PERFIL de Pistas y Veredas

5/13/2018 PERFIL de Pistas y Veredas - slidepdf.com

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PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministeriode Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casosprácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como unconjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizadoscomo referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTAPERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energíahan sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio deEconomía y Finanzas.

Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE

PI STAS Y VEREDAS, el cual fue diseñado sobre la base de las normas técnicasdel Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla deinformación, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado.

Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que seencuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General deProgramación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía yFinanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página).

Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía yFinanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,

esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestiónde los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de lascomunidades del Perú.



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Mater ial para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y CasosPrácticos

Guía Metodológica para laIdentificación,Formulación y Evaluaciónde Proyectos deAsistencia Técnica Agraria

Guía Metodológica para la

Identificación, Formulación

y Evaluación de Proyectos

de Infraestructura de

Riego Menor

Guía de Identificación,

Formulación y Evaluación

Social de Proyectos deInversión Pública del Sector

Educación a nivel de PERFIL

Guía deSalud(VersiónPreliminar)

CASO PRÁCTICO

ASISTENCIATÉCNICA AGRO

CASO PRÁCTICO

INFRAESTRUCTURADE RIEGO

CASO PRÁCTICOELECTRIFICACIÓN

RURAL

CASO PRÁCTICOPISTAS Y VEREDAS

CASO PRÁCTICOAGUA Y

SANEAMIENTO

CASO PRÁCTICOCAMINOS

VECINALES

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICAGUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública

GUÍAS METODOLÓGICAS

GUÍA GENERAL GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social

de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil

GUÍAS SECTORIALES

CASOS PRÁCTICOS

Perfil simplificadoEducaciónPerfil simplificadoEducación

Perfil simplificadoSaludPerfil simplificadoSalud



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INDICE

CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES .................................................................... 5

1.1 Nombre del Proyecto ....................................................................... 61.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ....................................................... 61.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas................ 61.4 Marco de Referencia ........................................................................ 7

II . IDENTIFI CACIÓN ............................................................................. 9

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual .................................................... 102.2 Definición del Problema y sus causas ................................................ 16

2.3 Objetivo del Proyecto ..................................................................... 182.4 Análisis de medios fundamentales .................................................... 202.5 Alternativas de Solución.................................................................. 20

II I . FORMULACI ÓN Y EVALUACI ÓN...................................................... 22

3.1 Análisis de la Demanda................................................................... 233.2 Análisis de la Oferta ....................................................................... 243.3 Balance Oferta-Demanda ................................................................ 253.4 Costos del Proyecto........................................................................ 253.5 Beneficios ..................................................................................... 293.6 Evaluación Social ........................................................................... 30

3.7 Análisis de Sensibilidad................................................................... 333.8 Análisis de Sostenibilidad ................................................................ 343.9 Alternativa Seleccionada ................................................................ 343.10 Impacto Ambiental ....................................................................... 353.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ....................... 37

IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS................................................................ 38

4.1 Conclusiones y Recomendaciones.................................................... 394.2 Anexos........................................................................................ 40

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES ................................................................... 57

II . IDENTIFI CACIÓN ............................................................................ 59

II I. FORMULACI ÓN Y EVALUACIÓN ....................................................... 64

IV. CONCLUSIONES .............................................................................. 71



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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES



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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACIÓNDE ÁREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS –VENTANILLA”.

UbicaciónDepartamento /Región: CallaoProvincia: CallaoDistrito: VentanillaLocalidad: Los CedrosRegión Geográfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )Altitud: 6 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento

Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoPliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

SaneamientoTeléfono 211-7930Dirección Av. Paseo de la República N0 3361 - San

IsidroPersona Responsable Luís Tagle PizarroCargo Director Nacional de Urbanismo

Correo electrónico: [email protected]

Unidad Ejecutora: Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento

Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoPliego Ministerio de Vivienda, Construcción y

SaneamientoTeléfono 211-7930Dirección Av. Paseo de la República N0 3361 - San

Isidro

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentesinstituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Ventanilla yAsentamientos Humanos colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido aque su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población dedicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad yaccesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se verestringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activade la población beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento.



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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , a través de la DirecciónNacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyoen el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudiosdefinitivos, así como en el co-financiamiento para la ejecución de las obras, que noexcederá del 80% de la inversión total del proyecto

La Municipalidad Distrital de Ventanilla, tiene la responsabilidad de la identificacióndel Asentamiento Humano, donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de lascalles y número de las cuadras a intervenir, y las características de las intervenciones arealizar. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto con el 16% de la inversióntotal del proyecto.

La Comunidad Barrial participa en el co-financiamiento del proyecto, aportandola mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble,así como el mantenimiento del área verde frente a su propiedad, así como en laoperación y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el4% del monto total de la inversión.

En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunión sostenida entre la unidadformuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potencialesbeneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de losagentes participantes.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del P royecto

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y poriniciativa de la población organizada del Asentamiento Humano Los Cedros, la

misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, gestionaron elapoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,para su ejecución en el marco del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio".

La Municipalidad Distrital de Ventanilla, ha seleccionado, priorizado y aprobado lasolicitud del Asentamiento Humano Los Cedros, en concordancia con los criteriosde elegibilidad establecidos por el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio".Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios yla Municipalidad Distrital, en los porcentajes mínimos exigidos por el ProyectoPiloto.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del ProyectoPiloto "La Calle de Mi Barrio", intenta incorporar una nueva forma de producirdesarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Barrios yAsentamientos Humanos, articulando la participación de diferentes actores, ybuscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.

El propósito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", está orientado a reducir eldéficit de calles y pasajes sin pavimentación de los asentamientos humanos, conla finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta al equipamientoy servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidadambiental del entorno.



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1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el P royecto

El Proyecto "Pavimentación de Calles, Construcción de Veredas y Habilitación deÁreas Verdes en el Asentamiento Humano los Cedros – Ventanilla”, se enmarcaen:

El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para elmediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamientoterritorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema UrbanoNacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

En la Política Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante DecretoSupremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de losobjetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso deconsolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbanaintegral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el

promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamientoe infraestructura urbana.

El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio”, aprobado con DecretoSupremo Nº 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condicionesde vida de la población pobre y extremadamente pobre, residente en los BarriosUrbano Marginales (BUMs) con altos niveles de déficit de infraestructura barrial,mediante la coparticipación y financiamiento compartido de VIVIENDA, laMunicipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones denaturaleza física, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento delentorno habitacional.

En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del ProgramaMejoramiento Integral de Barrios, creado mediante Resolución Ministerial No230-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de loshabitantes de los Asentamientos Humanos formalizados que cuenten con losservicios de agua y desagüe.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante DecretoSupremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debesustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentesniveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos yuna mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejoeficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personasen situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas seanatendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios,y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marcode coordinación y concertación local, regional y nacional.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de laMunicipalidad Distrital de Ventanilla. Su formulación y contenido se enmarca enla normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.



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MODULO 2

IDENTIFICACIÓN



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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Localización

Calles:Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son:Av. Brasil, Av. Canadá, Av. Pachacútec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. LosCedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; CalleArequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes – Ventanilla.

Localidad:El Asentamiento Humano "Los Cedros”, se encuentra ubicado a la altura del Km.36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancón, delDistrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento deLima.

Los límites del Asentamiento Humano "Los Cedros” son:Norte : Asentamiento Humano Los EntusiastasSur : Asentamiento Humano Villa Los ReyesEste : Asociación de Vivienda Santa Margarita,

AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.Oeste : Asentamiento Humano Keiko Sofía.

A continuación se presenta el plano de la zona:

Plano 1Localización de las Vías de la Zona



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2.1.2 Aspectos Geográficos

ÁreaEl Asentamiento Humano "Los Cedros” tiene una superficie de 247,981 m2; delos cuales 75,911 m2 representan las áreas libres y de vías.

Clima y GeologíaLa zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en veranoalcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De otro lado,la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual,la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en elinvierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguasfrías marinas que bordean la costa peruana.

Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas dela tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos

meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento quecausan molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografíaaccidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetación. Los vientosson la única fuerza de erosión, causando la condición desértica absoluta. La zonapresenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de arena eólica dedensidad variable.

2.1.3 Aspectos Demográfi cos, Sociales y Económicos.

Evolución de la Población

La evolución de la población del Callao, en el último periodo ínter censal 1981-83, muestra como el distrito de mayor dinámica de crecimiento a Ventanilla. Latasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1972-81 y1981-93), del distrito de Ventanilla, ha crecido de 1.7 a 13.8.

El crecimiento vertiginoso de Ventanilla, principalmente de nuevos asentamientoshumanos estaría revelando que la población que emigra hacia este distrito,proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otrasáreas; crecimiento que será mayor con la ejecución del proyecto habitacionalPachacútec.

Concentración de la PoblaciónVentanilla tiene una densidad de ocupación de 21 hab/ha., siendo el distrito conmayor extensión territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad deterrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupación del asentamientoPachacútec que se realiza por la reubicación de la población excedente de Villa ElSalvador. El Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de laMunicipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote.

Composición de la PoblaciónLa población estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes querepresenta el 22% de la población de la Provincia Constitucional del Callao.



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La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la población total deldistrito de Ventanilla.

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 1995- 2015

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media decrecimiento en la Provincia Constitucional del Callao tiende a disminuir de 2.1%para el periodo 2005-2010, a 1.8% para el período 2010-2015.

Según la información señalada en el Boletín Especial Nº 16 del INEI la tasa decrecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se encuentraconsolidada es de 1.7%.

El Contexto LegalEl Asentamiento Humano "Los Cedros"", está conformado por familias de escasosrecursos que se asentaron en dicha zona en la década del 80, siendo reconocidos

como Asentamiento Humano en el año de 1,996.La población del Asentamiento Humano "Los Cedros”, cuenta con su respectivotítulo de propiedad, los mismos que fueron otorgados por la MunicipalidadMetropolitana de Lima en el año de 1,999.

Las Características SocioeconómicasEn cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa quesólo un 12% tiene empleo fijo, un 66 % es eventual y un 13% "desocupado". Loslugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en elárea Norte de Lima representando (54%) y el resto en las otras zonas del

Distrito (áreas centrales, este y sur respectivamente).En cuanto a educación persiste un 11% de analfabetismo, un 27% con educaciónprimaria, un 15% con educación secundaria incompleta, un 36% con secundariacompleta, un 5% con educación superior incompleta y 6% con educaciónsuperior. Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sidoacompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales.Como resultado, una mayoría de la población se auto emplea en el áreadenominado informal en actividades relacionadas al comercio.

Niveles de IngresoDe acuerdo a información brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano,y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimadoque el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.

2.1.4 Servicios Públi cos

El Asentamiento Humano “Los Cedros", cuenta con el sistema de abastecimientode agua potable y alcantarillado desde el año 2,003, el mismo que opera 24horas continuas al día, y cobertura al 95% de la población; además el 95% delas familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas yalumbrado público, desde el año 1,995. Asimismo, cuenta con el servicio detelefonía e Internet.



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En el ámbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo quela población educativa debe trasladarse diariamente a los dos únicos Centroscercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la poblacióndel A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para elabastecimiento de sus alimentos

2.1.5 Aspectos sobre Vivienda

En el Asentamiento Humano Los Cedros, predominan las viviendas de un piso(80%), de los cuales el 6% son de construcción precaria, con paredes de maderay techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento ytechos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; lasviviendas de dos plantas representan el 20% y están construidas con paredes deladrillo y techos de concreto.

2.1.6 Acceso a la P oblación

El acceso al Asentamiento Humano "Los Cedros”, se realiza principalmente através de la Av. Central y Av. 11 de Octubre, que inician su recorrido a la alturadel Km 36.5 de la Panamericana Norte, los mismos que se conectan con la Av.Bolivia, principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal que recorrelongitudinalmente el Asentamiento Humano "Los Cedros”.

La Av. Central, con una longitud de 300 m. y un ancho de 25 m, y una superficiede rodadura de tierra, constituye la principal vía de acceso vehicular a laAsociación de Vivienda Santa Margarita y a los Asentamientos Humanos LuisFelipe de las Casas y Los Cedros.

La Av. 11 de Octubre, tiene una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con unasuperficie de rodadura de tierra. Dicha vía constituye el principal acceso para eltransito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano Villa Los Reyes y LosCedros, a través de la Av. Bolivia.

La circulación vehicular en el Asentamiento Humano “Los Cedros”,principalmente de servicio público (microbuses) se realiza a través de la Av.Bolivia, que tiene una superficie de rodadura afirmada, y que cuenta con suproyecto para la pavimentación por el Gobierno Regional para el 2006.

La Av. Brasil, se constituye en la segunda vía en importancia para el transitovehicular y peatonal del sector medio y bajo del Asentamiento Humano, elmismo que interconecta a los Asentamientos Humanos Villa Los Reyes, LosCedros y Luis Felipe de las Casas.

2.1.7 Características de las Vías

El A.A.H.H. cuenta con una extensión de 75,911 m2 de áreas libres y vías, de loscuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna delas calles cuenta con pavimentación y veredas.

Las principales características de las propuestas en el estudio como metas depavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes, sedescriben a continuación:



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La Av. BrasilEs la principal vía que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano LosCedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano losEntusiastas y Felipe de las Casas, a través del Jr. Canadá.

Es una vía de aproximadamente 1.0 Km. de longitud, y un ancho promedio de 15ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topografíalongitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un ÍndiceMedio Diario (IMD)= 49.

Del total de la longitud, 445 ml. están considerados como metas para lapavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes delpresente estudio.

Jr. Canadá

Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, consuperficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de10%, con bajo tránsito vehicular e igual a 20 vehículos por día, debido a que esuna calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachacútec.

Av. PachacútecEs una vía de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. ysuperficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de sulongitud. Dicha vía se inicia en la intersección con la Av. Central y recorrelongitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transitovehicular es bajo, habiéndose estimado en el conteo de 01 día un IMD= 33

veh/día.El proyecto, ha considerado como meta la pavimentación de 01 carril de laprimera cuadra (120 m.), el mismo que corresponde a la interconexión del Jr.Canadá con el Jr. Los Alcanfores.

Jr. Las MagnoliasEs una vía con mayor tráfico vehicular en la zona, tiene una longitud de 600 ml.y un ancho promedio de 15 m. En la primera cuadra de dicha vía se encuentra elMercado de Abastos y bodegas, lo que da origen que el tráfico sea mayor que lasotras vías del sector. Se estima un IMD de 50 veh/día.

El proyecto, sólo ha considerado una longitud de 55 m. como meta para lapavimentación de la calzada y construcción de veredas, es decir el tramocomprendido entre la intersección con el Jr. Los Alcanfores y Jr, Los Colectores.

Jr. Los ColectoresEs una vía de 12 m. de ancho y 150 m. de longitud, que se inicia en laintersección con el Jr. Magnolias. Del total de longitud, 120 m seránpavimentadas por el proyecto, y los restantes 30 m. ya cuentan con pavimento,ejecutadas por el Proyecto: “Pavimentación de Calles Secundarias en A.H. La Pazy A.H. Luis Felipe de las Casas”, en el marco del Proyecto Piloto “La Calle de MiBarrio”.



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Jr. 11 de OctubreEs una vía que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con unalongitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de sulongitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. Lapendiente promedio es de 15 - 20%.

El proyecto, ha considerado en su meta a pavimentación de 01 carril de dichavía, en una longitud de 60 m., desde la intersección con la Av. Brasil y el tramoque ya se encuentra asfaltado. El tráfico vehicular es muy restringido, debido asu pendiente y al estado de la superficie de rodadura. Se estima un IMD de 15veh/día.

Calle ArequipaEs una vía de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m.que presenta una sección transversal irregular en parte del tramo, que requerirála construcción de muros de contención para permitir la nivelación de la razante

y la construcción de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/día.En relación al estado de las redes de agua potable y alcantarillado que atraviesanlas vías descritas, se han realizado las inspecciones técnicas de las cuales seconcluye el buen estado de dicha redes.

2.1.8 Estado Actual de las Vías y sus Imp licancias en la Población

Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipede las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven allí ycontribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al

patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de laspersonas y vehículos.

La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas(PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Deacuerdo a información del Ministerio de Salud, el 38% del total de infeccionesrespiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, así como el 39% de loscasos de asma y síndrome obstructivos. En general se tiene que lasenfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos demorbilidad en la zona el año 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.

Asimismo, en el Cono Norte, se registran los mayores índices de contaminaciónpor partículas totales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedadesrespiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedadesrespiratorias y la contaminación local.

Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los dañosprincipalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes talcomo se detalla a continuación:

• Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas oun incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que porvivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamentese ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las



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paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos debaño y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.• Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro(disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, enaproximadamente 20%.

En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratoriascausadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes delas viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuerade ellas (los niños).

En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas,trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y decarga, lo que obliga a la población a efectuar grandes recorridos a pie, con lafinalidad de acceder a dichos servicios en la Panamericana Norte.

Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizarlargas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros deestudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente;situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con gravesconsecuencias.

Aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías originamayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de lospeatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A . PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“I nadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en lascalles del AA.HH Los Cedros”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe yexplica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitidoestablecer que el problema principal que afecta principalmente a la población del

A.A.H.H. Los Cedros e indirectamente a los Asentamientos Humanos “Villa LosReyes”, “Los Entusiastas”, “Luis Felipe de las Casas” y “La Paz”, son las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en lascalles del AA.HH” , siendo la causa principal la Infraestructura vial concaracterísticas técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el

problema central están:(i) Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para latransitabilidad vehicular.



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Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del

AAHH Los Cedros.

Principales calles y

pasajes cuentan concalzada inadecuada

para la transitabilidadvehicular.

Principales calles

y pasajes sinveredas para

tránsito peatonal.

Principales vías

no cuentan conarborización y

adecuado ornato.

Contaminación del aire

por emisiones de

partículas suspendidas.

Frecuentes

accidentes de los

peatones

Mayores costos de

transporte

Incremento de los

desequilibrios en la oferta

y demanda comercial

Daño a la salud de las

personas

Daños al patrimonio

público y privado

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del

AAHH

Deterioro de las condiciones de vida de la población del AsentamientoHumano Los Cedros

(ii) Principales calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.(iii) Principales vías no cuentan con arborización y adecuado ornato.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población delAsentamiento Humano Los Cedros.

Efectos Directos:

1. Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículassuspendidas.

2. Frecuentes accidentes de los peatones.3. Mayores costos totales de transporte.

Efectos Indirectos:

1. Daños al patrimonio público y privado.2. Daños a la salud de las personas.3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del Asentamiento

Humano.

GRAFICO Nº 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS



18

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presenteproyecto consiste en contar con “Adecuadas de condiciones transitabilidadvehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros, así como a losAA.HH colindantes”.

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente apromover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente yeficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la

transitabilidad vehicular.2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la

transitabilidad peatonal.3. Las principales vías cuentan con arborización y adecuado ornato.

B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para lapoblación del Asentamiento Humano, los que se manifestarán en las acciones

siguientes:

1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución delpolvo en el ambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas,así como a la instalación de áreas verdes y arborización en las mismas.

2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar converedas para el tránsito fluido y seguro.

3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de latransitabilidad de los vehículos y el incremento de la circulación vehicular,tanto de pasajero como de carga.

4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio

público y privado, por la disminución del polvo en el aire.

“Inadecuadascondiciones de

transitabilidad vehiculary peatonal en las callesdel AA.HH Los Cedros”

“Adecuadas decondiciones

transitabilidad vehiculary peatonal en las callesdel AA.HH Los Cedros”



19

5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos,materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de cargay de pasajeros.

La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y

el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de lacalidad de vida de la población del Asentamiento Humano.

GRAFICO Nº 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida de lapoblación del Asentamiento Humano Los

Cedros

Se ha reducido los daños alpatrimonio público y

privado

Se ha reducido losdesequilibrios en la oferta y

demanda comercial

Se ha reducido las tasas decontaminación del aire

Se ha reducido los costostotales de transporte

Condiciones adecuadas de transitabilidadpeatonal y vehicular en las calles del AA.HH.

Los Cedros.

Principales calles y pasajescuentan con calzadapavimentada, para la

transitabilidad vehicular

Las principales calles ypasajes cuentan con veredas

para la transitabilidadpeatonal.

Las principales vías cuentancon arborización y adecuado

ornato

Mejora en el crecimiento urbano ydesarrollo económico delAsentamiento Humano

Se ha reducido los daños ala salud de las personas

Se ha reducido los casos deaccidentes de los peatones

OBJETIVOCENTRAL

FIN

FINES

MEDIOS



20

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL1Principales calles y pasajes

cuentan con calzada

pavimentada, para latransitabilidadvehicular

MEDIO FUNDAMENTAL2Las principales calles y

pasajes cuentan con veredas

para la transitabilidadpeatonal.

MEDIO FUNDAMENTAL3Las principales vías

cuentan con áreas verdes y

adecuado ornato.

ACCION 1APavimentar calzada con

carpeta asfáltica en calientee=2”

ACCION 1D

Señalizas pistas, símbolos y

letras

ACCION 2A

Veredas con losa de

concreto Fć=140kg/cm

ACCION 3A

Habilitación de 4,800 m2

de áreas verdes

NOTA:

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

AC

C

I

ON

E

S

ACCION 1BPavimentar calzada con

carpeta de concretofć=175kg/cm2

ACCION 1C

Construir sardineles

sumergidos de concretofć=140kg/cm2

ACCION 2B

Construcción de murosde contención

ACCION 3B

instalación de juegosinfantiles en áreas verdes y

pintado de fachadas)

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendoconsideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de lapoblación, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

• Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre unabase e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15 m. Ancho calzada de 6.00 m.-(8,115 m2 — 1,352.5 ml.)• Construcción de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto f’c=140Kg/cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m.• Construcción de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto f’c=140Kg/cm2.• Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes (Grass).• Construcción de muros de contención.• Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187viviendas

Alternativa 2:

• Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, Ancho calzada de6.00 m y e=0.10m. (8,115 m2 — 1,352.5 ml.)• Construcción de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto f’c=140Kg./cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m.• Construcción de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto f’c=140Kg/cm2.• Habilitación de 4,800 m2 de áreas verdes (Grass).



21

• Construcción de Muros de contención.• Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187viviendas

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis

de los aspectos siguientes:• Mejores materiales.• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos ypreferencias de los habitantes del AA.HH.• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas(topografía, clima, intensidad solar, etc.)• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas yeconómicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de

solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generalesestablecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para lascaracterísticas y categoría de las vías intervenidas.



22

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION



23

3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo quees compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto+ veredas de concreto).

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece quelas calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lotanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos deoperación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de lademanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de lapoblación beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cualse asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directadel proyecto, que se estima en 4,317 habitantes (los que habitan en los lotes

colindantes con la vía, para ambos lados) y el índice medio diario de vehicular.La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimaconsiderando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.Po = Población en el “año base” (conocida)

R = Tasa de crecimiento anualn = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa decrecimiento a la tasa poblacional “R”.

CUADRO 1Proyección de la población y el IMD

Año Población IMD0 4,317 401 4,390 41

2 4,465 413 4,541 424 4,618 435 4,697 436 4,776 447 4,858 458 4,940 459 5,024 4610 5,110 47



24

3.2 ANÁLISIS DE OFERTA

3.3.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales

vías del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida einadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienenuna superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales ytransversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura depavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas niveredas.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles delAsentamiento Humano, se resumen en el cuadro siguiente:

CUADRO 2

Calle/PasajeLongitud

(m)Ancho (m) Características

Av. Brasil 615.00 15.00Jr. Canadá 152.00 8.20Av. Pachacútec 120.00 25.00Jr. Los Alcanfores 130.00 12.50

Capa de rodadura de tierra yarena suelta: sin veredas, y decondiciones inadecuadas para elacceso vehicular y peatonal.

Jr. Las Magnolias 65.00 15.00Jr. Colectores 150.00 12.00Jr. Arequipa 60.00 10.00Av. 11 de Octubre 60.00 20.00

Secciones transversales ylongitudinales irregulares.

Total 1,352.00

3.3.2 Oferta Con Proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de lassiguientes vías asfaltadas, con veredas peatonales y áreas verdes: Av. Brasil, Jr.Canadá, Av. Pachacútec (1ra Cdra), Jr. Los Alcanfores, Jr. Las Magnolias (2dacdra.), Jr. Los Colectores, Jr. Arequipa y Jr. 11 de Octubre (1ra cdra). La puestaen servicio de dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal encondiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al AsentamientoHumano. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro 3.

CUADRO 3

Características Técnicas Con ProyectoCalzada

Longitud 1,352.00Topografía OnduladaAncho de vía (m) 8.2/25.00Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00Ancho de bermas (m) 1.80-3.30Velocidad directriz (Km/hora) 20-30Tipo de Superficie de Rodadura Asfalto calienteEstado de la vía Bueno

Espesor de pavimento (m) 0.05SardinelesSumergidos (m) 2,705



25

VeredasLongitud de veredas 1,846.50Ancho de vereda (m) 1.20Espesor de Vereda (m) 0.10Concreto en veredas Fć=(Kg/cm2) 140

3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra queen el Asentamiento Humano “Los Cedros”, existe un déficit de pavimentación decalles y veredas, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un13.9%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes característicastécnicas de las calles y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actualoptimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

CUADRO 4

Características Técnicas Sin Proyecto Con ProyectoCalzadasIMD (veh/día) <30 >30Longitud Total 1352.00 1352.00Cobertura con Pavimento (%) 0 30.00Superficie de rodadura Tierra AsfaltoAncho de Superficie de rodadura Variable 6.00Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30Pendiente máxima (%) Variable VariableAncho de Bermas (m) - VariableBombeo (%) - 1%Espesor de Afirmado - 2"

VeredasLongitud 1846.5 1,846.50Ancho - 1.20Losa Tierra Concreto

3.4 COSTOS DEL PROYECTO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativaspropuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes orecursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner enoperación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de InversiónSon los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de lasvías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a losrubros siguientes:• Maquinarias y Equipos.• Servicios profesionales.• Mano de Obra Calificada y No Calificada.• Otros.



26

Costos de MantenimientoSon los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener lacapacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividena su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra nocalificada.

3.4.1 Costos a P recios Privados

3.4.1.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” aPrecios Privados

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para elriego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles,para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicioy seguridad.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimientorutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimientoperiódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10 años dependiendo de laalternativa.

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de lascalles son las siguientes:

Calzada de Asfalto:• Sello Superficial• Bacheo asfáltico

• Recapado• Reposición de pavimento

Calzada de Concreto:• Sello de juntas y grietas• Limpieza de juntas y grietas antes del sellado• Reposición de losas de concreto.

CUADRO 5COSTOS DE MANTENI MIENTO (P istas + Veredas + Areas Verdes + Juegos +

Obra complementarias)Precios Privados

(En Nuevos soles)

Con Proyecto

Actividad PeriodoSin

ProyectoAlternativa

1Alternativa

2Manten. Rutinario Anual 1,449.16 7,484.11 13,115.64Manten. Periódico 1/ 42,420.55 70,803.901/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10años

Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,G,H

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a preciosprivados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1.



27

3.4.1.b Costos de Inversión a P recios Privados

El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dosalternativas se detalla en el cuadro 6 y 7

CUADRO 6RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 670,713.76Gastos Generales (7%) 46,949.96Utilidad (8%) 53,657.10Sub Total 771,320.83IGV (19%) 146,550.96COSTO TOTAL DE LA OBRA 917,871.78 INTANGIBLESSupervisión (2.5% CT) 22,946.79Expediente Técnico 27,500.00Imprevistos (8.56% CT) 78,569.82Sub Total 1,046,888.40Administración del Proyecto 33,671.14MONTO DE LA INVERSIÓN 1,080,559.54

Ver Anexo 2 Cuadro A

CUADRO 7 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)COSTO DIRECTO DE OBRA 915,434.13Gastos Generales (7%) 64,080.39Utilidad (8%) 73,234.73Sub Total 1,052,749.25IGV (19%) 200,022.36COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,252,771.60 INTANGIBLESSupervisión (2.5% CT) 31,319.29Expediente Técnico 27,500.00

Imprevistos (8.56% CT) 107,237.25Sub Total 1,418,828.14Administración del Proyecto 46,689.03MONTO DE LA INVERSIÓN 1,465,517.17

Ver Anexo 2 Cuadro A

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados paralas dos alternativas se muestra como Anexo 2.

3.4.2 Costos a Precios Sociales

3.5.2.a Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” aPrecios Sociales



28

Actividad Periodo Sin ProyectoAlternativa 1 Alternativa 2

Manten. Rutinario Anual 832.91 3,930.47 8,154.12Manten. Periódico 1/ 15,071.38 36,106.361/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

Con Pro ecto

CUADRO 8.1COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas

Precios SocialesEn Nuevos soles


Manten. Rutinario Anual 253.97 849.71 849.71Manten. Periódico 1/ 8,498.96 8,498.961/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

En Nuevos solesCon Pro ecto

CUADRO 8.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO - VeredasPrecios Sociales


Manten. Rutinario Anual 0 988.38 988.38

Precios Sociales

En Nuevos solesCon Pro ecto

CUADRO 8.3COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, ue os obras com lementarias.

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizanlos factores de Conversión señalados en el SNIP

En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientrasque en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3 se detallan los costos por los diferentes rubros

pistas, veredas, áreas verdes, los juegos infantiles y obras complementarias.


Manten. Rutinario Anual 1,086.87 5,768.56 9,992.21Manten. Periódico 1/ 31,815.41 53,102.931/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años

Con Pro ecto

CUADRO 8COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos)

Precios SocialesEn Nuevos soles



29

3.4.2.b Costos de Inversión a P recios Sociales

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por losfactores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables ymano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuación se presenta un

resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:CUADRO 9

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1(En Nuevos Soles)

CUADRO 10RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2(En Nuevos Soles)

3.5 BENEFICIOS

3.5.1 Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehiculary peatonal de las calles del Asentamiento Humano “Los Cedros”, “Villa LosReyes” y “Felipe de las Casas”, la población seguirá percibiendo los mismosefectos que la situación actual, que implica no tener calzadas y veredas para lacirculación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinandorecursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términoscualitativos son iguales que en la situación actual.

3.5.2 Beneficios “Con P royecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con elconsiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

COSTO TOTAL DE LA OBRA 742,357.59

INTANGIBLES

Supervisión (2.5% CT) 18,558.94

Expediente Técnico 21,725.00

Imprevistos (8.56% CT) 63,545.81Sub Total 103,829.75

Administración del Proyecto 26,600.20

MONTO DE LA INVERSIÓN 976,617.29

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,019,319.74

INTANGIBLESSupervisión (2.5% CT) 25,482.99

Expediente Técnico 21,725.00

Imprevistos (8.56% CT) 87,253.77

Sub Total 134,461.76

Administración del Proyecto 26,600.20

MONTO DE LA INVERSIÓN 1,314,843.47



30

• Ahorro en los costos por higiene personal• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecenhoyos, piedras, tierra, etc.• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos• Ahorro en tiempo de los peatones

• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.• Ahorro de costos de operación vehicular.• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantesproporcionando además seguridad.• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes deuna reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional delas vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular

y peatonal con niveles definidos.• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zonapeatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lohacen.• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejortransitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad derodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseñodefinitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al

disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.• Mejora de la imagen del barrio.

3.6 EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologíaCosto-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos(IMD=50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación yvaloración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor deltiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios delproyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado dedificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características delproyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirsecualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo ycrecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectadosnos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance delproyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas, habilitación delas áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.



31

3.6.1 Metodo logía Costo EfectividadSe ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativasy tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de losrecursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar

(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más convenienteeconómica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad debeneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y13 siguientes:

CUADRO 11EVALUACIÓN COSTO EFECTIVI DAD – GLOBAL

Precios SocialesAlternativa 1

(En Nuevos Soles)

CUADRO 11.1EVALUACIÓN COSTO EFECTIVI DAD – GLOBAL


(En Nuevos Soles)

Años Sin ProyectoCosto Manten. Costo Manten. Inversiones

0 976,617.29 976,617.291 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,3902 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,4653 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,5414 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,6185 1,086.87 31,815.41 30,728.54 4,6976 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,7767 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,8588 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4,9409 1,086.87 5,768.56 4,681.69 5,024

10 1,086.87 31,815.41 30,728.54 5,110VAC S/.1,021,591.42Promedio Población Beneficiada 4,741.90ICE (S/. X población beneficiada) S/.215.44

Con Proyecto PoblaciónBeneficiada

Costo Incremental

Años Sin ProyectoCosto MantenCosto Manten Inversiones

0 1,314,843.47 1,314,843.471 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,3902 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,4653 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,5414 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,6185 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,6976 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,7767 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,8588 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,9409 1,086.87 9,992.21 8,905.34 5,024

10 1,086.87 53,102.93 52,016.06 5,110VAC S/.1,372,923.61

4,741.90S/.289.53

Con Proyecto Costo Incremental PoblaciónBeneficiada

Promedio Población BeneficiadaICE (S/. X población beneficiada)



32

CUADRO Nº 12EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PI STAS


(En Nuevos Soles)

CUADRO 12.1 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PI STAS


(En Nuevos Soles)

Años Sin ProyectoCosto Manten. Costo Manten. Inversiones0 456,283.41 456,283.411 832.91 3,930.47 3,097.56 4,3902 832.91 3,930.47 3,097.56 4,4653 832.91 3,930.47 3,097.56 4,5414 832.91 3,930.47 3,097.56 4,6185 832.91 15,071.38 14,238.47 4,6976 832.91 3,930.47 3,097.56 4,7767 832.91 3,930.47 3,097.56 4,8588 832.91 3,930.47 3,097.56 4,9409 832.91 3,930.47 3,097.56 5,024

10 832.91 15,071.38 14,238.47 5,110VAC S/.481,232.07Promedio Población Beneficiada 4,741.90ICE (S/. X población beneficiada) S/.101.49M2 PAVIMENTO 7,677.00ICE (S/. X M2) 62.7

Con Proyecto PoblaciónBeneficiadaCosto Incremental

Años Sin ProyectoCosto MantenCosto Manten Inversiones

0 733,245.56 733,245.561 832.91 8,154.12 7,321.21 4,3902 832.91 8,154.12 7,321.21 4,4653 832.91 8,154.12 7,321.21 4,5414 832.91 8,154.12 7,321.21 4,6185 832.91 8,154.12 7,321.21 4,6976 832.91 8,154.12 7,321.21 4,7767 832.91 8,154.12 7,321.21 4,858

8 832.91 8,154.12 7,321.21 4,9409 832.91 8,154.12 7,321.21 5,024

10 832.91 36,106.36 35,273.45 5,110VAC S/.778,973.80Promedio Po 4,741.90ICE (S/. X población beneficiada) S/.164.27M2 PAVIMENTO 7,677.00ICE (S/. X M2) 101.5

Con Proyecto Costo Incremental PoblaciónBeneficiada



33

CUADRO Nº 13EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS

Precios SocialesAlternativa Única(En Nuevos Soles)

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

• El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que lasignifica que la primera alternativa es más rentable.

• El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC iguala 64 (S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado.

• El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial,lo que significa que no es una alternativa conveniente.

• El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valorreferencial que según el MTC es igual a 95 (S/. x m2), por lo que estecomponente es adecuado para ambas alternativas.

3.7 ANALISIS DE SENSIBI LIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimaciónde los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión,por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permitecalcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos deinversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas yveredas.

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medioestimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Variable Rango VariaciónMonto total de la inversión +-5%, +-6%, +-7%, +90%

Años Sin ProyectoCosto Manten. Costo Manten. Inversiones

0 177,193.57 177,193.571 253.97 849.71 595.74 4,3902 253.97 849.71 595.74 4,4653 253.97 849.71 595.74 4,5414 253.97 849.71 595.74 4,6185 253.97 849.71 595.74 4,6976 253.97 849.71 595.74 4,7767 253.97 849.71 595.74 4,858

8 253.97 849.71 595.74 4,9409 253.97 849.71 595.74 5,024

10 253.97 8,498.96 8,244.99 5,110VAC S/.182,364.36Promedio Población Beneficiada 4,741.90ICE (S/. X población beneficiada) S/.38.46M2 PAVIMENTO 7,677.00ICE (S/. X M2) 23.75

Con Proyecto PoblaciónBeneficiada

Costo Incremental



34

Factor de Variación VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2)1.07 513,171.91 66.81.05 504,046.24 65.71.04 499,483.41 65.1 64

0 481,232.07 62.70.95 458,417.90 59.7

0.9 435,603.73 56.7

Resultados del Análisis de Sensibilidad – Pistas

(En Nuevos Soles)Alternativa 1

Factor de Variación VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2)1.9 341,838.57 44.3

1.04 189,452.10 24.70 182,364.36 23.8 95

0.95 173,504.68 22.60.9 164,645.00 21.45

(En Nuevos Soles)Resultados del Análisis de Sensibilidad - Veredas

Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antesseñalados, se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO 14

CUADRO 14.1

Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante unincremento mayor de 4% en los costos de inversión del componente pistas, laalternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/.m2) es mayor a la línea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismoanálisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima delreferencial.

Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidadante cambios de los costos de inversión.

3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vidadel proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social ypolítico en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientespuntos de vista:

Institucional:

A través del Convenio de Participación suscrito ente el Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha

comprometido el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes



35

se realizaran en la proporción siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) yBeneficiarios (4%).

La Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones ycompetencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose

responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación deeste tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividadesde mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operaciónde las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, elloimplica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y elmantenimiento en la etapa de operación.

3.9 ALTERNATI VA SELECCIONADAPara seleccionar la mejor alternativa se evalúan loS resultados costo efectividad,la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tablacomparativa.

Tabla 1Selección de Alternativa

Alternativa 1 Alternativa 2VAC social S/.1,021,591.42 S/.1,372,923.61 ICE 215.44 289.53ICE pistas < valor referencial Si No

ICE veredas < valor referencial Si SiSensibilidad de ICE pistas Hasta 4% No se puede evaluarSensibilidad de ICE veredas Baja BajaSostenible Si Si

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable portener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

3.10 ANALISIS DE IMP ACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las característicasparticulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, nogenerara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado losimpactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente,así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los quese detallan a continuación:

Impactos Negativos

• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento

de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entreotros.• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.



36

• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos ytrabajos.

Plan de M itigación de los Impactos Adversos.

• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, nose permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose laexplotación por el método de bancos.• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con elfin de evitar la emisión de partículas de polvo.• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.• Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadoresen buen estado.• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda conagua.



3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la

Lógica Vertical Resumen Narrativo

Índices Objetivamente

Verificables Medios de Ver

FIN

Mejora de la Calidad devida de la Población delAsentamiento Humano"Los Cedros"

Reducir en 10% lasNecesidades BásicasInsatisfechas para elaño 3

Costos e Ingcalculados p

OBJETIVO GENERAL

Condiciones Adecuadaspara la transitabilidadvehicular y peatonal, por las calles del AA.HH.

30% Reducción deaccidentes depersonas en el año 420% Reducción decostos de pasajes ycarga en el año 5.

20% Reducción decasos deenfermedadesrespiratorias en el 3año.

Resultado dque debe reMunicipalidaBoletines Inde Centro S

COMPONENTES

Calles pavimentadas y enservicio.Veredas pavimentadas yen servicio.Calles con áreas verdes yarborización.

100% del total delAA.HH con calzada yveredas en el año 2.100% de cobertura deáreas verdes en elaño 3

InformaciónSeguimientode la Munic

ACTIVIDADES

Convenios de

Participación entreMVCyS, MunicipalidadDistr.Proceso de Licitación deContratista.Ejecución y supervisión dela Obra.Liquidación de Obra.

Costo Proyecto:

S/. 1,080,559.54 Financiamiento:MVCyS = 80%Munic. = 16%Benefic. = 4%

Expediente

la Obra.Informes deValorizacionContratistasInformes deSupervisiónContrato code la Obra.



38

MODULO 4

CONCLUSIONES



39

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “Pavimentación de Calles, Construcción de Veredas y Habilitación deÁreas Verdes en el Asentamiento Humano Los Cedros - Ventanilla”, tiene comoobjetivo brindar las “Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y

peatonal a los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, La Paz y Felipe de las Casas”.La población total beneficiaria actual se estima en 4,317 habitantes, los mismosque están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto devista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debesoportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en elReglamento Nacional de Construcciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,080,559.54 y S/. 976,617.29respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología CostoEfectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel decomponentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, laMunicipalidad Distrital de Ventanilla y los Beneficiarios, en todo el ciclo delproyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.



40

4.2 ANEXOSANEXO 1

CUADRO A

SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1 - Global (*)Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)

CostosUnitario Parcial

1.00 Carpeta Asfaltica 4,640.971.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.501.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Bacheos m2 81.15 30.69 2,490.49

2.00 Veredas 827.872.01 Reparación Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.072.02 Reparación de Juntas ml 4.90 2.00 9.80

Costo Directo 5,468.84Gastos Generales (7%) 382.82Utilidad (8%) 437.51Sub Total 6,289.17IGV (19%) 1,194.94Total 7,484.11

(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados(En Nuevos Soles)


1.00 Carpeta Asfaltica 22,717.941.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.501.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Bacheos m2 405.75 30.69 12,452.471.04 Sellado m2 4,057.50 2.00 8,115.002.00 Veredas 8,279.902.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.702.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20

Costo Directo 30,997.84Gastos Generales (7%) 2,169.85Utilidad (8%) 2,479.83Sub Total 35,647.52IGV (19%) 6,773.03Total 42,420.55

Costo Total

Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total

Part. Actividad Unidad Cantidad



41

CUADRO B

Actividad Unidad Cantidad Costo totalUnitario Parcial

1.00 Carpeta Asfaltica 3,829.471.02 Pintura de pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Bacheos m2 81.15 30.69 2,490.49

Costo directo 3,829.47Gasto generales (7%) 268.06Utilidad (8%) 306.36Sub total 4,403.89IGV (19%) 836.74Total 5,240.63


1.00 Carpeta Asfaltica 15,504.071.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50

1.02 Pintura de pavimento m2 26.60 81.15 2,158.961.03 Bacheos m2 405.75 30.69 12,452.471.04 Sellado m2 40.57 2 81.14

Costo directo 15,504.07Gasto generales (7%) 1,085.28Utilidad (8%) 1,240.33Sub total 17,829.68IGV (19%) 3,387.64Total 21,217.31


Costos de mantenimiento eriodico - Precios Privados(en nuevos soles)

Costos

Costos

(en nuevos soles)Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados

ALTERNATIVA 1 - Pistas



42

CUADRO C


ALTERNATIVA 1 - VeredaCostos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)



Costo Directo 827.87Gastos Generales (7%) 57.95Utilidad (8%) 66.23Sub Total 952.05IGV (19%) 180.89Total 1,132.94



2.00 Veredas 8,279.902.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.702.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20


Costo Total





43

Actividad Unidad Cantidad Costo total

Unitario Parcial

1.00 Area verdes 811.50

1.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50

Costo directo 811.50

Gasto generales (7%) 56.81

Utilidad (8%) 64.92

Sub total 933.23

IGV (19%) 177.31

Total 1,110.54


Costos de mantenimiento - Precios Privados

ALTERNATIVA 1 - Areas verdes + juegos + obras complementarias

(en nuevos soles)

Costos

CUADRO D



44

CUADRO ESITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2 - Global (*)Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)


1.00 Carpeta Asfaltica 8,756.091.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.501.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Reparación de Pavimento m2 81.15 81.40 6,605.612.00 Veredas 827.872.01 Reparación Parcial de Losas m2 49.58 16.50 818.072.02 Reparación de Juntas ml 4.90 2.00 9.80


(*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias



1.00 Carpeta Asfaltica 35,178.531.01 Limpieza General m2 8,115.00 0.10 811.501.02 Pintura de Pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Reparación de Pavimento m2 405.75 81.40 33,028.052.00 Veredas 8,279.902.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.702.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20

Costo Directo 43,458.43Gastos Generales (7%) 3,042.09Utilidad (8%) 3,476.67Sub Total 49,977.19IGV (19%) 9,495.67Total 59,472.85

Costo Total





45

CUADRO F


1.00 Carpeta Asfaltica 7,944.591.02 Pintura de pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Bacheos m2 81.15 81.40 6,605.61

Costo directo 7,944.59Gasto generales (7%) 556.12Utilidad (8%) 635.57Sub total 9,136.27IGV (19%) 1,735.89Total 10,872.16


1.00 Carpeta Asfaltica 35,178.531.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.501.02 Pintura de pavimento m2 81.15 16.50 1,338.981.03 Re aración de avime m2 405.75 81.40 33,028.05

Costo directo 35,178.53Gasto generales (7%) 0.00

Utilidad (8%) 0.00Sub total 35,178.53IGV (19%) 6,683.92Total 41,862.44

Costos

Costos de mantenimiento eriodico - Precios Privadosen nuevos soles

Costos

ALTERNATIVA 2 - PistasCostos de mantenimiento rutinario - Precios Privados

en nuevos soles



46

CUADRO G


ALTERNATIVA 2 - VeredasCostos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

(En Nuevos Soles)



Costo Directo 827.87Gastos Generales (7%) 57.95Utilidad (8%) 66.23Sub Total 952.05IGV (19%) 180.89Total 1,132.94



2.00 Veredas 8,279.902.01 Parchado de Veredas m2 495.80 16.50 8,180.702.02 Reparación de Juntas ml 49.60 2.00 99.20


Costo Total





47

CUADRO H


1.00 Area verdes 811.501.01 Limpieza general m2 8,115.00 0.10 811.50

Costo directo 811.50Gasto generales (7%) 56.81Utilidad (8%) 64.92Sub total 933.23IGV (19%) 177.31Total 1,110.54

Costos de mantenimiento Areas verdes + ue os + obras com lementarias - Precios Privados(en nuevos soles)

Costos

ALTERNATIVA 2 - Pistas

SITUACION CON PROYECO



ANEXO 2

CUADRO APRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1

PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES D

LOS CEDROS - VENTANILLAPROVINCIA: CALLAODISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FEC

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. PR

01.00.00 OBRAS GENERALES01.01.00 OBRAS PRELIMINARES01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS EST 1.00 6,000.0001.01.02 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES EST 1.00 2,750.0001.01.03 CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60) UND 2.00 1,800.0002.00.00 PISTAS02.01.00 OBRAS PRELIMINARES02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS M2 8,520.75 0.5802.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO EST 1.00 2,000.00

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) M3 2,214.40 4.5002.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km M3 2,803.37 16.7902.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) M3 332.10 9.5902.02.04 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) M2 8,115.00 2.0402.03.00 OBRAS DE PAVIMENTACION02.03.01 SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M M2 8,115.00 4.8102.03.02 BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO M2 8,115.00 5.6002.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA M2 8,115.00 2.0602.03.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" M2 8,115.00 16.7802.04.00 SARDINELES

02.04.01SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FĆ=140 KG/CM2, CEMENTOTIPO V (Incluye excavacion 15x30) ML 2,705.00 17.10

02.04.02SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FĆ=210 KG/CM2, CEMENTOTIPO V (Incluye excavacion 15x40) ML 240.00 39.90

02.05.00 OBRAS VARIAS02.05.01 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V UND 25.00 227.4102.06.00 SEÑALIZACION02.06.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M ML 2,705.00 2.1002.06.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M ML 446.30 2.7902.06.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS M2 85.00 15.24



PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DLOS CEDROS - VENTANILLA

PROVINCIA: CALLAODISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FEC

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. PR03.00.00 VEREDAS03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS M2 2,479.40 1.9403.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.01 CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M M2 2,479.40 0.7303.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km M3 430.07 9.6003.03.00 VEREDAS DE CONCRETO

03.03.01BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion deveredas) M2 2,479.40 15.00

03.03.02 LOSA DE CONCRETO Fć=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M M2 2,479.40 29.92

03.03.03SARDINELES DE CONCRETO Fć=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.iIncluye excavacion y encofrado ML 2,454.50 16.62

03.03.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA ML 490.90 2.0004.00.00 MUROS DE CONTENCION04.01.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FĆ=175 KKG/CM2 M3 60.00 286.5605.00.00 AREAS VERDES05.01.00 SIEMBRA DE GRAS M2 4,800.00 9.0005.02.00 PLANTACION DE ARBOLES UND 500.00 55.0006.00.00 JUEGOS INFANTILES06.01.00 COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 740.0306.02.00 SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 328.2406.03.00 TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 1,565.3006.04.00 PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 859.8407.00.00 JUEGOS INFANTILES07.01.00 Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. M2 4,800.00 1.4307.02.00 Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs. M2 850.00 2.24

COSTO DIRECTOG.G. (7%)

UTILIDAD (8%)SUBTOTALIGV (19%)TOTAL



CUADRO BPRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2

PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES D

LOS CEDROS - VENTANILLAPROVINCIA: CALLAODISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FEC


01.00.00 OBRAS GENERALES01.01.00 OBRAS PRELIMINARES01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS EST 1.00 6,000.0001.01.02 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES EST 1.00 2,750.0001.01.03 CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60) UND 2.00 1,800.0002.00.00 PISTAS02.01.00 OBRAS PRELIMINARES02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS M2 8,520.75 0.5802.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO EST 1.00 2,000.00

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) M3 2,214.40 4.5002.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km M3 2,803.37 16.7802.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) M3 332.10 9.5902.02.04 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) M2 8,115.00 2.0402.03.00 OBRAS DE PAVIMENTACION02.03.01 SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M M2 8,115.00 4.8102.03.02 BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO M2 8,115.00 5.6002.03.03 LOSA DE CONCRETO Fć=210kg/cm2, E=0.20M M2 8,115.00 49.0002.04.00 SARDINELES

02.04.01SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FĆ=140 KG/CM2, CEMENTOTIPO V (Incluye excavacion 15x30) ML 2,705.00 17.10

02.04.02SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FĆ=210 KG/CM2, CEMENTOTIPO V (Incluye excavacion 15x40) ML 240.00 39.90

02.05.00 OBRAS VARIAS

02.05.01 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V UND 25.00 227.4102.06.00 SEÑALIZACION02.06.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M ML 2,705.00 2.1002.06.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M ML 446.30 2.7902.06.03 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS M2 85.00 15.2403.00.00 VEREDAS



PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DLOS CEDROS - VENTANILLA

PROVINCIA: CALLAODISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FEC


03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS M2 2,479.40 1.9403.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.01 CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M M2 2,479.40 0.7303.02.02 ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km M3 430.07 9.6003.03.00 VEREDAS DE CONCRETO

03.03.01BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion deveredas) M2 2,479.40 15.00

03.03.02 LOSA DE CONCRETO Fć=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M M2 2,479.40 29.92

03.03.03SARDINELES DE CONCRETO Fć=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.iIncluye excavacion y encofrado ML 2,454.50 16.62

03.03.04 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA ML 490.90 2.0004.00.00 MUROS DE CONTENCION04.01.00 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FĆ=175 KKG/CM2 M3 60.00 286.5605.00.00 AREAS VERDES05.01.00 SIEMBRA DE GRAS M2 4,800.00 9.0005.02.00 PLANTACION DE ARBOLES UND 500.00 55.0006.00.00 JUEGOS INFANTILES06.01.00 COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 740.0306.02.00 SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 328.2406.03.00 TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 1,565.3006.04.00 PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion) UND 2.00 859.8407.00.00 JUEGOS INFANTILES07.01.00 Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. M2 4,800.00 1.4307.02.00 Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs. M2 850.00 2.24

COSTO DIRECTOG.G. (7%)

UTILIDAD (8%)SUBTOTALIGV (19%)TOTAL



ANEXO 3

CUADRO A

Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantile

Inversión 403,166.43 181,092.51 70,700.00 6,986.8

Gasto generales (7%) 28,221.65 12,676.48 4,949.00 489.0

Utilidad (8%) 32,253.31 14,487.40 5,656.00 558.9

Sub total 463,641.39 208,256.39 81,305.00 8,034.8

IGV (19%) 88,091.86 39,568.71 15,447.95 1,526.6

Total 551,733.26 247,825.10 96,752.95 9,561.4

* Incluye obras preliminares

**Incluye muro de contención

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES

Precios rivados - Alternativa 1(en nuevos soles)



CUADRO B

CUADRO C

Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.

Pistas * 386,213.28 55,173.33 110,346.65

Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02

Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07

Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15

Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40


Pistas * 343,729.82 49,655.99 62,897.59

Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43



Precios rivados - alternativa 1

Costo de Total de la Obra

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio

Precios sociales - alternativa 1

Desa re ado de los costos de obra or ti o de bien o servcio

Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infant

Inversión 647,886.80 181,092.51 70,700.00 6,98

Gasto generales (7%) 45,352.08 12,676.48 4,949.00 48

Utilidad (8%) 51,830.94 14,487.40 5,656.00 55

Sub total 745,069.82 208,256.39 81,305.00 8,03

IGV (19%) 141,563.27 39,568.71 15,447.95 1,52

Total 886,633.09 247,825.10 96,752.95 9,56

* Incluye obras preliminares

**Incluye muro de contención

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENT

Precios privados - Alternativa 2

en nuevos soles



CUADRO D


Pistas * 620,643.16 88,663.31 177,326.62

Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02

Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07




Pistas * 552,372.41 79,796.98 101,076.17Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06

Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43



Desa re ado de los costos de obra or ti o de bien o servcio

Precios privados - alternativa 2

Costo de Total de la Obra

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio

Precios sociales - alternativa 2



55



56

EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE PISTAS YVEREDAS

La presente plantilla del Perfil de Construcción de Pistas y Veredas ha sidodiseñada para explicar en qué consiste la metodología para el desarrollode un primer nivel de estudios de preinversión: el Perfil. Su desarrollocontiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto deInversión Pública1.

Es importante señalar que todo Proyecto de Inversión Pública es lasolución a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuadaidentificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lotanto al mal uso de los recursos públicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situaciónactual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son lascondiciones actuales de las vías existentes.

Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguientepaso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor, quese convertirá en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es lasiguiente:

1 Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

MODULO IAspectosGenerales

MODULO IIIdentificación

MODULO II IFormulación y

Evaluación

MODULO IVConclusiones



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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES



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1- ASPECTOS GENERALES

En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales delproyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad

ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas yde los beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información:El tipo de intervención: construcción orehabilitación, mejoramiento y/o ampliación,etc.El bien o servicio proporcionado por elproyecto: pistas, veredas, etc.

La localización del proyecto: AAHH, barrio,comunidad, etc.Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad,

Región Geográfica y Altitud.Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Es la encargada de la formulación del Estudio de

Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad delsector público.

Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecución delProyecto.

1.3 Participación de entidades involucradas y de losbeneficiarios:

Mencionar todas las instituciones públicas y/o privadas que participan enel proyecto. También, adjuntar un documento que acredite el acuerdo ocompromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo:

Municipio, comunidad, Dirección Regional de Urbanismo, Ministerio deVivienda, etc.

1.4 Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto,descripción del mismo y como se enmarca en los lineamientos depolítica sectorial - funcional y en el contexto regional y local.



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MODULO 2

IDENTIFICACIÓN



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2- IDENTIFICACIONCon este módulo se identifica el problema que se trata de resolver conel Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionadosal problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr ycuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las

alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar elobjetivo.

2.1 Diagnóstico de la situación actual

Breve descripción de las condiciones actuales de los servicios relacionados alproyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Localización del proyecto Mencionar las vías comprendidas dentro delámbito de intervención del proyecto yubicación del proyecto.

Aspectos Geográficos Describir la superficie, el clima y la geologíaAspectos Demográficos,Sociales y Económicos de laPoblación

Estimación de la Población, su proyección, lascaracterísticas socioeconómicas y nivel deingreso. Se puede recurrir a fuentessecundarias como INEI, MINSA, DIRECCIONESREGIONALES.

Servicios Públicos Describir el acceso a los servicios de agua,saneamiento, electrificación, educación ysalud.

Aspectos sobre Vivienda Explicar las características de la infraestructurade las viviendas.

Acceso a la Población Mencionar a través de que medios decomunicación se tiene acceso a zona deestudio.

Características de las Vías Detallar las características actuales de la (s)vía (s). Precisando los siguientes datos:

Longitud de la vía (km)SuperficieAncho (ml)Pendiente (%)Índice Medio Diario Vehicular (IMD):se sustenta a través de un estudiorealizado en la zona o tomandocomo referencia alguna zona con lasmismas condiciones.

Estado Actual de las Vías ysus Implicancias en laPoblación

Clasificar la(s) vía(s) en estado bueno, maloo regular; sustentando dicha información ymencionar los problemas que enfrenta lapoblación por esta situación.Describir también la existencia y el estado delas redes de agua potable y alcantarillado.Presentar información cualitativa ycuantitativa.



61

2.2 Definición del P roblema y sus causas:

DefinicióndelProblema:

Es aquella situación negativa que afronta la población relacionadacon el servicio de transito vial.No debe ser expresado como la ausencia de una solución pues así

solo se encontrará una solución aparentemente única. Porejemplo: No existen veredas en la av. Principal.Principalescausas:

Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Sepuede realizar una “lluvia de ideas”, esto consiste en hacer unalista de ellas sin que sea necesario algún orden entre las ideasque surjan.Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversosmotivos:

Se encuentra repetida o incluida dentro de otra.Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antesque una causa del mismo.No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es elcaso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidadesde acción de la institución ejecutora (porque es demasiadocostosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). Noobstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, noincluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas comoun parámetro a tener en cuenta cuando se propongan lasalternativas.No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiarcon la solución del problema sino a otros grupos sociales sobrelos cuales el proyecto no busca tener mayor impacto.No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace demanera muy indirecta (en este caso, es particularmente

importante sustentar la afirmación a través de información).Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivelque son las que se atacarán directamente con el proyecto.

Principalesefectos:

Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto ymediano plazo si no se soluciona el problema? La respuestaa esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia deideas” similar a aquella realizada para definir las causas delproblema.Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes

características:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modoque sería repetitivo incluir ambos.Se concluye que, en realidad, es una causa del problemaantes que un efecto del mismo.No es una efecto verdadero del problema planteado o lo esde manera muy indirecta (en este caso, es particularmenteimportante sustentar la afirmación).No puede ser diferenciado del problema principal, pues noes realmente un efecto del mismo, sino parte de él.

Presentar el árbol de causas – efectos (árbol de problemas)



62

2.3 Objetivo del proyecto

Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretender logra alfinalizar la ejecución. En la práctica es elproblema solucionado.

Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar elnivel de transitabilidad. En la práctica son lascausas de primer nivel solucionadas.

Los medios fundamentalespara lograr los objetivos:

Son las acciones orientadas a enfrentar lascausas del problema. Una manera sencilla deverlo, es reemplazar las causas del problemapor actividades que permitan solucionarlas.

Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para lapoblación beneficiada por la ejecución delProyecto. La forma más sencilla es a través dela identificación de los efectos deseados tras la

solución del problema.Presentar el árbol de medios y fines. (árbol de objetivos)

2.4 Análisis de medios fundamentales

Clasificar losmediosfundamentalescomoimprescindibles ono imprescindibles.

Es imprescindible cuando constituye el eje de lasolución del problema identificado; los noimprescindibles si bien contribuirán con el logro delobjetivo central, no son tan necesarios paraalcanzarlo.

Relacionar losmediosfundamentales

Según su relación, los medios fundamentales puedenser:Mutuamente excluyentes.- No pueden serllevados a cabo al mismo tiempo.Complementarios.- Deben llevarse a caboconjuntamente.Independientes.- No tienen relación decomplementariedad ni de exclusión mutua.

Planteamiento deAcciones

Características de las acciones:Deben ser posibles de realizar.Deben ser factibles de llevarse a cabo con las

capacidades físicas, técnicas y operativasdisponibles.Mostrar relación con el objetivo central.Estar enmarcadas en los límites de acción de lainstitución ejecutora (recursos, facultades, etc.)

Relacionar lasacciones

Según su relación pueden ser:Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puedeelegir hacer una de ellasComplementarias.- Deben llevarse a caboconjuntamente.Independientes.- No tienen relación de

complementariedad ni de exclusión mutua.NOTA:♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean endiferentes alternativas.



63

♦ Si son complementarias pueden incluirse en una omás alternativas.

Definir y Describirlas Alternativas de

Solución

Agrupar las acciones considerando que:

Cada alternativa debe contener por lo menosuna acción por cada uno de los mediosfundamentales imprescindibles que no seanmutuamente excluyentes.Por cada medio fundamental mutuamenteexcluyente debe haber por lo menos unaalternativa.Las acciones mutuamente excluyentesvinculadas con el mismo medio deberán formarparte de alternativas diferentes.Las acciones complementarias pueden

realizarse en todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solución

Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona.Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar elesquema del trazo proyectado.

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, yasumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbresde la población, se plantearán las alternativas de solución.

Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles parasolucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectosalternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionarque ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente.



64

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION



65

3-FORMULACION Y EVALUACION

Con este análisis se busca estimar las metas de cada una delas alternativas de solución, y sus costos totales a precios demercado y precios sociales. Específicamente se analiza y

proyecta la demanda, la oferta y el déficit de la demanda queel proyecto atenderá. Una vez que se ha conocido la brechase puede dimensionar las alternativas y así hacer el costeode las mismas.

3.1 Análisis de la demandaHorizonte delProyecto

El horizonte de evaluación del proyecto es nomayor a 10 años según el SNIP. Sin embargo,se podrá proponer un período mayor siempre ycuando este debidamente sustentando ante laUnidad evaluadora.

Demanda actual Sobre la base de la información consignada en eldiagnóstico, se establece que las callespropuestas para su pavimentación tienen bajoflujo vehicular (menor a 50 vehículos por día),por lo tanto las variables ahorro de tiempo delas personas y ahorro en los costos de operaciónvehicular son poco significativas y no relevantespara el análisis y estimación de la demanda y losbeneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima

en función a la necesidad de la poblaciónbeneficiaria de disponer con áreas de víaspavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual seestablecen como variables de análisis a: lapoblación del área de influencia directa delproyecto (los que habitan en los lotescolindantes con la vía, para ambos lados) y elÍndice Medio Diario (mide el volumen de tráficopor día).

Demandaproyectada

Para proyectar la población se aplica la tasa decrecimiento anual.

Así mismo se debe proyectar el IMD, con la tasade crecimiento población (aproximación deltrafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI delos productos más representativos de la zona(aproximación del tráfico de carga).

3.2 Análisis de la Oferta

Oferta actual Se detalla la oferta vial existente para eltráfico vehicular y peatonal, informaciónrecabada del inventario vial.

Incluir la capacidad de transitabilidad comoconsecuencia de sus superficies, de lacantidad y porcentaje de pavimentos yveredas.



66

Oferta con Proyecto Se describe la oferta vial luego de poner enservicio las vías construidas, rehabilitadas,asfaltadas, etc.

3.3 Balance Oferta – Demanda

Se presentan las características técnicas de la situación “sin proyecto” y “con proyecto”.

3.4 Costos

3.4.1 Costos a precios privados

Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas

para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonaly vehicular. Se debe desagregar los costos por inversión y los costospor operación y mantenimiento del servicio.

Costos deInversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa dela pavimentación de las vías y las veredas,componentes principales del proyecto, y correspondena los rubros siguientes:

Maquinarias y EquiposServicios profesionalesMano de Obra Calificada y No Calificada

OtrosCostos deMantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios parautilizar y mantener la capacidad instalada de lapavimentación de las vías y las veredas, Se subdividena su vez en insumos y materiales, mano de obracalificada y mano de obra no calificada.

Costos sinproyecto

Considera mantenimiento o conservación optimizada,necesaria para conservar la transitabilidad permanente.

Costos conproyecto

Considera todos los costos del proceso de servicio parala situación con proyecto para el horizonte del

proyecto.Costosincrementales

Los costos incrementales son la diferencia de los costosde la situación con proyecto menos la situación sinproyecto.



67

3.4.2 Costos estimados a precios sociales

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se

debe aplicar un factor de corrección de la siguiente manera:Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costos a precio social

Los factores de corrección2 son:Bienes Transables y/o importados 0.86Bienes No Transables 0.84Mano de Obra No Calificada

Costa 0.57Sierra 0.41Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.90Combustibles 0.66

Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos seclasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, yluego aplicar a éstos los factores de corrección correspondientes.

3.5 Beneficios:Identificar los beneficios: Describir los beneficios cualitativos que

genera la situación con proyecto y sin

proyecto.Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales son ladiferencia entre los beneficios conproyecto menos los beneficios sinproyecto.

3.6 Evaluación Social:

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizala metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujosvehiculares son poco significativos (IMD < 50 vehículos/día), ypor lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración delos costos operativos de los vehículos y costos por el valor deltiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posibleexpresar los beneficios del proyecto en términos monetarios,ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos,que no ameritan realizarse para el tamaño y característicasdel proyecto que se plantea.

2

Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correcciónestablecidos por el MEF, ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección

General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema

Nacional del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09.

Parámetros de Evaluación.



68

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que puedendescribirse cualitativamente y con seguridad contribuyensignificativamente al desarrollo y crecimiento de la poblaciónbeneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nosotorgan elementos de juicio para determinar la importancia y

alcance del proyecto de pavimentación de calles yconstrucción de veredas, habilitación de las áreas verdes yobras complementarias, propuestas en el proyecto.

METODOLOGIA DE EVALUACION COSTOEFECTIVIDAD:La evaluación costo / efectividad es igual a :

ICE = _________VACSocial____________

Promedio de la poblaciónbeneficiada

Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Además,debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con elICE de la línea de corte, y rechazar el proyecto si éste ultimoes menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto.

La línea de corte referencial que establece el MTC es:Para pistas: S/.64/m2 Para veredas: S/.95/m2

3.7 Análisis de sensibilidad:

El análisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dosalternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedangenerar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea losbeneficios o costos del proyecto. Además, nos permite calcular el valormáximo de variación que puede ocurrir tanto en los costos de inversióncomo en los costos de operación y mantenimiento sin que el ICE sobre paseel valor referencial del sector.

3.8 Sostenibilidad:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto demantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte devida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a lasostenibilidad en el tiempo y el marco económico, social y político en que elproyecto se desarrolla.

3.9 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje,cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la saludpoblacional. Indicando las Acciones de mitigación.

Después de identificar las principales variables afectadas, se deberácaracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro



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categorías:Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece elmedio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando elimpacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características

de los ecosistemas.Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes otransitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o largaduración.Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional onacional.Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderadoso fuertes.

3.10 Selección de alternativas:

Se selecciona la alternativa con menor costo efectividad, que sea menossensible y más sostenible.

Se recomienda presentar un cuadro resumen que permita comparar losresultados de cada alternativa evaluada.

3.11 Matriz del Marco Lógico de la AlternativaSeleccionada

El marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara ybreve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lógico. La

información que se ingresa en las filas y las columnas es lasiguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel delárbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a sutérmino. Esto se obtiene del módulo de identificación.Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Seobtiene del módulo de identificación.Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentalesColumna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito,productos y actividades respectivamente.

Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de losobjetivos propuesto en la primera columna. Describir las metaspropuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primeracolumna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadaspara un plazo específico.Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción delos indicadores propuestos en la segunda columna.Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cualesdepende el éxito de lo propuesto en la primera columna.



70

R E S U

M E N D

E

O B J E

T I V O S

I N D I C

A D O R E S

M E D I O S

D E

V E R I F I C A C I O N

S U P U

E S T O S

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES



71

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS



72

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar lasiguiente acción a realizar con relación al ciclo delproyecto.

Se debe incluir:• La definición del problema central.• Una priorización de las alternativas evaluadas,considerando:• El monto total de inversión requerido para cada una.• El CE o VANS estimado para cada una en el módulode evaluación.• Un breve resumen de los resultados obtenidos delanálisis de sensibilidad.• Una breve descripción de las principales actividadesy los resultados esperados de la alternativa

seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con elanálisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.Finalmente, presentar una recomendación sobre laimplementación del proyecto o la profundización de unnivel de estudio de pre - inversión mayor.

4.2 ANEXOS

Incluir como anexos cualquier información que precise

algunos de los puntos considerados en este Perfil.

Documents

PERFIL de Pistas y Veredas