PLAN RADA 2013 - 2017

PLAN RADA 2013 - 2017

Priština

Sadržaj

Skraćenice ........................................................................................................................................ 3

Prikaz trenutne situacije .................................................................................................................... 4

1. UVOD ................................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.1 Istorijat Plana rada ........................................................... Error! Bookmark not defined.

1.2 Metodologija i izvori informacija i podataka ................................................................... 7

1.3 Struktura Plana rada ....................................................................................................... 7

2. TRENUTNA SITUACIJA ....................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1 Interni faktori .................................................................... Error! Bookmark not defined.

2.1.1 Osnivanje RUE i pravni okvir ............................................. Error! Bookmark not defined.

2.1.2 Misija i ciljevi RUE ............................................................................................................ 8

2.1.3 Organizacija ..................................................................................................................... 9

2.1.4 Odgovornosti odeljenja RUE ............................................. Error! Bookmark not defined.

2.1.5 Funkcionisanje RUE ....................................................................................................... 11

2.1.6 Ljudski resursi RUE ............................................................ Error! Bookmark not defined.

2.1.7 Finansijska pitanja ............................................................. Error! Bookmark not defined.

2.1.8 Istorijski trendovi finansiranja, prihodi, budžet i troškovi Error! Bookmark not defined.

2.2 SWOT analiza ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

3. STRATEŠKI PLAN ................................................................ Error! Bookmark not defined.

4. AKCIONI PLANOVI .............................................................. Error! Bookmark not defined.

4.1 Plan racionalnog poslovanja.............................................. Error! Bookmark not defined.

4.2 Operativna (proceduralna) poboljšanja ........................................................................ 17

4.3 Razvoj ljudskih resursa ...................................................... Error! Bookmark not defined.

4.4 Unapređenje spoljnih odnosa ........................................... Error! Bookmark not defined.

4.5 Plani i veprimit të ZRRE-së sipas departamenteve ........................................................ 19

5. FINANSIJSKI PLAN .............................................................. Error! Bookmark not defined.

5.1 Opšte pretpostavke ........................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.1. Plan prihoda .................................................................................................................. 33

5.1.2. Plan troškova ................................................................................................................. 33

3

Skraćenice

SB Svetska banka EU Evropska unija CAPEX Kapitalne investicije OCT Odeljenje za cene i tarife OSEST Odeljenje za snabdevanje energijom i strukturu tržišta OPPL Odeljenje za pravne poslove i licenciranje OZP Odeljenje za zaštitu potrošača OTEG Odeljenje za toplotnu energiju i gas KEK Kosovska energetska korporacija KOSTT Operator sistema, prenosa i tržišta Kosova LAN Lokalna pristupna mreža MER Ministarstvo ekonomskog razvoja POP Priručnik o operacijama i procedurama OJ Odnosi sa javnošću CG Centralno grejanje OPEX Operativni troškovi ODS Operator distributivnog sistema OPS Operator prenosnog sistema PUK Procedure upravljanja kvalitetom SUDI Sistem za upravljanje dokumentima i informacijama SWOT Analiza prednosti, slabosti i mogućnosti IT Informaciona tehnologija ToR Projektni zadatak USAID Američka agencija za međunarodni razvoj AS Administrativna služba RUE Regulatorni ured za energiju

4

Prikaz trenutne situacije

RUE je agencija koja svoju funkciju obavlja nezavisno od bilo kog drugog organa ili autoriteta u

Republici Kosovo.

RUE ima aktivnu ulogu u razvoju, prilagođavanju i sprovođenju odgovarajućeg regulatornog okvira

za razvoj i funkcionisanje konkurentnog tržišta energije na Kosovu.

RUE posluje u okviru eksternog ekonomskog, socijalnog i političkog okruženja sa dinamičkim

razvojem.

RUE je otvorena agencija sa dobrim odnosima sa stranim institucijama.

RUE je u procesu završetka Priručnika o operacijama i procedurama.

Organizaciona struktura

RUE je organizovan u skladu sa važećim zakonima.

Organizaciona struktura RUE je analitička, i pruža dobro specifikovanu i jedinstvenu poziciju/zvanje

za svakog zaposlenog pojedinačno.

U skladu sa članom 5. Zakona o energetskom regulatoru, Odbor RUE treba da se sastoji od pet

članova, uključujući i predsedavajućeg, koje predlaže Vlada a imenuje Skupština Republike Kosovo.

Ljudski resursi

RUE na svim nivoima zapošljava stručnjake sa iskustvom, koji su specijalizovani u odgovarajućim oblastima.

Važno je da se održi željeni nivo kvaliteta i veština ljudskih resursa, s obzirom na poteškoće u privlačenju i zapošljavanju potrebnih profila.

Trenutno opterećenje poslovima pokriva se maksimalnim osobljem RUE. Međutim, RUE ima mali broj zaposlenih u odnosu na obim posla koji je značajno uvećan poslednjim izmenama primarnog zakonodavstva u 2010. godini.

Sistemi i oprema

Svi zaposleni imaju pristup IT opremi u RUE.

RUE koristi Lokalnu mrežu komunikacije LAN d.

Finansijska pitanja

RUE je organizacija koja ne ostvaruje profit.

Svi podaci i informacije o finansijskim pitanjima RUE orijentišu se ka prezentaciji novčanog toka.

Od suštinske je važnosti da se objasni da prihodi predstavljaju prikupljeni novac, a ne ukupne račune izdate tokom dotičnog perioda.

5

Spoljni faktori

U sektoru električne energije na Kosovu i dalje postoje mnogi infrastrukturni i organizacioni problemi koji ne dopuštaju ispunjenje potreba potrošača za obezbeđivanjem stalnog i kvalitetnog snabdevanja električnom energijom.

Vlada Republike Kosovo i donatori su obezbedili sredstva za investicije u energetsku infrastrukturu, koje su dale pozitivne efekte, međutim za poboljšanja suštinske prirode potrebna su dodatna sredstva koja nedostaju.

Da bi se ispunile potrebe za potrošnjom električne energije neophodno je da se izgrade novi kapaciteti za proizvodnju, prenos i distribuciju.

Paket projekt Novo Kosovo za izgradnju nove elektrane na lignit i razvoj rudnika u Sibovcu je u toku.

Efektivan posao urađen je na privlačenju investitora za izgradnju proizvodnih kapaciteta na obnovljive izvore energije.

Izvršeno je razdvajanje Operatora distributivnog sistema i Javnog snabdevača od KEK-a.

Vlada Republike Kosovo je privatizovala aktivnosti distribucije i snabdevanja električnom energijom.

U sferi regionalne i međunarodne saradnje, RUE je nastavio da izvršava svoje obaveze u skladu sa Sporazumom o Energetskoj zajednici.

Sektor centralnog grejanja ne pokazuje neko značajno proširenje i ostaje prilično mali u odnosu na predviđenu potražnju za grejanjem na Kosovu, i pokriva oko 5% ukupnih potreba za grejanjem.

Projekat kogeneracije - Kosovo B-GT Termokos nalazi se u poodmakloj fazi realizacije.

Jedan od ciljeva “Strategije energetskog sektora na Kosovu” jeste da se Kosovo poveže na regionalne gasovode, tako da postoje ozbiljne mogućnosti za razvoj gasnog sektora na Kosovu.

Vlada je pokrenula procedure za ponovnu izradu primarnog zakonodavstva kojim se reguliše energetski sektor, kako bi bilo u potpunoj saglasnosti sa Trećim zakonodavnim paketom (asquis) EU.

Treći energetski paket nameće značajne promene u strukturi energetskog sektora, jačanje uloga regulatora i OPS u celoj EU, kao i veću koordinaciju među njima.

RUE nastoji da pridobije podršku od stranih donatora (EU, USAID, SB) za razvoj svojih kapaciteta.

Preduslovi i pretpostavke u vezi sa finansijskim planom

U aspektu finansijske situacije, RUE je neprofitna organizacija.

RUE priprema finansijske izveštaje u skladu sa zahtevima ZUJFO, a na osnovu međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru za finansijsko izveštavanje na osnovu gotovine “IPSAS”.

Prihodi RUE će biti približno jednaki sa budžetom odobrenim od strane Skupštine Republike Kosovo.

6

Finansijski plan

Prema Zakonu o energetskom regulatoru 03/L-185, naknade koje naplati RUE u vezi sa licenciranjem i drugim delatnostima, na osnovu člana 22. ovog zakona predstavljaju namenske prihode RUE. Pored toga, RUE, za potrebe vršenja svojih odgovornosti u skladu sa zakonom, može da koristi i budžetska izdvajanja.

