Haushaltsrechnung 2017 Einzelplan 03 Staatsministerium des Innern
2
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017
für den Einzelplan 03
Staatsministerium des Innern
Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel SäHO = Sächsische
Haushaltsordnung
TG = Titelgruppe
3
Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe
4
Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03
Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2017 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II/1/1 Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ II/1/2 Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16 III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02
Titel 428 03 V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02
Titel 525 01 V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 686 05 V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 14 V/5 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 893 20 VI 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) VII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) VIII 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million
EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)
X Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XI/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen (GeoSN) XI/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische
Informatik Dienste (SID)
5
XII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIII 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XIV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XV Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
6
Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 03
Staatsministerium des Innern
Haushaltsjahr 2017
7
Zentralrechnung Jahr 2017
03 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden. Die Bediensteten beim
Landespolizeipräsidium können auf Stellen des Kapitels 03
12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw.
vergütet werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
111 01
2.655,07
2.655,07
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 17.344,93
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 01
5.966,51
5.966,51
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus der Bewirtschaftung von
DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.
5.966,51
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
119 49
6.713,86
6.713,86
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 33.286,14
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
122 01
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem
Glücksspieländerungsstaatsvertrag
A)
B)
A)
B)
C) C)
125 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
132 01
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
232 01
16.980,86
16.980,86
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren
GlücksspielVgl. Vermerk bei 03 01/632 01.
11.980,86
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 32.316,30
32.316,30 75.000,00
60.631,07
Saldo
75.000,00 A)
B)
17.947,37
-42.683,70
Gesamteinnahmen:
8
Zentralrechnung Jahr 2017
03 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
168.900,00
C) C)
421 01
169.018,44
169.018,44
-,-- -,--
168.900,00
A)
B) -,--
Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin 118,44
A)
B)
A)
B)
23.418.400,00
C) C)
422 01
17.442.072,92
17.442.072,92
-,-- -,--
23.418.400,00
A)
B) 5.976.327,08
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
55.500,00
C) C)
422 07
44.986,07
44.986,07
-,-- -,--
55.500,00
A)
B) 10.513,93
-,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B) 2.000,00
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
5.502.300,00
C) C)
428 01
10.166.530,35
10.166.530,35
-,-- -,--
5.502.300,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4.664.230,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
44.100,00
C) C)
428 07
34.675,08
34.675,08
-,-- -,--
44.100,00
A)
B) 9.424,92
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
246.500,00
C) C)
428 10
13.187,06
13.187,06
-,-- -,--
246.500,00
A)
B) 233.312,94
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
45.000,00
C) C)
453 01
36.999,00
36.999,00
-,-- -,--
45.000,00
A)
B) 8.001,00
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
PrüfungsvergütungenDie Erläuterung ist verbindlich.
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 49
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
511 01
231.196,53
231.196,53
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) 18.803,47
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
9
Zentralrechnung Jahr 2017
03 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
511 02
75.703,01
75.703,01
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 24.296,99
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
350.000,00
C) C)
514 01
314.286,49
10.295,51
303.990,98
-,--
350.000,00
A)
B) 35.713,51
-,--Haltung von DienstkraftfahrzeugenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 01/119 01.
A)
B)
A)
B)
14.000,00
C) C)
514 03
12.684,37
12.684,37
-,-- -,--
14.000,00
A)
B) 1.315,63
-,--Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
308.800,00
C) C)
517 01
298.402,81
298.402,81
-,-- -,--
308.800,00
A)
B) 10.397,19
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
518 02
67.678,57
67.678,57
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) 42.321,43
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
518 03
73.999,44
73.999,44
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 26.000,56
-,--Mietraten für DienstkraftfahrzeugeEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 01/811 01 in Höhe der
Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung der
geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw . Miete
entstehen.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 01/119 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
45.042,07
45.042,07
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
45.042,07
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
526 02
9.137,22
9.137,22
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 65.862,78
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
175.000,00
C) C)
527 01
148.967,35
148.967,35
-,-- -,--
175.000,00
A)
B) 26.032,65
-,--ReisekostenvergütungenDie Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von
den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
529 01
5.753,78
5.753,78
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 246,22
-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin
für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
531 01
277.932,76
277.932,76
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
27.932,76
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
531 02
35.590,88
35.590,88
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) 24.409,12
-,--Nachwuchswerbung in den Bereichen Feuerwehr,
Katastrophenschutz und Rettungsdienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
532 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
534 01
1.449,61
1.449,61
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 8.550,39
-,--Dienstleistungen Dritter
10
Zentralrechnung Jahr 2017
03 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
80.000,00
9.496,20
C) C)
534 02
23.347,80
23.347,80
-,--
89.496,20
A)
B) 66.148,40
-,--Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen
A)
B)
A)
B)
C) C)
545 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sachausgaben und Prämien für Wettbewerbe
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
546 49
6.516,95
6.516,95
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 3.483,05
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
547 10
18.605,55
18.605,55
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 6.394,45
-,--Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im Bereich
Brand- und Katastrophenschutz
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C) C)
631 01
13.993,07
13.993,07
-,-- -,--
90.000,00
A)
B) 76.006,93
-,--Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der
Ausbaustufe Nationales Waffenregister IIGegenseitig deckungsfähig mit 03 01/632 03.
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
632 01
115.606,31
115.606,31
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) 134.393,69
-,--Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat
Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat
und GlücksspielaufsichtDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
01/232 01.
