1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 MARET 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 7

SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERKENAAN 101,662,987,762.28 39,918,174,681Rp (61,744,813,081)Rp

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 Bantuan Operasional Kesehatan 0.00 2,899,000,000.00 2,899,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1 Belanja Pegawai 0.00 137,500,000.00 137,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1.01 Honorarium PNS 0.00 137,500,000.00 137,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 0.00 137,500,000.00 137,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 2,761,500,000.00 2,761,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 866,493,200.00 866,493,200.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 61,561,700.00 61,561,700.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 0.00 6,444,000.00 6,444,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 756,184,000.00 756,184,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.11 Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 0.00 42,303,500.00 42,303,500.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0.00 165,185,200.00 165,185,200.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.09 Belanja bahan alat kerja 0.00 113,255,000.00 113,255,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.02.22 Belanja bahan pelatihan 0.00 51,930,200.00 51,930,200.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 114,400,000.00 114,400,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03.23 Belanja Uang Saku 0.00 114,400,000.00 114,400,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 53,213,100.00 53,213,100.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 41,100,000.00 41,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 12,113,100.00 12,113,100.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 1,524,108,500.00 1,524,108,500.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 366,954,000.00 366,954,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 1,157,154,500.00 1,157,154,500.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 38,100,000.00 38,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 34,500,000.00 34,500,000.00 0.00

2

PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA DAN PENDAPATAN PADA APBD TAHUN 2016

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

2

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 Akreditasi Puskesmas 0.00 92,348,000.00 92,348,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 92,348,000.00 92,348,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 5,649,100.00 5,649,100.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 5,099,100.00 5,099,100.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 38,050,900.00 38,050,900.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 0.00 38,050,900.00 38,050,900.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 430,000.00 430,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 14,448,000.00 14,448,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 14,448,000.00 14,448,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0.00 29,100,000.00 29,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 0.00 29,100,000.00 29,100,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 Jaminan Persalinan (Jampersal) 0.00 3,287,622,920.00 3,287,622,920.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

6 Kecamatan

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 3,287,622,920.00 3,287,622,920.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 26,074,270.00 26,074,270.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 26,074,270.00 26,074,270.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 2,603,650.00 2,603,650.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 2,603,650.00 2,603,650.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 40,770,000.00 40,770,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 2,970,000.00 2,970,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 37,800,000.00 37,800,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 3,196,575,000.00 3,196,575,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 3,196,575,000.00 3,196,575,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0.00 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 32.10 . 5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 0.00 21,600,000.00 21,600,000.00 0.00

Urusan Pemerintahan 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 26,683,139,000.00 26,683,139,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.130 0.00 7,388,864,000.00 7,388,864,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07.130 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 439,000.00 439,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.130 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 439,000.00 439,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.130 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 439,000.00 439,000.00 0.00

Peningkatan Jalan Buduk - Munggu (Segmen Batas Desa Munggu - Simpang Munggu Tanah Lot)

3

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.03 . 1.03.01 . 07.130 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 7,388,425,000.00 7,388,425,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.130 . 5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 0.00 7,388,425,000.00 7,388,425,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.130 . 5.2.3.59.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 0.00 7,388,425,000.00 7,388,425,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.131 Peningkatan Jalan Sembung - Cau Belayu 0.00 7,611,136,000.00 7,611,136,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07.131 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 439,000.00 439,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.131 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 439,000.00 439,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.131 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 439,000.00 439,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.131 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 7,610,697,000.00 7,610,697,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.131 . 5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 0.00 7,610,697,000.00 7,610,697,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 07.131 . 5.2.3.59.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 0.00 7,610,697,000.00 7,610,697,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24 0.00 0.00 0.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.83 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Tirtayasa, Saluran Tersier - D.I. Tirtayasa 0.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 24.83 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.83 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.83 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.84 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Cangi, Saluran Tersier - D.I. Gangga 0.00 1,972,000,000.00 1,972,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 24.84 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,972,000,000.00 1,972,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.84 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 1,972,000,000.00 1,972,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.84 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 1,972,000,000.00 1,972,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.85 0.00 2,655,000,000.00 2,655,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 24.85 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 2,655,000,000.00 2,655,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.85 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 2,655,000,000.00 2,655,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.85 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 2,655,000,000.00 2,655,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.86 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Dukun, Saluran Tersier - D.I. Dukun 0.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 24.86 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.86 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.86 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.87 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Ulun Uma, Saluran Tersier - D.I. Ulun Uma 0.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Mengwi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Buangga dan Subak Bergiding, Saluran Tersier - D.I. Buangga

