Pip San Antonio de Padua

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

I.1 Nombre del proyecto de Inversión PúblicaI.2 Objetivo del ProyectoI.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIPI.4 Análisis Técnico del PIPI.5 Costos de PIPI.6 Beneficios del PIPI.7 Resultados de la evaluación socialI.8 Sostenibilidad del PIPI.9 Impacto AmbientalI.10 Organización y GestiónI.11 Plan de implementaciónI.12 Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

II.1 Nombre del ProyectoII.2 LocalizaciónII.3 Unidad Formuladora y Unidad EjecutoraII.4 Participación de los involucradosII.5 Marco de referencia

III. IDENTIFICACIÓN

III.1 Diagnóstico de la situación actualIII.1.1 El área de influencia y área de estudioIII.1.2 Diagnostico de los involucradosIII.1.3 Diagnostico de los servicios

III.2 Definición del Problema y sus causasIII.3 Objetivos del proyectoIII.4 Alternativas de solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV.1 Definición del horizonte de evaluación del proyectoIV.2 Análisis de la DemandaIV.3 Análisis de la OfertaIV.4 Balance de oferta y demandaIV.5 Análisis técnico de las alternativas de soluciónIV.6 Costos a precios de mercadoIV.7 Evaluación Social

IV.7.1 Beneficios socialesIV.7.2 Costos socialesIV.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

IV.8 Análisis de Sensibilidad

ING. RICHARD A. DIAZ GASTELO-FORMULADORPágina 1


IV.9 Análisis de SostenibilidadIV.10 Impacto AmbientalIV.11 Selección de la alternativaIV.12 Organización y GestiónIV.13 Plan de ImplementaciónIV.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

V. CONCLUSIÓN

V. ANEXOS.



MODULO 01

RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO



I.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública

Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA EN EL DISTRITO DE

CHUGUR – PROVINCIA DE HUALGAYOC – DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA”.

I.2 Objetivo del Proyecto

Brindar las condiciones adecuadas para el servicio educativo a

la población escolar de La Institución Educativa de secundaria

“San Antonio de Padua”, en su local ubicado la zona urbana del

Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.

I.3 Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte

de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección

de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la

oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a

estándares sectoriales).

La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha

de cobertura cuando hay población que no está siendo

atendida. Existe brecha de calidad cuando la población

atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de

calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 212º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 213º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 214º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 215º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21

TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 103 2 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Cerco PerimtericoPórtico de Ingreso

Drenaje Pluvial

BibliotecaSala de profesores

DirecciónArchivo

Departamento de Educación fisicaSS.HH. Docentes

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION

AulasAuditorio

SS.HH. AlumnosAula de computo

Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no

de cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el

servicio educativo pero sin los estándares de calidad

establecidos por el Ministerio de Educación.

I.4 Análisis Técnico del PIP

Alternativa UNICA

Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema mixto

(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de

dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para

alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo,

Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo,

Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de

circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,

drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos, material

didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de

impacto ambiental; Capacitación docente para mejorar su

práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de

los beneficios de la educación y su participación en la

educación de los niños en el hogar; Implementar mejoras en la

gestión (capacitación de los responsables de la gestión,

instrumentos para el registro de información estadística,

inventario de equipos y mobiliario).



Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares

normativos

Actividades:

Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado

y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos

niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para

alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de

computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección,

Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH.

docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15

ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml.,

mobiliario y equipos, material didáctico para

implementación de biblioteca y mitigación de impacto

ambiental.

Las características constructivas de esta infraestructura

serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de

ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en

dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado,

techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja

andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de

arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin

color, pisos interiores de concreto pulido coloreado,

ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas

exteriores de tablero.

Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa

blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero

corridos con revestido de mayólica blanca.

Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias

adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes

rectos).

Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán

conectadas a las redes de servicio público existentes, el



sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia

descarga a la calle.

Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los

padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y

Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a

servicios educativos.

Actividades:

Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica

y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de

la educación y su participación en la educación de los niños

en el hogar.

Componente 3: Adecuado registro de información estadística

de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y

mobiliario.

Actividades:

Implementar mejoras en la gestión (capacitación de los

responsables de la gestión, instrumentos para el registro de

información estadística, inventario de equipos y mobiliario).

Por lo expuesto podemos establecer 01 alternativa única de

solución, con el fin de incrementar los niveles de aprendizaje al

finalizar el nivel de secundaria en la I.E. San Antonio de Padua.

I.5 Costos de PIP

Los costos del proyecto seleccionado se detallan en el siguiente

cuadro:



DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Parcial-Privado FC Parcial-social

Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 0.84 30,465.29 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 0.84 333,920.16 Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 0.84 292,180.14 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 0.84 5,742.58 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 0.84 6,221.12 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 0.84 20,080.20 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 0.84 5,880.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 0.84 22,332.24 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 0.84 109,200.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 0.84 8,400.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 0.84 10,080.00 Costo Directo 1,005,359.20 844,501.73 Gastos Generales (10%) 100,535.92 0.84 84,450.17 Utilidad (8%) 80,428.74 0.84 67,560.14 Parcial 1,186,323.86 996,512.04 IGV 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 996,512.04 Expediente Técnico 27,997.24 0.90 25,197.52 Capacitación para docentes 5,000.00 0.90 4,500.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 0.90 4,500.00 Supervisión 41,995.86 0.90 37,796.28

PRESUPUESTO TOTAL 1,469,855.26 1,068,505.84

I.6 Beneficios del PIP

Los beneficios que generan los proyectos de educación son

múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo general es

difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible

valorarlos en términos monetarios.

Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis

de los proyectos de educación deberá incluir beneficios

específicos de acuerdo a la situación particular de la zona de

influencia y al nivel educativo. A continuación se mencionan:

Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que

permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad

como en calidad.

Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la

institución educativa.

Oferta de servicios educativos integrales de calidad

disminuyendo la brecha respecto a las instituciones

educativas privadas urbanas.

Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población

estudiantil de la I. E.



Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar

el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes,

mejorando sus competencias.

Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.

Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores

de los alumnos que culminan el nivel secundario en la

institución.

I.7 Resultados de la evaluación social

De la evaluación se puede decidir que la mejor alternativa para

poder invertir es la alternativa Nº 01, la misma que consiste en

mejorar y ampliar los servicios educativos en el nivel

secundario de la I.E. San Antonio de Padua en el Distrito de

Chugur – Provincia de Hualgayoc - Departamento de

Cajamarca. Dicha alternativa a dado como resultado producto

de la evaluación social los siguientes parámetros:

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

2,568,233.50 2,088,449.90

1,147 1,147 2,238.15 1,820.03 Costo / Efectividad (1/2)

COSTO / INDICADORALTERNATICA ÚNICA

Valor Actual de Costos (1)Número de alumnos beneficiados durante

la vidad útil del proyecto (2)

I.8 Sostenibilidad del PIP

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las

acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase

de Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento,

permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:

1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de

Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán

facilitadas de manera directa por los beneficiarios del

proyecto.



2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de

operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha

sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la

dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su

APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las

actividades respectivas a lo largo de la vida útil del

proyecto.

3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el

Plan considera hacer de conocimiento documentado de La

APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades

previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y

Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las

Comisiones de Recepción de La Dirección Regional de

Educación y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se

dejará constancia de la necesidad que se cumpla el

compromiso asumido por La APAFA y La Dirección en lo

concerniente al mantenimiento de la infraestructura del

Plantel.

Las actividades previstas son de dos tipos:

Actividades Temporales y Actividades Permanentes.

1. Actividades temporales, se tiene:

La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en

el cual se establecerán todas las acciones relacionadas

tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con

aquellas relacionadas con el mantenimiento de la

infraestructura, para que las actividades educativas se

desarrollen sin contratiempos.

Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se

realizará en enero de cada año para establecer cuales serán

los trabajos necesarios a realizar durante los meses de

verano, y así garantizar la seguridad y preservación de las

instalaciones, pero también establecer cuales serán los



futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del

inicio de las actividades educativas (mes de marzo).

Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA

gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros

Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo

podría superar su capacidad de gasto.

Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se

llevarán a cabo según los resultados obtenidos en la

actividad precedente.

2. Actividades Permanentes, se ha considerado:

Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de

Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar

para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno,

para la ejecución de los trabajos que se requieran para

lograr la adecuada y permanente operatividad de la

infraestructura.

En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha

considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00

nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del

Ministerio de Educación según como lo establece la

normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será

destinado para otros fines que se estime conveniente según

lo coordinado entre La APAFA y La Dirección de La

Institución Educativa; sin embargo, en función al interés que

se ponga en las gestiones ante Organismos Públicos o

Privados se podrá conseguir mayores recursos financieros,

en caso de necesidad.

I.9 Impacto Ambiental

Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y

mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio



ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas

las medidas de precaución.

La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y

planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de

seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que

guarden equilibrio con el entorno local.

La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos

durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la

ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.

No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques

y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de

préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el

equilibrio ambiental de la localidad.

Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en

las obras no perjudicarán las vías de acceso y el

almacenamiento serán depositadas en áreas que corresponden

a la misma institución, el espacio aéreo no será afectado por la

emisión de gases, por cuanto no se utilizarán gases

contaminantes.

El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican

los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del

proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial

y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el

efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con

impactos de espacial local de magnitud leve.

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

Elaborado: Consultor

I.10 Organización y Gestión


CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

MEDIO FISCO NATURAL

MEDIO BIOLOGICO

MEDIO SOCIAL

NEUTRO

EFECTO

PERMANENTES

ESPACIALES MAGNITUDTRANSITORIOS

TEMPORALIDAD

POSITIVO NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA


Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la

capacidad administrativa para gestionar los recursos

necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra

producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con

el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con La APAFA

garantiza el mantenimiento del mismo.

APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de sus

aportaciones económicas, están en capacidad de asumirán los

costos de mantenimiento que requiera la infraestructura,

conforme lo señalan en el Acta de Compromiso.

Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante el

pago de planillas, bienes y servicios, distribución y asignación

de personal docente y administrativo, y control periódico de la

infraestructura educativa, garantiza la operatividad del

proyecto.

Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la

capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a

cabo el proceso de la elaboración del Expediente Técnico,

Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de la

ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al

presupuesto que estima los estudios definitivos.

I.11 Plan de implementación



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60

Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92 Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74 Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86 IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15 Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24 Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86

PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26

Total por

meta

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

DESCRIPCION U.M. Metrados P.U. Total por

meta MESES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 100.00 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00

Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - - Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 - Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - - Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 - Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00 Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00 Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00

PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO


meta MESES Total por

meta



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGURProyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, CajamarcaPeriodo de ejecución: 6 meses

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

PREINVERSION1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde

INVERSION4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor

5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica

6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité ComitéEJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION

7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista

9

Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista

347,833.50 Contratista

10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor

POST INVERSION27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU

Item Recursos Necesarios

InversiónResponsableDuraciónNombre de tarea 2014 2023TRIMESTRE AÑO 2012I II

TRIMESTRES AÑO 2013III IV



I.12 Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOSF

IN

Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria

35% de alumnos que logran un nivel suficiente en compresión de textos, al término de 10 años de ejecutado el PIP.

25% de alumnos que logran un nivel suficiente en matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.

Estadística de la calidad educativa anual ESCALE.

Los temas educativos continúan siendo una prioridad.

El apoyo del Gobierno Regional y Nacional se mantienen.

PR

OP

ÓS

ITO Adecuada condiciones para el

desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua-Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.

