4
FORMATO SOUCITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA SOUClTUD DE MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA SUB DIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA JUUO DE 2014 TIPO DE FEOtA FEOtA SUJETO DE MODALIDAD DE MODIFICACIÓN JUSOflCACIÓN PROGARMADA PROGARMADA CONTROL AUDITORÍA DE DE (1.E.P.5. O) * lNlaACIÓN TERMINACIÓN Traslado de un funcionario de la entidad a la SUbdirecdón de Costos Munidpiode Espeáal Ambientales, por lo que se atiende 1 las directrices del Dr. Germán 201W7-22 2014-07-25 A.mza Ambiental Enrique Madero Pérez Contralor Auxiliar, realizando procesos auditores no presendales. Traslado de un fundonario de la entidad a la Subdirecdón de Costos Municipio de Espedal Ambientales, por lo que se atiende 1 las directrices del Dr. Germán 201W7-28 2014-08-01 Mosquera Ambiental Enrique Madero Pérez Contrator Auxiliar, realizando procesos auditores no presenciales. AJI1¡1Sienta'les Aprobó: GERMÁN ENRI Contralor Auxiliar No. del07demayode2014 OBSERVACIONES: En atención a la Resolución 297 del 31 de julio de 2013 de la Contraloría de Cundinamarca "por la cual se reglamenta el proceso auditor no presencial", esta Subdirección bajo las instrucdones del Contralor Auxiliar procederá a realizar las auditorias no presendales a los municipios de Funzay Mosquera. * (I.E.P.s. O): 1= Incorporaóóo de auditoría E=8iminadón de auditoría P: Prórroga de Auditona S=Suspensión o:Otros CÓDIGO: PM01-PR01-F02 VERSIÓN: 3.0 ---- - ----------:--~~;::----:-----~-----

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FORMATO SOUCITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SOUClTUD DE MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA

SUB DIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA JUUO DE 2014

TIPO DE FEOtA FEOtASUJETO DE MODALIDAD DE MODIFICACIÓN JUSOflCACIÓN PROGARMADA PROGARMADACONTROL AUDITORÍA DE DE(1.E.P.5. O) * lNlaACIÓN TERMINACIÓN

Traslado de un funcionario de laentidad a la SUbdirecdón de Costos

Munidpiode Espeáal Ambientales, por lo que se atiende1 las directrices del Dr. Germán 201W7-22 2014-07-25A.mza Ambiental Enrique Madero Pérez Contralor

Auxiliar, realizando procesosauditores no presendales.Traslado de un fundonario de laentidad a la Subdirecdón de Costos

Municipio de Espedal Ambientales, por lo que se atiende1 las directrices del Dr. Germán 201W7-28 2014-08-01Mosquera Ambiental

Enrique Madero Pérez ContratorAuxiliar, realizando procesosauditores no presenciales.

AJI1¡1Sienta'les

Aprobó: GERMÁN ENRIContralor Auxiliar

No. del07demayode2014

OBSERVACIONES: En atención a la Resolución 297 del 31 de julio de 2013 de la Contraloría deCundinamarca "por la cual se reglamenta el proceso auditor no presencial", esta Subdirección bajo lasinstrucdones del Contralor Auxiliar procederá a realizar las auditorias no presendales a los municipios deFunzay Mosquera.

* (I.E.P.s. O): 1= Incorporaóóo de auditoría E=8iminadón de auditoría P: Prórroga de Auditona S=Suspensióno:Otros

CÓDIGO: PM01-PR01-F02 VERSIÓN: 3.0

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L.ANEXO No. 1PGA 2014AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD

SUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES

38 MODIFICACI~ON

PRIMER CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROLNIVEL DE FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAH DE TERHINAGON. No. DE

PRESUPUESTO EJECUTADOCOMPLEJIDAD INIGO. FUNCIONARIOS

Especial Munidpal Municipio del Rosal N/A 2014-02-03 2014-02-07 1 Javier López

Especial Munidpal Munidpio de Choconta N/A 2014-02-03 2014-02-07 1 Javier ForeroEspedal Munidpal Munidpio de Gachancipa N/A 2014-02-03 2014-02-07 1 Jose Rojas

Especial Munidpal Municipio de Guasca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1 Javier López

Especial Munidpal Munidpio de Suesca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1 Javier ForeroEspedal Munidpal Municipio de Nemocón N/A 2014-02-10 2014-02-14 1 José Rojas

Especial Munidpal Municipio de Madrid N/A 2014-02-17 2014-02-21 1 Javier López

Especial/Queja Munidpal Municipio de Cajica N/A 2014-02-17 2014-02-21 1 Javier ForeroEspecial Munidpal Municipiode Cogua N/A 2014-02-17 2014-02-21 1 José Rojas

