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Visual FoxPro - Startseite - Aicha vorm Wald · Seite 4 | 8 Im Vermögenshaushalt 2016 wurden 2.918.500,00 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt (Vorjahr 1.180.400,00 €). Die

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  • S e i t e 1 | 8

    Vorbericht

    zum

    Haushaltsplan

    2016

    Gemeinde

    Aicha vorm Wald

  • S e i t e 2 | 8

    Der Verwaltungshaushalt 2016 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 4.295.200,00 € (Vj.

    4.109.600,00 €).

    Die größten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt 2016 sind: Realsteueraufkommen

    Grundsteuer A (350 %)

    Grundsteuer B (350 %)

    Gewerbesteuer (380 %)

    Hundesteuer

    21.000,00 €

    280.000,00 €

    850.000,00 €

    5.000,00 €

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    21.000,00 €

    280.000,00 €

    800.000,00 €

    4.000,00 €

    Beteiligung an der Einkommensteuer

    und Umsatzsteuer

    885.000,00 €

    123.000,00 €

    Vj.

    Vj.

    835.000,00 €

    106.000,00 €

    Steuern zusammen (00-03): 2.164.000,00 € Vj. 2.046.000,00 € Allgemeine Zuweisungen

    - Schlüsselzuweisung - Grunderwerbsteuer, Einkommensteuer-Ersatz, Art. 7 FAG

    627.000,00 €

    123.000,00 €

    Vj.

    Vj.

    626.000,00 €

    117.000,00 €

    Allgemeine Zuweisungen u.Umlagen (04-09): 750.000,00 € Vj. 743.000,00 € Verwaltungsgebühren

    Abwassergebühren

    Wassergebühren

    Friedhofsgebühren

    Einnahmen aus eigenen Photovoltaikanlagen

    Sonstige

    34.300,00 €

    235.000,00 €

    321.000,00 €

    19.000,00 €

    40.500,00 €

    2.200,00 €

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    31.500,00 €

    240.000,00 €

    330.000,00 €

    19.000,00 €

    40.500,00 €

    2.000,00 €

    Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (10,11,12): 652.000,00 € Vj. 663.000,00 € Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (13,14,15): (Pacht Schulgebäude, Mobilfunkstation Wiening)

    Einnahmen aus Verkauf (z.B. Gemeindeblatt)

    Umsatzsteuer-Erstattung v. Finanzamt

    124.000,00 €

    Vj.

    120.000,00 €

    Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

    Verwaltungskostenanteil Schulverband, Kostenerstattung

    vom ZAW für Betrieb des Recyclinghofs

    Innere Verrechnung (Verwaltungskostenanteil f. Wasser,

    Kanal, Breitband, Friedhof)

    Erstattungen anl. Feuerwehr-Einsätze

    Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

    Zuschuss n.Bayer.KiBiG (Kindergärten) v. Freistaat Bay.

    Straßenunterhaltszuschuss v. Freistaat Bayern

    7.000,00 €

    65.600,00 €

    35.000,00 €

    265.000,00 €

    81.000,00 €

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    7.000,00 €

    51.500,00 €

    25.000,00 €

    211.000,00 €

    77.000,00 €

    Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalt, Zuweisungen u.Zuschüsse f.laufende Zwecke (16,17)

    460.000,00 € Vj.

    393.000,00 €

    Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (Hauptgr. 1): 1.236.000,00 € Vj. 1.176.000,00 € Konzessionsabgabe

    Verzinsung und Abschreibung WV+Abw-Anlage

    Mahngebühren u. Säumniszuschläge

    116.000,00 €

    25.500,00 €

    3.500,00 €

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    116.000,00 €

    25.500,00 €

    3.500,00 €

    Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgr.2): 145.000,00 € Vj. 145.000,00 €

    Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)

    4.295.000,00 €

    Vj.

    4.110.000,00 €

  • S e i t e 3 | 8

    Die größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt 2016 sind: Personalkosten (Hauptgruppe 4): Gemeindeorgane,Verwaltungspersonal, Bauhofpersonal

    760.000,00 € Vj. 717.000,00 €

    Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6) Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbewegl.

    Vermögens, Straßenunterhalt, Geräte+Ausstattungen,

    Strom, Gas, Versicherungen, Haltung v. Fahrzeugen

    sonstige Betriebsausgaben u.dgl.

    1.465.000,00 € Vj. 1.336.000,00 €

    Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale

    Einrichtungen (Kindergärten, Jugendarbeit u.dgl.)

    Schulverbandsumlagen (SV Aicha, SV Tiefenbach,

    SV Fürstenstein)

    Sonstige

    221.000,00 €

    282.000,00 €

    5.000,00 €

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    204.000,00 €

    318.000,00 €

    5.000,00 €

    Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7) 508.000,00 € Vj. 527.000,00 € Zinsausgaben (Kredite) –keine Kassenkredit mehr üb.10J

    Gewerbesteuerumlage=69 % v.Gewerbesteuermeßbetrag

    Kreisumlage=44,5 % von Umlagekraft

    ILE-Umlage

    Zuführung zum Vermögenshaushalt

    67.000,00 €

    155.000,00 €

    895.200,00 €

    10.000,00 €

    436.400,00 €

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    Vj.

    73.000,00 €

    145.000,00 €

    844.000,00 €

    4.700,00 €

    467.000,00 €

    Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) 1.563.000,00 € Vj. 1.529.000,00 € Nach Gegenüberstellung der Einnahmen und der Ausgaben des Verwaltungshaushalts verbleiben 436.400,00 € an Mehreinnahmen, welche als Zuführung zum Vermögenshaushalt übertragen werden.

    Die Mindestzuführung muss gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass

    damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann; der Jahrestilgungsbetrag 2016

    beträgt 186.800,00 €.

    D. h. wir bewegen uns deutlich über der Pflichtzuführung (um rund 250.000 €).

  • S e i t e 4 | 8

    Im Vermögenshaushalt 2016 wurden 2.918.500,00 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt (Vorjahr 1.180.400,00 €).

    Die größten vorgesehenen Investitonen (Ausgaben des VermöHH) für 2016 sind:

    Rathaus-Sanierung und Schulhaus-Sanierung im Rahmen des K.I.P.-Förderprogramms des Freistaates Bayern. Hier erhalten die Kommunen vom Freistaat Bayern 90 % Zuschuss für

    energetische Umbaumaßnahmen. Der Zuschuss-Antrag wurde gestellt. Inwieweit

    wir bei der Zuteilung berücksichtigt werden ist fraglich. Die Sanierungsarbeiten

    werden jedoch nur dann durchgeführt, wenn wir bei der Mittelvergabe vom

    Freistaat Bayern berücksichtigt werden.

    1.005.000,00 €

    Restkosten anlässlich der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses 85.000,00 € Digitalfunk für die Freiwilligen Feuerwehren 21.000,00 € Straßenbau GVSt. Aicha - Eging 1.093.000,00 € Planungkosten anl. Städtebauförderung für Ortskernsanierung 50.000,00 € Breitbandausbau 258.200,00 € Ablösung anl.Betriebsansiedlung „Am Bärnbach“ (f.Regenrückhaltebecken) 47.800,00 € Planungskosten Kläranlagenerweiterung, GPS-Pläne für Wasserversorgung Neubau eines Wasser-Kontollschachtes im Industriegebiet u.a.