100% de jóvenes entre los 12 a 16 años dentro del área de influencia acceden al servicio educativo en mejores condiciones al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

Resultados del informe de evaluación



CO

MP

ON

EN

TE

S

Oferta educativa cumple con estándares normativos

Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.

Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.

El 30% de I.E. completos y seguros al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

El 40% de padres de familia orientados para ayudar a la educación de sus hijos al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

El 25% de I.E. cuenta al finalizar el PIP con registro de información estadística.

Informe de evaluación

Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.

La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos.

AC

CIO

NE

S

Alternativa única Construcción de un pabellón con

sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.

Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.

Implementar mejoras en la gestión.

Monto Total de PIP:

S/ 1’479, 855.26 Nuevos

Soles.

Informe de Supervisión de la obra mensual.

Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.

Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.





MODULO 02

ASPECTOS GENERALES



II. ASPECTOS GENERALES

II.1 Nombre del Proyecto

Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil denominado:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCION


CHUGUR-PROVINCIA DE HUALGAYOC-DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA”

II.2 Localización

1.1.1 Ubicación

Chugur se encuentra en la provincia de Hualgayoc,

departamento de Cajamarca.

Limita al sur con el distrito de Catilluc, al norte con el

distrito de Lajas, al noroeste con el distrito de Uticyacu, al

este con los distritos de Chota y Hualgayoc y al oeste con

el distrito de Ninabamba.

1.1.2 Extensión Territorial

El distrito de Chugur abarca una superficie de 99.6 km2,

ocupando el 12.81 % de la provincia de Hualgayoc.

Ubicación:

Departamento

/Región:Cajamarca

Provincia: Hualgayoc

Distrito: Chugur

Localidad: Chugur

Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )

Altitud: 2753 m.s.n.m.entre los 6°43’33’’

de latitud Sur y 18°44’13’’ de

longitud oeste



UBICACIÓN DE LA PROYECTO

MAPA PERÚ DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROVINCIA DE HUALGAYOC DISTRITO DE CHUGUR

II.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA



NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : GOBIERNO LOCAL

FORMULADOR : ING. RICHARD A. DÍAZ GASTELO

PERSONA RESPONSABLE : ABELINO BARDALES REQUEJO

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CHUGUR

PLIEGO : GOBIERNO LOCAL

PERSONA RESPONSABLE : PROF. EFUS VIDAL GARCÍA

La Municipalidad Distrital de Chugur, como unidad ejecutora es

una institución que cuenta con la capacidad en infraestructura

y personal que se requiere para la ejecución del proyecto una

vez de aprobado el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil.

II.4 Participación de los involucrados

II.4.1Dirección de la I.E.- A través de su director ha realizado

las gestiones pertinentes ante La Autoridad edil para

impulsar el proceso de elaboración del Estudio de Pre

Inversión, su participación en el proyecto será la de

asumir conjuntamente con los padres de familia los

costos del mantenimiento de la obra una vez de

ejecutado el proyecto, tal como consta en el documento

de compromiso firmado por los integrantes de la APAFA.

II.4.2APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través de

su aportación económica la misma que es mínima está

decidida a apoyar en forma efectiva con el

mantenimiento y operación de la infraestructura del

centro educativo una vez de ejecutada la obra, tal como

se comprometen en el documento firmado por sus

integrantes.

II.4.3Municipalidad de Chugur.- De acuerdo a sus

competencias, en el marco de las políticas nacionales y

sectoriales debe considerar la inclusión del proyecto en

su Programa de Inversiones a fin de contribuir en mejorar



el servicio educativo. A través de la priorización y estudio

de pre inversión a nivel de perfil que permita solucionar el

problema planteado, además de impulsar su viabilidad y

de buscar el financiamiento del proyecto ante las

instituciones del estado peruano.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERES PROBLEMAS CONFLICTOS ESTRATEGIAS ACUERDOS

MINEDU

Mejora en la calidad de los

servicios Educacion

Secundaria

Limitado servicio a I.E. y

presupuesto insuficiente

Entrega inoportuna

recursos para la operación de la

I.E.

Entrega oportuna

recursos para la operación de la

I.E.

Apoyo presupuestal a través del

Bono MINEDU

DRE

Cobertura del servicio

educativo de acuerdo a

normas vigentes

Limitado servicios

educativos

Expedir inoportunamente la autorizacion y

opinión favorable del PIP

Expedir oportunamente

la autorización y opinión

favorable del PIP

Autorización para la

construccion y opinión

favorables

MDCHMejora del

servicio educativo

Inadecuadas condiciones

para el desarrollo del

servicio educativo

Articulación inadecuada con el MINEDU y la

DRE para el financiamiento y

posteriro ejecución del PIP

Inclusión en presupuesto

Inicial de Apertura 2013

de acuerdo a la disponibil idad presupuestal

Asignar partida

presupuestaria para la

ejecución del PIP

ALUMNOSAcceder a una

educación eficiente



servicio educativo

DOCENTESMejora del

servicio educativo



servicio educativo

Conflictos con la APAFA, por no contar con el

soporte adecuado

Asistencia a programas de capacitación pedagógica

Asistencia a Capacitación pedagógica

APAFA Contribuir al funcionamiento

Inadecuada participación

Conflictos con los docentes

Participar en el mantenimiento

Compromiso

II.5 Marco de referencia

II.5.1 Antecedentes



Mediante Resolución Directoral Nº 1564 de fecha 16 de

junio de 1965, se autorizó el funcionamiento en su

primer año de estudios con valor oficial del Colegio

Municipal “San Antonio de Padua”, situado en el distrito

de Chugur, provincia de Hualgayoc, Departamento de

Cajamarca.

El Colegio Municipal “San Antonio de Padua”, hoy

Institución Educativa, inicio sus actividades educativas

con una infraestructura de material rustico y con

cobertura a dos aguas, con el transcurrir del tiempo y

las intensas lluvias en la zona, la infraestructura ha ido

deteriorándose, poniendo en peligro la integridad física

de los alumnos, disponiendo que su rehabilitación sea de

suma urgencia. A partir del año 2000, las autoridades

del colegio en coordinación de la Municipalidad Distrital

de Chugur, iniciaron los trámites para la construcción

de nuevas aulas, siendo esta de suma urgencia, por

contar con una infraestructura muy antigua y de alto

riesgo.

La Institución Educativa es una de las más importantes

del distrito, cuenta con módulo moderno de dos pisos,

construido en el año 2003 por la Municipalidad Distrital

de Chugur destinado para el nivel secundario y un

modulo en estado precario de material rustico y techo

liviano a dos aguas, el mismo que se encuentra en

desuso e inminente peligro para los alumnos.

En lo referente a la plana docente cuenta con 07

profesores (Incluido el Director) y 01 Hermana religiosa,

01 personal administrativo y 1 trabajador de servicio.

Actualmente la institución educativa cuenta un pabellón

de 02 pisos con 10 aulas, de los cuales en la actualidad

06 ambientes son utilizados para la enseñanza de los

alumnos, los cuatros ambientes restantes son utilizados



momentáneamente para funciones administrativas,

biblioteca, computación y sala de multimedia.

El modulo de SSHH que cuenta la institución se

encuentra en estado precario, siendo esta una condición

no favorable para los alumnos que diariamente lo

utilizan.

El equipamiento y mobiliario rescatable es del orden del

50%, el restante tiene antigüedad promedio de 9 años y

diseñados sin criterio técnico.

II.5.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de

Política

El Proyecto Educativo Nacional 2021 “La Educación que

queremos para el Perú” (Resolución Suprema Nº 001 -

2007-ED.), propone: El Estado y la sociedad peruana

asumen este Proyecto Educativo Nacional como un

conjunto de políticas de Estado, con visión de largo

plazo, y que se debe de poner en práctica

inmediatamente. Este Proyecto es una larga aspiración

del Estado, de los padres de familia, de los estudiantes y

docentes del país. Este proceso de elaboración de las

políticas ha sido liderado por el Consejo Nacional de

Educación, tomando como base al Acuerdo Nacional, al

plan Educación Para Todos y a un conjunto de consultas

ciudadanas para recoger observaciones en todas las

regiones. Hoy tenemos un Proyecto Educativo Nacional

que cubre todas las perspectivas para lograr la calidad

de una educación en la excelencia.

Seis son los objetivos estratégicos planteados por el

Proyecto Educativo Nacional: Que todos tengan

oportunidades y resultados educativos de buena calidad

sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes

logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que



les permita desempeñarse en la perspectiva del

desarrollo humano; y que los maestros debidamente

preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro

de los objetivos es lograr una gestión descentralizada,

democrática, que logra resultados y esté financiada con

equidad; que la educación superior sea de calidad y que

se convierta en factor favorable para el desarrollo y la

competitividad nacional; y que tengamos una sociedad

que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con

su comunidad.

El objetivo Nº 1 plantea: Oportunidades y resultados

Educativos de igual calidad para todos, teniendo como

resultado Nº 2: Trece años de buena educación sin

exclusiones.

Las políticas, vinculadas al PIP, para conseguir el

objetivo trazado son:

a) Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los

grupos hoy desatendidas.

Universalizar el acceso a la educación inicial

formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.

Universalizar el acceso a una educación

secundaria de calidad.

Alfabetizar y desarrollar capacidades

fundamentales y tecnológicas de los jóvenes y

adultos excluidos de la Educación Básica Regular.

b) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje

en los centros educativos que atienden las provincias

más pobres de la población nacional.

Dotar de insumos y servicios básicos a todos los

centros educativos públicos que atienden a los

más pobres.

Asegurar buena infraestructura, servicios y

condiciones adecuadas de salubridad a todos los



centros educativos que atienden a los más

pobres.

Articular las políticas de equidad educativa a

programas de desarrollo productivo y de lucha

contra la pobreza.

c) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más

vulnerables.

Asegurar aprendizajes fundamentales en los

primeros grados de primaria.

Prevenir la deserción y la repetición en la

educación primaria.

Superar discriminaciones por género en el

sistema educativo.

Superar discriminaciones por discapacidad en el

sistema educativo.

A nivel Regional, el Plan de Desarrollo Regional

Concertado de Cajamarca, en lo que se refiere a la

visión de futuro al año 2021 contempla:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer las

capacidades y competencias de la población y el

ejercicio pleno de su ciudadanía.

EJES ESTRATEGICOS PRIORITARIOS DESARROLLO

SOCIAL: “Lineamiento Estratégico Desarrollo Social:

“Mejorar la calidad de vida de la población

contribuyendo a la diminución de los niveles de pobreza,

promoviendo el mejoramiento del capital humano, la

integración social, la igualdad de oportunidades y el

fortalecimiento de la soc8iedad civil.”

Objetivo Especifico: “Mejorar la calidad educativa en

todos los niveles en un marco de identidad regional”

A nivel del Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de

Chugur en el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2020,



plantea como Objetivo y Resultado Estratégico:

“Desarrollo Humano Equitativo” y “Ciudad educada,

culta y acogedora”, siendo las acciones vinculadas al

proyecto:

Implementación de centros educativos en

infraestructura, equipamiento y personal.

Evaluación permanente a personal educativo.

Capacitación a profesores.

Coordinación entre APAFA’s y profesores.

Intermediación y representatividad de Comités de

aula.

Fomentar concursos anuales de conocimientos entre

centros educativos.

El PIP se enmarca dentro de la responsabilidad de la Ley

del Sistema Nacional de Inversión Pública:

FUNCIÓN 22: Educación.

PROGRAMA 047: Educación Básica.

SUBPROGRAMA 0105: Educación Secundaria.



