WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI … no 8...Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar

unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;


tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8

Seri E.2);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang

Panjang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2018 Nomor 5 );

11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota

Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2019; (Berita Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 40 );

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang

Tahun Anggaran 2019 semula Rp. 682.367.811.922,00

berkurang sejumlah Rp. 13.033.890.189,40 sehingga menjadi

Rp 669.333.921.732,60 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 619.867.811.922,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp.

(19.443.571.613,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.

600.424.240.309,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 682.367.811.922,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp.

(13.033.890.189,40)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.

669.333.921.732,60

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.

(68.909.681.423,60)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 62.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

6.409.681.423,60

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

68.909.681.423,60

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.

68.909.681.423,60

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 94.981.535.405,00


(7.143.679.833,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.

87.837.855.572,00

- 4 -

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 499.182.265.000,00


(17.241.092.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp

481.941.173.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp.

25.704.011.517,00


4.941.200.220,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp.

30.645.211.737,00

Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.

8.330.000.000,00


190.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 8.520.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.

5.336.577.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 127.075.186,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.

5.463.652.186,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.795.081.205,00


263.701.820,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp.

6.058.783.025,00

yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp.

75.519.877.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.724.456.839,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 67.795.420.361,00

setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp

10.262.734.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp

10.262.734.000,00

- 5 -

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 388.615.652.000,00


Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 388.615.652.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp

65.821.696.000,00


Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.

65.821.696.000,00

d. Dana Insentif Daerah (DID)

1) Semula Rp

34.482.183.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (17.241.092.000,00)

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan Rp.

17.241.091.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp

7.480.000.000,00


Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 7.480.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp

18.224.011.517,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.941.200.220,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp.

23.165.211.737,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 281.992.967.924,00


(3.030.222.470,25)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Peru -

bahan Rp.

278.962.745.453,75

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.

400.374.843.998,00


Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 390.371.176.278,85

- 6 -

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 271.169.147.924,00


(2.519.422.470,25)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.

268.649.725.453,75

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp.

8.531.900.000,00


Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 6.656.100.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp.

731.920.000,00


1.964.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp.

2.695.920.000,00

Perubahan

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 560.000.000,00


101.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp.

661.000.000,00

Perubahan

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp.

1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (700.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.

6.879.351.500,00


(2.098.303.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.

4.781.048.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 274.548.588.006,00


2.932.301.132,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp.

274.548.588.006,00

Perubahan

- 7 -

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 121.879.205.624,00


(10.837.665.851,15)

Jumlah Belanja Moda setelah Perubahan Rp.

111.041.539.772,85

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp.

62.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.409.681.423,60

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 68.909.681.423,60

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. -


Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pem

biayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula Rp.

62.500.000.000,00


6.409.681.423,60

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp.

68.909.681.423,60

setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pem -

biayaan :

a. Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula Rp. -


Jumlah Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Rp. -

Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah; Lampiran II

:

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi.

- 8 -

Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah

menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan;

Lampiran V

:

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselar asan dan keterpaduan urusan

Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI

:

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII

:

Daftar Piutang Daerah

Lampiran VIII

:

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Lampiran IX

:

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Lampiran X

:

Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya

Lampiran XI

:

Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.

Lampiran XII

:

Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XIII

:

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 16 September 2019


ttd

FADLY AMRAN Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

(8/87/2019)

Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN I

Nomor UrutUraian

Sebelum

Perubahan(Rp)

Halaman : 1

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Jumlah

(Rp)

%

:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

8 Tahun 2019

16 September 2019

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN 619.867.811.922,00 600.424.240.309,00 (19.443.571.613,00) (3,14)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 94.981.535.405,00 87.837.855.572,00 (7.143.679.833,00) (7,52)

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 8.330.000.000,00 8.520.000.000,00 190.000.000,00 2,28

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.336.577.000,00 5.463.652.186,00 127.075.186,00 2,38

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

5.795.081.205,00 6.058.783.025,00 263.701.820,00 4,55

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 75.519.877.200,00 67.795.420.361,00 (7.724.456.839,00) (10,23)

4.2. DANA PERIMBANGAN 499.182.265.000,00 481.941.173.000,00 (17.241.092.000,00) (3,45)

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 10.262.734.000,00 10.262.734.000,00 0,00 0,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 388.615.652.000,00 388.615.652.000,00 0,00 0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 65.821.696.000,00 65.821.696.000,00 0,00 0,00

4.2.4. Dana Insentif Daerah (DID) 34.482.183.000,00 17.241.091.000,00 (17.241.092.000,00) (50,00)

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 25.704.011.517,00 30.645.211.737,00 4.941.200.220,00 19,22

4.3.1. Pendapatan Hibah 7.480.000.000,00 7.480.000.000,00 0,00 0,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

18.224.011.517,00 23.165.211.737,00 4.941.200.220,00 27,11

JUMLAH PENDAPATAN 619.867.811.922,00 600.424.240.309,00 (19.443.571.613,00) (3,14)

5. BELANJA 682.367.811.922,00 669.333.921.732,60 (13.033.890.189,40) (1,91)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 281.992.967.924,00 278.962.745.453,75 (3.030.222.470,25) (1,07)

5.1.1. Belanja Pegawai 271.169.147.924,00 268.649.725.453,75 (2.519.422.470,25) (0,93)

5.1.4. Belanja Hibah 8.531.900.000,00 6.656.100.000,00 (1.875.800.000,00) (21,99)

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 731.920.000,00 2.695.920.000,00 1.964.000.000,00 268,34

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

560.000.000,00 661.000.000,00 101.000.000,00 18,04

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 300.000.000,00 (700.000.000,00) (70,00)

5.2. BELANJA LANGSUNG 400.374.843.998,00 390.371.176.278,85 (10.003.667.719,15) (2,50)

5.2.1. Belanja Pegawai 6.879.351.500,00 4.781.048.500,00 (2.098.303.000,00) (30,50)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.616.286.874,00 274.548.588.006,00 2.932.301.132,00 1,08

5.2.3. BELANJA MODAL 121.879.205.624,00 111.041.539.772,85 (10.837.665.851,15) (8,89)

JUMLAH BELANJA 682.367.811.922,00 669.333.921.732,60 (13.033.890.189,40) (1,91)

SURPLUS/(DEFISIT) (62.500.000.000,00) (68.909.681.423,60) (6.409.681.423,60) 10,26

6. PEMBIAYAAN 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26

6.1.1. Penggunaan SiLPA 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETO 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

0,00 0,00 0,00 0,00

Padang Panjang, 16 September 2019


FADLY AMRAN

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN II

Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung

Jumlah

Belanja

Halaman : 2


:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Bertambah /

(Berkurang)

:

Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)Tidak

Langsung

Pendapatan

%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja


TAHUN ANGGARAN 2019

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

URUSAN WAJIB 58.174.877.200,00 58.679.787.500,00 504.910.300,00 0,87 183.693.974.924,00 274.018.646.713,00 457.712.621.637,00 181.228.332.844,75 267.916.467.106,85 449.144.799.951,60 (8.567.821.685,40) (1,87)1.

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

55.831.877.200,00 56.091.400.000,00 259.522.800,00 0,46 158.260.924.924,00 243.350.431.788,00 401.611.356.712,00 157.254.468.687,75 239.073.410.662,85 396.327.879.350,60 (5.283.477.361,40) (1,32)1.01.

PENDIDIKAN 60.000.000,00 61.400.000,00 1.400.000,00 2,33 84.088.574.924,00 84.088.574.924,00 81.255.421.711,00 81.255.421.711,00 (2.833.153.213,00) (3,37)1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

60.000.000,00 61.400.000,00 1.400.000,00 2,33 84.088.574.924,00 49.947.965.750,00 134.036.540.674,00 81.255.421.711,00 48.647.217.197,00 129.902.638.908,00 (4.133.901.766,00) (3,08)1.01.01.01.

KESEHATAN 55.081.877.200,00 55.340.000.000,00 258.122.800,00 0,47 53.899.450.000,00 53.899.450.000,00 55.469.250.000,00 55.469.250.000,00 1.569.800.000,00 2,91 1.01.02.

DINAS KESEHATAN 3.081.877.200,00 3.340.000.000,00 258.122.800,00 8,38 21.660.150.000,00 22.611.642.488,00 44.271.792.488,00 22.738.750.000,00 24.990.091.723,00 47.728.841.723,00 3.457.049.235,00 7,81 1.01.02.01.

RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH

52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 32.239.300.000,00 65.495.950.000,00 97.735.250.000,00 32.730.500.000,00 65.944.936.509,00 98.675.436.509,00 940.186.509,00 0,96 1.01.02.02.

PEKERJAAN UMUM 400.000.000,00 400.000.000,00 5.748.750.000,00 5.748.750.000,00 5.988.346.976,75 5.988.346.976,75 239.596.976,75 4,17 1.01.03.

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

400.000.000,00 400.000.000,00 5.748.750.000,00 60.781.223.700,00 66.529.973.700,00 5.988.346.976,75 56.416.252.699,85 62.404.599.676,60 (4.125.374.023,40) (6,20)1.01.03.01.

PERUMAHAN RAKYAT 285.000.000,00 285.000.000,00 4.506.300.000,00 4.506.300.000,00 4.638.350.000,00 4.638.350.000,00 132.050.000,00 2,93 1.01.04.

DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PEMUKIMAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

285.000.000,00 285.000.000,00 4.506.300.000,00 23.843.729.350,00 28.350.029.350,00 4.638.350.000,00 22.947.922.284,00 27.586.272.284,00 (763.757.066,00) (2,69)1.01.04.01.

KETENTRAMAN, KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

5.000.000,00 5.000.000,00 5.295.050.000,00 5.295.050.000,00 5.231.050.000,00 5.231.050.000,00 (64.000.000,00) (1,21)1.01.05.

Halaman : 3

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN

5.000.000,00 5.000.000,00 5.295.050.000,00 9.015.938.500,00 14.310.988.500,00 5.231.050.000,00 7.911.748.250,00 13.142.798.250,00 (1.168.190.250,00) (8,16)1.01.05.01.

SOSIAL 4.722.800.000,00 4.722.800.000,00 4.672.050.000,00 4.672.050.000,00 (50.750.000,00) (1,07)1.01.06.

DINAS SOSIAL,

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

4.722.800.000,00 11.653.982.000,00 16.376.782.000,00 4.672.050.000,00 12.215.242.000,00 16.887.292.000,00 510.510.000,00 3,12 1.01.06.01.

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

2.343.000.000,00 2.588.387.500,00 245.387.500,00 10,47 25.433.050.000,00 30.668.214.925,00 56.101.264.925,00 23.973.864.157,00 28.843.056.444,00 52.816.920.601,00 (3.284.344.324,00) (5,85)1.02.

TENAGA KERJA1.02.07.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.02.08.

PANGAN 572.000.000,00 572.000.000,00 6.668.400.000,00 6.668.400.000,00 6.773.450.000,00 6.773.450.000,00 105.050.000,00 1,58 1.02.09.

DINAS PANGAN DAN

PERTANIAN

572.000.000,00 572.000.000,00 6.668.400.000,00 8.441.894.100,00 15.110.294.100,00 6.773.450.000,00 8.345.852.600,00 15.119.302.600,00 9.008.500,00 0,06 1.02.09.01.

PERTANAHAN1.02.10.

LINGKUNGAN HIDUP1.02.11.

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.660.000.000,00 2.660.000.000,00 2.677.000.000,00 2.677.000.000,00 17.000.000,00 0,64 1.02.12.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.660.000.000,00 2.142.170.000,00 4.802.170.000,00 2.677.000.000,00 2.103.584.400,00 4.780.584.400,00 (21.585.600,00) (0,45)1.02.12.01.

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1.02.13.

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

1.02.14.

PERHUBUNGAN 1.521.000.000,00 1.766.387.500,00 245.387.500,00 16,13 6.256.800.000,00 6.256.800.000,00 6.039.900.000,00 6.039.900.000,00 (216.900.000,00) (3,47)1.02.15.

DINAS PERHUBUNGAN 1.521.000.000,00 1.766.387.500,00 245.387.500,00 16,13 6.256.800.000,00 3.063.259.500,00 9.320.059.500,00 6.039.900.000,00 2.985.918.700,00 9.025.818.700,00 (294.240.800,00) (3,16)1.02.15.01.

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

250.000.000,00 250.000.000,00 3.982.650.000,00 3.982.650.000,00 2.705.814.157,00 2.705.814.157,00 (1.276.835.843,00) (32,06)1.02.16.

Halaman : 4

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

250.000.000,00 250.000.000,00 3.982.650.000,00 11.464.229.325,00 15.446.879.325,00 2.705.814.157,00 9.929.886.500,00 12.635.700.657,00 (2.811.178.668,00) (18,20)1.02.16.01.

KOPERASI, USAHA KECIL

MENENGAH

1.02.17.

PENANAMAN MODAL 2.824.600.000,00 2.824.600.000,00 2.857.600.000,00 2.857.600.000,00 33.000.000,00 1,17 1.02.18.

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

2.824.600.000,00 1.473.337.000,00 4.297.937.000,00 2.857.600.000,00 1.374.173.540,00 4.231.773.540,00 (66.163.460,00) (1,54)1.02.18.01.

KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

1.02.19.

STATISTIK1.02.20.

PERSANDIAN1.02.21.

KEBUDAYAAN1.02.22.

PERPUSTAKAAN 3.040.600.000,00 3.040.600.000,00 2.920.100.000,00 2.920.100.000,00 (120.500.000,00) (3,96)1.02.23.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

3.040.600.000,00 4.083.325.000,00 7.123.925.000,00 2.920.100.000,00 4.103.640.704,00 7.023.740.704,00 (100.184.296,00) (1,41)1.02.23.01.

KEARSIPAN1.02.24.

URUSAN PILIHAN 7.725.577.000,00 5.105.083.361,00 (2.620.493.639,00) (33,92) 10.710.950.000,00 17.617.203.500,00 28.328.153.500,00 9.703.212.609,00 19.246.550.914,00 28.949.763.523,00 621.610.023,00 2,19 2.

URUSAN PILIHAN 7.725.577.000,00 5.105.083.361,00 (2.620.493.639,00) (33,92) 10.710.950.000,00 17.617.203.500,00 28.328.153.500,00 9.703.212.609,00 19.246.550.914,00 28.949.763.523,00 621.610.023,00 2,19 2.01.

KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.

PARIWISATA 442.000.000,00 442.000.000,00 2.981.100.000,00 2.981.100.000,00 2.575.700.000,00 2.575.700.000,00 (405.400.000,00) (13,60)2.01.02.

DINAS PARIWISATA 442.000.000,00 442.000.000,00 2.981.100.000,00 7.853.756.500,00 10.834.856.500,00 2.575.700.000,00 7.842.397.914,00 10.418.097.914,00 (416.758.586,00) (3,85)2.01.02.01.

PERTANIAN2.01.03.

KEHUTANAN2.01.04.

ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

2.01.05.

PERDAGANGAN 7.283.577.000,00 4.663.083.361,00 (2.620.493.639,00) (35,98) 7.729.850.000,00 7.729.850.000,00 7.127.512.609,00 7.127.512.609,00 (602.337.391,00) (7,79)2.01.06.

DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

7.283.577.000,00 4.663.083.361,00 (2.620.493.639,00) (35,98) 7.729.850.000,00 9.763.447.000,00 17.493.297.000,00 7.127.512.609,00 11.404.153.000,00 18.531.665.609,00 1.038.368.609,00 5,94 2.01.06.01.

PERINDUSTRIAN2.01.07.

TRANSMIGRASI2.01.08.

Halaman : 5

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

PENUNJANG URUSAN 553.967.357.722,00 536.639.369.448,00 (17.327.988.274,00) (3,13) 65.350.420.000,00 78.158.510.635,00 143.508.930.635,00 64.718.470.000,00 72.716.968.208,00 137.435.438.208,00 (6.073.492.427,00) (4,23)3.

PENUNJANG URUSAN 553.967.357.722,00 536.639.369.448,00 (17.327.988.274,00) (3,13) 65.350.420.000,00 78.158.510.635,00 143.508.930.635,00 64.718.470.000,00 72.716.968.208,00 137.435.438.208,00 (6.073.492.427,00) (4,23)3.01.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

4.751.400.000,00 4.751.400.000,00 4.446.100.000,00 4.446.100.000,00 (305.300.000,00) (6,43)3.01.01.

BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

4.751.400.000,00 4.390.885.500,00 9.142.285.500,00 4.446.100.000,00 3.902.395.297,00 8.348.495.297,00 (793.790.203,00) (8,68)3.01.01.01.

KEUANGAN 553.571.357.722,00 536.195.023.488,00 (17.376.334.234,00) (3,14) 21.458.470.000,00 21.458.470.000,00 20.951.070.000,00 20.951.070.000,00 (507.400.000,00) (2,36)3.01.02.

PPKD 543.281.357.722,00 525.886.490.641,00 (17.394.867.081,00) (3,20) 10.823.820.000,00 10.823.820.000,00 10.313.020.000,00 10.313.020.000,00 (510.800.000,00) (4,72)3.01.02.00.

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH

10.290.000.000,00 10.308.532.847,00 18.532.847,00 0,18 10.634.650.000,00 10.677.673.600,00 21.312.323.600,00 10.638.050.000,00 7.323.455.500,00 17.961.505.500,00 (3.350.818.100,00) (15,72)3.01.02.01.

KEPEGAWAIAN SERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

9.188.000.000,00 9.188.000.000,00 7.976.300.000,00 7.976.300.000,00 (1.211.700.000,00) (13,19)3.01.03.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

9.188.000.000,00 5.095.020.000,00 14.283.020.000,00 7.976.300.000,00 4.549.101.273,00 12.525.401.273,00 (1.757.618.727,00) (12,31)3.01.03.01.

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

3.01.04.

PENGAWASAN 4.085.600.000,00 4.085.600.000,00 4.380.100.000,00 4.380.100.000,00 294.500.000,00 7,21 3.01.05.

INSPEKTORAT DAERAH 4.085.600.000,00 2.230.420.285,00 6.316.020.285,00 4.380.100.000,00 1.939.850.285,00 6.319.950.285,00 3.930.000,00 0,06 3.01.05.01.

SEKRETARIAT DPRD 13.083.550.000,00 13.083.550.000,00 12.971.100.000,00 12.971.100.000,00 (112.450.000,00) (0,86)3.01.06.

SEKRETARIAT DPRD 3.572.550.000,00 25.086.278.000,00 28.658.828.000,00 3.460.100.000,00 24.319.744.668,00 27.779.844.668,00 (878.983.332,00) (3,07)3.01.06.01.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 3.01.06.02.

SEKRETARIAT DAERAH 396.000.000,00 444.345.960,00 48.345.960,00 12,21 12.783.400.000,00 12.783.400.000,00 13.993.800.000,00 13.993.800.000,00 1.210.400.000,00 9,47 3.01.07.

SEKRETARIAT DAERAH 396.000.000,00 444.345.960,00 48.345.960,00 12,21 12.215.300.000,00 30.678.233.250,00 42.893.533.250,00 13.423.700.000,00 30.682.421.185,00 44.106.121.185,00 1.212.587.935,00 2,83 3.01.07.01.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH

568.100.000,00 568.100.000,00 570.100.000,00 570.100.000,00 2.000.000,00 0,35 3.01.07.02.

PEMERINTAHAN UMUM 18.554.604.000,00 26.220.383.350,00 44.774.987.350,00 19.122.750.000,00 26.233.665.000,00 45.356.415.000,00 581.427.650,00 1,30 4.

PEMERINTAHAN UMUM 18.554.604.000,00 26.220.383.350,00 44.774.987.350,00 19.122.750.000,00 26.233.665.000,00 45.356.415.000,00 581.427.650,00 1,30 4.01.

KEWILAYAHAN 18.554.604.000,00 18.554.604.000,00 19.122.750.000,00 19.122.750.000,00 568.146.000,00 3,06 4.01.01.

Halaman : 6

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

KECAMATAN PADANG

PANJANG TIMUR

9.470.154.000,00 12.338.904.900,00 21.809.058.900,00 9.572.250.000,00 12.403.244.800,00 21.975.494.800,00 166.435.900,00 0,76 4.01.01.01.

KECAMATAN PADANG

PANJANG BARAT

9.084.450.000,00 13.881.478.450,00 22.965.928.450,00 9.550.500.000,00 13.830.420.200,00 23.380.920.200,00 414.991.750,00 1,81 4.01.01.02.

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3.683.019.000,00 4.360.099.800,00 8.043.118.800,00 4.189.980.000,00 4.257.525.050,00 8.447.505.050,00 404.386.250,00 5,03 5.

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3.683.019.000,00 4.360.099.800,00 8.043.118.800,00 4.189.980.000,00 4.257.525.050,00 8.447.505.050,00 404.386.250,00 5,03 5.01.

BANGSA DAN POLITIK 3.683.019.000,00 3.683.019.000,00 4.189.980.000,00 4.189.980.000,00 506.961.000,00 13,76 5.01.01.

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAN

KESATUAN BANGSA POLITIK

3.683.019.000,00 4.360.099.800,00 8.043.118.800,00 4.189.980.000,00 4.257.525.050,00 8.447.505.050,00 404.386.250,00 5,03 5.01.01.01.

JUMLAH 619.867.811.922,00 600.424.240.309,00 1.220.292.052.231,00 (3,14) 281.992.967.924,00 800.749.687.996,00 1.082.742.655.920,00 278.962.745.453,75 780.742.352.557,70 1.059.705.098.011,45 (23.037.557.908,55) (2,13)

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

321 4 5 6

- 68.909.681.423,60 - PENUNJANG URUSAN 68.909.681.423,60

- 68.909.681.423,60 - PENUNJANG URUSAN 68.909.681.423,60

- 68.909.681.423,60 - KEUANGAN 68.909.681.423,60

- 68.909.681.423,60 - PPKD 68.909.681.423,60



FADLY AMRAN

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING URAIAN

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/(berkurang)

Hal 7

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01.01. - PENDIDIKAN

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN1.01.01.1.01.01.0100.00.4.

2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.

Berdasarkan 01., Perda No. 2 Tahun 2011

Berdasarkan 08, Perda No. 2 Tahun 2011


2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.

2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(3,08)(4.133.901.766,00) 129.902.638.908,00 134.036.540.674,00 BELANJA1.01.01.1.01.01.0100.00.5.

(3,37)(2.833.153.213,00) 81.255.421.711,00 84.088.574.924,00 Belanja Tidak Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.

(3,37)(2.833.153.213,00) 81.255.421.711,00 84.088.574.924,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.

(2,60)(1.300.748.553,00) 48.647.217.197,00 49.947.965.750,00 Belanja Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2.

(3,94)(89.380.000,00) 2.182.025.000,00 2.271.405.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.

0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.01.01.01.

0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

(44,09)(275.200.000,00) 349.000.000,00 624.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.01.01.02.

(44,09)(275.200.000,00) 349.000.000,00 624.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.

0,00 0,00 249.415.000,00 249.415.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.01.01.01.03.


24,45 33.820.000,00 172.140.000,00 138.320.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.01.01.04.

25,37 33.820.000,00 167.140.000,00 133.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.04.5.2.2.

KODE REKENING URAIANSebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 8

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.04.5.2.3.

0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.01.01.05.


(4,18)(11.000.000,00) 252.000.000,00 263.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.01.01.06.


0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.01.01.01.07.


0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.01.01.08.


8,79 37.000.000,00 457.920.000,00 420.920.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.01.01.09.

0,00 0,00 113.040.000,00 113.040.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.01.01.09.5.2.1.


32,35 126.000.000,00 515.450.000,00 389.450.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.01.01.11.


(11,60)(349.750.000,00) 2.665.250.000,00 3.015.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.01.02.

(11,69)(339.150.000,00) 2.560.850.000,00 2.900.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.01.

0,00 0,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.01.02.01.5.2.1.


(12,60)(359.650.000,00) 2.495.000.000,00 2.854.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.01.5.2.3.

(21,20)(10.600.000,00) 39.400.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.05.


0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.06.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.01.01.02.07.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 9

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(5,87)(4.400.000,00) 70.600.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.01.03.

(5,87)(4.400.000,00) 70.600.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.01.03.01.


(72,21)(83.045.000,00) 31.955.000,00 115.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.01.05.

(72,21)(83.045.000,00) 31.955.000,00 115.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT

DAERAH

1.01.01.05.01.


(3,18)(149.379.000,00) 4.548.796.000,00 4.698.175.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.

(1,40)(1.729.000,00) 122.096.000,00 123.825.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS1.01.01.01.15.01.

(1,40)(1.729.000,00) 122.096.000,00 123.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.

0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PENGEMBANGAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS ANAK DAN

PENDIDIK TINGKAT KOTA/PROPINSI

1.01.01.01.15.02.

0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.

(5,02)(211.750.000,00) 4.008.250.000,00 4.220.000.000,00 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.03.

100,00 2.250.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.

(5,07)(214.000.000,00) 4.003.750.000,00 4.217.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.

0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PENGUKUHAN MITRA PAUD1.01.01.01.15.04.


(6,76)(10.900.000,00) 150.450.000,00 161.350.000,00 FASILITASI KKG DAN PKG PAUD1.01.01.01.15.05.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYELENGGARAAN PAUD PERCONTOHAN SPNF SKB1.01.01.01.15.06.


0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.06.5.2.3.

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK) NON FISIK

TKN PEMBINA

1.01.01.01.15.07.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 10

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 71.750.000,00 71.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.

0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.3.

(9,16)(1.943.738.443,00) 19.275.919.557,00 21.219.658.000,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN1.01.01.01.16.

(24,94)(44.900.000,00) 135.100.000,00 180.000.000,00 LOMBA MATA PELAJARAN (OLIMPIADE) SD DAN SMP1.01.01.01.16.01.


0,00 0,00 308.450.000,00 308.450.000,00 FASILITASI PEMBINAAN AKHLAK DAN KARAKTER ISLAMI GURU, SISWA

DAN WARGA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR

1.01.01.01.16.02.


(27,64)(12.437.500,00) 32.562.500,00 45.000.000,00 PENERIMAAN SISWA BARU DAN MASA ORIENTASI SISWA1.01.01.01.16.03.


(25,17)(99.762.000,00) 296.640.000,00 396.402.000,00 MGMP DAN KKG GURU1.01.01.01.16.04.

(18,18)(500.000,00) 2.250.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.1.


30,85 725.435.000,00 3.076.560.000,00 2.351.125.000,00 DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN (DOP) SD/SMP1.01.01.01.16.05.

30,85 725.435.000,00 3.076.560.000,00 2.351.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN GIZI PESERTA DIDIK BERBASIS POTENSI LOKAL1.01.01.01.16.06.

0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.06.5.2.1.


0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PARASARANA SD/TK1.01.01.01.16.07.


0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA SMP1.01.01.01.16.08.


0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 REHABILITASI PRASARANA SEKOLAH DASAR1.01.01.01.16.09.

0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.

(13,76)(243.550.000,00) 1.526.450.000,00 1.770.000.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA1.01.01.01.16.10.

(13,76)(243.550.000,00) 1.526.450.000,00 1.770.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 11

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(20,53)(1.975.119.143,00) 7.644.880.857,00 9.620.000.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA SEKOLAH DASAR1.01.01.01.16.11.

(20,53)(1.975.119.143,00) 7.644.880.857,00 9.620.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3.

0,00 0,00 216.990.000,00 216.990.000,00 PENUNJANG DAK PENDIDIKAN1.01.01.01.16.12.

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.


0,00 0,00 68.530.000,00 68.530.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.

(21,93)(111.792.800,00) 397.915.200,00 509.708.000,00 PENYELENGGARAAN UJIAN SD/SMP1.01.01.01.16.13.

0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.13.5.2.1.


(21,22)(181.612.000,00) 674.188.000,00 855.800.000,00 PADANG PANJANG JUARA1.01.01.01.16.14.

(85,02)(11.350.000,00) 2.000.000,00 13.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.


(21,56)(32.339.000,00) 117.661.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.

0,00 0,00 1.228.008.000,00 1.228.008.000,00 DAK BIDANG SD1.01.01.01.16.15.

0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.


0,00 0,00 1.189.320.000,00 1.189.320.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.

0,00 0,00 1.918.175.000,00 1.918.175.000,00 DAK BIDANG SMP1.01.01.01.16.16.

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.16.5.2.1.


0,00 0,00 1.023.350.000,00 1.023.350.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.16.5.2.3.

(2,78)(32.440.000,00) 1.134.221.000,00 1.166.661.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.17.

(52,18)(54.315.000,00) 49.770.000,00 104.085.000,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL1.01.01.01.17.01.


(33,55)(18.925.000,00) 37.490.000,00 56.415.000,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (UNPK)

PAKET A, B DAN C

1.01.01.01.17.02.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 12

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(27,84)(60.000.000,00) 155.520.000,00 215.520.000,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A SETARA SD

DAN B SETARA SMP SERTA PAKET C SETARA SMA

1.01.01.01.17.03.


(100,00)(23.650.000,00) 0,00 23.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.17.03.5.2.3.

0,00 0,00 43.250.000,00 43.250.000,00 PENGABDIAN MASYARAKAT DAN DESA BINAAN SKB1.01.01.01.17.04.


0,00 0,00 747.391.000,00 747.391.000,00 DAK BIDANG SKB1.01.01.01.17.05.

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.17.05.5.2.1.


0,00 0,00 730.220.000,00 730.220.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.17.05.5.2.3.

0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (DAK NON FISIK)1.01.01.01.17.06.

0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.06.5.2.2.

8,29 241.036.000,00 3.149.712.250,00 2.908.676.250,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.01.01.01.18.

15,62 357.660.000,00 2.647.160.000,00 2.289.500.000,00 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.01.18.01.


(15,71)(22.000.000,00) 118.000.000,00 140.000.000,00 PENGELOLAAN PENILAIAN KINERJA DAN SERTIFIKASI GURU1.01.01.01.18.02.

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.


0,00 0,00 70.900.000,00 70.900.000,00 JURNAL PENDIDIKAN1.01.01.01.18.03.


0,00 0,00 52.080.000,00 52.080.000,00 PEMBINAAN MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN DANA BOS SD/SMP1.01.01.01.18.04.


(60,11)(92.624.000,00) 61.472.250,00 154.096.250,00 DIKLAT MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.01.18.05.

(33,33)(500.000,00) 1.000.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.1.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 13

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,99)(2.000.000,00) 200.100.000,00 202.100.000,00 GURU PARA JUARA1.01.01.01.18.06.

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.1.


21,81 449.850.000,00 2.512.338.500,00 2.062.488.500,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.01.19.

(20,00)(48.000.000,00) 192.000.000,00 240.000.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL ICT CENTRE1.01.01.01.19.01.


0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.19.01.5.2.3.

0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 REWARD GURU DAN SISWA PARA JUARA1.01.01.01.19.02.


(26,90)(107.500.000,00) 292.200.000,00 399.700.000,00 O2SN SD, SMP/MTS1.01.01.01.19.03.


(16,22)(79.700.000,00) 411.571.000,00 491.271.000,00 FL2SN SD, SMP/MTS1.01.01.01.19.04.


153,94 685.050.000,00 1.130.050.000,00 445.000.000,00 KERJASAMA PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI1.01.01.01.19.05.

153,94 685.050.000,00 1.130.050.000,00 445.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.05.5.2.2.

0,00 0,00 190.130.000,00 190.130.000,00 PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN1.01.01.01.19.06.

0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.19.06.5.2.1.


0,00 0,00 71.387.500,00 71.387.500,00 PORSENI GURU1.01.01.01.19.07.


4,95 370.017.890,00 7.850.017.890,00 7.480.000.000,00 PROGRAM BOS1.01.01.01.20.

4,95 370.017.890,00 7.850.017.890,00 7.480.000.000,00 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH1.01.01.01.20.01.

(100,00)(316.200.000,00) 0,00 316.200.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.


92,09 494.988.226,00 1.032.516.350,00 537.528.124,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.3.

7,05 78.658.000,00 1.194.670.000,00 1.116.012.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.19.01.15.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 14

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN1.02.19.01.15.01.


14,67 120.983.000,00 945.725.000,00 824.742.000,00 PELATIHAN PASKIBRAKA1.02.19.01.15.02.

0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai1.02.19.1.01.01.15.02.5.2.1.

14,76 120.983.000,00 940.525.000,00 819.542.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.02.5.2.2.

0,00 0,00 60.570.000,00 60.570.000,00 FASILITASI AKSI SUMPAH PEMUDA1.02.19.01.15.03.

0,00 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.19.1.01.01.15.03.5.2.1.


0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 SELEKSI JPI, PPAD, PPAN1.02.19.01.15.04.


(49,79)(42.325.000,00) 42.675.000,00 85.000.000,00 PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI OKP1.02.19.01.15.05.


0,00 0,00 35.700.000,00 35.700.000,00 PEMUDA PELOPOR1.02.19.01.15.06.


(9,50)(140.025.000,00) 1.334.395.000,00 1.474.420.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA1.02.19.01.16.

0,00 0,00 90.775.000,00 90.775.000,00 PADANG PANJANG BUGAR1.02.19.01.16.01.


0,00 0,00 672.175.000,00 672.175.000,00 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN

MASYARAKAT

1.02.19.01.16.02.


(19,68)(140.025.000,00) 571.445.000,00 711.470.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA PELAJAR1.02.19.01.16.03.


(6,06)(70.000.000,00) 1.085.000.000,00 1.155.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.02.19.01.17.

0,00 0,00 635.000.000,00 635.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

1.02.19.01.17.01.


(13,46)(70.000.000,00) 450.000.000,00 520.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SPORT CENTRE1.02.19.01.17.02.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 15

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(21.350.000,00) 0,00 21.350.000,00 Belanja Pegawai1.02.19.1.01.01.17.02.5.2.1.

(100,00)(328.650.000,00) 0,00 328.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.17.02.5.2.2.

164,71 280.000.000,00 450.000.000,00 170.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.19.1.01.01.17.02.5.2.3.

35,44 421.847.000,00 1.612.317.000,00 1.190.470.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.02.22.01.15.

(29,75)(59.500.000,00) 140.500.000,00 200.000.000,00 FASILITASI PENDIRIAN KAMPUNG BUDAYA1.02.22.01.15.01.

(100,00)(12.450.000,00) 0,00 12.450.000,00 Belanja Pegawai1.02.22.1.01.01.15.01.5.2.1.


104,03 473.347.000,00 928.377.000,00 455.030.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN DAN DIPLOMASI BUDAYA1.02.22.01.15.02.


0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH1.02.22.01.15.03.


5,50 8.000.000,00 153.440.000,00 145.440.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH1.02.22.01.15.04.


(3,08)(4.133.901.766,00) 129.902.638.908,00 134.036.540.674,00 Jumlah Belanja

(3,09) 4.135.301.766,00 (129.841.238.908,00)(133.976.540.674,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 16

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

8,38 258.122.800,00 3.340.000.000,00 3.081.877.200,00 PENDAPATAN1.01.02.1.01.02.0100.00.4.

8,38 258.122.800,00 3.340.000.000,00 3.081.877.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.

Berdasarkan 02, Perda No. 12 Tahun 2011 1,67 5.000.000,00 305.000.000,00 300.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.

9,10 253.122.800,00 3.035.000.000,00 2.781.877.200,00 Lain-lain PAD Yang Sah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.

8,38 258.122.800,00 3.340.000.000,00 3.081.877.200,00 Jumlah Pendapatan

7,81 3.457.049.235,00 47.728.841.723,00 44.271.792.488,00 BELANJA1.01.02.1.01.02.0100.00.5.

4,98 1.078.600.000,00 22.738.750.000,00 21.660.150.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.

4,98 1.078.600.000,00 22.738.750.000,00 21.660.150.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.

10,52 2.378.449.235,00 24.990.091.723,00 22.611.642.488,00 Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2.

7,95 194.408.000,00 2.640.976.488,00 2.446.568.488,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01.



17,03 30.960.000,00 212.760.000,00 181.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.02.01.02.


10,02 78.866.000,00 866.212.488,00 787.346.488,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.01.02.01.03.




40,63 13.000.000,00 45.000.000,00 32.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.01.04.5.2.3.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 17

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(2,44)(2.000.000,00) 80.000.000,00 82.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.02.01.05.


0,00 0,00 95.700.000,00 95.700.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.02.01.06.



BANGUNAN KANTOR

1.01.02.01.07.





6,54 5.332.000,00 86.908.000,00 81.576.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.02.01.09.5.2.1.


29,03 27.000.000,00 120.000.000,00 93.000.000,00 PENYEDIAAN JASA MEDIS1.01.02.01.10.


0,00 0,00 386.380.000,00 386.380.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.02.01.11.


11,36 20.000.000,00 196.000.000,00 176.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.02.02.

0,00 0,00 93.500.000,00 93.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.02.

0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.02.02.02.5.2.1.

0,00 0,00 91.150.000,00 91.150.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.02.5.2.3.

36,36 20.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.02.02.05.




0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.02.03.

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.02.03.01.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 18

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN


1.01.02.05.

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT

DAERAH

1.01.02.05.01.

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.

0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.02.05.02.


(0,20)(1.750.000,00) 884.528.000,00 886.278.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.

0,00 0,00 313.016.000,00 313.016.000,00 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.01.

0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.


(11,67)(1.750.000,00) 13.250.000,00 15.000.000,00 PEMUSNAHAN OBAT RUSAK DAN KADALUARSA1.01.02.02.15.02.


0,00 0,00 558.262.000,00 558.262.000,00 DAK PELAYANAN KEFARMASIAN1.01.02.02.15.03.


13,29 2.049.977.235,00 17.470.461.735,00 15.420.484.500,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.

6,33 81.886.750,00 1.376.256.750,00 1.294.370.000,00 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN1.01.02.02.16.01.


(6,34)(1.360.200,00) 20.079.800,00 21.440.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.02.


0,49 33.561.600,00 6.933.746.000,00 6.900.184.400,00 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH

KESEHATAN

1.01.02.02.16.03.


(14,00)(9.694.750,00) 59.555.250,00 69.250.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)1.01.02.02.16.04.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 19

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,30 600.000,00 198.600.000,00 198.000.000,00 PENINGKATAN SURVEILANCE DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR

1.01.02.02.16.05.

0,30 600.000,00 198.600.000,00 198.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.05.5.2.2.

93,93 776.490.005,00 1.603.168.505,00 826.678.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEBUN

SIKOLOS

1.01.02.02.16.06.

0,00 0,00 6.850.000,00 6.850.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.06.5.2.1.


31,30 156.500.000,00 656.500.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GUNUNG1.01.02.02.16.07.


(1,88)(500.000,00) 26.100.000,00 26.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.07.5.2.3.

166,50 633.100.722,00 1.013.350.722,00 380.250.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTO KATIK1.01.02.02.16.08.


0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.08.5.2.3.

131,12 833.926.708,00 1.469.926.708,00 636.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BUKIT

SURUNGAN

1.01.02.02.16.09.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI1.01.02.02.16.10.


16,20 17.950.000,00 128.725.000,00 110.775.000,00 PELAYANAN P3K1.01.02.02.16.11.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.11.5.2.3.

(14,43)(9.290.000,00) 55.100.000,00 64.390.000,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDEKATAN KELUARGA1.01.02.02.16.12.


0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK1.01.02.02.16.13.


(54,86)(230.670.000,00) 189.822.000,00 420.492.000,00 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI DOKTER WARGA1.01.02.02.16.14.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 20

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(21,27)(233.023.600,00) 862.330.000,00 1.095.353.600,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT (P3K) DAN

BENCANA SERTA PEMBENTUKAN PUBLIC SERVICE CENTRE (PSC) 119

1.01.02.02.16.15.

0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.15.5.2.1.

(38,16)(417.988.600,00) 677.365.000,00 1.095.353.600,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.15.5.2.2.

0,00 176.415.000,00 176.415.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.15.5.2.3.

0,00 0,00 2.855.301.000,00 2.855.301.000,00 DAK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN1.01.02.02.16.16.

0,00 0,00 2.855.301.000,00 2.855.301.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.16.5.2.2.

(5,97)(5.778.500,00) 91.001.500,00 96.780.000,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN1.01.02.02.17.

(1,31)(651.000,00) 48.899.000,00 49.550.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN

BERBAHAYA

1.01.02.02.17.01.

(50,00)(500.000,00) 500.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.

(0,31)(151.000,00) 48.399.000,00 48.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.

(6,71)(1.927.500,00) 26.802.500,00 28.730.000,00 SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NAPZA1.01.02.02.17.02.

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.1.


(17,30)(3.200.000,00) 15.300.000,00 18.500.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT KOSMETIK

DAN OBAT TRADISIONAL

1.01.02.02.17.03.

(66,67)(1.000.000,00) 500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.


(11,69)(31.700.000,00) 239.425.000,00 271.125.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.01.02.02.18.

(20,91)(11.500.000,00) 43.500.000,00 55.000.000,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP

SEHAT

1.01.02.02.18.01.


(10,67)(8.000.000,00) 67.000.000,00 75.000.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT1.01.02.02.18.02.


0,00 0,00 49.975.000,00 49.975.000,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN1.01.02.02.18.03.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 21

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(41,17)(24.700.000,00) 35.300.000,00 60.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DESA SIAGA1.01.02.02.18.04.


40,13 12.500.000,00 43.650.000,00 31.150.000,00 ASUHAN MANDIRI MELALUI PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESURE1.01.02.02.18.05.


0,00 0,00 198.074.000,00 198.074.000,00 PROGRAM PERBEKALAN GIZI MASYARAKAT1.01.02.02.19.

0,00 0,00 51.250.000,00 51.250.000,00 PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN1.01.02.02.19.01.


0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 PENANGGULANGAN KEP, ANEMIA, GIZI BESI, GAKY, KURANG VITAMIN A

DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA

1.01.02.02.19.02.


0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA

SADAR GIZI

1.01.02.02.19.03.


0,00 0,00 71.824.000,00 71.824.000,00 DAK PENURUNAN STUNTING (DAK PENUGASAN)1.01.02.02.19.04.


(4,64)(33.805.000,00) 695.395.000,00 729.200.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.20.

(13,01)(2.055.000,00) 13.745.000,00 15.800.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.20.01.


0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 FORUM KOTA SEHAT (PENGEMBANGAN TATANAN KOTA SEHAT)1.01.02.02.20.02.

8,18 650.000,00 8.600.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.1.


(2,15)(250.000,00) 11.360.000,00 11.610.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT1.01.02.02.20.03.


(9,00)(45.250.000,00) 457.300.000,00 502.550.000,00 SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT1.01.02.02.20.04.

48,19 2.000.000,00 6.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.20.04.5.2.1.