    63.000,00 €

    Tilgungsbeträge anl. bestehender Kreditverträge -davon bei öffentlichen Kreditgebern (Spk.,Laba)=120.800,00 € -davon bei privaten Kreditgebern (Raiba, DGHyp)=66.000,00 €

    186.800,00 €

    Die größten Einnahmen des Vermögenshaushalt 2016: Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2015 (Entnahme aus Rücklage) 580.000,00 € Zuführung vom Verwaltungshaushalt 436.400,00 € Zuschüsse anl. K.I.P.-Förderprogramm f. Schulhaussanierung+Rathaus 895.000,00 € Zuschüsse anl. Straßenbau Aicha – Eging 583.500,00 € Zuschüsse anl. Breitbanderschließung von Freistaat und Landkreis 232.300,00 € Jährliche Investitionspauschale vom Freistaat Bayern 126.500,00 € Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Baugrund Wiesing) 33.000,00 €

  • S e i t e 5 | 8

    Verschuldung: (siehe Anlage 1) Die Verschuldung der Gemeinde beträgt, nach erfolgter Tilgung im Jahr 2016 (186.800,00 €)

    insgesamt 1.946.463,50 €. Dies ergibt bei 2.445 Einwohnern eine pro Kopf-Verschuldung von 796,10 € (Vj.874,12 €).

    Zum Vergleich: Die pro-Kopfverschuldung im Jahr 2002 betrug 1.591,37 €.

    In den letzten 14 Jahren wurden somit die Schulden von 3.8 Mio Euro um rund 1.9 Mio Euro abgebaut, also sprichwörtlich halbiert.

    Weitere Erläuterung der Haushaltssituation 2016

    Durch eine konsequent solide Haushaltsführung in den 14 Jahren, kann die Gemeinde Aicha vorm

    Wald auch für das Jahr 2016 wieder einen Haushalt ohne Kreditaufnahme vorlegen und trotzdem

    rund 3 Million Euro (genau: 2.918.500 €) an Investitionen tätigen.

    Voraussetzung ist natürlich auch, dass die vorgesehenen Zuweisungen und Zuschüsse des

    Freistaates Bayern für die beantragten Investitionsmaßnahmen auch tatsächlich gewährt werden.

    Im Haushaltsjahr 2016 werden nochmals rund 85.000 €, für die in den vergangenen Jahren größte

    Investition, die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses, zur Zahlung fällig.

    Diese Kosten für diese Baumaßnahme belaufen sich damit auf insgesamt rund 1.5 Mio €. Nach

    Abzug der aktuell verbuchten Zuschüsse in Höhe von rund 220.000 € verbleiben der Gemeinde

    Aicha vorm Wald tatsächliche Kosten in Höhe von rund 1.260.000 €.

    Diese Baumaßnahme mit rund konnte, aufgrund der Aufteilung der Baufertigstellung auf mehrere

    Jahre, ohne Kreditaufnahme gestemmt werden.

    Die Ablösung einer Gewerbeerschließung durch Privat, aufgrund Erschließungsvertrag, schlägt im

    Jahr 2016 nochmals mit einer Summe von rund 50.000 € (Ablösung der

    Abwasserversorgungsanlage, Regenrückhaltebecken) zu Buche.

    Die größte anstehende Investition im Haushaltsjahr 2016 ist die Verbreiterung der

    Gemeindeverbindungsstraße Aicha vorm Wald – Eging a. See am westlichen Ortseingang von

    Aicha vorm Wald bis zur Zufahrt zum Autobahnzubringer auf 5,50 bzw. 6,00 m Breite.

    Die Fertigstellung dieser Baumaßnahme ist für Herbst 2016 vorgesehen.

    Die Erstellung eines sog. Mess- und Kontrollschachtes für die Wasserversorgungsanlage beim

    Eingang zum Industriegebiet ist geplant, um die Wasserabnahme im Industriegebiet besser

    kontrollieren zu können und damit gleichzeitig auch eine bessere Beobachtung von evtl.

    bestehenden Wasserrohrbrüchen zu ermöglichen. Nachdem der Wasserverbrauch im Industriegebiet

    täglich sehr schwankend ist und rund 1/3 des gesamten Verbrauchs beträgt wird die Erstellung

    dieses Kontrollschachtes uns bei der Beurteilung des Bestehens eines Wasserleitungsbruches sehr

    unterstützen.

    Inwieweit die geplanten Investitionen i. R. des Kommunalen Investitionsförderprogramms des

    Freistaates Bayern durchgeführt werden kann, hängt allein davon ab, ob uns die hierfür beantragten

    Fördermittel auch genehmigt werden.

  • S e i t e 6 | 8

    Die Sanierungsarbeiten des Schulhauses und des Rathauses in Höhe von rund 1 Mio € wird

    jedenfalls nur dann durchgeführt, wenn die beantragten Mittel vom Freistaat Bayern genehmigt

    wurden.

    Nachdem der erste Breitbandausbau in der Gemeinde Aicha vorm Wald bereits im Jahre 2010

    durchgeführt wurde, was für den Ortsbereich Aicha vorm Wald mit den umliegenden Baugebieten

    sowie das Industriegebiet mit einer Breitbandbreite von 16 MBit/s und seit Mitte des Jahres 2013

    sogar mit 50 MBit/s versorgte, erfolgt bis zum Ende des Jahres 2017 die Fertigstellung der

    Breitbandversorgung für den gesamten Gemeindebereich Aicha vorm Wald mit einer

    Geschwindigkeit von mindestens 30 MBit/s. Mancherorts sogar mit bis zu 200 MBit/s.

    Hierfür werden in Haushaltsjahr 2016 rund 26.800 € Eigenanteil der Gemeinde der Kosten für die

    gesamte Breitbanderschließung fällig.

    Rückblick:

    Die Gemeinde Aicha vorm Wald hat in den letzten Jahren –zuletzt die Erstellung eines neuen

    Feuerwehrgerätehauses- alle wichtigen gemeindlichen Einrichtungen erstellt.

    Trotzdem stehen für die Zukunft neben den Straßenverbesserungsmaßnahmen, der

    Baulanderschließung und Ortskernsanierung (Teil 2), Gewerbegebietserschließung, auch noch eine

    Erweiterung bzw. Verbesserung der Kläranlage als größere Investitionen an.

    Die Planungen für die Baulanderschließung sowie Gewerbegebietserschließung laufen bereits.

    Die Volksschule mit den Grundschulklassen 1 – 4 sowie 5. und 6. Klasse ist auf dem neuesten

    Stand der Technik. Hier wird z. T. bereits mit Digitalen Schultafeln unterrichtet.

    Problem ist hier, dass es aufgrund Schülermangel jedes Jahr schwieriger wird, eine 5. und 6. Klasse

    (vom Schulverband Tiefenbach) aufrecht zu erhalten, was zur Folge hat, dass die jährliche

    Schulverbandsumlage enorm steigen wird.

    Das Haus für Kinder (St. Peter und Paul, Aicha vorm Wald) ist mit Kindern von Geburt bis zum 6.

    Lebensjahr völlig ausgelastet. Die Gemeinde Aicha vorm Wald hat hier bereits im Jahr 2008

    (Krippenbau für 15 Kinder) und Erweiterungsbau 2012 (mit einer zusätzlichen gemischten Gruppe

    für 6 Krippenkinder und 13 Regelkinder) den Grundstein für eine nach dem Gesetz erforderliche

    Unterbringung von Kinder bis 6 Jahre sichergestellt.

    Die Wasserversorgung ist sichergestellt. 98,5 % der Gemeindebürger sind an das gemeindliche

    Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

    Auch die Abwasserbeseitigung ist bis in die Dörfer hinaus erschlossen. Hier sind 96,5 % der

    Gemeindebürger an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen.