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

4

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.03 . 1.03.01 . 24.87 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.87 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.87 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.88 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Taman, Saluran Tersier - D.I. Taman I 0.00 775,000,000.00 775,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 24.88 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 775,000,000.00 775,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.88 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 775,000,000.00 775,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.88 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 775,000,000.00 775,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.89 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Sengempel, Saluran tersier - D.I. Sengempel 0.00 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 24.89 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.89 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.89 . 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 0.00 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur Publik Daerah TA 2016 0.00 556,139,000.00 556,139,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.1 Belanja Pegawai 0.00 72,600,000.00 72,600,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.1.01 Honorarium PNS 0.00 72,600,000.00 72,600,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 0.00 72,600,000.00 72,600,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 483,539,000.00 483,539,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 26,739,000.00 26,739,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 26,739,000.00 26,739,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 106,800,000.00 106,800,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 106,800,000.00 106,800,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.01 . 24.90 . 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00

Urusan Pemerintahan 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi 1.03.02 Dinas Cipta Karya

1.03 . 1.03.02 . 01.01 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 6,734,186,000.00 6,734,186,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35 Program Penyehatan Lingkungan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Limbah dan IPAL di Kecamatan Kuta 0.00 1,439,065,000.00 1,439,065,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 118,075,000.00 118,075,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 9,095,600.00 9,095,600.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 3,815,600.00 3,815,600.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00

5

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 51,152,500.00 51,152,500.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.03.09 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0.00 51,000,000.00 51,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 152,500.00 152,500.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 306,900.00 306,900.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 49,400.00 49,400.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 257,500.00 257,500.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,320,990,000.00 1,320,990,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.3.70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 0.00 1,320,990,000.00 1,320,990,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.13 . 5.2.3.70.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 0.00 1,320,990,000.00 1,320,990,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Jalan Dukuh Sari I, Desa Kampial 0.00 2,093,545,000.00 2,093,545,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Kuta

Selatan

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 141,684,000.00 141,684,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 7,655,200.00 7,655,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 2,375,200.00 2,375,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 623,800.00 623,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 193,800.00 193,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 430,000.00 430,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.00 49,000,000.00 49,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 47,000,000.00 47,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,951,861,000.00 1,951,861,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 0.00 1,951,861,000.00 1,951,861,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.14 . 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0.00 1,951,861,000.00 1,951,861,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 0.00 1,072,468,000.00 1,072,468,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 92,468,000.00 92,468,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 7,494,200.00 7,494,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 2,214,200.00 2,214,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Br. Negari, Desa Sading, Kecamatan Mengwi

6

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 610,000.00 610,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 610,000.00 610,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 813,800.00 813,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 383,800.00 383,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 430,000.00 430,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 81,450,000.00 81,450,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.00 42,250,000.00 42,250,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 39,200,000.00 39,200,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 980,000,000.00 980,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 0.00 980,000,000.00 980,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.15 . 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0.00 980,000,000.00 980,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 0.00 1,416,665,000.00 1,416,665,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 51,665,000.00 51,665,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 6,613,200.00 6,613,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 2,213,200.00 2,213,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 152,500.00 152,500.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 152,500.00 152,500.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 299,300.00 299,300.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 41,800.00 41,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 257,500.00 257,500.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 42,500,000.00 42,500,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 42,500,000.00 42,500,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 1,365,000,000.00 1,365,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.3.70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 0.00 1,365,000,000.00 1,365,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.16 . 5.2.3.70.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 0.00 1,365,000,000.00 1,365,000,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 0.00 712,443,000.00 712,443,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 77,873,000.00 77,873,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 7,404,200.00 7,404,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 2,124,200.00 2,124,200.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 813,800.00 813,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 383,800.00 383,800.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 430,000.00 430,000.00 0.00

Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kuta

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Desa Angantiga, Kecamatan Petang

7

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 67,250,000.00 67,250,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0.00 35,750,000.00 35,750,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0.00 31,500,000.00 31,500,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 634,570,000.00 634,570,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 0.00 634,570,000.00 634,570,000.00 0.00

1.03 . 1.03.02 . 35.17 . 5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0.00 634,570,000.00 634,570,000.00 0.00

Urusan Pemerintahan 1.07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 770,522,361.00 770,522,361.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Di Kabupaten Badung (DAK) 0.00 770,522,361.00 770,522,361.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Badung

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 1,142,361.00 1,142,361.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 1,077,861.00 1,077,861.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 197,861.00 197,861.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 880,000.00 880,000.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 64,500.00 64,500.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 64,500.00 64,500.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 769,380,000.00 769,380,000.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.3.57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 0.00 769,380,000.00 769,380,000.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 15.32 . 5.2.3.57.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 0.00 769,380,000.00 769,380,000.00 0.00

Urusan Pemerintahan 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Organisasi 1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 583,864,120.00 583,864,120.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 0.00 0.00 0.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 0.00 489,514,120.00 489,514,120.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

BKBKS

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 2,854,120.00 2,854,120.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 2,746,620.00 2,746,620.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 2,716,620.00 2,716,620.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00

Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput-Antar Peserta KB dan Alat Komunikasi bagi Ka UPT dan

PKB/PLKB

8

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 486,660,000.00 486,660,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0.00 316,460,000.00 316,460,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 0.00 316,460,000.00 316,460,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 0.00 170,200,000.00 170,200,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.19 . 5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 0.00 170,200,000.00 170,200,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.20 Bantuan Operasional KB 0.00 94,350,000.00 94,350,000.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Badan Keluarga

Berencana

1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 94,350,000.00 94,350,000.00 0.00 dan Keluarga

Sejahtera

1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 92,700,000.00 92,700,000.00 0.00

1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 92,700,000.00 92,700,000.00 0.00

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

KepegawaianOrganisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4 Belanja Hibah - 3,828,000,000.00 3,828,000,000.00 -

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi - 3,828,000,000.00 3,828,000,000.00 -

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.05.70 Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD - 3,828,000,000.00 3,828,000,000.00 -

20 . 1.20.03 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 03.02 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Lokasi Kegiatan :

Bagian Umum

Setda

1.20 . 1.20.03 . 03.02 . 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.20 . 1.20.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - - - -

Bahan Pakaian Linmas 9,759,989,000.00 - (9,759,989,000.00) -

Bahan Pakaian Keki - 9,759,989,000.00 9,759,989,000.00 -

Urusan Pemerintahan 2.01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 11,888,050,700.00 11,888,050,700.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0.00 0.00 0.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 0.00 5,478,951,190.00 5,478,951,190.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 4,140,500.00 4,140,500.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 1,164,940.00 1,164,940.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 504,940.00 504,940.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 1,652,500.00 1,652,500.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 152,500.00 152,500.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.03.26 Belanja Pengumuman Lelang 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Subak Sebali Ds. Punggul, Subak Mambal Ds.Mambal, subak

Karang Dalem Ds.Bongkasa pertiwi dan Subak Latu Ds. Abiansemal

9

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 183,060.00 183,060.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 18,060.00 18,060.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.06.04 Biaya Penjilidan 0.00 165,000.00 165,000.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 420,000.00 420,000.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 720,000.00 720,000.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 5,474,810,690.00 5,474,810,690.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 0.00 5,474,810,690.00 5,474,810,690.00 0.00

1.21 . 2.01.01 . 16.21 . 5.2.3.59.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 0.00 5,474,810,690.00 5,474,810,690.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 0.00 0.00 0.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP se-Kabupaten Badung 0.00 6,409,099,510.00 6,409,099,510.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Badung

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 7,300,200.00 7,300,200.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 2,490,200.00 2,490,200.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 1,610,200.00 1,610,200.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 880,000.00 880,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 4,652,500.00 4,652,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 152,500.00 152,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.03.26 Belanja Pengumuman Lelang 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 157,500.00 157,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06.04 Biaya Penjilidan 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 6,401,799,310.00 6,401,799,310.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 0.00 11,050,000.00 11,050,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 0.00 11,050,000.00 11,050,000.00 0.00

10

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 0.00 1,027,000,000.00 1,027,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.17.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0.00 1,027,000,000.00 1,027,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.18.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 0.00 164,350,500.00 164,350,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.25.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0.00 74,350,500.00 74,350,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.25.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 0.00 10,876,850.00 10,876,850.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.26.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 0.00 10,876,850.00 10,876,850.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0.00 128,238,150.00 128,238,150.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.27.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 0.00 36,149,150.00 36,149,150.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 0.00 70,206,000.00 70,206,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0.00 21,883,000.00 21,883,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 0.00 1,650,621,450.00 1,650,621,450.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 0.00 51,070,050.00 51,070,050.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.28.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 0.00 129,426,400.00 129,426,400.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.28.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 0.00 10,016,000.00 10,016,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0.00 1,440,109,000.00 1,440,109,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 0.00 886,729,000.00 886,729,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 0.00 48,750,000.00 48,750,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 0.00 767,500,000.00 767,500,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 0.00 43,479,000.00 43,479,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.29.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 0.00 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0.00 487,980,000.00 487,980,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.30.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 0.00 66,814,500.00 66,814,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.30.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 0.00 110,448,000.00 110,448,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.30.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 0.00 18,277,500.00 18,277,500.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.30.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 0.00 292,440,000.00 292,440,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 0.00 217,750,000.00 217,750,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 0.00 217,750,000.00 217,750,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 0.00 9,166,000.00 9,166,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 0.00 9,166,000.00 9,166,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 0.00 1,682,937,360.00 1,682,937,360.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0.00 1,682,937,360.00 1,682,937,360.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0.00 61,100,000.00 61,100,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.61.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 0.00 61,100,000.00 61,100,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.3.79.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

11

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

Urusan Pemerintahan 2.01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi 2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

2.01 . 2.01.02 . 01.02 . 5.2 BELANJA LANGSUNG 0.00 4,978,080,000.00 4,978,080,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 Pembangunan Kantor Puskeswan Petang dan Peralatannya 0.00 828,280,500.00 828,280,500.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Desa Petang,

Kecamatan petang

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 22,380,500.00 22,380,500.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 20,880,500.00 20,880,500.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 880,500.00 880,500.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.2.01.09 Belanja Aci-aci dan Sesajen 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.2.03.26 Belanja Pengumuman Lelang 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 805,900,000.00 805,900,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3.36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3.36.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 0.00 598,500,000.00 598,500,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 0.00 598,500,000.00 598,500,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3.79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 0.00 7,400,000.00 7,400,000.00 0.00

2.01 . 2.01.02 . 02.72 . 5.2.3.79.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi 0.00 7,400,000.00 7,400,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 0.00 0.00 0.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 Pengadaan kapal Penangkap ikan 10 GT dan alat Penangkap ikan 0.00 4,149,799,500.00 4,149,799,500.00 0.00 Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Kuta

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 8,389,500.00 8,389,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 4,882,500.00 4,882,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 3,232,500.00 3,232,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 1,057,500.00 1,057,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.03.06 Belanja Paket/Pengiriman 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 457,500.00 457,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 527,000.00 527,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 279,500.00 279,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.06.04 Biaya Penjilidan 0.00 247,500.00 247,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 1,922,500.00 1,922,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 960,000.00 960,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 962,500.00 962,500.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.3 Belanja Modal 0.00 4,141,410,000.00 4,141,410,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.3.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 0.00 4,141,410,000.00 4,141,410,000.00 0.00

2.05 . 2.01.02 . 21.06 . 5.2.3.19.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 0.00 4,141,410,000.00 4,141,410,000.00 0.00

12

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2.04.01 Dinas Pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 17.16 Wonderful Adventure Indonesia : Asia Pasific Hash 2016 Perubahan nama

kegiatan2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190,860,984.00 0.00 (190,860,984.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,590,484.00 0.00 (5,590,484.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,200,484.00 0.00 (1,200,484.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 150,000.00 0.00 (150,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 440,000.00 0.00 (440,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.09 Belanja Aci-aci dan Sesajen 200,000.00 0.00 (200,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.13 Belanja Dekorasi 3,600,000.00 0.00 (3,600,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 46,305,000.00 0.00 (46,305,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.03.09 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 46,000,000.00 0.00 (46,000,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 305,000.00 0.00 (305,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 107,500.00 0.00 (107,500.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 107,500.00 0.00 (107,500.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,198,000.00 0.00 (4,198,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 798,000.00 0.00 (798,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 2,800,000.00 0.00 (2,800,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10.09 Belanja Sewa Sound System 600,000.00 0.00 (600,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 129,860,000.00 0.00 (129,860,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 360,000.00 0.00 (360,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 129,500,000.00 0.00 (129,500,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4,800,000.00 0.00 (4,800,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 2,400,000.00 0.00 (2,400,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.29.02 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Non PNS 2,400,000.00 0.00 (2,400,000.00) 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 Bali Inter Hash 2016 Perubahan nama

kegiatan2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 190,860,984.00 190,860,984.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 5,590,484.00 5,590,484.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 1,200,484.00 1,200,484.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 0.00 440,000.00 440,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.09 Belanja Aci-aci dan Sesajen 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.01.13 Belanja Dekorasi 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0.00 46,305,000.00 46,305,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.03.09 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0.00 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Dokumentasi 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.06.03 Belanja Fotocopy 0.00 107,500.00 107,500.00 0.00

13

SEBELUM

PERGESERAN

SETELAH

PERGESERAN(Rp) %

1 3 4 5 6 72

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 4,198,000.00 4,198,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 0.00 798,000.00 798,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.10.09 Belanja Sewa Sound System 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 129,860,000.00 129,860,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0.00 129,500,000.00 129,500,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00

2.04 . 2.04.01 . 17.16 . 5.2.2.29.02 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Non PNS 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00

BUPATI BADUNG,

ttd.

I NYOMAN GIRI PRASTA