1

ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGALP. A. 136.2010 06/04/2010 EDITORA ABRIL S/A 02.183.757/0001-93 P.S. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA 1 331,43 331,43 218/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

P. A. 140.2010 07/04/2010 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0005-41 P.S. SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO ELEVADOR (CORREDIÇAS) 4 444,10 1.776,40 220/2010 DIRETA / DISPENSA

301,80 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM/CORSA ASC-1677 1 102,90 102,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM/CORSA ASC-1739 1 102,90 102,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM/CORSA ASC-1755 1 96,00 96,00

P. A. 159.2010 20/04/2010 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - IBRAP

01.600.715/0001-48 P.S. INSCRIÇÃO PARA O CURSO: "O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 1 478,00 478,00 290/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

8.094,00 PROJETOR MULTIMIDIA 1 2.712,00 2.712,00 SUPORTE PARA PROJETOR 1 221,00 221,00 TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL ELÉTRICA 1 2.405,00 2.405,00 CABO RCA - 20m 1 104,00 104,00 CABO VGA - 20m 1 234,00 234,00 GRAVADOR DE DVD 1 529,00 529,00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETOR E TELA NO GESSO 1 1.889,00 1.889,00

8.065,34 TONER HP2612A 20 175,00 3.500,00 TONER HP7115A 5 165,30 826,50 TONER HP Q5949A 5 192,60 963,00 TONER HP CC530 PRETO HP 2025 3 298,00 894,00 TONER HP CC531 CIANO HP 2025 2 298,00 596,00 TONER HP CC532 AMARELO HP 2025 2 300,00 600,00 TONER HP CC533 MAGENTA HP 2025 2 298,00 596,00 ALMOFADA P/CARIMBO AZUL 3 1,52 4,56 BORRACHA BRANCA 20 0,05 1,00 CANETA ESF. AZUL 150 0,16 24,00 CANETA ESF. PRETA 50 0,16 8,00 CANETA ESF. VERMELHA 50 0,16 8,00 CANETA MARCA-TEXTO AMARELA 36 0,33 11,88 ETIQUETA AUTO ADESIVA 50X100 MM 20 1,62 32,40

774,91 COPO DESCARTÁVEL 10 35,38 353,80 ESPONJA DUPLA FACE 24 0,23 5,52 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 24 0,71 17,04 FLANELA BRANCA 30 0,48 14,40 LIMPADOR 36 2,14 77,04 PANO PARA LOUÇA 30 0,76 22,80 CARTUCHO XEROX 2 84,18 168,36 CD-R 50 0,71 35,50 ESTILETE LARGO 20 0,52 10,40 ETIQUETA ADESIVA 5 1,63 8,15 RÉGUA PLÁSTICA 30 0,16 4,80 TESOURA 20 2,00 40,00 TRIO ACRÍLICO 5 3,42 17,10

642,04 CESTO PARA ESCRITÓRIO 10 9,40 94,00 MEXEDOR DE CAFÉ C/500 100 2,99 299,00 ALCOOL 92,8 LITRO 96 2,19 210,24 ALCOOL 70,0 LITRO 10 2,09 20,90 VASSOURA DE NYLON 10 1,79 17,90

935,00 TONER CB4364 5 187,00 935,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.987,93 ÁLCOOL HIDRATADO - LITRO 1025 1,877 1.924,13 GASOLINA 25 2,552 63,80

4.160,00 MOTO BOMBA 7450 RPM 1 900,00 900,00 ROÇADEIRA À GASOLINA 1 3.200,00 3.200,00 CANELEIRA PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 45,00 45,00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 8,00 8,00 AVENTAL EM PVC PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 7,00 7,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAISESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE MAIO DE 2010

P. A. 147.2010 12/04/2010 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. 05.035.532/0001-88 M.C.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULOS

229/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

P. A. 162.2010 22/04/2010 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.P./P.S.

EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

276/277/278/2010 DIRETA / DISPENSA

237/238/2010PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE

PREÇOS

MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS

M.C.07.598.481/0001-28VISÃO COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA

LTDA.26/04/2010P. A. 164.2010

P. A. 166.2010 26/04/2010 LUIZ FERNANDO NERIS 08.326.686/0001-17 M.C.

MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA

240/241/242/243/2010

PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

246/247/2010

MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA

M.C.82.629.072/0001-67SATÉLITE COMERCIAL LTDA.26/04/2010P. A. 169.2010

P. A. 173.2010 23/04/2010 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.C.MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS

251/2010 PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO Nº 01/2010 - CONTRATO Nº 69/2010

280/2010M.C.79.996.740/0001-80J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA.26/04/2010P. A. 175.2010

P. A. 177.2010 28/04/2010 COMERCIAL ALMAC LTDA. 04.016.238/0001-66 M.P.

MATERIAL DE CONSUMO - PROTEÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

283/284/2010 DIRETA / DISPENSA

2

P. A. 178.2010 28/04/2010 VIDRAÇARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA. 75.167.049/0001-32 M.C. MOLDURA DE ALUMÍNIO ENTRE VIDROS PARA DIPLOMAS 6 35,00 210,00 285/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 180.2010 29/04/2010 EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA. 00.064.742/0001-80 P.S. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA - MARÇO/2010 1 632,06 632,06 291/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 181.2010 03/05/2010 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 3 14,00 42,00 286/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 182.2010 03/05/2010 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

05.338.024/0001-79 P.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - ABRIL/2010 1 22.033,37 22.033,37 41/2010 PREGÃO Nº 03/2008

P. A. 183.2010 03/05/2010 TENÓRIO COPIADORAS LTDA. 03.612.495/0001-06 P.S. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - PLOTAGEM 1 67,36 67,36 287/2010 DIRETA / DISPENSA

2.599,30 ÁLCOOL HIDRATADO 1350 1,877 2.534,22 GASOLINA 25,5 2,552 65,08

P. A. 185.2010 05/05/2010 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA.

85.024.222/0001-05 P.S. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - ABRIL/2010 1 1.691,98 1.691,98 57/2010 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2006

P. A. 186.2010 05/05/2010 FABIANA DETANI PEREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

09.649.417/0001-54 P.S. CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VER. JOSÉ VIEIRA 1 45,00 45,00 293/2010 DIRETA / DISPENSA

10.113,95 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - ABRIL/2010 1 8.633,95 8.633,95 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - ABRIL/2010 1 1.480,00 1.480,00

3.940,20 COPO PLASTICO 110 ML C/3000 5 56,50 282,50 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 72 0,59 42,48 ESPIRAL ENCADERN. 07 MM C/100 2 2,46 4,92 ESPIRAL ENCADERN. 12 MM C/100 2 3,50 7,00 PAPEL SULFITE A4 C/5000 20 89,90 1.798,00 PURIFICADOR DE AR 400 ML 24 3,95 94,80 CAFÉ CX 20X500 5 86,10 430,50 SACHE AÇUCAR C/336 - 6 g 60 6,20 372,00 ÁGUA MINERAL COPO 48X200 ml 15 12,80 192,00 LEITE 12X1 40 17,90 716,00

506,85 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO VEÍCULO CELTA AQV-4520 1 275,60 275,60 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CELTA AQV-4520 1 231,25 231,25

P. A. 191.2010 06/05/2010 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 84.968.874/0001-27 P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA - PARCELA 04/2010 1 2.888,27 2.888,27 58/2010 PREGÃO Nº 07/2007

P. A. 192.2010 07/05/2010 EMPRETUR EMPRESA DE TURISMO LTDA. 72.301.922/0001-40 P.S. PASSAGEM AÉREA - TRECHO CURITIBA/BRASILIA 1 1.076,54 1.076,54 301/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 194.2010 07/05/2010 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA.

02.610.124/0001-14 P.S. LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO 15 15,00 225,00 303/2010 DIRETA / DISPENSA

2.551,09 ÁLCOOL HIDRATADO - LITRO 1325 1,877 2.487,29 GASOLINA 25 2,552 63,80

3.477,70 DISCO DE CORTE 2 46,70 93,40 DISCO DE SERRA 2 48,90 97,80 FITA ISOLANTE GRANDE 2 3,40 6,80 VEDA ROSCA 2 4,90 9,80 SPRAY ANTI-CORROSIVO E LUBRIFICANTE 2 15,30 30,60 REBITE 2MM 50 0,05 2,50 REBITE 3MM 50 0,05 2,50 REBITE 4MM 50 0,06 3,00 SILICONE (TUBO) 5 9,30 46,50 FIO 2,5 FLEXÍVEL 200 1,04 208,00 COLA MULTIUSO 2 5,40 10,80 BATERIA 9V RECARREGÁVEL 3 38,50 115,50 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W 127V 150 5,90 885,00 REATOR P/LÂMPADA FLUORESCENTE 25 36,40 910,00 TOMADA SX 10 12,90 129,00 PREGO EM AÇO 300 0,07 21,00 TECLA SIMPLES REF. 611 10/25V 30 19,90 597,00 CHAVE ALLEN DE 2 A 10 MM (JOGO) 1 44,30 44,30 CHAVE DE FENDA 4 15,90 63,60 TINTA 3,8 L BRANCO NEVE 2 57,90 115,80 TINTA A ÓLEO ESMALTE SINTÉTICO CINZA ESCURO 3,8 L 2 42,40 84,80

P. A. 197.2010 10/05/2010 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 04.368.898/0001-06 P.S. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2010 1 4.030,37 4.030,37 307/2010 DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2008

3.495,00 CABO 2 VIAS - 0,20MM - 2 X 24 AWG 11 0,90 9,90 CAIXA ACÚSTICA 100W 2 275,49 550,98 CABO PARALELO - 2 VIAS - 1M 100 1,17 117,00

P. A. 188.2010 06/05/2010PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.08.903.201/0001-00 M.C.

P. A. 189.2010 06/05/2010 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA. 01.298.240/0001-87 P.S. / M.C.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO

299/300/2010 PREGÃO Nº 02/2010

PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

294/295/296/297/298/2010

MATERIAL DE CONSUMO - ÁUDIO, ELÉTRICO

P. A. 184.2010 04/05/2010 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

292/2010 PREGÃO Nº 01/2010

P. A. 187.2010 05/05/2010PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO DE

OBRA ESPECIALIZADA LTDA.04.314.669/0001-09 P.S.

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO55/56/2010

PREGÃO Nº 04/2008 E PREGÃO Nº 04/2009

MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

P. A. 195.2010 10/05/2010 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

306/2010 PREGÃO Nº 01/2010

DIRETA / DISPENSA320/321/322/323/20

10

MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO, FERRAMENTAS, MANUTENÇÃO IMÓVEIS

M.C.04.016.238/0001-66COMERCIAL ALMAC LTDA.10/05/2010P. A. 196.2010

3

CABO MICROFONE - 2 VIAS - 22 AWG - MALHA TRANÇADA 75% - ALUMÍNIO 30 1,62 48,60 ESPELHO 2 JACK P10 2 4,77 9,54 CONECTOR P10 MONO FÊMEA 4 2,25 9,00 MICROFONE GOOSENECK -45 CM 1 161,37 161,37 CONECTOR P2 ESTÉREO MACHO EM "L" 2 21,87 43,74 CONECTOR XLR FÊMEA DE PAINEL - 3 PINOS 1 9,81 9,81 CONECTOR RCA MACHO DE CABO - PRETO 8 7,92 63,36 CONECTOR RCA MACHO DE CABO - VERMELHO 8 7,92 63,36 CONECTOR XLR MACHO DE LINHA - 3 PINOS 4 9,36 37,44 MONTAGEM / SOLDA CONECTOR SLR, P10, RCA E JACKS 35 2,90 101,50 CONECTOR P10 MONO MACHO 4 5,76 23,04 RACK 19" - STUDIO TUBULAR 1 223,78 223,78 INSTALAÇÃO DE SOM 730 1,10 803,00 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 220W RMS 1 389,07 389,07 MICROFONE S/FIO - 2 BASTÕES 1 401,76 401,76 MESA DE SOM - 10 CANAIS 1 391,05 391,05 CONECTOR XLR FÊMEA DE LINHA - 3 PINOS 4 9,43 37,70

P. A. 200.2010 12/05/2010 ENCADERNADORA ÁGUIA LTDA. 01.074.595/0001-92 P.S. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE VOLUMES EM CAPA DURA 2 20,00 40,00 311/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 201.2010 12/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

76.484.013/0001-45 P.S. FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. ABRIL/2010 1 761,92 761,92 312/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 202.2010 14/05/2010 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S. CONFECÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS 7 8,00 56,00 313/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 203.2010 17/05/2010 EDITORA ABRIL S/A 02.183.757/0001-93 P.S. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA - COMPLEMENTO 1 8,90 8,90 314/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

2.498,81 ÁLCOOL HIDRATADO 1325 1,877 2.487,29 GASOLINA 4,5 2,552 11,52

P. A. 206.2010 18/05/2010 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0005-41 P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - MAIO/2010 1 542,12 542,12 69/2010 PREGÃO Nº 08/2007

P. A. 207.2010 18/05/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0007-14 P.S. SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA EMBRATEL 1 5.972,20 5.972,20 98/2010 PREGÃO Nº 04/2006

P. A. 208.2010 19/05/2010BARÃO COMÉRCIO DE TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES E APARELHOS ELETRÔNICOS

LTDA.07.877.985/0001-87 P.S. CRÉDITOS PARA TELEFONE CELULAR PRÉ-PAGO 1 700,00 700,00 316/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 209.2010 19/05/2010 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. CARTÕES DE VALE TRANSPORTE 10 14,40 144,00 326/2010DIRETA / TERMO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2009

392,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS EM TECIDO 58 5,00 290,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS 34 3,00 102,00

P. A. 212.2010 21/05/2010 EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA. 00.064.742/0001-80 P.S. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ABRIL/2010 1 1.049,62 1.049,62 329/2010 DIRETA / DISPENSA

221,50 VALE TRANSPORTE 100 2,20 220,00 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1,50

P. A. 215.2010 21/05/2010 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 300 1,80 540,00 331/2010DIRETA / TERMO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2009

331,50

VALE TRANSPORTE 150 2,20 330,00 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1,50

P. A. 217.2010 24/05/2010 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS 3764 1,80 6.775,20 333/2010DIRETA / TERMO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2009

2.832,38 ÁLCOOL HIDRATADO 1475 1,877 2.768,58 GASOLINA 25 2,552 63,80

MEMORANDO Nº 022/2010

26/05/2010 SODEXO PASSA DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA

69.034.668/0001-56 P.S. VALE-REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA REF. JUNHO/2010 172 357/2010 PREGÃO Nº 02/2008

65.071,91 5.915,51

59.156,40

Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, M.C. = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Total 215.856,43R$

BOLSA DE ESTÁGIO - MAIO/2010

São José dos Pinhais, 14 de junho de 2010

Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de maio de 2010.

L C M LTDA.10/05/2010P. A. 198.2010 04.340.334/0001-65P.S./M.C./B

.P.308/309/310/2010 DIRETA / DISPENSA

40.745,48

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 76.610.591/0001-80 P.S.BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE

318/319/2010CONTRATO Nº. 28/2007 (PREGÃO

Nº. 17/2007)TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIOS - MAIO/2010

P. A. 204.2010 17/05/2010 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

315/2010 PREGÃO Nº 01/2010

DIRETA / DISPENSA317/2010SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E TOALHEIROS

P.S.33.325.184/0028-39ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.19/05/2010P. A. 210.2010

76.417.005/0022-00 M.C. 332/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

P. A. 214.2010 21/05/2010CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA76.417.005/0022-00 M.C.

VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES330/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

MEMORANDO Nº 061/2010

24/05/2010

Assis Manoel Pereira

P. A. 221.2010 24/05/2010 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

335/2010 PREGÃO Nº 01/2010

VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOSP. A. 216.2010 24/05/2010

CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

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Presidente

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