Perfil-Luricocha (1)

ÍNDICE

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UNIDAD FORMUL4DORA Y EJECUTORA

1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS

1.4. MARCO DE REFERENCIA

II. IDENTIFICACIÓN

2. L DÍA GNÓSTICO DE LA SITÚA CION A CTUAL

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

III. FORMULACIONY EVAL VA CION

3.L ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

3.4. COSTOS

3.5. BENEFICIOS

3.6. EVALUACIÓN SOCIAL

3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

3.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

3.10. SELECCIÓN DE ALTERNA TIYAS

3.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

IV. CONCLUSIONES

V. ANEXOS

Elaborado por Ingº Torbisco ---------Pág. (1)

PERFIL TECNICO: “CONSTRUCCION AULAS CEBE LURICOCHA”

I. ASPECTOS GENERALES

La Institución Educativa de Menores perteneciente a la juridicción de la UGEL-

Huanta, del Distrito de Luricocha, de la comunidad de Luricocha, considerado

como zona urbano-rural en extrema pobreza a una altura de 2,614 m.s.n.m.

En esta Escuela Especial se brinda el servicio educativo hace años al nivel

Primaria, funcionando en el turno de la mañana.

El predio ó inmueble cuenta con acta de transferencia de la IE Nuestra Señora

Perpetuo Socorro a favor de CEBE Luricocha.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION AULAS CEBE LURICOCHA”

Departamento : Ayacucho

Provincia : Huanta

Distrito : Luricocha

Localidad : Centro poblado de Luricocha

Jurisdicción : Unidad de Gestión Educativa Huanta

Zona : Urbano-Rural

Región Natural : Sierra

Código Modular : Primaria de Menores Especial

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LURICOCHA

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable : Ingº Cirilo S. Torbisco Lizarme

Dirección : Plaza Principal Luricocha

Teléfono : 066-316785

E-mail : [email protected]


UNIDAD EJECUTORA

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LURICOCHA

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Persona Responsable : Sr. Américo Ludeña Tello

Dirección : Plaza Principal Luricocha

Teléfono : 066-9907403

E-mail : [email protected]

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

La Municipalidad Distrital de Luricocha, concluye que existe la necesidad de

construir aulas para Centro de Educación Básica Especial (CEBE), debido a que

las existentes presentan precareidad en su construcción, es de material

temporal con techo de calamina, se encuentran en precarias condiciones,

inadecuado para el cumplimiento de las funciones pedagógicas

La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta, emite la

constancia de necesidad de infraestructura como prioritaria, donde se señala la

necesidad de ejecutar nuevas construcciones de ambientes educativos y

recomienda la construcción inmediata de la infraestructura del local escolar con

carácter de urgencia.

Mediante acta de compromiso, la dirección del plantel, la plana docente y los

padres de familia representados por su APAFA, se comprometen a asumir la

participación activa en los programas de conservación y mantenimiento del local

escolar.

Por lo cual la APAFA, Dirección del Plantel, Municipalidad, la comunidad en

general y demas autoridades han venido realizando una serie de gestiones ante

el Sector Educación, Alcalde, a fin de solucionar el problema presentado,

solicitando la ampliación de ambientes educativos.

Por tal razón, Municipalidad Distrital de Luricocha, viene considerando la

posibilidad de dar solución al problema que aqueja a este local escolar, dentro

del marco de su Programa de Inversiones, realizándose la visita de inspección,

en el cual fue analizada la problemática del plantel, permitiendo recopilar


suficiente información estadística que ha servido para la formulación del

presente perfil.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

La Municipalidad Distrital de Saurama, como ente Sectorial tiene como misión

“..Mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso

a una vivienda adecuada y a los servicios básicos,...”, estos servicios son

ejecutados a través de sus fondos de FOMCOMUN y Transferencia a Gobiernos

Locales de MINDES.

El Ministerio de Educación como ente Funcional dentro de sus objetivos

institucionales se propone “Lograr una educación de calidad garantizando

la existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente

e integren tecnologías alternativas y tradicionales”.

El proyecto se encuentra dentro de los Planes Estratégicos Sectoriales, así como

en el Plan Estratégico Institucional para el mismo periodo, con el propósito de

brindar una mejor y moderna infraestructura física con su respectivo

equipamiento:

Priorizando la ejecución en lugares de alta concentración de la demanda en

infraestructura educativa, así como en el área urbana marginal no atendida

reduciendo así la demanda insatisfecha existente en infraestructura educativa.

En el contexto Regional y Local el Proyecto se enmarca dentro de los alcances

de la Ley de Regionalización que promueve la consolidación de los Planes de

Inversión en infraestructura educativa mediante la ejecución de Planes y

programas compensatorios de equidad, que concuerda con las políticas de

descentralización para la educación (Acuerdo Nacional) " Corresponde a los

Gobiernos Regionales la gestión de los Servicios Educativos de nivel

Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no universitaria, con criterios

de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el

desarrollo; y a los Gobiernos Locales, la participación en la gestión

educativa ".

II. IDENTIFICACIÓN


DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Área de influencia del problema

El distrito de Luricocha está asentada en la parte Norte de Huanta, sobre el

margen izquierdo del río Cachi, de 2,400 hasta 2,700 m.s.n.m y cuenta con una

población de 4,599 habitantes, de los cuáles está aentado en el distrito más de

S/. 2,500 habitantes.

A continuación se muestra la distribución de las zonas del Distrito que brindan u

ofertan el servicio educativo en su forma escolarizada:

Cuadro N° 01

Area de Influencia del Proyecto

Comunidades

PRIMARIA

Alumnos Grados N° de

Profesore

s

Mobiliario Infrestruc.

Varones Mujeres

300 José Félix 61 61 1 4 Insuf Mala

38276 San Martin

de Porres

125 92 6 11 Insuf Mala

38277 Perpetuo

Socorro

87 110 6 8 Insuf. Mala

José Felix Iguain 190 174 5 13 Insuf. Mala

Fuente: Dirección Regional de Educación Ayacucho-Huanta

Características socioeconómicas de la población de referencia

ACTIVIDAD SOCIO-ECONOMICA:

La principal actividad económica es la agricultura, complementada con la

ganadería. La economía de las comunidades campesinas es bastante natural,

basada fundamentalmente en una economía de subsistencia orientada

principalmente al autoconsumo. Sin embargo, a la presencia de un mercado

expectante hacia la zona de Huanta, Valle del Río Apurímac, Huancayo y Lima,

la economía ha tenido mejores niveles de intercambio que complementa el

ingreso económico de la familia para cubrir necesidades básicas. A este

mercado se destinan la poca producción agrícola y ganadera de la zona, así

como productos como el papa, maíz, haba, trigo, etc.

Las condiciones físicas del distrito son sumamente aptas para la agricultura.


ESTADÍSTICA DE SALUD:

El espacio geográfico y demográfico nos señala que el acceso al servicio de

Salud es bastante crítico por la distancia existente entre los establecimientos de

salud y las comunidades, individuo, familia y comunidad. La población

mayoritaria no se beneficia de una atención profesional dado que en todo el

distrito de Luricocha sólo se cuenta con 02 Puesto de Salud y 01 Centro de

Salud.

Área de influencia del proyecto

El Centro Educativo Básico Especial de Menores se encuentra ubicada en el

distrito de Luricocha, Comunidad de Luricocha, el terreno pertenece a la

jurisdicción de la UGEL-Huanta.

El uso de la actual infraestructura existente, se viene dando con ambientes en

calidad de préstamo por la IE. Nº 38277; quiere decir no tienen local propio y los

que esxisten son demasiado pequeños, Educación Primaria Especial del 1ro al

6to grado, en total son más de 50 estudiantes, encontrándose exiguas

desigualdades con otros centros educativos, en cuanto al género, el 54% son

niños y solo el 46% niñas, en la distribución por grados se refleja un crecimiento

moderado en la matricula sobre todo del 1ro y 2do grado, debido a que capta

alumnados repitentes (4.5%) y en menor medida traslados de los otros centros

educativos primarios accesibles.


AREA DE INFLUENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA-38158

Macachacra Huanta 0:40 horas 1:00 hora 4:0Km 5 Km

Luricocha

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS

Huanta

1 hora 5 Km Luricocha

0:40 horas4Km

Macachacra

La población escolar se encuentra distribuida en un total de 03 ambientes, 02

aulas para clases y 01 ambiente para Dirección, las aulas son de material

precario y temporal.

Estructura, muros Piedra y barro

TechosCobertura de plancha de calamina, sin

tejeral (módulo de tripley)

cielorraso No tiene

Puertas y ventanasMadera, ventana metálica con vidrio

semidoble

Piso Falso Piso

Cerco perimétrico Tapial

Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al

problema

Posibilidades:

Existe apoyo social por parte de la población del sector asi como de las

autoridades competentes y respectivas.

Es politica del estado mejorar la calidad del servicio educativo.

El Local de libre disponibilidad cuenta con la documentación legal saneada.

Amplia demanda de la población educativa.

El proyecto se enmarca dentro los lineamientos de política institucional de

Muncicipalidad Distrital de Saurama.

Limitaciones:

Limitada disponibilidad de recursos económicos provinientes del gobierno

local, regional y municipal.

Ambientes construidos por la comunidad con materiales precarios y en

proceso de colapso las cuales restan la captación de alumnado.


Situación ecónomica precaria de la población local y el aislamiento de las

zonas semipobladas.


DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Debido a que es la única Institución Educativa en mayor crecimiento de la zona

del proyecto y brinda el servicio educativo de gestión estatal en el nivel de

educación primaria de menores.

Se ha identificado el siguiente problema central:

LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA CEBE LURICOCHA INADECUADAMENTE

ATENDIDA.

Características del Problema

El problema central tiene como causas directas:

Inadecuada infraestructura física; cuyas causas indirectas son:

- Construcción con materiales precarios.

- Infraestructura construida sin criterio técnico y normativo.

- Ambientes inadecuados

Insuficiente y obsoleto material educativo deficiente; cuyas causas

indirectas son:

- Existencia de equipos y material didáctico obsoletos.

- Insuficiente y deficiente mobiliario escolar.


PROBLEMA CENTRALLA POBLACIÓN ESCOLAR DE CEBE LURICOCHA

INADECUADAMENTE ATENDIDA

CAUSA DIRECTA1. Inadecuada

infraestructura física

CAUSA DIRECTA2. Insuficiente y Obsoleto

material educativo deficiente

CAUSA INDIRECTA

1. Infraestructura construida sin criterio técnico normativo.

CAUSA INDIRECTA

1. Existencia de equipos y material didáctico obsoletos

CAUSA INDIRECTA

2.Insuficiente y deficiente mobiliario escolar

CAUSA INDIRECTA

2. Ambientes inadecuadas

ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSA-EFECTO


EFECTO DIRECTO1. Ambientes

antipedagógicos

EFECTO DIRECTO3.Asignaturas desarrolladas de manera inadecuada .

PROBLEMA CENTRALLa población escolar de la Institución Educativa “Manuel Jesús Urbina” de

Contay inadecuadamente atendida.

EFECTO DIRECTO2. Inseguridad del local escolar

CAUSA DIRECTA1. Inadecuada


CAUSA DIRECTA2. Insuficiente y Obsoleto

material educativo deficiente

CAUSA INDIRECTA

1. Infraestructura construida sin criterio técnico normativo.

CAUSA INDIRECTA

1. Existencia de equipos y material didáctico obsoletos

CAUSA INDIRECTA

2.Insuficiente y deficiente mobiliario escolar

EFECTO DIRECTO4.Incumplimiento de objetivos académicos

EFECTO FINALBajo rendimiento Educativo del CEBE Luricocha

EFECTO INDIRECTO1. Frustración y Deserción escolar

CAUSA INDIRECTA

2. Ambientes inadecuadas

OBJETIVO DEL PROYECTO

Planteado el problema central, asi como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, se ha procedido a la

elaboración del árbol de medios y fines, de modo que a partir de este se

proceda a definir las acciones y alternativas que permitan solucionar el

problema.

En este sentido, el objetivo central que se plantea esta encaminado a

“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA LA FORMACION EDUCATIVA

DE CEBE LURICOCHA”, para cuyo efecto se plantea como objetivos de primer

nivel lograr “Mejora en la prestación del servicio educativo y disminución de las

restricciones fisicas para la enseñanza”.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


EFECTO DIRECTO1. Ambientes pedagógicos

EFECTO DIRECTO3.Asignaturas desarrolladas de manera adecuada .

OBJETIVO CENTRALAdecuadas condiciones físicas para la formación educativa en la Institución

Educativa “Manuel Jesús Urbina” - Contay

EFECTO DIRECTO2. Seguridad del local escolar

MEDIO DIRECTO1. Adecuada


MEDIO DIRECTO2. suficiente y moderno

material educativo

MEDIO INDIRECTO

1. Infraestructura construida con criterio técnico normativo.

MEDIO INDIRECTO

1. Existencia de equipos y material didáctico modernos

MEDIO INDIRECTO

2.Apropiado y suficiente mobiliario escolar

EFECTO DIRECTO4.cumplimiento de objetivos académicos

FIN FINALMejora del Rendimiento Educativo de CEBE Luricocha

EFECTO INDIRECTO1. Asistencia general escolar

MEDIO INDIRECTO

2. Ambientes adecuadas .

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

La dirección del plantel ha solicitado el apoyo a las Instituciones del Estado para

su atención a este requerimiento, por lo cual la Municipalidad Distrital de

Luricocha ha elaborado un anteproyecto de construcción educativa y estudios

básicos, a fin de elaborar el expediente técnico definitivo, previa aprobación de

viabilidad del perfil.

PRIMERA ALTERNATIVA

Consiste en la construcción de 02 aulas, primero con techo liviano de teja

andina, Obras Exteriores, construcción de SS.HH y equipamiento con módulos

de mobiliario escolar

SEGUNDA ALTERNATIVA

Consiste en la construcción de 02 Aulas con techo aligerado,construcción de

SS.HH y equipamiento con módulos de mobiliario escolar

Intento de Soluciones Anteriores

No han existido intentos de solución anteriores significativos, se han tenido

algunos intentos para dar solución parcial al problema, La APAFA ha tratado

de dar solución mediante reuniones periódicas, existen instituciones

educativas suspendidos debido a los problemas durante los años de

violencia, las que han generado migraciones diversas


ACCION 1a1. Const. 06 aulas con estructura confinada y techo de planchas metálicas acanaladas

MEDIO FUNDAMENTAL

1. Infraestructura construida con criterio técnico normativo.

MEDIO FUNDAMENTAL1.Apropiado y suficiente mobiliario escolar

ACCION 1b1. Construcción de 06 aulas con techo aligerado los dos niveles

ACCION 2Equipamiento con módulos de mobiliario escolar

III.FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El proyecto tendrá como horizonte de evaluación durante 10 años, el tiempo

promedio de vida útil de una infraestructura a construir es 20 años. Para ello se

ha considerado los costos en materia de inversión que van a permitir poner en

funcionamiento el proyecto, asi como los costos de operación y mantenimiento

de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida util.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El área de influencia esta dado por el lugar de residencia de los alumnos

matriculados, consignados en las fichas de matricula del año 2007. Siendo la

zona de Luricocha la que consigna la mayor carga educativa, en tanto la zona

rural esta compuesta por centros poblados mas representativos en la cual están

distribuidos el mayor porcentaje de alumnos quedando solo pequeño porcentaje

que proceden de las localidades mas alejadas y de poca accesibilidad.

Población referencial .-

En el Distrito de Luricocha se estima para el año 2,007 una población de

4,599 habitantes constituida por 920 familias según datos proporcionados

por el INEI. Por lo tanto la población referencial estará dado por los 1,841

habitantes conformada por 370 familias dentro del área de influencia.

Población afectada o demanda .-

El incremento de la demanda de su servicio está relacionado al

comportamiento de la carga en la matricula y accesibilidad a los centros

educativos dentro de su área de influencia, por lo tanto la población afectada

o demanda involucra a la zona urbana y rural, asi se estima que el 40% de la

población de referencia está en edad escolar para asistir a la escuela, es

decir 1,841 alumnos.

Población Carente o Déficit.-


Es la población que necesitará efectivamente los servicios ofrecidos por el

proyecto: se estima deduciendo la población ya atendida por otras entidades

(oferta) de aquella que requiere el servicio, la población afectada (demanda).

Es decir un porcentaje de la población afectada = 5% x Población afectada =

100lumnos.

Del análisis se observa que en las condiciones actuales el número máximo de

alumnos por sección es en menor medida aun mayor a la ofertada por los

centros educativos en el ámbito del área de influencia, siendo atendidos

adecuadamente 100 alumnos. por lo tanto no es posible cubrir la brecha de

atención en adecuadas condiciones a 100-50=50

Población Objetivo.-

La Población Objetivo tiene identificando atender un promedio anual de 50

lumnos en el nivel Primaria, el cual demanda la atención en 02aulas en un

solo turno durante el transcurso del horizonte del proyecto, significando el

26.9% de la población carente según la distribución estimada.

La demanda potencial en la educación de primaria estará relacionada al

comportamiento de la matricula de los centros educativos primarios del cual

egresan los estudiantes representando una carga del 86.8% del total

matriculado de las promociones egresadas de los otros centros educativos en

el área de influencia.

En estas circunstancias el área utilizada para la educación es de 50 m2 por

aula, donde los índices de capacidad estan en 2.54 m2/alum por aula, dando

por resultado una capacidad promedio de 12 alum/aula.

Cuadro N° 02

Población objetivo


Año de Turno Area de Indice Total estudios Sección aulas m2/alumno alumnos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1er grado Mañana/U 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 202do grado Mañana/U 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 173er grado Mañana/U 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 154to grado Mañana/U 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 135to grado Mañana/U 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 116to grado Mañana/U 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6

44 47 50 53 56 60 63 67 71 76 81

Proyección de la Demanda 2006-2014: Nivel Primaria de menores

Fuente: Dirección Regional de Educación-Ministerio de Educación.

El crecimiento promedio anual es de 4 estudiantes matriculados, en el nivel

primario de menores, cuya tasa de crecimiento es alrededor del 0.07%,

manteniendo una eficacia educativa del 80.3%, además el 30% de la

población estudiantil esta en edad fuera del normativo, encontrándose

notorias desigualdades en cuanto al genero, el 48% son niños y sólo el 52%

niñas, en cuanto a la distribución por grados, se nota un crecimiento

moderado en los ultimos cuatro años debido a la eficacia educativa y a que

capta alumnados de los años intermedios de los otros centros educativos

circundantes al área de influencia.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Oferta en la Situación Actual .-

El local escolar actualmente atiende en el turno de la mañana al nivel

primaria en 02 aulas en uso, en el que asisten los 50 alumnos, lo cual

evidencia un alto grado de hacinamiento, incomodidad y aulas

antipedagógicas, así también es considerando que de esta población

estudiantil no solo estan los que habitan en la localidad, sino aquellos que

provienen de los poblados vecinos mas cercanos.

El 100% de aulas están en mal estado por la antiguidad y el tipo de

construcción provisional con techo de calamina. El centro educativo está en

crecimiento poblacional y por ende a corto plazo rebazará su capacidad y a

esto se suma el mal estado de las aulas.

Cuadro N° 03

OFERTA DE LA SITUACIÓN ACTUAL


Año de Turno TotalÁrea de Índice

estudios Sección Matricul. Aulas m2/alumnoHombre Mujer 2006

1er grado Mañana/U 6 5 11 1 20 0.69 Operativa

Adobe2do grado Mañana/U 5 6 11 1 Operati

vaAdobe

3er grado Mañana/U 1 6 7 1 Operativa

Adobe4to grado Mañana/U 7 3 10 2 20 0.952 Operati

vaAdobe

5to grado Mañana/U 4 3 7 2 Operativa

Adobe6to grado Mañana/U 4 0 4 2 Operati

vaAdobe

27 23 44 3 40 0.82154% 46%

TOTAL

Número de alumnosAula que ocupa

Estado

Tipo de Material

Fuente: Dirección Regional de Educación

Elaboración: Propia

Oferta Real (Ambientes Disponibles) .-

Actualmente el estado de la edificación existente para la educación primaria

se encuentran en condiciones mínimas. No reuniendo los requisitos mínimos

técnicos para ser utilizadas en el servicio educativo, en estas circunstancias

el área efectiva para la educación es de 40 m2, donde los índices de

capacidad máxima es de 0.82 m2/alum por aula, dando por resultado índices

de ocupación de 25 alumnos; pero su estado actual de las infraestruvutras es

mala.

Considerando que la población estudiantil no solo está compuesta por los

que habitan en el distrito sino aquellos que provienen de los poblados

vecinos más cercanos, sin embargo dentro del área de influencia existen

centros educativos primarios de menores, los cuales captan el 8% de la

población escolar del distrito.

Cuadro N° 04

Oferta Real (Ambientes disponibles)

TURNO GRADO SECCION Hombre Mujer Total AULA AREA INDICEMañana 1 A 6 5 11 A1 20 0.91

2 A 5 6 11 A1 0.003 A 1 6 7 A2 20 1.184 A 7 3 10 A2 0.005 A 4 3 7 A3 20 1.826 A 4 0 4 A3 0.00

27 23 50 60 1.30

Fuente: Dirección Regional de Educación/Elaboración: Propia

Oferta y Proyección Situación Sin Proyecto - Optimizada .-


La reorganización de la demanda en el nivel de primaria no se puede dar

debido a que no cuenta con el 100% de una infraestructura adecuada para la

prestación educativa. Por lo tanto, no es posible cubrir la brecha de atención

en adecuadas condiciones. Cuenta con 03 aulas (40 m2) para una cobertura

de 50 alumnos.

Cuadro N° 05

Oferta Real optimizada

TURNO GRADO SECCION AULA AREA INDICE TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Mañana 1 A A1 42 1.30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

2 A A1 1.30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 113 A A2 42 1.30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 74 A A2 1.30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105 A A3 42 1.30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76 A A3 1.30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

126 1.30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Proyección 2007-2017Nivel educativo PRIMARIA

Sub total Primaria


La optimización es por CALIDAD, por lo tanto la optimización del aula es cero

Oferta y Proyección Situación Con Proyecto - Racionalización .-

Por los criterios del horario de enseñanza en la educación de primaria de

menores en ambientes y equipamiento inadecuados para su funcionamiento

y a la falta de accesibilidad entre centros educativos afines, no sería posible

racionalizar el servicio.

Cuadro N° 06

Oferta optimizada con Racionalización


2 A A1 1.30 11 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 313 A A2 55 1.30 7 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 274 A A2 1.30 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 305 A A3 50 1.30 7 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 276 A A3 1.30 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

155 1.30 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170

Nivel educativo PRIMARIA

Sub total Primaria

Proyección 2003-2013


Por lo tanto, con la oferta racionalizada se estaría ofertando 164 vacantes del

nivel primaria de menores en el turno de la mañana.

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

SIN PROYECTO


Del análisis anterior se observa que en las condiciones actuales aun con la

oferta optimizada, no es posible cubrir la brecha de atención en adecuadas

condiciones por no contar con una infraestructura y equipamiento adecuado, por

lo tanto la población matriculada en aulas estará representado por los 50

estudiantes de educación primaria especial de menores, siendo 60 estudiantes

el total de la población carente estimada.

Cuadro N° 07

Balance de Oferta-Demanda sin Proyecto

TURNO GRADO SECCION AULA AREA INDICE TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Mañana 1 A A1 50 1.30 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

2 A A1 1.30 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -203 A A2 50 1.30 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -204 A A2 1.30 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

100 1.30 0 0 -8 -16 -24 -32 -40 -48 -56 -64 -72 -80

Proyección 2003-2013Nivel educativo PRIMARIA

Sub total Primaria


Demandándose 02 aulas, población estudiantil que no será debidamente

atendida por el servicio durante el horizonte del proyecto de inversión.

CON PROYECTO

Del análisis se observa que la alternativa de racionalización cubre la demanda

de atención del nivel de educación primaria en adecuadas condiciones, por lo

tanto la población tiene una subcobertura promedio de 76 estudiantes de

educación primaria de menores en el transcurso del horizonte del proyecto de

inversión.

Cuadro N° 07

Balance de Oferta-Demanda con Proyecto


2 A A1 1.30 11 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 313 A A2 55 1.30 7 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 274 A A2 1.30 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 305 A A3 50 1.30 7 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 276 A A3 1.30 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

155 1.30 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170

Nivel educativo PRIMARIA

Sub total Primaria

Proyección 2003-2013


3.5 COSTOS

EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

El terreno en el que se propone la edificación tiene una superficie relativamente

plana de forma rectangular, la que no implica mayores movimientos de tierra, ni


edificación de estructuras de contención en vista del espacio con el que se

cuenta.

Primera alternativa.-

El proyecto consiste en la construcción de un módulo de SS.HH con 02 baterías,

un módulo de 02 aulas para 24 alumnos c/u en un piso con un área total

techada de aproximadamente 120 m2 .

La estructura es de tipo confinada, con techo liviano de teja andina, más

equipamiento de mobiliario para 2 alumnos y 02 profesores.

Cuadro N° 08

Costos de la Primera alternativa

Item Costos pre operativos a precios a precios Privados Sociales

1 Estudios preliminares (estudios, Expte Téc.) 3,000.00 2,521.012 Construcción de 02 Aulas+SS.HH+OBB. EXT. 105,014.96 88,247.873 Supervisión y monitoreo (15.76) 19,600.00 16,470.594 Contingencias (4%) 4,200.60 3,529.915 Mobiliario 4,200.00 3,529.41

TOTAL 136,015.56 114,298.79

Segunda Alternativa.-

El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 02 aulas para 24

alumnos c/u en un piso, con un área total techada de aproximadamente 120m2 .

La estructura es de tipo confinada, con techo aligerado.

Cuadro N° 09

Costos de la Segunda alternativa

Item Costos pre operativos a precios a precios Privados Sociales

1 Estudios preliminares (estudios, Expte Téc.) 4,000.00 3,361.342 Ampliación de la Infraestructura 125,000.00 105,042.023 Supervisión y monitoreo (8%) 23,000.00 19,327.734 Contingencias (4%) 5,000.00 4,201.685 Mobiliario 5,000.00 4,201.68

TOTAL 162,000.00 136,134.45

EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Considerando que el centro educativo cumple sus funciones en edificaciones

que datan de hace varias décadas y que se desarrollaron con tecnologías

precarias no pueden garantizar condiciones antisísmicas consecuentes a nuestra


realidad sísmica, además no han recibido los adecuados trabajos de

mantenimiento y que por lo tanto el deterioro de sus elementos se ha

precipitado: techo aligerado y coberturas ligeras con sus planchas de calamina

deterioradas que al permitir el paso de la humedad han contribuido al deterioro

de los elementos estructurales de madera que lo sustenta y de las cabeceras de

los muros humedeciendo sus bases con el escurrir del agua de origen pluvial,

debilitándolos y generando asentamientos con las consecuentes rajaduras

profundas.

Si por razones de carácter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado

los costos que pueden considerarse en la situación sin proyecto, estarían en los

siguientes rubros:

Se prevé un gasto anual de S/. 1,500 nuevos soles por año para el

mantenimiento de los servicios básicos, mantenimiento y sustitución de pisos

y techos, además de los resanes y pintado general de los ambientes.

Cuadro de Costos

RUBRO ANUAL

Limpieza 500.00

Pintura 600.00

Reparaciones 300.00

Herramientas y artic de

repar

100.00

TOTAL 1,500.00

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se verán reflejados con la diferencia de los costos con

proyecto y sin proyecto a precios privados, siendo la alternativa 1 con el balance

de costos mas bajo que la alternativa 2 por lo cual nos dará un costo efectividad

mas bajo que la alternativa 2.

3.6 BENEFICIOS

EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Garantizar la seguridad y contribuir a la salubridad de 44 estudiantes,

además de los docentes y trabajadores administrativos.


Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso escolar de la

localidad.

Brindar una mayor cobertura tanto en el nivel de primaria como

secundaria en la localidad con infraestructura necesaria que cumpla con los

minimos requisitos técnico - pedagógicos.

EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a una población

potencial de 44 estudiantes, funcionando en un turno de 5 a 16 años.

Brindar adecuadas condiciones técnico-pedágogicas a la población

escolar en el desarrollo de sus actividades educativas.

Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso escolar.

Disminuir la inasistencia y deserción escolar de la población escolar por la

inadecuada infraestructura actual.

Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente.

Contribuir a la salubridad en la comunidad y población estudiantil con la

construcción de servicios higienicos.

Cubrir la demanda con suficiente material educativo (mobiliario).

Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad y su entorno.

Beneficiar a la población en edad escolar de las comunidades colindantes

que no tienen acceso al servicio educativo.

BENEFICIOS INCREMENTALES

El beneficio incremental estará dado por el balance de oferta-demanda, por lo

tanto se beneficiará como promedio anual a 46 estudiantes que demandan el

servicio de educación primaria de menores, población que no será debidamente

atendida por el servicio durante el horizonte del proyecto de inversión. Sin

embargo en una situación “Sin Proyecto” el 100% de los beneficiarios lo haría en

condiciones de suma precariedad.

3.7 EVALUACIÓN SOCIAL

Metodología Costo / efectividad


Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologia empleada para su

evaluación será la relación costo / efectividad. Para determinar este valor ó

relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes

indicadores.

Cuadro N° 10Resultados de Evaluación económica

LINEA DE ACCION INDICADOR

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02A

PRECIOSPRIVADO

S

A PRECIOSSOCIALE

S

A PRECIOSPRIVADO

S

A PRECIOSSOCIALE

S

El proyecto consiste en la construcción de 02 aulas, 01 modulo de SS.HH, 01 rampa de acceso y puerta de ingreso; con un área total techada de aproximadamente 200 m2.

Equipamiento con 01 módulo de mobiliario escolar).

Valor Actual del Flujo de

Costos TotalesVACT

143,839.70 122,122.96 169,824.17 143,928.62

Valor Anual Equivalente de Costos

TotalesVAE(1)

27,576.02 32,557.60 23,412.63 27,598.82

Total de Alumnos

Beneficiados(2)

50 50 50 50

CostoEfectividad:

(1) / (2)1,809.30 2,136.15 1,536.14 1,810.80

El ratio costo / efectividad del proyecto, estará dado en función del total de

atenciones durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de S/.

2,1360.15 nuevos soles anual por alumno a precios sociales.

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El proyecto podría estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en

educación, la incertidumbre se puede presentar en la estimación del producto

esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se

refiere al número de personas que se beneficiaran y los efectos reales

esperados sobre el desempeño de la actividad. Además otra variable cuyo

verdadero valor es incierto es el costo de oportunidad del capital. El análisis de

sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango


probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá

establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante

variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de variaciones no

significativas estas no afectarían la ejecución del proyecto.

Las principales variables que podrían influir en el costo de la obra planteada se

relacionan generalmente con:

El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de

cimentación:

Para el cálculo del costo de la infraestructura de todas las alternativas se ha

tomado en consideración los resultados de los Estudios Básicos realizado.