    Um für die Zukunft die gemeindlichen Versorgungseinrichtungen planerisch festhalten zu können,

    werden alljährlich Teilabschnitte der Wasser- und Kanalleitungen per GPS digitalisiert.

  • S e i t e 7 | 8

    Vorschau:

    Nachdem wir im Jahr 2015 rund 400.000 € Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen

    konnten, müssen wir im Haushaltsjahr 2017 sehr weitsichtig planen und uns bei den Investitionen voraussichtlich etwas einschränken.

    Grund ist, dass durch diese Gewerbesteuer-Mehreinnahmen die Steuerkraftzahl und Umlagekraft

    der Gemeinde Aicha vorm Wald erheblich steigt, was zur Folge hat, dass wir im Jahr 2017 ca.

    150.000 € weniger an Schlüsselzuweisung erhalten werden. Gleichzeitig erhöht sich die zu zahlende

    Kreisumlage an den Landkreis Passau um ca. 100.000 €.

    Das bedeutet, dass uns im Jahr 2017 rund 250.000 € weniger Geld für Investitionen zur Verfügung stehen, was jedoch bereits im Finanzplan berücksichtigt wurde.

    Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen kann eine größere Veränderung hinsichtlich der geplanten

    Einnahmen für 2016 oder 2017 eintreten, nachdem eine überregionale Firma mit Schreiben vom

    30.04.2015 mitgeteilt hat, dass für die Jahre 2004 – 2008 zu verschiedenen Themen

    Rechtsbehelfe/Klagen gegen die erfolgte Gewerbesteuerzerlegung geführt werden. Sollten diese

    Rechtsbehelfe/Klagen für die Firma erfolgreich sein, so verringert sich der aggregierte

    Gesamtmessbetrag für die betroffenen Jahre um bis zu 60 %, was für die Gemeinde Aicha vorm

    Wald eine Gewerbesteuer-Rückerstattung von rund 150.000 € bedeuten würde.

    Kommentar zum neuen „Kommunalen Finanzausgleich“:

    Der Freistaat Bayern hat die sog. Nivellierungshebesätze für die Grundsteuer – und Gewerbesteuer

    auf 310 %, was zur Folge hat, dass die Steuer- bzw. Umlagekraft einer Gemeinde höher bewertet

    wird. Bisher betrugen die Nivellierungshebesätze für die Grundsteuer 250 % und für die

    Gewerbesteuer 300 %, wobei sich der Gewerbesteuernivellierungshebesatz nach Abzug des

    Gewerbesteuerumlagensatzes von 69 % auf 241 % reduziert. Die sich dadurch ergebende höhere

    Umlagekraft hat zur Folge, dass uns bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung 59.100 €

    fehlen. Ausserdem haben wir durch die höhere Umlagekraft eine höhere Kreisumlage von rund

    37.600 € an den Landkreis Passau abzuführen.

    Somit ergibt der neue kommunale Finanzausgleich für die Gemeinde Aicha vorm Wald eine

    Verschlechterung in Höhe von fast 100.000 €.

    Und da sind wir nicht allein.

    Aicha vorm Wald, den 8. März 2016

    gez. Klessinger

    Kämmerer

  • S e i t e 8 | 8

    Anlage 1

  • Seite 1

    und Verpflichtungsermächtigungen1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

    Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

    - in EUR -

    Gemeinde Aicha vorm WaldCIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • AusgabenAusgabenAusgaben EinnahmenEinnahmenEinnahmen

    Haushaltsansatz

    BezeichnungNr.

    98765431 2

    Seite 2

    Verwaltungshaushalt

    Haushaltsjahr

    Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Einzelplan

    Vorjahr

    Ergebnisse der Jahresrechnung

    EUREUR EUR EUREUREUR

    20152016 2014

    178.364,39Allgemeine Verwaltung 655.727,95 118.350 659.400 121.700 672.0000

    25.399,25Öffentliche Sicherheit und Ordnung 43.562,65 25.000 66.000 35.000 56.7001

    67.200,00Schulen 302.597,63 67.200 324.500 67.200 289.0002

    1.800,00Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

    16.626,77 600 18.900 600 19.4003

    211.462,34Soziale Sicherung 399.777,03 213.500 406.450 267.700 481.9004

    150,00Gesundheit, Sport, Erholung 20.834,76 300 29.800 600 22.1005

    90.151,01Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 201.709,83 90.050 393.500 97.300 446.5006

    255.421,21Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

    321.743,75 265.700 283.650 260.900 335.2007

    498.060,25Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

    396.415,35 514.700 397.400 505.100 408.6008

    2.866.251,84Allgemeine Finanzwirtschaft 1.835.264,57 2.814.200 1.530.000 2.939.100 1.563.8009

    Zusammen 4.295.200 4.295.200 4.109.600 4.109.600 4.194.260,29 4.194.260,290-9

    CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Verpfl.-Erm. AusgabenAusgabenAusgaben EinnahmenEinnahmenEinnahmen

    Haushaltsansatz

    BezeichnungNr.

    98765431 2

    Seite 3

    Vermögenshaushalt

    Haushaltsjahr

    Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Einzelplan

    Vorjahr

    Ergebnisse der Jahresrechnung

    EUREUR EUR EUR EUREUREUR

    20152016 2014

    0,00Allgemeine Verwaltung 19.681,39 0 37.000 175.700 225.000 00

    44.346,95Öffentliche Sicherheit und Ordnung 432.706,73 75.000 494.200 9.100 110.000 01

    0,00Schulen 0,00 0 3.000 720.000 800.000 02

    0,00Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

    499,99 0 0 0 0 03

    50.501,00Soziale Sicherung 23.923,99 0 9.000 0 0 04

    0,00Gesundheit, Sport, Erholung 0,00 0 0 0 0 05

    27.980,00Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 514.887,25 4.900 244.800 616.500 1.218.600 06

    19.329,04Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

    109.923,56 12.000 156.100 239.300 331.100 07

    11.944,38Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

    156.960,15 15.000 54.300 5.000 45.000 08

    2.492.060,65Allgemeine Finanzwirtschaft 1.387.578,96 1.073.500 182.000 1.152.900 188.800 09

    Zusammen 2.918.500 2.918.500 0 1.180.400 1.180.400 2.646.162,02 2.646.162,020-9

    Gesamthaushalt 7.213.700 7.213.700 0 5.290.000 5.290.000 6.840.422,31 6.840.422,31

    *** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

    CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungenvoraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

    Seite

    Gemeinde Aicha vorm Wald

    4

    - in EUR -

    Haushaltsplan 2016

    CIP-KOMMUNAL / VEAUSHPL

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • - in EUR -

    Seite 5

    2018 2019

    Voraussichtlich fällige Ausgaben

    2020 2021

    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

    2017

    1 2 3 4 5 6

    Verpflichtungs-ermächtigungen imHaushaltsplan desJahres:

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    2016 774.400 0 0 0 0 774.400

    Summe

    im Finanzplan vorgeseheneKreditaufnahmen

    0 0 0 0

    0 0

    774.400

    0

    774.400

    Nachrichtlich

    *** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

    CIP-KOMMUNAL / VEAUSHPL

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

    - in EUR -

    Gemeinde : Gemeinde Aicha vorm Wald

    Einwohner: 2.430

    Stand : 31.12.2014

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

    2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

    Seite 6

  • EUR

    Einnahmen aus

    Verwaltung

    und Betrieb

    10 - 17

    Sonstige

    Finanz-

    einnahmen

    20-22, 24-26

    Personal-

    ausgaben

    40 - 46

    Sächlicher Verw.-

    und Betriebs-

    aufwand, weitere

    Finanzausgaben

    50-68,84

    Zuweisungen

    und

    Zuschüsse

    70 - 78

    Zuschussbedarf

    (Sp.3 und 4

    ./.5 bis 7)

    Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

    3 4 5 6 7 8

    Objektbezogene

    Einnahmen des

    Verm.-HH

    32 - 36

    9 10 11 12

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    Baumaßnahmen

    94 - 96

    Sonstige

    Investitions-

    ausgaben

    92,93,98,99

    Verpflich-

    tungs-

    ermäch-

    tigungen

    21

    AufgabenbereichGld.