Interno finansijsko upravljanje RUE sprovodi se u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima.

Donacije pokrivaju troškove tehničke pomoći za podizanje kapaciteta RUE.

Plan prihoda

Prihodi se realizuju u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru, Poglavlje 4, od naknada naplaćenih od imalaca licence, čime se RUE omogućava da deluje kao finansijski nezavisan regulatorni organ.

Veoma je važno da objasnimo da na osnovu međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru zasnovanim na gotovini “IPSAS”, prihodi predstavljaju novac koji je naplaćen u toku određenog perioda, a ne ukupan iznos računa izdatih tokom tog perioda.

Godišnje naknade za licenciranje čine najveći deo prihoda RUE.

Jedan značajan deo fakturisanih iznosa ne naplaćuje se u toku fiskalne godine u kojoj su fakturisani.

Operativni troškovi

Operativni troškovi se sastoje od: a) troškova za plate i dnevnice, b) troškova za robe i usluge i c) troškova komunalnih usluga.

Plate i dnevnice zavise od odluka o budžetu usvojenom od strane Skupštine Republike Kosovo i odluka Odbora RUE.

Troškovi za kategoriju roba i usluga zavise od zahteva RUE za te namene, kao i od usvojenog budžeta za ovu kategoriju.

Kapitalne investicije

Budžetirane kapitalne investicije za projekte koje predloži RUE podležu odobrenju od strane Skupštine Kosovo

Amortizacija osnovnih sredstava RUE obavlja se od strane Ministarstva finansija – Odeljenja za Trezor.

7

1. UVOD

1.1 Istorijat Plana rada

Regulatorni ured za energiju (RUE) osnovan je 2004. godine u skladu sa Zakonom o energetskom

regulatoru. RUE igra važnu ulogu u regulaciji, razvoju i praćenju energetskog sektora na Kosovu, u

izdavanju licenci, utvrđivanju tarifa za regulisana energetska preduzeća, funkcionisanju otvorenog i

konkurentnog tržišta i regulaciji energetskih kompanija koje se mogu okarakterisati kao monopoli.

RUE priprema godišnji budžet i godišnji izveštaj koje podnosi na razmatranje i usvajanje Skupštini

Kosova.

1.2 Metodologija i izvori informacija i podataka

Plan rada je izrađen:

Prikupljanjem podataka

Utvrđivanjem strategije i strateških ciljeva

Ažuriranjem i razvojem akcionih planova

Izradom finansijskog plana i plana sprovođenja Pored toga za pripremu Plana rada korišćeni su i sledeći interni izvori informacija:

Plan rada RUE 2005-2009.

Plan rada RUE 2010-2012.

Godišnji izveštaji RUE (2004 - 2011).

Finansijski budžeti RUE.

1.3 Struktura Plana rada

Plan rada RUE 2013-2017 sastoji se od sledećih glavnih komponenti:

Prikaz i procena trenutne situacije;

Strateški plan;

Akcioni plan;

Finansijski plan, i

Plan sprovođenja. Glavni cilj Plana rada je da osigura RUE efikasan instrument za planiranje u perspektivi. Plan rada će biti

plan za petogodišnji period (2013-2017).

U principu, finansijska očekivanja u planu rada nisu direktno uporediva ili usklađena sa odgovarajućim

finansijskim budžetima organizacija.

8

2. TRENUTNA SITUACIJA

Procena trenutne situacije RUE obuhvata kratku analizu internih i eksternih faktora, izvođenje zaključaka

i sprovođenje odgovarajuće SWOT analize.

Cilj je da se kreira baza podataka, koja je neophodna za strateško planiranje.

2.1 Interni faktori

2.1.1 Osnivanje RUE i pravni okvir

RUE je osnovan Zakonom br. 2004/9 o energetskom regulatoru, koji je Skupština Kosova usvojila 29.

aprila 2004. godine. Ovaj zakon je izmenjen Zakonom br. 03/L-080 o izmeni Zakona Skupštine Kosova br.

2004/9 o energetskom regulatoru, koji je Skupština Republike Kosovo usvojila 13. juna 2008. godine.

Dana 01. decembra 2010. godine, stupio je na snagu Zakon o energetskom regulatoru (Zakon br. 03/L-185), koji je izmenjen i dopunjen od strane Skupštine Republike Kosovo. U isto vreme izmenjeni su i dopunjeni i Zakon o energiji (Zakon br. 03/L-184) i Zakon o električnoj energiji (Zakon br. 03/L-201). Nakon stupanja na snagu ovih zakona, RUE je uskladio čitavo svoje sekundarno zakonodavstvo na osnovu zakona na snazi.

2.1.2 Misija i ciljevi RUE

Misija

Misija RUE je da uspostavi održivo tržište energije na Kosovu zasnovano na principima transparentnosti i

slobodne konkurencije, a koje uvećava vrednosti kako za potrošače, tako i za preduzeća.

Ciljevi RUE utvrđeni su članom 14. Zakona o energetskom regulatoru, i to su:

da izrađuje pravila, procedure i metodologije za uspostavljanje i funkcionisanje konkurencije na energetskom tržištu, uključujući i uslove pristupa stranaka;

da izrađuje tarifne metodologije za snabdevanje energijom po regulisanim tarifama;

da razvija sisteme za praćenje kvaliteta usluga i usaglašenosti od strane imalaca licence; i

da nemeće sprovođenje i poštovanje gornjih pravila, procedura i metodologija od strane imalaca licenci i da deluje kao faktor balansiranja između tržišnih aktera.

RUE izvršava svoje odgovornosti:

izdavanjem licenci i praćenjem energetskih aktivnosti;

izdavanjem odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, gasnih mreža, direktnih elektroenergetskih vodova i direktnih cevovoda;

usvajanjem metodologije tarifa i cena za aktivnosti koje nisu deo konkurentnog tržišta;

usvajanjem sekundarnog zakonodavstva kojim se reguliše energetski sektor;

nadgledanjem efektivnog razdvajanja i razvoja konkurencije u energetskom sektoru, i

rešavanjem sporova u energetskom sektoru.

9

Kako bi ispunio svoju ulogu i ciljeve, RUE ima ovlašćenje da:

izdaje, menja, prenosi, ukida, nadgleda i kontroliše poštovanje licenci;

utvrđuje principe i metodologija cena, kao i da usvaja tarife za regulisane energetske usluge (pristup

i korišćenje mreža, javno snabdevanje, obaveze javne službe, itd.);

pokreće tenderske postupke za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u slučaju da proces

odobrenja ne pruža dovoljno kapaciteta i u slučaju da se ugrožava sigurnost snabdevanja;

nadgleda razdvajanje energetskih preduzeća u pravnom pogledu, i u pogledu organizacije,

odlučivanja i računa. RUE će ovu ulogu obavljati kroz izdavanje licenci za razdvojene aktivnosti

energetskih preduzeća, usvajanje tarifa i slične aktivnosti u okviru delokruga RUE. Funkcija

nadgledanja pokriva i nadgledanje tarifa, rešavanja sporova, kvaliteta usluga, standarda učinka, itd.;

revidira, usvaja i kontroliše poštovanje svih kodeksa i tehničkih pravila, uključujući kodeks mreže,

distribucije, merenja, priključenja i korišćenja sistema i tržišna pravila; da utvrdi pravila za pristup

vodovima na čvornim mestima i međunarodnim cevovodima i upravljanje zagušenjima u njima;

donosi opšta akta, pojedinačna akta i sekundarno zakonodavstvo i da sprovodi odredbe zakona i

drugog srodnog zakonodavstva i da izriče novčane kazne za prekršaje.

2.1.3 Organizacija

RUE je organizovan u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru (Poglavlje II Zakona) i Pravilom o

organizaciji i funkcionisanju RUE.

Odbor RUE u skladu sa zakonom utvrđenim odgovornostima obavlja sledeće aktivnosti:

usvaja regulatorne i operativne politike RUE;

organizuje i nadgleda rad RUE;

nadgleda izvršenje budžeta i finansijsko upravljanje RUE i usvaja njegove finansijske izveštaje i izjave;

organizuje zapošljavanje, imenuje i nadgleda rad osoblja zaposlenog u RUE;

usvaja nivoe naknade i druge uslove zapošljavanja za zaposlene u RUE;

donosi odluke i izdaje propise i druge podzakonske akte pripremljene od strane RUE u skladu sa zakonom.