105,71 14.800.000,00 28.800.000,00 14.000.000,00 PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS1.01.02.02.20.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 22

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(1,61)(1.050.000,00) 64.190.000,00 65.240.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA1.01.02.02.20.06.


6,28 19.047.500,00 322.570.500,00 303.523.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR1.01.02.02.21.

110,32 16.547.500,00 31.547.500,00 15.000.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK1.01.02.02.21.01.


0,00 0,00 28.940.000,00 28.940.000,00 PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH1.01.02.02.21.02.


3,11 2.500.000,00 82.785.000,00 80.285.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

1.01.02.02.21.03.

25,64 2.500.000,00 12.250.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.


0,00 0,00 179.298.000,00 179.298.000,00 DAK BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK PENUGASAN)1.01.02.02.21.04.


0,00 0,00 154.938.000,00 154.938.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.3.

0,00 0,00 233.727.500,00 233.727.500,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.22.

0,00 0,00 233.727.500,00 233.727.500,00 PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS1.01.02.02.22.01.


16,69 168.050.000,00 1.175.147.000,00 1.007.097.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

1.01.02.02.23.

82,19 111.650.000,00 247.500.000,00 135.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG PUSKESMAS1.01.02.02.23.01.

89,19 1.650.000,00 3.500.000,00 1.850.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.23.01.5.2.1.


6,08 7.400.000,00 129.150.000,00 121.750.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS1.01.02.02.23.02.

180,00 4.050.000,00 6.300.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.1.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 23

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2,84 3.350.000,00 121.250.000,00 117.900.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.3.

(13,16)(15.000.000,00) 99.000.000,00 114.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS

1.01.02.02.23.03.


116,36 64.000.000,00 119.000.000,00 55.000.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL DAK1.01.02.02.23.04.

8,02 3.000.000,00 40.400.000,00 37.400.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.23.04.5.2.1.


0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 DAK PELAYANAN KESEHATAN DASAR1.01.02.02.23.05.

0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.05.5.2.3.

0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA1.01.02.02.24.

0,00 0,00 21.862.500,00 21.862.500,00 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA1.01.02.02.24.01.


0,00 0,00 11.637.500,00 11.637.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.02.02.24.02.


0,00 0,00 332.565.000,00 332.565.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA1.01.02.02.25.

0,00 0,00 332.565.000,00 332.565.000,00 PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LANSIA1.01.02.02.25.01.


0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.

0,00 0,00 401.500.000,00 401.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN

ANAK

1.01.02.02.26.

0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 PEMETAAN IBU HAMIL DAN PENJARINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI1.01.02.02.26.01.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 REVITALISASI GERAKAN SAYANG IBU1.01.02.02.26.02.


0,00 0,00 357.000.000,00 357.000.000,00 DAK JAMINAN PERSALINAN1.01.02.02.26.03.


7,81 3.457.049.235,00 47.728.841.723,00 44.271.792.488,00 Jumlah Belanja


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 24

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

7,77 (3.198.926.435,00)(44.388.841.723,00)(41.189.915.288,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 25

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 PENDAPATAN1.01.02.1.01.02.0200.00.4.

0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.

0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.

0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan

0,96 940.186.509,00 98.675.436.509,00 97.735.250.000,00 BELANJA1.01.02.1.01.02.0200.00.5.

1,52 491.200.000,00 32.730.500.000,00 32.239.300.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.

1,52 491.200.000,00 32.730.500.000,00 32.239.300.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.

0,69 448.986.509,00 65.944.936.509,00 65.495.950.000,00 Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2.

1,07 557.826.509,00 52.557.826.509,00 52.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.27.

1,07 557.826.509,00 52.557.826.509,00 52.000.000.000,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD1.01.02.02.27.01.


5,35 157.000.000,00 3.090.600.000,00 2.933.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.27.01.5.2.3.

(0,81)(108.840.000,00) 13.387.110.000,00 13.495.950.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT

1.01.02.02.28.

(0,81)(108.840.000,00) 13.387.110.000,00 13.495.950.000,00 DAK BIDANG KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN1.01.02.02.28.01.

(0,81)(108.840.000,00) 13.387.110.000,00 13.495.950.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.3.

0,96 940.186.509,00 98.675.436.509,00 97.735.250.000,00 Jumlah Belanja

2,06 (940.186.509,00)(46.675.436.509,00)(45.735.250.000,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 26

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 27

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENDAPATAN1.01.03.1.01.03.0100.00.4.

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.

Berdasarkan 03, Perda No. 11 Tahun 2011 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(6,20)(4.125.374.023,40) 62.404.599.676,60 66.529.973.700,00 BELANJA1.01.03.1.01.03.0100.00.5.


4,17 239.596.976,75 5.988.346.976,75 5.748.750.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.





0,62 18.000.000,00 2.914.200.000,00 2.896.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.03.01.02.

0,62 18.000.000,00 2.914.200.000,00 2.896.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.


DINAS/OPERASIONAL

1.01.03.01.03.


(10,00)(21.555.000,00) 193.952.000,00 215.507.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.03.01.04.





Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 28

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




BANGUNAN KANTOR

1.01.03.01.07.




0,00 38.625.000,00 38.625.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.03.01.09.

0,00 38.625.000,00 38.625.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.








6,00 6.000.000,00 106.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.03.03.

6,00 6.000.000,00 106.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.03.03.01.


0,00 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN


1.01.03.05.


DAERAH

1.01.03.05.01.


0,00 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.03.05.02.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 29

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 65.010.000,00 65.010.000,00 PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.01.03.05.03.


(40,66)(4.802.502.830,00) 7.009.177.170,00 11.811.680.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PUBLIK

1.01.03.03.15.

50,00 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PRASARANA UMUM1.01.03.03.15.01.


(55,95)(2.943.800.000,00) 2.317.880.000,00 5.261.680.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH1.01.03.03.15.02.


(56,04)(2.943.800.000,00) 2.309.130.000,00 5.252.930.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.

(24,42)(1.208.702.830,00) 3.741.297.170,00 4.950.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PASAR1.01.03.03.15.03.


(24,46)(1.208.702.830,00) 3.732.547.170,00 4.941.250.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.

(100,00)(800.000.000,00) 0,00 800.000.000,00 PEMBANGUNAN RETAINING WALL1.01.03.03.15.04.


(100,00)(795.800.000,00) 0,00 795.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.

(12,50)(50.000.000,00) 350.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN DED GEDUNG PARKIR1.01.03.03.15.05.

0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.


(5,43)(17.270.000,00) 300.865.000,00 318.135.000,00 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONTRUKSI1.01.03.03.16.

0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI1.01.03.03.16.01.


(11,54)(17.270.000,00) 132.340.000,00 149.610.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS KONSTRUKSI1.01.03.03.16.02.


0,00 0,00 153.975.000,00 153.975.000,00 PEMBINAAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI1.01.03.03.16.03.


37,70 3.815.125.074,00 13.934.675.074,00 10.119.550.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.17.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 30

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(13,44)(1.360.000.000,00) 8.759.550.000,00 10.119.550.000,00 PEMBANGUNAN JALAN1.01.03.03.17.01.

(13,44)(1.360.000.000,00) 8.759.550.000,00 10.119.550.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.01.5.2.3.

0,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN DALAM KOTA (DAK INFRASTRUKTUR JALAN)

(UTANG 2018)

1.01.03.03.17.02.

0,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.02.5.2.3.

0,00 19.550.800,00 19.550.800,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN (UTANG 2018)1.01.03.03.17.03.

0,00 19.550.800,00 19.550.800,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3.

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 DANA OPERASIONAL PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN

(UTANG 2018)

1.01.03.03.17.04.

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.04.5.2.3.

(5,96)(222.466.500,87) 3.507.508.499,13 3.729.975.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TROTOAR1.01.03.03.18.

(3,14)(6.589.000,00) 203.386.000,00 209.975.000,00 PEMBUATAN DED PEDESTRIAN1.01.03.03.18.01.

0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.1.


(15,63)(425.043.728,87) 2.294.956.271,13 2.720.000.000,00 PEMBANGUNAN TROTOAR1.01.03.03.18.02.


(15,65)(425.043.728,87) 2.290.756.271,13 2.715.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3.

26,15 209.166.228,00 1.009.166.228,00 800.000.000,00 REHABILITASI TROTOAR1.01.03.03.18.03.


26,28 209.166.228,00 1.004.966.228,00 795.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.

33,33 100.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.19.

33,33 100.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.19.01.

(72,52)(9.500.000,00) 3.600.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.19.01.5.2.1.


(18,19)(2.255.642.600,00) 10.143.212.400,00 12.398.855.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.20.

(81,82)(2.630.000.000,00) 584.500.000,00 3.214.500.000,00 PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.20.01.

(81,82)(2.630.000.000,00) 584.500.000,00 3.214.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.3.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 31

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

35,59 165.000.000,00 628.650.000,00 463.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.20.02.

(4,22)(500.000,00) 11.350.000,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.1.


0,00 113.850.000,00 113.850.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.3.

218,58 200.000.000,00 291.500.000,00 91.500.000,00 PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN1.01.03.03.20.03.

218,58 200.000.000,00 291.500.000,00 91.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.03.5.2.3.

0,00 9.357.400,00 9.357.400,00 0,00 DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR JALAN

(UTANG 2018)

1.01.03.03.20.04.

0,00 9.357.400,00 9.357.400,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.04.5.2.3.

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KAJIAN POTENSI PELEBARAN JALAN1.01.03.03.20.05.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA TROTOAR1.01.03.03.20.06.


0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 DAK BIDANG JALAN1.01.03.03.20.07.

0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.07.5.2.3.

(2,66)(59.245.600,00) 2.170.415.400,00 2.229.661.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.01.03.03.21.

(12,26)(165.000.000,00) 1.181.000.000,00 1.346.000.000,00 REHAB/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI1.01.03.03.21.01.

(4,31)(500.000,00) 11.100.000,00 11.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.21.01.5.2.1.


(19,86)(189.500.000,00) 764.900.000,00 954.400.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.01.5.2.3.

107,99 100.000.000,00 192.600.000,00 92.600.000,00 PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI1.01.03.03.21.03.

107,99 100.000.000,00 192.600.000,00 92.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.03.5.2.3.

0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 DAK BIDANG IRIGASI (DAK PENUGASAN)1.01.03.03.21.04.

0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.04.5.2.3.

0,00 5.754.400,00 5.754.400,00 0,00 DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI

(UTANG 2018)

1.01.03.03.21.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 32

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 5.754.400,00 5.754.400,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.05.5.2.3.

33,37 234.305.309,97 936.455.309,97 702.150.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI1.01.03.03.22.

0,28 2.000.000,00 704.150.000,00 702.150.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMAN SUNGAI1.01.03.03.22.02.

0,28 2.000.000,00 704.150.000,00 702.150.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.22.02.5.2.3.

0,00 232.305.309,97 232.305.309,97 0,00 BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI (UTANG 2018)1.01.03.03.22.03.

0,00 232.305.309,97 232.305.309,97 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.22.03.5.2.3.

(1,17)(27.712.400,00) 2.346.037.200,00 2.373.749.600,00 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN1.01.03.03.23.

0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 PENAMBAHAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.23.01.

0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.23.01.5.2.3.

(4,26)(27.712.400,00) 622.287.200,00 649.999.600,00 PEMELIHARAAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.23.02.


1,69 3.600.000,00 217.200.000,00 213.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.23.02.5.2.3.

(18,01)(808.475.891,25) 3.681.531.658,75 4.490.007.550,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU1.01.03.03.24.

(60,90)(942.950.000,00) 605.440.000,00 1.548.390.000,00 PENATAAN RTH1.01.03.03.24.01.

(43,06)(3.100.000,00) 4.100.000,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.


(52,63)(564.850.000,00) 508.350.000,00 1.073.200.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3.

3,23 65.006.450,00 2.076.324.000,00 2.011.317.550,00 PEMELIHARAAN RTH1.01.03.03.24.02.

65,28 2.350.000,00 5.950.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.02.5.2.1.


0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.02.5.2.3.

0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 PEMBANGUNAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK1.01.03.03.24.03.

0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.03.5.2.3.

(8,00)(19.996.000,00) 230.004.000,00 250.000.000,00 REVISI MASTERPLAN RTH1.01.03.03.24.04.

0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.04.5.2.1.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 33

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,81)(3.638.900,00) 446.311.100,00 449.950.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TAMAN KOTA1.01.03.03.24.05.

0,00 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.05.5.2.1.


0,00 93.102.558,75 93.102.558,75 0,00 PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)

(UTANG 2018)

1.01.03.03.24.06.

0,00 93.102.558,75 93.102.558,75 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.

(7,04)(255.500.000,00) 3.373.500.000,00 3.629.000.000,00 PROGRAM BANGUNAN AIR KOTOR PERKOTAAN1.01.03.03.25.

(7,04)(255.500.000,00) 3.373.500.000,00 3.629.000.000,00 BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR1.01.03.03.25.01.

(7,04)(255.500.000,00) 3.373.500.000,00 3.629.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.25.01.5.2.3.

4,88 167.344.438,00 3.595.452.438,00 3.428.108.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN

AIR LIMBAH

1.01.03.03.26.

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DANA PENUNJANG OPERASIONAL (DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM

DAN AIR LIMBAH)

1.01.03.03.26.01.

(7,14)(1.500.000,00) 19.500.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.26.01.5.2.1.


16,28 167.344.438,00 1.195.452.438,00 1.028.108.000,00 DAK INFRASTRUKTUR AIR BERSIH1.01.03.03.26.02.

(49,83)(7.500.000,00) 7.550.000,00 15.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.1.


0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 DAK SANITASI AIR LIMBAH1.01.03.03.26.03.

(19,51)(16.000.000,00) 66.000.000,00 82.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.26.03.5.2.1.


(42,44)(309.000.000,00) 419.098.800,00 728.098.800,00 PROGRAM PERENCANAAN, PENATAAN, PEMANFAATAN DAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.01.03.03.27.

0,00 0,00 50.700.000,00 50.700.000,00 PEMBINAAN FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG1.01.03.03.27.01.


0,00 0,00 18.650.000,00 18.650.000,00 RAPAT KOORDINASI TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.27.02.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 34

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(88,29)(309.000.000,00) 41.000.000,00 350.000.000,00 REVISI PERDA RTRW1.01.03.03.27.03.

(100,00)(4.050.000,00) 0,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.03.5.2.1.


0,00 0,00 19.999.800,00 19.999.800,00 SURVEY DAN PEMETAAN1.01.03.03.27.04.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PERUBAHAN SERTIFIKAT TANAH MASYARAKAT YANG TERKENA

FASUM

1.01.03.03.27.05.

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.05.5.2.1.


0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 PEMATOKAN TANAH YANG TELAH DISERAHKAN MASYARAKAT UNTUK

FASUM

1.01.03.03.27.06.

0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.06.5.2.1.


0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 ENTRY PLOTTING DATA ADVICE PLANNING DAN IMB1.01.03.03.27.07.

0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.07.5.2.1.


0,00 0,00 19.749.000,00 19.749.000,00 PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG1.01.03.03.27.08.

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.08.5.2.1.


(6,20)(4.125.374.023,40) 62.404.599.676,60 66.529.973.700,00 Jumlah Belanja

(6,24) 4.125.374.023,40 (62.004.599.676,60)(66.129.973.700,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 35

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 36

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT

1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 PENDAPATAN1.01.04.1.01.04.0100.00.4.




0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.


(2,69)(763.757.066,00) 27.586.272.284,00 28.350.029.350,00 BELANJA1.01.04.1.01.04.0100.00.5.


2,93 132.050.000,00 4.638.350.000,00 4.506.300.000,00 Belanja Pegawai1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.

(3,76)(895.807.066,00) 22.947.922.284,00 23.843.729.350,00 Belanja Langsung1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2.






(10,41)(108.732.500,00) 936.179.500,00 1.044.912.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.01.04.01.03.

(10,41)(108.732.500,00) 936.179.500,00 1.044.912.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.

(0,44)(750.000,00) 169.120.000,00 169.870.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.04.01.04.

(0,44)(750.000,00) 169.120.000,00 169.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.

50,00 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.04.01.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 37

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





BANGUNAN KANTOR

1.01.04.01.07.




0,00 0,00 325.528.000,00 325.528.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.04.01.09.




(17,80)(30.000.000,00) 138.585.000,00 168.585.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.04.02.





0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH1.01.04.02.15.




PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.04.03.01.




1.01.04.05.


DAERAH

1.01.04.05.01.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 38

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




(7,89)(833.526.736,00) 9.736.438.264,00 10.569.965.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PERMUKIMAN

1.01.04.04.15.

(0,22)(680.000,00) 310.670.000,00 311.350.000,00 PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN1.01.04.04.15.01.

131,91 3.100.000,00 5.450.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.04.1.01.04.15.01.5.2.1.


(12,51)(416.539.142,00) 2.912.170.858,00 3.328.710.000,00 BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PERMUKIMAN1.01.04.04.15.02.

(12,51)(416.539.142,00) 2.912.170.858,00 3.328.710.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.02.5.2.3.

(2,11)(74.651.594,00) 3.467.353.406,00 3.542.005.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.01.04.04.15.03.

(2,11)(74.651.594,00) 3.467.353.406,00 3.542.005.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.03.5.2.3.

(10,08)(341.656.000,00) 3.046.244.000,00 3.387.900.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.01.04.04.15.04.

(10,08)(341.656.000,00) 3.046.244.000,00 3.387.900.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.04.5.2.3.

(3,83)(34.198.000,00) 858.552.000,00 892.750.000,00 PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS PERMUKIMAN

1.01.04.04.16.

(14,81)(34.198.000,00) 196.652.000,00 230.850.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA1.01.04.04.16.01.


(100,00)(45.600.000,00) 0,00 45.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.16.01.5.2.3.

0,00 0,00 196.750.000,00 196.750.000,00 BIAYA OPERASIONAL (BOP) KEGIATAN KOTAKU1.01.04.04.16.02.


0,00 0,00 377.650.000,00 377.650.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

1.01.04.04.16.03.

0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.04.1.01.04.16.03.5.2.1.


0,00 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN1.01.04.04.16.04.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 39

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2,64 206.650.000,00 8.042.821.350,00 7.836.171.350,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PERKOTAAN

1.02.11.04.15.

(14,97)(45.750.000,00) 259.800.000,00 305.550.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN1.02.11.04.15.01.

0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.15.01.5.2.1.


(14,93)(18.000.000,00) 102.600.000,00 120.600.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.15.01.5.2.3.

5,96 388.350.000,00 6.908.502.350,00 6.520.152.350,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

SARANA PERSAMPAHAN

1.02.11.04.15.02.

0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.15.02.5.2.1.


(22,16)(55.450.000,00) 194.825.000,00 250.275.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

1.02.11.04.15.03.


(10,59)(80.500.000,00) 679.694.000,00 760.194.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TPA1.02.11.04.15.04.


(0,30)(3.255.000,00) 1.073.265.000,00 1.076.520.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP BERKELANJUTAN

1.02.11.04.16.

(13,64)(34.450.000,00) 218.075.000,00 252.525.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA1.02.11.04.16.01.


0,00 0,00 133.025.000,00 133.025.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP BERKELANJUTAN

1.02.11.04.16.02.


0,00 0,00 54.550.000,00 54.550.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM1.02.11.04.16.03.

0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.16.03.5.2.1.


6,37 35.000.000,00 584.665.000,00 549.665.000,00 PENGEMBANGAN ADIWIYATA1.02.11.04.16.04.

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.16.04.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 40

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(1,90)(3.400.000,00) 175.800.000,00 179.200.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.16.04.5.2.3.

(7,27)(3.805.000,00) 48.500.000,00 52.305.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN1.02.11.04.16.05.


0,00 0,00 34.450.000,00 34.450.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.02.11.04.16.06.

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.16.06.5.2.1.


(20,02)(196.332.200,00) 784.367.800,00 980.700.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, PERUSAKAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

1.02.11.04.17.

(18,77)(39.849.000,00) 172.475.000,00 212.324.000,00 PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN1.02.11.04.17.01.


(20,37)(156.483.200,00) 611.892.800,00 768.376.000,00 DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN)1.02.11.04.17.02.

(20,37)(156.483.200,00) 611.892.800,00 768.376.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.17.02.5.2.3.

17,90 3.800.000,00 25.028.000,00 21.228.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN1.02.11.04.18.

0,00 0,00 10.890.000,00 10.890.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.02.11.04.18.01.


36,76 3.800.000,00 14.138.000,00 10.338.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP1.02.11.04.18.02.

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.18.02.5.2.1.


(0,92)(1.200.000,00) 129.075.000,00 130.275.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM1.02.11.04.19.

(0,92)(1.200.000,00) 129.075.000,00 130.275.000,00 PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM1.02.11.04.19.01.


0,00 0,00 94.570.000,00 94.570.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.19.01.5.2.3.

(2,69)(763.757.066,00) 27.586.272.284,00 28.350.029.350,00 Jumlah Belanja

(2,72) 763.757.066,00 (27.301.272.284,00)(28.065.029.350,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 41

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 42

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN1.01.05.1.01.05.0100.00.4.




(8,16)(1.168.190.250,00) 13.142.798.250,00 14.310.988.500,00 BELANJA1.01.05.1.01.05.0100.00.5.

(1,21)(64.000.000,00) 5.231.050.000,00 5.295.050.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.

(1,21)(64.000.000,00) 5.231.050.000,00 5.295.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.



(42,86)(1.500.000,00) 2.000.000,00 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.05.01.01.




(21,56)(100.000.000,00) 363.812.500,00 463.812.500,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.01.05.01.03.







Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 43

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(75,00)(15.000.000,00) 5.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.01.05.01.07.


82,38 451.360.000,00 999.280.000,00 547.920.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.05.01.08.



0,23 800.000,00 343.610.000,00 342.810.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.09.5.2.1.

3,11 350.000,00 11.600.000,00 11.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.09.5.2.2.






0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.01.05.02.12.




PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.05.03.01.




1.01.05.05.


DAERAH

1.01.05.05.01.




Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 44

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(2,99)(136.405.000,00) 4.422.274.000,00 4.558.679.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.01.05.05.15.

0,00 0,00 117.375.000,00 117.375.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM

TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

1.01.05.05.15.01.

0,00 0,00 117.330.000,00 117.330.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.1.

0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.

(27,08)(27.990.000,00) 75.355.000,00 103.345.000,00 PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF/PILPRES/GUBERNUR/PILKADA1.01.05.05.15.02.

(20,64)(19.595.000,00) 75.355.000,00 94.950.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.


0,00 0,00 33.654.000,00 33.654.000,00 PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT

1.01.05.05.15.03.


(2,35)(89.390.000,00) 3.722.120.000,00 3.811.510.000,00 PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1.01.05.05.15.04.

(100,00)(3.600.000,00) 0,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.1.


0,00 0,00 453.770.000,00 453.770.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN1.01.05.05.15.05.

0,00 0,00 446.220.000,00 446.220.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.


(48,75)(19.025.000,00) 20.000.000,00 39.025.000,00 PENGAMANAN TERHADAP AKSI-AKSI DEMONSTRASI DAN UNJUK RASA1.01.05.05.15.06.

20,00 1.900.000,00 11.400.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.


(44,96)(234.235.250,00) 286.726.750,00 520.962.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.01.05.05.16.

(47,54)(229.304.400,00) 253.007.600,00 482.312.000,00 PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN SATUAN LINMAS1.01.05.05.16.01.

(11,37)(3.600.000,00) 28.050.000,00 31.650.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 45

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(12,76)(4.930.850,00) 33.719.150,00 38.650.000,00 PERINGATAN HUT SATPOL PP, LINMAS, DAN DAMKAR TINGKAT

NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA

1.01.05.05.16.02.


(51,82)(1.005.430.000,00) 934.850.000,00 1.940.280.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAAN BAHAYA

KEBAKARAN

1.01.05.05.17.

(57,05)(970.430.000,00) 730.450.000,00 1.700.880.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

1.01.05.05.17.01.


(56,88)(963.430.000,00) 730.450.000,00 1.693.880.000,00 BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.17.01.5.2.3.

(14,62)(35.000.000,00) 204.400.000,00 239.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN1.01.05.05.17.02.

(14,50)(32.280.000,00) 190.400.000,00 222.680.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.17.02.5.2.1.


(8,16)(1.168.190.250,00) 13.142.798.250,00 14.310.988.500,00 Jumlah Belanja

(8,17) 1.168.190.250,00 (13.137.798.250,00)(14.305.988.500,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 55

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02.09. - PANGAN

1.02.09.01. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 572.000.000,00 572.000.000,00 PENDAPATAN1.02.09.1.02.09.0100.00.4.








0,06 9.008.500,00 15.119.302.600,00 15.110.294.100,00 BELANJA1.02.09.1.02.09.0100.00.5.


1,58 105.050.000,00 6.773.450.000,00 6.668.400.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.02.09.01.03.


0,00 0,00 620.524.000,00 620.524.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.09.01.04.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 56

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







BANGUNAN KANTOR

1.02.09.01.07.


(23,20)(20.300.000,00) 67.200.000,00 87.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.09.01.08.






(0,33)(500.000,00) 152.934.000,00 153.434.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.09.02.



(27,92)(20.500.000,00) 52.934.000,00 73.434.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.02.09.02.12.


(66,67)(10.000.000,00) 5.000.000,00 15.000.000,00 PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH1.02.09.02.15.




PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.09.03.01.




1.02.09.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 57

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


DAERAH

1.02.09.05.01.




(1,73)(15.292.000,00) 867.012.800,00 882.304.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1.02.09.09.15.

(13,23)(6.950.000,00) 45.575.000,00 52.525.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN1.02.09.09.15.01.

0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.1.


(29,75)(2.975.000,00) 7.025.000,00 10.000.000,00 ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN DAN SURVEY

PANGAN

1.02.09.09.15.02.

(100,00)(1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.1.


0,00 0,00 203.800.000,00 203.800.000,00 PENYUSUNAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF1.02.09.09.15.03.


(0,66)(1.325.000,00) 199.735.000,00 201.060.000,00 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN1.02.09.09.15.04.


0,00 0,00 10.612.500,00 10.612.500,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES HARGA PANGAN POKOK1.02.09.09.15.05.


0,00 0,00 58.235.000,00 58.235.000,00 PENGEMBANGAN KELURAHAN MANDIRI PANGAN1.02.09.09.15.06.


0,00 0,00 27.374.800,00 27.374.800,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN1.02.09.09.15.07.


0,00 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN1.02.09.09.15.08.


(0,50)(549.500,00) 109.870.500,00 110.420.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN1.02.09.09.15.09.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 58

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA1.02.09.09.15.10.

0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.10.5.2.1.


0,00 0,00 138.850.000,00 138.850.000,00 PEMANTAUAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN

INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PEDESAAN

1.02.09.09.15.11.


(9,51)(3.492.500,00) 33.235.000,00 36.727.500,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH1.02.09.09.15.12.

0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.12.5.2.1.


(1,65)(9.770.000,00) 580.839.000,00 590.609.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN2.01.01.09.15.

0,00 0,00 114.500.000,00 114.500.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN2.01.01.09.15.01.

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai2.01.01.1.02.09.15.01.5.2.1.


(12,91)(9.770.000,00) 65.930.000,00 75.700.000,00 PENINGKATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN2.01.01.09.15.02.

(5,88)(150.000,00) 2.400.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai2.01.01.1.02.09.15.02.5.2.1.


0,00 0,00 400.409.000,00 400.409.000,00 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.09.15.03.

0,00 0,00 409.000,00 409.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.01.1.02.09.15.03.5.2.2.

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.01.1.02.09.15.03.5.2.3.

(0,47)(8.440.000,00) 1.775.288.000,00 1.783.728.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.09.15.

(12,06)(8.440.000,00) 61.560.000,00 70.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN TEPAT

GUNA

2.01.03.09.15.01.


0,00 0,00 1.713.728.000,00 1.713.728.000,00 DAK BIDANG PERTANIAN2.01.03.09.15.02.

(50,00)(1.500.000,00) 1.500.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.15.02.5.2.1.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 59

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(4,08)(68.500.000,00) 1.612.228.000,00 1.680.728.000,00 BELANJA MODAL2.01.03.1.02.09.15.02.5.2.3.

(0,53)(400.000,00) 74.599.800,00 74.999.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI2.01.03.09.16.

(0,53)(400.000,00) 74.599.800,00 74.999.800,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA TANI2.01.03.09.16.01.

0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.16.01.5.2.1.


(2,44)(7.500.000,00) 300.065.000,00 307.565.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK2.01.03.09.17.

(2,44)(7.500.000,00) 300.065.000,00 307.565.000,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

TERNAK

2.01.03.09.17.01.

0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.17.01.5.2.1.


(4,42)(87.189.500,00) 1.886.274.800,00 1.973.464.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.01.03.09.18.

0,00 0,00 813.009.000,00 813.009.000,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK2.01.03.09.18.01.

(28,84)(3.100.000,00) 7.650.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.18.01.5.2.1.


0,00 0,00 457.395.300,00 457.395.300,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT2.01.03.09.18.02.

0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.18.02.5.2.1.


(20,52)(18.019.500,00) 69.780.500,00 87.800.000,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN2.01.03.09.18.03.


(11,24)(69.170.000,00) 546.090.000,00 615.260.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN2.01.03.09.18.04.


0,00 0,00 389.290.000,00 389.290.000,00 BELANJA MODAL2.01.03.1.02.09.18.04.5.2.3.

0,06 9.008.500,00 15.119.302.600,00 15.110.294.100,00 Jumlah Belanja

0,06 (9.008.500,00)(14.547.302.600,00)(14.538.294.100,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 60

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 61

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02.12. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN1.02.12.1.02.12.0100.00.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan

(0,45)(21.585.600,00) 4.780.584.400,00 4.802.170.000,00 BELANJA1.02.12.1.02.12.0100.00.5.


0,64 17.000.000,00 2.677.000.000,00 2.660.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.


(1,27)(8.130.592,00) 632.440.408,00 640.571.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.12.01.

(27,78)(750.000,00) 1.950.000,00 2.700.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.12.01.01.





DINAS/OPERASIONAL

1.02.12.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 62

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

1.02.12.01.07.




(3,86)(11.177.592,00) 278.222.408,00 289.400.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.12.01.11.



8,05 10.279.600,00 137.929.600,00 127.650.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.12.02.02.

8,05 10.279.600,00 137.929.600,00 127.650.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.12.02.02.5.2.3.



(41,30)(9.500.000,00) 13.500.000,00 23.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.02.12.02.07.




PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.12.03.01.




1.02.12.05.


DAERAH

1.02.12.05.01.




0,52 5.465.392,00 1.065.034.392,00 1.059.569.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.

(4,21)(5.239.858,00) 119.283.142,00 124.523.000,00 PENINGKATAN SDM APARATUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.01.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 63

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(11,03)(1.459.750,00) 11.780.250,00 13.240.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.02.


8,25 12.165.000,00 159.600.000,00 147.435.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.12.12.15.03.


0,00 0,00 774.371.000,00 774.371.000,00 DAK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.04.

(92,28)(102.160.000,00) 8.550.000,00 110.710.000,00 Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1.


(8,74)(16.700.000,00) 174.300.000,00 191.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN PEMANFAATAN DATA

1.02.12.12.16.

0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN1.02.12.12.16.01.


(21,97)(16.700.000,00) 59.300.000,00 76.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN BERSTANDARKAN ISO 9001 : 20151.02.12.12.16.02.


0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.12.1.02.12.16.02.5.2.3.

(0,45)(21.585.600,00) 4.780.584.400,00 4.802.170.000,00 Jumlah Belanja

(0,45) 21.585.600,00 (4.780.584.400,00)(4.802.170.000,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 64

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02.15. - PERHUBUNGAN

1.02.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

16,13 245.387.500,00 1.766.387.500,00 1.521.000.000,00 PENDAPATAN1.02.15.1.02.15.0100.00.4.






15,91 242.000.000,00 1.763.000.000,00 1.521.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.

0,00 3.387.500,00 3.387.500,00 0,00 Lain-lain PAD Yang Sah1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.4.


(3,16)(294.240.800,00) 9.025.818.700,00 9.320.059.500,00 BELANJA1.02.15.1.02.15.0100.00.5.


(3,47)(216.900.000,00) 6.039.900.000,00 6.256.800.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.





(1,75)(915.000,00) 51.285.000,00 52.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.15.01.02.



DINAS/OPERASIONAL

1.02.15.01.03.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 65

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








BANGUNAN KANTOR

1.02.15.01.07.




(10,02)(13.450.000,00) 120.800.000,00 134.250.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.02.15.01.09.

(1,47)(1.125.000,00) 75.500.000,00 76.625.000,00 Belanja Pegawai1.02.1.02.15.01.09.5.2.1.





0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.15.02.05.






PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.15.03.01.




1.02.15.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 66

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


DAERAH

1.02.15.05.01.




(21,14)(45.570.000,00) 170.030.000,00 215.600.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ1.02.15.15.15.

(21,14)(45.570.000,00) 170.030.000,00 215.600.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT1.02.15.15.15.01.

(61,11)(14.630.000,00) 9.310.000,00 23.940.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.15.01.5.2.1.


(25,49)(51.680.000,00) 151.050.000,00 202.730.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

1.02.15.15.16.

0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 REHABILITASI/PERBAIKAN SARANA ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR1.02.15.15.16.01.


(38,94)(51.680.000,00) 81.050.000,00 132.730.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN RAMBU, TRAFFIC WARNING

LIGHT, MARKA JALAN

1.02.15.15.16.02.


5,18 42.755.200,00 868.474.700,00 825.719.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN1.02.15.15.17.

14,19 34.420.000,00 276.900.000,00 242.480.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN1.02.15.15.17.01.


3,81 15.200.000,00 414.220.000,00 399.020.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI

JALAN RAYA

1.02.15.15.17.02.


245,12 49.930.000,00 70.299.800,00 20.369.800,00 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA

ANGKUTAN

1.02.15.15.17.03.

(100,00)(5.070.000,00) 0,00 5.070.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.17.03.5.2.1.


0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.15.1.02.15.17.03.5.2.3.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 67

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(34.350.000,00) 0,00 34.350.000,00 PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN1.02.15.15.17.04.


(28,38)(6.975.000,00) 17.600.000,00 24.575.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK

KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

1.02.15.15.17.05.


(14,62)(8.200.000,00) 47.874.900,00 56.074.900,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ1.02.15.15.17.06.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN

BARANG

1.02.15.15.17.07.

0,00 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.17.07.5.2.1.


(38,57)(7.269.800,00) 11.580.000,00 18.849.800,00 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN1.02.15.15.17.08.

(33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.17.08.5.2.1.


(2,84)(17.000.000,00) 581.750.000,00 598.750.000,00 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS1.02.15.15.18.

(4,70)(5.500.000,00) 111.600.000,00 117.100.000,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS1.02.15.15.18.01.

(4,70)(5.500.000,00) 111.600.000,00 117.100.000,00 BELANJA MODAL1.02.15.1.02.15.18.01.5.2.3.

(6,29)(11.500.000,00) 171.350.000,00 182.850.000,00 PENGADAAN MARKA LALU LINTAS1.02.15.15.18.02.

0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.18.02.5.2.1.


0,00 0,00 115.950.000,00 115.950.000,00 PENGADAAN TANGGUL/SPEED BUMP1.02.15.15.18.03.

0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.18.03.5.2.1.


0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 PENGADAAN GUADRIL1.02.15.15.18.04.

0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 BELANJA MODAL1.02.15.1.02.15.18.04.5.2.3.

(3,16)(294.240.800,00) 9.025.818.700,00 9.320.059.500,00 Jumlah Belanja

(6,92) 539.628.300,00 (7.259.431.200,00)(7.799.059.500,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 68

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 69

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDAPATAN1.02.16.1.02.16.0100.00.4.




(18,20)(2.811.178.668,00) 12.635.700.657,00 15.446.879.325,00 BELANJA1.02.16.1.02.16.0100.00.5.


(32,06)(1.276.835.843,00) 2.705.814.157,00 3.982.650.000,00 Belanja Pegawai1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.


26,41 208.263.000,00 996.968.000,00 788.705.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.16.01.

43,08 1.260.000,00 4.185.000,00 2.925.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.16.01.01.


0,00 0,00 123.400.000,00 123.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.16.01.02.



DINAS/OPERASIONAL

1.02.16.01.03.







Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 70

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




BANGUNAN KANTOR

1.02.16.01.07.








0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.16.02.02.5.2.3.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.16.02.05.






PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.16.03.01.




1.02.16.05.

0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT

DAERAH

1.02.16.05.01.





Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 71

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

8,01 191.445.425,00 2.580.200.750,00 2.388.755.325,00 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK1.02.16.16.15.

(52,15)(25.788.500,00) 23.661.500,00 49.450.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA PADANG

PANJANG

1.02.16.16.15.01.


0,00 0,00 125.150.000,00 125.150.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA TRADISIONAL1.02.16.16.15.02.


(27,03)(40.500.000,00) 109.330.000,00 149.830.000,00 PENAYANGAN DIALOG INTERAKTIF PADA MEDIA TELEVISI1.02.16.16.15.03.

(14,93)(500.000,00) 2.850.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai1.02.16.1.02.16.15.03.5.2.1.


27,27 44.350.625,00 206.996.000,00 162.645.375,00 PEMBERDAYAAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL1.02.16.16.15.04.


(19,58)(47.411.375,00) 194.734.000,00 242.145.375,00 PENGELOLAAN MEDIA LUAR RUANG VIDEOTRON1.02.16.16.15.05.


5,45 5.995.175,00 115.914.250,00 109.919.075,00 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENGELOLA INFORMASI

PUBLIK

1.02.16.16.15.06.


0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.15.06.5.2.3.

28,47 353.999.500,00 1.597.615.000,00 1.243.615.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI

MEDIA MASSA

1.02.16.16.15.07.


(67,98)(50.200.000,00) 23.650.000,00 73.850.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.15.07.5.2.3.

(35,51)(100.500.000,00) 182.500.000,00 283.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI

MASYARAKAT

1.02.16.16.15.08.


5,65 1.300.000,00 24.300.000,00 23.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN1.02.16.16.15.09.


(24,05)(1.921.551.250,00) 6.068.662.750,00 7.990.214.000,00 PROGRAM E-GOVERNMENT1.02.16.16.16.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 72

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(43,64)(792.200.000,00) 1.023.150.000,00 1.815.350.000,00 PENGELOLAAN LAYANAN AKSES INTERNET DAN INTRANET

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

1.02.16.16.16.01.

(46,39)(785.000.000,00) 907.250.000,00 1.692.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.16.01.5.2.2.

(5,85)(7.200.000,00) 115.900.000,00 123.100.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.16.01.5.2.3.

(12,75)(671.200.050,00) 4.595.001.750,00 5.266.201.800,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

INFORMASI (COMMAND CENTRE)

1.02.16.16.16.02.


(15,56)(751.300.000,00) 4.077.400.000,00 4.828.700.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.16.02.5.2.3.

(51,86)(396.901.200,00) 368.401.000,00 765.302.200,00 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADANG PANJANG

SMART CITY

1.02.16.16.16.03.


(42,72)(61.250.000,00) 82.110.000,00 143.360.000,00 PELATIHAN SDM DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI1.02.16.16.16.04.


(17,14)(10.000.000,00) 48.335.000,00 58.335.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL1.02.16.16.17.

(17,14)(10.000.000,00) 48.335.000,00 58.335.000,00 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH1.02.16.16.17.01.


0,00 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI1.02.16.16.18.

0,00 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

PEMERINTAH DAERAH

1.02.16.16.18.01.


(18,20)(2.811.178.668,00) 12.635.700.657,00 15.446.879.325,00 Jumlah Belanja

(18,50) 2.811.178.668,00 (12.385.700.657,00)(15.196.879.325,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 73

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 74

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02.18. - PENANAMAN MODAL

1.02.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN1.02.18.1.02.18.0100.00.4.


(1,54)(66.163.460,00) 4.231.773.540,00 4.297.937.000,00 BELANJA1.02.18.1.02.18.0100.00.5.


1,17 33.000.000,00 2.857.600.000,00 2.824.600.000,00 Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.


(1,50)(10.408.500,00) 684.447.000,00 694.855.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.18.01.






DINAS/OPERASIONAL

1.02.18.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 75

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

1.02.18.01.07.







(6,32)(10.337.460,00) 153.199.040,00 163.536.500,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.18.02.02.


(6,41)(10.337.460,00) 151.039.040,00 161.376.500,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.18.02.02.5.2.3.







PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.18.03.01.


(6,53)(3.200.000,00) 45.800.000,00 49.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.18.04.

(6,53)(3.200.000,00) 45.800.000,00 49.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.18.04.01.




1.02.18.05.


DAERAH

1.02.18.05.01.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 76

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(58,60)(78.217.500,00) 55.250.000,00 133.467.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.02.07.18.15.

(100,00)(36.992.500,00) 0,00 36.992.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENCARI KERJA1.02.07.18.15.01.


(100,00)(41.225.000,00) 0,00 41.225.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI/SOSIALISASI BURSA KERJA1.02.07.18.15.02.


0,00 0,00 55.250.000,00 55.250.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN

HUKUM DAN JAMSOSTEK

1.02.07.18.15.03.


0,00 0,00 294.150.000,00 294.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI1.02.18.18.15.

0,00 0,00 211.800.000,00 211.800.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN FASILITASI

INFRASTRUKTUR

1.02.18.18.15.01.

0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 82.350.000,00 82.350.000,00 KAJIAN POTENSI PELUANG INVESTASI DAERAH1.02.18.18.15.02.

0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.1.


0,00 0,00 38.939.500,00 38.939.500,00 PROGRAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1.02.18.18.16.

0,00 0,00 8.939.500,00 8.939.500,00 PENYUSUNAN BUKU PROFIL PELAYANAN PERIZINAN1.02.18.18.16.01.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG PERIZINAN BAGI MASYARAKAT

DAN PELAKU USAHA

1.02.18.18.16.02.


(1,54)(66.163.460,00) 4.231.773.540,00 4.297.937.000,00 Jumlah Belanja

(1,54) 66.163.460,00 (4.231.773.540,00)(4.297.937.000,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 77

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 78

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02.23. - PERPUSTAKAAN

1.02.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN1.02.23.1.02.23.0100.00.4.


(1,41)(100.184.296,00) 7.023.740.704,00 7.123.925.000,00 BELANJA1.02.23.1.02.23.0100.00.5.


(3,96)(120.500.000,00) 2.920.100.000,00 3.040.600.000,00 Belanja Pegawai1.02.23.1.02.23.0100.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.02.23.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 79

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

24,73 1.484.000,00 7.484.000,00 6.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.02.23.01.07.





108,94 84.084.000,00 161.268.000,00 77.184.000,00 Belanja Pegawai1.02.1.02.23.01.09.5.2.1.






97,00 9.700.000,00 19.700.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.23.02.02.5.2.3.



0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.23.02.06.






PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.23.03.01.






Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 80

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



1.02.23.05.


DAERAH

1.02.23.05.01.




0,96 24.028.504,00 2.517.999.504,00 2.493.971.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.02.23.23.15.

56,24 45.000.000,00 125.010.000,00 80.010.000,00 PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK

MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR

1.02.23.23.15.01.


(14,57)(11.590.000,00) 67.967.000,00 79.557.000,00 PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA1.02.23.23.15.02.


0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.23.1.02.23.15.02.5.2.3.

0,00 0,00 185.489.000,00 185.489.000,00 FORUM PEGIAT LITERASI1.02.23.23.15.03.


(15,08)(70.756.496,00) 398.407.504,00 469.164.000,00 FESTIVAL LITERASI1.02.23.23.15.04.

(43,27)(2.250.000,00) 2.950.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai1.02.23.1.02.23.15.04.5.2.1.


0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT BACA1.02.23.23.15.05.


64,18 63.375.000,00 162.126.000,00 98.751.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PERPUSTAKAAN DAERAH1.02.23.23.15.06.


0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.23.1.02.23.15.06.5.2.3.

(1,48)(2.000.000,00) 133.000.000,00 135.000.000,00 PENUNJANG DAK PERPUSTAKAAN1.02.23.23.15.07.

22,06 3.750.000,00 20.750.000,00 17.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.23.1.02.23.15.07.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 81

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 DAK BIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH1.02.23.23.15.08.

0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.23.1.02.23.15.08.5.2.3.

(0,53)(2.230.000,00) 420.667.000,00 422.897.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP

DAERAH

1.02.24.23.15.

0,00 0,00 165.443.000,00 165.443.000,00 PENELUSURAN ARSIP/INVENTARISASI ARSIP1.02.24.23.15.01.

0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai1.02.24.1.02.23.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 71.200.000,00 71.200.000,00 PENDUPLIKASIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK

INFORMATIKA

1.02.24.23.15.02.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.24.1.02.23.15.02.5.2.3.

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 STERILISASI ARSIP1.02.24.23.15.03.


(8,27)(9.580.000,00) 106.284.000,00 115.864.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH1.02.24.23.15.04.


1.428,57 20.000.000,00 21.400.000,00 1.400.000,00 BELANJA MODAL1.02.24.1.02.23.15.04.5.2.3.

23,87 7.350.000,00 38.140.000,00 30.790.000,00 PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN1.02.24.23.15.06.


0,00 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERTIBAN JRA1.02.24.23.15.07.


(1,41)(100.184.296,00) 7.023.740.704,00 7.123.925.000,00 Jumlah Belanja

(1,41) 100.184.296,00 (7.023.740.704,00)(7.123.925.000,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 82

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 83

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.01.02. - PARIWISATA

2.01.02.01. - DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 442.000.000,00 442.000.000,00 PENDAPATAN2.01.02.2.01.02.0100.00.4.







(3,85)(416.758.586,00) 10.418.097.914,00 10.834.856.500,00 BELANJA2.01.02.2.01.02.0100.00.5.


(13,60)(405.400.000,00) 2.575.700.000,00 2.981.100.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

2.01.02.01.03.





Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 84

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

2.01.02.01.07.




(3,72)(13.592.750,00) 352.257.250,00 365.850.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR2.01.02.01.09.

0,00 0,00 126.480.000,00 126.480.000,00 Belanja Pegawai2.01.2.01.02.01.09.5.2.1.


0,00 14.577.250,00 14.577.250,00 0,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.01.09.5.2.3.










PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.02.03.01.




2.01.02.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 85

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


DAERAH

2.01.02.05.01.




4,59 109.440.000,00 2.494.665.000,00 2.385.225.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA2.01.02.02.15.

0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DI DALAM DAN LUAR DAERAH2.01.02.02.15.01.

(100,00)(2.350.000,00) 0,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 96.170.000,00 96.170.000,00 PELATIHAN PEMANDU WISATA2.01.02.02.15.02.


24,80 199.960.000,00 1.006.155.000,00 806.195.000,00 STRATEGI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA2.01.02.02.15.03.

0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.1.


0,00 0,00 251.460.000,00 251.460.000,00 PEMILIHAN UDA UNI KOTA PADANG PANJANG2.01.02.02.15.04.


(4,84)(11.750.000,00) 231.185.000,00 242.935.000,00 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL SERAMBI MEKAH2.01.02.02.15.05.

0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.1.


(14,45)(51.590.000,00) 305.458.000,00 357.048.000,00 PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI KREASI DAERAH KOTA PADANG

PANJANG

2.01.02.02.15.06.

0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.06.5.2.1.


(38,83)(27.180.000,00) 42.820.000,00 70.000.000,00 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS POTENSI LOKAL2.01.02.02.15.07.


0,00 0,00 236.417.000,00 236.417.000,00 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG2.01.02.02.15.08.

0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.08.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 86

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 2.664.316.000,00 2.664.316.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.01.02.02.16.

0,00 0,00 650.980.000,00 650.980.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA2.01.02.02.16.01.


0,00 0,00 625.300.000,00 625.300.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.16.01.5.2.3.

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBANGUNAN DESA WISATA2.01.02.02.16.02.


0,00 0,00 311.900.000,00 311.900.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.3.

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA2.01.02.02.16.03.


0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 DAK BIDANG PARIWISATA2.01.02.02.16.04.

0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.16.04.5.2.3.

0,00 0,00 521.736.000,00 521.736.000,00 DAK PELAYANAN KEPARIWISATAAN2.01.02.02.16.05.

(100,00)(20.800.000,00) 0,00 20.800.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.16.05.5.2.1.


(45,81)(90.340.000,00) 106.859.000,00 197.199.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN2.01.02.02.17.

(45,81)(90.340.000,00) 106.859.000,00 197.199.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN

KEMITRAAN PARIWISATA

2.01.02.02.17.01.


0,00 0,00 767.110.000,00 767.110.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA UNGGULAN2.01.02.02.18.

0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENETAPAN RANPERDA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

2.01.02.02.18.01.


0,00 0,00 722.110.000,00 722.110.000,00 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA2.01.02.02.18.02.


0,00 0,00 718.510.000,00 718.510.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.18.02.5.2.3.

(3,85)(416.758.586,00) 10.418.097.914,00 10.834.856.500,00 Jumlah Belanja


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 87

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(4,01) 416.758.586,00 (9.976.097.914,00)(10.392.856.500,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 88

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.01.06. - PERDAGANGAN

2.01.06.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(35,98)(2.620.493.639,00) 4.663.083.361,00 7.283.577.000,00 PENDAPATAN2.01.06.2.01.06.0100.00.4.

(35,98)(2.620.493.639,00) 4.663.083.361,00 7.283.577.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)2.01.06.2.01.06.0100.00.4.1.







(15,32)(169.324.814,00) 936.252.186,00 1.105.577.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah2.01.06.2.01.06.0100.00.4.1.2.

(39,68)(2.451.168.825,00) 3.726.831.175,00 6.178.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah2.01.06.2.01.06.0100.00.4.1.4.

(35,98)(2.620.493.639,00) 4.663.083.361,00 7.283.577.000,00 Jumlah Pendapatan

5,94 1.038.368.609,00 18.531.665.609,00 17.493.297.000,00 BELANJA2.01.06.2.01.06.0100.00.5.


(7,79)(602.337.391,00) 7.127.512.609,00 7.729.850.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.0100.00.5.1.1.

16,80 1.640.706.000,00 11.404.153.000,00 9.763.447.000,00 Belanja Langsung2.01.06.2.01.06.0100.00.5.2.







DINAS/OPERASIONAL

2.01.06.01.03.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 89

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7









BANGUNAN KANTOR

2.01.06.01.07.




0,54 204.000,00 37.704.000,00 37.500.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR2.01.06.01.09.

0,54 204.000,00 37.704.000,00 37.500.000,00 Belanja Pegawai2.01.2.01.06.01.09.5.2.1.










PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.06.03.01.




2.01.06.05.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 90

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


DAERAH

2.01.06.05.01.




(0,30)(4.420.000,00) 1.465.530.000,00 1.469.950.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.02.17.06.15.

(0,53)(3.170.000,00) 595.580.000,00 598.750.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM1.02.17.06.15.01.

18,52 750.000,00 4.800.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.15.01.5.2.1.


(0,14)(1.250.000,00) 869.950.000,00 871.200.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS UMKM1.02.17.06.15.02.

(9,12)(1.250.000,00) 12.450.000,00 13.700.000,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.15.02.5.2.1.


13,38 62.490.000,00 529.490.000,00 467.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA

KECIL MENENGAH

1.02.17.06.16.

13,40 42.490.000,00 359.490.000,00 317.000.000,00 PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI

UMKM

1.02.17.06.16.01.

0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.16.01.5.2.1.


(2,53)(1.170.000,00) 45.000.000,00 46.170.000,00 BELANJA MODAL1.02.17.2.01.06.16.01.5.2.3.

13,33 20.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 OPERASIONAL PENUNJANG BLUD DANA BERGULIR1.02.17.06.16.02.


271,67 50.639.500,00 69.279.500,00 18.640.000,00 BELANJA MODAL1.02.17.2.01.06.16.02.5.2.3.

(9,73)(71.456.000,00) 662.884.000,00 734.340.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI1.02.17.06.17.

(8,79)(16.694.000,00) 173.306.000,00 190.000.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KOPERASI SYARIAH1.02.17.06.17.01.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 91

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(3,63)(2.179.500,00) 57.820.500,00 60.000.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI

BERPRESTASI

1.02.17.06.17.02.


(54,58)(52.582.500,00) 43.757.500,00 96.340.000,00 REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN KOPERASI1.02.17.06.17.03.


0,00 0,00 388.000.000,00 388.000.000,00 DAK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM1.02.17.06.17.04.

672,41 78.000.000,00 89.600.000,00 11.600.000,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.17.04.5.2.1.


78,78 1.937.110.000,00 4.395.973.000,00 2.458.863.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

2.01.06.06.15.

0,00 0,00 209.158.000,00 209.158.000,00 OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UPTD KEMETROLOGIAN DAERAH2.01.06.06.15.01.

(100,00)(3.600.000,00) 0,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.06.2.01.06.15.01.5.2.3.

86,11 1.937.110.000,00 4.186.815.000,00 2.249.705.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN PASAR2.01.06.06.15.02.

(15,88)(46.630.000,00) 246.995.000,00 293.625.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.15.02.5.2.1.

76,18 1.459.740.000,00 3.375.820.000,00 1.916.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.06.15.02.5.2.2.

1.310,00 524.000.000,00 564.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.06.2.01.06.15.02.5.2.3.

0,00 0,00 197.545.000,00 197.545.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI2.01.06.06.16.

0,00 0,00 187.270.000,00 187.270.000,00 PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK2.01.06.06.16.01.

0,00 0,00 2.890.000,00 2.890.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.16.01.5.2.1.


0,00 0,00 10.275.000,00 10.275.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA2.01.06.06.16.02.


(5,67)(76.162.000,00) 1.267.382.000,00 1.343.544.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.01.07.06.15.

0,00 0,00 85.750.000,00 85.750.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI DAERAH2.01.07.06.15.01.

(14,93)(500.000,00) 2.850.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.01.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 92

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,61 500.000,00 82.900.000,00 82.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.01.5.2.2.

1,63 5.098.000,00 317.997.000,00 312.899.000,00 FASILITASI KEGIATAN ASOSIASI BIDANG USAHA2.01.07.06.15.02.

0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.02.5.2.1.


0,00 0,00 123.172.500,00 123.172.500,00 PEMBINAAN IKM DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI2.01.07.06.15.03.


0,00 0,00 119.865.000,00 119.865.000,00 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI2.01.07.06.15.04.

19,23 500.000,00 3.100.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.04.5.2.1.


7,98 7.740.000,00 104.735.000,00 96.995.000,00 OPERASIONAL PACKING HOUSE2.01.07.06.15.05.


0,00 0,00 50.517.500,00 50.517.500,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI2.01.07.06.15.06.

0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.06.5.2.1.


(16,05)(89.000.000,00) 465.345.000,00 554.345.000,00 RUMAH WIRAUSAHA2.01.07.06.15.07.

19,23 500.000,00 3.100.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.07.5.2.1.


(1,48)(10.650.000,00) 709.420.000,00 720.070.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL2.01.07.06.16.

(1,48)(10.650.000,00) 709.420.000,00 720.070.000,00 PENDUKUNG OPERASIONAL UPTD PENGOLAHAN KULIT2.01.07.06.16.01.

8,77 250.000,00 3.100.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.16.01.5.2.1.


(1,61)(2.100.000,00) 128.070.000,00 130.170.000,00 BELANJA MODAL2.01.07.2.01.06.16.01.5.2.3.

5,94 1.038.368.609,00 18.531.665.609,00 17.493.297.000,00 Jumlah Belanja

35,84 (3.658.862.248,00)(13.868.582.248,00)(10.209.720.000,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 93

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 94

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.01. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.01.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.01.3.01.01.0100.00.4.


(8,68)(793.790.203,00) 8.348.495.297,00 9.142.285.500,00 BELANJA3.01.01.3.01.01.0100.00.5.


(6,43)(305.300.000,00) 4.446.100.000,00 4.751.400.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.


(12,65)(130.376.200,00) 900.171.600,00 1.030.547.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.01.01.

(6,45)(300.000,00) 4.350.000,00 4.650.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.01.01.01.





DINAS/OPERASIONAL

3.01.01.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 95

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

3.01.01.01.07.







0,00 165.150.000,00 165.150.000,00 0,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.01.02.02.

0,00 165.150.000,00 165.150.000,00 0,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.02.02.5.2.3.







PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.01.03.01.


(100,00)(14.000.000,00) 0,00 14.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA3.01.01.03.06.

(100,00)(14.000.000,00) 0,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.03.06.5.2.2.



3.01.01.05.


DAERAH

3.01.01.05.01.





Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 96

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(46,29)(61.749.800,00) 71.650.000,00 133.399.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI3.01.01.01.15.

(44,07)(6.500.000,00) 8.250.000,00 14.750.000,00 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.15.01.


(46,57)(55.249.800,00) 63.400.000,00 118.649.800,00 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN3.01.01.01.15.02.


(27,57)(39.747.700,00) 104.426.800,00 144.174.500,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

3.01.01.01.16.

(37,33)(10.200.000,00) 17.124.900,00 27.324.900,00 FASILITASI PELAKSANAAN SATIMISAKE3.01.01.01.16.01.

0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.16.01.5.2.1.


(21,68)(10.600.000,00) 38.299.900,00 48.899.900,00 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN SANITASI3.01.01.01.16.02.


(40,52)(6.199.800,00) 9.100.000,00 15.299.800,00 REVIEW RPI2JM3.01.01.01.16.03.


(24,21)(12.747.900,00) 39.902.000,00 52.649.900,00 PENGEMBANGAN DAN UPDATING GIS3.01.01.01.16.04.


(36,64)(356.650.903,00) 616.760.797,00 973.411.700,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.17.

(50,40)(27.859.000,00) 27.415.800,00 55.274.800,00 PELAKSANAAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH3.01.01.01.17.01.

0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.01.5.2.1.


0,00 0,00 21.149.900,00 21.149.900,00 PENYUSUNAN RKPD3.01.01.01.17.02.


(34,98)(30.328.800,00) 56.371.000,00 86.699.800,00 PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD3.01.01.01.17.03.

0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.03.5.2.1.


(9,47)(6.880.000,00) 65.770.000,00 72.650.000,00 MUSRENBANG RPJMD3.01.01.01.17.04.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 97

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.04.5.2.1.


(37,31)(5.000.000,00) 8.400.000,00 13.400.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 2013-20183.01.01.01.17.05.


(24,05)(15.070.000,00) 47.580.000,00 62.650.000,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

RKPD

3.01.01.01.17.06.


(5,71)(1.000.000,00) 16.499.800,00 17.499.800,00 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

3.01.01.01.17.07.


(8,00)(2.000.100,00) 22.999.900,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN3.01.01.01.17.08.


0,00 0,00 38.887.500,00 38.887.500,00 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI APBN3.01.01.01.17.09.


(58,21)(160.870.000,00) 115.479.900,00 276.349.900,00 FASILITASI PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH3.01.01.01.17.10.

0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.10.5.2.1.


(35,43)(107.643.003,00) 196.206.997,00 303.850.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD3.01.01.01.17.11.


(36,65)(5.870.000,00) 10.144.800,00 16.014.800,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI3.01.01.01.18.

(36,65)(5.870.000,00) 10.144.800,00 16.014.800,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (TKPP)3.01.01.01.18.01.


(11,40)(31.350.300,00) 243.696.000,00 275.046.300,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA3.01.01.01.19.

0,00 0,00 81.650.000,00 81.650.000,00 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH3.01.01.01.19.01.


0,00 0,00 38.104.800,00 38.104.800,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG3.01.01.01.19.02.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 98

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(27,60)(5.334.000,00) 13.995.500,00 19.329.500,00 PEMBINAAN FORUM KOTA SEHAT3.01.01.01.19.03.


(11,73)(14.616.300,00) 109.945.700,00 124.562.000,00 INVESTIGASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN3.01.01.01.19.04.


(8,46)(6.581.300,00) 71.205.700,00 77.787.000,00 BELANJA MODAL3.01.01.3.01.01.19.04.5.2.3.

(100,00)(11.400.000,00) 0,00 11.400.000,00 OPTIMALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

KORUPSI

3.01.01.01.19.05.


(0,86)(12.995.100,00) 1.502.905.000,00 1.515.900.100,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN3.01.01.01.20.

(13,87)(21.500.000,00) 133.500.000,00 155.000.000,00 PENELITIAN DAN KAJIAN MASALAH SOSIAL3.01.01.01.20.01.

0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.01.5.2.1.


(0,63)(1.250.000,00) 198.750.000,00 200.000.000,00 PENELITIAN DAN KAJIAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR3.01.01.01.20.02.

(37,31)(1.250.000,00) 2.100.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.02.5.2.1.


5,32 2.924.900,00 57.925.000,00 55.000.100,00 DISKUSI AKTUAL PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.20.03.


9,89 29.600.000,00 328.900.000,00 299.300.000,00 PENGUATAN PERAN PELAKU KELITBANGAN DAERAH3.01.01.01.20.04.

(71,43)(15.000.000,00) 6.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.04.5.2.1.


24,95 24.950.000,00 124.950.000,00 100.000.000,00 SURVEY, PEMETAAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS3.01.01.01.20.05.

49,74 23.500.000,00 70.750.000,00 47.250.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.05.5.2.1.


20,23 16.800.000,00 99.850.000,00 83.050.000,00 KAJIAN KOTA RAMAH DISABILITAS3.01.01.01.20.06.

1.780,60 59.650.000,00 63.000.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.06.5.2.1.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 99

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(22,40)(22.400.000,00) 77.600.000,00 100.000.000,00 KAJIAN PEMBANGUNAN SPORT CENTRE3.01.01.01.20.07.

0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.07.5.2.1.


(19,19)(38.370.000,00) 161.630.000,00 200.000.000,00 KAJIAN PELUANG DAN POTENSI INDUSTRI KAPUR3.01.01.01.20.08.

4,57 5.000.000,00 114.500.000,00 109.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.08.5.2.1.


(1,00)(1.000.000,00) 99.000.000,00 100.000.000,00 KAJIAN PENGELOLAAN SAMPAH3.01.01.01.20.09.

0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.09.5.2.1.


(1,23)(2.750.000,00) 220.800.000,00 223.550.000,00 KAJIAN TRANSPORTASI DARAT3.01.01.01.20.10.

0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.10.5.2.1.


64,97 30.099.800,00 76.429.800,00 46.330.000,00 PROGRAM PENGUATAN INOVASI DAERAH3.01.01.01.21.

64,97 30.099.800,00 76.429.800,00 46.330.000,00 PENGUATAN SISTEM JEJARING INOVASI DAERAH3.01.01.01.21.01.


(8,68)(793.790.203,00) 8.348.495.297,00 9.142.285.500,00 Jumlah Belanja

(8,68) 793.790.203,00 (8.348.495.297,00)(9.142.285.500,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 100

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.02. - KEUANGAN

3.01.02.00. - PPKD

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(3,20)(17.394.867.081,00) 525.886.490.641,00 543.281.357.722,00 PENDAPATAN3.01.02.3.01.02.0000.00.4.

(27,70)(5.094.975.301,00) 13.300.105.904,00 18.395.081.205,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.1.

4,55 263.701.820,00 6.058.783.025,00 5.795.081.205,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan3.01.02.3.01.02.0000.00.4.1.3.

(42,53)(5.358.677.121,00) 7.241.322.879,00 12.600.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah3.01.02.3.01.02.0000.00.4.1.4.

(3,45)(17.241.092.000,00) 481.941.173.000,00 499.182.265.000,00 DANA PERIMBANGAN3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.

Berdasarkan Peraturan Presiden, Nomor 129

Tahun 2018

0,00 0,00 10.262.734.000,00 10.262.734.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.1.


Tahun 2018

0,00 0,00 388.615.652.000,00 388.615.652.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.2.


Tahun 2018

0,00 0,00 65.821.696.000,00 65.821.696.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.3.

(50,00)(17.241.092.000,00) 17.241.091.000,00 34.482.183.000,00 Dana Insentif Daerah (DID)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.4.

19,22 4.941.200.220,00 30.645.211.737,00 25.704.011.517,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3.01.02.3.01.02.0000.00.4.3.

0,00 0,00 7.480.000.000,00 7.480.000.000,00 Pendapatan Hibah3.01.02.3.01.02.0000.00.4.3.1.

27,11 4.941.200.220,00 23.165.211.737,00 18.224.011.517,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya3.01.02.3.01.02.0000.00.4.3.3.

(3,20)(17.394.867.081,00) 525.886.490.641,00 543.281.357.722,00 Jumlah Pendapatan

(4,72)(510.800.000,00) 10.313.020.000,00 10.823.820.000,00 BELANJA3.01.02.3.01.02.0000.00.5.


(21,99)(1.875.800.000,00) 6.656.100.000,00 8.531.900.000,00 Belanja Hibah3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.4.

268,34 1.964.000.000,00 2.695.920.000,00 731.920.000,00 Belanja Bantuan Sosial3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.5.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 101

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

18,04 101.000.000,00 661.000.000,00 560.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan

Desa dan Partai Politik

3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.7.

(70,00)(700.000.000,00) 300.000.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.8.

0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung3.01.02.3.01.02.0000.00.5.2.

(4,72)(510.800.000,00) 10.313.020.000,00 10.823.820.000,00 Jumlah Belanja

(3,17)(16.884.067.081,00) 515.573.470.641,00 532.457.537.722,00 Surplus/(Defisit).

10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 PEMBIAYAAN3.01.02.3.01.02.0000.00.6.

10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN3.01.02.3.01.02.0000.00.6.1.

10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 Penggunaan SiLPA3.01.02.3.01.02.0000.00.6.1.1.

10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan

0,00 0,00 0,00 0,00

10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 Pembiayaan neto..

(1,76)(10.474.385.657,40) 584.483.152.064,60 594.957.537.722,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)3.01.02.3.01.02.0000.00.6.3.



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 102

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.02. - KEUANGAN

3.01.02.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,18 18.532.847,00 10.308.532.847,00 10.290.000.000,00 PENDAPATAN3.01.02.3.01.02.0100.00.4.




2,28 190.000.000,00 8.520.000.000,00 8.330.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.1.

(8,75)(171.467.153,00) 1.788.532.847,00 1.960.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.4.


(15,72)(3.350.818.100,00) 17.961.505.500,00 21.312.323.600,00 BELANJA3.01.02.3.01.02.0100.00.5.


0,03 3.400.000,00 10.638.050.000,00 10.634.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.1.


(38,64)(2.560.803.000,00) 4.065.816.000,00 6.626.619.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.02.01.

(56,95)(8.400.000,00) 6.350.000,00 14.750.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.02.01.01.





DINAS/OPERASIONAL

3.01.02.01.03.





Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 103

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

3.01.02.01.07.





0,00 0,00 37.662.000,00 37.662.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.09.5.2.1.




(22,06)(541.400.000,00) 1.912.650.000,00 2.454.050.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH3.01.02.01.15.

133,96 3.550.000,00 6.200.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.15.5.2.1.

(22,23)(544.950.000,00) 1.906.450.000,00 2.451.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.15.5.2.2.

(100,00)(1.900.000.000,00) 0,00 1.900.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN3.01.02.01.16.

(100,00)(1.898.200.000,00) 0,00 1.898.200.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.16.5.2.1.


0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 PENYEDIAAN SEWA TANAH3.01.02.01.17.




1,72 5.550.000,00 328.150.000,00 322.600.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.02.02.02.5.2.3.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 104

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.02.03.01.


(25,00)(5.000.000,00) 14.996.600,00 19.996.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN


3.01.02.05.

(100,00)(5.000.000,00) 0,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT

DAERAH

3.01.02.05.01.




(11,87)(178.445.000,00) 1.324.745.000,00 1.503.190.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

3.01.02.02.15.

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

3.01.02.02.15.01.


0,00 0,00 157.950.000,00 157.950.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD3.01.02.02.15.02.


(39,93)(57.200.000,00) 86.040.000,00 143.240.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN APBD

3.01.02.02.15.03.


0,00 0,00 88.620.000,00 88.620.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

3.01.02.02.15.04.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 105

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 199.996.000,00 199.996.000,00 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

3.01.02.02.15.05.


(21,37)(11.645.000,00) 42.860.000,00 54.505.000,00 PENELITIAN DAN PENGGANDAAN DPA-OPD DAN DPPA-OPD3.01.02.02.15.06.


0,00 0,00 4.710.000,00 4.710.000,00 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA3.01.02.02.15.07.


(5,28)(15.000.000,00) 269.250.000,00 284.250.000,00 PENYUSUNAN KUA PPAS3.01.02.02.15.08.


(77,16)(94.600.000,00) 28.000.000,00 122.600.000,00 PENYUSUNAN KUA PPAS PERUBAHAN3.01.02.02.15.09.


0,00 0,00 50.625.000,00 50.625.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK KEUANGAN

DAERAH

3.01.02.02.15.10.


0,00 0,00 116.800.000,00 116.800.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DAERAH3.01.02.02.15.11.


0,00 0,00 49.894.000,00 49.894.000,00 VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.02.02.15.12.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 REKONSILIASI KEUANGAN DAERAH3.01.02.02.15.13.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH3.01.02.02.15.14.

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.15.14.5.2.1.


(36,27)(590.120.100,00) 1.037.079.900,00 1.627.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

3.01.02.02.16.

(57,35)(562.050.100,00) 417.949.900,00 980.000.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN

DAERAH

3.01.02.02.16.01.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 106

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(76,56)(647.200.000,00) 198.100.000,00 845.300.000,00 BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.16.01.5.2.3.

(7,44)(10.500.000,00) 130.580.000,00 141.080.000,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PBB-P2 SERTA

BPHTB

3.01.02.02.16.02.


0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.16.02.5.2.3.

(4,89)(10.250.000,00) 199.150.000,00 209.400.000,00 PENDATAAN OBJEK PAJAK3.01.02.02.16.03.


1,05 500.000,00 48.200.000,00 47.700.000,00 BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.16.03.5.2.3.

(15,94)(7.320.000,00) 38.600.000,00 45.920.000,00 PENGHAPUSAN DATA PIUTANG PENYERAHAN PBB-P23.01.02.02.16.04.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KAJIAN POTENSI PAD KOTA PADANG PANJANG3.01.02.02.16.05.


0,00 0,00 200.800.000,00 200.800.000,00 PEKAN PAJAK DAERAH3.01.02.02.16.06.

0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.16.06.5.2.1.


(7,82)(21.400.000,00) 252.168.000,00 273.568.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET

DAERAH

3.01.02.02.17.

(0,37)(400.000,00) 108.853.000,00 109.253.000,00 PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMD3.01.02.02.17.01.

0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.17.01.5.2.1.


(54,16)(10.000.000,00) 8.465.000,00 18.465.000,00 PENYUSUNAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN DKPBMD3.01.02.02.17.02.


0,00 0,00 11.620.000,00 11.620.000,00 PENYAJIAN DATA ASET DAERAH3.01.02.02.17.03.


0,00 0,00 100.600.000,00 100.600.000,00 SENSUS ASET/BARANG MILIK DAERAH3.01.02.02.17.04.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 107

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 17.040.000,00 17.040.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG

MILIK DAERAH

3.01.02.02.17.05.


(66,31)(11.000.000,00) 5.590.000,00 16.590.000,00 PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN DKPBMD3.01.02.02.17.06.


(15,72)(3.350.818.100,00) 17.961.505.500,00 21.312.323.600,00 Jumlah Belanja

(30,57) 3.369.350.947,00 (7.652.972.653,00)(11.022.323.600,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 108

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

3.01.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.03.3.01.03.0100.00.4.


(12,31)(1.757.618.727,00) 12.525.401.273,00 14.283.020.000,00 BELANJA3.01.03.3.01.03.0100.00.5.


(13,19)(1.211.700.000,00) 7.976.300.000,00 9.188.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.





0,34 300.000,00 89.460.000,00 89.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.03.01.02.



DINAS/OPERASIONAL

3.01.03.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 109

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

3.01.03.01.07.





0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.



23,90 313.154.000,00 1.623.154.000,00 1.310.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.03.02.

26,35 316.254.000,00 1.516.254.000,00 1.200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR3.01.03.02.01.

26,35 316.254.000,00 1.516.254.000,00 1.200.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.01.5.2.3.


0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.02.5.2.3.

(100,00)(3.100.000,00) 0,00 3.100.000,00 PENGADAAN MOBILEUR3.01.03.02.03.

(100,00)(3.100.000,00) 0,00 3.100.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.03.5.2.3.







PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.03.03.01.


(48,86)(282.397.727,00) 295.602.273,00 578.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ACHIEVEMENT TRAINING MOTIVATION

(AMT)

3.01.03.03.04.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 110

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

187,81 67.000.000,00 102.675.000,00 35.675.000,00 PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN3.01.03.03.05.







3.01.03.05.



(4,37)(65.302.500,00) 1.427.445.000,00 1.492.747.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR3.01.03.03.15.

0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS3.01.03.03.15.01.


0,00 0,00 311.565.000,00 311.565.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CPNS3.01.03.03.15.02.

0,00 0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.02.5.2.1.


(24,10)(16.150.000,00) 50.850.000,00 67.000.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS

PNS

3.01.03.03.15.03.

0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.03.5.2.1.


0,00 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS3.01.03.03.15.04.


(59,35)(106.902.500,00) 73.210.000,00 180.112.500,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR IKATAN DINAS3.01.03.03.15.05.


0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA DAN

PROSES PENERBITAN KARIS, KARSU, KARTU DAN KARPEG

3.01.03.03.15.06.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 111

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

31,67 211.500.000,00 879.250.000,00 667.750.000,00 UJIAN KOMPETENSI JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL

(PEKOMPEG)

3.01.03.03.15.07.

246,30 66.500.000,00 93.500.000,00 27.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.07.5.2.1.


0,00 0,00 12.975.000,00 12.975.000,00 UJIAN KOMPETENSI PNS YANG AKAN PINDAH KE PEMERINTAH KOTA

PADANG PANJANG

3.01.03.03.15.08.

0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.08.5.2.1.


0,00 0,00 63.505.000,00 63.505.000,00 SISTEM PENILAIAN KINERJA ASN KOTA PADANG PANJANG3.01.03.03.15.09.


(100,00)(153.750.000,00) 0,00 153.750.000,00 PENILAIAN ASN BERPRESTASI (SIPENARI)3.01.03.03.15.10.

(100,00)(13.500.000,00) 0,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.10.5.2.1.


25,90 10.327.500,00 50.200.000,00 39.872.500,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP

KEPEGAWAIAN

3.01.03.03.16.

(76,28)(21.672.500,00) 6.740.000,00 28.412.500,00 PENATAAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN DAN ARSIP ASN3.01.03.03.16.01.


279,23 32.000.000,00 43.460.000,00 11.460.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

DAERAH

3.01.03.03.16.02.


(90,76)(589.000.000,00) 60.000.000,00 649.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN3.01.03.03.17.

(90,76)(589.000.000,00) 60.000.000,00 649.000.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL3.01.03.03.17.01.


(12,31)(1.757.618.727,00) 12.525.401.273,00 14.283.020.000,00 Jumlah Belanja

(12,31) 1.757.618.727,00 (12.525.401.273,00)(14.283.020.000,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 112

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 113

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.05. - PENGAWASAN

3.01.05.01. - INSPEKTORAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.05.3.01.05.0100.00.4.


0,06 3.930.000,00 6.319.950.285,00 6.316.020.285,00 BELANJA3.01.05.3.01.05.0100.00.5.


7,21 294.500.000,00 4.380.100.000,00 4.085.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.05.3.01.05.0100.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

3.01.05.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 114

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

3.01.05.01.07.





0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.05.01.09.5.2.1.



0,00 0,00 238.860.000,00 238.860.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.05.02.


0,00 0,00 153.100.000,00 153.100.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.05.02.02.5.2.3.





0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.05.04.

0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.05.04.01.


(100,00)(720.000,00) 0,00 720.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN


3.01.05.05.

(100,00)(420.000,00) 0,00 420.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT

DAERAH

3.01.05.05.01.

(100,00)(420.000,00) 0,00 420.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.05.01.5.2.2.

(100,00)(300.000,00) 0,00 300.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH3.01.05.05.02.

(100,00)(300.000,00) 0,00 300.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.05.02.5.2.2.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 115

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(33,92)(327.450.000,00) 637.810.000,00 965.260.000,00 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

3.01.05.05.13.

(53,62)(80.000.000,00) 69.200.000,00 149.200.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA3.01.05.05.13.01.


(90,73)(137.100.000,00) 14.000.000,00 151.100.000,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

3.01.05.05.13.02.


(35,92)(10.000.000,00) 17.840.000,00 27.840.000,00 MONITORING DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN3.01.05.05.13.03.


(33,18)(33.000.000,00) 66.450.000,00 99.450.000,00 MATURITY SPIP3.01.05.05.13.04.


(67,34)(8.350.000,00) 4.050.000,00 12.400.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

3.01.05.05.13.05.


(86,40)(26.050.000,00) 4.100.000,00 30.150.000,00 EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP) OPD

3.01.05.05.13.06.


(3,34)(6.900.000,00) 199.560.000,00 206.460.000,00 PENCEGAHAN PUNGLI DI PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG3.01.05.05.13.07.

0,00 0,00 66.950.000,00 66.950.000,00 Belanja Pegawai3.01.05.3.01.05.13.07.5.2.1.


(11,21)(15.600.000,00) 123.590.000,00 139.190.000,00 PENGENDALIAN GRATIFIKASI3.01.05.05.13.08.


(86,53)(14.450.000,00) 2.250.000,00 16.700.000,00 MONITORING E-LHKPN3.01.05.05.13.09.


(79,97)(23.350.000,00) 5.850.000,00 29.200.000,00 MONITORING E-LHKASN3.01.05.05.13.10.


0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 PENINGKATAN TATA KELOLA APIP3.01.05.05.13.11.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 116

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


111,71 58.000.000,00 109.920.000,00 51.920.000,00 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS3.01.05.05.13.12.


(100,00)(30.650.000,00) 0,00 30.650.000,00 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN APARAT

PENEGAK HUKUM

3.01.05.05.13.13.

(100,00)(21.700.000,00) 0,00 21.700.000,00 Belanja Pegawai3.01.05.3.01.05.13.13.5.2.1.


0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

KPK

3.01.05.05.13.14.


0,00 0,00 282.886.285,00 282.886.285,00 PENINGKATAN PROFESIONALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

3.01.05.05.14.

0,00 0,00 102.886.285,00 102.886.285,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSAAN DAN APARATUR

PENGAWASAN

3.01.05.05.14.01.


0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA (BIMTEK)

3.01.05.05.14.02.


0,06 3.930.000,00 6.319.950.285,00 6.316.020.285,00 Jumlah Belanja

0,06 (3.930.000,00)(6.319.950.285,00)(6.316.020.285,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 117

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.06. - SEKRETARIAT DPRD

3.01.06.01. - SEKRETARIAT DPRD

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.06.3.01.06.0100.00.4.


(3,07)(878.983.332,00) 27.779.844.668,00 28.658.828.000,00 BELANJA3.01.06.3.01.06.0100.00.5.


(3,15)(112.450.000,00) 3.460.100.000,00 3.572.550.000,00 Belanja Pegawai3.01.06.3.01.06.0100.00.5.1.1.


29,56 1.103.250.000,00 4.835.268.000,00 3.732.018.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.06.01.






DINAS/OPERASIONAL

3.01.06.01.03.






6,85 25.000.000,00 389.700.000,00 364.700.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.06.01.06.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 118

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

3.01.06.01.07.






69,64 780.000.000,00 1.900.000.000,00 1.120.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.06.01.11.


0,00 0,00 55.980.000,00 55.980.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.06.01.12.


53,33 439.800.000,00 1.264.480.000,00 824.680.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.06.02.


0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.06.02.02.5.2.1.


0,00 0,00 414.600.000,00 414.600.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.06.02.02.5.2.3.



71,38 50.000.000,00 120.050.000,00 70.050.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR3.01.06.02.07.


42,43 130.000.000,00 436.380.000,00 306.380.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS3.01.06.02.09.

0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.06.02.09.5.2.1.


0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.06.02.09.5.2.3.

0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR (UTANG 2018)3.01.06.02.17.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 119

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.06.03.01.


45,27 150.600.000,00 483.250.000,00 332.650.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.06.04.

45,27 150.600.000,00 483.250.000,00 332.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.06.04.01.

16,44 600.000,00 4.250.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.06.04.01.5.2.1.




3.01.06.05.


DAERAH

3.01.06.05.01.




(11,57)(2.213.183.332,00) 16.910.096.668,00 19.123.280.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN DPRD3.01.06.06.15.

(29,48)(569.061.000,00) 1.360.969.000,00 1.930.030.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH3.01.06.06.15.01.


(6,05)(465.587.900,00) 7.235.862.100,00 7.701.450.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD3.01.06.06.15.02.


(22,66)(1.667.684.432,00) 5.692.315.568,00 7.360.000.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR

DAERAH/LUAR NEGERI

3.01.06.06.15.03.

(22,66)(1.667.684.432,00) 5.692.315.568,00 7.360.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.03.5.2.2.

(41,62)(401.900.000,00) 563.850.000,00 965.750.000,00 RESES3.01.06.06.15.04.


236,86 1.008.850.000,00 1.434.775.000,00 425.925.000,00 PELAKSANAAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG3.01.06.06.15.05.

236,86 1.008.850.000,00 1.434.775.000,00 425.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.05.5.2.2.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 120

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00 FASILITASI SERAH TERIMA ANGGOTA DPRD KOTA PADANG PANJANG3.01.06.06.15.06.


(100,00)(72.000.000,00) 0,00 72.000.000,00 SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN3.01.06.06.15.07.


(12,31)(45.800.000,00) 326.325.000,00 372.125.000,00 PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI DAN DPRD3.01.06.06.15.08.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN

PENGOBATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

3.01.06.06.15.09.


(43,87)(247.000.000,00) 316.050.000,00 563.050.000,00 PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.06.06.16.

(43,87)(247.000.000,00) 316.050.000,00 563.050.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN DAERAH3.01.06.06.16.01.

0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai3.01.06.3.01.06.16.01.5.2.1.


0,00 0,00 430.600.000,00 430.600.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA3.01.06.06.17.

0,00 0,00 232.000.000,00 232.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI

MASYARAKAT

3.01.06.06.17.01.


0,00 0,00 198.600.000,00 198.600.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD3.01.06.06.17.02.


(3,07)(878.983.332,00) 27.779.844.668,00 28.658.828.000,00 Jumlah Belanja

(3,07) 878.983.332,00 (27.779.844.668,00)(28.658.828.000,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 121

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 122

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.06. - SEKRETARIAT DPRD

3.01.06.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.06.3.01.06.0200.00.4.


0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 BELANJA3.01.06.3.01.06.0200.00.5.

0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.06.3.01.06.0200.00.5.1.

0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.06.3.01.06.0200.00.5.1.1.


0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 Jumlah Belanja

0,00 0,00 (9.511.000.000,00)(9.511.000.000,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 123

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.07. - SEKRETARIAT DAERAH

3.01.07.01. - SEKRETARIAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

12,21 48.345.960,00 444.345.960,00 396.000.000,00 PENDAPATAN3.01.07.3.01.07.0100.00.4.

12,21 48.345.960,00 444.345.960,00 396.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)3.01.07.3.01.07.0100.00.4.1.






12,12 48.000.000,00 444.000.000,00 396.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah3.01.07.3.01.07.0100.00.4.1.2.

0,00 345.960,00 345.960,00 0,00 Lain-lain PAD Yang Sah3.01.07.3.01.07.0100.00.4.1.4.

12,21 48.345.960,00 444.345.960,00 396.000.000,00 Jumlah Pendapatan

2,83 1.212.587.935,00 44.106.121.185,00 42.893.533.250,00 BELANJA3.01.07.3.01.07.0100.00.5.

9,89 1.208.400.000,00 13.423.700.000,00 12.215.300.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.07.3.01.07.0100.00.5.1.

9,89 1.208.400.000,00 13.423.700.000,00 12.215.300.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.0100.00.5.1.1.







1,09 20.000.000,00 1.852.432.000,00 1.832.432.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

3.01.07.01.03.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 124

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








BANGUNAN KANTOR

3.01.07.01.07.



0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.07.01.08.5.2.1.



19,05 18.099.000,00 113.094.000,00 94.995.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.07.01.09.5.2.1.


6,02 185.000.000,00 3.259.200.000,00 3.074.200.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.07.01.11.


12,48 66.410.000,00 598.380.000,00 531.970.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR3.01.07.01.13.


(20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN GEDUNG KANTOR3.01.07.01.14.


3,06 239.200.000,00 8.060.580.000,00 7.821.380.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.07.02.



0,00 0,00 631.200.000,00 631.200.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.02.5.2.3.

7,49 59.650.000,00 856.300.000,00 796.650.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA3.01.07.02.04.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 125

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

7,49 59.650.000,00 856.300.000,00 796.650.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.04.5.2.3.



30,29 236.600.000,00 1.017.630.000,00 781.030.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS3.01.07.02.08.


29,74 213.600.000,00 931.880.000,00 718.280.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.08.5.2.3.

200,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS3.01.07.02.09.


248,00 248.000.000,00 348.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN3.01.07.02.10.


33,33 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH

JABATAN/DINAS

3.01.07.02.11.




(7,80)(234.050.000,00) 2.765.950.000,00 3.000.000.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR3.01.07.02.13.


(8,53)(234.050.000,00) 2.510.950.000,00 2.745.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.13.5.2.3.

(9,56)(196.000.000,00) 1.854.000.000,00 2.050.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN3.01.07.02.14.


(9,94)(196.000.000,00) 1.776.000.000,00 1.972.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.14.5.2.3.



PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.07.03.01.


0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN

KELURAHAN

3.01.07.07.15.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 126

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT, LURAH DAN SEKRETARIS LURAH3.01.07.07.15.01.


6,24 222.341.402,00 3.787.776.402,00 3.565.435.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

3.01.07.07.16.

7,95 206.775.402,00 2.807.110.402,00 2.600.335.000,00 OPERASIONAL RUMAH JABATAN KDH/WKDH3.01.07.07.16.01.


(15,38)(10.000.000,00) 55.000.000,00 65.000.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN PEJABAT

NEGARA/DEPT/LEMBAGA/PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DALAM/LN

3.01.07.07.16.02.


(4,60)(3.000.000,00) 62.220.000,00 65.220.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL PIDATO KEPALA DAERAH3.01.07.07.16.03.


0,00 0,00 211.000.000,00 211.000.000,00 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL3.01.07.07.16.04.


0,00 0,00 98.320.000,00 98.320.000,00 FASILITASI PERINGATAN HUT RI DAN HUT KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.16.05.


7,91 28.566.000,00 389.676.000,00 361.110.000,00 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN3.01.07.07.16.06.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KEGIATAN APEKSI3.01.07.07.16.07.


0,00 0,00 64.450.000,00 64.450.000,00 PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN DAERAH3.01.07.07.16.08.


0,00 0,00 302.080.000,00 302.080.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA3.01.07.07.17.

0,00 0,00 302.080.000,00 302.080.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH3.01.07.07.17.01.


(1,57)(11.350.000,00) 709.540.000,00 720.890.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.07.07.18.

(2,66)(11.350.000,00) 415.800.000,00 427.150.000,00 PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PEMDA3.01.07.07.18.01.

(16,88)(1.350.000,00) 6.650.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.18.01.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 127

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 122.000.000,00 122.000.000,00 PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEP

PRODUK HUKUM DAERAH

3.01.07.07.18.02.

0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.18.02.5.2.1.


0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PEMBUATAN BERITA DAERAH DAN LEMBARAN DAERAH3.01.07.07.18.03.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEYELESAIAN MASALAH HUKUM MASYARAKAT3.01.07.07.18.04.


0,00 0,00 45.740.000,00 45.740.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT3.01.07.07.18.05.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM3.01.07.07.18.06.


0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU3.01.07.07.19.

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.19.01.


0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENAMAAN RUPA BUMI DAN UNSUR ALAMI3.01.07.07.19.02.


0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.07.3.01.07.19.02.5.2.3.

(0,13)(150.000,00) 112.925.000,00 113.075.000,00 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN

KETATALAKSANAAN

3.01.07.07.20.

0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 MONITORING DAN EVALUASI ROADMAP PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

3.01.07.07.20.01.


0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 PENERAPAN KELAS JABATAN DALAM SISTEM MERIT MANAJEMEN ASN3.01.07.07.20.02.


(0,81)(150.000,00) 18.350.000,00 18.500.000,00 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL3.01.07.07.20.03.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 128

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 14.375.000,00 14.375.000,00 PEMBINAAN SOP3.01.07.07.20.04.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN SOTK3.01.07.07.20.05.


4,56 20.000.000,00 458.730.000,00 438.730.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK3.01.07.07.21.

0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 PELAKSANAAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMUM (SPM)

3.01.07.07.21.01.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK3.01.07.07.21.02.


6,48 20.000.000,00 328.650.000,00 308.650.000,00 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT3.01.07.07.21.03.

0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.21.03.5.2.1.


0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN BERSTANDAR ISO 90013.01.07.07.21.04.


0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEREKONOMIAN DAERAH3.01.07.07.22.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH3.01.07.07.22.01.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KOORDINAS KEBIJAKAN URUSAN PERTANIAN INDUSTRI RUMAH

TANGGA DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

3.01.07.07.22.02.


0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN KPRI KOTA PADANG

PANJANG

3.01.07.07.22.03.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN KELEMBAGAAN

EKONOMI DAERAH

3.01.07.07.22.04.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 129

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KOORDINASI KEBIJAKAN UMUM LINGKUNGAN DAN PENANAMAN

MODAL

3.01.07.07.22.05.


(31,06)(140.820.000,00) 312.610.000,00 453.430.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH3.01.07.07.23.

(36,71)(11.375.000,00) 19.610.000,00 30.985.000,00 MONITORING TERHADAP REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN3.01.07.07.23.01.


(100,00)(71.425.000,00) 0,00 71.425.000,00 PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA

ELEKTRONIK

3.01.07.07.23.02.


57,69 45.000.000,00 123.000.000,00 78.000.000,00 OPERASIONAL MAINTENANCE LPSE3.01.07.07.23.03.


(100,00)(28.860.000,00) 0,00 28.860.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH3.01.07.07.23.04.


(100,00)(17.080.000,00) 0,00 17.080.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMBEKALAN PETUGAS PENGAWAS TEKNIS

LAPANGAN

3.01.07.07.23.05.


(100,00)(23.480.000,00) 0,00 23.480.000,00 BIMTEK PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR3.01.07.07.23.06.


(100,00)(33.600.000,00) 0,00 33.600.000,00 FASILITASI KERJASAMA DENGAN LKPP3.01.07.07.23.07.


0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 KOORDINASI AKSI ANTI KKN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA

3.01.07.07.23.08.


(6,47)(15.750.000,00) 227.596.250,00 243.346.250,00 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

3.01.07.07.24.

0,00 0,00 86.756.250,00 86.756.250,00 PENYUSUNAN LAKIP KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.24.01.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 130

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(12,30)(3.850.000,00) 27.450.000,00 31.300.000,00 EVALUASI KINERJA OPD KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.24.02.


0,00 0,00 16.320.000,00 16.320.000,00 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.24.03.


0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU LKPJ WAKO3.01.07.07.24.04.


0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

(LPPD)

3.01.07.07.24.05.


(39,71)(11.900.000,00) 18.070.000,00 29.970.000,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN

3.01.07.07.24.06.


(8,33)(779.902.800,00) 8.580.572.200,00 9.360.475.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

3.01.07.07.25.

(21,74)(36.762.800,00) 132.362.200,00 169.125.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)3.01.07.07.25.01.


0,00 0,00 109.175.000,00 109.175.000,00 MUZAKARAH ULAMA KOTA3.01.07.07.25.02.


0,00 0,00 157.100.000,00 157.100.000,00 FASILITASI PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM3.01.07.07.25.03.

0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.03.5.2.1.


0,00 0,00 123.625.000,00 123.625.000,00 AKREDITASI, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI GURU TPQ/TPSQ3.01.07.07.25.04.


(55,87)(106.265.000,00) 83.935.000,00 190.200.000,00 PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN3.01.07.07.25.05.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 131

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(2,19)(108.000.000,00) 4.822.075.000,00 4.930.075.000,00 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU TPQ/TPSQ, IMAM MESJID DAN

GHARIN/PETUGAS KEBERSIHAN MESJID/MUSHALLA, DAN PENGURUS

BAZNAS KOTA PADANG PANJANG

3.01.07.07.25.06.


(48,61)(95.325.000,00) 100.775.000,00 196.100.000,00 FASILITASI KEBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN HAJI3.01.07.07.25.07.

0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.07.5.2.1.


(11,07)(226.400.000,00) 1.817.920.000,00 2.044.320.000,00 PERSIAPAN (TC) DAN PELAKSANAAN MENGIKUTI MTQ PROVINSI

SUMATERA BARAT

3.01.07.07.25.08.

0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.08.5.2.1.


(18,93)(50.000.000,00) 214.100.000,00 264.100.000,00 PEMBINAAN REMAJA MASJID3.01.07.07.25.09.

0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.09.5.2.1.


0,00 0,00 68.150.000,00 68.150.000,00 FASILITASI KEGIATAN WIRID PENGAJIAN MAJLIS TAKLIM BULANAN3.01.07.07.25.10.


(6,97)(35.700.000,00) 476.425.000,00 512.125.000,00 FASILITASI KEGIATAN ISLAMIC CENTER3.01.07.07.25.15.


(3,48)(4.000.000,00) 110.780.000,00 114.780.000,00 PEMBINAAN KAMPUNG TAHFIZ AL QURAN3.01.07.07.25.16.


(64,68)(117.450.000,00) 64.150.000,00 181.600.000,00 SUBUH MUBARAKAH3.01.07.07.25.17.


0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PERINGATAN HARI SANTRI3.01.07.07.25.18.

0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.18.5.2.1.


2,83 1.212.587.935,00 44.106.121.185,00 42.893.533.250,00 Jumlah Belanja

2,74 (1.164.241.975,00)(43.661.775.225,00)(42.497.533.250,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 132

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 133

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01.07. - SEKRETARIAT DAERAH

3.01.07.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.07.3.01.07.0200.00.4.


0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 BELANJA3.01.07.3.01.07.0200.00.5.

0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.07.3.01.07.0200.00.5.1.

0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.0200.00.5.1.1.


0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 Jumlah Belanja

0,35 (2.000.000,00)(570.100.000,00)(568.100.000,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 134

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.01.01. - KEWILAYAHAN

4.01.01.01. - KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN4.01.01.4.01.01.0100.00.4.


0,76 166.435.900,00 21.975.494.800,00 21.809.058.900,00 BELANJA4.01.01.4.01.01.0100.00.5.


1,08 102.096.000,00 9.572.250.000,00 9.470.154.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

4.01.01.01.03.






(1,65)(860.000,00) 51.139.800,00 51.999.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN4.01.01.01.06.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 135

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

4.01.01.01.07.





0,67 500.000,00 75.500.000,00 75.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.01.09.5.2.1.






0,00 0,00 89.993.000,00 89.993.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.02.5.2.3.





0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS4.01.01.02.09.


(32,69)(17.000.000,00) 35.000.000,00 52.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR4.01.01.02.12.


(13,52)(24.000.000,00) 153.500.000,00 177.500.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR4.01.01.02.13.

0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.02.13.5.2.1.


0,00 0,00 123.050.000,00 123.050.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.13.5.2.3.

(100,00)(240.000.000,00) 0,00 240.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSHOLLA KANTOR CAMAT PADANG PANJANG TIMUR4.01.01.02.16.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 136

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(240.000.000,00) 0,00 240.000.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.16.5.2.3.



PERUNDANG-UNDANGAN

4.01.01.03.01.




4.01.01.05.


DAERAH

4.01.01.05.01.




(9,81)(30.214.500,00) 277.831.000,00 308.045.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN/KELURAHAN

4.01.01.01.15.

0,00 0,00 34.160.000,00 34.160.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)4.01.01.01.15.01.


3,39 3.953.500,00 120.668.500,00 116.715.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM


4.01.01.01.15.02.


0,00 0,00 68.070.500,00 68.070.500,00 PERINGATAN HUT RI DAN HUT KOTA4.01.01.01.15.03.


(38,35)(34.168.000,00) 54.932.000,00 89.100.000,00 OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK4.01.01.01.15.04.


0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KECAMATAN4.01.01.01.16.

0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG MASALAH

KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN

4.01.01.01.16.01.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 137

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1,78 56.630.000,00 3.239.222.000,00 3.182.592.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN

4.01.01.01.17.

0,00 0,00 19.655.000,00 19.655.000,00 FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT4.01.01.01.17.01.


(38,65)(13.055.000,00) 20.720.000,00 33.775.000,00 FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT4.01.01.01.17.02.


0,00 0,00 8.757.000,00 8.757.000,00 LOMBA KADER POSYANDU4.01.01.01.17.03.


(16,26)(3.145.000,00) 16.195.000,00 19.340.000,00 LOMBA KADER DASAWISMA4.01.01.01.17.04.


0,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES4.01.01.01.17.05.


7,54 158.400.000,00 2.259.600.000,00 2.101.200.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT

4.01.01.01.17.06.


(1,64)(2.500.000,00) 150.273.000,00 152.773.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

4.01.01.01.17.07.


(2,52)(16.370.000,00) 633.570.000,00 649.940.000,00 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)4.01.01.01.17.08.


(13,75)(2.000.000,00) 12.545.000,00 14.545.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN KELURAHAN

BERPRESTASI

4.01.01.01.17.09.


(42,19)(64.700.000,00) 88.657.000,00 153.357.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT KELURAHAN

MELALUI KEGIATAN KARANG TARUNA

4.01.01.01.17.10.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 138

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.254,20 2.799.722.000,00 3.022.950.000,00 223.228.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN


4.01.01.01.18.

0,00 0,00 55.600.000,00 55.600.000,00 PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN4.01.01.01.18.01.


0,00 0,00 18.286.000,00 18.286.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG

MASYARAKAT (BBGRM)

4.01.01.01.18.02.


0,00 0,00 29.427.000,00 29.427.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN4.01.01.01.18.03.

(100,00)(3.000.000,00) 0,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.03.5.2.1.


(5,78)(5.484.000,00) 89.413.000,00 94.897.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN4.01.01.01.18.04.

(20,00)(1.000.000,00) 4.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.04.5.2.1.


(31,01)(3.010.000,00) 6.696.000,00 9.706.000,00 LOMBA PENDAMPING KUBE FM4.01.01.01.18.05.


(100,00)(15.312.000,00) 0,00 15.312.000,00 FASILITASI PENYALURAN RASKIN4.01.01.01.18.06.


0,00 1.428.654.500,00 1.428.654.500,00 0,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN4.01.01.01.18.07.

0,00 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.1.

0,00 1.398.704.500,00 1.398.704.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.2.

0,00 1.394.873.500,00 1.394.873.500,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN4.01.01.01.18.08.


(44,27)(2.484.904.000,00) 3.127.535.500,00 5.612.439.500,00 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN

4.01.01.01.19.

(58,49)(1.528.586.000,00) 1.084.634.500,00 2.613.220.500,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK

4.01.01.01.19.01.

(58,49)(1.528.586.000,00) 1.084.634.500,00 2.613.220.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.01.5.2.2.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 139

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(74,71)(1.061.323.000,00) 359.221.000,00 1.420.544.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK

4.01.01.01.19.02.

0,00 0,00 11.496.000,00 11.496.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.1.


(100,00)(1.058.823.000,00) 0,00 1.058.823.000,00 BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.3.

6,65 105.005.000,00 1.683.680.000,00 1.578.675.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KELURAHAN4.01.01.01.19.03.


0,76 166.435.900,00 21.975.494.800,00 21.809.058.900,00 Jumlah Belanja

0,76 (166.435.900,00)(21.975.494.800,00)(21.809.058.900,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 140

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.01.01. - KEWILAYAHAN

4.01.01.02. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN4.01.01.4.01.01.0200.00.4.


1,81 414.991.750,00 23.380.920.200,00 22.965.928.450,00 BELANJA4.01.01.4.01.01.0200.00.5.


5,13 466.050.000,00 9.550.500.000,00 9.084.450.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.0200.00.5.1.1.



4,38 285.000,00 6.795.000,00 6.510.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT4.01.01.01.01.





DINAS/OPERASIONAL

4.01.01.01.03.






31,60 11.375.000,00 47.375.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN4.01.01.01.06.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 141

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

3,54 991.000,00 28.976.550,00 27.985.550,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

4.01.01.01.07.





0,00 0,00 75.500.000,00 75.500.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.01.09.5.2.1.





(6,83)(22.000.000,00) 300.150.000,00 322.150.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR4.01.01.02.02.

0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.02.02.5.2.1.


0,00 0,00 287.500.000,00 287.500.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.02.5.2.3.





(0,65)(2.600.000,00) 394.950.000,00 397.550.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR4.01.01.02.13.

(33,33)(2.600.000,00) 5.200.000,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.02.13.5.2.1.




PERUNDANG-UNDANGAN

4.01.01.03.01.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 142

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

29,60 96.850.500,00 424.056.500,00 327.206.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN/KELURAHAN

4.01.01.01.15.

0,00 0,00 29.373.000,00 29.373.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)4.01.01.01.15.01.


34,75 46.725.500,00 181.188.500,00 134.463.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM


4.01.01.01.15.02.


78,26 50.125.000,00 114.175.000,00 64.050.000,00 PERINGATAN HUT RI DAN HUT KOTA4.01.01.01.15.03.


0,00 0,00 99.320.000,00 99.320.000,00 OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK4.01.01.01.15.04.


0,00 0,00 17.030.000,00 17.030.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KECAMATAN4.01.01.01.16.

0,00 0,00 17.030.000,00 17.030.000,00 FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG MASALAH

KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN

4.01.01.01.16.01.


4,67 171.994.500,00 3.851.116.900,00 3.679.122.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


4.01.01.01.17.

(24,58)(3.700.000,00) 11.350.000,00 15.050.000,00 FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT4.01.01.01.17.01.


(2,56)(974.000,00) 37.104.000,00 38.078.000,00 FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT4.01.01.01.17.02.


(18,18)(2.463.000,00) 11.085.000,00 13.548.000,00 LOMBA KADER POSYANDU4.01.01.01.17.03.


(26,63)(5.304.000,00) 14.614.000,00 19.918.000,00 LOMBA KADER DASAWISMA4.01.01.01.17.04.


0,00 0,00 22.857.500,00 22.857.500,00 LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES4.01.01.01.17.05.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 143

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

8,37 212.500.000,00 2.750.028.000,00 2.537.528.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT

4.01.01.01.17.06.


3,06 6.023.500,00 202.836.900,00 196.813.400,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

4.01.01.01.17.07.


(1,05)(6.800.000,00) 642.013.500,00 648.813.500,00 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)4.01.01.01.17.08.


(5,76)(1.580.000,00) 25.833.000,00 27.413.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN KELURAHAN

BERPRESTASI

4.01.01.01.17.09.


(20,73)(25.708.000,00) 98.292.000,00 124.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT KELURAHAN

MELALUI KEGIATAN KARANG TARUNA

4.01.01.01.17.10.


0,00 0,00 35.103.000,00 35.103.000,00 PEMBERDAYAAN POSYANTEK KECAMATAN4.01.01.01.17.11.


1.033,43 2.802.726.250,00 3.073.933.250,00 271.207.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN


4.01.01.01.18.

(7,36)(4.151.250,00) 52.223.750,00 56.375.000,00 PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN4.01.01.01.18.01.


0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG

MASYARAKAT (BBGRM)

4.01.01.01.18.02.


(11,60)(4.716.000,00) 35.923.000,00 40.639.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN4.01.01.01.18.03.


(4,30)(5.154.000,00) 114.846.000,00 120.000.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN4.01.01.01.18.04.



Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 144

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(32,51)(3.260.500,00) 6.767.500,00 10.028.000,00 LOMBA PENDAMPING KUBE FM4.01.01.01.18.05.


(12,98)(2.520.000,00) 16.895.000,00 19.415.000,00 FASILITASI PENYALURAN RASKIN4.01.01.01.18.06.


0,00 1.422.873.300,00 1.422.873.300,00 0,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN4.01.01.01.18.07.

0,00 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.1.


0,00 1.399.654.700,00 1.399.654.700,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN4.01.01.01.18.08.

0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.08.5.2.1.


(47,71)(3.157.735.500,00) 3.460.919.500,00 6.618.655.000,00 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN

4.01.01.01.19.

(59,90)(1.755.701.500,00) 1.175.445.500,00 2.931.147.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK

4.01.01.01.19.01.

0,00 0,00 176.470.500,00 176.470.500,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.19.01.5.2.1.

(63,74)(1.755.701.500,00) 998.975.000,00 2.754.676.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.01.5.2.2.

(73,42)(1.480.914.000,00) 536.039.000,00 2.016.953.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK

4.01.01.01.19.02.

130,00 2.600.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.1.


(100,00)(1.411.764.000,00) 0,00 1.411.764.000,00 BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.3.

4,72 78.880.000,00 1.749.435.000,00 1.670.555.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KELURAHAN4.01.01.01.19.03.


1,81 414.991.750,00 23.380.920.200,00 22.965.928.450,00 Jumlah Belanja

1,81 (414.991.750,00)(23.380.920.200,00)(22.965.928.450,00)Surplus/(Defisit).


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 145

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



FADLY AMRAN




Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 146

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 5.01.01. - BANGSA DAN POLITIK

5.01.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :


:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN5.01.01.5.01.01.0100.00.4.


5,03 404.386.250,00 8.447.505.050,00 8.043.118.800,00 BELANJA5.01.01.5.01.01.0100.00.5.


13,76 506.961.000,00 4.189.980.000,00 3.683.019.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

5.01.01.01.03.









Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 147

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

5.01.01.01.07.













PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.01.03.01.







5.01.01.05.


DAERAH

5.01.01.05.01.




0,00 0,00 1.756.381.000,00 1.756.381.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM5.01.01.01.15.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 148

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 81.255.000,00 81.255.000,00 PELAKSANAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA5.01.01.01.15.01.


0,00 0,00 106.525.000,00 106.525.000,00 PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI

JAMBORE PENGURANGAN RESIKO BENCANA

5.01.01.01.15.02.


0,00 0,00 927.766.000,00 927.766.000,00 OPERASIONAL PUSDALOPS5.01.01.01.15.03.


0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 BELANJA MODAL5.01.01.5.01.01.15.03.5.2.3.

0,00 0,00 282.650.000,00 282.650.000,00 OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA5.01.01.01.15.04.


0,00 0,00 16.475.000,00 16.475.000,00 VERIFIKASI DAN VALIDASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA

BENCANA

5.01.01.01.15.05.


0,00 0,00 148.875.000,00 148.875.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DAN

ANCAMAN/KORBAN BENCANA ALAM

5.01.01.01.15.06.


0,00 0,00 92.754.000,00 92.754.000,00 BELANJA MODAL5.01.01.5.01.01.15.06.5.2.3.

0,00 0,00 149.260.000,00 149.260.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM5.01.01.01.15.07.

0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.15.07.5.2.1.


0,00 0,00 43.575.000,00 43.575.000,00 PENYUSUNAN (JITU PSCA), (DALA, HRNA) DAN (PDNA)5.01.01.01.15.08.

0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.15.08.5.2.1.


0,00 0,00 116.730.000,00 116.730.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT5.01.01.01.16.

0,00 0,00 116.730.000,00 116.730.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN PEREDARAN GELAP

NARKOBA (P4GN)

5.01.01.01.16.01.

0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.16.01.5.2.1.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 149

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 178.695.000,00 178.695.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

5.01.01.01.17.

0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 KEWASPADAAN DINI DAERAH5.01.01.01.17.01.


0,00 0,00 23.720.000,00 23.720.000,00 PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.01.17.02.

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.17.02.5.2.1.


0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA5.01.01.01.17.03.

0,00 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.17.03.5.2.1.


0,00 0,00 110.175.000,00 110.175.000,00 PENGAWASAN ORANG ASING NGO DAN LEMBAGA ASING5.01.01.01.17.04.

0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.17.04.5.2.1.


(6,70)(73.171.750,00) 1.018.441.250,00 1.091.613.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT DAN

STABILITAS POLITIK DAERAH

5.01.01.01.18.

0,00 0,00 572.175.000,00 572.175.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL5.01.01.01.18.01.

0,00 0,00 327.600.000,00 327.600.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.01.5.2.1.


(12,32)(37.000.000,00) 263.275.000,00 300.275.000,00 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI STABILITAS

DAERAH

5.01.01.01.18.02.


0,00 0,00 20.955.000,00 20.955.000,00 PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.18.03.

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.03.5.2.1.


(34,93)(14.200.000,00) 26.450.000,00 40.650.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

PEMULA

5.01.01.01.18.04.


Perubahan

Setelah

Perubahan


Hal 150

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.04.5.2.1.


0,00 0,00 20.470.000,00 20.470.000,00 PENELITIAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI5.01.01.01.18.05.

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.05.5.2.1.


(43,62)(12.025.000,00) 15.540.000,00 27.565.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.01.01.01.18.06.

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.06.5.2.1.


(9,08)(9.946.750,00) 99.576.250,00 109.523.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN

5.01.01.01.18.07.


5,03 404.386.250,00 8.447.505.050,00 8.043.118.800,00 Jumlah Belanja

5,03 (404.386.250,00)(8.447.505.050,00)(8.043.118.800,00)Surplus/(Defisit).



FADLY AMRAN

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN IV

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Hal 151


Bertambah/

(Berkurang)

:

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN


TAHUN ANGGARAN 2019

8 Tahun 201916 September 2019

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 2.828.513.000,00 165.560.319.089,00 105.629.814.624,00 274.018.646.713,00 2.401.087.000,00 168.400.363.784,00 97.115.016.322,85 267.916.467.106,85 (6.102.179.606,15) (2,23)

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.425.234.000,00 144.950.427.664,00 95.974.770.124,00 243.350.431.788,00 2.041.459.000,00 148.819.521.980,00 88.212.429.682,85 239.073.410.662,85 (4.277.021.125,15) (1,76)

1.01.01.01. 545.290.000,00 30.158.327.626,00 19.244.348.124,00 49.947.965.750,00 185.190.000,00 31.073.748.990,00 17.388.278.207,00 48.647.217.197,00 (1.300.748.553,00) (2,60)DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAH RAGA

1.01.01. 499.190.000,00 25.438.525.626,00 19.074.348.124,00 45.012.063.750,00 172.890.000,00 26.309.666.990,00 16.938.278.207,00 43.420.835.197,00 (1.591.228.553,00) (3,54)PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.01.01. 113.040.000,00 2.153.365.000,00 5.000.000,00 2.271.405.000,00 113.040.000,00 2.063.985.000,00 5.000.000,00 2.182.025.000,00 (89.380.000,00) (3,94)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.01.1.01.01.01.01.01. 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.01.1.01.01.01.01.02. 0,00 624.200.000,00 0,00 624.200.000,00 0,00 349.000.000,00 0,00 349.000.000,00 (275.200.000,00) (44,09)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1.01.01.1.01.01.01.01.03. 0,00 249.415.000,00 0,00 249.415.000,00 0,00 249.415.000,00 0,00 249.415.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.01.1.01.01.01.01.04. 0,00 133.320.000,00 5.000.000,00 138.320.000,00 0,00 167.140.000,00 5.000.000,00 172.140.000,00 33.820.000,00 24,45 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.05. 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.06. 0,00 263.000.000,00 0,00 263.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 (11.000.000,00) (4,18)Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.01.01.1.01.01.01.01.07. 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.08. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01.01.1.01.01.01.01.09. 113.040.000,00 307.880.000,00 0,00 420.920.000,00 113.040.000,00 344.880.000,00 0,00 457.920.000,00 37.000.000,00 8,79 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.11. 0,00 389.450.000,00 0,00 389.450.000,00 0,00 515.450.000,00 0,00 515.450.000,00 126.000.000,00 32,35 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 152

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.02. 8.350.000,00 152.000.000,00 2.854.650.000,00 3.015.000.000,00 8.350.000,00 161.900.000,00 2.495.000.000,00 2.665.250.000,00 (349.750.000,00) (11,60)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.02.01. 8.350.000,00 37.000.000,00 2.854.650.000,00 2.900.000.000,00 8.350.000,00 57.500.000,00 2.495.000.000,00 2.560.850.000,00 (339.150.000,00) (11,69)Pembangunan Gedung Kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 (10.600.000,00) (21,20)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.06. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.07. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor

1.01.01.1.01.01.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 (4.400.000,00) (5,87)Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 (4.400.000,00) (5,87)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

1.01.01.1.01.01.01.05. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 31.955.000,00 0,00 31.955.000,00 (83.045.000,00) (72,21)Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.1.01.01.01.05.01. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 31.955.000,00 0,00 31.955.000,00 (83.045.000,00) (72,21)Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja Perangkat Daerah

1.01.01.1.01.01.01.15. 2.250.000,00 4.691.325.000,00 4.600.000,00 4.698.175.000,00 4.500.000,00 4.536.446.000,00 7.850.000,00 4.548.796.000,00 (149.379.000,00) (3,18)Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.1.01.01.01.15.01. 0,00 123.825.000,00 0,00 123.825.000,00 0,00 122.096.000,00 0,00 122.096.000,00 (1.729.000,00) (1,40)Bimbingan Teknis Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

1.01.01.1.01.01.01.15.02. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Bakat, Minat dan

Kreatifitas Anak dan Pendidik Tingkat

Kota/Propinsi

1.01.01.1.01.01.01.15.03. 2.250.000,00 4.217.750.000,00 0,00 4.220.000.000,00 4.500.000,00 4.003.750.000,00 0,00 4.008.250.000,00 (211.750.000,00) (5,02)Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.1.01.01.01.15.04. 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengukuhan Mitra PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.05. 0,00 161.350.000,00 0,00 161.350.000,00 0,00 150.450.000,00 0,00 150.450.000,00 (10.900.000,00) (6,76)Fasilitasi KKG dan PKG PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.06. 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 50.000.000,00 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan PAUD Percontohan

SPNF SKB

1.01.01.1.01.01.01.15.07. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.750.000,00 3.250.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan

PAUD (DAK) Non Fisik TKN Pembina



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 153

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.16. 51.600.000,00 6.326.858.000,00 14.841.200.000,00 21.219.658.000,00 39.750.000,00 6.645.977.700,00 12.590.191.857,00 19.275.919.557,00 (1.943.738.443,00) (9,16)Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.01. 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 135.100.000,00 0,00 135.100.000,00 (44.900.000,00) (24,94)Lomba Mata Pelajaran (Olimpiade) SD

dan SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.02. 0,00 308.450.000,00 0,00 308.450.000,00 0,00 308.450.000,00 0,00 308.450.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Akhlak dan Karakter

Islami Guru, Siswa dan Warga Sekolah

Pendidikan Dasar

1.01.01.1.01.01.01.16.03. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 32.562.500,00 0,00 32.562.500,00 (12.437.500,00) (27,64)Penerimaan Siswa Baru dan Masa

Orientasi Siswa

1.01.01.1.01.01.01.16.04. 2.750.000,00 393.652.000,00 0,00 396.402.000,00 2.250.000,00 294.390.000,00 0,00 296.640.000,00 (99.762.000,00) (25,17)MGMP dan KKG Guru

1.01.01.1.01.01.01.16.05. 0,00 2.351.125.000,00 0,00 2.351.125.000,00 0,00 3.076.560.000,00 0,00 3.076.560.000,00 725.435.000,00 30,85 Dana Operasional Pendidikan (DOP)

SD/SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.06. 2.250.000,00 197.750.000,00 0,00 200.000.000,00 2.250.000,00 197.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Gizi Peserta Didik Berbasis

Potensi Lokal

1.01.01.1.01.01.01.16.07. 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Sarana Parasarana

SD/TK

1.01.01.1.01.01.01.16.08. 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana

SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.09. 0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar

1.01.01.1.01.01.01.16.10. 0,00 0,00 1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 0,00 0,00 1.526.450.000,00 1.526.450.000,00 (243.550.000,00) (13,76)Pembangunan Prasarana Sekolah

Menengah Pertama

1.01.01.1.01.01.01.16.11. 0,00 0,00 9.620.000.000,00 9.620.000.000,00 0,00 0,00 7.644.880.857,00 7.644.880.857,00 (1.975.119.143,00) (20,53)Pembangunan Prasarana Sekolah Dasar

1.01.01.1.01.01.01.16.12. 15.000.000,00 133.460.000,00 68.530.000,00 216.990.000,00 15.000.000,00 133.460.000,00 68.530.000,00 216.990.000,00 0,00 0,00 Penunjang DAK Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.16.13. 2.250.000,00 507.458.000,00 0,00 509.708.000,00 2.250.000,00 395.665.200,00 0,00 397.915.200,00 (111.792.800,00) (21,93)Penyelenggaraan Ujian SD/SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.14. 13.350.000,00 692.450.000,00 150.000.000,00 855.800.000,00 2.000.000,00 554.527.000,00 117.661.000,00 674.188.000,00 (181.612.000,00) (21,22)Padang Panjang Juara

1.01.01.1.01.01.01.16.15. 6.000.000,00 32.688.000,00 1.189.320.000,00 1.228.008.000,00 6.000.000,00 32.688.000,00 1.189.320.000,00 1.228.008.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang SD

1.01.01.1.01.01.01.16.16. 10.000.000,00 884.825.000,00 1.023.350.000,00 1.918.175.000,00 10.000.000,00 884.825.000,00 1.023.350.000,00 1.918.175.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang SMP

1.01.01.1.01.01.01.17. 2.500.000,00 410.291.000,00 753.870.000,00 1.166.661.000,00 2.500.000,00 401.501.000,00 730.220.000,00 1.134.221.000,00 (32.440.000,00) (2,78)Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.17.01. 0,00 104.085.000,00 0,00 104.085.000,00 0,00 49.770.000,00 0,00 49.770.000,00 (54.315.000,00) (52,18)Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.17.02. 0,00 56.415.000,00 0,00 56.415.000,00 0,00 37.490.000,00 0,00 37.490.000,00 (18.925.000,00) (33,55)Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 154

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.17.03. 0,00 191.870.000,00 23.650.000,00 215.520.000,00 0,00 155.520.000,00 0,00 155.520.000,00 (60.000.000,00) (27,84)Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Paket A Setara SD dan B Setara SMP

Serta Paket C Setara SMA

1.01.01.1.01.01.01.17.04. 0,00 43.250.000,00 0,00 43.250.000,00 0,00 43.250.000,00 0,00 43.250.000,00 0,00 0,00 Pengabdian Masyarakat dan Desa

Binaan SKB

1.01.01.1.01.01.01.17.05. 2.500.000,00 14.671.000,00 730.220.000,00 747.391.000,00 2.500.000,00 14.671.000,00 730.220.000,00 747.391.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang SKB

1.01.01.1.01.01.01.17.06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 Bantuan Operasional Pendidikan

Kesetaraan (DAK Non Fisik)

1.01.01.1.01.01.01.18. 3.000.000,00 2.905.676.250,00 0,00 2.908.676.250,00 2.500.000,00 3.147.212.250,00 0,00 3.149.712.250,00 241.036.000,00 8,29 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.18.01. 0,00 2.289.500.000,00 0,00 2.289.500.000,00 0,00 2.647.160.000,00 0,00 2.647.160.000,00 357.660.000,00 15,62 Pembinaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.18.02. 1.000.000,00 139.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1.000.000,00 117.000.000,00 0,00 118.000.000,00 (22.000.000,00) (15,71)Pengelolaan Penilaian Kinerja dan

Sertifikasi Guru

1.01.01.1.01.01.01.18.03. 0,00 70.900.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00 0,00 Jurnal Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.18.04. 0,00 52.080.000,00 0,00 52.080.000,00 0,00 52.080.000,00 0,00 52.080.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Manajemen dan Penggunaan

Dana BOS SD/SMP

1.01.01.1.01.01.01.18.05. 1.500.000,00 152.596.250,00 0,00 154.096.250,00 1.000.000,00 60.472.250,00 0,00 61.472.250,00 (92.624.000,00) (60,11)Diklat Manajemen Mutu Pendidikan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.18.06. 500.000,00 201.600.000,00 0,00 202.100.000,00 500.000,00 199.600.000,00 0,00 200.100.000,00 (2.000.000,00) (0,99)Guru Para Juara

1.01.01.1.01.01.01.19. 2.250.000,00 1.982.738.500,00 77.500.000,00 2.062.488.500,00 2.250.000,00 2.432.588.500,00 77.500.000,00 2.512.338.500,00 449.850.000,00 21,81 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.19.01. 0,00 162.500.000,00 77.500.000,00 240.000.000,00 0,00 114.500.000,00 77.500.000,00 192.000.000,00 (48.000.000,00) (20,00)Penunjang Operasional ICT Centre

1.01.01.1.01.01.01.19.02. 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 Reward Guru dan Siswa Para Juara

1.01.01.1.01.01.01.19.03. 0,00 399.700.000,00 0,00 399.700.000,00 0,00 292.200.000,00 0,00 292.200.000,00 (107.500.000,00) (26,90)O2SN SD, SMP/MTS

1.01.01.1.01.01.01.19.04. 0,00 491.271.000,00 0,00 491.271.000,00 0,00 411.571.000,00 0,00 411.571.000,00 (79.700.000,00) (16,22)FL2SN SD, SMP/MTS

1.01.01.1.01.01.01.19.05. 0,00 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 1.130.050.000,00 0,00 1.130.050.000,00 685.050.000,00 153,94 Kerjasama Pendidikan Dalam dan Luar

Negeri

1.01.01.1.01.01.01.19.06. 2.250.000,00 187.880.000,00 0,00 190.130.000,00 2.250.000,00 187.880.000,00 0,00 190.130.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pesantren Ramadhan

1.01.01.1.01.01.01.19.07. 0,00 71.387.500,00 0,00 71.387.500,00 0,00 71.387.500,00 0,00 71.387.500,00 0,00 0,00 Porseni Guru

1.01.01.1.01.01.01.20. 316.200.000,00 6.626.271.876,00 537.528.124,00 7.480.000.000,00 0,00 6.817.501.540,00 1.032.516.350,00 7.850.017.890,00 370.017.890,00 4,95 Program BOS

1.01.01.1.01.01.01.20.01. 316.200.000,00 6.626.271.876,00 537.528.124,00 7.480.000.000,00 0,00 6.817.501.540,00 1.032.516.350,00 7.850.017.890,00 370.017.890,00 4,95 Bantuan Operasional Sekolah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 155

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.19. 33.650.000,00 3.541.782.000,00 170.000.000,00 3.745.432.000,00 12.300.000,00 3.151.765.000,00 450.000.000,00 3.614.065.000,00 (131.367.000,00) (3,51)KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.02.19.1.01.01.01.15. 12.300.000,00 1.103.712.000,00 0,00 1.116.012.000,00 12.300.000,00 1.182.370.000,00 0,00 1.194.670.000,00 78.658.000,00 7,05 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1.02.19.1.01.01.01.15.01. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1.02.19.1.01.01.01.15.02. 5.200.000,00 819.542.000,00 0,00 824.742.000,00 5.200.000,00 940.525.000,00 0,00 945.725.000,00 120.983.000,00 14,67 Pelatihan Paskibraka

1.02.19.1.01.01.01.15.03. 7.100.000,00 53.470.000,00 0,00 60.570.000,00 7.100.000,00 53.470.000,00 0,00 60.570.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Aksi Sumpah Pemuda

1.02.19.1.01.01.01.15.04. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Seleksi JPI, PPAD, PPAN

1.02.19.1.01.01.01.15.05. 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 42.675.000,00 0,00 42.675.000,00 (42.325.000,00) (49,79)Pelatihan Kepemimpinan Bagi OKP

1.02.19.1.01.01.01.15.06. 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 0,00 Pemuda Pelopor

1.02.19.1.01.01.01.16. 0,00 1.474.420.000,00 0,00 1.474.420.000,00 0,00 1.334.395.000,00 0,00 1.334.395.000,00 (140.025.000,00) (9,50)Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

1.02.19.1.01.01.01.16.01. 0,00 90.775.000,00 0,00 90.775.000,00 0,00 90.775.000,00 0,00 90.775.000,00 0,00 0,00 Padang Panjang Bugar

1.02.19.1.01.01.01.16.02. 0,00 672.175.000,00 0,00 672.175.000,00 0,00 672.175.000,00 0,00 672.175.000,00 0,00 0,00 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat

1.02.19.1.01.01.01.16.03. 0,00 711.470.000,00 0,00 711.470.000,00 0,00 571.445.000,00 0,00 571.445.000,00 (140.025.000,00) (19,68)Pembinaan Olahraga Pelajar

1.02.19.1.01.01.01.17. 21.350.000,00 963.650.000,00 170.000.000,00 1.155.000.000,00 0,00 635.000.000,00 450.000.000,00 1.085.000.000,00 (70.000.000,00) (6,06)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.02.19.1.01.01.01.17.01. 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.02.19.1.01.01.01.17.02. 21.350.000,00 328.650.000,00 170.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 (70.000.000,00) (13,46)Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Sport Centre

1.02.22. 12.450.000,00 1.178.020.000,00 0,00 1.190.470.000,00 0,00 1.612.317.000,00 0,00 1.612.317.000,00 421.847.000,00 35,44 KEBUDAYAAN

1.02.22.1.01.01.01.15. 12.450.000,00 1.178.020.000,00 0,00 1.190.470.000,00 0,00 1.612.317.000,00 0,00 1.612.317.000,00 421.847.000,00 35,44 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.02.22.1.01.01.01.15.01. 12.450.000,00 187.550.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00 (59.500.000,00) (29,75)Fasilitasi Pendirian Kampung Budaya

1.02.22.1.01.01.01.15.02. 0,00 455.030.000,00 0,00 455.030.000,00 0,00 928.377.000,00 0,00 928.377.000,00 473.347.000,00 104,03 Fasilitasi Perkembangan Keragaman dan

Diplomasi Budaya

1.02.22.1.01.01.01.15.03. 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah

1.02.22.1.01.01.01.15.04. 0,00 145.440.000,00 0,00 145.440.000,00 0,00 153.440.000,00 0,00 153.440.000,00 8.000.000,00 5,50 Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 156

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.01. 162.826.000,00 21.416.231.488,00 1.032.585.000,00 22.611.642.488,00 189.058.000,00 23.504.183.723,00 1.296.850.000,00 24.990.091.723,00 2.378.449.235,00 10,52 DINAS KESEHATAN

1.01.02. 162.826.000,00 21.416.231.488,00 1.032.585.000,00 22.611.642.488,00 189.058.000,00 23.504.183.723,00 1.296.850.000,00 24.990.091.723,00 2.378.449.235,00 10,52 KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.01.01. 81.576.000,00 2.332.992.488,00 32.000.000,00 2.446.568.488,00 86.908.000,00 2.509.068.488,00 45.000.000,00 2.640.976.488,00 194.408.000,00 7,95 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.01.02.1.01.02.01.01.02. 0,00 181.800.000,00 0,00 181.800.000,00 0,00 212.760.000,00 0,00 212.760.000,00 30.960.000,00 17,03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


1.01.02.1.01.02.01.01.03. 0,00 787.346.488,00 0,00 787.346.488,00 0,00 866.212.488,00 0,00 866.212.488,00 78.866.000,00 10,02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


