Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta … · Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Leht 5 / 181 Netovara ja kohustused 31.12.2006

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Leht 1 / 181

Väljaandja: Tallinna LinnavolikoguAkti liik: määrusTeksti liik: algtekstAvaldamismärge: KO 2007, 125, 1469

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritudmajandusaasta aruande kinnitamine

Vastu võetud 14.06.2007 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 391 alusel jakooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Tallinna põhimääruse § 591 ning tulenevalt linnavalitsuseettepanekust.

§ 1. Kinnitada Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub 21. juunil 2007.

Linnavolikogu esimees Toomas VITSUT

Leht 2 / 181 Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Tallinna Linnavolikogumäärus

lisa 12862114

Lisa 1 - aruanne

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007. a määruse nr 18“Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritudmajandusaasta aruande kinnitamine”LISA 1

Tallinna linna 2006. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

1. Lühiülevaade

1.1 Majandusaasta aruande sisu

Tallinna linna 2006. aasta majandusaasta aruanne sisaldabinformatsiooni linna ametiasutuste ja nendehallatavate asutuste ninglinna valitseva või olulise mõju all olevate juriidiliste isikutemajandustegevusetulemuste kohta.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud rida-realtkonsolideerituna koos valitseva mõju allolevate üksustega (10sihtasutust ja 11 aktsiaseltsi). Olulise mõju all olevad üksused onkonsolideeritud aruandeskajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Konsolideerimata aruanded on linna 23 ametiasutuse ja nende 255hallatava asutuse konsolideeritudkoondaruanded, mis kajastavad osalusivalitseva ja olulise mõju all olevates üksustes soetusmaksumuses.

Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hearaamatupidamistavaga.

Tulenevalt Valla- ja linnaeelarve seaduses ja Tallinna põhimäärusessätestatust esitatakse linna majandusaastaaruande koosseisus kaeelarve täitmise aruanne ja reservfondi kasutamise aruanne ning antakseülevaadelinna enamusosalusega äriühingute ning linna poolt asutatudsihtasutuste ja mittetulundusühingutemajandustegevusest.


Tallinna linn

Ametiasutused

Linnavolikogu KantseleiLinnakantseleiElamumajandusametEttevõtlusametHaridusametKommunaalametKultuuriväärtuste AmetLinnaarhiivMaa-ametPerekonnaseisuametSotsiaal- ja TervishoiuametSpordi- ja NoorsooametLinnaplaneerimise AmetTranspordiametKeskkonnaamet

Haabersti LOVKesklinna ValitsusKristiine LOVLasnamäe LOVMustamäe LOVNõmme LOVPirita LOVPõhja-Tallinna Valitsus

255 hallatavat asutust

Valitsev mõju

SA Tallinna EluasemefondSA LutreolaSA ÕpilasmalevTallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SASA In Commune BonumSA Tallinna LastehaiglaSA Tallinna EttevõtlusinkubaatoridSA Tallinna Tehnika- ja TeaduskeskusSA Tallinna HambapolikliinikSA Tallinna LauluväljakTallinna Autobussikoondise ASTallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASTallinna Jäätmekeskuse ASAS Tallinna SoojusTallinna Linnahalli ASTermaki Autopargi ASAS Ida-Tallinna KeskhaiglaAS Lääne-Tallinna KeskhaiglaAS Paljassaare SadamAS Lasnamäe TööstusparkAS Tallinna Diagnostikakeskus

Oluline mõju

Nõmme Erihariduse SATallinna Matkamaja OÜTallinna Prügila ASTallinna Vesi AS


1.2. Ülevaade Tallinna linna konsolideerimisgrupi finantsnäitajatest

Linna konsolideerimisgrupi aruanne koostati rida realt meetodilkonsolideerituna esmakordselt2005. majandusaasta kohta. Sellesttulenevalt on võimalik esitada võrreldavaid konsolideeritud andmeidainultkahe aasta kohta.

Bilansimaht

Grupi bilansi maht seisuga 31.12.2006 oli 19,6 miljardit krooni,kasvades aastaga 9 %. Bilansimahustmoodustasid põhivarad 91 % jakäibevarad 9 %.

Põhivarad

Grupi põhivarad koosnevad osalustest sihtasutustes jasidusettevõtjates, pikaajalistest finantsinvesteeringutestjanõuetest, kinnisvarainvesteeringutest, materiaalsest ja immateriaalsestpõhivarast. Grupil oli aasta lõpu seisugapõhivara 17,9 miljarditkrooni, mis suurenes aastaga 1,0 miljardi krooni võrra. Materiaalsepõhivara osakaal kogupõhivaradest oli 85 % jakinnisvarainvesteeringute osakaal 9 %. Enim suurenes bilansis maa ninglõpetamatatööde ja ettemaksete osakaal. Maa osakaal suurenes 2006. a0,6 miljardit krooni, lõpetamata tööde ja ettemaksetehulk 0,5miljardit krooni, sealhulgas andsid suurima osakaalu teede-ehitus jatänavavalgustus.

Grupi varade ja materiaalse põhivara struktuurist annavad ülevaate alljärgnevad joonised (miljarditeskroonides).


Netovara ja kohustused

31.12.2006. a seisuga oli grupi netovara 16,1 miljardit krooni,kasvades aastaga 1 miljardi krooni võrra jamoodustades bilansimahust82 %. Grupi netovara ja kohustuste struktuurist annab ülevaatealljärgnev joonis(miljardites kroonides).

Tegevustulud, -kulud ja tulem

Grupi 2006. a tegevustulud kokku olid 7,4 miljardit krooni.Tegevustulude 1,3 miljardi kroonise kasvu juuressuurenesidtegevuskulud 7,2 miljardi kroonini, s.o 1 miljardi krooni võrra. Grupplõpetas 2006. majandusaasta0,3 miljardi kroonise kasumiga, mis on 0,1miljardit krooni enam kui eelneval aastal.

2006. a tegevustuludest moodustasid maksutulud 43 %, müüdud tootedja teenused 28 %, toetused 15 %ja muud tulud, sealhulgas tulu põhivaramüügist, 14 %. Enim suurenesid maksutulud ja tulud põhivara


müügist.Tulumaksu 20 %-line kasv tulenes peamiselt üldisestmajanduskasvust ning sellega kaasnenud tööhõiveja keskmise palgatõusust. Erakordselt suur põhivara müügitulu, mis oli 96 % enam kuieelneval aastal, onpõhjendatav eelkõige kinnisvarahindade kiirekasvuga.

Grupi 2006. aasta tegevuskuludest moodustavad antud toetused 7 %,tööjõukulud 38 %, muud tegevuskulud38 % ja põhivaraamortisatsioon 17 %. Grupi tööjõukulud kasvasid 2006. aastal 10 %,mille peamiseks põhjuseksoli keskmise palga tõus. Põhivaraamortisatsioonikulu kasvas 1,7 korda ning selle peamiseks põhjuseks oli2005.aastal läbi viidud põhivara ümberhindlus, mille tulemuselsuurenes eelolevateks perioodideks amortisatsiooniarvestamise baas.

Grupi tegevustulude ja –kulude struktuurist annavad ülevaate alljärgnevad joonised (miljardites kroonides).

2. Tegevusaruanne

2.1.Üldosa

2.1.1. Majanduskeskkond

Eesti makromajanduslik areng

2006. aasta oli Eesti majandusele väga edukas. Majanduskasv oli 11,4%, mis on iseseisvusaastate kiireim.Sisemajanduse kogutoodangjooksevhindades ulatus 206,6 miljardi kroonini (2000. aastapüsivhindades158,1 miljardit krooni). Majanduskasv tugines ühakasvavale sise- ja välisnõudlusele. Sisenõudlus kasvaspüsivhindades15,1 % tulenevalt investeeringute, tööhõive ja sissetulekute kasvust.Statistikaameti andmeteloli 2006. aastal Eestis tööga hõivatute aastakeskmine arv 646,3 tuhat inimest. Eelmise aastaga võrreldessuurenestööhõive 38,9 tuhande inimese võrra ehk 6,4 %. Märkimisväärseltkasvas tööhõive pensionäride jaheitunute osas. Tööpuuduse määr vähenes5,9 %-ni ja registreeritud töötute arv vähenes IV kvartali lõpuks13,1tuhande inimeseni. Keskmine palk oli 2006. aastal Statistikaametiandmetel 9 351 krooni, kasvades aastaga15,8 %. Keskminevanaduspension oli 2 558 krooni, kasvades aastaga 18,3 %.Laenude jääk kasvas Eestis 2006.aastal 41,3 %, sh eraisikute laenud61,5 %. Riigieelarve laekumised kasvasid 23,0 % ja väljamaksed 22,6 %,mistähendab, et tulud ületasid kulusid 3,2 miljardit krooni.

Tallinna linna majanduslik areng

Tallinna elanikkond moodustab Eesti rahvastiku koguarvust 29,5 %.Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga1. jaanuar 2007Tallinnas 399 096 inimest. Aastaga vähenes registrijärgneelanikkond 4 409 inimese võrra.Vähenemine tulenes registrikorrastamisest. Registrist kanti välja inimesed, kellel puudus Eestisviibimiseõiguslik alus (elamisluba) ning need, kes olid alaliseelanikuna Soome rahvastikuregistris. Tegelik Tallinnarahvaarv on agasuurem kui rahvastikuregistris registreerunute arv. Tallinnademograafilist olukordaiseloomustab, nii nagu Euroopas ja Eestistervikuna, vähenev rahvaarv ja vananev rahvastik olgugi, etloomulikiive muutus 2005. aastast Tallinnas positiivseks. Riigisisesemigratsiooni tulemusena on Tallinnasseelama asunud rohkem sünnituseasinimesi. Vanuserühmas 24-35 aastat on Tallinna elanike osatähtsus 34,6%.


Sisemajanduse kogutoodangu 2006. aasta prognoos elaniku kohta onEestis tervikuna 143 tuhat krooni ningTallinnas 234 tuhat krooni.Tallinn koos Harjumaaga annab üle 60 % ning arvestuslikult moodustabTallinnaosa üle 48 % Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Ligikaudu 75% sellest annab tertsiaarsektor, so hulgi- jajaekaubandus, majutus- jatoitlustusteenused, finantsvahendus, kinnisvaraäri, veondus, laondus,side, sotsiaal-ja isikuteenindus. Järgnevatel aastatel võibprognoosida sekundaarsektori osatähtsuse jätkuvat vähenemist,kunasuuremad tööstusettevõtted paiknevad ümber Tallinna lähipiirkondadesse.

Seoses viimaste aastate kiire majanduskasvuga on tööhõive Tallinnassuurenenud ning tööpuudus vähenenud.Statistikaameti andmetel oli 2006.aastal Tallinnas tööga hõivatud inimeste keskmine arv 213,1 tuhatinimest,kasvades aastaga 8,5 tuhande inimese võrra ehk 4,2 %. 78,1 %töötajatest oli rakendatud erasektoris ning21,9 % avalikus sektoris.Töötuse määr langes Tallinnas 2005. aasta 8,2 %-lt 2006. aastal 4,5%-le. Selletulemusena suurenes Maksu- ja Tolliameti andmetel tulusaajate keskmine arv Tallinnas 5,3 tuhande inimesevõrra. Tallinnatööjõuturgu täiendavad edaspidi riigisisene migratsioon ning mõningalmääral ka välismaatööjõuturult tagasipöördujad, milleks loob vajalikueelduse keskmise palga jätkuv kasv. 2006. aastal oliStatistikaametiandmetel keskmine palk Tallinnas 10 926 krooni, kasvades aastaga1 483 krooni ehk 15,7 %.

Negatiivselt avaldab Tallinnale mõju kõrgema sissetulekuga inimesteelamaasumine linna lähipiirkondadesse,tuues kaasa linna tulubaasimaksutulude kasvutrendi aeglustumise ning linna kulutuste jatranspordikoormusesuurenemise, kuna Tallinnast mujale elama asunudelanike lapsed jäävad sageli edasi linna koolidesseja lasteaedadesse,samuti käivad need inimesed enamasti tööl Tallinnas asuvatesettevõtetes. Linnale jalinna infrastruktuurile tekitab täiendavatkoormust ka asukoht üleriigilise tähtsusega transpordisõlmedekeskel.Märkimisväärset mõju tänavavõrgule avaldab linnas paiknevate sadamatekäibe suurendamine, mis toobkaasa linna läbivate raskeveoautode arvukasvu.

Tallinna linna arengusuunad

Tallinna jätkusuutliku ja tervikliku arengu seisukohalt on äärmiseltoluline linna arengu kavandamine. Tallinnaarengukavas oneesmärgipäraselt sõnastatud võtmevaldkonnad, mis arvestadeshetkeolukorra analüüsi ja linnareaalseid arengu- ja majanduslikkeeeldusi, võimaldavad kindlustada sotsiaalselt tasakaalustatud linnaarengu.Selleks, et kasutada linna käsutuses olevaid vahendeidvõimalikult tõhusalt linna jätkusuutliku arengusaavutamiseks, onvajalik luua järjepidevus linna hetke ja tulevaste poliitikate vahel.

Linna pikemaajaliste arengueesmärkide saavutamiseks tuleb tagadalinna tulubaasi stabiilsus,tulude mitmekesistamine ja püsituludeosatähtsuse suurendamine. Linna infrastruktuuri jasotsiaalprobleemidelahendamiseks ei piisa ainuüksi linna omavahenditest. Linn peab kaasamaenamvälisrahastust infrastruktuuri arendamiseks ning ühakriitilisemaks saab olema ka riigi toetus linnainfrastruktuuriarendamiseks ja teisteks linna arengu seisukohast olulisteksinvesteeringuteks. Samuti peab linnkaaluma võimalusi erasektorikaasamiseks kasvava nõudluse tingimustes linnaelanikele kvaliteetseteteenustepakkumiseks. Seatud eesmärkide täitmisel muutub ühaolulisemaks olemasolevate ressursside säästlikja otstarbekohanekasutamine. Eesmärgiga tõsta kuluefektiivsust ning tagada ressurssideoptimaalnekasutamine on Tallinna linnas, ainsana Eestiomavalitsusüksustest, alates 2004. aastast üle mindudtekkepõhiseleeelarvestamisele ning rakendatud eesmärgipärane planeerimine eesmärkideseadmiselja nende täitmisel läbipaistvuse saavutamiseks. Linnaressursside optimaalse kasutamise huvides saablähiaastatelkriitiliseks linnaorganisatsiooni ümberkujundamine ja protsessideoptimeerimine.

2.1.2. Linna juhtimine

Tallinna Linn on Eesti suurim omavalitsusüksus. Tallinn kuikohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslikjuriidiline isik. Tallinnkohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohalikuelu küsimusija korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neidkohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antudriigiorganite võikellegi teise pädevusse.

Tallinna omavalitsusorganid on:

· linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, misvalitakse linna hääleõiguslike elanike poolt seadusealusel;

· linnavalitsus – linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuseesinduskogu, mis valitakselinna hääleõiguslike elanike poolt seadusessätestatud korras neljaks aastaks. Kohaliku omavalitsusepädevussekuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ningtegutseb ainult linnaelanikehuvides ja nende nimel.

Volikogu VI koosseisu valimised toimusid 16. oktoobril ja koosseisu volitused algasid 9. novembril 2005.

Linnavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonidekaudu. Linnavolikogu täiskogu töövormon istung. 2006. aastalpidas linnavolikogu pidas 25 istungit, võttis vastu 369 otsust ja 76määrust. Linnavolikogu


praegune koosseis on moodustanud 11 komisjoni(haridus- ja kultuurikomisjon, keskkonnakomisjon, korrakaitse-komisjon,lastekaitsekomisjon, linnamajanduskomisjon, linnavarakomisjon,rahanduskomisjon, revisjoni-komisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,tarbijakaitsekomisjon, õiguskomisjon), komisjonid pidasid 2006.aastajooksul kokku 214 koosolekut.

Linnavolikogu praeguses koosseisus on 63 liiget. Volikogu koosseisukuulub 5 fraktsiooni, sh Keskerakonna-(32 liiget),Reformierakonna- (15 liiget), Isamaaliidu- (9 liiget) jaSotsiaaldemokraatliku Erakonna (5 liiget)fraktsioonid ning lisaksfraktsioonidesse mitte kuuluvad volikogu liikmed (2 liiget). TallinnaLinnavolikoguliikmetele arvestati 2006. aastal tasusid kokku summas3 078 tuhat krooni (2005. a 2 615 tuhat krooni).

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, misviib praktilise tegevusega ellu talle riigija Tallinna õigusaktidegapandud ülesandeid Tallinna linna tegevjuhtkonnaks on 7 liikmelineTallinnaLinnavalitsus, sh linnapea ja 6 abilinnapead. Linnavalitsuseliikmete kohustused on piiritletud tööjaotusega.Linnavalitsuseliikmete töötasu üldsumma oli 2006. aastal 2 840 tuhat krooni(2005. aastal 2 705 tuhatkrooni). Linnavalitsuse töövorm onistung. 2006. aastal toimus 58 istungit, millel võeti vastu 109määrust,2 668 korraldust ja 636 istungi protokollilistpäevakorrapunkti. Linnavalitsus juhib linna ametiasutuste(v.alinnavolikogu kantselei) ja nende kaudu hallatavate asutuste tegevustning osaleb linnavolikogu pooltkehtestatud korras aktsionärina,osanikuna, asutajana ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

Linna asutused on:

· linna ametiasutused, mis teostavad avalikku võimu;

· linna ametiasutuse hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.

Peale eeltoodu on linn asutanud 100 % osalusega 11 aktsiaseltsi ja10 sihtasutust ning omab osalust 5äriettevõttes ja4 sihtasutuses. Tallinna linna poolt üksikprojektidena algatatudettevõtlusinkubaatoritestkasvas välja arvestatav väikeettevõtlusetugimeede ning selle eduka projekti jätkamiseks asutas linn2006.aastal eraldiseisva organisatsiooni Sihtasutuse TallinnaEttevõtlusinkubaatorid, mis koordineerib Kopli jaÜlemisteettevõtlusinkubaatorite tegevust.

Linna asutused osutavad avalikke teenuseid, lähtudes riigi ja linna õigusaktides ning asutuse põhimäärusessätestatust.

2006. aastal töötas Tallinna linna asutustes ja linna valitseva mõjuall olevates üksustes kokku keskmiselt19 758 töötajat, mison 117 töötajat enam kui eelneval aastal (2005. aastal 19 641).Töötajatest moodustavadametnikud 6 %. 2006. aastal oli linnaametiasutustes 1 209 ametnikku, mis on 71 teenistujat enam kuiaastatagasi (2005. aastal 1 138). Töötajate töötasu oli2 059 148 tuhat krooni (2005. aastal 1 875 399tuhat krooni),sealhulgas ametnike töötasu 223 844 tuhat krooni(2005. aastal 192 044 tuhat krooni) ning keskmine töötasuolivastavalt töötajatel 8 685 krooni (2005. aastal 7 957 krooni) jaametnikel 15 429 krooni (2005. aastal 14 063krooni).

Linna ülesannete paremaks täitmiseks tehti aasta jooksul linnaorganisatsioonis mitmeid ümberkorraldusi. Alates1. jaanuarist2006 viidi Vene Kultuurikeskus Linnakantselei haldusalastKultuuriväärtuste Ameti haldusalasse.Sotsiaal- ja Tervishoiuametihallatavate asutuste arv suurenes ühe võrra seoses Tallinna Perekeskusetegevusealustamisega 1. juunist 2006. Haridusameti hallatavateasutuste arv vähenes ühe võrra seoses Hiiu Põhikooliliitmisega NõmmeGümnaasiumiga 31. augustist 2006. 2006. aastal panustati linnakorrakaitseüksuse töötõhustamisse ning rakendati etapiviisiliseltmunitsipaalpolitsei koosseisus ööpäevaringne patrull. Oluliselmääralsuurendati lastekaitse valdkonna spetsialistide arvu. Viidi läbivajalikud ettevalmistused Haridusameti,Kultuuriväärtuste Ameti ningSpordi- ja Noorsooameti haldusalade raamatupidamistetsentraliseerimiseks1. jaanuarist 2007 ning MunitsipaalpolitseiAmeti kui iseseisva järelevalveasutuse tegevuse alustamiseks.

Linna organisatsiooni struktuuri ja tegevusvaldkondade kohta saabtäpsemat informatsiooni linna veebileheltwww.tallinnlv.ee.

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade linna tegevustest 2006. aastal linna tegevusvaldkondade lõikes.

2.2. Linnaelu areng valdkonniti

Haridus

Olulised tegevused

Tallinna arengukavas 2006-2021 toodud valdkonna peaeesmärk onoptimaalne haridusvõrk ja kvaliteetneharidus ning laste janoortesõbralikum elukeskkond. Nimetatud eesmärgi saavutamisega onseotud ka aastaolulisemad tegevused, nagu ümberkorraldused Tallinnaüldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste võrgus,allpoolloetletud erinevad üritused ja projektid. Tallinna Linnavalitsusevalitsemisprogrammi eesmärgid olidharidusasutuste jätkuvrenoveerimine, laste päevahoiuteenuste mitmekesistamine, koolitundidemuutminepraktilisemaks ja valdkondade arengukavade koostamine.

Õppimise, õpetamise ja juhtimise kvaliteedi parandamiseks koostatiprogramm „Lasteaiakoht igale lapsele 2006–2012”, huvihariduse võrguarengukava 2007–2017 ja Tallinna haridusasutuste infotehnoloogilinearengukava


2006–2010. 2006. aasta kestel tehtud ettevalmistustetulemusena on alates 01.01.2007 Haridusameti ja temahallatavateasutuste raamatupidamine tsentraliseeritud ning viidud üle ühtselemajandustarkvarale SAP.

Peaeesmärgi elluviimist toetati lisaks veel mitmete kaudsetemeetmetega. Integratsioonialase töö raamesrakendati Tallinna linnavene õppekeelega koolide osaliselt eestikeelsele õppele üleminekusoovituslik mudel,mille käivitamiseks koolitati 180 õpetajat 25-stTallinna koolist ning avati kahes lasteaias ja ühes kooliskeele-kümblusrühmad ja -klassid. Terviseedendusliku töö raames liitus11 kooli ja 7 lasteaeda tervistedendavatekoolide/ lasteaedadevõrgustikuga. Analüüsiti Tallinna koolieelsete lasteasutuste toitumisekvaliteeti, milletulemusena suunati koolipuhveteid tervisliku valikusuunas. Nõustati erivajadustega lapsi ja nende vanemaid.Parimatekoolide, koolieelsete lasteasutuste, pedagoogide, juhtide ja lastening õpilaste tunnustamiseks korraldatierinevaid konkursse javõistlusi. Algatati Tallinna linna pereürituste traditsioon.

Alusharidus

2006. aasta lõpu seisuga pakkus Tallinnas alusharidust 123munitsipaallasteaeda, 14 eralasteaeda, 6 lasteaed-algkooli, 1lasteaed-põhikool ja 2 kooli lasteaiarühmadega.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes võimaldati kohti 18 161lapsele (2005. aastal 16 682 lapsele), neist3 765-lesõimerühmas, 11 869-le aiarühmas, 1 874-le liitrühmas ja653-le erirühmas, lisaks võimaldas linn 511lapsele hoidu jaalushariduse omandamist eralasteaias. Teistest omavalitsusüksustestkäis Tallinna munitsipaal-lasteaedades 780 last, teisteomavalitsusüksuste munitsipaallasteaedades käis 285 Tallinna last.

Lasteasutuste võrgus toimusid ümberkorraldused, mille käigusTallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkool kujundatiümber TallinnaLasteaiaks Delfiin, alustati Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkooli jaTallinna PaekaareLasteaed-Algkooli ümberkujundamise ettevalmistamistlasteaiaks 2007. aastal ning avati 16 uut rühma (neist 2on liitrühmadja 14 sõimerühmad).

Põhi- ja üldkeskharidus

Tallinnas tegutses 2006. aasta lõpu seisuga 75 munitsipaalkooli (sh6 lasteaed-algkooli, 1 lasteaed-põhikool,11 põhikooli ja 57gümnaasiumi), 12 era- ja 2 riigi üldhariduskooli. 2006/ 2007õppeaasta alguseks oli Tallinnakoolides kokku 43 579 õpilast.Õpetajate arv oli 5 490. Teistest omavalitsusüksustest käis 2006.aastal Tallinnamunitsipaalkoolides 4 980 last, teisteomavalitsusüksuste munitsipaalkoolides käis 1 090 Tallinnaõpilast.

Õpilaste arv Tallinna koolides

56643

54480

52389

49895

47263

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2002

2003

2004


2005

2006

Linntagas 31 041 põhikooliõpilase, 197 pikapäevarühma õpilase ja 50vähekindlustatud perest päritgümnaasiumiõpilase toitlustuskuludekatmise, 12 338-le I kuni IV klassi õpilasele soetati õppetööksvajalikudtöövihikud ning renoveeriti ja viidi nõuetega vastavusse 27kooli tervishoiukabinetid.

Käivitus pilootprojekt, milleraames osales 1 474 õpilast praktilises tunnis Tallinna Loomaaiasning 550 õpilastTallinna Botaanikaaias. Lisaks soetati metoodilisimaterjale ning korraldati koolitus 105-le õpetajale.

Põhi-ja üldkeskhariduse kvalitatiivset arengut iseloomustab, et Tallinnagümnaasiumilõpetajate riigieksamitekeskmine tulemus 2006. aastal oli61 punkti (Eesti keskmine 57,89) ning väljalangevus gümnaasiumist onkuueviimase aasta jooksul kahanenud 8 % võrra (17-lt 9-le %-le).

Tallinnaüldhariduskoolide võrgus toimusid ümberkorraldused, mille käigusTallinna Valdeku Gümnaasiumkujundati ümber Tallinna ValdekuPõhikooliks, Tallinna Nõmme Gümnaasium ja Tallinna HiiuPõhikoolkorraldati ümber Tallinna Nõmme Gümnaasiumiks ning Tallinna LaagnaLasteaed-Algkool kujundatiümber Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooliks.

Kutseharidus

TallinnaKopli Ametikool tagas tingimused eelkutseõppe võimaldamiseks 235-lepõhihariduseta õpilasele ningkutseõppe võimaldamiseks 241-lepõhiharidusega õpilasele. 2006. aastal laiendati taseme- jatäiendkoolitusalastvastuvõttu. Tasemeõppes õppis 374 õpilast, mis on84 võrra enam kui 2005. aastal. Lisaks õppis eelkutseõppes38 õpilast.15 töötavat täiskasvanut osales täiendkoolituskursustel ningkoostöös Tööturuametiga lõpetas ümber-õppekursuse21 registreeritud töötut. Avati 4 uut õppegruppi põhiharidusetaõpilastele: 2 uut käsitöömeistriteõppegruppi ning2 kinnisvarahooldajate õppegruppi. Tallinna Kopli Ametikooliõppe-materiaalsesse baasiinvesteeriti 5,5 miljonit krooni.

Huviharidus

2006.aastal tegutses Tallinnas 10 munitsipaal-huvialakooli ning 3 VanalinnaHariduskolleegiumikoosseisus tegutsevat huvialakooli. Tallinna linntoetas 22 erahuvialakooli summas 3,5 miljonit krooni.Üldhariduskoolidehuvialaringides osales 27 075 last, munitsipaal-huvialakoolides9 176 last ja erahuvikoolides1 543 last.Mittetulundusühingute toetamise kaudu võimaldas linn huviharidusteraringides 974 lapsele.

Hariduse tugiteenused


2005/2006 õppeaastal toimusid olümpiaadid 20 õppeaines. Koolivoorudes osales7 924 õpilast, ülelinnalises2 059 õpilast,üleriigilises 316 õpilast. Eestit esindas rahvusvahelistelolümpiaadidel 23 Tallinna õpilast. Kokkuvõitsid Tallinna õpilased 9medalit.

Spordimängude raames korraldati üle 30 erinevavõistluse-turniiri 15 spordialal, millest võttis osa141 000õpilast, s.oligi 30 % Tallinna koolilastest. TallinnaHaridusameti korraldatavatel omaloomingu- jaluulekonkurssidel ningvõistlustel osales 1 988 õpilast.

Koolides onsaavutatud infotehnoloogiline keskkond, kus iga 16,6 õpilase ning iga1,9 õpetaja kohta on üksarvuti. Lasteasutustes on üks arvuti kolmerühmaruumi kohta.

Tallinna linna ainsat teadusasutustTallinna Botaanikaaeda külastas 2006. aastal 27 767 inimest.Korraldati 15näitust. 2006. aasta lõpul oli botaanikaaias kokku 8 140erinevat määratud taime. Botaanikaaia töötajatelt ilmusajakirjandusesrohkem kui 80 aiandusalast artiklit, televisioonis ja raadios esineti53 korral.

Haridusvaldkonnas toimub töö ka linnaosadetasandil, kus alaealiste komisjonid arutasid kokku 87istungil1 035 alaealiste õigusrikkumist, arendati alaealistekomisjonide ja mittetulundusühingute vahelistkoostööd ning töötativälja riskirühma noortele mõeldud projekte.

Osalus projektides

Tallinnaharidusasutused osalesid 2006. aastal mitmetes erinevates projektides.Eraldi võiks välja tuualoodushariduse edendamiseks käivitatudpilootprojekti, mille käigus sai looduses õpetust 24 klassiõpilasinelja erineva õppekava alusel, Tallinna Heleni Kooli projekti, milleeesmärgiks oli kuulmispuudeganoorte parem ettevalmistatus ametiõppeksja tööturule siirdumiseks kvaliteetsema hariduse pakkumisekaudu,kutseõppeasutuste lõpetanutele suunatud projekti konkurentsivõimesuurendamiseks tööturul ningprojekti, millega sooviti hoogustadaEestis õpetajate uuenduslikku õppetegevust ja suurendada põhikooliõpilastehuvi reaalainete ja loodusainete vastu. Lisaks osaleti veel26-s koostööprojektis koos partneritega EuroopaLiidust.

Investeerimisprojektid

Tervikrenoveerimistetulemusel valmisid Jakob Westholmi Gümnaasiumi peahoone ja koostöösRiigi KinnisvaraAktsiaseltsiga Tallinna Rahumäe Põhikool ning TallinnaLinnamäe Vene Lütseum. Renoveeritud koolid varustatipõhilises mahusuue koolimööbliga.

Osalisi remonte teostati 35 koolihoones.Suuremad tööd viidi läbi Laagna Lasteaed-Põhikoolis(kooliosalaiendamine ja tervikremont), Juhkentali Gümnaasiumis (söökla,garderoobi, võimla riietusruumideväljaehitamine, tööõpetuskabinettiderajamine). Mitmes koolis teostati elektrisüsteemide remonttöid javiidilõpule akende vahetused.

Koolieelsetes lasteasutusesteostati osalisi remonte kokku 84 lasteaias. Jätkus akende vahetamiseprogramm,mille käigus said uued aknad 30 maja, remonditi kütte- jaelektrisüsteeme ning korrastati majade fassaade. Aastajooksulremonditi avamiseks 10 uut ruumi sõimerühmadele ja varustati mööbliga.

Programmi „Tuleohutu lasteaed” raames paigaldati automaatne tulekahjusignalisatsioon 19 lasteaias.

Huvialakoolidestlõpetati Lasnamäe Muusikakooli siseruumide remont, viidi lõpuleTallinna Huvikeskus „Kullo”saali ja abiruumide remont ning parandatitöötingimusi veel 3 huvialakoolis.

Võrreldes varasemateaastatega kasvas oluliselt investeeringuobjektide hulk. Kokku teostatiremonttöid 35 koolis(s.o 50 % üldarvust) ja 91 koolieelseslasteasutuses (s.o 75 %).

Koolide remondi kiirendamisekskaasati ka erapartnerid, mille tulemusel sõlmiti lepingud 10 kooliremontimiseksaastatel 2007 – 2008.

Alustati Raekoja plats16 asuva hoone ümberehitamist tudengimajaks, tööd lõpetatakse 2007.aastal. JätkusTallinna Botaanikaaia looduskooli maja ehitus ning uutemänguväljakute loomine koolide ja koolieelsetelasteasutuste juurde.

2006.aastaks kavandatud investeerimisprojektide vahenditest jäi kasutamata33,3 miljonit krooni, millest28,6 miljoni krooni ulatuses kavatsetaksealustatud tegevusi lõpetada 2007. aastal. Vahendite kasutamatajätmisepõhjus oli Haridusameti Estonia pst 5a asuvate ruumide ja VanalinnaHariduskolleegiumi remondi ninguue Tehnika tn lasteaia ehituselükkumine 2007. aastasse.

Ülevaade 2006. aastaks kavandatud tegevuste täitmiseks tehtud kulutustest

tuhandetes kroonides


2005 2006Kuludhaldusalalõikes

Täitmine Kinnitatudeelarve

Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku

Täitmine Täitmise %

Haridusamet 1 560 719 1 015 617 1 743 187 3 600 1 746 787 1 713 056 98Keskkonnaamet8 855 10 372 10 385 0 10 385 10 486 101HaaberstiLinnaosaValitsus

34 0 30 0 30 29 99

KesklinnaValitsus

38 0 33 0 33 33 100

KristiineLinnaosaValitsus

29 0 25 0 25 25 99

LasnamäeLinnaosaValitsus

78 0 62 0 62 62 100

MustamäeLinnaosaValitsus

49 0 40 0 40 40 100

NõmmeLinnaosaValitsus

39 0 33 0 33 33 100

PiritaLinnaosaValitsus

19 0 18 0 18 18 100

Põhja-TallinnaValitsus

47 0 40 0 40 40 100

Kokku 1 569 907 1 025 989 1 753 853 3 600 1 757 453 1 723 822 98

2005 2006

Investeeringuprojektidametitelõikes


Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Haridusamet 132 736 79 000 204 095 11 776 215 871 187 158 87Elamumajandusamet1 567 4 000 4 000 1 433 5 433 2 927 54Keskkonnaamet999 6 000 6 000 0 6 000 3 901 65Kokku 135 302 89 000 214 095 13 209 227 304 193 986 85

Olulisemad arengusuunad 2007. aastal

· alustatakse programmiga igale lasteaia teenust vajavale lapsele kohatagamiseks koolieelses lasteasutuses,avatakse 16 uut sõimerühma ja 7uut aiarühma ning uus lasteaed Tehnika tänaval;

· tõhustatakse hariduslike erivajadustega õpilastele koolides vajalikutugiteenuse osutamist (tugiisik,abiõpetaja);

· laiendatakse huviringide tegevust, et õpilastel oleks võimalik tegeledahuviharidusega oma koolis;

· kavandatakse koolide varustamist interaktiivsete tahvlitega;

· jätkatakse optimeeritud ja tervisekaitse nõuetele vastava Tallinnakoolieelsete lasteasutuste,üldhariduskoolide ja huvialakoolide võrguja õpikeskkonna loomist;

· valmistatakse ette õpetajate eluasemeprogramm munitsipaalelamuehituse programmi raames;

· jätkatakse õppekava toetava loodusõppe läbiviimist koostöös TallinnaLoomaaia ja Tallinna Botaanikaaiaga.

Sotsiaalhoolekanne

Olulised tegevused


Tallinnaarengukavas 2006-2021 toodud valdkonna peaeesmärk on luua kõigileTallinna elanikelevõimalused elada inimväärikat ja turvalist elu.Sotsiaalhoolekande valdkonna arengusuundade alusekson Tallinnasotsiaalhoolekande arengukava 2006-2010 ja sotsiaalhoolekandetegevuskava 2006-2008.Olulise juhtimiskorraldusliku initsiatiivinatöötati välja sotsiaalteenuste standardid, mis määratlevadnõudedkvaliteedi tagamisele, personalile, keskkonnale ja järelevalvekorraldamisele sotsiaalteenuseid osutavateleorganisatsioonidele ningnõuded teenuste osutamise tingimustele. Aasta kestel käivitus ka ametiallasutustearengukavade väljatöötamine.

Valdkonnaeesmärkide täitmiseks teostati ja korraldati aasta vältel hulgaliselteripalgelisi tegevusi. Käivituslapsehoiu toetuse maksmine koolieelseslasteasutuses mittekäiva lapse vanematele. Korraldati kolmejaenamalapselistele peredele sõidusoodustuse arvestamisel üleminekpaberkaardilt elektroonilisele arvestamisele.Töötati välja lastekoduarengukontseptsioon, mis sätestas tegevussuunad laste majutamiselsuurtest jaebasobivatest hoonetest väikemajadesse ningmunitsipaalkorteritesse.

Käivitus sotsiaalmajutusüksuseteenus, mis loob aluse pikaajaliste öömaja/ varjupaiga klientide ningeluasetmitteomavate isikute resotsialiseerimise protsessile. LoodiTallinna Perekeskus, mille tegevusega koondati ühtsejuhtimise allamitmete lastele suunatud teenuste osutamine. Seoses lastekodu Pae 37hoone remondiga loodivõimalus puudega laste intervallhooldusekäivitamiseks. Hooldekodu teele ehitatud sotsiaalkorterite baasillaienestoetatud elamise teenuse osutamine vaimupuudega isikutele.

Käivitussünnitoetuse taotlemise laiendatud võimaluste süsteemi väljatöötamine,mille rakendaminevõimaldab linnaelanikel esitada sünnitoetuse taotlusilisaks elukoha järgsele linnaosavalitsusele ka sünniregistreerimiselperekonnaseisuametis. Linnaelanike informeerimiseks toetuste jateenuste taotlemise võimalustekohta korraldati erinevate trükisteväljatöötamine, trükkimine ja levitamine.

Puuetega inimesteleosutatava transporditeenuse osutamisel suurenes haridus- jahoolekandeasutustesseigapäevaselt viidavate isikute arv 340-lt 349-nining tööle viidavate ratastoolikasutajate arv. 4-le bussilepaigaldatitõstukid, et ratastoolikasutajatel oleksid suuremad võimalused,klientide paremaks teenindamiseksosteti 15 lastetooli.Transporditeenust laiendati ka dementsetele päevahoiuteenusekasutajatele. Taksoteenuseosas anti aasta jooksul välja 27 uutmagnetkaarti, kuulimiiti suurendati talvekuudel 460- lt kroonilt 600kroonini.Klientide paremaks ja paindlikumaks teenindamiseks jagatilinnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadekaudu taksotalonge,et vajadusel abistada klienti ühekordsete vajalike sõitude tegemisel.Koduteenusel olevateklientide teenindamiseks eraldati linnaeelarvestlinnaosadele 80 tuhat krooni.

Isikliku abistaja teenustosutati 800 tunni ulatuses rohkem, kui esialgselt kavandatud (IIlisaeelarvegaeraldatud täiendavate vahendite arvelt), mis tähendaskliendile keskmiselt 14 tunnilist isikliku abistaja teenusemahusuurenemist alates 01. septembrist. Isikliku abistaja teenusekasutajate arv suurenes 15 isiku võrra.

Päevakeskuses Käolõppes täiskasvanute osakonna remont ja laienes igapäevaelu toetamiseteenuse osutamisevõimalus. Tööd alustas intervallhoolduse osakondvaimu ja liitpuudega klientidele, valmis mänguväljak, misonspetsiaalselt projekteeritud puudega lastele.

Üldhooldekoduteenust osutati Iru hooldekodus 385-le hooldust vajavale isikule, samasjäi täitmataeelarveaastaks kavandatud eesmärk väljaspool Tallinnalinna haldusterritooriumi asuvatesse hooldekodudessesuunamise osas(hooldekodu kohtateenust osteti 437), tulenevalt sobivate hooldekodukohtade arvu piiratusest.Edusammuks eakate hoolekandes võib pidadadementsete päevahoiuteenuse osutamist, mille eesmärk on toetadaeakatoimetulekut harjumuspärases keskkonnas läbi hoolduse, järelevalve jatoimetulekut toetava tegevusepakkumise, lükates edasi asutuseshoolduse vajadust.

Laste hoolekande osas täideti tervikunaeelarveaastaks püstitatud eesmärgid. Tugiisikuteenust kasutas 40last,psühhosotsiaalset nõustamist ja praktilist pereabi osutati 60-leperekonnale, sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust kasutas 25 last.osutati laste abi- ja infotelefoni teenust, nõu anti või vahendati1149-l korral.Vähekindlustatud perede lastele jagati 363 ranitsat.Võimaldati ajutist ööpäevaringset hooldust 19-lekoolilapsele.

Uueperekonda toetava teenusena käivitati intervallhoiuteenuse osutaminepuudega lastele, korraga saab pakkudateenust 7-le lapsele, kellevanemad vajavad või toetavat teenust puhkamiseks või tööl käimiseks.Laste japerede varjupaigateenust osutati 387-le lapsele ja 57-leemale. Varjupaigakohti oli lastele 26 ja emadele lastega17, hoolduselperekonnas oli kokku 81 ja hooldamisel lastekodus 328 vanemlikuhoolitsuseta last ja noort.Varjupaiga ja rehabilitatsiooni teenustosutati 159-le lapsele. Tallinna perekeskuse asutamine võimaldaslaiendadanii psühholoogilist nõustamist kui ka käivitada nõustamineinterneti vahendusel. Lapsevanematele hakatikompenseerima nende poolttehtud kulutusi lapsehoiuteenusele, kokku maksti lapsehoiutoetust224-le lapsele jakooliks ettevalmistamise toetust 18-le lapsele.

Muudekriisirühmade hoolekandes täideti eelarveaastaks püstitatud eesmärgid.Võrreldes 2005. aastagaon oluliselt arenenud sotsiaalmajutusüksuseteenus, suurenenud on voodikohtade arv. Töötati väljaklientideomaosaluse printsiibid varjupaigateenuse osutamisel ning rakendatitasuline varjupaigateenus.


Käivitati sotsiaalmajutusüksus Tuulemaa 6,millega kindlustati abivajajad eluasemega, millega kaasnevadvajalikudsotsiaalteenused.

Esmakordselt loodi linnaosadehoolekandesüsteemi töötajatele võimalus regulaarseks ülevaatusekseesmärgigaennetada stressi ja läbipõlemist.

Osalus projektides

Projektidestulatuslikum on 2006-2008. aastal Päevakeskuses Käo läbiviidavvälisprojekt “Õpikeskkonnakohandamine erivajadustega inimesteesmaseks kutseõppeks”. Välisosalus on 1 560 tuhat krooni, Tallinnalinnarahaline panus 485 tuh krooni.


2006.aastal valminud olulisemad objektid olid Päevakeskus Käo Lasnamäekeskus, Lasnamäe Sotsiaalkeskus(Pae 19), Lasnamäe Sotsiaalmajadetulekahjusignalisatsioonide paigaldamine, Lasnamäe Sotsiaalkeskuselastepäevakeskus (Katleri 2a), Nõmme Vanurite Päevakeskuse IIkorrus (Sihi 26) ja Pirita Sotsiaalkeskusele invabussisoetamine.

Investeerimisprojektidekskavandatud vahenditest jäi kasutamata 4 113 tuhat krooni, millest 3 427tuhande krooniulatuses kavatsetakse alustatud tegevusi lõpetada 2007.aastal





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Sotsiaal- jaTervishoiuamet

265 474 249 360 354 179 0 354 179 330 749 93

Maa-amet 360 360 0 360 199 55Ettevõtlusamet62 0 0 9 830 9 830 72 1HaaberstiLinnaosaValitsus

7 769 4 792 5 164 0 5 164 5 137 99

KesklinnaValitsus

9 121 5 139 5 414 0 5 414 5 258 97


5 744 4 439 4 920 0 4 920 5 035 102


18 579 12 116 11 116 0 11 116 11 402 103


12 324 8 175 8 247 0 8 247 8 243 100


8 972 7 465 8 427 0 8 427 8 389 100


1 442 1 343 2 022 0 2 022 2 052 102


16 000 11 222 11 173 0 11 173 11 321 101

Kokku 345 487 304 411 411 022 9 830 420 852 387 857 92

2005 2006Investeeringuprojektidametitelõikes


Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



62 901 39 250 45 746 1 519 47 265 43 152 93


Kokku 62 901 39 250 45 746 1 159 47 265 43 152 93


· hakatakse pakkuma uut puuetega inimese perekonda toetavat teenust intervallhooldus;

· suurendatakse päevakeskuse Käo täiskasvanute osakonna kohtade arvu;

· käivitatakse sotsiaalvalve pilootprojekt „Häirenupp”, mille eesmärgikson aidata hättasattunud üksi elavaideakaid;

· kvaliteetse üldhooldekodu teenuse osutamiseks jätkatakse Iru Hooldekodurenoveerimist.Renoveerimisjärgselt on võimalik hoonet kasutadavastavalt hooldustvajavate inimeste eritingimustele;

· käivitatakse alaealiste emade ja rasedate nõustamine;

· alustatakse professionaalsete tugiisikute koolitamist ja võetakse tööle6 tugiisikut alates septembrist 2007.

Kultuur

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas 2006-2021 toodud valdkonna peaeesmärk on tagada lai jakvaliteetne kultuuriteenustevalik nii Tallinna elanikule kuituristile. Linna kultuurielu oli 2006. aastal aktiivne jasündmusterohke. Linnahallatavaid kultuuriasutusi või nende pooltkorraldatud üritusi külastati üle 600 000 korra. Linlastel olivõimalusosa võtta ligi 300 huviringi või õppeprogrammi tööst.Kultuurivaldkonna kinnisvarasse investeeriti131,7 miljonit krooni.Kultuuriväärtuste Ameti haldusalas oli 12 hallatavat asutust, lisaksneile pakkusidlinnaosades võimalust kultuuriga tegeleda neli asutust.

Kultuuritegevus

2006.aasta kevadel valiti Tallinn esindama Eestit “Euroopa kultuuripealinn2011” projektis. Toimus hulgaliseltkultuuriüritusi ja konkursse,482-le mittetulundustegevuse projektile anti toetuseks kokku 11,94miljonit krooni.Toetati 27 vähemusrahvuste organisatsiooni tegevust,lauluväljaku haldusterritooriumi, hoonete, rajatiste jainfra-struktuuri korrashoidu ning kutselise teatri "Estonia" 100.aastapäeva mälestusmärgi rajamist Rävala puiesteehaljasalale.

TallinnaKeskraamatukogu juhitavasse linnaraamatukogude võrku kuulus 2006.aastal 19 raamatukogu.Kogude suurus oli 1 026 928 eksemplarija lugejate arv 82 003. Laenutuste arv oli 1 414 445.Korraldati 1 310lugejakoolitust ja üritust. Lugejate käsutusesoli 131 interneti töökohta.

Tallinna Linnamuuseum pälvis2006. aastal esimese Eesti muuseumina kvaliteedi kuldpreemia. 2006.aastalõpuks oli muuseumis 155 836 museaali. Korraldati 44 näitust ja130 muud üritust, võeti vastu 670 ekskursiooni,peeti 80 loengut,toimus 8 seminari-konverentsi, anti konsultatsioone ning informatsiooniligi 1 000 päringule.Kokku külastas muuseumi 72 000 inimest.

TallinnaLoomaaia kollektsioonis oli 7 571 isendit 499 liigist. 2006.aastal suurenes kollektsioon 26 liigi võrra.Aasta jooksul külastasloomaaeda 336 704 inimest, toimus 328 ekskursiooni. Korraldati arvukaltüritusi ning viidiläbi uurimistöid erinevatel teemadel.

TallinnaFilharmoonia korraldas 2006. aastal 38 kontserti 9 100külastajale. Koostööprojekte oli 46, neid külastaskokku 22 800inimest.

Tallinna Linnateater tähistas 2006. aastal oma 40.sünnipäeva. Teater andis 429 etendust, mida vaatas63 626teatrikülastajat. Esietendus 5 uuslavastust. Algas teatri suure saalija hoonetekompleksi projekteerimine.

Tallinna Rahvaülikoolis toimus 128 erinevat loengusarja ja praktilise tegevuse kursust, millest osavõtjaid oli2 190.

PelgulinnaRahvamajas tegutses 28 huviringi 507 osalejaga, toimus 136kultuurisündmust ligikaudu 36 300 osa-võtjaga. Väljaspoolrahvamaja korraldati 57 üritust ligikaudu 32 200 osavõtjale.

Kultuuriseltside Teabekeskuses tegutsesid 6 seltsi, 2 ühingut ja 5 klubi.

TallinnaToomklubis viidi läbi 207 üritust, millel oli 23 499 osavõtjat.Toomklubi juures töötas 30 ringi 439liikmega ning tegutses 12mittetulundusühingut.


Salme Kultuurikeskuses toimus 172erinevat üritust 104 754 osavõtjale, sh 79 teatrietendust ligi40 000 vaatajale.Kultuurikeskuses töötas 38 kultuurikollektiivi.

Vene Kultuurikeskuses tegutses 30 erižanrilist loomingulist kollektiivi.

LindakiviKultuurikeskuses toimus 594 erinevat üritust 107 000 pealtvaatajale jaosalejale. Kultuurikeskusestegutses 28 mittetulundusühingut.Huvikoosluste töös osales 1 020 inimest.

Linnaosadkorraldasid arvukalt piirkondlikke kultuuriüritusi, Haabersti Vaba AjaKeskuses käivitusiderinevad uued ringitegevused, Kultuurikeskuses Kajatoimus 320 üritust ja keskust külastas 25 983 inimest.NõmmeKultuurikeskuses tegutses 2006. aastal 13 huviringi lastele 227osalejaga ja 16 huviringi täiskasvanutele295 osalejaga. Keskusestoimus 261 meelelahutuslikku üritust või koolitust, kus osales 16 600inimest. PiritaVaba Aja Keskuses tegutses 2006. aastal 39 erinevathuviringi, toimus 7 temaatilist kursust täiskasvanutele,korraldati 14erinevat näitust, toimus 73 kultuuriüritust. Keskust külastati32 722 korral.

Miljööalade kaitse

„Vana majakorda!” projekti raames koostati miljööväärtuslikes piirkondadesasuvatele elamutele kokku 65välisviimistluspassi. Tellitiinventeerimised, mis on aluseks Lasnamäe elamualade ja Kristiinelinnaosa üldpla-neeringus perspektiivsete uute miljööalade loomiseks.Ajalooliste hoonete ja hoonekomplekside kohta telliti20 ekspertiisieesmärgiga selgitada välja nende linnaruumiline ja arhitektuurneväärtus. Miljööalade elanikele jahuvilistele korraldati seminare jainfopäevi.

Muinsuskaitse

Senisest aktiivsemalttegeldi väljaspool vanalinna asuvate mälestistega. Restaureeriti mitmedTallinna ajaloolisteseeslinnades asuvad eraisikutele kuuluvad ja seniväga halvas olukorras olnud ehitised. Konserveeriti Tallinnaerinevatekirikute ikonostaase ja maale ning kultuurimälestistekunstiväärtuslikke detaile. Hotell Viru AStaaspüstitasmuinsuskaitsealuse linnaskulptuuri „Merineid”.

KoostatiTallinna Toomkiriku ajalooliste lippude koopiate valmistamise ja PühaVaimu kiriku ajaloolisteklaasimaalide koopiate eksponeerimisekontseptsioon ning linnaskulptuuride ja monumentidevalgustamisekontseptsiooni projekt. Koostati Tallinna luteri-kirikute ajaloolistetekstiilide elektroonilisedkataloogid.

Kaitsekohustuse teatised väljastati mälestiste valdajatele 306 kunstimälestise kohta.

Osalus projektides

Alustatiprojekti “Tallinna Kultuurikatel” arendamist. Endises elektrijaamakatlamajakompleksis saavad tulevikustegutsemistingimusedkunstigaleriid, salongid, teatrid, säästva renoveerimise õpitoad,ateljeed ja muusikuteprooviruumid.

Viidi lõpule kaks projekti, mis olid seotud tööotsijate täiend- ja ümberõppega ehitusrestaureerimise ningehitusviimistluse erialal,eesmärgiga teadvustada tööstuspärandit ja analüüsida selle uutes funktsioonideskasutuselevõtu võimalusi.

Jätkati1992. aastal alustatud Eesti-Saksa ühisprojekti “Tallinna Toomkirikuvappepitaafide konserveerimine”.Vastavalt programmile konserveeriti 5vappepitaafi. Kokku on 31.12.2006 seisuga konserveeritud 101 vappi110-st.

Tallinna Rahvaülikool osales projektis, milleeesmärgiks oli täiskasvanute õppimisvõimaluste parandaminejakättesaadavamaks muutmine ning elukestva õppe kaudu inimestekonkurentsivõime suurendamine tööturul.


2006.aasta oli Tallinna kirikute restaureerimise projekti "TallinnaKirikurenessanss" 5. aasta, mille raames tehtirestaureerimistöid 11kirikus.

Restaureeriti Hellemanni torn, kuhu paigaldati uusmetalltrepp, mille kaudu on külastajatel võimaliklähitulevikuskülastada linnamüüri kaitsekäiku.

Lõpetati Rootsi ja Ingeribastionide restaureerimise I etapp, mille käigus korrastati 380jooksvat meetritbastionide käike, paigaldati uus valgustus, valve- jatuletõrjesignalisatsioon ning ventilatsioon.

J. Poska majaslikvideeriti avariiolukord, paigaldati uued aknad ja uus katus. 2007.aastal on kavandatud hoonetäielik restaureerimine ning kohandamineTallinna linna esindusresidentsiks ja Poska memoriaalmuuseumiks.

AlustatiKadriorus L. Koidula 21A asuva muinsuskaitsealuse paviljonikorrastamisetööde ettevalmistamisega,hoones on läbi viidud vajalikudeeluuringud ja valminud on remont-restaureerimise eelprojekt.

Lõpetati N. Glehni palmimaja konserveerimistööd.


2006. aasta lõpus avati külastajatele rekonstrueeritud Tammsaare muuseum.

Lõppesid ehitustööd Kalamaja raamatukogus.

Rekonstrueeritud ruumides Kaera tänaval saavad tööd jätkata vähemusrahvuste kultuuriseltsid.

Lindakivi Kultuurikeskuse hoone on peale kaheaastast remonti taas külastajatele avatud.

2006.aastal valmisid projektid Kadrioru lastepaviljoni ja Vilde muuseumirekonstrueerimiseks.Rekonstrueerimistööd jätkusid Tallinna Loomaaias,Salme Kultuurikeskuses ja Vene Kultuurikeskuses.

Monumentaalkunstiobjektide rajamisse investeeriti 1,3 miljonit krooni. Alustati JohanPitka monumendirajamisega ning parvlaev Estonia monumendirekonstrueerimisega.

Investeerimisprojektideks kavandatudvahenditest jäi kasutamata 7,7 miljonit krooni, millest 4,9 miljonikrooniulatuses kavatsetakse 2007. aastal jätkata kirikuterestaureerimist, linnamüüri renoveerimist ja J. Poskamajarekonstrueerimist.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Linnakantselei7 134 500 650 0 650 429 66KultuuriväärtusteAmet

173 124 165 524 200 598 0 200 598 205 232 102

Ettevõtlusamet2 440 2 000 2 000 0 2 000 2 000 100Kommunaalamet0 0 1 000 0 1 000 1 000 100HaaberstiLinnaosaValitsus

1 443 1 212 1 462 0 1 462 1 258 86

KesklinnaValitsus

2 699 3 534 3 534 0 3 534 3 530 100


340 162 162 0 162 162 100


1 100 975 1 075 0 1 075 1 075 100


2 366 2 079 2 152 0 2 152 2 144 100


3 444 3 195 3 432 0 3 432 3 420 100


2 731 2 209 2 476 0 2 476 2 447 99


410 343 343 0 343 343 100

Kokku 197 231 181 733 218 884 0 218 884 223 040 102



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku

Täitmine Täitmise%

KultuuriväärtusteAmet

45 845 72 900 126 177 10 770 136 947 130 412 95


Kommunaalamet0 1 000 2 500 0 2 500 1 336 53Kokku 45 845 73 900 128 677 10 770 139 447 131 748 94


· luuakse sihtasutus Tallinn 2011, mis aitab kaasa Euroopakultuuripealinna ettevalmistamisele. Tallinn pöörabkultuuripealinnaprogrammis suurt tähelepanu vanalinnale ja meie erinevatestkultuurimõjudest läbipõimitudajaloole. 2007. aasta lõpuks valmibvanalinna arengukava;

· projekti “Tallinna Kultuurikatel” raames toimub 2007. aastalideekonkurss Põhja pst 27A hoonetekompleksiümberkujundamiseksloomemajanduse keskuseks;

· võetakse osa X noorte laulu- ja tantsupeost ning tehakse ettevalmistusi2009. aasta üldlaulu- ja tantsupeoks.2007. aastal käivitub laulu-ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuseprogramm.Eesmärgiks on tegevustoetuste kaudu aktiviseeridaomakultuurilist tegevust ja valmistada ette 8 000 nooreosalemine2007. aasta noorte laulu- ja tantsupeol;

· jätkatakse koostööd riigiga, et arendada Tallinna Lauluväljak olulisekskultuuri-, meelelahutuse ja aktiivsevaba aja veetmise kohaks. Viiakselõpuni laulukaarealuste ruumide rekonstrueerimine ja kavandatakseaastaks2009 territooriumi heakorrastamine;

· alustatakse Tallinna Linnateatri uue teatrimaja ehitust, kuhu onplaneeritud 400-kohaline saal;

· jätkatakse Vene Kultuurikeskuse rekonstrueerimist ja lõpetatakseRahvusvähemuste Maja remont, ettagada tingimused vene vähemusrahvuseomakultuuriliseks tegevuseks. Erinevate projektide rahastamisekaudutoetatakse kogukondade koostööd ja lõimumist;

· lõpetatakse Tallinna Loomaaia elevandimaja rekonstrueerimine;

· jätkatakse projekti “Tallinna Kirikurenessanss”;

· jätkatakse projekti “Vana Maja Korda”, mille raames soodustataksemiljööväärtuslikel hoonestusaladelmajade korrastamist ja ajaloolistearhitektuurselt väärtuslike detailide restaureerimist.

Sport ja vaba aeg

Olulised tegevused

Valdkonnaeesmärgiks on tagada soovijatele võimalused sportlikuks ja vaba ajategevusteks ning sportlikuvõimekuse arendamiseks. Selle eesmärgisaavutamiseks jätkas linn sportimisvõimaluste loomise ning lastejanoorte sporditegevuse toetamist.

Sporditegevust toetatikokku 77 678 tuhande krooniga. Alates 2006. a alandati sporditegevusetoetuse eraldamiselvanusepiiri ja lisaks 7-19 aastastele hakatiesmakordselt toetama ka 4-6 aastaste laste sporditegevust. Uuttoetustkasutas aasta vältel 2749 last. Toetatavate spordialade loetelutäiendati 8 uue spordialaga. Sporditegevusetoetust eraldati 211-lespordiklubile ja –koolile. Kokku toetati 21 085 harrastajat ehk 3 176harrastajat rohkemkui 2005. aastal. Toetust saavate spordiklubidearv suurenes 37 spordiklubi võrra. Esmakordselt toetatiTallinnasportmängude esindusvõistkondi, kes osalevad vähemalt Balti- ja/ võiSkandinaavia regiooni liigadesning Euroopa erinevates võistlussarjades.

Võrreldes2005. aastaga kasvas oluliselt terviseliikumise ürituste arv ningkorraldajatele eraldatud toetus suurenesmärkimisväärselt. Kokku toimus2006. aastal enam kui 170 terviseliikumisüritust. Kõikterviseliikumisüritusedkoondati „Tallinn Liigub!” programmi.

RakendatiTallinna meistrivõistluste toetamise süsteem. Aasta jooksul toimusidTallinna meistrivõistlusedkokku 31-l erineval alal. Tallinnameistritiitleid jagati välja täiskasvanute, juunioride ning kahe vanemanoortevanuseklassi nais- ja meessportlastele.

Soovijatelesportimisvõimaluste tagamiseks oli 2006. aastal linnal hallata nelispordiasutust – Kadrioru Staadion,Kristiine Sport, Pirita Spordikeskusja Tallinna Spordihall. Aasta kestel Kadaka Spordihall liidetiKristiineSpordiga. Aasta eesmärgiks oli tagada eelnimetatudspordibaaside ja -rajatiste summaarne lahtiolek 61 783 tundi,midasuudeti täita 59 508 tunni ulatuses. Eesmärgi mittesaavutamise peamisedpõhjused olid tehnilised rikkedja avariiremondid. Ilmastikutingimustest sõltuvate spordirajatiste puhul oli määravaks teguriks kamittesobivadilmad.

Linnaosades korraldati arvukaltpiirkondlikke spordiüritusi, millele lisaks pakkusid spordigategelemisevõimalust Lasnamäe Spordikompleks ja Nõmme Spordikeskus.



Aastatähtsamateks sündmusteks võib lugeda Nõmme Spordikeskuse uue olmehoone(17,25 miljonit krooni),Hiiu staadionihoone (6,96 miljonit krooni),Lasnamäe Spordikompleksi staadioni ja spordiväljakute (24,0miljonitkrooni) valmimist.

Terviseliikumise võimaluste arenguvaatevinklist olid olulisimad Pirita Terviseradade projektiedasiarendaminening rajavalgustuse said ka Harku parkmetsaliikumisrajad. Jätkus Haabersti Vaba Aja Keskuse ehitamineningalustati Järveotsa Gümnaasiumi staadioni renoveerimist.

Nõmme linnaosas renoveeriti Nõmme Spordikeskuse kaks välibasseini koos basseinipuhastusseadmete hoonega.

Investeerimisprojektidekskavandatud vahenditest jäi kasutamata 16,0 miljonit krooni, millest13,5 miljoni krooniulatuses kavatsetakse alustatud tegevusi lõpetada2007. aastal.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Spordi- jaNoorsooamet

133 134 150 717 158 846 0 158 846 152 864 96

HaaberstiLinnaosaValitsus

340 384 384 0 384 351 91

KesklinnaValitsus

196 272 272 0 272 272 100


90 129 129 0 129 129 100


2 618 2 928 2 928 0 2 928 2 772 95


366 384 384 0 384 352 92


3 207 3 594 3 944 0 3 944 3 778 96


129 74 74 0 74 74 100


300 334 334 0 334 334 100

Kokku 140 380 158 816 167 295 0 167 295 160 926 96



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



52 087 68 700 105 460 4 803 110 263 94 721 86

Kommunaalamet0 0 300 0 300 0 0NõmmeLinnaosaValitsus

19 4 900 9 926 0 9 926 9 807 99

Kokku 52 106 73 600 115 686 4 803 120 489 104 528 87



· analüüsitakse ja täiendatakse sporditegevuse toetamise süsteemi,töötatakse välja vastav infosüsteem;

· täiendatakse eraspordibaaside toetussüsteemi;

· moodustatakse spordinõukogu, mis oma ala professionaalide toel aitaksigakülgselt kaasa spordivaldkonnaeesmärkide täitmisele;

· parendatakse linna spordibaaside struktuuri ja arendustegevust;

· käivitatakse uued tervisespordiprojektid linnaosade elanike kaasamiseks;

· tõhustakse nii ürituste korraldamist ja toetamist kui ka teavitustöödelanikele eesmärgiga edendada tervise-liikumist jaliikumisharrastustega tegelemist;

· koostatakse „Sporditöö arengukava aastateks 2008-2011”.

Noorsootöö

Olulised tegevused

Noorsootööeesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks soodsa keskkonna tagamine.Nimetatud eesmärgisaavutamiseks teostatakse valdkonna arendustegevustläbi noorsoouuringute, noorsootöötajate täiendkoolitus-programmi,erialaste materjalide väljaandmise, seminaride, infopäevade jakonverentside. Linna eelarveson ette nähtud ressursidnoorsooprojektide, noortelaagrite, noorteühenduste ja SA Õpilasmalevtoetamiseksning noorsootöö arendustegevuseks. Linnaasutus TallinnaNoorsootöö Keskus pakub noorsootöö teenuseidpiirkondlikult jaülelinnaliselt läbi noortekeskuste, infokeskuse, teabe- janõustamiskeskuse ning teostabpiirkondlikku noorsootööd linnaosades.Piirkondlikku noorsootööd teostatakse osaliselt ka läbilinnaosavalitsuste.

Aasta vältel valmistati ette Spordi-ja noorsooameti juurde noorsootöö osakonna loomine, mis 2007. aastaalguseska tegevust alustas. Avati renoveeritud ja kaasajastatudTallinna ja Harjumaa teabe- ja nõustamiskeskuse ruumid.Võeti vastu”Tallinna noorsootöö arengusuunad 2006 – 2010”, mille juurde valmisidsügisel ka ametite jalinnaosade tegevuskavad.

Noorsooprojektetoetati võrreldavalt samas suurusjärgus, kui 2005. aastal – kokku 117noorsooprojekti, samassuurenes sealhulgas noorte omaalgatuslikeprojektide arv, mis oli ka prioriteediks. Kui 2005. aastal osalesnoorte-laagrites linna toetusel 4383 last ja noort, siis 2006. aastaloli osalejate arv 5047. Toetatud noorteühenduste arvkasvas 18noorteühenduseni (2005. a 13 ühendust). Õpilasmaleva tööst võttis 2006.aastal osa 1141 noort.

Noortekeskuste külastuste arvTallinna Noorsootöö Keskuse koosseisus kasvas 2005. aastaga võrreldesligi 16 %,jõudes 2006. aastal 68 693 külastuseni aastas. Samutikasvas noorteportaali www.taninfo.ee külastatavus – aastal2006 oli282 975 külastust (aastal 2005 oli 260 000 külastust).Ülelinnalistest noorteüritustest olid suurimad”Novaata” ning noorteinfotelk Tallinna päeval Harjumäel.

Noorteüritustelosalemine kujunes oodatust kasinamaks – 18 400 noore osalemiseasemel osales kokku 10 850noort. Samas toimusid niirahvusvahelisel kui riiklikul tasandil uute ürituste ettevalmistamised,mis leiavad asetalles 2007. aastal.

Osalus projektides

Olulisemaksprojektiks oli ”Kaasaegne noorte teabe- ja nõustamiskeskus Tallinna jaHarjumaa elanikele”,mille tulemusena avati augustis 2006 kaasajastatudja renoveeritud teabe- ja nõustamiskeskuse ruumid.Nimetatud projektiloogiliseks jätkuks oli sisuline teabetöö Euroopa Sotsiaalfondi raamestoetatud projekti näol“Noorsootöötajate täiendkoolitamine janõustamissüsteemi edasiarendamine Tallinnas ja Harjumaal”.

Alustati koostööd Tartu linnaga noorsootöö kvaliteedi arendamise teemadel, vastavasisuline töö jätkub ka 2007.aastal.

Korraldativõi osaleti vastuvõtva poolena 2006. aastal 9 vabatahtliku teenistuseprojektis (European VoluntaryService) ning 6-s rahvusvahelisenoorsoovahetuse projektis ja 2-s rahvusvahelises noorsootöötajatekoolituse-praktika projektis. Kasusaajate arv kokku oli 120.


LõpetatiKopli Avatud Noortekeskuse renoveerimine ja alustati Mustamäe AvatudNoortekeskuse ventilatsiooni-süsteemi renoveerimisega, mis lõpetatakse2007. aastal.

Investeerimisprojektideks kavandatudvahenditest jäi kasutamata 169 tuhat krooni, millest 140 tuhandekrooniulatuses kavatsetakse alustatud tegevusi lõpetada 2007. aastal.






Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



16 324 16 108 20 941 0 20 941 20 646 98


1 807 1 547 1 636 0 1 636 1 542 94

KesklinnaValitsus

450 586 586 0 586 582 99


140 147 147 0 147 147 100


350 632 632 0 632 632 100


2 141 1 400 1 841 0 1 841 1 820 99


219 197 197 0 197 196 99



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



1 556 1 458 1 562 0 1 562 1 514 97


230 338 338 0 338 338 100

Kokku 23 217 22 413 27 880 0 27 880 27 417 98



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



12 519 2 700 5 040 3 500 8 540 8 371 98

Kokku 12 519 2 700 5 040 3 500 8 540 8 371 98


· viiakse ellu programm Tallinna Noorteaasta 2007;

· pakutakse elukeskkonna kvaliteeti toetavate elukohalähedastehuvihariduse ja vaba aja veetmise võimalusi;

· luuakse sobivad tingimused linnaosade elanikke ühendavate vaba ajaürituste korraldamiseks, sh täiendavatenoorte- ja huvikeskuste, lastemänguväljakute ning muude ruumide ja rajatiste renoveerimine ja uuterajamine;

· toetatakse noorteühingute tegevust ja soodustatakse rahvusvahelist noorsoovahetust;

· pakutakse noortele koolivaheajal töömalevates töötamise võimalust,korraldatakse linnalaagreid;

· korraldatakse regulaarseid lastele ja noortele suunatud üritusi;

· kaasatakse linnaellu erivajadustega noori, pakkudes neile vaba aja sisustamise võimalusi;


· parandatakse noorteinfo kvaliteedi ja kvantiteedi suhet;

· viiakse läbi erinevaid noorsoouuringuid ja rahuloluküsitlusi, saamakstagasisidet noorsootöö teenustevastavusest noorte ootustele.

Heakord

Olulised tegevused

Tallinna arengukavas toodud valdkonna eesmärgiks on luua hooldatud haljasalade ja linnametsade võrgustik.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on läbi viidud alljärgnevad tegevused.

Haljastus

2006.aastal koondati linna purskkaevude hooldus Kommunaalameti hallatavasseasutusse Kadrioru Park,mille tulemusena on tagatud linna 17 purskkaevuigapäevane kompleksne korrashoid. Avati Kadrioru Pargimuuseum.Linnarahvale on korraldatud tasuta kultuuriüritusi-kontserte:märts–september 15 kontserti, shülimenukas teemaõhtu „Valgus kõnnibKadriorus”.

Kalmistud

Kalmistute põhitegevuse võibjagada kaheks: kalmistute haldamine ja kalmistuteenuste müük. 2006.aastaljätkus pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine ja nomenklatuurilaiendamine. Kasvas interneti kaudu tellitavatekalmistutehooldusteenuste maht. Matuseteenuste maht on püsinud läbi aastate samaltasemel. 2006. aastal toimus4 867 matust.

Loomakaitse

Loomakaitsealal olid peamisteks tegevusteks koerte keskregistri pidamine ninghulkuvate loomade püüdmine,hoidmine ja omanikule tagastamine või uueleomanikule üleandmine ning vajadusel omanikuta loomahukkamisekorraldamine Tallinna linnas. 2006. aasta jooksul registreeriti16 409 looma. Püüti kokku 4 126hulkuvat looma, uue omaniku leidisüle 1 309 looma, looma omanikele tagastati 264 looma.

Jäätmemajandus

Jäätmemajandusepõhieesmärgiks on jäätmete taaskasutamise suurendamine ja elanikeleparemate võimalusteloomine jäätmete eraldi kogumiseks ja nendetaaskasutusse andmiseks. Elanikelt ohtlike jäätmete kogumisesüsteemtäienes 24 uue konteineriga, erinevate jäätmeliikide kogumisekssoetati 7 konteinerit ja 184 patareikasti,korraldati2 kogumisreidi à 50 tundi. Oluliselt paranes elanike aktiivsusohtlike jäätmete kogumiskonteineritekasutamisel: võrreldes 2004.aastaga ligi 200 %. 2006. aastal koguti ca 0,2 kg ohtlikke jäätmeidelaniku kohta.

Rannad ja puhkealad

2006. aastalavati Pikakari rand. Stroomi rannaalal telliti merevee proovidetegemine Sinilipu rannale. Piritarannas vahetati välja amortiseerunudjoogiveetrass. Randadele telliti uued puitteed, paigaldati uus inventarningtelliti välikäimla teenust.

Muud heakorrakulud

Heakorraksette nähtud vahenditest soetati parkidesse ja ühissõidukipeatustesseprügikaste ja tänavapinke,paigaldati tänavasilte ja viitasid,korrastati ja lisati infostende, hooldati lastemänguväljakuid. Projekti„Puhkajalga vanalinnas” raames osteti ja paigaldati uued tänavapingid.

Osalus projektides

Projekti“Hoovid korda” raames eraldati toetusena korteriühistutele 10 miljonitkrooni, millega rahuldati 98korteriühistu taotlus hoovidekorrastamiseks, s.o ühele ühistule keskmiselt 100 tuhat krooni.Kokkuvõtteks võibmärkida, et projekt on edukalt käivitunud.


Keskkonnaameti poolt teostati järgmised investeeringuprojektid:

· valmis Metsakalmistu kolumbaarium – Eestis esimene tuhaurnide matmispaik;

· Tallinna lasteaedade ja koolide territooriumidele ehitati 100lastemänguväljakut. Lisaks sellele ehitati veel9 avalikkulastemänguväljakut linnaosadesse;

· valmis Tallinna linna haljastuse hoolduse infosüsteem.

Kommunaalameti poolt teostati järgmised investeeringuprojektid:


· alustati Kadrioru pargi Luigetiigi ümbruse rekonstrueerimisega, millekoosseisus korrastati tiigi ümbruseteed ja haljastus, paigaldatiLuigetiiki 4 purskkaevu, rajati uus pargivalgustus ning korrastatitehnovõrgud.Weizenbergi 26 asuv ajalooline vahimaja kohandati pargimuuseumiks ja raamatukoguks;

· paigaldati linna piiritähis Tartu maanteele;

· rekonstrueeriti 3 purskkaevu;

· rajati koerte jalutusväljakuid ning koerte treeningväljak;

· Jüriöö parki ehitati 30 m kõrgune tuletorn ja sammastik ning rajati teed ja haljastus;

· algasid Skoone bastioni heakorratööd, mille käigus teostati puuderaiet, okste ja puuharude kärpimist,nõlvade trimmerdamist ningterritooriumi puhastamist sügislehtedest ja prahist, alustati ehitisevaremetelammutuse projekti koostamist;

· alustati Harju tn haljasala projekteerimise ja rajamisega.Konserveeriti Harju tn varemed, paigaldatikommunikatsioonid ningehitati müürid, trepid, kamber liuvälja tehnikale, rajati valgustus japaigaldati sadevetekanalisatsioon. Talveperioodiks rajati liuväli;

· Kakumäe rannaparki rajati teed ja parkimisplats, valgustus ning teostati haljastustöid;

· Mustamäe Männiparki rajati 7 lastemänguväljakut ja 1 universaalspordiväljak.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Keskkonnaamet28 554 29 567 29 614 0 29 614 29 299 99Kommunaalamet16 198 13 735 23 204 0 23 204 20 100 87HaaberstiLinnaosaValitsus

4 426 4 600 4 780 0 4 780 4 779 100

KesklinnaValitsus

13 408 12 875 12 975 0 12 975 12 975 100


1 778 1 823 1 863 0 1 863 1 863 100


3 862 3 481 5 033 0 5 033 5 033 100


3 611 2 950 3 300 0 3 300 3 300 100



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



2 899 2 900 2 850 0 2 850 2 879 101


3 689 3 981 4 163 0 4 163 4 162 100


4 036 3 900 6 565 0 6 565 6 560 100

Kokku 82 461 79 812 94 347 0 94 347 90 950 96




Täpsus-tatud eelarve 2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Keskkonnaamet79 879 61 432 90 031 14 090 104 121 64 414 62Kommunaalamet52 613 35 416 79 147 342 79 489 73 772 93Kokku 132 492 96 848 169 178 14 432 183 610 138 186 75


· korrastatakse linna haldusterritooriumil paiknevaid avalikus kasutusesolevaid haljasalasid, teostatakse iga-aastaseid heakorratöid,linnaosade pargid saavad uued lillelahendused, jätkatakse üraskitepoolt kahjustatudpuude raiet ja teostatakse asendusistutusi;

· jätkatakse kalmistute korrastamist;

· korrastatakse koerte registri andmeid;

· jätkatakse jäätmejaamade ehitamist;

· jätkatakse randade hooldust ja amortiseerunud rannainventari väljavahetamist.

Veemajandus

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud valdkonna põhieesmärgiks on vee- jakanalisatsiooniteenuste kvaliteedi tõstmine jalinnaelanikelekättesaadavuse kindlustamine.


Kanaliseerimisetöid teostati põhiliselt Veskimetsa, Külmaallika, Lilleküla, Nõmme,Merivälja, Mähe ja Kakumäepiirkonnas. Linn jätkas varemasustatudkanaliseerimata piirkondades elanikele ühisveevärgi jakanalisatsioonigaliitumise hüvitamist. Elanikele hüvitati 600 kinnistuühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kulud.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Kommunaalamet58 067 44 361 48 638 0 48 638 47 816 98Kokku 58 067 44 361 48 638 0 48 638 47 816 98



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Kommunaalamet74 900 106 300 123 595 0 123 595 99 500 81Kokku 74 900 106 300 123 595 0 123 595 99 500 81


Jätkataksevaremasustatud piirkondade kanaliseerimist eesmärgiga lõpetada töödaastaks 2010. Peamised kanali-seerimise piirkonnad on Veskimetsa,Kristiine, Mähe, Merivälja ja Kakumäe.

Muud kommunaalkulud

Olulised tegevused

Tegevused muude kommunaalkulude valdkonnas on seotud kommunaalvaldkonna administreerimise jaspetsiifiliste matuseteenustega.


Spetsiifilised matuseteenused

Eesmärkon tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetustetagajärjel või avalikus kohas surnudisikute transport sündmuskohaltarsti või politsei poolt suunatud asukohta. 2006. aastal toimus 623väljakutset.

2006. aastal maeti 218 omasteta ja tundmatutisikut. Matmiseks tehtud kulud kaetakse riikliku matusetoetusseadusealusel riigieelarvest.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Keskkonnaamet683 281 784 0 784 593 76Kommunaalamet9 619 11 705 11 867 0 11 867 11 784 99Kokku 10 302 11 986 12 651 0 12 651 12 377 98

Linnamajandus

Tallinna arengukavas toodudvaldkonna eesmärk on omandi- ja maareformi lõpuleviimine,elamuehitusmahtudesuurendamine, sundüürnike ning teiste abivajajateeluaseme probleemide lahendamine, linna elamufondistruktuurikorrastamine.

Olulised tegevused

Linnamajandusevaldkonda kuuluvad Maa-ameti, Elamumajandusameti ja linnaosavalitsustepoolt läbi viidavadtegevused ning eluruumide ja äriruumide majandaminelinnaosavalitsuste poolt.

Maa-amet

Maa-ametitegevuse eesmärkideks on linnale vajalike varade (peamiselt kinnistute)soetamine ja edasisehaldamise korraldamine, maamaksu alusandmetetootmine ja omandireformi läbiviimine:

· maa maksustamine – maamaksu alusandmete tootmiseks peeti maamaksuregistrit ja linnamaa registrit ningosaleti maaregistri pidamisel.2006. aastal laekus maamaksu 124 miljonit krooni. Maamaksuvabastusedmäärati119-le represseeritule summas 81 tuhat krooni ja 285-lepensioni saajale 138 tuhat krooni. Maamaksu tõusuhüvitamiseks laekus445 tingimustele vastavat avaldust, mille alusel maksti taotlejatelekokku 199 tuhat krooni;

· maakorraldamine – omandireformi läbiviimist iseloomustab fakt, et31.12.2006 seisuga oli registreeritud30 765 katastriüksust,pindalaga 9 210 ha, mis moodustab 58 % linna pindalast. Sellest 2006. aregistreeriti1 110 katastriüksust pindalaga 458 hektarit.Registreeritud maast moodustab eramaa 59 %, munitsipaalmaa 18 %jariigi omandis olev maa 21 %.

Alustati korterelamute õuealadeja veekogude aluse maa munitsipaliseerimist ning jätkati linnalekuuluvatehoonete kruntide ja tänavate aluse maa ning rohealade maamunitsipaliseerimisega. Hoonestamata reservmaadriikmunitsipaalomandisse praktiliselt ei anna.

2006. aastaks lõpetati enamuse vara tagastamiseks esitatud avalduste läbi vaatamine ning langetati otsused.

Tagastatihooneid 6-l aadressil, 8 elamut ja 4 kõrvalhoonet ning 122 maaüksust,maa kompenseeriti101-l juhul. Vara tagastamise menetluse lõpetamiseosas võeti vastu 19 linnavalitsuse otsust. Maaerastamiseostu-müügilepinguid sõlmiti füüsiliste isikutega kokku 315.Allkirjastati 59 korteriomandi seadmisekinnistamisavaldust.

Hoonestusõiguste,korterihoonestusõiguste ja isiklike kasutusõiguste tasude laekumine oli2006. a 11 miljonitkrooni, sh viivis 2 miljonit krooni.

Elamumajandusamet

Elamumajandusametiülesandeks on koostöös linnaosavalitsustega linnale kuuluvateeluruumide ja äriruumidemajandamine, korteriühistutele jasundüürnikele linna poolt toetuste andmise korraldamine ning linnaomandisolevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise javaldamise korraldamine. Valdkonna peaeesmärgiks


on sundüürnike javähekindlustatud isikute, kes ise ei suuda endale eluruumi tagada,eluaseme küsimuselahendamine.

Seisuga 31. detsember 2006on linnaosade valitsustes munitsipaaleluruumi taotlejana arvele võetud2 933 isikut,sealhulgas 1 640 sundüürnikku. Sotsiaaleluruumitaotlejana on arvele võetud 345 isikut. 2006. aastal on nendeisikutearv, kes linnalt eluruumi taotlevad, vähenenud 450 võrra, sealhulgas onsundüürnike arv vähenenud 414isiku võrra.

2006. a anti kokkuüürile 526 eluruumi, nendest 255 asusid Tallinna linna poolt ehitatuduutes võirekonstrueeritud elamutes. 2006. aastal remonditi linnavahenditest 86 korterit ja tervikmajades üldkasutatavaidruume.

Endistelesundüürnikele, kes leidsid ise lahenduse oma eluasemeprobleemile,maksis linn kolimistoetust 166-ljuhul. 2006. a tõsteti kolimistoetusesummat 10 000 kroonilt 31 300 kroonini.

2006. aastal jätkasTallinna linn elamumajandusega seotud mittetulundustegevuse toetamistja korteriühistutetoetamist koolitustoetusega. Korterelamuterenoveerimise toetamiseks anti krediidiasutuste vahendusel 56-ljuhulintressitoetust.

2006. aastal majutati Akadeemia tee 34sotsiaalmajutusüksusesse 35 isikut ja Tuulemaa tn6sotsiaalmajutusüksusesse 333 isikut.

2006. aastal võttisTallinna Linnavolikogu vastu 40 vara võõrandamist puudutavat otsust 76objekti kohta.Elamumajandusamet sõlmis ostu-müügilepingud 58 objektimüügiks, sealhulgas 39 korteriomandit, 18kinnistut ja 1 hoonemõtteline osa. Nende lepingute alusel laekus linnale 1 125,3miljonit krooni. Kallimadmüüdud objektid olid Juhkentali tn 1b, 3e, 3bkinnistu, mille müügihind oli 596 miljonit krooni ja J. Smuuli tee11kinnistu hinnaga 400,1 miljonit krooni.

Linnaosavalitsustemajandamisel olevaid äripindasid on välja renditud 147 727 ruutmeetritja nendele onsõlmitud 729 rendi- või kasutuslepingut. Äriruumideüüritulu teenisid linnaosavalitsused 60 843,2 tuhat krooni.


Elamuehitusprogrammivahenditest valmis 2006. aastal Irus Hooldekodu teel neli uutkorterelamut, milleson kokku 224 valdavalt ühe- ja kahetoalistväikekorterit. Lisaks tavakorteritele on kahes elamus ka 11korteritliikumispuudega inimestele ja kaks viietoalist korterit kerge vaimsepuudega inimestele nn rühmakoduks.

Endine ühiselamuTuulemaa 6 ehitati ümber sotsiaalmajutusüksuseks, kus on 84 kolme- jakahekohalist tuba,kokku 211 voodikohaga. Sotsiaalmajutusüksus kujutabendast toetatud elamist, mis ühelt poolt väldib hättasattunudlinnakodaniku peavarjuta jäämist ja teisalt aitab juba hätta sattunudisikul uuesti jalule tõusta.


tuhandeteskroonides



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Elamumajandusamet39 976 39 962 47 489 0 47 489 43 536 92Ettevõtlusamet179 0 0 0 0 0 Kommunaalamet82 0 0 0 0 0 Maa-amet 15 328 15 132 15 605 1 000 16 605 15 950 96HaaberstiLinnaosaValitsus

2 569 2 630 2 810 0 2 810 2 600 93

KesklinnaValitsus

11 465 11 700 13 700 0 13 700 12 509 91


3 404 1 657 1 853 0 1 853 1 810 98


2 459 4 758 7 008 0 7 008 2 984 43


8 315 7 740 8 461 0 8 461 8 679 103


638 467 610 0 610 642 105



1 061 1 099 1 099 0 1 099 800 73


13 337 17 820 24 030 0 24 030 23 990 100

Kokku 98 813 102 965 122 665 1 000 123 665 113 500 92

2005 2006Investeeringuprojektidametite lõikes Täitmine Kinnitatud

eelarveTäpsus-

tatud eelarve2005-st

ülekantudeelarve

Eelarvekokku


Elamumajandusamet71 062 55 500 84 950 0 84 950 73 239 86Kokku 71 062 55 500 84 950 0 84 950 73 239 86


· Maade ja asjaõiguste omandamine Põhjaväila, Ülemiste liiklussõlme jtliiklusobjektide rajamise tagamiseks;

· jätkatakse maamaksu registri arendustöid seoses eeldatava maa korralisehindamise läbiviimisega 2008. a,mis võimaldaks maa maksustamishinnaaktidele elektroonset juurdepääsu;

· maa munitsipaliseerimise kiirendamine seoses Maareformi seadusemuudatustega. Registreeritudkatastriüksuste pindala osatähtsus onkavas viia 61 %-ni;

· ehitatakse Saviliiva elamupiirkonda 32 ühepereelamut ja 13 kortermaja(kokku 182 korterit), seega kokku214 eluruumi. Projektitulemusena on kavas lahendada 64 sundüürniku ja 150 noore pereeluasemeprobleem;

· alustatakse munitsipaalmaja ehitust aadressil Erika 13a jasotsiaalmajutusüksuse projekteerimist Kauge tn4. Sundüürnike ja teistehädasti eluruumi vajavate isikute eluasemeküsimuste efektiivsemakslahendamiseks onplaneeritud elamispindade kasutusele võtmine koostööserasektoriga. Käivitunud on Loopealse PPP-projekt,mille tulemusenasaab linn 2008. ja 2009. aastal välja üürida 680 korterit.

Linnatransport

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud linnatranspordi valdkonna eesmärkideks on hästiarendatud Tallinna linna ja tematagamaa terviklik ühistransport ninghästikorraldatud liiklus ja parkimine. Ühistransporditeenuseid osutasidlinnatütarettevõtted Tallinna Autobussikoondise AS ja Tallinna Trammi-ja Trollibussikoondise AS ning erafirmaAS MRP Linna Liinid. Korraldatiühistranspordi sõidupiletite valmistamist, müümist ja kontrolli,liiklust japarkimist.

Ühistransport

Ühistransporton korraldatud 56 autobussi-, 4 trammi- ja 8 trolliliinil. Liinidepikkuseks on vastavalt 628 ja68 kilomeetrit. Aastaga tagatiliiniläbisõit 31 408 tuhat kilomeetrit ja teenindati 124 miljonitsõitjat.

Põhitähelepanu pöörati sõitjate paremaleteenindamisele võttes arvesse sõitjate ja ettevõtete-asutusteettepanekuid, samuti linna elupiirkondade ja nn tõmbekeskuste muutusi.Aasta jooksul parandatiteenindamist 22-l autobussiliinil. Tiheneslepinguline koostöö Tallinna naaberasumitega – Viimsi, Harku jaSauevallaga ning Maardu linnaga.

2006. aastal muretseti 15 uutliigendbussi, 13 kasutatud normaal- ja 7 kasutatud liigendbussi ning 7kasutatudtrammi. Linn toetas veeremi uuendamist veoettevõteteaktsiakapitali suurendamise teel ning eraldas 22 miljonitkroonieeskätt sõidukijuhtide palgataseme tõstmiseks.

Tallinnason enamkasutatavaks ühistranspordi sõidupiletiks ID-pilet, mille müükkõikidest sõidupiletitestmoodustab 92 %. Sõidupileteid müüaksesularaha eest ligi sajas müügipunktis, mistõttu on ta klientidelelihtsaltja mugavalt kättesaadav. Lisanduvad veel ostuvõimalusedtelefoni ja Interneti kaudu ning pankadeotsekorraldusega. Tallinnakülaliste ja juhusõitjate tarbeks on kasutusel ka paberpiletid(talongid, tunnipiletid jaesitajakaardid).


Piletimajanduselahutamatuks osaks on piletikontroll. Kokkuleppel ASiga Falck Eestisuurendati märtsikuustkontrolöride arvu 55-lt 65-le. 2006. aastalkontrolliti ühissõidukites 1 188 803 sõitja pileteid,koostati55 125 väärteoprotokolli (2005. a 49 847) jamäärati rahatrahve 22 348 740 krooni ulatuses (2005. a19 607 940kr).

Liikluskorraldus

Kergliiklejateturvalisuse tagamiseks avati 42 täiendavat või rekonstrueeritudjalakäijate ülekäigurada, ehitativälja 26 komplektiülekäiguradade kohtvalgustusi ning ehitati jalakäijateohutussaari.

Rajati ühistranspordi radasid kokku 1,8 kilomeetriulatuses, neist olulisemad olid Paldiski mnt, Endla tn, Narvamnt,Toompuiestee. Parendati liikluskorraldust Tõnismäel, Falgi teel,Hariduse tänaval, Sõpruse puiesteel,Randvere teel, Merivälja teel.

Parkimiskorraldus

2006.aastal teisaldati 3 705 sõidukit, kiirmenetluse otsuseid vormistati 4017, väärteoprotokolle vormistati 136 javiivistasu otsuseid 387 tk.Alustati aastateks 2006-2014 Tallinna parkimise arengukavaväljatöötamist.

Osalus projektides

Transpordiamet osales 2006. aastal järgmistes välisosalusega projektides:

· projekt PILOT–on projekt Euroopa Komisjoni algatuse “Koostöö säästva linnaarenguedendamiseks”raames säästva transpordiplaani väljatöötamiseks;

· projekt SMILE–on Euroopa Liidu projekt, mille raames toetatakse linnu uute lahendustekatsetamisellinnatranspordi oluliseks parandamiseks jakeskkonna-säästlikumaks muutmiseks. Tallinna osaleb projektiskahemeetmega:

- ühistranspordi prioriteedisüsteem,mis hõlmab 12 km ühissõidukiradadel paiknevat 26 ristmikku, 6 bussi-ja3 trollibussiliini ning seadmeid 63-l bussil ja 48-l trollibussil;

- sõitjateinfosüsteem, mis toimib GPS-põhiselt ja sisaldab kaasaegseid sisemisija välimisi infotabloosid,häälteatamisseadmeid ja pardakompuutreid262-l bussil (lisaks 20 haagist), 52 trammil ja 89 trollibussil.2006.a paigaldati kuuele bussile ja kuuele trollile sõitjate loendusseadmedprojekti hindamiseks. Projekt lõpeb31. jaanuaril 2009.Kogumaksumus on 71,6 miljonit krooni, sellest EL toetusena 31,5miljonit krooni.

· projektMAX – on Euroopa Liidu projekt, mille käigus katsetatakse 6-s erilinnas mitmeid reisiteadlikkusetõstmise pehmeid abinõusid. Tallinnakampaanias keskendutakse transpordipoliitiliste otsuste tegijateteadlikkusetõstmisele säästvate liikumisviiside osas;

· projekt Euregio “Pilet” – Tallinna, Harjumaa, Helsingi ja Uusimaaühisprojekt ühtse liinivõrgu ning pileti-süsteemi loomise võimalusteselgitamiseks. Projekt lõppes 2006. aastal tõdemusega, et praegu ei olepileti-süsteemide põhimõttelise erinevuse tõttu võimalik luua ühtsetühistranspordi süsteemi.


2006.aastal alustati projekti "Tallinna tramm" teostatavusuuringut. Kuiuuringud kinnitavad uute trammiliiniderajamise otstarbekust javajalikkust nii majanduslikust kui ka Tallinna ühistranspordiarendamise aspektist,siis esitatakse taotlus uute trammiliiniderajamiseks toetuse saamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondistningvõetakse linna tasemel vastu otsus konkreetsete marsruutide, sealhulgasLasnamäe trammiliini osas.Sündmuste plaanipärase arengu korral saabLasnamäe trammiliini projekteerimisega alustada 2008. aastaljaehitustöödega 2009. aastal ning trammiliini käiku andmine toimubaastatel 2013-2014.

Jätkus ka Aegna sadama ja kommunikatsioonide rekonstrueerimine.



2005 2006Kulud haldusalalõikes Täitmine Kinnitatud

eelarveTäpsus-

tatudeelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Transpordiamet568 772 577 406 607 939 0 607 939 582 848 96Kokku 568 772 577 406 607 939 0 607 939 582 848 96

Investeeringuprojektidametite lõikes

2005 2006



Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Transpordiamet1 086 3 472 4 172 264 4 436 936 21Kommunaalamet3667 2000 2000 0 2000 2000 100Kokku 4 753 5 472 6 172 264 6 436 2 936 46


· liiniveo osas veeremipargi uuendamine uute ja kasutatud sõidukitega;

· juhtide palgataseme hoidmine firmade kollektiivlepingutes sätestatud tasemel;

· projekti „Pargi ja Sõida” (P&S) käivitamine;

· projekti „Koolibuss” käivitamine;

· tasulise parkimisala laiendamine;

· ühistranspordiradade edasine loomine, nende kasutamise kontroll;

· kollaste fooride (ohutulede) edasine paigaldamine;

· EMT mobiiltelefonidesse liikluskaamerate piltide edastamine teavitamaksliiklejaid liiklusolukordadestteedel ja tänavatel.

Linnaplaneerimine

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud valdkonna põhieesmärgiks on kehtestada kõigislinnaosades üld- jateemaplaneeringud ning ehitusmäärused.

Linnaplaneerimisevaldkonna põhiülesanneteks on linna arengu, planeerimise jainfrastruktuuri ühtse strateegiaväljatöötamine, linna arengusuundadeväljatöötamiseks vajalike planeeringute koostamise korraldaminejanende rakendamise kontroll planeerimistegevuses, geodeetiliste,kartograafiliste, topograafiliste jamaamõõdutööde ning nendetehniliste projektide tellimine, lähteülesannete väljastamine,ekspertiisi ja vastuvõtukorraldamine, linna haljastuse,kujunduselementide ja infosüsteemide korrastamine ning nende säästvaarenguplaneerimine, planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalasetegevuse korraldamine ning piiriettepanekute tegemineehitisteteenindamiseks vajaliku maa määramisel, ehitusjärelvalve teostamine jaehitiste vastuvõtu korraldamine.Valdkonna tegevusi teostabLinnaplaneerimise Amet.

Geomaatika

Geodeesia jakartograafia ning geoinformaatika põhiülesanneteks on kinnistu/ krundipiiridega seotud toimingud,maaregistri pidamine, geodeetilised tööd,kartograafilised tööd, aadressikorraldus, geoinfosüsteemidearendus.Seoses uue geodeetiliste mõõdistuste arhiveerimissüsteemikasutuselevõtuga paranes oluliseltdigitaalsete mõõdistuste laekumine– võrreldes 2005. aastaga 50 % rohkem. Olulisemateks tegevusteksolidüleminek kohalikust koordinaatsüsteemist riiklikussekoordinaatsüsteemi, geodeetilise põhivõrgurekonstrueerimistööd,Tallinna aluskaardi uuendamine, maaregistri dokumenteerimise jaarendamisega seotudtööd. Oluline investeering oli geoinfosüsteemidepõhise tarkvara soetamine.

Ehitusmäärused ja planeeringud

KehtestatiMustamäe linnaosa üldplaneering, võeti vastu Pirita linnaosaüldplaneering, valmisid Nõmme linnaosaüldplaneeringu ja Lasnamäeelamualade üldplaneeringu tööversioonid jpm teemaplaneeringud. 2006. ajuulistjõustusid nõuded koostada üldplaneeringutele keskkonnamõjudestrateegiline hindamine.

Majanduskasvu ilminguna suurenesdetailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste arv, aastagakasvasmenetletud planeeringute arv 40 %. Detailplaneeringute menetlemiselviidi läbi 29 riigihanget, sealhulgasVabaduse väljakudetailplaneeringu osaline kehtestamine, detailplaneeringu kehtestaminemunitsipaalelamutepüstitamiseks Loopealsele jt. Lisaks osaleti mitmetearhitektuurivõistluste korraldamisel

Ehitusjärelevalve


Olulisekstegevuseks linnas on ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtukorraldamine. Väljastati3 051 ehitusluba – s.o 7 % enamvõrreldes 2005. aastaga. Kasutuslube väljastati 1 138. Ettekirjutusikoostati2006. a jooksul 107-l korral. Nende alusel on Tallinnalinnapildist kadunud mitmed linnakeskkonda risustavad jaohtlikudvaremed.

Osalemine projektides

2006. a lõppes linna osalusel toimuva INTERREG IIIC programmi kuuluva võrgustikuprojekti„BERI-Brownfield European Regeneration Initiative”põhiosa. Projekti eesmärgiks oli jagada Euroopa erinevatelinnadekogemusi endiste tööstus- ja militaaralade ümberplaneerimiselkaasaegseks linnakeskkonnaks. Projektosutus niivõrd edukaks, etotsustati rahastada jätkuprojekti, mis pikendab tegevust ka 2007.aastasse.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


LinnaplaneerimiseAmet

46 877 54 602 59 053 0 59 053 57 627 97,6

Kokku 46 877 54 602 59 053 0 59 053 57 627 97,6


· Tallinna ruumiandmete registri loomine, eesmärgiga muuta eelpoolnimetatud geoinfosüsteemides olevadandmed laialdasemalt ja lihtsamalmoel kättesaadavamaks;

· üleminek planeeringute elektroonilisele menetlemisele,linnaehituslikult tähtsates piirkondades arhitektuuri-võistlustekorraldamise jätkamine;

· suuremate olulise linnaehitusliku tähtsusega piirkondadestruktuurplaanide koostamine, kaasates piirkonnaarengust huvitatudkinnistuomanikke.

Keskkonnakaitse

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud valdkonna eesmärkideks on linnaruumikeskkonnaohutuse kindlustamine, kaasajanõuetele vastav loodushoidlikjäätmekäitlus. Nimetatud eesmärgi täitmist tagab linn erinevateprogrammi- japrojektipõhiste meetmetega.

2006. aastalteostati mitmeid uuringuid ja seireid linna keskkonnaseisundihindamiseks. Korraldati traditsioonilisiüritusi nagu Prügihunt jaRahvusvaheline autovaba päev. Seiretest telliti sademevete seire, Harkujärve seire,Mustjõe oja seire ja pistelised välisõhu seired. Viidiläbi linna puurkaevude kaardistamine ja nende seisundihindamine,Lasnamäe põhjavee toitealade uuring.

Osalus projektides

PiritaLinnaosa Valitsus osales Euroopa Liidu INTERREG IIIC projektisRiverLinks. Projekt aitas leidameetodeid jõe valgala säästmiseks,pakkudes samas linnakodanikele puhkamisvõimalusi ning lahendusialaruumiliseks planeerimiseks.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Keskkonnaamet10 072 16 210 17 981 0 17 981 17 443 97PiritaLinnaosaValitsus

41 0 2 744 0 2 744 2 642 96

Kokku 10 113 16 210 20 725 0 20 725 20 085 97



· jätkatakse linna keskkonnaseisundi parandamiseks ja linnaelanikekeskkonnateadlikkuse tõstmiseks vajalikeprojektide ja programmidega;

· linnaosade üldplaneeringute ja teemaplaneeringute keskkonnamõjustrateegilise hindamise (KMSH) käigusvajaminevad uuringute teostamine.

Teed ja tänavad

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud valdkonna eesmärgiks on tagada hooldatud,valgustatud ja väljaarendatudtänavavõrk ning väljaehitatudjalgrattateede võrgustik.

Tallinna linna tegevus teedeja tänavate valdkonnas on seotud Kommunaalameti poolt korraldatavateede jatänavate jooksva ja kapitaalremondiga, tänavapuhastuse jatänavavalgustusega.

Teetööd

Alates 1.jaanuarist 2006 korraldab Tallinna Kommunaalamet heakorratöid kõigillinna omandis olevatel teedel,parklates, eraldiseisvateljalgrattateedel, teemaal asuvatel haljasaladel ningühistranspordipeatustes. Teerajatistepuhastustöid teostati 8 747tuhandel ruutmeetril, millele lisandus teemaal asuva haljastuse hooldus3 569 tuhandelruutmeetril. Hooldusnõuetele vastas 100 % hooldatavateteerajatiste pindalast. Teerajatiste jooksvat remontitehti300 tuhandel ruutmeetril, mis moodustas 3,4 % teerajatistepindalast.

Teeregistri osana on valminud liikluskorralduse fooriprogramm. 2006. aastal liitus teeregister Riiklikuteeregistriga.

Tänavavalgustus

Seisuga1. jaanuar 2007 on linna valgustamiseks paigaldatud 45 660 valgustit.2006. aastal paigaldati 3697 uut valgustit. Russalkavalgustusprojektiga osaleti 2006. a LUCI assotsiatsiooni pooltkorraldatavaliluvalgustuskonkursil. Kesklinn ja linna suunduvadpeamagistraalid said uue jõulukujunduse.


Suuremad 2006. a valminud teeobjektid:

· Tartu mnt lõigul Liivalaia tn - Masina tn;

· Odra tn ja Juhkentali tn ristmik;

· Paldiski mnt lõigul Toompuiestee - Tehnika tn;

· Suur-Sõjamäe tn lõigul Kesk-Sõjamäe tn – Smuuli tee;

· Pärnamäe tee lõigul Narva mnt - Randvere tee;

· Lõuka tn jalgrattatee.

Alustatiettevalmistustöödega Ülemiste liiklussõlme ja Peterburi teerekonstrueerimise projekti elluviimiseks.Sadamate maismaaühendusteedeprojekti raames koostati eelprojekt. Phare PPF toetuslepingu raameskoostatiTehnika ja Filtri tänava ühendustee ningTondi eritasandilise ristmiku ehitusprojekt.

2006.aastal rajati jalgrattatee Lõuka tänavale Vabaõhumuuseumi jaVana-Rannamõisa tee vahelises lõiguskogupikkusega 0,6 km. Pärnamäeteele rajati 3,5 km pikkune jalgrattatee, mis ühendab Vana-NarvamaanteeRandvere teega. Purde tänavale rajati jalgrattatee, mis ühendabVana-Narva maantee Kase tänavaga ning valmisJärvevana teel asuvaraudtee ülesõidukoha jalgrattatee.

2006. a alguses oliteederegistris registreeritud valgustamata tänavaid veel 23 km. 2006.aasta jooksulvalgustati neist 10 km. Tänavavalgustustöid on teostatudning teoksil kokku 45-l objektil. Suuremadtänavavalgustusobjektid olidTähetorni tn, Vana-Rannamõisa tee, Ahvena tn, Räime tn, Harkuterviserada, Vana-Tartu mnt, Veerenni tn, Betooni ja Smuuli teedevaheline ühendustee, Haljas tee, Kose põik, Kosemetsa tee,Vabaõhukoolitee, Lepa ja Kose tee, Paljassaare tee.

Parkide jahaljasalade valgustus teostati järgmistes piirkondades: Harju tnpiirnev haljasala, Löwenruh park,Parditiiki ümbritsev haljasala, Õietn park, Lõuna tn park, Stroomi rannaala, Kadrioru parditiigi ümbrus.


2006.a investeeriti iluvalgustusse 5,2 miljonit krooni. Alustati Katariinakäigu ja Pikk tn 20 hoonefassaadivalgustuse ehitamist, valgustatiNeptunuse kuju Kadrioru lilleaias, parvlaev "Estonia"hukumälestusmärk, Tammsaare monument samanimelises pargis, G. Lurichibareljeef Estonia pst 6, "Linda"skulptuur Hirvepargis, "Kalevipoja" ja"Lohe" kujud Glehni pargis.

Jätkus projekt “Turvaline ülekäigurada” jalakäijate ülekäiguradade valgusmoodulite ehitusega.

2006.a detsembris avati avalikuks kasutamiseks Harju tänava haljasalale 1300m2 teisaldatav liuväli. Kunstlikujää tekitamiseks vajalikekülmakompressorite toiteks valmis 400 kVA alajaam.

2006. a septembris lõpetati Tallinna botaanikaaia territooriumi valgustustöödega.

Tartumnt rekonstrueerimiseks omandati Tartu mnt 36 kinnistu ja Tartu mnt 54kinnistu mõtteline osa. Meriväljatee rekonstrueerimise eesmärgilomandati Merivälja tee kinnistud. Lisaks eeltoodule omandati Harju tnhaljasalarajamise eesmärgil kinnistud Harju tn.

Olulisemad 2006. a valminud fooriobjektid:

· Rannamõisa tee – Vana-Rannamõisa tee ristmik;

· Veerenni tn – Luite tn ristmik;

· Osmussaare tee – Kuuli tn ristmik;

· Punane tn – Kuuli tn ristmik;

· Mustakivi tee – Kivila tn ristmik;

· Mustakivi tee – Laagna tee ristmik;

· Pärnu mnt – Vineeri tn jalakäijate fooriobjektid;

· Punane tn – Pikri tn jalakäijate fooriobjektid;

· Endla tn – Lõkke tn jalakäijate fooriobjektid;

· Pärnu mnt – Kadaka pst jalakäijate fooriobjektid;

· paigaldati 11-le jalakäijate ülekäigurajale kollased vilkuvad foorid.




eelarveTäpsus-

tatudeelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Ettevõtlusamet423 1 200 1 200 0 1 200 1 080 90Kommunaalamet237 041 275 364 315 512 0 315 512 315 454 100HaaberstiLinnaosaValitsus

2 099 0 0 0 0 0 0

KesklinnaValitsus

9 300 0 0 0 0 0 0


1 981 0 0 0 0 0 0


2 957 0 0 0 0 0 0


2 286 0 0 0 0 0 0


2 096 0 0 0 0 0 0


1 454 0 0 0 0 0 0



2 088 0 0 0 0 0 0

Kokku 261 725 276 564 316 712 0 316 712 316 534 100


eelarveTäpsus-

tatudeelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Kommunaalamet390 573 358 225 666 234 4 437 670 671 603 937 90Maa-amet 53 188 24 700 168 645 0 168 645 168 556 100Transpordiamet0 2 500 6 300 0 6 300 6 222 99Kokku 443 761 385 425 841 179 4 437 845 616 778 715 92


· suuremaid rekonstrueerimistöid on kavas teostada Männiku teel, Nõmmeteel, Pirita teel ja Merivälja teel,Sõpruse pst ja Vilde tee ningTartu mnt ja Järvevana tee ristmikel;

· rajatakse jalgrattateed Muugale ja Nõmme vanal raudteetammil;

· rakendatakse uusi tehnoloogiaid teede ja tänavate jooksva remonditeostamisel. Realiseeritaksetänavavalgustuse pikaajalist arengukava.Jätkatakse tänavavalgustuse konkursse ”Põhjala valguspärl” ja“Parimjõuluvalgustusfoto”.

Ettevõtluskeskkond

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud valdkonna peaeesmärk on luua ettevõtlust soosiv,investeeringuid ligitõmbav ningmajandusstruktuuri moderniseerumisttoetav majanduskeskkond.

Tallinna linna tegevusteksettevõtluse valdkonnas on Ettevõtlusameti poolt läbiviidav ettevõtlusetoetamine jaarendamine ning turismi arendamine, samuti tarbijakaitseja linna ettevõtluse järelevalve.

Ettevõtluse arendamine

2006.a käivitati uute töökohtade loomise toetus ja tööstusomandi esemetelepatendikaitse vormistamise toetus,algatati programm Tallinna noorettevõtja, osaleti välismessidel ja kontaktüritustel.

Ettevõtlustoetuste eraldamise eesmärgiks oli saavutadaaastapeale stardiabi saamist tegutsevate ettevõteteja füüsilisest isikustettevõtjate osakaal vähemalt 90 %. 2006. a tegutses 98 % 2005. astardiabi saanudettevõtjatest. Stardiabi taotlusi laekus 2006. a 171,millest rahastati 28 % e 48 alustavat ettevõtjat. Peale sellerahastatikoolitustoetuse, praktikajuhendaja toetuse, uute töökohtade loomisetoetuse jt toetuste taotlusi.

2006. a jooksulregistreeriti ettevõtja infopunktis 5 090 pöördumist. Koolitustel ningtoetusmeetmetest teavita-vatel infoüritustel osales kokku 780ettevõtjat. Tallinna toetusmeetmetest teavitati 13 infopäeval ligikaudu461osalejat. Korraldati seminare ja baaskoolitusi ettevõtjatele.

Tallinna Ettevõtluspäeva hinnanguline osavõtjate arv oli 3 300.

2006.a mais lõppes mentorklubi 3. projekt aastateks 2005-2006, milles osales52 ettevõtjat. Oktoobris käivitatijärjekorras juba 4. projektaastateks 2006-2007 51 osalejaga, mis kestab 8 kuud. Mentorklubiprojektis osaleb10-12 mentorit.

2006. a selgitativälja Tallinna oluliste ettevõtlusvaldkondade koostöövalmiduserialaliitudes. Kaardistatitööstusharude innovaatilised arengutrendidning hinnang nende teostusvõimaluste kohta, samuti igavaldkonnaettevõtete tüüpkoostöösidemed, nende olemus ja vajalikkus, kirjeldatitööstusharu koostööpotentsiaalja uute koostöösidemete tekkimisevõimalikkus teiste tööstusharudega. Eesti Innovatsioonikonverentsiraamestoimus klastrisessioon, mille peakorraldajaks oli Ettevõtlusamet.


Programmi„Tallinna Noor Ettevõtja” raames toetati või algatati noorteettevõtlikkuse suurendamisele ja noorteaktiivsemale kaasatuseleettevõtluses suunatud ideekonkursse, noortekonverentse, seminare, eestiõpilasfirmadeinnovatsioonilaata jm üritusi. Uue suurprojektinakorraldati ettevõtlussaar noorte infomessi „Teeviit” raameskoostööserialaliitudega.

Ettevõtlusinkubaatorid

2006.a loodi Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, mis korraldab Koplija Ülemiste ettevõtlusinkubaatoritegevust. Sihtasutuse tegevusepõhieesmärgiks on ettevõtjatele tegevuse alustamisel soodsatestarditingimusteloomine, ettevõtlusriskide vähendamine jakonkurentsivõime tõstmine neile individuaalselt vajaliketoetavateteenuste ning kaasaegse kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu.Ettevõtlusinkubaatori asukastaatuse sai 3 taotlejat.

Ettevõtlusametvalmistas 2006. a lõpuks ette Ülemiste ettevõtlusinkubaatori laienemise750m2-ni, mahtuvusega25-30 jätkusuutlikku alustavat ettevõtet.

Välisinvestoritekaasamiseks osaleti rahvusvahelisel kinnisvaramessil Expo RealMünchenisPõhjamaade ühisstendil, osaleti Eesti ettevõtjateärivisiitidel Hollandis ja Iirimaal ning esineti Tallinnatutvustavateettekannetega.

Tööhõive

Töötuterakendamiseks heakorratöödel suutsid linnaosade valitsused rakendadakavandatud 300 töötu asemelvaid 74 töötut. Väikese osavõtupeamiste põhjustena toodi välja oluliselt vähenenud töötute arv linnasjatöötutepoolne huvipuudus.

Turism

Turismiturunduseeesmärgikson Tallinna kui turismikoha sihipärane tutvustamine potentsiaalseteleturistidele jaturismiteenuste vahendajatele väljastpoolt Eestit ningTallinna kui atraktiivse turismikoha imago kujundamine.Selleks osaleti29 rahvusvahelisel puhketurismi turundusüritusel. Välja anti jalevitati 420 000 eksemplaripuhketurismi suunitlusega turundus- jainfomaterjali.

Turismistatistika ja uuringuteeesmärgikson toetada Tallinna turismiturundustegevuste jaarendustegevustesihipärast ja õiget planeerimist. Koostati 24 ülevaadet: „Tallinnavälisturism 2005”, “Britituristid Tallinnas”, “Vene turistidTallinnas”, „Talvekampaania 2005 tulemused”, „Ärireisijad Tallinnas”,„Veneäriturist Tallinnas” jt. Viidi läbi Tallinn Card’i partneriteuuring.

Turismiinfo eesmärgiks on pakkuda Tallinnakülastajatele kvaliteetseid turismiinfoteenuseid ja tagadaTallinnakülastajate varustamine kvaliteetse ja adekvaatse turismiinfoga.

TallinnaTurismiinfokeskuses teenindati 150 177 külastajat ja vastati176 449 infopäringule. Tehti ettevalmistusiturismiinfokeskuseavamiseks Viru Keskuses.

Majutusettevõtete teenuste kvaliteedi parandamiseks kontrolliti 21 majutusettevõtet ja anti 218 konsultatsiooni.

Turismiettevõtjatega peeti erinevaid ümarlaudu turismibusside parkimise, taksoteeninduse, turvalisuse jtteemadel.

Konverentsiturismiarendamiseeesmärgil osaleti 6 turundusüritusel, viidi läbi 14 tutvumisreisi.Nõustati ligi52 konkreetse ürituse organiseerijat välisriikidest.Konsulteeriti ja nõustati konverentsiturismiettevõtjaid 76korralkonverentsiruumide ehituse, üldiste arengute jms teemadel.

Kultuuriturismieesmärgikson tutvustada Tallinna külastajale linna ajaloo ja kultuuripärandit.Abiks on TallinnCard, mille kasutajale pakutakse ligi 100 võimalustvaba aja veetmiseks. 2006. a müüdi 17 211 Tallinn Card´i,millegatehti ligi 100 000 külastust muuseumides, vaatamisväärsustes,ekskursioonidel ja mujal.

Tarbijakaitse

Tarbijakaitsealal nõustati linnaelanikke ning ettevõtjaid ja lahendati esitatudkaebusi 3 399 korral ning kontrollitijärelevalve korras 1 652jaekaubanduse, teeninduse, toitlustuse ja tänavakaubanduse müügikohta.Laiendatilinnaosavalitsuste õigusi kandekaubanduse korraldamisel.Nõustamise ja järelevalve tulemusel on vähenenudkaubandustegevustreguleerivate ja tarbijate kaitset sätestavate nõuete eiraminemüügikohtades.

Reklaamimaks

2006.a laekus reklaamimaksu üle 30 miljoni krooni. Laekumine kasvasvõrreldes 2005. a üle viie protsendi.Reklaamimaksu määr oli 2006. ajätkuvalt 5 krooni ühelt ruutmeetrilt ööpäevas. 2006. a rakendunudE-deklarat-sioonide osakaal moodustab tublisti üle 50 % kogudeklaratsioonide hulgast.

Osalemine projektides


INNOACTlõppes mais 2006. INNOACT-i sihtgrupiks oli 300 töötut Tallinnast,Harjumaalt ja Ida-Virumaalt,keda koolitati, viidi läbikutsesobivustestid, anti võimalusel kutsetunnistus ja 120 neist saidettevõtetes töökohad.

INNOMET II lõppes detsembris 2006.Projekti käigus rakendati Eestis internetipõhineinfosüsteem(www.innomet.ee), mis ühendab ühistel lähtealustel nii koolidetäiendkoolitusvõimalused kuiettevõtete tööjõuvajadused masinaehitusevaldkonnas. Saadud informatsiooni alusel viidi läbi 14 erialastkoolitust155 osavõtjaga.

Projekti INNOMET IILEONARDO tulemusena valmib ühtne metodoloogia erialadekutseoskustekaardistamisest ning hindamisest erinevates riikides ning täiustatudINNOMET andmebaasi mudel,mille abil on võimalik kaardistada kogumetalli- ja masinatööstuse sektori vajadusi ja kvalifitseeritud tööjõujakoolitusega seotud trende ja probleeme erinevates riikides.

Projekti BALTMETINNOüldeesmärgikson 11 Läänemere pealinnapiirkonna arengut tagava kõrgkoolide,teadus-ning arendustegevuse hetkeseisu analüüs ning piirkonna ühisetulevikustrateegia aluste väljatöötamine.Projekti tulemusenaarendatakse välja kohalike innovatsioonistrateegiate kontseptsioon,kohtturundusstrateegia,kaardistatakse olemasolevad klastrid, toimubkoostöö teadusõppeasutuste, inkubaatorite, teadusparkide jne vahel.


2006.a eraldati ettevõtlusinkubaatoritele 358 tuhat krooni inkubaatoritesisustamiseks ning 2 miljonit kroonihoone renoveerimiseks.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Ettevõtlusamet48 135 47 193 55 072 0 55 072 49 270 89Kokku 48 135 47 193 55 072 0 55 072 49 270 89

2005 2006InvesteeringuprojektidTäitmine Kinnitatud

eelarveTäpsus-

tatudeelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Ettevõtluskeskkond LasnamäeEttevõtlusinkubaator

0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 100

Ettevõtlusinkubaator422 0 0 358 358 358 100Kokku 422 2 000 2 000 358 2 358 2 358 100Aktsiakapitalisuurendamine

TAK AS 21 318 29 032 29 032 0 29 032 29 032 100TTTK AS 14 212 25 080 58 580 0 58 580 58 580 100PaljassaareSadamad AS

300 0 0 0 0 0 0

Kokku 35 830 54 112 87 612 0 87 612 87 612 100


· äriideede andmebaasi sisuline käivitamine ja jõudmine sihtrühmadeni;

· SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid pakutava senisest kvaliteetsema teenuse tagamine;

· uue inkubaatori ettevalmistustööde algatamine;


· kobarikustamise arendamise konkreetsete sektorite väljavalimine ningtoetusmeetmete ja -projektideidentifitseerimine.

Tervishoid

Olulised tegevused

Tervishoiuvaldkonna eesmärgiks on tervist väärtustava ja soodustava eluviisi ningkäitumisharjumustekujundamine. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks onviimastel aastatel pühendatud põhitähelepanu terviseedendusele,tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks vajalike teadmiste ja oskustesihipärasele levitamiselelinnaelanikele koos samaaegse terviseedendusega tegeleva infrastruktuuri loomisega.

Organiseeritihulgaliselt tervisepäevi ja -nädalaid linnaosades, asutustes, koolidesja koolieelsetes lasteasutustesning ülelinnalisi kampaaniaid(südamenädal, leivanädal, südametervise ja vaimse tervise päev, eisuitsulekampaaniad, piimafestival ja maijooks).

Organiseeriti koos SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga hüpertensiooni preventsiooni konverents.

Algatati Tallinna rahvastiku tervise arengukava ja Tallinna tervishoiu arengukava koostamine.

Viidi läbi tervise edenduse projekt, mis oli suunatud traumade ja alkoholitarbimise ennetamisele Tallinnas.

Linnakaasabil avati SA-s Tallinna Lastehaigla sõltuvushäiretega laste janoorukite osakond esmase võõrutusraviteostamiseks erakorraliselthospitaliseeritud narkootikume tarbinud lastele ja noorukitele, milletegevuseeesmärgiks on edasise uimastite kasutamise vältimine ninglaste ja noorukite taasintegreerimiseks tavaellu.

Linnainitsiatiivil loodi AS Lääne-Tallinna Keskhaigla baasil metadoonasendus- ja võõrutusravi ambulatoorneosakond, kus on pideval ravilkuni 60 patsienti.

Käivitati nn narkobussi tegevus, kuskõrvuti süstlavahetuse ja kondoomide jagamisega tehakse pöördujatehulgaska ennetustööd.

Üldarstiabi osutasid 2006. aasta lõpuks 256 perearsti kokku 453 830 patsiendile.

Linnaeelarvelistest vahenditest kaeti kindlustamatute statsionaarse ravikulud AS Ida-Tallinna Keskhaiglaravikindlustamatute osakonna 25-lvoodikohal.

Eraarstide tegevuse toetuseks makstilähtudes väljatöötatud töö hindamise kriteeriumidele toetusikogusummas6 723 tuhat krooni. Toetati ka perearstide poolt haiglaravilesuunatud üksielavate patsientidetransporti haiglasse kogusummas300 tuhat krooni.

Linnas töötas 17 kiirabibrigaadi, kes teenindasid päevas keskmiselt 150-160 väljakutset.

Taastati tervishoiutöötajate ülelinnaliste kliiniliste konverentside korraldamine 4 korda aastas.

Linnaeelarvelistest vahenditest tasustati 39 eriettevalmistuse saanud õde,kes osutasid patsientidele koduõendus-teenust. Kuus osutati abi kuni400 patsiendile.


Soetati Tallinna Kiirabile kiirabiauto.





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



66 364 35 680 85 993 0 85 993 84 685 98

Kokku 66 364 35 680 85 993 0 85 993 84 685 98


eelarveTäpsus-

tatudeelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku



Sotsiaal-jaTervishoiuamet

1 704 1 000 1 000 0 1 000 1 000 100

Kokku 1 704 1 000 1 000 0 1 000 1 000 100


· valmistatakse ette Tallinna tervishoiu arengukava aastani 2015;

· valmistatakse ette Tallinna tervise arengukava aastani 2015;

· töötatakse välja Tallinna HIV ja uimastiennetuse tegevuskava aastateks 2008-2010;

· valmistatakse ette Tallinna Kiirabi lähiaastate arendusstrateegia;

· töötatakse välja õendus-hooldusteenuse arendusstrateegia Iru Hooldekodus;

· valmistatakse ette Tallinna kriisireguleerimisplaani tervishoiu lisa;

· rakendatakse perearstide ja koolide tervishoiutöötajate elektrooniline infovahetus.

Avalik kord

Olulised tegevused

Tallinnaarengukavas toodud valdkonna eesmärkideks on hästitoimivmunitsipaalpolitsei, riigi-, munitsipaal- jaerastruktuuride koostööturvalisuse tagamiseks.

Tegevused avaliku korravaldkonnas on seotud munitsipaalpolitsei tegevusega, päästeseadusealusel linnalepandud kohustuste täitmisega ning turvalisuse projektideläbiviimisega.

Munitsipaalpolitsei põhilisteksülesanneteks on väärtegude avastamine, esitatud avaldustelereageerimine ninghoiatuste ja karistuste määramine. Põhisuund on linnaüldise heakorra parandamisele ning profülaktiliseletööle.2006. aastal läks munitsipaalpolitsei ööpäevaringse tööpõhimõttele, menetleti 1884 väärtegu, rakendatitöösse täiendavtugipunkt Kesklinnas.

2006. aasta 1. septembrist kehtestati uued täiendatud linna heakorra eeskirjad.

Paigaldati häiresireenid 15-le ohtlikke kemikaale käitlevale ettevõttele ja 6-le tuletõrje komandole.

Linnaosadeturvalisuse projektid olid suunatud linnaosades avaliku korra jaheakorra tagamiseks ning väärtegudeja kuritegude ennetamisele,ärahoidmisele ja avastamisele. Jätkati koostööd Eesti NaabrivalveMTÜ-ga uutenaabrivalve sektorite moodustamiseks.

Osalus projektides

Tallinnalinna poolt toetatakse kuritegevuse ennetamise eesmärgil projektenoorte sotsiaalsete oskustekujundamiseks, vaba aja veetmise võimalustepakkumiseks ja korrakaitsetöö parandamiseks. 2006. aastalleidistoetust 41 projekti. Tõhustunud on vabatahtlike kaasamine turvalisusetagamiseks linnas.


2006.aastal teostati munitsipaalpolitsei ametiruumide kapitaalremont(Paldiski mnt 47) ja Nõmme tugipunktiremonttöid (Vana-Pärnu mnt 9a).





Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Keskkonnaamet7 359 10 403 10 723 0 10 723 10 712 100Kommunaalamet10 056 11 453 11 791 0 11 791 11 705 99Linnakantselei7 087 9 000 11 600 0 11 600 11 148 96


KesklinnaValitsus

242 250 250 0 250 250 100


119 0 0 0 0 0 0


336 130 130 0 130 130 100


0 0 55 0 55 54 98

Kokku 25 199 31 236 34 549 0 34 549 33 999 98



Täpsus-tatud eelarve 2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Elamumajandusamet0 1 000 1 000 0 1 000 0 0Keskkonnaamet0 500 800 0 800 720 90Kokku 0 1 500 1 800 0 1 800 720 40


· luua Munitsipaalpolitsei Amet alates 01.01. 2007 eraldiseisva ametiasutusena;

· rakendada tööle Tallinna ühtne elektrooniline väärteoregister.

Linna tugiteenused

Linnavolikoguasjaajamise korraldamist, juriidilist ja majanduslikku teenindamistning linnavolikogu,tema eestseisuse, komisjonide, töörühmade jafraktsioonide tööd tagab Linnavolikogu Kantselei. Aastajooksulmenetleti üle 3000 dokumendi ning tagati linnavolikogu konverentside,seminaride ja muude üritusteläbiviimine, sh traditsiooniks kujunenudiga-aastane Tallinna visioonikonverents.

Linnavalitsuseorganisatsioonilise ja tehnilise töö tagab linnakantselei, mille töödjuhib linnapea pooltametisse nimetatud linnasekretär. Linnakantseleihaldab ka linnavalitsuse esindushooneid. TallinnaLinnakantseleikoosseisu kuuluvad struktuuriüksustena ka ülelinnalisi tugitegevusikoordineerivad teenistused, shõigus-, finants-, personali-,infotehnoloogia-, avalike suhete- ja sisekontrolöri teenistus.

Linnaesindamist kohtus ja linnavalitsuse õigusalast nõustamist tagab linnaõigusteenistus. Tallinna linnaloli 2006. aastal 1 140 kohtuasja,neist 345 haldus- ja 795 tsiviilasja. Seisuga 31. detsember 2006oli Tallinnalinna vastu esitatud rahalisi nõudeid kokku summas 127,7miljonit krooni, sellest 2006. aastal esitati nõudeidsummas14,2 miljonit krooni. Valdavalt on nõuded seotud lepingutetäitmisega, avalik-õiguslikus suhtes tekitatudkahjudega jainfrastruktuuri rekonstrueerimisel kantud kulutuste hüvitamisega.2006. aastal tasus Tallinna linnhüvitisteks 15,77 miljonitkrooni. Mitmetes kohtuvaidlustes tehti otsus ka linna kasuks, millegahoiti kokkupotentsiaalseid nõudeid.

Linnavalitsusefinantsalast nõustamist, ettepanekute esitamist linna majanduspoliitikakujundamiseks ninglinna eelarvepoliitika elluviimist tagab jakorraldab linna finantsteenistus. Igapäevategevuses korraldatakselinnarahavoogude juhtimist, eelarvete koostamist, kontserniraamatupidamistning finantsinfosüsteemidearendamist.

2006. aastalteeniti linnale finantstulu linna vabade vahendite paigutamisestdeposiitidesse ja rahaturufondi 18,9 miljonit krooni, mis on10 miljonit krooni enam kui 2005. aastal. Arvestades soodsatolukordafinantsturgudel muudeti finantsinstitutsioonidega läbirääkimiste teellinna kehtivate laenulepingutetingimusi, mille tulemusena alandati 3lepingus fikseeritud marginaali ja pikendati lepingute perioodi.Kooskinnise võlakirjaemissiooni teel võetava 400 miljonit krooni suuruseeelarvelaenuga refinantseeritika üks linna olemasolevatest laenudestsummas 247 miljonit krooni. Eelnimetatud lepingute muutmisejarefinantseerimise tulemusena saavutati finantskulude ligikaudnekokkuhoid lepinguperioodi kohta summas 8,8miljonit krooni.

Likviidsusriskimaandamiseks avas linn 2006. aastal arvelduskrediidi limiidi summas 210miljonitkrooni. Tulenevalt linna kõrgest likviidsusestarvelduskrediidi limiiti 2006. aastal ei kasutatud.Intressiriskimaandamiseks oli linnal seisuga 31.12.2006 sõlmitud neli intressimääraswapi lepingut (IRS), miskokku katavad pool linna laenuportfellist.2006. aasta novembris ületas EURIBOR fikseeritud intressimäärad,milletulemusena hoiab linn 2007. aastal kokku finantskulusid 1,8 miljonitkrooni. Valuutariski linn vastavalt


õigusaktidele võtta ei tohi.Investeerimisportfelli krediidiriski juhtimiseks ja maandamiseks onlinnas seatudpiirangud nii finantsinstrumentidele, mida võibfinantsinvesteeringute tegemisel kasutada, kui ka nendeosakaalule koguportfellis.

2006. aastal viidi lõpule 2003. aastalalustatud üleminek tootepõhisele eelarvestamisele, seega onalates2007. aastast kõigi linna tegevusvaldkondade eelarved koostatudtootepõhiselt. 2006. aasta jooksul võetivastu 3 lisaeelarvet, milletulemusena kujunes linna eelarve väljaminekute mahuks 2006. aastal 6487 483 tuhatkrooni.

Aasta jooksul viidi ellulinna kontoplaani ja eelarve kulude majandusliku sisu klassifikatsiooniühtlustamine, mistagab eelarve täitmise ja raamatupidamise andmeteseostatuse ja seeläbi ka parema andemete kvaliteedi.

2006.aastal koostati linna konsolideerimisgrupi 2005. majandusaasta aruanneesmakordselt rida realt meetodilkonsolideerides. Linna 2005.majandusaasta aruanne saavutas finantsaruandluse lipulaeva konkursil IVkoha.Aasta jooksul tegeleti raamatupidamisarvestuse metoodikatäpsustamise ja täiendamisega, eesmärgiga tagadalinna juhtimisotsustetegemiseks vajalikud kvaliteetsed andmed. 2006. aastal jätkus linnafinantsjuhtimismudelirakendamine, mille üheks etapiks olevfinantsinfosüsteemi juurutamise projekt lõppeb 2007. aastamärtsis.

Linna strateegiliste arengudokumentidekoostamist ning välisprojektide ja struktuurfondideprojektideettevalmistamise koordineerimist ning töö korraldamist Tallinnaesinduses Euroopa Liidu juurestagab linna arenguteenistus. 2006.aastal tehti vajalikud ettevalmistused Euroopa Liidu uueksfinantsperioodiks2007-2013 ning koostati linna arengukava aastateks2006-2015. Tallinna Brüsseli esinduse vahenduseltoimus linnapeakohtumine Euroopa Komisjoni volinikega roheliste pealinnade teemal ninghariduseabilinnapea kohtus EL hariduse ja kultuuri peadirektoraadiekspertidega Kultuuripealinn 2011 taotluse teemal.Osaleti LäänemereArengufoorumil, võeti osa Läänemere piirkonna arengukonverentsi „BalticSea RegionPerspectives” korraldamisest ning linna esindajad osalesidaukülalisena Brüsseli Jõuluturul. 2006. aastal loodilinnauuringutebüroo, mille ülesanneteks on tagada linna asutuste tööks vajalikusotsiaalteadusliku kallakuga(sotsioloogilise, demograafilise,rahvastikustatistika alase) informatsiooni kättesaadavus. Büroo viis2006. aastalläbi linnaelanike rahulolu puudutavad mahukadmonitooringuurimused, sh linnaelanike turvatunde uuring,arstiabikättesaadavuse uuringu tulemuste sekundaaranalüüsi, uuringu Tallinnalinna ametiasutuste töötajaterahulolust IT teenustega jms.

Linnaarengukava ühe peaeesmärgi - kõrge teeninduskultuuriga ja tegusadlinnaasutused - ning ametiasutustetegevuse eesmärkide saavutamisetoetamist tagab linna personaliteenistus. Linnaorganisatsioonijätkusuutlikuarengu tagamisel oli oluline süsteemselt toimiv jaeesmärgipärane koolitus- ja arendustegevus, et kaasaaidataametnikkonna professionaalsuse säilitamisele ja tõusule, tehes sedaläbi järjepideva tsentraliseeritudkoolituse ning ametiasutustekoolitustegevuse korraldamise.

Lähtudes tööjõu- japalgaturu üldisest olukorrast suurendati linnaeelarvest palka saavatepedagoogide,kultuuritöötajate ning avalike teenistujate palkakeskmiselt 7 %. Jõustusid sotsiaal- ja hoolekande valdkonnaühisedpalgakorralduse alused ning ühtlustati sarnaseid ülesandeid täitvatetöötajate ametikohtade nimetusedja kuupalgad. Oluliselt suuremattähelepanu pöörati linna asutustes füüsilise töökeskkonna turvalisuselejatöötervishoiule, eesmärgiga tagada õigusaktidega tööandjale pandudkohustuste täitmine.

Avalikkuse teavitamistlinnavõimude tegevusest ja vastuvõetud otsustest, samuti linnaametnikevarustamistinformatsiooniga tagab linna avalike suhete teenistus.Uuendusena taaskäivitati 2006. aasta märtsikuustülelinnalise ajalehe“Pealinn”/ ”Stolitsa” väljaandmine. Regulaarselt edastati pressiteateidmeediaväljaannetelening korraldati linnavalitsuse pressikonverentse.Tallinna uudiseid vahendati KUKU raadios, linnaametlikke teadaandeidavaldati ajalehes “Postimees” ning vahendati aastaringselt BNS-iinfoteenust jameediamonitooringut ETA uudisteagentuurilt. Linnaelanikeparemaks teenindamiseks jätkati teenindussaalideühtse töökorraelluviimist. Linnavalitsuse teenindusbüroo võttis elanikelt vastu 11925 dokumenti, vastas 22 261telefonikõnele, registreeris 43 597külastajat, väljastas 358 avaliku ürituse läbiviimise luba ning 177avalikukoosoleku läbiviimise teatist.

Linnaametiasutuste ühtse infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamist ninginfotehnoloogiliste ühishangeteja infotehnoloogilise teenindamisekorraldamist linna ametiasutustele tagab ja teostab linnainfotehnoloogiateenistus. 2006. aastal soetati 350 töökohaarvuti ja140 sülearvutit. Koostöös Elioni Ettevõtted AS-ga loodiüle40 autoriseerimisega traadita internetiühenduse WiFi tugijaama ülelinna. Tehti ettevalmistusi linna edasise ITstrateegia põhimõteteväljatöötamiseks.

Hinnangu andmist Tallinna linnaametiasutuste, linna ametiasutuste hallatavate asutuste ja linnaosalusegaäriühingute sisekontrolli, aruandluse ja tegevusetulemuslikkusele ning objektiivse teabe tagamist kehtestatudnõuetestkõrvalekaldumise ning ressursside kasutamise seaduslikkuse,säästlikkuse ja tõhususe põhimõteterikkumise kohta korraldab jateostab linna sisekontrolöri teenistus. Linna siseaudit ontsentraliseeritud jakahetasandiline. Siseauditit ametiasutusteskorraldab linna sisekontrolöri teenistus. Viimase 4 aasta jooksulonauditid läbi viidud kõigis 13-s linna ametis ja 8-s linnaosavalitsuses, mille tulemusena on täiustatud linnaametiasutustesisekontrollisüsteemi. Siseauditit hallatavates asutustes korraldab agavastav ametiasutus, kellehaldusalasse asutus kuulub.


Piirkondlikketugiteenuseid osutavad Tallinna 8 linnaosa valitsust. Piirkondliketugiteenuste osutamiseloli 2006. aasta prioriteediks linnaosavalitsuse haldusterritooriumi elukeskkonna kvaliteedi parandaminejapiirkonna jätkusuutliku arengu kindlustamine. Avalike teenuse osutaminelinnaosa haldusterritooriumil algablinnakodanike teenindamisest. 2006.aasta suvel avati uus teenindussaal Kristiine linnaosas, aadressilSõstra tn4a. Jätkati ajalehtede Haabersti Postipoiss, KesklinnaSõnumid, Kristiine Leht, Lasnamäe, Mustamäe, NõmmeSõnumid, Pirita jaPõhja-Tallinna Sõnumid väljaandmist.

Rahvastiku arvestust ja arhiivindust tagavad ja korraldavad Tallinna Perekonnaseisuamet ja Tallinna Linnaarhiiv.

Tallinnalinn on sõlminud riigiga halduslepingu perekonnaseisuteenusteosutamiseks ja rahvastikuregistritoimingute teostamiseks. 2006. aastalteostati 15 413 perekonnaseisutoimingut ning vastati 21tuhandelepäringule. Vaatamata osutatud teenuste kasvule on riigipoolnefinantseerimine jäänud 2004. aastatasemele.

Linnaarhivaalide säilitustingimuste parandamiseks ning arhivaalidessisalduva info kvaliteetseks vahendamiseksja kättesaadavusehõlbustamiseks on linn viimastel aastatel panustanud olulisi vahendeid.Nõuetekohastestingimustes säilitati 2006. aastal 88 % arhivaalidest javastati õigeaegselt kõikidele päringutele. Seisuga01.01.2007 oliarhiivifondis kokku 451 656 säilikut.


2006.aastal renoveeriti linnale kuuluvaid büroohooneid ja lõpetati Vabaduseväljak 7 juurdeehitus, mis andislinna organisatsioonile juurde1 500 m2 büroopinda. Vabaduse väljak 10/ Harju tn 13 hoonelteostati katuseremont, samuti konstruktsioonide, soojustuse ja kattevahetus. Linna esindushoones Tallinna Raekojas remondititornitrepikäik, kellarõdu ja ka teisi ruume. Samuti renoveeriti linnaarhiiviTolli 6 asuva hoone üldkasutatavadruumid,Tolli 4 välisseinad ja Tolli 8 siseõu ning jätkati eelmistelaastatel remonditud hoidlate sisustamist.Linnaarhiivi hooneterenoveerimine viiakse lõpule 2007. aastal. Linnal on kavas ehitadalinnavalitsuse ametiteleuus administratiivhoone. Kuna kalinnaosade valitsused vajavad kaasaegsemaid töötingimusi, misvõimaldaksidparemini teenindada linnaosa elanikke, alustati 2006.aastal Pirita Linnaosa Valitsuse uue haldushooneprojekteerimisega.




eelarveTäpsus-

tatudeelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


LinnavolikoguKantselei

19 270 22 522 23 234 0 23 234 21 337 92

Linnakantselei12 946 140 501 147 507 0 147 507 138 420 94Linnaarhiiv6 535 7 037 7 504 0 7 504 7 476 100Perekonnaseisuamet7 178 4 259 9 202 0 9 202 8 571 93HaaberstiLinnaosaValitsus

8 378 11 116 11 806 0 11 806 11 790 100

TallinnaKesklinnaValitsus

13 858 20 496 21 452 0 21 452 21 197 99


7 619 10 986 11 171 0 11 171 11 170 100


16 563 27 243 27 796 0 27 796 27 804 100


11 239 17 564 19 867 0 19 867 19 837 100


8 369 11 848 12 571 0 12 571 12 612 100


6 561 7 569 7 611 0 7 611 7 582 100


10 878 16 632 17 379 0 17 379 17 377 100

Kokku 244 394 297 773 317 100 0 317 100 305 173 96




Täpsus-tatud

eelarve

2005-stülekantud

eelarve

Eelarvekokku


Linnakantselei33 092 34 679 35 722 10 652 46 374 35 301 76Linnaarhiiv 1 000 2 000 4 500 0 4 500 4 490 100Perekonnaseisuamet0 0 400 0 400 400 100TallinnaKesklinnaValitsus

0 0 570 0 570 0 0


0 700 700 0 700 47 7

Kokku 34 092 37 379 41 892 10 652 52 544 40 238 76

Linna valitseva mõju all olevate (100 % osalusega) äriühingute ja sihtasutuste tegevus

Tallinnalinn osaleb ettevõtluses põhieesmärgiga tagada linnakodanikelevõimalikult kvaliteetsete avalike teenustekättesaadavus. Sellesttulenevalt ei ole linna äriühingute prioriteediks mitte alati ärilisekasumi teenimine, vaidpigem linna kui kohaliku omavalitsusüksusefunktsioonide täitmise tagamine.

Transport

Tallinna Autobussikoondise AS

TallinnaAutobussikoondise AS töömaht 2006. a oli 19 miljonit liinikilomeetrit,mis moodustas Tallinna ühtsessepiletisüsteemi kuuluvateühistranspordiliinide mahust 61 % ja autobussiliinide mahust 90 %(2005. a 91 %).Seoses Tartu maantee remondiga asendati maist kuniseptembrini trammiliiklust 10 liigendbussiga. Trammiasendusena sõideti327 tuhat kilomeetrit, mis rahalises mahus moodustas 2 467 tuhatkrooni. Tingituna juhtidepuudusest katkestati suveperioodikstellimusveod ning neid jätkati uuesti septembris.

Lisakspõhitegevusele tegeleb ettevõte ka lisategevustega läbi nendeksmoodustatud äriüksuste.Äriüksuse Burmani Willa (2006. a käive 700tuhat krooni) eesmärgiks on konverentsi- ja hotelliteenusteosutamine.Äriüksuse TAK Toitlustus (2006. a käive 1 900 tuhat krooni)eesmärgiks on TAK-i töötajatetoitlustamine. Äriüksus Kadaka Sportlõpetas seoses spordihoone müügiga oma tegevuse.

Ettevõttestöötas keskmiselt 1 017 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku123 079 tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukoguliikmetele tasusid summas 1 738 tuhat krooni. Töötasu kasv olikeskmiselt 23 %.

Ettevõtte bilansimaht seisuga31.12.2006 oli 444 845 tuhat krooni, mis kasvas võrreldes eelnevaaastaga14 % (2005.a 390 718 tuhat krooni) põhiliselttulenevalt 15 uue ja 20 kasutatud liigendbussi soetusest.Tegevustuludolid 319 682 tuhat krooni (2005. a 305 529 tuhat krooni) jategevuskulud 395 996 tuhat krooni(2005. a 346 343 tuhat krooni).Majandusaasta kahjumiks kujunes 82 910 tuhat krooni (2005. a44 314 tuhatkrooni).

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS

TallinnaTrammi- ja Trollibussikoondise AS teenindas tallinlasi 95 trammiga 4liinil ja 123 trollibussiga8 liinil. Linna tellimusel teostati vedusidtrammidega 3,2 miljonit liinikilomeetrit ja trollidega 6,5miljonitliinikilomeetrit, kokku 9,7 miljonit liinikilomeetrit. Tartu maanteekapitaalremondi tõttu oli trammiliiklusmaist kuni septembrini kaheltrammiliinil suletud. Trammidega veeti 26 ja trollidega 34 miljonitsõitjat, miskokku moodustas linna ühistranspordi kasutajate koguarvust48 %.

Ettevõte sai reisijate veo tuluna linnalt 160miljonit krooni, millest dotatsioon Tallinna eelarvestmoodustas89 miljonit krooni ja piletitulu 71 miljonit krooni. Ettevõttelisategevusest (reklaam, rent, materjalidemüük, teenused) saaditäiendavat tulu 13 miljonit krooni.

Ettevõttes töötaskeskmiselt 865 töötajat ja nende töötasu kokku moodustas 89 274tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 1 132 tuhat krooni. Töötasu kasv oli keskmiselt 11%.


Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2006 oli550 696 tuhat krooni (2005. a 572 438 tuhat krooni).Tegevustuludolid 180 520 tuhat krooni (2005. a 174 874 tuhatkrooni), tegevuskulud 256 828 tuhat krooni (2005. a200 376tuhat krooni). Majandusaasta kahjumiks kujunes 80 656 tuhat krooni(2005. a 29 876 tuhat krooni).

AS Paljassaare Sadam

AS-iPaljassaare Sadam bilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 174 tuhat krooni(2005. a 423 tuhat krooni).Tegevustulusid aktsiaseltsil ei ole, kunariik ei ole Paljassaare sadama varasid Tallinna linnale üle andnudningaktsiaselts ei ole tegevust alustanud. Tegevuskulud olid 243 tuhatkrooni (2005. a 314 tuhat krooni) ningkahjum 242 tuhat krooni(2005. a 313 tuhat krooni).

2006. aastal maksis ettevõte juhatusele tasusid kokku 137 tuhat krooni.

Linnaotsusega vähendati 2006. aastal aktsiaseltsi aktsiakapitali 400tuhandele kroonile. Seoses aktsiaseltsinetovarade vähenemisega allapoole aktsiakapitalist on aktsionär kohustatud otsustama aktsiaseltsiedasisesaatuse.

Tervishoid

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Ida-TallinnaKeskhaigla tegevusalad on eriarstiabi osutamine, tervishoiualaneteadustöö jakoolitustegevus. Tervishoiuteenuse osutamisega tegelevad 6kliinikut: diagnostikakliinik, kirurgiakliinik,naistekliinik,silmakliinik, sisekliinik ja hooldusravikliinik.

Haiglaambulatoorseid vastuvõtte oli 2006. a 439 185 , mis võrreldes2005. aastaga kasvas 4 %. Aastastehti27 024 ambulatoorset kirurgilist protseduuri ja operatsiooni(2005. a – 22 429) 18 651 patsiendile (2005. a –17 181).

Voodipäevade arv oli 2006. a 151 628(2005. a – 144 229), kasv 5 %. Keskmine ravikestus lühenes 2006.a5,4 päevani (2005. a 5,6). Voodikäive ehk keskmine haigete arv üheravivoodi kohta oli 2006. a 53 (2005. a –44). Voodihõive ehk ravivoodiaasta jooksul kasutusel olnud päevade osatähtsus aasta päevade arvustoli 2006. a75 % (2005. a – 67 %). 2006. a opereeritud patsientide arvoli 12 944 (2005. a – 11 417).

Ettevõttes töötaskeskmiselt 1 631 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 203 713tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 2 392 tuhat krooni.

Ettevõttebilansimaht oli seisuga 31.12.2006 530 792 tuhat krooni, miskasvas võrreldes eelneva aastaga 97 %(2005. a 269 822 tuhatkrooni), tulenevalt hoonete renoveerimisest ja meditsiinitehnikasoetamisest. Tegevustuludolid 643 699 tuhat krooni (2005. a492 308 tuhat krooni) ja tegevuskulud 626 881 tuhat krooni(2005. a 473 619tuhat krooni). Majandusaasta kasumiks kujunes16 510 tuhat krooni (2005. a 16 758 tuhat krooni).

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

ASLääne-Tallinna Keskhaigla täidab oma teeninduspiirkonnas keskhaiglafunktsiooni ning rea erialadepuhul piirkondliku haigla funktsiooni.Meditsiiniliste struktuuriüksustena töötavad kirurgiakliinik,sisekliinik,naistekliinik, diagnostikakliinik, nakkuskeskus,anestesioloogia- ja intensiivravikeskus, närvihaigustekeskus,psühhiaatriakeskus ja hambaravikeskus.

Statsionaarisravitud haigeid oli 22 802, mis kasvas võrreldes 2005. aastaga 1%. Aasta lõpus oli kasutuses530 ravivoodit, mis on 10 võrra vähemkui 2005. aastal. Võrreldes 2005. aastaga langes ka voodipäevadearv2 313 võrra 121 443 voodipäevani. Keskmine ravikestuspäevades on vaatamata taasavatud hooldusraviosakonnale jätkuvaltvähenenud, ulatudes 2006. aastal 5,33 päevani (2005. aastal 5,47päeva).

Ettevõttes töötas keskmiselt 1 762 töötajatja nende töötasu moodustas kokku 180 786 tuhat krooni.Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmetele tasusid summas 2 467 tuhatkrooni.

Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2006 oli373 939 tuhat krooni , mis kasvas võrreldes eelneva aastaga ca2,2korda (2005. a 166 023 tuhat krooni) tulenevalt Tallinna linnapoolt haiglale üle antud kinnistute tõttu.Tegevustulud olid443 917 tuhat krooni (2005. a 394 742 tuhat krooni),tegevuskulud 457 391 tuhat krooni (2005.a 406 473 tuhatkrooni). Majandusaasta kahjumiks kujunes 13 940 tuhat krooni (2005. a11 785 tuhat krooni).

SA Tallinna Lastehaigla

SATallinna Lastehaigla on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on osutadakõrgekvaliteedilist ja perekeskseteriarstiabi Põhja-Eesti (osaliseltka Lõuna-Eesti) lastele kõikidel laste-, kirurgiliste, ortopeedilisteja nina-kõrva-kurguhaiguste erialadel ning II etapi abi Harju maakonnalastele. Lastehaigla struktuuris on järgmisedpõhiüksused:pediaatriakliinik, kirurgiakliinik, sõltuvushäiretega laste üksus,Kesklinna Lastepolikliinik ningmitmed teenistused ja diagnostilisedüksused.

2005. aastaga võrreldes kasvas raviteenuste lepingumaht haigekassaga 8 % ehk 13 miljonit krooni.


2006.aastal osutati lastehaiglas ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi 27erialal. Ambulatoorseid vastuvõttetehti kokku 157 504, mis on 1,5 %enam kui 2005. aastal. Statsionaarse abi osutamiseks on 202 voodit ning28päevastatsionaari voodit, kus kokku raviti 12 728 last, mis on 2 %vähem võrreldes 2005. aastaga. Päevaravisraviti kokku 1 102 haiget,voodipäevi oli pediaatriakliiniku päevastatsionaaris 2 755.Voodikoormus oli 2006.aastal 269 päeva, olles viimaste aastatekeskmisel tasemel. Voodihõive 2006. a veidi langes (oli 74 %).

Sihtasutusestöötas keskmiselt 782 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 78 154tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 1 198 tuhat krooni.

Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 154 144 tuhat krooni (2005. a145 282 tuhat krooni).Tegevustulud olid 193 479 tuhat krooni(2005. a 189 203 tuhat krooni), tegevuskulud 188 200 tuhatkrooni (2005.a 185 387 tuhat krooni). Majandusaasta tulemikskujunes 4 966 tuhat krooni (2005. a 3 457 tuhat krooni).

SA Tallinna Hambapolikliinik

SATallinna Hambapolikliinik on suurim stomatoloogiline raviasutus Eestisja üks vähestest Tallinnas, kes suudabpakkuda mitmeliigilisthambaraviteenust ühes kohas. Sihtasutuse eesmärgiks on kõrgetasemelisestomatoloogilisearstiabi osutamine ning suuõõne- ja hambahaigusteprofülaktika, hambaravi ja -kirurgia, ortodontia japroteesimine,esmaabi näo- ja lõualuude piirkonna haiguste ja traumade korral.

Aastajooksul oli arstikülastusi kokku 160 351, neist lastekülastusi43 290. Ravitud on 43 677 hammasttäiskasvanutel ja 14 751 lastel.Eemaldatud on 2 667 piimahammast ja 17 320 jäävhammast, tehtud 2644pisioperatsiooni ja 17 146 protseduuri. Ortodondi visiite oli 22 299,neist lastevisiite 20 435. Asetati breketid970 patsiendile, sh830 lapsele. Paigaldati 2 031 ortodontilist aparaati, neist lastele1 813. Külastusi proteesiarstijuurde oli kokku 30 577. Uuedhambaproteesid valmistati 4 814 isikule.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 218 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 37 438tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 1 219 tuhat krooni.

Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 33 810 tuhat krooni(2005. a 25 497 tuhat krooni). Polikliinikutegevustulud2006. a olid 77 353 tuhat krooni (2005. a 68 019 tuhatkrooni), tegevuskulud 70 974 tuhat krooni(2005. a65 808 tuhat krooni). Majandusaasta tulemiks kujunes 6 800tuhat krooni (2005. a 2 388 tuhat krooni).

AS Tallinna Diagnostikakeskus

AS-iTallinna Diagnostikakeskus majandustulemust mõjutasid mitmed varasemateaastate probleemid. Niitasus diagnostikakeskus 2006. aastal EestiHaigekassale kohtuotsusega väljamõistetud laenu põhiosa 9,5miljonitkrooni, mis oli võetud 1993. aastal magnetresonantstomograafia hooneehitamiseks. Laenu viiviste jakohtukulude osas on esitatudapellatsioonikaebus Riigikohtusse.

Diagnostikakeskusesitas nõude endiste juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete vastu, kesostsid ettevõttele2004. aastal kasutatud angiograafi turuhinnast 4,2miljonit krooni kallimalt. Tollane juhtkond ostisDiagnostikakeskusetegevusega mitteseotud seadme, võttes selleks põhjendamatult kõrgeintressimääraga (9 %) 6miljonit krooni laenu. 2006. aastal tunnistatiangiograafiga seonduvad lepingud õigustühiseks. Angiograaf müüdi2006.aastal ja tehingu tulemusena saadi 6,95 miljonit krooni kahjumit.

2006.a tegevustulemust mõjutas ka piltdiagnostikaosakonna renoveerimine ninguue, kõige kaasaaegsemakompuutertomograafi ülespanek.

Ettevõttestöötas keskmiselt 36 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 9 175tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 769 tuhat krooni.

Ettevõtte bilansimahtseisuga 31.12.2006 oli 105 581 tuhat krooni (2005. a 46 926tuhat krooni). Tegevustuludolid 2006. a 21 036 tuhat krooni(2005. a 37 987 tuhat krooni), tegevuskulud 35 034 tuhat krooni(2005. a 28 678tuhat krooni). Majandusaasta kahjumiks kujunes 14058 tuhat krooni (2005. aastal oli kasum 9 081 tuhat krooni).

SA In Commune Bonum

SihtasutuseIn Commune Bonum eesmärgiks on oma vara valitsemise ja kasutamise kauduTallinna Raeapteegikui Euroopa vanima apteegi tegutsemisejärjepidevuse tagamine. Otsiti Raeapteegi toetamise erinevaidvõimalusining muuseumi tegevuse käivitamist, reklaamivõimalusi, tehti koostöödturismifirmadega.

2006. aasta eesmärgiks oli katoetada erinevaid sotsiaalprogramme. Rahaliselt on toetatud neljaprojektikokku 579 tuhande krooni ulatuses. MTÜ-d Eesti VaimseTervise Ühing on toetatud 159 tuhande kroonigaprojekti”Tugiisikuteenus Põhja-Tallinna linnaosa riskigruppi kuuluvatelelastele” teostamisel. LastekeskuseTähetorn MTÜ projekti ”Koduke”toetati 150 tuhande krooniga. MTÜ Eesti Ühendatud VõitluskunstideLiit sai20 tuhat krooni projektile ”Toetatud sportimine Põhja-Tallinnariskilastele”. MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse


projekt ”Tulevikmeile kõigile” (riskilaste ja riskiperede toetamiseks Põhja- Tallinnas)sai sihtasutuselt toetusena250 tuhat krooni.

2006. aastal arvestas sihtasutus juhatuse tasusid 96 tuhat krooni.

Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 841 tuhat krooni (2005. a 730tuhat krooni). Tegevustuludolid 890 tuhat krooni (2005. a 902tuhat krooni), tegevuskulud 778 tuhat krooni (2005. a 645 tuhatkrooni).Majandusaasta tulemiks kujunes 111 tuhat krooni (2005. a 259tuhat krooni).

Termaki Autopargi AS

TermakiAutopargi AS osutab teenuseid põhiliselt Tallinna Sotsiaal- jaTervishoiuameti tellimusel ja teostabpuuetega inimeste vedu, midafinantseeritakse linna eelarvest.

Autotranspordikäibest moodustab puuetega inimeste transport 61 %. Osteti juurde üks15-kohaline invatõstukigaväikebuss ja varustati 2 bussi rampidegaratastoolide transpordiks. Osteti 25 turvatooli. 12 bussi onkohandatudratastoolidega inimeste veoks, üks buss transpordib lamavaid haigeid.2006. aastal transporditikeskmiselt 340 puudega inimest lasteaeda jakooli igapäevaselt ning lisaks keskmiselt iga kuu üle 100üksiksõitjaraviasutustesse.

Ettevõttes töötas keskmiselt 60töötajat ja nende töötasu moodustas kokku oli 5 764 tuhat krooni.Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmetele tasusid summas 482tuhat krooni. Alates 01.06.2006 tõusidmootorsõidukijuhtide töötasud 25%, mille tulemusel keskmine töötasu kerkis 8 500 kroonini.

Ettevõttebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 24 681 tuhat krooni (2005. a24 991 tuhat krooni). Tegevustuludolid 2006. a 14 728 tuhatkrooni (2005. a 14 568 tuhat krooni), tegevuskulud 14 898tuhat krooni (2005. a 14 629tuhat krooni). Majandusaastakahjumiks kujunes 80 tuhat krooni (2005. a 10 tuhat krooni).

Kultuur

Tallinna Linnahalli AS

TallinnaLinnahalli AS-i põhitegevuseks on kultuuri- ja spordialaste üritusteettevalmistamine, läbiviimine ningvahendamine, Tallinna linna varahaldamine ja hooldamine, renditeenused jm.

2006.aastal arendati tegevust mitmes suunas: kontsertide, etenduste ja muudeürituste korraldaminekontserdisaalis ja jäähallis, spordiürituste jatreeningtegevuse läbiviimine jäähallis, ruumide rentimine. Toimus76üritust, neist kontserte 22, teatri- ja tsirkuseetendusi 43,tantsuetendusi 2, huumoriõhtuid 3, muid üritusi 6.Jäähallis toimus1 820 treeningtundi. Liuvälja külastas kokku 5 460 inimest.Seisuga 31.12.2006 oli linnahallipinda välja renditud6 106 m2 24-le firmale.

Ettevõttes töötaskeskmiselt 52 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 3 469 tuhatkrooni. Sealhulgasarvestati 3-liimelisele juhatusele ja 8-liikmeliselenõukogule tasusid summas 332 tuhat krooni.

Ettevõttebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 3 763 tuhat krooni (2005. a3 053 tuhat krooni). Tegevustulud olid2006. a 10 421tuhat krooni (2005. a 10 117 tuhat krooni), tegevuskulud11 147 tuhat krooni (2005. a 9 987 tuhatkrooni).Majandusaasta kahjumiks kujunes 679 tuhat krooni (2005. a oli kasum 65tuhat krooni).

SA Tallinna Lauluväljak

SATallinna Lauluväljak põhimissiooniks on arendada lauluväljakut nii, etsee oleks kõigile kättesaadavatraktiivne ja kaasaegne kultuuri-,meelelahutus- ning vaba aja aktiivse veetmise keskkond ningvaatamisväärsusturistidele. Strateegiline ülesanne läbi aegade onolnud Tallinna linna halduses oleva riikliku ja rahvuslikutähtsusegasotsiaal-kultuurilise objekti haldamine, hooldamine ja majandamine.

Aastakestel viidi läbi talvekeskuse lumetussüsteemi ja mäetõstuki hange,kogu pargiala kaeti prügikastideja puhkepinkidega, korrastati tiik.Sõlmiti Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna koostööleping,millegalauluväljaku hooned, rajatised, kommunikatsioonid ja haljastus viiakse2009. aasta üldlaulupeokstänapäevasele funktsionaalsele jaohutustehnilisele tasemele.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 15 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 2 313tuhat krooni. Sealhulgasarvestati juhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 495 tuhat krooni.

Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 4 199 tuhat krooni , mis kasvasvõrreldes eelneva aastaga 42% (2005. a 2 961 tuhat krooni)põhiliselt tulenevalt toetusega lauluväljaku arendamiseks. Tegevustuludolid2006. a 8 057 tuhat krooni (2005. a 6 841 tuhat krooni),tegevuskulud 6 985 tuhat krooni (2005. a 6 016 tuhatkrooni).Majandusaasta tulemiks kujunes 1 136 tuhat krooni (2005. a 853tuhat krooni).

SA Lutreola

SihtasutusLutreola tegutseb Tallinna Loomaaia juures. Sihtasutuse ülesandeks oneuroopa naaritsa kui liigipäästmine ameerika naaritsa (mingi)pealetungist. Kasutatakse Hiiumaa geograafilist eraldatust, kunamandril


on euroopa naarits välja tõrjutud. Tegevuseks kasutatakserahvusvaheliste looduskaitseliste fondide rahalistjaorganisatsioonilist tuge.

Toimusid mitmesugusedtegevused euroopa naaritsate paljundamiseks loomaaias ja nendeasurkonnaseireks Hiiumaal. Tehti teadusuuringuid ning koostööd euroopanaaritsa teiste kaitsekeskustega Hispaanias,Prantsusmaal, Venemaal jaRumeenias. Rahalisi toetusi saadi Liikide kaitse seltsilt Saksamaaltning Zoos Helpfondilt Hollandist.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 2 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 177 tuhatkrooni. Nõukogu 3 liigettasusid ei saanud.

Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 443 tuhat krooni (31.12.20051 191 tuhat krooni). Tegevustuludolid 2006. a 870 tuhat krooni(2005. a 631 tuhat krooni), tegevuskulud samuti 870 tuhat krooni (2005.a 631 tuhatkrooni). Majandusaasta tulemiks kujunes 1 tuhat krooni(2005. a negatiivne tulem 1 tuhat krooni).

Kommunaalmajandus ja heakord

AS Tallinna Soojus

ASTallinna Soojus põhiülesandeks majandusaastal oli AS-iga Tallinna Küte30 aastaks sõlmitud rendi- jaoperaatorlepingu täitmise jälgimine.Rendilepingu sõlmimise eesmärgiks oli Tallinna linna tarbijatevarustaminesoojusega vastavuses kokku lepitud teenuste tasemetega.Tootmisvõimsuste ja võrkude arenduskohustus onrentnikul.

ASTallinna Soojus jälgis, et oleks tagatud soojusenergia tootmise jajaotamise efektiivsuse tõstmine,monopoolsest seisundist tuleneva võimuväärkasutuse vältimine, keskkonnakaitse ja ohutusnõuetejärgimine,soojusenergia tarbijate täielikum rahuldamine ning soojusvõrkude jakatlamajade arendamine.Majandusaastal paranes kaugkütteteenusekättesaadavus ja suurenes tarbijate rahulolu.

Ettevõttestöötas keskmiselt 9 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 1 399tuhat krooni. Sealhulgas arvestatijuhatuse ja nõukogu liikmeteletasusid summas 620 tuhat krooni.

Ettevõttebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 610 630 tuhat krooni (2005. a707 880 tuhat krooni). Tegevustulud2006. a olid 4 262 tuhatkrooni (2005. a 9 400 tuhat krooni), tegevuskulud 5 912 tuhatkrooni (2005. a 4 389 tuhatkrooni). Majandusaasta kasumikskujunes 29 500 tuhat krooni (2005. a 57 292 tuhat krooni).

Tallinna Jäätmekeskuse AS (likvideerimisel)

AlatesPääsküla prügila sulgemisest on Tallinna Jäätmekeskuse AS kaastegevprügila sulgemistöödel. Ettevõttetegevusalade hulka kuulub Pääskülaprügila territooriumi ööpäevaringne valve, jäätmekäitluskohakeskkonnaseirekorraldamine, jäätmekäitluskoha sulgemine jajärelhooldus. Prügila sulgemistööd lõpetati novembris 2006.Sellegaseoses otsustati 2006. aasta oktoobris alustada ettevõttelikvideerimisega.

Ettevõttes töötas keskmiselt 7töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 1 289 tuhat krooni.Sealhulgas arvestatiüheliikmelisele juhatusele ja 5-liikmeliselenõukogule tasusid summas 129 tuhat krooni.

Ettevõttebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 3 002 tuhat krooni (2005. a1 597 tuhat krooni). Tegevustulud olid2006. a 1 355tuhat krooni (2005. a 1 898 tuhat krooni), tegevuskulud 528 tuhatkrooni (2005. a 3 769 tuhatkrooni). Majandusaasta kasumikskujunes 827 tuhat krooni (2005. a oli kahjum 1 868 tuhat krooni).

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA

TallinnaVee-ettevõtjate Järelevalve SA tegeleb Tallinna Linnavolikogu pooltmääratud vee-ettevõtjatekontrollimisega, et tagada Tallinna linnagasõlmitud teenuslepingutest tulenevate tingimuste täitmine.Nõustataksevee tarbijaid ning lahendatakse vee-ettevõtjate ja nende klientidevahel esilekerkinudprobleemsituatsioone.

JätkatiTallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames tehtavatevõrkude laiendamise seiret,hõlmates investeerimistegevuse ningühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumise tasude kontrolli.Jätkati kajoogivee ja heitvee puhastamise kvaliteedi kontrollimist.

Sihtasutuskoostas soovituse veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise teenuse hinnamuutmise kohta AS TallinnaVesi tegevuspiirkonnas alates 2007. aastast.Tallinna Linnavalitsus kehtestas uued hinnad alates 1. jaanuarist2007.Teenuste hinnad tõusid 10,8 % võrreldes 2006. aastaga.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 8 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 1 203tuhat krooni. Sealhulgasarvestati 2-liikmelisele juhatusele ja5-liikmelisele nõukogule tasusid summas 820 tuhat krooni.


Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 1 930 tuhat krooni (2005. a1 248 tuhat krooni). Tegevustuludolid 2006. a 2 499 tuhatkrooni (2005. a 621 tuhat krooni), tegevuskulud 1 983 tuhat krooni(2005. a 2 114 tuhatkrooni). Majandusaasta tulemiks kujunes 534tuhat krooni (2005. a oli tulem negatiivne 1 458 tuhat krooni).

Ettevõtlus

AS Lasnamäe Tööstuspark

ASLasnamäe Tööstuspark korraldab tööstuspargi infrastruktuuri rajamist jaarendajate leidmist tööstusparki.2005. aastal lõpetatiinfrastruktuuri projekteerimine ja viidi läbi riigihangeinfrastruktuuri ehitaja leidmiseks.Septembris 2005 alustatitööstuspargi infrastruktuuri rajamisega. 2006. aasta septembriks oliTondirabaspaikneva tööstuspargi infrastruktuur täielikult väljaehitatud ning aasta lõpuks olid tööstuspargis valminud kaesimesedtootmishooned. Valminud tänavad, tänavavalgustus jaliikluskorraldusvahendid anti üle Tallinna linnahooldusele.

Aastakestel viidi läbi kolm arenduskonkurssi, mille tulemusena müüdiarendajatele üks kinnistu ja seati 6-lekinnistule hoonestusõiguseleping. Sellega olid kõik Lasnamäe Tööstuspargile kuulunudtootmiskinnistud kasmüüdud või hoonestusõigusega koormatud.

Ettevõttestöötas keskmiselt 2 töötajat ja nende töötasu kokku oli 826 tuhatkrooni. Sealhulgas arvestati juhatuseleja nõukogule tasusid summas 758tuhat krooni.

Ettevõtte bilansimaht seisuga31.12.2006 oli 66 444 tuhat krooni (2005. a 81 988 tuhatkrooni). Tegevustuludolid 2006. a 16 315 tuhat krooni (2005. a37 236 tuhat krooni), tegevuskulud 13 906 tuhat krooni (2005.a 23 571tuhat krooni). Majandusaasta kasumiks kujunes 3 065tuhat krooni (2005. a 13 791 tuhat krooni).

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

SATallinna Ettevõtlusinkubaatorid on uus ettevõte, asutatud 2006. aastal.Sihtasutuse põhitegevuseks onTallinna ettevõtlusinkubaatoritehaldamine, nende tegevuse korraldamine ja arendamine. Sihtasutuseüldeesmärkon toetada jätku- ja kasvusuutliku ettevõtluse teket ningarengut, vähendada alustava ettevõtjaarendusriskeinkubatsiooniteenuste pakkumise kaudu. Sihtasutuse kaudu toimubTallinna linna ja EestiVabariigi alustavat ettevõtlust toetavapoliitika rakendamine. Sihtasutuse koosseisu kuuluvad Kopli jaLasnamäeinkubaatorid, mille kogupindala 2006. aasta lõpuks oli 1 350 m2.

2006.aasta oli SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid käivitusperiood. Tallinnaettevõtlus- inkubaatorite seniseltoperaatorilt TEHNOPOLilt võeti üleinkubaatorid Koplis ja Lasnamäel. Komplekteeriti sihtasutuse meeskondjaalustati personali koolitusega. Sõlmiti koostöö raamlepped jakäivitati koostöötegevused peamiste partneritega.Viidi läbiettevõtlusinkubaatori asuka staatuse ja inkubatsiooniteenustetaotlemise konkurss ja ettevõtlusalanekoolitus. Nõustati 26äriprojekti. Lühikese tegevusperioodi jooksul on tõstetudinkubatsiooniteenuste kvaliteeti.Lisandunud on juriidiline jamaksundusalane konsultatsioon ning asukasettevõtetele pakutavaidtoetavaidteenuseid on enam individualiseeritud.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 3 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 646 tuhatkrooni. Sealhulgas arvestatijuhatusele ja nõukogule tasusid summas 201tuhat krooni.

Sihtasutuse bilansimaht seisuga31.12.2006 oli 1 958 tuhat krooni. Tegevustulud olid 2006. a2 358 tuhat krooni,tegevuskulud 1 858 tuhat krooni.Majandusaasta tegevustulemiks kujunes 507 tuhat krooni.

Elamumajandus

SA Tallinna Eluasemefond

SATallinna Eluasemefond tegevuseks on rahaliste vahendite kogumine ningnende suunamine elamute jakorterite ehitamise, ostmise võirekonstrueerimise täiendavaks finantseerimiseks laenude ja toetusteandmise teel,eluasemelaenude garanteerimine ja elamuehituse projektidekäivitamisele kaasaaitamine.

Fond kasutab oma varajärgmistes põhisuundades: annab laenu Tallinnas õigusjärgseteleomanikele tagastatudeluruumides elavatele või elanud üürnikele,vähemalt kolme lapsega peredele ja riigi või muu isiku pooltkooselanikega võõrandatud elamutes üürilepingu alusel elavatele isikutelekorteri või eramu ostmiseks,ehitamiseks, renoveerimiseks võiremondiks, aitab käivitada elamuehituse projekte.

Fondilon koostööleping Eesti Ühispangaga, mille kohaselt Fond garanteeribTallinnas õigusjärgsele omanikuletagastatud eluruumi üürnikule jaTallinnas elavale vähemalt kolme lapsega perele antavat eluasemelaenupõhiosaja intresse 24 % ulatuses laenu summast. Garantiide mahtseisuga 31.12.2006 oli 3 395 tuhat krooni.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 2 töötajat ja nende töötasu moodustas kokku 558 tuhatkrooni. Sealhulgas arvestatijuhatusele ja nõukogule tasusid summas 385tuhat krooni.

Sihtasutuse bilansimaht seisuga31.12.2006 oli 33 097 tuhat krooni (2005. a 31 329 tuhatkrooni). Tegevustulusidsihtasutusel viimastel aastatel ei ole olnud.Tegevuskulud olid 2006. aastal 878 tuhat krooni (2005. a 915tuhatkrooni). Majandusaasta tulemiks kujunes 1 709 tuhat krooni (2005.a 1 882 tuhat krooni).


Haridus ja teadus

SA Õpilasmalev

SihtasutuseÕpilasmalev tegevuse neljandal hooajal töötas Tallinna õpilasmalevaskokku 58 malevarühma, neist33 linnavälist vahetust ning 25 linnasisestvahetust. Malevlasi oli 1 141, seega 259 õpilast vähem kui 2005.aastal.Pakutavate tööde hulgas oli endiselt esikohal marjadekorjamine. Teised olid kaasatud heakorra, haljastuse ningmuudeksabitöödeks.

Maleval on tekkinud mitmed kindladpartnerid, näiteks Riigimetsa Majandamise Keskus, Kaarli Agro AS,talud,füüsilisest isikust ettevõtjad jne. Linnasiseste malevarühmadetööandjateks olid valdavalt linnaosade valitsused.Jätkus koostööTallinna Autobussikoondise AS-ga.

Sihtasutusestöötas keskmiselt 4 töötajat ja nende töötasu kokku oli 605 tuhatkrooni. Sealhulgas arvestatijuhatusele ja nõukogule tasusid summas 317tuhat krooni.

Sihtasutuse bilansimaht seisuga31.12.2006 oli 1 011 tuhat krooni (2005. a 1 092 tuhatkrooni). Tegevustulud olid2006. a 5 332 tuhat krooni (2005. a4 806 tuhat krooni), tegevuskulud 5 041 tuhat krooni (2005. a4 317 tuhatkrooni). Majandusaasta tulemiks kujunes 321 tuhatkrooni (2005. a 500 tuhat krooni).

SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

SihtasutuseTallinna Tehnika- ja Teaduskeskus põhitegevuseks on kaasaegse tehnika-ja teaduskeskuse loominening mitteformaalse ja näitliku õppearendamine Eestis.

Korraldatiinteraktiivne näitus „Väike Beethoven” ja osaleti Tallinna VanalinnaPäevadel. Korraldati 3spetsiaalprogrammiga perepäeva, avatikeskkonnateemaline näitus „Loodusnähtused Energiakeskuses”jainnovatsiooniteemaline näitus „Idee kunst”. Renoveeritielektridemonstratsioonide ekspositsiooni.Töötati välja töölehedteaduskeskust külastavatele õpilasgruppidele paremini mõistmaks jakinnistamaksoma loodusteaduslikke teadmisi. Viidi läbi õpetajatekoolitamise projekt, tehti koostööd kutse- jakõrgkoolidega.Külastajatele olid katsetamiseks avatud püsinäitused erinevatelteemadel (optika, elekter,mehhaanika, vedelikud, heli, jõumasinad jm),jätkati teadusteatri programmi.

Sihtasutuses töötas keskmiselt 5 töötajat ja nende töötasu kokku oli 552 tuhat krooni.

Sihtasutusebilansimaht seisuga 31.12.2006 oli 613 tuhat krooni (2005. a 316 tuhatkrooni). Tegevustulud olid2006. a 1 564 tuhat krooni (2005. a 997tuhat krooni), tegevuskulud 1 544 tuhat krooni (2005. a 1 043tuhatkrooni). Majandusaasta tulemiks kujunes 35 tuhat krooni (2005. aoli negatiivne tulem 41 tuhat krooni).

3. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkondkinnitab oma vastutust lehekülgedel 42 kuni 86 toodud Tallinna linna(edaspidi ka„Linn”) ja tema valitseva mõju all olevate üksuste(edaspidi koos „grupp”) 2006. aasta konsolideeritudraamatupidamiseaastaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

1)konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatudarvestuspõhimõtted on vastavuses Eestihea raamatupidamistavaga;

2) konsolideeritudraamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt grupifinantsseisundit, majandus-tulemust ja rahavoogusid;

3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

25.05.2007

3.2. Konsolideeritud bilanss



3.3. Konsolideeritud tulemiaruanne



3.4. Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(kaudsel meetodil) tuhandetes kroonides


*Raha ja selle ekvivalendid koosnevad raha ja pangakontode saldodest (vatähtajalised deposiidid, mille tähtaegon üle 3 kuu) ning osalustestinvesteerimisfondides (lisa 2).

Olulised mitterahalised tehingud

2006. aastal saadi mitterahalist sihtfinantseerimist summas 123 638 tuhat krooni.


2006.aastal avarii käigus lõhuti tramm, mis ei kuulunud taastamisele.Kindlustusfirma maksis avarii süüdlaseeest kahjuhüvitise 1 027tuhat krooni. Mahakantud trammist saadi tagavaraosi summas 2 315tuhat krooni, mishiljem kapitaalremondi käigus paigaldati teiseletrammile.

2006. aastal müüdi kinnisvara kooshoonestusõigusega. Hoonestusõigus oli kajastatud pikaajalisekohustusena.Hoonestusõiguslepingu jääkväärtus müümise ajal moodustas1 110 tuhat krooni.

2006. aastal toimus varade vahetustehing kinnistu vahetusega ehitiste vastu summas 1 500 tuhat krooni.

3.5. Konsolideeritud netovara muutuste aruanne


TulenevaltValla ja linnaeelarve seadusest kinnitab Linnavolikogu kassatagavara,mida kasutatakse laekumiseviibimisel eelarve kulude katmiseks ja seetuleb taastada volikogu poolt määratud suuruseni samal eelarveaastal.2006. aasta kassatagavara suuruseks määras Linnavolikogu oma 20.detsembri 2004 otsusega nr 61 1 800tuhat krooni.

Põhivaraümberhindluse (vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskiri § 45 punkt 6)kohta on toodud täiendavinformatsioon lisas 12, 13.

Põhivara ümberhindlusena (munitsipaliseerimine) on kajastatud 2006. aastal:

· munitsipaliseeritud maa, mille Tallinna linn võttis esmakordseltbilanssi maa maksustamishinnaga summas301 247 tuhat krooni(31.12.2005: 269 034 tuhat krooni) (vt lisa 13);

· munitsipaliseeritud kinnisvarainvesteeringud summas 64 749 tuhatkrooni (31.12.2005: 16 412 tuhat krooni)(vt lisa 12);

· munitsipaliseeritud hooned summas 11 161 tuhat krooni (31.12.2005:3 260 tuhat krooni), mis on seotudperemehetuks tunnistatud varaarvelevõtmisega ning korteriomandi seadmisega (vt lisa 13);

· muu materiaalne põhivara summas 30 tuhat krooni (vt lisa 13).

3.6. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolevkonsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlasEesti Vabariigi hearaamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselttunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded onkehtestatudEesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavadRaamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ning riigiraamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.


Konsolideeritudraamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuseprintsiibist (va teatudfinantsvarad, mida kajastatakse õiglasesväärtuses ning olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringudjamateriaalne põhivara, mida kajastatakse ühekordselt ümberhinnatudväärtuses).

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Algsaldode korrigeerimised

Peale2005. a raamatupidamise aastaaruande kinnitamist selgusid asjaoludantud kapitalirendi ja ühisveevärgigaliitumistasude arvestuspõhimõtetemuutmise vajadusest. Seoses sellega on tehtud alljärgnevadkorrigeerimisedalgsaldodes:

Esitlusviisi hälbed 2006. aasta aruandes

2006.aastal tehti riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaani juurdetäiendavad raamatupidamiskontodkasutusrendi kajastamiseks. Kuna 2005.aasta kohta vastavad andmed puuduvad, on Kasutusrendi lisakoostatudvõrdlusandmeteta.

Konsolideerimise põhimõtted

Konsolideeritudaruanne on rida-realt konsolideeritud kõigi Tallinna linna valitsevamõju all olevate üksustefinantsnäitajad. Elimineeritud on kõik grupisisesed nõuded ja kohustused, grupi asutuste vahelised tehingudningnende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Valitseva mõju all olevad üksused

Valitsevamõju all olevateks üksusteks (vt lisa 36) on loetud sihtasutused jaäriühingud, milles Tallinna linn omabmõjuvõimu määratainvesteeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat.


Äriühingutepuhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupiosalus ühingus on üle 50%. Valitseva mõju all olevad sihtasutused onasutatud Tallinna linna poolt ning nende nõukogude liikmedmäärabTallinna linn.

Valitseva mõju all olevate üksuste tegevuskajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alatesvalitsevamõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Valitseva mõju allolevate üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil, välja arvatudühise kontrolli all toimuvadäriühendused, mida kajastataksekorrigeeritud ostumeetodil.

Ostumeetodil kajastatavateäriühenduste soetusmaksumus jagatakse varade, kohustuste jatingimuslike kohustusteõiglastele väärtustele omandamise kuupäevaseisuga. See osa soetusmaksumusest, mis ületab soetatudvarade,kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglast väärtust, kajastataksefirmaväärtusena. Juhul, kui õiglaneväärtus ületab soetusmaksumust,siis see vahe kajastatakse koheselt täies ulatuses perioodituluna.

Korrigeeritudostumeetodil jagatakse äriühenduse soetusmaksumus soetatud varade jakohustuste (netovara)bilansilisele maksumusele omandamise kuupäevaseisuga ning vahe äriühenduse soetusmaksumuse ja soetatudnetovarabilansilise väärtuse vahel kajastatakse otse akumuleeritud ülejäägikontol.

Konsolideerimise eesmärgil on valitseva mõju allolevate üksuste raamatupidamise aastaaruandeid muudetudselliselt, etneed vastaksid Tallinna linna poolt kasutatavatelearvestuspõhimõtetele. Valitseva mõju all olevateüksustefinantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisesed nõuded,kohustused, tulud ja kulud onelimineeritud.

Olulise mõju all oleva üksused

Olulisemõju all olevateks loetakse sihtasutusi ja äriühingud, milles Tallinnalinn osaleb investeeringuobjektifinants- ja tegevuspoliitika üleotsustamisel, kuid mille üle puudub valitsev mõju. Olulise mõjuvõimueeldusekson üldjuhul 20-50 % hääleõigusest.

Olulise mõjuall olevad üksused on kajastatud konsolideeritud aruandeskapitaliosaluse meetodil. Sellemeetodi kohaselt võetakse investeeringalgselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritaksejärgmistelperioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjektinetovaras ja omandamisel tekkinudfirmaväärtuse allahindlustega võinegatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega, miinus investeeringuväärtuselanguse allahindlused. Grupile kuuluv osa olulise mõju alloleva üksuse majandustulemusest kajastataksekonsolideeritudtulemiaruandes real „Tulem osalustelt”. Kui sidusettevõttel on olnudtehinguid, mille mõjukajastatakse otse netovaras, siis kajastab gruppoma osa nendest tehingutest samuti otse netovaras.

Kapitaliosalusemeetodi rakendamise eesmärgil on olulise mõju all olevate üksustearuandeid vajaduselmuudetud selliselt, et need vastaksid Linna pooltkasutatavatele arvestuspõhimõtetele. Sidusüksuste ja grupiettevõteteomavahelistelt tehingutelt tekkinud realiseerumata kasumidelimineeritakse vastavalt grupi osalusesuurusele sidusüksuses.Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul,kui kasumipõhjuseks on vara väärtuse langus. Investeeringsidusüksusesse sisaldab omandamisel tekkinud firmaväärtust,millest onmaha arvestatud kogunenud väärtuse languse allahindlused.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varadja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudessellest, kas vara või kohustuse eeldatavvaldamine kestab kuni üksaasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha ja raha ekvivalendid

Bilansiskajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha,arvelduskontode jääke (vaarvelduskrediit) ning lühiajalisi tähtajalisideposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha jaselleekvivalentidena lisaks eeltoodule ka kõrge likviidsusegainvesteeringuid, mida on võimalik konverteeridateadaoleva summa rahavastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (ntinvesteerimisfondideosakuid).

Finantsinvesteeringud

Lühiajalistefinantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgilhoitavad väärtpabereid(aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondiosakud jne) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid,millelunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajalistefinantsinvesteeringutena kajastatakseväärtpabereid, mida tõenäoliseltei müüda lähema 12 kuu jooksul (va investeeringud tütar- jasidusettevõtetesse)ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, millelunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Finantsinvesteeringuidaktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused tütar-jasidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kuisee on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase


väärtusena kasutataksenoteeritud väärtpaberite puhul bilansipäeva börsinoteeringut(sulgemishinda)ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul väärtust,mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupilekättesaadav infoinvesteeringu väärtuse kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei oleusaldusväärselt määratav,kajastatakse aktsiaid ja muidomakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (so. algnesoetusmaksumusmiinus võimalikud allahindlused, kui investeeringukaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).Soetusmaksumuseskajastatavate finantsinvesteeringute kaetav väärtus on investeeringusteeldatavasti tulevikussaadavad rahavood diskonteerituna turu keskmisetulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes.

Finantsinvesteeringuidvõlakirjadesse ja muudesse võlainstrumentidesse, mida hoitakselunastustähtajani,kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses,kasutades sisemist intressimäära. Muid võlainstrumentekajastataksenende õiglases väärtuses.

Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.

Õiglaseväärtuse muutusest tulenevaid kasumeid ja kahjumeid ningsoetusmaksumuses kajastatud investeeringuteallahindlusest tulenevaidkahjumeid kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Tulu hoiustelt javäärtpaberitelt”.Intressitulu võlakirjadelt kajastataksetulemiaruandes kirjel „Intressitulud ja –kulud”.

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded

Maksu-,lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritudsoetusmaksumuse meetodil,kasutades efektiivse intressimäära meetodit.Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendilninghinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimalusekorral hinnatakse iga konkreetse kliendilaekumata nõudeid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta jadiskonteerimisekorral kasutatakse esmasel kajastamisel fikseeritudefektiivset intressimäära. Suure hulga samaliigilistenõuete laekumisetõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodidestatistikat sarnastenõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvadnõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani allahinnatud.Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded onkajastatud aruandeperioodiebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvadvõimalusednõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Intressitulu nõuetelt kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Muud tulud”.

Tuletisinstrumendid

Seosesintressiriskide juhtimisega kasutab grupp ujuva intressimääraga laenudeintressikulu fikseerimisekstuletisinstrumente (interest rate swap).Grupi tuletisinstrumendid vastavad IAS 39 punktis 88nimetatudrahavoogude riskimaandamisinstrumendi kriteeriumitele ning nenderaamatupidamisarvestuseskajastamisel lähtutakse IAS 39 punktist 95.Rahavoogude riskimaandamise tuletisinstrumente kajastataksealgseltlepingu sõlmimise kuupäeval tema õiglases väärtuses ja hiljemhinnatakse ümber vastavalt instrumendiõiglase väärtuse muutusele. Kuituletisinstrumendi õiglane väärtus on positiivne, kajastataksetuletisinstrumentvarana, kui aga negatiivne, siis kohustusena.

Rahavooguderiskimaandamisinstrumendi kasumi või kahjumi seda osa, mis peegeldabriski efektiivsetmaandamist kajastatakse otse netovaras netovaramuutuste aruande kaudu, ebaefektiivne osa kajastataksetulemiaruandes.Netovaras akumuleerunud summad liigitatakse ümber tulemiaruandeskajastatavaksperioodidel, mil rahavoogude riskimaandamisinstrumentmõjutab tulemit, s.o perioodil, mil kajastatakseintressitulusid ja–kulusid. Kasum või kahjum, mis on seotud muutuva intressimääraga laenumaandava swap-lepingu efektiivse osaga, kajastatakse tulemiaruandeskirjel ”Intressitulu ja -kulu”. Juhul, kui otse netovaraskajastatudkas kogu kahjumit või selle osa ei teenita tagasi tulevaste perioodidejooksul, liigitatakse rahavooguderiskimaandamisinstrument ümbertulemiaruandes kajastatavaks selles summas, mida eeldatavasti eihüvitata.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamatatoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest jakaudsetesttootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praegusesolukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvelesoetusmaksumuses, miskoosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestestkulutustest. Varude jäägihindamisel kasutatakse olenevalt varudegrupist kas FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varudhinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see onmadalam nende soetusmaksumusest.Varude allahindlusi nende netorealiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kulunatulemiaruandekirjel „Muud kulud”.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutenakajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), midahoitakseväljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja midagrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasutaomapõhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse analoogseltmateriaalse põhivaraga soetusmaksumusemeetodil (vt täpsematarvestusprintsiibi kirjeldust järgmisest punktist).

Materiaalne põhivara


Materiaalsekspõhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aastaja soetusmaksumusegaalates 01.01.2005 30 000 krooni (ilmakäibemaksuta), välja arvatud maa, hooned, kunstiväärtused, raamatud,misvõetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Varemarvelevõetud põhivaraobjektide(maksumusega 10 000-29 999krooni) arvestust jätkatakse bilansis kuni nende mahakandmiseni. Varad,millekasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla30 000 krooni, kajastatakse kunikasutuselevõtmiseni väheväärtuslikuinventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantaksekulusse.Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetaksearvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara algnesoetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotudkulutustest.Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivara soetamisegaseotud mittetagastatavaid makse ja lõive (vaomatarbeks ehitatavatevarade maksumusse lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud).sellised maksud jalõivud kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna.

Arvelevõetudmateriaalse põhivaraga seotud hilisemad väljaminekud (näiteks mõnevaraobjekti teatudosade asendamine, rekonstrueerimine) lisataksevarade bilansilisele väärtusele siis, kui on täidetudjärgmisedkriteeriumid: (a) on tõenäoline, et grupp saab sellest tulevikusmajanduslikku kasu ning (b) nendesoetusmaksumust on võimalikusaldusväärselt mõõta. Asendatud osad kantakse bilansist välja. Kõikteisedväljaminekud kajastatakse kuludena perioodil, mil vastavadkulutused tehti.

Põhivara, milline ei olnud eelnevalt ühegiasutuse bilansis, näiteks maa ja pärandvara tasuta saamistkajastatakseümberhindamistehinguna õiglases väärtuses (st vara õiglane väärtuskajastatakse vara saamiselotse netovaras akumuleeritud ülejäägi real).Kui õiglast väärtust ei ole võimalik määrata, siis kajastataksemaabilansis maksustamishinnas ning muude põhivaraobjektide arvestustpeetakse bilansiväliselt. Tasutasaadud varaobjektide, millistemaksumus ei ületa põhivara objekti maksumuse piirmäära, arvestustpeetakseväheväärtusliku varana bilansiväliselt.

Põhivarasidkajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritudkulum ja võimalikudväärtuse langusest tulenevad allahindlused. 2006. ahinnati vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja § 45punktile 6enne 1995. a soetatud materiaalsete põhivarade bilansiline maksumusümber nende selle hetkeõiglasele väärtusele, kui see oli teatudpõhjustel õigeks kuupäevaks läbi viimata. Ümberhinnatud väärtustloetakseedaspidises arvestuses nende varaobjektide uuekssoetusmaksumuseks ja akumuleeritud kulum elimineeritakse.

Kulumiarvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakseigale põhivara objektile eraldi,sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Põhivara liik Amortisatsiooni normHooned 2-5 %Rajatised 2,5-10 %Masinad ja seadmed 10-20 %Inventar 10-50 %Arvutustehnika 33-50 %

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Kulumiarvestus lõpetatakse kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida gruppsaaks vara võõrandamisel täna,juhul kui vara oleks sama vana ja samasseisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes,ületabtema bilansilist jääkmaksumust.

Materiaalse põhivarakulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt igamajandusaasta lõpulja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest,kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena,stedasiulatuvalt.

Materiaalse põhivara bilansilise väärtusevõimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid sündmusedvõiasjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenudalla tema bilansilise väärtuse.Kui sellised asjaolud on olemas, viibgrupp läbi vara kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivarakaetavväärtus (so. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto õiglaneväärtus miinus müügikulutused või varakasutusväärtus) on väiksem temabilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid allahinnatudnende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastataksearuandeperioodi kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivaraamortisatsioon jaallahindlus”.

Kui hiljem vara kaetav väärtus on tõusnud ülevara bilansilise väärtuse, siis allahindlus tühistataksejasuurendatakse vara bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani,kui bilansilise väärtuseni, mis varal


oleks, kui allahindlust ei olekstehtud. Vara allahindluse tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samalkirjel, kuskajastati varasem allahindlus.

Materiaalsepõhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui gruppei eelda selle varakasutamisest või müügist enam majandusliku kasusaamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisesttekkivad kasumidja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati,tulemiaruandes kirjel„Muud tulud” või „Muud kulud”.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalsepõhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeagaüle ühe aasta jasoetusmaksumusega alates 01.01.2005. a 30 000kroonist. Immateriaalset põhivara kajastataksesoetusmaksumuses,millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuselangusest tulenevadallahindlused.

Immateriaalsete varadepuhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasulikuelueagavaraga. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivaraamortiseerimisel kasutatakse lineaarsetmeetodit jaamortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud kasuliku elueagaimmateriaalse vara kulumkajastatakse tulemiaruandes kirjel „Põhivaraamortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsetevaradekulumiperioodi ja –meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul jamuudetakse vajaduseledasiulatuvalt.

Kui on asjaolusid, misviitavad, et piiratud elueaga immateriaalse vara kaetav väärtus võibolla langenud allatema bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi varaväärtuse languse test ja vajadusel hinnatakse vara alla temakaetavaleväärtusele.

Määramata kasuliku eluaega immateriaalsetevarade osas viiakse igal aastal kas iga varaobjekti või siisrahagenereeriva üksuse osas läbi väärtuse languse test. Selliseidimmateriaalseid varasid ei amortiseerita.

Üldjuhulkajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna.Erandiks onarenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mistõenäoliselt osalevad järgmiste perioodide tegevustes.

Müügiootel põhivara

Müügiootelpõhivaraks loetakse materiaalset või immateriaalset põhivara võikinnisvarainvesteeringut, mis vägatõenäoliselt müüakse lähema 12 kuujooksul ning mille puhul juhtkond on alustanud aktiivset müügitegevustningvaraobjekte pakutakse müügiks realistliku hinna eest võrreldesnende õiglase väärtusega.

Müügiootel põhivaraamortiseerimine lõpetatakse ning seda kajastatakse kas bilansilisesjääkmaksumusesvõi õiglases väärtuses (miinus müügikulutused),sõltuvalt sellest, kumb on madalam, käibevarana eraldibilansikirjel„Müügiootel põhivara”.

Bioloogilised varad

Bioloogilisedvarad kajastatakse õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügigakaasnevad kulutused. Kuiõiglast väärtust ei ole võimalikusaldusväärselt määrata, kajastatakse neid soetusmaksumuses, millest onmahaarvatud kulum ja allahindlused. Juhul, kui ka soetusmaksumusekohta puuduvad usaldusväärsed andmed,kajastatakse bioloogilist varabilansiväliselt.

Rendid

Kapitalirendinakäsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandigaseonduvad riskid ja hüvedkanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingudkajastatakse kasutusrendina.

Grupp on rentnik

Kapitalirentikajastatakse esmakordselt bilansis vara ja kohustusena renditud varaõiglase väärtuse summasvõi rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses,juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustelrenditud varasidamortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul,kui ei eksisteeri piisavatkindlust, kas rentnik omandab rendiperioodilõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse varakasrendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest,kumb on lühem. Kapitalirendi maksedjagatakse kohustust vähendavatekspõhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks selliselt, et intressimääroleks igalajahetkel kohustuse jäägilt sama.

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.

Grupp on rendileandja

Kapitalirendialusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirentitehtud netoinvesteeringusummas. Rentnikult saadavad rendimaksedjagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks jafinantstuluksselliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel nõude jäägilt sama.


Kasutusrenditingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras,analoogselt muu põhivaraga.Kasutusrendimaksed kajastatakse tulunalineaarselt rendiperioodi jooksul.

Avaliku sektori partnerlusprojektid (PPP-projektid)

Avalikuja erasektori partnerlusprojektid on sellised lepingul tuginevadpikaajalised koostööprojektid avalikusektori üksuse ja erasektorivahel, mille kohaselt:

1. erasektori üksus:

· ehitab, renoveerib või soetab spetsiaalselt antud projekti eesmärgilloodava vara (PPP-vara);

· osutab kokkulepitud ulatuses ja kvaliteediga teenuseid, mis tuginevadloodud vara kasutusel;

2. avaliku sektori üksus on põhiliseks erasektori üksuse poolt osutatavateteenuste ostjaks.

Kui Linn kannab põhilisi PPP-projektilepingust tulenevaid riske (sh ehitusrisk, kastutusvalmiduse risk,nõudluserisk), kajastatakse PPP-varasid Linna bilansis, lähtudeseelmises punktis kirjeldatud kapitalirendi kajastamisepõhimõtetestrentniku aruannetes. Sellisel juhul jagatakse PPP-projekti raames Linnapoolt tehtavad maksed:

1. makseteks erasektori üksustelt ostetava teenuse eest;

2. rendimakseteks PPP-vara eest, mis jagunevad omakorda:

· kapitalirendi kohustuse põhiosa vähendamiseks;

· finantskuluks.

Kuierasektori üksus kannab põhilisi PPP-projekti lepingust tulenevaidriske, kajastatakse PPP-varasid erasektoribilansis. Sellisel juhulkajastab Linn tekkepõhiselt erasektori üksuselt ostetavat teenustanaloogiliselt rentnikulerakendatavatele kasutusrendi arvestusepõhimõtetele.

Finantskohustused

Kõikfinantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad,väljastatud võlakirjad ning muud lühi- japikaajalised võlakohustused)võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõikisoetamisegaotseselt kaasnevaid kulutusi. Edasi kajastataksefinantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuses kasutadesefektiivseintressimäära meetodit.

Finantskohustustega kaasnevintressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruandekirjel„Intressitulu ja -kulu”.

Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansiskajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel onseaduslik või lepinguline alus võimis tulenevad grupi senisesttegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saabusaldusväärselthinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg eiole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel onlähtutud juhtkonnahinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertidehinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, misteatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks,onavalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsetekohustustena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisenakajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotudtoetusi, mille korralsihtfinantseerimise andja kontrollib toetustesihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tulunavõikuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastabsihtfinantseerimisega seotud tingimustele jasihtfinantseerimine leiabaset.

Grupp kui sihtfinantseerimise saaja

Tegevuskuludesihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuseprintsiibist(tulu sihtfinantseerimisest kajastatakseproportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).Sihtfinantseerimisekajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastataksetulemiaruandeskompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.


Varadesihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamiselbrutomeetodist – sihtfinantseerimiseabil soetatud vara võetaksebilansis arvele tema soetusmaksumuses. varade soetamise toetusekssaadudsihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kuitulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.Soetatud varaamortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulussesoetatud vara kasuliku elueajooksul.

Avaliku sektoriüksustelt saadud põhivara sihtfinantseerimist kajastatakse toetusesaamise tekkepõhiselmomendil tuluna ning ei kasuta eelpool kirjeldatudtulude ajatamist, va sellised sihtfinantseerimised, mida saabavalikultsektorilt gruppi kuuluvad sihtasutused ja äriühingud.

Grupp kui sihtfinantseerimise andja

Sihtfinantseerimiseandmisel kajastab grupp antud sihtfinantseerimise summa toetuse saajaleesitatud tingimustetäitmisel koheselt kuluna olenemata sellest, kastegemist on põhivara või tegevuskulude finantseerimisega.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutasfikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumisepäeval ametlikultkehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutasfikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustusedningmittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakseõiglases väärtuses, on bilansipäevaseisuga ümber hinnatud Eestikroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Pangavaluutakursside alusel.Välisvaluutatehingutest saadud kasumid jakahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Kogutudmaksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt (so.maksude puhul perioodis,mille kohta deklaratsioonid on esitatud.lõivude puhul teenuse osutamise perioodil ning trahvide puhultrahvimääramise kuupäeval) vastavalt Maksu- ja Tolliameti jaKeskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistelening muudele tulutekkimist kajastavatele dokumentidele.

Toodete müügisttulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotudriskid on läinud üle ostjalening müügitulu ja tehinguga seotud kulu onusaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakseteenuseosutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressituluarvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulukajastatakse dividendidenõudeõiguse tekkimisel.

Tulumaks – gruppi kuuluvad äriühingud ja sihtasutused

Tulumaksuseadusekohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaidväljamakstavaid dividende.Kuni 31.12.2006 väljamakstud dividendideosas oli maksumääraks 23/77 ning alates 01.01.2007 onmaksumääraks22/78 netodividendidelt. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt väheneb kaedaspidi tulumaksumäär1 baasprotsendi võrra aastas kuni 20/80-ni peale01.01.2009 väljamakstud dividendidelt. Kuna tulumaksuobjektiks onettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteerierinevusi varade ja kohustustemaksuarvestuslike ja bilansilistejääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue võikohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalsettulumaksukohustust gruppi kuuluvate äriühingute ja sihtasutustevabaomakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmiseldividendidena. Maksimaalnetulumaksukohustus, mis võiks kaasnedadividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 30.Dividendidemaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamisehetkel tulemiaruandestulumaksukuluna.

Netofinantseerimine linnaeelarvest

Kulud,finantseerimistehingud ja põhivara soetus kaetakse linnaeelarvest.Tehingud Linna asutuste ninglinnaeelarve (ehk linnakassa) vahelkajastatakse siiretena (Linna asutuste struktuur on esitatudtegevusaruandes).Tulude üleandmist linnaeelarvesse kajastatakse antudsiiretena, kulutuste tegemist linnaeelarve arveltkajastatakse saadudsiiretena. Samuti kajastatakse siiretena Linna asutuste vahel tehtudmuid tehinguid (varade,kohustuste, tulude ja kulude vastastikusedüleandmised). Linna konsolideerimata raamatupidamise aruandes jagrupikonsolideeritud aruandes siirded elimineeritakse.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamiseaastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamistmõjutavad asjaolud,mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruandekoostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodilvõivarasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsedsündmused, mida ei ole varade jakohustuste hindamisel arvesse võetud,kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust,onavalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kajastamine konsolideerimata aruannetes


Linnakonsolideerimata bilansis (esitatud lisas 35) on investeeringudvalitseva ja olulise mõju all olevatesseüksustesse kajastatudsoetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investeering kajastataksealgselt temasoetusmaksumuses (enne 31.12.2003 soetatud investeeringutepuhul tuletatud soetusmaksumuses, millekson valitseva ja olulise mõjuall olevate üksuste netovara väärtusest seisuga 31.12.2003 Linnalekuuluvosa) ning hiljem korrigeeritakse vajadusel investeeringuväärtuse langusest tulenevate allahindlustega.Investeeringubilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kuimingid sündmused võiasjaolude muutumine näitavad, et vara kaetavväärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kuisellisedasjaolud on olemas, viib grupp läbi vara kaetava väärtuse hindamise.Kui hinnanguline kaetav väärtuson väiksem kui bilansiline väärtus,siis hinnatakse investeering alla kuni kaetava väärtuseni (kõrgemkahest:kasutusväärtus ja õiglane väärtus miinus müügikulutused).Allahindlus kajastatakse aruandeperioodifinantskuluna.

Valitsevaja olulise mõju all olevate üksuste poolt makstud dividendidkajastatakse sel hetkel, kui Linnal tekibõigus neile dividendidele,finantstuluna, va see osa dividendidest, mis makstakse välja selle vabaomakapitaliarvelt, mille valitseva ja olulise mõju all olevad üksusedolid teeninud välja kas enne selle üksuse soetamist grupipoolt võienne 31.12.2003. Selline osa dividendidest kajastatakse investeeringuvähendusena.

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid


Raha teel on asutuste kassast inkassatsiooni antud pangakontodele laekumata raha.

2006.aastal saadi arvelduskontodelt 5 191 tuhat krooni (31.12.2005:2 046 tuhat krooni) intressitulu jatähtajalistelt deposiitidelt21 935 tuhat krooni (31.12.2005: 8 465 tuhat krooni)intressitulu.

Tähtajalised deposiidid


Lisa 3. Finantsinvesteeringud



Osalused investeerimisfondides

Osalusedinvesteerimisfondides on kajastatud õiglases väärtuses, milleks onvõetud tagasiostuhind ningsoetusmaksumuses, kui õiglane väärtus eiole usaldusväärselt määratav. Tagasiostuhinna muutus ontulemisaruandeskajastatud vastavalt finantstuluna või –kuluna.

Rahapaigutamisel investeerimisfondidesse teeniti 2006. aastal intressitulu2 958 tuhat krooni (2005. a: 1 486tuhat krooni).

Kauplemisväärtpaberid

Võlakirjadon kajastatud õiglases väärtuses, milleks on võetud tagasiostuhind.Tagasiostuhinna muutus on tulemi-aruandes kajastatud vastavaltfinantstuluna või -kuluna.

Lisa 4. Maksud, lõivud ja trahvid

4A. Maksu- ja trahvinõuded



Tulu-ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. 2006. aasta lõpuksdeklareeritud, kuid üle kandmata maksutuluon kajastatud vastavaltMaksu- ja Tolliametist saadetud teatisele.

Loodusressurssidekasutamise ja saastetasu kogub Keskkonnaministeerium. 2006. aastaloodusressursside tulu onkajastatud vastavalt Keskkonnaministeeriumistsaadud teatisele.

4B. Maksu-, lõivu- ja trahvivõlad


Pikaajalised maksuvõlad on kajastatud bilansikirjel „Pikaajalised kohutused ja saadud ettemaksed” (vt lisa 6).

4C. Tasutud maksude ettemaksed



Tasutud maksete ettemaksed on kajastatud bilansikirjel „Muud nõuded ja ettemaksed” (vt lisa 6).

Lisa 5. Laenu- ja liisingnõuded


Laenu- ja liisingnõuete muutus aruandeperioodil (brutosummas)


IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) laenunõuded

IBRD laenu on väljastatud Tallinna Küte AS-ile ja korteriühistutele.

TallinnaKüte AS-ile antud laen ei teeni intresse. Pikaajaline nõue onkajastatud nõude nüüdisväärtuses, kasutatudon diskontomäära 6 %aastas. 2006. aasta intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõueteltoli 527 tuhat krooni(31.12.2005: 253 tuhat krooni).

IBRD laenulepingu lõpptähtaeg on 2009. aastal.

Kapitalirent

TütarettevõteTallinna Soojus AS ja Tallinna Küte AS vahel sõlmitud ettevõtte rendi-ja operaatorlepingutulemusena andis 31. detsembril 2001 TallinnaSoojus AS Tallinna Küte AS-ile 30 aastaks rendile ja opereeridakõikteenuste ja süsteemidega seonduvad varad, õigused ja kohustused.Vastavalt rendile antud varale kajastatikapitalirendi nõue summas640 004 tuhat krooni.

Algselt võeti väljarenditudvara arvele bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringusummas, mis onvõrdne rendimaksete miinimumsumma ja rendile antud varagaranteerimata jääkväärtuse summaga, mis olidiskonteeritud rendisisemise intressimääraga nõude nüüdisväärtusesse. Kapitalirendisisemine intressimäär on5,14 %.

Vastavalt TallinnaSoojus AS ja Tallinna Küte AS vahel sõlmitud ettevõtte rendi- jaoperaatorlepingulekorrigeeritakse renditasu üks kord lepinguaastajooksul vastavalt tarbijahinnaindeksi suurenemisele eelnenudaastal.

Seisuga31. detsember 2006 on 2007. aasta tarbijahinnaindeksiga korrigeeritudkvartaalne renditasu11 815 tuhat krooni, millest renditasubaasmakse on 10 500 tuhat krooni ja tingimusliku rendi tasu1 315tuhat krooni. Toodud summad on fikseeritud kuni 30.oktoobrini 2007, mil toimub järjekordne renditasutarbijahinnaindeksigakorrigeerimine. Renditasu maksmine toimub kvartaalselt.


Kapitalirentitehtud investeeringu summad ning kapitalirendist saadavad rendimaksed,millele lisanduvadtingimusliku rendi maksed sõltuvalt tarbijahinnaindeksi muutusest, on alljärgnevad:

Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused



Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Muude nõuete ja kohustustega seotud tulud ja kulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Finantstulud ja –kulud” (vt lisa 26).

Lisa 7. Tuletisinstrumendid


Linnon määratlenud oma finantsriskide maandamise poliitika linnaarengukavas, rahaliste vahendite haldamisekorras ja eelarvestrateegias. Nimetatud dokumentide kohaselt fikseeritakselaenuintressid linna laenuportfellistkuni 50 % ulatuses.

Ujuvaintressimääraga laenulepingutest tulenevate intressiriskidemaandamiseks on kasutatud tuletisinstrumente(interest rate swap).Swap-lepingute sõlmimise otsustamisel fikseeritakse, millistelaenutehingute intressiriske


ja millises mahus ning milliseriskimaandamise instrumendiga maandatakse. Samuti prognoositakse mõjulinnafinantskuludele ja seeläbi ka rahavoogudele. Hindamise alusekson EURIBORi muutuse prognoosid ja 5-aastane majandustsükkel, mistõttuon ka swap-i lepingud 5-aastased. Seisuga 31.12.2006 on linn sõlminudujuvaintressimääraga laenude intressikulu fikseerimiseks 4swap-lepingut, mille õiglane väärtus oli 11 700 tuhatkrooni.Rahavoogude riskimaandamise instrumendiga on kaetud 36 % grupilaenukohustustest.

Tuletisinstrumentidega seotud nõuded ja kohustused

Riskimaandamise reserv

Ülaltoodudtuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutuse ja tulemiaruandeskajastatud intressikulu vahetkajastatakse netovaras Riskimaandamisereservi kirjel.

Swapideturuväärtuse aluseks on Nordea Bank Finaland Plc, Ab Svensk, BAnkAustria ja DexiaKommunaalkredit Bank AG noteeringud.Tuletisinstrumentidega seotud maksed teostatakse eurodes.

Lisa 8. Varud



Varude olulisi allahindlusi 2006. aastal ei toimunud.

Lisa 9. Müügiootel põhivara


SeosesTallinna Jäätmekeskuse AS-i likvideerimisega on eelnevaltmajandustegevuses kasutusel olnudpõhivara hinnatud tema netomüügihinnale ja klassifitseeritud bilansis ümber lühiajaliseks varakskirjele„Müügiootel põhivara” summas 2 739 tuhat krooni. Vara netomüügihinna hindamisel on võetud arvesseeeldatavatlikvideerimismenetluse pikkust ning sellest tulenevat võimalikku mõjuvarade müügi läbiviimiseperioodile ja varade müügihinnale.

2006.aasta suuremad müügid on Roosikrantsi 11A hoonestusõigus summas2 576 tuhat krooni ja kolm korterit26 tuhat krooni.

Lisa 10. Osalused sihtasutustes



Grupiolulise mõju all oleva Nõmme Erihariduse SA osaluse ümberhindamisesttekkis kasum 110 tuhat krooni,mis on kajastatud tulemiaruande kirjel„Finantstulud ja –kulud” (vt lisa 26).

Lisa 11. Osalused sidusettevõtjates


Kasum kapitaliosaluse meetodil on kajastatud tulemiaruande kirjel „Finantstulud ja –kulud” (vt lisa 26).

Lisa 12. Kinnisvarainvesteeringud




2006.aastal on müügina kajastatud Tartu mnt rekonstrueerimiseks Tartu mnt 36kinnistu vahetus Uus-Sadama tn 20 ehitistega summas 1 500 tuhatkrooni. Suuremate müükidena on kajastatud viie kinnistu müüksummas193 261 tuhat krooni ja kahekümne ühe mitteeluruumi erastaminesummas 23 426 tuhat krooni.

Lisa 13. Materiaalne põhivara



Lõpetamatatööde ja ettemaksete summas on lõpetamata ehitused ja etapiviisilisedsoetused summas 682 915tuhat krooni (31.12.2005: 214 893tuhat krooni), ettemaksed summas 49 517 tuhat krooni (31.12.2005:7 439tuhat krooni).

2006.aastal on soetusena kajastatud Tartu mnt rekonstrueerimiseks Tartu mnt36 kinnistu vahetus Uus-Sadama tn20 ehitistega summas 1 500 tuhatkrooni.

2006. aastal on suurema müügina kajastatud Lasnamäe 8 kinnistu müük summas 17 700 tuhat krooni.

Seisuga31.12.2005. a ei olnud bilansis arvel kõik 1995. a või varem soetatudmaa ja hooned (tasutarendil, ekslikult bilansist välja kantud). Õigeja õiglase kajastamise eesmärgil viidi 2006. aastal läbihooneteümberhindlus vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale ja võetibilanssi arvele. Ümberhindlusekäigus asendati varaobjektide seninesoetusmaksumus nende õiglase väärtusega ümberhindluse kuupäevalningsenine akumuleeritud kulum elimineeriti. Samuti hinnati ümbervaraobjektide järelejäänud kasulik eluiganing korrigeeriti vastavaltamortisatsioonimäärasid.

Ümberhinnatud väärtust loetakse edaspidises arvestuses nende varaobjektide uueks soetusmaksumuseks.

Uus maksumus summas 282 555 tuhat krooni on kajastatud otse netovara kirjel „Akumuleeritud ülejääk”.


Ümberhindamiselkasutati põhivarade õiglase väärtuse hindamisel Arco VaraKinnisvarabüroo AS ja RimeKinnisvara AS hinnanguid. Õiglase väärtusehindamisel lähtuti võrreldavate turuhindade meetodist.

Panditud varade kohta vaata täiendavat informatsiooni lisast 31.

Lisa 14. Kapitalirendile võetud vara


Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

Kapitalirendi kohustused on esitatud lisas 18.

Müügi-tagasirenditehingud

HansaLiising Eesti AS-ilt ja Nordea Finance Estonia AS-ilt on soetatudmüügi-tagasirenditehinguga põhivara(17 trammi ja 10 trammi keskosa)seisuga 31.12.2006. a soetusmaksumuses 68 416 tuhat krooni(31.12.2005:3 419 tuhat krooni), kulum 17 709 tuhat krooni(31.12.2005: 294 tuhat krooni) ja jääkväärtus 50 707 tuhatkrooni(31.12.2005: 3 125 tuhat krooni).

Müügi-tagasirendikohustused on esitatud lisas 18.

Lisa 15. Kasutusrent


Grupp rendib kasutusrendi (sh tasuta kasutusse antud) tingimustel välja järgmiseid põhivarasid:


Toodud andmed sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse põhivara renditulu.

Gruppon võtnud kasutusrendile hooned, ruumid, transpordivahendid, meditsiiniaparatuuri, majandusseadmed,arvutustehnika ja tarkvara.

Hoonestusõiguse lepingutes sisalduv tingimuslik müügileping

LasnamäeTööstuspark AS on 2005. aastal ja 2006. aastal sõlminud hoonestusõiguselepingudüheksa kinnistu suhtes, tähtajaga 5 – 10 aastat. Nimetatudkinnistud on bilansis kajastatudkinnisvarainvesteeringutena.Hoonestusõiguse saajatega on sõlmitud tingimuslikud müügilepingud,millejärgi on ostjatel õigus kinnistud välja osta alateshoonestusõiguse sõlmimisele järgnevast 4.-ndast aastastostuhinnagakokku 51 795 tuhat krooni, sellest 13 834 tuhat krooni 2008.aastal ja 37 961 tuhat krooni 2009.aastal. Alternatiivina võibpikendada hoonestusõiguse lepinguid 50 aasta võrra, kui hoonestaja onkorrektselttäitnud lepingutingimused. On tõenäoline, ethoonestusõiguse saajad kasutavad maa väljaostmise võihoonestusõiguselepingute pikendamise võimalust.

Lisa 16. Immateriaalne põhivara



Immateriaalsepõhivara suuremad soetused 2006. aastal on tehnorajatiste ja võrkudemõõdistamise käigusülesehitatud programm infrastruktuuriobjektideelementide tehniliste andmete jaoks summas 1 361 tuhat kroonijaArcGis Server Enterprise Advanced koos tarkvaraga summas 635 tuhatkrooni.

Lisa 17. Eraldised

Kohtuprotsesside olulisemad eraldised

Grupivastu on esitatud nõuded valdavalt seoses lepingute täitmise (ntmitteeluruumide rendilepingute,laenulepingute täitmine),avalik-õiguslikus suhtes kahjude tekitamise (omandireformi käigus vastuvõetudebaõiged otsused, eluruumide erastamine, ehitus- japlaneerimistegevus) ja infrastruktuuri rekonstrueerimiselkantudkulutuste hüvitamisega. Nende nõuetega seoses on 31.12.2006. a seisugamoodustatud eraldis 22 227tuhat krooni (31.12.2005: 30 020tuhat krooni).

Eraldised realiseeruvad valdavalt 2007. a jooksul.

Lisa 18. Laenukohustused



18A. Laenukohustused järelejäänud tähtaja järgi





Laenukohustustega toimunud liikumised

Kapitalirendisuuremad kohustused on Hansa Liising Eesti AS-iga summas 67 935tuhat krooni (31.12.2005:133 951 tuhat krooni), Nordea FinanceEstonia AS-iga summas 128 092 tuhat krooni (31.12.2005:96 671 tuhatkrooni) ja SEB Eesti Ühispank AS-iga summas111 432 tuhat krooni (31.12.2005: 58 520 tuhat krooni).

Laenukohustustega seotud tulu ja kulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Finantstulud ja –kulud” (vt lisa 26).

Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 31.

Lisa 19. Maksude, lõivude ja trahvide tulud ja kulud



Maksu-, lõivu- ja trahvikulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud” (vt lisa 24).

Lisa 20. Müüdud tooted ja teenused


Lisa 21. Saadud ja antud toetused




Nõudedsaamata toetuste eest ja ettemakstud sihtfinantseerimised on kajastatudbilansikirjel „Muud nõuded jaettemaksed”. Toetusteks saadud ettemaksedja toetuste kohustused on kajastatud bilansikirjel „Muud kohustusedjasaadud ettemaksed” (vt lisa 6).

Sihtfinantseerimise suuremad kohustused on:

· ISPA sihtotstarbeline finantseering Jõelähtme prügila ehitamiseks32 899 tuhat krooni (31.12.2005: 37 838tuhat krooni),Sadamate maismaaühenduste projekti koostamiseks summas 23 125tuhat krooni ja Pääskülaprügila sulgemiseks summas 7 543 tuhatkrooni;

· ERDFsihtotstarbeline finantseering Komposteerimiskeskuse ehitamiseks summas4 174 tuhat krooni;

· PHARE sihtotstarbeline finantseering Nõmme Spordikeskuse basseinideehitamiseks summas 4 291 tuhatkrooni;

· SA Lastehaigla Toetusfondi sihtfinantseerimine põhivara soetusekssummas 8 065 tuhat krooni (31.12.2005:5 797 tuhat krooni);

· Tallinna Jalgpalliklubi poolt tehtud investeeringud Wismar staadionile(staadion, kunstmuru, tribüün,abihooned) summas 3 631 tuhatkrooni (31.12.2005: 3 999 tuhat krooni).

2006.aastal saadud varade sihtfinantseerimise suuremad toetuste andjad onHaridus- ja Teadusministeeriumsummas 69 876 tuhat krooni(31.12.2005: ei saadud), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumsummas30 058 tuhat krooni (31.12.2005: 12 186 tuhat krooni),Tallinna Tööstushariduskeskus summas 22 805tuhat krooni(31.12.2005: ei saadud), Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA summas28 000 tuhat krooni(31.12.2005: 3 000 tuhat krooni) jaKultuuriministeerium summas 9 100 tuhat krooni (31.12.2005:63 056 tuhatkrooni). Keskkonnaministeeriumi Maa-amet summas2 977 tuhat krooni (31.12.2005: 18 883 tuhat krooni).

2006.aastal saadud tegevuskuludeks sihtfinantseerimise suuremad toetusteandjad on Kultuuriministeeriumsummas 17 278 tuhat krooni(31.12.2005: 16 541 tuhat krooni), Rahandusministeerium 12 683tuhat krooni(31.12.2005: 37 026 tuhat krooni), Tartu Ülikool summas7 972 tuhat krooni (31.12.2005: 5 654 tuhat krooni),Haridus-ja Teadusministeerium summas 5 497 tuhat krooni (31.12.2005:4 511 tuhat krooni), Elukestva ÕppeArendamise SA Innove summas3 226 tuhat krooni (31.12.2005: 690 tuhat krooni), Tervise ArenguInstituutsummas 3 099 tuhat krooni (31.12.2005: 2 985 tuhatkrooni), SA Archimedes summas 2 878 tuhat krooni(31.12.2005:1 888 tuhat krooni), SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 376tuhat krooni (31.12.2005:72 649 tuhat krooni).

Lisa 22. Muud tulud


Lisa 23. Tööjõukulud



Tööjõukuludehulka on arvestatud puhkusetasude kohustuse muutus 10 677 tuhatkrooni (31.12.2005: 9 677tuhat krooni), sellest töötasukuluna onpuhkusetasudena 8 010 tuhat krooni (31.12.2005: 7 249 tuhatkrooni),2 643 tuhat krooni (31.12.2005: 2 392 tuhat krooni)arvestatud sotsiaalmaks ja 24 tuhat krooni (31.12.2005: 36tuhatkrooni) töötuskindlustusmakse.

Tallinna linna tegevjuhtkonna 2006. aasta töötasu ja maksukulud on kajastatud tegevusaruande punktis 2.1.2.

Lisa 24. Muud tegevuskulud



Lisa 25. Põhivara amortisatsioon ja allahindlus, mahakandmine


Lisa 26. Finantstulud ja –kulud



Lisa 27. Bilansivälised varad


Bilansiväliseltpeetakse summalist ja koguselist arvestust tegevuskuludesse kantudväikevahendite ülemaksumusega 1 000 – 29 999 tuhat krooni.bioloogiliste varade üle, mille soetusmaksumuse kohta


puuduvadusaldusväärsed andmed ja varud (toiduained, medikamendid,kantseleitarbed, majandusmaterjalid), miskantakse soetamisel kuludesse.

Lisa 28. Bilansivälised kohustused

6. raamprogrammi CIVITAS II programmi projekt SMILE

2005.aasta veebruaris käivitus Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilisearengutegevuse 6. raamprogrammiCIVITAS projekt SMILE, mille raamestoetatakse linnu uute lahenduste katsetamisel linnatranspordioluliseksparandamiseks ja keskkonna-säästlikumaks muutmisel. Tallinna linnosaleb projektis koos kohalikepartneritega – TallinnaAutobussikoondise AS, Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS, MRPLinna LiinideAS ja Tallinna Tehnikaülikool. Projekt kestab 4 aastat japrojekti kogumaksumus on 71 600 tuhat krooni.

2006.aasta detsembris sõlmiti projekti raames tarneleping trollibussideostmiseks Poola firmalt Solaris Bus &Coach S.A. 2007. aasta tarnekogusumma on 37 239 tuhat krooni.

Rendi- ja Operaatorlepingust tulenev investeeringute hüvitamise kohustus

2001.aastal sõlmiti Tallinna Soojus AS-i ja Tallinna Küte AS-i vahelettevõtte rendi- ja operaatorleping,mille kohaselt anti TallinnaSoojus AS-i varad 30 aastaks rendile ja opereerida. Rendilepingusõlmimisepikaajaliseks eesmärgiks oli Tallinna linna tarbijatevarustamine soojusega vastavuses lepingus kokku lepitudteenustetasemega.

Sõlmitud rendilepingu kohaselt on TallinnaKüte AS kohustatud investeerima projektivaradesse määral, misonvajalik kokku lepitud teenuste taseme saavutamiseks ja säilitamiseks.Tallinna Küte AS võib projektivarasidomandada ja nende suhtesomandiõiguse säilitada või nõuda Tallinna Soojus AS-ilt lepingulõpetamiseksjääkväärtuse hüvitamist kooskõlas investeeringute plaanigaTallinna Soojus AS-i eelneval nõusolekul.

Ettevõterendi- ja operaatorlepingu kohaselt on Tallinna Küte AS kohustatudesitama Tallinna Soojus AS-ileüksikasjalikud majandustegevusearuanded. Tallinna Küte AS poolt esitatud 2006. aasta arenguaruandesolidtehtud investeeringud vastavuses kokku lepitud teenuste tasemetegaja tehtud investeeringud tagasid teenustetasemete täitmise.

Aruandeaastajooksul ei ole rentnik teinud investeeringuid, millest tuleneksTallinna Soojus AS-i kohustus nendeväljaostmiseks ning samuti ei olerentnik palunud nõusolekut projektivarade suhtes omandiõigust säilitada.

Rendi- ja Operaatorlepingust tulenevad muud kohustused

TallinnaSoojus AS-i ja Tallinna Küte AS-i vahel sõlmitud ettevõtte rendi- jaoperaatorlepingu alusel on TallinnaSoojus AS kohustatud rentnikule üleandma kõik süsteemi osadeks olevad torustikud ja muu vara ka juhulkuisellise üleandmise vajadus ilmneb peale lepingu jõustumiskuupäeva.Juhul, kui selline vara ei ole TallinnaSoojus AS-i omandis, siisTallinna Soojus AS omandab selle ning annab üle Tallinna Küte AS-ile.Antudkulutused kajastatakse kasumiaruandes kuluna taolise varavõõrandamise hetkel.

Sõlmitud ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning muud põhivara soetamise lepingud

Bilansiväliseltpeetakse arvestust ehitus- ja rekonstrueerimistööde, samuti muudepõhivara soetamiseks sõlmitudlepingute kohta, mida ei ole bilansiskohustusena arvele võetud. Seisuga 31.12.2006. aasta on sõlmitudehitus- jarekonstrueerimistööde lepingutest teostamata ehitustöidsummas 134 847 tuhat krooni.

Suuremad sõlmitud ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning muud põhivara soetamise lepingud (tuhandeteskroonides):


Lisa 29. Avaliku sektori partnerlusprojektid (PPP-projektid)


Koolide renoveerimine


Tallinnalinn on sõlminud avaliku ja erasektori partnerlusprojektide raameslepingud 16 koolihoonerenoveerimistööde teostamiseks.


Loopealse elamurajooni arendus

TallinnaLinnavolikogu 18.04.2002. a otsusega nr 175 kinnitatudelamuehitusprogramm „5000eluaset Tallinnasse” sätestab eesmärgikslahendada 5000 abivajaja, kellest enamus on sundüürnikud,leibkonnaeluasemeprobleemid. Nimetatud eesmärgi täitmise raames on Tallinna linnsõlminud Skanska EMVAS-iga koostöölepingu Loopealse elamurajoonirajamiseks.

Lisa 30. Potentsiaalne tulumaks dividendidelt

Tallinnagruppi kuulvatel äriühingutel on seisuga 31.12.2006. a jaotamatakasumit kokku summas 463 015 tuhatkrooni (31.12.2005:570 348 tuhat krooni). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustusesumma, mis kaasnebkogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidenaon 101 863 tuhat krooni (31.12.2005: 131 180 tuhatkrooni).

Potentsiaalsetulumaksu kohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavadnetodividendid ja nendemaksmisega kaasnev tulumaksu kulu kokku ei võiületada jaotuskõlbulikku kasumit seisuga 31.12.2006. a.

Lisa 31. Laenude tagatised ja panditud varad

Linna pangalaenude tagatiseks on linna eelarve laekumised.

HansapankAS-iga sõlmitud arvelduskrediidilepingu tagatiseks on KommertspantTallinna Trammi- jaTrollibussikoondise AS vallasvarale. Pant seatakseesimesse järjekorda 10 000 tuhande krooni suuruses summas.Eespoolnimetatud varad olid panditud ka seisuga 31.12.2006. a.

HansapankAS-iga sõlmitud pikaajalise pangalaenu tagatiseks on panditud EestiHaigekassa ja SA TallinnaLastehaigla vahel sõlmitavad terviseuuringuteja raviteenuste lepingutest tulenevad SA Tallinna Lastehaiglavaralisedõigused summas 6 473 tuhat krooni.

Kinnistutele Pärnumnt 104 ja Hariduse 6/ Tõnismäe 5 on seatud esimesele järjekohaleühishüpoteek SEB EestiÜhispank AS kasuks hüpoteegisummaga 40 000tuhat krooni, intressimääraga 8 % aastas, kõrvalnõuete rahalinesuuruson 8 000 tuhat krooni. Panditud vara soetusmaksumus on 51 180tuhat krooni (31.12.2005: 57 180 tuhatkrooni) ja kogunenud kulum14 772 tuhat krooni (31.12.2005: 11 913 tuhat krooni).


Lisa 32. Tingimuslikud kohustused

Lääne-TallinnaKeskhaigla AS esitas augustis 2005 kohtusse hagi SA MerimetsaTervisekeskus vastuhoonestusõiguse omanikule langemise nõudes. Hagi onseotud Lääne-Tallinna Keskhaigla AS–i ja SA MerimetsaTervisekeskusvahel 26.06.2003. a sõlmitud Paldiski mnt 68 kinnistu hoonestusõiguseseadmise lepinguga. Kunikäesoleva hetkeni otsust ei ole ning pooledotsivad kompromissi vaidluse lahendamiseks. Hoonestusõiguseomanikulelangemise korral maksab Lääne-Tallinna Keskhaigla AS hoonestajalehüvitise, mis ei või olla väiksemõigusaktidega sätestatud miinimumistja peab olema vähemalt 2/3 hoone ja hoonega seotud rajatisteväärtusest.Nimetatud väärtusest arvestatakse maha hoonestusõigustkoormavate asjaõiguste väärtus koos kõrvalkohustusteja intressidega.Hinnanguliselt võib hoone ja hoonega seotud rajatiste väärtus jäädavahemikku 39 500 tuhatkrooni kuni 45 000 tuhat krooni.

Lisa 33. Tehingud seotud osapooltega


Tehingud äriühingutega, milles nõukogu liikmed omavad olulist mõjuvõimu

Tehingud äriühingutega, milles asutuste juhid omavad olulist mõjuvõimu

Nõuded ja kohustused äriühingutele, milles nõukogu liikme omavad olulist mõjuvõimu

Lisa 34. Bilansipäevajärgsed sündmused

Kohtuvaidlus

KohtuvaidlusesEesti Haigekassa ning Tallinna Diagnostikakeskuse AS, Tallinna linna,Ida-Tallinna KeskhaiglaAS vahel langetas Harju Maakohus 27. aprillil2006. a otsuse, millega Eesti Haigekassa hagi rahuldati.TallinnaDiagnostikakeskuse AS tasus 12. mail 2006. a Eesti Haigekassalekohtuotsusega väljamõistetudlaenupõhiosa summas 9 541 tuhatkrooni. Viiviste osas (4 281 tuhat krooni) esitatiapellatsioonikaebusRiigikohtusse. Riigikohtu Tsiviilkolleegiumisvaadati kaebus läbi 02. aprillil 2007. aasta, kuid kohtuotsusetegeminelükati edasi 01. juunini 2007. a.

TallinnaDiagnostikakeskuse AS esitas kohtusse kahjunõude endiste juhatuseliikmete Mehis Bakhoff’i,Kristjan Leppik’u ja Riina Lutsokert’i ningnõukogu liikmete Janek Ottis’e ja Theo Raudsepp’a vastu.Nimetatud,juhatuse ja nõukogu liikmed, ostsid 2004. aastal TallinnaDiagnostikakeskuse AS-ile kasutatudangiograafi, turuhinnasthinnanguliselt 4,2 miljonit krooni kallimalt. Aastaaruande koostamisehetkel hagimenetlus Tallinna Linnakohtus veel kestab.

Lisa 35. Konsolideerimata finantsaruanded

Konsolideerimata bilanss




Konsolideerimata tulemiaruanne



Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(kaudsel meetodil) tuhandetes kroonides


Olulised mitterahalised tehingud

2006.aastal saadi mitterahalist sihtfinantseerimist summas 123 638tuhat krooni ja toimus varade vahetustehingkinnistu vahetusegaehitiste vastu summas 1 500 tuhat krooni.

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne



Lisa 36. Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused


Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:



4. Audiitori järeldusotsus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta Tallinna Linnavolikogule



5. Eelarve täitmise aastaaruanne

5.1. Üldosa

Linnaeelarve sisuks on eelarveaastal kogutavate tulude, nende arvel linnaülesannete täitmiseks ettenähtudkulutuste ning linna varades,kohustustes ja netovaras kavandatavate muudatuste määramine vastavaltriigi jalinna õigusaktidele. Aastast 2004 on Tallinna linn ainus Eestikohalik omavalitsusüksus, mis koostab eelarvettekkepõhiselt ning aastast 2007 ka täies mahustoote- ehk eesmärgipõhiselt.

Linna 2006. aasta eelarve koosnes kolmest osast:

· Linnapõhitegevuse eelarve, mis kajastab linna tulusid ning kulusid linnaülesannete täitmiseks, ehk siiseelarve, mis on seotud linnaigapäevaste tegevustega ja nendest tulenevate tulude ja kuludega.Põhitegevuseeelarve koostatakse tootepõhiselt. Toode on avalik teenusvõi tegevuste kogum, mille osutamiseks on eelarveskavandatud ressursidning määratud eesmärk eelarveaastaks. Mitterahalised kulud naguamortisatsioon,puhkusetasu kohustuse muutus ja muud kulud, millega eikaasne rahakäive (valuutakursi muutused, kuluebatõenäoliseltlaekuvatest nõuetest jms) ei arvestata põhieelarve kuludesse vaidkajastatakse peale selleametiasutuse haldusala koondsummana;

· Investeerimistegevuseeelarve kajastab tegevusi, mis on seotud linna poolt pikaajaliseltkasutatavavara soetamise, parendamise ja kulumi taastamisega.Investeerimistegevuse eelarve kajastabinvesteerimisobjektidekogumaksumust, mis sisaldab nii kapitaliseeritavaid investeeringuid kuika vastavainvesteeringuga kaasnevaid kulusid (sh käibemaks).Investeeringuks loetakse vahendite paigutust linnapoolt pikaajalisekskasutamiseks kavandatud aktivatesse. Investeerimistegevus liigendataksetäiendavaltinvesteerimistegevuseks mittefinantsvarasse jafinantsinvesteeringutega seotud tegevusteks;

· Finantseerimistegevuse eelarve kajastab tegevusi, mis on seotud linna hoiuste ning laenukohustustemuutustega.

Tekkepõhine eelarve

Tekkepõhineeelarve kajastab linnavolikogu poolt linnavalitsusele antud volitusiteha kulutusi ja võttakohustusi linnale pandud ülesannete täitmiseksläbi eelarves määratletud eesmärkide saavutamise. Seejuureshõlmavadvõetavad kohustused nii laenukohustusi, tekkepõhiseid kulusid kuipõhivara soetusi. Eelarve loetaksetäidetuks kui tekkepõhine kulu oneelarveaastal tekkinud olenemata kas sellele järgnev väljamakse onsooritatud.

Eelarve täitmise ja raamatupidamisandmetevõrdlemisel tuleb arvestada, et need andmed erinevad linnaasutusteomavaheliste sisekäivete võrra, mis raamatupidamise arvestuseselimineeritakse, kuid eelarve täitmisesmitte.

Eelarvetäitmisel liigendatakse eelarve sissetulekud ja väljaminekud (tulud,kulud, investeeringudja finantseerimistehingud) otstarbe (tooted,projektid, objektid jt) ja majandusliku sisu (personali-,majandamis-,finants- jm kulud ning soetused) järgi.

Linna 2006. aastaeelarve täitmise aruanne on koostatud volikogu poolt kinnitatud eelarvestruktuuris. Kuludeeelarve täitmises on andmed esitatud toodete jaeelarvepositsioonide mitte linna asutuste lõikes, mistõttu eioleeelarve täitmise andmeid võimalik otseselt linna asutuste majandusaastatulemustega võrrelda.

Tootepõhine eelarve

Tootepõhiseeelarvestamise eesmärk on selge ülevaate andmine linna ressurssidekasutamisest linna pooltpakutavate toodete ning avalike teenusteosutamiseks. Tooted väljendavad orienteeritust teenusele jaselletarbijale ning on lähtealuseks linna haldusstruktuuri protsessideoptimeerimisele. Tootepõhine eelarve, shandmed toodete hulga,kvaliteedi ja kulude kohta, on avalikkusele paremini mõistetavad, kuitavapärane asutustekuludest lähtuv eelarvestamine.

Tallinna linna 2006. a eelarve täitmine

TallinnaLinnavolikogu määrusega 22. detsembrist 2005 nr 65 kinnitatud linna2006. aasta eelarve sissetulekute javäljaminekute maht oli5 458 311 tuhat krooni (sealhulgas kavandatavad tulud-kuludriigieelarvest 835 000 tuhatkrooni). 2006. aasta jooksul võetivastu Tallinna Linnavolikogu määrused 09. märtsist 2006 nr 13, 22.juunist2006 nr 47 ja 02. novembrist 2006 nr 63 kolm lisaeelarvetsissetulekute ja väljaminekute kogumahuga vastavalt203 495 tuhatkrooni, 526 936 tuhat krooni ning 167 980 tuhat krooni. 2006.aastal oli tegelike riigieelarvelisteeraldiste maht esialgseltkavandatust üle 130 000 tuhande krooni võrra suurem. Vastavaltlinnavolikogupoolt antud volitusele kinnitas linnavalitsusriigieelarvest eraldatud assigneeringute, annetuste ja lepingutealuselTallinna linnale eraldatavate sihtotstarbeliste eraldiste jaotused omakorraldustega 19. aprillist 2006 nr 752-k, 23. augustist 2006 nr 1695-kja 27. detsembrist 2006 nr 2667-k kogumahuga vastavalt 900 113tuhat krooni,33 407 tuhat krooni ning 32 241 tuhat krooni.

Leht 100 /181

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Lisakskanti 2005. aastast 2006. eelarveaastasse üle investeeringuprojekte jaülekantavaks märgitudtegevuskulusid kokku summas 81 677,5 tuhatkrooni Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruseganr 11kinnitatud ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korraalusel, mis lubab järgmisseeelarveaastasse üle kanda investeeringuteksettenähtud kulusid, hanke-, välisabi- või välislaenulepingualuselväljamaksmisele kuuluvaid kulusid ja muid kulusid tingimusel, et needon linnaeelarves ülekantavaksmääratud ja nende sihtotstarvet eimuudeta. Nimetatud kulude võrra eelarvet ei suurendata, kuid nendekuludetäitmine kajastatakse jooksva aasta eelarve täitmises.

TallinnaLinnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldusega nr 561-k kinnitati„Tallinna linna 2006. aasta eelarvestülekantavate kulude 2007.eelarveaastasse kandmine”, millega lubati 2006. aastast üle kandakulusid 2007.eelarveaastasse kogumahus 219 069 tuhat krooni(2005. aastast kanti 2006. aastasse üle 81 678 tuhatkrooni).Ülekantud summade jaotus linna ametiasutuste lõikes on järgmine:


Ametiasutus 2005-2006 2006-2007______________________________________________________________Tallinna Linnakantselei 10 652,30 14 102,50Haridusamet 14 876,20 34 729,54Kultuuriväärtuste amet 7 900,00 3 896,79Spordi- ja Noorsooamet 8 302,80 15 684,06Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 1 518,80 3 512,04Elamumajandusamet 1 433,00 15 217,09Ettevõtlusamet 17 178,00 1 200,00Maa-Amet 1 000,00 389,00Transpordiamet 263,90 24956,90Kommunaalamet 4 779,20 86 686,47Keskkonnaamet 13 773,30 42 291,23Nõmme Linnaosa Valitsus 0,00 10,99______________________________________________________________ Kokku 81 677,50 242 676,61

Ülekantavatekulude mahu kasv on peamiselt tingitud sellest, et 2006. aasta IIIlisaeelarve võeti vastunovembris ning suur osa kavandatud kulutusi jäi2006. aasta lõpu seisuga täies mahus tegemata. 2007. aastasseülekantudkulutustest moodustasid investeeringuprojektid 201,4 miljonit kroonining tegevuskulud 41,3 miljonitkrooni.

2006. aastaeelarve sissetulekud koosnevad eelarve põhitegevuse tuludest,investeerimistegevuse tuludest ningfinantseerimistehingutest. Koospõhivara soetusteks saadud riigieelarve eraldiste ja välisabiga ningpõhivaramüügituludega moodustasid sissetulekud 6 857,2 miljonitkrooni, s.o 106% eelarves kavandatust. Väljaminekutetäitmiseks kujunes6 472,5 miljonit krooni, mis on 99,7% eelarves kavandatust.Eelarve väljaminekud koosnevadtegevuskuludest,finantseerimistehingutest ning kulutustest investeeringuobjektidele.Ülevaate eelarvesissetulekutest ja väljaminekutest aastatel 2004-2006annab alljärgnev joonis.

(õ) 30.08.2007 18:00

Aastatel2004-2006 on linna eelarve jätkuvalt kasvanud. Aastatel 2005 ja 2006 onsissetulekud ületanudväljaminekuid, seeläbi on paranenud ka linnalühiajaline maksevõime.

Väljaminekute struktuuri kohta aastatel 2004-2006 annab ülevaate alljärgnev joonis.

#o

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Leht 101 /181

Nagujooniselt näha, on investeerimistegevuse osakaal linna väljaminekutekogumahus kasvanud,kuid finantseerimistehingud on jäänud samaletasemele, mis näitab, et linn on investeerinud enamomavahenditearvelt.

Ülevaate linna sissetulekutest ja väljaminekutest annab tabel „Koondeelarve”.

5.2.Linna eelarve täitmine linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve struktuuris

5.2.1. Koondeelarve


Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineTulud 3 656 460,0 3 819 497,0 4 089 242,0Riiklikud maksud 2 821 000,0 2 875 589,5 3 096 287,7Kohalikud maksud 87 300,0 93 708,3 109 529,1Tulud varadelt 156 347,0 177 487,9 178 284,0Finantstulud 4 500,0 17 500,0 34 622,9Muud tulud 581 566,0 640 115,9 661 967,2Välisabi 5 747,0 15 095,4 8 551,1Kulud -3 419 627,7 -3 658 450,9 -4 350 505,4Tegevuskulud * -3 283 281,7 -3 538 724,9 -4 252 128,4Linnavalitsuse reservfond -55 000,0 -45 000,0 -35 756,7Kaasfinantseerimise reserv -4 420,0 -1 100,0 -481,0Varade ümberhindluseja muude linna varagaseonduvate toimingute

reserv

-6 500,0 -2 200,0 -860,7

Raamatupidamisetsentraliseerimise reserv

-5 000,0 -6 000,0 -2 792,3

Finantskulud -65 426,0 -65 426,0 -58 486,4Tulude ülekaal kuludest 236 832,3 161 046,1 -261 263,4Investeerimistegevus Põhivara müük 432 550,0 1 094 392,0 1 127 934,3

Leht 102 /181


Aktsiakapitalivähendamine

44 000,0 44 000,0 0,0

Riigieelarve eraldisedpõhivara soetamiseks *

92 000,0 97 358,0 X

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineSihtotstarbelised eraldisedmuudelt residentideltpõhivara soetamiseks *

13 000,0 31 777,2 X

Omatulu põhivarasoetamiseks *

0,0 765,0 X

Välisabi põhivarasoetamiseks

55 021,0 56 728,3 25 496,6

Investeeringud, sh -1 128 986,0 -1 868 621,7 -1 743 618,1Aktsiakapitalisuurendamine

-54 112,0 -87 612,0 -87 612,0

Põhivara soetamine * -914 853,0 -1 587 381,2 -1 623 639,6Põhivara soetamineriigieelarve jasihtotstarbeliste eraldistearvelt *

-105 000,0 -129 135,2 X

Põhivara soetamineomatulu arvelt

0,0 -765,0 0,0

Põhivara soetaminevälisabi arvelt

-55 021,0 -56 728,3 -32 366,6

Finantseerimistegevus Tulemi suunamine 35 280,0 113 339,4 0,0Võetavad laenud 400 000,0 400 000,0 649 806,9Liisingkohustustesuurenemine

0,0 0,0 364,2

Laenude tagastamine -99 755,0 -57 755,0 -298 288,0Kapitalirendipõhiosamaksed

-79 942,3 -80 029,3 -80 090,1

Riigieelarve eraldiste,annetuste ja lepingutealusel eraldatudsihtotstarbelised eraldisedtegevuskuludeks

730 000,0 829 625,9 964 337,6

Riigieelarve eraldiste,annetuste ja lepingutealusel tehtavadtegevuskulud *

-730 000,0 -829 625,9 X

Eelarve sissetulekud 5 458 311,0 6 487 482,8 6 857 181,6Eelarve väljaminekud -5 458 311,0 -6 487 482,8 -6 472 501,6Ps amortisatsioon 409 694,0 959 507,0 972 225,6puhkuse reservi muutus 10 102,2 10 152,2 6 317,9muud mitterahalised kulud 0,0 19 885,0 139 683,5tasuta saadud vara 0,0 0,0 27 698,6müüdud vara jääkväärtus 0,0 0,0 -230 103,3

*Saadud riigieelarve eraldiste, annetuste ja Tallinna linnale lepingutealusel eraldatud sihtotstarbelisi eraldisitegevuskulude jainvesteeringute täitmises eraldi ei eristata.

Tallinna linna eelarve tulude täitmine

2006.aastal moodustasid linna tulud põhitegevusest 4 089,2 miljonitkrooni, mis Tallinna linna eelarvesissetulekutest moodustavad 59,6 %.Arvestades soodsat majanduskeskkonda kasvasid linna tuludpõhitegevusest2005. aastaga võrreldes 593,2 miljonit krooni ehk 17,0%.

Maksutulud moodustasid eelarvetuludest 78,4 %, shtulumaks 72,6 %, maamaks 3,1 % ja kohalikud maksud 2,7%. Tulud varakasutamisest moodustasid eelarvetuludest 4,4 %, finantstulud 0,8 % jamuud tulud 16,2 %.

Riiklikud maksud

Tulumaks


2006.aastal oli linna tulumaksu tulu oli 2 970,9 miljonit krooni, mison 487,4 miljonit krooni ehk 19,6 % enamkui 2005. aastal.

Juurdekasvust76 % andis elanike sissetulekute kasv, 15 % tulu saajate arvu kasv ning9 % kohalikeleomavalitsustele eraldatava tulumaksu määra tõus 11,6%-lt 11,8 %-le.

Maamaks

2006. aastalmoodustas maamaksu tulu 125,4 miljonit krooni, kasvades aastaga 3,1miljonit krooni ehk 2,6 %.Maamaksu laekumine sõltub maa käibelevõtust,sihtotstarbest, maksuvabastustest jm teguritest. Maksu- jaTolliametmääras 2006. aastal Tallinna maksukohustuslastele maamaksu kokku 126miljonit krooni.

Kohalikud maksud

Reklaamimaksu

Reklaamimaksu tulu moodustas 2006. aastal 30,2 miljonit krooni, mis on 0,5 miljonit krooni ehk 1,8% enam kui2005. aastal.

Teede ja tänavate sulgemise maks

Tuluteede ja tänavate sulgemise maksust moodustas 2006. aastal 11,8miljonit krooni. Võrreldes eelmise aastagavähenes teede ja tänavatesulgemise maks 4,2 miljonit krooni ehk 26,3 % ning seda seoses teede jatänavatesulgemiste arvu ning kestvuse vähenemisega.

Parkimistasu

Parkimistasumoodustas 2006. aastal 67,5 miljonit krooni, kasvades aastaga 11,6miljonit krooni ehk 20,8 %eelkõige parkimiskontrolli ja kohtutäituriteefektiivsema töö tulemusena. 2007. aastal on kavas laiendadatasuliseparkimise ala.

Tulu vara kasutamisest

Tulu vara kasutamisest moodustas 2006. aastal 178,3 miljonit krooni, kasvades aastaga 10,8 miljonit krooni ehk6,4 %.

Äriruumideüüritulu oli 2006. aastal 91,6 miljonit krooni. Äriruumide üüritulukasvas vaatamata mitteeluruumidemüügile. Üüritulu kasv toimusüürimäärade ülevaatamise ja üürilepingute muutmise tulemusena.

Dividenditulukskujunes 2006. aastal 54,7 miljonit krooni, sh AS-lt Tallinna Vesi54,4 miljonit krooni ja TermakiAutopargilt 0,25 miljonit krooni.

Finantstulu

2006. aastafinantstulu oli 34,6 miljonit krooni, kasvades aastaga 14,3 miljonitkrooni ehk 70,3%. 2006. aastalmoodustasid finantstuludest 22,2miljonit krooni intressitulu raha paigutamisest deposiitidesse,väärtpaberitesse,üleöö turule ja likviidsusfondi. Ülejäänudfinantstulu on põhiliselt Maksu- ja Tolliameti pooltmaksuvõlglastelemääratud tulu- ja maamaksu võlgade viivise intressid. Finantstulu kasvuvõimaldas eelkõigetulumaksu ja vara müügitulu prognoositust suuremlaekumine ning läbimõeldud laenude ja rahavoogudejuhtimine.

Muud tulud

Muudtulud olid 2006. aastal 662 miljonit krooni, kasvades aastaga 69miljonit krooni ehk 11,6 %. Muudesttuludest olid suuremadühistranspordi piletitulu, tasu haridusteenuse eest teisteltomavalitsusüksustelt, eluruumideüüritulu ja mitmesugused teenustasud.

Toetused riigieelarvest

Toetusedriigieelarvest moodustasid 2006. aastal kokku 964,2 miljonitkrooni, kasvades aastaga 75,3 miljonitkrooni ehk 8,5 %.

2006.aastal eraldas Vabariigi Valitsus riigi tasandusfondist Tallinnale728,2 miljonit krooni, sellesthariduskuludeks 612,2 miljonit krooni,koolilõuna kuludeks 60,9 miljonit krooni ning haridus-, kultuuri-jasotsiaaltöötajate palkade ühtlustamiseks 26,4 miljonit krooni. Koolideja lasteaedade investeeringuteks eraldati68,5 miljonit krooni, teedekorrashoiuks 30,1 miljonit krooni, elamuehituseks 28 miljonit krooni jalauluväljaku,loomaaia, rahvusvähemuste maja ja Jaani kiriku oreliinvesteeringuteks 9,6 miljonit krooni.

Leht 104 /181


Välisrahastus

2006. aastal moodustas välisrahastus 34,0 miljonit krooni, mis on 51,7 miljonit krooni vähem kui 2005. aastal.

Välisrahastusest25,5 miljonit krooni oli ette nähtud põhivara soetamiseks ning 8,6miljonit kroonitegevuskuludeks. Suuemad eraldised tehti keskkonna- jateedeehituse valdkonnas. Objektidest olid olulisemaderaldised PääskülaPrügila sulgemiseks, sadamate maismaaühendusteede, Tondi- ja Filtritänavate ühendusteening Tondi eritasandilise ristmiku uurimistöödeksja projekteerimiseks.

Välisabi tegevuskuludeks on kajastatud tabelis 5.5 vastava ametiasutuse juures, koondtabelis 5.3 aga välisabireal.

Tulu vara müügist

2006. aastalmoodustas tulu vara müügist (müügihind) 1 127,9 miljonit krooni,mis on 687,3 miljonit krooni ehk1,6 korda enam kui 2005. aastal.

2006.aasta kinnitatud eelarves oli vara müügist saadava tulu prognoosiks432,6 miljonit krooni ningtäpsustatud eelarve mahuks oli 1 094,4miljonit krooni. Erakordselt suur vara müügitulu on seletataveelkõigekinnisvarahinna kiire tõusuga. Enampakkumiste tulemusena kerkis paljudemüügiobjektide hind üle2,5 korra võrreldes enampakkumise alghinnaga.Ligi 94% vara müügitulust andis viie kinnistu müük asukohagaJuhkentali1b, 3d ja 3e ning Smuuli tee 11 ja Smuuli tee 9.

Ülevaade linna eelarve tulude täitmisest 2006. aastal on esitatud punktis 5.2.2 toodud tabelites.

5.2.2.Tulude eelarve


Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineRiiklikud maksud 2 821 000,0 2 875 589,5 3 096 287,7Üksikisiku tulumaks 2 700 000,0 2 751 289,5 2 970 880,9Maamaks 121 000,0 124 300,0 125 406,8Kohalikud maksud 87 300,0 93 708,3 109 529,1Reklaamimaks 28 300,0 28 300,0 30 158,4Tänavate sulgemise maks 8 000,0 9 500,0 11 846,8Parkimistasu 51 000,0 55 908,3 67 523,9Tulud varakasutamisest 156 347,0 177 487,9 178 284,0Loodusvarade kasutustasu 4 000,0 4 000,0 5 219,8Äriruumide üüritulu 87 502,0 91 562,9 92 151,1Hoonestusõiguse tasu 9 600,0 9 600,0 9 341,3Dividendid 45 000,0 55 000,0 54 728,7Linnarajatiste reklaamitulu 2 245,0 3 325,0 3 905,9Saastetasu 8 000,0 14 000,0 12 937,2Finantstulud 4 500,0 17 500,0 34 622,9Tulu finantsvarainvesteerimisest

4 500,0 17 500,0 34 622,9

Muud tulud 581 566,0 640 115,9 661 967,2Riigilõiv 12 600,0 12 045,0 13 062,5Trahvid 20 000,0 25 928,0 28 637,1Laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

41 300,0 47 600,0 50 182,7

Tulud parkimisest 3 235,0 3 953,0 3 737,3Tulu kaubandustegevusest 11 487,0 11 744,0 13 037,5Õppetasu 16 287,0 16 633,0 16 112,3Ringitasu 2 155,0 2 268,0 1 579,5Teenused 50 708,0 58 707,0 56 030,1Ühistranspordi piletitulu 238 000,0 252 000,0 254 170,0Muud piletitulud 21 971,0 21 941,0 20 138,4Müügitulud 9 455,0 7 490,0 6 269,3Koolieelse lasteasutusetoitlustustasu

43 681,0 47 347,7 42 139,7

Koolieelse lasteasutuseõppekulude tasu

6 439,0 1 525,1 1 438,3


Koolieelse lasteasutusekohatasu

28 097,0 39 765,3 36 187,2

Koolitoidutasu 1 509,0 1 037,0 770,7Tulu tervishoiuasutustemajandustegevusest

0,0 1 870,0 3 374,6

Sotsiaalasutusetoitlustustasu

1 006,0 1 096,0 1 036,3

Sotsiaalasutusehooldustasu

10 874,0 14 277,0 14 421,7

Sotsiaalasutuse õppekuludetasu

12,0 29,5 13,4

Sotsiaalmajutusüksusevoodikoha tasu

0,0 400,0 410,5

Eluruumide haldamistulu 2 349,0 2 349,0 1 963,6Eluruumide üüritulu 21 207,0 20 069,0 18 068,4Kommunaalteenuste tasu 33 157,0 39 879,3 33 598,5Reklaamitulu 1 853,0 1 550,0 1 887,8Annetused 379,0 2 905,3 3 027,2Kliendi osalustasukoduteenuste osutamisel

0,0 19,0 37,4

Muud tulud 3 805,0 5 687,7 40 635,2Tulud kokku 3 650 713,0 3 804 401,7 4 080 690,9

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitminePeale selle: Laekumised riigieelarvest 835 000,0 958 761,1 964 337,6sellest hariduseinvesteeringuteks

60 000,0 68 500,0 68 500,0

teede korrashoiuks 22 000,0 30 058,0 30 058,0kultuuri investeeringuteks 10 000,0 9 577,2 9 577,2elamuehituse investeering 13 000,0 28 000,0 28 000,0Välisabi 60 768,0 71 823,7 34 047,7Omatulu põhivarasoetamiseks

0,0 765,0 0,0

Eelarve tuludkokku 4 546 481,0 4 835 751,4 5 079 076,2

Linnakassa tulud


Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineRiiklikud maksud 2 821 000,0 2 875 589,5 3 096 287,7Üksikisiku tulumaks 2 700 000,0 2 751 289,5 2 970 880,9Linnakassa 2 700 000,0 2 751 289,5 2 970 880,9Maamaks 121 000,0 124 300,0 125 406,8Linnakassa 121 000,0 124 300,0 125 406,8Kohalikud maksud 87 300,0 93 708,3 109 529,1Reklaamimaks 28 300,0 28 300,0 30 158,4Ettevõtlusamet 28 300,0 28 300,0 30 158,4Tänavate sulgemisemaks 8 000,0 9 500,0 11 846,8Transpordiamet 8 000,0 9 500,0 11 846,8Parkimistasu 51 000,0 55 908,3 67 523,9Kommunaalamet 132,0 132,0 44,2Transpordiamet 50 868,0 55 776,3 67 479,7Tulud varakasutamisest 66 600,0 82 600,0 82 228,1Loodusvaradekasutustasu 4 000,0 4 000,0 5 219,8Keskkonnaamet 4 000,0 4 000,0 5 219,8

Leht 106 /181


Hoonestusõiguse tasu 9 600,0 9 600,0 9 341,3Maa-amet 9 600,0 9 600,0 9 201,4Elamumajandusamet 0,0 0,0 139,9Dividendid 45 000,0 55 000,0 54 728,7Ettevõtlusamet 45 000,0 55 000,0 54 728,7Saastetasu 8 000,0 14 000,0 12 937,2Keskkonnaamet 8 000,0 14 000,0 12 937,2Tulu linnakaubamärgikasutamisest

0,0 0,0 1,2

Linnakantselei 0,0 0,0 1,2Finantstulud 4 500,0 17 500,0 34 622,9Tulufinantsvarainvesteerimisest

4 500,0 17 500,0 34 570,7

Linnakassa 4 500,0 17 500,0 34 570,7Intressid 0,0 0,0 52,2Elamumajandusamet 0,0 0,0 52,2

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineMuud tulud 32 600,0 38 073,0 75 175,3Riigilõiv 12 600,0 12 045,0 13 062,5Linnaarhiiv 20,0 85,0 103,2Transpordiamet 900,0 800,0 1 023,8Linnaplaneerimise Amet 10 590,0 10 090,0 10 930,4Haabersti LinnaosaValitsus

110,0 110,0 55,0

Tallinna Kesklinna Valitsus 160,0 160,0 406,9Kristiine Linnaosa Valitsus 150,0 150,0 78,6Lasnamäe LinnaosaValitsus

160,0 160,0 195,9

Mustamäe LinnaosaValitsus

160,0 160,0 99,6

Nõmme Linnaosa Valitsus 110,0 60,0 55,5Pirita Linnaosa Valitsus 80,0 40,0 29,1Põhja-Tallinna LinnaosaValitsus

160,0 230,0 84,6

Trahvid 20 000,0 25 928,0 28 637,2Ettevõtlusamet 1 100,0 1 100,0 1 152,7Kommunaalamet 0,0 0,0 741,5Transpordiamet 15 270,0 20 600,0 25 268,6Keskkonnaamet 3 500,0 3 500,0 753,6Linnaplaneerimise Amet 100,0 500,0 642,6Tallinna Kesklinna Valitsus 30,0 30,0 0,0Linnakantselei 0,0 198,0 198,0Maa-amet 0,0 0,0 -119,8Sunniraha 0,0 100,0 107,4Linnaplaneerimise Amet 0,0 100,0 103,9Täiskasvanutegümnaasiumid

0,0 0,0 3,5

Eelmiseaastaeelarvesummadetagastamine

0,0 0,0 274,6

Linnakantselei 0,0 0,0 14,1Maa-amet 0,0 0,0 0,5Linnaplaneerimise Amet 0,0 0,0 29,9Haabersti LOV 0,0 0,0 2,0Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 27,2Kristiine LOV 0,0 0,0 3,5Lasnamäe LOV 0,0 0,0 40,6Mustamäe LOV 0,0 0,0 135,3Nõmme LOV 0,0 0,0 19,0Põhja-Tallinna LOV 0,0 0,0 2,4Võlalt arvestatudtulu 0,0 0,0 2 564,7


Maa-amet 0,0 0,0 2 064,9Haridusamet 0,0 0,0 499,8Erakorralised tulud 0,0 0,0 330,2Muud erakorralised tulud 0,0 0,0 171,4Haridusamet 0,0 0,0 32,4Haabersti LOV 0,0 0,0 66,5Lasnamäe LOV 0,0 0,0 12,4Mustamäe LOV 0,0 0,0 60,0Saadud kindlustushüvitised 0,0 0,0 127,0Elamumajandusamet 0,0 0,0 127,0Saadud kahjuhüvitised 0,0 0,0 31,8Elamumajandusamet 0,0 0,0 30,7Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 1,1

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineMuud eespoolnimetamatalaekumised

0,0 0,0 29 045,7

Linnakantselei 0,0 0,0 12,8Maa-amet 0,0 0,0 26,8Elamumajandusamet 0,0 0,0 600,1Spordi- jaNoorsooamet(PiritaSpordikeskus)

0,0 0,0 0,3

Kommunaalamet 0,0 0,0 28 351,9Haabersti LOV 0,0 0,0 1,9Nõmme LOV 0,0 0,0 51,9Linnakassa muudtulud 0,0 0,0 1 153,0Tulud, millega eikaasnerahakäive

0,0 0,0 -111 966,9

Maa-amet 0,0 0,0 3 040,4Elamumajandusamet 0,0 0,0 -230 103,3Kommunaalamet 0,0 0,0 499,9Keskkonnaamet 0,0 0,0 2 816,6Kultuuriväärtuste Amet 0,0 0,0 67 118,3Tallinna Keskraamatukogu 0,0 0,0 90,6Kultuurikeskus Lindakivi 0,0 0,0 23,5Spordi –ja Noorsooamet 0,0 0,0 1 728,9Kadrioru Staadion 0,0 0,0 367,8Sotsiaal –jaTervishoiuamet

0,0 0,0 17 197,6

Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 2 190,6Kristiine LOV 0,0 0,0 22 519,1Mustamäe LOV 0,0 0,0 -66,8Nõmme Spordikeskus 0,0 0,0 400,0Linnakassa 0,0 0,0 209,8Kokku 3 012 000,0 3 107 470,8 3 397 843,1

Linna asutuste tulud


Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineLinnavolikoguKantselei 180,0 224,0 225,0äriruumide üüritulu 146,0 162,0 162,0kommunaalteenused 34,0 61,0 62,3muud teenused 0,0 1,0 0,6

Leht 108 /181


Linnakantselei 5 223,0 7 173,6 7 663,9äriruumide üüritulu 4 349,0 4 349,0 4 161,7kommunaalteenused 500,0 800,0 765,1teenused 374,0 515,0 1 388,1välisrahastus 0,0 1 509,6 1 349,0Linnaarhiiv 189,0 272,0 265,3äriruumide üüritulu 34,0 82,0 85,6kommunaalteenused 80,0 80,0 67,0teenused 75,0 110,0 112,7Perekonnaseisuamet 1 340,0 2 272,0 1 990,8äriruumide üüritulu 245,0 277,0 256,2kommunaalteenused 55,0 55,0 25,5teenused 1 040,0 1 940,0 1 709,1

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineHaridusametihaldusala 180 979,0 201 511,6 190 884,1Haridusamet 42 730,0 49 098,8 51 281,7äriruumide üüritulu 880,0 880,0 701,6kommunaalteenused 550,0 550,0 530,2muud tulud 0,0 58,0 173,4laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

41 300,0 47 600,0 49 865,7

annetused 0,0 10,8 10,7Koolieelsed lasteasutused 79 267,0 89 955,3 82 037,5äriruumide üüritulu 1 908,0 2 160,0 2 160,3kommunaalteenused 412,0 479,1 431,0eluruumide üüritulu 7,0 14,0 18,4koolieelse lasteasutuseõppekulude tasu

6 112,0 1 372,8 1 328,1

koolieelse lasteasutusetoitlustustasu

40 744,0 44 183,7 39 922,8

koolieelse lasteasutusekohatasu

26 951,0 37 517,6 34 199,1

laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 0,4

teenused 2 926,0 3 355,1 3 075,7muud tulud 200,0 207,7 455,1annetused 7,0 665,3 446,6Põhikoolid jagümnaasiumid

31 067,0 34 268,3 32 502,4

äriruumide üüritulu 17 517,0 17 153,9 16 147,8kommunaalteenused 1 051,0 1 685,2 2 033,8teenused 6 920,0 7 586,9 7 122,1muud tulud 0,0 580,0 1 138,1müügitulu 565,0 0,0 0,0koolieelse lasteasutuseõppekulude tasu

319,0 150,3 109,1


2 901,0 3 128,0 2 194,0


1 119,0 2 214,7 1 953,8

koolitoidutasu 675,0 696,0 411,3annetused 0,0 1 073,3 1 187,6laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 204,8

Täiskasvanutegümnaasiumid

268,0 233,0 263,4

äriruumide üüritulu 213,0 138,0 170,8kommunaalteenused 5,0 55,0 53,3reklaamitulu 20,0 20,0 13,6eluruumide üüritulu 10,0 10,0 9,2teenused 20,0 10,0 13,9


muud tulud 0,0 0,0 2,7Erivajadustega õpilastekoolid

515,0 515,0 356,0

äriruumide üüritulu 105,0 105,0 81,2kommunaalteenused 180,0 180,0 111,0teenused 30,0 30,0 36,9muud tulud 200,0 200,0 122,5annetused 0,0 0,0 4,1laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 0,4

Tallinna Kopli Ametikool 995,0 995,0 444,9äriruumide üüritulu 82,0 82,0 64,7kommunaalteenused 38,0 38,0 174,8teenused 675,0 675,0 205,4muud tulud 200,0 200,0 0,0

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineLasnamäe Lastekeskus 25,0 42,0 73,0äriruumide üüritulu 25,0 35,0 23,8koolitoidutasu 0,0 7,0 0,0muud tulud 0,0 0,0 5,0laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 44,2

Tallinna NoorteSpordikeskus

3 180,0 3 330,0 1 633,1

äriruumide üüritulu 700,0 700,0 544,0teenused 280,0 1 830,0 358,2müügitulu 1 400,0 0,0 0,0huvialakooli õppetasu 800,0 800,0 586,5annetused 0,0 0,0 144,4Muusika- ja kunstikoolid 4 182,0 4 470,2 4 526,9äriruumide üüritulu 0,0 35,0 22,7kommunaalteenused 0,0 45,0 44,7teenused 170,0 257,0 217,6huvialakooli õppetasu 3 950,0 4 050,0 4 155,1muud tulud 62,0 0,0 0,0annetused 0,0 83,2 86,8Huvialakoolid 5 189,0 5 507,0 5 449,7äriruumide üüritulu 83,0 102,0 165,4kommunaalteenused 0,0 2,0 1,9teenused 179,0 293,0 311,1huvialakooli õppetasu 4 927,0 5 103,0 4 902,4muud tulud 0,0 0,0 29,6annetused 0,0 7,0 32,2laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 7,0

Huvikeskus „Kullo” 7 200,0 6 800,0 6 538,7äriruumide üüritulu 1 500,0 1 500,0 1 396,5kommunaalteenused 365,0 365,0 260,1teenused 250,0 50,0 54,2müügitulu 700,0 700,0 792,5huvialakooli õppetasu 3 980,0 3 980,0 3 812,2piletitulu 53,0 53,0 54,6muud tulud 352,0 152,0 118,3annetused 0,0 0,0 39,2laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 11,1

Õpetajate Maja 3 250,0 3 100,0 2 813,6

Leht 110 /181


äriruumide üüritulu 1 800,0 1 680,0 1 680,5kommunaalteenused 200,0 170,0 179,5ringitasu 1 250,0 1 250,0 669,8teenused 0,0 0,0 283,8VanalinnaHariduskolleegium

3 111,0 3 197,0 2 963,3

äriruumide üüritulu 295,0 313,0 342,5kommunaalteenused 92,0 522,0 369,0teenused 306,0 242,0 340,5koolieelse lasteasutuseõppekulude tasu

8,0 2,0 1,2


36,0 36,0 22,9


27,0 33,0 34,2

koolitoidutasu 834,0 334,0 359,4huvialakooli ringitasu 301,0 301,0 301,0huvialakooli õppetasu 840,0 910,0 886,2annetused 372,0 504,0 257,4laekumine teisteltomavalitsusüksustelt

0,0 0,0 49,0

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineKultuuriväärtusteAmetihaldusala

31 865,0 33 912,0 33 895,5

Kultuuriväärtuste Amet 1 070,0 1 070,0 1 296,1äriruumide üüritulu 570,0 570,0 568,4kommunaalteenused 500,0 500,0 727,7Tallinna Keskraamatukogu 1 150,0 1 500,0 1 749,5äriruumide üüritulu 170,0 270,0 273,6kommunaalteenused 180,0 180,0 182,2teenused 800,0 1 050,0 1 292,4müügitulu 0,0 0,0 0,3annetused 0,0 0,0 1,0Pelgulinna Rahvamaja 170,0 170,0 185,6piletitulu 25,0 25,0 23,5ringitasu 139,0 139,0 153,4teenused 6,0 6,0 8,7Salme Kultuurikeskus 1 310,0 1 310,0 1 461,9äriruumide üüritulu 1 050,0 1 050,0 1 262,0piletitulu 250,0 250,0 92,3teenused 10,0 10,0 107,6Kultuurikeskus Lindakivi 100,0 150,0 245,2äriruumide üüritulu 92,0 62,0 157,9kommunaalteenused 0,0 80,0 77,2piletitulu 8,0 8,0 10,1Tallinna Toomklubi 90,0 112,0 136,0äriruumide üüritulu 40,0 40,0 53,4kommunaalteenused 10,0 22,0 18,5piletitulu 20,0 20,0 12,9teenused 20,0 30,0 46,7annetused 0,0 0,0 4,5Tallinna Linnamuuseum 965,0 965,0 878,7äriruumide üüritulu 40,0 40,0 45,6kommunaalteenused 100,0 100,0 67,1müügitulu 70,0 70,0 85,0piletitulu 715,0 715,0 660,7teenused 40,0 40,0 20,4Tallinna Loomaaed 10 000,0 10 545,0 9 498,7kommunaalteenused 100,0 100,0 72,1tulu parkimisest 240,0 240,0 272,4


müügitulu 750,0 750,0 317,4reklaamitulu 450,0 450,0 169,3piletitulu 7 300,0 7 300,0 6 915,0teenused 1 000,0 1 000,0 976,3muud tulud 160,0 160,0 154,2annetused 0,0 310,0 362,5välisrahastus 0,0 235,0 259,5Tallinna Linnateater 11 950,0 11 950,0 11 786,8äriruumide üüritulu 550,0 550,0 676,8kommunaalteenused 0,0 0,0 86,9müügitulu 200,0 200,0 304,6piletitulu 10 700,0 10 700,0 9 681,7teenused 500,0 500,0 1 036,8

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineTallinna Filharmoonia 2 480,0 3 560,0 3 811,8kommunaalteenused 160,0 160,0 168,5tulu parkimisest 20,0 20,0 40,2reklaamitulu 80,0 80,0 190,2piletitulu 1 220,0 2 000,0 2 029,6teenused 1 000,0 1 300,0 1 383,4Tallinna Rahvaülikool 1 800,0 1 800,0 1 769,9õppetasu 1 790,0 1 790,0 1 769,9teenused 10,0 10,0 0,0Vene Kultuurikeskus 780,0 780,0 1 075,2äriruumide üüritulu 780,0 780,0 1 075,2Spordi- jaNoorsooametihaldusala

19 759,0 20 857,8 19 392,2

Spordi- ja Noorsooamet 5,0 166,0 193,5äriruumide üüritulu 0,0 84,0 84,0kommunaalteenused 5,0 28,0 17,6muud tulud 0,0 54,0 91,9Pirita Velodroom 3 570,0 3 870,0 3 259,7äriruumide üüritulu 131,0 104,0 104,3kommunaalteenused 60,0 60,0 76,2teenused 3 379,0 3 706,0 3 079,1Tallinna Spordihall 13 410,0 13 410,0 12 722,4äriruumide üüritulu 200,0 200,0 182,5teenused 13 210,0 13 210,0 12 539,9Kadrioru Staadion 1 274,0 1 274,0 997,1kommunaalteenused 6,0 6,0 7,9eluruumide üüritulu 7,0 7,0 7,4teenused 1 261,0 1 261,0 909,7annetus 0,0 0,0 72,1Tallinna NoorsootööKeskus

100,0 100,0 136,4

teenused 100,0 100,0 136,4Kristiine Sport 1 400,0 2 037,8 2 083,1äriruumide üüritulu 150,0 175,0 155,6teenused 1 250,0 1 812,8 1 797,7muu reklaamitulu 0,0 50,0 103,0kommunaalteenused 0,0 0,0 26,8Sotsiaal-jaTervishoiuametihaldusala

12 164,0 17 906,8 19 420,7

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 70,0 70,0 78,7äriruumide üüritulu 20,0 20,0 68,5

Leht 112 /181


kommunaalteenused 50,0 50,0 10,2Päevakeskus Käo 497,0 539,3 513,9õppekulude tasu 12,0 29,5 13,4toitlustustasu 228,0 228,0 266,4teenused 257,0 257,0 231,3hooldustasu 0,0 22,1 0,0annetused 0,0 2,8 2,8

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineTallinna Lastekodu 268,0 614,6 613,6äriruumide üüritulu 29,0 29,0 28,8kommunaalteenused 0,0 0,0 130,8hooldustasu 239,0 350,0 342,8annetused 0,0 234,5 109,6muud tulud 0,0 0,0 0,4teenused 0,0 1,2 1,2Vaimse Tervise Keskus 94,0 144,0 142,0teenused 94,0 144,0 142,0Iru Hooldekodu 10 650,0 13 600,0 13 615,1äriruumide üüritulu 35,0 35,0 34,0kommunaalteenused 500,0 500,0 344,7hooldustasu 10 115,0 13 065,0 13 236,4Puuetega NoorteÕppekeskus „Juks”

385,0 505,0 481,6

toitlustustasu 158,0 158,0 140,1muud tulud 227,0 347,0 341,5Tallinna SotsiaaltööKeskus

200,0 450,0 487,4

teenused 200,0 450,0 487,4Tallinna Laste Turvakeskus 0,0 113,8 113,8annetused 0,0 4,5 4,5välisrahastus 0,0 109,3 109,3Tallinna Kiirabi 0,0 1 870,0 3 374,6tulu tervishoiuasutusemajandustegevusest

0,0 1 870,0 3 374,6

Elamumajandusamet 20 775,0 20 775,0 19 331,6äriruumide üüritulu 275,0 275,0 282,6kommunaalteenused 8 500,0 10 100,0 8 863,9eluruumide üüritulu 12 000,0 10 000,0 9 773,7sotsiaalmajutusüksusevoodikoha tasu

0,0 400,0 410,5

laekunud üürivõlad 0,0 0,0 0,9Maa-amet 300,0 300,0 267,0teenused 300,0 300,0 259,6teenused (veoseloa tasu) 0,0 0,0 4,1muu tulumajandustegevusest

0,0 0,0 3,3

Ettevõtlusamet 6 258,0 10 997,0 8 748,1äriruumide üüritulu 258,0 258,0 258,2müügitulu 5 750,0 5 750,0 4 756,9muud tulud 250,0 250,0 290,0välisrahastus 0,0 4 339,0 3 122,6osalustasud 0,0 400,0 320,4Kommunaalametihaldusala3 420,0 4 890,0 5 668,7Kommunaalamet 2 420,0 3 890,0 4 634,5teenused (veoseloa tasu) 1 000,0 2 100,0 2 185,4muud tulud (shkindlustushüvitus)

1 420,0 1 790,0 2 264,2

äriruumide üüritulu 0,0 0,0 3,8annetused 0,0 0,0 181,2Kadrioru Park 1 000,0 1 000,0 1 034,2


teenused 1 000,0 1 000,0 1 034,2

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineLinnaplaneerimiseAmet 60,0 60,0 88,7muud tulud 60,0 60,0 88,7Transpordiamet 244 257,0 258 257,0 256 187,7ühistranspordi piletitulu 238 000,0 252 000,0 254 170,0teenused 510,0 510,0 453,4laekumised EL-lt(välisrahastus)

5 747,0 5 747,0 1 564,4

Keskkonnaametihaldusala9 908,0 10 709,4 10 438,9Keskkonnaamet 208,0 619,4 504,5äriruumide üüritulu 208,0 208,0 462,0City Instruments(välisrahastus)

0,0 159,0 0,0

Secure (välisrahastus) 0,0 252,4 0,0muud erakorralised tulud 0,0 0,0 42,4Tallinna Kalmistud 7 900,0 8 290,0 7 822,8kalmistuteenused 7 900,0 8 290,0 7 664,0äriruumide üüritulu 0,0 0,0 141,6kommunaalteenused 0,0 0,0 17,1muud erakorralised tulud 0,0 0,0 0,0Botaanikaaed 1 800,0 1 800,0 2 111,6piletitulu 700,0 700,0 490,4teenused 1 100,0 1 100,0 1 621,2HaaberstiLinnaosaValitsuse haldusala

4 534,0 4 907,0 5 148,9

Haabersti LinnaosaValitsus

3 984,0 4 214,0 4 439,7

äriruumide üüritulu 820,0 1 000,0 1 661,4kommunaalteenused 1 510,0 1 510,0 1 312,7eluruumide haldamistulu 181,0 181,0 160,4eluruumide üüritulu 243,0 243,0 206,7tulu kaubandustegevusest 570,0 570,0 548,6linnarajatiste reklaamitulu 100,0 100,0 66,5tulu parkimisest 220,0 220,0 153,4reklaamitulu 340,0 390,0 328,8tulu müügipiletiterealiseerimisest (muud

tulud)

0,0 0,0 1,2

Haabersti Vaba Aja Keskus 350,0 439,0 492,7äriruumide üüritulu 210,0 86,0 109,5teenused 0,0 0,0 46,3muud tulud 140,0 353,0 336,9Haabersti Sotsiaalkeskus 200,0 254,0 216,6toitlustustasu 150,0 150,0 113,3teenused 50,0 104,0 103,2TallinnaKesklinnaValitsuse haldusala

47 414,0 49 859,0 51 539,3

Tallinna Kesklinna Valitsus 47 230,0 49 575,0 51 316,9äriruumide üüritulu 37 080,0 39 080,0 39 143,7kommunaalteenused 1 080,0 1 080,0 847,4eluruumide haldamistulu 1 370,0 1 370,0 1 074,5eluruumide üüritulu 250,0 250,0 184,3tulu kaubandustegevusest 6 000,0 6 000,0 7 017,3linnarajatiste reklaamitulu 1 300,0 1 630,0 2 604,7teenused 150,0 150,0 132,6

Leht 114 /181


kindlustushüvitused 0,0 0,0 3,8 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve Täitmineteenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

0,0 15,0 10,1

muu tulumajandustegevusest

0,0 0,0 52,7

tulu müügipiletiterealiseerimisest (muud

tulud)

0,0 0,0 175,9

annetused 0,0 0,0 70,0Kesklinna Sotsiaalkeskus 184,0 284,0 222,5 toitlustustasu 150,0 250,0 199,1teenused 34,0 34,0 23,4KristiineLinnaosaValitsuse haldusala

2 314,0 2 607,0 2 581,6

Kristiine Linnaosa Valitsus 2 267,0 2 549,0 2 519,4äriruumide üüritulu 142,0 142,0 142,3kommunaalteenused 875,0 1 031,0 1 001,1eluruumide haldamistulu 93,0 93,0 85,1eluruumide üüritulu 590,0 630,0 641,1tulu kaubandustegevusest 282,0 282,0 294,8linnarajatiste reklaamitulu 180,0 180,0 232,0teenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

5,0 1,0 1,3

tulu müügipiletiterealiseerimisest (muud

tulud)

0,0 0,0 0,4

reklaamitulu 100,0 190,0 121,3Kristiine Sotsiaalkeskus 40,0 51,0 53,2teenused 40,0 51,0 53,2Kristiine Sotsiaalmaja 7,0 7,0 9,1teenused 7,0 7,0 9,1LasnamäeLinnaosaValitsusehaldusala

9 713,0 12 253,0 7 910,9

Lasnamäe LinnaosaValitsus

8 513,0 11 053,0 6 866,2

äriruumide üüritulu 905,0 905,0 985,7kommunaalteenused 1 670,0 3 770,0 1 058,3eluruumide haldamistulu 230,0 380,0 308,5eluruumide üüritulu 2 158,0 2 158,0 627,3tulu kaubandustegevusest 1 800,0 1 350,0 1 375,4tulu parkimisest 1 400,0 2 100,0 1 990,8linnarajatiste reklaamitulu 300,0 358,0 400,3teenused 30,0 30,0 51,8tulu müügipiletiterealiseerimisest (muud

tulud)

20,0 2,0 4,1

teenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

0,0 0,0 11,6

muud tulud 0,0 0,0 40,8eraldis sihtasutuselt 0,0 0,0 11,5Lasnamäe Spordikompleks 1 200,0 1 200,0 1 044,8äriruumide üüritulu 500,0 500,0 599,0kommunaalteenused 110,0 110,0 22,3


teenused 590,0 590,0 423,6

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineMustamäeLinnaosaValitsusehaldusala

13 280,0 13 826,0 14 075,3


12 480,0 12 947,0 13 127,1

äriruumide üüritulu 3 250,0 3 300,0 3 462,9kommunaalteenused 4 660,0 5 224,0 4 768,4eluruumide üüritulu 2 300,0 2 300,0 2 532,7tulu kaubandustegevusest 960,0 960,0 1 163,8linnarajatiste reklaamitulu 150,0 150,0 281,8tulu parkimisest 640,0 640,0 546,2reklaamitulu 120,0 197,0 206,7muud tulud 400,0 175,0 159,4teenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

0,0 1,0 5,2

Kultuurikeskus „Kaja” 400,0 400,0 432,1äriruumide üüritulu 290,0 290,0 271,5piletitulu 60,0 60,0 67,6muud tulud 50,0 50,0 93,0Projekt United 2 0,0 102,0 127,3osalustasu 0,0 102,0 127,3Mustamäe Sotsiaalkeskus 400,0 377,0 388,8 toitlustustasu 320,0 310,0 317,3teenused 50,0 37,0 39,4hooldustasu 30,0 0,0 0,0päevakeskuse huviringiosalustasu

0,0 30,0 32,1

NõmmeLinnaosaValitsusehaldusala

6 925,0 8 234,0 7 820,0

Nõmme Linnaosa Valitsus 2 875,0 3 480,0 3 347,3äriruumide üüritulu 1 400,0 1 460,0 1 437,7kommunaalteenused 270,0 520,0 443,7eluruumide üüritulu 200,0 210,0 188,4tulu kaubandustegevusest 345,0 530,0 530,2reklaamitulu 560,0 570,0 552,5linnarajatiste reklaamitulu 100,0 130,0 129,4teenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

0,0 2,0 1,9

muud tulud (shkindlustushüvitus )

0,0 48,0 51,8

annetused 0,0 10,0 10,0muuseumi piletitulu 0,0 0,0 1,6Nõmme Kultuurikeskus 840,0 884,0 891,7äriruumide üüritulu 0,0 96,0 72,2kommunaalteenused 0,0 31,0 32,6piletitulu 110,0 100,0 95,4ringitasu 300,0 300,0 226,1teenused 430,0 357,0 465,4Nõmme Spordikeskus 2 250,0 2 450,0 2 184,0

Leht 116 /181


äriruumide üüritulu 370,0 400,0 377,5kommunaalteenused 110,0 140,0 138,9piletitulu 800,0 0,0 0,0teenused 950,0 1 890,0 1 654,9müügitulu 20,0 20,0 12,8Nõmme VanuritePäevakeskus

40,0 110,0 96,7

teenused 40,0 110,0 96,7

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve TäitmineNõmme Sotsiaalmaja 920,0 1 310,0 1 300,3äriruumide üüritulu 90,0 80,0 77,0hooldustasu 490,0 840,0 842,4teenused 50,0 100,0 106,0eluruumide üüritulu 290,0 290,0 274,9Pirita LinnaosaValitsusehaldusala

4 092,0 7 255,0 6 420,5

Pirita Linnaosa Valitsus 3 702,0 6 688,0 5 899,6äriruumide üüritulu 2 310,0 2 380,0 2 373,5kommunaalteenused 995,0 995,0 774,6eluruumide üüritulu 4,0 7,0 6,7tulu kaubandustegevusest 230,0 270,0 288,3linnarajatiste reklaamitulu 40,0 59,0 59,8reklaamitulu 123,0 123,0 124,7tulu müügipiletiterealiseerimisest (muud

tulud)

0,0 22,0 20,2

välisrahastus 0,0 2 744,0 2 146,3muud tulud 0,0 88,0 104,3teenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

0,0 0,0 1,1

muu tulumajandustegevusest

0,0 0,0 0,1

Pirita Vaba Aja Keskus 390,0 567,0 521,0äriruumide üüritulu 155,0 180,0 180,6piletitulu 10,0 10,0 3,2ringitasu 165,0 248,0 197,1teenused 60,0 129,0 140,0Põhja-TallinnaLinnaosaValitsuse haldusala

19 511,0 22 967,0 21 434,2

Põhja-Tallinna LinnaosaValitsus

18 011,0 21 712,0 20 241,7

äriruumide üüritulu 5 500,0 7 160,0 7 170,5kommunaalteenused 6 674,0 7 275,0 6 037,6eluruumide üüritulu 3 148,0 3 950,0 3 597,5eluruumide haldamistulu 475,0 325,0 335,1tulu kaubandustegevusest 1 300,0 1 782,0 1 819,1tulu parkimisest 715,0 733,0 734,2reklaamitulu 60,0 70,0 77,7muud tulud 45,0 270,0 315,9linnarajatiste reklaamitulu 75,0 128,0 131,4tulu müügipiletiterealiseerimisest (muud

tulud)

19,0 19,0 16,7

teenused (kliendiosalustasu koduteenuse

osutamisel)

0,0 0,0 6,1


Põhja-TallinnaSotsiaalkeskus

30,0 35,0 36,0

teenused 30,0 35,0 36,0Põhja-TallinnaSotsiaalmaja

1 470,0 1 220,0 1 156,5

kommunaalteenused 1 470,0 1 220,0 1 156,5Kokku 644460,0 712026,2 691398,9

5.2.3. Kulude eelarve

2006. aasta linna asutustele ettenähtud tegevuskulusidtäideti üldmahus 4 255 781,4 tuhat krooni (v.alinnavalitsusereservfond, kaasfinantseerimise reserv ning finantskulud), mis on 11,3 % suuremkui 2005.aastal. Suurima osakaalu linna tegevuskulude täitmises moodustab 40,7%-ga haridusvaldkond. Järgnevadlinnatransport 13,8 %, sotsiaalhoolekanne 9,2 %ning teede ja tänavate korrashoid 7,5 %-ga. Ülevaatetegevuskuludevaldkondlikust jaotusest 2006. aastal annab järgnev joonis.

Tegevuskulude jaotus valdkonniti 2006. aastal

Linnatransport

14%

Haridus

41%

Sport ja vaba aeg

4%

Linnamajandus

3%

Tervishoid

2%

Muud

6%

Heakord

2%

Sotsiaal-

hoolekanne

9%

Teed ja tänavad

7%/p>

Kultuur

5%

Leht 118 /181


Linna juhtimine

ja tugiteenused

7%

Muud, sh

Linnaplaneerimine 1,4%

Ettevõtluskeskkond 1,2%

Veemajandus 1,1%

Avalik kord 0,8%

Noorsootöö 0,6%

Keskkonnakaitse 0,5%

Muud kommunaalkulud 0,3%

Võrreldes 2005. aastaga suurenesid eelarvemahult kõige enam haridusvaldkonna tegevuskulud (154 miljonitkrooni ehk 9,8 %),linna juhtimine ja tugiteenused (61 miljonit krooni ehk 24,9 %), teed jatänavad (54,8 miljonitkrooni ehk 20,9 %) ning sotsiaalhoolekanne (42 miljonitkrooni ehk 12,3 %).

Esitatud joonisel toodud kuluvaldkondadetäitmise põhjalikumad selgitused on toodud käesoleva majandusaastaaruandekoosseisus olevas tegevusaruandes. Ülevaate eelarve tegevuskulude täitmisest2006. aastal TallinnaLinnavolikogu poolt 22. detsembril 2005 vastuvõetud„Tallinna linna 2006. aasta eelarve” lõikes on toodudalljärgnevas tabelis.

tuhandetes kroonides Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest

ülekantud kuludTäitmine

LinnavolikoguKantselei Kulud kokku 22 522,0 23 234,3 0,0 21 336,8 ps amortisatsioon 1 200,0 1 200,0 0,0 1 115,8


puhkuse reservimuutus

50,0 50,0 0,0 96,0

LinnavolikoguKantselei16 807,0 17 519,3 0,0 15 833,4Personalikulud 11 442,0 11 456,3 0,0 10 448,8Majandamiskulud 5 325,0 6 023,0 0,0 5 344,6Eraldised 40,0 40,0 0,0 40,0 Linnavolikogu 4 715,0 4 715,0 0,0 4 503,6Personalikulud 4 257,0 4 257,0 0,0 4 093,9Majandamiskulud 458,0 458,0 0,0 409,7 Visioonikonverents 1 000,0 1 000,0 0,0 999,9

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvestülekantud kulud

Täitmine

Linnakantseleihaldusala Kulud kokku 150 001,0 159 307,3 0,0 149 997,9 ps amortisatsioon 10 200,0 10 200,0 0,0 14 354,6puhkuse reservimuutus

150,0 150,0 0,0 814,1

ebatõenäoliseltlaekuvad nõuded

0,0 0,0 0,0 -8,2

Linnavalitsus 4 660,0 4 156,5 0,0 3 925,5Personalikulud 4 598,0 4 094,5 0,0 3 887,0Majandamiskulud 62,0 62,0 0,0 38,5 Linnakantselei 98 119,0 102 111,2 0,0 99 198,1Personalikulud 52 786,0 53 526,9 0,0 53 395,4Majandamiskulud 45 316,0 48 504,3 0,0 45 736,0Finantskulud 17,0 80,0 0,0 66,7 Linnatsentraliseeritudkulud:

30 393,0 30 100,8 0,0 27 385,3

Linnainfotehnoloogiatsentraliseeritudkulud(ü)

27 553,0 27 659,0 0,0 25 468,9

Linnatsentraliseeritudkoolituskulud

800,0 800,0 0,0 827,4

Uuelefinantsjuhtimisemudelile üleminekukulud(ü)

1 440,0 1 041,8 0,0 681,5

Linnatsentraliseeritudlähetuskulud

200,0 200,0 0,0 0,0

Linnatsentraliseeritudesinduskulud

400,0 400,0 0,0 407,6

Muudeelarvepositsioonid:16 829,0 22 938,8 0,0 19 489,0

Leht 120 /181


Linnaelanikeküsitlus 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 Kohtuvaidlustesttulenevadühekordsedhüvitused(a)

500,0 500,0 0,0 368,1

sh Linnakantselei 0,0 0,0 0,0 289,1Põhja-TallinnaValitsus

0,0 0,0 0,0 79,0

TallinnaBrüsseliesindus

1 200,0 1 200,0 0,0 1 253,6

Endistelinnapeadetoetus

144,0 144,0 0,0 144,0

Välisprojektideadministreerimine300,0 300,0 0,0 68,8 Liikmemaksud(a) 3 185,0 3 185,0 0,0 2 940,7 Täiendavateteenindussaalideavamine linnaosades

1 000,0 500,0 0,0 499,9

sh Kristiine LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 499,9

Kesklinnavideovalve 3 000,0 3 000,0 0,0 3 176,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Turvalisuseprojektid 6 000,0 8 600,0 0,0 7 972,0sellestturvalinekoolitee

100,0 100,0 0,0 36,2

ametiasutusteturvasüsteemid:

0,0 1 000,0 0,0 429,6

sh Linnaarhiiv 0,0 0,0 0,0 37,6 Spordi-jaNoorsooamet

0,0 0,0 0,0 28,9


0,0 0,0 0,0 40,2


0,0 0,0 0,0 278,4


0,0 0,0 0,0 40,0


0,0 0,0 0,0 4,5

turvalisuseprojektidest:

0,0 0,0 0,0 7 506,2

sh Linnakantselei 0,0 0,0 0,0 7 447,2 PiritaLinnaosa Valitsus

0,0 0,0 0,0 59,0

Toetusvähemusrahvusteorganisatsioonidele

500,0 650,0 0,0 429,0

ÜhistekavatsusteprotokollUNITAR-iga

0,0 1 120,0 0,0 1 108,0

Projekt BaltMetInvest 0,0 1 174,6 0,0 313,9sh Linnakantselei 0,0 0,0 0,0 253,9Ettevõtlusamet 0,0 0,0 0,0 60,0 Projekt LogOnBaltic 0,0 141,1 0,0 310,7


ProjektLihtsaomavalitsusemudel

0,0 100,1 0,0 100,1

ProjektGrandTravaux

0,0 628,7 0,0 506,0

Õigusaktidetõlkiminevene keelde

0,0 200,0 0,0 89,3

Projekt RAIN 0,0 495,4 0,0 209,2 Linnaarhiiv Kulud kokku 7 037,0 7 504,0 0,0 7 476,5sellest personalikulud 5 115,0 5 198,0 0,0 5 197,2 ps amortisatsioon 470,0 1 420,0 0,0 1 341,5puhkuse reservimuutus

70,0 70,0 0,0 58,3

Tootegrupp:arhiiviteenused7 037,0 7 504,0 0,0 7 476,5 Perekonnaseisuamet Kulud kokku 4 259,0 9 201,9 0,0 8 571,0sellest personalikulud 3 235,0 6 720,6 0,0 6 465,7 ps amortisatsioon 646,0 1 276,0 0,0 1 253,0puhkuse reservimuutus

-10,8 -10,8 0,0 51,0

Tootegrupp:perekonnaseisuteenused4 259,0 9 201,9 0,0 8 571,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Haridusametihaldusala Kulud kokku 1 015 617,0 1 743 187,1 3 100,0 1 713 056,5ps amortisatsioon 62 696,0 70 824,0 0,0 146 897,8puhkuse reservimuutus

8 326,0 8 326,0 0,0 2 601,1

kulu ebatõenäoliseltlaekuvatest nõuetest

0,0 0,0 0,0 -1 158,9

Tootevaldkond:haridus970 152,0 1 696 553,0 3 100,0 1 669 182,0Tootegrupp:alusharidus

526 755,0 600 191,1 0,0 587 215,4

sellest personalikulud 377 894,0 413 514,2 0,0 409 940,2 Toode: Lastehoid jaalusharidus

526 755,0 600 191,1 0,0 587 215,4

Tootegrupp: põhi-ja üldkeskharidus

321 821,0 950 563,4 3 100,0 943 217,8

sellest personalikulud 163 686,0 670 422,2 0,0 668 557,2

Leht 122 /181


Toode: Põhi- jaüldkeskharidus

321 821,0 950 563,4 3 100,0 943 217,8

Tootegrupp:kutseharidus

7 204,0 15 775,9 0,0 16 597,9

sellest personalikulud 4 255,0 10 172,6 0,0 9 498,0 Toode: Kutseharidus 7 204,0 15 775,9 0,0 16 597,9 Tootegrupp:huviharidus

82 716,0 91 637,2 0,0 86 759,8

sellest personalikulud 59 416,0 65 187,1 0,0 63 834,6 Toode: Huviharidus 82 716,0 91 637,2 0,0 86 759,8 Tootegrupp:haridusetugiteenused

31 656,0 38 385,4 0,0 35 391,1

sellest personalikulud 4 376,0 5 241,4 0,0 4 850,9 Toode: LasnamäeLastekeskus

1 805,0 1 818,8 0,0 1 946,0

Toode: Olümpiaadid, aine-jaomaloomingu

võistlused, konkursid,konverentsid,

seminarid

6 459,0 8 984,9 0,0 7 478,1

Toode: IKT keskkond 18 297,0 21 897,0 0,0 20 774,4 Toode: Tallinna ÕpetajateMaja

5 095,0 5 684,7 0,0 5 192,6

Muudeelarvepositsioonid45 465,0 46 634,1 0,0 43 874,5 Haridusamet 16 746,0 20 749,1 0,0 20 289,4Personalikulud 11 932,0 12 152,0 0,0 12 098,5Majandamiskulud 4 808,0 8 597,1 0,0 8 190,9Finantskulud 6,0 0,0 0,0 0,0 Vahendidkõrgharidusegapedagoogilisepersonali palgatõusukatteks*

23 800,0 0,0 0,0 0,0

Personalikulud 23 800,0 0,0 0,0 0,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Vahendidpedagoogilisepersonali õppelaenukustutamiseks

0,0 7 870,0 0,0 7 830,3

Personalikulud 0,0 7 870,0 0,0 7 830,3 Õpilasteteatripiletid 1 000,0 1 000,0 0,0 973,5Eraldisedjuriidiliseleisikule

1 000,0 1 000,0 0,0 973,5


Munitsipaalkoolidejuurestegutsevadhuvialaringid

0,0 700,0 0,0 0,0

Personalikulud 0,0 700,0 0,0 0,0 Toetused 3 919,0 16 314,9 0,0 14 781,2sh J. Poskastipendium

200,0 200,0 0,0 200,0

erahuvialaringidetoetus

1 500,0 1 500,0 0,0 769,3

Vene akadeemilineõppekeskus Tallinna

Ülikoolis

469,0 383,4 0,0 382,6

SA Tallinna Tehnika-ja Teaduskeskus

500,0 500,0 0,0 500,0

noorte- jaõpilasvolikogudetoetus

250,0 250,0 0,0 0,0

linna haridustellimusTallinna Ülikoolile

ja TallinnaTehnikaülikoolile

500,0 500,0 0,0 0,0

Eesti EralasteaedadeLiit

500,0 500,0 0,0 500,0

IntegratsiooniÜhiskondlik

Algatuskeskus

0,0 400,0 0,0 400,0

Tallinna Ülikool 0,0 3 681,5 0,0 3 629,3MTÜ Rokkijad 0,0 100,0 0,0 100,0Tallinna Ülikoolideühiselamud

0,0 8 000,0 0,0 8 000,0

MTÜ KodulinnaMaja

0,0 300,0 0,0 300,0

KultuuriväärtusteAmetihaldusala

Kulud kokku 165 524,0 200 598,4 0,0 205 232,0 ps amortisatsioon 19 279,0 27 483,0 0,0 29 219,9puhkuse reservimuutus

406,0 406,0 0,0 475,3


0,0 0,0 0,0 142,0

muud mitterahalisedkulud

0,0 0,0 0,0 67 094,4

KultuuriväärtusteAmet8 009,0 8 094,5 0,0 7 954,4Personalikulud 5 473,0 5 522,2 0,0 5 488,9Majandamiskulud 2 501,0 2 537,3 0,0 2 419,3Eraldisedjuriidiliseleisikule

35,0 35,0 0,0 46,2

Ülelinnalisedkultuuriüritused12 700,0 17 470,7 0,0 18 258,9Majandamiskulud 12 700,0 17 470,7 0,0 18 258,9

Leht 124 /181


shPiritamuusikafestival

4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0

shTallinnaFilharmoonia

0,0 0,0 0,0 4 000,0

Projekt"TallinnEuroopa kultuuri-

pealinn"

4 000,0 7 800,0 0,0 7 673,7

shKultuuriväärtusteAmet

0,0 0,0 0,0 6 471,1

TallinnaLinnateater 0,0 0,0 0,0 1 152,6 Haridusamet 0,0 0,0 0,0 45,0 TallinnaIInternaatkool

0,0 0,0 0,0 5,0


Täitmine

Pimedate ÖödeFilmifestivalipreemia

190,0 190,0 0,0 187,8

Rahvusooper Estonia 500,0 500,0 0,0 500,020. augusti piduliktähistamine

0,0 500,0 0,0 495,1


0,0 0,0 0,0 421,4

TallinnaFilharmoonia0,0 0,0 0,0 73,7Muud ülelinnalisedkultuuriüritused

4 010,0 4 480,7 0,0 5 402,3


0,0 0,0 0,0 2 921,1

TallinnaLinnateater 0,0 0,0 0,0 1 831,3 TallinnaFilharmoonia0,0 0,0 0,0 650,0 Miljööalad 1 900,0 2 052,5 0,0 3 987,9Majandamiskulud 1 750,0 1 902,5 0,0 3 871,0Eraldisedjuriidiliseleisikule

150,0 150,0 0,0 116,9

Vahendidkultuuritöötajatepalgatõusu katteks*

5 000,0 0,0 0,0 0,0

Personalikulud 5 000,0 0,0 0,0 0,0 Muinsuskaitse 2 800,0 3 000,0 0,0 3 533,1Majandamiskulud 2 800,0 3 000,0 0,0 3 533,1 Toetusedkultuuriseltsideleja -projektidele

8 100,0 11 940,0 0,0 11 936,6

Eraldisedjuriidiliseleisikule

8 100,0 11 940,0 0,0 11 936,6

sh linnagaseotudteatrite toetamine

1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0

MTÜ Slaavi KultuuriSelts

600,0 600,0 0,0 600,0

MTÜ Lüüra 350,0 350,0 0,0 350,0PÖFF korraldamine 0,0 400,0 0,0 400,0Kirjanike Liit 0,0 40,0 0,0 40,0MTÜ Art Forum -teatrifestival "Kuldne

Mask"

0,0 1 000,0 0,0 1 000,0

muud toetusedkultuuriseltsidele ja –

projektidele

6 150,0 8 550,0 0,0 8 546,6


Projekt"BaltMetExchangeProgramme"

0,0 59,3 0,0 78,8

Majandamiskulud 0,0 59,3 0,0 78,8 Muudkultuurikulud 1 300,0 1 300,0 0,0 1 273,9Majandamiskulud 200,0 200,0 0,0 173,9Eraldisedjuriidiliseleisikule

1 100,0 1 100,0 0,0 1 100,0

TallinnaKeskraamatukogu28 236,0 36 140,8 0,0 35 933,3Personalikulud 16 357,0 18 317,5 0,0 18 289,3Majandamiskulud 11 875,0 17 819,3 0,0 17 644,0Finantskulud 4,0 4,0 0,0 0,0 PelgulinnaRahvamaja 1 770,0 1 889,9 0,0 1 874,4Personalikulud 1 094,0 1 191,0 0,0 1 186,2Majandamiskulud 676,0 698,9 0,0 688,2 SalmeKultuurikeskus 6 410,0 7 453,6 0,0 7 415,0Personalikulud 4 315,0 5 088,3 0,0 4 858,9Majandamiskulud 2 095,0 2 365,3 0,0 2 556,1 KultuurikeskusLindakivi2 820,0 3 947,5 0,0 4 003,7Personalikulud 2 115,0 2 689,7 0,0 2 642,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Majandamiskulud 705,0 1 257,8 0,0 1 361,7 TallinnaToomklubi 1 450,0 1 752,2 0,0 1 781,1Personalikulud 942,0 1 024,2 0,0 1 023,5Majandamiskulud 508,0 728,0 0,0 757,5 TallinnaLinnamuuseum10 985,0 11 741,7 0,0 11 930,5Personalikulud 7 034,0 7 763,8 0,0 7 717,9Majandamiskulud 3 931,0 3 958,0 0,0 4 195,5Eraldisedjuriidiliseleisikule

20,0 20,0 0,0 17,2

TallinnaToomkirikuepitaafidekonserveerimine

500,0 500,0 0,0 501,8

Tallinna Loomaaed 38 924,0 42 059,7 0,0 40 178,4Personalikulud 18 243,0 20 684,7 0,0 20 582,9Majandamiskulud 20 554,0 21 248,0 0,0 19 492,4Eraldisedjuriidiliseleisikule

120,0 120,0 0,0 95,9

Finantskulud 7,0 7,0 0,0 7,1 TallinnaLinnateater 16 460,0 29 384,5 0,0 31 631,1Personalikulud 6 360,0 18 287,3 0,0 18 574,7Majandamiskulud 10 100,0 11 097,3 0,0 13 056,4 TallinnaFilharmoonia 9 550,0 11 526,7 0,0 12 404,7Personalikulud 6 242,0 6 750,8 0,0 6 905,3Majandamiskulud 3 308,0 4 775,9 0,0 5 499,4

Leht 126 /181


TallinnaRahvaülikool 2 380,0 3 189,9 0,0 3 166,4Personalikulud 1 285,0 1 499,0 0,0 1 497,8Majandamiskulud 1 095,0 1 690,9 0,0 1 668,7 TallinnaKultuuriseltsideTeabekeskus

500,0 524,0 0,0 529,0

Personalikulud 301,0 325,0 0,0 316,3Majandamiskulud 199,0 199,0 0,0 212,7 VeneKultuurikeskus 5 730,0 6 570,9 0,0 6 859,0Personalikulud 3 487,0 4 223,9 0,0 3 898,5Majandamiskulud 2 243,0 2 347,0 0,0 2 960,5 Spordi-jaNoorsooametihaldusala


61,0 61,0 0,0 154,5


0,0 0,0 0,0 323,2

Tootevaldkond:sportja vaba aeg

112 781,0 114 327,0 0,0 110 683,8

Tootegrupp:sportimisvõimalustetagamine

34 131,0 36 627,0 0,0 33 005,5

sellest personalikulud 14 177,0 14 537,0 0,0 14 068,4 Tootegrupp:sporditegevusetoetamine

78 650,0 77 700,0 0,0 77 678,3


Täitmine

Tootevaldkond:noorsootöö7 998,0 11 780,3 0,0 11 599,7Tootegrupp:noorsootöö

7 998,0 11 780,3 0,0 11 599,7

sellest personalikulud 4 976,0 4 952,9 0,0 4 855,9 Muudeelarvepositsioonid46 046,0 53 679,9 0,0 51 226,9 Spordi-jaNoorsooamet

4 016,0 4 618,9 0,0 4 627,9

Personalikulud 3 252,0 3 493,9 0,0 3 491,9 sh Spordi- jaNoorsooamet

0,0 0,0 0,0 3 478,6

Mustamäe LOV 0,0 0,0 0,0 13,3Majandamiskulud 764,0 1 125,0 0,0 1 136,0 Eraspordibaasidetoetus24 200,0 26 000,0 0,0 24 000,0sellest Kristiinevõitluskunstide maja

5 000,0 5 000,0 0,0 3 000,0

Spordiprojektidetoetus6 620,0 8 400,0 0,0 8 353,2sellest MTÜEestiJäähoki Liit

0,0 500,0 0,0 500,0


SpordiseltsKalev

0,0 300,0 0,0 300,0

MTÜ NõmmeSuusaklubi

0,0 50,0 0,0 50,0

Tallinnalinnakorvpalliesindusvõistkond

0,0 2 700,0 0,0 2 400,0

PPP projektid 1 000,0 0,0 0,0 0,0 Tervisespordiprojektid2 100,0 1 800,0 0,0 1 799,7sellest Schnelli tiigiliuvälja rajamine ja

korrashoid

100,0 100,0 0,0 100,0

Noorsootööprogrammidjaprojektid

8 110,0 9 161,0 0,0 9 046,1

sellestpersonalikulud

0,0 197,6 0,0 126,0

Noorsootööprogrammidestjaprojektidest:

0,0 0,0 0,0 0,0

Spordi jaNoorsooamet

0,0 0,0 0,0 8 596,1

LasnamäeLOV

0,0 0,0 0,0 450,0

Noorsportlasteterviseuuringud

0,0 1 000,0 0,0 1 000,0

Sotsiaal-jaTervishoiuametihaldusala

Kulud kokku 285 040,0 440 171,8 0,0 415 434,0 ps amortisatsioon 9 462,0 22 500,0 0,0 -2 177,4puhkuse reservimuutus

108,0 707,3 0,0 771,2


0,0 0,0 0,0 20,1


0,0 0,0 0,0 17 197,6

Tootevaldkond:sotsiaalhoolekanne96 081,0 155 836,7 0,0 151 482,6Tootegrupp:puuetega isikutehoolekanne

28 143,0 37 690,4 0,0 36 702,7

sellest personalikulud 10 140,0 16 060,1 0,0 15 757,3 Toode: Transporditeenused9 000,0 10 580,0 0,0 10 339,8


Täitmine

Toode: Viipekeeleteenus 390,0 442,0 0,0 442,0

Leht 128 /181


Toode: Isikliku abistajateenused

1 830,0 2 025,9 0,0 2 025,9

Toode: Töö- jarakenduskeskuseteenused

1 802,0 2 073,5 0,0 1 971,4

Toode: Nõustamisteenused160,0 268,0 0,0 268,0 Toode: Päevategevus ja -hoid

11 551,0 14 752,2 0,0 14 617,6

Toode: Puudegainimese perekondatoetavad

teenused

216,0 216,0 0,0 179,7

Toode: Teenusedpsüühilisteerivajadustega

inimestele

3 194,0 7 332,8 0,0 6 858,2

Tootegrupp: eakatehoolekanne

38 400,0 43 947,7 0,0 43 115,7

sellest personalikulud 15 312,0 15 549,7 0,0 14 942,1 Toode: Üldhooldekoduteenused37 920,0 43 467,7 0,0 42 680,8 Toode: Eaka inimeseperekondatoetavadteenused

480,0 480,0 0,0 434,9

Tootegrupp: lastehoolekanne

19 800,0 63 131,6 0,0 61 512,2

sellest personalikulud 10 042,0 42 914,4 0,0 41 747,9 Toode: Psühholoogilinenõustamine

380,0 380,0 0,0 380,0

Toode: Tugiisikuteenused300,0 371,7 0,0 369,7 Toode: Psühhosotsiaalnenõustaminejapraktiline

pereabi

800,0 943,3 0,0 914,3

Toode: Sotsiaalserehabilitatsiooniteenused

753,0 1 461,0 0,0 1 395,4


Toode: Perekondatoetavad teenused

2 012,0 4 038,2 0,0 3 132,0

Toode: Laste ja peredevarjupaigateenused

3 383,0 4 372,3 0,0 4 175,8

Toode: Hooldamineperekonnas

607,0 580,0 0,0 469,0


Täitmine

Toode: Hooldaminelastekodus

940,0 39 091,1 0,0 38 816,5

Toode: Varjupaiga jarehabilitatsiooniteenus

8 450,0 9 369,1 0,0 9 336,2

Toode: Imikuhoolduspakid (a)

2 175,0 2 525,0 0,0 2 523,4

Tootegrupp: muudekriisirühmade

hoolekanne

9 738,0 9 485,0 0,0 9 227,1

Toode: Kodututerehabilitatsiooniteenused

1 723,0 1 723,0 0,0 1 723,0

Toode: Kodututeöömaja-javarjupaigateenused

4 100,0 3 797,0 0,0 3 796,0

Toode: Supiköögiteenused460,0 460,0 0,0 460,0 Toode: Õigusalanenõustamine

50,0 50,0 0,0 50,0

Toode: Toimetulekutsoodustavad teenused

1 283,0 1 333,0 0,0 1 264,0

Toode: Vältimatusotsiaalabi

260,0 260,0 0,0 252,0

Toode: Kriisiabi 1 862,0 1 862,0 0,0 1 682,1 Tootegrupp:toimetulekuraskustesisikute

0,0 1 582,0 0,0 925,0

Leht 130 /181


hoolekannesellest personalikulud 0,0 589,9 0,0 0,0 Toode: Koduteenusedlinnaosades(toimetuleku-

toetuse arvelt)

0,0 657,0 0,0 0,0

Toode: Sotsiaaltoetusedlinnaosades(toimetuleku-

toetuse arvelt)

0,0 925,0 0,0 925,0

Muudeelarvepositsioonid

188 959,0 284 335,0 0,0 263 951,4

Sotsiaalhoolekanne 153 279,0 198 342,5 0,0 179 266,6 Sotsiaal-jaTervishoiuamet

11 020,0 12 402,9 0,0 12 319,7

Personalikulud 7 943,0 8 734,5 0,0 8 706,2Majandamiskulud 3 077,0 3 668,4 0,0 3 613,4 Vahendidsotsiaalhoolekandetöötajate palkadeühtlustamiseks*

8 098,0 0,0 0,0 0,0

sh personalikulud 8 098,0 0,0 0,0 0,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Puuetegainimestehooldajatoetus(a)

14 800,0 15 360,0 0,0 15 153,5

Muudhoolekandeteenused7 013,7 7 747,8 0,0 7 732,6sellest personalikulud 5 730,7 6 178,4 0,0 6 178,4 Toimetulekutoetus 0,0 25 529,0 0,0 11 805,5 Proteeside,ortopeedilisteja muudeabivahenditesoetamine puuetegainimestele

0,0 15 543,5 0,0 15 542,7

Muudsotsiaaltoetused,sh

110 950,0 120 012,0 0,0 114 977,9

lastele japeredele 46 550,0 54 312,0 0,0 47 210,5 Toetuspaljulapselisteleperedele Eesti

Vabariigiaastapäevaks(a)

1 500,0 1 062,0 0,0 1 062,0

Ühekordsedlastetoetused (a)

2 300,0 2 300,0 0,0 2 263,8

Esmakordselt koolimineva lapse toetus(a)

16 250,0 15 250,0 0,0 14 605,0

Ühekordne lapsesünnitoetus (a)

17 500,0 24 600,0 0,0 24 550,0

Lapsesünnipäevatoetus (a)

4 000,0 5 400,0 0,0 3 142,0


Lastehoiu toetus (a) 5 000,0 5 000,0 0,0 1 299,3Hinnatõusukompenseeriminepuudega lastele

0,0 700,0 0,0 288,4

eakatele 61 600,0 62 900,0 0,0 65 235,4 Hinnatõusukompenseeriminepensionäridele

(a)

60 600,0 62 600,0 0,0 64 935,6

shtoetus 60 200,0 62 200,0 0,0 64 567,1teenustasu EestiPostile

400,0 400,0 0,0 368,5

Teatripiletid eakatele,represseeritutele ja

nendega võrdsustatudisikutele

1 000,0 300,0 0,0 299,8

vähekindlustatudperedele400,0 400,0 0,0 211,7 Gaasiseadmeteväljavahetamise

kompensatsioonvähekindlustatudperedele

400,0 400,0 0,0 211,7

muudele isikutele 2 400,0 2 400,0 0,0 2 320,2 Tallinna linnapoolt asutatudraviasutustes

töötavate arstide,õdede, taastusravi

spetsialistide jasotsiaaltöötajateõppelaenu

osalinekompenseerimine (a)

2 400,0 2 400,0 0,0 2 320,2

Sotsiaalhoolekandetöötajatekoolitus

110,0 210,0 0,0 207,7

Mittetulundustegevusetoetamine1 287,3 1 537,3 0,0 1 527,0sellestvanglastvabanenute isikute

rehabilitatsioon

537,3 537,3 0,0 527,0

Noorteklubi"Kodulinn"

370,0 370,0 0,0 370,0

Vanurite Eneseabi jaNõustamisühing

180,0 180,0 0,0 180,0

Huvialaklubi"Raavis"

80,0 80,0 0,0 80,0

MTÜ Eesti PuuetegaInimeste Koda

0,0 250,0 0,0 250,0

Leht 132 /181



Täitmine

Tervishoid 35 680,0 85 992,6 0,0 84 684,8 Esmatasandiarstiabiedendamine

7 500,0 7 500,0 0,0 7 500,0

tegevustoetusperearstidele

7 500,0 7 500,0 0,0 7 500,0

Kiirabiteenused 0,0 37 400,2 0,0 38 754,1Personalikulud 0,0 28 964,5 0,0 28 778,5 Ravikindlustusegahõlmamataisikute ravikulud (a)

4 600,0 4 600,0 0,0 4 600,0

Vähekindlustatudelanikeravimikuludekompenseerimine

3 000,0 2 690,0 0,0 2 443,1

Lastevisiiditasustvabastamine

3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0

Mitmesugusedtervishoiukulud15 580,0 15 730,0 0,0 13 614,8shprojektid japrogrammid

10 110,0 10 110,0 0,0 10 093,3

õendusabikorraldamine

3 000,0 3 000,0 0,0 2 974,0

tervisekahjustusehüvitamine(kohtuotsuse

alusel)

470,0 470,0 0,0 397,4

toetus SA Lastehaiglalaste vaimse tervise

keskuse rajamiseks

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

tervishoiutöötajatepremeerimine

0,0 150,0 0,0 150,0

Kaksikdiagnoosigasõltlastepäevakeskuse teenus

0,0 1 390,4 0,0 1 390,4

AS Lääne-TallinnaKeskhaiglahooldusravi osakonnatoetus

0,0 1 200,0 0,0 1 200,0

Mobiilnenõustamispunkt0,0 200,0 0,0 166,6 ToetusTallinnakodanikelekatarakti operatsioonikuludeks

0,0 6 000,0 0,0 5 863,6

ToetusTallinnakodanikelepuusaproteesipaigaldamiseks

0,0 2 000,0 0,0 1 997,7

TallinnaTervishoiuarengukavaaastani 2015(eksperthinnang jategevuskavaväljatöötamine)

0,0 285,0 0,0 283,2


Osaleminenoortenõustamiskeskuses

2 000,0 2 954,8 0,0 2 836,5

Õpikeskkonnakohandamineerivajadustegainimeste esmasekskutseõppeks

0,0 1 042,2 0,0 1 034,8

Personalikulud 0,0 300,1 0,0 293,0


Täitmine

Elamumajandusamet Kulud kokku 39 962,0 47 489,1 0,0 43 533,4 ps amortisatsioon 10 000,0 18 000,0 0,0 17 199,6puhkuse reservimuutus

0,0 0,0 0,0 41,1


0,0 0,0 0,0 33,8


0,0 0,0 0,0 163,1

Elamumajandusamet 8 892,0 8 919,1 0,0 7 570,5Personalikulud 6 182,0 6 209,1 0,0 6 204,4Majandamiskulud 2 710,0 2 710,0 0,0 1 366,0 Elamumajanduskulud 31 070,0 38 570,0 0,0 35 962,9shelamumajandusedotatsioon

7 100,0 13 100,0 0,0 13 097,1

sellest amet 0,0 0,0 0,0 9 631,8Haabersti 0,0 0,0 0,0 33,6Kesklinn 0,0 0,0 0,0 1 092,5Kristiine 0,0 0,0 0,0 96,5Lasnamäe 0,0 0,0 0,0 400,0Mustamäe 0,0 0,0 0,0 221,5Nõmme 0,0 0,0 0,0 121,3Põhja-Tallinn 0,0 0,0 0,0 1 499,9elamumajandusearendusprojektid

3 100,0 3 100,0 0,0 3 527,7

kolimistoetus (a) 2 500,0 4 500,0 0,0 4 492,9korteriühistutetoetus(a)

300,0 300,0 0,0 300,0

korteriühistuteinfopunkt

570,0 570,0 0,0 489,9

eluruumidemajandamine

17 000,0 17 000,0 0,0 14 055,3

eluruumide kasutussevõtmine teistelt

isikutelt linna elanikeeluaseme-

küsimustelahendamiseks

500,0 0,0 0,0 0,0

Maa-amet

Leht 134 /181


Kulud kokku 15 492,0 15 965,2 1 000,0 16 149,4 ps amortisatsioon 600,0 600,0 0,0 9 386,9puhkuse reservimuutus

40,0 40,0 0,0 -180,5


0,0 0,0 0,0 -1,8


0,0 0,0 0,0 1 688,2

Maa-amet 15 132,0 15 520,2 1 000,0 15 904,2Personalikulud 11 665,0 11 783,2 0,0 11 723,2Majandamiskulud 3 467,0 3 437,0 1 000,0 4 181,0Majandamiskulud(ü) 0,0 300,0 0,0 0,0 Maamaksutõusuhüvitaminepensionäridele

360,0 360,0 0,0 198,8

Maamõõdistamisekompenseerimine

0,0 85,0 0,0 46,4


Täitmine

Ettevõtlusamet Kulud kokku 50 393,0 58 271,6 9 830,0 52 421,2 ps amortisatsioon 760,0 1 600,0 0,0 1 504,2puhkuse reservimuutus

80,0 80,0 0,0 99,1


0,0 0,0 0,0 40,4


0,0 0,0 0,0 2 983,6

Tootevaldkond:ettevõtluskeskkond28 212,0 31 387,0 0,0 27 279,1Tootegrupp:ettevõtlusearendamine

13 245,0 13 927,0 0,0 11 283,6

sh Ettevõtlusamet 0,0 0,0 0,0 10 989,0Haabersti LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 40,1

Tallinna KesklinnaValitsus

0,0 0,0 0,0 10,7

Kristiine LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 12,4


0,0 0,0 0,0 11,9


0,0 0,0 0,0 12,7

Nõmme LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 85,1

Pirita LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 100,0


0,0 0,0 0,0 21,7

Tootegrupp: turismiarendamine

14 967,0 17 460,0 0,0 15 995,5

Muudeelarvepositsioonid22 181,0 26 884,6 9 830,0 25 142,1


Ettevõtlusehaldus 17 351,0 18 154,6 0,0 17 845,6Personalikulud 14 588,0 15 408,6 0,0 15 372,9Majandamiskulud 2 696,0 2 679,0 0,0 2 444,1Eraldised 67,0 67,0 0,0 28,6 Toetus SATallinnaLauluväljak

2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0

Viruväljakujalakäijatetunneli hooldus

1 200,0 1 200,0 0,0 1 079,7

ToetusTallinnaTarbijakaitseNõuandlale

300,0 300,0 0,0 300,0

ProjektBaltMetInno 580,0 1 080,0 0,0 895,3 TallinnaNoorteKommertskoda

500,0 500,0 0,0 500,0

Toetusprojektile"Kalevitemaa"

250,0 250,0 0,0 250,0

Toetus SATallinnaEttevõtlusinkubaatorid

0,0 3 400,0 0,0 2 200,0

Veehinnatõusukompenseerimine (ü)

0,0 0,0 9 830,0 71,6

Haabersti LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 7,7

Tallinna KesklinnaValitsus

0,0 0,0 0,0 14,4

Kristiine LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 4,6


0,0 0,0 0,0 16,4


0,0 0,0 0,0 19,9

Nõmme LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 4,6

Pirita LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 0,6


0,0 0,0 0,0 3,2

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Kommunaalametihaldusala Kulud kokku 356 617,1 412 011,0 0,0 407 858,0 ps amortisatsioon 228 443,0 645 335,0 0,0 603 494,7puhkuse reservimuutus

-65,0 -65,0 0,0 9,4


0,0 0,0 0,0 2,0

Leht 136 /181



0,0 16 000,0 0,0 31 698,6

Tootevaldkond:teedja tänavad

275 364,0 315 512,0 0,0 315 454,0

Tootegrupp: teetööd 196 544,0 226 264,0 0,0 226 206,1 Toode: Teerajatistekorrashoid

70 000,0 90 220,0 0,0 90 219,8

sellestinvaliikumine 0,0 500,0 0,0 490,0jalgrattateedejoonimine

0,0 700,0 0,0 700,0

Toode: Teerajatistepuhastamine

125 244,0 134 744,0 0,0 134 742,4

Toode: Teeregister 1 300,0 1 300,0 0,0 1 243,9 Tootegrupp:tänavavalgustus

78 820,0 89 248,0 0,0 89 247,9

Tootevaldkond:heakord6 535,0 8 257,0 0,0 8 256,0Tootegrupp:haljastus

6 535,0 8 257,0 0,0 8 256,0

sellest personalikulud 2 574,0 2 932,0 0,0 2 931,5 Muudeelarvepositsioonid74 718,1 88 242,0 0,0 84 148,0 Kommunaalamet 11 704,6 11 866,5 0,0 11 783,4Personalikulud 9 436,6 9 528,5 0,0 9 523,6Majandamiskulud 2 268,0 2 338,0 0,0 2 259,9 EraldisedHarjumaaPäästeteenistuseleomavalitsuslikeülesannete täitmiseks

8 652,5 8 652,5 0,0 8 582,5

Vetelpäästeavalikessupelrandades

2 800,0 3 138,0 0,0 3 122,2

Toetuskorteriühistuteleõuealadeheakorrastamiseks (ü)

5 000,0 10 000,0 0,0 7 390,7

Muudheakorrakulud 2 200,0 3 997,0 0,0 3 505,9sellesttänavainventariuuendamine

700,0 700,0 0,0 699,7

shtänavasildid 200,0 200,0 0,0 200,0pargipingid 500,0 500,0 0,0 499,7 MälestusmärkRahvusooper"Estonia" 100-ndaksjuubeliks

0,0 1 000,0 0,0 1 000,0

Keskkonnanaftareostusesthoiatavmonitooringsüsteem

0,0 950,0 0,0 947,0


Täitmine


Vesi jakanalisatsioon 44 361,0 48 638,0 0,0 47 816,2shsadevete puhastus 36 471,0 40 462,0 0,0 40 461,2tulekustutusveetasudja tuletõrjehüdrantidehoolduskulud

3 890,0 4 176,0 0,0 4 148,0

Tallinna Vee-ettevõtjate JärelvalveSA

2 500,0 2 500,0 0,0 2 499,0

Tallinnaühisveevärgija -kanalisatsiooniarendamise kava

1 500,0 1 500,0 0,0 708,0

Transpordiametihaldusala Kulud kokku 577 406,0 607 939,3 0,0 582 848,0 ps amortisatsioon 21 000,0 24 000,0 0,0 22 511,0puhkuse reservimuutus

50,0 50,0 0,0 159,2


0,0 0,0 0,0 2 334,4

Tootevaldkond:linnatransport533 425,0 561 949,9 0,0 560 828,6Tootegrupp:ühistransport

498 725,0 526 099,9 0,0 524 530,7

Toode: Liinivedu 1 463 254,0 488 788,9 0,0 487 282,2sellestautobussid 302 824,0 327 996,9 0,0 327 261,5elektritransport 157 330,0 160 301,0 0,0 160 020,7reserv (ümbersõidud) 3 100,0 491,0 0,0 0,0 Toode: Piletimajandus 35 471,0 37 311,0 0,0 37 248,5 Tootegrupp:liikluskorraldus

16 700,0 17 850,0 0,0 17 582,7

sellestKadrioruStaadioni parklajoonimine

jaliiklusmärkideseadmine

0,0 50,0 0,0 50,0

Tootegrupp:parkimiskorraldus

18 000,0 18 000,0 0,0 18 715,2

Muudeelarvepositsioonid43 981,0 45 989,4 0,0 22 019,4 Transpordiamet 17 808,0 17 771,4 0,0 16 014,7Personalikulud 13 729,0 13 692,4 0,0 12 506,2Majandamiskulud 4 079,0 4 079,0 0,0 3 508,6 Ühistranspordiuuringudja projektid

22 069,0 24 557,0 0,0 2 709,6

sh projekt PILOT (ü) 212,0 259,0 0,0 120,0projekt SMILE (ü) 19 710,0 22 247,0 0,0 1 058,0projekt SUCCESS(ü)

151,0 0,0 0,0 0,0

Leht 138 /181


MAX 0,0 151,0 0,0 22,0projekt Euregio"Pilet" (ü)

96,0 0,0 0,0 75,5

muud uuringud japrojektid

1 900,0 1 900,0 0,0 1 434,1

Virubussiterminal 3 100,0 3 100,0 0,0 2 736,4


Täitmine

Muudlinnatranspordikulud

1 004,0 561,0 0,0 558,7

shliinivedu laevaga 500,0 500,0 0,0 499,0 Patarei sadam 60,0 0,0 0,0 0,0 Sadamakaide haldus 0,0 60,0 0,0 58,9 taksoveo kontroll 444,0 1,0 0,0 0,8 Keskkonnaametihaldusala Kulud kokku 66 833,0 69 486,2 0,0 68 533,4 ps amortisatsioon 4 980,0 10 400,0 0,0 8 145,4puhkuse reservimuutus

275,0 275,0 0,0 177,8


73,9

Tootevaldkond:heakord21 016,0 24 712,6 0,0 24 721,7Tootegrupp:kalmistud

13 026,0 13 416,0 0,0 13 427,5

sellest personalikulud 7 664,0 8 314,0 0,0 8 305,8 Toode: Kalmistuteenused 12 126,0 12 776,0 0,0 12 794,5 Toode: Kalmistuteandmekogu

900,0 640,0 0,0 633,0

Tootegrupp:loomakaitse

4 800,0 7 800,0 0,0 7 800,0

Tootegrupp:jäätmemajandus

3 190,0 3 496,6 0,0 3 494,2

Tootevaldkond:muudkommunaalkulud

281,0 784,0 0,0 593,4

Tootegrupp:spetsiifilisedmatuseteenused

281,0 784,0 0,0 593,4

Toode: Vägivaldselt võiavalikus kohassurnud

isikute transport (a)

275,0 275,0 0,0 84,6

Toode: Omasteta isikutematmine

6,0 509,0 0,0 508,9


Tootevaldkond:avalikkord

10 403,0 10 722,7 0,0 10 712,1

Tootegrupp:õiguskorra kaitse

10 403,0 10 722,7 0,0 10 712,1

sellest personalikulud 8 200,0 8 200,0 0,0 8 191,7 Muudeelarvepositsioonid35 133,0 33 266,9 0,0 32 506,2 Keskkonnaamet 10 220,0 10 779,3 0,0 10 655,7Personalikulud 7 932,0 8 281,2 0,0 8 200,0Majandamiskulud 2 288,0 2 498,1 0,0 2 455,7 Muudheakorrakulud 8 551,0 4 901,0 0,0 4 577,2sellestpargi-, metsa-ja kalmistuvahid

2 000,0 2 000,0 0,0 1 999,7

lastemänguväljakud 5 000,0 1 350,0 0,0 1 304,8Astanguelamurajoonija Harkumägede vahelistehaljaskoridorideeskiisprojekt

100,0 100,0 0,0 0,0

Keskkonnaprogrammid5 990,0 6 690,0 0,0 6 687,1 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


City Instruments( ü ) 0,0 159,0 0,0 0,0Majandamiskulud 0,0 159,0 0,0 0,0 Secure ( ü ) 0,0 252,4 0,0 0,0Majandamiskulud 0,0 252,4 0,0 0,0 Toetused 0,0 100,0 0,0 100,0shMTÜ EestiLooduskaitse Selts

0,0 100,0 0,0 100,0

TallinnaBotaanikaaed 9 622,0 10 385,2 0,0 10 486,1Personalikulud 6 270,0 6 785,2 0,0 6 799,9Majandamiskulud 3 339,0 3 587,0 0,0 3 675,9Finantskulud 13,0 13,0 0,0 10,3 Teadustööarendamine 750,0 0,0 0,0 0,0Personalikulud 502,0 0,0 0,0 0,0Majandamiskulud 248,0 0,0 0,0 0,0 LinnaplaneerimiseAmet Kulud kokku 54 602,0 59 053,2 0,0 57 627,4 ps amortisatsioon 1 200,0 2 100,0 0,0 1 755,1puhkuse reservimuutus

80,0 130,0 0,0 208,2


0,0 0,0 0,0 0,1

Tootevaldkond:linnaplaneerimine21 507,0 22 057,0 0,0 21 296,9Tootegrupp:geomaatika

7 460,0 8 660,0 0,0 8 659,3

Leht 140 /181


Tootegrupp:ehitusmäärused ja

planeeringud

14 047,0 13 397,0 0,0 12 637,6

Muudeelarvepositsioonid33 095,0 36 996,2 0,0 36 330,6 LinnaplaneerimiseAmet31 410,0 33 811,2 0,0 33 438,9Personalikulud 25 130,0 25 448,2 0,0 25 407,6Majandamiskulud 6 280,0 8 363,0 0,0 8 031,3 Muudlinnaplaneerimisekulud

1 685,0 3 185,0 0,0 2 891,6

Majandamiskulud 1 685,0 3 185,0 0,0 2 891,6 HaaberstiLinnaosaValitsuse haldusala


38,0 38,0 0,0 114,8


0,0 0,0 0,0 -186,8


Täitmine

Tootevaldkond:sotsiaalhoolekanne4 792,0 5 163,5 0,0 5 136,9Tootegrupp:toimetulekuraskustesisikute

hoolekanne

4 792,0 5 163,5 0,0 5 136,9

sellest personalikulud 2 272,0 2 489,5 0,0 2 484,1Toode: Päevakeskuseteenused

1 935,0 2 299,1 0,0 2 276,9

Toode: Koduteenused 1 222,0 1 229,4 0,0 1 225,0Toode: Sotsiaaltoetused 1 635,0 1 635,0 0,0 1 635,0 Tootevaldkond:heakord3 660,0 3 660,0 0,0 3 659,4Tootegrupp:haljastus

3 010,0 3 010,0 0,0 3 009,4

Tootegrupp: rannadja puhkealad

650,0 650,0 0,0 650,0

Muudeelarvepositsioonid19 557,0 20 975,3 0,0 20 398,4 Linnaosa valitsus 11 116,0 11 805,7 0,0 11 790,4Personalikulud 8 562,0 9 081,4 0,0 9 074,2Majandamiskulud 2 554,0 2 724,3 0,0 2 716,1 Alaealistekomisjonid 0,0 29,6 0,0 29,3Personalikulud 0,0 14,8 0,0 14,8Majandamiskulud 0,0 14,8 0,0 14,5


Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

267,0 267,0 0,0 255,9

sh Haabersti LOV 0,0 0,0 0,0 169,9Haabersti VabaAjaKeskus

0,0 0,0 0,0 86,0

Piirkondlikudkultuuriüritused329,0 379,0 0,0 364,4 Piirkondlikudspordiüritused384,0 384,0 0,0 351,4sh Haabersti LOV 0,0 0,0 0,0 334,4Haabersti Vaba AjaKeskus

0,0 0,0 0,0 17,0

Muudheakorrakulud 940,0 1 120,0 0,0 1 119,8shmänguväljakutekorrastamine

0,0 0,0 0,0 210,3

Eluruumidemajandamine845,0 845,0 0,0 755,8 Äriruumidemajandamine1 785,0 1 965,0 0,0 1 844,3 LinnaosaValitsusereservfond

1 728,0 1 728,0 0,0 1 707,5

Haabersti VabaAjaKeskus

883,0 1 083,0 0,0 893,7

Personalikulud 433,0 633,0 0,0 464,9Majandamiskulud 450,0 450,0 0,0 428,8 Haaberstiavatudnoortekeskus

1 280,0 1 369,0 0,0 1 285,9

Personalikulud 560,0 649,0 0,0 613,9Majandamiskulud 720,0 720,0 0,0 672,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


TallinnaKesklinna Valitsusehaldusala


70,0 70,0 0,0 58,8


0,0 0,0 0,0 2 634,1


0,0 0,0 0,0 220,6


hoolekanne

5 139,0 5 414,4 0,0 5 258,2


1 936,0 2 189,0 0,0 2 096,6

Leht 142 /181


Toode: Koduteenused 2 203,0 2 225,4 0,0 2 161,6 Toode: Sotsiaaltoetused 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 Tootevaldkond:heakord9 420,0 9 420,0 0,0 9 419,7Tootegrupp:haljastus

9 320,0 9 320,0 0,0 9 319,7

sh Estonia teatrimajaja Pärnu mnt

vahelisepargialakorrastamine

150,0 150,0 0,0 149,7


100,0 100,0 0,0 100,0

Muudeelarvepositsioonid42 103,0 45 191,9 0,0 43 544,6 Linnaosa valitsus 20 496,0 21 452,1 0,0 21 196,2Personalikulud 15 153,0 15 656,8 0,0 15 576,2Majandamiskulud 5 343,0 5 795,3 0,0 5 620,0sh Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 0,0 5 615,5 KesklinnaSotsiaalkeskus

0,0 0,0 0,0 4,5

Turvalisuse projektid 250,0 250,0 0,0 250,0 Alaealistekomisjonid 0,0 32,8 0,0 32,8Majandamiskulud 0,0 32,8 0,0 32,8 Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

586,0 586,0 0,0 582,5

sh Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 0,0 578,3Huvikeskus "Kullo" 0,0 0,0 0,0 4,2 Piirkondlikudkultuuriüritused3 534,0 3 534,0 0,0 3 530,3sellest Vanalinnapäevad

3 000,0 3 000,0 0,0 2 998,6

sh Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 0,0 3 500,5KesklinnaSotsiaalkeskus

0,0 0,0 0,0 18,6

Huvikeskus "Kullo" 0,0 0,0 0,0 11,1


Täitmine

Piirkondlikudspordiüritused272,0 272,0 0,0 271,6sh Kesklinna Valitsus 0,0 0,0 0,0 266,5KesklinnaSotsiaalkeskus

0,0 0,0 0,0 5,1

Muud heakorrakulud 3 455,0 3 555,0 0,0 3 555,0shmänguväljakutekorrastamine

558,1

Eluruumidemajandamine2 700,0 2 700,0 0,0 2 334,7 Äriruumidemajandamine9 000,0 11 000,0 0,0 10 174,6


LinnaosaValitsusereservfond

1 810,0 1 810,0 0,0 1 616,9

KristiineLinnaosa Valitsusehaldusala


132,0 132,0 0,0 101,8


0,0 0,0 0,0 20 769,6


0,0 0,0 0,0 87,9


hoolekanne

4 439,0 4 920,0 0,0 5 035,5


1 350,0 1 566,3 0,0 1 558,4

Toode: Koduteenused 2 333,0 2 597,7 0,0 2 726,8 Toode: Sotsiaaltoetused 756,0 756,0 0,0 750,2 Tootevaldkond:heakord1 200,0 1 200,0 0,0 1 199,7Tootegrupp:haljastus

1 200,0 1 200,0 0,0 1 199,7

Muudeelarvepositsioonid14 689,0 15 135,5 0,0 15 091,3 Linnaosa valitsus 10 986,0 11 171,5 0,0 11 170,4Personalikulud 9 257,0 9 352,5 0,0 9 351,5Majandamiskulud 1 729,0 1 819,0 0,0 1 818,8 Alaealistekomisjonid 0,0 25,0 0,0 24,9Personalikulud 0,0 12,5 0,0 12,5Majandamiskulud 0,0 12,5 0,0 12,4 Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

147,0 147,0 0,0 147,0

Piirkondlikudkultuuriüritused162,0 162,0 0,0 162,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Piirkondlikudspordiüritused129,0 129,0 0,0 129,0 Muudheakorrakulud 623,0 663,0 0,0 663,0

Leht 144 /181


shmänguväljakutekorrastamine

40,0

Eluruumidemajandamine

1 513,0 1 709,0 0,0 1 685,2

Äriruumidemajandamine144,0 144,0 0,0 125,0 LinnaosaValitsusereservfond

985,0 985,0 0,0 984,9

LasnamäeLinnaosa Valitsusehaldusala


110,0 110,0 0,0 331,0


0,0 0,0 0,0 61,7


hoolekanne

12 116,0 11 116,0 0,0 11 402,2


3 038,0 3 038,0 0,0 3 037,5


2 325,0 4 175,0 0,0 4 175,0

Muudeelarvepositsioonid40 894,0 44 138,6 0,0 39 966,9 Linnaosa valitsus 27 243,0 27 796,0 0,0 27 804,2Personalikulud 18 096,0 18 259,0 0,0 18 259,0Majandamiskulud 9 141,0 9 531,0 0,0 9 540,1Finantskulud 6,0 6,0 0,0 5,2 Alaealistekomisjonid 0,0 61,6 0,0 61,6Personalikulud 0,0 30,8 0,0 30,8Majandamiskulud 0,0 30,8 0,0 30,8 Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

632,0 632,0 0,0 632,0

Piirkondlikudkultuuriüritused975,0 1 075,0 0,0 1 075,0 Piirkondlikudspordiüritused628,0 628,0 0,0 628,0




Muudheakorrakulud 578,0 858,0 0,0 858,0shmänguväljakutekorrastamine

0,0 0,0 0,0 242,8

Eluruumidemajandamine3 758,0 6 008,0 0,0 1 984,0 Äriruumidemajandamine1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 LinnaosaValitsusereservfond

3 780,0 3 780,0 0,0 3 780,0

LasnamäeSpordikompleks2 300,0 2 300,0 0,0 2 144,1Personalikulud 1 428,0 1 428,0 0,0 1 442,8Majandamiskulud 872,0 872,0 0,0 701,2 MustamäeLinnaosa Valitsusehaldusala


47,0 47,0 0,0 181,8


0,0 2 135,0 0,0 1 431,7

Tootevaldkond:sotsiaalhoolekanne8 175,0 8 247,2 0,0 8 242,5Tootegrupp:puuetega inimestehoolekanne

100,0 100,0 0,0 70,5

Toode: Perekonda toetavadteenused

100,0 100,0 0,0 70,5

Tootegrupp:toimetulekuraskustesisikute

hoolekanne

8 075,0 8 147,2 0,0 8 172,0


2 330,0 2 423,8 0,0 2 432,5


2 450,0 2 450,0 0,0 2 449,6

Leht 146 /181


Muudeelarvepositsioonid31 535,0 35 176,9 0,0 35 300,8 Linnaosa valitsus 17 564,2 19 866,7 0,0 19 837,3Personalikulud 12 931,2 13 107,7 0,0 13 104,3Majandamiskulud 4 633,0 5 269,0 0,0 5 242,9Eraldised 0,0 1 490,0 0,0 1 490,0 Alaealistekomisjonid 0,0 40,4 0,0 40,4Personalikulud 0,0 20,2 0,0 20,2Majandamiskulud 0,0 20,2 0,0 20,2 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Turvalisuseprojektid 130,0 130,0 0,0 130,0 Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

393,0 393,0 0,0 390,0

sh Mustamäe LOV 0,0 0,0 0,0 178,5Kultuurikeskus"Kaja"

0,0 0,0 0,0 104,1

Põhikoolid jagümnaasiumid

0,0 0,0 0,0 49,5

Huvialakoolid 0,0 0,0 0,0 57,9 Piirkondlikudkultuuriüritused481,0 481,0 0,0 473,0sh Mustamäe LOV 0,0 0,0 0,0 250,6Kultuurikeskus"Kaja"

0,0 0,0 0,0 140,0


0,0 0,0 0,0 18,7

Huvialakoolid 0,0 0,0 0,0 63,7 Piirkondlikudspordiüritused384,0 384,0 0,0 351,7sh Mustamäe LOV 0,0 0,0 0,0 327,4Põhikoolid jagümnaasiumid

0,0 0,0 0,0 6,1

Huvialakoolid 0,0 0,0 0,0 3,0Kultuurikeskus"Kaja"

0,0 0,0 0,0 15,2

Muudheakorrakulud 500,0 850,0 0,0 850,0shmänguväljakutekorrastamine

0,0 0,0 0,0 312,6


1 737,8 1 452,8 0,0 1 449,2

Kultuurikeskus 1 598,0 1 670,8 0,0 1 670,6Personalikulud 817,0 889,8 0,0 883,7Majandamiskulud 781,0 781,0 0,0 786,9 Avatudnoortekeskus 1 007,0 1 295,0 0,0 1 294,6Personalikulud 518,0 573,2 0,0 559,9Majandamiskulud 489,0 721,8 0,0 734,8 Projekt United 2 0,0 102,0 0,0 102,0Majandamiskulud 0,0 102,0 0,0 102,0


Projekt DrumsforPeace

0,0 50,4 0,0 32,9

Majandamiskulud 0,0 50,4 0,0 32,9 NõmmeLinnaosa Valitsusehaldusala


115,0 115,0 0,0 -46,0


0,0 1 000,0 0,0 1 333,4


Täitmine

Tootevaldkond:Sotsiaalhoolekanne7 465,0 8 427,1 0,0 8 388,9Tootegrupp: eakatehoolekanne

1 969,0 1 951,7 0,0 1 943,4

sellest personalikulud 878,0 792,7 0,0 785,3Toode: Üldhooldekoduteenused1 969,0 1 951,7 0,0 1 943,4 Tootegrupp: lastehoolekanne

400,0 400,0 0,0 400,0

Toode: Laste päevakeskus 400,0 400,0 0,0 400,0 Tootegrupp:toimetulekuraskustesisikute

hoolekanne

5 096,0 6 075,4 0,0 6 045,5


1 305,0 1 798,9 0,0 1 783,4

Toode: Koduteenused 1 459,0 1 459,0 0,0 1 453,2 Toode: Toetatud elamine 1 872,0 2 357,5 0,0 2 349,0 Toode: Sotsiaaltoetused 460,0 460,0 0,0 459,9 Tootevaldkond:heakord2 000,0 1 850,0 0,0 1 862,7Tootegrupp:haljastus

2 000,0 1 850,0 0,0 1 862,7

Muudeelarvepositsioonid22 031,0 23 616,6 0,0 23 522,3 Linnaosa valitsus 11 848,0 12 570,6 0,0 12 611,7Personalikulud 9 579,0 9 802,6 0,0 9 798,0Majandamiskulud 2 255,0 2 754,0 0,0 2 799,8Finantskulud 14,0 14,0 0,0 13,9

Leht 148 /181


Alaealistekomisjonid 0,0 33,0 0,0 33,0Majandamiskulud 0,0 8,8 0,0 8,8Eraldisedjuriidiliseleisikule

0,0 24,2 0,0 24,2

Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

197,0 197,0 0,0 196,3

sh Nõmme LOV 0,0 0,0 0,0 74,0Tallinna NoorsootööKeskus

0,0 0,0 0,0 40,5


0,0 0,0 0,0 6,6

Muusika- jakunstikoolid

0,0 0,0 0,0 5,0

Huvialakoolid 0,0 0,0 0,0 70,2 Piirkondlikudkultuuriüritused229,0 260,0 0,0 259,6sh Nõmme LOV 0,0 0,0 0,0 254,6Nõmme VanuritePäevakeskus

0,0 0,0 0,0 5,0

Piirkondlikudspordiüritused244,0 244,0 0,0 242,9


Täitmine


0,0 0,0 0,0 180,9

Eluruumidemajandamine200,0 300,0 0,0 297,4 Äriruumidemajandamine267,0 310,0 0,0 344,8 LinnaosaValitsusereservfond

1 830,0 1 830,0 0,0 1 824,3

NõmmeKultuurikeskus

2 966,0 3 171,9 0,0 3 160,7

Personalikulud 1 983,0 2 172,6 0,0 2 150,7Majandamiskulud 978,0 994,3 0,0 1 006,7Finantskulud 5,0 5,0 0,0 3,3 NõmmeSpordikeskus

3 350,0 3 700,0 0,0 3 535,1

Personalikulud 2 155,0 2 155,0 0,0 2 102,9Majandamiskulud 1 195,0 1 545,0 0,0 1 432,1 PiritaLinnaosa Valitsusehaldusala


104,0 104,0 0,0 13,1


7,6

Tootevaldkond:Sotsiaalhoolekanne1 342,6 2 021,6 0,0 2 052,1


Tootegrupp:toimetulekuraskustesisikute

hoolekanne

1 342,6 2 021,6 0,0 2 052,1

sellest personalikulud 718,6 1 065,3 0,0 1 091,7Toode: Päevakeskuseteenused

865,0 1 542,1 0,0 1 534,3

Toode: Koduteenused 334,6 336,5 0,0 374,8 Toode: Sotsiaaltoetused 143,0 143,0 0,0 143,0 Tootevaldkond:heakord2 480,0 2 620,0 0,0 2 620,0Tootegrupp:haljastus

1 680,0 1 680,0 0,0 1 680,0


800,0 940,0 0,0 940,0

Muudeelarvepositsioonid14 750,0 17 966,6 0,0 17 459,2 Linnaosa valitsus 7 569,0 7 610,8 0,0 7 581,8Personalikulud 6 024,0 6 065,8 0,0 6 036,8Majandamiskulud 1 545,0 1 545,0 0,0 1 545,0


Täitmine

Alaealistekomisjonid 0,0 18,0 0,0 18,0Personalikulud 0,0 9,0 0,0 9,0Majandamiskulud 0,0 9,0 0,0 9,0 Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

96,0 96,0 0,0 96,0

Piirkondlikudkultuuriüritused38,0 78,0 0,0 78,0 Piirkondlikudspordiüritused74,0 74,0 0,0 74,0 Muudheakorrakulud 1 501,0 1 543,0 0,0 1 542,5sellestpersonalikulud 0,0 312,0 0,0 311,5shmänguväljakutekorrastamine

0,0 0,0 0,0 30,0

sh Pirita LinnaosaValitsus

0,0 0,0 0,0 1 539,5

Pirita Vaba AjaKeskus

0,0 0,0 0,0 3,0

Eluruumidemajandamine4,0 4,0 0,0 4,0 Äriruumidemajandamine1 095,0 1 095,0 0,0 796,1 Projekt RiverLinks 0,0 2 744,0 0,0 2 642,3sellestpersonalikulud 0,0 0,0 0,0 302,1

Leht 150 /181


LinnaosaValitsusereservfond

840,0 840,0 0,0 839,6

Vaba aja keskus 2 171,0 2 397,6 0,0 2 369,2Personalikulud 1 496,0 1 621,0 0,0 1 598,9Majandamiskulud 675,0 776,6 0,0 770,3 Mähe noortekeskus 522,0 575,5 0,0 560,6Personalikulud 394,0 418,4 0,0 408,2Majandamiskulud 128,0 157,0 0,0 152,4 Kose noortekeskus 840,0 890,7 0,0 857,1Personalikulud 508,0 554,8 0,0 529,0Majandamiskulud 332,0 335,8 0,0 328,1 Põhja-TallinnaValitsusehaldusala


-134,0 -134,0 0,0 26,9


750,0 0,0 -333,3

Tootevaldkond:Sotsiaalhoolekanne10 782,0 10 733,4 0,0 10 881,3Tootegrupp:toimetulekuraskustesisikute

hoolekanne

10 782,0 10 733,4 0,0 10 881,3


1 790,0 1 835,3 0,0 1 832,5




3 000,0 3 475,0 0,0 3 470,2


500,0 500,0 0,0 500,0

Muudeelarvepositsioonid38 307,0 47 548,7 0,0 47 505,0 Linnaosa valitsus 16 632,0 17 379,1 0,0 17 377,3Personalikulud 13 519,0 13 541,1 0,0 13 511,3Majandamiskulud 3 113,0 3 838,0 0,0 3 866,0 Turvalisuseprojektid 0,0 55,0 0,0 54,4


Alaealistekomisjonid 0,0 39,6 0,0 39,6Personalikulud 0,0 19,8 0,0 19,8Majandamiskulud 0,0 19,8 0,0 19,8 Piirkondlikudnoorsoo-ja erinoorsootööüritused ja projektid

338,0 338,0 0,0 338,0

sh Põhja-TallinnaValitsus

0,0 0,0 0,0 308,0

PelgulinnaRahvamaja

0,0 0,0 0,0 30,0

Piirkondlikudkultuuriüritused343,0 343,0 0,0 342,5sh Põhja-TallinnaValitsus

0,0 0,0 0,0 323,5

PelgulinnaRahvamaja

0,0 0,0 0,0 19,0

Piirkondlikudspordiüritused334,0 334,0 0,0 334,0 Piirkondlikudsotsiaalhoolekandeprojektid

440,0 440,0 0,0 439,2


0,0 0,0 0,0 74,0


2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0

Finantskulud 65 426,0 65 426,0 0,0 58 486,4 Linnavalitsusereservfond55 000,0 45 000,0 0,0 35 756,7sellestkohtuvaidlusteja muude õiguslikevaidlustega seotudnõuded Tallinna linnavastu

30 000,0 20 000,0 0,0 15 771,6

sh Linnakantselei 0,0 0,0 0,0 8 171,6Kommunaalamet 0,0 7 600,0 0,0 7 600,0 Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve 2005. aasta eelarvest


Kaasfinantseerimisereserv4 420,0 1 100,0 0,0 481,0sh Nõmme LOV 0,0 0,0 0,0 481,0 Varadeümberhindlusejamuude linna varagaseonduvatetoimingute reserv

6 500,0 2 200,0 0,0 860,7

shElamumajandusamet

0,0 872,6 0,0 860,7

Leht 152 /181


Raamatupidamisetsentraliseerimisereserv

5 000,0 6 000,0 0,0 2 792,3

Riigieelarveeraldistearvel tehtavadkulud *

730 000,0 0,0 0,0 X

Linnakassa muud mitterahalisedkulud

0,0 0,0 0,0 -8 969,5

E e l a r ve k u l ud k o k k u

4 149 627,7 4 488 076,8 13 930,0 4 350 505,4

(kulud kokkukoosriigieelarveeraldistega)

* Palgatõusu vahendite jaotus on kinnitatud TallinnaLinnavalitsuse 15. märtsi 2006. a korraldusega nr 490-kning on täpsustatudeelarves ja eelarve täitmises kajastatud vastavate toodete jaeelarvepositsioonide kuludes.

5.2.4.Investeerimistegevus

2006. aasta kinnitatud eelarveinvesteeringuprojektide maht oli 1 023 986 tuhat krooni (variigieelarvestkavandatavad investeeringud). I lisaeelarvega suurendatiinvesteeringuprojektide mahtu summas245 495 tuhat krooni, IIlisaeelarvega 348 805,2 tuhat krooni ning III lisaeelarvega 80 700,3tuhat krooni.Riigieelarvest eraldati Tallinna linnale investeeringuteks 129 135tuhat krooni. Seega on investeeringuprojektideeelarve täpsustatud mahuks kokku1 868 621,7 tuhat krooni (sh riigieelarve eraldisedinvesteeringuteks). Pealeselle kanti Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006korraldusega nr 503-k 2005. aastast 2006. aastasse üleinvesteeringuteks67 748 tuhat krooni. 2006. aasta investeeringuprojektide eelarve täitmineoli 1 743 618,1 tuhatkrooni.

Tallinna linna 2006. aasta mahukaim ja üksprioriteetseim investeerimisvaldkond oli teed ja tänavad,moodustades 48,1 %linna investeeringute kogumahust. Järgnevad haridusvaldkond 12,0 %, heakord8,5% ja kultuur 8,1 %. Seega moodustavad neli suuremat valdkonda 76,8 % linnainvesteeringutest.Investeeringuprojektide jaotust valdkonniti 2006. aastalillustreerib alljärgnev joonis.

Investeeringute valdkondlik jaotus 2006. aastal

Sotsiaal-

hoolekanne

3%

Kultuur ja

muinsuskaitse

8%

Linnamajandus

5%

Haridus

12%

Muud

1%

Linna juhtimine

ja tugiteenused


2%

Veemajandus

6%

Teed ja tänavad

48%

Sport ja vaba

aeg

6%

Heakord

9%

Muud, sh

Noorsootöö 0,5%

Linnatransport 0,2%

Ettevõtluskeskkond 0,1%

Tervishoid 0,1%

Avalik kord 0,1%

Võrreldes 2005. aastaga suurenesinvesteerimistegevus 2006. aastal 46,5 %. Enim suurenenud valdkonnad olidteedja tänavad (335 miljonit krooni ehk 75,5 %), kultuur ja muinsuskaitse (86miljonit krooni ehk 187,4 %),haridus (59 miljonit krooni ehk 43,4 %) ningsport ja vaba aeg (52 miljonit krooni ehk 100,6 %).

Leht 154 /181


Alates 2005. aastast on Tallinna linnkoostöös erasektoriga alustanud linna koolide renoveerimist ja haldamistpublic-private-partnership(PPP) põhimõttel.2006. aastal renoveeriti Tallinna Rahumäe Põhikool ja TallinnaLinnamäe VeneLütseum. Viimase kahe kooli pakkumisjärgne renoveerimistööde maksumus oli 137miljonitkrooni. Lepingutest tulenevad aasta osamaksed kajastatakse eelarvetegevuskuludes, mis 2006. aasta eelarves olikokku 8 miljonit krooni.

2006. aasta investeerimistegevuse eelarvetäitmine ametiasutuste haldusalade ja investeeringuobjektide lõikes ontoodudalljärgnevas tabelis.

tuhandetes kroonides Tulud Täpsustatud eelarve Täitmine Sihtotstarbelisederaldisedriigieelarvest kokku

104 358,0 104 358,0

sellest koolide kapitaalremondiks 60 000,0 60 000,0koolieelsete lasteasutusteinvesteeringuteks

8 500,0 8 500,0

kultuuriinvesteeringuteks 3 000,0 3 000,0sh Tallinna Loomaaed 3 000,0 3 000,0 Lauluväljakurenoveerimiseks 700,0 700,0 Jaanikiriku oreli renoveerimiseks 300,0 300,0 Rahvusvähemustemajarekonstrueerimiseks

1 800,0 1 800,0

teede kapitaalremondiksjarekonstrueerimiseks

30 058,0 30 058,0

Sihtotstarbelisederaldisedmuudelt residentidelt

31 777,2 31 777,2

sh KREDEX-ilt elamumajanduseks 28 000,0 28 000,0SA-lt KeskkonnainvesteeringuteKeskusLoomaaia investeeringuteks

3 777,2 3 777,2

Tulu vara müügist 1 094 392,0 1 127 934,3Elamumajandusamet 1 085 214,0 1 124 866,4Kommunaalamet 0,0 200,6Keskkonnaamet 0,0 8,5Linnakantselei 0,0 -17,2Perekonnaseisuamet 20,0 20,0Maa-amet 0,0 4,2Linnaplaneerimise Amet 0,0 4,9Haabersti LOV 0,0 -68,6Kesklinna Valitsus 0,0 -3 925,0Kesklinna Valitsus 0,0 8 898,6Kesklinna Valitsus 100,0 83,9Kristiine LOV 0,0 -335,0Lasnamäe LOV 0,0 -241,8Mustamäe LOV (tulu muu põhivaramüügist,õiguste müük)

0,0 23,0

Nõmme LOV (tulu maa müügist) 0,0 -291,6Nõmme LOV (tulu hoonete müügist) 0,0 120,2Põhja-Tallinn (tulu maa müügist) 0,0 -766,8Põhja- Tallinn (tulu hoonetemüügist)

0,0 -650,1

Välisabi põhivarasoetamiseks 56 728,3 25 496,6Kommunaalamet 18 566,6 5 335,2Keskkonnaamet 33 736,0 20 050,6Nõmme LOV 4 425,7 110,8 Omatulu põhivarasoetamiseks 765,0 0,0Linnakantselei 195,0 0,0Kesklinna Valitsus 570,0 0,0


Aktsiakapitalivähendamine * 44 000,0 0,0 Linnainvesteerimistegevuse tuludkokku

1 332 020,6 1 289 566,1

* Aktsiakapitali vähendamine ja sellest tulenevlaekumine on arvestatud 2006. aasta kulutuste katteallikana ningeelarvetekkepõhises täitmises ei kajastu. Katteallikana laekus Tallinna Soojuse ASaktsiakapitali vähendamisestlinnale 2006. aastal 44 000 tuhat krooni.

tuhandeteskroonides

Kulutusedhaldusalalõikes

2005. aasta

eelarvest üle-kantud kulu-tused

2006. aastatäpsus-tatudeelarve

2006. aastatekkepõhinetäitminearuande-perioodilõpukskokku

sh 2006. aasta

kapitali-seeritav osa

sh 2006.aastakulu-desse kantavosa

TallinnaLinnakantselei

Üldvalitsemine 10 336,0 41 892,0 40 237,8 26 215,8 14 022,0Tallinna linnafinantsjuhtimiseinfosüsteemirakendamine

* 1 601,0 11 579,0 7 396,7 0,0 7 396,7

TallinnaRaekoda

* 0,0 2 140,0 1 880,3 1 864,4 15,9

sellestomatuludearvelt

0,0 195,0 0,0 0,0 0,0

Vabaduseväljak7juurdeehitus

8 623,0 11 408,0 20 030,2 20 030,2 0,0

Linnaregistritelevajalikuinfotehnoloogilisekeskkonnaloomine

113,0 0,0 117,5 0,0 117,5

IT seadmeteühishangelinnaametiasutustele

* 0,0 2 500,0 1 156,8 0,0 1 156,8

Linnakinnisasjadejageograafilisteinfosüsteemidening e-teenustearendusprojektid

* 0,0 7 900,0 4 719,3 0,0 4 719,3

PiritaLinnaosaValitsuseuuehaldushooneprojekteerimine

0,0 700,0 46,7 46,7 0,0

ArhiivihooneteTolli4,6,8renoveerimine

0,0 4 500,0 4 490,3 3 874,6 615,7

Perekonnaseisuametikatusevärvimine

0,0 400,0 400,0 400,0 0,0

Kesklinnavalitsusehaldushooneakende vahetus

* 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0

sh omatuludearvelt

0,0 570,0 0,0 0,0 0,0

Kokku 10 336,0 41 892,0 40 237,8 26 215,8 14 022,0

Leht 156 /181


Haridusamet Haridus 11 776,0 204 095,0 187 158,2 186 471,6 686,6Põhikoolidjagümnaasiumid

* 10 432,0 87 326,0 91 102,3 90 705,9 396,4

sellestriigieelarvest

** 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0

RKAS-ikaudurenoveeritavatekoolidesisustuseostmine

0,0 6 000,0 7 064,8 7 064,8 0,0

TallinnaTäiskasvanuteGümnaasiumiosaline remont

0,0 2 500,0 2 499,4 2 499,4 0,0

TallinnaKopliAmetikooliõppetöökodadehoone osalinerenoveerimine

* 0,0 3 000,0 2 589,6 2 299,3 290,3

Koolieelsetelasteasutusteosaline remont

* 844,0 77 519,0 64 600,7 64 600,7 0,0


** 0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0

Huvialakoolideosalineremont

* 500,0 3 000,0 1 281,8 1 281,8 0,0

Internaatkooliprojekteerimine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Tuleohutulasteaed -tuleohutusseadmetepaigaldamine

* 0,0 1 500,0 1 061,8 1 061,8 0,0

LasnamäeMuusikakool–III korruse jakatuse remont

0,0 1 250,0 3 147,1 3 147,1 0,0

TallinnaÕpetajateMaja–tualettruumideremont

* 0,0 500,0 419,4 419,4 0,0

Vilisuu 7hoone –fassaadidekorrastamineja soojussõlmevahetus

0,0 550,0 561,2 561,2 0,0

Pallasti 41hoone –katusteremont

0,0 450,0 373,2 373,2 0,0

Estonia pst 5hooneremont

* 0,0 20 500,0 12 456,9 12 456,9 0,0

Kokku 11 776,0 204 095,0 187 158,2 186 471,6 686,6


2005. aasta



2006. aastatekke-põhinetäitminearuande-perioodilõpuks kokku

sh 2006. aasta



Kultuuriväärtusteamet Muinsuskaitse 4 600,0 32 450,0 33 041,9 33 041,9 0,0Kirikuterestaureerimine* 400,0 18 050,0 17 340,4 17 340,4 0,0Linnamüürirenoveerimine* 4 200,0 7 500,0 9 871,2 9 871,2 0,0J. Poskamajarekonstrueerimine

* 0,0 6 300,0 5 230,2 5 230,2 0,0

Jaani kirikuorelirenoveerimine

0,0 600,0 600,0 600,0 0,0



** 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Kultuur 6 170,0 93 727,0 97 369,7 97 369,7 0,0TallinnaLoomaaed

1 200,0 32 277,0 31 317,2 31 317,2 0,0


** 0,0 6 777,0 0,0 0,0 0,0

LindakiviKultuurikeskuserenoveerimine

0,0 11 000,0 11 000,3 11 000,3 0,0

TallinnaKeskraamatukoguKalamajafiliaalirekonstrueerimineja sisustamine

0,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 0,0

TallinnaLinnamuuseumiinvesteeringud

0,0 4 600,0 4 583,6 4 583,6 0,0

TallinnaLinnateater-vana majaosarekonstrueerimiselõpetamine

0,0 3 500,0 3 506,2 3 506,2 0,0

Rahvusvähemustemaja

600,0 5 100,0 5 607,5 5 607,5 0,0


** 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0

SalmeKultuurikeskuserekonstrueerimine

0,0 8 500,0 8 488,7 8 488,7 0,0

Nikolai vonGlehnipalmimajarestaureerimine

0,0 500,0 500,0 500,0 0,0

Tallinnalauluväljakuinvesteeringud

2 870,0 12 700,0 15 456,0 15 456,0 0,0


** 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0

VeneKultuurikeskusekapitaalremont

0,0 11 500,0 11 496,4 11 496,4 0,0

TallinnaKeskraamatukoguLiivalaia jaKangru filiaaliprojekteerimine

0,0 800,0 784,4 784,4 0,0

Pirita kloostrisuvekatus

1 000,0 0,0 879,5 879,5 0,0

Jaanikirikuvarisevajuurdeehitusevundamenditoestus

500,0 0,0 500,0 500,0 0,0

Kokku 10 770,0 126 177,0 130 411,6 130 411,6 0,0 Spordi-janoorsooamet

Sport 4 803,0 105 460,0 94 721,2 94 721,2 0,0Haabersti VabaAjaKeskuseehitus,Ehitajate tee109a

* 4 632,0 39 700,0 40 450,1 40 450,1 0,0

LasnamäeSpordikompleksistaadionirenoveerimine,Pae 1/ Majaka61

0,0 16 400,0 18 203,4 18 203,4 0,0

Leht 158 /181


TallinnaSpordihallirajakatterenoveerimine,Herne 30

0,0 1 660,0 253,0 253,0 0,0

NõmmeSpordikeskuseolmehoonerenoveerimine,Külmallika 15a

0,0 3 500,0 1 093,8 1 093,8 0,0

NõmmeSpordimajaprojekteerimine

* 0,0 1 000,0 144,6 144,6 0,0

Hiiu Staadion,Pidu11

0,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 0,0

Koolidespordiväljakuterenoveerimine

* 0,0 14 300,0 11 234,8 11 234,8 0,0

Tervisekompleksidjaspordiväljakudelamurajoonides

* 0,0 6 800,0 3 877,4 3 877,4 0,0

Stroomimetsaterviseradadeprojekteerimine

* 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

KadrioruStaadion,RohelineAas 24

* 0,0 1 500,0 592,7 592,7 0,0

KadakaSpordihallisoetamine

0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 0,0


2005. aasta




sh 2006. aasta



Harku järveümberkulgevaterviserajaprojekteerimine

0,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Olümpiavõitjaterajatähised

* 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0

PõhjaSpordihoone -soojustus

0,0 400,0 385,0 385,0 0,0

Koplispordihoonerenoveerimine(Erika 5)

* 0,0 2 700,0 2 593,6 2 593,6 0,0

Nõmmetennisekeskus

0,0 1 200,0 1 189,7 1 189,7 0,0

LasnamäeNoortekeskuserenoveerimine

0,0 500,0 499,4 499,4 0,0

JärveNoortekeskuseprojekteerimine

* 0,0 350,0 287,8 287,8 0,0

Illustemõisaspordiväljak

* 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

SõleGümnaasiumispordikompleks,Sõle 40

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mähe VabaAjaKeskusevõrkpalliplatsikaasajastamine

121,0 0,0 116,0 116,0 0,0

Haridus 3 500,0 5 040,0 8 370,8 8 370,8 0,0MustamäeAvatudNoortekeskuseventilatsiooni-süsteemirenoveerimine,Ehitajate tee 82

* 0,0 200,0 59,8 59,8 0,0

KopliAvatudNoortekeskuserenoveerimine

3 500,0 4 840,0 8 311,0 8 311,0 0,0


Kokku 8 303,0 110 500,0 103 092,1 103 092,1 0,0 Sotsiaal- jaTervishoiuamet

Sotsiaalhoolekanne 1 519,0 45 746,0 43 152,4 43 152,4 0,0IruHooldekodukompleksirenoveerimine

204,0 10 100,0 10 304,0 10 304,0 0,0

TallinnaLasteTurvakeskuseremonttööd

0,0 150,0 149,9 149,9 0,0

TallinnaLasteTurvakeskuseuus osakond

* 248,0 1 800,0 525,1 525,1 0,0

PäevakeskuseKäoLasnamäekeskus

0,0 12 500,0 12 474,6 12 474,6 0,0

Kodututeöömajaderemonttöödja sisustus

* 539,0 838,0 888,1 888,1 0,0

TallinnaVaimseTerviseKeskuserenoveerimine,territooriumikorrastustöödjaspordiväljakurajamine

0,0 1 700,0 1 699,4 1 699,4 0,0

TallinnaVaimseTerviseKeskusejuurdeehituseprojekt

* 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

TallinnaPuuetegaNoorteÕppekeskuse"Juks"remonttööd jajuurdeehituseprojekt

* 0,0 1 000,0 84,8 84,8 0,0

TallinnaLastekoduNõmmekeskuse,Mustamäekeskuse K-korpuse ningimikute japuuetegalastekeskuserenoveerimine

0,0 600,0 596,6 596,6 0,0

HaaberstiSotsiaalkeskusekeskküttesüsteemijatehnovõrkuderekonstrueerimine

0,0 3 791,0 3 789,2 3 789,2 0,0

Lasnamäesotsiaalmajadeturva- jahäiresüsteemid

87,0 2 412,0 2 488,7 2 488,7 0,0

LasnamäesotsiaalmajaPaasiku7 keldriümberehitamineteenindusruumideks

0,0 1 100,0 1 087,3 1 087,3 0,0

Leht 160 /181


SotsiaalkeskusePae19renoveerimiselõpetamineningsisustamine

0,0 2 050,0 2 046,8 2 046,8 0,0

NõmmeLinnaosaValitsusesotsiaalhoolekandeosakonnaruumiderenoveerimine

0,0 1 750,0 1 732,9 1 732,9 0,0

KivimäeLastemängujaamasanitaarremontja põrandasoojustamine

0,0 200,0 199,2 199,2 0,0

Kivimäesotsiaalkeskuserenoveerimine

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


2005. aasta




sh 2006. aasta



InvabussisoetaminePiritaSotsiaalkeskusele

0,0 400,0 354,0 354,0 0,0

Põhja-TallinnaSotsiaalkeskusePelgurannaosakond

0,0 150,0 147,5 147,5 0,0

PaljassaareSotsiaalmajaremont

0,0 3 550,0 3 544,5 3 544,5 0,0

Korter-lastekoduprojekt

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

LasnamäeSotsiaalkeskuseväikebussiinvatõstuk

0,0 55,0 0,0 0,0 0,0

NõmmeVanuritePäevakeskuseII korruserenoveerimine(Sihi 26)

441,0 600,0 1 039,9 1 039,9 0,0

Tervishoid 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0TallinnaKiirabiautodeostmine

0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

Kokku 1 519,0 46 746,0 44 152,4 44 152,4 0,0 Elamumajandusamet Turvalisus 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0Kriisipind * 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0Elamumajandus 0,0 84 950,0 73 239,0 55 796,3 17 442,7Elamuehitusprogrammid* 0,0 81 000,0 70 337,0 53 749,2 16 587,8sellestriigieelarvest

** 0,0 28 000,0 0,0 0,0 0,0

Pikk tn 64hoonefassaadi,koridori jamitteeluruumiremonttööd

0,0 2 500,0 2 500,0 2 003,0 497,0

Kristiinemunitsipaalmaja* 0,0 700,0 51,9 44,0 7,9Erika 7ahoonefassaadiremont

0,0 350,0 350,0 0,0 350,0


Tartu mnt23projekteerimine

* 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Haridus 1 433,0 4 000,0 2 927,0 2 016,3 910,7"Tudengimaja"renoveerimine* 1 433,0 4 000,0 2 927,0 2 016,3 910,7Kokku 1 433,0 89 950,0 76 165,9 57 812,5 18 353,4 Maa-amet Teed jatänavad

0,0 168 645,0 168 555,5 168 555,5 0,0

Maa jaasjaõigusteomandamine

* 0,0 168 645,0 168 555,5 168 555,5 0,0

Kokku 0,0 168 645,0 168 555,5 168 555,5 0,0 Ettevõtlusamet Ettevõtlus 4 478,0 2 000,0 6 188,2 5 928,8 259,4LasnamäeEttevõtlusinkubaatorilaiendamine

0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0

TallinnaLauluväljakupargi japeahoonerenoveerimine

4 120,0 0,0 3 830,2 3 830,2 0,0

Ettevõtlusinkubaator 358,0 0,0 358,0 98,5 259,4Kokku 4 478,0 2 000,0 6 188,2 5 928,8 259,4 Transpordiamet Transport 264,0 4 172,0 936,0 0,0 936,0Projekti"Tallinnatramm"teostatavus -tasuvusuuringkoosrahvusvahelisehankega

* 264,0 4 172,0 936,0 0,0 936,0


2005. aasta




sh 2006. aasta



Teed jatänavad

0,0 6 300,0 6 221,9 6 221,9 0,0

Fooridepaigaldamine

0,0 6 300,0 6 221,9 6 221,9 0,0

sh PunasejaPikri tn ristmik

0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

Pärnu mnt jaVabaduse pstristmik

0,0 1 500,0 1 485,8 1 485,8 0,0

Lõkke - Endla 0,0 1 000,0 998,9 998,9 0,0Vineeri 0,0 2 500,0 2 462,8 2 462,8 0,0kollased foorid 0,0 300,0 274,5 274,5 0,0Kokku 264,0 10 472,0 7 158,0 6 221,9 936,0 Kommunaalamet IKommunaalehituskokku

342,0 207 542,0 176 608,7 75 197,8 101 411,0

Veemajandus 0,0 123 595,0 99 500,1 0,0 99 500,1

Leht 162 /181


Sademeteveekanalisatsiooniehitus

* 0,0 39 595,0 37 717,8 0,0 37 717,8

Ühisveevärgijakanalisatsiooniliitumisehüvitamine

* 0,0 84 000,0 61 782,4 0,0 61 782,4

Heakord 0,0 35 918,0 33 814,3 33 637,9 176,4Kadriorupargirekonstrueerimine

0,0 15 500,0 15 499,9 15 499,9 0,0

Linnapiiritähised

0,0 2 680,0 2 676,6 2 676,6 0,0

Purskkaevuderekonstrueerimine* 0,0 2 000,0 1 801,4 1 801,4 0,0A.Weizenbergitn 26ja 33hoonetening aiandiL.Koidulatn 34projekteerimis-ja ehitustööd

0,0 1 000,0 997,9 997,9 0,0

Koerte jalutus-jatreeningväljakuterajamine

0,0 1 000,0 997,7 821,3 176,4

Välisrahastusegaprojektideettevalmistamine

* 0,0 300,0 169,9 169,9 0,0

Jüriööpargirekonstrueerimine

* 0,0 10 800,0 10 748,0 10 748,0 0,0

Russalka 0,0 638,0 638,0 638,0 0,0WC-dekommunikatsioonideprojekteerimineja ehitamine

* 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Skoonebastionikorrastamine

* 0,0 1 000,0 284,9 284,9 0,0

Transport 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0Aegna sadamajakommunikatsiooniderekonstrueerimine

0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0

Sport 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0Treeningrulluisuringiprojekt* 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0Kultuur 0,0 2 500,0 1 336,2 1 336,2 0,0Monumentaalkunstiobjektiderajamine* 0,0 2 500,0 1 336,2 1 336,2 0,0Linnaosadeinvesteeringudkokku

342,0 43 229,0 39 958,1 38 223,7 1 734,5

Heakord 342,0 43 229,0 39 958,1 38 223,7 1 734,5I Haabersti 0,0 3 989,0 3 988,0 3 781,6 206,4Kakumäerannapargirajamine

0,0 3 989,0 3 988,0 3 781,6 206,4

II Kesklinn 0,0 21 940,0 18 906,0 18 906,0 0,0Tuvi tn park 0,0 2 000,0 1 991,9 1 991,9 0,0Harjutänavahaljasala

* 0,0 18 940,0 16 867,1 16 867,1 0,0

Trepi tnjaNõelasilmataastamine

* 0,0 1 000,0 47,0 47,0 0,0

III Kristiine 0,0 3 225,0 3 224,2 3 172,8 51,4Tänavainventaripaigaldamine 0,0 225,0 224,2 172,8 51,4Löwenruhpargirekonstrueerimine

0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0


2005. aasta




sh 2006. aasta



IV Lasnamäe 102,0 2 324,0 2 388,0 1 831,0 556,9


TondiloohaljasalaKivila5H

0,0 2 324,0 2 323,6 1 766,7 556,9

TondiloohaljasalaKivila7H

102,0 0,0 64,3 64,3 0,0

V Mustamäe 240,0 5 000,0 5 239,3 5 239,3 0,0Männipargirajamine

240,0 5 000,0 5 239,3 5 239,3 0,0

VII Pirita 0,0 1 710,0 1 343,5 1 343,5 0,0Lillepipargirekonstrueerimine

* 0,0 982,0 616,3 616,3 0,0

Piritarannapromenaad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Piritajõeparemkaldatribüün

0,0 328,0 328,2 328,2 0,0

Piritarannakaitserajatisteprojekteerimine

0,0 400,0 399,1 399,1 0,0

VIIIPõhja-Tallinn

0,0 5 041,0 4 869,2 3 949,4 919,7

Stroomi rand * 0,0 3 041,0 2 891,9 2 891,9 0,0Koplikalmistupargirekonstrueerimine

0,0 2 000,0 1 977,2 1 057,5 919,7

IITeedemajanduskokku

0,0 635 627,0 622 683,3 622 683,3 0,0

Teed jatänavad

0,0 635 627,0 622 683,3 622 683,3 0,0

Teedekapitaalremontjarekonstrueerimine

* 0,0 572 458,0 563 785,0 563 785,0 0,0


** 0,0 30 058,0 0,0 0,0 0,0

Jalgrattateederajamine * 0,0 20 000,0 19 182,6 19 182,6 0,0Tänavavalgustuseehitusjarenoveerimine

* 0,0 39 357,0 35 906,6 35 906,6 0,0

ProjektTurvalineülekäigurada

0,0 984,0 984,0 984,0 0,0

Botaanikaaiavalgustuserajamine

0,0 1 828,0 1 828,3 1 828,3 0,0

Fooridepaigaldamine:

0,0 1 000,0 996,7 996,7 0,0

shRannamõisatee - Vana-Rannamõisatee

– Lõuka tnristmik

0,0 1 000,0 996,7 996,7 0,0

Kokku 342,0 843 170,0 799 292,0 697 881,0 101 411,0 Keskkonnaamet Heakord 1 148,0 42 389,0 42 609,2 36 300,2 6 309,0TallinnaKalmistuteinvesteeringud

* 236,0 6 290,0 6 130,0 5 203,4 926,6

LoodusmajarekonstrueerimineAegna saarelja TallinnaBotaanikaaias

595,0 8 236,0 8 831,1 7 441,6 1 389,5

Leht 164 /181


Paljassaarekaitse-japuhkealakujundamine

0,0 1 000,0 1 000,0 857,7 142,3

Jäätmejaamadeehitus

0,0 264,0 264,0 223,7 40,3

Kompostimisväljakurajamine* 0,0 1 000,0 613,7 520,1 93,6Lastemänguväljakuteehitamineja demontaaž

0,0 23 410,0 23 403,9 19 833,8 3 570,1

Kalmistuteprügiveok

0,0 1 089,0 1 088,9 1 088,9 0,0

Haljastuserajaminejaasendusistutus

* 0,0 1 100,0 961,4 814,7 146,7

Linnaregistritelevajalikuinfotehnoloogilisekeskkonnaloomine

316,0 0,0 316,2 316,2 0,0

Turvalisus 0,0 800,0 719,7 0,0 719,7Munitsipaalpolitseiametiruumidekapitaalremont,Paldiski mnt47

* 0,0 500,0 450,0 0,0 450,0

Nõmmemunitsipaalpolitseihooneremonttööd

* 0,0 300,0 269,7 0,0 269,7

Haridus 0,0 6 000,0 3 900,5 3 695,7 204,8TallinnaBotaanikaaiainvesteeringud

* 0,0 5 000,0 3 869,2 3 666,1 203,1

Loodusõppeliikumisrajad* 0,0 1 000,0 31,3 29,6 1,7Kokku 1 148,0 49 189,0 47 229,5 39 995,9 7 233,6 Kulutusedhaldusalalõikes

2005. aasta




sh 2006. aasta



Välisrahastusegafinantseeritavadobjektid

I NõmmeLinnaosaValitsus

0,0 9 926,0 9 806,6 9 771,3 35,4

Nõmmevälibasseiniderenoveerimine

0,0 9 926,0 9 806,6 9 771,3 35,4

sellest välisabiarvelt

0,0 4 426,0 4 390,3 4 363,9 26,4

IITallinnaKommunaalamet

4 437,0 30 607,0 14 753,7 14 753,7 0,0

Sadamatemaismaaühendusteedeehitus jarekonstrueerimine

* 4 349,0 9 670,0 8 493,3 8 493,3 0,0


3 125,0 5 050,0 5 530,6 5 530,6 0,0

Tehnikaja Filtritnühendusteeehitus

* 45,0 15 006,0 3 724,5 3 724,5 0,0


0,0 10 032,0 1 470,0 1 470,0 0,0

Tondieritasandilineristmik

43,0 2 575,0 2 536,0 2 536,0 0,0


0,0 925,0 925,0 925,0 0,0

Pääskülaraudteeülesõidurekonstrueerimine

* 0,0 1 678,0 0,0 0,0 0,0



0,0 1 280,0 0,0 0,0 0,0

Nõmmeraudteeülesõidurekonstrueerimine

* 0,0 1 678,0 0,0 0,0 0,0


0,0 1 280,0 0,0 0,0 0,0

IIIKeskkonnaamet

12 942,0 47 642,0 21 804,6 0,0 21 804,6

Pääskülaprügilasulgemine

* 12 942,0 47 642,0 21 804,6 0,0 21 804,6


0,0 33 736,0 20 050,6 0,0 20 050,6

Kokku 17 379,0 88 174,0 46 365,0 24 525,0 21 840,0 Investeeringuprojektid sellest välisabiarvelt

3 125,0 56 728,0 32 366,6 12 289,5 20 077,0

riigieelarvest ** 0,0 136 135,0 0,0 0,0 0,0Kokku 67 748,0 1 781 010,0 1 656 006,1 1 491 264,1 164 742,0 Aktsiakapitalisuurendamine Ettevõtlusamet 0,0 87 612,0 87 612,0 87 612,0 0,0shTAK AS 0,0 29 032,0 29 032,0 29 032,0 0,0 TTTK AS 0,0 58 580,0 58 580,0 58 580,0 0,0Kokku 0,0 87 612,0 87 612,0 87 612,0 0,0 Linnainvesteerimistegevus- kulutused


3 125,0 56 728,0 32 366,6 12 289,5 20 077,0

riigieelarvest ** 0,0 385 722,0 0,0 0,0 0,0Investeeringudlinnakassast** 64 623,0 1 426 171,0 1 711 251,6 1 566 586,6 144 665,0Kokku 67 748,0 1 868 622,0 1 743 618,1 1 578 876,1 164 742,0

* Kuna 2006. a III lisaeelarve koostati aasta lõpus, jäiosa kavandatud investeeringuprojekte lõpuni viimata.Sellest tulenevaltvõimaldati Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korralduse nr 561-k“Tallinna linna 2006.aasta eelarvest ülekantavate kulude 2007. eelarveaastassekandmine” alusel 2006. aastal kasutamata jäänudvahendid üle kanda 2007.aastasse.

** Riigieelarvest investeeringuteks eraldatud vahenditekasutamine on kajastatud eelarve täitmises koos linnavahenditest tehtavatekulutustega ning ei ole eraldi välja toodud.

5.2.5. Finantseerimistegevus

Linna finantseerimistegevus kajastabtehinguid, mis on ette nähtud linna investeerimistegevuse jalaenukohustuste(kapitaliliising) katmiseks. 2006. aasta finantseerimistehingute täitmise mahtoli 271 793 tuhatkrooni. Sellest neto laenukohustuste muutus (võetavadlaenud – laenude tagastamine) on 351 519 tuhat krooniningliisingkohustuste muutus (liisingkohustuste suurenemine – kapitaliliisingumaksed) on -79 726 tuhat krooni.

Linna laenutegevus

Vastavalt valla- ja linnaeelarve seaduse § 8lõikele 3 võib linn laenu võtta, kapitalirenti kasutada javõlakirju emiteeridalinna arengukavas ettenähtud investeeringuteks. Lisaks linnainvesteeringuprojektide

Leht 166 /181


finantseerimiseks võetud kohustustele kajastataksefinantseerimistehingute all ka olemasolevate kohustusterefinantseerimisekstehtud tehingud.

Linn emiteeris 2006. aasta investeeringutekatteks ning olemasolevate laenukohustuste refinantseerimisekspikaajalisedvõlakirjad mahus 41,3 miljonit eurot ehk 646,2 miljonit krooni tähtajaga 15aastat. Emissioonikorraldajateks olid Svensk Exportkredit ja EuroHypo.Olemasolevatest laenukohustustest refinantseerislinn 2003. aastal Nordeapangalt võetud laenu mahus 15,8 miljonit eurot ehk 246,9 miljonit krooni.Võlakohustustetagasimaksetest moodustasid suurema osa Nordea panga refinantseeritud laensummas 246,9miljonit krooni ning Viru väljak 6 faktooringumaksete tasuminesummas 72,7 miljonit krooni. Viimatinimetatudfaktooringukohustuse tasuminelõppeb aprillis 2007.

Laenude võtmise javõlakirjade emiteerimise eesmärgiks on olnud linna investeeringute stabiilsusetagamine. Nii2005. aasta lõpul kui 2006. aasta lõpul oli linna eelarvesttagasimakstavaid võlakirju ja laene kokku kaheksa (vttabelid Linnalaenuportfell seisuga 31.12.2005 ja Linna laenuportfell seisuga 31.12.2006).

2006. aastalsõlmitud laenulepingute lisadega muudeti Nordic Investment Bank’lt ja NordeaBank FinalandPlc’lt 2003. aastal võetud laenude tingimusi, pikendades laenudetähtaega 2021. aastani ning alandadesintressimarginaale vastavalt 0,15% ja0,20%-ni. Lisaks refinantseeriti 2006. aastal Nordea Bank FinlandPlc’lt 2002.aastal võetud laen mahus 247 000 tuhat krooni ning emiteeriti refinantseerimiseja 2006. aastaeelarves ettenähtud investeeringute katteks pikaajalisedvõlakirjad mahus 41 300 tuhat eurot tähtajaga 15 aastat.Emissioonikorraldajaks oli AB Svensk Exportkredit ja EuroHypo.

Linnalaenuportfelli kaalutud keskmine eluiga oli 31.12.2005 seisuga 6,7 aastat ja31.12.2006 seisuga 11,3 aastat.Tallinna krediidireiting on A3 (Moody’s).

2007. a on plaanisreitingu uuendamine, samuti kavatsetakse investeeringute katteks emiteeridavõlakirju mahus400 000 tuhat krooni tähtajaga 15 aastat.

Linnalaenuportfell seisuga 31.12.2005

tuhandetes koonides

Laenuandja/emis-sioonikorraldaja

Laen/võlakiri

Algus Lõpp Maht Valuuta MahtEEK

Põhiosajääk EEK

Intressi-baas

Margi-naal

SEB EestiÜhispank

laen 2002 2008 205 700,0 EEK 205 700,0 114 261,1 6 kEuribor

0,60%

NordeaBankFinlandPlc

laen 2002 2008 22 245,0 EUR 348 059,2 246 874,4 6kEuribor*

0,60%

NordicInvestmentBank

laen 2003 2008 20 000,0 EUR 312 932,0 187 759,2 6 kEuribor

0,41%



0,41%

Hypovereinsbankvõlakiri 2004 2014 28 755,0 EUR 449 918,0 449 918,0 6 kEuribor

0,25%

SEB EestiÜhispank


0,20%

SvenskExportkredit


0,09%

DexiaKommunal-kreditBank

võlakiri 2005 2015 6 391,0 EUR 99 997,4 99 997,5 6 kEuribor

0,09%

Kokku 1 588363,5

Kaalutudkeskminemarginaal

0,31%

*Intressibaasfikseeritud 3. juunil 2003 intressiswapi lepinguga 4 aastaks tasemel 3,540%.

Linnalaenuportfell seisuga 31.12.2006

tuhandetes koonides


Laenuandja/emissioonikorraldaja

Laen/võlakiri

Algus Lõpp Maht Valuuta MahtEEK

Põhiosajääk EEK

IntressibaasMargi-naal

SEB EestiÜhispank

laen 2002 2008 205 700,0 EEK 205700,0 68 556,7 6k Euribor 0,60%

NordicInvestmentBank

laen 2003 2021 20 000,0 EUR 312932,0 187 759,2 6k Euribor 0,15%



Hypovereinsbankvõlakiri 2004 2014 28 755,0 EUR 449918,0 449 918,0 6kEuribor*

0,25%

SEB EestiÜhispank


SvenskExportkredit

laen 2005 2015 22 369,1 EUR 350000,0 350 000,0 3kEuribor**

0,09%

DexiaKommunal-kreditBank

võlakiri 2005 2015 6 391,0 EUR 99997,4 99 997,4 6kEuribor***

0,09%

SvenskExportkredit/Eurohypo

võlakiri 2006 2021 41 300,0 EUR 646204,6 646 204,6 6k Euribor 0,07%

Kokku 1 930570,7

Kaalutudkeskminemarginaal

0,15%

* Intressibaas fikseeritud 28. märtsil 2006intressiswapi lepinguga 5 aastaks tasemel 3,618%;

** Intressibaas fikseeritud 28. märtsil 2006intressiswapi lepinguga 5 aastaks tasemel 3,567%;

*** Intressibaas fikseeritud 28. märtsil 2006intressiswapi lepinguga 5 aastaks tasemel 3,669%.

Vastavalt Valla- jalinnaeelarve seadusele ei tohi kõigi tagasimaksmata laenude, tasumatakapitalirendi makseteja emiteeritud võlakirjade ning muude rahalistekohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi,emiteeritavatevõlakirjade ja muude rahaliste kohustustega ületada 60 % selleks eelarveaastakskavandatudeelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavadsihtotstarbelised eraldised.

Tagasimakstavatelaenusummade ja laenuintresside, kapitalirendi maksete ja kapitalirendiintresside ningvõlakirjade lunastamise kulude kogusumma ei või ületada ühelgieelseisval eelarveaastal 20 % laenuvõtmise,kapitalirendi kasutamise või võlakirjade emiteerimise eelarveaastakskavandatud eelarvetuludest, millest onmaha arvatud riigieelarvest tehtavadsihtotstarbelised eraldised.

Sätestatudpiiranguid ei kohaldata välisabi sildfinantseerimiseks võetavatele laenudele.

Võlakohustuste tagasimaksetest moodustasidsuurema osa Nordea panga refinantseeritud laen summas 246,9miljonit kroonining Viru väljak 6 faktooritud kohustuse tagasimaksete tasumine summas 72,7miljonit krooni.Viimatinimetatud faktooritud kohustuse tasumine lõpebaprillis 2007.


2005 täitmine 2006 täitmine 2007 eelarve 2008 prognoosPuhastulud * 4 801 957,5 6 020 493,3 5 573 946,8 6 146 346,0Võlakohustustepõhiosatagastamine shliisingud

330 918,1 378 378,1 240 024,4 231 116,3

Linnaeelarve laenudepõhiosa

279 613,1 298 288,0 179 615,6 231 016,3

Leht 168 /181


tagasimaksedKapitaliliisingute jafaktooringute põhiosa

tagasimaksed

51 305,0 80 090,1 60 408,8 100,0

Intressidetasumineja muu finantskulu

52 599,0 58 486,4 82 622,9 96 348,3

Kokku põhiosajaintressid

383 517,1 436 864,5 322 647,2 327 464,6

Võlakohustuste%eelarve tuludest

(va laen)

8,00% 7,30% 5,80% 5,30%

2005 täitmine 2006 täitmine 2007 eelarve 2008 prognoosVõlakoormusaastalõpu seisuga

2 199 524,9 2 571 179,5 2 751 155,1 3 020 138,9

Eelarvelaenudepõhiosajääk

1 588 363,5 1 930 570,7 2 150 955,1 2 419 938,9

Kapitaliliisingutejääk 151 476,4 60 608,8 200,0 200,0Muudlühiajalisedkohustused

411 004,0 480 000,0 500 000,0 500 000,0

Muudpikaajalisedkohustused

48 681,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Võlakoormus (%) 45,80% 42,70% 49,40% 49,10%

Detailse ülevaate 2006. aasta finantseerimistehinguteeelarvest ja täitmisest annab alljärgnev tabel.

tuhandetes kroonides Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve Täitmine Tulemi suunamine 35 280,0 113 339,4 XPerekonnaseisuamet 0,0 28,0 XHaridusamet 0,0 12 637,5 XKultuuriväärtuste Amet 0,0 1 387,5 XSpordiamet 0,0 1 351,2 XSotsiaal- ja Tervishoiuamet 0,0 1 020,6 XTranspordiamet 0,0 2 584,0 XTallinna Kesklinna Valitsus 0,0 18,5 XMustamäe LinnaosaValitsus

0,0 103,0 X

Põhja-Tallinna Valitsus 0,0 5 929,0 XLinnakassa 35 280,0 88 280,0 X Võetavad laenud 400 000,0 400 000,0 649 806,9 Liisingkohustustesuurenemine

0,0 0,0 364,2

Haridusameti haldusala 0,0 0,0 178,0Tallinna RahumäePõhikool

0,0 0,0 178,0

Linnakantselei 0,0 0,0 186,3 Laenude tagasimaksed -99 755,0 -57 755,0 -298 288,0 Kapitaliliisingu maksedresidentidele

-79 942,3 -80 029,3 -80 090,1

Linnakantselei haldusala -118,0 -196,0 -214,8Linnakantselei 4paljundusmasinat

-118,0 -196,0 -214,8


Linnaarhiivi haldusala -14,0 -14,0 -14,3Linnaarhiivi soojasõlm -14,0 -14,0 -14,3 Haridusameti haldusala -6 672,0 -6 672,0 -6 749,5Haridusameti soojasõlm -6 646,0 -6 646,0 -6 645,6Kanutiaia Noortemajasõiduauto

-26,0 -26,0 -21,9

Tallinna LaagnaGümnaasiumi arvutiklass

0,0 0,0 -15,7

Tallinna RahumäePõhikooli arvutiklass

0,0 0,0 -42,9

Tallinna Pae Lasteaiasoojasõlm

0,0 0,0 -10,2

Tallinna LasteaiaKraavikrõll soojasõlm

0,0 0,0 -13,3

Kultuuriväärtuste Ametihaldusala

-100,0 -100,0 -86,1

Tallinna Keskraamatukogutermosõlm

-14,0 -14,0 0,0

Tallinna Loomaaiatermosõlm

-86,0 -86,0 -86,1

Spordi- ja Noorsooametihaldusala

-12,0 -12,0 -11,9

Pirita Velodroomisoojasõlm

-12,0 -12,0 -11,9

Kinnitatud eelarve Täpsustatud eelarve Täitmine Haabersti LinnaosaValitsuse haldusala

-82,0 -82,0 -81,1

Haabersti Sotsiaalkeskuseväikebuss

-82,0 -82,0 -81,1

Kristiine LinnaosaValitsuse haldusala

-2,0 -2,0 -2,2

Linnaosa Valitsuse Sõpruse5 soojussõlm

-2,0 -2,0 -2,2

Lasnamäe LinnaosaValitsuse haldusala

-72,0 -72,0 -71,0

Linnaosa Valitsuse 2sõiduautot

-72,0 -72,0 -71,0

Nõmme Linnaosa Valitsusehaldusala

-209,0 -218,0 -197,9

Kultuurikeskuse klaver -34,0 -34,0 -34,0Sotsiaalhoolekandeosakonna väikebuss

-41,0 -49,0 -48,3

Nõmme VanuritePäevakeskus

-35,0 -33,0 -17,4

Nõmme Sotsiaalmajasõiduauto

-79,0 -79,0 -75,0

Linnaosa Valitsusesõiduauto

-17,0 -20,0 -20,1

Linnaosa Valitsusesoojasõlm

-3,0 -3,0 -3,1

Linnakantseleifinantsteenistus

-72 661,3 -72 661,3 -72 661,3

Leht 170 /181


Viru väljak 6 rahalistekohustuste tasumine AS-le

SEB Eesti Ühispank

-72 661,3 -72 661,3 -72 661,3

5.3 Audiitori järeldusotsus eelarve täitmise aruande kohta Tallinna Linnavolikogule


Leht 172 /181


6. Reservfondi kasutamise aruanne


Tallinna linna reservfondist vahenditeeraldamise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002määrusega nr 6kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord”.

Linna 2006. aasta eelarves oliettenägematute kulude reservide kogumahuks 85 630,8 tuhat krooni ningpärastaasta jooksul tehtud eelarve muudatusi kokku 68 725,8 tuhat krooni.2005. aastal oli summa vastavalt 83 617,0tuhat krooni.

Reservide kasutamine 2006. aastal olijärgmine:


Täpsustatud eelarve Eraldisedreservfondist

Jääk Täitmine

Linnavalitsusereservfond

25 000,0 20 108,7 4 891,3 19 985,1

Reservfondkohtuvaidluste jmõiguslike vaidlustegaseotud nõuete katteks

20 000,0 15 771,6 4 228,4 15 771,6

Haabersti LinnaosaValitsuse reservfond

1 728,0 1 727,2 0,8 1 707,5

Kesklinna Valitsusereservfond

1 810,0 1 616,9 193,1 1 616,9

Kristiine LinnaosaValitsuse reservfond

985,0 985,0 0,0 984,9

Lasnamäe LinnaosaValitsuse reservfond

3 780,0 3 780,0 0,0 3 780,0

Mustamäe LinnaosaValitsuse reservfond

1 452,8 1 452,8 0,0 1 449,2

Nõmme LinnaosaValitsuse reservfond

1 830,0 1 830,0 0,0 1 824,3

Pirita LinnaosaValitsuse reservfond

840,0 840,0 0,0 839,6

Põhja-TallinnaValitsuse reservfond

2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0

Linnaosade valitsustereservfondid kokku

14 425,8 14 231,9 193,9 14 202,3

Kaasfinantseerimisereserv

1 100,0 484,0 616,0 481,0

Varadeümberhindlusejm linna varagaseonduvatetoimingutereserv

2 200,0 872,6 1 327,4 860,7

Raamatupidamisetsentraliseerimisereserv

6 000,0 2 833,8 3 166,2 2 792,3

Kokku 68 725,8 54 302,7 14 423,1 54 093,0

2006. a suuremad eraldised Linnavalitsusereservfondist olid: 1 900 tuhat krooni ametiülesannete täitmiselHaaberstiLinnaosa Valitsuses linnakodaniku poolt mõrvatud linnaosavalitsuse töötajapereliikmete toetuseksja matusekuludeks ning 1 600 tuhat krooniHaridusametile õigusabi ja finantsnõustamise ostmiseks seoseskooliderenoveerimise ja haldamisega PPP projekti raames. Linnaosadele eraldatitäiendavateks heakorratöödeks2 400 tuhat krooni ning ElamumajanduseAmetile 1 400 tuhat krooni amortiseerunud ehitiste lammutamiseks.

Tegevusvaldkonniti jaotusid Linnavalitsusereservfondist tehtud eraldised järgmiselt:


Valdkond Eraldatud TäitmineHaridus 2 762,2 2 734,1Kultuur 2 021,8 2 019,6Sport 3 081,5 3 081,5

Leht 174 /181


Sotsiaalhoolekanne 977,7 947,7Juhtimistugi 3 376,7 3 369,5Korrakaitse ja turvalisus 915,7 915,7Heakord 3 864,0 3 864,0Kommunaalmajandus 1 182,6 1 158,8Elamumajandus 1 450,0 1 450,0Transport 476,5 444,1Kokku 20 108,7 19 985,1

Kohtuvaidluste ja muude õiguslikevaidlustega seotud nõuete reservfondist eraldati 2006. aastal 15 771,6tuhatkrooni kohtumääruste ja kohtulike kokkulepete täitmiseks, aga kakohtukuludeks ja õigusabiks.

Linnaosade valitsuste reservfondidesteraldati 2006. aastal vahendeid summas 14 231,9 tuhat kroonivaldavaltmittetulundusühingute tegevuse ja nende poolt korraldatavate piirkondlikekultuuri- ja spordiüritusteläbiviimise toetamiseks.

Linna kaasfinantseerimise reservi kasutati2006. aastal summas 484,0 tuhat krooni Nõmme Spordikeskusevälisbasseiniderenoveerimise ja liikumisradade tähistamise välisrahastusega projektisttulenevate täiendavatekulude linnapoolse kaasfinantseerimiseks.

Varadeümberhindluse jm linna varaga seonduvate toimingutereservisttehti eraldisi kokku 2006.aastal 872,6 tuhat krooni kavandatava linnakinnisvara haldavale äriühingule osakapitali mitterahalisesissemaksenaüleantavate kinnistute hindamiseks ning selle ettevõtte loomisega seonduvatemaksuküsimuste osasnõustamisteenuste eest tasumiseks.

Raamatupidamise tsentraliseerimise reservisttehti 2006. aastal eraldisi summas 2 833,8 tuhat krooniHaridusameti,Spordi- ja Noorsooameti ning Kultuuriväärtuste Ametil hallatavate asutusteraamatupidamisetsentraliseerimise ja linna asutuste majandusarvestuse linnaühtsesse tarkvara SAP keskkonda üleviimiseettevalmistamise kulude katteks.

7. Ülevaadelinna enamusosalusega äriühingute ning linna poolt asutatud sihtasutustejamittetulundusühingute majandustegevusest

Äriühingud

31.12.2006 seisugaoli Tallinna linnal osalus 16-s tegutsevas äriühingus. Sealhulgas kuulusidTallinna linnalekõik aktsiad 11-s äriühingus ja osa aktsiaid või osa osast 5-säriühingus.

Tallinna linnale31.12.2006 seisuga 100 % kuuluvateks tegutsevateks äriühinguteks olid:

· AS Tallinna Soojus;· Tallinna Linnahalli AS;· Termaki Autopargi AS;· AS Ida-Tallinna Keskhaigla;· AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;· Tallinna Autobussikoondise AS;· Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS;· Tallinna Jäätmekeskuse AS;· AS Paljassaare Sadam;· AS Tallinna Diagnostikakeskus;· AS Lasnamäe Tööstuspark.

3. Linna tütarettevõtetest lõpetas 2006. a kasumiga AS Tallinna Soojus, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, ASLasnamäe Tööstuspark ja Tallinna Jäätmekeskuse AS ning kahjumiga Tallinna Linnahalli AS, TermakiAutopargi AS, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Autobussikoondise AS, Tallinna Trammi- jaTrollibussikoondise AS, AS Paljassaare Sadam ja AS Tallinna Diagnostikakeskus (vt aastaaruande lisa 36).

2006. a maksisTermaki Autopargi AS Tallinna linnale oma 2005. majandusaasta puhaskasumistdividende 250tuhat krooni.

2006. a toimusidlinna tütarettevõtete aktsiakapitalides järgmised muudatused:

tuhandeteskroonides

Aktsiakapitalisuurendamine

Aktsiakapitalivähendamine

Tallinna AutobussikoondiseAS 29 032 Tallinna Trammi-jaTrollibussikoondise AS

58 580


AS Ida-Tallinna Keskhaigla 146 100 AS Lääne-TallinnaKeskhaigla 164 900 AS Paljassaare Sadam 550

TallinnaAutobussikoondise AS-i ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-iaktsiakapitali suurendatirahaliste sissemaksetega. AS Ida-Tallinna Keskhaiglaja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendatimitterahalisesissemakse teel (anti üle Tallinna linnale kuulunud kinnistud).

AS PaljassaareSadama aktsiakapitali vähendamisega kaeti ettevõtte eelmiste perioodidekahjumit kokku summas550 tuhat krooni.

Tallinna linnaosalusega äriühinguteks 31.12.2006 seisuga olid:

Linna osalus äriühingusAS Tallinna Vesi 34,7 %

Tallinna Prügila AS 35,0 %Tallinna Matkamaja OÜ 40,0 %

AS Rocca al Mare Suurhall 8,6 %OÜ Eesti Näitemänguagentuur 11,1 %

2006. a maksis ASTallinna Vesi Tallinna linnale oma 2005. a puhaskasumist dividende 54 479tuhat krooni.

Tallinna linnaäriühingutest on likvideerimisel OÜ Liiva SA ja Tallinna Jäätmekeskuse AS.Pankrot kuulutatiTallinna Linnakohtu 05.01.2001 kohtuotsusega OÜ-le KoldeHoonete Hooldus. Seisuga 31.12.2006pankrotimenetlus kestab.

Sihtasutused

Seisuga 31.12.2006oli Tallinna linn 9 tegutseva sihtasutuse ainuasutaja ning lisaks üheksasutajatest neljastegutsevas sihtasutuses.

2006. a tegutsenudTallinna linna poolt asutatud sihtasutused on:

· SA Tallinna Eluasemefond;· SA Lutreola;· SA Õpilasmalev;· SA Tallinna Lastehaigla;· Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA;· SA In Commune Bonum;· SA Tallinna Lauluväljak;· SA Tallinna Hambapolikliinik;· SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

4. Kõik linna sihtasutused lõpetasid 2006. majandusaasta kasumiga.

Nelja 31.12.2006seisuga tegutseva sihtasutuse asutamisel on linn olnud üks asutajatest:

· SA Vanalinna Teatrimaja;· SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus (Tallinna linna valitseva mõju all);· Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise SA;· Nõmme Erahariduse SA.

5. Tallinna linnaeelarvest finantseeriti järgmiste sihtasutuste tegevust: SA Õpilasmalev, SA Tallinna Lastehaigla,Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, SA Tallinna Lauluväljak, SA Tallinna Hambapolikliinik, SA TallinnaEttevõtlusinkubaatorid, Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus ning Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise SA.

1999. a asutasTallinna linn koos Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Pedagoogikaülikooli,Eesti Kunstiakadeemia,Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kõrgem Kommertskooli jaEesti Tööandjate Keskliiduga Tallinna ÜlikoolideSA. Sihtasutus ei ole tegevustalustanud.

Mittetulundusühingud

Leht 176 /181


Seisuga 31.12.2006oli Tallinna linn 3 mittetulundusühingu liige:

· MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio (liikmete arv 5);· MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (liikmete arv 25);· MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (liikmete arv 24).

Mittetulundusühingutepõhitegevused on:

· MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio:- foorum poliitilisteks disskussioonideks;- piiriülesanded ja regioonidevahelised koostööprojektid;- kogemuste vahetus Eesti ja Soome partnerite vahel;- oskusteabe ning informatsiooni vahendamine;· MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus:- Harju maakonna ühistranspordi korraldamine;· MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus:- noorsootöö teostamise arendmine Eestis;- noortekeskuste teenindamine ja nõustamine;- noortekeskuste kui noorsootööstruktuuri arendamine.

6. Tallinna linna poolt mittetulundusühingutele 2006. a makstud liikmemaksud:

· MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio – 383 tuhat krooni;· MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus – 68 tuhat krooni;· MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – 1 tuhat krooni.


Linna valitseva mõju all olevate äriühingutefinantsanalüüs seisuga 31.12.2006R a h a n d u s s u h t a r v u d e a r v u t a m i s e a l u s a n d m e d R a h a n d u s s u h t a r v u d

BilanssVarad Kohustused ja omakapital

Shkäibevara

Kohutused Omakapital

Äriühing

Shvarudjamüügi-ootelvara

Kokku

Kokku

Lühi-ajalisedkohus-tused

KokkuAktsia-,osakapitalnimi-väärtusesjaülekurss

Reser-vid

Eelmisteperioodidejaotamatakasum(-kahjum)

2006.aastatulem

Kokku

Kokku

Neto-käive

Makse-võime1

(2/4)

Lik-viid-sus2

(2-1)/4

Kohus-tusedoma-kapitalisuhtes(5/10)

Puhas-tulukus(9/12)

Omakapitalipuhasren-taablus(9/10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TallinnaSoojusAS

0 33795

610630

43295

43295

439173

17090

81572

29500

567335

610630

3 865 0,78 0,78 0,08 763%

5,2%

TallinnaLinnahalliAS

109 1975

3763

2801

2801

400 1241

0 -679 962 3763

9713

0,71 0,67 2,91 -7,0%

-70,6%

TermakiAutopargiAS

757 7117

24681

1462

1462

4000

1553

17746

-80 23219

24681

14626

4,87 4,35 0,06 -0,5%

-0,3%

Ida-TallinnaKeskhaiglaAS

16115

163486

530792

135211

221873

262151

3631

26627

16510

308919

530792

542387

1,21 1,09 0,72 3,0%

5,3%

Lääne-TallinnaKeskhaiglaAS

3568

79207

373939

86984

148404

254213

94 -14832

-13940

225535

373939

432516

0,91 0,87 0,66 -3,2%

-6,2%

TallinnaAutobussikoondiseAS

10329

45331

444845

81567

282575

248776

0 -3596

-82910

162270

444845

314074

0,56 0,43 1,74 -26,4%

-51,1%

TallinnaTrammi-jaTrollibussikoondiseAS

4774

27139

550696

59609

149506

148617

2687

330542

-80656

401190

550696

173498

0,46 0,38 0,37 -46,5%

-20,1%


PaljassaareSadamAS

0 174 174 16 16 700 0 -300 -242 158 174 0 10,88 10,88 0,10 x -153,2%

LasnamäeTööstusparkAS

0 14922

66444

5606

11952

36760

682 13985

3065

54492

66444

16292

2,66 2,66 0,22 18,8%

5,6%

TallinnaDiagnostikakeskusAS

588 20305

105581

33116

92526

3688

21817

1608

-14058

13055

105581

27722

0,61 0,60 7,09 -50,7%

-107,7%

TallinnaJäätmekeskuseAS(likvideerimisel)

2764

3002

3002

1530

1530

744 0 -99 827 1472

3002

1324

1,96 0,16 1,04 62,5%

56,2%

1 kriteerium: > 1,6 hea. 1,2-1,59 rahuldav. 0,9-1,19 mitterahuldav, < 0,9 nõrk

2 kriteerium: > 0,9 hea. 0,6-0,89 rahuldav. 0,3-0,59mitterahuldav, < 0,3 nõrk


Linna osalusega äriühingute finantsanalüüsseisuga 31.12.2006R a h a n d u s s u h t a r v u d e a r v u t a m i s e a l u s a n d m e d R a h a n d u s s u h t a r v u d

BilanssVarad Kohustused ja omakapital

Shkäibevara

Kohutused Omakapital

Shvarudjamüügi-ootelvara

Kokku

Kokku

Lühi-ajalisedkohus-tused

KokkuAktsia-,osakapitalnimiväär-tusesjaülekurss

Reser-vid

Eelmisteperioodidejaotamatakasum(-kahjum)

2006.aastatulem

Kokku

Kokku

Neto-käive

Makse-võime1

(2/4)

Lik-viid-sus2

(2-1)/4

Kohus-tusedoma-kapitalisuhtes(5/10)

Puhas-tulukus (9/12)

Oma-kapitalipuhasren-taablus(9/10)

Äriühing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ASTallinnaVesi

4790

330449

2471782

153094

1319292

200001

407000

297443

248046

1152490

2471782

589176

2,16 2,13 1,14 42 % 21,5%

TallinnaPrügilaAS(majandus-aasta31.07.2005-31.12.2006)

246 86527

259685

27427

165088

40000

1869

14629

38100

94598

259685

139891

3,15 3,15 1,75 27 % 40,3%

ASRoccaalMareSuurhall

8 2270

130014

29786

93015

24438

77282

-92797

28076

36999

130014

16154

0,08 0,08 2,51 174%

75,9%

TallinnaMatkamajaOÜ

0 458 500 109 399 40 4 35 22 101 500 1037

4,20 4,20 3,95 2 % 21,8%

OÜEestiNäite-mänguagentuur

0 2718

2836

2645

2645

63 6 226 -104 190 2836

751 1,03 1,03 13,92 -14%

-54,7%

1 kriteerium: > 1,6 hea. 1,2-1,59 rahuldav. 0,9-1,19 mitterahuldav, < 0,9 nõrk

2 kriteerium: > 0,9 hea. 0,6-0,89 rahuldav. 0,3-0,59 mitterahuldav, < 0,3nõrk


Linna valitseva mõju all olevate sihtasutustemajandusnäitajad seisuga 31.12.2006Sihtasutusenimi

Varad Kohustused ja omakapital Tuludpõhitege-vusest

Toetu-sed,annetused

Sihtfinant-seeriminelinna

Sihtfinant-seerimineriigi-eelarvest

Leht 178 /181


Kohustused OmakapitalShkäibe-vara

KokkuShlühi-ajalisedkohustused

Kokku Siht-kapital

Eelmisteperioodidejaotamata/akumu-leeritudtulem(kasum/-kahjum)

2006.aastatulem

KokkuKokku ja siht-

finantseeri-mine

eel-arvest

SATallinnaEluasemefond

14 697 33 097 220 220 27 815 3 353 1 709 32 877 33 097 0 0 0 0

SALutreola

220 443 370 430 13 -1 1 13 443 56 712 0 0

SAÕpilasmalev

998 1 011 111 124 0 566 321 887 1 011 813 4 520 3 460 0

SATallinnaLastehaigla

33 351 154144

35 331 47 315 95 901 5 962 4 966 106829

154144

189497

3 982 473 539

TallinnaVee-ettevõtjateJärelevalveSA

1 882 1 930 478 478 0 918 534 1 452 1 930 0 2 499 2 499 0

SA InCommuneBonum

841 841 10 10 0 720 111 831 841 890 0 0 0

SATallinnaLauluväljak

3 858 4 199 684 707 0 2 356 1 136 3 492 4 199 5 948 2 085 2 035 0

SATallinnaHambapolikliinik

24 181 33 810 9 009 9 010 15 960 2 040 6 800 24 800 33 810 77 353 101 101 0

SATallinnaEttevõtlusinkubaatorid

1 959 1 958 1 451 1 451 0 0 507 507 1 958 158 2 200 2 200 0

SATallinnaTehnika-jaTeaduskeskus

451 613 144 294 2 282 35 319 613 668 895 500 0

Sihtasutuste, mille üks asutajatest on Linn,majandusnäitajad seisuga 31.12.2006Bilanss

Varad Kohustuse ja omakapitalKohustused Omakapital

Sihtasutusenimi

Sh käibe-vara

KokkuSh lühi-ajalisedkohus-tused

Kokku Siht-kapital

Eelmisteperioodidejaotamata/akumu-leeritudtulem(kasum/ -kahjum)

2006.aastatulem

KokkuKokku

Sihtots-tarbelisedtoetusedlinnaeelarvest

SAVanalinnaTeatrimaja

538 15 959 2 854 12 506 0 2 320 1 133 3 453 15 959 0

NõmmeErahariduseSA

1 365 18 749 1 787 15 066 4 750 -1 288 221 3 683 18 749 0

TallinnaTehnoloogiapargiArendamiseSA

6 072 76 382 9 322 32 170 56 453 4 443 -16 684 44 212 76 382 500

8. Allkirjad majandusaasta aruandele

Tallinna Linnavalitsus on koostanud Tallinnalinna 31.12.2006 aastal lõppenud majandusaasta aruande,mis koosneblühiülevaatest, tegevusaruandest, grupi konsolideeritud raamatupidamiseaastaaruandest,audiitori järeldusotsusest grupi konsolideeritudraamatupidamise aastaaruande kohta, eelarve täitmise aasta-aruandest, audiitorijäreldusotsusest eelarve täitmise aastaaruande kohta, reservfondi kasutamisearuandest ja


ülevaatest linna enamusosalusega äriühingute ning linna pooltasutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingutemajandustegevusest.

Tallinna Linnavolikogu on majandusaastaaruande kinnitanud ning Rahandusministeeriumile ja Harju Maa-valitsuseleesitamiseks heaks kiitnud.

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007 määrusnr 18

Toomas Vitsut Edgar SavisaarTallinna Linnavolikogu esimees Tallinna linnapea

Õiend

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007 määruse nr 18 lisa 1 "Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritudmajandusaasta aruanne" punkti 5.1 "Üldosa" alapealkirja "Tallinna linna 2006. a eelarve täitmine" all onparandatud esimene graafik "Eelarve sissetulekute ja väljaminekute võrdlus aastatel 2004-2006 (miljonitkrooni)".

Tallinna Linnavolikogumäärus

lisa 12848942

Lisa 2 Revisjonikomisjoni arvamus

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007. a määruse nr 18“Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud

majandusaasta aruande kinnitamine”LISA 2

Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 39¹ ja valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 lg 5 esitabrevisjonikomisjon arvamuse Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss ja tulemiaruanne

Konsolideeritud, s.o linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva mõju all oleva11 äriühingu ja 10 sihtasutuse bilansi maht oli 31. detsembri 2006 seisuga 19 628,1 miljonit krooni, misoli 1633 miljoni krooni võrra suurem kui eelmisel aastal. Käibevara kasvas 651 miljonit krooni ja põhivara982 miljonit krooni. Sarnaselt 2005. aastaga vähenesid lühiajalised kohustused, kuid kasvasid pikaajalisedkohustused ja seda eelkõige laenukohustuste suurenemisest 577,55 miljoni krooni võrra.

Linna konsolideerimisgrupi tegevuskulud suurenesid 2006. aastal, võrreldes eelneva aastaga 16,6%, samas olitegevustulude kasv 22%.

2006. aastal suurenes linna asutustes ja linna valitseva mõju all olevates äriühingutes ja sihtasutustes töötajatearv 117 võrra, sh ametnike arv linna ametiasutustes 71 võrra (2005. aastal ametnike arv vähenes 67 võrra).Töötajate keskmine töötasu kasvas 9,1%, sh ametnikel 9,7%. Erisoodustuste kulud moodustasid 16,9 miljonitkrooni, võrreldes 2005. aastaga kasv 17,7%, vastavalt kasvasid ka erisoodustustelt makstud maksud. Üle pooleerisoodustuskulude kasvust andsid õppelaenu hüvitised, mis suurenesid aastaga 1,3 miljonit krooni.

Majandamiskulud kasvasid 10%, sh kasvasid administreerimiskulud 17,7%, lähetuskulud 22,2%, koolituskulud20,7%, sõidukite majandamiskulud 8% (moodustasid majandamiskuludest 9,6% e 212,6 miljonit krooni).

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud suurenesid 1417 tuhande krooni võrra (2005. aastal oli vähenemine105 tuhande krooni võrra).

Linna konsolideerimisgrupi 2006. aasta positiivne tulem summas 306 miljonit krooni moodustus valdavalttegevustulemist, samas aga vähenes oluliselt osalustest saadud tulu.

Leht 180 /181


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Raha jääk aruandeaasta lõpuks oli 969 miljonit krooni, mis võrreldes aruandeaasta algusega suurenes389 miljoni krooni võrra. Rahavood põhitegevusest olid kokku 227 miljonit krooni ja finantseerimisest162 miljonit krooni. Võlakirjade emiteerimisest laekus 749,6 miljonit krooni rohkem kui eelmisel aastal, samalajal toimus ka laenude tagasimakseid 182,2 miljoni krooni enam kui 2005. aastal, kuna refinantseeriti pikaajalisilaene.

Konsolideerimata bilanss ja tulemiaruanne

Linna ametiasutused ja nende hallatavad asutused lõpetasid 2006. aasta 312 miljoni kroonise kasumiga, mison 80 miljonit krooni rohkem kui eelneval aastal. Sealhulgas kasvasid tegevuskulud 14,9% ja moodustasidtegevustuludest 93,7%.

Linna bilansimaht oli 18 miljardit krooni ja netovara 16 miljardit krooni. Bilansimaht kasvas aastaga 8%,netovara 7%.

Linna äriühingud

2006. aasta majandusaasta tulem, võrreldes 2005. aastaga, halvenes mitmel linna äriühingul. TallinnaAutobussikoondise Aktsiaseltsi kahjum oli 82,9 miljonit krooni (2005. aastal 44,3 miljonit krooni), TallinnaTrammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi kahjum oli 80,7 miljonit krooni (2005. aastal 29,9 miljonit krooni),Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi kahjum – 679 000 krooni (2005. aastal kasum 65 000 krooni), AktsiaseltsiTallinna Diagnostikakeskus kahjum – 14,1 miljonit krooni (2005. aastal kasum 9,1 miljonit krooni). AktsiaseltsiLääne-Tallinna Keskhaigla kahjum oli 13,9 miljonit krooni (suurenemine 18,3% võrra), samal ajal on aktsiaseltsIda-Tallinna Keskhaigla töötanud kasumiga, mis ulatub aastas üle 16 miljoni krooni.

Tulud

Tegelikud sissetulekud ületasid kinnitatud eelarve 5,7% võrra. Sissetulekutest 45,2% moodustasid riiklikudmaksud (2005. aastal 45,9%), kohalikud maksud 1,6% (2005. aastal 1,8%), muud tulud 9,7% (2005. aastal10,5%), põhivara müük 16,4% (2005. aastal 7,8%). Varadelt saadavate tulude kavandatud maht küll täideti, kuidselle osatähtsus 2,6% sissetulekutest on väike. Varade müügist saadud tulu osatähtsus aga oluliselt kasvas, misnäitab, et linna sissetulekute struktuur ei olnud vastavuses eelarvestrateegiaga aastateks 2005 ‑ 2007, millesoli seatud eesmärgiks oluliselt suurendada linna varade juhtimisega seotud püsivaid tulusid. Riigieelarvestlaekus 964,3 miljonit krooni (2005. aastal 888,9 miljonit krooni), mis oli 16,2% rohkem, kui oli eelarveskavandatud. 2006. aastal moodustas välisrahastus vaid 34,0 miljonit krooni ja oli 51,7 miljonit krooni vähem kui2005. aastal.

Vaba raha paigutamise tulemusena pangadeposiitidesse, väärtpaberitesse, rahaturufondi ja üleöö rahaturulelaekus finantstulu 34,6 miljonit krooni (2004. aastal 20,3 miljonit krooni).

Linna eelarve sissetulekutest moodustasid põhitegevuse tulud 59,6% (2005. aastal 61,5%) ja ületasidkavandatud eelarve 7,1% võrra (2005. aastal 8,1%). Linna asutustele kinnitatud eelarve tulud jäid täitmataTallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Elamumajandusameti haldusalas, kuid täpsustatud eelarve (s.okoos lisaeelarvetega) tulud jäid täitmata enamikus linna ametite haldusalades ja pooltes linnaosade valitsustehaldusalades.

Kulud

Eelarve väljaminekud koosnevad tegevuskuludest, finantseerimistehingutest ning kulutustestinvesteeringuobjektidele.

Tegelikud kulud olid suuremad kui eelarvega kavandatu Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti haldusalas –4,6 miljonit krooni ja Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusalas – 70 900 krooni.

Investeerimistegevus

Kui 2005. aastal, võrreldes eelmise aastaga, rahavood investeerimisest kasvasid 304,4 miljonit krooni, siis2006. aastal oli 348 000 krooni ulatuses vähenemine, kuigi põhivara müügist laekus 672,1 miljonit kroonirohkem. Rahavoogude vähenemine oli eelkõige seotud finantsinvesteeringute soetamisega, mille tulemusenaväljaminekud kasvasid 236,7 miljonit krooni.

2006. aasta investeeringute eelarve maht koos lisaeelarvetega oli 1 732 486,5 tuhat krooni, linnavalitsusekorraldustega kinnitati riigieelarve eraldiste mahuks 136 135 tuhat krooni. Seega oli investeeringute eelarvemaht kokku 1 868 757,5 tuhat krooni. Investeeringute eelarve täitmine oli 1 743 618,1 tuhat krooni e 93,3%.2005. aastast kanti 2006. aastasse üle investeeringuid 67 748 tuhat krooni. 2006. aastal kasutamata jäänudvahendid kanti üle 2007. aastasse. Suuremad eelarve summad jäid kasutamata Tallinna Kommunaalameti,Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Haridusameti ja Tallinna Transpordiameti haldusalas.

Reservfondi kasutamine


Linnavalitsuse reservfondi suuruseks jäi peale aasta jooksul tehtud eelarve muudatusi 68,7 miljonit krooni(2005. aastal 69,5 miljonit krooni), millest tehti eraldisi 54,3 miljonit krooni ja tegelikult kasutati 54,1 miljonitkrooni. Linnaosade valitsuste reservfondi suurus oli eelmise aasta tasemel (14,4 miljonit krooni), mis valdavaltkasutati ära.

Audiitori otsus

Tallinna linna 2006. aasta raamatupidamise aastaaruannet ja eelarve täitmist auditeeris Ernst & YoungBaltic AS. Nad ei auditeerinud linna valitseva mõju all olevaid üksusi, mis 31. detsembri 2006 seisugamoodustasid linna konsolideeritud varadest 15% ja kohustustest 27%, tegevustuludest 23% ja tegevuskuludest29%. Linna tütarettevõtted ja valitseva mõju all olevad sihtasutused on auditeeritud teiste audiitorite poolt.Järeldusotsuses on antud arvamus, kui eeltoodust tingituna võimalike paranduste mõju välja arvata, kajastabraamatupidamisaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi finantsseisundit seisuga 31.12.2006 ninglõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja eelarvetäitmise aruanne on olulises osas vastavuses linna poolt kinnitatud eelarvele ja selle muudatustele.

Kokkuvõte

2006. aasta oli Tallinna linna majandusele nii nagu kogu Eesti majandusele edukas. Linna maksuvõimeparanes tunduvalt ja finantsseis oli hea. Linna põhilise sissetuleku annavad laekumised üksikisiku tulumaksust,millest linnale eraldatud osa kasvas 2006. aastal 0,2 protsendipunkti võrra. Põhivara müügitulu osatähtsusmoodustas sissetulekutest 16,4% (2005. aastal 7,7%), varadelt saadavate tulu osatähtsus vaid 2,6%, mis näitab,et linna sissetulekute struktuur ei olnud vastavuses eelarvestrateegiaga aastateks 2005 ‑ 2007, milles oli seatudeesmärgiks oluliselt suurendada linna varade juhtimisega seotud püsivaid tulusid.

Revisjonikomisjoni arvamuses 2005. aasta majandusaasta aruande kohta tehtud ettepanek mitte lubadategevuskulusid üle tegevustulude leidis realiseerimist ja 2006. aasta tegevustulem oli positiivne ning moodustasvaldava osa kogu grupi tulemist. Kui samas arvamuses revisjonikomisjon märkis, et linn oli tagasihoidlikultsaanud välisabi ja tegi ettepaneku tõhustada tööd projektidega, mille realiseerimiseks on võimalik kaasatavälisrahastamist, siis 2006. aastal selles osas positiivseid nihkeid ei toimunud ja välisrahastust oli kasutatud51,7 miljonit krooni vähem kui 2005. aastal. 2006. aastal halvenes oluliselt linnale kuuluva mitme äriühingumajandustulem.

Ettepanekud

Revisjonikomisjon, analüüsinud Tallinna linna 2006. aasta majandusaasta aruannet ja eelarve täitmise aruannet,teeb Tallinna Linnavalitsusele järgmised ettepanekud:

1. jätkata eelarvestrateegias aastateks 2006 – 2010 püsitulude suurendamiseks seatud eesmärkide elluviimist, shtööd välisraha kaasamist võimaldavate projektidega;

2. piirata majanduskulude kasvu, eriti administreerimiskulude hüppelist suurenemist;

3. töötada välja tegevuskava ja viia ellu kavandatud meetmed linna äriühingute majandustulemusteparandamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Arvamus on läbi vaadatud revisjonikomisjoni koosolekul 11. juunil 2007. a.

Documents

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta … · Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Leht 5 / 181 Netovara ja kohustused 31.12.2006