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C) C)
632 02
9.084,69
9.084,69
-,-- -,--
12.000,00
A)
B) 2.915,31
-,--Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen
Geschäftsstelle der IMK
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
632 03
41.858,66
41.858,66
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) 18.141,34
-,--Kostenanteil des Freistaates Sachsen für die Leitstelle
Nationales WaffenregisterGegenseitig deckungsfähig mit 03 01/631 01.
A)
B)
A)
B)
6.802.500,00
C) C)
685 20
6.960.036,78
6.960.036,78
-,-- -,--
6.802.500,00
A)
B) -,--
Zuführungen an den Generationenfonds 157.536,78
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 01/518 03.
A)
B)
A)
B)
170.000,00
6.000,00
C) C)
812 01
161.133,26
161.133,26
-,--
176.000,00
A)
B) 14.866,74
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
965.000,00
C) C)
812 02
965.000,00
334.874,19
630.125,81
-,--
965.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Erneuerung der Medientechnik Verwaltungsstab
Sachsen einschließlich Führungsebene SMI
11
Zentralrechnung Jahr 2017
03 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Titelgruppen
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
120.000,00
C) C)
511 99
32.608,48
32.608,48
-,-- -,--
120.000,00
A)
B) 87.391,52
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verbrauchsmittel für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
525 99
10.174,50
10.174,50
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government 174,50
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
527 99
21.835,54
21.835,54
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 3.164,46
-,--Reisekostenvergütungen für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
534 99
535.668,91
535.668,91
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) 64.331,09
-,--Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
545 99
34.350,74
34.350,74
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 165.649,26
-,--Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
284.648,99
C) C)
812 99
1.596.395,42
1.596.395,42
-,--
1.284.648,99
A)
B) -,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 311.746,43
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.231.033,59
1.955.000,00 311.920,93
320.536,33
-8.615,40
-,--
2.231.033,59
2.239.648,99
284.648,99
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 39.706.340,77
345.169,70 300.145,19
40.051.510,47 42.011.145,19
7.166.416,05
Saldo
41.711.000,00 A)
B)
5.206.781,33
-1.959.634,72
Gesamtausgaben:
12
Zentralrechnung Jahr 2017
03 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
15.335,44
-,--
15.335,44
70.000,00
-,--
70.000,00
5.966,51
60.631,07
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
16.980,86
-,--
16.980,86
5.000,00
-,--
5.000,00
11.980,86
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
32.316,30
-,--
32.316,30
75.000,00
-,--
75.000,00
60.631,07
17.947,37A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
27.907.468,92
-,--
27.907.468,92
29.482.700,00
-,--
29.482.700,00
4.664.348,79
6.239.579,87
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.270.637,85
10.295,51
2.280.933,36
2.878.800,00
9.496,20
73.149,33
680.512,17
2.888.296,20
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
7.140.579,51
-,--
7.140.579,51
7.214.500,00
-,--
7.214.500,00
157.536,78
231.457,27
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
2.387.654,49
334.874,19
2.722.528,68
290.648,99
2.135.000,00
2.425.648,99
311.746,43
14.866,74
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.387.654,49
2.722.528,68
2.135.000,00
290.648,99
2.425.648,99
311.746,43
14.866,74334.874,19
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
39.706.340,77
345.169,70
40.051.510,47
41.711.000,00
300.145,19
42.011.145,19
5.206.781,33
7.166.416,05
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-39.674.024,47
-345.169,70
-40.019.194,17
-300.145,19
-41.636.000,00
-41.936.145,19C)
-5.188.833,96
-7.105.784,98
Saldo +1.916.951,02
A)
B)
13
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Auf den Geschäftsbereich des SMI ohne Polizei entfallen in
den Jahren 2017 bis 2021 ff. insgesamt 606 kw-Vermerke
(ein kw-Vermerk 2019 und zwei kw-Vermerke 2020 wurden
im Rahmen des Stellenabbaubegleitgesetzes vorzeitig
erbracht; 68 kw-Vermerke werden gestrichen). Von diesen
606 kw-Vermerken wurden 22 kw-Vermerke in 2017 und 45
kw-Vermerke in 2018 stellenkonkret ausgebracht.
Die verbleibenden kw-Vermerke wurden auf folgende Jahre
verbindlich ausgebracht:
kw 2019: 114
kw 2020: 104
kw 2021 ff.: 321.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 10
81.528,20
81.528,20
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
LehrgangsgebührenVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
81.528,20
A)
B)
A)
B)
37.000,00
C) C)
119 49
6.817,51
6.817,51
-,-- -,--
37.000,00
A)
B) 30.182,49
-,--Vermischte Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
C) C)
231 02
1.700.000,00
1.700.000,00
-,-- -,--
4.000.000,00
A)
B) 2.300.000,00
-,--Ersatz der Kosten der BundestagswahlVgl. Vermerk bei 03 02/633 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen
Parlaments durch den BundVgl. Vermerk bei 03 02/633 03.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
231 07
8.014,25
8.014,25
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen des Bundes für den
BundesfreiwilligendienstVgl. Vermerk bei 03 02/427 07.
3.014,25
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit
(Eingliederungszuschüsse)Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
der aktiven ArbeitsmarktförderungVgl. Vermerk bei 03 02/536 10.