1.01.02.1.01.02.01.01.04. 0,00 500.894.000,00 32.000.000,00 532.894.000,00 0,00 544.698.000,00 45.000.000,00 589.698.000,00 56.804.000,00 10,66 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.02.1.01.02.01.01.05. 0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 (2.000.000,00) (2,44)Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.02.1.01.02.01.01.06. 0,00 95.700.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan






1.01.02.1.01.02.01.01.10. 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 27.000.000,00 29,03 Penyediaan Jasa Medis

1.01.02.1.01.02.01.01.11. 0,00 386.380.000,00 0,00 386.380.000,00 0,00 386.380.000,00 0,00 386.380.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

1.01.02.1.01.02.01.02. 2.350.000,00 82.500.000,00 91.150.000,00 176.000.000,00 2.350.000,00 102.500.000,00 91.150.000,00 196.000.000,00 20.000.000,00 11,36 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.02.02. 2.350.000,00 0,00 91.150.000,00 93.500.000,00 2.350.000,00 0,00 91.150.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.01.02.1.01.02.01.02.05. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 20.000.000,00 36,36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Kantor

1.01.02.1.01.02.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.01.02.1.01.02.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 157

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.05. 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan



1.01.02.1.01.02.01.05.01. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan


1.01.02.1.01.02.01.05.02. 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

Perangkat Daerah

1.01.02.1.01.02.01.15. 5.200.000,00 881.078.000,00 0,00 886.278.000,00 5.200.000,00 879.328.000,00 0,00 884.528.000,00 (1.750.000,00) (0,20)Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.01. 5.200.000,00 307.816.000,00 0,00 313.016.000,00 5.200.000,00 307.816.000,00 0,00 313.016.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.02. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 (1.750.000,00) (11,67)Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa

1.01.02.1.01.02.01.15.03. 0,00 558.262.000,00 0,00 558.262.000,00 0,00 558.262.000,00 0,00 558.262.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Kefarmasian

1.01.02.1.01.02.01.16. 6.850.000,00 15.362.034.500,00 51.600.000,00 15.420.484.500,00 15.400.000,00 17.155.546.735,00 299.515.000,00 17.470.461.735,00 2.049.977.235,00 13,29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.01. 0,00 1.294.370.000,00 0,00 1.294.370.000,00 0,00 1.376.256.750,00 0,00 1.376.256.750,00 81.886.750,00 6,33 Revitalisasi Sistem Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.02. 0,00 21.440.000,00 0,00 21.440.000,00 0,00 20.079.800,00 0,00 20.079.800,00 (1.360.200,00) (6,34)Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.03. 0,00 6.900.184.400,00 0,00 6.900.184.400,00 0,00 6.933.746.000,00 0,00 6.933.746.000,00 33.561.600,00 0,49 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.04. 0,00 69.250.000,00 0,00 69.250.000,00 0,00 59.555.250,00 0,00 59.555.250,00 (9.694.750,00) (14,00)Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS)

1.01.02.1.01.02.01.16.05. 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 600.000,00 0,30 Peningkatan Surveilance dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1.01.02.1.01.02.01.16.06. 6.850.000,00 819.828.500,00 0,00 826.678.500,00 6.850.000,00 1.596.318.505,00 0,00 1.603.168.505,00 776.490.005,00 93,93 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Kebun Sikolos

1.01.02.1.01.02.01.16.07. 0,00 473.400.000,00 26.600.000,00 500.000.000,00 0,00 630.400.000,00 26.100.000,00 656.500.000,00 156.500.000,00 31,30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Gunung

1.01.02.1.01.02.01.16.08. 0,00 380.250.000,00 0,00 380.250.000,00 0,00 941.350.722,00 72.000.000,00 1.013.350.722,00 633.100.722,00 166,50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Koto Katik

1.01.02.1.01.02.01.16.09. 0,00 636.000.000,00 0,00 636.000.000,00 0,00 1.469.926.708,00 0,00 1.469.926.708,00 833.926.708,00 131,12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Bukit Surungan

1.01.02.1.01.02.01.16.10. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji

1.01.02.1.01.02.01.16.11. 0,00 85.775.000,00 25.000.000,00 110.775.000,00 0,00 103.725.000,00 25.000.000,00 128.725.000,00 17.950.000,00 16,20 Pelayanan P3K



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 158

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.16.12. 0,00 64.390.000,00 0,00 64.390.000,00 0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00 (9.290.000,00) (14,43)Pelayanan Kesehatan dan Pendekatan

Keluarga

1.01.02.1.01.02.01.16.13. 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

1.01.02.1.01.02.01.16.14. 0,00 420.492.000,00 0,00 420.492.000,00 0,00 189.822.000,00 0,00 189.822.000,00 (230.670.000,00) (54,86)Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Melalui Dokter Warga

1.01.02.1.01.02.01.16.15. 0,00 1.095.353.600,00 0,00 1.095.353.600,00 8.550.000,00 677.365.000,00 176.415.000,00 862.330.000,00 (233.023.600,00) (21,27)Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Darurat (P3K) dan Bencana Serta

Pembentukan Public Service Centre

(PSC) 119

1.01.02.1.01.02.01.16.16. 0,00 2.855.301.000,00 0,00 2.855.301.000,00 0,00 2.855.301.000,00 0,00 2.855.301.000,00 0,00 0,00 DAK Bantuan Operasional Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.17. 3.500.000,00 93.280.000,00 0,00 96.780.000,00 2.000.000,00 89.001.500,00 0,00 91.001.500,00 (5.778.500,00) (5,97)Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.01.02.1.01.02.01.17.01. 1.000.000,00 48.550.000,00 0,00 49.550.000,00 500.000,00 48.399.000,00 0,00 48.899.000,00 (651.000,00) (1,31)Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.17.02. 1.000.000,00 27.730.000,00 0,00 28.730.000,00 1.000.000,00 25.802.500,00 0,00 26.802.500,00 (1.927.500,00) (6,71)Sosialisasi dan Pemeriksaan Napza

1.01.02.1.01.02.01.17.03. 1.500.000,00 17.000.000,00 0,00 18.500.000,00 500.000,00 14.800.000,00 0,00 15.300.000,00 (3.200.000,00) (17,30)Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian Obat Kosmetik dan Obat

Tradisional

1.01.02.1.01.02.01.18. 0,00 271.125.000,00 0,00 271.125.000,00 0,00 239.425.000,00 0,00 239.425.000,00 (31.700.000,00) (11,69)Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.18.01. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 (11.500.000,00) (20,91)Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

1.01.02.1.01.02.01.18.02. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 (8.000.000,00) (10,67)Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

1.01.02.1.01.02.01.18.03. 0,00 49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.18.04. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 35.300.000,00 0,00 35.300.000,00 (24.700.000,00) (41,17)Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga

1.01.02.1.01.02.01.18.05. 0,00 31.150.000,00 0,00 31.150.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 12.500.000,00 40,13 Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan

Toga dan Akupresure

1.01.02.1.01.02.01.19. 0,00 198.074.000,00 0,00 198.074.000,00 0,00 198.074.000,00 0,00 198.074.000,00 0,00 0,00 Program Perbekalan Gizi Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.01. 0,00 51.250.000,00 0,00 51.250.000,00 0,00 51.250.000,00 0,00 51.250.000,00 0,00 0,00 Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 159

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.19.02. 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 Penanggulangan KEP, Anemia, Gizi

Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.01.02.1.01.02.01.19.03. 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1.01.02.1.01.02.01.19.04. 0,00 71.824.000,00 0,00 71.824.000,00 0,00 71.824.000,00 0,00 71.824.000,00 0,00 0,00 DAK Penurunan Stunting (DAK

Penugasan)

1.01.02.1.01.02.01.20. 12.100.000,00 717.100.000,00 0,00 729.200.000,00 14.750.000,00 680.645.000,00 0,00 695.395.000,00 (33.805.000,00) (4,64)Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

1.01.02.1.01.02.01.20.01. 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 13.745.000,00 0,00 13.745.000,00 (2.055.000,00) (13,01)Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

1.01.02.1.01.02.01.20.02. 7.950.000,00 112.050.000,00 0,00 120.000.000,00 8.600.000,00 111.400.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Forum Kota Sehat (Pengembangan

Tatanan Kota Sehat)

1.01.02.1.01.02.01.20.03. 0,00 11.610.000,00 0,00 11.610.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 (250.000,00) (2,15)Penyuluhan Menciptakan Lingkungan

Sekolah Sehat

1.01.02.1.01.02.01.20.04. 4.150.000,00 498.400.000,00 0,00 502.550.000,00 6.150.000,00 451.150.000,00 0,00 457.300.000,00 (45.250.000,00) (9,00)Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.20.05. 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 14.800.000,00 105,71 Pembakaran Sampah Medis

1.01.02.1.01.02.01.20.06. 0,00 65.240.000,00 0,00 65.240.000,00 0,00 64.190.000,00 0,00 64.190.000,00 (1.050.000,00) (1,61)Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga

1.01.02.1.01.02.01.21. 9.750.000,00 138.835.000,00 154.938.000,00 303.523.000,00 12.250.000,00 155.382.500,00 154.938.000,00 322.570.500,00 19.047.500,00 6,28 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.21.01. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 31.547.500,00 0,00 31.547.500,00 16.547.500,00 110,32 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.01.02.1.01.02.01.21.02. 0,00 28.940.000,00 0,00 28.940.000,00 0,00 28.940.000,00 0,00 28.940.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan

Anak Sekolah

1.01.02.1.01.02.01.21.03. 9.750.000,00 70.535.000,00 0,00 80.285.000,00 12.250.000,00 70.535.000,00 0,00 82.785.000,00 2.500.000,00 3,11 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.21.04. 0,00 24.360.000,00 154.938.000,00 179.298.000,00 0,00 24.360.000,00 154.938.000,00 179.298.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Pengendalian Penyakit

(DAK Penugasan)

1.01.02.1.01.02.01.22. 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 0,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.22.01. 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 0,00 Persiapan Akreditasi Puskesmas



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 160

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.23. 41.500.000,00 267.200.000,00 698.397.000,00 1.007.097.000,00 50.200.000,00 423.200.000,00 701.747.000,00 1.175.147.000,00 168.050.000,00 16,69 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.23.01. 1.850.000,00 134.000.000,00 0,00 135.850.000,00 3.500.000,00 244.000.000,00 0,00 247.500.000,00 111.650.000,00 82,19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.23.02. 2.250.000,00 1.600.000,00 117.900.000,00 121.750.000,00 6.300.000,00 1.600.000,00 121.250.000,00 129.150.000,00 7.400.000,00 6,08 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.23.03. 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 (15.000.000,00) (13,16)Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.23.04. 37.400.000,00 17.600.000,00 0,00 55.000.000,00 40.400.000,00 78.600.000,00 0,00 119.000.000,00 64.000.000,00 116,36 Penunjang Operasional DAK

1.01.02.1.01.02.01.23.05. 0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Kesehatan Dasar

1.01.02.1.01.02.01.24. 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

1.01.02.1.01.02.01.24.01. 0,00 21.862.500,00 0,00 21.862.500,00 0,00 21.862.500,00 0,00 21.862.500,00 0,00 0,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan

Anak Balita

1.01.02.1.01.02.01.24.02. 0,00 11.637.500,00 0,00 11.637.500,00 0,00 11.637.500,00 0,00 11.637.500,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01.02.1.01.02.01.25. 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

1.01.02.1.01.02.01.25.01. 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Lansia

1.01.02.1.01.02.01.26. 0,00 401.500.000,00 0,00 401.500.000,00 0,00 401.500.000,00 0,00 401.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Hamil Melahirkan dan Anak

1.01.02.1.01.02.01.26.01. 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 Pemetaan Ibu Hamil dan Penjaringan Ibu

Hamil Resiko Tinggi

1.01.02.1.01.02.01.26.02. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu

1.01.02.1.01.02.01.26.03. 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 0,00 DAK Jaminan Persalinan

1.01.02.02. 0,00 49.066.400.000,00 16.429.550.000,00 65.495.950.000,00 0,00 49.467.226.509,00 16.477.710.000,00 65.944.936.509,00 448.986.509,00 0,69 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.01.02. 0,00 49.066.400.000,00 16.429.550.000,00 65.495.950.000,00 0,00 49.467.226.509,00 16.477.710.000,00 65.944.936.509,00 448.986.509,00 0,69 KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.02.27. 0,00 49.066.400.000,00 2.933.600.000,00 52.000.000.000,00 0,00 49.467.226.509,00 3.090.600.000,00 52.557.826.509,00 557.826.509,00 1,07 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 161

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.02.27.01. 0,00 49.066.400.000,00 2.933.600.000,00 52.000.000.000,00 0,00 49.467.226.509,00 3.090.600.000,00 52.557.826.509,00 557.826.509,00 1,07 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BLUD

1.01.02.1.01.02.02.28. 0,00 0,00 13.495.950.000,00 13.495.950.000,00 0,00 0,00 13.387.110.000,00 13.387.110.000,00 (108.840.000,00) (0,81)Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.02.28.01. 0,00 0,00 13.495.950.000,00 13.495.950.000,00 0,00 0,00 13.387.110.000,00 13.387.110.000,00 (108.840.000,00) (0,81)DAK Bidang Kesehatan Pelayanan

Rujukan

1.01.03.01. 195.050.000,00 15.119.727.700,00 45.466.446.000,00 60.781.223.700,00 154.750.000,00 14.983.992.288,00 41.277.510.411,85 56.416.252.699,85 (4.364.971.000,15) (7,18)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1.01.03. 195.050.000,00 15.119.727.700,00 45.466.446.000,00 60.781.223.700,00 154.750.000,00 14.983.992.288,00 41.277.510.411,85 56.416.252.699,85 (4.364.971.000,15) (7,18)PEKERJAAN UMUM

1.01.03.1.01.03.01.01. 0,00 4.310.878.750,00 0,00 4.310.878.750,00 0,00 4.336.948.750,00 0,00 4.336.948.750,00 26.070.000,00 0,60 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.01.03.1.01.03.01.01.02. 0,00 2.896.200.000,00 0,00 2.896.200.000,00 0,00 2.914.200.000,00 0,00 2.914.200.000,00 18.000.000,00 0,62 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber




1.01.03.1.01.03.01.01.04. 0,00 215.507.000,00 0,00 215.507.000,00 0,00 193.952.000,00 0,00 193.952.000,00 (21.555.000,00) (10,00)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penggandaan




1.01.03.1.01.03.01.01.09. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.625.000,00 0,00 38.625.000,00 38.625.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

1.01.03.1.01.03.01.02. 0,00 44.175.000,00 0,00 44.175.000,00 0,00 88.175.000,00 0,00 88.175.000,00 44.000.000,00 99,60 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 162

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor

1.01.03.1.01.03.01.03. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.01.03.1.01.03.01.03.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

1.01.03.1.01.03.01.05. 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan





1.01.03.1.01.03.01.05.02. 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

Perangkat Daerah

1.01.03.1.01.03.01.05.03. 0,00 65.010.000,00 0,00 65.010.000,00 0,00 65.010.000,00 0,00 65.010.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku Analisa Harga Satuan

Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1.01.03.1.01.03.01.15. 4.050.000,00 817.650.000,00 10.989.980.000,00 11.811.680.000,00 4.050.000,00 963.450.000,00 6.041.677.170,00 7.009.177.170,00 (4.802.502.830,00) (40,66)Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Publik

1.01.03.1.01.03.01.15.01. 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana

Umum

1.01.03.1.01.03.01.15.02. 0,00 8.750.000,00 5.252.930.000,00 5.261.680.000,00 0,00 8.750.000,00 2.309.130.000,00 2.317.880.000,00 (2.943.800.000,00) (55,95)Pembangunan Sarana dan Prasarana

Ibadah

1.01.03.1.01.03.01.15.03. 0,00 8.750.000,00 4.941.250.000,00 4.950.000.000,00 0,00 8.750.000,00 3.732.547.170,00 3.741.297.170,00 (1.208.702.830,00) (24,42)Pembangunan Sarana Prasarana Pasar

1.01.03.1.01.03.01.15.04. 0,00 4.200.000,00 795.800.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000.000,00) (100,00)Pembangunan Retaining Wall

1.01.03.1.01.03.01.15.05. 4.050.000,00 395.950.000,00 0,00 400.000.000,00 4.050.000,00 345.950.000,00 0,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) (12,50)Penyusunan DED Gedung Parkir

1.01.03.1.01.03.01.16. 0,00 318.135.000,00 0,00 318.135.000,00 0,00 300.865.000,00 0,00 300.865.000,00 (17.270.000,00) (5,43)Program Pembinaan Jasa Kontruksi

1.01.03.1.01.03.01.16.01. 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Sumber

Daya Konstruksi

1.01.03.1.01.03.01.16.02. 0,00 149.610.000,00 0,00 149.610.000,00 0,00 132.340.000,00 0,00 132.340.000,00 (17.270.000,00) (11,54)Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas

Konstruksi

1.01.03.1.01.03.01.16.03. 0,00 153.975.000,00 0,00 153.975.000,00 0,00 153.975.000,00 0,00 153.975.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Tertib Penyelenggaraan

Konstruksi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 163

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.17. 0,00 0,00 10.119.550.000,00 10.119.550.000,00 0,00 0,00 13.934.675.074,00 13.934.675.074,00 3.815.125.074,00 37,70 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.17.01. 0,00 0,00 10.119.550.000,00 10.119.550.000,00 0,00 0,00 8.759.550.000,00 8.759.550.000,00 (1.360.000.000,00) (13,44)Pembangunan Jalan

1.01.03.1.01.03.01.17.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 0,00 Pembangunan Jalan Dalam Kota (DAK

Infrastruktur Jalan) (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.17.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.550.800,00 19.550.800,00 19.550.800,00 0,00 Pembangunan Jalan (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.17.04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Dana Operasional Penunjang DAK

Infrastruktur Jalan (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.18. 2.600.000,00 215.775.000,00 3.511.600.000,00 3.729.975.000,00 2.600.000,00 209.186.000,00 3.295.722.499,13 3.507.508.499,13 (222.466.500,87) (5,96)Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Trotoar

1.01.03.1.01.03.01.18.01. 2.600.000,00 207.375.000,00 0,00 209.975.000,00 2.600.000,00 200.786.000,00 0,00 203.386.000,00 (6.589.000,00) (3,14)Pembuatan DED Pedestrian

1.01.03.1.01.03.01.18.02. 0,00 4.200.000,00 2.715.800.000,00 2.720.000.000,00 0,00 4.200.000,00 2.290.756.271,13 2.294.956.271,13 (425.043.728,87) (15,63)Pembangunan Trotoar

1.01.03.1.01.03.01.18.03. 0,00 4.200.000,00 795.800.000,00 800.000.000,00 0,00 4.200.000,00 1.004.966.228,00 1.009.166.228,00 209.166.228,00 26,15 Rehabilitasi Trotoar

1.01.03.1.01.03.01.19. 13.100.000,00 286.900.000,00 0,00 300.000.000,00 3.600.000,00 396.400.000,00 0,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

1.01.03.1.01.03.01.19.01. 13.100.000,00 286.900.000,00 0,00 300.000.000,00 3.600.000,00 396.400.000,00 0,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Drainase/Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.20. 11.850.000,00 951.800.000,00 11.435.205.000,00 12.398.855.000,00 11.350.000,00 1.003.450.000,00 9.128.412.400,00 10.143.212.400,00 (2.255.642.600,00) (18,19)Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.20.01. 0,00 0,00 3.214.500.000,00 3.214.500.000,00 0,00 0,00 584.500.000,00 584.500.000,00 (2.630.000.000,00) (81,82)Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota

1.01.03.1.01.03.01.20.02. 11.850.000,00 451.800.000,00 0,00 463.650.000,00 11.350.000,00 503.450.000,00 113.850.000,00 628.650.000,00 165.000.000,00 35,59 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota

1.01.03.1.01.03.01.20.03. 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 291.500.000,00 291.500.000,00 200.000.000,00 218,58 Penunjang DAK Infrastruktur Jalan

1.01.03.1.01.03.01.20.04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.357.400,00 9.357.400,00 9.357.400,00 0,00 Dana Penunjang Operasional DAK

Infrastruktur Jalan (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.20.05. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kajian Potensi Pelebaran Jalan

1.01.03.1.01.03.01.20.06. 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar

1.01.03.1.01.03.01.20.07. 0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Jalan

1.01.03.1.01.03.01.21. 11.600.000,00 380.000.000,00 1.838.061.000,00 2.229.661.000,00 11.100.000,00 405.000.000,00 1.754.315.400,00 2.170.415.400,00 (59.245.600,00) (2,66)Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.01.03.1.01.03.01.21.01. 11.600.000,00 380.000.000,00 954.400.000,00 1.346.000.000,00 11.100.000,00 405.000.000,00 764.900.000,00 1.181.000.000,00 (165.000.000,00) (12,26)Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 164

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.21.03. 0,00 0,00 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 192.600.000,00 192.600.000,00 100.000.000,00 107,99 Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi

1.01.03.1.01.03.01.21.04. 0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)

1.01.03.1.01.03.01.21.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.754.400,00 5.754.400,00 5.754.400,00 0,00 Dana Penunjang Operasional DAK

Infrastruktur Irigasi (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.22. 0,00 0,00 702.150.000,00 702.150.000,00 0,00 0,00 936.455.309,97 936.455.309,97 234.305.309,97 33,37 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai

1.01.03.1.01.03.01.22.02. 0,00 0,00 702.150.000,00 702.150.000,00 0,00 0,00 704.150.000,00 704.150.000,00 2.000.000,00 0,28 Pembangunan Pengaman Sungai

1.01.03.1.01.03.01.22.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.305.309,97 232.305.309,97 232.305.309,97 0,00 Bangunan Pengaman Pengamanan

Sungai (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.23. 0,00 436.399.600,00 1.937.350.000,00 2.373.749.600,00 0,00 405.087.200,00 1.940.950.000,00 2.346.037.200,00 (27.712.400,00) (1,17)Program Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.01.23.01. 0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 0,00 0,00 Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu

Jalan Dalam Kota

1.01.03.1.01.03.01.23.02. 0,00 436.399.600,00 213.600.000,00 649.999.600,00 0,00 405.087.200,00 217.200.000,00 622.287.200,00 (27.712.400,00) (4,26)Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu

Jalan Dalam Kota

1.01.03.1.01.03.01.24. 20.050.000,00 3.166.407.550,00 1.303.550.000,00 4.490.007.550,00 19.300.000,00 2.790.429.100,00 871.802.558,75 3.681.531.658,75 (808.475.891,25) (18,01)Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

1.01.03.1.01.03.01.24.01. 7.200.000,00 467.990.000,00 1.073.200.000,00 1.548.390.000,00 4.100.000,00 92.990.000,00 508.350.000,00 605.440.000,00 (942.950.000,00) (60,90)Penataan RTH

1.01.03.1.01.03.01.24.02. 3.600.000,00 2.007.717.550,00 0,00 2.011.317.550,00 5.950.000,00 2.030.374.000,00 40.000.000,00 2.076.324.000,00 65.006.450,00 3,23 Pemeliharaan RTH

1.01.03.1.01.03.01.24.03. 0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Bermain Ramah

Anak

1.01.03.1.01.03.01.24.04. 2.600.000,00 247.400.000,00 0,00 250.000.000,00 2.600.000,00 227.404.000,00 0,00 230.004.000,00 (19.996.000,00) (8,00)Revisi Masterplan RTH

1.01.03.1.01.03.01.24.05. 6.650.000,00 443.300.000,00 0,00 449.950.000,00 6.650.000,00 439.661.100,00 0,00 446.311.100,00 (3.638.900,00) (0,81)Perencanaan

Pembangunan/Pengembangan Taman

Kota

1.01.03.1.01.03.01.24.06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.102.558,75 93.102.558,75 93.102.558,75 0,00 Pembangunan Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA) (Utang 2018)

1.01.03.1.01.03.01.25. 0,00 0,00 3.629.000.000,00 3.629.000.000,00 0,00 0,00 3.373.500.000,00 3.373.500.000,00 (255.500.000,00) (7,04)Program Bangunan Air Kotor

Perkotaan

1.01.03.1.01.03.01.25.01. 0,00 0,00 3.629.000.000,00 3.629.000.000,00 0,00 0,00 3.373.500.000,00 3.373.500.000,00 (255.500.000,00) (7,04)Bangunan Pembuangan Air Kotor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 165

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.26. 118.050.000,00 3.310.058.000,00 0,00 3.428.108.000,00 93.050.000,00 3.502.402.438,00 0,00 3.595.452.438,00 167.344.438,00 4,88 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1.01.03.1.01.03.01.26.01. 21.000.000,00 129.000.000,00 0,00 150.000.000,00 19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Dana Penunjang Operasional (DAK

Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)

1.01.03.1.01.03.01.26.02. 15.050.000,00 1.013.058.000,00 0,00 1.028.108.000,00 7.550.000,00 1.187.902.438,00 0,00 1.195.452.438,00 167.344.438,00 16,28 DAK Infrastruktur Air Bersih

1.01.03.1.01.03.01.26.03. 82.000.000,00 2.168.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 66.000.000,00 2.184.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 DAK Sanitasi Air Limbah

1.01.03.1.01.03.01.27. 13.750.000,00 714.348.800,00 0,00 728.098.800,00 9.700.000,00 409.398.800,00 0,00 419.098.800,00 (309.000.000,00) (42,44)Program Perencanaan, Penataan,

Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.01.03.1.01.03.01.27.01. 0,00 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan

Gedung

1.01.03.1.01.03.01.27.02. 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Tentang Perencanaan

Tata Ruang

1.01.03.1.01.03.01.27.03. 4.050.000,00 345.950.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 (309.000.000,00) (88,29)Revisi Perda RTRW

1.01.03.1.01.03.01.27.04. 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 0,00 Survey dan Pemetaan

1.01.03.1.01.03.01.27.05. 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat

Yang Terkena Fasum

1.01.03.1.01.03.01.27.06. 3.100.000,00 45.900.000,00 0,00 49.000.000,00 3.100.000,00 45.900.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pematokan Tanah Yang Telah Diserahkan

Masyarakat Untuk Fasum

1.01.03.1.01.03.01.27.07. 2.600.000,00 167.400.000,00 0,00 170.000.000,00 2.600.000,00 167.400.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Entry Plotting Data Advice Planning dan

IMB

1.01.03.1.01.03.01.27.08. 1.000.000,00 18.749.000,00 0,00 19.749.000,00 1.000.000,00 18.749.000,00 0,00 19.749.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.01.04.01. 19.150.000,00 12.357.618.350,00 11.466.961.000,00 23.843.729.350,00 22.250.000,00 12.515.041.220,00 10.410.631.064,00 22.947.922.284,00 (895.807.066,00) (3,76)DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN

HIDUP

1.01.04. 6.400.000,00 3.488.220.000,00 10.304.215.000,00 13.798.835.000,00 9.500.000,00 3.458.096.870,00 9.425.768.264,00 12.893.365.134,00 (905.469.866,00) (6,56)PERUMAHAN RAKYAT

1.01.04.1.01.04.01.01. 0,00 2.090.710.000,00 0,00 2.090.710.000,00 0,00 2.082.964.870,00 0,00 2.082.964.870,00 (7.745.130,00) (0,37)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 166

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01.04.01.01.03. 0,00 1.044.912.000,00 0,00 1.044.912.000,00 0,00 936.179.500,00 0,00 936.179.500,00 (108.732.500,00) (10,41)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


1.01.04.1.01.04.01.01.04. 0,00 169.870.000,00 0,00 169.870.000,00 0,00 169.120.000,00 0,00 169.120.000,00 (750.000,00) (0,44)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.04.1.01.04.01.01.05. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penggandaan




1.01.04.1.01.04.01.01.09. 0,00 325.528.000,00 0,00 325.528.000,00 0,00 325.528.000,00 0,00 325.528.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

1.01.04.1.01.04.01.02. 0,00 168.585.000,00 0,00 168.585.000,00 0,00 138.585.000,00 0,00 138.585.000,00 (30.000.000,00) (17,80)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Kantor


Kantor

1.01.04.1.01.04.01.02.15. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah




Perundang-undangan







Perangkat Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 167

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01.04.01.15. 2.350.000,00 309.000.000,00 10.258.615.000,00 10.569.965.000,00 5.450.000,00 305.220.000,00 9.425.768.264,00 9.736.438.264,00 (833.526.736,00) (7,89)Program Pengembangan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.01. 2.350.000,00 309.000.000,00 0,00 311.350.000,00 5.450.000,00 305.220.000,00 0,00 310.670.000,00 (680.000,00) (0,22)Pemeliharaan Prasarana Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.02. 0,00 0,00 3.328.710.000,00 3.328.710.000,00 0,00 0,00 2.912.170.858,00 2.912.170.858,00 (416.539.142,00) (12,51)Bangunan Pengamanan Kawasan

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.03. 0,00 0,00 3.542.005.000,00 3.542.005.000,00 0,00 0,00 3.467.353.406,00 3.467.353.406,00 (74.651.594,00) (2,11)Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Lingkungan Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.04. 0,00 0,00 3.387.900.000,00 3.387.900.000,00 0,00 0,00 3.046.244.000,00 3.046.244.000,00 (341.656.000,00) (10,08)Pembangunan Drainase Lingkungan

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.16. 4.050.000,00 843.100.000,00 45.600.000,00 892.750.000,00 4.050.000,00 854.502.000,00 0,00 858.552.000,00 (34.198.000,00) (3,83)Program Bangunan Tempat Tinggal

dan Pemberdayaan Komunitas

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.16.01. 0,00 185.250.000,00 45.600.000,00 230.850.000,00 0,00 196.652.000,00 0,00 196.652.000,00 (34.198.000,00) (14,81)Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa

1.01.04.1.01.04.01.16.02. 0,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 0,00 0,00 Biaya Operasional (BOP) Kegiatan

KOTAKU

1.01.04.1.01.04.01.16.03. 4.050.000,00 373.600.000,00 0,00 377.650.000,00 4.050.000,00 373.600.000,00 0,00 377.650.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (RP3KP)

1.01.04.1.01.04.01.16.04. 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Perumahan dan

Permukiman

1.02.11. 12.750.000,00 8.869.398.350,00 1.162.746.000,00 10.044.894.350,00 12.750.000,00 9.056.944.350,00 984.862.800,00 10.054.557.150,00 9.662.800,00 0,10 LINGKUNGAN HIDUP

1.02.11.1.01.04.01.15. 7.150.000,00 7.708.421.350,00 120.600.000,00 7.836.171.350,00 7.150.000,00 7.933.071.350,00 102.600.000,00 8.042.821.350,00 206.650.000,00 2,64 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Perkotaan

1.02.11.1.01.04.01.15.01. 3.100.000,00 181.850.000,00 120.600.000,00 305.550.000,00 3.100.000,00 154.100.000,00 102.600.000,00 259.800.000,00 (45.750.000,00) (14,97)Penyediaan Sarana dan Prasarana

Persampahan

1.02.11.1.01.04.01.15.02. 4.050.000,00 6.516.102.350,00 0,00 6.520.152.350,00 4.050.000,00 6.904.452.350,00 0,00 6.908.502.350,00 388.350.000,00 5,96 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

1.02.11.1.01.04.01.15.03. 0,00 250.275.000,00 0,00 250.275.000,00 0,00 194.825.000,00 0,00 194.825.000,00 (55.450.000,00) (22,16)Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Persampahan

1.02.11.1.01.04.01.15.04. 0,00 760.194.000,00 0,00 760.194.000,00 0,00 679.694.000,00 0,00 679.694.000,00 (80.500.000,00) (10,59)Peningkatan Operasional dan

Pemeliharaan TPA



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 168

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.1.01.04.01.16. 4.600.000,00 892.720.000,00 179.200.000,00 1.076.520.000,00 4.600.000,00 892.865.000,00 175.800.000,00 1.073.265.000,00 (3.255.000,00) (0,30)Program Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkelanjutan

1.02.11.1.01.04.01.16.01. 0,00 252.525.000,00 0,00 252.525.000,00 0,00 218.075.000,00 0,00 218.075.000,00 (34.450.000,00) (13,64)Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.02.11.1.01.04.01.16.02. 0,00 133.025.000,00 0,00 133.025.000,00 0,00 133.025.000,00 0,00 133.025.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Dalam


Berkelanjutan

1.02.11.1.01.04.01.16.03. 3.100.000,00 51.450.000,00 0,00 54.550.000,00 3.100.000,00 51.450.000,00 0,00 54.550.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan

Ekosistem

1.02.11.1.01.04.01.16.04. 500.000,00 369.965.000,00 179.200.000,00 549.665.000,00 500.000,00 408.365.000,00 175.800.000,00 584.665.000,00 35.000.000,00 6,37 Pengembangan Adiwiyata

1.02.11.1.01.04.01.16.05. 0,00 52.305.000,00 0,00 52.305.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (3.805.000,00) (7,27)Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

1.02.11.1.01.04.01.16.06. 1.000.000,00 33.450.000,00 0,00 34.450.000,00 1.000.000,00 33.450.000,00 0,00 34.450.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

1.02.11.1.01.04.01.17. 0,00 212.324.000,00 768.376.000,00 980.700.000,00 0,00 172.475.000,00 611.892.800,00 784.367.800,00 (196.332.200,00) (20,02)Program Pengendalian Pencemaran,

Perusakan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya

Alam

1.02.11.1.01.04.01.17.01. 0,00 212.324.000,00 0,00 212.324.000,00 0,00 172.475.000,00 0,00 172.475.000,00 (39.849.000,00) (18,77)Pengujian Kualitas Lingkungan

1.02.11.1.01.04.01.17.02. 0,00 0,00 768.376.000,00 768.376.000,00 0,00 0,00 611.892.800,00 611.892.800,00 (156.483.200,00) (20,37)DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK

Penugasan)

1.02.11.1.01.04.01.18. 1.000.000,00 20.228.000,00 0,00 21.228.000,00 1.000.000,00 24.028.000,00 0,00 25.028.000,00 3.800.000,00 17,90 Program Pembangunan

Berkelanjutan

1.02.11.1.01.04.01.18.01. 0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Perlindungan dan


1.02.11.1.01.04.01.18.02. 1.000.000,00 9.338.000,00 0,00 10.338.000,00 1.000.000,00 13.138.000,00 0,00 14.138.000,00 3.800.000,00 36,76 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup

1.02.11.1.01.04.01.19. 0,00 35.705.000,00 94.570.000,00 130.275.000,00 0,00 34.505.000,00 94.570.000,00 129.075.000,00 (1.200.000,00) (0,92)Program Pengendalian Perubahan

Iklim

1.02.11.1.01.04.01.19.01. 0,00 35.705.000,00 94.570.000,00 130.275.000,00 0,00 34.505.000,00 94.570.000,00 129.075.000,00 (1.200.000,00) (0,92)Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.01.05.01. 1.268.740.000,00 6.053.318.500,00 1.693.880.000,00 9.015.938.500,00 1.212.365.000,00 5.968.933.250,00 730.450.000,00 7.911.748.250,00 (1.104.190.250,00) (12,25)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 169

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05. 1.268.740.000,00 6.053.318.500,00 1.693.880.000,00 9.015.938.500,00 1.212.365.000,00 5.968.933.250,00 730.450.000,00 7.911.748.250,00 (1.104.190.250,00) (12,25)KETENTRAMAN, KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.01.05.1.01.05.01.01. 342.810.000,00 1.507.087.500,00 0,00 1.849.897.500,00 343.610.000,00 1.793.167.500,00 0,00 2.136.777.500,00 286.880.000,00 15,51 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.05.1.01.05.01.01.01. 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (1.500.000,00) (42,86)Penyediaan Jasa Surat Menyurat



1.01.05.1.01.05.01.01.03. 0,00 463.812.500,00 0,00 463.812.500,00 0,00 363.812.500,00 0,00 363.812.500,00 (100.000.000,00) (21,56)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Penggandaan

1.01.05.1.01.05.01.01.07. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00)Penyediaan Komponen Instalasi


1.01.05.1.01.05.01.01.08. 0,00 547.920.000,00 0,00 547.920.000,00 0,00 999.280.000,00 0,00 999.280.000,00 451.360.000,00 82,38 Penyediaan Makanan dan Minuman




Ke Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor

1.01.05.1.01.05.01.02.12. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor




Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 170

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5







Perangkat Daerah

1.01.05.1.01.05.01.15. 671.600.000,00 3.887.079.000,00 0,00 4.558.679.000,00 650.305.000,00 3.771.969.000,00 0,00 4.422.274.000,00 (136.405.000,00) (2,99)Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

1.01.05.1.01.05.01.15.01. 117.330.000,00 45.000,00 0,00 117.375.000,00 117.330.000,00 45.000,00 0,00 117.375.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

1.01.05.1.01.05.01.15.02. 94.950.000,00 8.395.000,00 0,00 103.345.000,00 75.355.000,00 0,00 0,00 75.355.000,00 (27.990.000,00) (27,08)Pengamanan Pemilu

Legislatif/Pilpres/Gubernur/Pilkada

1.01.05.1.01.05.01.15.03. 0,00 33.654.000,00 0,00 33.654.000,00 0,00 33.654.000,00 0,00 33.654.000,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1.01.05.1.01.05.01.15.04. 3.600.000,00 3.807.910.000,00 0,00 3.811.510.000,00 0,00 3.722.120.000,00 0,00 3.722.120.000,00 (89.390.000,00) (2,35)Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.15.05. 446.220.000,00 7.550.000,00 0,00 453.770.000,00 446.220.000,00 7.550.000,00 0,00 453.770.000,00 0,00 0,00 Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.15.06. 9.500.000,00 29.525.000,00 0,00 39.025.000,00 11.400.000,00 8.600.000,00 0,00 20.000.000,00 (19.025.000,00) (48,75)Pengamanan Terhadap Aksi-Aksi

Demonstrasi dan Unjuk Rasa

1.01.05.1.01.05.01.16. 31.650.000,00 489.312.000,00 0,00 520.962.000,00 28.050.000,00 258.676.750,00 0,00 286.726.750,00 (234.235.250,00) (44,96)Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

1.01.05.1.01.05.01.16.01. 31.650.000,00 450.662.000,00 0,00 482.312.000,00 28.050.000,00 224.957.600,00 0,00 253.007.600,00 (229.304.400,00) (47,54)Pembentukan dan Pelatihan Satuan

Linmas

1.01.05.1.01.05.01.16.02. 0,00 38.650.000,00 0,00 38.650.000,00 0,00 33.719.150,00 0,00 33.719.150,00 (4.930.850,00) (12,76)Peringatan HUT Satpol PP, Linmas, dan

Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan

Kota

1.01.05.1.01.05.01.17. 222.680.000,00 23.720.000,00 1.693.880.000,00 1.940.280.000,00 190.400.000,00 14.000.000,00 730.450.000,00 934.850.000,00 (1.005.430.000,00) (51,82)Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahaan Bahaya Kebakaran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 171

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01.05.01.17.01. 0,00 7.000.000,00 1.693.880.000,00 1.700.880.000,00 0,00 0,00 730.450.000,00 730.450.000,00 (970.430.000,00) (57,05)Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.01.05.1.01.05.01.17.02. 222.680.000,00 16.720.000,00 0,00 239.400.000,00 190.400.000,00 14.000.000,00 0,00 204.400.000,00 (35.000.000,00) (14,62)Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

1.01.06.01. 234.178.000,00 10.778.804.000,00 641.000.000,00 11.653.982.000,00 277.846.000,00 11.306.396.000,00 631.000.000,00 12.215.242.000,00 561.260.000,00 4,82 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

1.01.06. 104.803.000,00 4.286.005.000,00 0,00 4.390.808.000,00 109.696.000,00 4.246.487.000,00 0,00 4.356.183.000,00 (34.625.000,00) (0,79)SOSIAL


Perkantoran

1.01.06.1.01.06.01.01.01. 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 74.150.000,00 0,00 74.150.000,00 70.700.000,00 2.049,28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat







1.01.06.1.01.06.01.01.06. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 1.500.000,00 3,33 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan





Ke Luar Daerah

1.01.06.1.01.06.01.02. 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.06.1.01.06.01.02.05. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 172

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perundang-undangan







Perangkat Daerah

1.01.06.1.01.06.01.15. 6.796.000,00 601.787.500,00 0,00 608.583.500,00 6.796.000,00 408.337.500,00 0,00 415.133.500,00 (193.450.000,00) (31,79)Program Pemberdayaan Fakir Miskin

dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.15.01. 2.550.000,00 130.050.000,00 0,00 132.600.000,00 2.550.000,00 130.050.000,00 0,00 132.600.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama

Fakir Miskin (KUBE FM) Perkotaan

1.01.06.1.01.06.01.15.02. 0,00 140.037.500,00 0,00 140.037.500,00 0,00 140.037.500,00 0,00 140.037.500,00 0,00 0,00 Operasional LK3

1.01.06.1.01.06.01.15.03. 4.246.000,00 331.700.000,00 0,00 335.946.000,00 4.246.000,00 138.250.000,00 0,00 142.496.000,00 (193.450.000,00) (57,58)Penanganan Fakir Miskin

1.01.06.1.01.06.01.16. 46.200.000,00 950.265.000,00 0,00 996.465.000,00 55.250.000,00 917.195.000,00 0,00 972.445.000,00 (24.020.000,00) (2,41)Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.16.01. 0,00 84.770.000,00 0,00 84.770.000,00 0,00 84.770.000,00 0,00 84.770.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Asistensi Sosial Lanjut

Usia dan Asistensi Orang Dengan

Kecacatan Berat

1.01.06.1.01.06.01.16.02. 46.200.000,00 100.500.000,00 0,00 146.700.000,00 46.200.000,00 100.500.000,00 0,00 146.700.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH)

1.01.06.1.01.06.01.16.03. 0,00 171.700.000,00 0,00 171.700.000,00 2.850.000,00 151.330.000,00 0,00 154.180.000,00 (17.520.000,00) (10,20)Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

1.01.06.1.01.06.01.16.04. 0,00 593.295.000,00 0,00 593.295.000,00 6.200.000,00 580.595.000,00 0,00 586.795.000,00 (6.500.000,00) (1,10)Peningkatan Produktifitas Lansia

1.01.06.1.01.06.01.17. 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi Sosial Korban

Bencana

1.01.06.1.01.06.01.17.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis

Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat

dan Kejadian Luar Biasa



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 173

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01.06.01.17.02. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Dapur Umum Lapangan

Pasca Bencana

1.01.06.1.01.06.01.18. 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan Anak Terlantar

1.01.06.1.01.06.01.18.01. 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 0,00 Rumah Singgah

1.01.06.1.01.06.01.19. 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)

1.01.06.1.01.06.01.19.01. 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 0,00 0,00 Pelayanan dan Penanganan Penyandang

Penyakit Sosial

1.01.06.1.01.06.01.20. 47.082.000,00 630.200.000,00 0,00 677.282.000,00 42.925.000,00 772.007.000,00 0,00 814.932.000,00 137.650.000,00 20,32 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.20.01. 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan LKKS

1.01.06.1.01.06.01.20.02. 0,00 79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 2.975.000,00 144.525.000,00 0,00 147.500.000,00 68.500.000,00 86,71 Penanganan Kualitas SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.20.03. 39.532.000,00 38.240.000,00 0,00 77.772.000,00 32.000.000,00 45.772.000,00 0,00 77.772.000,00 0,00 0,00 Optimalisasi Data dan Sinkronisasi

Program Penanggulangan Kemiskinan

1.01.06.1.01.06.01.20.04. 1.600.000,00 42.400.000,00 0,00 44.000.000,00 2.000.000,00 67.000.000,00 0,00 69.000.000,00 25.000.000,00 56,82 Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.20.05. 5.950.000,00 360.560.000,00 0,00 366.510.000,00 5.950.000,00 404.710.000,00 0,00 410.660.000,00 44.150.000,00 12,05 Pelatihan Peningkatan Kapasitas PSM

dan TKSK

1.02.08. 5.750.000,00 930.479.000,00 0,00 936.229.000,00 8.250.000,00 991.889.000,00 0,00 1.000.139.000,00 63.910.000,00 6,83 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.02.08.1.01.06.01.15. 3.750.000,00 337.775.000,00 0,00 341.525.000,00 3.750.000,00 337.775.000,00 0,00 341.525.000,00 0,00 0,00 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

1.02.08.1.01.06.01.15.01. 1.250.000,00 51.470.000,00 0,00 52.720.000,00 1.250.000,00 42.470.000,00 0,00 43.720.000,00 (9.000.000,00) (17,07)Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak Atas

Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan

1.02.08.1.01.06.01.15.02. 2.500.000,00 203.205.000,00 0,00 205.705.000,00 2.500.000,00 212.205.000,00 0,00 214.705.000,00 9.000.000,00 4,38 Capacity Building Forda

1.02.08.1.01.06.01.15.03. 0,00 83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kota Layak Anak

1.02.08.1.01.06.01.16. 0,00 343.904.000,00 0,00 343.904.000,00 2.500.000,00 445.914.000,00 0,00 448.414.000,00 104.510.000,00 30,39 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 174

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.08.1.01.06.01.16.01. 0,00 58.614.000,00 0,00 58.614.000,00 0,00 38.124.000,00 0,00 38.124.000,00 (20.490.000,00) (34,96)Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.08.1.01.06.01.16.02. 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 0,00 Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM)

1.02.08.1.01.06.01.16.03. 0,00 192.265.000,00 0,00 192.265.000,00 2.500.000,00 314.765.000,00 0,00 317.265.000,00 125.000.000,00 65,01 Pembinaan Organisasi Perempuan

1.02.08.1.01.06.01.16.04. 0,00 43.825.000,00 0,00 43.825.000,00 0,00 43.825.000,00 0,00 43.825.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistim Informasi Gender

dan Anak

1.02.08.1.01.06.01.17. 2.000.000,00 248.800.000,00 0,00 250.800.000,00 2.000.000,00 208.200.000,00 0,00 210.200.000,00 (40.600.000,00) (16,19)Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

1.02.08.1.01.06.01.17.01. 1.250.000,00 50.900.000,00 0,00 52.150.000,00 1.250.000,00 50.900.000,00 0,00 52.150.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM

Pelayanan dan Pendampingan Korban

KDRT di Sekolah

1.02.08.1.01.06.01.17.02. 0,00 89.545.000,00 0,00 89.545.000,00 0,00 59.545.000,00 0,00 59.545.000,00 (30.000.000,00) (33,50)Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan

Terhadap Tindak Kekerasan

1.02.08.1.01.06.01.17.03. 0,00 23.180.000,00 0,00 23.180.000,00 0,00 23.180.000,00 0,00 23.180.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Perlindungan

Perempuan dan Anak

1.02.08.1.01.06.01.17.04. 750.000,00 85.175.000,00 0,00 85.925.000,00 750.000,00 74.575.000,00 0,00 75.325.000,00 (10.600.000,00) (12,34)Fasilitasi Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1.02.13. 94.875.000,00 2.936.927.000,00 34.500.000,00 3.066.302.000,00 123.100.000,00 3.381.902.000,00 34.500.000,00 3.539.502.000,00 473.200.000,00 15,43 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1.02.13.1.01.06.01.15. 83.775.000,00 2.102.832.000,00 0,00 2.186.607.000,00 112.000.000,00 2.527.807.000,00 0,00 2.639.807.000,00 453.200.000,00 20,73 Program Peningkatan Kelembagaan

Masyarakat Kelurahan

1.02.13.1.01.06.01.15.01. 37.525.000,00 189.475.000,00 0,00 227.000.000,00 62.600.000,00 215.475.000,00 0,00 278.075.000,00 51.075.000,00 22,50 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.02.13.1.01.06.01.15.02. 20.000.000,00 308.772.000,00 0,00 328.772.000,00 20.000.000,00 308.772.000,00 0,00 328.772.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Peningkatan Peranan

Perempuan Pedesaan Melalui Kegiatan

Jambore PKK

1.02.13.1.01.06.01.15.03. 21.700.000,00 729.925.000,00 0,00 751.625.000,00 28.200.000,00 938.425.000,00 0,00 966.625.000,00 215.000.000,00 28,60 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1.02.13.1.01.06.01.15.04. 4.550.000,00 874.660.000,00 0,00 879.210.000,00 1.200.000,00 1.065.135.000,00 0,00 1.066.335.000,00 187.125.000,00 21,28 Pendataan Keluarga Melalui Dasawisma

1.02.13.1.01.06.01.16. 11.100.000,00 263.795.000,00 0,00 274.895.000,00 11.100.000,00 263.795.000,00 0,00 274.895.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Partisipasi dan

Keberdayaan Masyarakat Dalam

Membangun Kelurahan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 175

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.13.1.01.06.01.16.01. 2.000.000,00 65.600.000,00 0,00 67.600.000,00 2.000.000,00 65.600.000,00 0,00 67.600.000,00 0,00 0,00 Pencanangan, Monitoring dan Evaluasi

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1.02.13.1.01.06.01.16.02. 7.500.000,00 56.290.000,00 0,00 63.790.000,00 7.500.000,00 56.290.000,00 0,00 63.790.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Penilaian Kelurahan Berprestasi

1.02.13.1.01.06.01.16.03. 1.600.000,00 141.905.000,00 0,00 143.505.000,00 1.600.000,00 141.905.000,00 0,00 143.505.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat

Pedesaan Terhadap Teknologi Tepat Guna

1.02.13.1.01.06.01.17. 0,00 570.300.000,00 34.500.000,00 604.800.000,00 0,00 590.300.000,00 34.500.000,00 624.800.000,00 20.000.000,00 3,31 Program Peningkatan Pemberdayaan

Kelembagaan Adat

1.02.13.1.01.06.01.17.01. 0,00 570.300.000,00 34.500.000,00 604.800.000,00 0,00 590.300.000,00 34.500.000,00 624.800.000,00 20.000.000,00 3,31 Peningkatan Pemberdayaan

Kelembagaan Adat

1.02.14. 28.750.000,00 2.625.393.000,00 606.500.000,00 3.260.643.000,00 36.800.000,00 2.686.118.000,00 596.500.000,00 3.319.418.000,00 58.775.000,00 1,80 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

1.02.14.1.01.06.01.15. 20.000.000,00 1.975.387.000,00 606.500.000,00 2.601.887.000,00 28.050.000,00 2.080.137.000,00 596.500.000,00 2.704.687.000,00 102.800.000,00 3,95 Program Keluarga Berencana

1.02.14.1.01.06.01.15.01. 0,00 151.177.000,00 0,00 151.177.000,00 0,00 151.177.000,00 0,00 151.177.000,00 0,00 0,00 Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan

Konseling Program KB/KS

1.02.14.1.01.06.01.15.02. 10.100.000,00 823.627.000,00 50.000.000,00 883.727.000,00 12.700.000,00 923.827.000,00 50.000.000,00 986.527.000,00 102.800.000,00 11,63 Pembinaan Keluarga Berencana

1.02.14.1.01.06.01.15.03. 4.300.000,00 548.859.000,00 556.500.000,00 1.109.659.000,00 9.750.000,00 553.409.000,00 546.500.000,00 1.109.659.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Keluarga Berencana

1.02.14.1.01.06.01.15.04. 5.600.000,00 451.724.000,00 0,00 457.324.000,00 5.600.000,00 451.724.000,00 0,00 457.324.000,00 0,00 0,00 DAK Operasional Keluarga Berencana

1.02.14.1.01.06.01.16. 6.250.000,00 315.895.000,00 0,00 322.145.000,00 6.250.000,00 301.870.000,00 0,00 308.120.000,00 (14.025.000,00) (4,35)Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.02.14.1.01.06.01.16.01. 2.500.000,00 148.000.000,00 0,00 150.500.000,00 2.500.000,00 154.225.000,00 0,00 156.725.000,00 6.225.000,00 4,14 Pemilihan Duta GenRe Jalur Pendidikan

dan Jalur Masyarakat

1.02.14.1.01.06.01.16.02. 3.750.000,00 167.895.000,00 0,00 171.645.000,00 3.750.000,00 147.645.000,00 0,00 151.395.000,00 (20.250.000,00) (11,80)Ajang Temu Kreatifitas PIK Remaja

Melalui Jambore Saka Kencana

1.02.14.1.01.06.01.17. 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Kontrasepsi

1.02.14.1.01.06.01.17.01. 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi

1.02.14.1.01.06.01.18. 2.500.000,00 211.486.000,00 0,00 213.986.000,00 2.500.000,00 181.486.000,00 0,00 183.986.000,00 (30.000.000,00) (14,02)Program Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB/KR Yang

Mandiri

1.02.14.1.01.06.01.18.01. 2.500.000,00 211.486.000,00 0,00 213.986.000,00 2.500.000,00 181.486.000,00 0,00 183.986.000,00 (30.000.000,00) (14,02)Pemantapan Ketahanan Keluarga

1.02.14.1.01.06.01.19. 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengendalian

Penduduk



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 176

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.14.1.01.06.01.19.01. 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 0,00 Grand Desain Pengendalian

Kependudukan Kota Padang Panjang

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN

DASAR

403.279.000,00 20.609.891.425,00 9.655.044.500,00 30.668.214.925,00 359.628.000,00 19.580.841.804,00 8.902.586.640,00 28.843.056.444,00 (1.825.158.481,00) (5,95)

1.02.09.01. 41.500.000,00 5.930.376.100,00 2.470.018.000,00 8.441.894.100,00 40.750.000,00 5.903.584.600,00 2.401.518.000,00 8.345.852.600,00 (96.041.500,00) (1,14)DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

1.02.09. 10.600.000,00 3.700.928.000,00 0,00 3.711.528.000,00 9.600.000,00 3.719.186.000,00 0,00 3.728.786.000,00 17.258.000,00 0,46 PANGAN


Perkantoran






1.02.09.1.02.09.01.01.04. 0,00 620.524.000,00 0,00 620.524.000,00 0,00 620.524.000,00 0,00 620.524.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penggandaan



1.02.09.1.02.09.01.01.08. 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 (20.300.000,00) (23,20)Penyediaan Makanan dan Minuman

1.02.09.1.02.09.01.01.09. 0,00 553.114.000,00 0,00 553.114.000,00 0,00 645.964.000,00 0,00 645.964.000,00 92.850.000,00 16,79 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

1.02.09.1.02.09.01.02. 0,00 153.434.000,00 0,00 153.434.000,00 0,00 152.934.000,00 0,00 152.934.000,00 (500.000,00) (0,33)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Kantor

1.02.09.1.02.09.01.02.12. 0,00 73.434.000,00 0,00 73.434.000,00 0,00 52.934.000,00 0,00 52.934.000,00 (20.500.000,00) (27,92)Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

1.02.09.1.02.09.01.02.15. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (10.000.000,00) (66,67)Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 177

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perundang-undangan







Perangkat Daerah

1.02.09.1.02.09.01.15. 10.600.000,00 871.704.800,00 0,00 882.304.800,00 9.600.000,00 857.412.800,00 0,00 867.012.800,00 (15.292.000,00) (1,73)Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.01. 4.800.000,00 47.725.000,00 0,00 52.525.000,00 4.800.000,00 40.775.000,00 0,00 45.575.000,00 (6.950.000,00) (13,23)Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.02. 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 7.025.000,00 0,00 7.025.000,00 (2.975.000,00) (29,75)Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi

Pangan dan Survey Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.03. 0,00 203.800.000,00 0,00 203.800.000,00 0,00 203.800.000,00 0,00 203.800.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sumber Pangan Alternatif

1.02.09.1.02.09.01.15.04. 0,00 201.060.000,00 0,00 201.060.000,00 0,00 199.735.000,00 0,00 199.735.000,00 (1.325.000,00) (0,66)Pemanfaatan Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.05. 0,00 10.612.500,00 0,00 10.612.500,00 0,00 10.612.500,00 0,00 10.612.500,00 0,00 0,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga

Pangan Pokok

1.02.09.1.02.09.01.15.06. 0,00 58.235.000,00 0,00 58.235.000,00 0,00 58.235.000,00 0,00 58.235.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kelurahan Mandiri

Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.07. 0,00 27.374.800,00 0,00 27.374.800,00 0,00 27.374.800,00 0,00 27.374.800,00 0,00 0,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.08. 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 0,00 Analisis Ketersediaan Pangan

1.02.09.1.02.09.01.15.09. 0,00 110.420.000,00 0,00 110.420.000,00 0,00 109.870.500,00 0,00 109.870.500,00 (549.500,00) (0,50)Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian

1.02.09.1.02.09.01.15.10. 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 20.000.000,00 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman

Padi dan Palawija

1.02.09.1.02.09.01.15.11. 0,00 138.850.000,00 0,00 138.850.000,00 0,00 138.850.000,00 0,00 138.850.000,00 0,00 0,00 Pemantauan Perumusan Kebijakan

Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan

Pedesaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 178

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02.09.01.15.12. 2.400.000,00 34.327.500,00 0,00 36.727.500,00 2.400.000,00 30.835.000,00 0,00 33.235.000,00 (3.492.500,00) (9,51)Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah

2.01.01. 2.550.000,00 188.059.000,00 400.000.000,00 590.609.000,00 7.400.000,00 173.439.000,00 400.000.000,00 580.839.000,00 (9.770.000,00) (1,65)KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.01.01.1.02.09.01.15. 2.550.000,00 188.059.000,00 400.000.000,00 590.609.000,00 7.400.000,00 173.439.000,00 400.000.000,00 580.839.000,00 (9.770.000,00) (1,65)Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

2.01.01.1.02.09.01.15.01. 0,00 114.500.000,00 0,00 114.500.000,00 5.000.000,00 109.500.000,00 0,00 114.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan

Perikanan

2.01.01.1.02.09.01.15.02. 2.550.000,00 73.150.000,00 0,00 75.700.000,00 2.400.000,00 63.530.000,00 0,00 65.930.000,00 (9.770.000,00) (12,91)Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

2.01.01.1.02.09.01.15.03. 0,00 409.000,00 400.000.000,00 400.409.000,00 0,00 409.000,00 400.000.000,00 400.409.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

2.01.03. 28.350.000,00 2.041.389.100,00 2.070.018.000,00 4.139.757.100,00 23.750.000,00 2.010.959.600,00 2.001.518.000,00 4.036.227.600,00 (103.529.500,00) (2,50)PERTANIAN

2.01.03.1.02.09.01.15. 3.000.000,00 100.000.000,00 1.680.728.000,00 1.783.728.000,00 1.500.000,00 161.560.000,00 1.612.228.000,00 1.775.288.000,00 (8.440.000,00) (0,47)Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01.03.1.02.09.01.15.01. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 61.560.000,00 0,00 61.560.000,00 (8.440.000,00) (12,06)Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian Tepat Guna

2.01.03.1.02.09.01.15.02. 3.000.000,00 30.000.000,00 1.680.728.000,00 1.713.728.000,00 1.500.000,00 100.000.000,00 1.612.228.000,00 1.713.728.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Pertanian

2.01.03.1.02.09.01.16. 7.200.000,00 67.799.800,00 0,00 74.999.800,00 7.200.000,00 67.399.800,00 0,00 74.599.800,00 (400.000,00) (0,53)Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

2.01.03.1.02.09.01.16.01. 7.200.000,00 67.799.800,00 0,00 74.999.800,00 7.200.000,00 67.399.800,00 0,00 74.599.800,00 (400.000,00) (0,53)Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

2.01.03.1.02.09.01.17. 3.350.000,00 304.215.000,00 0,00 307.565.000,00 3.350.000,00 296.715.000,00 0,00 300.065.000,00 (7.500.000,00) (2,44)Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.03.1.02.09.01.17.01. 3.350.000,00 304.215.000,00 0,00 307.565.000,00 3.350.000,00 296.715.000,00 0,00 300.065.000,00 (7.500.000,00) (2,44)Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.01.03.1.02.09.01.18. 14.800.000,00 1.569.374.300,00 389.290.000,00 1.973.464.300,00 11.700.000,00 1.485.284.800,00 389.290.000,00 1.886.274.800,00 (87.189.500,00) (4,42)Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.03.1.02.09.01.18.01. 10.750.000,00 802.259.000,00 0,00 813.009.000,00 7.650.000,00 805.359.000,00 0,00 813.009.000,00 0,00 0,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak

2.01.03.1.02.09.01.18.02. 4.050.000,00 453.345.300,00 0,00 457.395.300,00 4.050.000,00 453.345.300,00 0,00 457.395.300,00 0,00 0,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada

Masyarakat

2.01.03.1.02.09.01.18.03. 0,00 87.800.000,00 0,00 87.800.000,00 0,00 69.780.500,00 0,00 69.780.500,00 (18.019.500,00) (20,52)Pengembangan Agribisnis Peternakan

2.01.03.1.02.09.01.18.04. 0,00 225.970.000,00 389.290.000,00 615.260.000,00 0,00 156.800.000,00 389.290.000,00 546.090.000,00 (69.170.000,00) (11,24)Penyediaan Sarana dan Prasarana

Peternakan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 179

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.12.01. 110.710.000,00 1.903.810.000,00 127.650.000,00 2.142.170.000,00 8.550.000,00 1.931.504.800,00 163.529.600,00 2.103.584.400,00 (38.585.600,00) (1,80)DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.02.12. 110.710.000,00 1.903.810.000,00 127.650.000,00 2.142.170.000,00 8.550.000,00 1.931.504.800,00 163.529.600,00 2.103.584.400,00 (38.585.600,00) (1,80)ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.12.1.02.12.01.01. 0,00 640.571.000,00 0,00 640.571.000,00 0,00 632.440.408,00 0,00 632.440.408,00 (8.130.592,00) (1,27)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.12.1.02.12.01.01.01. 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 (750.000,00) (27,78)Penyediaan Jasa Surat Menyurat





1.02.12.1.02.12.01.01.04. 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 121.770.000,00 0,00 121.770.000,00 7.770.000,00 6,82 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Penggandaan




1.02.12.1.02.12.01.01.11. 0,00 289.400.000,00 0,00 289.400.000,00 0,00 278.222.408,00 0,00 278.222.408,00 (11.177.592,00) (3,86)Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

1.02.12.1.02.12.01.02. 0,00 73.000.000,00 127.650.000,00 200.650.000,00 0,00 43.500.000,00 137.929.600,00 181.429.600,00 (19.220.400,00) (9,58)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.12.1.02.12.01.02.02. 0,00 0,00 127.650.000,00 127.650.000,00 0,00 0,00 137.929.600,00 137.929.600,00 10.279.600,00 8,05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor

1.02.12.1.02.12.01.02.07. 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 (9.500.000,00) (41,30)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor




Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 180

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5







Perangkat Daerah

1.02.12.1.02.12.01.15. 110.710.000,00 948.859.000,00 0,00 1.059.569.000,00 8.550.000,00 1.056.484.392,00 0,00 1.065.034.392,00 5.465.392,00 0,52 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.12.1.02.12.01.15.01. 0,00 124.523.000,00 0,00 124.523.000,00 0,00 119.283.142,00 0,00 119.283.142,00 (5.239.858,00) (4,21)Peningkatan SDM Aparatur Administrasi

Kependudukan

1.02.12.1.02.12.01.15.02. 0,00 13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 11.780.250,00 0,00 11.780.250,00 (1.459.750,00) (11,03)Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

1.02.12.1.02.12.01.15.03. 0,00 147.435.000,00 0,00 147.435.000,00 0,00 159.600.000,00 0,00 159.600.000,00 12.165.000,00 8,25 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam

Bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1.02.12.1.02.12.01.15.04. 110.710.000,00 663.661.000,00 0,00 774.371.000,00 8.550.000,00 765.821.000,00 0,00 774.371.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Administrasi

Kependudukan

1.02.12.1.02.12.01.16. 0,00 191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 0,00 148.700.000,00 25.600.000,00 174.300.000,00 (16.700.000,00) (8,74)Program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data

1.02.12.1.02.12.01.16.01. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Validasi dan Pemutakhiran Data

Kependudukan

1.02.12.1.02.12.01.16.02. 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 33.700.000,00 25.600.000,00 59.300.000,00 (16.700.000,00) (21,97)Peningkatan Pelayanan Berstandarkan

ISO 9001 : 2015

1.02.15.01. 138.435.000,00 2.624.874.500,00 299.950.000,00 3.063.259.500,00 112.610.000,00 2.553.858.700,00 319.450.000,00 2.985.918.700,00 (77.340.800,00) (2,52)DINAS PERHUBUNGAN

1.02.15. 138.435.000,00 2.624.874.500,00 299.950.000,00 3.063.259.500,00 112.610.000,00 2.553.858.700,00 319.450.000,00 2.985.918.700,00 (77.340.800,00) (2,52)PERHUBUNGAN

1.02.15.1.02.15.01.01. 76.625.000,00 1.069.070.000,00 0,00 1.145.695.000,00 75.500.000,00 1.037.370.000,00 0,00 1.112.870.000,00 (32.825.000,00) (2,87)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.02.15.1.02.15.01.01.02. 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 51.285.000,00 0,00 51.285.000,00 (915.000,00) (1,75)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 181

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5






Penggandaan




1.02.15.1.02.15.01.01.09. 76.625.000,00 57.625.000,00 0,00 134.250.000,00 75.500.000,00 45.300.000,00 0,00 120.800.000,00 (13.450.000,00) (10,02)Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

1.02.15.1.02.15.01.02. 0,00 23.791.000,00 0,00 23.791.000,00 0,00 50.770.000,00 0,00 50.770.000,00 26.979.000,00 113,40 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.15.1.02.15.01.02.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Kantor




Perundang-undangan







Perangkat Daerah

1.02.15.1.02.15.01.15. 23.940.000,00 191.660.000,00 0,00 215.600.000,00 9.310.000,00 160.720.000,00 0,00 170.030.000,00 (45.570.000,00) (21,14)Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 182

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.15.1.02.15.01.15.01. 23.940.000,00 191.660.000,00 0,00 215.600.000,00 9.310.000,00 160.720.000,00 0,00 170.030.000,00 (45.570.000,00) (21,14)Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat

1.02.15.1.02.15.01.16. 0,00 202.730.000,00 0,00 202.730.000,00 0,00 151.050.000,00 0,00 151.050.000,00 (51.680.000,00) (25,49)Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

1.02.15.1.02.15.01.16.01. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Perbaikan Sarana Alat Uji

Kendaraan Bermotor

1.02.15.1.02.15.01.16.02. 0,00 132.730.000,00 0,00 132.730.000,00 0,00 81.050.000,00 0,00 81.050.000,00 (51.680.000,00) (38,94)Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Rambu,

Traffic Warning Light, Marka Jalan

1.02.15.1.02.15.01.17. 31.920.000,00 793.799.500,00 0,00 825.719.500,00 21.850.000,00 821.624.700,00 25.000.000,00 868.474.700,00 42.755.200,00 5,18 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1.02.15.1.02.15.01.17.01. 0,00 242.480.000,00 0,00 242.480.000,00 0,00 276.900.000,00 0,00 276.900.000,00 34.420.000,00 14,19 Peningkatan Disiplin Masyarakat

Menggunakan Angkutan

1.02.15.1.02.15.01.17.02. 0,00 399.020.000,00 0,00 399.020.000,00 0,00 414.220.000,00 0,00 414.220.000,00 15.200.000,00 3,81 Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya

1.02.15.1.02.15.01.17.03. 5.070.000,00 15.299.800,00 0,00 20.369.800,00 0,00 45.299.800,00 25.000.000,00 70.299.800,00 49.930.000,00 245,12 Pengumpulan dan Analisis Data Base

Pelayanan Jasa Angkutan

1.02.15.1.02.15.01.17.04. 0,00 34.350.000,00 0,00 34.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.350.000,00) (100,00)Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

1.02.15.1.02.15.01.17.05. 0,00 24.575.000,00 0,00 24.575.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 (6.975.000,00) (28,38)Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan

Angkutan Umum Teladan

1.02.15.1.02.15.01.17.06. 0,00 56.074.900,00 0,00 56.074.900,00 0,00 47.874.900,00 0,00 47.874.900,00 (8.200.000,00) (14,62)Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

LLAJ

1.02.15.1.02.15.01.17.07. 11.850.000,00 18.150.000,00 0,00 30.000.000,00 11.850.000,00 18.150.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penertiban dan Pengendalian Perizinan

Angkutan Orang dan Barang

1.02.15.1.02.15.01.17.08. 15.000.000,00 3.849.800,00 0,00 18.849.800,00 10.000.000,00 1.580.000,00 0,00 11.580.000,00 (7.269.800,00) (38,57)Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.02.15.1.02.15.01.18. 5.950.000,00 292.850.000,00 299.950.000,00 598.750.000,00 5.950.000,00 281.350.000,00 294.450.000,00 581.750.000,00 (17.000.000,00) (2,84)Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.02.15.1.02.15.01.18.01. 0,00 0,00 117.100.000,00 117.100.000,00 0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 (5.500.000,00) (4,70)Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.02.15.1.02.15.01.18.02. 3.100.000,00 179.750.000,00 0,00 182.850.000,00 3.100.000,00 168.250.000,00 0,00 171.350.000,00 (11.500.000,00) (6,29)Pengadaan Marka Lalu Lintas

1.02.15.1.02.15.01.18.03. 2.850.000,00 113.100.000,00 0,00 115.950.000,00 2.850.000,00 113.100.000,00 0,00 115.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanggul/Speed Bump



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 183

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.15.1.02.15.01.18.04. 0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Guadril

1.02.16.01. 3.350.000,00 6.313.729.325,00 5.147.150.000,00 11.464.229.325,00 2.850.000,00 5.588.586.500,00 4.338.450.000,00 9.929.886.500,00 (1.534.342.825,00) (13,38)DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.02.16. 3.350.000,00 6.313.729.325,00 5.147.150.000,00 11.464.229.325,00 2.850.000,00 5.588.586.500,00 4.338.450.000,00 9.929.886.500,00 (1.534.342.825,00) (13,38)KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.16.1.02.16.01.01. 0,00 788.705.000,00 0,00 788.705.000,00 0,00 996.968.000,00 0,00 996.968.000,00 208.263.000,00 26,41 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.16.1.02.16.01.01.01. 0,00 2.925.000,00 0,00 2.925.000,00 0,00 4.185.000,00 0,00 4.185.000,00 1.260.000,00 43,08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.16.1.02.16.01.01.02. 0,00 123.400.000,00 0,00 123.400.000,00 0,00 123.400.000,00 0,00 123.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Penggandaan





Ke Luar Daerah


Prasarana Aparatur

1.02.16.1.02.16.01.02.02. 0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor


Kantor




Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 184

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




1.02.16.1.02.16.01.05.01. 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan



Perangkat Daerah

1.02.16.1.02.16.01.15. 3.350.000,00 2.277.955.325,00 107.450.000,00 2.388.755.325,00 2.850.000,00 2.520.100.750,00 57.250.000,00 2.580.200.750,00 191.445.425,00 8,01 Program Peningkatan Akses dan

Kualitas Informasi Publik

1.02.16.1.02.16.01.15.01. 0,00 49.450.000,00 0,00 49.450.000,00 0,00 23.661.500,00 0,00 23.661.500,00 (25.788.500,00) (52,15)Pembinaan Kelompok Informasi

Masyarakat Kota Padang Panjang

1.02.16.1.02.16.01.15.02. 0,00 125.150.000,00 0,00 125.150.000,00 0,00 125.150.000,00 0,00 125.150.000,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Media

Tradisional

1.02.16.1.02.16.01.15.03. 3.350.000,00 146.480.000,00 0,00 149.830.000,00 2.850.000,00 106.480.000,00 0,00 109.330.000,00 (40.500.000,00) (27,03)Penayangan Dialog Interaktif pada Media

Televisi

1.02.16.1.02.16.01.15.04. 0,00 162.645.375,00 0,00 162.645.375,00 0,00 206.996.000,00 0,00 206.996.000,00 44.350.625,00 27,27 Pemberdayaan Jaringan Komunikasi

Sosial

1.02.16.1.02.16.01.15.05. 0,00 242.145.375,00 0,00 242.145.375,00 0,00 194.734.000,00 0,00 194.734.000,00 (47.411.375,00) (19,58)Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron

1.02.16.1.02.16.01.15.06. 0,00 76.319.075,00 33.600.000,00 109.919.075,00 0,00 82.314.250,00 33.600.000,00 115.914.250,00 5.995.175,00 5,45 Penguatan Kapasitas Sumber Daya

Pengelola Informasi Publik

1.02.16.1.02.16.01.15.07. 0,00 1.169.765.500,00 73.850.000,00 1.243.615.500,00 0,00 1.573.965.000,00 23.650.000,00 1.597.615.000,00 353.999.500,00 28,47 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah Melalui Media Massa

1.02.16.1.02.16.01.15.08. 0,00 283.000.000,00 0,00 283.000.000,00 0,00 182.500.000,00 0,00 182.500.000,00 (100.500.000,00) (35,51)Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat

1.02.16.1.02.16.01.15.09. 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 1.300.000,00 5,65 Pembinaan dan Pelatihan Badan

Koordinasi Kehumasan

1.02.16.1.02.16.01.16. 0,00 3.038.414.000,00 4.951.800.000,00 7.990.214.000,00 0,00 1.875.362.750,00 4.193.300.000,00 6.068.662.750,00 (1.921.551.250,00) (24,05)Program e-Government

1.02.16.1.02.16.01.16.01. 0,00 1.692.250.000,00 123.100.000,00 1.815.350.000,00 0,00 907.250.000,00 115.900.000,00 1.023.150.000,00 (792.200.000,00) (43,64)Pengelolaan Layanan Akses Internet dan

Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang

1.02.16.1.02.16.01.16.02. 0,00 437.501.800,00 4.828.700.000,00 5.266.201.800,00 0,00 517.601.750,00 4.077.400.000,00 4.595.001.750,00 (671.200.050,00) (12,75)Pengelolaan dan Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

(Command Centre)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 185

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.16.1.02.16.01.16.03. 0,00 765.302.200,00 0,00 765.302.200,00 0,00 368.401.000,00 0,00 368.401.000,00 (396.901.200,00) (51,86)Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Padang Panjang Smart City

1.02.16.1.02.16.01.16.04. 0,00 143.360.000,00 0,00 143.360.000,00 0,00 82.110.000,00 0,00 82.110.000,00 (61.250.000,00) (42,72)Pelatihan SDM di Bidang Teknologi

Informasi

1.02.16.1.02.16.01.17. 0,00 58.335.000,00 0,00 58.335.000,00 0,00 48.335.000,00 0,00 48.335.000,00 (10.000.000,00) (17,14)Program Pengembangan

Data/Informasi Statistik Sektoral

1.02.16.1.02.16.01.17.01. 0,00 58.335.000,00 0,00 58.335.000,00 0,00 48.335.000,00 0,00 48.335.000,00 (10.000.000,00) (17,14)Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Daerah

1.02.16.1.02.16.01.18. 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 0,00 Program Persandian dan

Pengamanan Informasi

1.02.16.1.02.16.01.18.01. 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Persandian Untuk

Pengamanan Informasi Pemerintah

Daerah

1.02.18.01. 7.050.000,00 1.304.910.500,00 161.376.500,00 1.473.337.000,00 7.050.000,00 1.216.084.500,00 151.039.040,00 1.374.173.540,00 (99.163.460,00) (6,73)DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

1.02.07. 0,00 133.467.500,00 0,00 133.467.500,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 (78.217.500,00) (58,60)TENAGA KERJA

1.02.07.1.02.18.01.15. 0,00 133.467.500,00 0,00 133.467.500,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 (78.217.500,00) (58,60)Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

1.02.07.1.02.18.01.15.01. 0,00 36.992.500,00 0,00 36.992.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.992.500,00) (100,00)Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari

Kerja

1.02.07.1.02.18.01.15.02. 0,00 41.225.000,00 0,00 41.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (41.225.000,00) (100,00)Penyebarluasan Informasi/Sosialisasi

Bursa Kerja

1.02.07.1.02.18.01.15.03. 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Pemberian Perlindungan Hukum dan

Jamsostek

1.02.18. 7.050.000,00 1.171.443.000,00 161.376.500,00 1.339.869.500,00 7.050.000,00 1.160.834.500,00 151.039.040,00 1.318.923.540,00 (20.945.960,00) (1,56)PENANAMAN MODAL

1.02.18.1.02.18.01.01. 0,00 694.855.500,00 0,00 694.855.500,00 0,00 684.447.000,00 0,00 684.447.000,00 (10.408.500,00) (1,50)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 186

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5






Penggandaan





Ke Luar Daerah


Prasarana Aparatur

1.02.18.1.02.18.01.02.02. 0,00 2.160.000,00 161.376.500,00 163.536.500,00 0,00 2.160.000,00 151.039.040,00 153.199.040,00 (10.337.460,00) (6,32)Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor


Kantor




Perundang-undangan

1.02.18.1.02.18.01.04. 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 (3.200.000,00) (6,53)Program Peningkatan Disiplin

aparatur

1.02.18.1.02.18.01.04.01. 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 (3.200.000,00) (6,53)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya







Perangkat Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 187

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.18.1.02.18.01.15. 7.050.000,00 287.100.000,00 0,00 294.150.000,00 7.050.000,00 287.100.000,00 0,00 294.150.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.18.1.02.18.01.15.01. 4.700.000,00 207.100.000,00 0,00 211.800.000,00 4.700.000,00 207.100.000,00 0,00 211.800.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi

Pembangunan Fasilitasi Infrastruktur

1.02.18.1.02.18.01.15.02. 2.350.000,00 80.000.000,00 0,00 82.350.000,00 2.350.000,00 80.000.000,00 0,00 82.350.000,00 0,00 0,00 Kajian Potensi Peluang Investasi Daerah

1.02.18.1.02.18.01.16. 0,00 38.939.500,00 0,00 38.939.500,00 0,00 38.939.500,00 0,00 38.939.500,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

1.02.18.1.02.18.01.16.01. 0,00 8.939.500,00 0,00 8.939.500,00 0,00 8.939.500,00 0,00 8.939.500,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Pelayanan

Perizinan

1.02.18.1.02.18.01.16.02. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Peraturan di Bidang Perizinan

Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

1.02.23.01. 102.234.000,00 2.532.191.000,00 1.448.900.000,00 4.083.325.000,00 187.818.000,00 2.387.222.704,00 1.528.600.000,00 4.103.640.704,00 20.315.704,00 0,50 DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

1.02.23. 99.384.000,00 2.123.544.000,00 1.437.500.000,00 3.660.428.000,00 184.968.000,00 2.000.805.704,00 1.497.200.000,00 3.682.973.704,00 22.545.704,00 0,62 PERPUSTAKAAN

1.02.23.1.02.23.01.01. 77.184.000,00 927.973.000,00 0,00 1.005.157.000,00 161.268.000,00 857.403.200,00 0,00 1.018.671.200,00 13.514.200,00 1,34 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Penggandaan

1.02.23.1.02.23.01.01.07. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 7.484.000,00 0,00 7.484.000,00 1.484.000,00 24,73 Penyediaan Komponen Instalasi



1.02.23.1.02.23.01.01.09. 77.184.000,00 0,00 0,00 77.184.000,00 161.268.000,00 0,00 0,00 161.268.000,00 84.084.000,00 108,94 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 188

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Prasarana Aparatur

1.02.23.1.02.23.01.02.02. 0,00 1.500.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 0,00 1.500.000,00 19.700.000,00 21.200.000,00 9.700.000,00 84,35 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor

1.02.23.1.02.23.01.02.06. 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


Kantor




Perundang-undangan


aparatur


Perlengkapannya







Perangkat Daerah

1.02.23.1.02.23.01.15. 22.200.000,00 1.044.271.000,00 1.427.500.000,00 2.493.971.000,00 23.700.000,00 1.016.799.504,00 1.477.500.000,00 2.517.999.504,00 24.028.504,00 0,96 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.02.23.1.02.23.01.15.01. 0,00 80.010.000,00 0,00 80.010.000,00 0,00 125.010.000,00 0,00 125.010.000,00 45.000.000,00 56,24 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan

Membaca Untuk Mendorong

Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

1.02.23.1.02.23.01.15.02. 0,00 79.557.000,00 0,00 79.557.000,00 0,00 67.967.000,00 0,00 67.967.000,00 (11.590.000,00) (14,57)Pengembangan Minat Budaya Baca

1.02.23.1.02.23.01.15.03. 0,00 185.489.000,00 0,00 185.489.000,00 0,00 185.489.000,00 0,00 185.489.000,00 0,00 0,00 Forum Pegiat Literasi

1.02.23.1.02.23.01.15.04. 5.200.000,00 463.964.000,00 0,00 469.164.000,00 2.950.000,00 395.457.504,00 0,00 398.407.504,00 (70.756.496,00) (15,08)Festival Literasi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 189

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.23.1.02.23.01.15.05. 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca

1.02.23.1.02.23.01.15.06. 0,00 98.751.000,00 0,00 98.751.000,00 0,00 112.126.000,00 50.000.000,00 162.126.000,00 63.375.000,00 64,18 Penyediaan Bahan Perpustakaan Daerah

1.02.23.1.02.23.01.15.07. 17.000.000,00 118.000.000,00 0,00 135.000.000,00 20.750.000,00 112.250.000,00 0,00 133.000.000,00 (2.000.000,00) (1,48)Penunjang DAK Perpustakaan

1.02.23.1.02.23.01.15.08. 0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Perpustakaan Daerah

1.02.24. 2.850.000,00 408.647.000,00 11.400.000,00 422.897.000,00 2.850.000,00 386.417.000,00 31.400.000,00 420.667.000,00 (2.230.000,00) (0,53)KEARSIPAN

1.02.24.1.02.23.01.15. 2.850.000,00 408.647.000,00 11.400.000,00 422.897.000,00 2.850.000,00 386.417.000,00 31.400.000,00 420.667.000,00 (2.230.000,00) (0,53)Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1.02.24.1.02.23.01.15.01. 2.850.000,00 162.593.000,00 0,00 165.443.000,00 2.850.000,00 162.593.000,00 0,00 165.443.000,00 0,00 0,00 Penelusuran Arsip/Inventarisasi Arsip

1.02.24.1.02.23.01.15.02. 0,00 61.200.000,00 10.000.000,00 71.200.000,00 0,00 61.200.000,00 10.000.000,00 71.200.000,00 0,00 0,00 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah

Dalam Bentuk Informatika

1.02.24.1.02.23.01.15.03. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Sterilisasi Arsip

1.02.24.1.02.23.01.15.04. 0,00 114.464.000,00 1.400.000,00 115.864.000,00 0,00 84.884.000,00 21.400.000,00 106.284.000,00 (9.580.000,00) (8,27)Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Daerah

1.02.24.1.02.23.01.15.06. 0,00 30.790.000,00 0,00 30.790.000,00 0,00 38.140.000,00 0,00 38.140.000,00 7.350.000,00 23,87 Pengawasan Internal Kearsipan

1.02.24.1.02.23.01.15.07. 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00 Penyusunan dan Penertiban JRA

2. URUSAN PILIHAN 539.645.000,00 14.175.268.500,00 2.902.290.000,00 17.617.203.500,00 552.519.000,00 15.205.795.164,00 3.488.236.750,00 19.246.550.914,00 1.629.347.414,00 9,25

2.01. URUSAN PILIHAN 539.645.000,00 14.175.268.500,00 2.902.290.000,00 17.617.203.500,00 552.519.000,00 15.205.795.164,00 3.488.236.750,00 19.246.550.914,00 1.629.347.414,00 9,25

2.01.02.01. 158.680.000,00 5.037.766.500,00 2.657.310.000,00 7.853.756.500,00 138.130.000,00 5.032.380.664,00 2.671.887.250,00 7.842.397.914,00 (11.358.586,00) (0,14)DINAS PARIWISATA

2.01.02. 158.680.000,00 5.037.766.500,00 2.657.310.000,00 7.853.756.500,00 138.130.000,00 5.032.380.664,00 2.671.887.250,00 7.842.397.914,00 (11.358.586,00) (0,14)PARIWISATA

2.01.02.2.01.02.01.01. 126.480.000,00 1.535.082.500,00 0,00 1.661.562.500,00 126.480.000,00 1.512.718.500,00 14.577.250,00 1.653.775.750,00 (7.786.750,00) (0,47)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 190

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




2.01.02.2.01.02.01.01.09. 126.480.000,00 239.370.000,00 0,00 365.850.000,00 126.480.000,00 211.200.000,00 14.577.250,00 352.257.250,00 (13.592.750,00) (3,72)Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor


Kantor




Perundang-undangan







Perangkat Daerah

2.01.02.2.01.02.01.15. 11.400.000,00 2.373.825.000,00 0,00 2.385.225.000,00 11.650.000,00 2.483.015.000,00 0,00 2.494.665.000,00 109.440.000,00 4,59 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.15.01. 2.350.000,00 322.650.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata di

Dalam dan Luar Daerah

2.01.02.2.01.02.01.15.02. 0,00 96.170.000,00 0,00 96.170.000,00 0,00 96.170.000,00 0,00 96.170.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Pemandu Wisata

2.01.02.2.01.02.01.15.03. 2.850.000,00 803.345.000,00 0,00 806.195.000,00 2.850.000,00 1.003.305.000,00 0,00 1.006.155.000,00 199.960.000,00 24,80 Strategi Pemasaran Dalam

Pengembangan Wisata

2.01.02.2.01.02.01.15.04. 0,00 251.460.000,00 0,00 251.460.000,00 0,00 251.460.000,00 0,00 251.460.000,00 0,00 0,00 Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 191

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.02.2.01.02.01.15.05. 3.650.000,00 239.285.000,00 0,00 242.935.000,00 3.650.000,00 227.535.000,00 0,00 231.185.000,00 (11.750.000,00) (4,84)Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival

Serambi Mekah

2.01.02.2.01.02.01.15.06. 0,00 357.048.000,00 0,00 357.048.000,00 2.600.000,00 302.858.000,00 0,00 305.458.000,00 (51.590.000,00) (14,45)Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi

Daerah Kota Padang Panjang

2.01.02.2.01.02.01.15.07. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 42.820.000,00 0,00 42.820.000,00 (27.180.000,00) (38,83)Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis

Potensi Lokal

2.01.02.2.01.02.01.15.08. 2.550.000,00 233.867.000,00 0,00 236.417.000,00 2.550.000,00 233.867.000,00 0,00 236.417.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota

Padang Panjang

2.01.02.2.01.02.01.16. 20.800.000,00 704.716.000,00 1.938.800.000,00 2.664.316.000,00 0,00 725.516.000,00 1.938.800.000,00 2.664.316.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.16.01. 0,00 25.680.000,00 625.300.000,00 650.980.000,00 0,00 25.680.000,00 625.300.000,00 650.980.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.16.02. 0,00 88.100.000,00 311.900.000,00 400.000.000,00 0,00 88.100.000,00 311.900.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Desa Wisata

2.01.02.2.01.02.01.16.03. 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Objek Wisata

2.01.02.2.01.02.01.16.04. 0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.16.05. 20.800.000,00 500.936.000,00 0,00 521.736.000,00 0,00 521.736.000,00 0,00 521.736.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Kepariwisataan

2.01.02.2.01.02.01.17. 0,00 197.199.000,00 0,00 197.199.000,00 0,00 106.859.000,00 0,00 106.859.000,00 (90.340.000,00) (45,81)Program Pengembangan Kemitraan

2.01.02.2.01.02.01.17.01. 0,00 197.199.000,00 0,00 197.199.000,00 0,00 106.859.000,00 0,00 106.859.000,00 (90.340.000,00) (45,81)Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.18. 0,00 48.600.000,00 718.510.000,00 767.110.000,00 0,00 48.600.000,00 718.510.000,00 767.110.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Objek

Wisata Unggulan

2.01.02.2.01.02.01.18.01. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Penetapan Ranperda Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Kota Padang

Panjang

2.01.02.2.01.02.01.18.02. 0,00 3.600.000,00 718.510.000,00 722.110.000,00 0,00 3.600.000,00 718.510.000,00 722.110.000,00 0,00 0,00 Penataan dan Pengembangan Objek

Wisata

2.01.06.01. 380.965.000,00 9.137.502.000,00 244.980.000,00 9.763.447.000,00 414.389.000,00 10.173.414.500,00 816.349.500,00 11.404.153.000,00 1.640.706.000,00 16,80 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.02.17. 29.350.000,00 2.577.130.000,00 64.810.000,00 2.671.290.000,00 109.450.000,00 2.434.174.500,00 114.279.500,00 2.657.904.000,00 (13.386.000,00) (0,50)KOPERASI, USAHA KECIL

MENENGAH



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 192

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.17.2.01.06.01.15. 17.750.000,00 1.452.200.000,00 0,00 1.469.950.000,00 17.250.000,00 1.448.280.000,00 0,00 1.465.530.000,00 (4.420.000,00) (0,30)Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.02.17.2.01.06.01.15.01. 4.050.000,00 594.700.000,00 0,00 598.750.000,00 4.800.000,00 590.780.000,00 0,00 595.580.000,00 (3.170.000,00) (0,53)Fasilitasi Pengembangan UMKM

1.02.17.2.01.06.01.15.02. 13.700.000,00 857.500.000,00 0,00 871.200.000,00 12.450.000,00 857.500.000,00 0,00 869.950.000,00 (1.250.000,00) (0,14)Peningkatan Kapasitas UMKM

1.02.17.2.01.06.01.16. 0,00 402.190.000,00 64.810.000,00 467.000.000,00 2.600.000,00 412.610.500,00 114.279.500,00 529.490.000,00 62.490.000,00 13,38 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

Menengah

1.02.17.2.01.06.01.16.01. 0,00 270.830.000,00 46.170.000,00 317.000.000,00 2.600.000,00 311.890.000,00 45.000.000,00 359.490.000,00 42.490.000,00 13,40 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan

Dana Pemerintah Bagi UMKM

1.02.17.2.01.06.01.16.02. 0,00 131.360.000,00 18.640.000,00 150.000.000,00 0,00 100.720.500,00 69.279.500,00 170.000.000,00 20.000.000,00 13,33 Operasional Penunjang BLUD Dana

Bergulir

1.02.17.2.01.06.01.17. 11.600.000,00 722.740.000,00 0,00 734.340.000,00 89.600.000,00 573.284.000,00 0,00 662.884.000,00 (71.456.000,00) (9,73)Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1.02.17.2.01.06.01.17.01. 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 173.306.000,00 0,00 173.306.000,00 (16.694.000,00) (8,79)Koordinasi Pelaksanaan Koperasi

Syariah

1.02.17.2.01.06.01.17.02. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 57.820.500,00 0,00 57.820.500,00 (2.179.500,00) (3,63)Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

1.02.17.2.01.06.01.17.03. 0,00 96.340.000,00 0,00 96.340.000,00 0,00 43.757.500,00 0,00 43.757.500,00 (52.582.500,00) (54,58)Revitalisasi dan Pembangunan Koperasi

1.02.17.2.01.06.01.17.04. 11.600.000,00 376.400.000,00 0,00 388.000.000,00 89.600.000,00 298.400.000,00 0,00 388.000.000,00 0,00 0,00 DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi

dan UKM

2.01.06. 337.615.000,00 4.640.928.000,00 50.000.000,00 5.028.543.000,00 287.589.000,00 5.907.858.000,00 574.000.000,00 6.769.447.000,00 1.740.904.000,00 34,62 PERDAGANGAN

2.01.06.2.01.06.01.01. 37.500.000,00 2.046.710.000,00 0,00 2.084.210.000,00 37.704.000,00 1.860.300.000,00 0,00 1.898.004.000,00 (186.206.000,00) (8,93)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran










Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 193

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan




2.01.06.2.01.06.01.01.09. 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 37.704.000,00 0,00 0,00 37.704.000,00 204.000,00 0,54 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor


Kantor




Perundang-undangan







Perangkat Daerah

2.01.06.2.01.06.01.15. 297.225.000,00 2.111.638.000,00 50.000.000,00 2.458.863.000,00 246.995.000,00 3.574.978.000,00 574.000.000,00 4.395.973.000,00 1.937.110.000,00 78,78 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

2.01.06.2.01.06.01.15.01. 3.600.000,00 195.558.000,00 10.000.000,00 209.158.000,00 0,00 199.158.000,00 10.000.000,00 209.158.000,00 0,00 0,00 Operasional dan Pengembangan UPTD

Kemetrologian Daerah

2.01.06.2.01.06.01.15.02. 293.625.000,00 1.916.080.000,00 40.000.000,00 2.249.705.000,00 246.995.000,00 3.375.820.000,00 564.000.000,00 4.186.815.000,00 1.937.110.000,00 86,11 Fasilitasi Pengelolaan Pasar

2.01.06.2.01.06.01.16. 2.890.000,00 194.655.000,00 0,00 197.545.000,00 2.890.000,00 194.655.000,00 0,00 197.545.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 194

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.06.2.01.06.01.16.01. 2.890.000,00 184.380.000,00 0,00 187.270.000,00 2.890.000,00 184.380.000,00 0,00 187.270.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/Produk

2.01.06.2.01.06.01.16.02. 0,00 10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga

2.01.07. 14.000.000,00 1.919.444.000,00 130.170.000,00 2.063.614.000,00 17.350.000,00 1.831.382.000,00 128.070.000,00 1.976.802.000,00 (86.812.000,00) (4,21)PERINDUSTRIAN

2.01.07.2.01.06.01.15. 11.150.000,00 1.332.394.000,00 0,00 1.343.544.000,00 14.250.000,00 1.253.132.000,00 0,00 1.267.382.000,00 (76.162.000,00) (5,67)Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

2.01.07.2.01.06.01.15.01. 3.350.000,00 82.400.000,00 0,00 85.750.000,00 2.850.000,00 82.900.000,00 0,00 85.750.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Pengembangan

Industri Daerah

2.01.07.2.01.06.01.15.02. 2.600.000,00 310.299.000,00 0,00 312.899.000,00 2.600.000,00 315.397.000,00 0,00 317.997.000,00 5.098.000,00 1,63 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Bidang

Usaha

2.01.07.2.01.06.01.15.03. 0,00 123.172.500,00 0,00 123.172.500,00 0,00 123.172.500,00 0,00 123.172.500,00 0,00 0,00 Pembinaan IKM Dalam Memperkuat

Jaringan Klaster Industri

2.01.07.2.01.06.01.15.04. 2.600.000,00 117.265.000,00 0,00 119.865.000,00 3.100.000,00 116.765.000,00 0,00 119.865.000,00 0,00 0,00 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi

2.01.07.2.01.06.01.15.05. 0,00 96.995.000,00 0,00 96.995.000,00 0,00 104.735.000,00 0,00 104.735.000,00 7.740.000,00 7,98 Operasional Packing House

2.01.07.2.01.06.01.15.06. 0,00 50.517.500,00 0,00 50.517.500,00 2.600.000,00 47.917.500,00 0,00 50.517.500,00 0,00 0,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi

Industri

2.01.07.2.01.06.01.15.07. 2.600.000,00 551.745.000,00 0,00 554.345.000,00 3.100.000,00 462.245.000,00 0,00 465.345.000,00 (89.000.000,00) (16,05)Rumah Wirausaha

2.01.07.2.01.06.01.16. 2.850.000,00 587.050.000,00 130.170.000,00 720.070.000,00 3.100.000,00 578.250.000,00 128.070.000,00 709.420.000,00 (10.650.000,00) (1,48)Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri Potensial

2.01.07.2.01.06.01.16.01. 2.850.000,00 587.050.000,00 130.170.000,00 720.070.000,00 3.100.000,00 578.250.000,00 128.070.000,00 709.420.000,00 (10.650.000,00) (1,48)Pendukung Operasional UPTD

Pengolahan Kulit

3. PENUNJANG URUSAN 2.781.077.000,00 65.368.216.635,00 10.009.217.000,00 78.158.510.635,00 1.012.176.000,00 61.893.802.508,00 9.810.989.700,00 72.716.968.208,00 (5.441.542.427,00) (6,96)

3.01. PENUNJANG URUSAN 2.781.077.000,00 65.368.216.635,00 10.009.217.000,00 78.158.510.635,00 1.012.176.000,00 61.893.802.508,00 9.810.989.700,00 72.716.968.208,00 (5.441.542.427,00) (6,96)

3.01.01.01. 363.850.000,00 3.949.248.500,00 77.787.000,00 4.390.885.500,00 435.750.000,00 3.230.289.597,00 236.355.700,00 3.902.395.297,00 (488.490.203,00) (11,13)BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

3.01.01. 363.850.000,00 3.949.248.500,00 77.787.000,00 4.390.885.500,00 435.750.000,00 3.230.289.597,00 236.355.700,00 3.902.395.297,00 (488.490.203,00) (11,13)PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.01.01.3.01.01.01.01. 0,00 1.030.547.800,00 0,00 1.030.547.800,00 0,00 900.171.600,00 0,00 900.171.600,00 (130.376.200,00) (12,65)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.01.01.3.01.01.01.01.01. 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 (300.000,00) (6,45)Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 195

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5








Penggandaan





Ke Luar Daerah

3.01.01.3.01.01.01.02. 0,00 139.000.000,00 0,00 139.000.000,00 0,00 108.000.000,00 165.150.000,00 273.150.000,00 134.150.000,00 96,51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.01.3.01.01.01.02.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.150.000,00 165.150.000,00 165.150.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor


Kantor




Perundang-undangan

3.01.01.3.01.01.01.03.06. 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana







Perangkat Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 196

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.01.3.01.01.01.15. 0,00 133.399.800,00 0,00 133.399.800,00 0,00 71.650.000,00 0,00 71.650.000,00 (61.749.800,00) (46,29)Program Pengembangan

Data/Informasi

3.01.01.3.01.01.01.15.01. 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 (6.500.000,00) (44,07)Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

3.01.01.3.01.01.01.15.02. 0,00 118.649.800,00 0,00 118.649.800,00 0,00 63.400.000,00 0,00 63.400.000,00 (55.249.800,00) (46,57)Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan

3.01.01.3.01.01.01.16. 4.800.000,00 139.374.500,00 0,00 144.174.500,00 4.800.000,00 99.626.800,00 0,00 104.426.800,00 (39.747.700,00) (27,57)Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

3.01.01.3.01.01.01.16.01. 4.800.000,00 22.524.900,00 0,00 27.324.900,00 4.800.000,00 12.324.900,00 0,00 17.124.900,00 (10.200.000,00) (37,33)Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE

3.01.01.3.01.01.01.16.02. 0,00 48.899.900,00 0,00 48.899.900,00 0,00 38.299.900,00 0,00 38.299.900,00 (10.600.000,00) (21,68)Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan

dan Sanitasi

3.01.01.3.01.01.01.16.03. 0,00 15.299.800,00 0,00 15.299.800,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 (6.199.800,00) (40,52)Review RPI2JM

3.01.01.3.01.01.01.16.04. 0,00 52.649.900,00 0,00 52.649.900,00 0,00 39.902.000,00 0,00 39.902.000,00 (12.747.900,00) (24,21)Pengembangan dan Updating GIS

3.01.01.3.01.01.01.17. 2.250.000,00 971.161.700,00 0,00 973.411.700,00 2.250.000,00 614.510.797,00 0,00 616.760.797,00 (356.650.903,00) (36,64)Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

3.01.01.3.01.01.01.17.01. 900.000,00 54.374.800,00 0,00 55.274.800,00 900.000,00 26.515.800,00 0,00 27.415.800,00 (27.859.000,00) (50,40)Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat

Daerah

3.01.01.3.01.01.01.17.02. 0,00 21.149.900,00 0,00 21.149.900,00 0,00 21.149.900,00 0,00 21.149.900,00 0,00 0,00 Penyusunan RKPD

3.01.01.3.01.01.01.17.03. 450.000,00 86.249.800,00 0,00 86.699.800,00 450.000,00 55.921.000,00 0,00 56.371.000,00 (30.328.800,00) (34,98)Pelaksanaan Musrenbang RKPD

3.01.01.3.01.01.01.17.04. 450.000,00 72.200.000,00 0,00 72.650.000,00 450.000,00 65.320.000,00 0,00 65.770.000,00 (6.880.000,00) (9,47)Musrenbang RPJMD

3.01.01.3.01.01.01.17.05. 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 (5.000.000,00) (37,31)Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

2013-2018

3.01.01.3.01.01.01.17.06. 0,00 62.650.000,00 0,00 62.650.000,00 0,00 47.580.000,00 0,00 47.580.000,00 (15.070.000,00) (24,05)Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

dan Pelaksanaan RKPD

3.01.01.3.01.01.01.17.07. 0,00 17.499.800,00 0,00 17.499.800,00 0,00 16.499.800,00 0,00 16.499.800,00 (1.000.000,00) (5,71)Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Dalam Perencanaan Pembangunan

3.01.01.3.01.01.01.17.08. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 22.999.900,00 0,00 22.999.900,00 (2.000.100,00) (8,00)Penyusunan RKPD Perubahan

3.01.01.3.01.01.01.17.09. 0,00 38.887.500,00 0,00 38.887.500,00 0,00 38.887.500,00 0,00 38.887.500,00 0,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Yang

Didanai APBN

3.01.01.3.01.01.01.17.10. 450.000,00 275.899.900,00 0,00 276.349.900,00 450.000,00 115.029.900,00 0,00 115.479.900,00 (160.870.000,00) (58,21)Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra

Perangkat Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 197

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.01.3.01.01.01.17.11. 0,00 303.850.000,00 0,00 303.850.000,00 0,00 196.206.997,00 0,00 196.206.997,00 (107.643.003,00) (35,43)Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

3.01.01.3.01.01.01.18. 0,00 16.014.800,00 0,00 16.014.800,00 0,00 10.144.800,00 0,00 10.144.800,00 (5.870.000,00) (36,65)Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

3.01.01.3.01.01.01.18.01. 0,00 16.014.800,00 0,00 16.014.800,00 0,00 10.144.800,00 0,00 10.144.800,00 (5.870.000,00) (36,65)Koordinasi Pelaksanaan Program Kota

Tanpa Kumuh (TKPP)

3.01.01.3.01.01.01.19. 0,00 197.259.300,00 77.787.000,00 275.046.300,00 0,00 172.490.300,00 71.205.700,00 243.696.000,00 (31.350.300,00) (11,40)Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya

3.01.01.3.01.01.01.19.01. 0,00 81.650.000,00 0,00 81.650.000,00 0,00 81.650.000,00 0,00 81.650.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

3.01.01.3.01.01.01.19.02. 0,00 38.104.800,00 0,00 38.104.800,00 0,00 38.104.800,00 0,00 38.104.800,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

PUG

3.01.01.3.01.01.01.19.03. 0,00 19.329.500,00 0,00 19.329.500,00 0,00 13.995.500,00 0,00 13.995.500,00 (5.334.000,00) (27,60)Pembinaan Forum Kota Sehat

3.01.01.3.01.01.01.19.04. 0,00 46.775.000,00 77.787.000,00 124.562.000,00 0,00 38.740.000,00 71.205.700,00 109.945.700,00 (14.616.300,00) (11,73)Investigasi Usulan Kegiatan

Pembangunan

3.01.01.3.01.01.01.19.05. 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.400.000,00) (100,00)Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

3.01.01.3.01.01.01.20. 356.800.000,00 1.159.100.100,00 0,00 1.515.900.100,00 428.700.000,00 1.074.205.000,00 0,00 1.502.905.000,00 (12.995.100,00) (0,86)Program Penelitian dan

Pengembangan

3.01.01.3.01.01.01.20.01. 63.000.000,00 92.000.000,00 0,00 155.000.000,00 63.000.000,00 70.500.000,00 0,00 133.500.000,00 (21.500.000,00) (13,87)Penelitian dan Kajian Masalah Sosial

3.01.01.3.01.01.01.20.02. 3.350.000,00 196.650.000,00 0,00 200.000.000,00 2.100.000,00 196.650.000,00 0,00 198.750.000,00 (1.250.000,00) (0,63)Penelitian dan Kajian Ekonomi dan

Infrastruktur

3.01.01.3.01.01.01.20.03. 0,00 55.000.100,00 0,00 55.000.100,00 0,00 57.925.000,00 0,00 57.925.000,00 2.924.900,00 5,32 Diskusi Aktual Pembangunan Daerah

3.01.01.3.01.01.01.20.04. 21.000.000,00 278.300.000,00 0,00 299.300.000,00 6.000.000,00 322.900.000,00 0,00 328.900.000,00 29.600.000,00 9,89 Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan

Daerah

3.01.01.3.01.01.01.20.05. 47.250.000,00 52.750.000,00 0,00 100.000.000,00 70.750.000,00 54.200.000,00 0,00 124.950.000,00 24.950.000,00 24,95 Survey, Pemetaan dan Perumusan

Kebijakan Strategis

3.01.01.3.01.01.01.20.06. 3.350.000,00 79.700.000,00 0,00 83.050.000,00 63.000.000,00 36.850.000,00 0,00 99.850.000,00 16.800.000,00 20,23 Kajian Kota Ramah Disabilitas

3.01.01.3.01.01.01.20.07. 53.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100.000.000,00 53.000.000,00 24.600.000,00 0,00 77.600.000,00 (22.400.000,00) (22,40)Kajian Pembangunan Sport Centre

3.01.01.3.01.01.01.20.08. 109.500.000,00 90.500.000,00 0,00 200.000.000,00 114.500.000,00 47.130.000,00 0,00 161.630.000,00 (38.370.000,00) (19,19)Kajian Peluang dan Potensi Industri Kapur

3.01.01.3.01.01.01.20.09. 53.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100.000.000,00 53.000.000,00 46.000.000,00 0,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) (1,00)Kajian Pengelolaan Sampah

3.01.01.3.01.01.01.20.10. 3.350.000,00 220.200.000,00 0,00 223.550.000,00 3.350.000,00 217.450.000,00 0,00 220.800.000,00 (2.750.000,00) (1,23)Kajian Transportasi Darat

3.01.01.3.01.01.01.21. 0,00 46.330.000,00 0,00 46.330.000,00 0,00 76.429.800,00 0,00 76.429.800,00 30.099.800,00 64,97 Program Penguatan Inovasi Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 198

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.01.3.01.01.01.21.01. 0,00 46.330.000,00 0,00 46.330.000,00 0,00 76.429.800,00 0,00 76.429.800,00 30.099.800,00 64,97 Penguatan Sistem Jejaring Inovasi

Daerah

3.01.02.01. 1.944.562.000,00 7.517.511.600,00 1.215.600.000,00 10.677.673.600,00 55.112.000,00 6.675.893.500,00 592.450.000,00 7.323.455.500,00 (3.354.218.100,00) (31,41)BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH

3.01.02. 1.944.562.000,00 7.517.511.600,00 1.215.600.000,00 10.677.673.600,00 55.112.000,00 6.675.893.500,00 592.450.000,00 7.323.455.500,00 (3.354.218.100,00) (31,41)KEUANGAN

3.01.02.3.01.02.01.01. 1.938.512.000,00 4.688.107.000,00 0,00 6.626.619.000,00 43.862.000,00 4.021.954.000,00 0,00 4.065.816.000,00 (2.560.803.000,00) (38,64)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.01.02.3.01.02.01.01.01. 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 (8.400.000,00) (56,95)Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Penggandaan




3.01.02.3.01.02.01.01.09. 37.662.000,00 168.292.000,00 0,00 205.954.000,00 37.662.000,00 168.292.000,00 0,00 205.954.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

3.01.02.3.01.02.01.01.15. 2.650.000,00 2.451.400.000,00 0,00 2.454.050.000,00 6.200.000,00 1.906.450.000,00 0,00 1.912.650.000,00 (541.400.000,00) (22,06)Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

3.01.02.3.01.02.01.01.16. 1.898.200.000,00 1.800.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.900.000.000,00) (100,00)Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3.01.02.3.01.02.01.01.17. 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sewa Tanah

3.01.02.3.01.02.01.02. 0,00 204.500.000,00 322.600.000,00 527.100.000,00 0,00 200.500.000,00 328.150.000,00 528.650.000,00 1.550.000,00 0,29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.02.3.01.02.01.02.02. 0,00 0,00 322.600.000,00 322.600.000,00 0,00 0,00 328.150.000,00 328.150.000,00 5.550.000,00 1,72 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 199

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor




Perundang-undangan

3.01.02.3.01.02.01.05. 0,00 19.996.600,00 0,00 19.996.600,00 0,00 14.996.600,00 0,00 14.996.600,00 (5.000.000,00) (25,00)Program Peningkatan Pengembangan



3.01.02.3.01.02.01.05.01. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan



Perangkat Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15. 5.000.000,00 1.498.190.000,00 0,00 1.503.190.000,00 5.000.000,00 1.319.745.000,00 0,00 1.324.745.000,00 (178.445.000,00) (11,87)Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15.01. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur

Penatausahaan Keuangan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15.02. 0,00 157.950.000,00 0,00 157.950.000,00 0,00 157.950.000,00 0,00 157.950.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang APBD

3.01.02.3.01.02.01.15.03. 0,00 143.240.000,00 0,00 143.240.000,00 0,00 86.040.000,00 0,00 86.040.000,00 (57.200.000,00) (39,93)Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perubahan APBD

3.01.02.3.01.02.01.15.04. 0,00 88.620.000,00 0,00 88.620.000,00 0,00 88.620.000,00 0,00 88.620.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

3.01.02.3.01.02.01.15.05. 0,00 199.996.000,00 0,00 199.996.000,00 0,00 199.996.000,00 0,00 199.996.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15.06. 0,00 54.505.000,00 0,00 54.505.000,00 0,00 42.860.000,00 0,00 42.860.000,00 (11.645.000,00) (21,37)Penelitian dan Penggandaan DPA-OPD

dan DPPA-OPD

3.01.02.3.01.02.01.15.07. 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Biaya

3.01.02.3.01.02.01.15.08. 0,00 284.250.000,00 0,00 284.250.000,00 0,00 269.250.000,00 0,00 269.250.000,00 (15.000.000,00) (5,28)Penyusunan KUA PPAS

3.01.02.3.01.02.01.15.09. 0,00 122.600.000,00 0,00 122.600.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (94.600.000,00) (77,16)Penyusunan KUA PPAS Perubahan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 200

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.02.3.01.02.01.15.10. 0,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Ranperda Tentang

Pokok-Pokok Keuangan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15.11. 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15.12. 0,00 49.894.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 0,00 Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD

3.01.02.3.01.02.01.15.13. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rekonsiliasi Keuangan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.15.14. 5.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100.000.000,00 5.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kajian Investasi Penyertaan Modal

Daerah

3.01.02.3.01.02.01.16. 1.050.000,00 733.150.000,00 893.000.000,00 1.627.200.000,00 1.050.000,00 771.729.900,00 264.300.000,00 1.037.079.900,00 (590.120.100,00) (36,27)Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.16.01. 0,00 134.700.000,00 845.300.000,00 980.000.000,00 0,00 219.849.900,00 198.100.000,00 417.949.900,00 (562.050.100,00) (57,35)Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.16.02. 0,00 141.080.000,00 0,00 141.080.000,00 0,00 112.580.000,00 18.000.000,00 130.580.000,00 (10.500.000,00) (7,44)Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan

PBB-P2 serta BPHTB

3.01.02.3.01.02.01.16.03. 0,00 161.700.000,00 47.700.000,00 209.400.000,00 0,00 150.950.000,00 48.200.000,00 199.150.000,00 (10.250.000,00) (4,89)Pendataan Objek Pajak

3.01.02.3.01.02.01.16.04. 0,00 45.920.000,00 0,00 45.920.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 (7.320.000,00) (15,94)Penghapusan Data Piutang Penyerahan

PBB-P2

3.01.02.3.01.02.01.16.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Kajian Potensi PAD Kota Padang

Panjang

3.01.02.3.01.02.01.16.06. 1.050.000,00 199.750.000,00 0,00 200.800.000,00 1.050.000,00 199.750.000,00 0,00 200.800.000,00 0,00 0,00 Pekan Pajak Daerah

3.01.02.3.01.02.01.17. 0,00 273.568.000,00 0,00 273.568.000,00 5.200.000,00 246.968.000,00 0,00 252.168.000,00 (21.400.000,00) (7,82)Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Aset

Daerah

3.01.02.3.01.02.01.17.01. 0,00 109.253.000,00 0,00 109.253.000,00 5.200.000,00 103.653.000,00 0,00 108.853.000,00 (400.000,00) (0,37)Penghapusan dan Penjualan BMD

3.01.02.3.01.02.01.17.02. 0,00 18.465.000,00 0,00 18.465.000,00 0,00 8.465.000,00 0,00 8.465.000,00 (10.000.000,00) (54,16)Penyusunan RKBMD, RKPBMD,

DKBMD dan DKPBMD

3.01.02.3.01.02.01.17.03. 0,00 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 0,00 Penyajian Data Aset Daerah

3.01.02.3.01.02.01.17.04. 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 0,00 Sensus Aset/Barang Milik Daerah

3.01.02.3.01.02.01.17.05. 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Semesteran dan

Tahunan Barang Milik Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 201

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.02.3.01.02.01.17.06. 0,00 16.590.000,00 0,00 16.590.000,00 0,00 5.590.000,00 0,00 5.590.000,00 (11.000.000,00) (66,31)Penyusunan Perubahan RKBMD,

RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD

3.01.03.01. 153.920.000,00 3.661.100.000,00 1.280.000.000,00 5.095.020.000,00 206.920.000,00 2.749.027.273,00 1.593.154.000,00 4.549.101.273,00 (545.918.727,00) (10,71)BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

3.01.03. 153.920.000,00 3.661.100.000,00 1.280.000.000,00 5.095.020.000,00 206.920.000,00 2.749.027.273,00 1.593.154.000,00 4.549.101.273,00 (545.918.727,00) (10,71)KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

3.01.03.3.01.03.01.01. 38.500.000,00 850.773.000,00 0,00 889.273.000,00 38.500.000,00 886.429.000,00 0,00 924.929.000,00 35.656.000,00 4,01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


3.01.03.3.01.03.01.01.02. 0,00 89.160.000,00 0,00 89.160.000,00 0,00 89.460.000,00 0,00 89.460.000,00 300.000,00 0,34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Penggandaan




3.01.03.3.01.03.01.01.09. 38.500.000,00 0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

3.01.03.3.01.03.01.02. 0,00 30.000.000,00 1.280.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.593.154.000,00 1.623.154.000,00 313.154.000,00 23,90 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.03.3.01.03.01.02.01. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.516.254.000,00 1.516.254.000,00 316.254.000,00 26,35 Pembangunan Gedung Kantor


3.01.03.3.01.03.01.02.03. 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.100.000,00) (100,00)Pengadaan Mobileur


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 202

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor




Perundang-undangan

3.01.03.3.01.03.01.03.04. 0,00 578.000.000,00 0,00 578.000.000,00 0,00 295.602.273,00 0,00 295.602.273,00 (282.397.727,00) (48,86)Pendidikan dan Pelatihan Achievement

Training Motivation (AMT)

3.01.03.3.01.03.01.03.05. 0,00 35.675.000,00 0,00 35.675.000,00 0,00 102.675.000,00 0,00 102.675.000,00 67.000.000,00 187,81 Pelatihan Teknis Pelayanan


aparatur


Perlengkapannya





Perangkat Daerah

3.01.03.3.01.03.01.15. 115.420.000,00 1.377.327.500,00 0,00 1.492.747.500,00 168.420.000,00 1.259.025.000,00 0,00 1.427.445.000,00 (65.302.500,00) (4,37)Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

3.01.03.3.01.03.01.15.01. 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

3.01.03.3.01.03.01.15.02. 67.600.000,00 243.965.000,00 0,00 311.565.000,00 67.600.000,00 243.965.000,00 0,00 311.565.000,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan CPNS

3.01.03.3.01.03.01.15.03. 720.000,00 66.280.000,00 0,00 67.000.000,00 720.000,00 50.130.000,00 0,00 50.850.000,00 (16.150.000,00) (24,10)Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

3.01.03.3.01.03.01.15.04. 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 0,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

3.01.03.3.01.03.01.15.05. 0,00 180.112.500,00 0,00 180.112.500,00 0,00 73.210.000,00 0,00 73.210.000,00 (106.902.500,00) (59,35)Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan

Dinas

3.01.03.3.01.03.01.15.06. 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana

Karya Satya dan Proses Penerbitan

KARIS, KARSU, KARTU dan

KARPEG



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 203

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.03.3.01.03.01.15.07. 27.000.000,00 640.750.000,00 0,00 667.750.000,00 93.500.000,00 785.750.000,00 0,00 879.250.000,00 211.500.000,00 31,67 Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat

Struktural (PEKOMPEG)

3.01.03.3.01.03.01.15.08. 6.600.000,00 6.375.000,00 0,00 12.975.000,00 6.600.000,00 6.375.000,00 0,00 12.975.000,00 0,00 0,00 Ujian Kompetensi PNS yang Akan

Pindah Ke Pemerintah Kota Padang

Panjang

3.01.03.3.01.03.01.15.09. 0,00 63.505.000,00 0,00 63.505.000,00 0,00 63.505.000,00 0,00 63.505.000,00 0,00 0,00 Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota

Padang Panjang

3.01.03.3.01.03.01.15.10. 13.500.000,00 140.250.000,00 0,00 153.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (153.750.000,00) (100,00)Penilaian ASN Berprestasi (SiPenari)

3.01.03.3.01.03.01.16. 0,00 39.872.500,00 0,00 39.872.500,00 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 10.327.500,00 25,90 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Kepegawaian

3.01.03.3.01.03.01.16.01. 0,00 28.412.500,00 0,00 28.412.500,00 0,00 6.740.000,00 0,00 6.740.000,00 (21.672.500,00) (76,28)Penataan dan Penyelamatan Dokumen

dan Arsip ASN

3.01.03.3.01.03.01.16.02. 0,00 11.460.000,00 0,00 11.460.000,00 0,00 43.460.000,00 0,00 43.460.000,00 32.000.000,00 279,23 Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

3.01.03.3.01.03.01.17. 0,00 649.000.000,00 0,00 649.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (589.000.000,00) (90,76)Program Pendidikan Kedinasan

3.01.03.3.01.03.01.17.01. 0,00 649.000.000,00 0,00 649.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (589.000.000,00) (90,76)Pendidikan Penjenjangan Struktural

3.01.05.01. 137.150.000,00 1.940.170.285,00 153.100.000,00 2.230.420.285,00 115.450.000,00 1.671.300.285,00 153.100.000,00 1.939.850.285,00 (290.570.000,00) (13,03)INSPEKTORAT DAERAH

3.01.05. 137.150.000,00 1.940.170.285,00 153.100.000,00 2.230.420.285,00 115.450.000,00 1.671.300.285,00 153.100.000,00 1.939.850.285,00 (290.570.000,00) (13,03)PENGAWASAN

3.01.05.3.01.05.01.01. 48.500.000,00 645.694.000,00 0,00 694.194.000,00 48.500.000,00 683.294.000,00 0,00 731.794.000,00 37.600.000,00 5,42 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Penggandaan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 204

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


3.01.05.3.01.05.01.01.09. 48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga



Ke Luar Daerah

3.01.05.3.01.05.01.02. 0,00 85.760.000,00 153.100.000,00 238.860.000,00 0,00 85.760.000,00 153.100.000,00 238.860.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Kantor


Kantor

3.01.05.3.01.05.01.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas


3.01.05.3.01.05.01.04. 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin

aparatur

3.01.05.3.01.05.01.04.01. 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

3.01.05.3.01.05.01.05. 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)Program Peningkatan Pengembangan



3.01.05.3.01.05.01.05.01. 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan


3.01.05.3.01.05.01.05.02. 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

Perangkat Daerah

3.01.05.3.01.05.01.13. 88.650.000,00 876.610.000,00 0,00 965.260.000,00 66.950.000,00 570.860.000,00 0,00 637.810.000,00 (327.450.000,00) (33,92)Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3.01.05.3.01.05.01.13.01. 0,00 149.200.000,00 0,00 149.200.000,00 0,00 69.200.000,00 0,00 69.200.000,00 (80.000.000,00) (53,62)Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala

3.01.05.3.01.05.01.13.02. 0,00 151.100.000,00 0,00 151.100.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 (137.100.000,00) (90,73)Penanganan Kasus Pengaduan dan

Pemeriksaan Khusus di Lingkungan

Pemerintah Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 205

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.05.3.01.05.01.13.03. 0,00 27.840.000,00 0,00 27.840.000,00 0,00 17.840.000,00 0,00 17.840.000,00 (10.000.000,00) (35,92)Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil

Temuan

3.01.05.3.01.05.01.13.04. 0,00 99.450.000,00 0,00 99.450.000,00 0,00 66.450.000,00 0,00 66.450.000,00 (33.000.000,00) (33,18)Maturity SPIP

3.01.05.3.01.05.01.13.05. 0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 (8.350.000,00) (67,34)Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

3.01.05.3.01.05.01.13.06. 0,00 30.150.000,00 0,00 30.150.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 (26.050.000,00) (86,40)Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD

3.01.05.3.01.05.01.13.07. 66.950.000,00 139.510.000,00 0,00 206.460.000,00 66.950.000,00 132.610.000,00 0,00 199.560.000,00 (6.900.000,00) (3,34)Pencegahan Pungli di Pemerintah Kota

Padang Panjang

3.01.05.3.01.05.01.13.08. 0,00 139.190.000,00 0,00 139.190.000,00 0,00 123.590.000,00 0,00 123.590.000,00 (15.600.000,00) (11,21)Pengendalian Gratifikasi

3.01.05.3.01.05.01.13.09. 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 (14.450.000,00) (86,53)Monitoring e-LHKPN

3.01.05.3.01.05.01.13.10. 0,00 29.200.000,00 0,00 29.200.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 (23.350.000,00) (79,97)Monitoring e-LHKASN

3.01.05.3.01.05.01.13.11. 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Tata Kelola APIP

3.01.05.3.01.05.01.13.12. 0,00 51.920.000,00 0,00 51.920.000,00 0,00 109.920.000,00 0,00 109.920.000,00 58.000.000,00 111,71 Pembangunan Zona Integritas

3.01.05.3.01.05.01.13.13. 21.700.000,00 8.950.000,00 0,00 30.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.650.000,00) (100,00)Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi

Dengan Aparat Penegak Hukum

3.01.05.3.01.05.01.13.14. 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Terintegrasi KPK

3.01.05.3.01.05.01.14. 0,00 282.886.285,00 0,00 282.886.285,00 0,00 282.886.285,00 0,00 282.886.285,00 0,00 0,00 Peningkatan Profesionalitas Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.01.05.3.01.05.01.14.01. 0,00 102.886.285,00 0,00 102.886.285,00 0,00 102.886.285,00 0,00 102.886.285,00 0,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan

3.01.05.3.01.05.01.14.02. 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Tenaga Teknis Pengawasan

dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

(Bimtek)

3.01.06.01. 12.600.000,00 24.659.078.000,00 414.600.000,00 25.086.278.000,00 13.200.000,00 23.781.944.668,00 524.600.000,00 24.319.744.668,00 (766.533.332,00) (3,06)SEKRETARIAT DPRD

3.01.06. 12.600.000,00 24.659.078.000,00 414.600.000,00 25.086.278.000,00 13.200.000,00 23.781.944.668,00 524.600.000,00 24.319.744.668,00 (766.533.332,00) (3,06)SEKRETARIAT DPRD

3.01.06.3.01.06.01.01. 0,00 3.732.018.000,00 0,00 3.732.018.000,00 0,00 4.835.268.000,00 0,00 4.835.268.000,00 1.103.250.000,00 29,56 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 206

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5








Penggandaan




3.01.06.3.01.06.01.01.09. 0,00 219.825.000,00 0,00 219.825.000,00 0,00 382.225.000,00 0,00 382.225.000,00 162.400.000,00 73,88 Penyediaan Jasa Tenaga


3.01.06.3.01.06.01.01.11. 0,00 1.120.000.000,00 0,00 1.120.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 780.000.000,00 69,64 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

3.01.06.3.01.06.01.01.12. 0,00 55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

3.01.06.3.01.06.01.02. 6.250.000,00 403.830.000,00 414.600.000,00 824.680.000,00 6.250.000,00 733.630.000,00 524.600.000,00 1.264.480.000,00 439.800.000,00 53,33 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.06.3.01.06.01.02.02. 3.650.000,00 10.000.000,00 414.600.000,00 428.250.000,00 3.650.000,00 16.600.000,00 414.600.000,00 434.850.000,00 6.600.000,00 1,54 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kantor

3.01.06.3.01.06.01.02.07. 0,00 70.050.000,00 0,00 70.050.000,00 0,00 120.050.000,00 0,00 120.050.000,00 50.000.000,00 71,38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor

3.01.06.3.01.06.01.02.09. 2.600.000,00 303.780.000,00 0,00 306.380.000,00 2.600.000,00 323.780.000,00 110.000.000,00 436.380.000,00 130.000.000,00 42,43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3.01.06.3.01.06.01.02.17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

(Utang 2018)




Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 207

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.06.3.01.06.01.04. 3.650.000,00 329.000.000,00 0,00 332.650.000,00 4.250.000,00 479.000.000,00 0,00 483.250.000,00 150.600.000,00 45,27 Program Peningkatan Disiplin

aparatur

3.01.06.3.01.06.01.04.01. 3.650.000,00 329.000.000,00 0,00 332.650.000,00 4.250.000,00 479.000.000,00 0,00 483.250.000,00 150.600.000,00 45,27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya







Perangkat Daerah

3.01.06.3.01.06.01.15. 0,00 19.123.280.000,00 0,00 19.123.280.000,00 0,00 16.910.096.668,00 0,00 16.910.096.668,00 (2.213.183.332,00) (11,57)Program Penyelenggaraan

Kelembagaan DPRD

3.01.06.3.01.06.01.15.01. 0,00 1.930.030.000,00 0,00 1.930.030.000,00 0,00 1.360.969.000,00 0,00 1.360.969.000,00 (569.061.000,00) (29,48)Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Dalam Daerah

3.01.06.3.01.06.01.15.02. 0,00 7.701.450.000,00 0,00 7.701.450.000,00 0,00 7.235.862.100,00 0,00 7.235.862.100,00 (465.587.900,00) (6,05)Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

3.01.06.3.01.06.01.15.03. 0,00 7.360.000.000,00 0,00 7.360.000.000,00 0,00 5.692.315.568,00 0,00 5.692.315.568,00 (1.667.684.432,00) (22,66)Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Luar Daerah/Luar Negeri

3.01.06.3.01.06.01.15.04. 0,00 965.750.000,00 0,00 965.750.000,00 0,00 563.850.000,00 0,00 563.850.000,00 (401.900.000,00) (41,62)Reses

3.01.06.3.01.06.01.15.05. 0,00 425.925.000,00 0,00 425.925.000,00 0,00 1.434.775.000,00 0,00 1.434.775.000,00 1.008.850.000,00 236,86 Pelaksanaan Hari Jadi Kota Padang

Panjang

3.01.06.3.01.06.01.15.06. 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Serah Terima Anggota DPRD

Kota Padang Panjang

3.01.06.3.01.06.01.15.07. 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72.000.000,00) (100,00)Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

3.01.06.3.01.06.01.15.08. 0,00 372.125.000,00 0,00 372.125.000,00 0,00 326.325.000,00 0,00 326.325.000,00 (45.800.000,00) (12,31)Penunjang Kegiatan Fraksi dan DPRD

3.01.06.3.01.06.01.15.09. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

3.01.06.3.01.06.01.16. 2.700.000,00 560.350.000,00 0,00 563.050.000,00 2.700.000,00 313.350.000,00 0,00 316.050.000,00 (247.000.000,00) (43,87)Program Legislasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.01.06.3.01.06.01.16.01. 2.700.000,00 560.350.000,00 0,00 563.050.000,00 2.700.000,00 313.350.000,00 0,00 316.050.000,00 (247.000.000,00) (43,87)Pembahasan Rancangan Peraturan dan