Especial Munidpal Municipio de Subachoque N/A 2014-02-24 2014-02-28 1 Javier LópezEspecial Munidpal Municipio de Sopa N/A 2014-02-24 2014-02-28 1 Javie ForeroEspecial Munidpal Municipio de La Calera N/A 2014-02-24 2014-02-28 1 José RojasEspedal Munidpal Municipio de Cota N/A 2014-03-03 2014-03-07 1 Javie LópezEspecial Munidpal Municipio de Tabio N/A 2014-03-03 2014-03-07 1 Javier ForeroEspedal Munidpal Municipio de Zipacón N/A 2014-03-03 2014-03-07 1 José RojasEspecial Munidpal Municipio de Ubaté N/A 2014-02-17 2014-02-18 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Espedal Munidpal Municipio de Zipaquirá N/A 2014-02-19 2014-02-20 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Espedal Munidpal Munidpio de Chía N/A 2014-02-21 2014-02-24 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Especial Munidpal Munidpio de Facatativa N/A 2014-02-25 2014-02-26 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Especial Munidpal Munidpio de Anapoima N/A 2014-02-27 2014-02-28 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Especial Municipal Municipio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2 Miguel Nuflez - Yamile Vásquez

Especial Munidpal Municipio de Bojaca N/A 2014-03-05 2014-03-06 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Especial Munidpal Municipio de Tocandpá N/A 2014-03-11 2014-03-12 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez

Especial Munidpal Munidpio de Funza N/A 2014-03-13 2014-03-14 2 Yamile Vásquez

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13•• 14

15

16

17

18

19

2021

222324

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j'

'..

SEGUNDO CICLO

SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAHADA DE FECHA PROGRAH DE TERHINACION.No. DE PRESUPUESTO EJECUTADOMODAUDAD COMPLEJIDAD INICIO. FUNCIONARIOS

Especial MunicipalMunicipio de La Palma

2014-05-26 2014-05-30 1N/A Javier Lopéz

Especial Municipal Municipio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1 Javier Forero

Especial Munidpal Munidpio de Paime N/A 2014-05-26 2014-05-30 1 Jose Rojas

Especial Municipal Municipio de Yacopí N/A 2014-06-03 2014-06-06 1 Javier Lopéz

Especial Munidpal Munidpio de Guacheta N/A 2014-06-03 2014-06-06 1 Javier Forero

Especial Municipal Munidpio de Caqueza N/A 2014-06-03 2014-06-06 1 Jose Rojas

Especial Municipal Munidpio de Choachí N/A 2014-06-09 2014-06-13 1 Javier Lopéz

Especial Munidpal Municipio de Fomeque N/A 2014-06-09 2014-06-13 1 Javier Forero

Especial Municipal Municipio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1 Jose Rojas

Especial Municipal Municipio de Gutierrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1 Javier Lopéz

Especial Municipal Munidpio de Quetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1 Javier Forero

Especial Municipal Municipio de Ubaqué N/A 2014-06-16 2014-06-20 1 Jose Rojas

Especial Municipal Municipio de El Peñon N/A 2014-06-24 2014-06-27 1 Javier Lopéz

Especial Munidpal Municipio de Topaipí N/A 2014-06-24 2014-06-27 1 Javier Forero

Especial Municipal Municipio de Tocaima N/A 2014-06-24 2014-06-27 1 Jose Rojas

Espedal Municipal Municipio de Cajica N/A 2014-06-27 2014-06-27 2 Yamile Vásquez y Migue Núñez

25

26

27

282930

31

3233

34

35

36

37383940

(f;t

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TERCER CICLO

SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAHADA DEFECHA PROGRAH DE TERHINAOON.

No. DE PRESUPUESTO EJECUTADOMODAUDAD COMPLEJIDAD INIOO. FUNCIONARIOSEspecial Munici¡Jill Municipio de Fuma ~A 2014-07-21 2014-07-25 1 Cesar Augusto ZúfligaEspecial Munid¡Jill Municipio de Mosquera ~A 2014-07-28 2014-08-01 1 Cesar Augusto Zúfliga

Especial Munidpal Munidpio de Villapinzon N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 Javier López

Espedal Munidpal Munidpio de Cachipay N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 Javier Forero

Espedal Munidpal Munidpio de Apulo N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 José RojasEspecial Munidpal Munidpio de Sibaté N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 Yamile vésauez

Espedal Munidpal Munidpio de Sesquile N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 Javier López

Espedal Munidpal Munidpio de Viani N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 Javier Forero

Especial Munidpal Municipio de O1aguaní N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 José Rojas

Espedal Munidpal Municipio de El Colegio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 Yamile Vasquez

Especial Munidpal Municipio de Supatá N/A 2014-09-22 2014-09-26 1 Javier López

Especial Munidpal Munidpio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1 Javier Forero

Especial Municipal Municipio de Pulí N/A 2014-09-22 2014-09-26 1 José Rojas

Especial MunidpalMunidpio de San Antonio del

N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Teauenasms Yamile vésquez

Especial Munidpal Munidpio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 Javier López

Espedal Municipal Municipio de Caparrapí N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 Javier Forero

Especial Munidpal Municipio de Viotá N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 José RojasEspedal Munidpal Munidpio de Tena N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 Yamile Vasquez

Espedal Munidpal Munidpio de Villagomez N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 Javier LópezEspedal Munidpal Municipio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 Javier ForeroEspecial Munidpal Munidpio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 José RojasEspecial Munidpal Munidpio de Anapoima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 Yamile vésquez - Miguel Núñez

41

42

43

44

454647

4849

50

51

52

53

54555657

58

5960

61

62

L- -.lIAUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

I.... IAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

I.... IAUDITORIAS NO PRECENCIALES

RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD

Munidpios 62Departamental OQuejas O

TOTAL 62

• Auditorio con atencion Queja:

•• Auditorio con Vis/sta: