Satiksmes ministrija 1

Satiksmes ministrijasSatiksmes ministrijas 20102010.gada.gada

budžeta projektsbudžeta projekts

Baiba Vīlipa

Finanšu vadības departamenta direktore

Satiksmes ministrija 2

Satiksmes ministrijas budžetsSatiksmes ministrijas budžets 20062006..-2010-2010.g.,.g.,milmiljj..llatatii

288.5

380.4

474.5410.9

306.3245.7

191.3

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

2006

2007

2008

2010projek

ts

2

Satiksmes ministrija 3

Pamatdarbība un ES aktivitātes Pamatdarbība un ES aktivitātes 2006 2006..-2010-2010.g..g.,mil,miljj..llatatii

177.6254.5

343.1269.8

209.7 199.2 144.8

110.9

125.9

131.4141.1

96.646.5

46.5

105.4

44.7

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

20062007

2008

2009, 1.gro

z.

2009, 2.gro

z.

2010 projekts

Papildus fin.plānotiem ESprojektiem(15%nacion.līdzfin.)Papildus fin.ESapstiprinātiemprojektiem(atmaksām)ES projekti(vecāperioda saistības)

Pamataktivitātes

Satiksmes ministrija 4

PamataktivitātesPamataktivitātes 2009.-2009.-22010010.g..g.,mil,miljj..latoslatos

MoT nozares vadība

Dotācijas Latvijas

pastam un reģionālajām

lidostām

Valsts autoceļu

fonds

Sabiedriskais transports

Lidosta Rīga-dotācija drošībai

Ostu fonds

2009 1.groz. 3,608 6,576 175,566 74,974 5,175 0,1132009 2.groz. 3,936 5,924 124,923 67,474 3,942 0,1002010 bāze 2,649 0 124,319 67,474 3,942 0,0872010 projekts 2,433 0 89,676 50,557 1,216 0,087

4

Valsts Dzelzceļa tehniskā

inspekcija**

Valsts Dzelzceļa

administrācija **

Transp. nelaimes

gad.un incid. Izmeklēš. birojs**

Rīgas Motor

muzejs*

Civilās aviācijas

aģentūra**

Autotransporta inspekcija

2009 1.groz. 0,325 0,217 0,167 0,328 1,747 0,731

2009 2.groz. 0,305 0,204 0,158 0,188 1,747 0,646

2010 bāze 0,305 0,204 0,158 0 1,747 0,561

2010 projekts 0,389 0,259 0,226 0 1,772 0,444

* - pievienots VAS”CSDD”** - sākot ar 2010.gadu ārpus budžeta finansēšanas modelis

Satiksmes ministrija 5

Valsts autoceļa fonda budžetsValsts autoceļa fonda budžets 2006 2006..-20-2010.g.10.g.,mil,miljj..llatatii

131.6

194.3

236.5

175.6

121.9 124.3

89.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2006 2007 2008 20091.groz.

20092.groz.+MK

lēmums

2010 bāze 2010projekts

5

Satiksmes ministrija 6

Valsts autoceļu fonds, valsts budžeta dotācija, tūkst. Valsts autoceļu fonds, valsts budžeta dotācija, tūkst. latoslatos

2009.g. 2010.g. Samazinājums

1.Mērķdotācija 1.Mērķdotācija pašvaldībām (22,80%)pašvaldībām (22,80%)

28 26528 265 20 36520 365 -7 900 (28%)-7 900 (28%)

2. Valsts autoceļu 2. Valsts autoceļu finansēšana (77,20%)finansēšana (77,20%)

93 60093 600 68 95668 956 -24 644 (26%)-24 644 (26%)

2.1. Uzturēšanas izdevumi 58 563 56 535 -2 028

2.1.1.uzturēšana 50 328 48 519

2.1.2.pārvaldīšana 6 078 5 866

2.1.3.projektēšana 2 157 2 150

2.2. Kapitālie izdevumi 35 037 12 421 -22 616

2.2.1. No iepriekšējā perioda pārejošo objektu apmaksa

1 953 7 679

2.2.2. ES projektu vadība 785 1 435

2.2.3. Maksājumi par zemju iegādi

30 120

2.2.4.Tiltu rekonstrukcija un atjaunošana

6 021 0

2.2.5. Valsts galveno autoceļu sakārtošana

10 792 3 187

2.2.6.Reģionālo autoceļu sakārtošana

9 886 0

2.2.7.Satiksmes drošības pasākumi

5 570 0

kopākopā 121 865121 865 89 32189 321 -32 544 (27%)-32 544 (27%)

Satiksmes ministrija 7

Dotācija zaudējumu kompensēšanai Dotācija zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta sabiedriskā transporta pakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem un administrēšanasniedzējiem un administrēšana20062006..-2010-2010.g..g.,mil,miljj..llatatii

Plāns

38.349.1

75.0 75.067.5 67.5

50.6

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

2006 2007 2008 20091.groz.

20092.groz.

2010 bāze 2010projekts

04/20/23 7

Satiksmes ministrija 8

Dotācija zaudējumu kompensēšanai Dotācija zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta sabiedriskā transporta pakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem,sniedzējiem,milmiljj..llatatii

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011

74.4 mlj.LVL

66.9 mlj.LVL

50.10

74.4 mlj.LVL + 5.2 mlj.LVL

61.7 mlj.LVL

+ 6.5 mlj.LVL

43.6 mlj.LVL

+ ??? mlj.LVL

Satiksmes ministrija 9

Sadalījums pa pārvadājumu veidiem, tūkst. latosSadalījums pa pārvadājumu veidiem, tūkst. latos

Pārvadājumu veidi Pārvadājumu veidi  2009.g. 2009.g. sākotnējisākotnēji

2009.g2009.g..2.groz.2.groz.

SamaSamazinājuzinājums (%)ms (%)

3/23/2

2010.g. 2010.g. projektsprojekts

SamaziSamazin ājums n ājums

5/35/3

SamaziSamazin ājums n ājums (%)(%)

6/36/3

1 2 3 4 5 6 7

Pilsētas nozīmes pārvadājumi

9 422 9 672 2,65% 2 635 7 036 -72,75%

Reģionālie vietējās nozīmes pārvadājumi

17 810 16 810 -5,61% 12 281 4 529 -26,94%

Reģionālie starppilsētu nozīmes pārvadājumi ar autobusiem

15 910 12 160 -23,57% 10 970 1 190 -9,79%

Reģionālie starppilsētu nozīmes pārvadājumi pa dzelzceļu

31 259 28 259 -9,60% 24 216 4 043 -14,31%

  KOPĀKOPĀ 74 401 74 401 66 901 66 901 50 10250 102 16 799 16 799

Satiksmes ministrija 1004/20/23 10

Paldies par uzmanību!

Baiba VīlipaTālr.: +371 67028211

E-pasts: Baiba.Vilipa@sam.gov.lv