MODULO 03

IDENTIFICACIÓN

III. IDENTIFICACIÓN

III.1 Diagnóstico de la situación actual

III.1.1 El área de influencia y área de estudio

a) Delimitación del área de estudio



El área de estudio debe comprender a la I.E. o zona

donde se identifico el problema y a las I.E.

alternativas. Para delimitar el área de estudio se

considera los siguientes factores:

Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o

croquis.

La institución educativa pública San Antonio de

Padua, se ubica en la ciudad de Chugur, capital del

Distrito de Chugur, zona urbana.

En el siguiente mapa se ubica la I.E. foco del

problema:

Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o

croquis.

De la información obtenida de las nominas de

matricula, se determina que los alumnos provienen

de la parte urbana y rural del distrito de Chugur.

Cabe indicar que el mayor porcentaje de alumnos

de las localidades rurales que acceden al servicio

educativo secundario que brinda la I.E. San Antonio

de Padua pertenecen El Chencho, Ramirez, Nuevo



Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo, Tacamache,

cercado de Chugur, La Palma.

Las otras localidades rurales como son: Perlamayo

Tambillo Alto, Perlamayo Tambillo bajo, Perlamayo

Capilla, Coyunde Grande, Coyunde Palma, Tres

Lagunas, en conjunto ofrecen servicios educativos

básicos en los tres niveles, dentro de un radio que

pueden acceder la población estudiantil.

Los alumnos de los caseríos El Chencho, Ramirez,

Nuevo Perú, El Paraíso, La Colpa, El Tingo,

Tacamache, cercado de Chugur y La Palma en

promedio utilizan una hora de caminata para llegar

a sus centros educativos, utilizando senderos

hecho por los mismos habitantes.

De las localidades que acceden al servicio que

brinda la I.E. San Antonio de Padua, solo El

Chencho y Tacamache, cuenta con I.E. que solo

brinda el servicio de educación básica de nivel

inicial y primario.

De lo descrito anteriormente, se determina que

existe I.E. alternativas del mismo nivel alrededor

del I.E. foco del problema.

Características administrativas de los servicios

educativos.

La I.E. San Antonio de Padua, su administración es

pública y con financiamiento a cargo del tesoro

público.

Límites relevantes.

Características físicas.

Relieve y regiones naturales

El territorio distrital tiene 99.6 Km2, el 12.8

% del total provincial y es de topografía

accidentada, aunque menos compleja que la



de Bambamarca. Sus componentes son

escabrosos cerros, suaves y pintorescas

faldas, pequeñas planicies, algunas mesetas,

quebradas profundas e inaccesibles, etc.

Entre sus cerros están Infiernillo, Perla Negra

Chica, Perla Negra Grande, Piedra Chuscada,

Chugur Loma, Picacho, Sombreruyoc, etc.

Entre las mesetas destaca la del Potrerillo.

La mayoría de su territorio está en la región

Kechwa o quichua, entre los 2.300 y 3.500

m.s.n.m. comprendiendo a la capital distrital,

la mayor parte de sus pequeños centros

poblados y sus zonas ganaderas y agrícolas,

que gozan de especiales condiciones de

humedad y clima benigno. Una parte más

pequeña está en la Jalca, sobre los 3.500

metros; generalmente es de pastos naturales

y poco habitada, con poblaciones como el

campamento minero de Sinchao. Y una aún

menor en la región Yunga Marítima, en las

orillas de los ríos Tacamache y Perla Mayo,

aguas arriba de su unión, hasta los 2.300

m.s.n.m. Su clima es variado: en contadas

horas de viaje se puede pasar de uno a otro

ambiente.

En el caserío de Tacamache (Chugur) existe

dos cerros denominados "El Cerro Chico" y

"El Cerro Grande", en la cima de los cuales se

encuentran pretiles de casas de los incas,

hechas con piedras muy bien talladas; ciertas

personas al cultivar sus chacras de las

laderas, han encontrado cerámicos en

perfecto estado de conservación, inclusive



hay referencias que hallaron articulos de oro

puro que sigilosamente los han sustraido. En

las cuevas del pie del cerro se hallan

esqueletos de antepasados incas.

El poblador de Chugur ha ido

constantemente dominado la naturaleza, así

zonas, que en antaño parecían inhabitables,

hoy están poblándose, lo que definitivamente

están llevando al rompimiento de las

cadenas tróficas de la flora y fauna del

distrito. Sólo el 01% del territorio alberga

bosques naturales, destacando el quinual

(Polylepsisincana), el quishuar

(Budllejiaincana), el capulí (PrunusCapuli),

helecho gigante, la andanga, entre otros.

Estos bosques relictos constituyen aún el

habitad de reducidas especies de fauna como

el venado de cola blanca

(Odocoileusvirginianus), la pava de monte, la

lechuza campanario, el búho, el gato montés

y el cometa ventrigris. En las pampas

podemos apreciar bandadas de avefría

andina, conocido como liclic. En las lagunas

alto andinas, configurando el paisaje que por

momentos se traduce en desolador y extraño

encontramos al pato cordillerano; más arriba

inquietas vizcachas coquetean bajo la caída

del sol de la tarde, que al medio día fue

testigo orgulloso de un empinante vuelo del

águila andina.

En el tránsito por los caminos, podemos

apreciar más de medio centenar de variedad

de orquídeas, destacando la



oxciduimcajamarcae, que junto a la hortensia

variedad paniculada constituyen la muestra

más resaltante de la flora chugurana. La

hortensia, planta oriunda del Japón que

primero fue traída a España y con la

conquista española llegó al Perú, se puede

apreciar en la mayoría de territorio de

Chugur como planta de cerca indefensa y

descuidada pero igual trasluce el claro cielo

azul en sus corimbos terminales. Es por eso

que con mucho orgullo nuestro terruño se

llama: Chugur, tierra de hortensias y

orquídeas.

Hidrografía

Dos son los ríos importantes que discurren a

lo largo del territorio distrital, el río

Perlamayo y Tacamache. El río Perlamayo

inicia su recorrido en el lugar denominado

Sinchao, luego recepciona las aguas de la

quebrada Agua Dulce y 15 Km. Más abajo se

une con la quebrada del Chencho.

En la base de las Montañas Azules, inicia su

recorrido la quebrada Las Gradas, aguas

contaminadas de forma natural, debido a la

acides de las rocas y los suelos; al inicio el

cobre y hiero se ha sedimentado formando

una superposición de plataformas, motivo

por el que esta quebrada lleva el nombre de

Las Gradas.

Al oeste del cerro Mirador nace la quebrada

Tacamache, aguas con alto contenido de

hierro y cobre, 2 kms abajo, nos deleita con

una sucesión de cataratas, iniciando con El



Balcón y Señorita. El estremecedor sonido de

las aguas en complicidad con los bosques

naturales hace de este lugar un halo de

belleza y misterio muy digno de visitar.

De la Laguna Campos, al oeste del cerro

Ciénaga, discurre las aguas de la quebrada

Azufre, llevando tal denominación debido al

alto contenido de azufre en las aguas.

Las Gradas, Tacamache y Azufre se unen, en

el sector Ramírez, dando formación al río

Tacamache que 18 kms abajo se junta con el

río Perlamayo, en el límite de los distritos de

Chugur y Ninabamba, iniciando el caudaloso

río Chancay.

Recursos Naturales

Proporcionalmente, sus recursos naturales

son menores que los de los otros dos distritos

de la provincia de Hualgayoc. En 1.986, la

U.A.D.C., calculaba 2.735 Has. de uso

agrícola y 8.302 de pastos naturales, es decir

el 11.5 y el 14% del total provincial

respectivo. De las tierras agrícolas, solo 850

Has. (31%) poseen riego; y anualmente el

41% de las tierras de secano permanecen en

descanso. Otros recursos importantes son

sus aguas y la humedad de sus tierras, que

posibilitan la existencia de buenos pastos;

sus pequeños bosques residuales y sus

minerales en el sector Sinchao.

Peligros naturales y socio naturales

El área de estudio o zona de ubicación del

proyecto, presenta deslizamientos, el mismo



consiste en la ruptura y desplazamiento pendiente

abajo y hacia afuera de pequeñas a grandes masas

de suelos, rocas, rellenos artificiales o

combinaciones de éstos en un talud natural o

artificial. Este peligro natural se presenta en el

caserío Coyunde Grande.

La actividad predominante en la zona es la

agricultura y ganadería por lo que la actividad

humana no pondrá en riesgo tanto a los usuarios

como la inversión.

Una vez analizados estos puntos, el área de estudio

del proyecto comprende la zona urbana de distrito de

Chugur, zona donde se ubica la I.E. foco del problema.

b) Área de Influencia

Es el área donde esta la población afectada,

comprende a las I.E. a las que dicha población podría

acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el

área de influencia se va a tomar como referencia las

distancias y tiempos máximos de traslado a ellas,

según la zona donde se ubica y el nivel educativo.

A continuación se indicara ciertos factores, que nos

permita elaborar el diagnostico del área de influencia:

I. Tipo de zona: Urbano – Rural

II. Características socioeconómicas:

La importancia de la agricultura en la economía

familiar no es muy significativa, ya que todos los

productos los que marginalmente se

comercializan (papa, maíz, arvejas, y fríjol)

alcanzan precios inadecuados frente a altos costos

de producción.



En el distrito esta actividad se practica en su modo

extensivo. Es complementaria a la ganadería, para

la subsistencia de los hogares. Un hato de ganado

por unidad agropecuaria tiene en promedio siete

cabezas de vacunos y cinco cabezas de ovinos.

En menor cantidad, aunque también importantes

son las poblaciones de ganado porcino y de pollos.

Por las condiciones y recursos que presenta el

distrito, la actividad pecuaria (ganadería lechera),

se constituye como un potencial de desarrollo

económico para la población; si bien es cierto, que

el precio por litro de leche desde hace mucho

tiempo es estable (0.60 nuevos soles) pero

significa en la economía de las familias del distrito

un ingreso económico importante teniendo en

cuenta que sus animales son medianamente

mejorados, con pasturas naturales sin riego, sin

asistencia técnica y logrando un promedio de

producción de 8 litros vaca/día. Asimismo, para el

mercado externo (empresas de lácteos), se

consigna que el precio por litro de leche es de 0.80

nuevos soles.

III. Características demográficas:

Según Censo de 2007 de Vivienda, para el Distrito

de Chugur el 97.11% de las viviendas son casas

independientes, solo el 8% de viviendas son

chozas o cabaña y el 3% son viviendas

improvisadas. El 71% de las viviendas se

encuentran en estado de conservación regular,

mientras que el 15% y 14% de viviendas en

condición de conservación buena y mala

respectivamente.



La mayoría de las viviendas son construidas con

piedra con barro (70,59%), todas con techo de

calamina a dos aguas, algunas revestidas y

pintadas. Las construcciones hechas con ladrillo y

cemento son la excepción (1.50%), y

generalmente corresponden a locales y no a

viviendas particulares. Los pisos de las viviendas

son en su mayoría de tierra (71.59%), y las

viviendas con piso de cemento alcanza el 19.90%

y los de madera entablados un (7.38%).

IV. Servicios Básicos

Según el Censo de 2007 las viviendas urbanas de

Chugur no tenían servicios de agua abastecidas

por red pública. Cabe resaltar que gran parte de

las viviendas ubicadas en la cercanía al cauce de

río se abasten directamente desde el río.

(80.89%). La ausencia de redes de desagüe es

generalizada el 93.87% de viviendas no está

conectado a una red pública de desagüe, sólo

cuentan con pozo ciego o negro/letrina el 32.54%

de viviendas.

Según el CPV 2007, el 78.72% de viviendas del

distrito cuenta con este servicio, lo que ha

significado un gran avance en la electrificación.

Chugur, por ahora, no dispone aún de un moderno

servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, en lo

relativo a las vías de comunicación terrestre,

cuenta con una red vial, en una parte por mejorar

y, en otra, por completar su apertura. El acceso a

la ciudad se realiza a través de una trocha

carrozable afirmada de 35 Km., en regulares

condiciones, la misma que se desprende –



aproximadamente – del km. 78 de la Carretera

Cajamarca – Hualgayoc. Por ella, se desplazan

continuamente – vehículos motorizados de

transporte de pasajeros y de carga, de preferencia

con dirección a la ciudad de Cajamarca.

V. Condiciones de accesibilidad a los servicios

educativos

En el Distrito de Chugur, a lo que respecta a las

condiciones de accesibilidad a los servicios

educativos, este no cuenta con medios de

transporte que puedan acceder los alumnos de las

zonas rurales, los mismos que utilizan en promedio

una hora de caminata para llegar a sus centros

educativos. Esta falta de oferta de transporte, se

debe a la baja demanda que existe en la zona, ya

que mayormente las personas utilizan senderos

construidos por ellos mismos, para llegar a la zona

urbana, donde se encuentran la mayor parte de

servicios que brinda el estado (educación, salud,

etc.). Esta realidad es parte de la idiosincrasia de

los pobladores de las zonas rurales, que por años

lo practican.

VI. Alternativas a la educación pública

En la zona urbana del distrito de Chugur, zona

donde se ubica la I.E. foco del problema, no existe

alternativas de educación privada en el nivel

secudario. Esto se debe a la poca demanda que

existe en la zona urbana y rural. En las zonas

rurales donde cuenta con el servicio educativo

público a nivel primario, existe un porcentaje

significativo que no acceden al servicio básico del



nivel secundario, optando como única alternativa

acompañar a sus padres a las labores de

agricultura y ganadería, propia de la zona.

VII. Características climáticas

Sub-húmedo y semi-frío; temperatura promedio

anual 13,9º C; precipitación pluvial media anual de

740 mm.

VIII. Análisis de peligros

Los peligros se pueden clasificar como:

a. Naturales: son peligros asociados a fenómenos

meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos,

biológicos, de carácter extremo o fuera de lo

normal.

b. Socios naturales: son peligros que se generan

por una inadecuada relación hombre-

naturaleza, debido a procesos de degradación

ambiental o por la intervención humana sobre

los ecosistemas. Las actividades humanas,

dentro de las cuales se encuentran los

proyectos, pueden ocasionar un aumento en la

frecuencia y/o severidad de algunos peligros

que originalmente se consideran como peligros

naturales; dar origen a peligros donde no

existían antes, o reducir los efectos mitigantes

de los ecosistemas naturales, todo lo cual

incrementa las condiciones de riesgo. Los

peligros más frecuentes en esta categoría son

los huaycos, inundaciones, deslizamientos,

entre otros.

c. Antrópicos: son peligros generados por los

procesos de modernización, industrialización,



desindustrialización, desregulación industrial o

importación de desechos tóxicos. La

introducción de tecnología nueva o temporal

puede tener un papel en el aumento o la

disminución de la vulnerabilidad de algún grupo

social frente a la ocurrencia de un peligro

natural.

El proceso de deterioro, es debido a dos factores o

causas: naturales y artificiales, que a continuación

se describen:

a. Naturales: Las características del sistema

constructivo no compacto, tecnología y

materiales defectuosos y las agresivas

condiciones meteorológicas, han definido un

cuadro de deterioro que se expresa en la

erosión generalizada y la progresiva pérdida de

la infraestructura del bien donde viene

funcionando el centro educativo del nivel

secundario en todo el edifico, la fragilidad del

material es notoria ante los agentes

meteorológicos de la zona y en especial ante

las lluvias del verano, más aún durante las

torrenciales precipitaciones generadas por los

eventos de El Fenómeno del Niño. Puesto que la

construcción de dicho local es de más de 10

años de antigüedad, con material de ladrillo,

techo de eternit, vigas de fiero de ⅜, piso de

cemento pulido, toda esta infraestructura se

encuentra en malas condiciones.

La destrucción de las infraestructuras son muy

notorias en las superficies de las paredes,

pisos, coberturas (techos), puertas y ventanas



del local, producto de la antigüedad y de los

fenómenos naturales como las lluvias, vientos,

entre otros como de los aniegos fluviales que

se forman en las superficies planas afectando a

las superficies horizontales superiores y que

luego desbordan como escorrentías sobre los

parámetros en talud o a los “ductos” que

discurren por el interior de la estructura,

generando la fractura y colapsos de los muros,

rellenos y la consiguiente pérdida de relieves,

los fenómenos de la naturaleza, durante los

últimos años han causado grandes

destrucciones.

b. Antrópicos: Son ocasionadas principalmente por

el hombre que en el caso de la zona del

proyecto, la institución educativa, este carece

de seguridad, carece de un cerco perimétrico,

lo que ocasiona que personas de lo ajeno,

tengan acceso a las instalaciones del centro

educativo, sustrayendo materiales, equipos

entre otros implementos que se encuentran en

las áreas internas de los ambientes, y de los

servicios, asimismo, se han producido roturas

de las lunas de las ventanas, en la parte

posterior de los ambientes, es decir las

instalaciones del centro educativo se encuentra

sin seguridad.

Se concluye que el desinterés y/o desconocimiento

no solo de los lugareños, sino también de

autoridades, locales, regionales, y de otras

instituciones, no toman el interés de gestionar y/o

solicitar la seguridad del mencionado centro



educativo, poniendo en riesgo a los bienes de la

institución y a la población estudiantil, pese a una

serie de peticiones por parte de las autoridades

educativas dando a conocer el peligro que

representa su anacrónica infraestructura, pues sus

aulas están deterioradas y sus techos están rotos,

lo que ha ocasionado una deserción, lo que llevo a

cabo a una desactivación temporal, con la gestión

de los padres de familia.

Ante todo esto podemos manifestar que el

desarrollo de la calidad educativa de los alumnos

de la localidad de chugur y sus caseríos busca

alcanzar las mismas condiciones que se dan en

otras instituciones de las zonas del departamento.

Pese, a los esfuerzos realizados por los padres de

familia de la localidad, cuyo crecimiento no se

refleja en las mejoras de la calidad educativa.

Algunas causas de esta situación podrían ser:

Limitadas gestiones para el desarrollo de

proyectos como parte elemental de un

proyecto integral de funcionabilidad por

contar con un área apropiada y acorde para

el buen funcionamiento de dicho nivel

educacional.

No existe una política adecuada o un plan

maestro del distrito acorde con la realidad

educativa.

Falta de seguridad de la infraestructura

educativa existente.

Total desconocimiento de las autoridades

locales, acerca de la situación actual de los

centros educativos existentes en el distrito.



Falta crear conciencia social colectiva en la

comunidad de chugur y sus caseríos para

que adopte sus valores morales y elementos

de su identidad.

IX. Análisis de vulnerabilidades

Es importante determinar si en las decisiones de

localización y diseño, entre otras, se están

incluyendo mecanismos para evitar la generación

de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y

resiliencia.

Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad

de una unidad social (personas, familias,

comunidad, sociedad), estructura física o actividad

económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse

de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un

peligro1.

Existen tres factores que determinan la

vulnerabilidad: la exposición, la fragilidad y la

resiliencia.

a. Exposición: relacionada con decisiones y

prácticas que ubican a una unidad social

(personas, familias, comunidad, sociedad),

estructura física o actividad económica en las

zonas de influencia de un peligro. Este factor

explica la vulnerabilidad porque expone a dicha

unidad social al impacto negativo del peligro

b. Fragilidad: se refiere al nivel o grado de

resistencia y/o protección frente al impacto de

un peligro, es decir, las condiciones de

1



desventaja o debilidad relativa de una unidad

social. En la práctica, se refiere a las formas

constructivas, calidad de materiales, tecnología

utilizada, entre otros

c. Resiliencia: está asociada al nivel o grado de

asimilación y/o recuperación que pueda tener la

unidad social (personas, familias, comunidad,

sociedad), estructura física o actividad

económica, después de la ocurrencia de un

peligro-amenaza

La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar

respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y

lluvias intensas definidos anteriormente. En la

tabla siguiente se observa la lista de verificación

de generación de vulnerabilidad desarrollada de

acuerdo a las pautas del SNIP.

LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO

PREGUNTAS SI NOEXPOSICION

¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable ocurrencia en la zona? X

Si la localización prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del PIP a una zona no expuesta? X

FRAGILIDAD

¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X

¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X

¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X

¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X

¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X

RESILIENCIA

¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable ocurrencia en la zona? X



¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona? X

¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una situación de peligro? X

III.1.2 Diagnóstico de los Involucrados

Identifica a los grupos de población y entidades que se

vinculan con el problema o con su solución.

Beneficiarios.- Respecto a este grupo se considera los

siguientes puntos:

a) Población de la referencia

La población localizada en el área de influencia de la

I.E. foco del problema, esta comprendida por los

caseríos: Chugur zona urbana, Tacamache, Nuevo

Perú, El paraíso, El Chencho, Ramirez, La Colpa, El

Tingo, La Palma, cercado de Chugur, en un radio de

influencia normativo de 5km. Haciendo un total

aproximadamente, según el censo del 2007 de 1351

habitantes. Para su proyección para los años de

evaluación se utiliza la tasa de crecimiento

poblacional de -0.3%, establecida en el periodo 1993

y 2007, últimos censos.

b) Población demandante potencial

Se estima y se proyecta sobre la base de la población

referencial, siendo la proporción del grupo etareo

considerado de 11.26% (Fuente INEI 2007).

c) Población demandante efectiva

Es la población que busca el servicio educativo en el

nivel secundario. En la situación sin proyecto, esta

estaría representado por los matriculados en la I.E.’s a



las que la población del área de influencia tiene

acceso.

Indicadores educativos

Información estadística de la matricula en las I.E.

del área de influencia

Procedencia de la población matriculada según I.E.

De acuerdo a las nominas de la matriculas de los

últimos cinco años, la procedencia de los alumnos a la

I.E. en estudio se manifiesta de la siguiente manera:

I.E. ProcedenciaNº de

matriculados%

82674 Chugur 25 66%

82675 Tacamache 1 3%

82721 Chencho 11 29%

82720 Coyunde Grande 1 3%

82909 Perlamayo Tambillo Bajo 0 0%

82678 Perlamayo Tambillo Alto 0 0%

Otros 0 0%

38 100%Total matriculados 2008


matriculados%

82674 Chugur 15 58%


82721 Chencho 6 23%




Otros 0 0%



matriculados%

82674 Chugur 19 70%


82721 Chencho 3 11%




Otros 2 7%





matriculados%

82674 Chugur 19 61%


82721 Chencho 5 16%




Otros 2 6%


d) Población afectada

La población puede estar afectada cuando no es

atendida o cuando estando atendida, el servicio no

cumple los estándares sectoriales.

Población no atendida:

Dentro del área de influencia del I.E. en estudio, esta

cuenta con la capacidad de atención, en aulas de

aulas y capacidad de las mismas.

Población atendida en servicios educativos que

no cumplen los estándares sectoriales:

De la población que recibe el servicio educativo, esta

no cumple con los estándares sectoriales, permitiendo

que estos servicios educativos sean deficitarios.



MINEDU.- La situación que se pretende resolver:

Reducida cobertura de infraestructura en la localidad.

Pocas inversiones en el sector.

Falta de estudios para la realización de mejoramiento

de infraestructura educativa.

Baja calidad de los servicios educativos.

Dirección de la Institución Educativa.-La situación que se pretende resolver:

Pérdidas físicas y materiales del centro educativo.

Inseguridad de la Integridad física para los docentes y

alumnos del centro educativo

Falta de recursos para resolver los problemas de

infraestructura.

Ausencia de alumnos por traslados a otros centros

educativos de la localidad de Chugur.

Municipalidad Distrital De Chugur.- La situación que se pretende resolver:

Inadecuado uso de los ambientes del centro educativo.

Falta de inversión para la ejecución de los proyectos

de esta índole.

Pocas expectativas en los padres de familia.

Falta de concientización en los pobladores.

Inadecuada ocupación de terrenos y falta de

inversiones en infraestructura básica.

III.1.3 Diagnóstico de los Servicios

Para realizar el diagnostico de los servicios, se tendrá en

cuenta tres ejes:



a) Capacidad Actual

La capacidad actual constituye la oferta “sin

proyecto”. Para ello consideramos los siguientes

puntos:

Tipos de Instituciones Educativas:

Dentro del área de influencia, se encuentra la

siguiente I.E.:

I.E. San Antonio de Padua

Gestión Directa, 8 docentes

Situación actual de las I.E.:

InfraestructuraLa I.E. San Antonio de Padua, se ubica en la parte

centro de la zona urbana del distrito de Chugur,

cuenta con un área total de 3,244.64 m2, en ella

cuenta don un pabellón de dos niveles a dos

aguas, debidamente construido a las condiciones

climáticas de la zona. Además cuenta con

pabellones de un nivel de material rustico con

techo a dos aguas, los mismos que se encuentran

desocupados, por el deterioro y antigüedad de los

mismos. Cuenta con dos plataformas de

dimensiones de 20x30 las mismas que sirven

para las actividades deportivas, culturas y

cívicas. Con respecto a los servicios básicos la I.E.

cuenta con los servicios de agua, desagüe y

energía eléctrica. La institución no cuenta con

ambientes para servicios de programas sociales.



Recursos Humanos

De acuerdo con los criterios para asignación de

plazas establecidas en el D.S. Nª 005-2011-ED, la

I.E. San Antonio de Padua, cumple con el numero

de personal.

Equipamiento

El estado de conservación del equipamiento que

cuenta la I.E. San Antonio de Padua se detalla en

el siguiente cuadro:

Descripción Estado

Equipos de computo Obsoleto

Mobiliario Regular

Material Educativo Obsoleto

Libros Desactualizados

Capacidad actual de las I.E.:

La capacidad actual de las I.E. ubicadas en el

ámbito de influencia va a constituir la oferta

actual y estará en función a la capacidad de

producción minima entre los tres factores

productivos (infraestructura, recursos humanos y

equipamiento).

Infraestructura.- La I.E. San Antonio de Padua,

cuenta con un pabellón de dos niveles en el cual

tiene una capacidad de 300 alumnos, repartidos

en 10 aulas, en un solo turno.

La demanda actual bordea el 50% de la

capacidad actual que cuenta la infraestructura



respecto a aulas, y en un periodo igual a 10 años

se mantendría igual, ya que la tasa de

crecimiento en la zona es muy baja.

Es importante indica que la construcción de la

infraestructura que cuenta la I.E. fue diseñada al

margen del Sistema Nacional de Inversión por lo

que su proyección no fue analizada de acuerdo a

los lineamientos establecidos en dicho sistema.

En el escenario optimista donde el crecimiento

económico local del departamento de Cajamarca

tiende a crecer debido a la actividad minera,

exactamente en la provincia de hualgayoc,

provincia que pertenece la I.E. en estudio, esta

capacidad ociosa tendría que reservarse para

cualquier cambio en la demanda de la población.

Actualmente dichas aulas desocupadas en el

pabellón moderno son utilizadas

momentáneamente por servicios administrativos

y educativos complementarios, como son

dirección, biblioteca, sala de cómputo, sala de

videos y deposito.

Los SS. HH. De la institución se encuentra en

condiciones desfavorables para el alumnado y

personal docente, al estar es riesgo alto debido a

su mala construcción y antigüedad.

Como complemento a los servicios brindados, la

institución educativa carece de ambientes

adecuados y equipados en biblioteca,

computación, educación física, actividades

artísticas y culturales, permitiendo que la

educación que brinda la I.E. no este de acuerdo a

los estándar educativos a nivel nacional.



Así mismo la I.E. carece de ambientes para

funciones administrativas como la dirección y

sala de profesores.

Mobiliario.- La mobiliario que cuenta la I.E. en

las aulas que se encuentran funcionando esta

rescatable del orden del 50%, el resto necesita

de mantenimiento para su operatividad en

condiciones favorables.

Recursos Humanos.- De acuerdo con los

criterios para asignación de plazas establecidas

en el D.S. Nª 005-2011-ED, la I.E. San Antonio de

Padua, cumple con el numero de personal.

b) Posibilidades de optimización

De acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad

actual de la I.E., esta no existiría la posibilidad de

optimizar en la situación sin proyecto, con la

finalidad de brindar los mínimos niveles de calidad

en el servicio educativo. A excepción del mobiliario

que puede ser rescatable con el mantenimiento

adecuado.

c) Gestión del servicio

Se va considerar la siguiente información:

Situación legal de la propiedad del terreno.-

Para la situación legal de la propiedad del terreno

se cuenta con el testimonio de escritura de

donación de los lotes de terreno, otorgado por

Carlos Natividad Diaz Ascurra, a favor del estado

en la rama de la Educación Pública de fecha 10 de

Noviembre de 1965, con el N° 282 folios 776 vta



Tomo II Bienio 1965-66 del notario Dr. Julio A.

Cabanillas Becerra.

Entidad responsable de la operación y

mantenimiento.

La entidad responsable de la operación y

mantenimiento es la misma I.E. San Antonio de

Padua.

Análisis de la capacidad de provisión de recursos

para la operación y mantenimiento de la I.E.

La institución educativa cuenta con el apoyo

otorgado desde hace dos años por el gobierno

central para cubrir gastos de operación y

mantenimiento de la I.E., así mismo el aporte de

los padres de familias en su cuota de APAFA,

permite contar una capacidad suficiente para

cubrir los costos de operación y mantenimiento de

la I.E.

Precisa si está constituido el Consejo Educativo

Institucional – CONEI.

No esta constituido.

Participación de los padres de familia.

La participación de los padres de familia es

constante, el mismo que se refleja con los planes

de trabajo que anualmente la APAFA presentar en

la I.E.

Apoyo de autoridades locales.

Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad

Distrital de Chugur, el mismo que ha financiado el



presente estudio con la finalidad de mejorar la

calidad de enseñanza en el distrito de Chugur.

III.2 Definición del Problema y sus causas

Basados en el diagnóstico del proyecto, el problema central,

estaría definido de la siguiente manera:

“Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio

educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en

el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento

de Cajamarca”.

Causas principales que genera el problema

Para determinar las causas del problema central se realiza una

lluvia de ideas.

a. Inadecuada e insuficiente oferta educativa.

b. Inadecuada gestión de los servicios educativos

c. Inadecuado registro de información estadística de la

matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y

mobiliario.

d. Insuficiente participación de los padres o apoderados en la

educación de los niños en el hogar.

e. Insuficiente e inadecuada participación de los padres o

apoderados en la educación de los niños en el hogar.

f. Padre y/o apoderados no conocen los beneficios del acceso a


g. Oferta educativa no con cumple con estándares normativos.


Inadecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Problema Central


Seleccionar y justificar las causas.

Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se presentó en el

ítem anterior reflejan una relación directa con el problema

central identificado.

Agrupar y jerarquizar las causas.

Considerando las ideas propuestas, se está agrupando en dos

niveles de causas:

Directas e indirectas, tal como se describe:

Nº Causas Directas Causas Indirectas

01Inadecuada e insuficiente oferta

educativa.

Oferta educativa no cumple estándares

normativos.

02

Inadecuada gestión de los

servicios educativos

Inadecuado registro de información

estadística de la matricula, indicadores

educativos, inventario de equipos y

mobiliario.

03

Insuficiente participación de los

padres o apoderados en la

educación de los niños en el

hogar.

Insuficiente e inadecuado participación

de los padres o apoderados en la


Padre y/o apoderados no conocen los

beneficios del acceso a servicios

educativos.

CONSTRUCION DE ARBOL DE CAUSAS

Árbol de Causas:



Efectos que genera el problema

Para determinar los efectos hacia la población objetivo se

desarrolla la siguiente lluvia de ideas:

a. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Indicador:

1. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en

comprensión de textos.

2. Número de alumnos que alcanzan nivel suficiente en

matemática.

b. Aumento de la deserción escolar.

Indicador:

1. Tasa de deserción escolar.

c. Reducido nivel de desempeño del alumno.

Indicador:

1. Proporción de aprobación según grado.

2. Proporción de repitentes según grado.

d. Atraso escolar.

Indicador:

1. Alumnos con atraso escolar.

EFECTO FINAL

Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.

CONSTRUCION DE ARBOL DE EFECTOS

Árbol de efectos:





ARBOL DE CUASAS Y EFECTOS

III.3 Objetivos del proyecto



El presente proyecto plantea como objetivo del proyecto:

“Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo

en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito

de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de

Cajamarca”.

III.1.1 Análisis de Medios

Adecuada y suficiente oferta educativa.

Suficiente participación de los padres o apoderados en

la educación de los niños en el hogar.

Adecuada gestión de los servicios educativos.

Oferta educativa cumple con los estándares

educativos.

Suficiente y adecuada participación de los padres o

apoderados en la educación de los niños en el hogar.

Padres y/o apoderados conocen los beneficios del

acceso a servicios educativos.

Adecuado registro de información estadística de la

matricula, indicadores educativos, inventario de

equipos y mobiliario.

III.1.2 Análisis de Fines

Incremento de nivel de desempeño del alumno

Disminución de deserción escolar

Disminución de atraso escolar

FIN ÚLTIMO


Adecuada condiciones para el desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el Distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Objetivo Central


Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la

secundaria.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

III.4 Alternativas de solución

Las alternativas de solución se componen de una serie de

acciones que terminarán con el problema y permitan cumplir



con los objetivos. Así mismo se deben plantear sobre la base de

los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y

Fines.

III.4.1 Análisis de la interrelación de los medios

fundamentales

Según su relación, los medios fundamentales son:

Complementarios.- es conveniente llevarlos a cabo

conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en

un único medio fundamental.

Independientes: no se interrelacionan con otros

medios.

Mutuamente excluyentes: no pueden ser llevados a

cabo al mismo tiempo.

III.4.2 Identificación de las acciones

Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los

medios fundamentales; las acciones a identificar tienen

que ser factibles de realizar. Una acción es factible

cuando:

a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a

cabo.

b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.

c) Está de acuerdo con las competencias de la institución

ejecutora.

Medios Imprescindibles:

a) Oferta educativa cumple con estándares normativos

Acciones complementarias:

Construcción de un pabellón con sistema mixto

(aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la

zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:

Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera,

segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de

profesores, Dirección, Archivo, Departamento de



Educación Fisica, SS.HH. docentes), áreas de circulación,

cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,

drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos,

material didáctico para implementación de biblioteca y

mitigación de impacto ambiental.

b) Suficiente y adecuada participación de los padres o

apoderados en la educación de los niños en el hogar y




Capacitación docente para mejorar su práctica

pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los

beneficios de la educación y su participación en la


c) Adecuado registro de información estadística de la

matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y

mobiliario.



responsables de la gestión, instrumentos para el registro

de información estadística, inventario de equipos y

mobiliario).




