PT. AYAMARU SERTI FIKASI Yxaru XOTPLEK BRAJA …...550/Menhut-Il/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Jl. Lintas l-imur Komplek Rukan

PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA &tl, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325. Rev.3 YxaruLPPHPL.OOl]ONLVLK,O1l,IDN. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN H/AS|IL PELAIGANAAI{ AUDIT PENIUKAN KE-l (PERTAMA)

SERTIFIIGSI PENILAII,N KINER'A PENGEII'IIAN HUTAN PRODI'I(SI TESTARI (PHPL)

Nomor : Lzl I A-SERr lIIV20l7

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1

(Pertama) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izin

c. Lokasi Sited. Alamat Kantor

IUPHHK-HT PT, NUSANTARA SENTOSA RAYA

SK. 202lMenhut-1112007 tanggal 16 Mei 2007Jo SK. 550/Menhut-Il/2012 tanggal 4 Oktober 2012Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Jl. Lintas l-imur Komplek Rukan Akasia, Pangkalan Kerinci,Pelalawan - Riau123,030 Hektar

13 s/d 18 Pebruari 2017

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA dinayatakankonsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kineriaberpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI".Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2016, masa

berlaku sampai dengan 28 Februari 2021, dengan nomor revisi : SPHPL,35/ASERT/LPPHPL-001-IDN "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT, AYAMARU SERNFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

[email protected] www.avamaruseft ifi kasi. co id

Bogor, 14 Maret 2017

LP . AYAMARU SERTIFIKASI

1

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 20'16

Layanan Senifikasi :

Pcngclolaan Huran Produks; Lcslari (PHPL)Vcrifikasi Legaliris Ka)ru (VLK)

Emall

as€rt@ayamarur€rtifikasi.co.id

www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Luasf. Pelaksanaan

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOHPLEK RUKO BRAJA IIUSTIKA B-l'1, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 Yxaru: 0251-83335'13, 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL-@1-IONLVLK,OIl.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 72lASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/llU201 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

ueiianr (s-pxpr-) TenHAOep ztH fslgl PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN

(tupnxxlxD pT. NUSANTARA SENTOSA RAYA YANG BERL9KASI Dl KABUPATEN KAMPAR DAN' XIAUPITEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT

NOMOR : SK. 2o2IMENHUT.IU2OOT TANGGAL 16 MEI 2OO7 JO SK. 550/MENHUT'II/2012TANGGAL 4 OKTOBER 2012 SELUAS t 23'O3O HEKTAR

Menimbang

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016

1. Bahwa IuPHHK-HT PT. Nusantara sentosa Raya pada tanggal 29 Februari 2016 telah

mendapatkan Sertifikat Pengelo|aan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor :

35/A_SERT_PHPL/|t/2016 misa bertaku sampai dengan 28 Februari 2021 dengan

predikat akhir kinerja "BAlK";2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 3o/MenLH(SetjenlPHPL.3l317016 tanggal 1 Maret 2016

OiiebutXan bahwa Sertifikat Pengelolian Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi

pemegang IUPHHK-HT dilakukan fenilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

sekali:

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT. Nusantara sentosa

Raya telah dilakukan audit penilikan Ke-L (Pettama) sesuai dengan surat perjanjian

Kerja (Kontrak) Nomor : 087/ ASERT-NSR/PHPL/I/2016 tanggal 11 Januari 2015;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Peftama) terjadi perubahan standar

dan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasai Legalitas KaYu;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. Nusantara sentosa

Raya diputuskan konsisteri terhadap pemenYh?n. . Standar Penilaian Kinerja

ceigetotian Hutan produksi Lestari dengan nilai akhir kiner,a berpredikat ,,BA1K" dan

pem-enuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHl";

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan S-urat- keputusan Direktur tentang irasil Penilikan Ke-1 (Pefta.na\ dan revisi Sertifikatpengetotaan Hutan produkai Lestari (pHpL) terhadap IUPHHK-HT PT. Nusantara

Sentosa Raya.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No LPPHPL-001-lDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 11/Menhut-lv/sET/2013 tentang Perubahan

KeputusanMenteriKehutananNomor:sK.6067/Menhut-lv/BPPHH/2012TentangPenetapanLembagaPenilaiPengeloIaanHutanProduksiLestari(LP-PHPL)daniemOag'a Veritifasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenLHK/Setjenl?HPL,3l3l2ol6tanggallMaret2016tentangPenilaianKinerjaPengelolaan Hu-tan Produksi Lestari Dan verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.14)pHpL/9ET/4/2016 tanggat 29 April 2016 tentang standar Penitaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT,

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P,14IPH PUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI' IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Hal 1 dari 2

Lavanan Sertifikasi :

Pcngclolaan Hutan Produksi Lcstari (PHPL)

Vcrifikasi Legalilas Kayu (VLK)

Em.ll:asert@ayamarusertifik si..o. jd

W.bcn :

www.ay.marusertifi kasi.co. id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI>la

lr. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dati 2

7. Lampiran 3.'1 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman penyusunan Laporan penilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/lEC 170652012 Penilaian Kesesuaian - persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE-T (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT, NUSANTARA SENTOSA RAYA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-pHpL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya direvisi dengan nomor :

SPH P1.3S/ASERT/LPPH PL-00'l -lDN masa bertaku 29 Februari 2016 sampai dengan 28februati 2021 dengan predikat akhlr kinerja ,,BA|K" terpelihara dan berlanjut.

Penilikan Ke-z (Kedua) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar danPedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari (pHpL) dan VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 (Ketiga) dibebankan kepada tUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 13 Maret 2017

ASERT - 323. Rev.3

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksil

SERfIFIl$f PHPL Vl$it-Komite Akreditasi Nasional

LPPT{PL.OO1.IDN

Berlaku hingga : 28 Februari 2A21No : SPHPL.35/ASERT/LPPHPL-001 -lDNTanggal Penetapan : 29 Februari 2016Tanggal Perubahan : 13 Maret 2017

Diberikan kepada :

PT: NUSANTARA SENTOSA RAYRSK.2O2lMenhut-ll/2007, Tanggal 16 Mei 2007SK550/Menhut-1112012, Tanggal 4 Ohober 201223.030 Hektar - Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi RiauJln. Lintas Timur Komplek Rukan Akasia, Pangkalan Kerinci, Pelalawan-RiauTelp./Fax. 07 61 -4947 27

SK IUPHHK-HTI NomorSKADDENDUM NomorLuas & LokasiKantor

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P,30/MenLHlVSetJen/PHPL.3/3/2016tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lostarl dan Verifikasl Legalitas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 1.2, Lampiran 2.1 dan Lampiran 3,1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Leetari Nomor : P.I4/PHPUSET1412016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penllaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikaei Legalitae Kayu (VLK)

lr. khDirektur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-1 1, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izln tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YKAI{

PT. Ayamaru SerfikasiLPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014

berlaku s/d 1 September 2018

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 02s1-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : asert@alamaruertifi kasi.o.id

Website : www.ayamarusstifi kasi.co.il

Ir. Akhmad

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHlV

SeUen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produlai Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2) Lampiran 1.2 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.L4lPHPUStf 1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Penilaian Kineda Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-

HT.



Lestari Nomor : P.I |PHPUSEI 1412076

tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-

HA, IUPHHK.IIT, IUPHHK-RE, dAN HAK

Pengelolaan.



ASERT-324. Rev.3

RESUIIIE }IASIL PENILIKAN TATIUN PERTAMA XINERJA PHPLPADA IUPH}IK-HT PT NUSANTARA SENTOSA RAYA

KABUPATEN I(AMPAR DAN PEI.ALAWAN,PROVINSI RIAU

(1) TDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI(LPPHPL)

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 Juna 2016 l'lalaman 1 dari 34

Konih.Aht dll$ leliontlLPPIPL.00t.tDil



!.xtttf\o nibA hrod ltat N $io n d

LPPIPL - 001-lDlt

ASERT-324. Rev.3

g. Tim Audit

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI

a. Nama Perusahaan PT. Nusantara Sentosa Raya

b. SK Menteri Kehutanan

- Nomor :

, Tanggal :

- Luas i

d. Alamat Perusahaan

- Kantor Pusat

- Kantor Cabang

202l MENHUT-rr/2007

16 Mei 2007

23.030 Ha

5s0/MENHUT-rr/2012

4 Oktober 2012

23.030 Ha

Kampar dan Pelalawan

Riau

: Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru 28143

: Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan

Kerinci, 28300

(3) Komposisi Pemegang Saham

Tangqal l luni 2016 Halaman 2 dari 34

Lestari Nomor : P.LaPHPUSEI 1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Prcduksi Lestari.


Jenderal Pengelolaan Hutan ProdukiLestari Nomor : P.L4IPHPUSEI fi/2016tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

a) Ir Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor PrasyaravAuditor VLK)

b) Ir. Sulistiyo Nurcahyono, MM (Auditor

Produksi)

c) Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi)

d) Rusmani, BSC.F (Auditor So6ial)

c. Perubahan SK Menhut

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Kabupaten

- Pro/insi

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 35 Tanggal 30 Juni 2016 oleh Notaris Riyanto,

SH, Mkn, komposisi kepemilikan saham Pf Nusantara Sentosa Raya adalah sebagai berikut :

- ff. Bintang Utama Lestari : 50 o/o

- PT. Cahayamas Lestari laya : 50 o/o

ffi Ko mite Atuedltasil asio nal

LPPHPT - O()1.IDl{

ASERT-324. Rev.3Y.KNNLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

(4) Susunan Direksidan Komisaris

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direki PT Nusantara Sentosa

Raya berdasarkan akta perubahan terakhir dengan Nomor 35 Tanggal 30 Juni 2016 oleh

Notaris Riyanto, SH, Mkn, adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama

Direktur Utama

(5) Ringkasan Tahapan

: Kasim

: Amran Athas

1 Audit Tahap I (RencanaKerjaPenilikan)

Senin/6 s.d. 10 Februari

20t7Bogor

, Melakukan pengumpulan dokumendan penyusunan rencana kerjapenilikan tahun ketiga.

- Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetapan jadwallapangan dan komunikasi melaluitelepon dan email.

- Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan Direkturlenderal PHL Nomor :

P. 14lPH PLlSEr I 4 I 2AL6 Tenta ngStandar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Perqelolaan H utanProduksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.

- Melapor ke Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan BPHP Wilayah III,Pekanbaru perihal Rencana Penilikanke-1 Kinerja PHPL pada IUPHHK-HTPT Nusantara Sentosa Raya.

Senin/13 Februari 2017Pekanbaru

Koordinasi denganInstansi Kehutanan(Entry Mtrting dan ExitMeeting)

JumaV17 Februari 2017

Pekanbaru

Melapor ke Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan BPHP Wlayah III,Pekanbaru perihal telah selesaidilaksanakan penilikan ke-1 kinerjaPHPL pada IUPHHK-HTPT Nusantara Sentosa Raya.Menggali data dan informasi yangdiperlukan terkait kirrerja PHPL

PT Nusantara Sentosa Raya.

2

3 Pertemuan Pembukaan) Seninll3 Februari 2017(Kantor PT Nusantara

Sentosa Raya BaseCamp Nagodang)

- Penyampaian rencana teknisverifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping

- Jadwal teknis pelakanaan rcrifikasiper hari, jenis aspek dan lokasi yangakan diverifikasi, teknik mobilisasiTlm di lapangan, dll.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 34

# Ko mite Akditas N asi o n alLPPtIPL. O(}I.IDN

ASERT-324. Rev.3Y,,QNLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAT'I HUTAN PRODUKSI LESTARI


- Output : (1) Berita Acara openingMtrting, (2) Notulensi oryningMeting.

- Verifikasidokumen bertujuan untuk :

- Memperoleh data dan informasiaspek prasyarat dan produkiantara lain :

- Dokumen pelaksanaan danpemeliharaan tata batas;

- Visi, misi perusahaan;- Dokumen pelaksanaan THPB;- Dokumen terkait perizinan (Aktg

sK, NPWP, dll.);- Dokumen terkait dengan

keberadaan tenaga profesionalkehutanan/GANIS;

- Struktur organisasi dan unit kerjadalam merdukung pergelolaanhutan lestari;

- Ketersdian perangkat SIM dantenga pelaksananya (dikukuhkandengan SK);

- Ketersediaan lembaga Pengawasinternal (dikukuhkan dengan SK);

- Dokumen implementasivisi misiperusahaan terkait dengan kelolaproduki, lirgkungan dan sosial;

- Dokumen rencana kerjapengelolaan yang sah (RKU, RKTdan lampiran peta)

- Dokumen RIL- Dokumen Finansial (hasilaudit

akuntan publik);- Dokumen POS terkait produksi.

- Memperoleh data dan informasiaspek ekologiantara lain :

- Dokumen pelaksanaan RKL danRPL;

- Dokumen penanaman arealkehidupan dan unggulan;

- Dokumen terkait kelola flora danfauna;

- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasiaspek Sosial antara lain :

- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSVCD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan

4 Verifikasi Kelerg kapa nDokumen-1

Selasall4 Februari 2017(Kantor PT Nusantara


Tanggal I Juni 2016 Halaman 4 dari 34

# YKANKonib Atred ites N asion al

LPP|{PL - 00il0l

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAT'I HUTAN PRODUKSI LESTARI


- Surat perjanjian denganmasyarakat;

- Dokumen terkait tenaga kerja.- Memperoleh data dan informasi

aspek Legalitas Kayu antara lain :

- Dokumen LHP- Dokumen pengangkatan petugas

LHP, P2LHP, FAKB- Dokumen FAKB- Bon Trip- Dokumen SPP dan Bukti Setor

PSDH.- Dokumen TUK- Surat Izin Log pond- Identm/tanda-tanda PUHH, dll.

- Bertujuan untuk cross check/uji petikterhadap ketersediaan bukti fisiklapang pelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan oroduksi :

- Pelaksanaan THPB;- Bukti pelaksanaan dan

pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misiterhadap

kelola produksi, lingkungan dansosial;

- Sarana dan prasarana produki;- Pelaksanaan RIL;

- Asoek ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL;

- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pergelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasiaspek Sosial :

- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;

- Memperoleh data dan informasiaspek LEalitas lGyu :

- Ketersediaan APD- Implementrei K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu

bulat.

5 Atdit Bukti Fisik Lapangan(Audit Lapang)

Rabu/15 Februari 2017(Areal Kerja IUPHHK-

HTIPT Nusantara Sentosa

Raya)

Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifikasi keberadaandokumen yang belum tersedia dandiperlukan untuk mendukung audit.Notulensi Closing MeetingBerita acara Closing MeetingLembar KetidaksesuaianTally sheet hasil audit lapangan.

5 Pertemuan Penutup Kamis/16 Februari 2017(Kantor PT Nusantara



# YKAN ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAIiI HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo m ite Akr d ita s N as i o n a I

LPPHPL. O()l.IDII

Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusandiputuskan bahwa PT NusantaraSentosa Raya yang berlokasi diKabupaten Pelalawan danKabupaten Kampar, Provirsi Riau,merdapatkan total nilai kinaja akhirsebesar 92142o/o, tidak terdapatverifier dominan yang bernilai burukdan pemenuhan terhadap standarverifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi. At6 dasar hal tersebut,sesuai dengan ketentuan dalamLampiran 3,1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nornor : P.|4|?HPUSETI4I2016 tanggal 29 April 2016 masukdalam katagori "BAIK". Dengandemikian Sertifikat PHPL yang telahditerbitkan pada tanggal 29 Februari2016 dengan nomor 35/A-SERT-PHPL/II/2016 masa berlaku sampaidengan 28 Februari 2021 dengannilai akhir kinerja'BAIK'terpelihara dan berlanjut.Dengan adanya perubahanstandard dan pedoman dalampelaksanaan audit penilikan ke-1penilikan kinerja PHPL pada Tahun20L7 ini, maka Sertifikat PHPLPT Nusantara Sentosa Raya direvisimenjadi nomor SPHPL.35/ASERT/LPPHPL-001-IDN, dengan masaberlaku dari tanggal 29 Februari2016 s/d 28 Februari 2021.

7 Pengambilan Keputusan Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 13 Maret 2017

(6) Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyarat, Prcduksi, Ekologi, Sosial dan VLK

1 PRASYARAT

EAITIUPHHK-HT PT NusantaraSentosa Raya telah memilikidokumen bgal danadministrasi tata batas sesuaidengan tingkatperkembangan kegiatan tatabatas yang telah dilakanakan(SK IUPHHK-HT dandokurnen Tata Batas).

- Kegiatan Tata Batas telahdihksanakan sebagian(kurang dari 100%)ditunjukkan dengan

BAIK- PT Nusantara Sentosa Faya

telah memiliki dokumen legaldan administrasi tata bataslengkap sesuai dengantingkat realisasi pelaksanaantata batas yang telahdihkukan

- PT Nusantara Sentosa Raya

telah melaksanakan sebagiantata batas. Selain itu jugatelah melaksanakanpemeliharaan pal bataskonsesi yang tdah tersedia di

TETAP1.1. Kepastian KawasanPemegang ljin danPenrcgang Hak Pengelolaan


Kriteria dan Indilrator Nilai KlncriaIndlkator Penilaia*

ProgrcsKin€rla PHL

# YKA}IKo miteA hrd ilns N asio n al

LPPHPL - OOI]DII

ASERT-324. Rev.3



lapangan secara periodik,yakni berupa perbaikan,penggantian danpemasangan kembali palbatas yang rusak atau hilang

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki SOP tentangresdusi konflik dan rencanamonitoring konfl ik sertaupaya penyelesaian konfliksecara terus tnenerus

- Areal kerja PT NusantaraSentosa Raya tidakmengalami perubahan fungsikawasan, yakni sebagaihutan produki yang dikeloladengan implementasi sbtemsilvikultur THPB.Pada areal kerjaPT Nusantara Sentosa Raya

tidak ada penggunaan hinkawasan di luar sektorkehutanan. Hal tersebutdidukung dengan adanyaSurat Penyataan dari DirekturPT Nusantara Sentosa RayaNo.: 004/NSR/ I/2017,tanggal 3 Januari 2017tentang tidak ada izinpennkaian di luar sektorkehutanan.

tersedianya :

- Laporan Pelaksanaan Batas

Sendiri dan PersekutuanAreal Kerja HPHTI-Transmigrasi PT Nusa WanaLestaTi, HPHTI PT RAPP

dan PT Nusantara SentosaRaya (d/h PT Siak Rayalimber), Kabupaten Kampardan Kabupaten Pdalantan,Provinsi Riau, Agustus 2006(Laporan TBT No. 1024tahun 1995, TBT No. 1420tahun 2005, TBT No. 1z+43

dan I'lo. 12144 tahun 2006).- Berita Acara Pelaksanaan

Batas Sendiri danPersekutuan Areal KerjaHPHTI-Transmigrasi PTNusa Wana Lestari, HPHTI

PT RAPP dan PT NusantaraSentosa Raya (d/h PT SiakRaya Tlmber), KabupatenKampar dan KabupatenPelalawan, Provinsi Riau.Bukti fisik lapang berupa Pal

Batas Areal Kerja.- Tldak ada konflik terkait tata

batas areal kerjaPT Nusantara Sentosa Rayadengan pemegang izin lain,selain itu telah tersedia SOP

resolusi konflik dan rencanamonitoring konflik serta upayapenyelesaian konfl ik secaraterus menerus.

- Pada areal kerja PT NusantaraSentosa Raya tidakmengalami perubahan fungsikawasan, yakni sebagai hutanproduksi.Tidak ada kegiatan di luarsektor kehutanan di arealkerja PT Nusantara Sentosa

Raya.

SEDAT{G

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah menyusun ataumemiliki visi dan misi sesuaidengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL), yakni terkait dengankelola produksi, kelolaekologi/lingkungan dankelola soeial dengan segalakomponen pendukungnyasecara berkelanjutan

- PT Nusantara Sertosa Rayatelah melakanakan kegiatansosialisasi visi dan misiterhadap karyawan (levelpernegang izin) dan sebagianmasyara kat sekitar (DesaRantau Kasih, Desa Mentuli(Desa Sotol dan Desa GadingPermai) yang dibuktikan

TETAPL.2. Komitmen Pemegang Ijin SEDAT{G- PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki visi dan mEisesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL).PT Nusantara Sentosa Rayatelah telah melaksanakansosialisasi visi misi terhadapseluruh tingkatan karyar,tandan sebagian Masyarakat(Desa Sotol, Desa Mentulikdan Gading Permai). Flal iniditunjukkan dengantersedianya :

, Laporan Sosialisasi Visi Misi.Daftar hadir sosialbasi VisiMisi.

- PT Nusantara Sentosa Rayasebagian besar tehhmelaksanakan kegiatan

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari34

:

Kritoria dan IndiIator Hilai KinerJa :

Indlkator PenilaianNilni KinerJa

Indik*or Pcnllikan:fProgres

Kineria PHL

# YKAI{I(om'hAlrcdilrsilVasional

LPPHPL-mt4oil

ASERT-324. Rev.3



No, Knteria dan lndikator

pengelolaan hutan lestari(PtlL) sesuai dengan visi,misi dan tujuan perusahaan.

dengan tersedianya beritaacara dan daftar hadirsosialisasi

- PT Nusantara Sentosa Rayasebagian besar telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari(PHL) yang sesuai denganvisi dan misi yang telahdibuat. Namun demikianmasih ada beberapa kegiatanyang belum befalan ataumasih dalam prosespemenuhan

PfogiesE!r!{q,l,t!}

1.3. lumlah dan KecukupanTenaga Profesional BidangKehutanan Pada SeluruhTingkatan UntukMendukung Pemanfaatan,Implementasi, Penelithn,Pendidikan dan Latihan

BAIKPencapaian / ketersediaantenaga teknis (GANIS) PHPL

PT Nusantara Sentosa Rayatahun 2015/2016 adalahsebanyak 10 personil (76,92%).

- PT Nusantara Sentosa Rayasecara periodik telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAI), dengan tingkatpencapaian pelaksanaanDIKLAT sebesar100 %.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki dokumenketenagakerjaan secaralengkap sebagai acuan dalampengembangan SDM yangprofessional.

BAIK- PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki tenagaprofesbnal kehutanan padaseluruh bidang pengelolaansesuai dengan strukturorganisasi yang telah dibuatdan secara kuantitas(jumlah) telah memadai(realisasi 200%, 12 personildari 6 personil yang

disyaratkan)

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAT), sebagai salah satubukti adanya upaya dankomitsnen PT NusartaraSentosa Raya dalammeningkatkan kompetersiSDM-nya secara periodik.Realisasi peningkatankompetensi SDM >70%(100%) dari rencana atau100% yang telah ditetapkan

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki dokumenketenagakerjaan secara

lengkap. Ketersediaandokumen tersebutdigunakan sebagai acuandalam pengembangan SDMyang profesional dan nnmpumendukung terjaminnyapennnfaatan hutan produksisecara berkelanjutan

TETAP

1.4. Kapasitas dan Mekanisrrreuntuk Perencanaan,Pelaksanaan, PemantauanPeriodi( Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian IUPHHK PadaHutan Alam

BAIKPT Nusantara Sentosa Raya

telah menyusun StrukturOrganisasi dan Job Deskripsiberdasarka n Surat KeputusanDirektur No :

003/svNSRrxrI/201s,tanggal 1 Desember 2015.Struktur tersebut telah sesuaidengan kerangka PHPL.PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki perangkatSIM/PIMS dan tenagapelaksana SIM/PIMSberdasarkan surat penunjukanDirektur PT Nusantara

EAIKPT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki strukurorganisasi dan job deskipsisesuai dengan kerangkaPHPL (telah dilakukan revisi)dan secara fisik struldurorganisasi dan personilnyaduumpai di lapangan

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki perangkat SIMdan tenaga pelaksanaberdasarkan suratpenunjukan dari direksi PTNusantara Sentosa Raya.Aktifitas dan fungsi SIM telah

TETAP


ffiyKAt{

Ko mtte Akredittc N.sio nel

LPPTIPL. (IOI-IDN

ASERT-324. Rev.3



ProgresXlnerra PtlL

Sentosa Raya l,lo. :

03/NSRlIl2016, tanssal 4lanuari 2016. Aktifitas danfungsi SIM telah berjalan.PT Nusantara Sentosa Rayatelah membentuk organisasiSPI yang tercantum dalamdokumen Struktur Organisasi.Selain itu PT NSRtelahpengangkatan petugasSatuan Pengawasberdasarkan Surat KeputusanDirektur PT NusantaraSentosa Raya No. :

04/NSRYI/2016, tanggal 4Januari 2016. Namunlembaga tersebut belumberjalan dengan efekif untukmengontrol seluruh tahapankegiatan.

, PT Nusantara Sentosa Rayatelah mehksanakan tindakkoreksi terhadap kegiatanoperasional hasil nrcnitoringdan evaluasi, namun belummencakup seluruh kegiatanpengelolaan hutan lestari.

berjalan

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah membentuk organisasiSPI yang dikukuhkanberdasarkan surat direki PTNusantara Sentosa Raya.Namun lembaga tersebutbelum efeldif untukmengontrol seluruh tahapankegiatan

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan sebagiantindak koreksi terhadapkegiatan operasional hasilmonitoring dan evaluasi,namun belum mencakupseluruh kegiatan pengelolaanhutan lestari, yakni terkaitaspek produksi, aspekekologi dan aspek sosial

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

SEDAT{G- PT Nusantara Sentosa Raya

telah mehkukan sosialisasi,konsultasi secara perindikdengan nrasyarakat sekitarsebelum melakanakankegiatan pembukaan RKT(soshlisasi dilaksanakan ditiga desa yakni:. Ma futol,Daa Mentulik dan @dingPermaD.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan sosialisasidalam prces pelaksanaantata batas areal kerja (blokRKI) yakni pada kegiatanpenataan areal kerja (PAK),

namun untuk batas luar arealkerja baru terlaksanasebagian. Dengan demikianproses tata batas barumemperoleh persetujen darisebagian para pihak.

- Proses penetapan danpelaksanaan CSRI/CD barumemperoleh persetujmn darisebagian para pihak.Proses penetapan keberadaankawasan lindung barumemperoleh persetujuan darisebagian para pihak(sosialbasi baru dilaksanakandi tba desa yakni : Desabbl, Ma Mentulk danCading furmal1.

SEDAI{G- Perusahaan telah

melaksanakan konsultasidengan nnsyarakat sekitarsebelum mdakanakankegiatan pembukaan RKT2016 (Desa Mentulik, DesaRantau Kasih, Desa GadingPermai dan Desa SotoD.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakansosialisasi dahm prosespelakanaan tata batas arealkerja (blok RKT 2016) yaknipada kegiatan penataan

areal kerja (PAK). Sedangkanuntuk pelaksanaan tata batasluar areal kerja baruterealisasi sebagian. Selain

itu telah dilakukan pulapenandaan batas sementaraantara areal kerjaperusahaan dengan lahanmasyarakat Desa Mentulik.Oleh karena itu terkaitdengan proses tata batasareal kerja baru rnemperolehpersetujuan dari sebagianpara pihak

- Proses penetapan danpelaksanaan CSR/CD barumemperoleh persetujuan darisebagian para pihak

- Proses penetapankeberadaan kawasan lindungbaru rnemperolehpersetujuan dari sebagianpara pihak

TETAP


Kriterla dln Indikator Nilrl KineriaIndlkator Penilaian

Nilai Kineri.Indlkator Penilikan-I

Nllai KineriaIndilator Perfidan

Nilai KinerJaIrdtkator Penilikan-I

PRODUI(sI

2.1 Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

SEDANG- Terdapat dokumen

RKUPHHK-HTI PT NusantaraSentosa Raya periode 2008 -2017 telah disetujui olehpejabat yang berwenang dandisusun berdasarkan hasil

deliniasi miko.- Pelakanaan kegiatan

penataan areal kerja di blokRKT,hanya sehgian yangsesuai dengan dokumenRKUPHHK.Htr.PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan kegiatanpemeliharaan tanda batasblok dan petak ke{a, dimanasebagian besar identitasterlihat dengan jelas dilapangan.

BAIK- Terdapat dokumen

RKUPHHK-HTI PT NusantaraSentca Raya periode 2008 -2017 telah disetujui olehpejabat yang berwenang dandisusun berdasarkan hasil

deliniasi miko.Pelaksanaan kegiatanpenataan areal kerja di blokRKT,hanya sebagian yangsesuai dengan dokumenRKUPHHK-HTI.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan kegiatanpemeliharaan tanda batasblok dan petak kerja, dimanaseluruhnya terlihat denganjelas di lapangan.

NAIK

2.2. Tingkat pemanenan lestariuntuk setiap jenis hasilhutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipeekosistem


telah memiliki data potensitegakan per tipe ekosistemdari hasil keghtan IHMB, hasilIrwentarisasi TegakanSebelum Pemanenan atau PreHarvestin g Inventory (PHI)selama 3 tahun terakhirbeserta kelengkapan petapendukungnya.PT Nusantara Sentosa Raya

hanya memiliki datapengukuran Riap tegakan/PSPpada sebagian tipe ekosistemdan telah dilakukan analisis.

- PT Nusantara Sertosa Rayatelah berupaya melakukananalbis data potensi dan riaptegakan (PSP), rneskipunbelum melakukan konsultasidan kerjasama dengan PusatLitbang KenrenterianLingkungan Hidup danKehutanan.

BAIKPT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki data potensitegakan per tipe ekosistemdari hasil kegiatan IHMB, hasilInventarisasi TegakanSebelum Pemanenan atau PreHa rvetin g I n ve ntory (PHI)selann 3 tahun terakhirbeserta kelengkapan petapendukungnya.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki datapengukuran riap tegakan/PSPuntuk semua tipe ekosistemdan sudah di analisis.

, PT Nusantara Sentosa Rayatelah berupaya untukmelakukan analisis datapotersi dan riap tegakan sertabelum memanfaatkan hasilpengukuran riap tegakanuntuk menyusun perhitunganJTT sendiri

TETAP

2.3 Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan


telah memiliki SOP padaseluruh tahapan sistemsilvikultur THPB dan SOPkegiatan lain yangmendukungnya.

- Implementasi SOP terhadaptahapan kegiatan sistemsilvikultur (THPB) barusebagian.

. Tingkat kecukupan potensitegakan sebelum rnasaktebang untuk menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil adalahsebesar 127,1 m3/hektar(wnur tanaman 5 tahu).

. Tingkat kecukupan potensi

BAIK, PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki SOP seluruhtahapan sistem silvikulturTHPB yang tersedia denganlengkap dan isinya sesuaidengan pedoman pelaksanaanatau ketentuan teknis.

- PT. Nusartara Sentosa Rayatelah mehkukan implementasiSOP tahapan kegiatan sistemsilvikultur (THPB) sebagianbesar dan terdapat beberapakegiatan yangpelaksanaannya belumoptimal.Tingkat kecukupan potensitegakan sebelum nnsaktebang untuk rnenjamin

TETAP

# YKANKomtb Alvcd ilrs illtsio n al

IPPHPL. OOl.ID}I

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 luni 2016 Halaman 10 dari 34

ffi YKANKonite Aked itas N asi o n al

LPPHPL - Ml.IO}I

ASERT-324. Rev.3



permudaan tanaman dalamjumlah yang mampumenjamin kelestarianpemanenan berdasarkan hasilrata-rata adalah sebesar86,25 Yo (> 75 - 89 oh daijumlah tanarnan per hektarsesuai jarak tanam yangdipergunakan).

terjadinya kelestarianpemanenan hasil adalahsebesar 159,25 m3/hektar(umur tanaman 5 tahu).Tingkat kecukupan potensipermudaan tanaman dalamjumlah yang mampumenjamin kelestarianpemanenan berdasarkan hasilrata-rata adalah sebesar80,95 o/o .

BAIK, PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki tahapan

kegiatan pada SOP

pemanfaatan hutan ramahlingkungan dan isinya sesuai

untuk karalderistik kondisisetempat.Telah terdapat upayapenerapan teknologi ramahlirqkungan pada 1-2 tahapankegiatan pemanenan dilapangan.

- Hampir seluruh bagiantegakan yang telah dipanendapat dimanfaatkan, sehinggafaktor ekploitasi 0,983 ataulimbah pemanfaatan hasilhutan kayu kurang dari 1,69o(o.

TETAP2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan


telah memiliki tahapankegiatan pada SOP

pemanfaatan hutan ramahlingkungan dan isinya sesuai

untuk karakteristik kondisisetempat.

- Telah terdapat upayapenerapan teknologi ramahlingkungan pada 1-2 tahapankegiatan pemanenan di

lapangan.

- Hampir seluruh bagiantegakan yang telah dipanendapat dimanfaatkan, sehinggafaktor ekploitasi lebih besaratau di atas 0,70 (70%) ataulimbah pemanfaatan hasilhutan kayu kurang dari2,6Vo.

BAIK- Dokumen RKTTahun

20t512016 dan RKTtahun2lfiPAfi telah mengacupada RKU dan telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang.


telah memiliki peta kerjayang menggambarkan arealyang boleh ditebang/dipanen

/dima nfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasanlindung dan sesuai dengan

RKUPHHK-HTI dan RKT yang

telah disahkan.Telah terdapat implementasipeta kerja berupa penandaanpada sebagian besar batasblok

tebangan/dipanen/d imanfaatkanl ditanam/ dipeliharabeserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung.Total rata-rata realisasiproduki selama periode

tahun 2015 adalah sebesar86 %.

TETAP2.5. Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana

kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatanpada areal kerjanya

BAIKDokunren RKT Tahun 2012,

RKT tahun 2013 dan RKT

tahun 2014 telah mengacupada RKU dan telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang.


telah memilik peta kerjayang menggambarkan arealyang boleh ditebang/dipanen

/dima nfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasanlindung dan sesuai dengan

RKUPHHK-HTI dan RKT yang

telah disahkan.. Telah terdapat implementasi

peta kerja berupa penandaanpada sebagian batas blokteban ga n/di pa nen/dima nfaatkan/ ditanam/ dipeliharabeserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung.

- Total rata-rata realisasiproduksi selama periode

tahun 2012 smpai dengan2014 adalah sebesar 95,25to.


# YKANKo mitcAfl: ed itas N asi o n a I

LPPHPL - (mI.IDII

ASERT-324. Rev.3



2.6. Tingkat investasi danreinves tasi yang memadaidan memenuhi

kebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi, penelitiandan pengemba-ngan,

serta peningkatankemampuan SDM

SEDANGRata-rata ketiga parameter(likuiditas, solvabilitas danrentabilitas), selama periode 3tahun terakhir adalah: (a)Nilai likuiditas 8570 %, (b)Nilai solvabilitas 9493%, (c)Nilai rentabilitas -2, 15%(negatif).Realisasi biaya yangdikeluarkan pada tahun 2012,2013 dan 2Ol4 rata-ratasebesar 139 % ( > 80 Yo dariRencana yang dibuat).

- Porsi alokasi dana rata-rata 3

tahun terakhir untuk kegiatan: (a) Kegiatan penanamansebesar 34 %, (b) Kegiatanpemeliharaan sebesar 15 96,

(c) Kegiatanproduksi/pemanenen sebesar1196. Dengan demikianalokasi dana untuk ketigakegiatan tersebut kurangproporsional (perbedaan > 20- 50 %) dari seluruh danayang dialokasikan untukpengusahaan hutan.

- Realisasi dana kegiatan darirencana yang dianggarkanmencapai 136 96, keadaan inimengindikasikan bahwasecara umum seluruhkegiatan pendaaannya cukuplancar, namun tata wakturealisasinya masih belumsesuai dan juga masihterdapat beberapa kegiatanyang belum terpenuhiseluruhnya.PT Nusantara Sentosa Rayatelah merealisasikan modaldari seluruh rencana kegiatantanaman pokok yang berupakegiatan penanaman danpemeliharaan tanaman pada

areal kerjanya selama 3 tahunterakhir dengan tingkatpencapaian rdta-rata sebesar113 % (> 100 96), namunrealisasi modal untuk kegiatanpada tanaman kehidupanmasih relatif kecil dan untuktanaman unggulanrealisasinya belum sesuai

dengan rencana yangtertuang dalam RKUPHHK.


telah merealisasikan kegiatanpenanaman tanaman pokolgtanaman unggulan dantanaman kehidupan sebesar7t,26 olo dari luas dari yangdirencanakan, namun realisasi

SEDAi{GNilai rata-rata ketigaparameter (lik u iditas,s dvabilitas da n re ntab il ita s)selama periode 3 tahunterakhir adalah : (a) Nilailikuiditas 4263 %, (b) Nilaisalvabilitas 8131jfu (c) Nilairentabilitas - 4,42% (neSatfl.

- Realisasi biaya yangdikeluarkan pada tahun2o1srata-rata sebesar 87 96

( > 80 9o dari Rencana yang

dibuat).- Proporsi alokasi dana untuk

kegiatan : (a) KegiatanPemanenan sebesar 6,34 9o,

(b) Kegiatan penanamansebesar 42,56 %, (c)Kegiatan pemeliharaansebesar 34,87 %, (d)Kegiatan Administrasi danUmum sebesar l6,L4Ea.Dengan demikian alokasi danauntuk ketiga kegiatantercebut kurang proporsional(perbedaan > 20 - 50 %) dariseluruh dana yang

dialokasikan untukpengusahaan hutan.

- PT. Nusantara Sentosa Rayabelum dapat memenuhikewajiban jangka pendeksecara lancar dan tata wakturealisasinya masih ada yang

belum sesuai dengan yangdirencanakan.


telah merealisasikan modalyang berupa kegiatanpenanaman dan pemeliharaantanaman pokok pada arealkerjanya selama tahun 2015,dengan tingkat pencapaiansebesar 88,35 Yo, namunrealisasi rnodal untuk kegiatanpada tanaman kehidupan danuntuk tanaman unggulanrealisasinya belum sesuaidengan rencana yangtertuang dalam RKUPHHK.

, PT Nusantara Sentosa Raya

telah merealisasikan kegiatanpenanaman tanaman pokol<,

tanaman unggulan dantanaman kehidupan sebesar63,74 Yo dari luas dari yangdirencanakan, namun realisasitersebut belum sesuai denganrencana yang tercantumdalam dokumen RKUPHHK.

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman t2 dari 34

# UKANKomite Ak ed itas N asi o n al

LPPHPL. Ml{O}I

ASERT-324. Rev.3



tersebut belum sesuai denganrencana yang tercantumdalam dokumen RKUPHHK.

3. EKOLOGI

TETAP3.1. Keberadaan kemantapandan Kondisi KawasanDilindungi Pada SetiapTipe Hutan

BAIKPT Nusantara S€ntosa Rayasudah nrengalokasikan arealuntuk kawasan dilindungidalam rencana tata ruangnyaseluas 3.301 ha atau 14,33 %dari total areal konsesinyadan sudah diimplementasikan dilapanganserta terdapat kesesuaiandengan dokumenperencanaan yang ada, sertatelah mempertimbangkankondisi biofisik dan sertakondisi spesifik

- PT Nusantara Sentosa Rayasudah rnelakukan kegiatanpenataan batas sebagianbesar areal dilindunginyasesuai dengan yangdirencanakan dan terdapatbukti bukti fisik hasil kegitanpenataan dilapangan. Luaskawasan lindung yang sudahdi lakukan penataandilapangan adalah seluas2989 ha, atau sebesar 9196dari total luas yang harusdilakukan penataan.

- Berdasarkan hasil interpretasicitra landsat tahun 2014 danuji petik dilapanganmenunjukan bahwa kondisipenutupan lahan arealkawasan lindung yangterdapat di areal PTNusantara S€ntosa Rayakondisinya sebagian besar(85%) berupa hutan,sedangkan sianya berupasemak belukar dan kebunsawit masayarakat.

- Terkait dengan pengakuankaraasan dilindungi oleh parapihak menunjukan bahwasecara faktual belum terdapatpengakuan dari seluruh parapihak terhadap keberadaankawasan lindung yang sudahdi tata dilapangan, terbuktimasih terdapatnya gangguanberupa perambahan danilegal logging.

- PT Nusantara Sentca Rayasudah mendokumentasikanhasil kegiatannya dalambentuk laporan, berita acara,tally sheet maupun peta hasilpengelolaan terhadap seluruhkawasan dilindungi hasil tataruang sesuai dengan yangdirencanakan untuk setiap

BAIK- Sudah mengalokasikan untuk

areal kawasan lindung seluas3.301 ha atau 14,33 9o daritotal areal konsesinya terdiridari sempadan sungai seluas3.201 ha serta KPPN danKPPS seluas 100 ha dansudah dimplementasikandilapangan sesuai dengandokumen perencanaan yaituRKUPHHK-Hn tahun Tahun2008 periode 2008-2017 baikluas maupun lokasinya danpenetapannya telahmempertimbangkan kondisibiofisik dan serta kondisispesifik.Terhadap kawasan lindungyang dialokasikan seluas3.301 ha, telah dilakukanpenataan seluas 2989 ha,atau sebesar 91% yangmeliputi areal KPPN dan KPPS

seluas 100 ha (100Yo) dansempadan sungai seluas 2899ha (90,25%), kawasanIindung sempadan sungaiyang belum dilakukanpenataan adalah seluas 312ha dimana beberapasempadan sungai tersebutmasih di klaim masyarakat.Tanda batas kawasan lindungmasih terlihat jelas berupapatok paralon berisi betonbagian bawah berwarna putihdan atasnya berwarna merahdan polet merah pada batangpohonBerdasarkan overlay petakawasan lindung dengan PetaCitra Landsat serta verifikasilapangan menunjukan bahwasebagian besar (78,1 %)kawasan lindung yangterdapat diareal PT NusantaraSentosa Raya masih berupaHutan, sedangkan sisanyaberupa areal terbuka dankebun.Terdapat gangguan terhadapkawasan lindung berupaperambahan dan penguasaanlahan maupun illegal logingTerdapat kegiatan soeialisasikawasan lindung, yangdilaksanakan di DesaMentulik Desa Sotol, Desa

Rantau Kasih dan DesaGading Permai.Tidak terdapat bukti


-:':Il&Orr ' ,

:: !grS1Q. dnn,Indlhtv. r..', Inillkarboi Fenilikan:I

, ,.piogies., l&ierla,FllL ,

ffi,YKAI{

Komite Akrcd itasil asi o n alLPPtiPL - OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3



tahun kegiatan berjalan pengakuan para pihakterutama masayakat sekitarareal konsesi terhadapkawasan lindung yangterdapat di PT NusantaraSentosa Raya berupapersetujuan yang tertuangdahm dokumen, namundemikian dilihat dari jumahanggota masayarakat yangterlibat dan luasan areal yangterkait dengan konflik yangtidak terlalu besar hal inimenunjukan bahwa sebagianbesar masayarakat sudahmengakui keberadaankawasan lindung.Kegiatan pengelolaan yangdilakukan adalahpemeliharaan tanda bataskawasan lindung, perbaikanpapan nama atauhimbauan/peringatan yangrusalq nelakukan sosialisasi,melakukan rehabilitasikawasan lindung yang kurangpenutupan lahannya,melakukan inspeksi kawasandilindungi dan melakukanpatroli secara rutin.Hasil kegiatan tersebutkemudian di tuangkan dahmbentuk Laporan BulananEnviroment, Laporan IzinLingkungan (LaporanPelaksanaan KegiatanPengelolaan dan PemantauanLingkungan) yang di buatpada setiap semester, Beritaacara hasil pelaksanaankegiatan dan tally sheet,Laporan patroli dan Petakegiatan.

TETAP3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan


sudah memiliki prosedur

sebagai acuan pelaksanaankegiatan perlindungan hutandilapangan dimana secarasubstansi prosedur tersebutsudah sesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan, dan memilikilegalitas denganditandatangani oleh pejabatyang berkompeten. proseduryang tersedia sudahmencakup seluruh jenisgangguan yang ada saat iniPT Nusantara Sentosa Rayasudah memiliki saranaprasana untuk perlindungandan pengamanan hutan

BAIK- Tersedia prosedur sebagai

acuan pelaksanaan kegiatanperlindungan hutandilapangan dimana secarasubstansi prosedur tersebutsudah sesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan, dimana dalamprosedur tersebut terdapatlangkah-langkah dalamperlindungan hutan sesuaidengan jenis-jenis gangguanyang ada, dan terdapatpendekatan-pendekatanpersuasif-partisipatif, edukatifdan represif..

- PT Nusantara Sentosa Rayasudah nremiliki saranaprasana untuk perlindungan


YKA}IKo mifa, Ak ed itas N asio n e I

LPPflPL - 001-l0ll

ASERT-324. Rev.3



sesuai dengan tingkatgangguan yang ada denganjumlah dan jenis yangmemadai dan tersediadilapanqan dalam kondisibaik.PT Nusantara Sentosa Rayasudah mempunyai lembagaatau organisasi serta personiluntuk bidang perlindungandan pengamanan hutandengan jumlah maupunkualifi kasinya sudah sesuaidengan ketentuan dan tingkatganggu.ln yang adaPT Nusantara Sentosa Rayasecara umum sudahrnelakukan kegiatanperlindungan secaramaksimum sesuai dengantingkat gangguan yang adabaik melalui tidakanpreemptif, preventif maupunrepresif

dan pengamanan hutansesuai dengan tingkatgangguan yang ada denganjumlah dan jenis yangnremadai sesuai denganketentuan dan tersediadilapangan dalam kondbibaik. Sarana prasaranaperlindungan hutan dimaksudantara lain adalah saranaprcsarana yang terkaitdengan pencegahan danpemadaman kebakaranhutan, serta peralatan untuktenaga Pengamanan Hutan(Satpam) baik peroranganmaupun kelompok.Jumlah personil yang tersediauntuk pengaman hutanadalah sebanyak 26 personilyang dipimpin oleh 1 orangsupertenden. Kualifi kasipersonil seluruhnya sudahbersertifikat, sedangkanuntuk personil kebakaranhutan jumlah personilnyasebanyak 35 orang yang

terdri dari 2 regu inti ( 30orang), 1 orang koordinatorpencegahan kebakaranhutan, 1 orang kepala regupengendalian kebakaran, 1

orang penangagulangan danpenangnan pasca kebarakan,1 orang seketarb dan 1

orang kepala brigade, dengankualifikasi 3 orang telahncmiliki sertifikat dan lainnyaminimal pendidikan dasar.Selain itu telah dibentukMasyarakat Peduli Api (MPA)yang beranggotakanmasyarakat dari desa sekitarareal kerja.Mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hilupdan Kehutanan No.P.34MenlhVSetjen/Kum. U3l20 16 tentangPengendalian KebakaranHutan dan Lahan, nrakajumlah dan kualifikasi yangtersedia sesuai dengan luasanareal yang menjadi tanggungjawabnya nnsih belummemenuhi, mengingatpersonil yang tersedia yangmemiliki sertifikat hanya 2

orang dan anggota regu intimasih merangkap sebagaitenaga teknb atau karyawanyang bertugas di bidanglainnyaImdementasi kegiatanperlindungan hutan :

- Pembuatan Peta Rawan


#Nilai Klneria

Indlkator PenildanNilai Kinerr.

Indihtor Pcnilltan-IProgres

Kineria PHL

ffi Komite Ahred itas N *i o n alLPP+IPL. MI{DI{

ASERT-324. Rev.3YKAI|,ILEMBAGA PENILAI PENGELOLAA}.I HUTAN PRODUKSI LESTARI


Kebakaran- membuat rencana untuk

pelaksanaan perlindunganberifat preemptif/preventif/represif.

- Melakukan analba bahayakebakaran hutan.

- Meningkatkan kesadaranbahaya kebakaran rnelaluitindakan sosialisasi.

- Meningkatkat respon bagianpemadam kebakaran,karyawan serta kontraktor.Serta training.

- Mehkukan perawatan

terhadap sarana pemadamkebakaran.

- Melakukan klarifikasi datahotspot

- Melakukan pemerikasaanterhadap pengunjung.

- Mehkukan tindakan-tindakan dengan jalurhukum bila dianggap perlu.

BAIK- Tersedia prosedur sebagai

acuan kerja untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantuandampak terhadap tanah danair akibat pengusahaan hutantanaman yaitu : ProsedurPembuatan dan perawatanjalan, Prosedur Reduceimpact Logging, PrcedurPenyiapan lahan, ProsedurPengawasan pupu( ProsedurPengelolaan limbah bahanberbahaya dan beracun (B3),

Prosedur Pengelolaan sampahdi lolosi camp, PrcedurPenanganan tumpahan bahanbakar, pelumas dan bahankimia, Prosedur Pemantauanerosi dan kesuburan,Prosedur Pemantauan debitdan kualitas air. Proseduryang tersedia sudahmenggambarkan kegiatanpengelolaan dan pennntauanyang mencakup seluruhdampak terhadap tanah danair akibat pemanfaatanhutan.Untuk sarana prasaranapengelolaan dampakterhadap tanah dan air yangbersifat teknik sipilterintegrasi dengan kegiatanlain (PWH, penebangan,penyaradan dan penanaman)dan tersedia pada rnasirqmasing masing bagiankegiatan (Planning,Harvercting, PlanbtionffE u p u n,(3[,) sesua i denga n

TETAPBAIK- PT Nusantara Sentosa Raya

sudah memilki dokumenprosedur yang terkait dengankegiatan pengelolaan danpemantauan dampakterhadap bnah dan air akibatpengusahaan hutan tanaman,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknb dancukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan sudahditandatangani oleh pejabatyang berkompeten. Proseduryang tersedia sudahmencakup penangananseluruh dampak yang akantimbul akibat pengusahaanhutan tanaman

- PT Nusantara Sentca Rayanremilki sarana prasaranauntuk kegiatan pengelolaandan pernantauan dampakterhadap tanah dan air danberfungsi dengan baik.Sarana prasarana tersebutsudah sesuai dengan yang

dipersayaratakan dalam RKLdan RPLAmdal

- PT Nusantara Sentosa Rayasudah nremilkisumberberdaya manusia yangmemadai dalam mengelohdan rnemantau dampakterhadap tanah dan air, sertamemiliki sertifikat kualifi kasi

dan kompetensi sesuaidengan ketentuan

3.3. Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah dan AirAkibat Pemanfaatan Hutan

Tanggal 1 Juni 2016 Flalaman 15 dari 34

Xrlteria dan lrdl*ator

ffi, KoniteAk ed itas N asi o n alLPPHPL - (lO1.IDil

ASERT-324. Rev.3YKANLEMBAGA PENILAI PENGELOLAA}.I HUTAN PRODUKSI LESTARI


kegiatannya seperti : saranaalat berat, peta kerja,maupun pendukung lainnyaserta sarana lainnya seperticangkul, parang, kompas ,peta kerja, dan tempatpenampungan limbah 83serta alat tulis.Sarana pemantauan dampak: plot pengamatan erosi,pengukuran debit air t'SfopWatch, Tongkat kayupe ng u k ur keda laman a ir,Gabrc, Alat Tulis),Pengambilan Sample KualitasAir (botol Sampel),Pengukuran Kualitas tanah(Parang, Pisau cutter,Cangkul, Ring sampel tanah,Spidol,) dan Pemantauanparameter lingkungan (RHmeter/hygrometer dan RainGauge)Sarana prasarana tersebutberfungsi dengan baik sertasudah sesuai dengan yangdipersayaratakan dalam RKL

dan RPL.

Jumlah personil sebagaipehkana dilapangansebanyak 3 orang dengantenaga teknis pembinaanhutan sebanyak 2 orang.Mengacu pada PermenhutNo. P. 54/Men hut-ll I 20 L4tanggal 24 Agustus 2014,Ganb yang rnenanganibidang lingkungan adalahGanis-PHPL Binhut danPerdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24November 2015, dengan luasareal PT Nusantara SentosaRaya seluas 23.030 ha makaketersediaan tenaga teknisuntuk pelaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair telah sesuai denganketentuan.Terdapat rencanapengelolaan dampakterhadap tanah dan air yangmengacu pada dokumenRencana PengelolaanLingkungan (RKL).Implementasi kegiatanpengelolaan :

- Pengelolaan areal kantor,bengkel, perumahan danbase camp melalui kegiatanpengelolaan limbahdometil! dan pengelolaanlimbah 83

- Pengelolaan pada jalanangkutan.

PT Nusantara Sentosa Rayasudah membuat rencanakegiatan pengelolaandampak terhadap tanah danair serta sudah diimphmentasikan dilapangansesuai dengan yangdirencanakan baik secaravegetatif maupun teknik sipilyang mengacu pada dokumenRKL AMDALPT Nusantara Sento6a Rayasudah membuat rencanauntuk pelaksanaan kegiatanpemantauan terhadap tanahdan air serta kegiatanpemantauan dan sudah diimplementasikan dilapangansesuai dengan rencana yangmengacu pada dokumen RPL

AMDALAkibat adanya kegiatanpengusahaan hutan yangdilakukan oleh PT NusantaraSentosa Raya menunjukanadanya dampak terhadaptanah dan air, namundemikian dampak yang timbulmasih dalam taraf yangwajar, yaitu berada padadaerah aman pada tingkatkitis dan di daerah taatberdasarkan evaluasiketaatan sefta biladibandingkan dengan kondisirona lingkungan awal tidakmenunjukan adanyapeningkatan dampak yangsangat signifikan terhadaptanah dan air


ffi)YKA}I

Kordfrltrcdf tsf Uosionel

LPPfiPL - (,OI.IDTI

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENG ELOLAAN H UTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFTKASI

- Pada areal efeldif untuk unitproduksi kegiatanpengelolaan dalam rangkamengurangi laju erosi adalahpembukaan lahan secaramanual dan semi mekanb,penerapan RIL, polapenananam searah kontur.

- Pengelolaan kesuburan dankepadatan tanah adalahpembukaan lahan secaramanual dan semi mekanisdan tanpa pembakaran.

- pengelolaan dalam rangkanuntuk menekan dampakterhadap debit sungai dansedimentasi adalahpembukaan lahan secaramantal dan semi mekanb

,pengaturan rotasipenebangan danpenanaman secara bergilirdan melakukan penanarnansesegera mungkin.

- pengelolaan dalam rangkauntuk menekan dapakterhadap kualitas air adalahpengendalian efektifitaskegiatan permupukan,pengendalian penggunaanbahan kimia dalan rangkapengendalian hama danpenyakit, pengelolaanlimbah domestik dan 83.

Terdapat rencanapemantauan dampakterhadap tanah dan air yang

nengacu pada dokumenRencana PemantauanLingkungan (RPL)Implementasi kegiatanpemantauan berupapemantauan :

- Pemantauan lokasi kantor,gudang, bengkel perumahandan base camp meliputipemantauan pemantauanlimbah runnh tangga danB3

- Pemantauan penrakaianpupuk dan pestbida melaluimonitoring penggunaanpupuk dan pestbida secarakontinyu dengan melakukaninternal audit

- Pemantauan erosi tanah diareal efektif.

- Pemantauan kesuburan dankepadatan tanah

- Pemantauan debit air dankualitas air.

- Mehkukan pemantauansuhu dan curah hujan secaraberkala

Terdapat dampak akibatkegiatan pemanfaatan hutan


Krt@ri. dan Indihtor Nilai KineriaIndi*ator Penilaian

NiLi Kiilerl.Indikator Penilikan-I

ProgresKineria PHL

reftorL dan IndilmtorNilai Kinerj.

Indlkator Penilikan-Iterhadap tanah dan airboupa pemadatan tanah,erosi dan mempengaruhikualitas air, namun demikiandampak yang timbul nrasihdalam taraf yang wajar, yaituberada di bavwh ambangbatas ketentuan yang ada,serta bila dibandingkandengan kondisi ronalingkungan awal Udakmenunjukan adanyapeningkatan dampak yangsangat signifi kan terhadaptanah dan air..

3.4. Identifi kasi Spesies Floradan Fauna Yang Dilindungidan/ atau Langka(Endangeredl, Jarang(RarQ,Terancam Punah(Threatenedl da n Endemik

SEDANG, PT Nusantara Sentosa Raya

sudah memilki prosedur/SOPuntuk pelakanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemi(proserdur yang tersediasudah mencakup seluruhjenis flora dan fauna yangdilindungi yang terdapat diareal konsesinya dan tersediadilapangan serta sudah dipahami oleh personildilapangan.PT Nusantara Sentosa Raya

sudah memilki rencanakegiatan lJentifikasi flora danfauna, sudah diimplementasikan di lapanganyang dibuktikan dengantersedianya dokumen laporanhasil kegiatan dan terdapatbukti fisik lapang, namunbelum dilakukan pada seluruhareal konsesinya, shinggabelum menggambarkankeseluruhan jenis flora danfauna dilindungi yangterdapat di areal konsesinya

BAIKTersedia prosedur sebagaiacuan kerja untukpelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/ataularqka, jarang, terancampunah dan endemik dannEngacu pada perundangan/peraturan yang berlaku, yaituProsedur Identifikasi Floradan Fauna (SOP-NSR-UN-012). Prosedur yang tersediasudah rnencakup seluruhjenis flora dan fauna yangdilindungi yang terdapat diareal konsesinya

- Kegiatan identifikisasi daninventarbasi flora dan faunadilindungi belum dilakukanpada seluruh areal kawasanlindung, sdringga belumnrerEgBmbarlon keseluruhan

tsnis flora dan fauna dilindungiyang terdapat di arealkorsesinya.

NAIK

3.5 Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten tu dari

hutan produki yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap species floradilindungi dan/ ataujarang langka danterancam punah danendemik

BAIK, PT Nusantara Sentca Raya

sudah memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaanflora dilindungi, sudah dibuatsecara spesifik rnenurut jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik yangterdapat di areal pemegang

izin serta sudah mencakupuntuk seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal kerjanya

- PT Nusantara Sentca Rayatelah melakukan kegiatanpengelolaan fl ora dilindungidan/atau langka, jarang,

BAIKTersedia prosedur yangsudah dibuat secara spesifikrnenurut jenis yang dilindungidan/atau hngka, jarang,terancam punah dan endemikyang tadapat di arealpemegang izin yaitu ProsedurPengelolaan Flora Dilindungi(SOP-NSR-UN-007), proseduryang tersedia sudahmenggambarkan kegiatanpengelolaan seluruh jenisflora yang dilindungi yangterdapat di areal kerjanya,sehingga cukup representatifsebagai pedoman dasardahm pelakanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan sudah dibuat

TETAP

#, YKA}TKontte Ak cd itas N asio oal

LPPflPL - 001-lDta

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENG ELOLAAN H UTAN PRODUKSI LESTARI



Progre3Klnerla PHL

# YKA}IKo nite Ak ed itasilasi o a al

LPPHPL - OOl{DII

ASERT-324. Rev.3



terancam punah danendemik yang mencakupseluruh jenis areal kawasanyang dilindungi dan terdapatbukti bukti hasil kegiatantersebut dilapangan.Kondisi flora dilindungi yangterdapat di PT NrrantaraSentosa Raya secara umummempunyai nilai indekskeanekaragaman jenis (H)yang cukup mantap, namunmasih terdapat gangguanberupa perambahan, hal inibaik langsung maupun tidaklangsung sudah mengancamterhadap kondisi floradilindungi

secara spesifik menurut jenisyang dilindungi serta sudahmenggambarkan kegiatanpengelolaan seluruh jenis,sehingga cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional teknb dilapangan.Terdapat rencana untuknrelakukan kegiatanpengelolaan ffora dilindungiImdementasi kegiatanpengelolaan :- Membuat rencana

pengelolaan floradilindungi

- Mengalokasikan KPPN- Melakukan p€mantauan

terhadap kondbi kawasanlindung

- Penyuluhan terhadapkaryawan, kontraKormaupun nnsyarakat yangada di sekitar areal kerja

- Pemasangan papanlarangan untuk tidakmenebang/merusak pohondilindungi dan papanlarangan membakar hutandan lahan

- Mehkukan patroliperlindungan hutan..

Secan umum kondisi floradilindungi yang terdapatdiareal PT Nusantara SentosaRaya rnasih tergolong mantaphal ini terlihat dari nihi indekskeanekaragaman jenb (HJyang nnsih besar, namundemikhn nrasih terdapatganggtnn berupaperambahan dan ilegallogging serta ancamankebakaran hutan, hal ini baiklangsung maupun tidaklangsung sudah mengancamterhadap kondisi floradilindungi, terutarna yang

terdapat di sekitar sempadansungai

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu,dan bagian yangtidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species faunadilidungi dan/ ataujarang, langka,terancam punahdan endemik

SEDANG- PT Nusantara Sentosa Raya

sudah memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaanfauna dilindungi, sudahdibuat secara spesifikmenurut jenis yang dilindungidan/atau hngka, jarang,terancam punah dan endemikyang terdapat di arealpemegang izin serta sudahnrencakup untuk seluruhjenis fauna yang dilindungidan/atau langka, jarang,

SEDAT{G- Terdapat prosedur untuk

pengelohan fauna dilindungi,sudah dibuat secara speslfiknenurut jenis yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal pernegang izin sertasudah mencakup untukseluruh jenb yaitu ProsedurPorgelohan danPernantauan Satwa LiarDilindungi (SOP-NSR-UN-

TETAP


.'51foria dln Irdikrtor

'#YKAN



006).Implementasi pengelolaanfauna dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung KPPS

- Melakukan penataan arealkawasan dilindungi KPPS.

- Membuat peta sebaransatwa terutam jenis gajah.

- Pemantauan terhadapkondisi kawasan lindung.

- Melakukan perlindungandengan melakukan patrolisecara rutin.

- Melakukan inventarisasifauna di kawasan lindung.

- Pemasangan papanlarangan dan himbauan

- Penanaman tanamansumber pakan satwa

- Belum melakukanperlindungan secaramaksimal rnengingat rnasihterdapatnya gangguan

terhadap habitat fauna,berupa perambahan danilegal logging

- Pemutusan akes ke dalamkawasan lindung agar tidakdimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab yangdapat menyebabkangangguan/ kerusakanhutan.

- Belum ada pengelolaansecara khusus terhadapjenis gajah..

Kondisi fauna masih relativebai( walaupun masihterdapat beberapa gangguanterutama terhadap kondisihabitat satwa liar berupaperambahan, penguasaanareal dan illegal loging,namun demikian terdapatupaya upaya untuk menekangangguan tersebut dalamrangka perlindungan fauna dilindungi seperti yang telahdiuraikan pada pada verifier3.6.2

terancam punah dan endemikyang terdapat di arealkerjanyaPT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindunginamun belum makimal danbelum ada upaya spsefikserta belum dilakukanterhadap seluruh faunadilindungi yang terdapatdiarealnya

Untuk saat ini kondisi speciesfauna dilindungi dan/ataujarang, langka dan terancampunah dan endemik yangterdapat diareal PT NusantaraSentosa Raya secara umummasih tergolong cukup baikwalaupun terdapat beberapagangguan antara lain berupaperambahan dan ileggalloging, hal ini baik langsungrnaupun tidak langsurg sudahmengancam terhadap kondisifauna dilindungi

4. SOSIAL

SEDANG- PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki dokumenmengenai pola penguasaandan pemanfaatan SDHsetempat, identifikasi hak-hakdasar masyarakat setempatseperti Laporan Social ImpadAssessmentnamun barumencakup 2 (dua) desa yaituDesa Rantau Kasih dan DesaSegati dari 5 (lima) desa yangberada disekitar areal

SEDANGPT. Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki dokumenmengenai pola penguasaandan pemanfaatan SDHsetempat, identifi kasi hak-hakdasar masyarakat setempatseperti Laporan Hasil SocialImpact Assessment namunbaru mencakup 2 (dua) yaituDesa Rantau Kasih dan DesaSegati dari 5 (lima) desabinaan yang berada disekitar

TETAP4.t. Kejelasan deliniasikavmsan operasionalperusahaan/ pemegang izindengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2l dari 34

Ko miteAfred itas iN asio n alLPPHPL - lllll{D}I

ASERT-324. Rev.3

#, KomilpAlredilasilUasioaal

LPPHPL. (lOl-ID}I

ASERT-324. Rev.3yKANLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI,I HUTAN PRODUKSI LESTARI


IUPHHK-HTI.- PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki mekanismepembuata n batas/rekonstruksibatas kawasan secarapartisipatif dan penyelesaiankonflik batas kawasan yangjelas dan hgal.PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat yanglegal, lengkap dan jelas yaituSOP Sosial Masyarakat, SOP

Sosialisasi dan PelaporanKegiatan CD. SOP PengajuanPelaksanaan CD, SOP

Pengembangan PerekonomianPedesaan, Akta Notaris Nomor29, Akta Notaris Nornor 14

dan Akta Notaris Nonmr 29.Pada sebagian areal kerja PTNusantara Sentosa Rayad[umpai buKi (identitas)batas kaurasan pemegang izindi wilayah Desa Rantau Kasih.Namun belum dilakukanpenataan batas dengankawasan kehidupanmasyarakat.

.. Terdapat persetujuan daripara pihak atas luas danbatas terdapat persetujuanatas keberadaan, luas danbatas areal IUPHHK olehpemerintah baik pusatmaupun daerah, namunmasih terdapat konflik berupaklaim-klaim lahan di dalamareal kerja oleh masyarakatsetempat dan kelompokusaha.

areal IUPHHK-HT.PT. Nusantara Sentosa Rayamemiliki mekanismepembuatan batas/rekonstrukibatas kaurasan secaraparstisipatif yang lengkap danjelas berupa SOP

Pemeliharaan Batas ArealKonsesi, SOP PenangananKasus Sosial Masyarakat danHubungan Para Piha( danSOP Protokol Resolusi Konflikserta penyelesaian konflikbatas kauasan yang telahdisepakati oleh para pihak

berupa Berita acaraPengecekan Batas arealdengan Kelompok TaniMentulik.PT. Ntsantara Sentosa Rayamemilikii rnekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempat yanglegal, lengkap dan jelas dalamperencanaan pengelolaansumber daya hutan, berupaSOP Sosial Masyarakat, SOP

Sosialisasi dan PelaporanKegiatan CD, SOP Pengajuandan Pelakanaan CD, dan SOP

Pengembangan PerekonomianPedesaan, serta Akta Notaristerkait Perjanjian KerjasamaProgram Tanaman Kehidupan.Pada sebagian areal kerja PT.

Nusantara Sentosa Raya

dijumpai bukti (identitas)batas kawasan pemegang hinberupa pal batas, namunbelum melakukan penataan

batas dengan seluruhkawasan kehidupanmasyarakat.Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan batasareal IUPHHK-HT PT.

Nusantara Sentosa Raya olehpemerintah baik pusat

maupun daerah, namunmasih terdapat konflik berupaHaim-klaim lahan di dalamareal kerja oleh masyarakatsetempat dan kelompokusaha.

BAIKPT. Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki dokumen yangmengatur kewajiban sosialnyaterkait hak masyarakatsetempat yaitu peningkatantaraf hidup danpengembangan wilayah danekonomi, namun belumtersedia dokumen yangmenyangkut kerjasama

NAIK4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perundangan yangberlaku.

SEDANG, PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki dokumenperencanaan yang mengatur2 (dua) kewajiban sosialnyaterkait hak masyarakatsetempat yaitu peningkatantaraf hidup danpengembangan wilayah danekonomi. Sedangkan 1 (satu)kewajiban sosial yang belum

Tanggal 1 Juni 2016 Flalaman 22 dari 34

..::Illor:.':, I l$Eelia dln ltdi.k*tot .': ::':Niht,Kinerje ', :l

Indikator Penilaian : '. IrdiLttor fenlLlkir-I

ffikrYKAN

Ko nite Afu ed itar,il asio n alLPPIIPL. (IOI-IDN

ASERT-324. Rev.3



diatur yaitu menyangkutkerjasama dengan koperasimasyarakat setempat.

, PT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki mekanismeyang lengkap dan legal terkaitpemenuhan kewajiban sosialpemegang izin kepadamasyarakat sekitar yaitu SOPPengembangan Infraskukturdan SOP PengembanganPerekonomian Pedesaan.PT Nusantara Sentosa Rayatelah melaksanakan sosialisasihak dan kewajiban pemegangizin terhadap masyarakatsekitar yangdidokumentasikan dalambentuk berita acarasosialisasi. Namun kegiatansosialisasi tersebut belumdihkukan terhadap seluruhdesa yang berada di sekitarareal konsesi.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah menyusun 4 (empat)program kelola sosial yaituProgram Kesehatan, ProgramKeagamaan, Program OlahRaga, dan Program TanamanKehidupan. Namun baru 2(dua) program yang sudahdirealisasikan yaitu ProgramKeagamaan dan ProgramTanaman Kehidupan (50%).

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah merencanakan kegiatankelola sosial, namun belumdirealisasikan seluruhnya.

dengan koperasi masyarakatsetempat.

- PT. Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki mekanismepemenuhan kewajiban sosialpemegang izin kepadamasyarakat sekitar yaitu SOP

Pengembangan Infraskukturdan SOP PengembanganPerekonomian Pedesaan, SOP

Sosial Masyarakat, dan SOP

Pengajuan dan PelaksanaancD.

- PT. Nusantara Sentosa Rayatelah melakanakan kegiatansosialisasi kepada masyarakat(yang terkena dampak)mengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelolaSDH yang tertuang dalamBerita Acara Sosialisasikepada masyarakat desabinaan yang meliputisosialisasi terleit RKTUPHHK-HTI, Tata Batas, Visi dan Misiperusahaan, KawasanLindung, dan Program CD.PT. Nusantara Sentosa Raya

telah melaksanakanpemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakatdengan memberikan bantuandalam bidang pembangunansarana desa (perbaikan jalan),peningkatan ekonomi(bantuan sampan danperekutan tenaga kerja) danbidang keagamaan (bantuanhewan qurban).PT. Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki dokumenterkait pelaksanaan tanggungjawab soshl dengan bukti-bukti yang cukup lengkaptermasuk dokumen ganti rugidalam bentuk Saguhati.

SEDANGPT Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki datamenyangkut masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat yangterlibat (tenaga kerja lokal)dan terpengaruh (masyarakatsekitar) oleh aktivitaspengelolaan SDH, namunbelum jelas. Demikian jugabelum tersedia data yang

lengkap terkait masyarakatyang tergantung oleh aldivitaspengelolaan SDH, sepertipencari hasil hutan non kayu(HHNK).PT Nusantara Sentosa Rayabelum memiliki

BAIKPT. Nrcantara Sentosa Rayatelah memilih datamenyangkut masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat yangterlibat (tenaga keqja lokal)dan terpengaruh (masyarakatsekitar) oleh aktivitaspengelolaan SDH.PT. Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki mekanismemengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat yang berbasishutan yang mencakupkegiatan pengembanganperekonomian pedesaan danpengembangan infrastruktur,

4.3. Ketersedia an mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak


I '!Pi1.,::

, . : ,: . : ,: ,:. '

,,, l(rtter.ftr dinindikator-,,:::, ' .ililiiKincda, ,'

Indikator Penilitan-I

NAIK

#, YKANKo mite Ak d ilas N asi o n al

LPPHPL - OO'-IDN

ASERT-32,1. Rev.3



namun belum memilikimekanisme pemanfaatanHHNK sebagai sumberkehidupan masyarakat.PT. Nusantara Sentosa Rayatelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yangtercantum dalam dokumenperencanaan yaitu RKL danRPL, RKUPHHK.HIRKTUPHHK-HT, RO CD, dAN

Akta Perjanjian. Namun dalamdokumen perencanaantersebut belum mengaturpemberian akses kepadamasyarakat setempat untukmemanfaatkan HHNK.

PT. Nusantara Sentosa Rayatelah merealisasikan 4(empat) atau 66,6701o

kegiatan yang direncanakan,yaitu kegiatan perekutantenaga kerja lokal, ekonomikerakyatan, infrastruktur, danprogram tanaman kehidupan.Sedangkan kegiatan usahapertanian dan kerjasamadengan koperasi masyarakatsetempat belumdirealisasikan.PT. Nusantara Sentosa Fayatelah memilikidokurnen/laporan yanglengkap dan terdokumentasidengan baik terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihakberupa jaminankesejahteraan, berita acaraserah terima bantuan sosialkepada masyaraka! buktipembayaran kewajibankepada pemerintah, daftartenaga kerja (perekutantenaga kerja bkal), danperjanjian kerja sama denganmitra kerja.

prosedur/mekanisme yang

mengatur pemberian akseskepada masyarakat untukmengambil manfaat hasilhutan non kayu (HHNK) yangberada di dalam arealIUPHHK. Demikian juga belumtersedia mekanisme mengenaiperekutan tenaga kerja yangberasal dari masyarakatsekitar areal konsesi.PT Nusantara Sentosa Rayatelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandengan peningkatan peranserta dan aKivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yangtercantum dalam dokumenperencanaan yaitu RKL-RPIRKUPHHK, RKTUPHHK, dAN

RO CD. Namun dalamdokumen perencanaantersebut belum mengaturpemberian akses kepadamasyarakat setempat untukmemanfaatkan HHNK.PT Nusantara Sentosa Rayatelah berupaya dalampeningkatan peran serta danaktMitas ekonomi masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat, yaitudalam bentuk program CD

dan program tanamankehidupan, namunpenyerapan tenaga kerja lokal(borongan) masih minim, dankerjasama dengan koperasimasyarakat setempat belumterealisasi.PT Nusantara Sentosa Raya

telah memilikidokumen/laporan yanglengkap terkait pelaksanaandistribusi manfaat kepadapara pihak.

BAIK- PT. Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki mekanismepenyelesaian konflik yanglengkap dan jelas untukdiimplementasikan dalampenyelesaian konflik dilapangan.

- PT. Nmantara Sentosa Raya

telah memiliki peta dan datakonflik perambahan lahanyang menggambarkan lokasidan luas klaim lahan seftaidentitas claimer, namunbelum mengacu kepadaketentuan peraturan Direktur

TETAP4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal


telah memiliki mekanismepenyelesaian konfl ik yanglengkap dan jelas untukdiimplementasikan dilapangan.PT Nusantara Sentosa Rayatelah membuat peta konflik,yang menggambarkan lokasi-lokasi konflik dengan parapihak.

, PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki penanggungjawab konflik yangdiwujudkan dalam


.]l!r, .l

'ffiKo nite Akr ed itas N asi o n al

LPPHPL. {IOI.IDI{

ASERT-324. Rev.3YKA}TLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Jenderal Pengelolaan HutanProdulsi Lestari NomorP. 5/PHPUUH Pi PHPL. tl 21 20 L6

PT. Nusantara Sentosa Rayatelah memiliki penanggungjawab konflik yangdiwujudkan dalamkelembagaan, SDM danpendanaan yang cukup dalammengelola konflik yang ada.PT. Nusantara Sentosa Rayatelah berupaya dalammeyelesaikan konflik yangterjadi pada areal kerjanya,hal tersebut ditunjukkandengan tersedianya dokumenyang jelas dan lengkapberupa data arealkonfliVklaim, peta identifikasiperambahan dan klaim, upayapenyelesaian konflik, matrikpenyelesaian konflik lahan,perrnohonan bantuanmengatasi klaim, dan buldiganti rugi atas penyelesaianklaim lahan (saguhati).

kelembagaan, SDM danpendanaan yang cukup dalammengelola konflik yang ada.PT Nusantara Sentosa Rayatelah berupaya dalammeyelesaikan konfl ik yangterjadi pada areal kerjanya,hal tersebut ditunjuklandengan tersedianya dokurnensecara jelas dan lengkap.

TETAP4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkat ankesejahteraan TenagaKerja


telah mengimplementasikan6 (enam) dari 8 (delapan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawan, meliputikeberadaan Surat PernyataanKebebasan BerserikatStruktur OrganisasiPengusaha, PeraturanPerusahaan, Surat PerjanjianKerja Untuk Jangka WakuTidak Tertentu, PenyehsaianPerselisihan, dan Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan.PT Nusantara Sentosa Rayasecara periodik telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAT), dengan tingkatpencapaian pelaksanaanDIKTAT sebesar100 %.

- PT Nusantara Sentosa Rayatelah menyusun standarjenjang karir meliputi 3 (tiga)tahapan, dengan 2 (dua)tahapan diantaranya telahdiimplementasikan melaluiformulir Penilaian KinerjaKaryawan dan Surat PerintahKerja Promci Karyawan

{66,67%).- PT Nusantara Sentosa Raya

telah mengimplementasikanseluruh tunjangankesejahteraan karyawan yang

BAIKPT. Nusantara Sentosa Rayatelah mengimplementasikan 5

(lima) dari 8 (delapan) saranahubungan industrialnyadengan karyawan, meliputikeberadaan Surat PernyataanKebebasan Berserikat,Struktur OrganisasiPengusaha, PeraturanPerusahaan. Surat PerjanjianKerja, dan Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan. SedangkanLembaga kefasama bipartit,Lembaga kerjasama tripartitdan Lembaga penyelesaianperselisihan hubunganindustrial belumdirealisasikan.PT. Nusantara Sentosa Fayatelah berupaya untukmeningkatka n kompetensiSDM-nya secara bertahap,dengan tingkat pencapaianpelaksanaan DIKI-AT sebesar100% (39 orang dari 39orang yang direncanakan).

, PT. Nusantara Sentosa Rayatelah menyusun standarjenjang karir meliputi 3 (tiga)tahapan yaitu melaluipenilaian prstasi karyawan,uji kepatutan dan kelayakan,dan pengangkatan secaradefinitif, dengan 2 (dua)tahapan diantaranya telahdiimplementasikan mehluiformulir penilaian kinerja


.-_ rNOe'-:; JYtlFIg e-r .!q!|!lr!a! Indikator Penilaian

# Ko m ite A k d itas N a s i o n a ILPPHPL- OOl.IOI{

ASERT-324. Rev.3YKANLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTTFIKASI

(5) Resume Hasil Penilaian Aspek legalitas Kayu

diatur dalam dokumenPeraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja.

karyawan dan suratkonfirmasi promosi.PT. Nusantara Sentosa Raya

telah mengimplementasikanseluruh tunjangankesejahteraan karyawan yangdiatur dalam dokumenPeraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja.

K1.1 Areal unit rnanajemen hutan terhtak di kawasanhutan produki

MEMENUHI- PT Nusantara Sentosa

memiliki dokumen legalterkait perizinan usaha (SK

IUPHHK) yang hnglop danabsah serta dokurnenpendukung lainnya sepertiakta pendirian perusahaandan akte perubahanterakhir, serta arealhutannya dinilai sesuaidengan perunhrkkannya..

a. Dokurnen SuratKeterangan HakPengusahaanHutan (SK

IUPHHK-HA/HPH)

MEMENUHI- PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki dokumen lzinUsaha Penunfaatan l-lasilHutan Kayu - HutanTanaman Industri (IUPHHK-HTI) Keputusan MenteriKehutanan Nomor202lMENHUT-II/2007tanggal 16 Mei 2007tentang Pemberian IUPHHK

HTI dalam Hutan Tanamankepada PTSiak Raya 11mber

atas Areal Hutan Produkiseluas + 23.030 Ha. Di

Provinsi Riau, , denganjangka waktu 100 tahunbeserta Lampiran PetaAreal Keda dengan skala 1 :

100.000

b. Buldi pernenuhan

kewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK)

MEMENUHI- Tersedia Sunt Perintah

Pembayaran Iuran Izin Usaha

Pemanfuatan Hasil Httan Kayu

Pada Hutan Tanarnan l{olnors.717M-BtWHHl?o0Ttanggal 6 September 2007

Sebesar Rp. 59.878.000,-(Unnpuluh Sembihn JutaDelapanratLs TujuhpuluhDelapan Ribu Rupiah).

- Tersedia Bukti SetorPembayaran tanggal 26September 2007, sebesarRp. 59.878.000,-melaluitransfer lewat Bank Mandiri

MEMENUHI- PT Nusantara Sentosa

seluruh kewajiban IuranIUPHHK (Rp.59.878.000,00) sesuai

dengan Surat PerintahPembayaran (SPP) IuranIUPHHK yang telahditerbitkan oleh ErireldurJenderal PengusahaanHutan

1.1.1 Penegang izin

mampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha

PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK).

c. Penggunaankawasan yang sah

di luar kegiatanIUPHHK fiikaada).

- Tidak daoat diverifikasi,lldak ditemukanpenggunaan kawasan di luarkegiatan IUPHHK

- Tidak daoat diverifikasi ,Tidak ditemukanpenggunaan kawasan di luarkegiatan IUPHHK


ffi KomileAf,redifasriUasioaal

LPPHPL. (l0l.IDI{

ASERT-324. Rev.3yrr,,NLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI,I HUTAN PRODUKSI LESTARI


K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada

areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yangberwenang

a. DokumenRKUPHHK/ RPKH,

RKT/BaganKerja/RTT besertalampirannya yang

telah disahkanoleh pejabat yangberurenang,meliputi :

. DokumenRKUPHHIqRPKH &lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakanoleh Ganis PHPL

Timber Cruisingdan/ atauCanhut

. DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenang atauyang disahkansecara selfapproval

. Peta rencanapenataan arealkerja yangdibuat olehGanis PHPL

Canhut

MEITIENUHI- PT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki dokumenpengelolaan antara lain :

- Dokumen RKU PHHK pada

HTI dahm Hutan Tanaman

Jangka waktr 10 Periode

tahun 2008 s/d 2017nBlalui SK.430MiBPHT-3/2008 tanggal 8lgustus2008 serta Surat keputusanMenteri Kehutanan I'lomorsK. 283/rr'r-B,PHrl2008tanggal I Agusurs 2008.

Serta Lampiran PetaRencana Kerja Skala 1 :

50.000.- Dokumen RKTtahun 2014

(periode Okober 2014 -September 2015) yang telahdbetujui oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau

dengan lllornor522.2lPemhd1266.2tanggal 15 September 2014,untuk wilayah Kerja

lGbup*en Kampar.- Dokumen RKTtahun 2014

(periode Okbber 2014 -September 2015) SK Dnaskehutanan Riau Nornor

522.4Pq$N2663 tanggal15 September 2014 untukWlayah kerja Kabupaten

Pelalawan.- Dokumen RKTtahun 2015

(periode Olbber 2015 -September 2016) yang telahdisetujui oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau

dengan fllornorSn.zlPenlft'd. 12624tanggal 23 Sqhrnber 2015,untuk wilayah KajalGbupaten Kampar.

MEMENUHIPT Nusantara Sentosa Raya

telah memiliki kelengkapandan keabsahan dokumenRKUPHHK-HT Periode tahun2008 s/d 2017 dan RKT (RKT

2016 12017) untuk wilayahkerja Kabupaten Palalawan

dan Kabupaten Kamparbeserta lampiran petanya yangdi buat oleh GANIS PHPL

CANHUT

b. Peta areal yangtidak bolehditebang padaRKT/BaganKerjalRTT danbuktiimplementasi dilapangan


rnengalokasikan areal yangtidak boleh ditebang antaralain berupa : SempadanSungai 3.201 H4 KawasanPelestarian Plasma Nuffa h(KPPN) seluas 100 lla.

- Terdapat kawasan yangtidak boleh ditebang pada

Peta RKT 2014 dan RKT

2015, yakni SempadanSungai Sengawe danSempadan Dabm Pucuk.

MEMENUHI- Tersedia peta areal yang

tidak boleh ditebang(kawasan lindung) yangdibuat dengan proseduryang benar berskala 1:

50.000 yang

nenggambarkan areal yangtidak bohh ditebang yakni :

KPPN dan SempadanSungai/Green Belt. Terdapatbukti implementasipenandaan batas kawasanlindung di lapangan

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana

Kerja Tahunan(RKT/ BaganKerja/RTr)d'sahkan olehyang berwenang.


No,

Penandaan lokasibbk tebangan/blok RKT/petakRTT yang ielas dipeta dan terbuldidi lapangan

MEMEITUHI- Terdapat penandaan untuk

lokasi tebangan/efektif unhrkproduki yaitu untuk lokasiTanaman Pokok diberi tandawarna kuningr Tanar6nUnggulan diberi tanda wamaBiru dan TanarEnKehidupan diberi tanda\ 6rna Hijau. Untukpembagian Blok RKT diberitanda angka Romawi I, II,1I1 dst.

- Lokasi BIok

tebangan/Penanaman, telahmemiliki t nda batas yangjelas, berupa ialan. sungaidan s€bagian kecil beruparirtisan..

K2.2 Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1 Pernegang izan

hutanmempunyaircncana keriayahg sah s€suaidenganperaturan yangberlaku.

a. Dokumen RencanaKerja t sahaPernanlaatan lhsilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadahm pro6es)

dengan lampiran-lamrirannya

MEiIEI{UHIPT. Nusantard sentosa Raya

Tehh memiliki :

- Tersedia dokumen RKUPHHK HTI Jangka llaku 10

Periode tahun 2008 s/d2017 melalui SK.

430M/BPHT- 3/2008tanggal 8 Agustus 2008dan Surat keputusanl'terteri Kdrutanan l.lomorsK.283M-BPHT/2008tanggal 8 Agustus 2008.Serta Lampiran PetaRencana Kerja Skala 1 :

50.000.

ME ENUHIPT Nusantara Sentosa Raya

telah n€miliki dokurnenRKUPHHK Periode Tahun 2008s.d. 2017 yang rnendapatkanpengesahan dari pejabat yang

berwenang dan telahdilengkapi dengan lampiran.

b. Kes6uaaan lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam pada

arcal penyiapanlahan yang

diizinkan untukpembangunanhutan tanamanindustii.

Tidak diverifik8i' Tldak terdapat kawasan

Hutan Alam yang direncanakan untukpenyiapan lahan hutantanaman

Tldak dlv.rflk C- Tidak terdapat kawasan

Hutan Alam yang direnGnakan untukpenyiapan lahan hutantanarnan

K3.1 PenEgang izin menjaman bah\E semua kayu yang

diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara keihdustri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

rnempunyai identitas fisik dEn dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kawbuht yangditebang/dipnnen atauyang dipanen/dimanfaatkant€lah di-UlPkan

Dokumen LHP yang

telah disahkan olehpeiabat yangberwenang.

MEi,IENUHISeluruh kayu hasilpernanenan (petaktebangan diwihyahKabupaten Kampar danKabupaten Pelalawan) telahdibuatkah dokumen LPKHP.

Dokumentersebut dibuatoleh Pejabat Pemhrat LHP,yakni atas nama Agus Dwi

MEMENUHI- Seluruh kayu bulat kecil

(KBK) yanq dipanen telahdibuatkan dokumen LHP

Ohh GANIS PHPL PKB-Ryang dtunjuk sebagaiPetuqas Pembuat bpordnHasil Produksi (PLHP) yangditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Direktur

UKANKonlt Atr.dltas asional

LPPHPL. O'.IOII

ASERT-324. Rev.3

Tanggal l luni 2016 Halaman 28 dari 34

,& LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


ltttertr/ Ind ltr&r Verifi€r

(ct r?err|h5l!Nllal Kincrr.

PanlLlan AwalNilai Knerja

Indil6tor Penililan Xe-1

MEMENUHI- TeGedia Lampiran Peta

Dokumen RKT 2016 yanq

telah dbahkan oleh DirekurPT Nusantara Sentosa Raya.

Hasil pbtting posisi blok danpetak terhadap petalampiran dokumen RKTberdasarkan hasil verifikGihpang menunjukkan bahviEposisi blok dan petaktebangan yang telahdiimplementasikan dilapangan s€suai danterdapatk entitas/penandaa n blokdan pet6k tebangan yangjelas di lapangan.

ffi, Ko niteAlredl itas N asio n alLPPHPL - OOl-ID]{

ASERT-324. Rev.3YKA}TLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Purwanto melalui SK

Direkur PT NusantaraSentosa Raya No.0USVNSRllN20L4, tanggal 16September 2014 dandisahkan oleh PejabatPengesah LHP (P2LHP) atasnama Naharman, sesuai

Surat Keputusan KepahDinas Kehutanan Riau No.Kpts. 522.2/ Pemhut/3087,15 Oktober 2014. Adapunjumlah LP-KHP yang telahdibuat selama periodeOktober 2014 - September2015 adalah sebanyak 17set dengan Volurnepemanenan 87.680,14 m3

fienis Accacia).

PT Nusantara Sentosa Raya.

Identitas kayu bulat yangtertera pada dokumen LHP

dan Buku Ukur sesuaidengan identitas yang

terdapat pada tumpukankayu di TPN (lapangnn) dilapangan.

- lumlah Laporan ProdukiKayu Hasil Penebangan (LP-

KHP) yang telah diterbitkanselama periode Januari2016 s.d. Januari 2017adalah sebanyak 70 setterdiri dari : 20 setditerbitkan periode Marets.d. September 2016 (RKT

2015) dan 50 set diterbitkanperiode Oldober 2016 s.dJanuari 2017 (RKT 2016).

- Nama GANIS PHPL PKFRyang ditunjuk sebagaiPetugas Pembuat LaporanHasil Produki (PLHP)

adalah atas nama (an.)Agus Dwi Purwanto (No.

Reg. 02139-03/PKB-

Mrr/2016).

MEMEI{UHI- Seluruh Kayu yang diangkut

dari TPK hutan ke POS TUKdan POS TUK ke Industri,telah dilindungi/dilengkapidengan surat keterangansahnya hasil hutan kayu(SKSHHK) yang diterbitkanoleh Petugas PenerbitSKSFIHK yang sah yakni

atas nama :

- Syamsuardi (No. Reg.

021,10{3/PKeR/rrr/2016),

- Iswanto (No. Reg.

02440-03/ PKe R/il| I 20 16)- Herbin Gersang (No.ReS.

01719{3/PK&R/nI/201s),

Seluruh kayuyang diangkutkeluar areal izindilindungidengan suratketerangansahnya hasilhutan.

3.1.2. Surat keterangansahnya kayu bulat(SKSKB) danlampirannya dariTempat PenimbunanKayu (IPK) ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutan danatau pedagang kayubulat

UEITTENUHI- Kayu yang diangkut dari

Petak/Blok Tebangan dihutan - TPK Industri, telahdilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan, antara lain :

- Dokumen SuratPengantar Angkut.

- Dokumen FA-KB.- Daftar Kayu Hasil

Pemanenan (DKHP).

- Dokumen FAKB di terbitkanohh petugas penerbit

dokumen Fal(ur IngkutanKayu Bulat atas narnaHerbin Girsang (0037903IPKB-R/III/2012, No.Reg. 138/06/060 UFA-KB/Hgg/KB-KBK), sesuai

dengan SK. Kepala BalaiPemantauan PemanfaatanHutan Produksi Wilayah IIIPekanbaru No.

sK.698/BPPHP III-2/2013,tanggal 2 September 2013,untuk RKT 2014 dan SK

Elirektur PT NusantaraSentosa Raya No02ISVNSR/VII/20 15, untuktahun RKT 2015.


ffi YKANKo nite Alsedltas N asio na I

LPPTIPL. OOI-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI.I HUTAN PRODUKSI LESTARI


a. Tanda-tanda PUHH

/barcode padakayu dariPemegang izinIUPHHK-HA,

IUPHHK-HA,IUPHHK RE bisadilacak balak.

MEMENUHIHasil Cross check lapangterhadap tanda-tandaPUHH yang tertera padatumpukan kayu bulat kecil(KBK/Stapel Meter),secara umum tanda-tandaPUHH tersebut dapatdilacak pada buku Ukur,dokumen LP-KHP dan FA-KB.

MEMENUHI- Penandaan PUHH yang

diterapkan pada tumpukankayu (stapel meter/SM)adalah : (a) f,lomor Petak,(b) llomor tumpuk4 ft)Panjang, (d) Tinggi dan (e)Lebar-

- secara umum tanda-tandaPUHH tersebut dapat dilacakpada buku Ukur, dokumenLP-KHP.

Pembuktianasal usul kayubulat (KB) daripemegangIUPHHK-HAy'

IUPHHK.HT/IUPHHK-RE/Peme gangHakPengelolaan

3.1.3.

b. Identitas kayuyang diterapkansecara konsistenoleh pemegangizin.


telah memiliki sistem dalampenandaan log kayu bulatkecil (Stapel Meter) yang

dapat ditelusuri dandiaplikasikan secarakonsisten yakni StandarOperasional Prosedur (SOP)

Penatausahaan Hasil Hutan(SOP-TUK-00), Arahan teknistersebut m€ngacu :

- PERMENHUT No.:P.08/Menhut-II/ 2009tentang perubahan IIPERI4ENHUT No.P.55lMenhut-II/ 2006tentang "Penataan HasilHutan Yang Berasal Dari

Hutan Negara".PERMENHUT No.:P.42IMENHUT-rr/ 2014tentang Penatausahaanhasil Hutan kayu yangberasal dari HutanTanaman pada HutanProduksi,


telah menerapkanpenandaan kayu secarakonsisten, sehinggaidentitas kayu bulat kecilhasil penebangan dapatditelusuri secaraadministrasi yakni dapatterlacak pada dokumenPenatausahaan Hasil Hutan(Buku Ukur dan dokumenLHP) dan secara fisik dilapangan.

Pernegang izinmampumembuKi kan

adanya catatanangkutan loyuke luar TPK

3.L.4. Arsip SKSKB dandilampiri Daftar Hasil

Hutan untuk hutanalam, dan arsip FAKB

dan lampirannya untukhutan tanaman

MEMENUHITerdapat FAKB yang disertaidengan DKBK yang lengkapdan sah, FAKB diterbitkanoleh Petugas yangberwenang dan juga telahdimatikan oleh Petugasyang telah ditunjuk.Sedangkan jumlah FAKByang telah diterbitkanselama periode Januari s.d.Maret 2015 adalahsebanyak 2.772 set denganvolume sebesar t22.487,86rm3.

MEMENUHI- Dokumen SKSHHK yang

telah diterbitkan selamaJanuari 2016 s.d. Januari2017 sebanyak 7.785 setdengan volume sebesar316.008 m3, terdiri dari :(a) RKf 2015 (Kabupaten

Kampar) sebanyak 254 setdengan volume 10.594,49m3, (b) RKT 2015(Kabupaten Pelalawan)sebanyak 1.306 set denganvolume 50.479,43 m3, (c)RKT 2016 (KabupatenKampar) sebanyak 6.222set dengan volume254.934,L5 m1


,# YKAT{Ko mitcAked itas N asi o n al

LPPHPL. OOT.IOII

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAA},I HUTAN PRODUKSI LESTARI


K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutanpemerintah yang terkait dengan kayu

a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran)Dana Reboissi(DR) dan/atauPSDH telahditerbitkan

MEIIIENUHI- Terdapat SPP PSDH yang

lengkap yang diterbitkanoleh pejabat Penagih kepadaPT Nusantara Sentosa Raya

atas LP KHP yang di buatdan telah disahkan olehp€tugas yang ditunjuk

MEMENUHI- Dokumen Surat Perintah

Pembayaran (SPP) PSDH

berupa dokurnen TagihanPendapatan Negara bukanPajak (PNBP) yangditertibkan oleh DireldoratJenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online(SIMPONI), KementerianKeuangan RI. Jumlah SPP

PSDH (PNBP) yang telahditerbitkan adalah sebanyak70 pcs dengan volume320.244,72 m3 dan jumlah

iuran yang harus dibayaradalah sebesar Rp.

L.729.32L.486,00

MEMENUHI, Terdapat bukti setor yang

dikeluarkan oleh BankMandiri yang lengkapterhadap semua LP KHPyang telah diterbitkannyaSPP PSDH oleh PejabatPenagih


telah melunasi iuran PSDH

sesuai dengan dokumen SPP

yang telah ditetapkan .

b. Bukti Setor DR

dan/ atau PSDH

Pemegang izin

menunjukkanbukipelunasan DanaReboisasi (DR)dan ProvisiSumber DayaHutan (PSDH)

3.2.1.

c. Kesesuaian tarifPSDH dan DR ataskayu hutan alam(termasuk hasilkegiatanpenyiapan lahanuntuk pem-bangunan hutantanaman) dankesesuain tarifPSDH untuk kayuhutan tanaman

MEMENUHI- Tarif PSDH untuk Jenis BBS

(Accacia sp.) dari HutanTanaman adalah = Rp.5.2100,- per M3

- Besarnya PSDH yang dibayartelah sesuai denganpersyaratan ukuran dan tarifyang berlaku.

MEi{ENT}IITerdapat buhi pembayaran

PSDH, berdmarkanpersyaratan ulalran sesuaidengan tarif yang telahditetapkan yakni : (a)Peraturan Pernerintah RepublikIndonesia, Nomor : 12 Tahun2014, (b) Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Republik Indonesia

l,lomorP.7 VMenLHVSetjen/HPL.3/8/2016, Tentang Tata Cara

Pengenaan, Pemungutan DanPenyetoran Provbi SwnberDaya Hutan, Dana Rebobasi,Garti Rugi Tegakan. Denda

Pelanggaran Ekspbitasi HuhnDan Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Pemegang izinyang mengirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagang Kayu

Antar PulauTerdaftar(PKAPI)

3.3.1 Dokumen PKAPT f idak diverifikasi,- Kareana PT. Nusantara

Sentosa Raya tidakmelakukan perdagangankayu antar pulau

Tidak diverifikasi,- Karena PT Nusantara

Sentosa Raya tidaknrelakukan perdagangankayu antar pulau.


Komitc Ak ed itas N esi o n alLPPHPL - Ml.IOIT

ASERT-324. Rev.3YKAI{LEMBAGA PENILAI PENGELOLAA}.I HUTAN PRODUKSI LESTARI


Pengangkutankayu bulat yangmenggunakankapal haruskapal yang

berbenderaIndonesia danmemiliki izinyang sah.

3.3.2. Dokumen yang

menunjukkan identitaskapal.

Tldak diverifikasi- Dikarenakan PT Nusantara

Sentosa Raya tidakmelakukan pengnngkutankayu antar pulau.

T'idak diverifikasi- Karena PT Nusantara

Sentosa Raya tidakmelakukan perdagangankayu antar pulau dan proses

angkutan kayu dilakukanmelalui jalan darat.

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.4.1. ImplemetasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan

- Terdapat PembubuhanTanda V-Legal pada FAKBK

- Pembubuhan tanda V Legalberupa cap ini telah sesuaidengan tata carapembubuhan tanda V Legal

Berdasarkan P.L4Nl-BPPHHI 2014, Lampiran 6,Point F.1 nenjelaskanbahwa pembubuhan tanda"V-Legal" bisa langsungpada kayu atau lampirandokumen angkutan yangsah.

- Seluruh kayu bulatmenggunakan Tanda V-

Legal sesuai ketentuan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan (AMDALy DokumenPengelolaan dan Pema ntauan Lingkungan (DPPL)IUpaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakankewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumenlingkungan tersebut

MEMENUHI- PT. Nusantara Sentosa Raya

telah meiliki dokumenANDAL, RKI- RPL yanglengkap dan telah disahkanoleh petugas yangberwenang (Komisi PusatAMDAL DepartemenKehutanan dan PerkebunanNomor: 13UDJ-V/AMDAU99, tanggal 31Agustus 1999).

4.L.t. Pemegang izintelah memilikiDokumenAMDAUDPPUUKL-UPL meliputiAnalisa DampakLingkungan(ANDAL),Rencana Kelola

PemantauanLingkungan(RPL) yang telahdisahkan sesuaiperaturan yangberhku meliputiseluruh arealkerjanya.

Lingkungan(RKL), danRencana

DokumenAMDAUDPPVUKL-UPURKT-RPL

MEMENUHI- Terdapat dokumen AMDAL

an PT Siak Raya Timbertelah disahkan oleh KomisiPusat AMDAL DepartemenKehutanan dan Perkebunanmelalui SK SuratPersetujuan ANDAL, RKl.RPL No. 13UDJ-V/AMDAU99 tahun tanggal31 Agustus 1997.

Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaanRKL dan RPL

yangmenunjukkanpenerapantindakan untukmengatasidampak

4.1.2. a. Dokumen RKL danRPL

MEMENUHI- Terdapat dokumen RKL dan

RPL yang telah disahkan olehKomisi Pusat AMDAL

Departemen Kehutanan danPerkebunan

- Dokumen RKL dan RPL tdisusun mengacu pada

dokumen AMDAL yang telahdisahkan

MEMENUIII- Tersedia laporan

pelaksanaan RKL dan RPL

semester I dan semester IItahun 2016 yang disusundengan mengacu padadokumen AMDAUDPPUUKL-UPL yang tehhdisahkan

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 32 dati 34

# YKANKo nite Ak ed itasil asi o n al

LPPHPL - OOl-IDl{

ASERT-324. Rev.3




telah melakukan kegiatanpengelolaan danpemantauan lingkunganyang mengacu padadokumen RKL, RPL danANDAL seila terdapat bukifisik lapangan.

lingkungan dan

menyediakanmanfaat sosial.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauandampak pentlngaspek fisik-kimia,biologi dan sosial

MEMENUHI- Berdasarkan Laporan

pelaksanaan RKL danLaporan Pelakanaan RPL

semester I (periode lanuarisd Juni 2015) dan semesterII (periode Juli sd Desember2015), maka kegiatan yang

dilaksanakan telah sesuai

dengan rencana dan dampakpenting yang terjadi dilapangan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)


telah memiliki prosedur K3

dan telah diimplementasikandi lapangan. BentukImplementasi K3 antaralain :

- Pengadaan sarana AlatPelindung Diri (APD).

- Penyediaan klinikpengobatan danrnemberikan pelayanan

kesehatan tindakanpenanganan korbankecelakaan.

- Memberikan jaminankesehatan bagi seluruhtenaga kerja

- Penusangan rambu-rambu peringatan.

- Pemasangan rambu jalan

a. Implementasiprosedur K3

MEMENUHI- Terdapat prosedur yang

berkaitan denganKeselamatan dan KesehatanKerja (K3), diantaranya

- Pengadaan danPendistribusian AlatPelindung Dri (APD) SOP-

HSE-OO7

- Penanganan KorbanKecelakaan Kerja GawatDarurat SOP-HSE-008

- K3 dalam kegiatan kerjaHTI SOP.HSE-OOg

- Penyediaan danPerneliharaan Alat KerjasoP-HsE-o10Safety Induction untukkontraktor SOP-HSE-0 1 1

- Telah membentuk PanitiaPembina Keselamatandan Kesehatan Kerja(P2K3) dan telah disahkanoleh Dinas Tenaga kerjadan TransmigrasiKabupaten Pelalawan,sesuai surat keputusannomor KPTS.566/DTKT-WAS/20 15/,16 tanggal 30November 2015

b. Ketersediaanperalatan K3

MEMENUHI- Tersedia peralatan K3

sesuai ketentuan dan masihberfungsi dengan baik.

MEMENUHI- Tersedia peralatan K3

sesuai ketentuan dan masihberfungsi dengan baik.

MEMENUHI- Terdapat catatan

kecelakaan kerja secaralengkap dan telah adaupaya kongkit perusahaan

dalam menekan tingkatkecelakaan kaja (programK3)

5.1.1 Prosedur danmplernentasi K3

c. Catatankecelakaan kerja

MEMENUHI- Terdapat catatan kecelakaan

kerja selama 12 bulanterakhir.

- Manya soshlisasi tentangl(3 terhadap karyawan, danpengecekan kelengkapanAPD pada saat apel pagi.

- Sosialbasi tentang K3

terhadap karyawan Mitrakerja secara poiodikerja.




Yirr',NKonibAhred .twctioml

LPPflPL - 001-l0X

Bogor, Maret 2017LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

]i{EMEI{UHI- Terdapat serikat pekerja

(S€rikat Pekeria PeduanganRjmba Lestari ) ataupernyataan terfulbrnengenai kebiiakanperusahaan yangnEmbolehkan untukmembentuk atau teriibatdabm kegiatan serikatpekerja

Ada serikat pekerja

abu kebijakanp€rusahaan yangmembolehkan untukrnembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekeria

I4EiIENUHI- Serikat Pekeda di PT

Nusantara Sentosa Raya,rnasuk dalam S€rikat PekeriaUnit Sumatera Riang LestariRanting NagodarE.

- susunan Pengurus SerikatPekeria rEsa baki2013 -2015. telah disahkan ohhDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupat€nPelalawan

- l-hsil wawancara dengankarya\ran bahwa S€rikatPekerja tersebut benarkeberadaannya dan telahrnemberikan rnanf aat bagipala karyawan dalamrEmberikan rEsukan untukperbaikan dalampemberdayaa n parakarya!,\En

5.2.1 Kebebasanberserikat bagipekeda

fI,IEMENUHI- Ters€dia dokumen

Peraturan Perusahaan yang

rnengatur hak hak pekerja

serta telah didaftarkan keinstahsi yang ben€nangyang ditunjukan dengantersedianya SuratPennohonan PengesahanPeraturan Perusahaan a/nPayung Pufta Nomor :

015/PT NSFYT/2o17, tanggal15 Januari 20u kepadaKepala Dinas Tenaga Kedadan Transmigrasi Kabupaten

MEMENUHI- Terdapat Peraturan

Perusahaan yang berlakusampai dengan 2017 dantelah dilaftarkan pada

instansi yang berwenang.

AdanyaKesepakatanKerra Bersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

5.2.2

MEMET{UHI' Berdasarkan daftar tenaga

kerra di lingkungan PT

Nusantara Sentosa Raya

ddak terdap3tkaryawan/pekeia di bawahusia 18 tahun (dibawahumur)

MEME UHI- PT Nusantara s€ntosa Raya

berkomitmen untuk tidakrnempekerjakan anakdibawah umur

Perusahaantidakmempekeriakananak di bauEhumur

5.2.3 'Tidak ada pekerjayang rnasih di bawahumur

Tanggal l luni 2016 l-ialaman 34 dari 34

# ASERT-324- Rev.3

No, I(rftGrla/ Inditrtor verifhr flilal XtnsdoP.nll.lan Awal

KetersediaanDokumen KKB atau PP

Documents

PT. AYAMARU SERTI FIKASI Yxaru XOTPLEK BRAJA …...550/Menhut-Il/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Jl. Lintas l-imur Komplek Rukan