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1
74, avenue Charles de Gaulle – 02 000 LAON – Tel : 03.23.23.94.00 –www.ledome-equalia.fr – www.planete-equalia.fr
Rapport Annuel d’Activité
Centre aquatique & Patinoire
Année 2012
2
Quelques chiffres à retenir p 3
> La qualité de service
Présentation du service délégué p 5 Objet de la délégation Caractéristiques de l’équipement
Le Site p 7 Les fréquentations
Le Centre Aquatique p 8 Les fréquentations Un accueil fidèle aux attentes des publics Les activités aquatiques : dynamique
La Patinoire p 21 Les fréquentations Une amplitude horaire adaptée Une multitude d’animations pour tous
> Maîtriser les coûts
Les ressources humaines p 31 L’organigramme Les rémunérations Les formations Une qualité de travail de l’équipe
La communication p33 Le plan de communication Une communication adaptée aux différents publics Les partenariats
L’entretien des installations p 36 Les produits d’entretien L’énergie Le rapport technique
L’exécution financière p 46 Le compte de résultat Les recettes Les charges Le bilan
SOMMAIRE
3
C H I F F R E S
A
R E T E N I R
207 041 USAGERS ACCUEILLIS
FREQUENTATIONS +3% Fréquentations globales du site.
FREQUENTATIONS Piscine +2%
FREQUENTATIONS Patinoire +7%
ACTIVITES +10% Cumul des créneaux Piscine et Patinoire.
ACCUEIL DE LOISIRS +15% Cumul Piscine et Patinoire.
ENTREES CE +12% Cumul Piscine et Patinoire.
4
LA QUALITE DE SERVICE
Présentation du service délégué Le site Le centre aquatique
La patinoire
Délégation de service public
Communauté de
Communes du Laonnois
5
Objet de la délégation Cette délégation concerne la gestion et l’exploitation du complexe Centre Aquatique &
Patinoire Le Dôme pour le compte de la Communauté de Communes du Laonnois.
Le contrat a été conclu en 2010 pour une durée de 7 ans à compter de la mise à disposition
des équipements par le délégant, soit jusqu’en avril 2017.
Caractéristiques de l’équipement Le Centre Aquatique (rez-de-chaussée) :
PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE
Un terrain
de beach volley
+ pelouse
Toboggan
de 40m
Sauna
Hammam
Pataugeoire
50 m²
Bassin Ludique 200 m²
avec Jets massants
Bassin Sportif 6 lignes d’eau
25m x 15m
6
La Patinoire (sous-sol):
Un espace intermédiaire (étage) : un espace multi-activités (anniversaires, animations, etc.)
une salle de réunion / séminaire
Un parking permet également le stationnement de plus de 200 véhicules particuliers et
collectifs ainsi qu’un espace « vert » mis à disposition des utilisateurs du centre aquatique
lors de la saison estivale.
Cafétéria
Cabine
DJ
Ring « ludique »
Ø 20 m Avec scénographie
Ring « sportif »
40m x 20m
Gradins
298 places assises
7
LE SITE : centre aquatique & patinoire
Les Fréquentations
134 414 entrées Publiques 130 401 entrées en 2011 & 124 931 entrées en 2010
37 310 entrées Scolaires 38 643 entrées en 2011 & 37 555 entrées en 2010
14 845 entrées Clubs 14 488 entrées en 2011 & 14 162 entrées en 2010
20 472 entrées Activités 18 131 entrées en 2011 & 15 434 entrées en 2010
Fréquentation annuelle 2012: 207 041 entrées Fréquentation annuelle 2011 : 201 663 entrées & 2010 : 192 082 entrées
Soit 2,7 % de plus qu’en 2011 et +7,8% / 2010
65%18%
7%10%
Public
Scolaires
Clubs
Activtés
8
LE CENTRE AQUATIQUE
Les Fréquentations
110 997 entrées Publiques 108 735 entrées en 2011 & 100 849 entrées en 2010
35 169 entrées Scolaires 36 541 entrées en 2011 & 35 629 entrées en 2010
13 274 entrées Clubs 12 342 entrées en 2011 & 12 623 entrées en 2010
15 356 entrées Activités 13 991 entrées en 2011 & 11 508 entrées en 2010
Fréquentation annuelle 2012 : 174 796 entrées Fréquentation annuelle 2011 : 171 609 entrées & 2010 : 160 609 entrées
Soit 1,9 % de plus qu’en 2011 et +8.8% / 2010
63%20%
8%
9%
Public
Scolaires
Clubs
Activtés
9
Les fréquentations du Centre aquatique ont dépassé celles de 2011 pendant 8 mois sur 12
(le décalage de la vidange et le décalage des vacances expliquent certaines baisses). Les mois
les plus forts de l’année ont été les mois de mars, d’août et de novembre :
Entre 17 000 et 20 000 entrées mensuelles.
Au total, nous avons accueilli 3 187 nageurs de plus que l’année précédente. Ce qui nous
permet de dépasser le seuil des 174 000 entrées.
Les raisons de cette forte fréquentation résident :
- tout d’abord dans les créneaux d’ouverture plus longs que le public s’est approprié,
- le développement des activités et plus particulièrement l’aqua bike,
- nos animations, promotions et campagnes de communication tout au long de l’année,
- et enfin les conditions climatiques favorables au seul Centre aquatique en mars, avril,
juillet et août.
Le détail des fréquentations
0
5000
10000
15000
20000
25000
Janv
ier
Févr
ier
Mar
s
Avr
il
Mai
Juin
Juill
et
Ao
ut
Sep
tem
bre
Oct
obr
e
No
vem
bre
Dec
em
bre
2012
2011
10
Accueil du public
32 heures par semaine (période scolaire)
49,5 heures par semaine (petites vacances)
60,5 heures par semaine (grandes vacances)
Accueil des groupes scolaires
22 heures par semaine (adaptation aux contraintes scolaires)
Le contrat de service délégué prévoit : 18 heures par semaine
Nous perpétuons donc notre démarche d’accompagnement de la CCL dans sa volonté
d’accueil et de promotion du savoir nager pour un maximum d’élèves d’établissements
scolaires du primaire au secondaire du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à
16h30, le mercredi uniquement de 8h30 à 9h30.
Accueil des adhérents Clubs
31 heures par semaine
L’occupation hebdomadaire des clubs se répartit de la manière suivante :
Le club FC Laon Natation : 27 heures
Le club de Plongée : 4 heures
Les clubs bénéficient d’une amplitude horaire hebdomadaire de plus de 30 heures sur une
durée de 34 semaines. Nous veillons à ce que pour leurs activités et autres évènements
sportifs, les clubs puissent bénéficier de l’équipement dans les conditions les plus favorables
et en considération des intérêts de l’ensemble des usagers.
Le contrat de service délégué prévoit une amplitude maxi hebdomadaire de 30 heures pour
15 heures d’utilisation exclusive et 15 heures d’occupation simultanée.
Un accueil fidèle aux
attentes des publics
11
Nous avons enregistré 110 997 passages publics au Centre Aquatique (+2%) auxquels on
peut rajouter les 15 356 entrées pour les activités aquatiques (+9.7%).
Les passages publics incluent non seulement les entrées payantes sur les ouvertures
publiques (pour lesquels nous faisons régulièrement des animations thématiques, et des
promotions notamment l’été pour les enfants et les familles), mais également les tickets CE
(23% des entrées publiques en hausse de près de 10%), les abonnements (20% des entrées
publiques) et les centres de loisirs (3,5% des entrées publiques en hausse de près de 6%).
Nous constatons aussi que l’accroissement des horaires d’ouverture au public et le
développement des activités ont permis de générer une hausse substantielle de la
fréquentation publique.
L’ACCUEIL DU PUBLIC
Evolution 2012/2011 des différentes composantes des fréquentations publiques
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Tota
l 201
2
Tota
l 201
1
Enré
es 2
012
Enré
es 2
011
Ab
onn
eme
nts
201
2
Ab
onn
eme
nts
201
1
CE
201
2
CE
201
1
CLS
H 2
012
CLS
H20
11
Act
ivit
és 2
012
Act
ivit
és 2
011
12
Le Centre Aquatique a proposé des animations permettant aux nageurs de venir profiter
de promotions, s’amuser et se relaxer dans un cadre animé et convivial.
LL’’oobbjjeeccttiiff :: ééllaarrggiirr ll’’aaccccuueeiill dduu ppuubblliicc eett ddyynnaammiisseerr llee DDôômmee
DES ANIMATIONS SPECIALES POUR TOUS
13
Amplitude horaire d’accueil des groupes scolaires : 22 heures par semaine.
Engagement Sélection d’actions menées en 2012
Suivi de l’activité
scolaire
Réunions d’organisation avec les coordonnateurs EPS et le conseiller
pédagogique de circonscription en mai puis en juin pour le choix des
créneaux
Passage des agréments pour les accompagnateurs bénévoles avec mise à
disposition gratuite de la salle de réunion et de lignes d’eau
Rencontres interclasses de Mini polo à chaque fin de cycle
Accueil de l’IUFM pour la formation des futurs enseignants à la pédagogie
à la piscine
Accueil des épreuves aquatiques pour le passage du Bac
Organisation d’une semaine de sensibilisation au cycle de l’eau et à la
rareté de cette ressource (Semaine de l’Eau)
Nous avons enregistré cette année 35 169 entrées scolaires (une baisse par rapport à 2011
qui s’explique par le calendrier moins favorable sur 2012 et moins de fréquentation des
collèges extérieurs).
Répartition des scolaires par mois
4418 4528
33722923
22982753
0 35
3115
43273939
3461
0
1000
2000
3000
4000
5000
L’ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
15
Liste des établissements scolaires et autres fréquentant le centre aquatique :
De janvier à juin 2012 (fin d’année scolaire 2011-2012)
De septembre à décembre 2012 (début d’année scolaire 2012-2013)
Collèges de Laon : Collèges de Laon :
CLG Mermoz CLG Lenain CLG Mermoz CLG Lenain
CLG Charlemagne La Providence CLG Charlemagne
Etablissements CCL : Ecoles CCL :
Laon Anatole France Presles et Thierny Laon Anatole France Presles et Thierny
Laon La Fontaine Laon Louise Macault Laon La Fontaine Laon Louise Macault
Laon Champfleury Cessières Laon Champfleury Bruyères
Laon Saint Exupéry Crépy Laon Saint Exupéry Crépy
Laon Bois de Breuil Athies sous Laon Laon Bois de Breuil Athies
Laon Delaunay Aulnois sous Laon Laon Delaunay Aulnois
Eppes Laon Vaux Chivy les Etouvelles Laon Ardon
Chivy les Etouvelles Laon Ardon La Providence
Festieux Laon Ile de France
Vivaise La Providence
Parfondru
Etablissements hors CCL: Etablissements hors CCL:
CLG Anizy Merlieux CLG Anizy Merlieux
Voyenne/Erlon Remies/Mesbrecourt CLG Crécy sur Serre Gizy
Chavignon Monceau le Waast CLG Vailly Vailly sur Aisne
Le Hérie/Monceau Vailly sur Aisne Roucy
Urcel La Ferté/Chevrésis
Couvron
Autres établissements : Autres établissements :
EPARS Liesse EPARS Liesse IUFM
Pompiers Pompiers Centre éducatif fermé
Gendarmerie Gendarmerie
16
Le Centre Aquatique met ses installations à disposition du Club de Plongée et du Club de
Natation de la Ville de Laon.
Les plannings d’occupation ont été reconduits au mois de septembre dans le cadre de
conventions d’occupation entre le délégant, Equalia, et les Présidents de clubs.
Ceux-ci bénéficient d’une amplitude horaire hebdomadaire de plus de 30 heures réparties
en utilisation exclusive et en occupation simultanée avec le public (affectation de lignes de
nage) sur 34 semaines à l’année.
Les entrées Clubs représentent 13 274* passages (de janvier à décembre 2012) *Ce chiffre prend en considération à la fois les entraînements et les manifestations sportives des clubs.
Engagement
Sélection d’actions menées en 2012
Accentuer les
partenariats et
favoriser le
développement
associatif
Accueil de Baptêmes de Plongée et de la Nuit de l’Eau organisés
par le CPL et la FCL Natation
La salle de réunion est mise gracieusement à disposition sur
demande préalable des clubs
Mise à disposition des bassins lors des manifestations de la FCL
(sportives, spectacles ou fêtes du club)
Accueil de 8 matchs de Water-Polo
Mise à disposition du mobilier pour les inscriptions
Mise à disposition de locaux dédiés
Mise à disposition d’un local pour le renforcement musculaire de
la FCL
Lien sur notre site internet vers celui des clubs
Mise à disposition du matériel pédagogique
L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
17
L’accueil des personnes en situation de handicap moteur est favorisé grâce aux dispositifs
mis en place au Centre Aquatique.
Suite à notre rencontre avec les représentants des APF, afin de faciliter l’accès à notre
structure et aux différents services, la CCL a investi dans un nouveau système de mise à
l’eau.
Pour rappel, la Communauté de Communes du Laonnois propose un tarif préférentiel pour les personnes souffrant d’un handicap.
Engagement
Tarifs appliqués aux personnes handicapées Résidentes de la C.C.L.
(entrée individuelle Adulte hors catégorie : 4,00 €)
Accueil pour tous
Catégorie C (> 80%) : Gratuit
Catégorie B (50%<80%) : 2,00 €
Catégorie A (20%<50%) : 3,00 €
L’ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES
18
En 2012, c’est plus de 22 heures réparties en 29 séances qui ont été dédiées à la pratique
des activités aquatiques. Nous répondons, ainsi, aux demandes des usagers qui bénéficient
d’activités aquatiques dédiées à la forme, au bien-être et au loisir.
Ces pratiques se réalisent tout au long de l’année hors périodes des grandes vacances. Deux
créneaux sont proposés durant les petites vacances. En outre, nous avons ouvert 2 créneaux
d’aquabike supplémentaires permettant ainsi aux usagers une continuité dans leur pratique.
Les grandes vacances sont l’occasion de réaliser des stages d’apprentissage de la natation
pour les enfants de plus de 6 ans. Une location d’aquabike est également mise en place.
Activités pré existantes
Nombre de séances
hebdo
Durée de la séance Durée totale hebdo
Aqua Gym 4 0h45 3h00
Aqua Bike 10 0h30 5h00
Aqua Tonic 2 0h45 1h30
Aqua Perf 1 1h00 1h00
Aqua Palmes 1 1h15 1h15
Aqua Fun 1 0h45 1h30
Jardin d’Eveil (4-6 ans) 2 0h45 1h30
Cours collectifs Enfant 4 0h45 3h00
Cours collectifs Adulte 2 0h45 1h30
Cours particuliers En fonction des disponibilités 0h30
En fonction des cours de la semaine
Les Anniversaires 2 1h30 3h00
Total 29 - 22h15
Les activités aquatiques : dynamique
REPARTITION DES ACTIVITES
19
Les activités Aqua poursuivent leur hausse avec une augmentation de 5.3% de leurs
fréquentations. Pour la deuxième fois, nous avons franchi le cap des 10 000 passages
annuels en activités AQUA.
L’Aqua Bike y a fortement contribué avec 10 séances hebdomadaires de 9 vélos (suite à
l’investissement de 2 vélos supplémentaires par Equalia) encadrées par des éducateurs
diplômés et formés. Ces séances connaissent un taux de réservation de plus de 90%.
Les autres activités (dont le Jardin d’Eveil pour les 4-6 ans) ont également vu une hausse de
leurs fréquentations : la qualité des séances encadrées par le personnel, nos efforts sur leur
communication y sont pour beaucoup. Enfin, près de 3 600 cours collectifs ou particuliers
ont été donnés sur l’année, Ce qui représente pour ces cours une hausse de +27%.
LA FREQUENTATION DES ACTIVITES
20
Les goûters d’anniversaire organisés au Centre Aquatique sont toujours autant prisés ; nous
avons accueilli cette année 850 enfants pour cette animation (804 en 2011).
Ces anniversaires plaisent énormément aux enfants. Ils peuvent, en effet, profiter seuls du
bassin ludique et de son matériel d’animation. Ils retrouvent, ensuite, autour d’un délicieux
gâteau au chocolat ou à la fraise pour la remise des cadeaux. C’est enfin l’occasion pour les
enfants de jouer entre amis et partager un moment de plaisir unique et mémorable.
Cette animation plaît également aux parents par le faible prix de la prestation et la présence
d’un éducateur diplômé qui anime la séance autour de jeux aquatiques.
Nous continuons, bien sûr, à proposer des cartes d’invitation gratuites permettant aux
enfants de prévenir directement leurs copains de leur anniversaire. Dans le cadre de notre
partenariat avec le magasin JouéClub de Laon, nous offrons aussi des cadeaux aux enfants
fêtant leur anniversaire.
Les séances « Anniversaire » se déroulent en deux parties :
45 minutes d’animation dans le bassin ludique encadrées par un Maître Nageur,
45 minutes de détente avec remise des cadeaux et partage du gâteau.
Deux séances au choix :
le mercredi de 14h00 à 15h30
le samedi de 14h00 à 15h30
LA FORMULE « ANNIVERSAIRE »
21
Sur l’année 2009, prés de 11 000 entrées dans le cadre des activités aquatiques ont été
enregistrées selon la répartition suivante.
72%
7%
5%
16%
Public
Scolaires
Clubs
Activtés
LA PATINOIRE
Evolution des fréquentations
Les Fréquentations
23 417 entrées Publiques 21 666 entrées en 2011
2 141 entrées Scolaires 2 102 entrées en 2011
1 571 entrées Clubs 2 146 entrées en 2011
5 116 entrées Activités 4 140 entrées en 2011
Fréquentation annuelle 2012 : 32 245 entrées Fréquentation annuelle 2011 : 30 054 entrées
Soit + 7,3 % par rapport à 2011
Sur l’année 2012, ces entrées se répartissent de la façon suivante :
22
Malgré une fermeture plus en amont (début juin 2012) expliquant une fréquentation
moindre au mois de juin, nous sommes parvenus à faire repartir les fréquentations à la
hausse cette année pour atteindre fin 2012 une hausse de 2191 patineurs de plus sur
l’année.
Détail des fréquentations
Evolution 2012/2011 des différentes composantes des fréquentations publiques
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000Ja
nvie
r
Févr
ier
Mar
s
Avr
il
Mai
Juin
Juill
et
Ao
ut
Sep
tem
bre
Oct
obr
e
No
vem
bre
Dec
em
bre
2012
2011
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
To
tal 2
01
2
To
tal 2
01
1
En
rées
20
12
En
rées
20
11
Ab
on
nem
en
ts2
012
Ab
on
nem
en
ts2
011 CE
20
12
CE
20
11
CLS
H 2
012
CLS
H2
011
Act
ivit
és
20
12
Act
ivit
és
20
11
23
Les séances d’ouverture au Public :
23 heures par semaine (période scolaire)
28 heures par semaine (petites vacances)
9 mois d’ouverture
Engagement Sélection d’actions menées en 2012
Garantir un accueil
de qualité adapté aux
attentes de tous les
clients
Séances gratuites de découverte du patinage (artistique et
hockey) lors de la Semaine de la Glisse
Multiplication des animations mensuelles : 2 à 3 soirées
thématiques par mois, plus le Freestyle, et le Kart
Séances publiques à tarif réduit en début de saison et lors de la
Semaine de la Glisse
Mise en place et développement de journées non stop ; entrée
payante une seule fois
Dynamisation des soirées du vendredi et du freestyle
Venue du 1er couple français de patinage lors du Gala
Soirées de partenariat : TUL, Téléthon,…
Accueil de CE, groupe franco allemand et du CFA de Laon pour
sessions privatives
Créneaux spéciaux pour les enfants et les familles le mercredi et
le samedi matin
Des soirées avec moyens scéniques exceptionnels : soirées
Apocalypse, Méga Mousse, Laser, Urban Style,…
Une amplitude horaire adaptée
L’ACCUEIL DU PUBLIC
L’ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES
24
Amplitude horaire d’accueil des groupes scolaires :
11 heures par semaine (adaptation à la demande des scolaires)
Le contrat de service délégué prévoit : 7,5 heures par semaine
Le contrat nous permet d’accueillir les élèves des différents établissements scolaires (du
primaire et du secondaire) le mardi de 14h00 à 16h30, le jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 16h30. Nous proposons également le mardi de 9h00 à 11h30 et depuis janvier 2012 le
lundi de 15h30 à 16h30.
Les établissements ayant fréquenté la patinoire en 2012 sont les suivants :
De janvier à juin 2012 (fin d’année scolaire 2011-2012)
De septembre à décembre 2012 (début d’année scolaire 2012-2013)
Etablissements CCL Etablissements CCL
Laon La Fontaine Laon Ile de France Laon Bois de Breuil Laon Champfleury
Laon La Providence Laon Vaux Laon La Providence Laon Macault
Laon St Exupéry CLG Charlemagne CLG Charlemagne
Laon Bois de Breuil
Laon Macault
Etablissements hors CCL Etablissements hors CCL
Marle
Nous avons enregistré 2141 entrées scolaires (de janvier à décembre 2012)
Ce qui représente une hausse de 2% par rapport à 2011
Engagement
Sélection d’actions menées en 2012
Favoriser l’accueil
des scolaires
Une équipe complémentaire pour accueillir les scolaires et un
employé référent du conseiller pédagogique
Adaptation et optimisation des créneaux scolaires
Un nouveau matériel pédagogique et de sécurité à disposition
Contribution à la mise en place d’un projet pédagogique
25
Cette année, notre Ecole de Glace a vu le développement de ses effectifs de près de 7%
permettant d’accueillir plus de 140 patineurs avec une meilleure prise en charge de
l’ensemble des groupes. A noter, l’ouverture d’un créneau le lundi.
Les séances sont toutes encadrées par notre moniteur, diplômé d’état (Brevet d’état 2ème
degré spécialiste en patinage artistique), accompagné d’initiateurs brevetés du BIFSG et
d’autres issus directement de notre Ecole de Glace.
LE 11 CRENEAUX :
Initiation / Perf Artistique Ados/Adultes
Lundi 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00
19h30 – 20h30
Mardi 18h00 – 19h00
Mercredi 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00 19h30 – 20h30
Jeudi 18h00 – 19h00
18h30 – 19h30
Vendredi 18h00 – 19h00 19h00 – 20h00 19h30 – 20h30
En période scolaire, au-delà des séances publiques, l’amplitude d’ouverture au public
correspond aux séances d’apprentissage (créneaux d’initiation, de perfectionnement et de
patinage artistique) pour les enfants mais aussi pour les adolescents et les adultes.
Afin de permettre et récompenser les progrès des enfants dans leur apprentissage, nous
organisons le passage de diplômes tels que l’IGLOO, LE SUPER DOME ou encore LES
LAMES…Nous organisons, également, en fin de saison le Gala de patinage de l’Ecole. Cet
évènement permet aux 140 patineurs de démontrer leurs progrès à leur famille, de s’amuser
et de partager des moments inoubliables en présence de patineurs invités de niveau
international.
L’APPRENTISSAGE DU PATINAGE
26
55
Afin de pratiquer le Hockey sur glace sous forme de découverte et de loisir, l’association de
Patinage Loisir Laonnois (APLL) accueille des jeunes et des adultes pour s’initier et pratiquer
le hockey dans un cadre convivial. Depuis le mois de septembre, et dans la suite de nos
efforts à adapter le patinage aux attentes des jeunes, le club s’est enrichi d’une nouvelle
section « Freestyle ».
Nous accueillons les membres de l’APLL chaque mardi de 19h15 à 21h15 et le jeudi de 19h30
à 21h00 pour la pratique du hockey loisir à destination des « moustiques », des juniors et
des adultes.
Nous mettons à disposition également la patinoire pour l’accueil de matchs amicaux et un
tournoi de hockey avec des équipes de hockey interrégionales.
L’ACCUEIL DE L’ASSOCIATION DE PATINAGE LOISIR
27
L’équipe de la patinoire propose tous les mois des animations dont les soirées à thèmes, les
soirées « Partenaires », les soirées musicales, les après-midi animées, les soirées Freestyle
ou encore les soirées de Kart sur glace…Elle propose également des évènements.
UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS POUR TOUS
LL’’oobbjjeeccttiiff :: mmaaiinntteenniirr uunnee ddyynnaammiiqquuee eett ddéévveellooppppeerr ddeess nnoouuvveeaauuttééss aattttrraayyaanntteess
Evénements
1ère
soirée N’RADIO (plus de 500 participants)
GALA DE PATINAGE (plus de 800 spectateurs et 150 participants)
28
Animations
29
Les goûters d’anniversaire de la Patinoire sont en forte progression sur 2012. En effet, avec
l’accueil cette année de 519 enfants soit une hausse de 33%, cette formule continue à être
plébiscitée.
Nous continuons, bien sûr, à proposer des cartes d’invitation gratuites permettant aux
enfants d’inviter leurs amis à leur anniversaire.
Dans le cadre de notre partenariat avec le magasin JouéClub de Laon, nous offrons aussi des
cadeaux aux enfants fêtant leur anniversaire.
Les séances « Anniversaire » se déroulent en deux parties :
45 minutes d’animation sur le ring ludique avec matériel et animateur à disposition,
45 minutes de détente avec remise des cadeaux et partage du gâteau dans le bar
chauffé.