Alternativa Única

Consiste en la Construcción de un pabellón con sistema

mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima

de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel:



Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera,

segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de

profesores, Dirección, Archivo, Departamento de

Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación,

cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso,

drenaje pluvial en 84.40 ml., mobiliario y equipos,

material didáctico para implementación de biblioteca y

mitigación de impacto ambiental; Capacitación docente

para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a

los padres acerca de los beneficios de la educación y su

participación en la educación de los niños en el hogar;


responsables de la gestión, instrumentos para el registro

de información estadística, inventario de equipos y

mobiliario).



MODULO 04

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto



El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN


CHUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA, está determinado por la

suma de las duraciones de la fase de inversión y de post

inversión. La definición del horizonte de evaluación es

necesaria porque es indispensable establecer el período a lo

largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y

la demanda, y además porque, determinado este horizonte, se

podrán considerar los valores residuales de los activos con una

vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos

con una vida útil menor que el horizonte de evaluación

definido.

Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años

durante el cual éste es capaz de generar beneficios por encima

de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse

con el período de post inversión antes definido. Sólo en el caso

en que la capacidad del proyecto para generar beneficios se

encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se

considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a

los activos físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que

determinar la vida útil como el período durante el cual se

espera que el proyecto mantenga los beneficios netos

alcanzados.

La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes.

Una de las principales razones para ello son los recursos

económicos de los que el proyecto podría disponer. Así, si sólo

se pueden asegurar dichos recursos para un período inferior a

la vida útil del proyecto, será necesario trabajar con una fase

de post-inversión menor a ella.

Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y

mantenimiento del proyecto, que cubre un período de diez



años luego de su ejecución, se define el Horizonte de

Evaluación del PIP, Alternativa UNICA, como un período de once

años, considerado una fase de post inversión de diez años. La

elaboración del Expediente Técnico y su aprobación requiere de

un tiempo de tres meses, y la ejecución del proyecto,

incluyendo las actividades preliminares, ocho meses. Se

muestra en el grafico.

IV.2 Análisis de la Demanda

a) Demanda potencial y su proyección

Para la proyección de la demanda potencial de cada

grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la

tasa de crecimiento poblacional de los grupos de edad

respectivos.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P.de Refrencia 1,351 1,347 1,343 1,339 1,335 1,331 1,327 1,323 1,319 1,315 1,31112 años 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 3913 años 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 2514 años 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 3115 años 28 27 27 26 26 25 24 24 23 23 2216 años 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18TOTAL 152 150 148 146 144 143 141 139 137 136 134

b) Demanda efectiva y su proyección

En la demanda potencial se identificará aquella que,

efectivamente, demanda los servicios relacionados con el

proyecto. Diferencia:

Demanda efectiva “sin proyecto”



Es aquella proporción de la población potencial que

efectivamente demandará el servicio educativo,

independientemente de la ejecución del PIP. La

proyección de esta demanda se realiza asumiendo,

generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán

en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de

un análisis previo sobre la consistencia de la proyección

de la matrícula respecto a la demanda potencial.

Codigo ModularInstitución Educativa

Grado 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

1º 40 38 26 27 31 322º 26 35 36 30 22 303º 27 24 33 32 21 274º 28 27 20 31 26 265º 27 26 25 22 27 25

148 150 140 142 127 141

San Antonio de Padua

521898

EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA

TOTAL

Codigo ModularInstitución Educativa

Grado 2008 2009 2009 2011 Promedio

1º -0.050 -0.316 0.038 0.148 0.0452º 0.346 0.029 -0.167 -0.267 0.0153º -0.111 0.375 -0.030 -0.344 0.0284º -0.036 -0.259 0.550 -0.161 0.0235º -0.037 -0.038 -0.120 0.227 0.008

521898San Antonio de

Padua

TASA DE MATRÍCULA

MatriculaMatricula

20110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21 20 192º 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21 21 203º 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22 21 214º 26 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22 215º 27 26 21 22 31 30 28 27 26 25 24 22

TOTAL 127 130 132 138 142 135 129 124 118 113 108 103

De acuerdo a lo considerado con la proyección de la

demanda efectiva, el resultado no ha superado a la

población demandante potencial. Los matriculados en el

primer año después de evaluación van a continuar en el

siguiente año y así sucesivamente.



Demanda efectiva “con proyecto”

Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es

que en el proyecto se considera intervenciones para

modificar las actitudes de la población afectada en

relación con la demanda efectiva del servicio. La

Proyección de esta demanda se realiza para cada uno de

los grados, tomando como punto de partida la demanda

sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a

lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de

evaluación. Entre las metas, puedes plantear:

a) Incrementar la proporción de matrícula de niños

con edad para ingresar a un servicio educativo,

según nivel educativo, respecto al total de niños de

dicha edad (demanda potencial).

b) Reducir tasa de deserción.

c) Reducir traslados a otras I.E.

d) Reducir tasa de desaprobación.

Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen

una incidencia significativa, se puede omitirlas en las

proyecciones de la demanda y en el dimensionamiento de

los servicios educativos, tal como se aprecia en el

ejemplo a continuación; nota que los alumnos que están

en el primer grado, continuarán al año siguiente en el

grado superior y así sucesivamente.



Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1º 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 392º 31 38 38 38 38 39 39 39 39 39 393º 22 31 38 38 38 38 39 39 39 39 394º 21 22 31 38 38 38 38 39 39 39 395º 26 21 22 31 38 38 38 38 39 39 39

TOTAL 138 151 168 185 192 192 193 193 193 193 193

En el siguiente cuadro se indica la demanda efectiva de

ambientes e infraestructura complementaria para el

servicio educativo con proyecto:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 107 8 9 10 10 10 10 10 10 101 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Drenaje Pluvial

Sala de profesores

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

DirecciónArchivo


DESCRIPCIONAulas

AuditorioSS.HH. AlumnosAula de computo

Biblioteca

IV.3 Análisis de la Oferta

De acuerdo a lo indicado anteriormente no es posible realizar la

optimización para los servicios educativos complementarios,

entonces se realizará la proyección sobre la base de la oferta

actual. En el siguiente cuadro se realiza la proyección de la

oferta:

Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 602º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 603º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 604º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 605º 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

TOTAL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Con respecto a ambientes e infraestructura complementaria, se

muestra la proyección de la oferta:



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ArchivoDepartamento de Educación fisica

SS.HH. DocentesCerco PerimtericoPórtico de Ingreso

Drenaje Pluvial

OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION

AulasAuditorio



Dirección

IV.4 Balance de oferta y demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte

de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección

de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la

oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a

estándares sectoriales).

La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha

de cobertura cuando hay población que no está siendo

atendida. Existe brecha de calidad cuando la población

atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de

calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

Matricula 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101º 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 212º 29 22 22 22 22 21 21 21 21 21 213º 38 29 22 22 22 22 21 21 21 21 214º 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21 215º 34 39 38 29 22 22 22 22 21 21 21

TOTAL 162 149 132 115 108 108 107 107 107 107 107



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 103 2 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


Drenaje Pluvial


DirecciónArchivo


BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION

AulasAuditorio


Los cuadros nos indican que existe brecha de calidad mas no

de cobertura, por lo que la población estudiantil recibe el

servicio educativo pero sin los estándares de calidad

establecidos por el Ministerio de Educación.

IV.5 Análisis técnico de las alternativas de solución

Alternativa UNICA



















Componente 1: Oferta educativa cumple con estándares

normativos

Actividades:

Construcción de un pabellón con sistema mixto (aporticado

y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos

niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para

alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de

computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección,

Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH.

docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15

ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml.,

mobiliario y equipos, material didáctico para

implementación de biblioteca y mitigación de impacto

ambiental.

Las características constructivas de esta infraestructura

serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de

ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación en

dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado,

techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja

andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de

arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin

color, pisos interiores de concreto pulido coloreado,

ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas

exteriores de tablero.

Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa

blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero

corridos con revestido de mayólica blanca.

Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias

adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes

rectos).

Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán

conectadas a las redes de servicio público existentes, el



sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia

descarga a la calle.

Componente 2: Suficiente y adecuada participación de los

padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y



Actividades:

Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica

y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de

la educación y su participación en la educación de los niños

en el hogar.

Componente 3: Adecuado registro de información estadística

de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y

mobiliario.

Actividades:


responsables de la gestión, instrumentos para el registro de

información estadística, inventario de equipos y mobiliario).




IV.6 Costos a precios de mercado

a) Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por la

situación optimizada, la misma que no es posible ya que la

infraestructura que cuenta para los servicios educativos

demandados se encuentra en RIESGO ALTO,



imposibilitando su optimización, por tal motivo, los costos

son CERO, en la situación sin proyecto.

b) Costos en la situación “Con Proyecto”

Alternativa UNICA

Los costos que involucra la alternativa UNICA, se da en el

siguiente cuadro:




c) Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”

ALTERNATIVA UNICA



Cantidad N° mesesCosto

Mensual

Costo Anual (precios de mercado)

Director 1 12 1,479 17,748

Docente 7 12 1,400 117,600

Administrativo 1 12 847 10,164

Personal de servicio 1 12 450 5,400

Pintura 1 2,500 2,500

Material l impieza 12 35 420

Agua 12 50 600

Luz 12 80 960

Mantenimiento infraestructura 12 500 6,000

Mantenimiento mobiliario y equipos 12 150 1,800

TOTAL 10 163,192Und.

Personal

Insumos

Servicios

Und

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

Glb.

Und

Und

Items de gasto Unidad

Und

d) Costos incrementales

Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la

situación sin proyecto menos la situación con proyecto.

Costos Incrementales a precios de mercado

SIN PROYECTO

0 1,469,855.26 1,469,855.26

1 0.00 163,192.00 163,192.00

2 0.00 163,192.00 163,192.00

3 0.00 163,192.00 163,192.00

4 0.00 163,192.00 163,192.00

5 0.00 163,192.00 163,192.00

6 0.00 163,192.00 163,192.00

7 0.00 163,192.00 163,192.00

8 0.00 163,192.00 163,192.00

9 0.00 163,192.00 163,192.00

10 0.00 163,192.00 163,192.00

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO

INCREMENTALCOSTO DE MANTENIMIENTO

COSTO DE MANTENIMIENTO

INVERSIONES



IV.7 Evaluación Social

4.7.1Beneficios sociales

Los beneficios que generan los proyectos de educación

son múltiples y de cariada índole. Sin embargo, por lo

general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es

posible valorarlos en términos monetarios.

Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el

análisis de los proyectos de educación deberá incluir

beneficios específicos de acuerdo a la situación particular

de la zona de influencia y al nivel educativo. A

continuación se mencionan:

Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que

permita mejorar las condiciones actuales tanto en

cantidad como en calidad.

Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia

en la institución educativa.

Oferta de servicios educativos integrales de calidad

disminuyendo la brecha respecto a las instituciones

educativas privadas urbanas.

Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la

población estudiantil de la I. E.

Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y

elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los

estudiantes, mejorando sus competencias.

Incentivar a los estudiantes hacia la investigación

científica.

Contribuir con la continuidad exitosa de estudios

superiores de los alumnos que culminan el nivel

secundario en la institución.

4.7.2Costos sociales

a) Costos en la situación “Sin Proyecto”



Los costos en la situación sin proyecto, esta dado por

la situación optimizada, la misma que no es posible ya

que solo se cuenta con una infraestructura adecuada

para brindar los servicios educativos demandados, por

tal motivo, los costos son CERO, en la situación sin

proyecto.

b) Costos en la situación “Con Proyecto”

Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que

han sido afectados con factores de corrección de

acuerdo a lo indicado en las guías metodológicas.

Costo de Inversión a precios sociales






Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Cantidad N° mesesCosto

Mensual

Costo Anual (precios de mercado)

FC

Director 1 12 1,479 17,748 1.00

Docente 7 12 1,400 117,600 1.00

Administrativo 2 12 847 20,328 1.00

Personal de servicio 2 12 450 10,800 1.00

Pintura 1 2,500 2,500 0.84

Material l impieza 12 35 420 0.84

Agua 12 50 600 0.84

Luz 12 80 960 0.84

Mantenimiento infraestructura 12 500 6,000 0.84

Mantenimiento mobiliario y equipos 12 150 1,800 0.84

TOTAL 12 178,756

Und 117,600

Und 20,328

Items de gasto UnidadCosto Anual

(Precio Social)

Und 17,748

Glb. 806

Glb. 2,100

Glb. 353

Und. 165,991

Personal

Insumos

Servicios

Und

Glb. 5,040

Glb. 1,512

Glb. 504

c) Costos incrementales

Los costos incrementales son la diferencia de los

costos de la situación sin proyecto menos la situación

con proyecto.

SIN PROYECTO

0 1,068,505.84 1,068,505.84

1 0.00 165,991.20 165,991.20

2 0.00 165,991.20 165,991.20

3 0.00 165,991.20 165,991.20

4 0.00 165,991.20 165,991.20

5 0.00 165,991.20 165,991.20

6 0.00 165,991.20 165,991.20

7 0.00 165,991.20 165,991.20

8 0.00 165,991.20 165,991.20

9 0.00 165,991.20 165,991.20

10 0.00 165,991.20 165,991.20

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO

INCREMENTALCOSTO DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTOINVERSIONES

4.7.3Indicadores de rentabilidad social del Proyecto



Metodología Costo Efectividad.- Se utiliza esta

metodología como criterio de evaluación social del PIP,

pues estima el costo social de lograr los resultados e

impactos de cada alternativa del PIP. Se define un

indicador de efectividad relacionado con los impactos del

PIP o un indicador de eficacia relacionado con los

resultados o el objetivo central del PIP.

Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la

metodología costo-efectividad son el Ratio Costo-

Efectividad o el Ratio Costo-Eficacia. Para estimarlos se

requiere:

a) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS)

aplicando la tasa social de descuento del 10%. El VACS

se elabora a partir de los flujos de costos

incrementales a precios sociales.

b) Cuantificar la meta del indicador, en el caso de

proyectos de educación básica se utiliza el indicador

costo eficacia. Se estima la meta a partir de la

demanda que será atendida con el PIP durante todo el

horizonte de evaluación: número de alumnos.

c) Calcular el ratio eficacia dividiendo el VACS entre el

indicador de eficacia.

En el siguiente cuadro se presenta La Evaluación

Económica a precios sociales para la única alternativa:



SIN PROYECTO

0 1,068,505.84 1,068,505.84

1 0.00 165,991.20 165,991.20

2 0.00 165,991.20 165,991.20

3 0.00 165,991.20 165,991.20

4 0.00 165,991.20 165,991.20

5 0.00 165,991.20 165,991.20

6 0.00 165,991.20 165,991.20

7 0.00 165,991.20 165,991.20

8 0.00 165,991.20 165,991.20

9 0.00 165,991.20 165,991.20

10 0.00 165,991.20 165,991.20

1,019,944.07VAC 2,088,449.90

1,147 1820.03

BENEFICIARIOSICE (VAC/BENEFICIARIO)

AÑOS

CON PROYECTOCOSTO

INCREMENTALCOSTO DE






IV.8 Análisis de Sensibilidad

El objetivo del análisis de sensibilidad es apreciar la intensidad

de los cambios en la rentabilidad social del proyecto, cuando se

altera una ó más de las variables independientes consideradas

importantes en la evaluación.

La selección de variables independientes en el

presente análisis de sensibilidad, se efectúa esencialmente

en función de los componentes primordiales en la estructura de

costos y operación y mantenimiento del proyecto. Los costos

de construcción y los beneficios, son las dos variables

independientes que tienen gran incidencia en la rentabilidad

del proyecto.

El rango de variación que ha sido empleado en el análisis está

comprendido entre el 0% y el 5% de incremento en los costos

de inversión, entre el 0% y el 5% de incremento de los costos

de operación y mantenimiento, para el caso de variaciones

conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el

5% y el 5%.

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de sensibilidad:

Aumento del 5% de la InversiónSIN PROYECTO

0 1,121,931.13 1,121,931.13

1 0.00 165,991.20 165,991.20

2 0.00 165,991.20 165,991.20

3 0.00 165,991.20 165,991.20

4 0.00 165,991.20 165,991.20

5 0.00 165,991.20 165,991.20

6 0.00 165,991.20 165,991.20

7 0.00 165,991.20 165,991.20

8 0.00 165,991.20 165,991.20

9 0.00 165,991.20 165,991.20

10 0.00 165,991.20 165,991.20

1,019,944.07VAC 2,141,875.19

1,147 1866.59


AÑOS

CON PROYECTO

COSTO INCREMENTAL


MANTENIMIENTO



FORMULADOR: ING. RICHARD A. DIAZ GASTELOPágina 81


Aumento del 5% de los costos de operación y

mantenimientoSIN PROYECTO

0 1,068,505.84 1,068,505.84

1 0.00 174,290.76 174,290.76

2 0.00 174,290.76 174,290.76

3 0.00 174,290.76 174,290.76

4 0.00 174,290.76 174,290.76

5 0.00 174,290.76 174,290.76

6 0.00 174,290.76 174,290.76

7 0.00 174,290.76 174,290.76

8 0.00 174,290.76 174,290.76

9 0.00 174,290.76 174,290.76

10 0.00 174,290.76 174,290.76

1,070,941.27VAC 2,139,447.11

1,147 1864.47


AÑOS

CON PROYECTOCOSTO

INCREMENTALCOSTO DE




Incremento del 5% de la inversión y del 5% de los costos

de operación y mantenimientoSIN PROYECTO

0 1,121,931.13 1,121,931.13

1 0.00 174,290.76 174,290.76

2 0.00 174,290.76 174,290.76

3 0.00 174,290.76 174,290.76

4 0.00 174,290.76 174,290.76

5 0.00 174,290.76 174,290.76

6 0.00 174,290.76 174,290.76

7 0.00 174,290.76 174,290.76

8 0.00 174,290.76 174,290.76

9 0.00 174,290.76 174,290.76

10 0.00 174,290.76 174,290.76

1,070,941.27VAC 2,192,872.40

1,147 1911.03


COSTO INCREMENTAL


MANTENIMIENTO



AÑOS

CON PROYECTO



IV.9 Análisis de Sostenibilidad

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las

acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase

de Preinversión hasta la de Operación y Mantenimiento,

permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

La Sostenibilidad depende de los siguientes factores:

1. Las actividades a desarrollarse durante las fases de

Preinversión, Inversión y Operación del proyecto, serán

facilitadas de manera directa por los beneficiarios del

proyecto.

2. La participación de los beneficiarios durante la etapa de

operación y mantenimiento de la nueva infraestructura ha

sido garantizada en virtud del compromiso suscrito por la

dirección de La Institución Educativa conjuntamente con su

APAFA, según el cual se brindará el apoyo necesario a las

actividades respectivas a lo largo de la vida útil del

proyecto.

3. Plan de Mantenimiento: La estrategia para llevar a cabo el

Plan considera hacer de conocimiento documentado de La

APAFA y Dirección del Plantel, las acciones y actividades

previstas en el mismo, durante el acto oficial de Recepción y



Entrega de obra. El Acta que será suscrita por las

Comisiones de Recepción de La Dirección Regional de

Educación y su similar del Gobierno Regional Cajamarca, se

dejará constancia de la necesidad que se cumpla el

compromiso asumido por La APAFA y La Dirección en lo

concerniente al mantenimiento de la infraestructura del

Plantel.

Las actividades previstas son de dos tipos:

Actividades Temporales y Actividades Permanentes.

1. Actividades temporales, se tiene:

La formulación del Plan Anual de Trabajo de La APAFA, en

el cual se establecerán todas las acciones relacionadas

tanto con el servicio educativo propiamente dicho como con

aquellas relacionadas con el mantenimiento de la

infraestructura, para que las actividades educativas se

desarrollen sin contratiempos.

Evaluación de La Infraestructura del Plantel, que se

realizará en enero de cada año para establecer cuales serán

los trabajos necesarios a realizar durante los meses de

verano, y así garantizar la seguridad y preservación de las

instalaciones, pero también establecer cuales serán los

futuros trabajos a realizar en el mes de febrero, antes del

inicio de las actividades educativas (mes de marzo).

Esta iniciativa permitirá, anticipadamente, que La APAFA

gestione ante el Gobierno Regional Cajamarca u otros

Organismos Públicos el apoyo con materiales, cuyo costo

podría superar su capacidad de gasto.

Ejecución del Mantenimiento y Reparaciones, que se

llevarán a cabo según los resultados obtenidos en la

actividad precedente.

2. Actividades Permanentes, se ha considerado:



Coordinaciones APAFA - Dirección de La I.E. “San Antonio de

Padua”, con la finalidad de acordar los mecanismos a utilizar

para conseguir el apoyo necesario en el momento oportuno,

para la ejecución de los trabajos que se requieran para

lograr la adecuada y permanente operatividad de la

infraestructura.

En lo relacionado con el presupuesto requerido se ha

considerado que éste sería del orden de los S/ 178,756.00

nuevos soles anuales y provendrán del presupuesto del

Ministerio de Educación según como lo establece la

normatividad, en cuanto a los aportes de la APAFA será

destinado para otros fines que se estime conveniente según

lo coordinado entre La APAFA y La Dirección de La

Institución Educativa; sin embargo, en función al interés que

se ponga en las gestiones ante Organismos Públicos o

Privados se podrá conseguir mayores recursos financieros,

en caso de necesidad.

IV.10Impacto Ambiental

Durante la ejecución del proyecto y su fase de operación y

mantenimiento no se producirán efectos negativos en el medio

ambiente, es decir las actividades se realizarán tomando todas

las medidas de precaución.

La ejecución de las obras se realizará de manera técnica y

planificada, a fin de que se adecuen a las condiciones de

seguridad física del terreno, y tratando en lo posible que

guarden equilibrio con el entorno local.

La utilización, en caso de necesidad, de aditivos no tóxicos

durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la

ejecución del proyecto, no alterará el ambiente local.

No se ejecutarán actividades relacionadas a la tala de bosques

y/o árboles; así como el aprovechamiento de material de

préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el

equilibrio ambiental de la localidad.



Por ejemplo, para el transporte de los materiales a utilizarse en

las obras no perjudicarán las vías de acceso y el

almacenamiento serán depositadas en áreas que corresponden

a la misma institución, el espacio aéreo no será afectado por la

emisión de gases, por cuanto no se utilizarán gases

contaminantes.

El siguiente cuadro Análisis de Impacto Ambiental, se indican

los variables de incidencia para medir el impacto ambiental del

proyecto relacionado a los Efectos, la Temporalidad, el Espacial

y la Magnitud. Puede apreciar que el proyecto cuenta con el

efecto neutral, con el corto temporalidad transitoria, con

impactos de espacial local de magnitud leve.

