VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIAtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29a sesion... · informatica, correspondiente a la 2nda quincena de enero 2014. 2,408.00 462

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VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día lunes 4 cuatro de Mayo de 2015 dos mil quince, en el recinto destinado para el Honorable Ayuntamiento, el interior de la Presidencia Municipal, con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 47 fracción III, 49 y 53 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron los integrantes de dicho Órgano Colegiado para celebrar sesión ordinaria la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal............................................. 2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día………............................... 3.- Lectura del acta y en su caso aprobación de las Sesiones anteriores (Vigésima Octava Ordinaria y Trigésima Novena Extraordinaria)………………………...………. 4.- Toma de Protesta del Consejo de Administración del OSIAPA…………………… 5.- Propuesta y en su caso aprobación de establecer la fechas para las Fiestas del 194 Aniversario de la Fundación de Unión de Tula durante el mes de Mayo……… 6.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses Enero, Febrero y Marzo de 2014……………...………………................................................. 7.- Propuesta y en su caso aprobación de otorgar en arrendamiento las Fiestas de Mayo respecto a la organización de eventos en la Plaza de Toros………...……… 8.- Propuesta y en su caso aprobación que se regularice San José de Ávila y San Cayetano por medio del procedimiento de la Ley Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco………………………………………………... 9.- Propuesta y en su caso aprobación de firma de comodato con Cultura del Agua 10.- Solicitudes Varias……………………………………………………………………... 11.- Asuntos Generales……………………………………………………….................. 12.- Clausura.…………………………………..……………………..…………............... Punto 1 Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores Profr. Ignacio Ramos Lozano, Presidente, Lic. María Yessenia Villalvazo Díaz, Síndico, Profra. Ma. Guadalupe Covarrubias Bocanegra, Ing. Carlos Díaz Velázquez, Ing. Francisco Álvarez Figueroa, Profr. Efrén Lepe Gómez, Ma. Del Rosario Rodríguez Cosío, Profr. Arnulfo Sánchez Parra, Profra. Paula Gómez Beltrán, Profra. Lilia Amaral Navarro y Profr. Luis Felipe Barrón Villaseñor, la totalidad de los 11 once de los regidores, existiendo por lo tanto quórum legal para el desarrollo de la presente sesión………………………………………………………………………………………... Punto 2 Dos.- Se propuso el orden del día para la presente sesión, y oído que fue por los presentes, fue aprobado por Unanimidad.....................................................

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Punto 3 Tres.- Por Unanimidad se aprobó el Acta de las Sesiones anteriores que fue la Vigésima Octava Ordinaria y la Trigésima Novena Extraordinaria, omitiéndose su lectura por haberse entregado copia previamente a cada uno de los ediles…………………………………………………………………………………….. Punto 4 Cuatro.- Se autoriza la comparecencia ante el Pleno de los integrantes

del Consejo de Administración del OSIAPA, por lo que encontrándose presentes

se les hace la protesta de ley, para tal efecto se otorga el ACUERDO NÚMERO

337: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor: la integración del

Consejo de Administración del OSIAPA, a quienes se les ha tomado la siguiente

protesta de ley:

“¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejero de Administración del

OSIAPA que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y

prosperidad de la Nación y del Estado?

- "Sí protesto",

-"Si no lo hiciere así que la Nación y el Estado se lo demanden".

Quedando integrado de la siguiente manera:

CONSEJO ADMINISTRACIÓN OSIAPA

IGNACIO RAMOS LOZANO PRESIDENTE

LIC. J. CÉSAR PÉREZ LEPE. COMISARIO

ING. CARLOS DÍAZ VELAZQUEZ REGIDOR DE AGUA POTABLE

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ COSÍO

REGIDORA DE SALUD

LIC. MARÍA YESSENIA VILLALVAZO DÍAZ.

SÍNDICO

ING. AARON AGUILAR RUIZ REPRESENTANTE DE SEMADET.

MTRA. MA. GUADALUPE COVARRUBIAS BOCANEGRA.

REPRESENTANTE SECTOR EDUCATIVO

ARQ. HUGO GUILLERMO JIMÉNEZ GARCÍA.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JORGE CHÁVEZ MORÁN REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

MARTÍN PÉREZ VELAZQUEZ. REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES

JESÚS MORÁN LEPE. REPRESENTANTE DE LOS COMERCIANTES.

MTRA. PÍA OROZCO MONTAÑO. REPRESENTANTE DE SEPLAN.

LIC. DANIEL LOPEZ VAZQUEZ. REPRESENTANTE DE CEA

BRUNO RICARDO CHÁVEZ LLAMAS. DIRECTOR GENERAL DEL OSIAPA.

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Punto 5 cinco.- El Presidente Municipal propone que se definan las fechas para las próximas Fiestas del 194 Aniversario de la Fundación de nuestro pueblo, por lo que una vez escuchada y analizada la iniciativa se concede el ACUERDO NÚMERO 338: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor: Se establecen como fechas para las Fiestas del 194 Aniversario de la Fundación de Unión de Tula, de los 22 veintidós al 31 treinta y uno de Mayo de 2015 dos mil quince. Punto 6 Seis.- El Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, informa la solicitud del Encargado de la Hacienda Municipal Lic. J. César Pérez Lepe de que se autoricen los Egresos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2014 dos mil catorce, siendo los siguientes:

EGRESOS ENERO 2014

Poliza Fecha NOMBRE

CONCEPTO

IMPORTE

10000

113 Sueldos base al personal permanente

62 15-ene-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE MUNICIPIO, CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 14.

144,665.34

462 30-ene-14 NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014.

258,384.51

478 16-ene-14 NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

258,384.51

485 30-ene-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

144,614.00

122 Sueldos base al personal eventual

122 15-ene-13 SALAZAR HERNANDEZ DIONICIO PAGO POR TRABAJOS DE INFORMÁTICA Y DISEÑO DE PROGRAMAS

7,000.00

62 15-ene-14 FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ

PAGO A PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

2,640.00

62 15-ene-14 RUTH TERESITA CISNEROS MENDOZA

PAGO A PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

2,640.00

322 06-ene-14 ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

1,000.00

322 06-ene-14 ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

1,000.00

323 03-ene-14 JULIO HUMBERTO SORIA CORTEZ

PAGO SEMANAL A RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/12/2013 AL 04/012014

1,140.00

324 03-ene-14 LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES

PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN DISTINTAS ACTIVIDADES.

3,330.00


PAGO DELISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 AL 11 DE ENERO DE 2014

1,140.00


PAGO DELISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 AL 11 DE ENERO DE 2014

4,590.00


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO.

3,780.00

401 17-ene-14 LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECIÓN DE BASURA

LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,140.00

395 15-ene-14 JOSE MARIANO HERNANDEZ SANTOS

PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

2,408.00

395 15-ene-14 ISIDRO GUERRERO FLORES PAGO A ENCARGADO DE ASEO 848.00

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COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

408 17-ene-14 JUAN JOSE MORALES MARTINEZ

PAGO DE RECOLECTOR DE BASURA DE LA DELEGACIÓN SAN CLEMENTE, DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,000.00

408 17-ene-14 ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA

PAGO POR LIMPIEZA DE PLAZA DE LA DELEGACIÓN SAN CLEMENTE, DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,000.00

418 20-ene-14 SANTIAGO RAMOS NUÑEZ

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,200.00

365 16-ene-14 ALEJANDRA ELIZABETH GONZALEZ BALBUENA

PAGO A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL POR UNA SEMANA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013

1,100.00


PAGO A PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

2,611.00


PAGO A PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

2,640.00

430 22-ene-14 KATHIA ELIZABETH VELÁZQUEZ AMADOR

PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER DE NOVIEMBRE, 2NDA DE DICIEMBRE Y 1ER DE ENERO.

3,000.00


PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA DE NOVIEMBRE, 1ER DE DICIEMBRE DE 2013.

2,000.00

462 30-ene-14 CIRILO ACEVEDO CISNEROS

PAGO A CHOFER DE VOLTEO DE OBRAS PPUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,120.00

462 30-ene-14 ANGEL IGOR RUELAS ZUAZO

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

462 30-ene-14 JUAN JOSE MORALES MARTINEZ

PAGO A RECOLECTROR DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,000.00

462 30-ene-14 JOSÉ MARIANO HERNÁNDEZ SANTOS

PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

462 30-ene-14 ISIDRO GUERRERO FLORES

PAGO A ASEADOR DE LA COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

848.00

462 30-ene-14 TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES

PAGO A INTENDENTE EN EL MINISTERIO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,750.00


LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA LA REPARACIÓN DE BACHES CALLE SALTILLO Y RECOLECCIÓN DE BASURA

5,420.00


LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA.

1,140.00

437 23-ene-14 ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ

PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE LA DELEGACIÓN SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

300.00

439 23-ene-14 ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ

PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE LA DELEGACIÓN SAN CLEMENTE, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

300.00

439 23-ene-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMPO UNIÓN.

300.00

455 24-ene-14 LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO

LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

3,990.00

455 24-ene-14 LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO

LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN APOYO A RECOLECCIÓN DE BASURA.

1,140.00

482 30-ene-14 MARIA LIDIA JIMENEZ ESCOBAR

PAGO A JARDINERA EN LA PLAZA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

482 30-ene-14 MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ

PAGO A ASEADORA EN LA PLAZA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,638.00

482 30-ene-14 MIRIAM DALILA GARCÍA LOMELÍ PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA,

1,560.00

275

CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

482 30-ene-14 NOE FLORES ANACLETO

PAGO A MECANICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

4,680.00

482 30-ene-14 RAMÓN OLIVARES URIBE

PAGO A JARDINEERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

482 30-ene-14 ROSARIO GUADALUPE VILLEGAS FIGUEROA

PAGO A TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,640.00

482 30-ene-14 SIMÓN LEPE GARCÍA PAGO A AUXILIAR DE MECÁNICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,600.00

482 30-ene-14 ZOILA ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

482 30-ene-14 RAFAEL DUEÑAS COLMENARES

PAGO A TRABAJADOR EN EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,730.00

482 30-ene-14 CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO

PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

5,200.00

479 16-ene-14 ARTURO ANACLETO MORAN

PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014

1,500.00

479 16-ene-14 FAUSTO LEPE VENTURA


1,500.00

479 16-ene-14 ANA MARÍA GUADALUPE BUENROSTRO GONZÁLEZ

PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014

1,500.00

479 16-ene-14 MARTÍN ALBERTO GONZÁLEZ ARIAS


1,500.00

475 16-ene-14 ADALBERTO FLORES VILLEGAS PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,860.00

475 16-ene-14 ADRIANA NAYELI ALONSO CUEVAS

PAGO A SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

475 16-ene-14 ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,381.00

475 16-ene-14 ANGEL IGOR RUELAS ZUAZO


3,120.00

475 16-ene-14 CARLOS JOEL MORAN PELAYO

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

475 16-ene-14 CESAR EDUARDO HEREFORD VILLASEÑOR

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,527.00

475 16-ene-14 ELEUTERIO ANDRADE RODRÍGUEZ

PAGO A FONTANERO DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

520.00

475 16-ene-14 FILOMENA VERDUZCO MEZA

PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

475 16-ene-14 FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,829.00

475 16-ene-14 GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS

PAGO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

475 16-ene-14 GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN

PAGO A ENCARGADA DE LOS ESTACIONÓMETROS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

475 16-ene-14 GREGORIO GARCÍA DÍAZ

PAGO A TRABAJADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

475 16-ene-14 IGNACIO ISIDRO RODRÍGUEZ PAGO A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,

2,080.00

276

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

475 16-ene-14 JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,007.00

475 16-ene-14 JESÚS IVAN SAHAGÚN SANTANA

PAGO A RECOLECTOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,184.00

475 16-ene-14 JOSÉ LUIS LLAMAS HERNÁNDEZ


3,381.00

475 16-ene-14 LINDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE

PAGO A SECRETARIA DE JUZGADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

475 16-ene-14 MA GUADALUPE PINZON MADRIGAL PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

475 16-ene-14 CIRILO ACEVEDO CISNEROS

PAGO A CHOFER DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,120.00

475 16-ene-14 LUIS GERARDO SANTOS HERNÁNDEZ

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

475 16-ene-14 LUCERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ PAGO A SECRETARIA DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

475 16-ene-14 MANUEL ANGEL LOPEZ

PAGO A ENCARGADO DEL VELATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

728.00

475 16-ene-14 MARGARITA MARIN CONTRERAS

PAGO A INTENDENTE EN EL MÓDULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

475 16-ene-14 MARIA LIDIA JIMENEZ ESCOBAR

PAGO A JARDINERA DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

475 16-ene-14 MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ

PAGO A ASEADORA DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,638.00

475 16-ene-14 MIRIAM DALILA GARCÍA LOMELÍ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,560.00

475 16-ene-14 NOE FLORES ANACLETO

PAGO A MECANICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

4,680.00

475 16-ene-14 RAMÓN OLIVARES URIBE

PAGO A JARDINERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

475 16-ene-14 ROSARIO GUADALUPE VILLEGAS FIGUEROA

PAGO A TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,640.00

475 16-ene-14 SIMÓN LEPE GARCÍA

PAGO A AUXILIAR DE MECÁNICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,600.00

475 16-ene-14 ZOILA ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PAGO A INTENDENTE DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

475 16-ene-14 RAFAEL DUEÑAS COLMENARES

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,730.00

475 16-ene-14 CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO

PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

5,200.00

475 16-ene-14 VICENTE GARCÍA URIBE PAGO A AUXILIAR DEL RASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

475 16-ene-14 VICENTE BALCAZAR AMBROSIO

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

624.00

475 16-ene-14 PEDRO FLORES SANTOS

PAGO A JARDINERO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,704.00

475 16-ene-14 JOSÉ OLEGARIO CRUZ CEBALLOS PAGO A ENCARGADO DE ASEO EN MALECON DE TACOTAN,

624.00

277

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

475 16-ene-14 FRANCISCO JAVIER LEPE ÁLVAREZ

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

624.00

475 16-ene-14 GERARDO VÉLICA ZÚÑIGA

PAGO A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,120.00

475 16-ene-14 CARLA YESENIA MONICO GALINDO

PAGO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

475 16-ene-14 SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,880.00

475 16-ene-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ

PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

3,250.00

475 16-ene-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN

PAGO A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,725.00

475 16-ene-14 VICTOR EDUARDO CASAS RODRÍGUEZ

PAGO A RECICLADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,184.00

475 16-ene-14 MARTHA MARIA GODINEZ CISNEROS

PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,000.00


PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014

1,500.00


PAGO A PROFESORA DE TALLER DE CASA DE LA CULTURACORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO DE 2014.

1,500.00

481 30-ene-14 ANA MARÍA GUADALUPE BUENROSTRO GONZÁLEZ

PAGO A PROFESORA DE TALLER DE CASA DE LA CULTURACORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO DE 2014.

1,500.00

481 30-ene-14 FAUSTO LEPE VENTURA

PAGO A PROFESOR DE TALLER DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO DE 2014.

