Transcript
Page 1: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

2016. gada valsts budžeta likumprojekts

Finanšu ministrija

2015.gada 29.septembris

Page 2: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

2

IZAICINĀJUMI

Baiba Bāne

Valsts sekretāre

Page 3: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

3

GALVENIE IZAICINĀJUMI, VEIDOJOT 2016.GADA BUDŽETU

Negatīva fiskālā telpa – 96,8 milj. euro

(Kompensējošo pasākumu apzināšana, lai aizpildītu fiskālo iztrūkumu budžetā,izvērtējot vairākus iespējamos izdevumu samazinājuma un ieņēmumu daļaspalielinājuma variantus.)

Finansējuma nodrošināšana iekšējai un ārējai drošībai

(Latvijas Stabilitātes programmā kā prioritārās jomas noteiktas, veselības,izglītības, iekšējās un ārējās drošības joma un kā viens no Latvijas fiskālāspolitikas specifiskiem mērķiem 2015.–2018.gadam noteikts - nodrošinātģeopolitiskajiem riskiem adekvātu valsts aizsardzības kapacitāti.)

Ienākumu nevienlīdzības mazināšana

(Mērķis tuvināties ES vidējiem nevienlīdzības rādītājiem (nodokļu plaisa 36,6;Džini koeficients (2013) 30,5) (LV nodokļu plaisa - 43,1, Džini koeficients(2013) 35,2).

Page 4: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

4* Finanšu ministrijas novērtējums

**strukturālās bilances mērķi

-1,9

-0,4

-1,0

-1,3-1,4

-0,9

-1,0

-0,8

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 2017** 2018**

nominālā bilance, % no IKP strukturālā bilance, % no IKP

Vispārējās valdības budžeta bilance un strukturālā bilance

2016.gadā Latvijas maksimālais strukturālais deficīts drīkst būt 1,6% no IKP (Maksimālais

strukturālais deficīts (MTO) -1% + Pensiju atkāpe -0,6%).

MTO-1%

Pensiju atkāpe-0,6%

Bilances cikliskā

komponente0,6%

Maksimālaisnominālais

deficīts -1%

+ + =

Page 5: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

5

28 136

26 851

26 127

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads

IKP

fa

kti

sk

ās c

en

ās (

milj. e

uro

)

2014.-2016.gadu ietvars 2015.-2017.gadu ietvars 2016.-2018.gadu ietvars

PAMATĀ ĀRĒJO FAKTORU IETEKMES REZULTĀTĀ

SAMAZINĀTAS IKP PROGNOZES

Page 6: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

6

IKP PROGNOŽU SAMAZINĀJUMU NOSAKA GAN IKP PIEAUGUMA

TEMPA SAMAZINĀJUMS, GAN DEFLATORA SAMAZINĀJUMS

4,0%

3,3%

3,0%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2013.

gads

2014.

gads

2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

2018.

gads

IKP pieaugums salīdzināmās

cenās

2014.-2016.gadu ietvars

2015.-2017.gadu ietvars

2016.-2018.gadu ietvars

2,5%

2,5%

2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2013.

gads

2014.

gads

2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

2018.

gads

IKP deflators (gads pret gadu)

2014.-2016.gadu ietvars

2015.-2017.gadu ietvars

2016.-2018.gadu ietvars

Page 7: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

prognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj.

eiro 20297.4 22043.0 23221.9 24059.7 24841.6 26126.5 27750.2 29476.7

pieaugums faktiskajās cenās, % 11.7 8.6 5.3 3.6 3.2 5.2 6.2 6.2

pieaugums salīdzināmās cenās, % 5.0 4.8 4.2 2.4 2.1 3.0 3.6 3.6

IKP deflators (gads pret gadu), % 6.4 3.6 1.1 1.2 1.1 2.1 2.5 2.5

PCI (gads pret gadu), % 4.4 2.3 0.0 0.6 0.8 2.0 2.5 2.5

Tautsaimniecībā nodarbināto mēn.

vid. bruto darba samaksa, eiro660.3 684.8 716.2 765.2 807.2 847.6 894.2 943.4

pieaugums faktiskajās cenās, % 4.4 3.7 4.6 6.8 5.5 5.0 5.5 5.5

pieaugums salīdzināmās cenās, % 0.0 1.4 4.6 6.2 4.7 2.9 3.0 2.9

Nodarbinātība, tūkst.861.6 875.6 893.9 884.6 885.9 887.6 891.2 894.8

pieaugums, % 1.3 1.6 2.1 -1.0 0.1 0.2 0.4 0.4

Bezdarba līmenis, % 16.2 15.0 11.9 10.8 9.7 9.1 8.5 8.3

MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Page 8: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