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

Elaborado: Consultor

IV.11Selección de la alternativa

De acuerdo a la evaluación realizada a la alternativa única

propuesta, da como resultado un VACS: S/. 2’088,449.90, CE:

1,820.03, Indicar de eficacia: 1147 alumnos beneficiados en

todo el horizonte del proyecto. Esto comparando con la línea

base establecida para la tipología del proyecto, estaría dentro

del rengo, permitiendo escoger como alternativa la propuesta:









CORTA MEDIA LARGA LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVES MODERADO FUERTES

MEDIO FISCO NATURAL

MEDIO BIOLOGICO

MEDIO SOCIAL

NEUTRO

EFECTO

PERMANENTES

ESPACIALES MAGNITUDTRANSITORIOS

TEMPORALIDAD

POSITIVO NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA











IV.12Organización y Gestión

Dirección de la I.E.- A través de su Director, tiene la

capacidad administrativa para gestionar los recursos

necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la

obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de

acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente

con La APAFA garantiza el mantenimiento del mismo.

APAFA.- La Asociación de Padres de Familia a través

de sus aportaciones económicas, están en capacidad de

asumirán los costos de mantenimiento que requiera la

infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de

Compromiso.

Dirección Regional de Educación Cajamarca.- Mediante

el pago de planillas, bienes y servicios, distribución y

asignación de personal docente y administrativo, y control

periódico de la infraestructura educativa, garantiza la

operatividad del proyecto.

Municipalidad Distrital de Chugur.- Cuenta con la

capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a

cabo el proceso de la elaboración del Expediente Técnico,

Licitación, Otorgamiento de la Buena Pro, y Supervisión de



la ejecución del proyecto, desarrollándolo en función al

presupuesto que estima los estudios definitivos.

IV.13Plan de Implementación



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 36,268.20 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 79,504.80 159,009.60 159,009.60

Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 139,133.40 139,133.40 69,566.70 347,833.50 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 6,836.40 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 7,406.10 Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 23,905.00 Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 26,586.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 Costo Directo 1,005,359.20 117,773.00 161,009.60 167,846.00 165,038.40 155,539.50 238,152.70 1,005,359.20 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11,777.30 16,100.96 16,784.60 16,503.84 15,553.95 23,815.27 100,535.92 Utilidad (8%) 80,428.74 9,421.84 12,880.77 13,427.68 13,203.07 12,443.16 19,052.22 80,428.74 Parcial 1,186,323.86 138,972.14 189,991.33 198,058.28 194,745.31 183,536.61 281,020.19 1,186,323.86 IGV 213,538.29 25,014.99 34,198.44 35,650.49 35,054.16 33,036.59 50,583.63 213,538.29 Sub Total 1,399,862.15 163,987.13 224,189.77 233,708.77 229,799.47 216,573.20 331,603.82 1,399,862.15 Expediente Técnico 27,997.24 27,997.24 27,997.24 Capacitación para docentes 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Supervisión 41,995.86 4,919.61 6,725.69 7,011.26 6,893.98 6,497.20 9,948.11 41,995.86

PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 27,997.24 - - 168,906.74 230,915.46 240,720.03 236,693.45 223,070.40 351,551.93 1,479,855.26

Total por

meta

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO


meta MESES



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9Demolición de aulas y eliminación de material m2 604.47 60.00 36,268.20 100.00 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) m2 331.27 1,200.00 397,524.00 20.00 40.00 40.00 100.00

Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) m2 331.27 1,050.00 347,833.50 - - - 40.00 40.00 20.00 100.00 Areas de circulación (1er nivel) m2 75.96 90.00 6,836.40 - - 100.00 - - - Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) m2 56.97 130.00 7,406.10 - - - - 100.00 - Construccion de cerco perimetrico ml 34.15 700.00 23,905.00 - - - 100.00 - - Instalacion de portico de ingreso glb 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 100.00 - Canaletas de drenaje pluvial con rejilla ml 84.40 315.00 26,586.00 - - - - - 100.00 Mobiliario y equipos incluye computadoras glb 1.00 130,000.00 130,000.00 - - - - - 100.00 Material didactico para implementación de biblioteca glb 1.00 10,000.00 10,000.00 - - - - - 100.00 Mitigación Ambiental glb 1.00 12,000.00 12,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00 Costo Directo 1,005,359.20 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Gastos Generales (10%) 100,535.92 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Utilidad (8%) 80,428.74 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Parcial 1,186,323.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 IGV 213,538.29 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Sub Total 1,399,862.15 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00 Expediente Técnico 27,997.24 100 - - - - - - 100.00 Capacitación para docentes 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Implementación mejoras en la gestión educativa 5,000.00 - - - - - 100.00 100.00 Supervisión 41,995.86 11.71 16.02 16.70 16.42 15.47 23.69 100.00

PRESUPUESTO TOTAL 1,479,855.26 2 - - 11.41 15.60 16.27 15.99 15.07 23.76 100.00

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO


meta MESES Total por

meta




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGURProyecto: Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E. San Antonio de Padua, Distrito de Chugur, Hualgayoc, CajamarcaPeriodo de ejecución: 6 meses

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

PREINVERSION1 Elaboración de estudios de preinversión 1.5 mes Formulador 10,900.00 Consultor2 Aprobación de estudios de preinversión 0.5 mes OPI-MDC OPI-MDC3 Gestion de financiamiento 1 mes Alcalde Alcalde

INVERSION4 Elaboración de expediente técnico 1.5 mes Consultor 27,997.24 Consultor

5 Aprobación de expediente técnico 0.5 mes Area Técnica Area Técnica

6 Proceso de Selección de Empresa Constructora 1 mes Comité ComitéEJECUCION DE OBRA, SUPERVISION Y CAPACITACION

7 Demolición de aulas y eliminación de material 1 mes Contratista 36,268.20 Contratista8 Construcción de PABELLON auditorio , ss.hh.m depósito, escalera (1er nivel) 3 meses Contratista 397,524.00 Contratista

9

Construcción de PABELLON sala de computo, hall, biblioteca, sala de profesores, dirección,archivo, departamento de fisica, SS.HH. (2do nivel) 3 meses Contratista

347,833.50 Contratista

10 Areas de circulación (1er nivel) 1 mes Contratista 6,836.40 Contratista11 Areas de circulación, incluido parapeto (2do nivel) 1 mes Contratista 7,406.10 Contratista12 Construccion de cerco perimetrico 1 mes Contratista 23,905.00 Contratista13 Instalacion de portico de ingreso 1 mes Contratista 7,000.00 Contratista14 Canaletas de drenaje pluvial con rejilla 1 mes Contratista 26,586.00 Contratista15 Mobiliario y equipos incluye computadoras 1 mes Contratista 130,000.00 Contratista16 Material didactico para implementación de biblioteca 1 mes Contratista 10,000.00 Contratista17 Mitigación Ambiental 6 meses Contratista 12,000.00 Contratista18 Costo Directo Contratista 1,005,359.20 Contratista19 Gastos Generales (10%) 6 meses Contratista 100,535.92 Contratista20 Utilidad (8%) 6 meses Contratista 80,428.74 Contratista21 Parcial Contratista 1,186,323.86 Contratista22 IGV 6 meses Contratista 213,538.29 Contratista23 Sub Total Contratista 1,399,862.15 Contratista24 Capacitación para docentes 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor25 Implementación mejoras en la gestión educativa 1 mes Consultor 5,000.00 Consultor26 Supervisión 6 meses Consultor 41,995.86 Consultor

POST INVERSION27 Operación y mantenimiento Anual MINEDU 178,756.00 MINEDU

Item Recursos Necesarios

InversiónResponsableDuraciónNombre de tarea 2014 2023TRIMESTRE AÑO 2012I II

TRIMESTRES AÑO 2013III IV


IV.14Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica

vertical que establece la relación de causa - efecto con el nivel

superior y la lógica horizontal que permite establecer las

relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los

factores del entorno.



OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS

FIN

Incremento de logro de aprendizaje al finalizar la secundaria

35% de alumnos que logran un nivel suficiente en compresión de textos, al término de 10 años de ejecutado el PIP.

25% de alumnos que logran un nivel suficiente en matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP.

Estadística de la calidad educativa anual ESCALE.



PR

OP

ÓS

ITO Adecuada condiciones para el

desarrollo del servicio educativo en la Institución Educativa San Antonio de Padua-Distrito de Chugur-Hualgayoc-Cajamarca.

100% de jóvenes entre los 12 a 16 años dentro del área de influencia acceden al servicio educativo en mejores condiciones al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

Resultados del informe de evaluación



CO

MP

ON

EN

TE

S

Oferta educativa cumple con estándares normativos

Suficiente y adecuada participación de los padres o apoderados en la educación de los niños en el hogar y Padres y/o apoderados conocen los beneficios del acceso a servicios educativos.

Adecuado registro de información estadística de la matricula, indicadores educativos, inventario de equipos y mobiliario.

El 30% de I.E. completos y seguros al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

El 40% de padres de familia orientados para ayudar a la educación de sus hijos al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

El 25% de I.E. cuenta al finalizar el PIP con registro de información estadística.

Informe de evaluación

Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto.

La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos.

AC

CIO

NE

S

Alternativa única Construcción de un pabellón con

sistema mixto (aporticado y muros portantes) adecuada al clima de la zona de dos niveles en 331.27 m2 (primer nivel: Auditorio, SS.HH. para alumnos, depósito y escalera, segundo nivel: Sala de computo, Hall, Biblioteca, Sala de profesores, Dirección, Archivo, Departamento de Educación Física, SS.HH. docentes), áreas de circulación, cerco perimétrico en 34.15 ml, pórtico de ingreso, drenaje pluvial en 84.40 ml, mobiliario y equipos, material didáctico para implementación de biblioteca y mitigación de impacto ambiental.

Capacitación docente para mejorar su práctica pedagógica y para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de los niños en el hogar.

Implementar mejoras en la gestión.

Monto Total de PIP:

S/ 1’479, 855.26 Nuevos

Soles.

Informe de Supervisión de la obra mensual.

Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.

Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.



MODULO 05

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES



La Evaluación Económica realizada al presente proyecto se ha

elaborado con la metodología costo/efectividad, por ser éste un

proyecto social.

Considerando el Análisis de Sensibilidad desarrollado, en el cual

se indica que las variaciones que podrían darse en los costos de

sus principales variables, éstos no afectarían la ejecución del

Proyecto.

Utilizando el método Costo/Efectividad, los resultados de la

alternativa 01 seleccionada son los siguientes:

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

2,568,233.50 2,088,449.90

1,147 1,147 2,238.15 1,820.03 Costo / Efectividad (1/2)

COSTO / INDICADORALTERNATICA ÚNICA

Valor Actual de Costos (1)Número de alumnos beneficiados durante

la vidad útil del proyecto (2)

Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la ejecución del

proyecto durante todas sus fases hasta su puesta en servicio,

no originará efectos negativos en el medio ambiente que

afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades

económicas y sociales de la población de la localidad de

Chugur.

La Sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación

activa de los beneficiarios según plan de mantenimiento

formulado, así como por el compromiso asumido.

RECOMENDACIONES

Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la elaboración del

expediente técnico.



MODULO 06

ANEXOS

VI. ANEXOS.

1. PLANO DE ARQUITECTURA PROPUESTA.



2. ACTA DE COMPROMISO DE LA APAFA SOBRE

ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.

3. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE LA I.E.

4. FOTOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA

PROBLEMÁTICA DE LA I.E.

5. NÓMINA DE MATRÍCULA.


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