Osnovna struktura sastoji se od pet odeljenja i Administrativne službe (AS). Odeljenja su osnovana u

skladu sa operativnim dužnostima RUE. Tih pet odeljenja su:

Odeljenje za pravne poslove i licenciranje (OPPL),

Odeljenje za zaštitu potrošača (OZP),

Odeljenje za energetsko tržište (OET)

Odeljenje za cene i tarife (OCT), i

Odeljenje za toplotnu energiju i gas (OTEG).

Organizaciona struktura RUE usvojena u 2012. godini:

10

OET – Odeljenje za energetsko tržište

OZP – Odeljenje za zaštitu potrošača

OPPL – Odeljenje za pravne poslove i licenciranje

OCT – Odeljenje za cene i tarife

OTEG - Odeljenje za toplotnu energiju i gas

AS- Administrativna služba

Odbor Regulatornog ureda za energiju

(predsedavajući i 4 člana Odbora)

Šef Odeljenja za energetiku i tržište

Ekspert za električne centrale

Analitičar za energetske sisteme

Analitičar za nadzor nad tržištem

Analitičar za snabdevanje energijom i

strukturu tržišta (upražnjeno)

Šef Odeljenja za cene i tarife

Ekspert za regulatorne poslove

i tarife

Službenik za ekonomske poslove

Analitičar za tarifnu strukturu

Šef Odeljenja za pravne poslove i

licenciranje

Ekspert za pravne poslove i nadzor

(upražnjeno)

Službenik za pravne poslove i

licenciranje

Analitičar za praćenje licenci

Šef Odeljenja za zaštitu potrošača

Službenik za zaštitu potrošača

Analitičar za poštovanje standarda

Šef Odeljenja za toplotnu energiju i

gas

Analitičar za toplotnu energiju i

tarife toplotne energije

Šef Administrativne službe

Finansijski službenik

Menadžer nabavke

Administrativni službenik

Službenik za upravljanje podacima

Službenik za asistenciju odboru

(upražnjeno)

Prevodilac za engleski jezik (upražnjeno)

Prevodilac za srpski jezik (upražnjeno)

Vozač / Domar

Službenik za odnose sa javnošću

11

2.1.4 Odgovornosti odeljenja RUE

Odeljenje za pravne poslove i licenciranje

Odeljenje za pravne poslove i licenciranje je odgovorno za izradu sekundarnog zakonodavstva i

podzakonskih akata, procenu prijava za licenciranje energetskih preduzeća, procenu prijava za dodelu

odobrenja za izgradnju novih kapaciteta. Ovo odeljenje takođe nadgleda i prati aktivnosti imalaca

licence.

Odeljenje za energetsko tržište

Odeljenje za energetsko tržište je odgovorno za tržišnu strukturu, nadgledanje učinka učesnika na tržištu,

procenu i analizu podataka u energetskom sektoru. Ovo odeljenje takođe prati konkurenciju i ponašanje

učesnika na tržištu u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Odeljenje za cene i tarife

Odeljenje za tarife i cene je odgovorno za procenu tarifnih prijava licenciranih preduzeća i podnosi ih

Odboru na usvajanje; nadgleda realizaciju operativnih i kapitalnih troškova kroz tarifna razmatranja;

preduzima sve mere da tarife odražavaju troškove i da su razumne, nediskriminatorske, zasnovane na

objektivnim kriterijumima i utvrđene na transparentan način uzimajući u obzir da utvrđivanje tarifa ne

naškodi potrošačima.

Odeljenje za zaštitu potrošača

Odeljenje za zaštitu potrošača je odgovorno za razmatranje i rešavanje žalbi i sporova između potrošača

i energetskih preduzeća, operatora sistema i energetskih preduzeća, kao i između dva energetska

preduzeća. U obavljanju dužnosti i odgovornosti, ovo odeljenje sarađuje sa svim institucijama i

organizacijama koje na legitiman način zastupaju potrošače.

Odeljenje za toplotnu energiju i gas

Odeljenje za toplotnu energiju i prirodni gas je odgovorno za razmatranje i sprovođenje strategija,

zakona, standarda učinka i drugih operativnih praksi koje se tiču ovih sektora. Takođe, razvija sisteme za

izveštavanje preduzeća za toplotnu energiju, fokusirajući se na tehničko-tehnološke elemente i

integraciju podsticajnih mera i ciljeva za efikasnost, a obavlja i nadgledanje imalaca licenci.

Administrativna služba

Administrativna služba podržava funkcionisanje RUE, organizuje efikasno zapošljavanje osoblja RUE,

koordinira obuke osoblja RUE, snabdevanje i održavanje kancelarijske opreme i pomaže u uređenju

kancelarije čineći je pogodnom za rad za sve zaposlene u RUE.

2.1.5 Funkcionisanje RUE

Opisi poslova se izrađuju na analitički način za osoblje RUE. Ovi opisi poslova su detaljno i pojedinačno

razvijeni prema organizacionom položaju i objavljeni su za svaki operativni položaj u organizaciji, u formi

projektnog zadatka (ToR).

12

Što se tiče sistema, RUE koristi lokalnu pristupnu mrežu (LAN) i svi zaposleni su povezani sa računarskim

sistemom. Takođe, postoji i stalan pristup internet uslugama i elektronskoj prepisci. Znatne potrebe RUE

koje moraju biti podržane kompetentnim sistemom upravljanja dokumentima i informacijama su

poznate i već je s tim u vezi izvršena javna nabavka projekta.

Interna kontrola unutar RUE se trenutno sprovodi od strane rukovodstva i osoblja RUE.

2.1.6 Ljudski resursi RUE

RUE je organizacija sa ukupno 33 pozicija, uključujući i članove Odbora. Trenutno je zaposleno 28

radnika. Veličina organizacije nameće neophodnost da bude fleksibilna i da u isto vreme u što većoj meri

koristi resurse (ljudske, finansijske, tehničke) organizacije.

Organizaciona struktura je prikazana u tabeli koja sledi.

Trenutne organizacione pozicije

Organizacione pozicije

Po

zici

je

Zap

ošl

java

nje

Slobodna mesta (opis)

Odbor RUE 5 5

Službenik za odnose sa javnošću 1 1

Odeljenje za pravne poslove i licenciranje (OPPL) * Šef odeljenja * Ekspert za pravne poslove i nadzor * Analitičar za praćenje licenci * Službenik za pravne poslove i licenciranje

4 3 * Ekspert za pravne poslove i nadzor

Odeljenje za zaštitu potrošača (OZP) *Šef odeljenja * Analitičar za poštovanje standard * Službenik za zaštitu potrošača

3 3

Odeljenje za energetsko tržište (OET) *Šef odeljenja * Ekspert za električne centrale * Analitičar za energetske sisteme *Analitičar za nadzor nad tržištem * Analitičar za snabdevanje energijom i strukturu tržišta

5 4

Odeljenje za cene i tarife (OCT) * Šef odeljenja * Ekspert za regulatorne poslove i tarife * Službenik za ekonomske poslove * Analitičar za tarifnu strukturu

4 4

13

Organizacione pozicije

Po

zici

je

Zap

ošl

java

nje

Slobodna mesta (opis)

Administrativna služba (AS) * Šef administrativne službe * Glavni finansijski službenik * Menadžer nabavke * Administrativni službenik *Službenik za upravljanje podacima * Službenik za asistenciju odboru * Prevodilac za engleski jezik * Prevodilac za srpski jezik * Vozač/Domar

9 6

* Službenik za asistenciju odboru *Prevodilac za engleski jezik *Prevodilac za srpski jezik

Odeljenje za toplotnu energiju i gas (OTEG) * Šef odeljenja * Analitičar za toplotnu energiju

2 2

UKUPNO 33 28 4

2.1.7 Finansijska pitanja

Svi podaci i informacije o finansijama RUE orijentisani su ka prezentaciji aspekta novčanih tokova

umesto finansijskih rezultata. RUE je od 2006. godine počeo da generiše prihode od naknada za

izdavanje licenci u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru, Poglavlje 4, kao naknade naplaćene od

imalaca licenci, čime je RUE omogućeno da deluje kao finansijski nezavisan regulatorni organ.

2.1.8 Istorijski trendovi finansiranja, prihodi, budžet i troškovi

Prihodi

2010 2011 2012

Prihodi prikupljeni tokom godine

555,142 508,690 589,556

Prihodi preneseni iz prethodne godine

411,929 205,213 109,279

Ukupni prihodi 962,072 713,903 698,835

Smanjenje nivoa prihoda od 2010. godine naovamo urađeno je sa ciljem da se prihodi izjednače sa

budžetom koji je usvojila Skupština Republike Kosovo.