A)
B)
A)
B)
2.340.000,00
C) C)
281 08
1.540.471,81
1.540.471,81
-,-- -,--
2.340.000,00
A)
B) 799.528,19
-,--Erstattungen des Generationenfonds
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 09
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von Versorgungszuschlägen
14
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Titelgruppen
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen, Rückflüsse und ZuweisungenVgl. Vermerk bei 03 02/TG 73 (Ausgaben).
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
78 Meldewesen
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 78
119.665,48
119.665,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKDVgl. Vermerk bei 03 02/685 78.
119.665,48
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 78
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für
IT-Standards (KoSIT)Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 119.665,48
119.665,48
119.665,48
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
119.665,48
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 3.456.497,25
3.456.497,25 6.382.000,00
3.129.710,68
Saldo
6.382.000,00 A)
B)
204.207,93
-2.925.502,75
Gesamteinnahmen:
15
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
422 03
1.376,88
1.376,88
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 48.623,12
-,--Zuschläge zur Personalgewinnung
A)
B)
A)
B)
1.206.300,00
C) C)
422 06
1.138.606,61
1.138.606,61
-,-- -,--
1.206.300,00
A)
B) 67.693,39
-,--Leistungsorientierte Besoldung
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem
SächsBeamtVG
A)
B)
A)
B)
1.150.100,00
C) C)
422 45
979.658,12
979.658,12
-,-- -,--
1.150.100,00
A)
B) 170.441,88
-,--Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem
SächsBeamtVG
A)
B)
A)
B)
2.744.700,00
C) C)
424 03
2.856.593,15
2.856.593,15
-,-- -,--
2.744.700,00
A)
B) -,--
Zuführungen an die Versorgungsrücklage 111.893,15
A)
B)
A)
B)
273.300,00
C) C)
424 15
271.315,50
271.315,50
-,-- -,--
273.300,00
A)
B) 1.984,50
-,--Zuführungen an die Versorgungsrücklage
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische
und wissenschaftliche Hilfskräfte
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 04
5.492,90
5.492,90
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen 5.492,90
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige
Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
427 07
9.838,51
9.838,51
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Freiwillige nach dem
BundesfreiwilligendienstgesetzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/231 07.
4.838,51
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 11
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
427 41
6.087,00
6.087,00
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
1.087,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
16
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
50.000,00
A)
B) 50.000,00
-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernDer rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
9.234.000,00
C) C)
432 01
8.813.131,30
8.813.131,30
-,-- -,--
9.234.000,00
A)
B) 420.868,70
-,--Ruhegehälter
A)
B)
A)
B)
615.000,00
C) C)
432 02
637.611,31
637.611,31
-,-- -,--
615.000,00
A)
B) -,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
22.611,31
A)
B)
A)
B)
96.978.000,00
C) C)
432 03
92.203.932,75
92.203.932,75
-,-- -,--
96.978.000,00
A)
B) 4.774.067,25
-,--Ruhegehälter
A)
B)
A)
B)
7.182.000,00
C) C)
432 04
7.952.825,23
7.952.825,23
-,-- -,--
7.182.000,00
A)
B) -,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
770.825,23
A)
B)
A)
B)
2.917.600,00
C) C)
434 03
2.762.776,28
2.762.776,28
-,-- -,--
2.917.600,00
A)
B) 154.823,72
-,--Zuführungen an die Versorgungsrücklage
A)
B)
A)
B)
267.400,00
C) C)
434 15
257.762,40
257.762,40
-,-- -,--
267.400,00
A)
B) 9.637,60
-,--Zuführungen an die Versorgungsrücklage
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
443 01
145.224,41
145.224,41
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 4.775,59
-,--Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
453 01
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ersatz von Sachschäden
A)
B)
A)
B)
55.000,00
C) C)
459 04
41.369,84
41.369,84
-,-- -,--
55.000,00
A)
B) 13.630,16
-,--Ausgaben für das Jobticket
A)
B)
A)
B)
C) C)
461 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
C) C)
511 03
-,--
-,--
-,--
-,--
3.000.000,00
A)
B) 3.000.000,00
-,--Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN)
A)
B)
A)
B)
250.000,00
1.425,03
C) C)
519 01
221.793,76
221.793,76
-,--
251.425,03
A)
B) 29.631,27
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.275.000,00
327.712,28
C) C)
525 01
-,--
-,--
-,--
1.602.712,28
A)
B) 1.602.712,28
-,--Aus- und Fortbildung, UmschulungDer rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/111 10, 03 02/235 03.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
525 21
10.225,59
10.225,59
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) 24.774,41
-,--Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
A)
B)
A)
B)
30.500,00
C) C)
526 01
31.256,45
31.256,45
-,-- -,--
30.500,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 756,45
A)
B)
A)
B)
400.000,00
477.868,92
C) C)
526 02
439.624,62
232.725,00
206.899,62
877.868,92
A)
B) 438.244,30
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
529 02
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B) 2.000,00
-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich
nachgeordneter Bereich)
A)
B)
A)
B)
550.000,00
92.664,50
C) C)
533 01
918.622,89
918.622,89
-,--
642.664,50
A)
B) -,--
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
Prozessangelegenheiten
275.958,39
A)
B)
A)
B)
C) C)
536 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten - ZusatzjobsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/235 10.
A)
B)
A)
B)
7.500,00
C) C)
542 01
1.598,54
1.598,54
-,-- -,--
7.500,00
A)
B) 5.901,46
-,--Künstlersozialabgabe
A)
B)
A)
B)
350.000,00
C) C)
547 10
372.653,65
372.653,65
-,-- -,--
350.000,00
A)
B) -,--
Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von
Fachministerkonferenzen und ähnlichen AnlässenDie Ausgaben sind übertragbar.
