB/DIA 1 CAMION = 8 CAB

    - OVINOS 12 CAB/DIA 1 CAMION = 10 CAB

    - PORCINOS 8 CAB/DIA 1 CAMION = 10 CAB

    CABEZAS / DIA 4 CAB/ DIA

    TOTAL VEH DE CARGA 5 CAMION

    AGROPECUARIA ENTRAD/SALID 10 CAMIONES 10 TN

    POBLACION DEL AREA 5,629 HABITANTES

    NUMERO DE FAMILIAS 1,126 1 FAMILIA CON 5 MIEMBROS

    VIAJES/MES JEFE PEA FAMILIAR 4

    VIAJES/AO JEFE PEA FAMILIAR 54,042

    VIAJES AL DIA 148

    TOTAL VEHICULOS AL DIA 10 CAMIONETAS DE 12 PAASJEROS 80%

    2 COMBIS DE 12PASAJEROS 20%

    TRAFICO ENTRADA + SALIDA 25 CAMIONETAS Y COMBIS

    TRAFICO - N DE VEHICULOS/DIA 35 CAMIONES Y CAMIONETAS

    VEHICULOS LIGEROS 0.2 7 VEHIC LIGERO

    VEHICULOS LIGEROS ENTRAD/SALID 14

    TOTAL TRAFICO GENERADO - IMD 49 VEH / DIA

    VEHICULOS PARA PASAJEROS

    DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AO 2025

    CALCULO DEL VOLUMEN DE TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS

    VEHICULOS DE CARGA

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    b) Oferta Optimizada

    Es la capacidad de oferta actual que se puede disponer ptimamente, con los

    recursos disponibles y efectivamente utilizables, a partir de los recursos fsicos y

    humanos disponibles. No se considera las inversiones adicionales a las ya

    existentes o programadas. Adicionalmente la oferta optimizada deber garantizar

    el total o parte del servicio; en tal sentido, la oferta optimizada para el presente

    proyecto es igual a la oferta sin proyecto.

    Las inversiones actuales correspondes a los recursos destinados para el

    mantenimiento rutinario.

    Cuadro N 76: Oferta de Infraestructura Vial Actual

    Fuente: Inventario Vial

    CARRETERA TRAMO I

    1. Caracteristicas de la Va y Pavimento

    Longitud (Km) 30.60

    Tipo de Material del Pavimento Tierra - Afirmado

    Ancho de Calzada (m) 3.6

    Estado de Conservacin Malo

    Tipo de Dao BACHES

    Pendiente (%) 14%

    Bombeo NO

    N de Canteras 8.00

    N Plazoletas de Paso 45.00

    Sealizacin NO

    2. Obras de Arte

    N Puentes - Luz 2-15 m

    Estado de Conservacin MALO

    N Pontones - Luz (m) 2 - 3m

    Estado de Conservacin MALO

    Badenes 1

    Estado de Conservacin MALO

    Muros de Sostenimiento (h

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    c) Oferta Con Proyecto

    Para garantizar el servicio de Adecuada Transitabilidad Vehicular para el

    transporte de productos agropecuarios y de pasajeros, el proyecto deber cubrir

    la demanda proyectada total; en tal sentido, la oferta con proyecto estar

    constituido por el camino vecinal Paccha Quidn Uigan El Lirio Altor Per,

    con las siguientes Caractersticas:

    Cuadro N 77: Oferta de Infraestructura Vial Con Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    CARRETERA TRAMO I

    1. Caracteristicas de la Va y Pavimento

    Longitud (Km) 30.5

    Tipo de Material del Pavimento Afirmado Estabilizado

    Ancho de Calzada (m) 4.5

    Bermas (m) 0.5

    Pendiente Minima (%) 2%

    Pendiente Mxima (%) 12%

    Bombeo 2%

    Peralte Mximo (%) 8%

    Radio Mnimo (m) 10

    N de Canteras 8

    Plazoletas de Paso 30x3.00 m

    Sealizacin Preventiva, Informativa

    2. Obras de Arte

    Puente de Concreto Armado 1 10 m

    Puente de Concreto Armado 2 12 m

    Pontones (m) 2 de 5.00 m

    Badenes 2

    Muro de Contencin 274 m

    3. Drenaje

    Alcantaril las de TMC de 36" 33

    Aliviaderos de TMC de 24" 42

    Cunetas Tierra Suelta 19,555.90 m

    Cunetas en Roca 14,700.00 m

    4. Impacto Ambiental

    Zona de BotaderosUsados para Material

    Excedente

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    4.2.3 Determinacin de la Brecha

    En esta seccin se debe determinar la brecha de los servicios que sern

    potencialmente demandados al proyecto. La brecha que ser potencialmente

    demandado al proyecto se calcula como la diferencia entre la cantidad

    demandada en la situacin "Con Proyecto" y la cantidad optimizada ofrecida en la

    situacin Sin Proyecto.

    Cuadro N 78: Demanda Proyectada con Proyecto

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 79: Oferta Optimizada Proyectada

    Fuente: Elaboracin Propia

    DEMANDA CON PROYECTO

    + OFERTA

    OPTIMIZADA =

    BRECHA O DEMANDA

    INSATISFECHA

    Carne Leche Usuarios/ao

    2015 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2016 913.24 92.00 16,209.31 301.55 379,139

    2017 1,218.54 131.46 18,816.01 320.39 487,925

    2018 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2019 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2020 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2021 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2022 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2023 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2024 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    2025 1,523.83 170.92 21,422.72 339.24 596,711

    Agrcola (Tn)Pecuaria (Tn)

    AoAgropecuaria Transporte

    de PasajerosQuesos (Tn)

    DEMANDA CON PROYECTO

    Carne Leche Usuarios/ao

    2015 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2016 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2017 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2018 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2019 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2020 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2021 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2022 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2023 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2024 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    2025 607.95 52.54 13,602.60 282.70 270,353

    Agropecuaria

    Agrcola (Tn)Pecuaria (Tn)

    Transporte

    de Pasajeros

    OFERTA OPTIMIZADA

    AoQuesos (Tn)

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 80: Demanda Insatisfecha

    Fuente: Elaboracin Propia

    4.3 Anlisis Tcnico de las alternativas

    4.3.1 Aspectos Tcnicos

    Para el planteamiento tcnico de la alternativa de solucin se han realizado los

    siguientes trabajos de campo y procesamiento y anlisis de informacin:

    Levantamiento Topogrfico de 30 + 500 Km., teniendo el procesamiento de datos y

    el dibujo de los planos realizados en un 100%, en donde se han variaciones del

    trazo, como ensanches de curvas, reduccin de pendientes y mejoramiento de

    curvas horizontales y verticales. Se estableci un nuevo ancho de calzada de 4.50 m

    y cunetas de 0.50 de ancho y 0.50 de altura. Pendiente mxima de 10%, radio

    mnimo de 10 m en curvas.

    Realizacin de 27 calicatas para el estudio de suelos. Se recogi las muestras y ya se

    ha realizado en un 100% los estudios correspondientes en un Laboratorio de Suelos

    certificado de la Ciudad de Cajamarca.

    Recojo de muestras de Canteras para Afirmado que ya se han realizado los estudios

    correspondientes en un Laboratorio de Suelos certificado de la Ciudad de

    Cajamarca.

    Se realiz el conteo de Trfico obteniendo el IMD respectivo, donde se estableci

    en 20 vehculos por da, que son la base para el diseo del espesor del pavimento

    que se estableci en 0.20 m, con afirmado seleccionado y estabilizado con aditivo (Z

    Estabilizador).

    Se ubic los puntos de agua como: Ro Simonmayo y Ro Zanora.

    Se realiz la clasificacin por tipo de material encontrado para los cortes y

    explanaciones y as realizar el mejoramiento de dicha va.

    Carne Leche Usuarios/ao

    2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0

    2016 305.29 39.46 2,606.71 18.85 108,786

    2017 610.59 78.92 5,213.41 37.69 217,572

    2018 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2019 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2020 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2021 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2022 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2023 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2024 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    2025 915.88 118.38 7,820.12 56.54 326,358

    Quesos (Tn)

    DEMANDA INSATISFECHA

    Agropecuaria

    Agrcola (Tn)Pecuaria (Tn)

    Transporte

    de PasajerosAo

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    Figura 12: Grfico del desarrollo del Proyecto.

    C.P.QUIDEN

    C. LAUREL PAMPA

    C.P.UNIGAN

    C.P. EL LIRIO

    CASERIO ALTO PERU

    SIMONMAYO

    IGLESIAPAMPA

    HUAPAL

    RAYO DEL SOL

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Figura 13: Seccin Tpica en Ladera

    Figura 14: Seccin Tpica en Corte Cerrado

    Figura 15: Seccin Tpica en Relleno

    SECCION A MEDIA LADERA

    2

    1

    1.5

    1

    BOMBEO = 2%

    AFIRMADO (e = 0.20 m.)

    Talud de Corte

    Cuneta de Tierra

    Terreno Perfilado y Compactado

    Eje

    Relleno Compactado

    con Material Propio

    Talud de Corte

    Cuneta de Tierra

    AFIRMADO (e = 0.20 m.)

    Terreno Perfilado y Compactado

    Talud de Corte

    Cuneta de Tierra

    Eje

    SECCION EN CORTE CERRADO

    2

    1

    2

    1

    BOMBEO = 2%

    1.5

    1

    1.5

    1

    BOMBEO = 2%

    AFIRMADO (e = 0.20 m.)

    Terreno Perfilado y CompactadoRelleno Compactado

    con Material Propio

    SECCION EN RELLENO

    Eje

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Figura 16: Ubicacin de Puentes de 10 y 12 m de Luz

    Figura 17: Planta Tpica de Puentes

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    Figura 18: Seccin Tpica de Puentes

    4.3.2 Metas de Productos

    Con el presente proyecto se plantea el mejoramiento de 30.50KM, para lo cual se

    plantea lo siguiente:

    Efectuar cortes y rellenos para el ensanche de la va hasta un ancho mnimo de

    carpeta de rodadura de 4.50m.

    Mejoramiento de los alineamientos verticales y horizontales en todo el tramo.

    Colocacin de una capa de afirmado e = 0.20m con estabilizador Z para mejorar su

    comportamiento estructural.

    Construccin de 02 puentes de concreto armado de 10m y 12m. de luz.

    Construccin de 33 alcantarillas y 42 aliviaderos.

    Construccin de 19,555.90ml de cunetas en terreno suelto y 14,700.00ml de

    cunetas en roca suelta y fija.

    Construccin de 02 badenes de concreto armado.

    Construccin de 274 ml de muros de contencin, Se han ubicado en zonas donde se

    van a construir terraplenes, la norma tcnica considera para terraplenes mayores o

    iguales a 2 m, sin embargo para mejor transicin y proceso constructivo se han

    considerado desde una altura de 1.80 m.

    Instalacin de sealizacin preventiva e informativa.

    9 talleres de Capacitacin en mantenimiento vial.

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    9 kits de herramientas manuales para mantenimiento vial.

    Cuadro N 81: Resumen de Parmetros de Diseo

    4.4 Costos a precios de mercado

    Para determinar los costos de inversin, se procedi a calcular los metrados de los

    cuatro componentes que conforman el proyecto a partir de los planos de diseo

    realizados para tal efecto. El criterio a seguir para la determinacin de las cantidades

    correspondientes a cada una de los componentes, se basa en la informacin obtenida

    como resultado de los estudios bsicos realizados como: Topografa, Hidrologa,

    Hidrulica, Geologa y Geotecnia, entre otros.

    Los costos unitarios se prepararon con precios actualizados a Marzo de 2014, incluyendo

    los insumos de mano de obra, materiales, equipos maquinaria y herramientas

    manuales.

    4.4.1 Costos de Inversin a precios privados

    Estar dado por los Costos de Estudios Definitivos, supervisin y costo de obra.

    Dentro de los costos fijos estn los costos de la Infraestructura Vial, Obras de Arte y

    Drenaje, Sealizacin Vial y Capacitacin en mantenimiento; siendo la modalidad para la

    ejecucin de la obra por contrata.

    PARMETROS VALORES

    Velocidad de diseo 25 Km/h.

    Ancho de Calzada 4.50 m

    Ancho de Bermas 0.50 m.

    Plazoletas 30.0 x 3.0 m.

    Bombeo de Calzada 2%

    Peralte Mximo 8%

    Radio Mnimo 10 m

    Sobre Ancho Mximo 2.10 m

    Pendiente Mxima 12%

    Pendiente Mnima2%

    Talud de Corte1:1

    Talud de Relleno H

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 82: Resumen del Presupuesto de Inversin a Precios Privados (Alternativa nica)

    Fuente: Elaboracin Propia

    Como se puede apreciar en el cuadro de inversiones, adems de los costos de obra se ha

    considerado el presupuesto para elaboracin de estudios, supervisin, administracin

    del proyecto y del Plan de Compensacin y reasentamiento Involuntario (PACRI), para

    compensacin de los afectados en predios por donde se realice ensanches y cambios de

    trazo.

    Item

    Parcial Sin

    IGV S/.

    Parcial Con

    IGV S/.

    01 4,022,310 4,746,325

    02 2,117,029 2,498,094

    03 136,405 160,958

    04 51,885 61,224

    6,327,628 7,466,601

    GASTOS GENERALES 8.00% 506,210 597,328

    UTILIDAD 5.00% 316,381 373,330

    SU TOTAL 7,150,220 8,437,259

    IGV (18%) 1,287,040

    PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 8,437,259 8,437,259

    EXPEDIENTE TECNICO TECNICO DE OBRA 2.00% 168,745 168,745

    PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA (4%) 4.00% 337,490 337,490

    GESTION Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO 2.00% 168,745 168,745

    PACRI 331,919 331,919

    9,444,160 9,444,160

    COSTO DIRECTO

    PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

    MEJORAMIENTO DE LA CALZADA

    OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

    SEALIZACION VIAL

    CAPACITACIN EN MANTENIMIENTO VIAL

    Descripcin de Componente

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 83: Resumen del Costo Directo de Obra Vial a

    Precios Privados (Alternativa nica)

    Item Descripcin Parcial (S/.)

    01 MEJORAMIENTO DE CALZADA 4,022,309.59

    01.01 OBRAS PRELIMINARES 138,023.71

    01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,516,163.53

    01.03 PAVIMENTO 1,262,017.63

    01.04 TRANSPORTE 1,069,459.32

    01.05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 36,645.40

    02 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 2,117,028.71

    02.01 ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS 432,640.95

    02.02 BADENES 51,169.11

    02.03 CUNETAS 81,214.66

    02.04 MUROS DE CONTENCION 614,448.31

    02.05 PONTONES 66,106.54

    02.06 PUENTE DE 12 M DE LUZ 469,428.57

    02.07 PUENTE DE 10 M DE LUZ 402,020.57

    03 SEALIZACION 136,404.92

    03.01 SEALIZACION VIAL 136,404.92

    04CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA

    MANTENIMIENTO VIAL51,885.00

    04.01 CAPACITACIN 34,515.00

    04.02 EQUIPAMIENTO 17,370.00

    6,327,628COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA VIAL

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 84:

    PROYECTO :

    LUGAR : CAJAMARCA - CELENDIN - MIGUEL IGLESIAS CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA

    PLAZO : 210 das calendarios

    FECHA :

    JEFE DE PROYECTO : ING. ELMER DIAZ TELLO

    RESPONSABLE : ING. RONY DIAZ GUEVARA

    A CARACTERISTICAS

    Costo directo 6,327,628

    Gastos Genera les 8.00% 506,210

    Uti l idad 5.00% 316,381

    Sub- Total S/. 7,150,220

    IGV 18.00% 1,287,040

    Presupuesto Total de Obra S/. 8,437,259

    Plazo de ejecucin : ( meses) 7.00

    B GASTOS GENERALES VARIABLES

    ADMINISTRACION Y DIRECTA TECNICA Cantidad Tiempo Costo Participacin Parcial Total

    B.1 Oficina General

    Gerente Genera l 1.00 7.00 8,000.00 25.00% 14,000.00

    Adminis trador 1.00 7.00 3,000.00 25.00% 5,250.00

    Contador 1.00 7.00 3,000.00 25.00% 5,250.00

    Secretaria 1.00 7.00 1,800.00 25.00% 3,150.00 27,650.00

    B.2 Servicios Oficina Principal

    Alqui ler 1.00 7.00 800.00 25.00% 1,400.00

    Comunicaciones 1.00 7.00 500.00 25.00% 875.00

    Servicios 1.00 7.00 500.00 25.00% 875.00

    Uti les de escri torio 1.00 7.00 400.00 25.00% 700.00

    Movi l idad 1.00 7.00 1,200.00 25.00% 2,100.00 5,950.00

    B.3 Personal Profesional y Tecnico

    Ing. Res idente 1.00 8.00 8,000.00 100.00% 64,000.00

    Ing. Civi l 1.00 7.00 4,000.00 100.00% 28,000.00

    Ing. de Seguridad 1.00 7.00 4,000.00 100.00% 28,000.00

    Ing. De Cal idad 1.00 7.00 4,000.00 100.00% 28,000.00

    Ing. As is tente de Res idencia 3.00 7.00 3,000.00 100.00% 63,000.00 211,000.00

    B.4 Personal Administrativo y Auxiliar

    Adminis trador 1.00 7.00 3,000.00 100.00% 21,000.00

    Almacenero - Guardian 2.00 7.00 2,000.00 100.00% 28,000.00 49,000.00

    B.5 Servicios Oficina Obra

    Comunicaciones 7.00 600.00 100.00% 4,200.00

    Uti les de escri torio 7.00 800.89 100.00% 5,606.23

    Alqui ler computadora 7.00 1,800.00 100.00% 12,600.00

    Movi l idad 8.00 12,000.00 100.00% 96,000.00 118,406.23

    B.6 Leyes Sociales 36.00% 224,650.00 36.00% 80,874.00 80,874.00

    EQUIPOS NO INCLUIDO EN COSTOS DIRECTOS cantidad Costo Participacin Parcial Total

    B.7 Ensayos y Pruebas 31.00 430.00 100.00% 13,330.00 13,330.00

    0.00

    S/. 506,210.23

    C INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES

    Monto Porcentaje

    VARIABLES 506,210.23 8.00%

    506,210.23 8.00%

    ANALISIS DE GASTOS GENERALES

    TOTAL

    MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA

    Y CELENDIN - CAJAMARCA

    jun-14

    ANALISIS DE GASTOS GENERALES

    TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 85:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 86: Presupuesto Total del Plan de Compensacin y Reasentamiento

    Involuntario

    Fuente: Elaboracin Propia

    ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO PRECIO S/.SUB-TOTAL

    S/.TOTAL S/.

    01.00.00 ESTUDIOS BASICOS

    01.01.00 Estudio de Hidrologa y Drenaje gbl 1.00 8,000.00 8,000.00

    01.02.00 Estudio de Suelos y Canteras KM 31.00 900.00 27,900.00

    01.03.00 Estudio de Impacto Ambiental gbl 1.00 18,000.00 18,000.00

    01.03.00 Estudio de Topografa KM 31.00 1,200.00 37,200.00 91,100

    02.00.00 EXPEDIENTE TECNICO

    02.01.00 Estudio de Ingeniera gbl 1.00 20,000.00 20,000.00 42,000

    02.02.00 Diseo de Planos de ingenieria gbl 1.00 12,000.00 12,000.00

    02.03.00 Metrados, Presupuestos, etc. gbl 1.00 10,000.00 10,000.00

    03.00.00 Gastos de Impresin y Publicacon

    03.01.00 Impresin de Planos gbl 1.00 3,000.00 3,000.00

    03.01.01 Copia de Planos gbl 1.00 1,800.00 1,800.00

    03.01.02 Impresin de Expediente gbl 1.00 3,104.40 3,104.40 7,904

    TOTAL COSTO DIRECTO S/. 141,004

    GASTOS GENERALES 10% S/. 14,100

    UTILIDAD 8% S/. 11,280

    SUB-TOTAL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 166,385

    PROCESO DE SELECCIN 2,360

    TOTAL PRESUPUESTO S/. 168,745

    PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

    ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE

    PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDIN - CAJAMARCA

    Programas PogramaCosto Parcial

    S/.

    1.1 Regularizacin de la Tenencia 42,800.00

    1.2 Regularizacin de la Propiedad 18,500.00

    2.1 Trato Directo 126,387.69

    2.2 Reubicacin de Viviendas 71,500.00

    2.3 Inscripcin y Registro 7,831.75

    3.1 Implementacin del PACRI 47,400.00

    3.2 Programa de Contingencia 17,500.00

    2,000.00

    333,919

    I. Regularizacin de la Tenencia del Predio

    II. Adquisicin de reas

    III. Seguimeinto y Supervisin

    COSTO TOTAL

    ARREGLOS PREVIOS

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 87:

    PROYECTO :

    LUGAR : CAJAMARCA - CELENDIN - MIGUEL IGLESIAS CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA

    PLAZO : 210 das calendarios

    FECHA :

    JEFE DE PROYECTO : ING. ELMER DIAZ TELLO

    RESPONSABLE : ING. RONY DIAZ GUEVARA

    A CARACTERISTICAS

    Presupuesto de Obra 8,437,259

    Gastos de Supervis ion 4.00% 337,490

    Expediente tecnico 2.00% 168,745

    PACRI 331,919

    Gestin de Proyecto 168,745

    PRESUPUESTO TOTAL S/. 9,444,160

    Plazo de ejecucin : 7 MESES

    B GASTOS VARIABLES

    ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA Cantidad Tiempo Costo Participacin Parcial Total

    B.1 Servicios Oficina Principal

    Alqui ler 1.00 7.00 1,000.00 50.00% 3,500.00

    Comunicaciones 1.00 7.00 500.00 50.00% 1,750.00

    Servicios 1.00 7.00 500.00 50.00% 1,750.00

    Uti les de escri torio 1.00 7.00 400.00 50.00% 1,400.00

    Movi l idad 1.00 7.00 1,500.00 50.00% 5,250.00 13,650.00

    B.2 Personal Profesional y Tecnico

    Ing. Supervisor 1.00 7.00 9,000.00 100.00% 63,000.00

    Ing. Civi l 1.00 7.00 6,000.00 100.00% 42,000.00

    Ing. As is tente de Supervis in 3.00 7.00 4,000.00 100.00% 84,000.00 245,000.00

    Ingeniero de Cal idad 2 7.00 4,000.00 100.00% 56,000.00

    B.3 Servicios Oficina Obra

    Comunicaciones 7.00 800.00 100.00% 5,600.00

    Uti les de escri torio 7.00 1,048.63 100.00% 7,340.38

    Alqui ler computadora 7.00 1,200.00 100.00% 8,400.00

    Movi l idad 7.00 6,000.00 100.00% 42,000.00 63,340.38

    EQUIPOS NO INCLUIDO EN COSTOS DIRECTOS Cantidad Costo Participacin Parcial Total

    B.4 Ensayos y Pruebas 31.00 500.00 100.00% 15,500.00 15,500.00

    S/. 337,490.38

    D INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISION

    Monto Porcentaje

    VARIABLES 337,490.38 4.00%

    337,490.38 4.00%TOTAL

    ANALISIS DE GATOS DE SUPERVISION

    MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y

    CELENDIN - CAJAMARCA

    jun-14

    ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

    TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 88:

    PROYECTO :

    LUGAR : CAJAMARCA - CELENDIN - MIGUEL IGLESIAS CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA

    PLAZO : 720 das calendarios

    FECHA :

    JEFE DE PROYECTO : ING. ELMER DIAZ TELLO

    RESPONSABLE : ING. RONY DIAZ GUEVARA

    A CARACTERISTICAS

    Presupuesto de Obra 8,437,259

    Gestin y Adminis tracin de Proyecto 2.00% 168,745

    Gastos de Supervis ion 4.00% 337,490

    Expediente tecnico 2.00% 168,745

    PACRI 331,919

    Presupuesto Total de Inversin S/. 9,444,160

    Plazo de ejecucin : ( meses) 24.00

    B GASTOS GENERALES VARIABLES

    ADMINISTRACION Y DIRECTA TECNICA Cantidad Tiempo Costo Participacin Parcial Total

    B.1 Oficina General

    Director de Proyecto 1.00 20.00 7,000.00 50.00% 70,000.00

    Adminis trador 1.00 12.00 2,000.00 15.00% 3,600.00

    Contador 1.00 12.00 2,000.00 15.00% 3,600.00

    Secretaria 1.00 20.00 1,400.00 100.00% 28,000.00 138,200.00

    Ing. Civi l 1.00 11.00 3,000.00 100.00% 33,000.00

    B.2 Servicios Oficina Principal

    Alqui ler 1.00 20.00 300.00 100.00% 6,000.00

    Comunicaciones 1.00 20.00 150.00 100.00% 3,000.00

    Servicios 1.00 20.00 150.00 100.00% 3,000.00

    Uti les de escri torio 1.00 20.00 227.26 100.00% 4,545.20

    Movi l idad 1.00 20.00 700.00 100.00% 14,000.00 30,545.20

    S/. 168,745.20

    C INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES

    Monto Porcentaje

    VARIABLES 168,745.20 2.00%

    168,745.20 2.00%

    ANALISIS DE GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

    TOTAL

    MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - UIGAN - EL LIRIO - ALTO PERU, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y

    CELENDIN - CAJAMARCA

    jun-14

    GASTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION

    TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES =

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    4.4.2 Costos de Operacin y Mantenimiento

    Mantenimiento Rutinario

    Aquellas actividades que se ejecutan anualmente durante el horizonte de evaluacin del

    proyecto de manera permanente con la finalidad de conservar la infraestructura vial y

    consiste bsicamente en actividades realizadas con personal no calificado.

    Cuadro N 89:

    Fuente: Elaboracin Propia

    01 CONSERVACION DE CALZADA 2,582

    01.01 Limpieza de Calzada km 0.70 84.00 58.80

    01.02 Bacheo m2 380.00 6.41 2,435.80

    01.03 Desquinche m3 2.00 9.24 18.48

    01.04 Remocin de Derrumbes m3 9.00 7.70 69.30

    02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 459

    02.01 Limpieza de Cunetas ml 1,200.00 0.19 228.00

    02.02 Limpieza de Alcantaril la und 3.00 34.65 103.95

    02.03 Limpieza de Badn m2 32.00 2.31 73.92

    02.04 Limpieza de Zanjas de Coronacin ml 10.00 0.19 1.90

    02.05 Limpieza de Pontones und 0.50 46.20 23.1002.06 Encauzamiento de Pequeos Cursos de Agua ml 24.00 1.16 27.84

    03 CONTROL DE VEGETACIN 216

    03.01 Roce y Limpieza m2 3,600.00 0.06 216.00

    04 SEGURIDAD VIAL 11

    04.01 Conservacin de Seales und 2.00 5.70 11.40

    05 MEDIO AMBIENTE 46

    05.01 Reforestacin und 200.00 0.23 46.00

    06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 22

    06.01 Vigilancia y Control km 24.00 0.92 22.08

    07 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 93

    07.01 Reparacin de Muros Secos m3 2.00 19.25 38.50

    07.02 Reparacin de Pontones und 0.15 365.61 54.84

    A COSTO DIRECTO 3,430

    B COSTO INDIRECTO 15.88% 545

    C UTILIDAD 5.00% 171

    D SUB - TOTAL 4,146

    F I.G.V. 18.00% 746

    G 4,892PRESUPUESTO KM/AO

    PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS(KM/AO)

    CDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL S/.TOTAL

    S/.

    PRECIO

    UNITARIO S/.

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Costos de Mantenimiento Peridico

    Son actividades que se ejecutarn cada tres aos. El objetivo principal es recuperar la

    transitabilidad de la va, especialmente a brindar una adecuada calzada con su

    pavimento en buenas condiciones.

    Cuadro N 90:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 91:

    Fuente: Elaboracin Propia

    4.4.3 Costos en la Situacin Sin Proyecto

    Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a la situacin actual optimizada,

    que se manifiesta anualmente por los trabajos que se realizan actualmente de

    mantenimiento rutinario.

    Cuadro N 92:

    Fuente: Elaboracin Propia

    En la actualidad nicamente se viene ejecutando actividades de mantenimiento

    Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Total

    01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 4,003

    01.01.00 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria GLB 1.00 366.88 366.88

    01.02.00 Nivelacin y Replanteo KM 24.60 147.80 3,635.88

    02.00.00 PAVIMENTO 5,154

    02.01.00 Reposicion de afirmado e=0.10 M3 275.50 16.64 4,584.39

    02.02.00

    Escarificado, Reconformacion y Compactado de

    la Rasante M2 862.54 0.66 569.27

    03.00.00 TRANSPORTE 0 3,142

    03.01.00 Transporte de Material Ganular hasta 1km M3K 275.50 3.74 1,030.39

    03.02.00 Transporte de Material Granular >1km M3K 1,426.87 1.48 2,111.77

    04.00.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 93

    04.01.00 Restauracion de Cantera M2 203.25 0.44 89.43

    04.02.00 Restauracion de Patio de Maquinas M2 24.39 0.14 3.41

    COSTO DIRECTO 12,391

    GASTOS GENERALES 10% 1,239

    UTILIDAD 5% 620

    SUBTOTAL 14,250

    IGV (18%) 2,565

    TOTAL DE PRESUPUESTO/KM 16,815

    PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS(KM/AO)

    01 Mantenimiento Rutinario km 30.5 4,892 149,217

    02 Mantenimiento Periodico km 30.5 16,815 512,862

    RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

    ANUAL

    (Precios Privados)ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOxKM

    01 Mantenimiento Rutinario 58231.25 34589.7 92820.95

    02 Mantenimiento Periodico 0 0 0

    COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

    LICITACION

    2

    ANUAL

    (Precios Privados)ITEM

    DTOS LICITADOS POR IVP

    CHOTA

    LICITACION

    1

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    rutinario, estos a cargo del Instituto Vial Provincial de Chota en convenio con la

    Municipalidad Distrital de Paccha. Para mantenimiento peridico no se dispone de

    recursos.

    4.4.4 Costos Incrementales

    Los Costos Incrementales estn dados por la diferencia entre los Costos de la Situacin

    Con Proyecto y los Costos de la Situacin Sin Proyecto:

    Cuadro N 93:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 94:

    Fuente: Elaboracin Propia

    COSTOS CON

    PROYECTO

    COSTOS SIN

    PROYECTO

    COSTOS INCREMEN

    TALES

    Inversin Mantenimiento

    2015 7,460.89

    2016 69.62 111.91

    2017 69.62 111.91

    2018 69.62 496.56

    2019 69.62 111.91

    2020 69.62 111.91

    2021 69.62 496.56

    2022 69.62 111.91

    2023 69.62 111.91

    2024 69.62 496.56

    2025 69.62 111.91

    Costos de Inversin y Mantenimiento Segn Alternativa

    En miles de soles a precios sociales

    Alternativa N 1Ao Sin Proyecto

    Alternativa

    N 1

    2015 7,460.89

    2016 42.30

    2017 42.30

    2018 426.94

    2019 42.30

    2020 42.30

    2021 426.94

    2022 42.30

    2023 42.30

    2024 426.94

    2025 42.30

    Ao

    EN MILES DE SOLES A PRECIOS

    SOCIALES

    Costos Incrementales

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    V. EVALUACIN

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    5.1 Evaluacin social

    5.1.1 Beneficios sociales

    Los beneficios del proyecto sern atribuibles a aquellos obtenidos por la produccin

    agropecuaria y la produccin lctea.

    a. Beneficios Sin Proyecto

    Sern estimados en base al valor bruto de la produccin y los costos de produccin

    actuales de los productos agropecuarios.

    Beneficios Agrcolas Sin Proyecto

    Los beneficios agrcolas sin proyecto estarn dados por la produccin de las 421 ha de

    cultivo bajo condiciones actuales.

    Cuadro N 95:

    Beneficios Pecuarios Sin Proyecto

    Los beneficios pecuarios estn dados por la produccin de carne y leche en condiciones

    actuales.

    Cuadro N 96:

    Cuadro N 97:

    Papa 161.00 8,000.00 1,288.00 0.64 30.00% 245.64 2,627.00 126.88 118.76

    Maiz 145.00 1,800.00 261.00 0.80 25.00% 52.20 1,415.76 51.32 0.88

    Oca 42.00 3,300.00 138.60 0.50 10.00% 6.93 627.00 2.63 4.30

    Olluco 32.00 6,000.00 192.00 0.60 15.00% 17.28 539.48 2.59 14.69

    Frutales 8.00 13,000.00 104.00 1.00 65.00% 67.60 1,094.00 5.69 61.91

    Arveja 33.00 1,800.00 59.40 1.00 50.00% 29.70 534.00 8.81 20.89

    TOTAL 421.00 419.35 197.93 221.42

    VALOR NETO DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO

    Cultivos

    Superficie

    Cosechada

    (ha)*

    Rendimiento

    (Kg./ha)

    Volumen de

    Produccin

    (Tn)

    Precio

    Chacra

    (S/./Kg)

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)Por ha.

    (S/./ha.)

    % Destinado

    a Venta Total

    (Miles de S/.)

    Fuente : Elaboracin Propia

    Vacuno 4,636 4,636 695 104.25 6.50 677.63 5.45 568.16 109.46

    Porcino 1,509 226 9.04 3.50 31.64 2.60 23.50 8.14

    Ovejas 2,264 340 10.20 2.40 24.48 1.85 18.87 5.61

    733.75 610.54 123.21

    VALOR NETO DE PRODUCCION CARNE SIN PROYECTO

    GanadoPoblacin Pecuaria (cab)

    Saca (15%)

    (cab)

    Produccin

    Carcasa

    (Tn)

    Precio Chacra

    Carne

    (S/./Kg)

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)Carne Lechera

    Por Cab.

    (S/)

    Total

    (Miles de S/.)

    Fuente : Elaboracin Propia

    Total

    Vacuno 4,636 4,636 15.00 13,602,600 0.85 11,562.21 0.70 9,521.82 2,040.39

    VALOR NETO DE PRODUCCION LECHE SIN PROYECTO

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)No Lechera Lechera

    Por lt.

    (S/./Lt)

    Total

    (Miles de S/.)

    Ganado

    Poblacin Pecuaria (cab) Rendimiento

    Leche

    (lt/cab/da)

    Produccin

    Anual Leche

    (lt)

    Precio Chacra

    Leche

    (S/./lt)

    Fuente : Elaboracin Propia

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 98: Beneficios Pecuarios

    Sin Proyecto

    Beneficios de la Produccin Lctea Sin Proyecto

    Los beneficios por la produccin lctea estn dados por la produccin de queso en

    condiciones actuales.

    Cuadro N 99:

    b. Beneficios Con Proyecto

    Sern estimados en base al valor bruto de la produccin y los costos de produccin

    futuros de los productos agropecuarios.

    Beneficios Agrcolas con Proyecto

    Los beneficios agrcolas con proyecto estarn dados por la produccin de las 649.55 ha

    de cultivo bajo condiciones futuras.

    Cuadro N 100:

    Carne 123.21

    Leche 2,040.39

    Total 2,163.60

    ProductoValor Neto

    (Miles de S/.)

    Queso 7,710 6.00 282,700 6.00 1,696.20 5.20 1,470.04 226.16

    VALOR NETO DE PRODUCCION LACTEA SIN PROYECTO

    Fuente : Elaboracin Propia

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Por lt.

    (S/./Lt)

    Total

    (Miles de S/.)

    Producto

    Lacteo

    Rendimiento

    Queso

    (lt Leche/Kg)

    Produccin

    Anual Quesos

    (kg)

    Precio Chacra

    Queso

    (S/./kg)

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Cantidad de Leche

    Recolectada

    (Lts/dia)

    Papa 265.65 8,800.00 2,337.72 1.00 45.00% 1,051.97 3,152.40 376.85 675.13

    Maiz 239.25 1,980.00 473.72 1.20 40.00% 227.38 1,698.91 162.59 64.80

    Oca 46.20 3,630.00 167.71 0.80 25.00% 33.54 752.40 8.69 24.85

    Olluco 35.20 6,600.00 232.32 0.80 30.00% 55.76 647.38 6.84 48.92

    Frutales 8.80 14,300.00 125.84 3.00 80.00% 302.02 1,312.80 9.24 292.77

    Arveja 54.45 1,980.00 107.81 1.50 65.00% 105.12 640.80 22.68 82.44

    TOTAL 649.55 1,775.79 586.88 1,188.91

    VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO

    Cultivos

    Superficie

    Cosechada

    (ha) *

    Rendimiento

    (Kg./ha)

    Volumen de

    Produccin

    (Tn)

    Precio

    Chacra

    (S/./Kg)

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Costo de Produccin% Destinado

    al Mercado

    Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)Por ha.

    (S/./ha.)

    Total

    (Miles de S/.)

    Fuente : Elaboracin Propia

  • MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDN UIGN EL LIRIO ALTO PER, DISTRITOS DE PACCHA Y MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIAS DE CHOTA Y CELENDN - CAJAMARCA

    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Beneficios Pecuarios Con Proyecto

    Se estima que la poblacin pecuaria se incremente en un 30%, el cual se dar por

    natalidad de vacunos y por la adquisicin de nuevas cabezas de ganado; este

    incremento se dar progresivamente y se estima que se realice en 3 aos.

    Cuadro N 101:

    Cuadro N 102:

    Cuadro N 103: Beneficios Pecuarios

    Con Proyecto

    Beneficios de la Produccin Lctea Con Proyecto

    Los beneficios por la produccin lctea estn dados por la produccin de queso en

    condiciones mejoradas con el proyecto.

    Cuadro N 104:

    c. Proyeccin de Beneficios Con Proyecto

    En la situacin con proyecto, producto de la existencia de un puente carrozable, se

    espera que los beneficios agropecuarios se asienten en el ao 3, trayendo consigo

    mejoras sustanciales dentro del horizonte de evaluacin del proyecto.

    Vacuno 1,701 5,331 510 112.20 7.80 875.16 6.54 733.79 141.37

    Porcino 1,735 521 28.66 4.20 120.35 3.12 89.40 30.95

    Ovejas 2,604 781 30.07 2.88 86.60 2.22 66.75 19.85

    1,082.11 889.94 192.16Total

    Carne LecheraPor ha.

    (S/./ha.)

    Total

    (Miles de S/.)

    VALOR NETO DE PRODUCCION CARNE CON PROYECTO

    Ganado

    Poblacin Pecuaria (cab)Saca (30%)

    (cab)

    Produccin

    Carcasa

    (Tn)

    Precio Chacra

    Carne

    (S/./Kg)

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Fuente : Elaboracin Propia

    Vacuno 1,701 5,331 20.00 21,422,720 0.95 20,351.58 0.84 17,995.08 2,356.50

    Ganado

    Poblacin Pecuaria (cab) Rendimiento

    Leche

    (lt/cab/da)

    Produccin

    Anual Leche

    (lt)

    Precio Chacra

    Leche

    (S/./lt)

    VALOR NETO DE PRODUCCION LECHE CON PROYECTO

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)No Lechera Lechera

    Por ha.

    (S/./ha.)

    Total

    (Miles de S/.)

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Fuente : Elaboracin Propia

    Carne 192.16

    Leche 2,356.50

    Total 2,548.66

    ProductoValor Neto

    (Miles de S/.)

    Queso 9,252 5.00 407,088 6.50 2,646.07 4.68 1,905.17 740.90

    Valor Bruto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Costo de Produccin Valor Neto

    de Produccin

    (Miles de S/.)

    Cantidad de

    Leche

    Recolectada

    Por lt.

    (S/./Lt)

    Total

    (Miles de S/.)

    Fuente : Elaboracin Propia

    VALOR NETO DE PRODUCCION LACTEA CON PROYECTO

    Producto

    Lacteo

    Rendimient

    o

    Queso

    Produccin

    Anual

    Quesos

    Precio Chacra

    Queso

    (S/./kg)

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N: 105

    Fuente: Elaboracin Propia

    Agricola Pecuaria Lactea Agricola Pecuaria Lactea Agricola Pecuaria Lactea Agricola Pecuaria Lactea

    2016 221.42 2,163.60 226.16 332.61 2,647.14 241.24 221.42 2,163.60 446.67 332.61 2,647.14 241.24

    2017 221.42 2,163.60 226.16 443.80 3,130.69 256.31 221.42 2,163.60 446.67 443.80 3,130.69 256.31

    2018 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2019 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2020 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2021 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2022 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2023 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2024 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    2025 221.42 2,163.60 226.16 1,188.91 2,762.89 740.90 221.42 2,163.60 446.67 1,188.91 2,762.89 740.90

    BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR ALTERNATIVA 1

    en Miles de Soles

    AOPRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

    CON PROYECTOSIN PROYECTOCON PROYECTOSIN PROYECTO

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    d. Beneficios Incrementales

    Estn dados por la diferencia entre los beneficios Con Proyecto y Sin Proyecto:

    Cuadro N 106:

    Fuente: Elaboracin Propia

    5.1.2 Costos Sociales

    La Evaluacin Social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la

    contribucin de determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas.

    Desde un punto de vista metodolgico, nicamente difiere de la evaluacin privada en

    que LA EVALUACIN SOCIAL SE REALIZA CON PRECIOS SOCIALES.

    A diferencia de la evaluacin privada donde se analiza por separado a las entidades

    participantes del proyecto, en la evaluacin social no tiene sentido hacer una evaluacin

    separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades

    participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general.

    BENEFICIOS CON

    PROYECTO

    BENEFICIOS SIN

    PROYECTO

    BENEFICIOS INCREMENT

    ALES

    Agricola Pecuaria Lacteos Agricola Pecuaria Lacteos

    2016 111.19 483.54 15.08 111.19 483.54 -205.43

    2017 222.38 967.09 30.15 222.38 967.09 -190.35

    2018 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2019 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2020 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2021 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2022 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2023 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2024 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    2025 967.49 599.29 514.74 967.49 599.29 294.23

    AO

    RESUMEN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALESPOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

    (en Miles de Soles)

    PRECIOS PRIVADOS

    ALTERNATIVA N 01

    PRECIOS SOCIALES

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 107:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 108:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 109:

    Fuente: Elaboracin Propia

    TEM ACTIVIDADPRECIOS

    PRIVADOS (S/.)F.C

    PRECIOS SOCIALES

    (S/.)

    1COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

    DE OBRA168,745 0.79 133,309

    2 COSTO DE OBRA 8,437,259 0.79 6,665,435

    3 COSTO DE SUPERVISIN 337,490 0.79 266,617

    COSTO DE PACRI 331,919 0.79 262,216

    COSTOS DE GESTION Y

    ADMINISTRACION DEL 168,745 0.79 133,309

    TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 9,444,160 0.79 7,460,886

    RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

    01 Mantenimiento Rutinario 58231.25 34589.7 92820.95 0.75 69,616

    02 Mantenimiento Periodico 0 0 0 0 0

    COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

    ANUAL

    (Precios Sociales)

    LICITACION

    2

    ANUAL

    (Precios Privados)F.C.ITEM

    DTOS LICITADOS POR IVP

    CHOTA

    LICITACION

    1

    01 Mantenimiento Rutinario km 30.5 4,892 149,217 0.75 111,913

    02 Mantenimiento Periodico km 30.5 16,815 512,862 0.75 384,647

    COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

    ANUAL

    (Precios Privados)F.C.ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOxKM

    ANUAL

    (Precios Sociales)

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 110:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Cuadro N 111:

    Fuente: Elaboracin Propia

    5.1.3 Indicadores de Rentabilidad

    La Evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el beneficio

    o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto

    alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.

    La Metodologa a emplear para la Evaluacin Econmica ser el de Costo-Beneficio, que

    es empleado para comparar los beneficios vs. Los costos por poner en marcha el

    proyecto. Solo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en

    trminos monetarios. Esta metodologa trabaja a travs de la construccin de un Flujo

    de Caja, los indicadores son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el

    Ratio Beneficio/Costo (B/C).

    Alternativa

    base Inversin Mantenimiento

    2015 9,444.16

    2016 92.82 149.22

    2017 92.82 149.22

    2018 92.82 662.08

    2019 92.82 149.22

    2020 92.82 149.22

    2021 92.82 662.08

    2022 92.82 149.22

    2023 92.82 149.22

    2024 92.82 662.08

    2025 92.82 149.22

    Costos de Inversin y Mantenimiento Segn Alternativa

    En miles de soles a precios privados

    Alternativa N 1Ao

    Alternativa

    N 1

    2015 9,444.16

    2016 56.40

    2017 56.40

    2018 569.26

    2019 56.40

    2020 56.40

    2021 569.26

    2022 56.40

    2023 56.40

    2024 569.26

    2025 56.40

    Ao

    EN MILES DE SOLES A PRECIOS PRIVADOS

    Costos Incrementales

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Valor Actual Neto (VAN):

    Es el Valor presente de los Beneficios Netos que genera un proyecto a lo largo de su vida

    til, descontados a una tasa de inters (costo de oportunidad de capital). El VAN mide

    en moneda de hoy, cuanto ms rico sern los inversionistas si realiza el proyecto en vez

    de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de

    descuento (9%).

    La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero.

    n

    tt

    t

    TPD

    FlujoVAN

    0

    01

    Tasa Interna de Retorno (TIR):

    La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que

    permanece invertido en l. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su TIR

    es mayor al costo de oportunidad de capital.

    La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN.

    n

    tt

    t

    TIR

    FlujoVAN

    0

    01

    Beneficio/Costo (B/C):

    Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto con el

    de los costos del mismo (VAC). La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su

    B/C es mayor a uno.

