RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … fileRENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1 RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SATUAN KERJA PERANGKAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

321

Satuan Kerja Perangkat Daerah

JUMLAH PENDAPATAN 0,00

5. BELANJA 136.172.168.548,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 105.491.621.423,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 105.491.621.423,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 62.557.997.183,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 47.989.394.450,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 4.847.682.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 257.635.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 5.118.650.500,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 335.285.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 3.024.678.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 981.522.320,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.149.913,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 14.888.850.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 14.888.850.000,00

5.1.1.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 28.044.774.240,00

5.1.1.07.01. Tambahan Penghasilan Tunjangan Sertifikasi Guru 26.668.524.240,00

5.1.1.07.02. Tunjangan Non Sertifikasi Guru 1.376.250.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 30.680.547.125,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.434.227.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.345.362.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.319.587.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 25.775.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.036.165.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.036.165.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 52.700.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.000.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 12.700.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.912.515.125,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 477.984.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 279.497.000,00

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 893.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 46.136.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.613.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 54.895.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 36.200.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Piala 52.750.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 336.389.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 67.594.000,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 565.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.500.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Alat Percontohan 36.820.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Perlengkapan Olah Raga 226.910.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.391.657.500,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 63.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 45.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 96.060.000,00

1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 25.200.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 300.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Non Pegawai 565.415.000,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS 453.590.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Uang Pengganti Transport PNS 110.425.000,00

5.2.2.03.28. Uang Pengganti Transport Non PNS 1.189.167.500,00

5.2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Ahli Non PNS 823.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 244.138.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.850.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 34.250.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 190.038.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 610.864.625,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 335.704.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 275.160.125,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 129.500.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 128.500.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 58.050.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 58.050.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 55.515.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 12.315.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 18.800.000,00

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 6.900.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan lighting 17.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.177.200.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.177.200.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 581.500.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 581.500.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 4.950.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 4.950.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 600.850.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 21.500.000,00

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 561.950.000,00

5.2.2.14.08. Belanja Pakaian khusus. 17.400.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 756.235.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 211.235.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 545.000.000,00

5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 107.000.000,00

5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 107.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 149.382.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Software 6.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung 143.382.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 8.750.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.625.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.125.000,00

5.2.2.23. Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 6.750.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 6.750.000,00

5.2.2.29. Uang untuk Diberikan kepada Pihak ke Tiga/Masyarakat 215.800.000,00

5.2.2.29.01. Uang untuk Diberikan kepada Pihak ketiga 15.500.000,00

5.2.2.29.02. Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 200.300.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 18.333.805.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 367.610.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 36.600.000,00

5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 330.110.000,00

1 2 3

Halaman : 3

5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 900.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 200.695.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 21.000.000,00

5.2.3.11.08. Belanja genset 164.235.000,00

5.2.3.11.19. Belanja Modal Pengadaan Papan Poster, Mading Dsb 15.405.000,00

5.2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 55.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 707.220.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 707.220.000,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 874.015.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 22.440.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.340.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 7.140.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah 747.595.000,00

5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah 94.500.000,00

5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.500.000,00

5.2.3.14.08. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 1.500.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 663.500.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 663.500.000,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.500.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 2.500.000,00

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 2.743.580.000,00

5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 2.451.200.000,00

5.2.3.20.15. Belanja Modal Pengadaan Alat Labor IPA 292.380.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon 5.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 5.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 11.066.785.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.023.740.000,00

5.2.3.26.11. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah 9.676.730.000,00

5.2.3.26.26. Belanja Modal Pembangunan WC 88.095.000,00

5.2.3.26.31. Rehab Berang Gedung Sekolah Dasar 278.220.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.461.400.000,00

5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku Teks Kurukulum 2013 1.461.400.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 220.000.000,00

5.2.3.28.07. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 220.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Software 20.000.000,00

5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 20.000.000,00

JUMLAH BELANJA 136.172.168.548,00

SURPLUS/(DEFISIT) (136.172.168.548,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014

NIP. 196810201990031004

DR. DESMON, S.Pd, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - DINAS KESEHATAN



321


4. Pendapatan 1.910.710.000,00

4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.910.710.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 160.000.000,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 160.000.000,00

4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 160.000.000,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.750.710.000,00

4.1.4.18. Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 1.750.710.000,00

4.1.4.18.01. Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos 693.066.000,00

4.1.4.18.02. Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung 414.432.000,00

4.1.4.18.03. Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik 312.120.000,00

4.1.4.18.04. Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan 331.092.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.910.710.000,00

5. BELANJA 25.811.970.434,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 12.861.166.000,00



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 544.436.000,00


5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 539.470.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2.686.720.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 404.600.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 140.000,00



5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah 8.000.000,00

5.1.1.04.02. Insentif pemungutan Retribusi Daerah 8.000.000,00


5.2.1. BELANJA PEGAWAI 641.440.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 438.040.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 408.720.000,00


5.2.1.01.05. Honorarium Bulanan 18.750.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 200.500.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 200.500.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 2.900.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.900.000,00




5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 2.667.500,00




5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.800.000,00


1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.408.934.275,00


5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 400.000.000,00


5.2.2.02.22. Belanja Bahan/Peralatan 45.500.000,00

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Material FKTP 232.168.275,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 31.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 30.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 47.400.000,00


