Prezentacja programu PowerPoint - dsc.kprm.gov.pl · Prezentacja programu PowerPoint Author: Tkaczyk Agnieszka Created Date

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja

podsumowująca Elżbieta Stefaniak

Dyrektor Marketingu

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

25.06.2015 r.

PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie


2 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie

• Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14)

- usługi certyfikacji systemów zarządzania

(ISO 9001 + SPZK) w 12 urzędach administracji rządowej.

- omówienie harmonogramu realizacji auditów

- przedstawienie obszarów do doskonalenia

- przedstawienie mocnych stron

• Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (2)/DSC/14)

- usługi certyfikacji systemów zarządzania (ISO 9001)

w 5 urzędach administracji rządowej.

- omówienie harmonogramu realizacji auditów

- przedstawienie obszarów do doskonalenia

- przedstawienie mocny stron

• Podsumowanie

Tematyka prezentacji


Stan realizacji zamówienia

dla umowy dot. certyfikacji

ISO 9001 i SPZK

w ramach projektu pt.

„Doskonalenie standardów zarządzania

w administracji rządowej”




1. Izba Celna w Gdyni,

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu,

3. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze,

4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim,

5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku,

6. Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi,

7. Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Kamieniu Pomorskim

8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

9. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie,

10. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze,

11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.,

12. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu.

Usługa certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania

na zgodność z normą ISO 9001 i SPZK realizowana była

dla następujących jednostek administracji publicznej:



• I etapy auditów zostały zrealizowane we wszystkich

jednostkach administracji publicznej.

• Raporty z I etapów w jednostkach zostały

zaakceptowane przez przedstawicieli tych jednostek

na miejscu, podczas ostatniego dnia auditu I etapu.

I ETAPY AUDITÓW objęte umową 591 (1)/DSC/14)



• Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do

auditowanych jednostek.

• Auditorzy w wyznaczonych terminach dostarczyli do PCBC S.A.

raporty w wersji elektronicznej oraz papierowej.

• Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do

auditowanych jednostek.

• 9 raportów zostało zaakceptowanych przez jednostki. Zgłaszane

do nich uwagi dotyczyły drobnych błędów pisarskich (literówek).

Błędy zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.

II ETAPY AUDITÓW



Decyzje o przyznaniu certyfikatu po posiedzeniu Komitetu

Technicznego przedstawiono w tabeli poniżej

Lp. Nazwa organizacji 19.05.2015 r. 02.06.2015 r. 16.06.2015 r.

1 Izba Celna w Gdyni x2 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu x3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie x

4Inspekcja Weterynaryjna − Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Kamieniu Pomorskimx

5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku x6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu x7 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim x8 Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze x9 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu x10 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie x11 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. x12 Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi x



• Podczas przeprowadzania auditów

nie stwierdzono niezgodności.

• Podczas prowadzonej oceny stwierdzono

46 spostrzeżenia w zakresie doskonalenia

zintegrowanego systemu zarządzania śr. ok. 4 spostrzeżenia na jedną organizację

Efekty przeprowadzonych auditów



• Pkt 4. System Zarządzania Jakością – 8 spostrzeżeń

• Pkt 5. Odpowiedzialność kierownictwa – 12 spostrzeżeń

• Pkt 6. Zarządzanie zasobami – 11 spostrzeżeń

• Pkt 7. Realizacja wyrobu – 13 spostrzeżeń

• Pkt 8. Pomiary, analiza i doskonalenie – 2 spostrzeżenia

Liczba spostrzeżeń w odniesieniu do

punktów normy ISO 9001 i WD SPZK



• Przegląd możliwości optymalizacji dokumentacji ZSZ

(integracja dokumentów dotyczących jednego zagadnienia,

elementu, czy też wymagania, prowadzone oddzielne rejestry

dla tych samych zdarzeń).

• Przeprowadzenie analizy funkcjonującej dokumentacji przed

podjęciem decyzji o potrzebie stworzenia nowych procedur.

• Działania w zakresie uporządkowania oraz utrzymywania

w czystości infrastruktury towarzyszącej na stanowiskach pracy

w pomieszczeniach biurowych, tj. okablowanie informatyczne,

przewody elektryczne, przedłużacze, zasilacze, etc.

• Doskonalenie zapisów dotyczących oceny i skuteczności szkoleń.

Obszary do doskonalenia wskazane w raportach



• Datowanie dokumentów, w szczególności jeżeli podlega ona

weryfikacji i zatwierdzeniu przez kolejne osoby.

• Przegląd możliwości ujednolicenia i doprecyzowania zasad

nadzorowania, stosowanego wyposażenia do monitorowania

i pomiarów.

• Misja i Polityka ZSZ oraz cele wymagają doprecyzowania.

• Doskonalenia wymagają zapisy z przeglądu systemu zarządzania

o osiąganiu sparametryzowanych celów.

• Doskonalenie doboru mierników do oceny procesów oraz

prowadzenia zapisów.

• Rozważyć przeprowadzenie oceny zadowolenia klienta w innej

formie.

Obszary do doskonalenia wskazane w raportach



• Wysokie Zaangażowanie funkcjonariuszy w audytowanych

obszarach w realizacji przypisanych zadań, oraz deklarowanie

chęci doskonalenia systemu.

• Konsekwentne realizowanie misji i wizji oraz programu

antykorupcyjnego zdefiniowanych w organizacji.

• Wysoka dbałość o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny organizacji

ocenianej.

• Otwartość i bardzo dobra komunikacja przy udostępnianiu

materiałów auditowych oraz otwartość na możliwości

doskonalenia funkcjonującego ZSZ.

• Zidentyfikowane ryzyka SPZK i Kontroli Zarządczej w ramach

poszczególnych procesów.

Mocne strony wskazywane w raportach (1/2)



• Identyfikacja i identyfikowalność dokumentacji systemowej.

• Dobrze przeprowadzone i dokumentowane pierwsze audity

wewnętrzne ZSZ oraz pierwsze przeglądy zarządzania.

• Informatyzacja – wsparcie dla realizowanych zadań, analiz,

statystyk, itp., m.in. szybki dostęp do informacji nt. bieżącej

skuteczności procesów.

• Zapewnione zasoby i warunki środowiskowe do realizacji

procesów.

• Podjęte i realizowane działania doskonalące.



Stan realizacji zamówienia

dla umowy dot. certyfikacji ISO 9001,

w ramach projektu pt.

„Doskonalenie standardów zarządzania

w administracji rządowej”




1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie

Tarnowskiej

2. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku

Mazowieckim

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Brzesku

5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie

Usługa certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania

na zgodność z normą ISO 9001 realizowana była dla

następujących jednostek administracji publicznej:



• I etapy auditów zostały zrealizowane we wszystkich

jednostkach administracji publicznej.

• Raporty z I etapów w jednostkach zostały

zaakceptowane przez przedstawicieli tych jednostek

na miejscu, podczas ostatniego dnia auditu I etapu.

I ETAPY AUDITÓW



• Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane

do auditowanych jednostek.

• Auditorzy w wyznaczonych terminach dostarczyli do PCBC S.A.

raporty w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane

do auditowanych jednostek.

• Wszystkie raporty zostały zaakceptowane przez jednostki.

Zgłaszane do nich uwagi dotyczyły drobnych błędów pisarskich

(literówek). Błędy zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi

uwagami.

II ETAPY AUDITÓW



Lp. Nazwa organizacji 5.05.2015 19.05.2015 r. 02.06.2015 r.

1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej x2 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej x3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim x4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku x5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie x

Decyzje o przyznaniu certyfikatu po posiedzeniu Komitetu

Technicznego przedstawiono w tabeli poniżej



• Podczas przeprowadzonych auditów

nie stwierdzono niezgodności.

• Podczas prowadzonej oceny

stwierdzono 9 spostrzeżeń w zakresie

doskonalenia systemu zarządzania, śr. ok. 2 spostrzeżenia na jedną organizację

Efekty przeprowadzonych auditów



• Pkt 4. System Zarządzania Jakością – 4 spostrzeżenia

• Pkt 5. Odpowiedzialność kierownictwa – 2 spostrzeżenia

• Pkt 6. Zarządzanie zasobami – 0 spostrzeżeń

• Pkt 7. Realizacja wyrobu – 2 spostrzeżenia

• Pkt 8. Pomiary, analiza i doskonalenie – 1 spostrzeżenie

Liczba spostrzeżeń w odniesieniu do

punktów normy ISO 9001



• Zapisy w dokumentacji systemu

zarządzania.

• Zapisy w dokumentacji wewnętrznej

organizacji.

Obszary do doskonalenia wskazane

w raportach



• Duże zaangażowanie pracowników w auditowanych obszarach w realizacji

przypisanych zadań, oraz deklarowanie chęci

doskonalenia systemu

• Aktywne zaangażowanie w proces

wdrażania ZSZ.




• Realizacja procesów

• Przywództwo

• Dostępność dokumentacji podczas prowadzonej oceny

oraz otwartość pracowników na udzielanie odpowiedzi

na stawiane pytania




• Wszystkie oceny stopnia wdrożenia i funkcjonowania systemu

zarządzania jakością / wymagań SPZK w jednostkach

administracji publicznej objętych umowami zostały

zrealizowane.

• Podczas auditów nie stwierdzono niezgodności.

• Przeprowadzone audity dowiodły, że system zarządzania

jakością / wymagań SPZK jest skutecznie wdrożony,

a jego poszczególne składniki spełniają wymagania

dokumentów odniesienia.

• Spostrzeżenia zawarte w raportach należy traktować jako

potencjały do doskonalenia.

Podsumowanie




Świadczone usługi

dla obszaru jednostek administracji publicznej

Certyfikacji Systemów

Zarządzania

Certyfikacji Wyrobów

Badania Wyrobów

Certyfikacji Osób

Szkolenia



P C B C S.A.

ISO 13485

ISO 9001

WSK SPZK

Ecolabel

ZKP

PN-N-18001

OHSAS 18001

EN 15038

ISO 22000 HACCP

FSSC 22000

ISO 14001

EMAS

SA8000

ISO 50001

oraz inne

EN 14065

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

Certyfikacja systemów zarządzania

dla obszaru jednostek administracji publicznej



• Asystenta Systemów Zarządzania

• Auditora wewnętrznego

• Pełnomocnika Systemu Zarządzania

• Menedżera / Menedżera Juniora

Systemów Zarządzania

• Auditora / Auditora Wiodącego

Systemów Zarządzania

Certyfikacja osób dla obszaru jednostek

administracji publicznej w zakresie m.in.:

Certyfikacji

Osób



• System oceny zgodności

• System zarządzania w tym m.in:

- jakością,

- BHP,

- środowiskowego,

- EMAS,

- bezpieczeństwem informacji,

- zarządzania energią.

• Model doskonałości EFQM

• Przepisów prawa związanych

z funkcjonującymi systemami zarządzania

• Doskonalenia systemów zarządzania

Szkolenia dla obszaru jednostek administracji

publicznej dotyczące m.in. następującej tematyki:

Szkolenia


29

Pytania



Dziękuję za uwagę

Elżbieta Stefaniak

Dyrektor Marketingu


25.06.2015 r.


Documents

Prezentacja programu PowerPoint - dsc.kprm.gov.pl · Prezentacja programu PowerPoint Author: Tkaczyk Agnieszka Created Date