Kebijakan Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 208

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.06.3.01.06.01.17. 0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00 0,00 0,00 Program Kerjasama Informasi

Dengan Media Massa

3.01.06.3.01.06.01.17.01. 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat

3.01.06.3.01.06.01.17.02. 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan

DPRD

3.01.07.01. 168.995.000,00 23.641.108.250,00 6.868.130.000,00 30.678.233.250,00 185.744.000,00 23.785.347.185,00 6.711.330.000,00 30.682.421.185,00 4.187.935,00 0,01 SEKRETARIAT DAERAH

3.01.07. 168.995.000,00 23.641.108.250,00 6.868.130.000,00 30.678.233.250,00 185.744.000,00 23.785.347.185,00 6.711.330.000,00 30.682.421.185,00 4.187.935,00 0,01 SEKRETARIAT DAERAH


Perkantoran




3.01.07.3.01.07.01.01.03. 0,00 1.832.432.000,00 0,00 1.832.432.000,00 0,00 1.852.432.000,00 0,00 1.852.432.000,00 20.000.000,00 1,09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Penggandaan



3.01.07.3.01.07.01.01.08. 5.200.000,00 531.000.000,00 0,00 536.200.000,00 5.200.000,00 657.109.333,00 0,00 662.309.333,00 126.109.333,00 23,52 Penyediaan Makanan dan Minuman

3.01.07.3.01.07.01.01.09. 94.995.000,00 230.120.000,00 0,00 325.115.000,00 113.094.000,00 212.021.000,00 0,00 325.115.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga


3.01.07.3.01.07.01.01.11. 0,00 3.074.200.000,00 0,00 3.074.200.000,00 0,00 3.259.200.000,00 0,00 3.259.200.000,00 185.000.000,00 6,02 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

3.01.07.3.01.07.01.01.13. 0,00 531.970.000,00 0,00 531.970.000,00 0,00 598.380.000,00 0,00 598.380.000,00 66.410.000,00 12,48 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

3.01.07.3.01.07.01.01.14. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Gedung Kantor

3.01.07.3.01.07.01.02. 0,00 958.250.000,00 6.863.130.000,00 7.821.380.000,00 0,00 1.354.250.000,00 6.706.330.000,00 8.060.580.000,00 239.200.000,00 3,06 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 209

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.07.3.01.07.01.02.02. 0,00 13.000.000,00 631.200.000,00 644.200.000,00 0,00 13.000.000,00 631.200.000,00 644.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.01.07.3.01.07.01.02.04. 0,00 0,00 796.650.000,00 796.650.000,00 0,00 0,00 856.300.000,00 856.300.000,00 59.650.000,00 7,49 Pengadaan Kendaraan Dinas

Walikota/Wakil Walikota


Kantor

3.01.07.3.01.07.01.02.08. 0,00 62.750.000,00 718.280.000,00 781.030.000,00 0,00 85.750.000,00 931.880.000,00 1.017.630.000,00 236.600.000,00 30,29 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

3.01.07.3.01.07.01.02.09. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

3.01.07.3.01.07.01.02.10. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 248.000.000,00 248,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

3.01.07.3.01.07.01.02.11. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas


Kantor

3.01.07.3.01.07.01.02.13. 0,00 255.000.000,00 2.745.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 255.000.000,00 2.510.950.000,00 2.765.950.000,00 (234.050.000,00) (7,80)Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

3.01.07.3.01.07.01.02.14. 0,00 78.000.000,00 1.972.000.000,00 2.050.000.000,00 0,00 78.000.000,00 1.776.000.000,00 1.854.000.000,00 (196.000.000,00) (9,56)Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan




Perundang-undangan

3.01.07.3.01.07.01.15. 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan

Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan

3.01.07.3.01.07.01.15.01. 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan

Sekretaris Lurah

3.01.07.3.01.07.01.16. 0,00 3.565.435.000,00 0,00 3.565.435.000,00 0,00 3.787.776.402,00 0,00 3.787.776.402,00 222.341.402,00 6,24 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3.01.07.3.01.07.01.16.01. 0,00 2.600.335.000,00 0,00 2.600.335.000,00 0,00 2.807.110.402,00 0,00 2.807.110.402,00 206.775.402,00 7,95 Operasional Rumah Jabatan

KDH/WKDH

3.01.07.3.01.07.01.16.02. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 (10.000.000,00) (15,38)Penerimaan Kunjungan Pejabat

Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non

Departemen Dalam/LN



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 210

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.07.3.01.07.01.16.03. 0,00 65.220.000,00 0,00 65.220.000,00 0,00 62.220.000,00 0,00 62.220.000,00 (3.000.000,00) (4,60)Penunjang Operasional Pidato Kepala

Daerah

3.01.07.3.01.07.01.16.04. 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar

Nasional

3.01.07.3.01.07.01.16.05. 0,00 98.320.000,00 0,00 98.320.000,00 0,00 98.320.000,00 0,00 98.320.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT

Kota Padang Panjang

3.01.07.3.01.07.01.16.06. 0,00 361.110.000,00 0,00 361.110.000,00 0,00 389.676.000,00 0,00 389.676.000,00 28.566.000,00 7,91 Optimalisasi Penyelenggaraan

Keprotokolan

3.01.07.3.01.07.01.16.07. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan APEKSI

3.01.07.3.01.07.01.16.08. 0,00 64.450.000,00 0,00 64.450.000,00 0,00 64.450.000,00 0,00 64.450.000,00 0,00 0,00 Pemberian Gelar Kehormatan dan

Penghargaan Daerah

3.01.07.3.01.07.01.17. 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 0,00 Program Kerjasama Informasi

Dengan Media Massa

3.01.07.3.01.07.01.17.01. 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

3.01.07.3.01.07.01.18. 11.600.000,00 709.290.000,00 0,00 720.890.000,00 10.250.000,00 699.290.000,00 0,00 709.540.000,00 (11.350.000,00) (1,57)Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

3.01.07.3.01.07.01.18.01. 8.000.000,00 419.150.000,00 0,00 427.150.000,00 6.650.000,00 409.150.000,00 0,00 415.800.000,00 (11.350.000,00) (2,66)Penyelesaian Masalah Hukum Pemda

3.01.07.3.01.07.01.18.02. 3.600.000,00 118.400.000,00 0,00 122.000.000,00 3.600.000,00 118.400.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 0,00 Pengharmonisasian, Pembulatan dan

Pemantapan Konsep Produk Hukum

Daerah

3.01.07.3.01.07.01.18.03. 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran

Daerah

3.01.07.3.01.07.01.18.04. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peyelesaian Masalah Hukum

Masyarakat

3.01.07.3.01.07.01.18.05. 0,00 45.740.000,00 0,00 45.740.000,00 0,00 45.740.000,00 0,00 45.740.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada

Masyarakat

3.01.07.3.01.07.01.18.06. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

RANHAM

3.01.07.3.01.07.01.19. 0,00 53.000.000,00 5.000.000,00 58.000.000,00 0,00 53.000.000,00 5.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

3.01.07.3.01.07.01.19.01. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penegasan Batas Antar Daerah Kota

Padang Panjang



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 211

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.07.3.01.07.01.19.02. 0,00 23.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00 0,00 23.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami

3.01.07.3.01.07.01.20. 0,00 113.075.000,00 0,00 113.075.000,00 0,00 112.925.000,00 0,00 112.925.000,00 (150.000,00) (0,13)Program Penataan Kelembagaan dan

Penataan Ketatalaksanaan

3.01.07.3.01.07.01.20.01. 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Roadmap

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.01.07.3.01.07.01.20.02. 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 Penerapan Kelas Jabatan Dalam Sistem

Merit Manajemen ASN

3.01.07.3.01.07.01.20.03. 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.350.000,00 0,00 18.350.000,00 (150.000,00) (0,81)Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Struktural

3.01.07.3.01.07.01.20.04. 0,00 14.375.000,00 0,00 14.375.000,00 0,00 14.375.000,00 0,00 14.375.000,00 0,00 0,00 Pembinaan SOP

3.01.07.3.01.07.01.20.05. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan SOTK

3.01.07.3.01.07.01.21. 2.650.000,00 436.080.000,00 0,00 438.730.000,00 2.650.000,00 456.080.000,00 0,00 458.730.000,00 20.000.000,00 4,56 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

3.01.07.3.01.07.01.21.01. 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

3.01.07.3.01.07.01.21.02. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Publik

3.01.07.3.01.07.01.21.03. 2.650.000,00 306.000.000,00 0,00 308.650.000,00 2.650.000,00 326.000.000,00 0,00 328.650.000,00 20.000.000,00 6,48 Survey Kepuasan Masyarakat

3.01.07.3.01.07.01.21.04. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Berstandar ISO

9001

3.01.07.3.01.07.01.22. 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Koordinasi

Perekonomian Daerah

3.01.07.3.01.07.01.22.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Pengendalian Inflasi

Daerah

3.01.07.3.01.07.01.22.02. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Koordinas Kebijakan Urusan Pertanian

Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil

Menengah

3.01.07.3.01.07.01.22.03. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan

KPRI Kota Padang Panjang

3.01.07.3.01.07.01.22.04. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan

Kelembagaan Ekonomi Daerah

3.01.07.3.01.07.01.22.05. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan

dan Penanaman Modal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 212

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.07.3.01.07.01.23. 0,00 453.430.000,00 0,00 453.430.000,00 0,00 312.610.000,00 0,00 312.610.000,00 (140.820.000,00) (31,06)Program Penataan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

3.01.07.3.01.07.01.23.01. 0,00 30.985.000,00 0,00 30.985.000,00 0,00 19.610.000,00 0,00 19.610.000,00 (11.375.000,00) (36,71)Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan

Pembangunan

3.01.07.3.01.07.01.23.02. 0,00 71.425.000,00 0,00 71.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (71.425.000,00) (100,00)Pendidikan dan Sosialisasi Layanan

Pengadaan Secara Elektronik

3.01.07.3.01.07.01.23.03. 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 45.000.000,00 57,69 Operasional Maintenance LPSE

3.01.07.3.01.07.01.23.04. 0,00 28.860.000,00 0,00 28.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.860.000,00) (100,00)Bimbingan Teknis Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

3.01.07.3.01.07.01.23.05. 0,00 17.080.000,00 0,00 17.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.080.000,00) (100,00)Bimbingan Teknis dan Pembekalan

Petugas Pengawas Teknis lapangan

3.01.07.3.01.07.01.23.06. 0,00 23.480.000,00 0,00 23.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.480.000,00) (100,00)Bimtek Pelaksanaan Manajemen

Pembangunan Infrastruktur

3.01.07.3.01.07.01.23.07. 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.600.000,00) (100,00)Fasilitasi Kerjasama Dengan LKPP

3.01.07.3.01.07.01.23.08. 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam

Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan

Jasa

3.01.07.3.01.07.01.24. 0,00 243.346.250,00 0,00 243.346.250,00 0,00 227.596.250,00 0,00 227.596.250,00 (15.750.000,00) (6,47)Program Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

3.01.07.3.01.07.01.24.01. 0,00 86.756.250,00 0,00 86.756.250,00 0,00 86.756.250,00 0,00 86.756.250,00 0,00 0,00 Penyusunan LAKIP Kota Padang

Panjang

3.01.07.3.01.07.01.24.02. 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 27.450.000,00 0,00 27.450.000,00 (3.850.000,00) (12,30)Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang

Panjang

3.01.07.3.01.07.01.24.03. 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota

Padang Panjang

3.01.07.3.01.07.01.24.04. 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku LKPJ Wako

3.01.07.3.01.07.01.24.05. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD)

3.01.07.3.01.07.01.24.06. 0,00 29.970.000,00 0,00 29.970.000,00 0,00 18.070.000,00 0,00 18.070.000,00 (11.900.000,00) (39,71)Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan

3.01.07.3.01.07.01.25. 54.550.000,00 9.305.925.000,00 0,00 9.360.475.000,00 54.550.000,00 8.526.022.200,00 0,00 8.580.572.200,00 (779.902.800,00) (8,33)Program Koordinasi Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 213

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.07.3.01.07.01.25.01. 0,00 169.125.000,00 0,00 169.125.000,00 0,00 132.362.200,00 0,00 132.362.200,00 (36.762.800,00) (21,74)Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS)

3.01.07.3.01.07.01.25.02. 0,00 109.175.000,00 0,00 109.175.000,00 0,00 109.175.000,00 0,00 109.175.000,00 0,00 0,00 Muzakarah Ulama Kota

3.01.07.3.01.07.01.25.03. 2.850.000,00 154.250.000,00 0,00 157.100.000,00 2.850.000,00 154.250.000,00 0,00 157.100.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

3.01.07.3.01.07.01.25.04. 0,00 123.625.000,00 0,00 123.625.000,00 0,00 123.625.000,00 0,00 123.625.000,00 0,00 0,00 Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru

TPQ/TPSQ

3.01.07.3.01.07.01.25.05. 0,00 190.200.000,00 0,00 190.200.000,00 0,00 83.935.000,00 0,00 83.935.000,00 (106.265.000,00) (55,87)Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan

3.01.07.3.01.07.01.25.06. 0,00 4.930.075.000,00 0,00 4.930.075.000,00 0,00 4.822.075.000,00 0,00 4.822.075.000,00 (108.000.000,00) (2,19)Peningkatan Kesejahteraan Guru

TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan

Gharin/Petugas Kebersihan

Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas

Kota Padang Panjang

3.01.07.3.01.07.01.25.07. 14.500.000,00 181.600.000,00 0,00 196.100.000,00 14.500.000,00 86.275.000,00 0,00 100.775.000,00 (95.325.000,00) (48,61)Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan

Haji

3.01.07.3.01.07.01.25.08. 10.350.000,00 2.033.970.000,00 0,00 2.044.320.000,00 10.350.000,00 1.807.570.000,00 0,00 1.817.920.000,00 (226.400.000,00) (11,07)Persiapan (TC) dan Pelaksanaan

Mengikuti MTQ Provinsi Sumatera Barat

3.01.07.3.01.07.01.25.09. 2.850.000,00 261.250.000,00 0,00 264.100.000,00 2.850.000,00 211.250.000,00 0,00 214.100.000,00 (50.000.000,00) (18,93)Pembinaan Remaja Masjid

3.01.07.3.01.07.01.25.10. 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majlis

Taklim Bulanan

3.01.07.3.01.07.01.25.15. 0,00 512.125.000,00 0,00 512.125.000,00 0,00 476.425.000,00 0,00 476.425.000,00 (35.700.000,00) (6,97)Fasilitasi Kegiatan Islamic Center

3.01.07.3.01.07.01.25.16. 0,00 114.780.000,00 0,00 114.780.000,00 0,00 110.780.000,00 0,00 110.780.000,00 (4.000.000,00) (3,48)Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran

3.01.07.3.01.07.01.25.17. 0,00 181.600.000,00 0,00 181.600.000,00 0,00 64.150.000,00 0,00 64.150.000,00 (117.450.000,00) (64,68)Subuh Mubarakah

3.01.07.3.01.07.01.25.18. 24.000.000,00 276.000.000,00 0,00 300.000.000,00 24.000.000,00 276.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Santri

4. PEMERINTAHAN UMUM 368.366.500,00 22.640.886.850,00 3.211.130.000,00 26.220.383.350,00 453.516.500,00 25.279.605.500,00 500.543.000,00 26.233.665.000,00 13.281.650,00 0,05

4.01. PEMERINTAHAN UMUM 368.366.500,00 22.640.886.850,00 3.211.130.000,00 26.220.383.350,00 453.516.500,00 25.279.605.500,00 500.543.000,00 26.233.665.000,00 13.281.650,00 0,05

4.01.01.01. 98.946.000,00 10.728.092.900,00 1.511.866.000,00 12.338.904.900,00 125.396.000,00 12.064.805.800,00 213.043.000,00 12.403.244.800,00 64.339.900,00 0,52 KECAMATAN PADANG PANJANG

TIMUR

4.01.01. 98.946.000,00 10.728.092.900,00 1.511.866.000,00 12.338.904.900,00 125.396.000,00 12.064.805.800,00 213.043.000,00 12.403.244.800,00 64.339.900,00 0,52 KEWILAYAHAN


Perkantoran




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 214

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5







4.01.01.4.01.01.01.01.06. 0,00 51.999.800,00 0,00 51.999.800,00 0,00 51.139.800,00 0,00 51.139.800,00 (860.000,00) (1,65)Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan







Ke Luar Daerah

4.01.01.4.01.01.01.02. 4.450.000,00 277.000.000,00 453.043.000,00 734.493.000,00 4.450.000,00 214.500.000,00 213.043.000,00 431.993.000,00 (302.500.000,00) (41,18)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



Kantor


Kantor

4.01.01.4.01.01.01.02.09. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4.01.01.4.01.01.01.02.12. 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (17.000.000,00) (32,69)Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

4.01.01.4.01.01.01.02.13. 4.450.000,00 50.000.000,00 123.050.000,00 177.500.000,00 4.450.000,00 26.000.000,00 123.050.000,00 153.500.000,00 (24.000.000,00) (13,52)Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

4.01.01.4.01.01.01.02.16. 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (240.000.000,00) (100,00)Pembangunan Musholla Kantor Camat

Padang Panjang Timur




Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 215

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5







Perangkat Daerah

4.01.01.4.01.01.01.15. 0,00 308.045.500,00 0,00 308.045.500,00 0,00 277.831.000,00 0,00 277.831.000,00 (30.214.500,00) (9,81)Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

4.01.01.4.01.01.01.15.01. 0,00 34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS)

4.01.01.4.01.01.01.15.02. 0,00 116.715.000,00 0,00 116.715.000,00 0,00 120.668.500,00 0,00 120.668.500,00 3.953.500,00 3,39 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat


Kejahatan

4.01.01.4.01.01.01.15.03. 0,00 68.070.500,00 0,00 68.070.500,00 0,00 68.070.500,00 0,00 68.070.500,00 0,00 0,00 Peringatan HUT RI dan HUT Kota

4.01.01.4.01.01.01.15.04. 0,00 89.100.000,00 0,00 89.100.000,00 0,00 54.932.000,00 0,00 54.932.000,00 (34.168.000,00) (38,35)Operasional Sistem Informasi Pelayanan

Publik


Kedinasan Kecamatan

4.01.01.4.01.01.01.16.01. 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan

Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas

di Kecamatan

4.01.01.4.01.01.01.17. 0,00 3.182.592.000,00 0,00 3.182.592.000,00 0,00 3.239.222.000,00 0,00 3.239.222.000,00 56.630.000,00 1,78 Program Peningkatan Pemberdayaan

Kelembagaan Masyarakat

Kecamatan/Kelurahan

4.01.01.4.01.01.01.17.01. 0,00 19.655.000,00 0,00 19.655.000,00 0,00 19.655.000,00 0,00 19.655.000,00 0,00 0,00 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

4.01.01.4.01.01.01.17.02. 0,00 33.775.000,00 0,00 33.775.000,00 0,00 20.720.000,00 0,00 20.720.000,00 (13.055.000,00) (38,65)Forum Komunikasi Kelurahan Sehat

4.01.01.4.01.01.01.17.03. 0,00 8.757.000,00 0,00 8.757.000,00 0,00 8.757.000,00 0,00 8.757.000,00 0,00 0,00 Lomba Kader Posyandu

4.01.01.4.01.01.01.17.04. 0,00 19.340.000,00 0,00 19.340.000,00 0,00 16.195.000,00 0,00 16.195.000,00 (3.145.000,00) (16,26)Lomba Kader Dasawisma

4.01.01.4.01.01.01.17.05. 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 0,00 Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB

Kes



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 216

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.01.4.01.01.01.17.06. 0,00 2.101.200.000,00 0,00 2.101.200.000,00 0,00 2.259.600.000,00 0,00 2.259.600.000,00 158.400.000,00 7,54 Pemberdayaan Lembaga Organisasi

Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui

Kegiatan RT

4.01.01.4.01.01.01.17.07. 0,00 152.773.000,00 0,00 152.773.000,00 0,00 150.273.000,00 0,00 150.273.000,00 (2.500.000,00) (1,64)Pemberdayaan Lembaga Organisasi


Kegiatan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

4.01.01.4.01.01.01.17.08. 0,00 649.940.000,00 0,00 649.940.000,00 0,00 633.570.000,00 0,00 633.570.000,00 (16.370.000,00) (2,52)Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

4.01.01.4.01.01.01.17.09. 0,00 14.545.000,00 0,00 14.545.000,00 0,00 12.545.000,00 0,00 12.545.000,00 (2.000.000,00) (13,75)Pemberdayaan Masyarakat Melalui



Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan

Karang Taruna

4.01.01.4.01.01.01.18. 8.000.000,00 215.228.000,00 0,00 223.228.000,00 33.950.000,00 2.989.000.000,00 0,00 3.022.950.000,00 2.799.722.000,00 1.254,20 Program Peningkatan Partisipasi dan


Kecamatan/Kelurahan

4.01.01.4.01.01.01.18.01. 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00 0,00 Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan

4.01.01.4.01.01.01.18.02. 0,00 18.286.000,00 0,00 18.286.000,00 0,00 18.286.000,00 0,00 18.286.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

4.01.01.4.01.01.01.18.03. 3.000.000,00 26.427.000,00 0,00 29.427.000,00 0,00 29.427.000,00 0,00 29.427.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

4.01.01.4.01.01.01.18.04. 5.000.000,00 89.897.000,00 0,00 94.897.000,00 4.000.000,00 85.413.000,00 0,00 89.413.000,00 (5.484.000,00) (5,78)Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

4.01.01.4.01.01.01.18.05. 0,00 9.706.000,00 0,00 9.706.000,00 0,00 6.696.000,00 0,00 6.696.000,00 (3.010.000,00) (31,01)Lomba Pendamping KUBE FM

4.01.01.4.01.01.01.18.06. 0,00 15.312.000,00 0,00 15.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.312.000,00) (100,00)Fasilitasi Penyaluran Raskin

4.01.01.4.01.01.01.18.07. 0,00 0,00 0,00 0,00 29.950.000,00 1.398.704.500,00 0,00 1.428.654.500,00 1.428.654.500,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan

4.01.01.4.01.01.01.18.08. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.873.500,00 0,00 1.394.873.500,00 1.394.873.500,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

4.01.01.4.01.01.01.19. 11.496.000,00 4.542.120.500,00 1.058.823.000,00 5.612.439.500,00 11.496.000,00 3.116.039.500,00 0,00 3.127.535.500,00 (2.484.904.000,00) (44,27)Program Percepatan Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 217

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.01.4.01.01.01.19.01. 0,00 2.613.220.500,00 0,00 2.613.220.500,00 0,00 1.084.634.500,00 0,00 1.084.634.500,00 (1.528.586.000,00) (58,49)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan


Kelurahan Sektor Non Fisik

4.01.01.4.01.01.01.19.02. 11.496.000,00 350.225.000,00 1.058.823.000,00 1.420.544.000,00 11.496.000,00 347.725.000,00 0,00 359.221.000,00 (1.061.323.000,00) (74,71)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan


Kelurahan Sektor Fisik

4.01.01.4.01.01.01.19.03. 0,00 1.578.675.000,00 0,00 1.578.675.000,00 0,00 1.683.680.000,00 0,00 1.683.680.000,00 105.005.000,00 6,65 Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Lingkungan Kelurahan

4.01.01.02. 269.420.500,00 11.912.793.950,00 1.699.264.000,00 13.881.478.450,00 328.120.500,00 13.214.799.700,00 287.500.000,00 13.830.420.200,00 (51.058.250,00) (0,37)KECAMATAN PADANG PANJANG

BARAT

4.01.01. 269.420.500,00 11.912.793.950,00 1.699.264.000,00 13.881.478.450,00 328.120.500,00 13.214.799.700,00 287.500.000,00 13.830.420.200,00 (51.058.250,00) (0,37)KEWILAYAHAN


Perkantoran

4.01.01.4.01.01.02.01.01. 0,00 6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 6.795.000,00 0,00 6.795.000,00 285.000,00 4,38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Penggandaan

4.01.01.4.01.01.02.01.07. 0,00 27.985.550,00 0,00 27.985.550,00 0,00 28.976.550,00 0,00 28.976.550,00 991.000,00 3,54 Penyediaan Komponen Instalasi






Ke Luar Daerah

4.01.01.4.01.01.02.02. 15.450.000,00 594.250.000,00 287.500.000,00 897.200.000,00 12.850.000,00 611.250.000,00 287.500.000,00 911.600.000,00 14.400.000,00 1,60 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.01.01.4.01.01.02.02.02. 7.650.000,00 27.000.000,00 287.500.000,00 322.150.000,00 7.650.000,00 5.000.000,00 287.500.000,00 300.150.000,00 (22.000.000,00) (6,83)Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 218

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor


Kantor

4.01.01.4.01.01.02.02.13. 7.800.000,00 389.750.000,00 0,00 397.550.000,00 5.200.000,00 389.750.000,00 0,00 394.950.000,00 (2.600.000,00) (0,65)Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor




Perundang-undangan

4.01.01.4.01.01.02.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan



4.01.01.4.01.01.02.15. 0,00 327.206.000,00 0,00 327.206.000,00 0,00 424.056.500,00 0,00 424.056.500,00 96.850.500,00 29,60 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

4.01.01.4.01.01.02.15.01. 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

(UKS)

4.01.01.4.01.01.02.15.02. 0,00 134.463.000,00 0,00 134.463.000,00 0,00 181.188.500,00 0,00 181.188.500,00 46.725.500,00 34,75 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat


Kejahatan

4.01.01.4.01.01.02.15.03. 0,00 64.050.000,00 0,00 64.050.000,00 0,00 114.175.000,00 0,00 114.175.000,00 50.125.000,00 78,26 Peringatan HUT RI dan HUT Kota

4.01.01.4.01.01.02.15.04. 0,00 99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 0,00 Operasional Sistem Informasi Pelayanan

Publik


Kedinasan Kecamatan

4.01.01.4.01.01.02.16.01. 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 0,00 Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan

Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas

di Kecamatan

4.01.01.4.01.01.02.17. 0,00 3.679.122.400,00 0,00 3.679.122.400,00 0,00 3.851.116.900,00 0,00 3.851.116.900,00 171.994.500,00 4,67 Program Peningkatan Pemberdayaan

Kelembagaan Masyarakat

Kecamatan/Kelurahan

4.01.01.4.01.01.02.17.01. 0,00 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 (3.700.000,00) (24,58)Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

4.01.01.4.01.01.02.17.02. 0,00 38.078.000,00 0,00 38.078.000,00 0,00 37.104.000,00 0,00 37.104.000,00 (974.000,00) (2,56)Forum Komunikasi Kelurahan Sehat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 219

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.01.4.01.01.02.17.03. 0,00 13.548.000,00 0,00 13.548.000,00 0,00 11.085.000,00 0,00 11.085.000,00 (2.463.000,00) (18,18)Lomba Kader Posyandu

4.01.01.4.01.01.02.17.04. 0,00 19.918.000,00 0,00 19.918.000,00 0,00 14.614.000,00 0,00 14.614.000,00 (5.304.000,00) (26,63)Lomba Kader Dasawisma

4.01.01.4.01.01.02.17.05. 0,00 22.857.500,00 0,00 22.857.500,00 0,00 22.857.500,00 0,00 22.857.500,00 0,00 0,00 Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB

Kes

4.01.01.4.01.01.02.17.06. 0,00 2.537.528.000,00 0,00 2.537.528.000,00 0,00 2.750.028.000,00 0,00 2.750.028.000,00 212.500.000,00 8,37 Pemberdayaan Lembaga Organisasi


Kegiatan RT

4.01.01.4.01.01.02.17.07. 0,00 196.813.400,00 0,00 196.813.400,00 0,00 202.836.900,00 0,00 202.836.900,00 6.023.500,00 3,06 Pemberdayaan Lembaga Organisasi


Kegiatan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

4.01.01.4.01.01.02.17.08. 0,00 648.813.500,00 0,00 648.813.500,00 0,00 642.013.500,00 0,00 642.013.500,00 (6.800.000,00) (1,05)Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

4.01.01.4.01.01.02.17.09. 0,00 27.413.000,00 0,00 27.413.000,00 0,00 25.833.000,00 0,00 25.833.000,00 (1.580.000,00) (5,76)Pemberdayaan Masyarakat Melalui



Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan

Karang Taruna

4.01.01.4.01.01.02.17.11. 0,00 35.103.000,00 0,00 35.103.000,00 0,00 35.103.000,00 0,00 35.103.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Posyantek Kecamatan

4.01.01.4.01.01.02.18. 0,00 271.207.000,00 0,00 271.207.000,00 58.700.000,00 3.015.233.250,00 0,00 3.073.933.250,00 2.802.726.250,00 1.033,43 Program Peningkatan Partisipasi dan


Kecamatan/Kelurahan

4.01.01.4.01.01.02.18.01. 0,00 56.375.000,00 0,00 56.375.000,00 0,00 52.223.750,00 0,00 52.223.750,00 (4.151.250,00) (7,36)Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan

4.01.01.4.01.01.02.18.02. 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

4.01.01.4.01.01.02.18.03. 0,00 40.639.000,00 0,00 40.639.000,00 0,00 35.923.000,00 0,00 35.923.000,00 (4.716.000,00) (11,60)Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

4.01.01.4.01.01.02.18.04. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 114.846.000,00 0,00 114.846.000,00 (5.154.000,00) (4,30)Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

4.01.01.4.01.01.02.18.05. 0,00 10.028.000,00 0,00 10.028.000,00 0,00 6.767.500,00 0,00 6.767.500,00 (3.260.500,00) (32,51)Lomba Pendamping KUBE FM

4.01.01.4.01.01.02.18.06. 0,00 19.415.000,00 0,00 19.415.000,00 0,00 16.895.000,00 0,00 16.895.000,00 (2.520.000,00) (12,98)Fasilitasi Penyaluran Raskin

4.01.01.4.01.01.02.18.07. 0,00 0,00 0,00 0,00 17.900.000,00 1.404.973.300,00 0,00 1.422.873.300,00 1.422.873.300,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 220

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.01.4.01.01.02.18.08. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 1.358.854.700,00 0,00 1.399.654.700,00 1.399.654.700,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

4.01.01.4.01.01.02.19. 178.470.500,00 5.028.420.500,00 1.411.764.000,00 6.618.655.000,00 181.070.500,00 3.279.849.000,00 0,00 3.460.919.500,00 (3.157.735.500,00) (47,71)Program Percepatan Pembangunan


Kelurahan

4.01.01.4.01.01.02.19.01. 176.470.500,00 2.754.676.500,00 0,00 2.931.147.000,00 176.470.500,00 998.975.000,00 0,00 1.175.445.500,00 (1.755.701.500,00) (59,90)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan


Kelurahan Sektor Non Fisik

4.01.01.4.01.01.02.19.02. 2.000.000,00 603.189.000,00 1.411.764.000,00 2.016.953.000,00 4.600.000,00 531.439.000,00 0,00 536.039.000,00 (1.480.914.000,00) (73,42)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan


Kelurahan Sektor Fisik

4.01.01.4.01.01.02.19.03. 0,00 1.670.555.000,00 0,00 1.670.555.000,00 0,00 1.749.435.000,00 0,00 1.749.435.000,00 78.880.000,00 4,72 Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Lingkungan Kelurahan

5. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)

5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)

5.01.01.01. 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAN KESATUAN

BANGSA POLITIK

5.01.01. 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)BANGSA DAN POLITIK

5.01.01.5.01.01.01.01. 0,00 1.019.180.800,00 0,00 1.019.180.800,00 0,00 1.004.027.800,00 0,00 1.004.027.800,00 (15.153.000,00) (1,49)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Penggandaan






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 221

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Ke Luar Daerah


Prasarana Aparatur


Kantor


Kantor




Perundang-undangan


aparatur


Perlengkapannya







Perangkat Daerah

5.01.01.5.01.01.01.15. 750.000,00 1.628.877.000,00 126.754.000,00 1.756.381.000,00 750.000,00 1.628.877.000,00 126.754.000,00 1.756.381.000,00 0,00 0,00 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam

5.01.01.5.01.01.01.15.01. 0,00 81.255.000,00 0,00 81.255.000,00 0,00 81.255.000,00 0,00 81.255.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko

Bencana

5.01.01.5.01.01.01.15.02. 0,00 106.525.000,00 0,00 106.525.000,00 0,00 106.525.000,00 0,00 106.525.000,00 0,00 0,00 Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Melalui Jambore Pengurangan

Resiko Bencana

5.01.01.5.01.01.01.15.03. 0,00 893.766.000,00 34.000.000,00 927.766.000,00 0,00 893.766.000,00 34.000.000,00 927.766.000,00 0,00 0,00 Operasional Pusdalops

5.01.01.5.01.01.01.15.04. 0,00 282.650.000,00 0,00 282.650.000,00 0,00 282.650.000,00 0,00 282.650.000,00 0,00 0,00 Operasional Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 222

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.01.01.5.01.01.01.15.05. 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 0,00 Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan

Kerugian Pasca Bencana

5.01.01.5.01.01.01.15.06. 0,00 56.121.000,00 92.754.000,00 148.875.000,00 0,00 56.121.000,00 92.754.000,00 148.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Evakuasi Penduduk dan

Ancaman/Korban Bencana Alam

5.01.01.5.01.01.01.15.07. 600.000,00 148.660.000,00 0,00 149.260.000,00 600.000,00 148.660.000,00 0,00 149.260.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana Alam

5.01.01.5.01.01.01.15.08. 150.000,00 43.425.000,00 0,00 43.575.000,00 150.000,00 43.425.000,00 0,00 43.575.000,00 0,00 0,00 Penyusunan (JITU PSCA), (DALA,

HRNA) dan (PDNA)

5.01.01.5.01.01.01.16. 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

5.01.01.5.01.01.01.16.01. 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 0,00 0,00 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

5.01.01.5.01.01.01.17. 24.600.000,00 154.095.000,00 0,00 178.695.000,00 24.600.000,00 154.095.000,00 0,00 178.695.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

5.01.01.5.01.01.01.17.01. 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 Kewaspadaan Dini Daerah

5.01.01.5.01.01.01.17.02. 1.800.000,00 21.920.000,00 0,00 23.720.000,00 1.800.000,00 21.920.000,00 0,00 23.720.000,00 0,00 0,00 Pendidikan Wawasan Kebangsaan

5.01.01.5.01.01.01.17.03. 10.700.000,00 15.700.000,00 0,00 26.400.000,00 10.700.000,00 15.700.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama

5.01.01.5.01.01.01.17.04. 12.100.000,00 98.075.000,00 0,00 110.175.000,00 12.100.000,00 98.075.000,00 0,00 110.175.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Orang Asing NGO dan

Lembaga Asing

5.01.01.5.01.01.01.18. 332.500.000,00 759.113.000,00 0,00 1.091.613.000,00 332.500.000,00 685.941.250,00 0,00 1.018.441.250,00 (73.171.750,00) (6,70)Program Peningkatan Pemahaman

Politik Masyarakat dan Stabilitas

Politik Daerah

5.01.01.5.01.01.01.18.01. 327.600.000,00 244.575.000,00 0,00 572.175.000,00 327.600.000,00 244.575.000,00 0,00 572.175.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan

Konflik Sosial

5.01.01.5.01.01.01.18.02. 0,00 300.275.000,00 0,00 300.275.000,00 0,00 263.275.000,00 0,00 263.275.000,00 (37.000.000,00) (12,32)Pelaksanaan Forum Koordinasi dan

Diskusi Stabilitas Daerah

5.01.01.5.01.01.01.18.03. 4.000.000,00 16.955.000,00 0,00 20.955.000,00 4.000.000,00 16.955.000,00 0,00 20.955.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

5.01.01.5.01.01.01.18.04. 300.000,00 40.350.000,00 0,00 40.650.000,00 300.000,00 26.150.000,00 0,00 26.450.000,00 (14.200.000,00) (34,93)Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

Politik Bagi Pemilih Pemula



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 223

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.01.01.5.01.01.01.18.05. 300.000,00 20.170.000,00 0,00 20.470.000,00 300.000,00 20.170.000,00 0,00 20.470.000,00 0,00 0,00 Penelitian Administrasi Bantuan Partai

5.01.01.5.01.01.01.18.06. 300.000,00 27.265.000,00 0,00 27.565.000,00 300.000,00 15.240.000,00 0,00 15.540.000,00 (12.025.000,00) (43,62)Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.01.18.07. 0,00 109.523.000,00 0,00 109.523.000,00 0,00 99.576.250,00 0,00 99.576.250,00 (9.946.750,00) (9,08)Pemantauan Pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden

JUMLAH 6.879.351.500,00 121.879.205.624,00 274.548.588.006,00 111.041.539.772,85 390.371.176.278,85 (10.003.667.719,15) -2,50 4.781.048.500,00 400.374.843.998,00 271.616.286.874,00


FADLY AMRAN


Setelah PerubahanKODE URAIAN Sebelum Perubahan

%

Hal 224

Bertambah/

(Berkurang)

JUMLAH (Rp)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

Tahun Anggaran 2019


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG:

:

16 September 2019

8 Tahun 2019

1 2 3 4 5=4-3 6

01. Pelayanan Umum 117.985.293.310,00 110.984.104.108,00 (7.001.189.202,00) (5,93)

01.1.02.12. 2.142.170.000,00 2.103.584.400,00 (38.585.600,00) (1,80)ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

01.1.02.16. 11.464.229.325,00 9.929.886.500,00 (1.534.342.825,00) (13,38)KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

01.3.01.01. 4.390.885.500,00 3.902.395.297,00 (488.490.203,00) (11,13)PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01.3.01.02. 10.677.673.600,00 7.323.455.500,00 (3.354.218.100,00) (31,41)KEUANGAN

01.3.01.03. 5.095.020.000,00 4.549.101.273,00 (545.918.727,00) (10,71)KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

01.3.01.05. 2.230.420.285,00 1.939.850.285,00 (290.570.000,00) (13,03)PENGAWASAN

01.3.01.06. 25.086.278.000,00 24.319.744.668,00 (766.533.332,00) (3,06)SEKRETARIAT DPRD

01.3.01.07. 30.678.233.250,00 30.682.421.185,00 4.187.935,00 0,01 SEKRETARIAT DAERAH

01.4.01.01. 26.220.383.350,00 26.233.665.000,00 13.281.650,00 0,05 KEWILAYAHAN

02. Pertahanan *) - - - -

03. Ketertiban dan ketentraman 13.376.038.300,00 12.169.273.300,00 (1.206.765.000,00) (9,02)

03.1.01.05. 9.015.938.500,00 7.911.748.250,00 (1.104.190.250,00) (12,25)KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

03.5.01.01. 4.360.099.800,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)BANGSA DAN POLITIK

04. Ekonomi 25.808.239.600,00 27.649.599.840,00 1.841.360.240,00 7,13

04.1.02.07. 133.467.500,00 55.250.000,00 (78.217.500,00) (58,60)TENAGA KERJA

04.1.02.09. 3.711.528.000,00 3.728.786.000,00 17.258.000,00 0,46 PANGAN

04.1.02.13. 3.066.302.000,00 3.539.502.000,00 473.200.000,00 15,43 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

04.1.02.15. 3.063.259.500,00 2.985.918.700,00 (77.340.800,00) (2,52)PERHUBUNGAN

04.1.02.17. 2.671.290.000,00 2.657.904.000,00 (13.386.000,00) (0,50)KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

04.1.02.18. 1.339.869.500,00 1.318.923.540,00 (20.945.960,00) (1,56)PENANAMAN MODAL

04.2.01.01. 590.609.000,00 580.839.000,00 (9.770.000,00) (1,65)KELAUTAN DAN PERIKANAN

04.2.01.03. 4.139.757.100,00 4.036.227.600,00 (103.529.500,00) (2,50)PERTANIAN

04.2.01.06. 5.028.543.000,00 6.769.447.000,00 1.740.904.000,00 34,62 PERDAGANGAN

04.2.01.07. 2.063.614.000,00 1.976.802.000,00 (86.812.000,00) (4,21)PERINDUSTRIAN

05. Lingkungan Hidup 10.044.894.350,00 10.054.557.150,00 9.662.800,00 0,10

05.1.02.11. 10.044.894.350,00 10.054.557.150,00 9.662.800,00 0,10 LINGKUNGAN HIDUP

06. Perumahan dan fasilitas umum 74.580.058.700,00 69.309.617.833,85 (5.270.440.866,15) (7,07)

06.1.01.03. 60.781.223.700,00 56.416.252.699,85 (4.364.971.000,15) (7,18)PEKERJAAN UMUM

06.1.01.04. 13.798.835.000,00 12.893.365.134,00 (905.469.866,00) (6,56)PERUMAHAN RAKYAT

07. Kesehatan 88.107.592.488,00 90.935.028.232,00 2.827.435.744,00 3,21

07.1.01.02. 88.107.592.488,00 90.935.028.232,00 2.827.435.744,00 3,21 KESEHATAN

08 Pariwisata dan Budaya 9.044.226.500,00 9.454.714.914,00 410.488.414,00 4,54

081.02.22. 1.190.470.000,00 1.612.317.000,00 421.847.000,00 35,44 KEBUDAYAAN

082.01.02. 7.853.756.500,00 7.842.397.914,00 (11.358.586,00) (0,14)PARIWISATA

09 Agama *) - - - -

10. Pendidikan 52.840.820.750,00 51.138.540.901,00 (1.702.279.849,00) (3,22)

10.1.01.01. 45.012.063.750,00 43.420.835.197,00 (1.591.228.553,00) (3,54)PENDIDIKAN

10.1.02.19. 3.745.432.000,00 3.614.065.000,00 (131.367.000,00) (3,51)KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

10.1.02.23. 3.660.428.000,00 3.682.973.704,00 22.545.704,00 0,62 PERPUSTAKAAN

Setelah PerubahanKODE URAIAN Sebelum Perubahan

%

Hal 225

Bertambah/

(Berkurang)

JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5=4-3 6

10.1.02.24. 422.897.000,00 420.667.000,00 (2.230.000,00) (0,53)KEARSIPAN

11. Perlindungan Sosial 8.587.680.000,00 8.675.740.000,00 88.060.000,00 1,03

11.1.01.06. 4.390.808.000,00 4.356.183.000,00 (34.625.000,00) (0,79)SOSIAL

11.1.02.08. 936.229.000,00 1.000.139.000,00 63.910.000,00 6,83 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

11.1.02.14. 3.260.643.000,00 3.319.418.000,00 58.775.000,00 1,80 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

JUMLAH 400.374.843.998,00 390.371.176.278,85 (10.003.667.719,15) (2,50)



FADLY AMRAN

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WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI … no 8...Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor