Perfil SNIP del Proyecto CENTRO CULTURAL - PARQUE DE LA CULTURA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladota

Nombre : P. E. PLANDEMETRU

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Teléfono : 044 – 235181 / 044 - 9653698

Dirección : AV. ESPAÑA CUADRA 7

Persona Responsable

Nombre : ARQ. MARCO ARROYO FLORES

Cargo : GERENTE DEL P.E. PLANDEMETRU

E-mail : [email protected]

Unidad Ejecutora Recomendada

Nombre : SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Persona Responsable

Nombre : ING. CARLOS RODAS BALCAZAR

Cargo : SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

E-mail : [email protected]


1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

En este proyecto están involucrados:

La Municipalidad Provincial de Trujillo, como ente promotor de la educación y la

cultura en la ciudad, ve necesario dotar a la comunidad en general, de una

infraestructura acorde con las exigencias de la modernidad, para tal efecto es

necesario contar con un Centro Cultural, el cual brinde todas las condiciones

necesarias para un adecuado desarrollo de actividades educativas y culturales.

Las diferentes instituciones educativas y sociales, tanto públicas como privadas,

que desarrollen actividades que promuevan la cultura en la sociedad.

La comunidad en su conjunto, la cual se verá beneficiada con éste proyecto.

1.4. Marco de referencia

Trujillo es una ciudad muy dinámica con un gran potencial económico productivo y

de vigoroso crecimiento poblacional, desarrollándose en ella numerosas actividades

de todo tipo, mayoritariamente orientadas a la oferta de servicios educativos,

culturales, turísticos, comerciales, financieros etc.

Trujillo cumple de esta manera un rol fundamental en el desarrollo del norte del

país, por lo que es considerada Capital de la Cultura.

El presente proyecto se enmarca:

De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, dentro de:

Función : 16 Transporte.

Programa : 055 Transporte Metropolitano.

Subprograma : 0157 Vías Urbanas.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 81 Tránsito,

Vialidad y Transporte Público.

De acuerdo al Plan Estratégico de Trujillo al 2015, en su Objetivo Estratégico

“A” Desarrollo Territorial Sostenible, y Resultado Estratégico “A-1” Trujillo

Metrópoli regional, articulada y ordenada en su territorio, a través del Programa

de Articulación Vial y Sistema de Transporte.


II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

• En la actualidad Trujillo cuenta con varias instituciones educativas las cuales

ponen al servicio de su comunidad educativa una diversidad de medios para la

búsqueda de información y servicios culturales; al transcurrir el tiempo factores

como restricciones económicas y voluntad política, imposibilitaron su desarrollo

físico como la calidad del servicio que brindan; es decir, no se esta acorde a la

exigencia actual de la sociedad ni a los avances tecnológicos de hoy en día,

presentando hasta la fecha un funcionamiento y organización tradicional,

aislada de los diversos medios de almacenamiento y difusión del conocimiento,

así como de los conceptos modernos de organización en sistema, redes de

información y comunicación interinstitucional.

• La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con la infraestructura necesaria

para la realización de actividades culturales, que demanda la comunidad.

• Para contribuir con la educación y cultura de toda la colectividad trujillana es

prioritario contar con un “Centro de Promoción del Desarrollo Educativo y

Cultural”, el cual se enmarca dentro de a Ley Orgánica de Municipalidades, en

su Titulo V “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos

Locales”, Capitulo II Articulo 82 el cual nos dice, que los gobiernos locales

tienen la facultad de organizar y sostener Centros Culturales, Bibliotecas,

Teatros y Talleres de Arte.

2.2. Definición del Problema y sus Causas.

Problema

Limitada Provisión de servicios de Promoción Cultural en la Provincia de Trujillo.

Causas

Causa Directa 1:

Débil Gestión de las autoridades encargadas del desarrollo educativo y cultural.


Causa Indirecta 1.1:

IInnccoonncciieenncciiaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn ee iinnssttiittuucciioonneess eedduuccaattiivvaass rreessppeeccttoo aall rrooll ddee llooss

cceennttrrooss ccuullttuurraalleess eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa ppoobbllaacciióónn..

Causa Directa 2:

AAuusseenncciiaa ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa ppaarraa llaa ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn ddee llooss sseerrvviicciiooss ccuullttuurraalleess yy ddee

iinnffoorrmmaacciióónn..