Modalidad de ejecución :

De acuerdo al Texto Único Ordenado de la ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 012-2002-PCM y su

reglamento, aprobado por D.S. N° 013-2001-PCM, por el monto de las obras

propuestas en todas las alternativas el único proceso de selección admitido

es el de una Licitación Pública.

Variación del costo por incremento de los precios :

Del análisis de las obras ejecutadas por el FONCODES se concluye que su costo

se encuentra estructurado básicamente por tres grandes rubros, cuya incidencia

aproximada en el costo final se indica en el cuadro siguiente:

RubroPorcentaje del

Costo

Mano de Obra 35 %

Materiales 55 %

Equipo 10 %

La mayor probabilidad de variación de los costos en estos rubros se da en lo

referente a los precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el

siguiente cuadro se puede apreciar la variación que sufriría el ratio


costo/efectividad si el costo de los materiales sufriera incrementos del 1 al

5%:

C/E PP C/E PS C/E PP C/E PS1,809.30 1,520.42 2,594.01 2,179.84

1% 1,827.40 1,535.63 2,619.95 2,201.642% 1,845.49 1,550.83 2,645.90 2,223.443% 1,863.58 1,566.04 2,671.84 2,245.244% 1,881.68 1,581.24 2,697.78 2,267.045% 1,899.77 1,596.45 2,723.72 2,288.84

1era Alternativa 2 da Alternativa

3.9 SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel

que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones

presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades

de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado las estrategias y

mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación

deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo

previsto.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 002-96-ED y a las Resoluciones Ministeriales

Nº (113-2001-ED y 114-2001-ED), corresponde al Sector Educación elaborar los

programas de inversión destinados, entre otros, al mantenimiento de locales

escolares de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo.

Correspondiéndole a sus órganos intermedios la priorización e implementación

de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de la misma.

La APAFA colaborará en la realización de las acciones de

mantenimiento en los locales escolares que sean entregados y/o transferidos

al sector educación, de acuerdo a lo normado para dicho fin.

Se deberá promover que la comunidad educativa a través

del Consejo Escolar Consultivo tome conocimiento respecto de las acciones

de conservación y mantenimiento de la infraestructura a realizarse durante

el año según se encuentre aprobado y programado en el Plan Anual de

Trabajo, conforme a lo propuesto por el Comité de Infraestructura.

Para dicho fin se debe tener en consideración dos aspectos importantes:


a) La comunidad educativa representada en el Consejo Escolar Consultivo

deberá mediante acta asumir el compromiso de participar activamente

en las acciones de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e

inmuebles del centro educativo.

b) El Comité de infraestructura formulará el Plan Anual de Conservación y

Mantenimiento, el cual será parte integrante del Plan Anual de Trabajo, el

mismo que se pondrá en consideración de la comunidad educativa

mediante la convocatoria del Consejo Escolar Consultivo.

Se estima un costo promedio anual por concepto de conservación y

mantenimiento de la infraestructura de 1,500.00 Nuevos Soles a costos

privados. Teniéndose una relación promedio de Costo/Nº de Alumnos/año

aproximado de S/. 22.72 Nuevos Soles/Alumno/año.

Al concluirse la obra, la empresa ejecutora de la misma capacitará a la

dirección del plantel y al personal de servicio, en cuanto al funcionamiento

de las instalaciones eléctricas y sanitarias, poniendo en conocimiento de las

especificaciones técnicas de los elementos susceptibles a ser renovados

durante la vida útil del proyecto de inversión.

La frecuencia mínima de las actividades de conservación y mantenimiento

que se debe considerar en el caso de condiciones normales se indica a

continuación, lo que no excluye las intervenciones de emergencia que

pudieran acontecer eventualmente y que se deben resolver de inmediato:

Actividades de conservación y mantenimiento Periodo

Carpintería

Limpiar e mobiliario. Diario

Limpiar puertas y ventanas. Semanal

Aceitar chapas de puerta. Trimestral

Reparar puertas y ventanas.

Reparar carpetas y mesas.

Reposición de vidrios en ventanas y/o

puertas.

Aceitar bisagras.

Semestral

Lijar y/o pintar puertas y ventanas de

madera y/o metalAnual


Pisos, Muros

y Techos

Limpieza de pisos de ambientes y

pasadizos interiores.

Limpieza de áreas libres conexas.

Limpieza de cobertura de pisos.

Trabajos de jardinería en as áreas verdes y

jardineras.

Diario

Limpieza de ventanas y mamparas.

Limpieza de paredes y muros.

Encerado de pisos.

Semanal

Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y

coberturas de

Ambientes cerrados.

Mensual

Limpieza de fachadas y superficies

externas de las EdificacionesTrimestral

Pintado de paredes y techos de ambientes

interiores.

Pintado, barnizado laqueado de puertas,

mamparas, ventanas

y zócalos.

Pintado de fachadas y superficies externas

de as edificaciones.

Anual

Equipos e

Instrumentos

Instalados

Limpieza externa de los equipos e

instrumentos de los laboratorios de Física,

Química, Biología y cómputo.

Limpieza externa de los equipos y

accesorios de ayuda audiovisual.

Mantenimiento preventivo de los equipos e

instrumentos.

Mantenimiento preventivo de los equipos

de oficina (Equipos de computo, maquinas

de escribir, de sumar, calculadoras, relojes

de control y de pared, etc.).

Mantenimiento correctivo menor y mayor

del equipo de talleres.

Acciones

Preventivas

realizadas

por Técnicos

y/o

Profesionale

s


3.10 IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecución del proyecto no se produciran efectos negativos que

alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones

siguientes:

La nueva obra a construirse se ejecutará en áreas que constituyen

propiedad del Local escolar, situación que no permitira afectar a terrenos

destinados para otros usos. Ademas los trabajos de mejoramiento de

infraestructura se realizaran a las aulas existentes.

Las obras destinadas al incremento y mejoramiento de la infraestructura, se

planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas

del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran

las actividades educativas ni las de la población, pues estos seran

depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del plantel cuya

area es de 169 m2. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la

autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el

traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura

que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la

municipalidad.

La utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales

a emplearse en la ejecución del proyecto.

No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el

aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del

proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

La construcción de servicios higiénicos, favorecería el saneamiento

ambiental de la comunidad.


3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo a los gastos de inversión, operación y mantenimiento, impacto

ambiental, y sobre la base del estudio realizado se considera como Alternativa,

la construcción de un módulo de SS.HH, rampa de acceso y puerta de ingreso,

01 módulo de 02 aulas para 24 alumnos c/u en un piso con un área total

techada de aproximadamente 205m2.

Equipamiento con 01 módulo de mobiliario escolar

Como se ha podido demostrar las alternativas de racionalización se han ido

descartando, que ni con la creación de un segundo turno es posible resolver la

demanda proyectada con la infraestructura actual. Ante esta situación se torna

necesaria la sustitución de su infraestructura en condiciones precarias y de

acuerdo a la evaluación social efectuada se ha demostrado que la Primera

Alternativa tiene un ratio costo/efectividad menor en relación a la segunda

alternativa, para una misma cantidad de beneficiarios.

3.12 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

Ver Anexo


III.CONCLUSION

El problema principal que aqueja a la población objetivo es “La

población escolar Centro Educativo Básico Especial Luricocha

inadecuadamente atendida“; como resultado de la limitadas aulas se

requiere el reemplazo y la construcción de la institución educativa, que es un

anhelo de las comunidades lograr ésta actividad.

La Alternativa 1 es la priorizada cuyo ICE es S/. 2,136.15 por

alumno beneficiado que es menor a la alternativa 2 con un ICE de S/.

1,810.80 a precios privados.

La inversión de la alternativa elegida es S/. 122,122.96 que

consiste en la construcción de 02 aulas con un área total de 205 m2. y un

módulo de mobiliario escolar.

Los costos de operación y mantenimiento para a alternativa

elegida asciende a S/. 1,500.00 el primer año.

El Análisis de sensibilidad de la Alternativa 1 a permitido evaluar

las variables más sensibles que son los precios de los insumos que se supone

que puede incrementar en un rango de 5% y 10% , han determinado que la

alternativa 1 es menos sensible ante los cambios de las variables o variable

elegida.

Los impactos a generar en la población permitirá mejorar su

calidad de vida, a través del incremento en los niveles de educación de la

población de la zona afectada.

V. ANEXOS


ANEXO 01MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN Mejorar el rendimiento educativo de la zona del proyecto

- Alta tasa de asistencia escolar - Reducir el porcentaje de ausentismo escolar

- Sistema Nacional de Censos del Ministerio de Educación- Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones poblacionales del INEI- Realización de encuestas- Evaluación de impacto

- Existen los recursos económicos suficientes para garantizar la continuidad de las intervenciones- las tasa de crecimiento de la población escolar mantiene sus niveles previstos- Los docentes, directores de IE, y especialistas, capaces y comprometidos con el proyecto, tienen permanencia en el puesto que ocupan

PROPÓSITO - Adecuadas condiciones físicas para la formación educativa en la escuela primaria

- 100% de alumnos atendidos en condiciones físicas apropiadas

-Registros de asistencia escolar- encuestas a la población escolar- pruebas de medición de logro de competencias.

- Los docentes y autoridades educativas cumplen con su labor pedagógica eficiente, dictan bien las clases, administran bien los recursos.- Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecución y sostenibilidad del proyecto

COMPONENTE - Adecuada infraestructura física- suficiente y moderno material educativo

- 01módulo de 02 aulas construidas de 140 m2- 01 módulo de SS.HH.- 01 módulo de mobiliario escolar

- índices de m2/alumno en niveles aceptables, 24 alumnos en cada aula.- compra de mobiliario escolar

- La participación de los padres de familia, alumnos y docentes brindan un adecuado clima favorable.

- Las autoridades educativas colaboran en la gestión de manera oportuna y eficiente

ACTIVIDADES - Infraestructura construida con criterio técnico normativo- apropiado y suficiente mobiliario escolar

- S/ 122,122.96

- S/. 4,200.00

-Facturas y boletas de los gastos realizados en la construcción del módulo- Facturas y boletas de las compras-Registros e informes semanales

- Se dispone de presupuesto y disponibilidad de gastos en el momento de la ejecución- Existen reglas claras en la adquisición cumpliendo los requisitos técnicos


Documents

Perfil-Luricocha (1)