22.653,65
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
547 11
8.789,80
8.789,80
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 6.210,20
-,--Aufwendungen für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
C) C)
633 01
4.000.000,00
2.703.030,71
1.296.969,29
-,--
4.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Kosten der Wahl des BundestagesDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/231 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der
Einnahme geleistet werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
633 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kosten der Wahl des LandtagesDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
633 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kosten der Wahl des Europäischen ParlamentsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/231 03.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der
Einnahme geleistet werden.
18
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
250.000,00
264.857,83
C) C)
633 06
5.774,23
5.774,23
-,--
514.857,83
A)
B) 509.083,60
-,--Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem
LandesplanungsgesetzDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
3.952.300,00
C) C)
637 01
3.952.300,00
3.952.300,00
-,-- -,--
3.952.300,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände
A)
B)
A)
B)
C) C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
A)
B)
A)
B)
1.110.100,00
C) C)
684 02
1.086.871,00
1.086.871,00
-,-- -,--
1.110.100,00
A)
B) 23.229,00
-,--Zuwendungen an kommunalpolitische
Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und
Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen
SelbstverwaltungDie Erläuterung ist verbindlich.
Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 SäHO wird zugelassen, dass den
Bildungsvereinigungen auch Zuwendungen aus anderen Titeln des
Staatshaushalts gewährt werden.
Titelgruppen
67 Kosten des HPR sowie der
Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
527 67
29.708,78
29.708,78
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 291,22
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
547 67
4.367,42
4.367,42
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 632,58
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 34.076,20
35.000,00
923,80
-923,80
-,-- -,--
-,-- 34.076,20
35.000,00
Saldo
A)
B)
68 Kosten des Vorstandes der
Arbeitsgemeinschaft der
Schwerbehindertenvertretungen
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
527 68
958,20
958,20
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 5.041,80
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
547 68
450,22
450,22
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 1.549,78
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.408,42
8.000,00
6.591,58
-6.591,58
-,-- -,--
-,-- 1.408,42
8.000,00
Saldo
A)
B)
19
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
73 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 02/119 73.
A)
B)
A)
B)
40.000,00
75.000,00
C) C)
534 73
90.321,28
75.000,00
15.321,28
115.000,00
A)
B) 24.678,72
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
547 73
10.000,00
6.568,69
3.431,31
-,--
10.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
81.568,69
100.321,28
50.000,00
24.678,72
-24.678,72
-,-- 18.752,59
125.000,00
75.000,00
Saldo
A)
B)
78 Meldewesen
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
547 78
130.619,36
130.619,36
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) 119.380,64
-,--Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen
Infrastruktur
A)
B)
A)
B)
62.000,00
C) C)
632 78
61.097,65
61.097,65
-,-- -,--
62.000,00
A)
B) 902,35
-,--Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur
Weiterentwicklung von XÖV-StandardsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/232 78.
A)
B)
A)
B)
2.400.000,00
C) C)
685 78
1.102.802,80
1.102.802,80
-,-- -,--
2.400.000,00
A)
B) 1.297.197,20
-,--Zuschüsse für den Betrieb des
Kernmelderegisters/Sächsischen MelderegistersDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
02/119 78.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.294.519,81
2.712.000,00
1.417.480,19
-1.417.480,19
-,-- -,--
-,-- 1.294.519,81
2.712.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 127.546.114,03
3.017.324,40 1.239.528,56
130.563.438,43 142.165.328,56
12.818.006,72
Saldo
140.925.800,00 A)
B)
1.216.116,59
-11.601.890,13
Gesamtausgaben:
20
Zentralrechnung Jahr 2017
03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
208.011,19
-,--
208.011,19
37.000,00
-,--
37.000,00
201.193,68
30.182,49
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
3.248.486,06
-,--
3.248.486,06
6.345.000,00
-,--
6.345.000,00
3.014,25
3.099.528,19
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
3.456.497,25
-,--
3.456.497,25
6.382.000,00
-,--
6.382.000,00
3.129.710,68
204.207,93A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
118.083.602,19
-,--
118.083.602,19
122.893.400,00
-,--
122.893.400,00
916.748,10
5.726.545,91
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.956.696,87
314.293,69
2.270.990,56
6.258.000,00
974.670,73
299.368,49
5.261.048,66
7.232.670,73
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
7.505.814,97
2.703.030,71
10.208.845,68
11.774.400,00
264.857,83
12.039.257,83
-,--
1.830.412,15
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
127.546.114,03
3.017.324,40
130.563.438,43
140.925.800,00
1.239.528,56
142.165.328,56
1.216.116,59
12.818.006,72
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-124.089.616,78
-3.017.324,40
-127.106.941,18
-1.239.528,56
-134.543.800,00
-135.783.328,56C)
-1.011.908,66
-9.688.296,04
Saldo +8.676.387,38
A)
B)
21
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 02
257.832,85
257.832,85
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen
(Landesmittel)
257.832,85
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
177 01
150.000,00
150.000,00
-,-- -,--
150.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden
Titelgruppen
51 Programme gegen Extremismus
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 51
16.653,10
16.653,10
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und
ZinsenVgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).
16.653,10
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes für Programme gegen
ExtremismusVgl. Vermerk bei 03 03/534 51, 03 03/633 51.
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuschüsse aus dem InlandVgl. Vermerk bei 03 03/TG 51 (Ausgaben).
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 16.653,10
16.653,10
16.653,10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
16.653,10
Saldo
A)
B)
62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der
Vertriebenen und SpätaussiedlerVgl. Vermerk bei 03 03/TG 62 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 62
4.373,98
4.373,98
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuschüssen 4.373,98
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 4.373,98
4.373,98
4.373,98
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
4.373,98
Saldo
A)
B)
74 Regionale Entwicklungs- und
Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und
Modellvorhaben der RaumordnungVgl. Vermerk bei 03 03/TG 74 (Ausgaben).
22
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 74
8.954,97
8.954,97
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und
Zinsen (Landesmittel)
8.954,97
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 74
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 8.954,97
8.954,97
8.954,97
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
8.954,97
Saldo
A)
B)
77 Förderzeitraum 2007-2013
EU-Strukturfondsförderung europäische
territoriale ZusammenarbeitVgl. Vermerk bei 03 03/TG 77 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Länder
A)
B)
A)
B)
C) C)
271 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von der EU
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
78 Förderzeitraum 2014-2020
EU-Strukturfondsförderung europäische
territoriale ZusammenarbeitVgl. Vermerk bei 03 03/TG 78 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
42.000,00
C) C)
231 78
42.000,00
42.000,00
-,-- -,--
42.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes
A)
B)
A)
B)
176.100,00
C) C)
232 78
176.135,40
176.135,40
-,-- -,--
176.100,00
A)
B) -,--
Zuweisungen der Länder 35,40
A)
B)
A)
B)
C) C)
271 78
156.991,75
156.991,75
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen von der EU 156.991,75
23
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 375.127,15
218.100,00 157.027,15
157.027,15
-,-- -,-- -,--
375.127,15
218.100,00
Saldo
A)
B)
79 Förderzeitraum 2014-2020 -
Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen -
Polen im Bereich der Inneren SicherheitVgl. Vermerk bei 03 03/TG 79 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 79
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 79
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Länder
A)
B)
A)
B)
297.500,00
C) C)
286 79
-,--
-,--
-,--
-,--
297.500,00
A)
B) 297.500,00
-,--Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil
Sachsens
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
297.500,00
297.500,00
-297.500,00
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
297.500,00
Saldo
A)
B)
80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende
Zusammenarbeit Sachsen - PolenVgl. Vermerk bei 03 03/TG 80 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
297.500,00
C) C)
286 80
38.782,24
38.782,24
-,-- -,--
297.500,00
A)
B) 258.717,76
-,--Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil
Sachsens
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 38.782,24
297.500,00
258.717,76
-258.717,76
-,-- -,--
-,-- 38.782,24
297.500,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 851.724,29
851.724,29 963.100,00
556.217,76
Saldo
963.100,00 A)
B)
444.842,05
-111.375,71
Gesamteinnahmen:
24
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
686 01
250.000,00
250.000,00
-,-- -,--
250.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der
Universität Leipzig
Titelgruppen
51 Programme gegen Extremismus
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/119 51, 03 03/282 51.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen,
dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb
des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des
Innern erteilt werden dürfen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
Landeskoordinierungsstelle
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
531 51
2.168,50
1.800,00
368,50
-,--
15.000,00
A)
B) 12.831,50
-,--Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
534 51
4.581,22
4.581,22
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 418,78
-,--Dienstleistungen DritterDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
03/231 51.
A)
B)
A)
B)
712.000,00
C) C)
633 51
556.116,23
556.116,23
-,-- -,--
712.000,00
A)
B) 155.883,77
-,--Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern
Demokratieförderung und ExtremismuspräventionDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
03/231 51.
A)
B)
A)
B)
260.000,00
C) C)
684 51
257.669,60
257.669,60
-,-- -,--
260.000,00
A)
B) 2.330,40
-,--Landesweites Aussteigerprogramm
A)
B)
A)
B)
C) C)
686 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
1.800,00
820.535,55
992.000,00
171.464,45
-171.464,45
-,--
-,-- 818.735,55
992.000,00
Saldo
A)
B)
62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der
Vertriebenen und SpätaussiedlerDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/TG 62.
A)
B)
A)
B)
240.000,00
C) C)
684 62
368.974,70
368.974,70
-,-- -,--
240.000,00
A)
B) -,--
Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG,
12 SächsSpAEGDie Ausgaben sind übertragbar.
128.974,70
25
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
125.000,00
C) C)
893 62
-,--
-,--
-,--
-,--
125.000,00
A)
B) 125.000,00
-,--Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG,
12 SächsSpAEG
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 368.974,70
365.000,00 128.974,70
125.000,00
3.974,70
-,-- -,--
368.974,70
365.000,00
Saldo
A)
B)
74 Regionale Entwicklungs- und
Handlungskonzepte, Forschungsvorhaben und
Modellvorhaben der RaumordnungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/TG 74.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
534 74
20.000,00
20.000,00
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 74
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen
A)
B)
A)
B)
700.000,00
361,97
C) C)
633 74
793.234,19
793.234,19
-,--
700.361,97
A)
B) -,--
Zuweisungen für Vorhaben der Regionalentwicklung 92.872,22
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
685 74
-,--
-,--
-,--
-,--
20.000,00
A)
B) 20.000,00
-,--Zuweisungen und Zuschüsse für Forschungsvorhaben
auf dem Gebiet der Raumordnung
A)
B)
A)
B)
20.000,00
2.165.498,24
C) C)
883 74
2.235.123,24
719.514,37
1.515.608,87
2.185.498,24
A)
B) -,--
Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben der
Raumordnung sowie für Maßnahmen
Impulsregion/Demografischer Wandel
49.625,00
A)
B)
A)
B) 182.371,33
C) C)
893 74
68.829,08
20.827,10
48.001,98 -,--
182.371,33
A)
B) 113.542,25
-,--Zuweisungen an Sonstige für Modellvorhaben der
Raumordnung sowie für Maßnahmen
Impulsregionen/Demografischer Wandel
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
760.341,47
3.117.186,51
760.000,00 142.497,22
133.542,25
8.954,97
2.356.845,04
3.108.231,54
2.348.231,54
Saldo
A)
B)
77 Förderzeitraum 2007-2013
EU-Strukturfondsförderung europäische
territoriale ZusammenarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/TG 77.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
534 77
1.181,50
1.181,50
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 4.818,50
-,--Dienstleistungen Dritter
26
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
687 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen Ziel 3
Europäischer territorialer Zusammenarbeit
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.181,50
6.000,00
4.818,50
-4.818,50
-,-- -,--
-,-- 1.181,50
6.000,00
Saldo
A)
B)
78 Förderzeitraum 2014-2020
EU-Strukturfondsförderung europäische
territoriale ZusammenarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 77 und 03 03/TG
80.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/TG 78.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
85.000,00
C) C)
428 78
82.016,50
82.016,50
-,-- -,--
85.000,00
A)
B) 2.983,50
-,--Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
150.000,00
325.511,82
C) C)
534 78
579.195,73
367.124,88
212.070,85
475.511,82
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 103.683,91
A)
B)
A)
B)
300.000,00
227.350,95
C) C)
687 78
57.361,90
57.361,90
-,--
527.350,95
A)
B) 469.989,05
-,--Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels
europäische territoriale Zusammenarbeit
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
367.124,88
718.574,13
535.000,00 103.683,91
472.972,55
-369.288,64
351.449,25
1.087.862,77
552.862,77
Saldo
A)
B)
79 Förderzeitraum 2014-2020 -
Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen -
Polen im Bereich der Inneren SicherheitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/TG 79.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
534 79
2.940,00
2.940,00
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 147.060,00
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
687 79
39.685,45
39.685,45
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 160.314,55
-,--Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen
im Bereich der Inneren Sicherheit
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 42.625,45
350.000,00
307.374,55
-307.374,55
-,-- -,--
-,-- 42.625,45
350.000,00
Saldo
A)
B)
27
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
80 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende
Zusammenarbeit Sachsen - PolenGegenseitig deckungsfähig mit 03 03/TG 78.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 03/TG 80.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
428 80
42.450,00
42.450,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 42.450,00
A)
B)
A)
B)
150.000,00
131.733,50
C) C)
534 80
281.733,50
245.665,65
36.067,85
281.733,50
A)
B)
-,--
-,--
Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
200.000,00
200.000,00
C) C)
687 80
400.000,00
315.473,38
84.526,62
400.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
561.139,03
724.183,50
350.000,00 42.450,00
42.450,00
-,--
163.044,47
681.733,50
331.733,50
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 4.352.855,96
1.690.405,38 3.232.827,81
6.043.261,34 6.840.827,81
1.215.172,30
Saldo
3.608.000,00 A)
B)
417.605,83
-797.566,47
Gesamtausgaben:
28
Zentralrechnung Jahr 2017
03 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
437.814,90
-,--
437.814,90
150.000,00
-,--
150.000,00
287.814,90
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
413.909,39
-,--
413.909,39
813.100,00
-,--
813.100,00
157.027,15
556.217,76
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
851.724,29
-,--
851.724,29
963.100,00
-,--
963.100,00
556.217,76
444.842,05A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
124.466,50
-,--
124.466,50
85.000,00
-,--
85.000,00
42.450,00
2.983,50
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
257.209,92
634.590,53
891.800,45
496.000,00
457.245,32
103.683,91
165.128,78
953.245,32
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.407.568,69
315.473,38
2.723.042,07
2.882.000,00
427.712,92
3.309.712,92
221.846,92
808.517,77
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
1.563.610,85
740.341,47
2.303.952,32
2.347.869,57
145.000,00
2.492.869,57
49.625,00
238.542,25
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)2.303.952,32
145.000,00
2.492.869,57
2.347.869,57
49.625,00
238.542,25
1.563.610,85
740.341,47
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
4.352.855,96
1.690.405,38
6.043.261,34
3.608.000,00
3.232.827,81
6.840.827,81
417.605,83
1.215.172,30
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-3.501.131,67
-1.690.405,38
-5.191.537,05
-3.232.827,81
-2.644.900,00
-5.877.727,81C)
+27.236,22
-658.954,54
Saldo +686.190,76
A)
B)
29
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
111 01
4.481.671,26
4.481.671,26
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) 518.328,74
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
111 04
122.712,87
122.712,87
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen
im Rahmen von Planfeststellungs- und
GenehmigungsverfahrenVgl. Vermerk bei 03 04/534 01.
112.712,87
A)
B)
A)
B)
120.000,00
C) C)
111 21
276.132,94
276.132,94
-,-- -,--
120.000,00
A)
B) -,--
PrüfungsgebührenVgl. Vermerk bei 03 04/459 01.
156.132,94
A)
B)
A)
B)
616.800,00
C) C)
112 01
470.209,23
470.209,23
-,-- -,--
616.800,00
A)
B) 146.590,77
-,--Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
335.000,00
C) C)
119 03
409.370,53
409.370,53
-,-- -,--
335.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei
Abwassereinleitern
74.370,53
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
119 05
3.121,83
3.121,83
-,-- -,--
100,00
A)
B) -,--
Einnahmen für Dienstleistungen für BibliothekenVgl. Vermerk bei 03 04/534 05.
3.021,83
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
119 06
-,--
-,--
-,--
-,--
100,00
A)
B) 100,00
-,--Erstattungen aus Projekten mit EU-BeteiligungVgl. Vermerk bei 03 04/534 04.
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
119 49
22.253,67
22.253,67
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 7.746,33
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
38.000,00
C) C)
132 01
32.457,88
32.457,88
-,-- -,--
38.000,00
A)
B) 5.542,12
-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 01
29.000,00
29.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Begabtenförderung Berufliche BildungVgl. Vermerk bei 03 04/534 06.
29.000,00
Titelgruppen
52 Zentrale Ausländerbehörde
Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52 (Ausgaben).
30
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
119 52
79.716,03
79.716,03
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 70.283,97
-,--Einnahmen aus der Erstattung von
Beförderungsauslagen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
233 52
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Erstattungen von Kommunen im Rahmen der
Abschiebehaft
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 79.716,03
160.000,00
80.283,97
-80.283,97
-,-- -,--
-,-- 79.716,03
160.000,00
Saldo
A)
B)
53 Zentrale Bußgeldstelle für die
Bundesautobahnen im Freistaat SachsenVgl. Vermerk bei 03 04/TG 53 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
3.900.000,00
C) C)
112 53
4.132.156,66
4.132.156,66
-,-- -,--
3.900.000,00
A)
B) -,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 232.156,66
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 4.132.156,66
3.900.000,00 232.156,66
232.156,66
-,-- -,-- -,--
4.132.156,66
3.900.000,00
Saldo
A)
B)
63 Ausgaben für die Unterbringung der
Asylbewerber und anderen ausländischen
FlüchtlingenVgl. Vermerk bei 03 04/TG 63 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 63
530.215,28
530.215,28
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und
Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge
530.215,28
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 530.215,28
530.215,28
530.215,28
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
530.215,28
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 10.589.018,18
10.589.018,18 10.210.000,00
758.591,93
Saldo
10.210.000,00 A)
B)
1.137.610,11
379.018,18
Gesamteinnahmen:
31
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
47.049.200,00
C) C)
422 01
26.604.585,45
26.604.585,45
-,-- -,--
47.049.200,00
A)
B) 20.444.614,55
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C) C)
422 07
-870,00
-870,00
-,-- -,--
90.000,00
A)
B) 90.870,00
-,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
427 01
5.322,25
5.322,25
-,-- -,--
7.000,00
A)
B) 1.677,75
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
39.670.325,00
C) C)
Umsch.
428 01
48.646.302,14
48.646.302,14
-,-- -,--
39.670.325,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.975.977,14
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
2.424.900,00
C) C)
428 07
1.561.694,87
1.561.694,87
-,-- -,--
2.424.900,00
A)
B) 863.205,13
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
2.529.300,00
C) C)
428 10
1.166.673,84
1.166.673,84
-,-- -,--
2.529.300,00
A)
B) 1.362.626,16
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
ProjektmittelnDie Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können für
Ersatzeinstellungen, für abgeordnete Bedienstete der Ressorts bzw.
anderer Behörden/Staatsbetriebe aus dem Einzelplan 03 an die
Landesdirektion zur Regulierung der Hochwasserschäden, nach
Maßgabe der Erläuterungen, anderen Ressorts bzw. anderer
Behörden/Staatsbetrieben im Einzelplan 03 zur Bewirtschaftung
zugewiesen werden.
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
453 01
27.491,10
27.491,10
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 2.508,90
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
260.000,00
C) C)
459 01
381.363,90
381.363,90
-,-- -,--
260.000,00
A)
B) -,--
PrüfungsvergütungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
04/111 21.
121.363,90
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
600.000,00
2.296,22
C) C)
511 01
428.522,40
428.522,40
-,--
602.296,22
A)
B) 173.773,82
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
260.000,00
C) C)
511 02
260.661,71
260.661,71
-,-- -,--
260.000,00
A)
B) -,--
Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 661,71
32
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
514 01
340.586,23
340.586,23
-,-- -,--
400.000,00
A)
B) 59.413,77
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
514 02
17.317,40
1.198,20
16.119,20
-,--
10.000,00
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
7.317,40
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
517 01
469.225,56
11.977,65
457.247,91
-,--
500.000,00
A)
B) 30.774,44
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
518 01
1.465,00
1.465,00
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 28.535,00
-,--Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und
Räume
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
518 02
142.106,12
142.106,12
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
32.106,12
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
523 01
24.908,95
24.908,95
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 91,05
-,--Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem
Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
185.000,00
185.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
185.000,00
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
525 02
3.886,97
3.886,97
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 6.113,03
-,--Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des
Luftverkehrsamtes
A)
B)
A)
B)
200.000,00
9.665,25
C) C)
526 01
130.123,77
130.123,77
-,--
209.665,25
A)
B) 79.541,48
-,--Gerichts- und ähnliche KostenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
526 02
16.840,74
16.840,74
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 183.159,26
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
526 04
62.435,18
62.435,18
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Recherche- und Rechtsanwaltsleistungen 37.435,18
A)
B)
A)
B)
240.000,00
C) C)
527 01
228.346,71
228.346,71
-,-- -,--
240.000,00
A)
B) 11.653,29
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
529 05
3.087,71
3.087,71
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) 912,29
-,--Zur Verfügung des Präsidenten der Landesdirektion
Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
531 01
7.296,25
5.136,00
2.160,25
-,--
3.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
4.296,25
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
532 01
46.480,64
44.030,00
2.450,64
-,--
40.000,00
A)
B) -,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen 6.480,64
33
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
290.765,76
C) C)
534 01
1.549.528,45
1.030.090,44
519.438,01
1.790.765,76
A)
B) 241.237,31
-,--Dienstleistungen DritterVgl. Vermerk bei 03 04/534 07.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
04/111 04.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
534 04
3.000,00
863,84
2.136,16
-,--
3.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Dienstleistungen Dritter zur Durchführung
länderübergreifender
Kooperationsprojekte und KonsultationenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
04/119 06.