2.2.1. Árbol de Causas.

LLiimmiittaaddaa PPrroovviissiióónn ddee sseerrvviicciiooss ddee PPrroommoocciióónn CCuullttuurraall eenn llaa PPrroovviinncciiaa ddee TTrruujjiilllloo

DDeeffiicciieenncciiaa eenn llaa CCaappaacciiddaadd ddeell

sseerrvviicciioo aa uunn nniivveell MMeettrrooppoolliittaannoo..

DDéébbiill GGeessttiióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess

eennccaarrggaaddaass ddeell ddeessaarrrroolllloo eedduuccaattiivvoo

yy ccuullttuurraall..

IInnccoonncciieenncciiaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn ee iinnssttiittuucciioonneess

eedduuccaattiivvaass rreessppeeccttoo aall rrooll ddee llooss cceennttrrooss

ccuullttuurraalleess eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa

ppoobbllaacciióónn..


2.2.2. Árbol de Causas y Efectos.

LLiimmiittaaddaa PPrroovviissiióónn ddee sseerrvviicciiooss ddee PPrroommoocciióónn CCuullttuurraall eenn llaa PPrroovviinncciiaa ddee TTrruujjiilllloo

PPoobbllaacciióónn ssiinn hháábbiittooss ddee lleeccttuurraa,, iinnvveessttiiggaacciióónn yy aaccttiivviiddaaddeess ccuullttuurraalleess..

PPéérrddiiddaa ddeell ppootteenncciiaall pprroodduuccttiivvoo yy ccrreeaattiivvoo

ddee llaa ppoobbllaacciióónn..

RReessttrriicccciioonneess eenn llaa ccaalliiddaadd ddee sseerrvviicciiooss eedduuccaattiivvooss,,

ccuullttuurraalleess yy ssoocciiaalleess..

IInnssaattiissffaacccciióónn ddee llaa PPoobbllaacciióónn..

BBaajjoo DDeessaarrrroolllloo EEdduuccaattiivvoo,, SSoocciiaall yy CCuullttuurraall..

DDeeffiicciieenncciiaa eenn llaa CCaappaacciiddaadd ddeell

sseerrvviicciioo aa uunn nniivveell MMeettrrooppoolliittaannoo..

DDéébbiill GGeessttiióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess

eennccaarrggaaddaass ddeell ddeessaarrrroolllloo eedduuccaattiivvoo

yy ccuullttuurraall..

IInnccoonncciieenncciiaa ddee llaa ppoobbllaacciióónn ee iinnssttiittuucciioonneess

eedduuccaattiivvaass rreessppeeccttoo aall rrooll ddee llooss cceennttrrooss

ccuullttuurraalleess eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa

ppoobbllaacciióónn..


2.3. Objetivos del proyecto.

Objetivo

Brindar un servicio de acceso a la información con calidad y una eficiente

promoción de la cultura.

Medios

Medio Primer Nivel 1:

Mejorar la gestión de la información y promoción cultural de manera concertada.

Medio Fundamental 1.1:

Existencia de eventos concertados de las instituciones.

Medio Primer Nivel 2:

Eficiente cobertura de los servicios de información y promoción cultural

metropolitana


Disponibilidad de infraestructura para la diversificación de los servicios

culturales y de información.


Incrementar la capacidad metropolitana para brindar servicios culturales y de

información.


2.3.1. Árbol de Medios.

2.3.2. Árbol de Medios y Fines.

DDiissppoonniibbiilliiddaadd ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa ppaarraa llaa ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn ddee llooss sseerrvviicciiooss ccuullttuurraalleess yy

ddee iinnffoorrmmaacciióónn

MMeejjoorraarr llaa ggeessttiióónn ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn yy PPrroommoocciióónn CCuullttuurraall

ddee mmaanneerraa ccoonncceerrttaaddaa

EExxiisstteenncciiaa ddee eevveennttooss

ccoonncceerrttaaddooss ddee llaass iinnssttiittuucciioonneess

EEffiicciieennttee ccoobbeerrttuurraa ddee llooss sseerrvviicciiooss ddee

IInnffoorrmmaacciióónn yy PPrroommoocciióónn CCuullttuurraall

MMeettrrooppoolliittaannaa

BBrriinnddaarr uunn sseerrvviicciioo ddee aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonn ccaalliiddaadd yy uunnaa eeffiicciieennttee

pprroommoocciióónn ddee llaa ccuullttuurraa

IInnccrreemmeennttaarr llaa CCaappaacciiddaadd

MMeettrrooppoolliittaannaa ppaarraa bbrriinnddaarr sseerrvviicciiooss ccuullttuurraalleess yy ddee IInnffoorrmmaacciióónn

PPoobbllaacciióónn ccoonn hhaabbiilliiddaaddeess lleeccttoorreess,, ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy

aaccttiivviiddaaddeess ccuullttuurraalleess

IInnccrreemmeennttoo ddeell ppootteenncciiaall ccrreeaattiivvoo yy

pprroodduuccttiivvoo ddee llaa ppoobbllaacciióónn

PPoobbllaacciióónn ssaattiissffeecchhaa ppoorr

sseerrvviicciiooss eeffiicciieenntteess

IInnccrreemmeennttoo ddeell nniivveell ccuullttuurraall ddee llaa ccoommuunniiddaadd

VVaalloorraacciióónn ppoorr ppaarrttee ddee llaa

ccoommuunniiddaadd yy aauuttoorriiddaaddeess

DDeessaarrrroolllloo eedduuccaattiivvoo,, ssoocciiaall,, ccuullttuurraall yy eeccoonnóómmiiccoo ddee llaa cciiuuddaadd ddee TTrruujjiilllloo

BBrriinnddaarr uunn sseerrvviicciioo ddee aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonn ccaalliiddaadd yy uunnaa eeffiicciieennttee

pprroommoocciióónn ddee llaa ccuullttuurraa

PPoobbllaacciióónn yy aauuttoorriiddaaddeess ccoonnssiieenntteess rreessppeeccttoo aall

rrooll ddee llooss cceennttrrooss ccuullttuurraalleess eenn eell

ddeessaarrrroolllloo eedduuccaacciioonnaall


2.4. Selección de Alternativas.


III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. Análisis de la Demanda. La demanda actual de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Trujillo considera usuarios escolares, preuniversitarios, universitarios profesionales/empresarios y

Existencia de Existencia de eventos eventos

concertados de concertados de las Institucioneslas Instituciones

Disponibilidad de Disponibilidad de Infraestructura para Infraestructura para

diversificación de diversificación de servicios culturalesservicios culturales

Eficiente atención Eficiente atención de los Servicios de los Servicios de Información de Información

CulturalCultural

ImprescindibleImprescindible ImprescindibleImprescindible ImprescindibleImprescindible

COMPLEMENTARIAS

Disponibilidad de Infraestructura para diversificación de Disponibilidad de Infraestructura para diversificación de servicios culturales, en el marco de la Planificación y servicios culturales, en el marco de la Planificación y concertación entre las Instituciones para brindar una concertación entre las Instituciones para brindar una

eficiente atención de los servicios de información eficiente atención de los servicios de información culturalcultural

Proyecto Alternativo 1:Proyecto Alternativo 1: Construcción de un Centro Cultural Metropolitano en Construcción de un Centro Cultural Metropolitano en la ciudad de Trujillo.la ciudad de Trujillo.

Proyecto Alternativo 2:Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y consolidar un Centro Cultural.consolidar un Centro Cultural.


otros, quienes hacen uso del servicio con mayor frecuencia de la actual Biblioteca Municipal. Según el Censo del INE en la ciudad de Trujillo presenta una población de referencia segmentado según el tipo de usuario que demandan los Centros Culturales y Bibliotecas Municipales.

3.1.1. Demanda actual del Proyecto (Proyectado del 1993). Actualmente la ciudad de Trujillo es uno de los ejes culturales mas importantes del norte del país, donde el nivel educativo crece progresivamente, existiendo alto numero de centros de estudios en todos los niveles. La población de referencia según distribución de nivel educativo en la actualidad se muestra en el siguiente cuadro:

Población según Nivel Educativo.

NIVEL EDUCATIVO 1993 2005

Preescolar 15,232 21,562 Primaria 179,952 254,739 Secundaria 178,566 252,777 Preuniversitarios 13,130 18,587 Superior No Universitaria 52,715 74,623 Superior Universitaria 59,474 84,191 Profesionales/Empresarios 34,322 48,586

TOTAL 499,069 706,480 Fuente: INEI

3.1.2. Proyección de la demanda.

La proyección de la Demanda a los próximos 10 años, periodo de evaluación del proyecto se realizó con la tasa intercensal de 3.21 anual

NIVEL EDUCATIVO

Pre Escolar

Primaria Secundaria Pre

Universitario Superior No Universitaria

Superior Universitaria

Profesionales Empresarios

TOTAL

2004 21562 254739 252777 18587 74623 84191 48586 755067

2005 22255 262917 260892 19183 77019 86894 50146 779304

2006 22969 271356 269266 19799 79491 89683 51755 804320

2007 23706 280067 277910 20435 82043 92562 53417 830139

2008 24467 289057 286831 21091 84676 95533 55131 856786

2009 25253 298336 296038 21768 87394 98600 56901 884289

2010 26063 307912 305541 22466 90200 101765 58728 912674

2011 26900 317796 315349 23188 93095 105031 60613 941971

2012 27763 327997 325471 23932 96083 108403 62559 972209

2013 28654 338526 335919 24700 99168 111883 64567 1003417

2014 29574 349393 346702 25493 102351 115474 66639 1035626 Fuente: Entidad Formuladora Plandemetru


Grafico: Proyección de la Demanda

Fuente: Unidad Formuladora

3.2. Análisis de la Oferta. La oferta del proyecto esta determinada por la actual Biblioteca Municipal, Bibliotecas publicas del continuo urbano además de la red de Bibliotecas escolares existentes en los principales Centros educativos.

3.2.1. Oferta Actual del Proyecto. La oferta educativa en la ciudad Trujillo esta determinada por la población que es atendida por el Sistema educativo de la ciudad distribuidas en los siguientes niveles: Población Atendida por Centro de Estudios

NIVEL EDUCATIVO 2001 2002 2003 2004

Preescolar 15705 16209 16729 17266 Primaria 80973 83572 86255 89024 Secundaria 56720 58541 60420 62359 Preuniversitarios 11102 11458 11826 12206 Superior No Universitaria 14600 15069 15552 16052 Superior Universitaria 26805 27665 28554 29470 Profesionales/Empresarios 22870 23604 24362 25144 TOTAL 228775 236119 243698 251521 Fuente: Subgerencia de Educación MPT

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proyeccion de la Demanda

Demanda (Poblac ión)


3.2.2. Proyección de la Oferta. La proyección de la Oferta a los próximos 10 años, periodo de evaluación del proyecto se realizó con la tasa intercensal de 3.21 anual.

Proyección de la Oferta

NIVEL EDUCATIVO

Pre Escolar

Primaria Secundaria Pre Universitario

Superior No Universitario

Superior Universitario

Profesionales Empresarios

TOTAL

2004 17266 89024 62359 12206 16052 29470 25144 251521 2005 17821 91881 64361 12598 16567 30416 25951 259595 2006 18393 94831 66427 13002 17099 31392 26784 267928 2007 18983 97875 68559 13419 17648 32400 27644 276528 2008 19593 101017 70760 13850 18214 33440 28531 285405 2009 20221 104259 73032 14295 18799 34514 29447 294566 2010 20871 107606 75376 14754 19402 35621 30392 304022 2011 21540 111060 77795 15227 20025 36765 31368 313781 2012 22232 114625 80293 15716 20668 37945 32375 323853 2013 22946 118305 82870 16220 21331 39163 33414 334249 2014 23682 122102 85530 16741 22016 40420 34487 344978

Fuente: Unidad Formuladora Plandemetru

Grafico: Proyección de la Oferta.


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proyeccion de la Oferta

Usuarios (Población)


3.3. Balance Oferta Demanda. Al realizar el Balance encontramos una participación en el mercado de servicio cultural y Bibliotecas de tan solo del 33%, existiendo una demanda insatisfecha en la diversificación del servicio de Biblioteca del 67%

Balance Oferta Demanda

AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT

2004 755067 251521 503546 2005 779304 259595 519710 2006 804320 267928 536392 2007 830139 276528 553610 2008 856786 285405 571381 2009 884289 294566 589723 2010 912674 304022 608653 2011 941971 313781 628191 2012 972209 323853 648355 2013 1003417 334249 669168 2014 1035626 344978 690648

TOTAL 9775801 3256425 6519377 % 100% 33% 67%


Grafico: Balance Oferta Demanda.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BALANCE OFERTA DEMANDA


Fuente. Unidad Formuladora


3.4. Estimación de Costos de Mercado.

Alternativa 1: Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.