Deux séances au choix :
le mercredi de 13h00 à 14h30
le samedi de 13h00 à 14h30
LA FORMULE « ANNIVERSAIRE »
30
MAITRISER LES COUTS
Les ressources humaines La communication L’entretien des installations
L’exécution financière
Délégation de service public
Communauté de
Communes du Laonnois
31
L’organisation humaine du site est constituée de plusieurs équipes, toutes indispensables au
bon fonctionnement des installations et des prestations. 2 CDI à temps partiels ont été
signés en septembre afin de pourvoir à la hausse des fréquentations :
1 équipe d’Entretien et de Maintenance composée de 4 personnes à temps plein
1 équipe Accueil composée de 2 personnes à temps plein et 1 personne en congé
parental 50%
1 équipe Animation Bassins composée de 8 personnes dont 3 à temps partiel.
1 équipe Animation Patinoire composée de 2 personnes à temps plein et de 1
personne en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
2 employées polyvalentes à temps partiel intervenant en entretien, à la patinoire et à
l’accueil
La Direction avec 1 personne à temps plein et 1 personne en contrat de
professionnalisation
Equipe Accueil
(3 ETC)
Les Ressources Humaines Des équipes au service des usagers
Equipe
Entretien & Maintenance
(5 ETC)
Equipes
Animation
(11 ETC)
L’ORGANIGRAMME
Responsable d’exploitation
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Afin que nos équipes bénéficient des meilleures conditions de travail dans le respect des
droits à la formation, EQUALIA met en place des diagnostics semestriels de formation
permettant à chaque membre du personnel de se former davantage à son métier et
d’améliorer ses compétences tout au long de son parcours professionnel.
Des formations ont eu lieu au cours de l’année 2012 :
Equipe Bassins : les maîtres nageurs ont renouvelé leurs connaissances pour l’utilisation du
défibrillateur, et par le recyclage Premiers Secours en Equipe. Une révision de ces
gestes de premiers secours a été réalisée en décembre. Deux des MNS ont suivi le
recyclage de leur brevet d’Etat (CAEPMNS).
En partenariat avec le GRETA et le lycée Julie DAUBIE, nous avons accueilli
12 stagiaires dans le cadre de leur formation professionnelle en BAC Pro ou CAP
« Maintenance et Hygiène des locaux ».
Les appareils de nettoyage tels que les mono brosses et auto laveuses, ainsi que le matériel
d’entretien sont à disposition des stagiaires durant leur stage. Ceux-ci sont accompagnés et
encadrés par un tuteur d’entreprise spécialement préparé pour cette mission. Ces
formations professionnelles sont contrôlées et validées par les enseignants en collaboration
avec le tuteur d’entreprise.
Nous avons également accueilli des collégiens en stages découverte à la patinoire.
Enfin, aux bassins, nous avons accueilli 3 stagiaires Maîtres Nageurs Sauveteurs en vue de
l’obtention du diplôme BEESAN et BPJEPS.
LA FORMATION DU PERSONNEL
LA FORMATION DE STAGIAIRES
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Ci-dessous le plan de communication déployé en 2012. Les cases colorées indiquent les
périodes de communication en fonction des supports utilisés.
Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct. Nov. Déc.
Radio
Brochures
Mailing
LaonTrain
Affiches
Internet &
Presse
La diffusion des opérations de communication concerne toutes les activités de l’équipement.
La constance de communication de cette année affirme la nécessité vitale de ce relais. Celui-
ci permet d’entretenir une dynamique constante sur les activités et les animations par des
campagnes évènementielles et de notoriété.
Afin de communiquer sur nos animations, nos activités, nos spectacles, et de continuer à
entretenir l’image du Dôme, nous utilisons différentes techniques de communication
permettant de cibler le panel le plus large possible :
la radio : le Dôme diffuse des spots sur N’Radio. Cet outil de communication percutant
permet de diffuser sur l’antenne radio de Laon, et de Soissons nos messages publicitaires
pour développer la notoriété et relayer nos évènements.
LA COMMUNICATION Des supports efficaces pour valoriser nos actions
LE PLAN DE COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION ADAPTEE AUX DIFFERENTS PUBLICS
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l’affichage et les flyers : nous confions certaines créations et impressions de nos supports
à l’imprimerie JPL située à Laon. Ces affiches et flyers permettent d’accentuer l’impact de
nos activités et animations.
Les encarts : en premières pages de journaux, visibles dans le calendrier des pompiers,
sur le camion de Culture et Loisir, ou encore sur le panneau du petit train de Laon, Le
Dôme affirme ainsi son rôle et son image d’acteur au local et au quotidien.
L’emailing : nous envoyons des mails à notre réseau de contacts, d’habitués, partenaires,
comités d’entreprises et autres groupes du Laonnois voire au delà.
Facebook : depuis septembre 2010, le Dôme propose d’informer et d’échanger sur ses
actualités dans une page dédiée qui réunit plus de 3000 « amis ».
Le site internet : ce relais indispensable permet de découvrir la gamme de services du
Dôme, de renseigner mais aussi d’informer, d’alerter sur ce qui constitue son actualité
(affiches, photos, vidéos). Il communique également sur ses partenaires, les articles de
presse ainsi que sur les autres centres Equalia.
Durant l’année 2012, le Dôme a pérennisé ses conventions de partenariats, et en a
développé d’autres permettant ainsi de réaliser des opérations de communication et
d’animation importantes.
Avec des partenaires comme les Transports Urbains Laonnois, l’Office de Tourisme de la
Communauté de Communes du Laonnois, le CPIE de Merlieux, Quad No Limit, JouéClub de
Laon, le Cinéma, le Quick, le magasin Gamm Vert, l’association Jumeaux et +, N’Radio, le club
de Volley Laonnois, le Téléthon et bien d’autres encore, nous mettons en place des
animations et faisons gagner des lots de diverses natures à nos usagers.
NOS PARTENARIATS
www.ledome-equalia.fr
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Outre les perspectives commerciales, le Dôme est le partenaire d’organismes institutionnels
comme les Sapeurs Pompiers de Laon, le SDIS de l’Aisne, la gendarmerie de Laon, le Comité
de sauvetage de l’Aisne, le collège Charlemagne ou le Lycée Daubié. Nous leur proposons
une accessibilité aux locaux leur permettant de mener à bien leurs activités professionnelles,
ludiques ou sportives.
EQUALIA participe très activement aux différentes manifestations organisées au sein
de la Communauté de Communes par le biais de dotations, notamment des tickets
d’entrée au Dôme pour les enfants, pour les kermesses scolaires, les lotos de
quartier, les tournois sportifs d’association, et les projets d’étudiants…
36
Equalia a pérennisé son engagement avec un fournisseur national permettant de livrer en
quantité et en qualité une gamme de produits adaptée aux besoins d’un complexe sportif.
Un protocole d’entretien, des fiches techniques et de sécurité sont communiqués au
personnel afin d’optimiser la consommation des produits, d’améliorer l’utilisation de ceux-ci,
tout en assurant la sécurité du personnel. Dans le respect des conditions d’hygiène et de
sécurité, notre équipe d’entretien utilise des produits spécifiques pour le traitement d’eau
de la piscine, entièrement compatibles avec les eaux chlorées.
La propreté de l’équipement a été soulignée par une récente enquête de satisfaction
effectuée en novembre 2012 :
100% de Très satisfaisants ou Satisfaisants
Les produits utilisés :
un détartrant puissant : nettoyant acide bactéricide pour les sanitaires, salle d’eau,
vestiaires et plages.
un détergent décontaminant : nettoyant acide doux désinfectant bactéricide pour les
sanitaires, salle d’eau, vestiaires et plages.
un désinfectant de surface : bactéricide et fongicide, non toxique pour l’eau
Ces produits sont appliqués par nos agents en respectant les strictes conditions d’utilisation
du protocole d’entretien.
Pour le nettoyage des sols et des surfaces, en partenariat avec notre fournisseur Socodif,
nous utilisons des produits Eco Label ; ceux-ci et leurs emballages sont bio dégradables à
100%. Ils ne sont pas dangereux pour leurs utilisateurs (aucun produit chimique) et sont très
efficaces. Ils sont appliqués à l’aide de micro fibres destinées à diminuer substantiellement
l’utilisation du papier.
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS Une gestion optimum pour un résultat de qualité
LES PRODUITS D’ENTRETIEN
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La consommation d’électricité (en KWh)
La consommation de gaz (KWh PCS)
La consommation d’eau (m³)
La consommation en eau a augmenté entre 2012 et 2011. Cette augmentation résulte
principalement de problématiques rencontrées en début d’année et liées aux capteurs de
débordement des bâches tampon ; avec le concours de la société MT2F, l’ensemble du
système (mécanique et électrique) a été contrôlé voire remplacé.
Les consommations en gaz ont-elles aussi augmenté par rapport à 2011. Cette hausse
s’explique par une défaillance du système de gestion technique centralisée (GTC). Les
consignes de T°C n’étaient donc plus efficaces. Equalia a donc investi dans un nouveau
système installé par notre prestataire Gayet.
Concernant l’électricité, après la baisse de l’année 2011, nous avons poursuivi nos efforts
d’optimisation des consommations par la mise en place de consignes de GTC plus précises
sur la seconde partie de l’année et par l’aménagement du planning patinoire sur proposition
de la Communauté de Communes du Laonnois.
LA CONSOMMATION EN ENERGIE
2010 2011 2012 Variation N-1
2 892 479 2 815 078 3 157 506 12,16%
2010 2011 2012 Variation N-1
2 739 143 2 623 958 2 565 138 -2,24%
2010 2011 2012 Variation N-1
20 593 19 354 21 142 9,23 %
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Les arrêts techniques du centre aquatique en 2012 :
- Arrêts pour vidange et entretien des bassins :
avant les vacances d’été du lundi 25 juin au vendredi 3 juillet inclus ; le grand
bassin a été fermé à partir du 18 juin pour expertiser et réparer le carrelage
pendant les vacances de Noël du lundi 24/12 au vendredi 4 janvier inclus.
Détail des travaux de vidange :
- Vidange et nettoyage complet des bassins ; réfection carrelages, joints et visseries,
- Nettoyage complet et désinfection des bacs tampons
- Nettoyage des bacs de produits chimiques
- Vérification des bacs hydrauliques
- Nettoyage des espaces techniques
- Remise en eau graduelle des bassins
- Etalonnage et contrôle des paramètres (avec MT2F)
Détail des travaux d’entretien journalier :
La qualité d’un équipement aquatique est soumise à un respect strict des opérations
courantes d’entretiens techniques.
- Contrôle visuel de l’aspect de l’eau des bassins
- Analyse physico-chimique de l’eau et relevés sur le carnet sanitaire
- Contrôle de la température de l’eau des bassins
- Lavage des filtres à sable pour le traitement de l’eau des bassins
- Nettoyage des filtres à cheveux
- Vérification des niveaux de bâches tampons
- Vérification et ajustement des injections de produits par le régulateur
- Appoint des bacs de stockage de produits
- Appoint d’eau et renouvellement des bassins
- Relevés des consommations d’eau
- Contrôle des points de consignes des températures des installations
- Transcription sur la main courante de toutes les actions effectuées
LE RAPPORT TECHNIQUE
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Détail des interventions pour les réparations et améliorations
techniques :
Réparations et maintenances prises en charge par Equalia
Apport de 3 chlorodétendeurs, 2 débitmètres et 1 chauffage local chlore MT2F
Remplacement de capteurs de niveau GB et Bassin Ludique + régulateur élec MT2F
Robot : remplacement tuyau, filtres et télécommande HEXAGONE
Remplacement masse filtrante Pataugeoire EQUALIA
Installation déchloraminateur MT2F
Remplacement du générateur à vapeur du Hammam EQUALIA
Maintenance sanitaires (remplacements boutons poussoirs, cartouches, chasses)
EQUALIA
Réfection des joints de carrelage Plages et sanitaires EQUALIA
Analyse Légionnelle Eau chaude sanitaire OK LDAR
Maintenance annuelle extincteurs AISNE INCENDIE
Remplacement modules régulation, câblage et programmation GTC GAYET
Remplacement sonde d’ionisation et électrode allumage du bruleur chaufferie GAYET
Remplacement 2 tubages cuivre sur canalisation ballons ECS GAYET
Remplacement des drapeaux fosse à neige GAYET
Remplacement moteur récupérateur énergie GAYET
Réparation du régulateur de débit d’eau sur groupe froid GAYET
Remplacement de 2 condenseurs défectueux GAYET
Remplacement du moteur extracteur ascenseur GAYET
Remplacement du moteur et de la chaîne grille cour de service ETS LEMAIRE
Réparation bornier patinoire (cellules, montage élec, carte SGI) GUNNEBO / UCE
Remplacement de blocs ambiants EQUALIA
Remplacement des batteries alarme intrusion BREBANT
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Réparations et maintenances prises en charge par Equalia
Relamping projecteurs Piscine EQUALIA
Relamping projecteurs et Pars Patinoire EQUALIA
Réparation de la sono Piscine EQUALIA
Réparation de la pompe de la fosse à neige EQUALIA
Réparation lyre à leds sous garantie Sté MARTIN
Réparation de 4 roboscans EQUALIA
Réfection totale du local patinoire près du local musculation EQUALIA
Visite de contrôle périodique Incendie Electricité Gaz APAVE
Entretien et réfection des bancs extérieurs EQUALIA
Réfection du revêtement sol de la salle de réunion et bureau EQUALIA
Remplacement d’une partie des dalles de faux plafond Patinoire EQUALIA
Remplacement vitrages portes du Bar fissurées SUNGLASS
Remplacement d'1 contacteur sur reprise ring et remplacement thermostat EG GAYET
Remplacement batteries tracteurs + réparation lanceur bordureuse AISNE MOTOCULTURE
Remplacement des 4 pneumatiques de la surfaceuse EQUALIA
Remplacement lame, brosse et serpillière surfaceuse EQUALIA
Maintenance surfaceuse MARSHALL’S
Réparation d’un piji (moteur + film) ETC
Réparation main courante bassin ludique SITO
Réparation fuite filtre à sable pataugeoire SITO
Réparation échelle d’accès grand bassin SITO
Réparation fuite espace déchaussage et remplacement vanne ECS chaufferie MORIN
Remplacement d’une vanne économiseur Danfoss GAYET
Remplacement de la table de mixage sono aquagym des MNS ALPHA MUSIC
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Réparations et maintenances prises en charge par Equalia
Remplacement de 5 sondes Groupe Froid GAYET
Remplacement sonde de T°C et câblage électrique du Hammam EQUALIA
Mise en place d’un passage de câble et accroches pour roboscans EQUALIA
Réparation anciennes lyres et installation au dessus de la grande piste EQUALIA
Installation d’un TV plat, son fly case et passage câble Ecole de Glace EQUALIA
Remplacement du corps de l’adoucisseur PERMO
Mise à la terre de l’adoucisseur EQUALIA
Remplacement des roues de bordureuse EQUALIA
Maintenance brûleurs et cheminée chaufferie GAYET
Maintenance électrovanne et tiroir compresseur n°1 GAYET
Maintenance courroies CTA GAYET
Contrôle de confinement et régulation groupe froid GAYET
Remplacement 2 boomers et 1 membrane sono patinoire ALPHA MUSIC
Maintenance des sèche-cheveux Piscine EQUALIA
Maintenance sur casiers et portiers vestiaires EQUALIA
Remplacement écran de télé surveillance EQUALIA
Mise en place d’une vidéo surveillance dédiée à la patinoire EQUALIA
Mise en place du vidéo projecteur au Bar Patinoire EQUALIA
Agrandissement meuble Bar Patinoire EQUALIA
Remplacement d’une sonde de reprise d’air CTA Ouest GAYET
Mise en place régulateur de soufflage vestiaires collectifs GAYET
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Réparations prises en charge par la CCL suite à dommage d'ouvrage ou application annexe IX Contrat Dsp
Réfection fosse de relevage côté ouest EMSEM
Remplacements des sèches cheveux en garantie THOUVENOT
Réparation sur toît du Dôme après expertise Saretec EIFFAGE
Réparations mécaniques et informatiques Pijis ETC
Achat d’un déchloraminateur UV GERMI
Remplacement et réfection des zones carrelées décollées grand bassin SNIDARO
Reprise mur extérieur Centre aquatique côté ouest : garantie décennale EIFFAGE
Achat d’une sono portable pour aquabike STARTECH
Achat d’un système de mise à l’eau EUROPAGENCE
Réfection joint de dilatation : garantie décennale CARI
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Contenu des interventions de maintenance réalisées par nos partenaires
techniques :
Traitement d’eau (MT2F)
- Analyse des eaux de bassin et de la régulation
- Contrôle des apports d’eau neuve
- Correction des paramétrages
- Réglage et contrôle des pompes doseuses, des débitmètres et capteurs
- Contrôle du bon fonctionnement des pompes
- Vérification de l’état des coffrets électriques et de l’absence de condensation
- Contrôle général de l’installation de chlore
Groupe froid (Gayet)
- Remise en service et contrôle du fonctionnement des installations frigorifiques
- Récupération et recharge du fluide frigorigène
- Contrôle des organes de sécurité et de régulation
- Contrôle des capteurs de pression et de température
- Contrôle et réglages des systèmes hydrauliques, et aérauliques
Chaufferie (Gayet)
- Contrôle des étanchéités des rampes gaz et contrôle des servomoteurs
- Contrôle des combustions et ramonage des conduits de cheminée
- Entretien des brûleurs
- Relevé des températures et des pressions
Incendie (Apave & Aisne Incendie)
- Contrôle des Systèmes de Sécurité Incendie
- Maintenance des extincteurs
CTA (Gayet)
- Nettoyage et remplacement des filtres des CTA
- Contrôle de l’intégrité et du bon fonctionnement du matériel
- Contrôle et réglage des intensités, connexions, roulements et courroies
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Electricité (Gayet)
- Contrôle du TGBT et Tableaux divisionnaires
Gestion des risques contre l’incendie :
Afin que le bâtiment et les installations soient en conformité contre les risques d’incendie,
nous travaillons en relation avec l’APAVE pour les vérifications des installations électriques
et de chauffage, Alpha Incendie pour la sécurité incendie, OTIS pour l’ascenseur, Gayet pour
les éléments électriques du groupe froid et MT2F pour les éléments électriques du
traitement de l’eau.
A titre exceptionnel, nous accueillons sur le site les sapeurs pompiers de Laon pour qu’ils
réalisent des manœuvres de grandes envergures. Celles-ci sont notifiées dans le registre de
sécurité.
La commission de sécurité a rendu un avis favorable après son passage le 26/03/12.
45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
33 674,48 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 325 790,48
32 119,10 52 652,09 48 131,96 132 903,15
1 555,38 -3 966,09 554,04 48 686,00 48 686,00 48 686,00 48 686,00 192 887,34
1 555,38 -2 410,71 -1 856,67 46 829,34 95 515,34 144 201,34 192 887,34 288 402,67
Nature de pièce Facture Date Fournisseur Montant du P3
M-1 Local cta piscine CTA piscine-Palier roulement turbine Facture R0.05033/083954 18/05/2010 GAYET 3 780,70 €
M-2 Local groupe froid Compresseur 3 Réparation Facture M0.07026/083997 08/07/2010 GAYET 9 160,90 €
M-3 Accueil 2 Caisses avec scanner Facture F 201363 19/07/2010 U.C.E. 2 480,00 €
M-4 Accueil Ordi et scanner Facture F 201363 19/07/2010 U.C.E. 4 530,00 €
M-5 Accueil Ecran plat Facture F 201363 19/07/2010 U.C.E. 1 050,00 €
M-6 Accueil Logiciel contrôle Facture F 201363 19/07/2010 U.C.E. 3 780,00 €
M-7 Local technique Mitigeur Delabie Facture RO.07020/084007 26/07/2010 GAYET 571,56 €
M-8 Local cta patnoire Moteur de vanne 3 Facture R0.09073/080550 28/07/2010 GAYET 397,00 €
M-9 Local cta piscine Capteur de fumée Facture R0.09072/080550 17/08/2010 GAYET 850,00 €
M-10 Sanitaire Douche Facture FA1011712 30/11/2010 MT2F 891,90 €
M-11 Local cta patnoire Thermostat-Vanne de régulation Facture F 12041 22/12/2010 GAYET 524,60 €
M-12 Local cta patnoire Capteur de fumée et sécurité antigel Facture RO.12041/084156 22/12/2010 GAYET 850,00 €
E-1 Traitement des eaux Façade de régulation Facture F 10051604 31/05/2010 MT2F 218,89 €
E-2 Local groupe froid Accesoire de sécurité Facture R0,07071/085016 30/07/2010 GAYET 255,16 €
E-3 Local groupe froid Armoire de commande Facture R00907/080550 28/09/2010 GAYET 1 250,00 €
E-4 Traitement des eaux Menbrane et sonde rég.bassin Facture F 1011171 30/11/2010 MT2F 1 078,59 €
E-5 Traitement des eaux Vannage réseaux Devis DE 10010840 31/12/2010 MT2F 188,70 €
E-6 Traitement des eaux Vannage réseaux Devis DE 10010777 31/12/2010 MT2F 261,10 €
32 119,10 €
M-13 Piscine Remplacement pompe robot nettoyeur Facture 20110868 02/02/2011 HEXAGONE 1 509,16 €
M-14 Patinoire Patins à glace Facture F1109087 13/09/2011 SPORTS CONTEST 2 582,50 €
E-5 Traitement des eaux Vannage réseaux Devis DE 10010840 01/01/2011 MT2F -188,70 €
E-6 Traitement des eaux Vannage réseaux Devis DE 10010777 01/01/2011 MT2F -261,10 €
E-7 Local groupe froid Réparation compresseur n°2 FACTURE RA01019/084109 11/01/2011 GAYET 6 708,00 €
E-8 Local cta piscine CTA piscine FACTURE FA02098/085016 15/02/2011 GAYET 235,00 €
E-9 Local groupe froid Skid r507 Remplt Boitier d'huile FACTURE FA 02094/084202 25/02/2011 GAYET 677,82 €
E-10 Sirène auto-alimentée & détecteur FACTURE 110032 04/02/2011 BREBANT 606,00 €
E-11 Produit entretien pour entretien nettoyage FACTURE F 11030148 11/03/2011 SOCODIF 606,00 €
E-12 Location nacelle nettoyage du Dôme FACTURE F LA0300309 22/03/2011 LEVEVRE 383,30 €
E-13 Entretien pompe de charge & armoire electriqueFACTURE RA03072084220 30/03/2011 GAYET 1 878,00 €
E-14 Petit matériel éducatif FACTURE fa110173 18/02/2011 ABYSSE 1 828,27 €
E-15 5 sondes de températures FACTURE FA.02098/085016 30/04/2011 GAYET 257,30 €
E-16 Antichute stopform cordage (nettoaye toit) FACTURE F 201104500444 30/04/2011 SADEF 223,00 €
E-17 Fourniture et pose d'une vanne FLECK FACTURE FA10021771 31/03/2011 MT2F 388,68 €
E-18 Réparation filet de polo FACTURE 1630.95 25/05/2011 BLEUX 1 630,95 €
E-19 Vérif 2 pompes relevages fosse n°2 FACTURE F 06045/084265 22/06/2011 GAYET 1 033,20 €
E-20 Fourniture/pose du clapet anti-retour FACTURE f 10061837 30/06/2011 MT2F 406,65 €
E-21 Fourniture répondeur diffusion message FACTURE F 1707130/010J 12/07/2011 GROUPE TC 550,00 €
E-22 Remplt pompe circuit récupération piscine FACTURE RA10041/084417 20/10/2011 GAYET 1 267,72 €
E-23 Entretien compresseur FACTURE RA 11072/080550 29/11/2011 GAYET 6 880,00 €
E-24 Remplacement vanne pm deffectueuse FACTURE RA.11071/080550 29/11/2011 GAYET 5 053,10 €
E-25 Défaut éléctrique charpente bassin FACTURE F11.34010/140500 15/10/2011 SEEI 2 013,60 €
E-26 Renouvellement armoire éléctrique FACTURE F976504208 17/10/2011 REXEL 4 157,24 €
E-27 Sonde chlore pataugeoire FACTURE 10091912 30/09/2011 MT2F 1 124,60 €
E-28 Fourniture d'une sonde chlore FACTURE FA10091943 31/10/2011 MT2F 1 124,60 €
E-29 Fourniture chloro-detenteur FACTURE FA10111967 30/11/2011 MT2F 1 637,60 €
E-30 Remplacement 2 chloromètre +2 débitmètres FACTURE FA10112996 31/12/2011 MT2F 5 969,30 €
E-31 Remplacement banquette sauna FACTURE FA117236 06/12/2011 NORDIQUE France 886,15 €
E-32 Remplacement chloromètre FACTURE FA10112997 31/12/2011 MT2F 1 484,15 €
52 652,09 €
E-33 Maintenance et remplacement systèmes luminaires sur bassins ludiquesFACTURE 12,33325/204300 16/01/2012 SEEI 3 890,01 €
E-34 Adjonction d'1 radiateur inox local chlore FACTURE 10113026 31/01/2012 MT2F 830,45 €
E-35 Remplacement des capteurs de niveau de la bâche tampon du GBFACTURE 10113027 31/01/2012 MT2F 1 022,24 €
E-36 Remplacement banquettes du sauna FACTURE mai-30 02/02/2012 NORDIQUE France 886,15 €
E-37 Remplacement contacteurs de puissance + borniers moteurs turbines CTA PiFACTURE MB,04046/084687 22/02/2012 GAYET 480,00 €
E-38 Réalisation de nouveaux supports inox pour tenir les échangeurs fosse neigeFACTURE RB.02094/084587 29/02/2012 GAYET 2 067,20 €
E-39 Remplacement moteur récupérateur d'énergie FACTURE MB,03203/084688 12/03/2012 GAYET 1 033,20 €
E-40 Remplacement sirène Chorus FACTURE 8841778,00 02/04/2012 CHUBB 632,50 €
E-41 Remplacement de la motorisation du portail FACTURE 212016,00 15/04/2012 LEMAIRE 1 417,00 €
E-42 Remplacement extracteur ascenceur FACTURE RB.04026/084672 18/04/2012 GAYET 468,96 €
E-43 Remplacement gros matériel surfaceuse (4 pneus, 1 lame, 1 brosse, 1 serpillière)FACTURE 656129,00 17/09/2012 MARSHALL'S 1 970,58 €
E-44 Rénovation complète GTC (remplacements modules, sondes, cablage, supervision)FACTURE 12000/084761 04/12/2012 GAYET 19 758,03 €
E-45 Remplacement de 2 moto ventilateurs FACTURE MB.07128/084773 19/07/2012 GAYET 2 600,00 €
E-46 Remplacement du générateur à vapeur FACTURE 9982981,00 02/07/2012 MOREAU 1 655,00 €
E-47 Main d'œuvre installation déchloraminateur FACTURE 10113151,00 31/07/2012 MT2F 5 910,00 €
E-48 Remplacement d'une vanne économiseur Danfoss pour compresseurFACTURE RB.09034/084873 24/09/2012 GAYET 1 283,43 €
E-49 Remplacement d'1 table de mixage sono MNS : Réglée par chèque n°2998132FACTURE FA 1006 19/09/2012 ALPHA MUSIC 200,00 €
E-50 Remplacement de 5 sondes de T°C FACTURE B,09075/084868 30/09/2012 GAYET 820,00 €
E-51 Remplacement moteur encodeur Piji FACTURE 8620001875 11/12/2012 ETC 782,00 €
E-52 Remplacement carte SGI bornier droite patinoireFACTURE 84304538,00 23/10/2012 GUNNEBO 425,21 €
2012
Total 2010
TOTAL 2011
2010
2011
SUIVI DE GESTION DE LA PROVISION P3
Montant Budgetisé suivant la DSP HT
P3 consommé
Solde consommation du P3
Solde cumulé restant à consommer
Tableau de suivi des dépenses liées à la provision P3 prise en charge par Equalia pour les grosses réparations et améliorations techniques
46
Le résultat de l’année fait apparaître un profit 28 896 €.
LE DOME DE LAONCHARGES D'EXPLOITATION Réalisé 2011 Réalisé 2012 Prévi 2013
Valeur %
Consommations 405 740 438 457 434 450 32 717 8%
EDF 178 348 183 206 192 000 4 858 3%
GDF 103 617 120 190 102 000 16 573 16%
EAU 74 629 85 863 85 000 11 234 15%
Produits alimentaires 9 745 14 378 14 000 4 632 48%
Produits entretien 8 967 4 791 7 500 -4 175 -47%
Produits chimiques 9 929 11 427 15 000 1 498 15%
Petits équipements 7 915 6 750 6 000 -1 165 -15%
Matériels éducatifs 292 571 1 300 279 95%
Cartes magnétiques 1 705 1 575 2 000 -129 -8%
Fournitures de bureau et bil letterie 3 762 5 180 2 800 1 418 38%
Pharmacie 331 434 450 103 31%
Boutiques 5 716 3 309 5 500 -2 406 -42%
Carburant 785 781 900 -4 0%
Services extérieurs 145 383 139 512 146 686 -5 870 -4%
Locations de matériels 1 123 398 2 000 -724 -65%
Analyse de l 'eau 3 386 4 273 4 200 887 26%
Entretien et réparations 13 589 11 676 13 000 -1 913 -14%
Entretien et réparations P3 48 686 48 132 48 686 -554 -1%
Dont achat réalisés sur l'exercice 52 652 -52 652 -100%
Dont P3 non consommé
Dont P3 surconsommé -3 966 3 966 -100%
Contrôles réglementaires 2 300
Contrats de maintenance 42 454 39 474 42 000 -2 980 -7%
Assurances 20 696 23 942 22 000 3 245 16%
Animations 15 273 11 617 12 500 -3 656 -24%
Frais actes 136 -136 -100%
Autres services extérieurs 116 354 100 301 103 945 -16 053 -14%
Rémunération du délégataire 21 824 20 400 22 550 -1 424 -7%
Frais de structures/honoraires CAC 58 355 45 104 45 846 -13 251 -23%
Redevance Annuelle d'occupation 6 307 6 307 6 549
Surveillance et gardiennage 6 571 4 457 5 000 -2 113 -32%
Communication, RP 11 066 13 544 13 000 2 478 22%
Déplacements, missions… 3 247 2 156 2 000 -1 091 -34%
Frais postaux et Téléphone 5 054 4 476 5 200 -578 -11%
Services bancaires 3 214 3 046 3 100 -168 -5%
Vêtements du pers. 716 811 700 95 13%
Dons et pourboires
Impôts et taxes 47 672 38 780 35 000 -8 892 -19%
Impôts, taxes et assimilés 47 672 38 780 35 000 -8 892 -19%
Frais de personnel 548 485 549 579 585 000 1 094 0%
Salaires et rémunérations (chargés) 548 485 549 579 585 000 1 094 0%
Autres charges de gestion 49 838 23 472 38 000 -26 366 -53%
49 838 23 472 38 000 -26 366 -53%
TOTAL CHARGES d'EXPL. 1 313 472 1 290 102 1 343 081 -23 370 -2%
PRODUITS D'EXPLOITATION Réalisé 2011 Réalisé 2012 Prévi 2013
Valeur %
Produits des prestations 816 973 864 917 880 325 47 944 6%
Entrées piscine 294 248 322 491 325 000 28 242 10%
Activités piscine 93 519 95 952 98 000 2 433 3%
Scolaires piscine 132 242 135 220 136 978 2 977 2%
Associations et clubs piscine 83 612 83 612 83 612
Entrées patinoire 94 848 103 455 123 000 8 607 9%
Activités patinoire 29 254 30 145 25 000 892 3%
Locations patins 1 366 1 556 2 800 190 14%
Soirées patinoire 4 228 3 376 5 000 -852 -20%
Scolaires patinoire 37 606 37 445 37 935 -160 0%
Bar - Restauration 20 805 27 085 28 000 6 280 30%
Autres activités 25 245 24 580 15 000 -665 -3%
Produits des ventes 21 890 18 409 29 000 -3 480 -16%
Boutique piscine 7 265 4 336 6 500 -2 929 -40%
Boutique patinoire 5 566 3 891 4 500 -1 674 -30%
Distributeurs & casiers 9 059 10 181 18 000 1 122 12%
Contribution forfaitaire annuelle 419 070 428 543 434 114 9 473 2%
Contribution forfaitaire annuelle 419 070 428 543 434 114 9 473 2%
Autres produits de gestion courante 15 924 7 128 -8 796 -55%
Autres produits de gestion courante 15 924 7 128 -8 796 -55%
Dont Refacturation Personnel détaché
Dont Reprise sur P3 engagé & restant à reporter 5 626 -5 626 -100%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 273 857 1 318 998 1 343 439 45 141 4%
RESULTAT D'EXPLOITATION -39 615 28 896 358
Ecart (Réal. 2011/ Réal. 2012)
Ecart (Réal. 2011/ Réal. 2012)
*Prévisionnel 2013 : Réaffectation du compte « casiers » sur la même ligne que « distributeurs »
L’EXECUTION FINANCIERE Compte d’exploitation 2012 & Budget prévisionnel 2013
47
Les recettes « Piscine » :
Les recettes piscine progressent de près de 8 % par rapport au précédent exercice et
s’établissent ainsi à 418 443 € en 2012 contre 387 768 € sur l’exercice 2011.
Cette amélioration reflète l’augmentation de la fréquentation des « entrées et activités
Piscine ».
Les recettes « Patinoire » :
Les recettes relevant de la Patinoire ressortent une hausse de 6,81% par rapport à l’exercice
2011.
Elles s’établissent à 138 532 € contre 129 695 € sur le précédent exercice.
Ce développement des recettes s’explique principalement par la hausse de la fréquentation
(+ 2 727 entrées).
Les recettes « Snack-bar » :
Les recettes du snack bar s’améliorent de 30 % soit une augmentation de 6 280 € par
rapport à l’exercice 2011. Le montant des recettes de cet exercice s’établit ainsi à 27 085 €
Les autres activités :
Les recettes des autres activités s’élèvent à 24 580 €. Elles comprennent notamment:
Les recettes des portiers pour 11 506 €,
Les recettes des animations anniversaires pour 10 424 €
Vente d’emplacements publicitaires pour 2 650 €.
Les compensations « Scolaires » et « Clubs » et la subvention :
Les recettes relatives à la location de la piscine par les scolaires et les clubs correspondent
aux montants forfaitaires contractuels.
Conformément au contrat de délégation de service public, les montants des compensations
ont subi une actualisation suivant la formule de révision prévue au contrat.
LES RECETTES
48
Les autres produits de gestion courante :
Ce poste s’élève à 7 128 € et comprend notamment :
Diverses régularisations sur des charges d’exercices antérieurs (ex : URSSAF, ASSEDIC,
MEDERIC, TAXE APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE, CFE, …) pour 4 829 €.
Des revenus de valeur mobilière de placement pour 344 €
Vente de patins à glaces pour une valeur de 1 558 €.
Les fluides & énergie :
Les charges de fluides & énergies augmentent globalement de 9,16 % par rapport à
l’exercice 2011.
Les charges de consommation d’électricité sont en hausse de plus de 3 %. Cette variation
est principalement liée à la progression du prix du Kwh,
Le poids des charges relatives au gaz augmentent de près de 16 %. Cette situation qui
traduit une hausse de la consommation du gaz est la conséquence de défaillances
rencontrées sur le systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC). Les
dysfonctionnements concernés ont été résolution par l’intervention de la société GAYET.
Les charges de consommation d’eau enregistrent une hausse de près de 15% par rapport à
l’exercice 2011. Cette augmentation reflète la hausse de volume de M3 d’eau consommé
suite aux difficultés de début d’exercice concernant les capteurs de débordement de
bâches tampon.
LES CHARGES
Ainsi les PRODUITS s’élèvent à 1 318 998 € HT pour l’exercice 2012
49
L’entretien et la maintenance :
Les frais d’entretien, de réparation et de maintenance des installations techniques
enregistrent une baisse de 4 %.
Entretien et réparations : le coût des frais d’entretien et réparations s’établit à 11 676 €
contre 13 589 € sur l’exercice 2011.
Le montant des provisions P3 consommées sur l’exercice 2012 totalise 48 132 € et
se décompose.
A noter que s’agissant de la gestion de la provision pour renouvellement, un changement de méthode comptable a été opéré sur les comptes de l’exercice 2012 :
Le contrat prévoit que soit porté annuellement une provision pour travaux et renouvellement d’un montant de 48 686 €, reportable pour sa partie non consommée sur les années suivantes. Le solde en fin de délégation étant à reverser à la Collectivité si celui-ci est créditeur.
Jusqu’aux comptes de l’exercice 2011, cette provision était débitée des factures d’intervention et de prestations (comptabilisées en compte 615) et du montant des dotations annuelles aux amortissements (comptabilisé en compte 681) des investissements fait au titre de cette obligation et portés en immobilisation. Ce changement de méthodologie explique en parties la variation du poste autre charges externes dans les données du compte de résultat. En ce qui concerne les données du bilan la variation du compte 156000 s’établit à un solde débiteur de 1856,69 €. Nous avons consommé au titre du P3 les sommes suivantes
P3 au titre de l’exercice 2010 une consommation de 32119,10 euros
P3 au titre de l’exercice 2011 une consommation de 52652,09 euros
P3 au titre de l’exercice 2012 une consommation de 48131,96 euros
Nous avons reconduit nos prestataires habituels pour un montant total de 69 879 € HT
via des contrats permettant la maintenance préventive et curative des installations :
il s’agit principalement de Gayet, Marshall’s, et UCE.
Le poste Frais de structure est composé notamment de :
o Frais de structure EQUALIA (Comptabilité, RH, …) : 40 804 €
50
o Honoraires Commissariat aux comptes : 3 300 €
Les impôts et taxes :
Le poste des impôts et taxes s’élève à 38 780 € et comprend principalement :
La taxe d’apprentissage : 2 842 €
La formation continue : 8 193 €
L’effort construction : 1 937 €
La CET : 18 688 €
L’ORGANIC : 1 780 €
Sacem & Spré : 3 066 €
Les dépenses de personnel :
Les charges de personnel s’établissent à 549 579 € en 2012 contre 548 485 € sur l’année
précédente.
Autres charges de gestion :
Ce poste s’élève à 23 472 € contre 49 838 € en 2011 et comprend notamment :
La dotation aux amortissements sur les immobilisations pour 10 410 €
La cotisation au Syndicat National des Patinoires pour 350 €,
Une licence d’utilisation d’un applicatif de gestion commerciale pour 2 249 €
De divers régularisations (cotisation ACL PME 2011, divers ajustement de comptes
clients & fournisseurs, …) pour 7 705 €
Une cession de valeur nette d’actif (cession de patins) pour 1 558 €
Le résultat de l’exploitation 2012 ressort en profit de 28 896 €.
Ainsi les CHARGES s’élèvent à 1 290 102 € HT pour l’exercice 2012
51
ACTIF TOTAL PASSIF TOTAL
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE Capital social ou individuel 8 000
Immobilisations incorporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Frais d'établissement Ecarts de réévaluation
Frais de recherche et de développement Réserve légale 800
Concessions, brevets et droits assimilés Réserves statutaires ou contractuelles
Fonds commercial Réserves réglementées
Autres immobilisations incorporelles Autres réserves
Immobilisations corporelles Report à nouveau -129 038
Terrains Résultat de l 'exercice 28 896
Constructions
Installations techniques, matériel et outil lage 15 684
Autres immobilisations corporelles 147
Immob. en cours / Avances & acomptes Provisions réglementées
Immobilisations financières CAPITAUX PROPRES -91 342
Participations et créances rattachées Produits des émissions de titres participatifs
Autres titres immobilisés Avances conditionnées
Prêts AUTRES FONDS PROPRES
Autres immobilisations financières 25 300 Provisions pour risques
ACTIF IMMOBILISE 41 132 Provisions pour charges (Provision P3 - Renouvellement) -1 857
Stocks PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES -1 857
Matières premières et autres approv. Emprunts obligataires convertibles
En cours de production de biens Autres emprunts obligataires
En cours de production de services Emprunts
Produits intermédiaires et finis 8 973 Découverts et concours bancaires
Marchandises Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 0
Créances Emprunts et dettes financières diverses
Clients et comptes rattachés 84 766 Emprunts et dettes financières diverses - Associés
Autres créances 48 418 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137 206
Avances et acomptes versés sur commandes Dettes fiscales et sociales 166 904
Valeurs mobilières de placement 15 558 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités 18 082 Autres dettes 9 398
Charges constatées d'avance 3 382 Produits constatés d'avance
ACTIF CIRCULANT 179 178 DETTES 313 508
Charges à répartir sur plusieurs exercices Ecarts de conversion - Passif
Prime de remboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 220 310 TOTAL PASSIF 220 310
BILAN ANNEE 2012
La valeur nette des immobilisations au 31 décembre 2012 s’élève à 15 831,54 €.
Ces immobilisations se décomposent de la façon suivante :
Matériel industriel : 437,07 €
Matériel son et lumière : 2258,16 €
Matériel Pédagogique (Piscine & Patinoire) : 10 820,98 €
Matériel fitness : 2167, 92€
Agencement & installation : 20,06 €
Matériel de bureau et informatique : 127,35 €
Les dotations aux amortissements s’élèvent pour l’année 2012 à 10 410 €.
Vous trouverez, annexé au présent rapport, le tableau de suivi des immobilisations,
permettant d’appréhender les valeurs d’actif, les modes et durées d’amortissements.
LE BILAN
50
Liste des immobilisations
51
52
53
54
7%
La Gestion Déléguée Durable Siége social EQUALIA 2 rue du 19 mars 1962 92110 CLICHY Le Dôme 74, av. Charles de Gaulle 02 000 LAON www.ledome-equalia.fr
