Plan pluriannuel de constructions hospitalièresMeerjarenplan voor ziekenhuisbouw

Dr Marc Van Campenhoudt

Administrateur DéléguéDirecteur Médical

Dr Myriam De BieAfgevaardigd BestuurderAlgemeen Direkteur

COCOM-GGC13/10/2011

Cliniques de l’Europe

Demandes des Cliniques de l’Europe ?

Evaluation du passé

Qui?

Quoi?

Evaluation et suggestions

AZ VUB

C. Iris

HuderfBrugmann

P. Brien

Erasme

UCL

Basilique

CavellMolièreLongchamp

St.Elisabeth (289)

2 Alice (168)

St.Anne-St.Remi

Bracops

P.Leopold St.Michel (259)St.Pierre

Etterbeek Ixl

Univ.

IRIS – CPAS / OCMW

Privé (Becoprivé)

Privé (CBI)

Braine l’Alleud

St.Jean

2.500 beds

2.500 beds

2.500 beds

Bruxelles

St. Etienne

Bordet

716 lits sur trois sites

Uccle

Etterbeek

site 2 Alice site Ste-ElisabethGroupement 1991 - Fusion 1998

site St-Michel : fusion 1999

Activités 2010

Journées d’hospitalitation 188.410

Admissions 20.960

Consultations 244.555 978/jour ouvrable

One Day 30.697

Urgences 46.619 128/24h 5,3/h

Interventions SMUR 4.637

Coronarographies 1.171

Dialyse 10.258

Irradiations 571

Accouchements 2.543

Chiffre d’affaires 2010

243.094.342 euros

Personnel 2010

- Personnel: 1.868 (255 outsorcing in)

- ETP: 1.227

- staff médical : 275

Personnel secteur hospitalier

National Bruxelles Clin de l’Europe Cl. Europe Nat. Cl Europe/Bxl

177.000 26.300 2.143 1,13% 7,62 %

Site St-Michel

Reprise St-Michel 1999

Plafond de subsides de construction pour 2 phases = épuisé pour la 1ère phase !!

2e phase ? = indispensable (ex. Consultations)

avec moyens propres

assainir projet phase 2, sans toucher qualité de soins (ex. sols et lambris : économie de 451 000 euros)

Phase 2

« Volkern » : 150 euros/m2

St. Michel Ste Elisabeth

Phase 1

1.600 euros

Phase 1

100 euros

NEW HALL STM

Site Ste-Elisabeth

Ste-Elisabeth-2 Alice

Nouvelle construction phase II

Technologie de pointe

Budget

Non-médicalMédical

ConstructionExploitationConfortPersonnel

Patient

Suite hospitalière

Chambre maternitéProjet de l’architecte Réalisation

RESULTATS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Drap de lit 609.124 859.199 3.212.006 5.717.342 4.529.387 3.511.411 599.201 1.848.486Exceptionnel+ Provisions 1.496.310 -567.230 -1.078.585 -3.656.156 -3.324.104 -3.357.275

1.178.118 -1.456.910

Res.Année compt 2.105.434 291.969 2.133.421 2.061.185 1.205.283 154.140 1.777.619 391.576Reporté -13.919.633Rés Nég SM

Rés. Cumulé 3.960.322 4.252.291 6.385.712 8.446.897 -4.267.452 -4.113.312 -2.335.693 -1.944.117

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Drap de lit 3.726.969 4.164.575 4.795.815 5.539.412 6.976.834 8.008.064 9.639.212 5.495.637

Exceptionnel+ Provisions

-3.269.038 -3.602.581 -4.179.426 -4.660.653 -6.349.082 -7.014.574 -7.125.803 -4.884.528

Rés. Année compt457.931 561.994 616.389 878.760 627.750 993.490 728.287 611.298ReportéRés nég SM

Rés. Cumulé -1.486.186 -924.192 -307.803 570.857 1.198.610 2.192.100 2.920.387 3.531.685

Préalable à grand projet construction hospitalière

Santé financière

- Exploitation bénéficiaire + réserves

- Subsidiation directe + soutien administration

- Rigueur budget construction

Pourquoi ?

Même avec gestion rigoureuse du budget de

construction

Min 20 % d’autofinancement par clinique

Suggestions avant financement public1) Bonne santé financière (réviseur)

2) Médecine de qualité

3) Bxl : conditions financières correctes avec information correcte des patients