Budžet

2010 2011 2012

Budžet 856,966 675,456 678,456

Troškovi

2010 2011 2012

Troškovi 651,753 604,624 643,502

14

Godišnji troškovi po ekonomskim kategorijama

Opis 2010 2011 2012

Plate i dnevnice 332,681.19 368,081.76 372,319.46

Robe i usluge 187,010.92 187,775.68 219,893.29

Komunalni troškovi 8,271.48 8,747.35 10,158.56

Kapitalni troškovi 123,789.63 40,018.73 41,130.36

UKUPNO 651,753.22 604,623.52 643,501.67

2.2 SWOT analiza SWOT analiza (prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnje) sprovodi se korišćenjem zaključaka izvedenih iz

analize i procene internog i eksternog okruženja RUE.

Cilj ove analize je da utvrdi važne aspekte trenutne situacije, tj. sposobnost RUE da ispuni potrebe,

uzimajući u obzir kako interne faktore (prednosti, slabosti), tako i eksterne faktore (mogućnosti,

pretnje), kako bi došao do ostvarivih zaključaka.

Analiza se postiže odgovarajući na sledeća veoma važna pitanja:

Jake tačke:

Koje su prednosti RUE?

Šta postiže RUE?

Koje su jake tačke RUE prema osoblju?

Slabe tačke:

U kojim stvarima RUE ne stoji dobro?

Koje stvari se mogu popraviti?

Koje su slabe tačke RUE prema osoblju?

Mogućnosti:

Koje su predviđene mogućnosti RUE da stvari radi bolje?

Koji su trendovi i moguća dešavanja koje RUE može da koristi ili iz koji može da izvuče koristi?

Pretnje:

Da li postoji neko očekivano dešavanje koje bi moglo negativno da utiče na učinak RUE?

Koje su glavne prepreke za RUE da postigne svoje ciljeve?

Da li se na RUE vrši pritisak iz eksternog lokalnog ili međunarodnog okruženja?

Sa ciljem da se analiza uspešno sprovede, potrebno je:

o Da se pristupi procesu na objektivan način i da se ulože napori da se pitanja prosuđuju iz perspektive nekoga sa strane.

o Da se identifikuje relativni uticaj različitih faktora tako da se postignu pouzdani zaključci.

15

SWOT analiza je glavni pokretač koji treba da se koristi za formatiranje strategije RUE, čiji je cilj

iskorišćavanje jakih tačaka, minimiziranje ili otklanjanje slabih tačaka, ostvarivanje koristi od mogućnosti

i izbegavanje pretnji.

SWOT analiza se, prema zajedničkom pristupu, daje u standardnom formatu na jednoj stranici, kao što

sledi:

JAKE TAČKE SLABE TAČKE

RUE ima aktivnu ulogu na energetskom tržištu na Kosovu

Opisi poslova su kompletni, analitički i razumljivi za osoblje

RUE je imao tehničku podršku za podizanje kapaciteta

Na svim nivoima, RUE zapošljava obučene i iskusne stručnjake, koji poseduju specijalizovana znanja

RUE efikasno sarađuje sa drugim energetskim regulatorima i učestvuje u međunarodnim forumima

RUE je relativno mlada organizacija, koja je još uvek u fazi razvoja

Nivo kvaliteta i sposobnosti ljudskih resursa u RUE ne može se lako održavati

MOGUĆNOSTI PRETNJE

Postoji značajno iskustvo u pogledu energetske regulacije. RUE može dodatno poboljšati svoju aktivnu saradnju sa drugim energetskim regulatorima i svoje učešće u međunarodnim forumima.

Razvoj energetskog sektora (u celini) uticaće na imidž i status RUE.

Uključivanje prirodnog gasa na Kosovu, korišćenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje centralnog grejanja ojačaće poziciju RUE.

Uključivanje Trećeg energetskog paketa u primarno zakonodavstvo ojačaće poziciju RUE.

RUE posluje u eksternom okruženju koje se brzo menja.

RUE ne može da efektivno da utiče na odluke koje donosi Skupština ili Vlada Kosova.

Infrastrukturni problemi u energetskom sektoru, može negativno uticati na imidž RUE.

Nezavisnost RUE ne može se garantovati samo Zakonom o energetskom regulatoru.

Nemogućnost potpunog sprovođenja finansijske nezavisnosti.

16

3. STRATEŠKI PLAN RUE se u strateškom planu oslanja na Energetsku strategiju i sistematski pristup koji ima za cilj da

definiše dugoročnu, jasnu i kontinuiranu orijentaciju agencije, tako da ona može da izvršava svoju ulogu i

da ostvari svoju misiju. Strateški plan se koristi i kao efektivno sredstvo za razmenu iskustava u opštem

okruženju RUE.

Strateški ciljevi proizilaze iz:

a) odredbi osnovnih pravaca rada i ciljeva RUE, i

b) definicije važnih strateških ciljeva.

Orijentisanost za ostvarivanje strateških ciljeva predstavlja glavni podsticaj za razvoj akcionih planova

rada. Konkretno, plan rada predstavlja pristup i detaljne akcije da bi se postigli strateški ciljevi agencije.

Postoji nekoliko veoma velikih razlika između strateškog plana i plana rada.

Po pravilu:

Strateški plan je:

Dugoročan

Kratak i koncizan

Kvalitativan

Plan rada je:

Srednjoročan

Analitički

Kvantitativan

Strategija RUE se orijentiše ka postizanju ciljeva agencije.

4. AKCIONI PLANOVI Utvrđivanje politika ka sprovođenju strategije agencije i postizanju strateških ciljeva uključuje unakrsnu

vezu između strateškog planiranja i poslovnog planiranja. To se postiže izradom akcionih planova, koji

predstavljaju osnovnu komponentu poslovnog planiranja i odnose se na analitički razvoj niza planiranih

aktivnosti, koje imaju za cilj:

opis objektiva i ciljeva akcionog plana;

postizanje poslovnih ciljeva;

očekivane rezultate;

opis neophodnih akcija;

utvrđivanje akcija;

veza između akcija (ako su primenljive);

vremenski rok; i

troškove akcija – neophodnih resursa (ljudskih, tehničkih i finansijskih).

17

4.1 Plan racionalnog poslovanja

Analiza i procena trenutne situacije su definisale okvir već nastalih problema u odgovarajućim

poglavljima. Ovi problemi predstavljaju oblasti za potencijalne intervencije u budućnosti, koje imaju za

cilj poboljšanje efektivnosti i efikasnosti RUE i postizanje njenih strateških ciljeva.

4.2 Operativna (proceduralna) poboljšanja

Poboljšanje interne komunikacije: Pored akcionog plana, svakodnevnim upravljanjem se moraju preduzeti neophodni koraci za:

Podizanje nivoa formalne i neformalne saradnje između odeljenja;

Kultivisanje i podržavanje koncepta razmene informacija;

Uspostavljanje i korišćenje lista za slanje e-maila (poruka) za različite kategorije dokumenata ili događaja;

Povećanje broja sastanaka osoblja na redovnoj osnovi;

Održavanje kratkih sastanaka;

Isključivo fokusiranje na stručna i operativna pitanja.

Razvoj plana rada i godišnje revizije: Razvoj i revizija Plana rada nisu predviđeni kao posebni organizacioni ciljevi i procedure. Ipak,

neophodno je da se ovi zadaci ispune unutar RUE.

Akcije koje su usmerene na dobijanje sertifikata PMC: Za svaku organizaciju, očekivane koristi od dobijanja sertifikata upravljanja kvalitetom, kao što je n.pr.

međunarodno priznati sertifikat ISO 9001 koji vodi globalno i jednoglasno je prihvaćen u standarde

upravljanja kvalitetom, a samim tim proizilazi da je jasan cilj i za RUE, su znatne.

Nedostatak evidentiranih i primenljivih procedura predstavlja veliki otežavajući element za postizanje

upravljanja kvalitetom i dobijanje relevantnog sertifikata PMC. Podnošenje prijave za sertifikat PMC,

n.pr. za ISO 9001, treba da usledi nakon uspostavljanja internog okruženja koje se može kontrolisati.

Akcije usmerene na poboljšanje interne kontrole: Interno okruženje koje se može kontrolisati predstavlja bitan preduslov za održivo poslovanje RUE.

Interna kontrola se trenutno sprovodi od strane rukovodstva i osoblja RUE.

Pored usvajanja i sprovođenja POP, i izmene i dopune zakonodavstva koje se odnosi na internu kontrolu,

dodatno će podstaći poboljšanje internog funkcionisanja RUE.

4.3 Razvoj ljudskih resursa

Radno opterećenje i dovoljnost osoblja: U principu, radno opterećenje je i dalje veliko, uz povremeno povećanje usled dodatnih regulatornih aktivnosti ili nedostatka osoblja. Ovaj problem se može rešiti kombinovanjem popunjavanja slobodnih radnih mesta i sprovođenja akcionog plana za organizaciona (strukturna) poboljšanja.

18

Potrebe za obukom: Što se tiče potreba za obukom, one mogu biti identifikovane od strane odeljenja. Potrebe za obukom

moraju biti usmerene na više specijalizovanih oblasti.

Planirane potrebe za obukom moraju se verifikovati u vezi sa opisom njihovih ciljeva. Sa obukom je

povezano pitanje prenošenja znanja. Veoma je važno da starije osoblje prenosi svoje znanje, posebno

ono stečeno tokom profesionalne obuke, mlađem osoblju, čime se smanjuje rizik da RUE potpuno izgubi

znanja i stručnost u trenutku kada taj pojedinac napusti organizaciju.

4.4 Unapređenje spoljnih odnosa

Strategija za odnose sa javnošću: Odnosi sa javnošću i transparentnost su od posebnog značaja za RUE. To je i zahtev važećeg

zakonodavstva.

Imajući u vidu ciljeve poslovnog plana, a kako bi se poboljšali spoljni odnosi, RUE planira da završi i usvoji

Strategiju za odnose sa javnošću.

Sprovođenje usvojene strategije za OJ: RUE planira da postepeno realizuje primenljive praktične mere za unapređenje odnosa sa javnošću.

Konkretno, RUE će a) preduzeti mere za prikupljanje i razmatranje svih relevantnih pravila, principa i

procedura (uključujući i neke specifične teme, koje su uvrštene u POP), b) usvojiti i dodatno razviti

strategiju spoljne komunikacije, c) razviti opšti plan spoljne komunikacije, d) ojačati aktivnosti za odnose

sa javnošću i kontakte sa medijima u skladu sa strategijom, i e) održavati redovne kontakte sa

međunarodnim organizacijama.

Izrada akcionog plana za komunikacije:

Neophodna izrada akcionog plana za komunikacije predstavlja pokušaj da se RUE uključi u praksu sprovođenja strategije za odnose sa javnošću. Osoblju kojem će biti dodeljen ovaj zadatak strategija se mora prilagođavati svaki put kada se to smatra neophodnim, a na osnovu specifičnih situacija i problema sa kojima se suočava organizacija, kao i raspoloživih ljudskih i finansijskih resursa.

Izazovi koji se moraju prevazići su: a) da se osigura da se prava poruka dostavi pravom primaocu u pravo

vreme pravim sredstvom, b) da se koordinira konzistentnost poruka, strategija i korišćenja resursa u

celoj organizaciji, c) da se upravlja i da prioritet svakoj grupi zainteresovanih, koji imaju različite potrebe

za komunikacijom, d) da se osigura da se odluke koje se odnose na komunikaciju donose proaktivno i

pravilnim razmatranjem upravljanja, i e) da se stvori povoljan utisak o RUE u spoljašnjoj stvarnosti.

Pokušaj da se odgovori na ove probleme i svaka inicijativa koja ima za cilj izvlačenje koristi od

mogućnosti, rezultirali su izradom sledećih akcionih planova:

19

4.5 Akcioni plan RUE po odeljenjima

ODELJENJE ZA ENERGETSKO TRŽIŠTE

Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni indikatori/rezultati

Uslovno vreme sprovođenja

Tržišni dizajn Tržišna pravila

Završetak i priprema Dizajna tržišta za usvajanje

Učešće u izradi, komentarisanje dokumenta i priprema za usvajanje od strane Odbora RUE.

Usvajanje dokumenta

2013

Komentarisanje i učešće u izradi Tržišnih pravila

Učešće u izradi, komentarisanje dokumenta i priprema za usvajanje od strane Odbora RUE.

Usvajanje dokumenta

2013

Godišnji izveštaj

Priprema godišnjih izveštaja

Pored pripreme godišnjih izveštaja za deo sektora električne energije, OET obavlja I oblikovanje, dizajn tabela i grafikona, uključujući i proveru prevoda na srpski i engleski jezik.

Završetak dokumenta 2013 -2017

Mesečni i kvartalni izveštaji o tokovima električne energije

Obrada podataka od nosilaca licenci na kvartalnom nivou

Prikazivanje proizvodnje, potrošnje, gubitaka, fakturisanja, naplate, uvoza, izvoza električne energije, kao i odgovarajućih cena

Interni izveštaji za RUE

2013-2017

Razvojni planovi energetskih preduzeća

Komentarisanje i priprema razvojnih planova za usvajanje

Procena, konsultacije i praćenje sprovođenja ovih planova

Usvajanje dokumenata

2013-2017

Dugoročni i godišnji elektroenergetski bilansi

Analiza i komentarisanje bilansa pre podnošenja na usvajanje u MER-u

Analiza podataka predviđanja proizvodnje, potrošnje, gubitaka, uvoza i izvoza električne energije.

Predviđanja u godišnjim i dugoročnim bilansima

2013-2017

Adekvatnost proizvodnje

Procena dokumenta adekvatnost proizvodnje

Analiza podataka o predviđanju proizvodnje za pokrivanje potreba domaće potrošnje

Definisanje predviđanja za proizvodnju

2013-2017

20

Tehnički kodeksi

Izmene i dopune tehničkih kodeksa

Učešće u pripremi tehničkih kodeksa za izmene i dopune preko KUOK, kao i nadzor

Funkcionalni i primenljivi tehnički kodeksi

2013-2017

KUOK

Održavanje tehničkih kodeksa preko radne grupe KUOK

Priprema tehničkih kodeksa za izmene i dopune kroz učešće u grupi KUOK, po potrebi

Usvajanje izmena i dopuna kodeksa

2013-2017

Veleprodajno tržište

Uspostavljanje konkurentnog veleprodajnog tržišta električne energije

Praćenje i podržavanje razvoja konkretnog veleprodajnog tržišta električne energije

Konkurentno veleprodajno tržište

2013-2017

Nadgledanje funkcionisanja konkurencije na slobodnom tržištu

Izveštaji o tržištu i nadgledanje konkurencije

Izrada izveštaja o tržištu i nadgledanje konkurencije na Kosovu

Funkcionalno transparentno i nediskriminatorsko tržište

2013-2017

Razvoj metodologije za nadgledanje tržišta

Učešće u razvoju metodologije za nadgledanje tržišta

Metodologija za nadgledanje tržišta

2013-2017

Pružanje pomoći i tehničkih saveta drugim odeljenjima RUE

Komentarisanje izmena i dopuna primarnog zakonodavstva, itd.

Učešće u komentarisanju izmena i dopuna primarnog zakonodavstva, u skladu sa trećim paketom, itd.

Efektivno sprovođenje primarnog zakonodavstva

2013-2017

Razvoj i izmene i dopune sekundarnog zakonodavstva, itd.

Učešće u razvoju i izmenama i dopunama sekundarnog zakonodavstva, itd.

Izrada i sprovođenje efektivnog zakonodavstva

2013-2017

Pružanje pomoći Odboru i odeljenjima u aktivnostima za tržište električne energije

Pružanje pomoći Odboru RUE i odeljenjima u aktivnostima koje se odnose na tehničke podatke o tržištu električne energije u celini

Što tačniji podaci i realna slika energetskog tržišta

2013-2017

Ovlašćenje za ulaganja u nove kapacitete

Analiza dokumenata za dodelu ovlašćenja za izgradnju novih kapaciteta u energetskom sektoru

Što objektivnija i transparentnija dodeljena ovlašćenja

2013-2017

21

Licenciranje energetskih preduzeća

Procedura za licenciranje

Razmatranje prijava za licenciranje

Preporuka / podnošenje Odboru radi donošenja odluke

2013-2017

Procena prijava od strane OPPL

Procena prijava od strane radne grupe

Preporuka / podnošenje Odboru radi donošenja odluke

2013-2017

Sprovođenje Priručnika za izveštavanje

Saradnja sa preduzećima u vezi sa izveštavanjem

Funkcionisanje sistema nadgledanja

2013-2017

Nadgledanje i usaglašenost sa uslovima licenci

Nadgledanje energetskih preduzeća na licu mesta

Završetak izveštaja o nadgledanju

Procena ovlašćenja

Procedura za ovlašćenje

Prijem prijava za ovlašćenje Izdavanje/ukidanje početnih odobrenja

2013-2017

Procena prijava od strane OPPL

Procena prijava od strane radne grupe

Izdavanje/ukidanje konačnih ovlašćenja

2013-2017

Pravni okvir Trećeg zakonodavnog paketa Evropske unije

Identifikacija odredbi primarnog zakonodavstva u energetskom sektoru

Učešće u radnim grupama u zemlji u vezi sa transponovanjem odredbi primarnog i sekundarnog zakonodavstva sa Trećim paketom

Usaglašavanje primarnog zakonodavstva u energetskom sektoru sa Trećim zakonodavnim paketom EU

Decembar 2014

Pravni okvir za elektroenergetski sektor

Usaglašavanje sekundarnog sa primarnim zakonodavstvom

Saradnja sa osobljem RUE (i trećim stranama) radi izrade konačnog nacrta

Završetak pravila Decembar 2015

Pravilo o licenciranju energetskih aktivnosti na Kosovu

Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta

Završetak/podnošenje Odboru radi donošenja odluke

2015

Pravilo o taksama Saradnja sa osobljem RUE radi izrade konačnog nacrta


2015

Priručnik o izveštavanju o energetskom sektoru



2013&2016

ODELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE I LICENCIRANJE

Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni

indikatori/Rezultati

Uslovno

vreme

sprovođenj

a

22

Pravilo o administrativnim merama i kaznama



2015

Pravilo o organizaciji i funkcionisanju RUE



2017

Kodeks profesionalne etike



2017

Pravilo o poverljivim informacijama



2017

Pravilo o upotrebi službenih vozila RUE



2017

Pravni okvir za sektor centralnog grejanja

Izrada/izmene i dopune sekundarnog zakonodavstva za sektor centralnog grejanja



2014-2015

Nadgledanje energetskih preduzeća

Nadgledanje energetskih preduzeća u zemlji u skladu sa Priručnikom o izveštavanju

Saradnja sa osobljem RUE u cilju nadgledanja energetskih preduzeća u zemlji

Priprema izveštaja o nadgledanju u skladu sa zakonima na snazi

2013 -2017

Izmena licenci

Izmena postojećih licenci

Saradnja sa osobljem RUE u cilju izrade konačnog nacrta. Javna konsultacija

Podnošenje izmenjenih licenci Odboru na usvajanje

2016

Pravilo o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta



2015

23

ODELJENJE ZA CENE I TARIFE

Svrha Ciljevi Projekti/aktivnosti Ključni indikatori/Rezultati


Sedmo razmatranje tarifa električne energije

Sedmo razmatranje tarifa električne energije (2013-2017) -

Izrada, komentarisanje dokumenta i priprema za usvajanje od strane Odbora RUE; Konsultacija sa zainteresovanim stranama – imaocima licence

Privremena procena dokumenta Usvajanje dokumenta

Januar 2013

Preispitivanje i završetak tarifnog modela

Input za završetak tarifnog modela

Konačni tarifni model April 2013

Sedmo razmatranje tarifa električne energije

Utvrđivanje MAR-a 2013- 2017

Priprema izveštaja o maksimalno odobrenim prihodima za imaoce licenci; Dobijanje komentara od zainteresovanih strana i imalaca licenci;

Završetak/Podnošenje Odboru na usvajanje

April 2013

Utvrđivanje maloprodajnih naknada i tarifa električne energije 1. april 2013

Razmatranje prijava, prijem komentara od imalaca licenci i zainteresovanih strana. Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje.

Regulisane cene za proizvodnju i naknade za korišćenje sistema za ODS i OPS.

Novembar 2013-April 2017

Nadgledanje primene tarifa

Sastanci sa imaocima licenci radi nadgledanja primene maksimalnih prihoda

Provera podataka

Jul –Novembar 2013, Nastavak 2014 - 2017

Godišnja ažuriranja prema RTE7

Razmatranje godišnjih ažuriranja predviđenih u RTE7

Prikupljanje realizovanih podataka, poređenje sa dozvoljenim

Provera podataka

Novembar – April (2013 – 2017)

24

Mogućnost realizacije tarifa koje odražavaju troškove

Metodologija za alokaciju troškova – Izučavanje troškova

Procena trenutnog nivoa troškova i identifikacija unakrsnog subvencionisanja između različitih kategorija potrošača. Prijem komentara od zainteresovanih strana; Analiza komentara i priprema konačnog dokumenta.

Završetak dokumenata

Avgust 2013

Završetak studije o nivou priuštivosti tarifa električne energije od strane potrošača

Procena nivoa priuštivosti tarifa od strane potrošača u pogledu energije i utvrđivanje potrebe za korišćenjem nivoa tarifne strukture sa blokovima; Objavljivanje i prijem komentara; Analiza komentara i priprema konačnog nacrta ove studije;

Završetak dokumenta Oktobar 2013

Kompletiranje sekundarnog zakonodavstva u skladu sa pravilima za cene i tarife električne energije

Metodologija naknada za korišćenje sistema – KOSTT, ODS

Saradnja sa imaocima licenci i drugim zainteresovanim stranama u vezi sa ovim metodologijama. Analiza, komentarisanje i završetak ovih dokumenata.

Završetak dokumenata i podnošenje Odboru RUE na usvajanje

Maj 2013

Kompletiranje sekundarnog zakonodavstva u skladu sa pravilima za

Principi za izračunavanje naknada/tarifa za proizvodnju – Metodologija naknadi za proizvodnju električne energije Priprema Metodologije za obnovljivu energiju, solarnu energiju

Objavljivanje dokumenta i prijem komentara od imalaca licenci i drugih zainteresovanih strana; Razmatranje i analiza komentara; Završetak dokumenta; Izrada i objavljivanje Metodologije, konsultacije sa zainteresovanim stranama, prijem komentara, završetak metodologije. Objavljivanje predloga tarifa za solarnu energiju. Prijem komentara od zainteresovanih strana.

Podnošenje Odboru RUE na usvajanje.

Oktobar 2013

25

ODELJENJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA



Zaštita potrošača

Žalbe i sporovi Razmatranje i rešavanje žalbi i sporova

Odluke/Preporuke;

2013 - 2017 (u kontinuitetu)

Sprovođenje važećih pravila i procedura usvojenih od strane RUE;

Nadgledanje sprovođenja pravila i procedura od strane imalaca licenci (oblast zaštite potrošača)

Godišnje izveštavanje o sprovođenju pravila i procedura od strane imalaca licenci (žalbe, zahtevi, nova priključenja, isključenja, ponovna priključenja)


Sastanci i okrugli stolovi sa imaocima licenci u vezi sa sprovođenjem pravila i procedura

Donošenje zaključaka/preporuka od strane imalaca licenci i OZP

Sprovođenje preporuka u vezi sa uslugama imalaca licenci za potrošače

2013 - 2017 (i ova aktivnost je kontinuirana)

Saradnja sa institucijama i organizacijama koje zastupaju potrošače

Organizacija redovnih sastanaka i okruglih stolova

Uključivanje organizacija koje zastupaju potrošače u podizanje efikasnosti i poboljšanje usluga za potrošače


cene i tarife električne energije

Utvrđivanje Feed-in tarifa za solarnu energiju

Završetak dokumenta Metodologija za solarnu energiju – i predlaganje Odboru na usvajanje

Mart 2014

Priprema regulatornih računovodstvenih uputstava

Objavljivanje dokumenta Prijem i razmatranje komentara

Završetak/podnošenje Odboru na usvajanje

Novembar 2013

Godišnja ažuriranja prema RTE7

Razmatranje godišnjih ažuriranja predviđenih u RTE7

Prikupljanje realizovanih podataka, poređenje sa dozvoljenim

Provera prijavljenih podataka, realizacija godišnjih ažuriranja.

Novembar 2016 – April 2017

26

Pravilo o opštim uslovima snabdevanja energijom

Saradnja sa osobljem RUE na izradi konačnog nacrta. Javna konsultacija


2015

Pravilo o rešavanju žalbi i sporova u energetskom sektoru



2015

Pravilo o isključenju i ponovnom priključenju potrošača u energetskom sektoru



2015

Pružanje pomoći za donošenje procedura od strane imalaca licenci

Razmatranje i komentarisanje procedura imalaca licenci

Usklađivanje procedura imalaca licenci sa primarnim zakonima i sekundarnim zakonodavstvom


Standardi kvaliteta usluga i snabdevanja

Priprema obrazaca za prijavljivanje podataka

Obrazac za prijavljivanje Usvajanje obrazaca za prijavljivanje standarda kvaliteta

Kraj 2013. godine

Nadgledanje standarda kvaliteta

Provera i analiza podataka o standardima kvaliteta

Izveštavanje o standardima kvaliteta usvojenim od strane RUE

2013 - 2017 (kontinuirano tokom svake godine)

Indikativni ciljevi standarda kvaliteta

Analiza ciljeva standarda kvaliteta

Preporuka Odboru za izmenu ciljeva

2013 - 2017 (u toku)

Organizacija sastanaka sa imaocima licenci radi identifikacije i predlaganja drugih standarda kvaliteta

Identifikacija i predlaganje drugih standarda za imaoce licenci

Preporuka za druge standarde kvaliteta

2014 - 2017

27

Procedura za sankcionisanje i nagrađivanje imalaca licenci zbog standarda kvaliteta

Uspostavljanje procedure za sankcionisanje ili nagrađivanje zbog neispunjenja, odnosno postizanja ciljeva standarda kvaliteta

Usvojena procedura 2013 - 2017

Obuka osoblja OZP u drugim zemljama

Prikupljanje, provera, analiza i upoređivanje podataka

Standardi odobreni od strane RUE

2013 - 2017

Anketiranje Organizacija ankete za potrošače

Zadovoljstvo potrošača pružanjem usluga od strane energetskih preduzeća

Izveštaj o uslugama pruženim od strane imalaca licenci

2015 - 2017

Merenje performansi (benchmarking)

Razvoj modela merenja performansi (benchmarking) modela energetskog sektora

Prikupljanje i analiziranje podataka modela merenja performansi

Poređenje i poboljšanje usluga

2015 - 2017

ODELJENJE ZA TOPLOTNU ENERGIJU I GAS

Svrha Ciljevi Projekti / Aktivnosti Ključni indikatori / Rezultati


TOPLOTNA ENERGIJA Kompletiranje regulatornog

Izrada i usvajanje sekundarnog zakonodavstva specifičnog za sektor centralnog grejanja i izmena postojećeg sekundarnog zakonodavstva

Asistencija i koordinacija sa drugim odeljenjima RUE

Kompletirano i funkcionalno sekundarno zakonodavstvo u smislu potpunog sprovođenja

Decembar 2014 (modifikacija u toku)

Saradnja i konsultacija sa zainteresovanim stranama – preduzećima za centralno grejanje i nadležnim institucijama

Modifikacija – izmene i dopune postojećih licenci (zbog projekta kogeneracije)

Asistencija i saradnja sa Odeljenjem za pravne poslove i licenciranje

Modifikovane licence Decembar 2014

Izrada i usvajanje procedura, standarda i drugih internih

Saradnja i koordinacija sa preduzećima za centralno grejanje u smislu pružanja osnovnih smernica za izradu

Završeni su i usvojeni sledeći dokumenti: Distributivni kodeks; Procedura za

Jun 2013

28

okvira za sektor centralnog grejanja

dokumenata preduzeća za centralno grejanje

ovih dokumenata. razmatranje žalbi i zahteva potrošača. Minimalni standardi učinka / kvaliteta snabdevanja i usluge. Metodologija za izračunavanje naknada za priključenje na distributivni sistem (za oba preduzeća za CG). Standardi planiranja i sigurnosti distributivnog sistema (GT Đakovica)

Decembar 2013 Decembar 2014 Jun 2015 Jun 2014

Analiza i razmatranje dokumenata dostavljenih od strane preduzeća za CG

Sastavljanje komentara na dokumente dostavljene kao rezultat analize i preliminarnog razmatranja

Praćenje uvrštavanja komentara u ispravljenu verziju nacrta.

Završetak nacrta dokumenata i podnošenje Odboru RUE na usvajanje.

Sprovođenje zahteva sekundarnog zakonodavstva i licenci

Da preduzeća za CG sprovode u potpunosti zahteve pravila, uputstava i odluka donesenih od strane RUE

Praćenje sprovođenja pravila, uputstava i odluka; pribavljanje informacija i njihova analiza i provera.

Potpuno sprovođenje pravila, uputstava i odluka RUE.

U kontinuitetu

Da preduzeća za CG ispunjavaju uslove licenci

Praćenje ispunjenja uslova licenci

Ispunjeni uslovi licenci

U kontinuitetu

Potpuno sprovedene procedure, standardi i drugi interni dokumenti preduzeća za CG.

Praćenje sprovođenja procedura, standarda i drugih internih dokumenata preduzeća za CG

Sprovedeni interni dokumenti preduzeća za CG

U kontinuitetu

Da preduzeća za centralno grejanje obezbede stabilno i kvalitetno

Kontinuirano praćenje realizacije planiranih parametara proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom

Respektivni podaci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju su

U kontinuitetu

29

Da sektor centralnog grejanje postane funkcionalan i da pokaže energetsku efikasnost

snabdevanje toplotnom energijom

energijom. realni i pouzdani.

Da se smanji nivo gubitaka u proizvodnji i distribuciji. Da kvalitet snabdevanja toplotnom energijom bude na standardnom nivou.

Praćenje gubitaka u proizvodnji (efikasnosti proizvodnih postrojenja) i gubitaka u distribuciji.

Podaci o stvarnim gubicima.

U kontinuitetu

Utvrđivanje indikativnih ciljeva za gubitke. Praćenje kvaliteta snabdevanja toplotnom energijom.

Gotovi i uporedivi indikativni ciljevi. Kompletirani i pouzdani podaci.

Decembar 2014 U kontinuitetu

Provera podataka kroz komparativnu analizu prikupljenih podataka.

Provereni podaci. U kontinuitetu

Realna procena učinka preduzeća za centralno grejanje.

Identifikacija uporednih pokazatelja, upoređivanje sa odgovarajućim ostvarenim pokazateljima.

Obavljena relevantna poređenja.

Decembar 2014 / U kontinuitetu

Učešće u izradi II akcionog plana za energetsku efikasnost u okviru KAEE

Priprema dokumenata i analiza mera koje treba preduzeti u cilju povećanja efikasnosti energetskih preduzeća – uštedu (efikasno korišćenje) primarnih izvora energije.

Preduzeća za CG pokazuju efikasnost u potrošnji primarnih izvora energije, u skladu sa parametrima utvrđenim u Planu za EE.

Decembar 2014

Da se obezbedi da tarife za centralno grejanje održavaju troškove preduzeća, kao i da budu pristupačne za potrošače.

Da se završi i usvoji Pravilo o određivanju cena u sektoru CG. Da se završi i usvoji Metodologija tarifa za CG.

Asistencija OCT-u u tehničkim pitanjima, ali i u finansijskim pitanjima specifičnim za centralno grejanje. Asistencija OCT u tehničkim pitanjima, ali i u finansijskim pitanjima specifičnim za centralno grejanje, za završetak Pravila.

Pravilo o određivanju cena u sektoru CG je završeno i usvojeno. Pravilo o određivanju cena u sektoru CG je završeno i usvojeno.

Septembar 2014 Septembar 2014

Preispitivanje i završetak tarifnog modela.

Input za završetak tarifnog modela.

Završen i funkcionalizovan tarifni model.

Oktobar 2014

30

Razmatranje tarifa za sezonu 2013/2014 realizovano na osnovu usvojenog pravila i metodologije

Asistencija OCT-u u tehničkim pitanjima, ali i u finansijskim pitanjima specifičnim za centralno grejanje.

Usvojene tarife koje odražavaju stvarne troškove i pristupačne za potrošače.

Oktobar 2014

Regulatorni okvir koji se odnosi na tarife treba da bude dopunjen i izmenjen tako da odražava promene koje se očekuju usled projekta kogeneracije.

Učešće u izradi Metodologije za alokaciju troškova kogeneracije.

Metodologija za alokaciju troškova je završena i usvojena.

Septembar 2014

Učešće u procesu javnih konsultacija.

Učešće u popunjavanju i revidiranju tabela regulatornog izveštavanja preduzeća za CG.

Regulatorne tabele/pregledi su popunjeni i modifikovani.

Oktobar 2014

PRIRODNI GAS Razvoj infrastrukture prirodnog gasa u okviru regionalnih inicijativa/projekata

Praćenje dešavanja u sektoru prirodnog gasa na regionalnom nivou (uglavnom dešavanja oko realizacije Gasnog prstena SEZ), sa ciljem ubrzanja uvođenja predviđenih segmenata za našu zemlju.

Aktivno i direktno učešće u radu mehanizama SEZ-a, u cilju izrade regulatornog okvira za realizaciju Gasnog prstena.

Regulatorni okvir na regionalnom nivou (nivou SEZ) povoljan za našu zemlju.

U kontinuitetu

Pružanje podataka, informacija, komentara i predloga za izradu Studije izvodljivosti za inicijativu „električna energija iz gasa“.

Studija izvodljivosti obuhvata podatke za našu zemlju i prikazuje stvarne uslove naše zemlje.

Decembar 2013

Koordinacija i saradnja sa MER-om radi identifikacije predloga „projekata od interesa za SEZ“ („PECI“).

Da predlozi za PECI obuhvataju i segmente naše zemlje.

U kontinuitetu

Izrada i kompletiranje pravnog i regulatornog okvira u skladu sa

Učešće u radu MER-a radi izmena i dopuna Zakona o gasu, u skladu sa relevantnim zahtevima Trećeg zakonodavnog paketa.

Nacrti izmena zakona Jun 2014

31

obavezama koje proizilaze iz SEZ-a.

Pripremni radovi za izradu relevantnog sekundarnog zakonodavstva o gasu – identifikacija neophodnog zakonodavstva, sadržaja i plan izrade.

Neophodno zakonodavstvo je identifikovano, a nacrti sadržaja su pripremljeni.

U zavisnosti od dešavanja/ U kontinuitetu

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA



Pružanje podrške rukovodstvu RUE radi boljeg poslovanja u svim odeljenjima

Efikasna organizacija regrutacije osoblja RUE.

Završetak regrutacije osoblja RUE.

Celokupno planirano osoblje RUE je regrutovano.

2013-2017 U kontinuitetu

Preispitivanje opisa poslova i planiranje procesa regrutacije.

Istraživanje osoblja (oglašavanje pozicija) i selekcija

Koordinacija obuka za osoblje RUE.

Koordinacija razvoja i sprovođenja programa obuke

-Program obuke je odobren od strane Odbora RUE -Osoblje RUE je obučeno -Materijali ostaju u elektronskoj biblioteci RUE

U kontinuitetu

Saradnja sa rukovodiocima odeljenja radi razvoja sveobuhvatnog programa obuke

Koordinacija nabavke i održavanje kancelarijske opreme i inventara

Pružanje podrške za pogodnije kancelarije za celokupno osoblje RUE

Kancelarije RUE su potpuno opremljene i funkcionalne

U kontinuitetu

Dovoljno prostora za novo regrutovano osoblje

Nabavka novog vozila 1 kupljeno vozilo

2013

IT oprema za novo osoblje, u skladu sa procedurama javnih nabavki

Kupljena IT oprema U kontinuitetu 2013-2017

32

Nabavka nameštaja po potrebi za novo osoblje RUE

Kancelarije RUE su opremljene nameštajem

U kontinuitetu po potrebi 2013-2017

Koordinacija budžeta i proces finansijskog upravljanja

Priprema budžeta za naredne godine (2013, 2014, 2015)

Usvojeni budžet za tekuću godinu i finansijski izveštaji za prethodnu godinu

U kontinuitetu 2013-2017

Redovna komunikacija i izveštavanje Komisiji za budžet i finansije u Skupštini Kosova

Dostavljanje finansijskih izveštaja

Registracija imovine i sredstava RUE

Redovno izveštavanje Odboru RUE

Na godišnjem nivou

Pomoć u finansijskom upravljanju i izveštavanje

Redovno izveštavanje Odboru RUE, Komisiji za budžet i finansije; Godišnji finansijski izveštaji

Po potrebi; Na zahtev; Na godišnjem nivou

Priručnik za operacije

Preispitivanje priručnika i usaglašenost sa zakonima

Priručnik o operacijama je u skladu sa zakonima na snazi

2013

33

5. FINANSIJSKI PLAN

5.1 Opšte pretpostavke

U pogledu finansijske situacije, RUE je neprofitna agencija jer se od nje ne očekuje da ostvaruje prihod od svog poslovanja.

Svi podaci i informacije o finansijama RUE orijentisani su ka prikazivanju aspekta novčanog toka, a ne finansijskih rezultata.

Vremenski period finansijskog plana je 5 godina (2013-2017).

S obzirom da RUE pruža javne usluge, oslobođen je od poreza.

Donacije se ne uključuju u godišnje troškove, odnosno u brojke priliva gotovine RUE. Drugim rečima, donacije se ne uključuju u budžet ni kao priliv, niti kao odliv novca.

Predviđeno je da će RUE, budući da se samofinansira, planirati i izdvajati sredstva za spoljnu tehničku pomoć.

Pretpostavlja se da će se finansijski izvori RUE dopunjavati iz stalnih donatorskih fondova tokom perioda planiranja, a naročito u pogledu pružanja tehničke pomoći.

5.1.1. Plan prihoda

Prihodi se ostvaruju u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru, Poglavlje 4 kao naknade naplaćene od imalaca licenci, čime se RUE omogućava da deluje kao finansijski nezavisno regulatorno telo.

Pregled naknada će biti ažuriran u zavisnosti od odluka Skupštine Republike Kosovo o budžetu Regulatornog ureda za energiju.

5.1.2. Plan troškova

Prema Srednjoročnom okviru troškova 2014-2016, dokumentu izrađenom od strane Vlade Republike Kosovo, planirani budžet za Regulatorni ured za energiju za 2014. godinu iznosi 690.000€. Prema istom dokumentu, planirano je da će se isti iznos budžeta izdvojiti i za 2015. godinu.

34

Pregled ukupnih očekivanih troškova

U prikazanom okviru pretpostavki, očekuje se da će ukupni očekivani troškovi u ovom periodu iznositi:

Tabela-Plan troškova 2013 - 2017 u €

Kategorije/godine 2013 2014 2015 2016 2017

Plate i dnevnice 372,456 388,000 388,000 485,000 485,000

Redovne bruto plate 353,834 368,600 368,600 460,750 460,750

Penzijski doprinos poslodavca 18,622 19,400 19,400 24,250 24,250

Robe i usluge 240,000 240,000 240,000 300,000 300,000

Troškovi putovanja 37,400 50,000 50,000 60,000 60,000

Telekomunikacione usluge 14,550 15,150 15,150 20,000 20,000

Troškovi za usluge 42,000 34,500 34,500 40,000 40,000

Nabavka inventara (manje od 1000 evra) 11,000 19,000 19,000 20,000 20,000

Ostale nabavke roba i usluga 14,000 13,850 13,850 20,000 20,000

Gorivo 5,500 6,500 6,500 10,000 10,000

Registracija i usluge osiguranja 14,000 15,000 15,000 20,000 20,000

Održavanje 16,500 19,000 19,000 20,000 20,000

Zakupnina 70,000 54,000 54,000 70,000 70,000

Troškovi marketinga 10,000 6,000 6,000 10,000 10,000

Troškovi reprezentacije 5,000 7,000 7,000 10,000 10,000

Troškovi za komunalne usluge 22,000 22,000 22,000 30,000 30,000

Kapitalni troškovi 50,000 40,000 40,000 70,000 70,000

Nameštaj i kancelarijska oprema 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000

IT (hardver i softver) 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Vozila 25,000 0 0 30,000 30,000

Licence, itd. 0 10,000 10,000 10,000 10,000

Ukupno 684,456 690,000 690,000 885,000 885,000

U prethodnoj tabeli:

Telekomunikacije obuhvataju troškove interneta, telefona i pošte.

35

Troškovi i usluge obuhvataju usluge edukacije i obuke, različite intelektualne i savetodavne usluge, usluge štampanja, održavanja softvera i druge ugovorne usluge.

Nabavka inventara obuhvata troškove nabavke sredstava (nameštaja, fotokopir mašina, računara i drugih uređaja) u vrednosti manjoj od 1000 € za svaku nabavku.

Ostale nabavke se odnose na snabdevanje kancelarije potrošnim materijalom.

Gorivo obuhvata gorivo za generator i gorivo za vozila.

Usluge registracije i osiguranja obuhvataju troškove registracije i osiguranja vozila i osiguranja zgrade.

Održavanje obuhvata održavanje i popravku vozila, održavanje objekta, održavanje informacione tehnologije.

Troškovi marketinga se odnose na troškove reklama, publikacija i usluge javnog informisanja.

Ovaj Plan se može izmeniti i ažurirati u skladu sa važećim procedurama za njegovo usvajanje.

Usvojeno od strane Odbora Regulatornog ureda za energiju, dana: 27.12.2012

Odbor RUE

_____________________

Enver Halimi, predsedavajući

_____________________

Përparim Kabashi, član

_____________________

Blerim Koci, član

_____________________

Merita Kostari, član

_____________________

Krenar Bujupi, član

Documents

PLAN RADA 2013 - 2017