    1/ VAC

    VABCB

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 112:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Agrcola Pecuario Lacteos parcial beneficios

    (c ) (d) ( e ) f =c+d+e

    2015 7,460.89 -7,460.89

    2016 42.30 111.19 483.54 -205.43 389.31 347.01

    2017 42.30 222.38 967.09 -190.35 999.12 956.82

    2018 426.94 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,434.07

    2019 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72

    2020 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72

    2021 426.94 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,434.07

    2022 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72

    2023 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72

    2024 426.94 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,434.07

    2025 42.30 967.49 599.29 294.23 1,861.01 1,818.72

    Nota: Tasa de Descuento = 9%

    VAN = S/. 1,431.91 Miles de S/.

    TIR = 13%

    B/C = 1.17

    Costos de

    Mantenimiento

    Beneficio por Excedente

    EVALUACIN ECONMICA ALTERNATIVA 1

    En Miles de Soles a Precios Sociales

    AoCostos de

    Inversin

    Flujo Neto

    g=f-a-b

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Cuadro N 113:

    Fuente: Elaboracin Propia

    5.1.4 Anlisis de Sensibilidad

    Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente

    controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su

    funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propsito de esta tarea

    es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN

    SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos.

    Cuadro N 114: Resultados de Anlisis de Sensibilidad

    Indicador Alternativa 2

    VAN S/. 538.79

    TIR 10.12%

    B/C 1.05

    VAN S/. 1,431.91

    TIR 13%

    B/C 1.17

    A Precios Sociales

    RESULTADOS DE LA EVALUACION

    ECONOMICA

    A Precios Privados

    Variable / Indicador Alternativa 1

    Cambio Variable 1: + 20%

    VAN S/. 317.92

    TIR 9.67%

    B/C 0.97

    Cambio Variable 1: + 10%

    VAN S/. 1,032.49

    TIR 11.31%

    B/C 1.06

    Cambio Variable 1: 0%

    VAN S/. 1,431.91

    TIR 12.57%

    B/C 1.17

    Cambio Variable 1: -10%

    VAN S/. 2,461.63

    TIR 15.38%

    B/C 1.30

    Cambio Variable 1: -20%

    VAN S/. 3,176.21

    TIR 17.96%

    B/C 1.46

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Grfico N 39:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Grfico N 40:

    Fuente: Elaboracin Propia

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    Grfico N 41:

    Fuente: Elaboracin Propia

    Para que el proyecto deje de ser rentable econmica y socialmente la inversin a precios sociales debe

    incrementarse por encima de S/. 8,892,792. Incrementos por encima de este valor obtendremos VAN

    negativo, es decir obtendremos una rentabilidad por debajo de lo que actualmente se tiene. Es decir los

    beneficios no resultan ser lo suficientemente buenos como para justificar una inversin de esta

    magnitud.

    5.2 Anlisis de Sostenibilidad

    De acuerdo a las caractersticas del proyecto, la sostenibilidad se garantizar en funcin

    del mantenimiento rutinario y peridico, de esta manera se obtendrn los beneficios

    proyectados a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.

    El mantenimiento del camino vecinal estar a cargo del Instituto Vial Provincial de

    Chota, quien actualmente ya viene dando este servicio a travs de la contratacin de

    una empresa de servicios de las comunidades aledaas.

    Para se adjunta copia de los convenios firmados con la Municipalidad Distrital de

    Paccha, as como el contrato para el mantenimiento rutinario.

    Como se puede apreciar en la siguiente imagen para este ao el Instituto Vial Provincial

    de Chota ya ha realizado el proceso de seleccin para contratar el servicio de

    mantenimiento rutinario del Camino Vecinal Paccha Quidn Iglesiapampa

    Laurelpampa Uign Rayo El Sol El Lirio San Pablo Alto Per; por un monto

    VAN S/. 0.00

    TIR 9%

    B/C 1.00

    Inversin 8,892,792

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    referencial de S/. 67,260.00.

    De lo mencionado anteriormente se garantiza la sostenibilidad del proyecto.

    Grfico N 42:

    Fuente: Portal de SEACE.

    5.3 Impacto Ambiental

    La ejecucin del proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Paccha Quidn

    Uigan EL Lirio Alto Per, Distritos de Paccha y Miguel Iglesias, Provincias de Chota

    y Celendn Cajamarca. Y el desarrollo de sus diferentes actividades afectar en cierta

    medida su entorno natural, produciendo una serie de impactos.

    En el anlisis de Impacto Ambiental, se identificaron impactos de diferente grado de

    riesgo, principalmente los que estn relacionados con condiciones morfolgicas

    y topogrficas, escorrenta superficial, potencialidad de tierras, desarrollo

    socioeconmico, que se traduce en el uso de la tierra, condiciones climticas,

    conformacin de sus ecosistemas, desarrollo de su infraestructura econmica, los que

    son ms o menos susceptibles a los impactos de las diferentes actividades de las obras

    durante el desarrollo de la ejecucin de las obras de infraestructura vial.

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    INFORME FINAL GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA

    De acuerdo al anlisis, interpretacin y evaluacin de los impactos socio ambientales se

    determinaron los impactos ambientales que se manifestarn durante las diferentes

    fases: ejecucin o construccin y operacin:

    a) Generacin de empleo y modificacin del estilo de vida

    La realizacin de este tipo de obra, genera en la poblacin local expectativas de trabajo

    y posible modificacin del estilo de vida, principalmente de las ciudades y cercanas de la

    zona del proyecto, tanto de tipo profesional como de mano de obra calificada y no

    calificada, los que llegarn a la obra o caseta del proyecto con la finalidad de lograr

    algn trabajo. Asimismo, se genera expectativas comerciales, es as un establecimiento

    progresivo de instalaciones y viviendas comerciales informales en las inmediaciones de

    la carretera, obra y campamentos, venta de alimentos, bebidas gaseosas, etc.

    b) Sobre la calidad del aire

    Este impacto, se efecta en las diferentes etapas de las diferentes actividades

    mencionadas, como por ejemplo en los trabajos de instalacin y movilizacin, generan

    un impacto negativo de baja magnitud, de carcter temporal, debido a los trabajos de

    desbroce y limpieza, movimiento de tierras en los terrenos asignados para la

    construccin de infraestructura, que albergar a la poblacin trabajadora, producir

    polvo o material particulado y gases, que generarn problemas sobre su entorno,

    un impacto mayor se darn especialmente sobre la flora y fauna del lugar, zonas

    agrcolas, al igual que a la de los propios trabajadores. Su mbito de impacto es local y

    temporal.

    c) Emisin Ruidos

    Este impacto est asociado al anterior. Estas alteraciones se generan por las emisiones

    sonoras de las maquinarias y equipos de trabajo, actuando sobre los componentes fauna

    y humano. Este impacto es de carcter temporal.

    d) Alteracin del trnsito local

    Inicialm