    Nr.

    Gruppierungsziffer

    Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Seite 7

    0 0Gemeindeorgane00

    Je EW.

    0 0 0 0 -117.700 0 15.700 102.000

    0 -48 0 6 42 0 0 0 0 0

    0 111.200Hauptverwaltung02

    Je EW.

    0 0 0 0 -209.700 0 68.600 252.300

    0 -86 0 28 104 0 46 0 0 0

    3.500 4.500Finanzverwaltung03

    Je EW.

    0 0 0 0 -167.000 0 15.400 159.600

    0 -69 0 6 66 1 2 0 0 0

    0 2.500Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung05

    Je EW.

    0 0 0 0 -12.900 0 3.900 11.500

    0 -5 0 2 5 0 1 0 0 0

    0 0Einrichtung für die gesamte Verwaltung06

    Je EW.

    0 20.000 205.000 175.700 -34.200 0 30.400 3.800

    72 -14 0 13 2 0 0 0 8 84

    0 0Einrichtungen und Maßnahmen für

    Verwaltungsangehörige

    08

    Je EW.

    0 0 0 0 -8.800 0 6.800 2.000

    0 -4 0 3 1 0 0 0 0 0

    72

    Allgemeine Verwaltung

    -226

    -550.300

    0

    0

    58

    140.800

    1

    531.200

    1

    3.500

    49

    118.2000

    Je EW.

    175.700

    0

    0

    8

    20.000

    84

    205.000

    0 0Öffentliche Ordnung11

    Je EW.

    0 0 0 0 -300 0 300 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 35.000Brandschutz13

    Je EW.

    0 21.000 89.000 9.100 -21.400 800 49.600 6.000

    4 -9 0 20 2 0 14 0 9 37

    0 0Katastrophenschutz, Zivilschutz14

    Je EW.

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    4

    Öffentliche Sicherheit und Ordnung

    -9

    -21.700

    0

    800

    20

    49.900

    0

    6.000

    0

    0

    14

    35.0001

    Je EW.

    9.100

    0

    0

    9

    21.000

    37

    89.000

    0 67.200Grund-und Hauptschulen21

    Je EW.

    0 0 800.000 720.000 -210.000 273.200 4.000 0

    296 -86 112 2 0 0 28 0 0 329

    0 0Sonderschulen27

    Je EW.

    0 0 0 0 -300 300 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • EUR

    Einnahmen aus

    Verwaltung

    und Betrieb

    10 - 17

    Sonstige

    Finanz-

    einnahmen

    20-22, 24-26

    Personal-

    ausgaben

    40 - 46

    Sächlicher Verw.-

    und Betriebs-

    aufwand, weitere

    Finanzausgaben

    50-68,84

    Zuweisungen

    und

    Zuschüsse

    70 - 78

    Zuschussbedarf

    (Sp.3 und 4

    ./.5 bis 7)

    Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

    3 4 5 6 7 8

    Objektbezogene

    Einnahmen des

    Verm.-HH

    32 - 36

    9 10 11 12

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    Baumaßnahmen

    94 - 96

    Sonstige

    Investitions-

    ausgaben

    92,93,98,99

    Verpflich-

    tungs-

    ermäch-

    tigungen

    21

    AufgabenbereichGld.

    Nr.

    Gruppierungsziffer

    Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Seite 8

    0 0Sonstiges Übrige Schriftliche Aufgabe29

    Je EW.

    0 0 0 0 -11.500 0 11.500 0

    0 -5 0 5 0 0 0 0 0 0

    296

    Schulen

    -91

    -221.800

    112

    273.500

    7

    15.500

    0

    0

    0

    0

    28

    67.2002

    Je EW.

    720.000

    0

    0

    0

    0

    329

    800.000

    0 0Theater und Musikpflege33

    Je EW.

    0 0 0 0 -10.600 1.000 8.500 1.100

    0 -4 0 3 0 0 0 0 0 0

    0 0Heimat- und sonstige Kulturpflege34

    Je EW.

    0 0 0 0 -3.200 0 3.200 0

    0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0

    0 0Volksbildung35

    Je EW.

    0 0 0 0 -2.600 2.100 500 0

    0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 600Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege36

    Je EW.

    0 0 0 0 -2.400 2.000 1.000 0

    0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 0Kirchliche Angelegenheiten37

    Je EW.

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0

    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

    -7

    -18.800

    2

    5.100

    4

    13.200

    0

    1.100

    0

    0

    0

    6003

    Je EW.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0 0Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der

    Kriegsopferfürsorge

    43

    Je EW.

    0 0 0 0 -100 100 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII45

    Je EW.

    0 0 0 0 -100 100 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 267.700Einrichtungen der Jugendhilfe46

    Je EW.

    0 0 0 0 -204.500 211.500 258.200 2.500

    0 -84 87 106 1 0 110 0 0 0

    0 0Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und

    Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter

    47

    Je EW.

    0 0 0 0 -2.000 1.000 1.000 0

    0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0Weitere soziale Bereiche48

    Je EW.

    0 0 0 0 -7.400 400 7.000 0

    0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • EUR

    Einnahmen aus

    Verwaltung

    und Betrieb

    10 - 17

    Sonstige

    Finanz-

    einnahmen

    20-22, 24-26

    Personal-

    ausgaben

    40 - 46

    Sächlicher Verw.-

    und Betriebs-

    aufwand, weitere

    Finanzausgaben

    50-68,84

    Zuweisungen

    und

    Zuschüsse

    70 - 78

    Zuschussbedarf

    (Sp.3 und 4

    ./.5 bis 7)

    Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

    3 4 5 6 7 8

    Objektbezogene

    Einnahmen des

    Verm.-HH

    32 - 36

    9 10 11 12

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    Baumaßnahmen

    94 - 96

    Sonstige

    Investitions-

    ausgaben

    92,93,98,99

    Verpflich-

    tungs-

    ermäch-

    tigungen

    21

    AufgabenbereichGld.

    Nr.

    Gruppierungsziffer

    Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Seite 9

    0 0Sonstige soziale Angelegenheiten49

    Je EW.

    0 0 0 0 -100 100 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0

    Soziale Sicherung

    -88

    -214.200

    87

    213.200

    109

    266.200

    0

    2.500

    0

    0

    110

    267.7004

    Je EW.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0 0Förderung des Sports55

    Je EW.

    0 0 0 0 -1.200 1.200 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 600Eigene Sportstätten56

    Je EW.

    0 0 0 0 -18.300 0 13.300 5.600

    0 -8 0 5 2 0 0 0 0 0

    0 0Park- und Gartenanlagen58

    Je EW.

    0 0 0 0 -2.000 0 2.000 0

    0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0

    0 0Sonstige Erholungseinrichtungen59

    Je EW.

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0

    Gesundheit, Sport, Erholung

    -9

    -21.500

    0

    1.200

    6

    15.300

    0

    5.600

    0

    0

    0

    6005

    Je EW.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0 0Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

    Vermessung, Bauordnung

    61

    Je EW.

    0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0

    0 -21 0 21 0 0 0 0 0 0

    0 0Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge62

    Je EW.

    0 0 0 33.000 0 0 0 0

    14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 97.300Gemeindestrassen, Wege, Brücken63

    Je EW.

    0 55.000 1.157.000 583.500 -266.700 0 247.100 116.900

    240 -110 0 102 48 0 40 0 23 476

    0 0Straßenbeleuchtung und -reinigung67

    Je EW.

    0 0 0 0 -24.000 0 24.000 0

    0 -10 0 10 0 0 0 0 0 0

    0 0Parkeinrichtungen68

    Je EW.

    0 0 6.600 0 -200 0 200 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

    0 0Wasserläufe, Wasserbau69

    Je EW.

    0 0 0 0 -8.300 8.100 200 0

    0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • EUR

    Einnahmen aus

    Verwaltung

    und Betrieb

    10 - 17

    Sonstige

    Finanz-

    einnahmen

    20-22, 24-26

    Personal-

    ausgaben

    40 - 46

    Sächlicher Verw.-

    und Betriebs-

    aufwand, weitere

    Finanzausgaben

    50-68,84

    Zuweisungen

    und

    Zuschüsse

    70 - 78

    Zuschussbedarf

    (Sp.3 und 4

    ./.5 bis 7)

    Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

    3 4 5 6 7 8

    Objektbezogene

    Einnahmen des

    Verm.-HH

    32 - 36

    9 10 11 12

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    Baumaßnahmen

    94 - 96

    Sonstige

    Investitions-

    ausgaben

    92,93,98,99

    Verpflich-

    tungs-

    ermäch-

    tigungen

    21

    AufgabenbereichGld.

    Nr.

    Gruppierungsziffer

    Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Seite 10

    254

    Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

    -144

    -349.200

    3

    8.100

    133

    321.500

    0

    116.900

    0

    0

    40

    97.3006

    Je EW.

    616.500

    0

    0

    23

    55.000

    479

    1.163.600

    0 236.200Abwasserbeseitigung70

    Je EW.

    0 8.000 57.800 7.000 -38.600 0 230.500 44.300

    3 -16 0 95 18 0 97 0 3 24

    0 4.700Abfallbeseitigung72

    Je EW.

    0 0 0 0 600 0 4.100 0

    0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

    0 700Märkte73

    Je EW.

    0 3.100 0 0 -16.800 3.500 14.000 0

    0 -7 1 6 0 0 0 0 1 0

    0 074

    Je EW.

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 19.000Bestattungswesen75

    Je EW.

    0 0 0 0 -4.900 0 16.800 7.100

    0 -2 0 7 3 0 8 0 0 0

    0 0Sonstige öffentliche Einrichtungen76

    Je EW.

    0 0 258.200 232.300 -7.700 600 7.100 0

    96 -3 0 3 0 0 0 0 0 106

    0 0Förderung der Land- und Forstwirtschaft78

    Je EW.

    0 0 0 0 -500 500 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 300Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und

    Verkehr

    79

    Je EW.

    0 0 4.000 0 -6.400 1.500 5.200 0

    0 -3 1 2 0 0 0 0 0 2

    99

    Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

    -31

    -74.300

    2

    6.100

    115

    277.700

    0

    51.400

    0

    0

    107

    260.9007

    Je EW.

    239.300

    0

    0

    4

    11.100

    132

    320.000

    116.000 381.900Versorgungsunternehmen81

    Je EW.

    0 23.000 22.000 5.000 91.900 0 361.000 45.000

    2 38 0 149 19 48 157 0 9 9

    0 7.200Allgemeines Grundvermögen88

    Je EW.

    0 0 0 0 4.600 0 2.600 0

    0 2 0 1 0 0 3 0 0 0

    2

    Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

    40

    96.500

    0

    0

    150

    363.600

    0

    45.000

    48

    116.000

    160

    389.1008

    Je EW.

    5.000

    0

    0

    9

    23.000

    9

    22.000

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • EUR

    Einnahmen aus

    Verwaltung

    und Betrieb

    10 - 17

    Sonstige

    Finanz-

    einnahmen

    20-22, 24-26

    Personal-

    ausgaben

    40 - 46

    Sächlicher Verw.-

    und Betriebs-

    aufwand, weitere

    Finanzausgaben

    50-68,84

    Zuweisungen

    und

    Zuschüsse

    70 - 78

    Zuschussbedarf

    (Sp.3 und 4

    ./.5 bis 7)

    Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

    3 4 5 6 7 8

    Objektbezogene

    Einnahmen des

    Verm.-HH

    32 - 36

    9 10 11 12

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    Baumaßnahmen

    94 - 96

    Sonstige

    Investitions-

    ausgaben

    92,93,98,99

    Verpflich-

    tungs-

    ermäch-

    tigungen

    21

    AufgabenbereichGld.

    Nr.

    Gruppierungsziffer

    Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Seite 11

    727

    Gesamt

    -565

    -1.375.300

    206

    508.000

    602

    1.463.700

    313

    759.700

    49

    119.500

    508

    1.236.600

    Je EW.

    1.765.600

    0

    0

    53

    130.100

    1070

    2.599.600

    *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

    - in EUR -

    Gemeinde : Gemeinde Aicha vorm Wald

    Einwohner: 2.430

    Stand : 31.12.2014

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

    2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

    Seite 12

  • EUR

    Steuern

    und allgemeine

    Zuweisungen

    00 - 08

    Einnahmen aus

    Verw. u.Betrieb

    Sonstige Finanz-

    einnahmen

    158,20,21,

    23,26-28

    Deckungs-

    reserve

    47, 85

    Sonstige

    Finanz-

    ausgaben

    80-84,86

    Überschuss

    (Sp.3+4

    ./.5+6)

    Sonstige

    Einnahmen

    des VMH

    30,31,37

    Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

    3 4 5 6 7 8

    Sonstige

    Ausgaben des

    VMH

    90,91,97,

    990,992

    9

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    21

    AufgabenbereichGld.

    Nr.

    Gruppierungsziffer

    Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

    Seite 13

    0 2.913.600Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

    Umlagen

    90

    Je EW.

    0 126.500 1.853.400 1.060.200 0

    0 52 763 436 0 0 1199

    25.500 091

    Je EW.

    188.800 1.026.400 -478.100 503.600 0

    78 422 -197 207 0 10 0

    0 0Abwicklung der Vorjahre92

    Je EW.

    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    78

    Allgemeine Finanzwirtschaft

    474

    1.152.900

    566

    1.375.300

    643

    1.563.800

    0

    0

    10

    25.500

    1199

    2.913.6009

    Je EW.

    188.800

    78

    Gesamt

    474

    1.152.900

    566

    1.375.300

    643

    1.563.800

    0

    0

    10

    25.500

    1199

    2.913.600

    Je EW.

    188.800

    *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

    CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • 3. Gruppierungsübersicht

    Seite 14

    Gemeinde Aicha vorm Wald

    Stand: 31.12.2014Einwohner: 2.430

    Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

    - in EUR -

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    E i n n a h m e n

    2016

    Seite 15

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

    ----------------------------------------------------------------------------------

    0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

    Grundsteuer A 20.446,52 000 21.000 8,64 21.000

    Grundsteuer B 281.278,56 001 280.000 115,23 280.000

    Gewerbesteuer 930.069,00 003 850.000 349,79 800.000

    ZWISCHENSUMME 1.231.794,08 00 1.151.000 1.101.000 473,66

    Beteiligung an der Einkommensteuer 791.219,00 010 885.000 364,20 835.000

    Beteiligung an der Umsatzsteuer 81.118,00 012 123.000 50,62 106.000

    ZWISCHENSUMME 872.337,00 01 1.008.000 941.000 414,81

    Hundesteuer 3.788,05 022 4.500 1,85 4.000

    Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 0,00 024 0 0,00 0

    Zweitwohnungssteuer 0,00 027 0 0,00 0

    Sonstige Steuern 0,00 029 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 3.788,05 02 4.500 4.000 1,85

    03 Steuerähnliche Einnahmen

    Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0,00 032 0 0,00 0

    04 Schlüsselzuweisungen

    vom Land 614.512,00 041 627.000 258,02 626.000

    05 Bedarfszuweisungen

    vom Land 0,00 051 0 0,00 0

    06 Sonstige allgemeine Zuweisungen

    vom Bund 0,00 060 0 0,00 0

    vom Land 117.869,96 061 123.100 50,66 116.500

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 062 0 0,00 0

    von Verwaltungsgemeinschaften 0,00 063 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 117.869,96 06 123.100 116.500 50,66

    07 Allgemeine Umlagen

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 072 0 0,00 0

    08 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren

    Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-

    geldern und Geldbußen

    0,00 081 0 0,00 0

    09 Ausgleichsleistungen

    Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten

    Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

    0,00 092 0 0,00 0

    0 Z W I S C H E N S U M M E

    STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

    2.913.600 1.199,01 2.788.500 2.840.301,09

    1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

    Verwaltungsgebühren 17.388,59 10 19.300 7,94 16.250

    Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 635.969,30 11 632.400 260,25 647.000

    Zweckgebundene Abgaben 0,00 12 0 0,00 0

    Einnahmen aus Verkauf 10.065,17 13 9.600 3,95 9.300

    Mieten und Pachten 79.319,09 14 80.200 33,00 79.500

    sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 17.759,35 15 34.200 14,07 31.600

    ZWISCHENSUMME 760.501,50 10-15 775.700 783.650 319,22

    16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-

    haushaltes

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    E i n n a h m e n

    2016

    Seite 16

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 160 0 0,00 0

    vom Land 7.062,20 161 0 0,00 0

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 162 0 0,00 0

    von Zweckverbänden und dgl. 12.322,87 163 7.400 3,05 7.500

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 164 0 0,00 0

    von kommunalen Sonderrechnungen 1.144,04 165 2.000 0,82 1.000

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 166 0 0,00 0

    von privaten Unternehmen 25.099,25 167 35.000 14,40 25.000

    von übrigen Bereichen 0,00 168 0 0,00 0

    Innere Verrechnungen 51.367,96 169 63.600 26,17 51.500

    ZWISCHENSUMME 96.996,32 16 108.000 85.000 44,44

    17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

    vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 170 0 0,00 0

    vom Land 285.612,34 171 346.100 142,43 287.650

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 172 0 0,00 0

    von Zweckverbänden und dgl. 0,00 173 0 0,00 0

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.800,00 174 600 0,25 600

    von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 175 0 0,00 0

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 17.687,28 176 4.200 1,73 17.000

    von privaten Unternehmen 0,00 177 0 0,00 0

    von übrigen Bereichen 2.000,00 178 2.000 0,82 2.000

    ZWISCHENSUMME 307.099,62 17 352.900 307.250 145,23

    19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

    Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und

    Heizung an Arbeitssuchende

    0,00 191 0 0,00 0

    Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des

    Lebensunterhalts nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen

    für Unterkunft und Heizung)

    0,00 192 0 0,00 0

    Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von

    Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5

    und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II

    0,00 193 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 19 0 0 0,00

    1 Z W I S C H E N S U M M E

    EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

    ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN

    1.236.600 508,88 1.175.900 1.164.597,44

    2 Sonstige Finanzeinnahmen

    20 Zinseinnahmen

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 202 0 0,00 0

    von Zweckverbänden und dgl. 0,00 203 0 0,00 0

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 204 0 0,00 0

    von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 205 0 0,00 0

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 383,23 206 100 0,04 400

    von privaten Unternehmen 643,70 207 300 0,12 400

    vom übrigen Bereich 0,00 208 0 0,00 0

    aus inneren Darlehen 0,00 209 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 1.026,93 20 400 800 0,16

    Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

    und aus Beteiligungen

    0,00 21 200 0,08 0

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    E i n n a h m e n

    2016

    Seite 17

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    Konzessionsabgaben 112.867,01 22 116.000 47,74 116.000

    23 Schuldendiensthilfen

    vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 230 0 0,00 0

    vom Land 0,00 231 0 0,00 0

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 232 0 0,00 0

    von Zweckverbänden und dgl. 0,00 233 0 0,00 0

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 234 0 0,00 0

    von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 235 0 0,00 0

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 236 0 0,00 0

    von privaten Unternehmen 0,00 237 0 0,00 0

    von übrigen Bereichen 0,00 238 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 23 0 0 0,00

    24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

    Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

    Kostenersatz - überörtliche Träger

    0,00 240 0 0,00 0

    Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

    Kostenersatz - örtliche Träger

    0,00 241 0 0,00 0

    Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-

    rechtlich Unterhaltsverpflichtete

    - überörtliche Träger

    0,00 242 0 0,00 0

    Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.

    Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger

    0,00 243 0 0,00 0

    Leistungen von Sozialleistungsträgern

    - überörtlicher Träger

    0,00 244 0 0,00 0

    Leistungen von Sozialleistungsträgern

    - örtlicher Träger

    0,00 245 0 0,00 0

    Sonstige Ersatzleistungen

    - überörtliche Träger

    0,00 246 0 0,00 0

    Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 247 0 0,00 0

    Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich

    Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

    0,00 248 0 0,00 0

    Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen

    von Darlehen) - örtlicher Träger

    0,00 249 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 24 0 0 0,00

    25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

    Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

    Kostenersatz - überörtlicher Träger

    0,00 250 0 0,00 0

    Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

    Kostenersatz - örtlicher Träger

    0,00 251 0 0,00 0

    Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich

    Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger

    0,00 252 0 0,00 0

    Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.

    Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger

    0,00 253 0 0,00 0

    Leistungen von Sozialleistungsträgern

    - überörtlicher Träger

    0,00 254 0 0,00 0

    Leistungen von Sozialleistungsträgern

    - örtlicher Träger

    0,00 255 0 0,00 0

    Sonstige Ersatzleistungen

    - überörtlicher Träger

    0,00 256 0 0,00 0

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    E i n n a h m e n

    2016

    Seite 18

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 257 0 0,00 0

    Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich

    Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

    0,00 258 0 0,00 0

    Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl.

    Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger

    0,00 259 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 25 0 0 0,00

    Weitere Finanzeinnahmen 50.544,00 26 3.500 1,44 3.500

    27 Kalkulatorische Einnahmen

    Abschreibungen 12.354,65 270 12.300 5,06 12.300

    Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem

    Vermögen

    0,00 271 0 0,00 0

    Verzinsung des Anlagekapitals 12.569,17 275 12.600 5,19 12.600

    ZWISCHENSUMME 24.923,82 27 24.900 24.900 10,25

    28 Zuführung vom Vermögenshaushalt

    Zuführung vom Vermögenshaushalt

    (ohne Sonderrücklagen)

    0,00 280 0 0,00 0

    Zuführung vom Vermögenshaushalt

    (aus Sonderrücklagen)

    0,00 281-289 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 28 0 0 0,00

    Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts 0,00 295 0 0,00 0

    2 Z W I S C H E N S U M M E

    SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

    145.000 59,67 145.200 189.361,76

    0-2999 G E S A M T E I N N A H M E N

    DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

    4.295.200 1.767,56 4.109.600 4.194.260,29

    3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES

    ------------------------------------------------------------------------------

    30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

    Zuführung vom Verwaltungshaushalt

    (ohne Sonderrücklagen)

    927.118,92 300 436.400 179,59 467.000

    Zuführung vom Verwaltungshaushalt

    (für Sonderrücklagen)

    0,00 301-309 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 927.118,92 30 436.400 467.000 179,59

    31 Entnahme aus Rücklagen

    Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 1.343.185,00 310 590.000 242,80 480.000

    Entnahme aus Sonderrücklagen 0,00 311-319 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 1.343.185,00 31 590.000 480.000 242,80

    32 Rückflüsse von Darlehen

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 322 0 0,00 0

    von Zweckverbänden und dgl. 0,00 323 0 0,00 0

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 324 0 0,00 0

    von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 325 0 0,00 0

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 326 0 0,00 0

    von privaten Unternehmen 0,00 327 0 0,00 0

    von übrigen Bereichen 0,00 328 0 0,00 0

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    E i n n a h m e n

    2016

    Seite 19

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    ZWISCHENSUMME 0,00 32 0 0 0,00

    Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen

    und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

    0,00 33 0 0,00 0

    34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

    Grundstücke 26.585,00 340 33.000 13,58 0

    Bewegliche Sachen 5.302,00 345 200 0,08 4.900

    ZWISCHENSUMME 31.887,00 34 33.200 4.900 13,66

    Beiträge und ähnlichen Entgelte 23.617,42 35 12.000 4,94 27.000

    36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

    und Investitionsförderungsmaßnahmen

    vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 360 0 0,00 0

    vom Land 196.950,00 361 1.821.100 749,42 201.500

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.950,00 362 25.800 10,62 0

    von Zweckverbänden und dgl. 0,00 363 0 0,00 0

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 364 0 0,00 0

    von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 365 0 0,00 0

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 366 0 0,00 0

    von privaten Unternehmen 31.372,45 367 0 0,00 0

    von übrigen Bereichen 1.824,50 368 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 235.096,95 36 1.846.900 201.500 760,04

    37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

    vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 370 0 0,00 0

    vom Land 0,00 371 0 0,00 0

    von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 372 0 0,00 0

    von Zweckverbänden und dgl. 0,00 373 0 0,00 0

    vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 374 0 0,00 0

    von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 375 0 0,00 0

    von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 376 0 0,00 0

    von privaten Unternehmen 0,00 377 0 0,00 0

    von übrigen Bereichen 85.256,73 378 0 0,00 0

    Innere Darlehen 0,00 379 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 85.256,73 37 0 0 0,00

    Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen 0,00 392 0 0,00 0

    Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts 0,00 395 0 0,00 0

    3 G E S A M T E I N N A H M E N

    DES VERMÖGENSHAUSHALTES

    2.918.500 1.201,03 1.180.400 2.646.162,02

    G E S A M T E I N N A H M E N

    D E S V W H H U N D V M H H

    7.213.700 2.968,59 5.290.000 6.840.422,31

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    A u s g a b e n

    2016

    Seite 20

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

    --------------------------------------------------------------------------------

    4 Personalausgaben

    Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 94.424,73 40 99.500 40,95 93.600

    Dienstbezüge und dgl. 434.685,27 41 503.500 207,20 477.300

    Versorgungsbezüge und dgl. 1.387,20 42 6.300 2,59 2.100

    Beiträge zu Versorgungskassen 37.272,99 43 38.500 15,84 38.300

    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 93.935,16 44 109.700 45,14 103.300

    Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 207,36 45 200 0,08 150

    Personal-Nebenausgaben 2.062,09 46 2.000 0,82 2.000

    Deckungsreserve für Personalausgaben 0,00 47 0 0,00 0

    4 SUMME DER PERSONALAUSGABEN 759.700 312,62 716.750 663.974,80

    5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.005,18 50 15.200 6,26 14.500

    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 82.467,87 51 238.300 98,07 218.600

    Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

    sonstige Gebrauchsgegenstände

    98.912,30 52 95.600 39,34 107.250

    Mieten und Pachten 7.664,26 53 9.200 3,79 9.200

    Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An-

    lagen, usw.

    95.459,62 54 116.000 47,74 96.100

    Haltung von Fahrzeugen 50.079,74 55 38.000 15,64 40.000

    Besondere Aufwendungen für Bedienstete 6.421,58 56 16.100 6,63 10.700

    Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 340.183,43 57-63 341.100 140,37 333.350

    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 340.123,32 64 388.500 159,88 317.200

    Geschäftsausgaben 74.201,14 65 101.700 41,85 97.450

    Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 6.716,07 66 8.000 3,29 7.950

    ZWISCHENSUMME 1.108.234,51 5-66 1.367.700 1.252.300 562,84

    67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

    an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 670 0 0,00 0

    an Land 0,00 671 0 0,00 0

    an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.959,72 672 7.500 3,09 7.150

    an Zweckverbände und dgl. 0,00 673 0 0,00 0

    an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 674 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 675 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 676 0 0,00 0

    an private Unternehmen 0,00 677 0 0,00 0

    an übrige Bereiche 0,00 678 0 0,00 0

    Innere Verrechnungen 51.367,96 679 63.600 26,17 51.500

    ZWISCHENSUMME 58.327,68 67 71.100 58.650 29,26

    68 Kalkulatorische Kosten

    Abschreibungen 12.354,65 680 12.300 5,06 12.300

    Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem

    Vermögen

    0,00 681 0 0,00 0

    Verzinsung des Anlagekapitals 12.569,17 685 12.600 5,19 12.600

    ZWISCHENSUMME 24.923,82 68 24.900 24.900 10,25

    69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    A u s g a b e n

    2016

    Seite 21

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und

    Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II

    0,00 690 0 0,00 0

    Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und

    Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II

    0,00 691 0 0,00 0

    Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von

    Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

    0,00 692 0 0,00 0

    Leistungsbeteilung bei einmaligen Leistungen an

    Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

    0,00 693 0 0,00 0

    Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff.

    SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

    0,00 694 0 0,00 0

    Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung

    Arbeitsuchender nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und

    6 Abs. 3 und 4 SGB II

    0,00 695 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 69 0 0 0,00

    5-6 Z W I S C H E N S U M M E

    SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.

    BETRIEBSAUFWAND

    1.463.700 602,37 1.335.850 1.191.486,01

    7 Zuweisungen und Zuschüsse

    (nicht für Investitionen)

    Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche

    Einrichtungen

    197.695,34 70 220.600 90,78 204.350

    71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende

    Zwecke

    an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 710 0 0,00 0

    an Land 1.507,00 711 2.000 0,82 2.000

    an Gemeinden und Gemeindeverbände 350,00 712 600 0,25 350

    an Zweckverbände und dgl. 300.922,87 713 281.600 115,88 317.200

    an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 714 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 715 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 716 0 0,00 0

    an private Unternehmen 3.059,70 717 3.100 1,28 3.000

    an übrige Bereiche 0,00 718 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 305.839,57 71 287.300 322.550 118,23

    72 Schuldendiensthilfen

    an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 722 0 0,00 0

    an Zweckverbände und dgl. 0,00 723 0 0,00 0

    an sonstien öffentlichen Bereich 0,00 724 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 725 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 726 0 0,00 0

    an private Unternehmen 0,00 727 0 0,00 0

    an übrige Bereiche 0,00 728 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 72 0 0 0,00

    Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei

    Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

    - überörtlicher Träger

    0,00 730 0 0,00 0

    Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei

    Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

    - örtlicher Träger

    0,00 735 0 0,00 0

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    A u s g a b e n

    2016

    Seite 22

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei

    Erwerbsminderung in Einrichtungen

    - überörtlicher Träger

    0,00 740 0 0,00 0

    Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei

    Erwerbsminderung in Einrichtungen

    - örtlicher Träger

    0,00 745 0 0,00 0

    Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche

    Anspruchsberechtigte

    0,00 75 0 0,00 0

    Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 0,00 76 0 0,00 0

    Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0,00 77 0 0,00 0

    78 Sonstige soziale Leistungen

    Leistungen für Unterkunft und Heizung an

    Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

    0,00 783 0 0,00 0

    Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §

    16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

    0,00 784 0 0,00 0

    Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach

    § 23 Abs. 3 SGB II

    0,00 785 0 0,00 0

    Arbeislosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen

    für Unterkunft und Heizung)

    0,00 786 0 0,00 0

    Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach

    § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II

    0,00 787 100 0,04 100

    Weitere soziale Leistungen 0,00 788 0 0,00 0

    Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen

    Sowjetunion

    0,00 789 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 78 100 100 0,04

    7 Z W I S C H E N S U M M E

    ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH

    508.000 209,05 527.000 503.534,91

    8 Sonstige Finanzausgaben

    80 Zinsausgaben

    an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 800 0 0,00 0

    an Land 0,00 801 0 0,00 0

    an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 802 0 0,00 0

    an Zweckverbände und dgl. 0,00 803 0 0,00 0

    an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 804 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 805 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 51.984,90 806 41.500 17,08 42.700

    an private Unternehmen 35.064,42 807 24.700 10,16 29.700

    an übrige Bereiche 5,17 808 1.000 0,41 1.000

    Innere Darlehen 0,00 809 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 87.054,49 80 67.200 73.400 27,65

    81 Steuerbeteiligungen

    Gewerbesteuerumlage 174.023,00 810 155.000 63,79 145.200

    82 Allgemeine Zuweisungen

    an Land 0,00 821 0 0,00 0

    an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 822 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 82 0 0 0,00

    83 Allgemeine Umlagen

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    A u s g a b e n

    2016

    Seite 23

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    an Land (Solidarumlage netto) 0,00 831 0 0,00 0

    an Gemeinden und Gemeindeverbänden 646.268,16 832 895.200 368,40 839.700

    an Zweckverbänden und dgl. 800,00 833 10.000 4,12 4.700

    ZWISCHENSUMME 647.068,16 83 905.200 844.400 372,51

    Weitere Finanzausgaben 0,00 84 0 0,00 0

    Deckungsreserve 0,00 85 0 0,00 0

    86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

    Zuführung zum Vermögenshaushalt

    (ohne Sonderrücklage)

    927.118,92 860 436.400 179,59 467.000

    Zuführung zum Vermögenshaushalt

    (Sonderrücklagen)

    0,00 861-869 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 927.118,92 86 436.400 467.000 179,59

    Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts 0,00 895 0 0,00 0

    8 Z W I S C H E N S U M M E

    SONSTIGE FINANZAUSGABEN

    1.563.800 643,55 1.530.000 1.835.264,57

    4-8999 G E S A M T A U S G A B E N

    DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

    4.295.200 1.767,59 4.109.600 4.194.260,29

    9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES

    ----------------------------------------------------------------------------

    90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

    Zuführung zum Verwaltungshaushalt

    (ohne Sonderrücklagen)

    0,00 900 0 0,00 0

    Zuführung zum Verwaltungshaushalt

    (Sonderrücklagen)

    0,00 901-909 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 90 0 0 0,00

    91 Zuführungen an Rücklagen

    Zuführungen an Rücklagen

    (ohne Sonderrücklage)

    1.143.930,94 910 2.000 0,82 0

    Zuführungen an Rücklagen

    (Sonderrücklagen)

    0,00 911-919 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 1.143.930,94 91 2.000 0 0,82

    92 Gewährung von Darlehen

    an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 922 0 0,00 0

    an Zweckverbänden und dgl. 0,00 923 0 0,00 0

    an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 924 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 925 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 926 0 0,00 0

    an private Unternehmen 0,00 927 0 0,00 0

    an übrige Bereiche 0,00 928 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 92 0 0 0,00

    93 Vermögenserwerb

    Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,00 930 0 0,00 0

    Erwerb von Grundstücken 18.067,83 932 13.000 5,35 3.000

    Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-

    vermögens

    129.801,95 935 117.100 48,19 79.500

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

    Ansatz

    A u s g a b e n

    2016

    Seite 24

    jeEinwohner

    in

    Ansatz

    2015

    Rechnungs.-Erg.

    2014

    EUR

    Gruppierungsübersicht

    01 Gemeinde Aicha vorm Wald

    EUR EUR EUR

    ZWISCHENSUMME 147.869,78 93 130.100 82.500 53,54

    Baumaßnahmen 1.105.713,28 94-96 2.599.600 915.900 1.069,79

    97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

    Darlehen

    an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 970 0 0,00 0

    an Land 0,00 971 0 0,00 0

    an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 972 0 0,00 0

    an Zweckverbänden und dgl. 0,00 973 0 0,00 0

    an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 974 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 975 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 99.361,88 976 120.800 49,71 89.000

    an private Unternehmen 59.029,41 977 66.000 27,16 93.000

    an übrige Bereiche 85.256,73 978 0 0,00 0

    Innere Darlehen 0,00 979 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 243.648,02 97 186.800 182.000 76,87

    98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

    an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 980 0 0,00 0

    an Land 0,00 981 0 0,00 0

    an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 982 0 0,00 0

    an Zweckverbänden und dgl. 0,00 983 0 0,00 0

    an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 984 0 0,00 0

    an kommunale Sonderrechnungen 0,00 985 0 0,00 0

    an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 5.000,00 986 0 0,00 0

    an private Unternehmen 0,00 987 0 0,00 0

    an übrige Bereiche 0,00 988 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 5.000,00 98 0 0 0,00

    99 Sonstiges

    Kreditbeschaffungskosten 0,00 990 0 0,00 0

    Ablösung von Dauerlasten 0,00 991 0 0,00 0

    Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 0,00 992 0 0,00 0

    Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts 0,00 995 0 0,00 0

    ZWISCHENSUMME 0,00 99 0 0 0,00

    9 G E S A M T A U S G A B E N

    DES VERMÖGENSHAUSHALTES

    2.918.500 1.201,02 1.180.400 2.646.162,02

    G E S A M T A U S G A B E N

    D E S V W H H U N D V M H H

    7.213.700 2.968,61 5.290.000 6.840.422,31

    *** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

    CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

    Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

  • 825

    Ergänzende Angaben zum VWH

    1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)

    abzüglich

    1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene

    Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer

    nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)

    1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG

    (Haushaltsstelle 90.361)

    1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

    1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten

    zuzüglich

    1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt

    (Haushaltsstelle 91.280)

    1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)

    1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-

    Sonderrücklagen

    10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-

    rechnender Einrichtungen (UGr. 680)

    9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)

    8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung

    von