Coste de Obra por Área Construida

NIVELESAREA TECHADA

(M2)COSTO (US $) COSTO (S/.)

AREA TECHADA 1º PISO 1,224.24 275,452.88 908,994.49Biblioteca 528.52 118,917.00 392,426.10

Sala de Lectura 1 291.65 65,621.25 216,550.13Deposito/Atencion 214.47 48,255.75 159,243.98Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00

Librería/Deposito/S.S.H.H 102.97 23,168.25 76,455.23Vigilancia 1 5.44 1,224.00 4,039.20Vigilancia 2 4.96 1,116.00 3,682.80Cafeteria / Cocina 64.45 14,501.25 47,854.13Atencion / Recepcion 41.18 9,264.38 30,572.44Circulacion (Deposito Biblioteca) 31.14 7,006.50 23,121.45Serviciios Higienicos 27.75 6,243.75 20,604.38Galeria de Exposicion/Deposito 196.52 44,217.00 145,916.10Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45Hemeroteca 99.53 22,394.25 73,901.03Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20

AREA TECHADA 2º PISO 1,126.37 253,433.25 836,329.73Zona Administrativa 170.06 38,263.50 126,269.55

Sala de Espera 39.34 8,851.50 29,209.95Subgerencia de cultura 31.82 7,159.50 23,626.35Secretaria 24.00 5,400.00 17,820.00Subgerencia de Educacion 32.98 7,420.50 24,487.65Hall/Escalera 6.70 1,507.50 4,974.75Sala de Reuniones 27.87 6,270.75 20,693.48S.S.H.H. 7.35 1,653.75 5,457.38

Biblioteca 440.61 99,137.25 327,152.93Sala de Lectura 2 226.46 50,953.50 168,146.55Deposito/Atencion 214.15 48,183.75 159,006.38

Catalogos / Clasificacion 64.50 14,512.50 47,891.25Circulacion 16.80 3,780.00 12,474.00SS.HH. 27.90 6,277.50 20,715.75Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00Sala de Internet / Atencion / SS.HH. 160.72 36,162.00 119,334.60Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45Videoteca 101.60 22,860.00 75,438.00Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20

AREA TECHADA 3º PISO 1,053.57 240,053.25 792,175.73Auditorio / Escenario 507.30 114,142.50 376,670.25Lobby 115.90 26,077.50 86,055.75SS.HH. 31.38 7,060.50 23,299.65Cocineta 16.48 3,708.00 12,236.40Patio de servicio 9.38 2,110.50 6,964.65SS.HH. 3.63 816.75 2,695.28Deposito. 28.08 6,318.00 20,849.40Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00Sala Star 63.00 14,175.00 46,777.50Circulacion / SS.HH. 14.75 3,318.75 10,951.88Vestidores Hombres / SS.HH. 15.26 3,433.50 11,330.55Vestidores Mujeres / SS.HH. 18.22 4,099.50 13,528.35Sala de Conferencia 2 63.65 14,321.25 47,260.13sala de Conferencia 3 59.00 13,275.00 43,807.50Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45Hall / Escacalera 48.00 10,800.00 35,640.00ZONA DE PARQUEO 3,000.00 9,900.00

TOTAL 3,404.18 768,939.38 2,537,499.94


Coste del Proyecto

DESCRIPCION UNIDAD METRADO M2 COSTO S/.

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5.000.000,43

B Area Techada Total M2 3.404,18 2.537.499,94

C Administracion y Monitoreo (2%) 50.750,00

D Imprevistos (5%) 126.875,00

E Gastos Generales (10%) 253.749,99

H Total Monto de la Obra 2.968.874,93

I Proyecto a nivel de perfil Gbl 5.000,00

J Expediente tecnico (2%) Gbl 59.377,50

K Mobiliario y Equipamiento y Otros Gbl 1.966.748,00

L POST INVERSION 252.000,00

M Operación (Remuneraciones) 240.000,00

N Mantenimiento (Insumos y Materiales ) 12.000,00

U TOTAL (A + L) 5.252.000,43

Alternativa 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y consolidar un Centro Cultural.