5.2.2.03.13. Belanja Jasa Uji Laboratorium 15.320.000,00

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Medis 936.127.200,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pelayanan Medis 146.725.000,00




5.2.2.03.28. Uang Pengganti Transport Non PNS 330.220.000,00


5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.773.000.000,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat 1.773.000.000,00







5.2.2.06.01. Belanja cetak 288.502.000,00







5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 4.000.000,00

5.2.2.09.03. Sewa Alat Pemusnah Obat (Incenerator) 4.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 345.155.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 345.155.000,00
















5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 242.625.000,00



1 2 3

Halaman : 3

5.2.3. BELANJA MODAL 4.274.384.660,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 300.000.000,00

5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 300.000.000,00


5.2.3.10.15. Belanja modal genset 100.000.000,00

5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.500.000,00



5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 62.225.000,00

5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Papan DUK 2.500.000,00


5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 78.250.000,00


5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 16.750.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 5.250.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 700.000,00



5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 120.000.000,00



5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 124.000.000,00

5.2.3.14.15. Belanja Modal Freezer 35.000.000,00

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 54.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage gorden dan sejenisnya 54.000.000,00


5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 16.500.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Televisi 15.500.000,00

5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System dan Lighting 25.000.000,00

5.2.3.16.10. BM Pengadaan Alat Perekam / Penyadap 29.988.000,00


5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 6.750.000,00


5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 49.310.000,00

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 49.310.000,00

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 196.000.000,00

5.2.3.20.16. Belanja Modal Alat Laboratorium Kedokteran 196.000.000,00



5.2.3.26.24 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor 197.440.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 15.000.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 15.000.000,00

JUMLAH BELANJA 25.811.970.434,00

SURPLUS/(DEFISIT) (23.901.260.434,00)


NIP. 19620123 199101 1 001

Drs. NURYANUWAR, Apt. MM. M.Kes

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.02. - KESEHATAN

1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



321


4. Pendapatan 16.500.000.000,00



4.1.4.17. Pendapatan BLUD 16.500.000.000,00

4.1.4.17.01. Pendapatan BLUD 16.500.000.000,00


5. BELANJA 45.516.462.293,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 17.847.851.293,00





5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.017.950.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 643.920.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 501.916,00



5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.123.200.000,00


5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.103.765.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.097.085.000,00




5.2.1.01.06. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 1.887.930.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 6.680.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.680.000,00



5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00






5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 1.500.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 92.560.000,00



5.2.2.02.09. Belanja Bahan Alat Kesehatan, Perlengkapan Ruang Pasien 187.825.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 182.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 720.000.000,00

1 2 3

Halaman : 2


5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Cleaning Service 832.785.000,00










5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.000.000,00



5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 397.716.000,00


5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pasien 788.400.000,00



5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 169.200.000,00





5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 200.000.000,00



5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Instalasi Gas Medis 10.000.000,00

5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 210.000.000,00

5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit 70.030.000,00


5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 25.000.000,00

5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa BLUD 14.412.070.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 14.412.070.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 4.806.318.000,00


5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 300.610.000,00

5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 91.110.000,00

5.2.3.08.14. Belanja Modal Mesin Pompa Air 91.110.000,00



5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Slinger 49.000.000,00









5.2.3.13.18. Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 25.000.000,00


5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 1.100.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 3.050.000,00

5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 11.000.000,00

1 2 3

Halaman : 3

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 28.100.000,00



5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2.870.213.000,00

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 2.695.213.000,00

5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 25.000.000,00

5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 55.000.000,00

5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 95.000.000,00


5.2.3.20.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi 13.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 750.535.000,00


5.2.3.26.30. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Rumah Pompa 90.780.000,00


5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 10.000.000,00

5.2.3.40. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Promosi Kesehatan 10.000.000,00

5.2.3.40.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Promosi Kesehatan 10.000.000,00

5.2.3.42.01 Belanja Modal BLUD 200.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (29.016.462.293,00)


NIP. 19720513 200501 1 009

dr. ARDONI

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM



321


4. Pendapatan 472.500.000,00

4.1. Pendapatan Asli Daerah 472.500.000,00



4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 15.000.000,00

4.1.2.01.11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 17.500.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 40.000.000,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 400.000.000,00

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 400.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 472.500.000,00

5. BELANJA 62.493.973.114,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.460.927.914,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 199.060.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 149.747,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 744.500.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 724.500.000,00




5.2.1.03. Uang Lembur 20.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 20.000.000,00











5.2.2.03.01. Belanja telepon 56.400.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.298.000.000,00

1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00


5.2.2.03.22. Belanja Jasa Non Pegawai 3.714.695.000,00





5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.539.393.000,00



5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.158.543.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.400.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.446.000,00

















5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.190.080.000,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Taman 250.500.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Irigasi 303.110.000,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Jalan 602.860.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Drainase 300.000.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan trotoar 380.450.000,00

5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan jaringan tiang & Lampu jalan 353.160.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.585.721.050,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.480.485.830,00


5.2.2.23. Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.120.514.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 2.120.514.000,00

5.2.2.25. Belanja Jasa Pihak Ketiga 131.440.000,00

5.2.2.25.05. Biaya Jasa Pihak Ketiga. 131.440.000,00



5.2.3. BELANJA MODAL 40.902.528.150,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.790.705.000,00


5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 77.060.000,00

5.2.3.03.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan 901.425.000,00

5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus 391.110.000,00



5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 10.000.000,00

1 2 3

Halaman : 3



5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 15.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 18.000.000,00









5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Karpet dan Gorden Kantor 27.770.000,00










5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 49.000.000,00

5.2.3.18.15. Belanja modal pengadaan alat ukur (kehutanan) 49.000.000,00

5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 14.187.637.000,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 14.187.637.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.306.150.000,00

5.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan 200.000.000,00

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 4.249.755.000,00

5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase / Riol Kota 2.856.395.000,00



5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar Taman Tempat Parkir dan Halaman 1.030.365.000,00

5.2.3.26.19. Belanja modal Pengadaan Kontruksi Tebing Penahan Tanah 860.530.000,00



5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 153.710.000,00

5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 153.710.000,00

5.2.3.38. Belanja Modal Pembangunan Trotoar 4.774.005.000,00

5.2.3.38.01. Belanja Modal Pembangunan/Pembuatan Trotoar 2.542.810.000,00

5.2.3.38.02. Rehab sedang/berat Trotoar 2.231.195.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (62.021.473.114,00)


NIP. 197208101999032008

WELDA YUSAR, ST

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



321



5. BELANJA 5.726.347.987,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.410.719.987,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 87.270.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 81.295,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 692.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 692.000.000,00


5.2.1. BELANJA PEGAWAI 996.040.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 986.040.000,00




5.2.1.03. Uang Lembur 10.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.000.000,00












5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 344.175.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 19.200.000,00











1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.06.01. Belanja cetak 105.290.000,00








5.2.2.10.10. Belanja Sewa Perlengkapan Acara 5.000.000,00



















5.2.3. BELANJA MODAL 157.350.000,00











5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 850.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 850.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (5.726.347.987,00)

1 2 3

Halaman : 3


NIP. 197303041993081001

MARTONI, S.Sos. M.Si

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



321


4. Pendapatan 1.970.000.000,00


4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.970.000.000,00


4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 215.000.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 145.000.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.600.000.000,00

4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 1.600.000.000,00


4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 10.000.000,00


5. BELANJA 7.881.550.346,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.916.425.446,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.680.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 324.829,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 597.032.500,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 543.732.500,00






5.2.1.03. Uang Lembur 10.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.000.000,00








5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.000,00


5.2.2.01.13. Belanja Piala 1.750.000,00


1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 5.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000,00











5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 150.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 85.895.000,00





5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 76.320.000,00
















5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu, Trafic, Warning Light dan Marka Jalan 337.490.000,00

5.2.2.20.09. Biaya Pemeliharaan Aset 60.000.000,00







5.2.3. BELANJA MODAL 738.450.000,00









5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 750.000,00


1 2 3

Halaman : 3




5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar Taman Tempat Parkir dan Halaman 25.000.000,00

5.2.3.26.22. Belanja Modal pembangunan halte 162.380.000,00



5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk 434.760.000,00

5.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk. 434.760.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (5.911.550.346,00)


NIP. 19540828 197912 1 003

AMRIZAL. N

Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



321



5. BELANJA 4.376.741.140,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 922.754.000,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 922.754.000,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 663.604.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 500.536.000,00




5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 37.680.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 283.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 189.030.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 182.950.000,00




5.2.1.03. Uang Lembur 6.080.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.080.000,00









5.2.2.01.13. Belanja Piala 10.000.000,00





5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 5.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 18.000.000,00










1 2 3

Halaman : 2




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 120.000,00


5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 400.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.121.000,00







5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.750.000,00


5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 425.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 425.000,00















5.2.3. BELANJA MODAL 1.972.289.000,00







5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 736.235.000,00

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 736.235.000,00


5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 93.395.000,00


5.2.3.26.27. Belanja Modal Pembuatan Rumah Kompos 233.235.000,00

5.2.3.26.29. Belanja Modal Pengadaan Bank Sampah 400.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (4.376.741.140,00)

1 2 3

Halaman : 3


NIP. 19580526 198003 1 006

Zaimuri

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



321


4. Pendapatan 120.000.000,00




4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 120.000.000,00


5. BELANJA 3.788.488.254,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.050.954.754,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 75.660.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 62.863,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 258.810.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 226.410.000,00


5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 735.000,00


5.2.1.03. Uang Lembur 32.400.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 32.400.000,00











5.2.2.03.01. Belanja telepon 20.400.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.800.000,00






1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.06.01. Belanja cetak 104.852.000,00















5.2.3. BELANJA MODAL 225.955.000,00








5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 4.000.000,00


5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 12.300.000,00



5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 2.500.000,00




5.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Baliho 49.110.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (3.668.488.254,00)


NIP. 19601106.198603.2.001

MUFRIDA, SH

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



321



5. BELANJA 4.668.147.291,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.056.822.291,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 46.630.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 108.513,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 169.900.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 162.900.000,00




5.2.1.03. Uang Lembur 7.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.000.000,00










5.2.2.01.13. Belanja Piala 17.800.000,00





5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.500.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 4.200.000,00








1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 120.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.880.000,00








5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 600.000,00


























5.2.3. BELANJA MODAL 653.750.000,00





5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 6.250.000,00










1 2 3

Halaman : 3











SURPLUS/(DEFISIT) (4.668.147.291,00)


NIP. 19600306 198101 2 003

MARDAYATI, S.SOS

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.13. - SOSIAL

1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA



321



5. BELANJA 5.302.765.000,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.746.755.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 58.402.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 113.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 572.965.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 205.965.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 7.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.000.000,00







5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 480.000,00


5.2.2.01.13. Belanja Piala 2.250.000,00



5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 25.000.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 11.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.200.000,00







1 2 3

Halaman : 2









5.2.2.06.01. Belanja cetak 54.479.000,00



























5.2.3. BELANJA MODAL 253.723.000,00











5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari/Meja Makan 6.000.000,00










1 2 3

Halaman : 3

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 3.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon 4.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 4.000.000,00


5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 15.000.000,00





SURPLUS/(DEFISIT) (5.302.765.000,00)


NIP. 19590227 198103 1 004

Drs. ASRUL

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN



321


4. Pendapatan 175.000.000,00






4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 85.000.000,00


5. BELANJA 10.659.311.522,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.949.307.022,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 100.189.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28.322,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 424.315.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 407.715.000,00




5.2.1.03. Uang Lembur 16.600.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 16.600.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 28.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 11.400.000,00

1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.03.03. Belanja listrik 150.600.000,00








5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 32.483.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 32.483.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 240.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 201.583.000,00







5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 9.000.000,00














5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar Negeri 40.000.000,00









5.2.2.25.02. Belanja Jasa Outsorching 18.000.000,00

5.2.2.28. Belanja Jasa Kontribusi 36.000.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Jasa Kontribusi Pelatihan, diklat, bintek 36.000.000,00



5.2.3. BELANJA MODAL 2.235.161.000,00


5.2.3.08.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolahan Kulit 40.000.000,00


1 2 3

Halaman : 3


5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 11.000.000,00



5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Terali 30.000.000,00








5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 15.220.000,00




5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tidur 8.000.000,00





5.2.3.17.12. Belanja Modal Pengadaan Intercom 925.000,00

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.822.326.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 1.822.326.000,00


5.2.3.20.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Labor Teknik Komputer 1.100.000,00


5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 35.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (10.484.311.522,00)


NIP. 196502221986031007

Drs. REFLIS, MTP

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



321


4. Pendapatan 172.000.000,00




4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 2.000.000,00



4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 110.000.000,00


5. BELANJA 8.810.716.000,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.913.121.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 78.220.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 166.000,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 343.520.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 261.970.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 15.400.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 15.400.000,00














1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 26.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 35.280.000,00


5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 6.925.000,00
















5.2.2.06.01. Belanja cetak 158.070.000,00








5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 52.500.000,00







5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 43.600.000,00






5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 90.500.000,00


5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Petugas Insenerator/IPRS/Workshop 11.300.000,00

5.2.2.14.06. Pakaian Upacara 112.944.000,00








1 2 3

Halaman : 3





5.2.2.24. Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.000.000,00

5.2.2.24.01. Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat 12.000.000,00






5.2.3. BELANJA MODAL 1.739.140.000,00













5.2.3.26.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Objek Wisata 250.000.000,00

5.2.3.26.20. Rehab sedang / berat gedung olah raga 136.570.000,00


5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 2.000.000,00

5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 5.000.000,00



5.2.3.37. Rehab sarana/parasarana kepariwisataan 1.115.000.000,00

5.2.3.37.02. Rehab PDIKM 1.115.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (8.638.716.000,00)


NIP. 19630805 198603 1 042

Drs. ERIZAL, M.Si

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK



321


4. Pendapatan 2.000.000,00




4.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2.000.000,00


5. BELANJA 9.361.623.700,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.992.158.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 118.920.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 164.000,00



5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 37.800.000,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah 100.000,00

5.1.1.04.02. Insentif pemungutan Retribusi Daerah 100.000,00


5.2.1. BELANJA PEGAWAI 798.415.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 761.175.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 37.240.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 37.240.000,00










5.2.2.01.15. Belanja Peralatan Pelatihan 7.775.000,00



5.2.2.02.20. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi 195.443.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 20.076.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 8.712.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 27.600.000,00


1 2 3

Halaman : 2










5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.240.000,00


5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 4.400.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 62.825.000,00







5.2.2.10.09. Belanja Sewa Peralatan Kantor 7.500.000,00











5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Petugas Insenerator/IPRS/Workshop 18.250.000,00








5.2.3. BELANJA MODAL 1.232.824.000,00



5.2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 5.200.000,00







5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 6.500.000,00


5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 1.000.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 3.500.000,00



5.2.3.23.12. Belanja Modal Pengadaan Bunker Air 97.200.000,00

1 2 3

Halaman : 3



5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 930.529.000,00

5.2.3.30.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran 930.529.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk 35.000.000,00

5.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk. 35.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (9.359.623.700,00)


NIP. 19580701 198803 1 001

Drs. YULFAHMI

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.03. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



321



5. BELANJA 6.208.815.944,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.359.887.444,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 125.730.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 70.250,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 665.115.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 448.615.000,00


















5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 10.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.200.000,00



5.2.2.03.27. Belanja Uang Pengganti Transport PNS 400.000,00




5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat 87.768.000,00




1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.220.000,00




5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 150.000,00

5.2.2.09.02. Belanja sewa Buldoser 150.000,00


5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 600.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan lighting 400.000,00

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Peralatan Kantor 400.000,00




















5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Senjata Api 1.500.000,00

5.2.2.26. Belanja Sepatu 51.100.000,00

5.2.2.26.01. Belanja Sepatu Kerja 51.100.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 100.085.000,00




5.2.3.08.06. Belanja Modal Pengadaan Tangga 2.500.000,00
















1 2 3

Halaman : 3

SURPLUS/(DEFISIT) (6.208.815.944,00)


NIP. 19651112 198602 1 002

ARKES REFAGUS, S.Sos

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


Formulir

Halaman : 1

RKA - PPKD

TAHUN ANGGARAN 2014


PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

1.20.00. - PPKD



321

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4. Pendapatan 417.316.196.713,00

4.2. Dana Perimbangan 378.613.768.473,00

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 5.030.898.473,00

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 3.806.001.329,00

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25,Pasal 29 dan Pasal 21 3.635.417.995,00

4.2.1.01.04. Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau 170.583.334,00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.224.897.144,00

4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00

4.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 20.600.533,00

4.2.1.02.11. Bagi Hasil Pertambangan Umum 749.646.200,00

4.2.1.02.12. Bagi Hasil Kehutanan 164.911.980,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum 341.743.150.000,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 341.743.150.000,00

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 341.743.150.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 31.839.720.000,00

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi 31.839.720.000,00

4.2.3.02.01. Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan 5.023.470.000,00

4.2.3.02.02. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 5.162.520.000,00

4.2.3.02.03. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 9.222.800.000,00

4.2.3.02.04. Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan 1.903.420.000,00

4.2.3.02.05. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2.943.240.000,00

4.2.3.02.06. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 1.208.740.000,00

4.2.3.02.07. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 700.050.000,00

4.2.3.02.08. Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum 968.510.000,00

4.2.3.02.09. Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi 1.542.150.000,00

4.2.3.02.11. Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi 959.230.000,00

4.2.3.02.12 Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat 548.930.000,00

4.2.3.02.13. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan 1.656.660.000,00

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 38.702.428.240,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 9.498.604.000,00

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 9.498.604.000,00

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 3.075.656.000,00

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2.760.407.000,00

4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3.553.271.000,00

4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 109.270.000,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 28.044.774.240,00

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 28.044.774.240,00

4.3.4.01.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD 26.668.524.240,00

4.3.4.01.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.376.250.000,00

4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 1.159.050.000,00

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 1.159.050.000,00

4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi. 1.159.050.000,00


5. BELANJA 11.970.709.400,00


5.1.4. BELANJA HIBAH 9.222.000.000,00

5.1.4.03. Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa 1.600.000.000,00

1 2 3

Halaman : 2

5.1.4.03.01. Pemerintahan Desa / Kelurahan se-Kota Padang Panjang 1.600.000.000,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 7.392.000.000,00

5.1.4.05.01. Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Keagamaan 1.409.000.000,00

5.1.4.05.02. Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Pendidikan dan Penelitian 1.340.500.000,00

5.1.4.05.03. Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kepemudaan dan olah raga 3.600.000.000,00

5.1.4.05.04. Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kesenian dan Kebudayaan 305.000.000,00

5.1.4.05.09. Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kewanitaan 207.500.000,00

5.1.4.05.11. Badan/ lembaga/ organisasi swasta Non Profesi 530.000.000,00

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 230.000.000,00

5.1.4.06.11. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Bidang Pertambangan 230.000.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.244.000.000,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 327.500.000,00

5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. 277.500.000,00

5.1.5.01.07. Belanja Bantuan kepada Organisasi Pemangkuan dan Panti 50.000.000,00

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 616.500.000,00

5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat. 616.500.000,00

5.1.5.05. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 300.000.000,00

5.1.5.05.01. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 300.000.000,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 500.000.000,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 500.000.000,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 500.000.000,00

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.004.709.400,00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 1.004.709.400,00

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 1.004.709.400,00


SURPLUS/(DEFISIT) 405.345.487.313,00

6. PEMBIAYAAN DAERAH 60.000.000.000,00

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 60.000.000.000,00

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 60.000.000.000,00

6.1.1.07. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 60.000.000.000,00

6.1.1.07.01. SILPA 60.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00

PEMBIAYAAN NETO 60.000.000.000,00


NIP. 19550114 198003 1 006

Drs. MASTOTI

Bendahara Umum Daerah


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



321



5. BELANJA 3.339.684.000,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.339.684.000,00





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 64.950.000,00


5.1.1.01.10. Uang Paket 38.682.000,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 15.530.000,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 26.857.000,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran 18.819.000,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 7.126.000,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 19.961.000,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 810.000.000,00

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 37.800.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 193.410.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 1.008.000.000,00

5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.008.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (3.339.684.000,00)


NIP.


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



321



5. BELANJA 479.395.000,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 479.395.000,00





5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 5.870.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 27.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 312.000.000,00

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 312.000.000,00

JUMLAH BELANJA 479.395.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (479.395.000,00)


NIP. 19571109 198503 1 003

Drs. MUZWAR, M

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH



321


4. Pendapatan 115.000.000,00






5. BELANJA 69.789.297.953,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.015.090.953,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 285.250.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 371.000,00



5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 177.000.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.856.060.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.646.910.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 55.200.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 48.000.000,00













5.2.2.01.12. Belanja penggantian suku cadang 75.000.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Piala 800.000,00


1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.03.01. Belanja telepon 204.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 144.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 231.600.000,00



5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 154.090.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 1.202.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja jasa pembayaran pajak bumi dan bangunan 5.000.000,00


5.2.2.03.25. Belanja Perawatan dan Pengobatan Kesehatan KDH/WKDH 120.000.000,00





5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.514.695.000,00



5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.861.145.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.500.000,00




5.2.2.06.01. Belanja cetak 547.901.000,00









5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 3.000.000,00







5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.872.000.000,00


5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 60.000.000,00





5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 1.200.000,00


5.2.2.14.07. Belanja Sarung 48.750.000,00


5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.623.349.500,00


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.195.000.000,00

1 2 3

Halaman : 3






5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pengacara 160.000.000,00







5.2.3. BELANJA MODAL 44.324.440.000,00

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 39.200.000.000,00

5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 18.300.000.000,00

5.2.3.01.31. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum jalan 20.900.000.000,00


5.2.3.03.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan 550.000.000,00

5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 500.000.000,00

5.2.3.03.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 450.000.000,00




5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Perbaikan Elektronik dan Alat Pertukangan 4.100.000,00


5.2.3.08.12. Belanja Modal Kunci-kunci 10.000.000,00



5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 2.800.000,00






5.2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama 17.000.000,00

5.2.3.11.21. Belanja Modal Pengadaan Tangki Air/Tangki Minyak 15.000.000,00






5.2.3.12.14. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Server 122.200.000,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.198.100.000,00


5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 78.250.000,00


5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan kursi makan 14.400.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 7.000.000,00



5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu 22.550.000,00


5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 650.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 3.850.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 12.500.000,00


1 2 3

Halaman : 4


5.2.3.14.08. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 10.200.000,00

5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 18.000.000,00

5.2.3.14.14. Belanja Modal Pengadaan Penyuling Air Bersih 9.860.000,00

5.2.3.14.16. Belanja Modal Penanak Nasi 12.500.000,00








5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 35.000.000,00


5.2.3.34. Belanja Modal Software 15.000.000,00

5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 15.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (69.674.297.953,00)


NIP. 19571109 198503 1 003

Drs. MUZWAR, M

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD



321



5. BELANJA 16.801.755.375,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.178.951.375,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 84.360.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 169.246,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 138.600.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 229.350.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 180.675.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 30.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 30.000.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 66.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 15.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 110.400.000,00






1 2 3

Halaman : 2







5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 120.000,00




5.2.2.06.01. Belanja cetak 494.728.000,00




5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 12.000.000,00











5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.673.320.000,00


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.269.980.000,00






5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Taman 5.149.000,00








5.2.3. BELANJA MODAL 1.289.373.000,00


5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 1.050.950.000,00









5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 900.000,00




1 2 3

Halaman : 3



5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Microphone 37.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.801.755.375,00)


NIP. 19630727 199203 1 004

YAS EDIZARWIN, SH

SEKRETARIS DPRD


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



321


4. Pendapatan 17.640.500.000,00


4.1.1. Hasil Pajak Daerah 4.978.500.000,00

4.1.1.01. Pajak Hotel 300.000.000,00

4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 300.000.000,00

4.1.1.02. Pajak Restoran 800.000.000,00

4.1.1.02.01. Restoran 800.000.000,00

4.1.1.03. Pajak Hiburan 831.000.000,00

4.1.1.03.20. Tempat Rekreasi 831.000.000,00

4.1.1.04. Pajak Reklame 80.000.000,00

4.1.1.04.11. Pajak Reklame 80.000.000,00

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 1.400.000.000,00

4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 1.400.000.000,00

4.1.1.07. Pajak Parkir 17.500.000,00

4.1.1.07.01. Pajak Parkir 17.500.000,00

4.1.1.08. Pajak Air tanah 50.000.000,00

4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah 50.000.000,00

4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 900.000.000,00

4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 900.000.000,00

4.1.1.13. Pajak BPHTB 600.000.000,00

4.1.1.13.01. Pajak BPHTB 600.000.000,00




4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.042.000.000,00

4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 5.042.000.000,00

4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah 12.000.000,00

4.1.3.01.02. BUMD (Deviden BPD) 5.000.000.000,00

4.1.3.01.03. Dana Revolving (Bagi Hasil Keuntungan dan Revolving) 30.000.000,00


4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 25.000.000,00

4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 5.000.000,00

4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 5.000.000,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 10.000.000,00

4.1.4.01.10. Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 5.000.000,00

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 4.964.500.000,00

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.953.500.000,00

4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 80.000.000,00

4.1.4.02.04. Jasa Giro Deposito 2.931.000.000,00

4.1.4.09. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 10.000.000,00

4.1.4.09.01. Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000,00

4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 2.005.000.000,00

4.1.4.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 50.000.000,00

4.1.4.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan 15.000.000,00

4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 25.000.000,00

4.1.4.10.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 250.000.000,00

4.1.4.10.05. Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka 280.000.000,00

1 2 3

Halaman : 2

4.1.4.10.06. Pendapatan dari Pengembalian Tugas Belajar/Beasiswa 150.000.000,00

4.1.4.10.07. Pendapatan dari Pengembalian Dana Hibah 255.000.000,00

4.1.4.10.08. Pendapatan dari Pengembalian Dana Bansos 150.000.000,00

4.1.4.10.09. Pendapatan dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Pegawai 250.000.000,00

4.1.4.10.10. Pendapatan dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Barang/Jasa 300.000.000,00

4.1.4.10.11. Pendapatan dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Modal 125.000.000,00

4.1.4.10.12. Pendapatan dari Pengembalian Tebusan Uang Pasar Rakyat 30.000.000,00

4.1.4.10.13. Lain-Lain Pengembalian 125.000.000,00

4.1.4.15. Kontribusi dari Pihak Ketiga 465.500.000,00

4.1.4.15.01. Kontribusi Tetap dari Pihak Ketiga 50.000.000,00

4.1.4.15.02. Kontribusi Tidak Tetap dari Pihak Ketiga 415.500.000,00


5. BELANJA 12.895.320.137,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 5.874.047.137,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 94.070.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 124.201,00

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 3.000.000.000,00




5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 60.000.000,00

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 285.925.000,00

5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 285.925.000,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 7.500.000,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 7.500.000,00


5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.854.535.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.786.235.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 25.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.000.000,00











5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000,00


1 2 3

Halaman : 3









5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 730.000.000,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat 125.000.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 120.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 333.650.500,00





5.2.2.07.06. Belanja Sewa Tanah 45.000.000,00




















5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi Keuangan 95.000.000,00





5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00







5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tidur 2.000.000,00


1 2 3

Halaman : 4





SURPLUS/(DEFISIT) 4.745.179.863,00


NIP. 195501141980031006

Drs. MASTOTI

Kepala DPPKAD


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.06. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



321



5. BELANJA 15.877.294.488,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 10.354.382.988,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 224.640.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 254.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.144.410.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 548.390.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 14.220.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 14.220.000,00

5.2.1.09. Belanja Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 538.500.000,00

5.2.1.09.02. Biaya Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 538.500.000,00













5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 21.600.000,00







1 2 3

Halaman : 2








5.2.2.06.01. Belanja cetak 35.818.000,00



5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 11.400.000,00






5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 1.200.000,00










5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 716.100.000,00

5.2.2.16.01. Belanja beasiswa tugas belajar D3 53.400.000,00

5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 299.600.000,00



5.2.2.16.05. Belanja beasiswa tugas belajar D1 61.500.000,00



5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 60.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas 60.000.000,00




5.2.2.25.04. Belanja kerjasama tes 215.060.000,00


5.2.3. BELANJA MODAL 106.860.000,00





5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 50.000.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (15.877.294.488,00)

1 2 3

Halaman : 3


NIP. 19640815 199003 1 009

SYAHDANUR, SH, MM

Kepala Badan Kepegawaian Daerah


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.07. - INSPEKTORAT KOTA



321



5. BELANJA 4.123.782.291,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.316.971.291,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 68.080.500,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 122.852,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 714.290.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 705.040.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 9.250.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.250.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 985.965.000,00











5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 5.400.000,00




5.2.2.03.27. Belanja Uang Pengganti Transport PNS 500.000,00








1 2 3

Halaman : 2



5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.810.000,00













5.2.3. BELANJA MODAL 106.556.000,00















SURPLUS/(DEFISIT) (4.123.782.291,00)


NIP. 19610513 198810 1 001

ERVIC RINALDY, SH

Inspektur Kota Padang Panjang


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.12. - KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR



321



5. BELANJA 10.577.348.387,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.479.718.187,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 195.120.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 294.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 370.970.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 314.870.000,00






5.2.1.03. Uang Lembur 12.800.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.800.000,00










5.2.2.01.13. Belanja Piala 8.400.000,00






5.2.2.03.01. Belanja telepon 40.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 29.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 49.050.000,00






1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 200.000,00




5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.770.000,00
























5.2.3. BELANJA MODAL 373.150.000,00



5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Terali 71.535.000,00

5.2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama 4.000.000,00





5.2.3.13.18. Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 7.440.000,00




5.2.3.16.06. Belanja modal pengadaan infocus 27.000.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (10.577.348.387,00)

1 2 3

Halaman : 3


NIP. 197404091995011001

HENDRI FAUZAN, AP M.Si

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.13. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT



321



5. BELANJA 8.224.075.062,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 5.117.568.087,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 180.050.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 145.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 461.370.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 350.370.000,00





5.2.1.03. Uang Lembur 22.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 19.800.000,00










5.2.2.01.13. Belanja Piala 29.200.000,00



5.2.2.02.12. Belanja Perlengkapan Olah Raga 980.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 17.820.000,00








1 2 3

Halaman : 2



5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 60.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.734.500,00






















5.2.3. BELANJA MODAL 371.500.000,00










SURPLUS/(DEFISIT) (8.224.075.062,00)


NIP. 19740918.199311.1.001

RUDY SUARMAN, AP

Camat Padang Panjang Barat


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:



1.20.14. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



321



5. BELANJA 1.493.551.584,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 859.952.584,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 37.890.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 49.755,00



5.2. BELANJA LANGSUNG 633.599.000,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 77.390.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 72.350.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 5.040.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.040.000,00









5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.200.000,00











5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.170.000,00





1 2 3

Halaman : 2



5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 450.000,00












5.2.3. BELANJA MODAL 69.671.000,00




5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap 1.300.000,00


5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 7.000.000,00












SURPLUS/(DEFISIT) (1.493.551.584,00)


NIP. 196112121983032010

Dra. NELDAWATI

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.21. - KETAHANAN PANGAN

1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN



321



5. BELANJA 3.353.117.538,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.633.295.538,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 47.458.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 254.938,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 181.185.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 171.185.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 10.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.000.000,00











5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 18.000.000,00

5.2.2.02.18. Belanja bahan pangan 6.100.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 840.000,00










1 2 3

Halaman : 2





5.2.2.06.01. Belanja cetak 39.436.000,00





5.2.2.07.06. Belanja Sewa Tanah 2.000.000,00

















5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 10.000.000,00




5.2.2.26. Belanja Sepatu 4.400.000,00


5.2.3. BELANJA MODAL 93.553.000,00















5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 3.750.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (3.353.117.538,00)

1 2 3

Halaman : 3


NIP. 19710520 199903 2 004

ADE NAFRITA ANAS, SP.MP

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



321



5. BELANJA 4.111.365.750,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 841.412.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 26.435.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 70.000,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 247.175.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 234.855.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 12.320.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.320.000,00









5.2.2.01.13. Belanja Piala 3.200.000,00




5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 6.000.000,00













1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.06.01. Belanja cetak 26.737.000,00











5.2.2.11.06. Belanja Makanan/Minuman Tambahan untuk Posyandu 191.400.000,00


















5.2.3. BELANJA MODAL 47.600.000,00












SURPLUS/(DEFISIT) (4.111.365.750,00)


NIP. 196707151998032001

Dra. Hj. TUTI ABDUL RAJAB, MM

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.24. - KEARSIPAN

1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



321



5. BELANJA 2.148.639.270,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 973.125.270,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 39.549.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 41.570,00




5.2.1. BELANJA PEGAWAI 191.785.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 126.425.000,00


5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 610.000,00













5.2.2.01.13. Belanja Piala 30.000.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 28.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00









5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 120.000,00



1 2 3

Halaman : 2

5.2.2.06.01. Belanja cetak 42.868.000,00


5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 600.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 600.000,00







5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 750.000,00













5.2.3. BELANJA MODAL 185.805.000,00



5.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Baliho 18.000.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (2.148.639.270,00)


NIP. 19680101 199803 1 010

Drs. AMPERA SALIM, SH M.Si

-


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

2.01. - PERTANIAN

2.01.01. - DINAS PERTANIAN



321


4. Pendapatan 328.500.000,00





4.1.2.02.06. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 12.500.000,00

4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 211.500.000,00

4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.000.000,00

4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000.000,00


5. BELANJA 12.771.632.005,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.426.004.505,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 87.900.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 71.505,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 722.477.500,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 324.797.500,00






5.2.1.03. Uang Lembur 30.400.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 30.400.000,00









5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 500.000,00


5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.326.202.000,00

1 2 3

Halaman : 2



5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 220.600.000,00



5.2.2.02.07. Belanja Bahan Pakan Ternak 329.600.000,00


5.2.2.02.18. Belanja bahan pangan 100.000.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 66.000.000,00














5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 680.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 45.008.000,00

















5.2.2.13.02. Belanja jaket hujan 3.400.000,00










1 2 3

Halaman : 3



5.2.2.26. Belanja Sepatu 13.000.000,00




5.2.3. BELANJA MODAL 5.381.624.000,00





5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 836.630.000,00

5.2.3.09.05. Belanja Modal Alat - alat Pengolahan Hasil Pertanian 50.000.000,00

5.2.3.09.06. Belanja Modal Alat - alat Pemeliharaan lahan 53.300.000,00

5.2.3.09.07. Belanja modal pengadaan alat pertanian dan peternakan 462.130.000,00

5.2.3.09.08. Belanja Modal Sarana dan Prasarana Penampungan Susu 271.200.000,00


5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 9.000.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 7.200.000,00



5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.400.000,00




















5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5.080.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 5.080.000,00

5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 200.000.000,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 200.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.274.840.000,00

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 1.250.000.000,00

5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase / Riol Kota 24.840.000,00


5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 2.200.400.000,00




5.2.3.27.26. Belanja modal pengadaan buku pertanian 10.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (12.443.132.005,00)

1 2 3

Halaman : 4


NIP. 196004271988031001i

Ir. CANDRA, M. Si

KEPALA DINAS PERTANIAN


Formulir

Halaman : 1

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

2.06. - PERDAGANGAN

2.06.03. - KANTOR PENGELOLAAN PASAR



321


4. Pendapatan 770.000.000,00





4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 630.000.000,00


5. BELANJA 2.756.356.900,00


5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.258.463.900,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 56.312.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 114.000,00






5.2.1. BELANJA PEGAWAI 362.205.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 350.205.000,00



5.2.1.01.05. Honorarium Bulanan 800.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 12.000.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 12.000.000,00









5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00







1 2 3

Halaman : 2


5.2.2.06.01. Belanja cetak 34.800.000,00

























5.2.3. BELANJA MODAL 27.875.000,00










SURPLUS/(DEFISIT) (1.986.356.900,00)


NIP. 196012301982061002

RINOFEN, S.Sos

Kepala Kantor Pengelola Pasar

Documents

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … fileRENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1 RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SATUAN KERJA PERANGKAT