1,500.00

481 30-ene-14 ARTURO ANACLETO MORAN


1,500.00

481 30-ene-14 MARTÍN ALBERTO GONZÁLEZ ARIAS


1,500.00

482 30-ene-14 ADALBERTO FLORES VILLEGAS PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,860.00

482 30-ene-14 ADRIANA NAYELI ALONSO CUEVAS

PAGO A SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

482 30-ene-14 ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,381.00

482 30-ene-14 CARLOS JOEL MORAN PELAYO

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

482 30-ene-14 CESAR EDUARDO HEREFORD VILLASEÑOR

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,527.00

482 30-ene-14 ELEUTERIO ANDRADE RODRÍGUEZ

PAGO A FONTANERO DE SAN AGUSTIN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

520.00

482 30-ene-14 FILOMENA VERDUZCO MEZA

PAGO A INTENDENTE EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

482 30-ene-14 FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,829.00

278

482 30-ene-14 GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS

PAGO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

482 30-ene-14 GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN

PAGO A ENCARGADA DE LOS ESTACIONÓMETROS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

482 30-ene-14 GREGORIO GARCÍA DÍAZ

PAGO A TRABAJADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

482 30-ene-14 IGNACIO ISIDRO RODRÍGUEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

482 30-ene-14 JESÚS IVAN SAHAGÚN SANTANA

PAGO A RECOLECTOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,184.00

482 30-ene-14 JOSÉ LUIS LLAMAS HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,381.00

482 30-ene-14 LINDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE

PAGO A SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,408.00

482 30-ene-14 MA GUADALUPE PINZON MADRIGAL PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

482 30-ene-14 LUIS GERARDO SANTOS HERNÁNDEZ

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

482 30-ene-14 LUCERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ PAGO A SECRETARIA DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

482 30-ene-14 MANUEL ANGEL LOPEZ

PAGO A ENCARGADO DEL VELATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

728.00

482 30-ene-14 MARGARITA MARIN CONTRERAS

PAGO A INTENDENTE EN EL MODULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,201.00

482 30-ene-14 VICENTE GARCÍA URIBE

PAGO A AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

482 30-ene-14 VICENTE BALCAZAR AMBROSIO

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

624.00

482 30-ene-14 PEDRO FLORES SANTOS PAGO A JARDINERO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,704.00

482 30-ene-14 GERARDO VÉLICA ZÚÑIGA

PAGO A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,120.00

482 30-ene-14 CARLA YESENIA MONICO GALINDO

PAGO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

482 30-ene-14 JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,007.00

482 30-ene-14 SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,880.00

482 30-ene-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ

PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

3,250.00

482 30-ene-14 JOSÉ OLEGARIO CRUZ CEBALLOS

PAGO A ENCARGADO DE ASEO DEL MALECON DE TACOTAN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

624.00

482 30-ene-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN

PAGO A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,725.00

482 30-ene-14 VICTOR EDUARDO CASAS RODRÍGUEZ

PAGO A RECICLADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,184.00

482 30-ene-14 MARTHA MARIA GODINEZ CISNEROS PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE

1,000.00

279

A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

482 30-ene-14 FRANCISCO JAVIER LEPE ÁLVAREZ

PAGO A TRABAJADOR DE ASEO PÚBLICO EN COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

624.00

62 15-ene-14 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO

PAGOA ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVÍL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

2,640.00

62 15-ene-14 ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ

PAGO A OPERADOR DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

3,243.00

354 16-ene-14 OSWALDO OSORIO PARTIDA

PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2014

2,315.00

361 16-ene-14 EVANGELINA PEÑA MARTÍN PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE SABANAS

250.00

395 15-ene-14 J JESÚS AVALOS MEZA

PAGO A JARDINERO DE LA CANCHA EL TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014.

1,976.00


PAGO A OPERADOR DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

3,243.00


PAGO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVÍL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

2,538.00

409 17-ene-14 EVANGELINA PEÑA MARTÍN

PAGO A PERSONA POR EL LAVADO DE SABANAS PARA LAS AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO.

350.00

462 30-ene-14 J JESÚS AVALOS MEZA

PAGO A JARDINERO DE LA COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,976.00

482 30-ene-14 ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA

PAGO A INTENDENTE EN EL CAMPO UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

728.00

479 16-ene-14 ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO


1,500.00

479 16-ene-14 VÍCTOR RAFAEL AMBRÍZ MORAN


2,500.00

475 16-ene-14 ADOLFO FLORES MURILLO

PAGO A JARDINERO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

475 16-ene-14 MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ DÍAZ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

1,560.00

475 16-ene-14 ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA

PAGO A INTENDENTE EN LA CANCHA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

728.00

475 16-ene-14 SALVADOR SAHAGÚN MURILLO

PAGO A CHOFER DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

475 16-ene-14 PEDRO MEZA LÓPEZ

PAGO A VELADOR DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE COLONIA BICENTENARIO, DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2014

2,080.00

481 30-ene-14 ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO


1,500.00

481 30-ene-14 VÍCTOR RAFAEL AMBRÍZ MORAN


2,500.00

482 30-ene-14 ADOLFO FLORES MURILLO

PAGO A JARDINERO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

482 30-ene-14 MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ DÍAZ PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA

1,560.00

280

QUINCENA DE ENERO 2014.

482 30-ene-14 SALVADOR SAHAGÚN MURILLO

PAGO A CHOFER DE CAMIÓN DEL RECICLADO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,496.00

482 30-ene-14 PEDRO MEZA LÓPEZ

PAGO A VELADOR DE MATERIAL EN COLONIA BICENTENARIO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,080.00

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

399 17-ene-14 HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA

PAGO A DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 3 MESES EJERCICIO 2013

6,561.45

133 Horas extraordinarias

334 13-ene-14 MARIO ALBERTO MEZA URIBE

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

300.00

409 17-ene-14 MARIO ALBERTO MEZA URIBE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR.

300.00

471 16-ene-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICÍAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

55,161.72


PAGO DE HORAS EXTRAS A PARAMEDICO, POR CUBRIR EVENTOS DE FIESTAS DE DICIEMBRE 2013.

1,260.00

480 17-ene-14 EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ DELGADILLO


1,260.00



1,260.00


PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DE AMBULANCIA, POR CUBRIR EVENTOS DE FIESTAS DE DICIEMBRE 2013.

1,550.00


PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL POR CUBRIR EVENTOS DE FIESTAS DE DICIEMBRE 2013.

1,260.00

20000

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

334 13-ene-14 JOSE FLORES SANDOVAL

PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA

139.00

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES CON PRODUCTORES DE MAÍZ.

260.00

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

61.40

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE MATERIAL PARA LA MARCHA DENOMINADA "LUCHA CONTRA EL SIDA".

420.00

409 17-ene-14 ENRIQUE DE JESÚS CASILLAS MICHEL

PAGO DE AGENDA PARA PRESIDENTE MUNICIPAL.

177.00

416 20-ene-14 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

11,550.03

420 21-ene-14 ALONSO ALFARO CARO PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

5,018.86

427 21-ene-14 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS

17,909.28

456 24-ene-14 HUGO ALEJANDRO PLACENCIA FLORES

PAGO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

11,138.32

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

346 14-ene-14 RAQUEL LARA CAPETILLO PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS DE INGRESOS PARA EL AREA DE TESORERIA

4,524.00

367 16-ene-14 CAJA 1 TESORERIA PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO

3,712.00

367 16-ene-14 CAJA 1 TESORERIA PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO

4,640.00

215 Material impreso e información digital

333 13-ene-14 SECRETARÍA DE FINANZAS

PAGO DE ORDENES DE SACRIFICIO

2,400.00

281

331 10-ene-14 RAQUEL LARA CAPETILLO PAGO DE FORMATOS DE LICENCIAS Y RECIBOS DE INGRESOS

7,957.60

360 16-ene-14 ROGELIO SANTANA GÓMEZ PAGO POR LA COMPRA DE LONAS

939.60

216 Material de limpieza

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

48.00

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA.

74.00

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL VELATORIO MUNICIPAL.

77.00

402 17-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCIÓN CIVÍL.

42.00

361 16-ene-14 MA. GUADALUPE CAMPOS PATIÑO PAGO DE SERVILLETAS

66.00

412 20-ene-14 URBANO MONTES NAVA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

3,536.00

221 Productos alimenticios para personas

326 09-ene-14

HECTOR FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ

PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA RECLUSORIO

4,784.00

334 13-ene-14 SERGIO VALDOVINOS SANTANA PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

102.00

334 13-ene-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

293.00

334 13-ene-14 CARLOS ARCE ALTAMIRANO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

200.00

334 13-ene-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

150.00

334 13-ene-14 JUAN RAMON ROJAS BEDOY PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

118.00

334 13-ene-14 VICTOR RIVERA LEPE PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

160.00

334 13-ene-14 JUAN RAMON ROJAS BEDOY PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

59.00


PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO.

135.80

405 17-ene-14 JOSÉ DE JESÚS OLVERA DUARTE

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PERSONAL PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

39,122.74

361 16-ene-14 MARISELA FONSECA GUZMAN PAGO POR LA ELABORACION DE TACOS

360.00

361 16-ene-14 MA. GUADALUPE CAMPOS PATIÑO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

574.00

361 16-ene-14 MA. GUADALUPE CAMPOS PATIÑO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

56.00

361 16-ene-14 NORMA LILIA CAMARENA BERNAL PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

60.00

361 16-ene-14 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

255.00

361 16-ene-14 RUBEN URIBE ORTIZ PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

230.00

361 16-ene-14 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.


257.00

361 16-ene-14 MARGARITA CONTRERAS DE AVILA PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

458.00

409 17-ene-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA

PAGO DE APOYO PARAALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

246.00

409 17-ene-14 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PAGO DE APOYO PARAALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

495.00

409 17-ene-14 STAR TAPATIA SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS A SINDICO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

206.00

409 17-ene-14 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV PAGO DE ALIMENTOS A SINDICO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

280.00

409 17-ene-14 BELEN LLAMAS COVARRUBIAS COMPRA DE DULCES PARA BOLOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS.

200.00

361 16-ene-14 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


495.00

361 16-ene-14 NORMA LILIA CAMARENA BERNAL PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

70.00

361 16-ene-14 SAMUEL FLORES PELAYO PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

50.00

361 16-ene-14 MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

65.00

282


70.00


53.00

437 23-ene-14 MARCO ARTURO ARIAS CLEMENTE PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

542.00

437 23-ene-14 ALMA GABRIELA RIOS FERNANDEZ PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE A GUADALAJARA.

49.00

437 23-ene-14 EDÉN FLORES PELAYO PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE A GUADALAJARA.

53.00

439 23-ene-14 JOEL SANCHEZ GOMEZ COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

84.00

439 23-ene-14 JOEL SANCHEZ GOMEZ COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

280.00

439 23-ene-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA.

157.00

439 23-ene-14 PASCUAL APOLONIO DE JESUS

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS DECEMBRINAS.

450.00

439 23-ene-14 MAYRA GRACIELA MARTINEZ CONTRERAS

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DE FIESTAS DECEMBRINAS.

600.00

439 23-ene-14 RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.

APOYO PARA ALIMENTOS A PERSONAL POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

265.00

439 23-ene-14 MARÍA ASCENCIÓN SAHAGÚN ALDAZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,325.00


APOYO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

130.00


APOYO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

130.00

439 23-ene-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN COMPRA DE ALIMENTOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS.

740.00

439 23-ene-14 EDÉN FLORES PELAYO APOYO PARA ALIMENTOS A TRABAJADOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

52.00

439 23-ene-14 NORMA LILIA CAMARENA BERNAL

CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO POR VIAJE A GUADALAJARA A EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

62.00

454 24-ene-14 FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ PAGO COMO APOYO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO POR SERVICIOS FORANEOS.

540.00


PAGO COMO APOYO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS POR SERVICIOS FORANEOS.

1,080.00

454 24-ene-14 EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ DELGADILLO

PAGO COMO APOYO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS POR SERVICIOS FORANEOS.

600.00

409 17-ene-14 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS A SINDICO MUNICIPAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

42.00

439 23-ene-14 VICTOR QUILES LOPEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS DE ÉSTE MUICIPIO.

520.00


PAGO COMO APOYO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA POR SERVICIOS FORANEOS.

2,220.00

223 Utensilios para el servicio de alimentación


PAGO DE MATERIALES PARA EVENTOS DE ÉSTE MUNICIPIO.

149.00

149.00

234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

406 17-ene-14 COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES TECOLOTLAN S.A DE C.V.

COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES TECOLOTLAN S.A DE C.V.

5,304.62

241 Productos minerales no metálicos

414 21-ene-14 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.

PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO.

638.00

283

242 Cemento y productos de concreto

403 17-ene-14 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 2010-2012.

72,001.20

244 Madera y productos de madera

404 17-ene-14 ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA

PAGO DE TROZOS DE MADERA.

892.00

404 17-ene-14 ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA PAGO DE TROZOS DE MADERA.

246.00


405.00


158.00

246 Material eléctrico y electrónico

352 16-ene-14

ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

40,531.56

352 16-ene-14 ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

3,051.96

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

7,716.90

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA DESAGUE EN CANCHA DE LA PIÑUELA.

626.40

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA DE PROTECCIÓN PARA RECOLECCION DE BASURA.

127.60

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA APOYO DE MANTENIMIENTO EN CONSTRUCCIONES.

382.80

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN

PAGO DE MATERIAL DE PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

4,428.30

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA EL RASTRO MUNICIPAL

429.20

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN.

1,308.48

419 21-ene-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIAL DE PARA PARQUES Y JARDINES.

81.20



6,741.22



1,831.50



548.00



885.80



2,978.50



1,794.99



1,672.23



2,097.00

369 17-ene-14 PREFABRICADOS, MATERIALES Y PISOS S.A. DE C.V.

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ADOQUIN ROMANO ROJO PARA SAN CAYETANO

27,492.00

253 Medicinas y productos farmacéuticos

409 17-ene-14 PATRONATO DE INSTITUTO DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA DE JALISCO AC

PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

390.00

409 17-ene-14 EDUARDO DUEÑAS DUEÑAS PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

74.00

409 17-ene-14 CESAR GÓMEZ PARRA PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

242.00

451 23-ene-14 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

APOYO PARA ESTUDIOS MÉDICOS A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,500.00

284

428 22-ene-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE RADIOGRAFÍAS A TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,160.00

428 22-ene-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

14,251.00


812.00


1,044.00

439 23-ene-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE ULTRASONIDO A TRABAJADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

316.00

261 Combustibles, lubricantes y aditivos

334 13-ene-14 UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

66.00


200.00


100.00

342 14-ene-14 UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

28,025.99


28,679.41


33,733.00


35,298.90


27,927.06

361 16-ene-14 UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE

100.00

437 23-ene-14 GASOLINERA LUPITA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

150.00

437 23-ene-14 UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL ÁREA DE CATASTRO.

123.20

361 16-ene-14 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE

250.00

361 16-ene-14 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE

60.00

273 Artículos deportivos

338 13-ene-14 JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ

PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO

2,280.00

338 13-ene-14 JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ

PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO

1,240.00

291 Herramientas menores

409 17-ene-14 MARIO ALBERTO MEZA URIBE COMPRA DE ALAMBRE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE OFICIALIA MAYOR.

140.00

423 20-ene-14 VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA.

1,378.55

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

327 09-ene-14 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

1,100.00

328 10-ene-14 JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

39,642.35

351 15-ene-14 CADECO, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES

3,435.31

366 16-ene-14 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ

PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

11,000.00

439 23-ene-14 LAURA RAMIREZ DIAZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

75.00

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

285

370 17-ene-14 RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL

PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA

7,482.00


PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA

7,308.00

30000

311 Energía eléctrica

349 14-ene-14

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

168,904.00

409 17-ene-14 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REGISTRO CIVÍL DE LA DELEGACIÓN DE IXTLAHUACAN.

411.00

312 Gas

334 13-ene-14 GAS LICUADO, S.A. DE C.V.

PAGO DE SUMINISTRO DE GAS

1,004.85

409 17-ene-14 GAS LICUADO, S.A. DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GAS BUTANO PARA RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

390.00

314 Telefonía tradicional

340 13-ene-14

TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL

11,684.92

315 Telefonía celular

436 23-ene-14 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL.

14,912.00

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites

339 13-ene-14 ALESTRA S. DE R.L.DE C.V.

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA

1,470.53

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

407 17-ene-14 LA SIERRA DEL GRULLO S.A. DE C.V.

PAGO DE ARRENDAMIENTO Y TRASLADO DE VIBROCOMPACTADOR PARA OBRAS PÚBLICAS.

9,976.00

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

457 28-ene-14 ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE ESTUDIO DE MÉCANICA DE SUELOS PARA LA CALLE JALISCO DE UNIÓN DE TULA.

14,987.20

371 17-ene-14 LISTA DE RAYA ELABORACION DE PROYECTOS

PAGO DE 2 SEMANAS A AUXILIAR EN ELABORACION DE PROYECTOS

2,100.00

371 17-ene-14 LISTA DE RAYA ELABORACION DE PROYECTOS

PAGO DE 2 SEMANAS A AUXILIAR EN ELABORACION DE PROYECTOS

2,100.00

337 Servicios de protección y seguridad

334 13-ene-14 BENIGNO SALVATIERRA DELGADO

PAGO DE CERVICIOS DE CERRAJERIA

600.00

426 21-ene-14 HECTOR LEON CASILLAS

PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE ANTENA DE PUERTO LOS MAZOS.

11,256.15

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

361 16-ene-14

FRANCISCO JAVIER MAYAGOITIA GONZALEZ

HONORARIOS MEDICOS

400.00

341 Servicios financieros y bancarios

321 01-ene-14 BBVA BANCOMER, S.A.

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 0191527819 CORRESPONDIENTE A ENERO

909.44

339 13-ene-14 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISION POR PAGO

12.00

464 02-ene-14 BBVA BANCOMER, S.A.

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 7339, DEL MES DE ENERO DE 2014.

2,039.09

345 Seguro de bienes patrimoniales

458 28-ene-14 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

12,546.51

286

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

355 16-ene-14 JAIME COBIAN LOPEZ

PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA

616.00

355 16-ene-14 JAIME COBIAN LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA

1,912.00

439 23-ene-14 ISSAC YAIR MARTINEZ PELAYO PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN D3E TUBERIA.

257.00

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

65 21-ene-14 OSCAR FERNANDO NÚÑEZ GUZMÁN

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

4,442.10



1,500.23



2,783.80

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

334 13-ene-14 ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ

PAGO DE LAVADO GENERAL

650.00

334 13-ene-14 ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ PAGO DESERVICIO A VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO

200.00

409 17-ene-14 GENOVEVA CANAL CASTELLON

PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

999.00

409 17-ene-14 ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO A CAMIÓN DEL RECICLADO DE ÉSTE MUNICIPIO.

530.00

433 22-ene-14 FRANCISCO DE LA TORRE ALCALA REPARACIÓN DE UNA PIEZA DE VEHÍCULO URVAN DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

8,352.00


PAGO DE REPARACIONES A VEHÍCULOS MUNICIPALES.

12,000.00

437 23-ene-14 VICTOR LEPE CISNEROS PAGO DE 2 MONTAJES DE LLANTA A PATRULLA DE ÉSTE AYUNTAMINENTO.

70.00

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

413 20-ene-14 ANA BERTHA MURILLO GÓMEZ

REPARACIÓN DE VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS.

3,540.00

359 Servicios de jardinería y fumigación

431 22-ene-14 ALVARO RAMÍREZ HERNÁNDEZ PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL.

1,624.00

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

359 16-ene-14 CESAR ELOY MORENO HERNÁNDEZ PAGO DE SERVICIO DE SONIDO EN EVENTOS CULTURALES DE ESTE MUNICIPIO

600.00


3,000.00


400.00


500.00

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

424 21-ene-14 ANNA FERNANDA ARIAS MORENO PAGO DE HOSPEDAJE COMO APOYO A PERSONAL DE SEDESOL.

1,094.80

381 Gastos de ceremonial

325 07-ene-14 ERIKA VALERA AVALOS PAGO DE CORONA Y ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO

1,560.00

334 13-ene-14 ERIKA VALERA AVALOS PAGO DE 1 CORONA DE FLOR NATURAL

500.00

382 Gastos de orden social y cultural

334 13-ene-14 MANUEL TOPETE SANDOVAL

PAGO POR LA COMPRA DE TELA

300.00

16 17-ene-14 MA. DEL CARMEN CASTELLANOS PEREZ

PAGO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE

1,049.00

287

MUNICIPIO.

437 23-ene-14 ERIKA VALERA AVALOS PAGO DE ARREGLO FLORAL.

750.00

40000

415

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

411 17-ene-14 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

89,000.00

441 Ayudas sociales a personas

334 13-ene-14 FAUSTINO GÓMEZ BONILLA

PAGO COMO APOYO A AUXILIAR DE VIALIDAD VOLUNTARIO

400.00

334 13-ene-14 ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ REINTEGRO DE DINERO POR ACTA NO ENCONTRADA EN REGISTROCIVIL

75.00

361 16-ene-14 MARISELA FONSECA GUZMAN PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE VIALIDAD

300.00

409 17-ene-14 CECILIA MIRAMONTES MEZA APOYO A PERSONA PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

50.00

409 17-ene-14 MA GUADALUPE CEBALLOS GUZMAN

APOYO A PERSONA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

200.00

409 17-ene-14 ADAN CLEMENTE GARCÍA

APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VOLUNTARIO DE LIMPIEZA EN PLAZA PRINCIPAL.

200.00

429 22-ene-14 MARTHA HERNANDEZ APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA GASTOS MÉDICOS.

1,500.00

437 23-ene-14 NILVA LORETMY PEREZ AMARAL APOYO A PERSONA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER DE ESCASOS RECURSOS.

500.00

437 23-ene-14 MARIO GUTIÉRREZ COVARRUBIAS APOYO A PERSONA PARA GASTOS MÉDICOS POR SER DE ESCASOS RECURSOS.

400.00

437 23-ene-14 EDÉN FLORES PELAYO APOYO A AUXILIAR VOLUNTARIO DE VIALIDAD.

300.00

343 14-ene-14 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PAGO POR LA COMPRA DE TINACOS

16,890.00

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

350 14-ene-14 MA. GUADALUPE COVARRUBIAS BOCANEGRA

PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013 COMO APOYO A SECTOR N° 13 DE EDUCACION

1,000.00


PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 COMO APOYO A SECTOR N° 13 DE EDUCACION

1,000.00


PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013 COMO APOYO A SECTOR N° 13 DE EDUCACION

1,000.00

409 17-ene-14 ANGELICA SANDOVAL RANGEL APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA "RITA PÉREZ DE MORENO" EN SAN CLEMENTE,

250.00

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

332 13-ene-14 CARMEN DE DIOS CISNEROS APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

1,000.00

368 17-ene-14 PAULA GÓMEZ BELTRAN

PAGO DE 2 MESES DE SUBSIDIO AL COMITE DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

6,000.00

368 17-ene-14 PAULA GÓMEZ BELTRAN

PAGO DE 2 MESES DE SUBSIDIO AL COMITE DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

6,000.00

453 24-ene-14 JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL RIO AYUQUILA

DONATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

30,000.00

60000

613

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

488 23-ene-14 ALEJANDRO MORENO BRAMBILA

PAGO DEL 49.8% DEL TOTÁL DEL IMPORTE DEL CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE "TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANT

78,297.34

489 23-ene-14 ALEJANDRO MORENO BRAMBILA

ANTICIPO DEL 26.6% DEL TOTÁL DEL IMPORTE DEL CONTRATO PARA LA OBRA DE "REDE DE DRENAJE SAN JOSE DE Á

36,374.22

288

EGRESOS FEBRERO 2014.

Poliza Fecha Nombre

Concepto

Importe

10000


73 14-feb-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO

144,618.34

77 28-feb-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.

144,618.34

617 14-feb-14 NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

258,384.51

624 28-feb-14 NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

257,692.45


73 14-feb-14 ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ

PAGO A OPERADOR DE AMBULANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO

3,243.00

73 14-feb-14 FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ

PAGO A PARAMEDICO DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO

2,640.00

73 14-feb-14 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO

PAGO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO

2,640.00


PAGO A OPERADOR DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.

3,243.00

77 28-feb-14 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO

PAGO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVÍL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.

2,640.00


PAGO A PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.

2,640.00

496 04-feb-14 OSWALDO OSORIO PARTIDA

PAGO A AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

2,315.00

510 07-feb-14 ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA

PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE SAN CLEMENTE.

1,000.00

498 04-feb-14 SANTIAGO RAMOS NUÑEZ

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE ENERO DE 2014.

2,288.00

500 05-feb-14 VÍCTOR RAFAEL AMBRÍZ MORAN

PAGO A MASTRO DE ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CASA DE LA CULTURA POR AJUSTE DE SALARIO.

9,000.00


PAGO A ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PLAZA Y CAMELLONES SAN CLEMENTE DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,000.00

515 07-feb-14

LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO

PAGO DE LISTA DE RAYA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACIÓN DE BACHES Y RECOLECCIÓN DE BASURA.

7,070.00

515 07-feb-14

LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECIÓN DE BASURA

PAGO DE LISTA DE RAYA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO.

1,140.00

542 14-feb-14

LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS.

2,100.00

542 14-feb-14

LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECIÓN DE BASURA

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO.

1,140.00

542 14-feb-14 LISTA DE RAYA EMPEDRADO CALLE JUÁREZ SANTA FÉ

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ANILLETAS Y EMPEDRADO EN SANTA F

2,750.00


PAGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PLAZA Y CAMELLONES DE DE SAN CLEMENTE.

1,000.00

543 14-feb-14 ISIDRO GUERRERO FLORES

PAGO A TRABAJADOR DE LIMPIEZA DE COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 14.

848.00

543 14-feb-14 J JESÚS AVALOS MEZA PAGO A JARDINERO DE COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 14.

1,976.00


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EMPEDRADO DE CALLE JUÁREZ DE SANTA FE.

9,853.90

549 17-feb-14 LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE

6,390.00

289

EN LA RECOLLECIÓN DE BASURA

ÉSTE MUNICIPIO.

614 28-feb-14 FERNANDO ACEVEDO VIRONCHE

PAGO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2014.

2,640.00

619 14-feb-14 NOE FLORES ANACLETO PAGO A MECANICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

4,680.00

619 14-feb-14 RAMÓN OLIVARES URIBE PAGO A JARDINERO EN LA UNIDADS DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

619 14-feb-14 ROSARIO GUADALUPE VILLEGAS FIGUEROA

PAGO A TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,640.00

619 14-feb-14 ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA

PAGO A INTENDENTE DE LA CANCHA UNIÓN , CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

728.00

619 14-feb-14 SIMÓN LEPE GARCÍA PAGO A AUXILIAR DE MECÁNICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,600.00

619 14-feb-14 ZOILA ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

619 14-feb-14 RAFAEL DUEÑAS COLMENARES

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,730.00

619 14-feb-14 CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO

PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

5,200.00

619 14-feb-14 VICENTE GARCÍA URIBE PAGO A AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

619 14-feb-14 VICENTE BALCAZAR AMBROSIO

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

624.00

619 14-feb-14 PEDRO FLORES SANTOS PAGO A JARDINERO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,704.00

619 14-feb-14 JOSÉ OLEGARIO CRUZ CEBALLOS

PAGO A ENCARGADO DE ASEO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

624.00

619 14-feb-14 FRANCISCO JAVIER LEPE ÁLVAREZ

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

624.00

619 14-feb-14 PEDRO MEZA LÓPEZ PAGO A VELADOR DE MATERIAL DE LA COLONIA BICENTEN CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

619 14-feb-14 GERARDO VÉLICA ZÚÑIGA

PAGO A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,120.00

619 14-feb-14 CARLA YESENIA MONICO GALINDO

PAGO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

619 14-feb-14 JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,007.00

619 14-feb-14 SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,880.00

619 14-feb-14 ADALBERTO FLORES VILLEGAS

PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,860.00

619 14-feb-14 ADOLFO FLORES MURILLO

PAGO A JARDINERO EN LA ALMEDA MUNICIPAL, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

619 14-feb-14 ADRIANA NAYELI ALONSO CUEVAS

PAGO A SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE SALUD, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

619 14-feb-14 ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,381.00

619 14-feb-14 CARLOS JOEL MORAN PELAYO

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLASTICO, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

619 14-feb-14 CESAR EDUARDO HEREFORD VILLASEÑOR

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,527.00

619 14-feb-14 ELEUTERIO ANDRADE RODRÍGUEZ

PAGO A FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

520.00

619 14-feb-14 FILOMENA VERDUZCO MEZA

PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

619 14-feb-14 FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,829.00

619 14-feb-14 GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS

PAGO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

619 14-feb-14 GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN

PAGO A ENCARGADA DE LOS ESTACIONÓMETROS, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

619 14-feb-14 GREGORIO GARCÍA DÍAZ PAGO A TRABAJADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

619 14-feb-14 IGNACIO ISIDRO RODRÍGUEZ

PAGO A TRABAJADOR OPERATIVO DE OFICIALIA MAYOR, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

619 14-feb-14 JESÚS IVAN SAHAGÚN SANTANA

PAGO A RECOLECTROD DEL PLÁSTICO, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,184.00

619 14-feb-14 JOSÉ LUIS LLAMAS HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,381.00

290


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ SANTA FE.

3,940.00

569 21-feb-14


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL ENCARGADO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,140.00

619 14-feb-14 LINDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE

PAGO A SECRETARIA DEL JUEZ MUNICIPAL, LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

619 14-feb-14 MA. GUADALUPE PINZÓN MADRIGAL

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

619 14-feb-14 LUIS GERARDO SANTOS HERNÁNDEZ

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

619 14-feb-14 LUCERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PAGO A SECRETATIA DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

619 14-feb-14 MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ DÍAZ

PAGO A SECRETATIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,560.00

619 14-feb-14 MANUEL ANGEL LOPEZ PAGO A ENCARGADO DEL VELATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

728.00

619 14-feb-14 MARGARITA MARIN CONTRERAS

PAGO A INTENDENTE EN EL MODULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

619 14-feb-14 MARIA LIDIA JIMENEZ ESCOBAR

PAGO A JARDINERA EN EN LA PLAZA DONATO GUERRA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

619 14-feb-14 MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ

PAGO A JASEADORA EN PLAZA DONATO GUERRA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,638.00

619 14-feb-14 MIRIAM DALILA GARCÍA LOMELÍ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,560.00

597 28-feb-14 KATHIA ELIZABETH VELÁZQUEZ AMADOR

PAGO A PROFESORA DE IMPARTE TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,000.00


PAGO A PROFESORA DE IMPARTE TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,000.00


PAGO A PROFESORA DE IMPARTE TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 2NDA QUINCENA DE ENERO 2014.

1,000.00

619 14-feb-14 SALVADOR SAHAGÚN MURILLO

PAGO A CHOFER DE CAMIÓN DEL RECICLADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

619 14-feb-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ

PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,250.00

625 28-feb-14 RAMÓN OLIVARES URIBE PAGO A JARDINERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

625 28-feb-14 ROSARIO GUADALUPE VILLEGAS FIGUEROA

PAGO A TRABAJADORA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,640.00

625 28-feb-14 ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA

PAGO A INTENDENTE EN LA CANCHA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

728.00

625 28-feb-14 SIMÓN LEPE GARCÍA PAGO A AUXILIAR DE MECANICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,600.00

625 28-feb-14 ZOILA ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

625 28-feb-14 RAFAEL DUEÑAS COLMENARES

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,730.00

625 28-feb-14 CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO

PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

5,200.00

625 28-feb-14 VICENTE GARCÍA URIBE PAGO A AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

625 28-feb-14 VICENTE BALCAZAR AMBROSIO

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

624.00

625 28-feb-14 PEDRO FLORES SANTOS PAGO A JARDINERO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,704.00

625 28-feb-14 JOSÉ OLEGARIO CRUZ CEBALLOS

PAGO A ENCARGDO DE LIMPIEZA EN MALECON TACOTAN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

624.00

625 28-feb-14 FRANCISCO JAVIER LEPE ÁLVAREZ


624.00

625 28-feb-14 PEDRO MEZA LÓPEZ PAGO A VELADOR DE MATERIAL COLONIA BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

625 28-feb-14 GERARDO VÉLICA ZÚÑIGA

PAGO A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,120.00

291

625 28-feb-14 CARLA YESENIA MONICO GALINDO

PAGO A PSICÓLOGA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

625 28-feb-14 JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,007.00

625 28-feb-14 SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,880.00

625 28-feb-14 SALVADOR SAHAGÚN MURILLO

PAGO A CHOFER DE CAMIÓN DEL RECICLADO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

625 28-feb-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ

PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,250.00

625 28-feb-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN

PAGO A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,725.00

625 28-feb-14 VICTOR EDUARDO CASAS RODRÍGUEZ

PAGO A RECICLADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,184.00

625 28-feb-14 MARTHA MARIA GODINEZ CISNEROS

PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,000.00

625 28-feb-14 ANGEL IGOR RUELAS ZUAZO

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,872.00

625 28-feb-14 CIRILO ACEVEDO CISNEROS

PAGO A CHOFER DE VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,120.00

625 28-feb-14 MARIO GARCÍA ALMARÁZ PAGO A RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,000.00

625 28-feb-14 JOSÉ MARIANO HERNÁNDEZ SANTOS

PAGO A AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

608 28-feb-14


LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,140.00

608 28-feb-14


LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,300.00

611 28-feb-14 ISIDRO GUERRERO FLORES

PAGO A TRABAJADOR DE ASEO PÚBLICO DE LA COLONIA EL TEPEHUAJE, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

848.00

611 28-feb-14 J JESÚS AVALOS MEZA PAGO A JARDINERO DE LA COLONIA EL TEPEHUAJE, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

611 28-feb-14 TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES

PAGO A INTENDENTE, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,750.00

619 14-feb-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN

PAGO A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,725.00

619 14-feb-14 VICTOR EDUARDO CASAS RODRÍGUEZ

PAGO A RECICLADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,184.00

619 14-feb-14 MARTHA MARIA GODINEZ CISNEROS

PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,000.00

619 14-feb-14 ANGEL IGOR RUELAS ZUAZO

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,120.00

619 14-feb-14 CIRILO ACEVEDO CISNEROS

PAGO A CHOFER DE VOLTEO EN OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,120.00

619 14-feb-14 MARIO GARCÍA ALMARÁZ PAGO A TRABAJADOR DE ASEO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,000.00

619 14-feb-14 JOSE MARIANO HERNANDEZ SANTOS

PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00


PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,288.00


PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,315.00


PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2014.

1,500.00

621 14-feb-14 ANA MARÍA GUADALUPE BUENROSTRO GONZÁLEZ

PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2014.

1,500.00

621 14-feb-14 FAUSTO LEPE VENTURA PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2014.

1,500.00

621 14-feb-14 ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO

PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2014.

1,500.00

621 14-feb-14 ARTURO ANACLETO PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE 1,500.00

292

MORAN LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2014.

621 14-feb-14 MARTÍN ALBERTO GONZÁLEZ ARIAS


1,500.00



2,500.00

625 28-feb-14 ADALBERTO FLORES VILLEGAS

PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

3,860.00

625 28-feb-14 ADRIANA NAYELI ALONSO CUEVAS

PAGO A SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

625 28-feb-14 ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ


3,381.00

625 28-feb-14 CARLOS JOEL MORAN PELAYO

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00


PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,527.00

625 28-feb-14 ELEUTERIO ANDRADE RODRÍGUEZ

PAGO A FONTANERO EN SAN AGUSTIN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

520.00

625 28-feb-14 FILOMENA VERDUZCO MEZA

PAGO A INTENDENTE ENLA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

625 28-feb-14 FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS


2,829.00

625 28-feb-14 GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS

PAGO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

625 28-feb-14 GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN

PAGO A ENCARGADA DE LOS ESTACIONÓMETROS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

625 28-feb-14 GREGORIO GARCÍA DÍAZ PAGO A TRABAJADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

625 28-feb-14 IGNACIO ISIDRO RODRÍGUEZ

PAGO A TRABAJADOR OPERATIVO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

625 28-feb-14 JESÚS IVAN SAHAGÚN SANTANA

PAGO A RECOLECTOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,184.00

625 28-feb-14 JOSÉ LUIS LLAMAS HERNÁNDEZ


3,381.00

625 28-feb-14 LINDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE

PAGO A SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,408.00

625 28-feb-14 MA GUADALUPE PINZON MADRIGAL

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

625 28-feb-14 LUIS GERARDO SANTOS HERNÁNDEZ

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,080.00

625 28-feb-14 LUCERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PAGO A SECRETARIA DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,976.00

625 28-feb-14 MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ DÍAZ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,560.00

625 28-feb-14 MANUEL ANGEL LOPEZ PAGO A ENCARGADO DE VELATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

728.00


PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,288.00


PAGO A AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,315.00

625 28-feb-14 ADOLFO FLORES MURILLO

PAGO A JARDINERO DE LA ALAMEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

625 28-feb-14 MARGARITA MARIN CONTRERAS

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,201.00

625 28-feb-14 MARIA LIDIA JIMENEZ ESCOBAR

PAGO A JARDINERA EN LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

2,496.00

625 28-feb-14 MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ

PAGO A ASEADORA EN LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,638.00

625 28-feb-14 MIRIAM DALILA GARCÍA LOMELÍ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,560.00

625 28-feb-14 NOE FLORES ANACLETO PAGO A MECÁNICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

4,680.00


PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 2NDA QUINCENA DE

1,500.00

293

FEBRERO 2014.

631 28-feb-14 ANA MARÍA GUADALUPE BUENROSTRO GONZÁLEZ

PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,500.00

631 28-feb-14 FAUSTO LEPE VENTURA PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,500.00

631 28-feb-14 ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO

PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, DE LA 2NDA QUINCENA DE FEBRERO 2014.

1,500.00

631 28-feb-14 ARTURO ANACLETO MORAN


1,500.00

631 28-feb-14 MARTÍN ALBERTO GONZÁLEZ ARIAS


1,500.00



2,500.00

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

503 05-feb-14 EVERARDO TORRES PÉREZ

PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2013 A PEÓN DE OFICIALIA MAYOR.

4,000.00


497 04-feb-14

MARIO ALBERTO MEZA URIBE

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEÓN DE OFICIALIA MAYOR.

300.00

497 04-feb-14 MARTHA LETICIA ANAYA CANDELARIO

PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR CUBRIR EVENTO NOCTURNOS.

400.00

510 07-feb-14 RIGOBERTO RAMIREZ LÓPEZ

PAGO DE HORAS EXTRAS A POLICÍA DE ÉSTE MUNICIPIO POR CUBRIR EVENTO NOCTURNO.

400.00

601 26-feb-14 MARÍA GUADALUPE SALDAÑA MEZA

PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR CUBRIR EVENTO SOCIAL.

400.00

601 26-feb-14 ROBERTO BELTRAN GABRIEL

PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR CUBRIR EVENTO SOCIAL.

400.00

601 26-feb-14 MARIO ALBERTO MEZA URIBE

PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR OPERATIVO DE OFICIALIA MAYOR.

300.00

601 26-feb-14 GERARDO BIBIAN MORENO

PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CUBRIR EVENTO DE ÉSTE MUNICIPIO.

197.00

20000

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

563 21-feb-14

ADELA SANTOYO VERGARA

PAGO DE AGUA EMBOTELLADA.

504.00

510 07-feb-14 SECRETARÍA DE FINANZAS

PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL.

260.00


PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL.

130.00

495 04-feb-14 ÁNGEL ALBERTO PULIDO CUEVA

PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,059.08



2,053.20



852.60



1,781.76



135.00

501 05-feb-14 FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,000.00


PAGO DE CARTUCHOS Y TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,821.20

604 27-feb-14 RAQUEL LARA CAPETILLO

PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FORMAS DE ORDENES DE PAGO PARA TESORERIA.

2,320.00

604 27-feb-14 RAQUEL LARA CAPETILLO

PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL.

6,820.00

215 Material impreso e información digital

530 12-feb-14

ROGELIO SANTANA GÓMEZ

PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS.

522.00

530 12-feb-14 ROGELIO SANTANA GÓMEZ

PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS.

1,357.20


563 21-feb-14 ANTONIO HERNÁNDEZ GALLARDO

APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

386.00

563 21-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE

220.00

294

TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

563 21-feb-14 GILBERTO GYEK SÁNCHEZ

PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

240.00

497 04-feb-14 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE ALIMENTOS A COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA POR VIAJE DE TRABAJO A GUADALAJARA.

194.00

570 20-feb-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DE IMAJ POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

763.00

570 20-feb-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A TESORERO POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

167.04

570 20-feb-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A POLICÍAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

405.00

570 20-feb-14 STAR TAPATIA SA DE CV PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A SÍNDICO MUNICIPAL POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

396.50

497 04-feb-14 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.

330.00

497 04-feb-14 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV

PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SALIDA A GUADA

719.00

497 04-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SALIDA A GUADA

160.00

497 04-feb-14 RAMÓN HERNÁNDEZ AGUILAR

PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SALIDA A GUADA

190.00

497 04-feb-14 PAOLA VIRGINIA PEREZ GONZALEZ

PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

210.00

497 04-feb-14 JUAN RAMON ROJAS BEDOY

PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

325.00

497 04-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE ALIMENTOS A SÍNDICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

100.00

497 04-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE ALIMENTOS A SÍNDICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

124.50

510 07-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A DIRECTOR DE DEPORTES POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO

118.00

510 07-feb-14 TAN YONGSHEN

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A DIRECTOR DE DEPORTES POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO

245.00

513 07-feb-14 JOSE MANUEL TEJEDA LARIOS

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A TRABAJADORA SOCIAL POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA

144.00

510 07-feb-14 MA. ROSARIO CUEVA CORONADO

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ORGANIZADOR DE EVENTO DE ELECTROACOPIO

875.00

510 07-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

328.00


PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJES DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

330.00

510 07-feb-14 VICTOR TOPETE LLAMAS PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A ENCARGADO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS POR VIAJE A GUADALAJARA.

220.00

497 04-feb-14 MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ

PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL.

585.00

510 07-feb-14 MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO COMO APOYO PARA ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

50.00

510 07-feb-14 NORMA LILIA CAMARENA BERNAL

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO COMO APOYO PARA ALIMENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

60.00


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO

70.00



60.00



60.00

510 07-feb-14 JUNRANG HUANG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO

75.00



60.00



70.00



70.00

510 07-feb-14 MARTIN SANCHEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMO 60.00

295

RODRIGUEZ APOYO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO

513 07-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A ENCARGADO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS.

196.00

513 07-feb-14 PAOLA VIRGINIA PEREZ GONZALEZ

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A ENCARGADO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS.

107.00

513 07-feb-14 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A TRABAJADORA SOCIAL.

367.00

513 07-feb-14 CHEN BAOSHI

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A TRABAJADORA SOCIAL.

194.00

522 10-feb-14 HECTOR FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ

PAGO DE TORTILLAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

9,269.00


PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO.

1,560.00

523 10-feb-14 EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ DELGADILLO

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A PARAMEDICO POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO.

780.00

523 10-feb-14 RUTH TERESITA CISNEROS MENDOZA

PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A PARAMEDICO POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO.

480.00

526 11-feb-14 ROSA GUADALUPE SANTANA MENDOZA

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE AIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE MUNICIPIO.

9,458.00


PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A POLICÍA POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

151.00

534 13-feb-14 CHAI FOOD, S.A. DE C.V. PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A POLICÍA POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

211.00

534 13-feb-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA PAGO COMO APOYO PARA ALIMENTOS A POLICÍA POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

341.00

537 13-feb-14 MA. DEL CARMEN CASTELLANOS PEREZ

PAGO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DE CONSEJO MUNICIPAL.

155.00

537 13-feb-14 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.

PAGO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS DE ÉSTE MUNICIPIO POR SALIDA A GUADALAJARA.

392.00


APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO, POR VIAJES DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

240.00

537 13-feb-14 GVOCONG ZHANG APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCIÓN CIVÍL, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

280.00

537 13-feb-14 MIGUEL HUMBERTO MERCADO PÉREZ

APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCIÓN CIVÍL, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

267.00

537 13-feb-14 MARIA EVA CASILLAS MEJIA

APOYO PARA ALIMENTOS A MECÁNICO MUNICIPAL POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

120.00

550 18-feb-14 PEDRO JIMENEZ PELAYO COMPRA DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,440.00


1,488.00


1,488.00


APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

60.00



60.00



70.00



70.00



60.00



71.00

570 20-feb-14 JUNRANG HUANG APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

80.00

570 20-feb-14 EDÉN FLORES PELAYO APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOSIÓN ECONÓMICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

100.00

570 20-feb-14 JUNRANG HUANG APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOSIÓN ECONÓMICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

305.00

570 20-feb-14 JORGE ALBERTO MADRIGAL RODRIGUEZ

APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOSIÓN ECONÓMICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

340.00

570 20-feb-14 KARLA CECILIA PÉREZ ROMERO

APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A OFICIAL MAYOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

225.00

570 20-feb-14 EDÉN FLORES PELAYO APOYO PARA ALIMENTOS A ENCARGADO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

160.00

570 20-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA APOYO PARA ALIMENTOS A POLICIA POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

135.00

601 26-feb-14 MA. REBECA FLORES ANACLETO

PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DEL IFE.

136.00

601 26-feb-14 EVANGELINA DOMINGUEZ GARCIA

PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A POLICIAS POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

180.00


PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES, POR

255.00

296

SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

601 26-feb-14 ALICIA LUQUIN ARRIOLA PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE MUNICIPIO.

600.00

558 20-feb-14 ARTURO MICHEL RAMIREZ

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA.

2,064.00

570 20-feb-14 MARCO ARTURO ARIAS CLEMENTE

PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

450.00

570 20-feb-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA APOYO PARA ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

370.00


APOYO PARA ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

495.00

570 20-feb-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA APOYO PARA ALIMENTOS PARA ENCARGADO DE ECOLOGIA POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

247.00


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

395.00


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

400.00

576 24-feb-14 HECTOR FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ

PAGO DE TORTILLAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL.

4,485.00

603 27-feb-14 JUAN RAMOS MORENO PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL DIF MUNICIPAL.

3,000.00

234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

492 04-feb-14 CADECO, S.A. DE C.V.

PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,121.75


602 26-feb-14

ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

12,597.70

602 26-feb-14 ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

6,670.00


592 25-feb-14 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PAGO DE TINACOS PARA PROGRAMA DE APOYO.

47,170.00


510 07-feb-14

PEDRO JAVIER RIVAS MARRON

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

820.00

510 07-feb-14

CENTRO DE ECOGRAFÍA Y RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA DE LA COSTA SUR

PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA EMPLEADA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

549.99

510 07-feb-14

PATRONATO DE INSTITUTO DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA DE JALISCO AC

APOYO PARA CUOTA DE RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

390.00

510 07-feb-14 ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ

PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A EMPLEADOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

520.00

510 07-feb-14 ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ

PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A EMPLEADOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

215.00

513 07-feb-14 JUAN ALBERTO QUINTERO GARCÉS

PAGO COMO APOYO PARA MEDICAMENTOS A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE.

225.00

513 07-feb-14 IMMER AMARAL NAVARRO

PAGO COMO APOYO PARA CONSULTA MÉDICA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

250.00

513 07-feb-14 CESAR GÓMEZ PARRA PAGO COMO APOYO PARA MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

200.00


PAGO COMO APOYO PARA MEDICAMENTOS A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE.

362.00

534 13-feb-14 J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ

PAGO COMO APOYO PARA MEDICAMENTOS A POLICÍA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

214.00

534 13-feb-14 J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ

PAGO COMO APOYO PARA MEDICAMENTOS A POLICÍA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

159.00


PAGO DE MEDICAMENTO A POLICÍA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

340.00

537 13-feb-14 INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA LAS AMBULANCIAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

870.00

593 25-feb-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

2,222.00

593 25-feb-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

19,572.40

254 Materiales, accesorios y suministros médicos

497 04-feb-14 GUSTAVO SALAS GUILLEN

CARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y LLENADO DE OXIGENO MEDICINAL TIPO D PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE AYUNTAMIEN

350.00

513 07-feb-14 RAUL DE LOERA PARTIDA

PAGO DE REPARACIÓN DE MANGUERA DE MATERIALES PARA AMBULANCIA.

220.40

513 07-feb-14 GUSTAVO SALAS GUILLEN

PAGO POR RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

116.00


297

69 11-feb-14 UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

67,936.24


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE ÉSTE MUNICIPIO.

52,921.75

563 21-feb-14 GASOLINERA LUPITA SA DE CV

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

200.00



100.00



150.00



200.00



130.10



616.00

510 07-feb-14 SUPER SERVICIOS LA ESPERANZA S.A. DE C.V.


300.00

510 07-feb-14 FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO


500.00

510 07-feb-14 FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

492.80


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE DIRECTOR DE ECOLOGÍA PARA REUNIÓN DE TRABAJO.

123.20


PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

47,576.49


PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

32,164.78


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE MUNICIPIO.

21,319.82



37,081.06


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIETNO.

27,865.15


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIETNO.

37,741.50



400.00


PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

200.00



320.00

601 26-feb-14 GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.


300.00

601 26-feb-14 GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.


350.00

272 Prendas de seguridad y protección personal

524 10-feb-14

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PAGO DE UNIFORMES A APICULTOR PARA PROTECCIÓN CIVIL.

247.50

524 10-feb-14 CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

PAGO DE UNIFORMES A APICULTOR PARA PROTECCIÓN CIVIL.

2,736.74


537 13-feb-14

JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ

COMPRA DE BALONES DE FOOT BALL PARA EL ÁREA DE DEPORTES.

625.00


563 21-feb-14

RAFAEL MONZÓN ROMAN

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

650.00

563 21-feb-14 RAMON BASALDUA SANCHEZ

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVÍL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,000.00

563 21-feb-14 RAMON BASALDUA SANCHEZ

PAGO DE REFACCINES PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

305.00

492 04-feb-14 CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,950.46

546 17-feb-14 JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE


16,948.07

537 13-feb-14 FANNY ZEPEDA ROBLES PAGO DE REFACCIÓN PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

300.00

537 13-feb-14 GLORIA FIGUEROA ZAMORA

PAGO DE REFACCIÓN PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

155.00

537 13-feb-14 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS


105.00

538 13-feb-14 CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

16,049.76

570 20-feb-14 BLANCA MIRELLA ARELLANO PÉREZ


130.00

570 20-feb-14 REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


104.75

613 28-feb-14 PABLO CASTELLANOS MORALES

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

925.00

613 28-feb-14 PABLO CASTELLANOS MORALES

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

3,250.00

298


514 06-feb-14

JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN

PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,084.60

531 12-feb-14 TRACSA S.A.P.I. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE MUNICIPIO.

15,719.83

30000


68 07-feb-14

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO.

102,816.00

547 17-feb-14 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ÉSTE MUNICIPIO.

48,418.00

574 24-feb-14 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO.

85,923.00

312 Gas

513 07-feb-14

GAS LICUADO, S.A. DE C.V.

PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,074.00

534 13-feb-14 GAS LICUADO, S.A. DE C.V.

PAGO DE GAS PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

998.28


525 10-feb-14

TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA ESTE AYUNTAMIENTO.

11,501.99

533 12-feb-14 ALESTRA S. DE R.L.DE C.V.

PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

1,548.25


548 17-feb-14

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. 11,294.00

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites

570 20-feb-14

EUGENIO PELAYO LÓPEZ

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR CABLE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN CLEMENTE.

339.00

321 Arrendamiento de terrenos

491 04-feb-14 RITO PARTIDA GÓMEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO USADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.

6,000.00


514 06-feb-14

JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.

6,960.00

329 Otros arrendamientos

513 07-feb-14 VICTOR TOPETE LLAMAS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

800.00

556 18-feb-14 RAMIRO MORENO BECERRA

ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MÓVILES PARA USO PÚBLICO DE LAS FIESTAS DE DICIEMBRE 2013.

4,176.00

534 13-feb-14 VICTOR TOPETE LLAMAS PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.

800.00

606 27-feb-14 VICTOR TOPETE LLAMAS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE FEBRERO 2014.

800.00

606 27-feb-14 VICTOR TOPETE LLAMAS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE MARZO 2014.

800.00

607 24-feb-14 CESAR ELOY MORENO HERNÁNDEZ

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LUCES Y SONIDO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.

200.00



600.00



300.00



400.00

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

502 05-feb-14 VINSER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

19,708.40


299

67 04-feb-14 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMEIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014.

16.24

490 04-feb-14 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES, DEL MES DE FEBRERO 2014.

876.96

616 07-feb-14 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7339 DE TESORERIA.

255.20


507 06-feb-14

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO NISSAN URVAN 2011.

8,169.73

507 06-feb-14 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO NISSAN URVAN 2011.

8,169.73

507 06-feb-14 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SEGURO PARA CAMIÓN ISUZU DEL RECICLADO.

13,548.70

347 Fletes y maniobras

492 04-feb-14 CADECO, S.A. DE C.V.

PAGO DE FLETES DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

115.99


510 07-feb-14

MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ

REPARACIÓN DE CERRADURAS DE PUERTAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

770.00

565 21-feb-14 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINAS PARA ESTACIONÓMETROS.

3,770.00


497 04-feb-14

ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ

PAGO DE UN LAVADO A CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA.

120.00

497 04-feb-14 GENOVEVA CANAL CASTELLON

PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS MUNICIPALES.

734.00

510 07-feb-14 JOSÉ DE JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ

PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

300.00

509 06-feb-14 ALFREDO CHÁVEZ CAMACHO

PAGO POR LA REPARACIÓN Y REVISIÓN DE AMBULANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,000.00

513 07-feb-14 ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ

PAGO POR LAVADO DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

400.00

557 18-feb-14 CLAUDIA GARCÍA PINEDA


13,456.00

537 13-feb-14 VICTOR LEPE CISNEROS PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

500.00

601 26-feb-14 J. TRINIDAD OSORIO VÁZQUEZ

PAGO POR LA REPARACIÓN DE BICICLETA DE ENCARGADO DE COBRO DE PISO Y PLAZA.

210.00


PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

200.00


PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

190.00

598 25-feb-14 LIVIER VIZCAINO MONTALÑO

PAGO POR LA REPARACIÓN DE AMBULANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO.

3,500.00

598 25-feb-14 LIVIER VIZCAINO MONTALÑO

PAGO POR LA REPARACIÓN DE AMBULANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO.

3,500.00



PAGO DE SERVICIO DE ENCERADO Y SOPLETEADO DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA.

190.00

508 06-feb-14 ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.

PAGO DE DIAGNÓSTICO EN FALLO A TRASMISIÓN A EQUIPO.

7,720.76

560 20-feb-14 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A DE C.V.

COMPRA DE CAJA PARA CAMIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES DE ÉSTE MUNICIPIO.

6,960.00

601 26-feb-14 JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN

PAGO POR LA REPARACIÓN DE MOTOSIERRA DEL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.

200.00

375 Viáticos en el país

510 07-feb-14

CESAR EDUARDO HEREFORD VILLASEÑOR

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO COMO APOYO PARA ESTACIONAMIENTO.

100.00


PAGO PARA ESTACIONAMIENTO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE A GUADALAJARA.

100.00


497 04-feb-14 ERIKA VALERA AVALOS PAGO DE ARREGLO FLORAL.

500.00

499 05-feb-14 SERGIO CUEVAS PELAYO

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE MUNICIPIO.

3,220.00

499 05-feb-14 SERGIO CUEVAS PELAYO

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE MUNICIPIO.

2,520.00

564 21-feb-14 MAYRA ALEJANDRA DÍAZ VALLE

PAGO DE ARREGLOS FLORALES Y RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,070.00

300

601 26-feb-14 ERIKA VALERA AVALOS PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE ÉSTE MUNICIPIO.

750.00

392 Impuestos y derechos

497 04-feb-14

SECRETARÍA DE FINANZAS

PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.

387.00


PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.

67.00

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

586 25-feb-14 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIÓN DE SALARIOS A LOS TRABAJADORE DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,310.00


PAGO DE ISR POR RETENCÓN DE SALARIOS A LOS TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,897.00



1,897.00



1,467.00



1,110.00



1,897.00



1,897.00



1,897.00



1,310.00



1,310.00



1,530.00



1,530.00



1,530.00

399 Otros servicios generales

534 13-feb-14

ALFONSO ANAYA CISNEROS

REINTEGRO DE DINERO POR COBRO ERRÓNEO EN EL ÁREA DE CATASTRO.

363.50

40000

416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

541 14-feb-14 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUBSIDIO MENSUAL PARA EL DIF MUNICIPAL. 89,610.00


510 07-feb-14 FAUSTINO GÓMEZ BONILLA

PAGO A AUXILIAR DE VIALIDAD VOLUNTARIO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO COMO APOYO ECONÓMICO.

100.00

513 07-feb-14 MA. TERESA LOPEZ DE DIOS

APOYO A PERSONA PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO

200.00


APOYO A AUXILIAR VOLUNTARIO DE VIALIDAD POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.

200.00


APOYO A AUXILIAR DE VIALIDAD VOLUNTARIO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

400.00

539 14-feb-14 ORLANDO TIMOTEO CASTELLÓN LEÓN

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMO APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3,000.00


PAGO DE APOYO A VOLUNTARIO DE VIALIDAD MUNICIPAL.

100.00

570 20-feb-14 LILIANA VALLE OLIVA APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS, POR SER DE ESCASOS RECURSOS.

250.00


513 07-feb-14 SILVERIO MENDEZ PELAYO

APOYO PARA PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE OFICINA E SUPERVISIÓN DE TELESECUNDARIAS.

200.00

527 11-feb-14 JOSE ANTONIO CASTELLON CAMPOS

APOYO PARA PREMIACIÓN ECONÓMICA PARA CONCURSOS INFANTILES DE CONAFE.

1,000.00

570 20-feb-14 SILVERIO MENDEZ APOYO PARA EL PAGO DE TELEFONO E 200.00

301

PELAYO INTERNET EN OFICINA DE SUPERVISIÓN DE TELESECUNDARIA.

570 20-feb-14 ANGELICA SANDOVAL RANGEL

APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE.

250.00

575 24-feb-14 PAULA GÓMEZ BELTRAN PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL COMITÉ DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

6,000.00


506 06-feb-14 CARMEN DE DIOS CISNEROS

APOYO ECONÓMICO PARA EL ASILO DE ANSIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

1,000.00

447 Ayudas sociales a entidades de interés público

570 20-feb-14

ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ

PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE LA DELEGACIÓN SAN CLEMENTE.

300.00

60000

612 Edificación no habitacional

559 24-feb-14 REFACCIONARIA Y COMERCIALIZADORA ARCOS S.A. DE C.V.

PAGO DE BOMBA HIDRAHULICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN CLEMENTE.

42,920.00

613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

640 27-feb-14 TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SANTA ANA

15,868.80

641 27-feb-14 CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MORENO

ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

6,612.00


ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y FOSA EN LA TABERNA

11,484.00

643 27-feb-14 CELIO GONZÁLEZ RAMIREZ

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMUNIDAD DE SANTA ANA

34,062.66

652 27-feb-14 BA PARTICIPACIONES CTA 0191527819

ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUJIDAD DE SAN JOS

45,248.76

653 27-feb-14 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ

PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA PARA LA TABERNA.

11,832.00


PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA PARA LA TABERNA.

42,326.16


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN DE VÍA DE DRENAJE EN SAN AGUSTIN.

41,018.66

656 27-feb-14 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SAN JOSÉ DE ÁVILA

42,533.70

657 27-feb-14 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.

PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRÚCCIÓN LÍNEA DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA EN LA TABERNA.

88,261.59

658 27-feb-14 DOLCETTO, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA

60,819.96

634 06-feb-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEAS DE AGUA EN SANTANA

55,306.48


PAGO DE MATERIAL DE PLOMERÍA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE AGUA DE SANTANA

7,438.21

636 27-feb-14 BA FISE 0194428862 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERÍA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE AGUA DE SANTANA

3,127.10


PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEAS DE AGUA

60,262.95


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE ÁVILA

56,681.93


PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y FOSA EN LA TABERNA

13,528.71


ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO EN SANTA ANA

19,167.66


ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SANTA ANA.

26,751.54


ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA TABERNA

12,917.40

647 27-feb-14 BA FISE 0194428862 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA 6,935.19

302

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y FOSA EN LA TABERNA.

650 27-feb-14 BA FISE 0194428862 ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA ANA.

19,992.10

659 27-feb-14 BA FISE 0194428862 PAGO DE PINTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA

2,275.20


PAGO DE PINTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA

406.25


ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN SAN JOSÉ DE ÁVILA.

348.00

615 Construcción de vías de comunicación


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EMPEDRADO LECHEREADO CALLE JUAREZ EN SANTA FE

5,280.00


LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE EMPEDRADO DE LA CALLE JUAREZ DE UNIÓN DE TULA.

5,300.20

EGRESOS MARZO 2014

Poliza Fecha Nombre

Concepto

Importe

10000


82 14-mar-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

144,618.34

88 31-mar-14 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

144,618.34

827 14-mar-14 NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

257,903.13

840 28-mar-14 NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2014.

258,384.51


82 14-mar-14 FRANCISCO JAVIER PÉREZ DÍAZ

PAGO A PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

2,640.00

666 03-mar-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ PAGO DE QUINCENA A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS.

3,250.00

666 03-mar-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ PAGO DE QUINCENA A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS.

3,250.00

690 07-mar-14 LISTA DE RAYA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO.

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,140.00


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

620.00

734 19-mar-14 FERNANDO ACEVEDO VIRONCHE

PAGO A AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVÍL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2014.

2,640.00


PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO.

2,070.00


PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO.

1,140.00

721 14-mar-14 MARCELO GARCIA HERNANDEZ

PAGO A ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

3,424.00

721 14-mar-14 ISIDRO GUERRERO FLORES PAGO A ASEADOR DE COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

848.00

721 14-mar-14 ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA

PAGO A ASEADOR DE PLAZA Y CAMELLONES DE SAN CLEMENT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,000.00


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN E BASURA EN EL MUNICIPIO.

1,140.00

776 25-mar-14 LUIS GUSTAVO DIAZ PEREZ PAGO POR ARBITRAJES EN PARTIDOS DE FUTBOL ORGANIZADOS POR ÉSTE AYUNTAMIENTO.

200.00

303

805 28-mar-14 ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA

PAGO A ENCARGADA DELIMPIEZA DE PLAZA EN SAN CLEMENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 13

1,000.00

805 28-mar-14 ISIDRO GUERRERO FLORES PAGO A ASEADOR DE LA COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

848.00

805 28-mar-14 TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES

PAGO A AFANADORA EN EL MINISTERIO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

1,750.00

806 28-mar-14 LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y PINTADO DE PRESIDENCIA M

1,860.00


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO.

1,140.00

806 28-mar-14 LISTA DE RAYA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS.

700.00

806 28-mar-14 LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA ENBACHEO EN CALLE GUERRERO ENTRE DURANGO Y YUCATAN CAB

4,700.00

821 14-mar-14 ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,381.00

821 14-mar-14 CARLOS JOEL MORAN PELAYO

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,080.00

821 14-mar-14 CESAR EDUARDO HEREFORD VILLASEÑOR

PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,527.00

821 14-mar-14 ELEUTERIO ANDRADE RODRÍGUEZ

PAGO A FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

520.00

821 14-mar-14 FILOMENA VERDUZCO MEZA PAGO A INTENDENTE EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,201.00

821 14-mar-14 FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,829.00

821 14-mar-14 GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS PAGO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,408.00

821 14-mar-14 GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN

PAGO A ENCARGADA DE LOS ESTACIONÓMETROS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,408.00

821 14-mar-14 CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO

PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

5,200.00

821 14-mar-14 VICENTE GARCÍA URIBE PAGO A AUXILIAR EN EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,080.00

821 14-mar-14 VICENTE BALCAZAR AMBROSIO


624.00

821 14-mar-14 PEDRO FLORES SANTOS PAGO A JARDINERO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,704.00

821 14-mar-14 JOSÉ OLEGARIO CRUZ CEBALLOS

PAGO A ENCARGADO DE ASEO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

624.00

821 14-mar-14 FRANCISCO JAVIER LEPE ÁLVAREZ


624.00

821 14-mar-14 GERARDO VÉLICA ZÚÑIGA PAGO A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,120.00

821 14-mar-14 CARLA YESENIA MONICO GALINDO

PAGO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,976.00

821 14-mar-14 JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,007.00

821 14-mar-14 SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS , CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,880.00

821 14-mar-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,250.00

821 14-mar-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN

PAGO A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,725.00

821 14-mar-14 VICTOR EDUARDO CASAS RODRÍGUEZ

PAGO A RECICLADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,184.00

821 14-mar-14 MARTHA MARIA GODINEZ CISNEROS

PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,000.00

821 14-mar-14 JOSE MARIANO HERNANDEZ SANTOS

PAGO A AUXILIAR DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE MARZO 2014.

2,408.00

821 14-mar-14 SANTIAGO RAMOS NUÑEZ PAGO A TRABAJADOR EN EL RASTRO 2,288.00

304

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE MARZO 2014.

815 29-mar-14 JOSE LUIS MONTES LOPEZ PAGO COMO APOYO PARA LA MEDICIÓN EN LA COLONIA TRIGOMIL, PUNTOS MANZANEROS.

2,000.00

821 14-mar-14 ADALBERTO FLORES VILLEGAS

PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,860.00

821 14-mar-14 ADRIANA NAYELI ALONSO CUEVAS

PAGO A SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,976.00

821 14-mar-14 GREGORIO GARCÍA DÍAZ PAGO A TRABAJADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,408.00

821 14-mar-14 IGNACIO ISIDRO RODRÍGUEZ PAGO A TRABAJADOR OPERATIVO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,080.00

821 14-mar-14 JESÚS IVAN SAHAGÚN SANTANA

PAGO A RECOLECTOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,184.00

821 14-mar-14 JOSÉ LUIS LLAMAS HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

3,381.00

821 14-mar-14 LINDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE

PAGO A SECRETARIA DEL JUEZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,408.00

821 14-mar-14 MA GUADALUPE PINZON MADRIGAL

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,201.00

821 14-mar-14 LUIS GERARDO SANTOS HERNÁNDEZ

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,080.00

821 14-mar-14 LUCERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PAGO A SECRETARIA DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,976.00

821 14-mar-14 MANUEL ANGEL LOPEZ PAGO A ENCARGADO DEL VELATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

728.00

821 14-mar-14 MARGARITA MARIN CONTRERAS

PAGO A INTENDENTE EN EL MODULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,201.00

821 14-mar-14 MARIA LIDIA JIMENEZ ESCOBAR

PAGO A JARDINERA EN LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,496.00

821 14-mar-14 MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ PAGO A ASEADORA EN LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,638.00

821 14-mar-14 MIRIAM DALILA GARCÍA LOMELÍ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,560.00

821 14-mar-14 NOE FLORES ANACLETO PAGO A MECANICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

4,680.00

821 14-mar-14 RAMÓN OLIVARES URIBE PAGO A JARDINERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,496.00

821 14-mar-14 ANGEL IGOR RUELAS ZUAZO PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

3,120.00

821 14-mar-14 CIRILO ACEVEDO CISNEROS PAGO A CHOFER DE VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE MARZO 2014.

3,120.00

821 14-mar-14 MARIO GARCÍA ALMARÁZ PAGO A ASEADOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,867.00

824 14-mar-14 KATHIA ELIZABETH VELÁZQUEZ AMADOR

PAGO A PROFESORA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,500.00

824 14-mar-14 ANA MARÍA GUADALUPE BUENROSTRO GONZÁLEZ

PAGO A PROFESORA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,500.00

824 14-mar-14 FAUSTO LEPE VENTURA PAGO A PROFESOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,500.00

824 14-mar-14 ARTURO ANACLETO MORAN PAGO A PROFESOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,500.00

824 14-mar-14 MARTÍN ALBERTO GONZÁLEZ ARIAS

PAGO A PROFESOR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,500.00

835 28-mar-14 RAMÓN OLIVARES URIBE PAGO A MECANICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,496.00

835 28-mar-14 SIMÓN LEPE GARCÍA PAGO A AUXILIAR DE MECÁNICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,600.00

835 28-mar-14 ZOILA ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,201.00

835 28-mar-14 RAFAEL DUEÑAS COLMENARES

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO

2,730.00

305

2014.

835 28-mar-14 CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO

PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERI CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

5,200.00

835 28-mar-14 VICENTE GARCÍA URIBE

PAGO A AUXILIAR EN EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,080.00

835 28-mar-14 VICENTE BALCAZAR AMBROSIO

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNID CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

624.00

835 28-mar-14 PEDRO FLORES SANTOS PAGO A JARDINERO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,704.00

835 28-mar-14 JOSÉ OLEGARIO CRUZ CEBALLOS

PAGO A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN MALECON TA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

624.00

835 28-mar-14 FRANCISCO JAVIER LEPE ÁLVAREZ

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNID CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

624.00

835 28-mar-14 GERARDO VÉLICA ZÚÑIGA

PAGO A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,120.00

835 28-mar-14 CARLA YESENIA MONICO GALINDO

PAGO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

1,976.00

835 28-mar-14 JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,007.00

835 28-mar-14 SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ

PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,880.00

835 28-mar-14 FRANCISCO LUEVANO RUÍZ PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,250.00

835 28-mar-14 VICTOR EDUARDO CASAS RODRÍGUEZ

PAGO A RECICLADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,184.00

835 28-mar-14 MARTHA MARIA GODINEZ CISNEROS

PAGO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

1,000.00

835 28-mar-14 ANGEL IGOR RUELAS ZUAZO PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,120.00

835 28-mar-14 CIRILO ACEVEDO CISNEROS

PAGO A CHOFER DE VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,120.00

835 28-mar-14 MARIO GARCÍA ALMARÁZ PAGO A ASEADOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

1,867.00

835 28-mar-14 JOSÉ MARIANO HERNÁNDEZ SANTOS

PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,408.00

835 28-mar-14 MARCELO GARCIA HERNANDEZ

PAGO A ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

3,210.00

821 14-mar-14 SIMÓN LEPE GARCÍA PAGO A AUXILIAR DE MECANICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,600.00

821 14-mar-14 ZOILA ROSA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,201.00

821 14-mar-14 RAFAEL DUEÑAS COLMENARES

PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,730.00

835 28-mar-14 ADALBERTO FLORES VILLEGAS

PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

3,860.00

835 28-mar-14 ADRIANA NAYELI ALONSO CUEVAS

PAGO A SECRETARIA DE PROMOCIÓN DE , CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

1,976.00

835 28-mar-14 ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

3,381.00

835 28-mar-14 CARLOS JOEL MORAN PELAYO

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,080.00


PAGO A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,527.00

835 28-mar-14 ELEUTERIO ANDRADE RODRÍGUEZ

PAGO A FONTANERO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

520.00

306

835 28-mar-14 FILOMENA VERDUZCO MEZA PAGO A INTENDENTE EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,201.00

835 28-mar-14 FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS

PAGO A RECOLECTOR DE BASURA EN LAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,829.00

835 28-mar-14 GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS PAGO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,408.00

835 28-mar-14 GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN

PAGO A ENCARGADA DE LOS ESTACIONÓMETROS, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,408.00

835 28-mar-14 GREGORIO GARCÍA DÍAZ PAGO A TRABAJADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,408.00

835 28-mar-14 IGNACIO ISIDRO RODRÍGUEZ PAGO A TRABAJAR DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,080.00

835 28-mar-14 JESÚS IVAN SAHAGÚN SANTANA

PAGO A RECOLECTOR DEL PLÁSTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,184.00

835 28-mar-14 JOSÉ LUIS LLAMAS HERNÁNDEZ

PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

3,381.00

835 28-mar-14 LINDA GUADALUPE SANDOVAL PONCE

PAGO A SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

1,606.00

835 28-mar-14 MA GUADALUPE PINZON MADRIGAL

PAGO A INTENDENTE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,201.00

835 28-mar-14 LUIS GERARDO SANTOS HERNÁNDEZ

PAGO A CLASIFICADOR DEL PLASTICO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,080.00

835 28-mar-14 SANTIAGO RAMOS NUÑEZ PAGO A TRABAJADOR AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,288.00

835 28-mar-14 LUIS ANTONIO SANTANA SERVÍN

PAGO A ENCARGADO DE DEPORTES ENLACE CODE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,725.00

835 28-mar-14 LUCERO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PAGO A SECRETARIA DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

1,976.00

835 28-mar-14 MANUEL ANGEL LOPEZ PAGO A ENCARGADO DEL VELATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

728.00

835 28-mar-14 MARGARITA MARIN CONTRERAS

PAGO A INTENDENTE EN EL MODULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,201.00

835 28-mar-14 MARIA LIDIA JIMENEZ ESCOBAR

PAGO A JARDINERO EN LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,496.00

835 28-mar-14 MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ

PAGO A ASEADORA EN LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

1,638.00

835 28-mar-14 MIRIAM DALILA GARCÍA LOMELÍ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

1,560.00

835 28-mar-14 NOE FLORES ANACLETO PAGO A MECANICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

4,680.00

838 28-mar-14 KATHIA ELIZABETH VELÁZQUEZ AMADOR

PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 14.

1,500.00

838 28-mar-14 ANA MARÍA GUADALUPE BUENROSTRO GONZÁLEZ

PAGO A PROFESORA DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 14.

1,500.00

838 28-mar-14 FAUSTO LEPE VENTURA

PAGO A PROFESOR DE TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 14.

1,500.00

838 28-mar-14 ARTURO ANACLETO MORAN


1,500.00

838 28-mar-14 MARTÍN ALBERTO GONZÁLEZ ARIAS


1,500.00

82 14-mar-14 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO

PAGO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

2,640.00

82 14-mar-14 ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ PAGO A OPERADOR DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

3,243.00

721 14-mar-14 J JESÚS AVALOS MEZA PAGO A JARDINERO DE LA COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2014.

1,976.00

795 27-mar-14 LISTA DE RAYA LABORES DEL RELLENO SANITARIO

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ACTIVIDADES DEL

2,000.00

307

RELLENO SANITARIO.

795 27-mar-14 LISTA DE RAYA LABORES DEL RELLENO SANITARIO

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ACTIVIDADES DEL RELLENO SANITARIO.

1,500.00

805 28-mar-14 J JESÚS AVALOS MEZA PAGO A JARDINERO DE LA COLONIA TEPEHUAJE, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

1,976.00

821 14-mar-14 PEDRO MEZA LÓPEZ

PAGO A VELADOR DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COL. BICENT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,080.00

821 14-mar-14 SALVADOR SAHAGÚN MURILLO

PAGO A CHOFER DE CAMIÓN DEL RECICLADO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,496.00

821 14-mar-14 OSWALDO OSORIO PARTIDA PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE MARZO 2014.

2,315.00

821 14-mar-14 ADOLFO FLORES MURILLO PAGO A JARDINERO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

2,496.00

821 14-mar-14 MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ DÍAZ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

1,560.00

821 14-mar-14 ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA

PAGO A INTENDENTE EN LA CANCHA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2014.

800.00

824 14-mar-14 ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO


1,500.00

824 14-mar-14 VÍCTOR RAFAEL AMBRÍZ MORAN


2,500.00

835 28-mar-14 ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA

PAGO A INTENDENTE EN LA CANCHA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

800.00

835 28-mar-14 PEDRO MEZA LÓPEZ

PAGO A VELADOR DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,080.00

835 28-mar-14 SALVADOR SAHAGÚN MURILLO

PAGO A CHOFER DE CAMIÓN DEL RECICLADO, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,496.00

835 28-mar-14 OSWALDO OSORIO PARTIDA PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014.

2,315.00

835 28-mar-14 ADOLFO FLORES MURILLO PAGO A JARDINERO DE LA ALAMEDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

2,496.00

835 28-mar-14 MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ DÍAZ

PAGO A SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DE MARZO 2014.

1,560.00

838 28-mar-14 ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO


1,500.00

838 28-mar-14 VÍCTOR RAFAEL AMBRÍZ MORAN


2,500.00


670 03-mar-14 MARIO ALBERTO MEZA URIBE

PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

300.00

769 24-mar-14 MARIO ALBERTO MEZA URIBE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A PEON DE OFICIALIA MAYOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

300.00


PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA.

1,340.00

20000

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

672 06-mar-14 ÁNGEL ALBERTO PULIDO CUEVA

PAGO DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

5,529.72

677 06-mar-14 ALVARO VERA VITAL PAGO DE MEMBRETES

11,344.80

684 06-mar-14 LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA

PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. 77.00

684 06-mar-14 SECRETARÍA DE FINANZAS PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

260.00

684 06-mar-14 SECRETARÍA DE FINANZAS PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

65.00

689 07-mar-14 HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA

PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO.

3,828.00

689 07-mar-14 HECTOR JONATHAN PAGO DE SOBRES MEMBRETADOS.

4,640.00

308

RODRIGEZ CORDOBA

682 06-mar-14 CORCHOMEX, S.A. DE C.V. PAGO DE LÁMINA NATURAL DE CORCHO PARA EL ÁREA DE INFORMATICA.

678.60

684 06-mar-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

50.50


PAGO DE PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,055.60


PAGO DE PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

4,039.12

736 18-mar-14 JOSÉ RUELAS LÓPEZ PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

6,993.50

758 21-mar-14 ESPERANZA ARECHIGA PAGO DE BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

60.00

758 21-mar-14 ESPERANZA ARECHIGA PAGO DE BOTES DE BASURA PARA OFICINAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

160.00

781 26-mar-14 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ

PAGO DE MATERIAL DE OFICINA.

4,126.85



3,494.34



986.60

808 28-mar-14 SECRETARÍA DE FINANZAS COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL.

32.50

808 28-mar-14 SECRETARÍA DE FINANZAS COMPRA DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL.

32.50

808 28-mar-14 SECRETARÍA DE FINANZAS COMPRA DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL.

260.00

699 12-mar-14 ANTONIO RUVALCABA MORA PAGO DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

746.80

770 25-mar-14 OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.

PAGO DE MATERIAL PARA DESFILE DE PRIMAVERA.

218.00

216 Material de limpieza

782 26-mar-14 ROSARIO RAMIREZ SALGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. 6,950.00


668 03-mar-14 YANET CASTELLÓN GUITRÓN PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS CULTURALES DE ÉSTE MUNICIPIO.

3,368.00

669 03-mar-14 RUTH TERESITA CISNEROS MENDOZA

APOYO PARA ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ÉSTE MUNICIPIO POR TRASLADOS FUERA DEL MUNICIPIO.

720.00

669 03-mar-14 EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ DELGADILLO

APOYO PARA ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ÉSTE MUNICIPIO POR TRASLADOS FUERA DEL MUNICIPIO.

120.00

670 03-mar-14 MA. ROSARIO CUEVA CORONADO

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

120.00

699 12-mar-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

250.00

699 12-mar-14 MARTHA JUDITH PARTIDA NAVARRO

PAGO DE ALIMENTOS A SÍNDICO MUNICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

320.00

699 12-mar-14 JAIME ALEJANDRO VELASCO BLANCO

PAGO DE ALIMENTOS A SÍNDICO MUNICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

83.00

699 12-mar-14 EDÉN FLORES PELAYO PAGO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

147.00

670 03-mar-14 MARISA ELIZABETH MICHEL LEAL

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN INTERMUNICIPAL DEL IMAJ EN ÉSTE MUNICIPIO.

700.00

673 06-mar-14 HECTOR FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ


4,485.00

676 06-mar-14 MA. REBECA FLORES ANACLETO

PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL POR TRABAJOS DEL PROGRAMA DE 65 MAS.

1,088.00

684 06-mar-14 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

APOYO PARA ALIMENTOS A OFICIAL DEL REGISTRO CIVÍL, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

90.00

699 12-mar-14 MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ

PAGO DE ALIMENTOS A JUEZ MUICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

64.00

684 06-mar-14 RAMON HERNANDEZ AGUILAR PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A CHOFER POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

90.00

684 06-mar-14 RAMON HERNANDEZ AGUILAR PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

110.00

684 06-mar-14 RAMON HERNANDEZ AGUILAR PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A OFICIAL MAYOR POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

95.00

684 06-mar-14 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A ENCARGADO DE

285.00

309

DELEGACIONES POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A SÍNDICO MUNICIPAL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

8.00


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS COMO APOYO A ENCARGADO DE DELEGACIONES POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

23.00

684 06-mar-14 RODRIGO CHOLICO MORENO APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

250.00

684 06-mar-14 CONRADO PEREZ CARRILLO APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

163.00

684 06-mar-14 ERIKA DEL CARMEN RUVALCAVA RODRÍGUEZ

APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

137.00

684 06-mar-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA APOYO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

350.00

691 07-mar-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA APOYO PARA ALIMENTOS A OFICIAL DEL REGISTRO CIVÍL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

250.00

691 07-mar-14 MARCO ARTURO ARIAS CLEMENTE

APOYO PARA ALIMENTOS A TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,310.00

691 07-mar-14 ANTONIO HERNÁNDEZ GALLARDO

APOYO PARA ALIMENTOS A TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

359.00

699 12-mar-14 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.

PAGO DE ALIMENTOS A JUEZ MUICIPAL POR VIAJE DE TRABAJO FUERA DEL MUNICIPIO.

69.00

699 12-mar-14 MARÍA ASCENCIÓN SAHAGÚN ALDAZ

PAGO DE DULCES PARA EVENTOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

135.00

706 13-mar-14 COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL, S.A. DE C.V.

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

27,007.04

754 21-mar-14 HECTOR FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ


5,681.00

758 21-mar-14 ALEJANDRO SALAZAR GANDAR

CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

132.00

758 21-mar-14 ALEJANDRO SALAZAR GANDAR

CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

104.00

770 25-mar-14 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA DESFILE DE PRIMAVERA.

504.00

770 25-mar-14 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.


132.00

770 25-mar-14 MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ


2,280.00


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

235.00

758 21-mar-14 NORMA LILIA CAMARENA BERNAL

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

195.00

758 21-mar-14 EDELVIRA GÓMEZ CORONA PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE DIVERSAS ÁREAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,119.00

758 21-mar-14 CHEN BAOSHI

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

161.00

776 25-mar-14 MARCO ARTURO ARIAS CLEMENTE

PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

657.00

776 25-mar-14 SERGIO CUEVAS PELAYO COMPRA DE CARNE PARA EVENTOS DE ÉSTE MUICIPIO.

600.00

776 25-mar-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUICIPIO.

160.00


PAGO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUICIPIO.

189.00


PAGO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, POR VIAJE FUERA DEL MUICIPIO.

74.00

776 25-mar-14 ANNEL GRAJEDA GOVEA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROMOSIÓN ECONÓMICA.

384.00

776 25-mar-14 EDÉN FLORES PELAYO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

148.00

776 25-mar-14 ELISA DIAZ MEDINA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

150.00

776 25-mar-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

126.00


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE SERVICIOS

174.00

310

MUNICIPALES, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.



172.00



49.00


PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DEPARTAMENTO AGROPECUARIO POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

168.00

758 21-mar-14 STAR TAPATIA SA DE CV

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

281.50

758 21-mar-14 MARÍA LÓPEZ BARBOZA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A SÍDICO MUNICIPAL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

330.00

758 21-mar-14 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A SÍDICO MUNICIPAL POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

221.00

787 26-mar-14 MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA

PAGO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA.

1,170.00

790 26-mar-14 MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ

PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDER

3,640.00

816 31-mar-14 J SALBADOR SIGUIFREDO GARCIA CHAVEZ

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE SALUD.

3,000.00

808 28-mar-14 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA FUERA DEL MUNICIPIO.

1,650.00

808 28-mar-14 FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR VAZQUEZ

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA DE TRABAJO.

494.00

808 28-mar-14 JUAN RAMOS MORENO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA DE TRABAJO.

350.00

808 28-mar-14 MOISÉS CISNEROS TOVAR COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO.

180.00

808 28-mar-14 MOISÉS CISNEROS TOVAR COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO.

180.00

808 28-mar-14 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES POR VIAJE FUERA DEL MUNIC

369.00

808 28-mar-14 LILIA MERCEDES ASTORGO ALVARADA


205.00

808 28-mar-14 LILIA MERCEDES ASTORGO ALVARADA


205.00

808 28-mar-14 NORMA LILIA CAMARENA BERNAL

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR DIVERSAS VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO.

350.00


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO POR DIVERSAS VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO.

60.00


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

100.00

808 28-mar-14 VICTOR RIVERA LEPE

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DELEGACIONES Y AGENCIAS POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

120.00

669 03-mar-14 ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ APOYO PARA ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO POR TRASLADOS FUERA DEL MUNICIPIO.

1,080.00

776 25-mar-14 PEDRO NAVARRETE DE LA TORRE

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROMOSIÓN ECONÓMICA.

251.00

791 26-mar-14 JOSÉ CARLOS CARDONA ARIAZ

PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR.

1,298.00

223 Utensilios para el servicio de alimentación

758 21-mar-14 ESPERANZA ARECHIGA

COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN.

84.00

241 Productos minerales no metálicos

784 26-mar-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE ARENA DE RÍO PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN.

696.00

784 26-mar-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN COMPRA DE PARRILLA PARA RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

168.20

784 26-mar-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN COMPRA DE CAL PARA PINTAR CANCHAS 125.28

311

DEPORTIVAS.

784 26-mar-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE ESTACIONÓMETRO.

198.36

784 26-mar-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN.

230.84

242 Cemento y productos de concreto

707 14-mar-14 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE.

1,220.30

761 21-mar-14 JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN

PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE TOPE EN LA CALLE MONTERREY.

610.16


PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN CALLE OAXACA.

1,212.20

680 06-mar-14 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES.

9,728.53


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES.

253.00


767 24-mar-14 MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ

PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LUMBRADO PÚBLICO.

9,754.71

247 Artículos metálicos para la construcción

680 06-mar-14

ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO LA PIÑUELA.

175.00


784 26-mar-14 JAIME OCHOA CASTELLÓN PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BACHEO DE ÉSTE MUNICIPIO.

421.08


PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

175.00


675 06-mar-14 INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

1,555.00

691 07-mar-14 PEDRO JAVIER RIVAS MARRON

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

142.00

774 25-mar-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

10,000.00

774 25-mar-14 VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ PAGO DE ELABORACIÓN DE ALCOHOLEMIAS PARA DETENIDOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.

9,150.00

254 Materiales, accesorios y suministros médicos

670 03-mar-14 GUSTAVO SALAS GUILLEN

PAGO DE SUMINISTRO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO.

500.00

699 12-mar-14 EDUARDO DUEÑAS DUEÑAS PAGO DE MATERIAL MÉSDICO PARA LAS AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO.

405.00

709 13-mar-14 MEDIMARCAS S.A DE C.V. PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS.

7,307.45


684 06-mar-14

UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES.

625.00

684 06-mar-14 UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V


924.00



437.50


PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

32,246.00


PAGO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

51,435.99


PAGO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

28,248.98



150.00



200.00



300.00



51,235.02

808 28-mar-14 GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE PROTECCIÓN CIVIL.

500.00


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE PROTECCIÓN CIVIL.

1,800.00

312



150.00


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

100.00


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

200.00


793 28-mar-14 OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO

PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE FOOT BALL Y VOLLEY BALL DE TODO EL MUNICIPIO.

36,139.68

699 12-mar-14 JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ

PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA EL ÁREA DE DEPORTES.

375.00

282 Materiales de seguridad pública

83 19-mar-14

CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 3 EXTINTORES PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVÍL.

2,406.00

292 Refacciones y accesorios menores de edificios

683 06-mar-14 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ PAGO DE CERRADURA NUEVA Y DUPLICADO DE LLAVES PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

658.00

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

684 06-mar-14 LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES DE CÓMPUTO.

700.06


740 19-mar-14 ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS

PAGO DE RINES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

1,600.00

698 12-mar-14 JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE


2,735.11



2,766.11



10,498.85



3,063.92

699 12-mar-14 RAFAEL MONZÓN ROMAN PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

350.00

751 20-mar-14 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS


1,700.00

758 21-mar-14 MARIA LIZETA CISNEROS GONZÁLEZ

PAGO DE REFACCION PARA PATRULLA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

236.00

776 25-mar-14 PABLO CASTELLANOS MORALES

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCLOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

652.00

762 21-mar-14 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ

PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

10,500.00

764 24-mar-14 CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

110.43

764 24-mar-14 CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

435.12

783 26-mar-14 ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

3,042.21


674 06-mar-14 CADECO, S.A. DE C.V.

PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

13,610.11

674 06-mar-14 CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

27,220.21

30000


79 05-mar-14 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICPIO.

37,996.00



132,824.00



7,307.00



14,975.00

312 Gas

692 10-mar-14 GAS LICUADO, S.A. DE C.V.

PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.

1,499.41


313

693 10-mar-14 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.

12,387.72

694 10-mar-14 ALESTRA S. DE R.L.DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA

1,470.53


737 18-mar-14

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

PAGO DE LÍNEAS DE CELULAR, PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

14,248.00

321 Arrendamiento de terrenos

697 12-mar-14 RITO PARTIDA GÓMEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO 2014.

3,000.00

697 12-mar-14 RITO PARTIDA GÓMEZ

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2014.

3,000.00

322 Arrendamiento de edificios

763 24-mar-14 MARÍA AURORA PÉREZ JIMENEZ

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PÚBLICAS POR 3 MESES.

3,000.00



PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE ÉSTE MUICIPIO.

2,320.00

338 Servicios de vigilancia

785 26-mar-14 HECTOR LEON CASILLAS

PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA ANTENA PUERTO LOS MAZOS, DEL 8 DE ENERO AL 8 DE MAYO 14.

11,256.15

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

684 06-mar-14 IMMER AMARAL NAVARRO

PAGO DE CONSULTA MÉDICA A TRABAJADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

450.00

786 26-mar-14 MANUEL SARAY BEAS PAGO DE 65% RESTANTE PARA DISEÑO Y CÁLCULO DE PUENTE VEHÍCULAR DE LA CALLE JALISCO PONIENTE.

16,240.00


78 03-mar-14 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIETO DEL MES DE MARZO DE 2014.

48.72

664 03-mar-14 BBVA BANCOMER, S.A. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2014.

860.72

819 05-mar-14 BBVA BANCOMER, S.A.

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7339 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

636.84


665 03-mar-14 MAPFRE TEPEYAC S.A.

PAGO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

8,305.30

665 03-mar-14 MAPFRE TEPEYAC S.A. PAGO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

3,539.28

817 31-mar-14 MAPFRE TEPEYAC S.A. PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

3,863.84


8,565.61


13,981.20

347 Fletes y maniobras

753 20-mar-14 MARIA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZALEZ

PAGO POR SERVICIO DE MANIOBRAS DE GRUA Y PENSIÓN PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

13,340.00


742 19-mar-14 MIGUEL IBARRA MENDEZ PAGO DE PINTURA PARA TRÁFICO AMARILLA Y BLANCA PARA ÉSTE MUNICIPIO.

29,999.92


743 19-mar-14

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ


1,410.00

691 07-mar-14 JAIME JAVIER GARCÍA CORONA

PAGO DE REPARACIÓN A VEHÍCULO MUNICIPAL.

522.00

314

733 18-mar-14 GENOVEVA CANAL CASTELLON

PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

3,295.00

752 20-mar-14 RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL


16,240.00

776 25-mar-14 ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ

LAVADO Y ENGRASADO DE CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

740.00


667 03-mar-14

RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL

PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

14,268.00


PAGO DE VARIAS REPARACIONES DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

34,342.00


PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO A CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA.

220.00


PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO A CAMIÓN BLANCO DE BASURA.

200.00

702 12-mar-14 MARIA ESPIOZA HUERTA PAGO POR LA REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO DE BOMBA HIDRAULICA.

4,060.00


PAGO DE DIVERSAS REPARACIONES DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

34,687.99

703 13-mar-14 JACIEL MORA CARCAMO REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO.

5,879.69

362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

677 06-mar-14 ALVARO VERA VITAL PAGO DE IMPRESION EN LONAS.

1,350.00

677 06-mar-14 ALVARO VERA VITAL PAGO DE IMPRESION EN LONAS Y SELLOS.

2,508.00

372 Pasajes terrestres

758 21-mar-14 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.

PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE A POLICÍA DE ÉSTE MUNICIPIO, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

25.00

758 21-mar-14 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.

PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE A POLICÍA DE ÉSTE MUNICIPIO, POR VIAJE FUERA DEL MUNICIPIO.

149.00

375 Viáticos en el país


PAGO A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO COMO APOYO PARA ESTACIONAMIENTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALA

100.00

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

768 24-mar-14

MARGARITO SANDOVAL CLEMENTE

PAGO DE HOSPEDAJE DE DOS DÍAS A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

1,392.00

381 Gastos de ceremonial


PAGO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EVENTO DE RECEPCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO EN ÉSTE MUNICIPIO.

4,900.00


PAGO DE PLATILLOS DE COMIDA PARA EVENTO DE RECEPCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO EN ÉSTE MUNICIPIO.

26,098.26

775 25-mar-14 MAYRA ALEJANDRA DÍAZ VALLE

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS, MESAS Y MANTELES PARA EVENTO DE RECEPCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO.

1,942.00


684 06-mar-14 ERIKA VALERA AVALOS COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL.

200.00


PAGO DE ARRELOS FLORALES Y LISTON PARA MOÑOS.

180.00


PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA, BAJILLA Y CUBIERTOS PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE SALUD.

300.00


PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MANTELERIA, BAJILLA Y CUBIERTOS PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE SALUD.

841.00

385 Gastos de representación

684 06-mar-14 CRESCENCIANO LOMELÍ VALLE

APOYO A AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN.

500.00

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

315

748 20-mar-14 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PF INFRACCIONES

PAGO DE INFRACCIÓN A VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.

5,180.80

40000

415

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

746 18-mar-14 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

89,610.00


670 03-mar-14 FAUSTINO GÓMEZ BONILLA

PAGO COMO APOYO A AUXILIAR VOLUNTARIO DE VIALIDAD.

100.00

684 06-mar-14 JOSE DE JESUS VELAZCO NOLASCO

APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

300.00

758 21-mar-14 FAUSTINO GÓMEZ BONILLA APOYO A AUXILIAR VOLUNTARIO DE VIALIDAD.

300.00

758 21-mar-14 MA. GUADALUPE CAMPOS PATIÑO

PAGO DE DESPENSA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

465.60

776 25-mar-14 FAUSTINO GÓMEZ BONILLA APOYO PARA AUXILIAR VOLUNTARIO DE VIALIDAD DE ÉSTE MUNICIPIO.

300.00


732 18-mar-14 MA CONCEPCION PARTIDA ROBLES

APOYO A JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE ESCUE

4,800.00

723 18-mar-14 EMILIANO PÉREZ SANDOVAL APOYO A PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO PARA EL 10% DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.

6,000.00

724 18-mar-14 ALMA ROSA VILLASEÑOR SANTILLAN

APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.

6,000.00

725 18-mar-14 JUDITH MARGARITA GARCÍA RAMÍREZ

APOYO A JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ, POR CONCEPTO DEL 10% PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

4,200.00

726 18-mar-14 MARINA MORAN DE LA CRUZ

APOYO A JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, POR CONCEPTO DEL 10% PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

4,000.00

727 18-mar-14 GABRIELA BRAMBILA MARTINEZ

APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DEL 10% DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA ESCU

6,000.00

731 18-mar-14 AURORA MADRIGAL VILLASEÑOR

APOYO A JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE

7,200.00

771 25-mar-14 MA. GUADALUPE COVARRUBIAS BOCANEGRA

APOYO AL SECTOR NO. 13 DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

1,000.00


APOYO AL SECTOR NO. 13 DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

1,000.00


APOYO AL SECTOR NO. 13 DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014.

1,000.00


APOYO AL SECTOR NO. 13 DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.

1,000.00

739 19-mar-14 VIDAL HERNÁNDEZ CUEVAS

APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO PARA EL PROG

6,900.00

728 18-mar-14 RAFAEL ARROYOS AGUILAR

APOYO A TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, POR CONCEPTO DEL 10% DEL PROYECTO DE ESCUELAS DE C

7,000.00


681 06-mar-14 CARMEN DE DIOS CISNEROS APOYO MENSUAL PARA EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

1,000.00

758 21-mar-14 ANGELICA SANDOVAL RANGEL

APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE.

250.00

758 21-mar-14 EUGENIO PELAYO LÓPEZ APOYO PARA SERVICIO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE.

295.00

447 Ayudas sociales a entidades de interés público

794 28-mar-14 MIGUEL BRAMBILA MENDOZA

APOYO PARA HOSPEDAJE A PERSONAL DEL IFE POR SERVICIOS EN ÉSTE

2,023.00

316

MUNICIPIO.

50000

515

Equipo de cómputo de tecnologías de la información

781 26-mar-14

MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ

COMPRA DE IMPRESORA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO.

13,920.00

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

792 27-mar-14 BA PARTICIPACIONES CTA 0191527819

COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ORQUESTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

96,580.00

792 27-mar-14 MARISA LEMUS RAMIREZ COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ORQUESTA DE LA CASA DE LA CULTURA.

28,420.00

60000

613

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE VÍA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE TACOTAN.

776.04

842 03-mar-14 JUAN MONTES SUAREZ PAGO DE PARCIALIDAD DE CONTRATO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREANJE EN SAN JOSÉ DE ÁVILA.

50,171.49

843 20-mar-14 ABELARDO DE DIOS PALACIO PAGO DE PARCIALIDADES DE CONTRATO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA TABERNA

28,028.75

843 20-mar-14 ABELARDO DE DIOS PALACIO PAGO DE PARCIALIDADES DE CONTRATO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA TABERNA

28,028.75

844 20-mar-14 ALEJANDRO MORENO BRAMBILA

PAGO DE PARCIALIDADES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTA ANA.

39,659.38

844 20-mar-14 ALEJANDRO MORENO BRAMBILA

PAGO DE PARCIALIDADES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTA ANA.

39,659.39

615 Construcción de vías de comunicación


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO LECHEREADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE.

23,920.94

690 07-mar-14 LISTA DE RAYA EMPEDRADO CALLE ITALIA

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EMPEDRADO CALLE ITALIA COLONIA MARTINICA.

6,395.00


PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS.

700.00


PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS.

2,000.00

717 14-mar-14 LISTA DE RAYA EMPEDRADO CALLE ITALIA

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ITALIA, COL MARTIN

8,208.02

756 21-mar-14 BA PARTICIPACIONES CTA 0191527819

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EMPEDRADO DE CALLE ITLIA, COLONIA LA MARTINICA.

12,654.00


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO DE LA CALLE ITALIA, COLONIA MARTINICA.

38,227.94

Por lo que una vez revisados los Egresos se arriba al ACUERDO NÚMERO 339: Se aprueba por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor en lo general y en lo particular los Egresos correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2014 dos mil catorce……………………………......……………... Punto 7 siete.- El Presidente Municipal Profr. Ignacio Ramos Lozano, hace la propuesta que se otorgue en arrendamiento las fiestas taurinas dentro de las festividades del 194 Aniversario de la Fundación de Unión de Tula, Jalisco como se ha hecho en los años anteriores de la presente Administración Municipal, por lo que una vez escuchada, analizada y discutida su propuesta se arriba al

317

ACUERDO NÚMERO 340: Se aprueba por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor otorgar en arrendamiento la organización de las fiestas taurinas de Mayo de 2015 al Sr. Ignacio Valdivia, en las mismas condiciones de apoyo a las escuelas que en anteriores años de la presente administración.

|Así mismo se determina como costo del permiso para puesto de cantaritos la cantidad de $ 8,000.00 (Ocho Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por puesto, de los cuales se destinarán $ 1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) de cada permiso para el Comité Municipal de Salud………………………………………. Punto 8 ocho.- El Presidente Municipal Profr. Ignacio Ramos Lozano, a solicitud del Secretario General, propone se autorice que la Regularización de Predios Urbanos en la localidad de San José de Ávila y San Cayetano, se lleve a cabo conforme la nueva Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos de Jalisco, porque fueron rechazados el trámite por el Programa de Regularización de Predios Rústicos por encontrarse en zona urbana, por lo que una vez analizada su propuesta se determina el ACUERDO NÚMERO 341: Se aprueba por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor: Se inicie el trámite de regularización de San José de Ávila y San Cayetano con el procedimiento establecido en la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos de Jalisco, por lo que podrán servir los expedientes integrados para el Programa de Regularización de Predios Rústicos…………......………………………………………………………………………. Punto 9 Nueve.- El Presidente Municipal Profr. Ignacio Ramos Lozano, expone la necesidad de que se autoriza la suscripción de un contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua (CEA) para la Cultura del Agua, por lo que una vez escuchada y analizada su propuesta se determina el ACUERDO NÚMERO 342: Se aprueba por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor: suscribir un Contrato de Comodato con la Comisión Estatal del Agua (CEA), por el establecimiento de un espacio de “Cultura del Agua”, así mismo se autoriza al Presidente Municipal Profr. Ignacio Ramos Lozano, la Síndico Lic. María Yessenia Villalvazo Díaz y Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez para que firmen en representación del municipio de Unión de Tula, Jalisco, la documentación inherente, con una vigencia del contrato hasta el día 30 treinta de Septiembre de 2015 dos mil quince, con el conocimiento que en caso de incumplimiento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Comodato, Robo o Extravío de cualquier de los bienes inmuebles comodatados, se procederá conforme a derecho y ejecute la Sexta Cláusula del presente Instrumento Legal en el cual el Comodatario autoriza al Comodante, para que por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco, se retenga de las participaciones estatales o federales, las cantidades equivalentes al valor de dichos bienes……………………………………………………………………………….. Punto 10 Diez.- SOLICITUDES VARIAS. 10.1. ACUERDO NÚMERO 343: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se autoriza la solicitud del C. MCD. JOSÉ DE JESÚS ARIAS MICHEL, para retirar el parquímetro a un costado de su consultorio dental por la calle Juárez Oriente, para que se destine dicho espacio de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, con fundamento en el artículo 22 fracción XIV de la Ley de Movilidad y Transporte Público de Jalisco, por lo deberá ser balizado y señalizado para tal efecto, por lo que deberá informarse de la presente determinación a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Jalisco…………………………..…………... 10.2. ACUERDO NÚMERO 344: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se cancela el Permiso de Gallos otorgado al C. JORGE RENTERÍA BARRAGÁN

318

mediante el ACUERDO NÚMERO 320, por lo que en su lugar, se otorga el permiso para Palenque de Gallos al C. OSCAR ALEJANDRO AGUILAR OCHOA, para los días 22 veintidós, 23 veintitrés, 24 veinticuatro, 28 veintiocho, 29 veintinueve, 30 treinta y 31 treinta y uno de Mayo de 2015 dos mil quince, con un costo del permiso de $ 2,100.00 M.N. (Dos Mil Cien Pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada día debiendo pagar 4 cuatro elementos de Seguridad Pública Municipal para la vigilancia de dichos eventos; así mismo debiendo a su vez tramitar los permisos correspondientes ante la Secretaría de Gobernación………… 10.3. ACUERDO NÚMERO 345: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se autoriza la licencia solicitada por el C. MA. DEL ROCIO ESTRELLA PARDO, de molino y tortillería, para ser ubicada en la calle Sinaloa 200-A Poniente, de ésta cabecera municipal, por lo que se le solicita que pase a las oficinas de la Tesorería Municipal para que pague los impuestos correspondientes ……………………..…… 10.4. ACUERDO NÚMERO 346: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se niega el permiso cubeta express y micheladas al C. VICTOR MANUEL ISIDRO SANTANA, por considerarse que podría traer problemas de seguridad pública y afectar el interés público, por encontrarse cercano a casas habitación, con fundamento en el artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco……………….……………………………... 10.5 ACUERDO NÚMERO 347: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se niega la licencia de centro botanero al C. RICARDO PULIDO CUEVAS, en el domicilio señalado en su solicitud, por encontrarse cercano a una escuela, ya que la anuencia del Director de la Escuela no suple lo establecido por la ley, de conformidad con el artículo 10 y 20 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco................................................................. 10.6. ACUERDO NÚMERO 348: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se autoriza permiso provisional a la C. SONIA RIVAS GOMEZ, para vender exclusivamente en el espacio, días, horario y productos que solicita en la Plaza Principal……………………………………..………………………………………………. 10.7. ACUERDO NÚMERO 349: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se autoriza permiso provisional a la C. ADRIANA GABRIELA SANTANA CANAL, para vender exclusivamente en el espacio, días, horario y productos que solicita en la Plaza Principal……………………………………………………………………….. 10.8. ACUERDO NÚMERO 350: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se otorga la licencia de depósito de vehículos al C. PEDRO PULIDO TINAJERO, anexa a la ya existente de servicio de grúas y autopartes, para ubicarse en Carretera Guadalajara-Barra de Navidad kilómetro 115, en éste municipio, por lo que se le solicita que pase a las oficinas de la Tesorería Municipal para que pague los impuestos correspondientes………………………………………………..………… 10.9. ACUERDO NÚMERO 351: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se otorga licencia de abarrotes pero sin venta de cerveza ni carne congelada, al C. IGNACIO DE LA ROSA TORRES, para ubicarse en calle Nuevo León número 478 Poniente de ésta población, por lo que se le solicita que pase a las oficinas de la Tesorería Municipal para que pague los impuestos correspondientes……………… 10.10. ACUERDO NÚMERO 352: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se determina autorizar únicamente una gratificación al C. ENRIQUE PEREZ DOMINGUEZ, por los servicios prestados como operador de la ambulancia, ya que legalmente no es posible pagarle doble turno a un servidor público de conformidad con la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicha gratificación se determinará en durante el mes de Junio, siempre y cuando sea legalmente posible otorgársela…………………......…………………….

319

10.11. ACUERDO NÚMERO 353: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se ratifica la negativa de licencia de venta de cerveza para llevar, anexo a la de lonchería a la C. ROSALVA GOMEZ MEZA, podría traer problemas de seguridad pública y afectar el interés público por su cercanía con escuelas y clínicas de salud, a pesar de no ser un giro de los establecidos en el artículo 15 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas como refiere, el Ayuntamiento tiene la facultad de autorizar la licencia o no, de conformidad con el artículo 10 de la ley antes invocada ………………..……………………………………. Punto 11 Once.- ASUNTOS GENERALES. 11.1. El Presidente Municipal, expone la necesidad de otorgar el incremento al subsidio mensual para el Sistema DIF Municipal, a efecto de que puedan pagar el incremento de sueldo que fue autorizado por el Patronato de dicho Organismo Público Municipal, por lo que una vez escuchada y analizada su propuesta se concede el ACUERDO NÚMERO 354: Por Unanimidad de 11 Once Votos a Favor, se otorga un incremento al Subsidio mensual del 5% cinco por ciento para que en lo sucesivo será por la cantidad de $ 94,090.00 M.N. (Noventa y cuatro Mil noventa Pesos 00/100 Moneda Nacional) para pagar el incremento del 5% cinco por ciento de salario que se autorizó por su Patronato del Sistema DIF Municipal de Unión de Tula, Jalisco, el cual será retroactivo al 1 primero de Enero de 2015 dos mil quince, por lo que deberá otorgársele la cantidad de $ 26,883.00 M.N. (Veintiséis Mil ochocientos ochenta y tres Pesos 00/100 Moneda Nacional) al DIF Municipal, para hacer efectivo el incremento retroactivo………… Punto 12 Doce.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 14:57 catorce horas con cincuenta y siete minutos del día de su celebración, firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco. LIC. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ, quien autoriza y da fe. CONSTE……………….. ______________________________ _______________________________ PROFR. IGNACIO RAMOS LOZANO.

Presidente Municipal

LIC. MARÍA YESSENIA VILLALVAZO DÍAZ.

Síndico

________________________

PROFRA. MA. GUADALUPE

COVARRUBIAS BOCANEGRA.

Regidora

__________________________

PROFR. EFRÉN LEPE GÓMEZ.

Regidor

_________________________

ING. FRANCISCO ÁLVAREZ

FIGUEROA.

Regidor

______________________________

C. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ

COSÍO.

Regidora

__________________________

ING. CARLOS DÍAZ VELÁZQUEZ.

_______________________________

PROFRA. PAULA GÓMEZ

320

Regidor

____________________________

BELTRÁN.

Regidora

PROFR. LUIS FELIPE BARRÓN

VILLASEÑOR.

Regidor

__________________________

PROFR. ARNULFO SÁNCHEZ

PARRA.

Regidor

____________________________

PROFRA. LILIA AMARAL

NAVARRO.

Regidora

___________________________

LIC. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.

Secretario General

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VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIAtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/29a sesion... · informatica, correspondiente a la 2nda quincena de enero 2014. 2,408.00 462