Coste de Obra por Área Construida. * Áreas existentes en la actual biblioteca

NIVELESAREA TECHADA

(M2)COSTO (US $) COSTO (S/.)

AREA TECHADA 1º PISO 1,002.24 225,502.88 744,159.49Biblioteca 340.52 76,617.00 252,836.10

Sala de Lectura 1* 185.65 41,771.25 137,845.13Deposito/Atencion* 132.47 29,805.75 98,358.98Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00

Librería/Deposito/S.S.H.H 102.97 23,168.25 76,455.23Vigilancia 1 5.44 1,224.00 4,039.20Vigilancia 2 4.96 1,116.00 3,682.80Cafeteria / Cocina 64.45 14,501.25 47,854.13Atencion / Recepcion 41.18 9,264.38 30,572.44Circulacion (Deposito Biblioteca) 31.14 7,006.50 23,121.45Serviciios Higienicos 27.75 6,243.75 20,604.38Galeria de Exposicion/Deposito 196.52 44,217.00 145,916.10Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45Hemeroteca* 65.53 14,744.25 48,656.03Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20

AREA TECHADA 2º PISO 1,006.37 226,433.25 747,229.73Zona Administrativa 170.06 38,263.50 126,269.55

Sala de Espera 39.34 8,851.50 29,209.95Subgerencia de cultura 31.82 7,159.50 23,626.35Secretaria 24.00 5,400.00 17,820.00Subgerencia de Educacion 32.98 7,420.50 24,487.65Hall/Escalera 6.70 1,507.50 4,974.75Sala de Reuniones 27.87 6,270.75 20,693.48S.S.H.H. 7.35 1,653.75 5,457.38

Biblioteca 320.61 72,137.25 238,052.93Sala de Lectura 2* 136.46 30,703.50 101,321.55Deposito/Atencion* 184.15 41,433.75 136,731.38

Catalogos / Clasificacion 64.50 14,512.50 47,891.25Circulacion 16.80 3,780.00 12,474.00SS.HH. 27.90 6,277.50 20,715.75Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00Sala de Internet / Atencion / SS.HH. 160.72 36,162.00 119,334.60Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45Videoteca 101.60 22,860.00 75,438.00Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20

AREA TECHADA 3º PISO 1,687.57 379,703.25 1,253,020.73Auditorio / Escenario 507.30 114,142.50 376,670.25Lobby 115.90 26,077.50 86,055.75SS.HH. 31.38 7,060.50 23,299.65Cocineta 16.48 3,708.00 12,236.40Patio de servicio 9.38 2,110.50 6,964.65SS.HH. 3.63 816.75 2,695.28Deposito. 28.08 6,318.00 20,849.40Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00Sala Star 63.00 14,175.00 46,777.50Circulacion / SS.HH. 14.75 3,318.75 10,951.88Vestidores Hombres / SS.HH. 15.26 3,433.50 11,330.55Vestidores Mujeres / SS.HH. 18.22 4,099.50 13,528.35Sala de Conferencia 2 63.65 14,321.25 47,260.13sala de Conferencia 3 59.00 13,275.00 43,807.50Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45Hall / Escacalera 48.00 10,800.00 35,640.00COMPRA DE TERRENO 634 M2 634.0 142,650.00 470,745.00

TOTAL 3,696.18 831,639.38 2,744,409.94


Coste del Proyecto DESCRIPCION UNIDAD METRADO M2 COSTO S/.


B Area Techada Total M2 3.696,18 2.744.409,94

C Administracion y Monitoreo (2%) 54.888,20





J Expediente tecnico (2%) Gbl 64.219,19



M Operación (Remuneraciones) 240.000,00

N Mantenimiento (Insumos y Materiales ) 12.000,00

U TOTAL (A + L) 5.498.926,82

3.5. Estimación de Costos Sociales.

Alternativa 1: Construcción y equipamiento del Centro Cultural Metropolitano de

la ciudad de Trujillo



B Área Techada Total M2 3.404,18 2.537.499,94

C Administración y Monitoreo (2%) 50.750,00





J Expediente técnico (2%) Gbl 59.377,50



M Operación _ remuneraciones (FCMO 0.8929) 214.285,71

N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) 10.084,03

U TOTAL (A + L) 5.224.370,17


Alternativa 2: Ampliación y equipamiento de La Biblioteca Municipal y consolidar un Centro Cultural.



B Área Techada Total M2 3.696,18 2.744.409,94

C Administración y Monitoreo (2%) 54.888,20





J Expediente técnico (2%) Gbl 64.219,19



M Operación _ remuneraciones (FCMO 0.8929) 128.571,43

N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) 10.084,03

U TOTAL (A + L) 5.385.582,28

3.6. Flujo Neto a Precio Social.


FLU

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3361

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3361

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4


3.7. Evaluación Social Costo Efectividad.

Calculamos el Valor Actual de Flujos de Costos Sociales Netos (VACSN), medida que representa el Valor en soles en la actualidad del conjunto de costos sociales netos que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de evaluación, expresado a través del costo de oportunidad social de Capital.

VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52 VACSN (Proyecto Alternativo 2)= 4 942 196.59

3.7.1. El Ratio Costo Efectividad (CE).

Es el cociente entre el VACSN y el indicador de efectividad de los proyectos alternativos, para los proyectos alternativos el IE fue considerado por el numero de atenciones del servicio que brinda la oferta de los proyectos alternativos IE = numero de atenciones como servicios culturales = 259 595.00

CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95 CE (Proyecto Alternativo2) = 19.04

∑= +

=n

i TSDFCSNiVACSN i

1 )1(

IEVACSNCE =


3.8. Indicadores.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

MONTO DE LA INVERSION TOTAL (NUEVOS SOLES)

A PRECIO DE MERCADO

5 252 000.43 5 498 926.82 0

A PRECIO SOCIAL 5 224 370.17 5 385 582.28 0

COSTO EFECTIVIDAD

(A PRECIO SOCIAL) 17.95 19.04 0

3.9. Sostenibilidad

Los recursos Financieros en la etapa de Inversión procederán de lo consignado en el

Presupuesto Institucional de Apertura para el año del 2005 de la Municipalidad

Provincial de Trujillo.

3.10. Aspectos Complementarios sobre la Viabilidad del Proyecto.

Viabilidad Técnica.

La Municipalidad provincial de Trujillo cuenta con personal técnico capacitado que

garantizará la ejecución y seguimiento del proyecto.

Viabilidad Ambiental.

Este tipo de proyecto desde el punto de vista social, económico y cultural implica

impactos ambientales positivos en la población instruida y comunidad general,

garantizando la viabilidad ambiental.

Viabilidad Sociocultural.


Las autoridades de la Municipalidad contribuyen en la elaboración del presente

estudio, situación que manifiesta su conformidad además de la población quien

directamente será beneficiada.

Viabilidad Institucional.

La ejecución del proyecto esta vinculado a las prioridades establecidas en los

lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Trujillo,

las Áreas encargadas responsables de la ejecución del proyecto son:

En la fase de Preinversión la Gerencia de PLANDEMETRU.

En la Fase de Inversión La Gerencia de Obras Públicas.

IV. CONCLUSIONES.

• El Centro Cultural intenta solucionar el problema que atraviesa el servicio de información, pero si mejorarlo, en un sector de la población que requiere este servicio para su desarrollo.

• El Centro Cultural permitirá a la Sub Gerencia de Educación y Deportes y a la Sub

Gerencia de Cultura y Espectáculos Administrar de manera eficiente y moderna sus actividades así como la Biblioteca Municipal.

• Trujillo contará con ambientes exclusivamente diseñados para actividades de índole

educativo y cultural.

• El Costo que implica la construcción del Centro Cultural y Biblioteca Municipal esta justificado socialmente pues el desarrollo cultural y educativo de ciudad de Trujillo será retribuido en el desarrollo económico y social del mismo.

• El Valor actual Neto, a precio social nos permite también evaluar la rentabilidad del

proyecto:

VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52 VACSN (Proyecto Alternativo 2)= 4 942 196.59


• El indicador Costo Efectividad nos permite evaluar la rentabilidad de las alternativas, de las cuales la alternativa Nº 1 es la que es más rentable:

CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95 CE (Proyecto Alternativo2) = 19.04

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Perfil SNIP del Proyecto CENTRO CULTURAL - PARQUE DE LA CULTURA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO