PROFILE WAJIB PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK : PT HIDAYAH PRATAMA TRADING

ALAMAT : Jl. TELAGA MAS NO 4 ,BEKASI

NPWP : 01.060.143.3.047.001

KLU : 65432

PIMPINAN : ISI NAMA MASING MASING YACH……..

PENYUSUTAN : DECLENING BALANCE MTHODE

PERIODE PEMBUKUAN : 2011

Daftar Pegang Saham

1. PT . PAHALA ( 01.060.143.3.002.000)Rp. 3.250.000.000

2. PT .UTAMA TRADING ( 01.060.143.3.005.000) Rp. 1.450.000.000

3. AKOE LHOOO ( 07.592.606.3.006.001) Rp 1.300.000.000

SUSUNAN PENGURUS

1 DRS . FAWWAZ ( 07.592.606.3.006.001) Presiden Direktur

2 MOCH MANSYUR ,SKom ( 07.592.606.3.007.000) Direktur Utama

Dibawah ini Data data Laporan Keuangan Komersial th 2011( januari dampai dengan Desember )

No Perkiraan Jumlah dalam Rp

1 Penjualan 6,250,500,000

2 Retur Penjualan 75,850,000

3 Potongan Penjualan 24,951,000

4 Persediaan Barang Dagang awal 524,164,000

5 Pembelian 2,258,700,000

6 Ongkos Angkut Pembelian 15,125,000

7 Retur Pembelian 17,150,000

8 PERSEDIAAN AKHIR 142.500.000

9 Biaya Marketing, promosi Dan Iklan 95,954,000

10 Biaya gaji karyawan 423,854,000

11 Biaya Bunga Pinjaman 44,500,000

12 Biaya Alat Tulis Kantor 30,850,000

13 Biaya Listrik, PAM , Telephone 24,120,000

14 Biaya Sumbangan 34,125,500

15 Biaya Sewa Gedung kantor 95,000,000

16 Biaya Royalty 45,750,000

17 Biaya entertain 54. 250. 000

18 Biaya cadangan Piutang 59,356,000

19 Biaya Kerugian Piutang 27,800,000

20 Beban Penyusutan 228,250,000

21 Biaya lain-lain 134,650,000

22 Penghasilan Bunga Pinjaman PT ,TRAKINDO 32,900,000

23 Penghasilan jasa Giro Bank MANDIRI 42,600,000

24 Penghasilan Royalti PT ,MAKMUR 24.700,000

25 Penghasilan Deviden 190,000,000

Informasi untuk menyusun laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut:

Penjualan Tersebut Diatas Belum termasuk Penjualan Kepada kementerian Keuangan

(Bendaharawan Pemerintah ) sebesar Rp.266.000.000

1. Dalam Beban Gaji tersebut diatas termasuk biaya Rekreasi Karyawan sebesar Rp 3,650,000,-

dan Biaya Family day Perusahaan Rp 10.450.800

2. Perhitungan biaya penyusutan Fiskal menggunakan Declening balance method , Untuk

kendaraan Mobil dibawa Pulang Oleh Manager , Kecuali Untuk Asset bangunan

Menggunakan Metode Straiht Line Method

3. Biaya Entertainment diatas yang ada daftar nominatifnya Hanya sebesar Rp 8.520,000,-

4. Biaya sumbangan tersebut diatas Sebesar Rp. 3.850.000 bencana Yang ditetapkan

pemerintah

5. Dalam Biaya Listrik ,Pam ,Telp terdapat Biaya Pulsa Untuk karyawan sebesar RP.2.150.000

6. Dalam Biaya ATK Terdapat Biaya hadiah Bingkisan Untuk karyawan Menikah Sebesar Rp.

3.452.500

7. Dalam Biaya Pemasara terdapat Biaya Baliho Sponsor Pertandingan sepakbola antar Pelajar

Rp.3 .750.000

8. Biaya Sewa Gedung kantor Untuk 2 tahun , Dimulai Bulan Agustus 2011

9. Biaya Seragam karyawan terdiri dari Seragam Karyawan Staff 19.500.000 dan sisanya untuk

untuk seragam Keamanan

10. Dalam Beban Kerugian Piutang Diantaranya yang belum Dilaporkan Ke BUPLN atau ke KPP

sebesar Rp.17.500.000 dan sisanya sudah dilaporkan

11. Selama tahun 2011 membayar Angsuran pajak sendiri sebesar Rp 65,450,000,-

12. Perusahaan Menerima STP atas STP PPh Psl 25 Sebesar Rp4. 500.000 termasuk Sanksi

Rp.600.000 dan sudah dibayar

13. Biaya lain-lain tersebut diatas Yangtidak Ada Bukti Pendukung Rp 5,450,000,-

14. Penghasilan Deviden Antara lain Terdiri dari 35% dari Dalam Negeri PT. SUKSES

( Penyertaan Saham 28%) dan Sisanya dari ARSENAL Ltd Di London tarif pajak di 28%

DAFTAR ASSET

No Jenis Asset Kelompok Th perolehan Harga

Perolehan

1 Peralatan Kantor I 2 Agustus 2008 73,500,000

2 Kendaraan Motor I 12 Januari 2008 52.500,000

3 Kendaraan Mobil II 15 Juli 2007 370,000,000

4 Gedung Kantor Permanent 20 Februari 2006 2,120,000,000

Buatlah Laporan Rekonsiliasi Fiskal dan Hitunglah PPh Akhir Tahun

Hitunglah PPh Pasl 25 Th 2012

Isilah SPT 1771 Dan Lampirannya