8

• Kopumā budžets sagatavots atbilstoši FDL nosacījumiem;

• Ekonomikas izaugsmes prognozes un inflācijas prognozes, kas fiksētas VTBIL 2016 -2018 ir atbilstošas, tomēr pastāv risks, ka ekonomikas pieaugums būs mērenāks, kasvar novest pie zemākiem nekā plānots nodokļu ieņēmumiem;

• Valdības nesenie lēmumi attiecībā uz nodokļu politiku ir atbalstāmi, īpaši kontekstā arienākumu nevienlīdzības mazināšanu;

• Ieņēmumu pret IKP attiecības palielināšanai līdz 1/3 ir jābūt galvenajam mērķim;

• Ēnu ekonomikas apkarošana, nodokļu iekasējamības uzlabošana kā arī kapitāla, videsun īpašuma nodokļu potenciāla izmantošana var veicināt ieņēmumu mērķasasniegšanu;

• Valdības lēmumus atlikt fiskālā nodrošinājuma rezerves veidošanu var sarežģīt fiskālomērķu sasniegšanu;

• Pastāv virkne faktoru, kas kavē Latvijas izaugsmes potenciālu - tendencesdemogrāfiskajā situācijā, lēns investīciju pieaugums, darbaspēka prasmju un spējuneatbilstība darba tirgus prasībām, pašreizējā ekonomikas struktūra;

• Līdz ar to svarīgi ir īstenot strukturālas reformas ar pozitīvu ilgtermiņa ietekmi uz valstsbudžetu un dzīves kvalitāti Latvijā.

FISKĀLĀS DISCIPLĪNAS PADOMES ZIŅOJUMS -

GALVENIE SECINĀJUMI

Page 9: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

9

Pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanai

(Izdevies palielināt budžeta ieņēmumus, turpinot darbu pie ēnu ekonomikas apkarošanas, īstenojot iepriekšējos gados uzsāktos un ieviešot jaunus ēnu ekonomikas pasākumus.)

Minimālās algas palielināšana

(Palielināta minimālā alga līdz 370 euro mēnesī, tādejādi nodrošinot papildu ieņēmumus mazkvalificētam darbaspēkam, kā arī mazinot ēnu ekonomiku (aplokšņu algas).)

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums līdz 85 euro

(Palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums līdz 85 euroun ieviests diferencētais neapliekamais minimums, kas mazinās ienākumunevienlīdzību turpmākajos gados.)

Sociālā aizsardzība visiem strādājošajiem

(Noteiktas minimāli obligātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas nodrošinās sociālo aizsardzību visiem strādājošiem.)

Jauni nodokļu pasākumi

(Uzsākti jauni nodokļu pasākumi, palielinot akcīzes nodokli alkoholam untabakai, nodokļus azartspēlēm un ieviešot solidaritātes nodokli (novēršotregresivitāti.)

PAVEIKTAIS, IZSTRĀDĀJOT 2016.GADA BUDŽETU UN VIDĒJA

TERMIŅA BUDŽETA IETVARU 2016.-2018.GADAM (1)

Ieņēmumu pasākumi:

Page 10: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

10

Izdevumu samazināšana

(Pārskatot iepriekšējos gados nozaru ministrijām piešķirto finansējumu, izdeviesieekonomēt 12,3 milj. euro, kas veido 3% no samazināmiem izdevumiem, tādejādi nozaruministrijas veica līdzšinējo izdevumu optimizāciju un lietderības vērtējumu)

Neatliekamo pasākumu finansēšana

(Neatliekamo pasākumu īstenošanai ir piešķirti papildu 2016.gadā- 122,1 milj. euro, 2017.gadā –169,8 milj. euro un 2018.gadā- 216,6 milj. euro, pamatā finansējumu novirzot iekšējai un ārējaidrošībai, kas rada pārliecību gan valsts iedzīvotājiem, gan sabiedrotajiem par valsts nopietnoattieksmi pret savu drošību, izvērtējot ģeopolitisko situāciju un riskus)

Finanšu resursu palielināšana pašvaldībām

(Izdevies būtiski palielināt finanšu resursus pašvaldībām, kas nodrošināsiedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanos)

Izstrādāta jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma

(Izdevies izstrādāt jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, kasnodrošinās sabalansētu finanšu resursu sadalījumu visā Latvijas teritorijā unmotivēs pašvaldības domāt par savas teritorijas attīstību ilgākā laika periodā)

PAVEIKTAIS, IZSTRĀDĀJOT 2016.GADA BUDŽETU UN VIDĒJA

TERMIŅA BUDŽETA IETVARU 2016.-2018.GADAM (2)Izdevumu pasākumi:

Page 11: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

11

NODOKĻU IEŅĒMUMU PASĀKUMI UN

PROGNOZES 2016.-2018.GADAM

Ilmārs ŠņucinsValsts sekretāra vietnieks nodokļu

jautājumos

Page 12: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

12

*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī

5 4

91

,8

4 0

63

,5

3 8

73

,4

4 4

29

,3

4 9

28

,5

5 1

70

,1

5 3

59

,9

5 5

78

,4

5 8

95

,8

6 2

76

,9

6 7

09

,9

1 2

88

,0

96

7,7

1 0

24

,4

1 0

93

,1

1 1

74

,4

1 2

56

,2

1 3

16

,4

1 3

51

,1

1 4

43

,2

1 5

42

,8

1 6

42

,8

27,8%

26,6%

27,0%

27,2%

27,7% 27,7%27,7%

27,9%

28,1%28,2%

28,3%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valsts budžetā Pašvaldību budžetā % no IKP

+480,6

+409,5

+533,1

Prognoze

KOPBUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMI* 2008.-2018.GADĀ

milj. euro

Page 13: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

13

27,90%

28,09%28,18%

28,34%

27,90%

27,40%27,30%

27,20%

26,00%

26,50%

27,00%

27,50%

28,00%

28,50%

29,00%

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2015 (prognoze) 2016 2017 2018

papildus pasākumi

bāzes prognoze

% no IKP

% no IKP - bez papildus pasākumiem (vasaras scenārijs)

+183,4+230,5

+340,9

*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī (iemaksas 2.pensiju līmenī no 2016.gada 6%)

KOPBUDŽETA NODOKĻU* IEŅĒMUMU PROGNOZES

2016.-2018.GADAM

milj. euro

Page 14: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 14

PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2016.GADA BUDŽETA

LIKUMPROJEKTA PAKETĒ

Netiešie nodokļi

Fiskālā

ietekme,

milj. euro

2016

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmju paaugstinājums, ņemot vērā

patēriņa cenu indeksa izmaiņas+1,0

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtības maiņas pārcelšana

uz 2017.gada 1.janvāri+33,6

Akcīzes nodokļa palielināšana naftas produktiem +12,5

Akcīzes nodokļa palielināšana alkoholiskajiem dzērieniem +3,6

Akcīzes nodokļa piemērošana elektroniskās smēķēšanas ierīču uzpildes

šķidrumiem+0,3

Akcīzes nodokļa pārskatīšana smēķējamai tabakai un tabakas lapām +0,1

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana dzīvojamās mājas pārvaldīšanas

pakalpojumiem ar 2016.gada 1.jūliju (atbilstoši Eiropas Komisijas pārkāpuma

procedūrai)

+9,3

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana kultūras izklaides

komercpakalpojumiem+3,1

Page 15: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 15

PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2016.GADA BUDŽETA

LIKUMPROJEKTA PAKETĒ

Citi pasākumi

Fiskālā

ietekme,

milj. euro

2016

Valsts kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamās peļņas daļas palielināšana

2016.gadā no 70% līdz 90%, 2017.gadā no 27% līdz 75% un 2018.gadā no 27% līdz

70%

+27,0

Finanšu stabilitātes nodevas bāzes pieaugums +3,0

Informācijas apmaiņas procesa uzlabošana starp finanšu iestādēm un Valsts

ieņēmumu dienestu+3,3

Azartspēļu nodokļa un valsts nodevas par azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu

likmju palielināšana+1,4

Lauku zemes kadastrālās vērtības pieauguma ierobežošana -3,2

Latvenergo dividenžu pieaugums (saistībā ar lietotāju atbalstam novirzāmām

dividendēm)+11,7

Citi pasākumi* +2,3

*pasākumi, kas nav iekļauti sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā)

Page 16: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 16

PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2016.GADA

BUDŽETA LIKUMPROJEKTA PAKETĒ

Ienākumu nevienlīdzības mazināšana

Fiskālā

ietekme,

milj. euro

2016

Solidaritātes nodokļa ieviešana +40,9

IIN likmes saglabāšana 2015.gada līmenī 23% +60,6

IIN atvieglojumu atcelšana par pilngadīgām un darbspējīgām personām

(saglabājot atvieglojumu bērniem līdz 24 gadiem un sociāli jūtīgām grupām) +25,0

NM palielināšana par 10 euro (no 75 uz 85 euro) -17,0

Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 360 uz 370 euro +8,0

Page 17: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 17

Darbaspēka nodokļu sistēmā pastāv regresivitāte

Kopējais darbaspēka nodokļu slogs 2015.gadā, %

40,4%

41,4%

42,8%

43,5%

43,8%

43,9%

40,6%

38,0%

36,1%

34,7%

33,5%

32,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

360

500

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Nodokļu slogs, %

Bru

to d

arb

a a

lga

, e

iro

ne

Efektīvā likme Nodokļu plaisa

Page 18: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 18

Diferencētā neapliekamā minimuma un solidaritātes nodokļa

ieviešana mazina ienākumu nevienlīdzību

Kopējais darbaspēka nodokļu slogs 2021.gadā, %

36,0%

38,5%

42,8%

44,2%

44,2%

44,2%

44,2%

44,2%

44,2%

44,2%

44,2%

44,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

360

500

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Nodokļu slogs, %

Bru

to d

arb

a a

lga

, e

iro

ne

Efektīvā likme Nodokļu plaisa

Page 19: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 19

• Solidaritātes nodoklis ir pirmais solis, lai novērstu darbaspēka nodokļu

regresivitāti.

• Solidaritātes nodoklis darbosies analogi VSAOI, t.i., to ieturēs no VSAOI objekta,

kurš pārsniegs VSAOI griestus, tomēr tā mērķis un daba ir atšķirīgi.

• Nav dubulta ienākuma aplikšana, jo:

- līdz VSAOI griestiem par personu maksā VSAOI, bet par ienākumu virs

pārsnieguma VSAOI vietā – solidaritātes nodokli;

- tāpat kā VSAOI darba ņēmēja daļu atskaitīs no ar IIN apliekamā ienākuma.

• Solidaritātes nodokļa likme = VSAOI likme (gan darba devējam, gan darba

ņēmējam).

• Sagaidāms, ka VSAOI griesti katru gadu palielināsies, tādēļ palielināsies arī

ieņēmumu apmērs, no kura uzsāk maksāt solidaritātes nodokli.

• Solidaritātes nodoklis neradīs administratīvo slogu ne darba devējiem, ne darba

ņēmējiem, jo:

- tā iemaksas kārtība būs analoga VSAOI veikšanai

- slieksni, kad VSAOI kļūst par Solidaritātes nodokli, identificēs VSAA &VID

- solidaritātes nodokļa pārskaitīšanu no speciālā budžeta uz pamatbudžetu

nodrošinās VSAA &VID

Solidaritātes nodoklis

Page 20: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 20

Pie 10 000 euro bruto algas

7 392

3 563

2 608

955

6 911

5 448

3 089

2 359

5 508

5 448

4492

955

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Neto darba alga

Samaksātie nodokļi kopā

Samaksātie darba ņēmēja nodokļi

Samaksātie darba devēja nodokļi

Esošā situācija Ieviešot Solidaritātes nodokli Ieviešot progresīvo IIN

Page 21: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 21

Diferencētais neapliekamais minimums

Kritēriji 2016 2017 2018 2019 2020

NM min 120 130 140 150 160

NM max 85 65 45 25 0

AI min 1 000 1 100 1 200 1 350 1 500

AI max 380 400 420 440 460

120

85

130

65

140

45

150

25

160

00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

50

10

0

15

0

20

0

25

0

30

0

35

0

40

0

45

0

50

0

55

0

60

0

65

0

70

0

75

0

80

0

85

0

90

0

95

0

10

00

10

50

11

00

11

50

12

00

12

50

13

00

13

50

14

00

14

50

15

00

15

50

16

00

16

50

17

00

17

50

18

00

18

50

19

00

19

50

20

00

Ne

ap

lie

ka

ma

is m

inim

um

s, e

uro

ne

Bruto ienākumi, euro mēnesī

2016

2017

2018

2019

Mērķis ir mazināt darbaspēka nodokļu slogu zemāk atalgotajiem darbiniekiem,

tādējādi mazinot iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību

Page 22: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

22

BUDŽETA IZDEVUMI 2016.-2018.GADAM

UN SAGATAVOTIE LIKUMPROJEKTI

Jolanta Plūme

Valsts sekretāres vietniece budžeta

jautājumos

Page 23: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

23

Valsts budžeta 2016.gada

bāzes izdevumu pārskatīšana (3% izdevumu

samazinājums)

Investīciju projektu

īstenošanas termiņu

pārskatīšana

Neatliekamo pasākumu

īstenošanas finansēšana

VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI 2016.-2018.GADAM

Page 24: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

24

VALSTS BUDŽETA 2016.GADA BĀZES IZDEVUMU PĀRSKATĪŠANA

(HORIZONTĀLS IZDEVUMU SAMAZINĀJUMS 3% APMĒRĀ)

IestādeSamazinājumam pakļautie

izdevumi (euro)3% samazinājums (euro)

Ministru kabinets 1 620 859 48 626

Sabiedrības integrācijas fonds 815 280 24 458

Ārlietu ministrija 20 199 097 605 973

Ekonomikas ministrija 7 908 969 237 269

Finanšu ministrija 36 299 888 1 088 997

Izglītības un zinātnes ministrija 779 668 23 390

Zemkopības ministrija 20 524 738 615 742

Satiksmes ministrija 211 281 656 6 338 450

Labklājības ministrija (pamatbudžets) 5 275 171 158 255

Labklājības ministrija (speciālais budžets) 4 098 009 122 940

Tieslietu ministrija 8 173 775 245 213

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrija19 737 728 592 132

Kultūras ministrija 55 372 471 1 661 174

Pārresoru koordinācijas centrs 80 974 2 429

Veselības ministrija 18 952 202 568 566

Centrālā vēlēšanu komisija 98 711 2 961

Centrālā zemes komisija 18 905 567

Kopā: 411 238 101 12 337 142

Page 25: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

25

INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅU PĀRSKATĪŠANA,

PĀRPLĀNOJOT FINANSĒJUMU UZ 2017. UN TURPMĀKAJIEM GADIEM

Investīciju projekts

Būvniecības

termiņu

pārskatīšana

Izdevumu

samazinājums

2016.gadā

2017.gads 2018.gads

Muzeju krātuvju kompleksa

būvniecība Pulka ielā 8, Rīgā

(attīstības I posms – būvniecības I

kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa

(ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve)

(30.09.2016. =>

30.04.2018) 20,6 - 10,0 0 + 10,0 0

Jaunā Rīgas teātra ēkas

rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25,

Rīgā

(31.03.2018. =>

15.06.2018) 3,3 - 0,6 13,2 1,6 + 0,6

Jaunas ieslodzījuma vietas

būvniecība Liepājā15,0 - 13,0 30,0 + 13,0 31,0

Kopā: -23,6 +23,0 +0,6

Page 26: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

26

NEATLIEKAMO PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI PIEŠĶIRTAIS

FINANSĒJUMS, TAI SKAITĀ MINIMĀLĀS MĒNEŠA DARBA ALGAS

PAAUGSTINĀŠANA LĪDZ 370 EURO AR 2016.GADA 1.JANVĀRI

Ministrija 2016.gads 2017.gads 2018.gads

Valsts prezidenta kanceleja 934 934 934

Ministru kabinets 81 200 81 200 81 200

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 23 000 0 0

Tiesībsarga birojs 23 401 23 401 23 401

Aizsardzības ministrija 55 726 785 99 825 339 147 311 909

Ārlietu ministrija 342 347 442 347 442 347

Ekonomikas ministrija 176 283 176 283 176 283

Finanšu ministrija (Fiskālās disciplīnas padome,

Finanšu – muitas policija) 1 309 583 1 297 589 1 297 589

Iekšlietu ministrija 35 681 851 35 681 851 35 681 851

Izglītības un zinātnes ministrija 152 205 152 205 152 205

Zemkopības ministrija 321 317 836 623 28 970

Satiksmes ministrija 4 092 852 4 092 852 4 092 852

Labklājības ministrija 2 113 941 2 113 941 2 113 941

Tieslietu ministrija 6 157 464 7 125 579 6 036 579

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrija 392 1 837 109 3 053 993

Kultūras ministrija 1 331 703 1 767 513 1 792 513

Veselības ministrija 13 267 287 13 267 287 13 267 287

Satversmes tiesa 55 697 697 697

Prokuratūra 401 896 288 720 227 162

Centrālā vēlēšanu komisija 163 163 163

Radio un televīzija 537 196 537 196 537 196

Mērķdotācijas pašvaldībām (pedagogu algas) 299 625 299 625 299 625

Kopā: 122 097 122 169 848 454 216 618 697

Page 27: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

27

VALSTS KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)

4 698

6 242

6 642

5 5545 376

5 903

6 7456 848 6 950

7 254 7 2657 368

7 838

8 674

4 842

6 077

7 248

6 769 6 6736 509

6 6166 835

7 2557 471 7 499

7 655

8 1558 425

-1 500

0

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

2006

izpilde

2007

izpilde

2008

izpilde

2009

izpilde

2010

izpilde

2011

izpilde

2012

izpilde

2013

izpilde

2014

izpilde

2015

plāns

2015

plāns*

2016 2017 2018

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

Bilance:

2016.g. -286,4 milj. euro

2017.g. -316,7 milj. euro

2018.g. 249,1 milj. euro

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2015.gada 31.augustam

Page 28: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

28

Vispārējie valdības

dienesti

13%

Aizsardzība

5%

Sabiedriskā

kārtība un

drošība…

Ekonomiskā darbība

21%

Vides aizsardzība

1%

Veselība

10%Atpūta, kultūra un

reliģija

2%

Izglītība

8%

Sociālā aizsardzība

34%

2016.GADA

BUDŽETS

VALSTS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI

FUNKCIONĀLAJĀ SADALĪJUMĀ

tai skaitā:

1. Kārtējie maksājumi

ES budžetā 4,0%2. Valsts parāda

apkalpošana 3,7%

Page 29: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29

Atlīdzība

11%

Preces un

pakalpojumi

8%Procentu

izdevumi

4%

Subsīdījas un

dotācijas

27%

Sociālie pabalsti

33%

Maksājumi ES un

starptautiskā

sadarbība

4%

Uzturēšanas

izdevumu transferti

9%

Kapitālie izdevumi

4%

2016.GADA

BUDŽETS

VALSTS KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI SADALĪJUMĀ

PA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM

Page 30: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

30

3 325

4 428

4 616

3 801 3 732

4 139

4 846 4 8404 939

5 154 5 1655 247

5 553

6 221

3 728

4 803

5 545

4 7134 551 4 568

4 6464 769

5 3455 534 5 562

5 617

6 0256 162

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

2006

izpilde

2007

izpilde

2008

izpilde

2009

izpilde

2010

izpilde

2011

izpilde

2012

izpilde

2013

izpilde

2014

izpilde

2015

plāns

2015

plāns*

2016 2017 2018

Ieņēmumi Izdevumi BilanceBilance:

2016.g. -370,3 milj. euro

2017.g. -472,4 milj. euro

2018.g. 58,3 milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2015.gada 31.augustam

VALSTS PAMATBUDŽETS milj. euro

Page 31: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

31

BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS VALSTS PAMATBUDŽETĀ

2016.GADĀ, SALĪDZINOT AR 2008.GADU

Izmaiņas 2016.gads

pret 2008.gadu

Valsts pamatbudžets kopā: +71,8

Izdevumi pamatfunkcijām -145,8

tai skaitā

Valsts parāda vadība +174,8

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā +84,1

Transferti valsts speciālajam budžetam +168,8

Pārējie pamatfunkciju izdevumi -573,5

Izdevumi ES un pārējās ĀFP apguvei +217,6

milj. euro

Page 32: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

32

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

PAMATFUNKCIJU UN ES FONDU FINANSĒŠANAI

3080

4046

4564

35533193 3157

3425 3467

39724280 4 301 4418

4675 4779

649

757

981

1161

1359 1411

1533 1303

13721254 1261 1199

13511384

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

izpilde

2015

plāns

2015

plāns*

2016 2017 2018

Izdevumi ES un pārējās ĀFP apguvei Izdevumi pamatfunkcijām

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2015.gada 31.augustam

2016.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu:

1. Izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai ir samazinājušies par 146,0 milj, euro jeb 3,2%.

2. ES fondu apguve ir pieaugusi par 218,0 milj. euro jeb 22,2%.

Page 33: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

33

760,4

585,5

558,1

72,4

47,0

352,3

284,8

338,6

320,6

255,3

119,4

181,2

125,5

80,648,4

51,536,5

23,6

21,5

20,71,3

5,4

5,3 4,9 4,9 4,8 4,0 1,4 1,1 0,9 0,5 0,1

0,2

8,0

462,2

478,3

15,5

81,3

10,364,1

82,64,3

4,7

32,3

26,61,0

0,027,3 0,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

pamatfunkcijas ES politiku instrumenti

Kopā 2016.gadā*: 5 617,0 milj euro, tai skaitā:

pamatfunkcijas: 4 418,1 milj euro

ES politikas instrumenti: 1 198,9 milj euro

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU

UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU

INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2016.GADĀ milj. euro

* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)

** finansējums iemaksām ES budžetā (302,6 milj. euro) un valsts parāda apkalpošanai (282,9 milj. euro)

Page 34: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

2016.GADA IZDEVUMI PAMATFUNKCIJĀM SALĪDZINĀJUMĀ

AR 2015.GADA IZDEVUMIEM PAMATFUNKCIJĀM (%)*

*Samazinājumi saistīti ar pabeigtiem vienreizējiem pasākumiem 34

47

,7%

81

,7%

89

,6%

94

,2%

10

3,1

%

84

,9%

94

,1%

13

9,4

%

60

,0%

12

4,4

%

99

,4% 1

14

,6%

10

1,1

%

97

,8%

10

3,1

%

10

3,0

%

10

2,2

%

75

,0%

10

2,6

%

10

2,4

%

15

2,5

%

99

,8%

10

2,2

%

10

3,7

%

10

3,1

%

10

3,7

%

10

1,3

%

97

,6%

10

0,1

%

10

0,0

%

10

1,3

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Izdevumu palielinājums 2016.gadā

saistīts ar valsts kapitālsabiedrību un

valsts kapitālu daļu pārvaldības

koordinācijas institūcijas funkcijas

īstenošanas nodrošināšanu

Page 35: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

35

837,9

651,0

319,6

1804,7

330,0 311,9

882,3

396,9

871,4

605,6

280,0

2060,3

348,4327,9

845,8

277,5

886,8

693,9

295,3

2351,5

355,6342,9

831,6

268,0

900,0798,5

287,3

2400,2

361,5 368,0

825,1

221,7

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

Atlīdzība Preces un

pakalpojumi

Procentu izdevumi Subsīdījas un

dotācijas

Sociālie pabalsti Maksājumi ES un

starptautiskā

sadarbība

Uzturēšanas

izdevumu transferti

Kapitālie izdevumi

2015 2016 2017 2018

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PAMATFUNKCIJĀM

SADALĪJUMĀ PA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM

milj. euro

ES fondu īstenošanai

plānotais finansējums

tiks pārdalīts uz

kapitālajiem un citiem

izdevumiem

Tai skaitā valsts

budžeta finansējums

pašvaldībām

Page 36: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

36

1395

1838

2051

1776

1676

1786

1925

2036

22222310 2310 2314

2471

2633

1136

1298

1727

2079

2154

1963 1995

20942122 2147 2147

22302316

2442

-500

120

740

1 360

1 980

2 600

2006

izpilde

2007

izpilde

2008

izpilde

2009

izpilde

2010

izpilde

2011

izpilde

2012

izpilde

2013

izpilde

2014

izpilde

2015

plāns

2015

plāns*

2016 2017 2018

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

Valsts speciālā budžeta deficīts ir mazinājies līdz ar piemaksu pie

vecuma pensijām pārcelšanu uz pamatbudžetu

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2015.gada 31.augustam

milj. euro

Bilance:

2016.g. 84,0 milj. euro

2017.g. 155,8 milj. euro

2018.g. 190,8 milj. euro

VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2016.GADĀ, SALĪDZINOT

AR 2007.GADU, IR PIEAUGUŠI PAR VIENU MILJARDU EURO JEB

Page 37: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

69,1

99,9

147,3

1,02% no IKP

1,14% no IKP

1,34% no IKP

1,50% no IKP

1,02% no IKP

1,4% no IKP

1,7% no IKP

2% no IKP

0

100

200

300

400

500

600

2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads

Papildus nepieciešamie līdzekļi

AM budžeta bāzes izdevumi

AM budžeta prognoze, lai 2018.gadā izdevumi sasniegtu 2% no IKP

AIZSARDZĪBAS FINANSĒŠANA

Page 38: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

38

FINANSĒJUMS AIZSARDZĪBAS JOMAI

Budžeta

programma

2015.gada

plāns

2016.gada

plāns Izmaiņas

Valsts drošības

aizsardzība9,5 10,6 +11,6%

Nacionālie

bruņotie spēki174,5 255,1 +46,2%

Aizsardzības

īpašumu

pārvaldīšana

22,6 32,1 +42,0%

Jaunsardzes

centrs 3,1 5,2 +67,7%

milj. euro

Pieaugums saistīts ar

papildu piešķirto

finansējumu

neatliekamo pasākumu

īstenošanai

Page 39: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

39

FINANSĒJUMS IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS JOMAI

Budžeta

programma

2015.gada

plāns

2016.gada

plāns Izmaiņas

Valsts policija

darbība112,8 129,0 +14,4%

Ugunsdrošība,

glābšana un

civilā

aizsardzība

39,8 55,0 +38,2%

Valsts

robežsardze39,1 45,6 +16,6%

milj. euro

Pieaugums saistīts ar

papildu piešķirto

finansējumu

neatliekamo pasākumu

īstenošanai

Page 40: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

40

FINANSĒJUMS VESELĪBAS JOMAI

Budžeta

programma

2015.gada

plāns

2016.gada

plāns Izmaiņas

Medicīnas

izglītība25,4 25,4 0,0%

Veselības

aprūpes

nodrošināšana

639,0 654,3 +2,4%

Neatliekamā

medicīniskā

palīdzība

47,2 48,8 +3,4%

Pieaugums saistīts ar

papildu piešķirto

finansējumu

neatliekamo

pasākumu īstenošanai

Iepriekšējos gados

papildu piešķirtais

finansējums mēneša

darba algas

izlīdzināšanai

milj. euro

Page 41: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

41

FINANSĒJUMS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN SPORTA JOMAI

Budžeta

programma

2015.gada

plāns

2016.gada plānsIzmaiņas

Vispārējā izglītība 22,3 27,3 +22,4

Pedagogu algas (t.sk. dotācija bērnu

uzraudzības

pakalpojumu

sniedzējiem)

353,7 342,6 -3,1

Profesionālā

izglītība67,8 71,9 +6,0%

Augstākā izglītība 62,2 63,3 +1,8%

Zinātne 35,3 39,0 +10,5%

Sports 30,4 35,9 +18,1%

Papildu piešķirtais

finansējums valsts

apmaksātu

brīvpusdienu

nodrošināšanai arī

4.klases

izglītojamiem

Netiek paredzēts

valsts atbalsts

privātajam bērnu

uzraudzības

pakalpojuma

sniedzējam (“aukļu”

nauda)

Iepriekšējos gados

papildu piešķirtais

finansējums zinātnes

bāzes finansējumam

Iepriekšējos gados

papildu piešķirtais

finansējums sporta

nozarei

milj. euro

Iepriekšējos gados

papildu piešķirtais

finansējums

audzēkņu

stipendijām

Page 42: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

42

FINANSĒJUMS SATIKSMES JOMAI

Budžeta

programma

2015.gada

plāns

2016.gada

plāns Izmaiņas

Mērķdotācijas

pašvaldību

autoceļiem

(ielām)

45,1 48,7 +8,0%

Valsts autoceļu

pārvaldīšana,

uzturēšana un

atjaunošana

139,2 145,9 +4,8%

Sabiedriskais

transports78,5 78,8 +0,4%

milj. euro

Iepriekšējos gados

piešķirtais finansējums

autoceļu sakārtošanas

programmai 2014.-

2020.gadam

Page 43: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

43

FINANSĒJUMS KULTŪRAS JOMAI

Budžeta

programma

2015.gada

plāns

2016.gada

plāns Izmaiņas

Profesionālā

māksla28,5 30,4 +6,7%

Kultūrizglītība 40,5 40,6 +0,2%

Kultūras

mantojums33,9 34,8 +2,7%

Valsts

Kultūrkapitāla

fonds

8,0 9,5 +18,8%

Papildu piešķirtais

finansējums Latvijas

Nacionālā vēstures

muzeja, Rakstniecības

un mūzikas muzeja,

Nacionālā mākslas

muzeja pārcelšanās un

aprīkojuma iegādes

izdevumu segšana

milj. euro

Papildu piešķirtais

finansējums Valsts

Kultūrkapitāla fondam

projektu konkursu

īstenošanai

Iepriekšējos gados

papildu piešķirtais

finansējums filmu

veidošanai

Page 44: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

PAŠVALDĪBU FINANŠU RESURSI

Page 45: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

45

Pašvaldību budžeta nodokļu faktiskie ieņēmumi

2014.gadā un prognozes 2015. – 2018. gadam

milj. euro

Page 46: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

46

Pašvaldībām nodrošināti stabili budžeta ieņēmumi

vidējā termiņā

Pašvaldību nodokļu ieņēmumu daļa no kopbudžeta nodokļu* ieņēmumiem

*neskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

**prognoze pēc MK 31.08.2015

Page 47: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

AR BUDŽETU SAISTĪTIE

LIKUMPROJEKTI

Page 48: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 48

PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE (1)

LIKUMPROJEKTU PAKETI VEIDO 24 LIKUMPROJEKTI

Nodokļu jomas likumprojekti:

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””

• Likumprojekts “Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu

vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”

• Likumprojekts “Solidaritātes nodokļa likums”

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””

• Likumprojekts “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

• Likumprojekts “Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas

likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā”.

Page 49: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

49

PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE (2)

Pārējie likumprojekti:

• Likumprojekts “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību”

• Likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku

atlīdzības likumā”

• Likumprojekts “Grozījums likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

• Likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””

• Likumprojekts “Grozījums likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””

• Likumprojekts “Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā”

• Likumprojekts “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi Pasta likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

• Likumprojekts “Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā”

• Likumprojekts “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”

Page 50: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

VALSTS BUDŽETA PORTFELIS

Page 51: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

29.09.2015 51

VALSTS BUDŽETA PORTFELIS

Page 52: 2016. gada valsts budžeta likumprojekts

52

PALDIES PAR UZMANĪBU!


Recommended