PS 7.4 - Aquisicao

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PS 7.4 - Aquisicao

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1

Logo da empresaPROCEDIMENTO SISTEMICO

PS 7.4Reviso:

Pgina: 4/11

Data:

Vigncia:

Titulo: Aquisio

ELABORAO:APROVAO:

Nome:Nome:

Ass.:Ass.:

( ) OriginalCpia:( ) Controlada

( ) Cpia N._______

( ) No Controlada

1. OBJETIVO:

Este padro estabelece o procedimento para Aquisio, atendendo ao item 7.4 da Norma SIQ Construtoras (ISO 9001 : 2000).

2. RESPONSABILIDADES:

Diretoria: Aprovar o cadastro de fornecedores de materiais e servios e validar a contratao de projetos e servios especializados de engenharia.

Representante da Administrao: Qualificar,contratar e avaliar desempenho dos fornecedores de servios de calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento e do fornecedor de consultoria ao SGQ.

Gerncia de Engenharia: Definir contratao de projetos e servios especializados de Engenharia.Validar anlise de medies dos empreiteiros .Validar contrataes da alada do engenheiro residente.

Engenheiro Residente:Aprovar medies dos empreiteiros mediante a anlise de desmpenho,Aprovar requisies de compra de material.

Gerncia de Suprimentos:Coordenar as atividades de cadastramento e incluso em relao dos fornecedores qualificados de materiais e servios.Guarda dos registros de aquisio,qualificao e anlise de dempenho de fornecedores.Aprovao dos Pedidos de Compra.

Comprador:Zelar pela interface do almoxarifado da obra com o departamento de Suprimentos.Realizar cotaes e compra de materiais controlados e locao de equipamentos ,atendendendo no prazo solicitado s Solicitaes de Compra emitidas pela obra.

Almoxarife:Recepo e conferncia de materiais adquiridos e equipamentos locados conforme procedimentos.

Tcnico em edificaes e mestre de obras:Analisar desempenho do empreiteiros e verificao de eqipamentos locados.

Tcnico de Segurana:Avaliar em relao NR-18 os equipamentos locados.

3. PROCEDIMENTOS:

3.1. AQUISIO DE MATERIAIS CONTROLADOS:

A requisio de compra de material dever ser preenchida na obra pelo Almoxarife e aprovada pelo Engenheiro Residente. Para emisso devero ser consultados os Procedimentos de Especificao de Materiais (Item 1 Orientaes para Aquisio). Na seqncia dever ser encaminhada ao Suprimentos.

O comprador dever realizar a cotao em no mnimo dois dos fornecedores aprovados ,conforme o Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais (ANEXO 2), levando em conta as condies comerciais, o prazo de pagamento e entrega, a especificao exatamente como indicada na requisio de compra do material e a incidncia de outros acrscimos tais como frete, impostos e outros.

O comprador dever emitir o pedido de compra contendo a sua identificao e a do vendedor o prazo de pagamento e entrega acordado, a quantidade, identificao da obra e local de entrega e a especificao correta (se a especificao estiver incompleta de acordo com os Procedimentos de Especificao de Materiais, o solicitante dever ser consultado). Se houver reincidncia em erros de especificao, o setor de Suprimentos dever abrir um Relatrio de No Conformidade conforme PS 8.3/8.5 para que sejam tomadas as aes corretivas necessrias. Ainda devero estar indicados o preo unitrio e total, alquota e valor de impostos bem como observaes que se faam necessrias.

O pedido de compra dever ser vistado pelo Gerente de Suprimentos. O envio do pedido feito via FAX ou e-mail. O recebimento do material na obra ser feito conforme os Procedimentos de Especificao dos Materiais e preenchido o Formulrio Anlise de Desempenho de Fornecedores de Materiais (ANEXO 3), o qual dever ser enviado ao Suprimentos at o terceiro dia til do ms subsequente aps anlise, o fornecedor que obtiver conceito regular por trs fornecimentos no perodo (independente do critrio) receber Carta de Advertncia. O fornecedor que tiver mais do que duas no conformidades no perodo, poder a critrio da Gerncia de Engenharia e/ou da Gerncia de Suprimentos ser desativado (excludo do Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais).

Nota: para todo o fornecedor incluso no cadastro de fornecedores qualificados de materiais dever existir uma Planilha de Qualificao de Fornecedores (ANEXO 1).

3.2.AQUISIO DE SERVIOS CONTROLADOS:

A necessidade de contratao de empreiteiros dever estar inserida no Plano de Qualidade da Obra. O Engenheiro Residente poder optar por um dos empreiteiros inserido no Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios (ANEXO 4), levando em considerao o valor global do contrato, a disponibilidade das equipes e a Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio Empreiteiros (ANEXO 5).

Dever ser validada a escolha pelo Gerente de Engenharia e solicitado aos Suprimentos a emisso de Contrato de Prestao de Servios (dependendo do tipo de servio podero haver variaes no contrato, por esta razo no h modelo em anexo, no entanto, em todo o contrato com empreiteiros dever ser feita aluso a necessidade de cumprir os itens vinculados ao SGQ da empresa, tais como: treinamento nos Procedimentos Operacionais, submisso as auditorias internas e externas, conhecimento da poltica da qualidade, cumprimento das orientaes de segurana, organizao no ambiente de trabalho e manuteno de equipamentos sob sua responsabilidade).

A Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio (ANEXO 5), dever ser encaminhada juntamente com as medies para a aprovao do Engenheiro Residente e validao pela Gerncia de Engenharia.

Aps liberao das medies os registros sero encaminhados ao Suprimentos para pagamento.

Nota: Para toda empresa prestadora de servios controlados (empreiteira) inserida no ANEXO 4 dever existir uma Planilha de Qualificao de Fornecedores correlata.

3.3.FORNECEDORES DE SERVIOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E PROJETOS:

A Gerncia de Engenharia poder optar uma ou mais, das empresas relacionadas no Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios (ANEXO 4) e contactar diretamente com os fornecedores. Dever ser solicitada no mnimo para dois fornecedores;

A Empresa de Servios Especializados de Engenharia ou Projetos dever apresentar uma proposta detalhando o escopo do servio, forma de apresentao, cronograma e/ou data de entrega e condies comerciais;

A Gerncia de Engenharia far a anlise crtica das propostas apresentadas, optando por uma das empresas. Validar a opo feita junto Diretoria e encaminhar ao fornecedor a proposta com aceite e/ou formalizar a contratao atravs de contrato, as duas formas podem ser vlidas como registro de aquisio. Encaminhar a documentao ao Suprimentos para arquivamento na pasta do fornecedor.

A anlise de desempenho ser feita pelo Gerente de Engenharia e Engenheiro Residente levando em considerao a opinio do Mestre de Obras e do Tcnico em Edificaes, registrado no ANEXO 6 considerando o prazo necessrio para a avaliao.

Nota: Para toda a empresa prestadora de servios especializados de engenharia e projetos inserida no ANEXO 4 dever existir um ANEXO 1 correlato.

3.4.FORNECEDORES DE SERVIOS DE CALIBRAO DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

A qualificao e contratao do fornecedor dever ser feita pelo RA tomando como referncia alm dos critrios indicados no ANEXO 1, atendendo pelo menos um dos seguintes aspectos:

1. Estar credenciado pelo INMETRO (integrante da Rede Brasileira de Calibrao RBC);

2. Evidenciar a rastreabilidade dos padres de calibrao empregados, conforme previsto na NBR ISO/IEC 17025.

A Anlise de Desempenho ser emitida pelo RA, posterior validao dos laudos de calibrao. Registrar parecer para a Gerncia de Suprimentos via e-mail ou comunicao interna.

3.5.AQUISIO DE SERVIOS DE LABORATRIO DE CONTROLE TECNOLGICO:

Adotar o procedimento descrito em 3.3. Dever acompanhar a proposta: nome, curriculum e qualificao dos profissionais que estaro disposio da obra;

Anexar a Qualificao de Fornecedores (ANEXO 1) laudo de calibrao dos equipamentos do laboratrio (Ex.: Prensa hidrulica para rompimento dos corpos de prova). A visita as instalaes do Fornecedor dever ser feita pelo Gerente de Engenharia ou Engenheiro Residente.

3.6.FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS (LOCAO):

A necessidade de locar um determinado equipamento dever estar indicada no Plano de Qualidade da Obra (PQO). O Almoxarife dever emitir uma Requisio de Compra de Material (observando no corpo da mesma LOCAO DE EQUIPAMENTO) descrevendo as caractersticas do equipamento a ser locado. Esta requisio dever estar autorizada pelo Engenheiro Residente;

A Requisio de Compra dever ser enviada ao comprador no Suprimentos que providenciar a locao.

O Equipamento locado ao dar entrada na obra dever ser vistoriado pelo Tcnico de Segurana (em relao aos aspectos previstos na NR 18) e pelo Almoxarife em relao s suas condies de aspecto e funcionamento, Registrando na Verificao de Equipamento Locado (ANEXO 7). A anlise de desempenho do fornecedor ser registrada no mesmo formulrio e enviada ao Suprimentos quando encerrar a utilizao do equipamento na obra;

O Equipamento que no atender s necessidades de funcionamento ou de Segurana durante vistoria dever ser sumariamente recusado e informado ao Suprimentos que proceder anlise crtica do assunto junto ao fornecedor ,podendo inclusive optar pela excluso do mesmo da Relao de Fornecedores de Servio Qualificados.

3.7.FORNECEDORES DE SERVIOS DE CONSULTORIA PARA O SGQ:

O fornecedor de consultoria para o SGQ dever estar inserida no Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servio, tendo sido qualificado conforme ANEXO 1;

O RA dever mensalmente avaliar o seu desempenho em conjunto com os setores envolvidos na consultoria. Caso haja fornecimento de Servios de Auditoria Interna a Anlise de Desempenho dever ficar registrada no Cadastro do Auditor conforme previsto no PS 8.2.2..

4. ANEXOS

ANEXO 1: Qualificao de Fornecedores

ANEXO 2: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais

ANEXO 3: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Materiais

ANEXO 4: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios

ANEXO 5: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio ANEXO 6: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servios Especializados de Engenharia e Projetos ANEXO 7: Verificao de Equipamento Locado

Anexo 1 Qualificao de Fornecedores

Logo da EmpresaPLANILHA DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES

1. IDENTIFICAO DO FORNECEDOR:

Razo Social: ............................................................................................................................................................

CGC: .................................................................. Inscrio Estadual: .....................................................................

Endereo: ..................................................................................................................................................................

CEP: ..................-............. Cidade:..................................................................................................... UF: ................

Contato: ....................................................... Telefone: ......................................... FAX: .........................................

e-mail: ........................................................................................................................................................................

Material ou Servio que fornece: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. QUALIFICAO PARA FORNECIMENTO:

2.1. Tem sistema da Qualidade ISO 9000? ( ) Sim ( ) No .................................................................................

2.2. Empresas para as quais fornece:

Razo Social: ................................................. Fone: ......................................... Contato: .........................................

Razo Social: ................................................. Fone: ......................................... Contato: .........................................

Razo Social: ................................................. Fone: ......................................... Contato: .........................................

2.3. Verificao de amostras, material aplicado ou servio executado em outros locais:

.....................................................................................................................................................................................

2.4. Visita s instalaes do fornecedor:

.....................................................................................................................................................................................

2.5. Entrevista com o fornecedor, na obra ou no escritrio da Empresa:

.....................................................................................................................................................................................

2.6. Outras Verificaes:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2.7. Atende aos requisitos de fornecimento da empresa? ( ) Sim ( ) No

Observao: Se necessrio, use outras pginas ou o verso desta pgina para anotaes adicionais.

Comprador:

__________________________ - ____/____/_____

Nome Ass. DataDiretor:

__________________________ - ____/____/_____

Nome Ass. Data

ANEXO 1 PS 7.4/Reviso: 00

Anexo 2: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais

CADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DE MATERIAIS

FORNECEDORMATERIALDATA DA INCLUSO

Reviso: 00 Data: ____/____/_____

ANEXO 2 PS 7.4/Reviso: 00

Anexo 3 Anlise de Desempenho de Fornecedores de Materiais

Logo da EmpresaANLISE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

OBRA:MS:FOLHA N.

NOTA FISCALFORNECEDORMATERIALCRITRIOS DE AVALIAONC

QUALIDADEPRAZOATENDIMENTO

O Almoxarife dever preencher esta planilha a cada entrega de material controlado.

Nos critrios de avaliao preencher: E Excelente, B Bom, R Regular, F Fraco, caso haja necessidade de abrir Relatrio de No Conformidade indicar o n. na coluna prpria.

O item QUALIDADE verificado com base nos Procedimentos de Especificao de Materiais PES.

ANEXO 3 PS 7.4/Reviso: 00

Anexo 4: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios

Logo da EmpresaCADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DE SERVIOS

EMPRESATIPO DE SERVIOCONTATODATA DA INCLUSO

XXLaboratrio de Controle TecnolgicoEng. XX

XXConsultoria em FundaesEng. XX

XXProjeto ArquitetnicoArq. XX

YYProjeto ArquitetnicoArq. YY

XXProjeto EstruturalEng. XX

XXCalibrao de EquipamentosEng. XX

XXEmpreiteiro AlvenariaSr. XX

XXEmpreiteiro FormasSr. XX

XXConsultoria SGQSr. XX

XXLocao de EquipamentosSr. YY

Nota: Deveram estar nesta relao indicados todos os fornecedores se servio dos subtens: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, e 3.7 do Procedimento PS 7.4

ANEXO 4 PS 7.4/Reviso: 00

ANEXO 5: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio - Empreiteiros

Logo da EmpresaANLISE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIO EMPREITEIROS

OBRA:MS:FOLHA N. ____/____

EMPREITEIROSERVIOCONTRATOCRITRIOS DE AVALIAONC

LIMPEZA E ORGANIZAOSUBORDINAO NO CANTEIRO DE OBRASUTILIZAO DOS EPIsMANUTENO DE EQUIPAMENTOSNDICE DE PRODUTIVIDADE OBTIDO

O Tcnico em Edificaes dever preencher esta planilha em conjunto com o Mestre de Obras.

Nos critrios de avaliao preencher: E Excelente, B Bom, R Regular, F Fraco, caso haja necessidade de abrir Relatrio de No Conformidade indicar o n. na coluna prpria.

Verificar no Registro de Inspeo de Servios (RIP) se existe no conformidade oriunda de servio prestado pelo empreiteiro. Esta planilha dever ser enviada juntamente com as medies para aprovao do Engenheiro Residente.

ANEXO 5 PS 7.4/Reviso: 00

ANEXO 6: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servios Especializados de Engenharia e projetos

Logo da EmpresaANLISE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E PROJETOS

Nome da Obra: ____________________________________________________________

Tipo de projeto ou servio especializado: _____________________________________

_________________________________________________________________________

1. Anlise crtica pela Gerncia de Engenharia:

2. Anlise crtica pela Engenheiro Residente:

3. Como foi a interface da empresa com os demais projetistas (Compatibilizao de projetos)

(Especfico para projetos):

4. Grau de detalhamento dos projetos atendeu as necessidades da obra (Especfico para projetos):

5. Como foi assistncia tcnica da empresa obra:

6. Atendimento ao prazo de entrega:

Gerncia de Engenharia:

__________________________ - ____/____/_____

Nome Ass. DataEngenheiro Residente:

__________________________ - ____/____/_____

Nome Ass. Data

ANEXO 6 PS 7.4/Reviso: 00

Anexo 7: Verificao de Equipamento Locado

Logo da EmpresaVERIFICAO DE EQUIPAMENTO LOCADO

Obra: ........................................................................................................................................

Equipamento: ..........................................................................................................................

Data de Entrada na Obra: ____/____/_____ - Data de Sada da Obra: ____/____/_____

Nmero de documento de aquisio: ...................................................................................

1. Nota de remessa conforme especificao da Requisio de Compra:

( ) Sim ( ) No - Observaes: ..........................................................................................

..................................................................................................................................................

2. O aspecto geral (aparncia) do equipamento apresenta algum problema?

( ) Sim ( ) No - Observaes: ..........................................................................................

..................................................................................................................................................

3. O equipamento foi testado e est funcionando adequadamente? (verificar parte eltrica, engrenagens, fios e cabos, adaptaes, etc...)

( ) Sim ( ) No - Observaes: ..........................................................................................

..................................................................................................................................................

Responsvel: Almoxarife - Data: ____/____/_____ - Assinatura: ____________________

Parecer do Tcnico de Segurana com relao NR-18 (se aplicvel):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Responsvel: Tc. Segurana - Data: ____/____/_____ - Assinatura: ________________

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