A)
B)
A)
B)
100,00
716,50
C) C)
534 05
2.138,33
847,47
1.290,86
816,50
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter für BibliothekenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
04/119 05.
Die Ausgaben sind übertragbar.
1.321,83
A)
B)
A)
B) 5.122,53
C) C)
534 06
34.122,53
4.190,36
29.932,17 -,--
5.122,53
A)
B) -,--
Begabtenförderung Berufliche BildungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
04/231 01.
29.000,00
A)
B)
A)
B)
335.000,00
C) C)
534 07
270.138,36
270.138,36
-,-- -,--
335.000,00
A)
B) 64.861,64
-,--Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für
Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung
von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der
Erhebung der AbwasserabgabeGegenseitig deckungsfähig mit 03 04/534 01.
A)
B)
A)
B)
25.000,00
1.500,00
C) C)
546 49
35.691,23
35.691,23
-,--
26.500,00
A)
B) -,--
Vermischte Verwaltungsausgaben 9.191,23
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
547 03
1.298,22
1.298,22
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Sachausgaben für Vollzugsaufgaben 298,22
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
185.000,00
C) C)
683 01
184.781,48
184.781,48
-,-- -,--
185.000,00
A)
B) 218,52
-,--Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von
Flugplätzen
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
683 02
316.000,00
316.000,00
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem
Jugendarbeitsschutzgesetz
16.000,00
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
685 01
1.111,88
1.111,88
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) 1.388,12
-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und
Gesellschaften
A)
B)
A)
B)
11.917.900,00
C) C)
685 20
10.209.504,30
10.209.504,30
-,-- -,--
11.917.900,00
A)
B) 1.708.395,70
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
686 07
72.312,83
72.312,83
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) 7.687,17
-,--Aufgaben der Landeshafenbehörde
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
109.000,00
C) C)
811 01
107.990,34
107.990,34
-,-- -,--
109.000,00
A)
B) 1.009,66
-,--Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
34
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
500.000,00
309.153,17
C) C)
812 01
773.835,33
444.556,80
329.278,53
809.153,17
A)
B) 35.317,84
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
52 Zentrale Ausländerbehörde
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 04/TG 52.
A)
B)
A)
B)
3.600.000,00
C) C)
532 52
897.649,92
897.649,92
-,-- -,--
3.600.000,00
A)
B) 2.702.350,08
-,--Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen
ausländischen Flüchtlingen
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
534 52
750.424,89
750.424,89
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) 749.575,11
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
535 52
466.960,48
466.960,48
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Rückführungshilfen 266.960,48
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
547 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aufwendungen für den Betrieb des Ausreisegewahrsams
und der Abschiebehaft
A)
B)
A)
B)
C) C)
632 52
19.259,35
19.259,35
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen an andere Länder im Rahmen der
Abschiebehaft
19.259,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
811 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
812 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.134.294,64
5.300.000,00 286.219,83
3.451.925,19
-3.165.705,36
-,-- -,--
2.134.294,64
5.300.000,00
Saldo
A)
B)
53 Zentrale Bußgeldstelle für die
Bundesautobahnen im Freistaat SachsenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 04/TG 53.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
511 53
30.385,54
30.385,54
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 9.614,46
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
526 53
8.240,90
8.240,90
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 240,90
35
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
534 53
193.193,49
193.193,49
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 43.193,49
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 231.819,93
198.000,00 43.434,39
9.614,46
33.819,93
-,-- -,--
231.819,93
198.000,00
Saldo
A)
B)
63 Ausgaben für die Unterbringung der
Asylbewerber und anderen ausländischen
FlüchtlingenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 04/TG 63.
A)
B)
A)
B)
C) C)
531 63
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
84.721.500,00
C) C)
547 63
50.775.976,77
50.775.976,77
-,-- -,--
84.721.500,00
A)
B) 33.945.523,23
-,--Aufwendungen für den Betrieb der
Erstaufnahmeeinrichtung
A)
B)
A)
B)
201.600.000,00
C) C)
633 63
244.992.170,00
244.992.170,00
-,-- -,--
201.600.000,00
A)
B) -,--
Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen
und kreisfreien Städten
43.392.170,00
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
812 63
73.744,48
73.603,31
141,17
-,--
300.000,00
A)
B) 226.255,52
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
73.603,31
295.841.891,25
286.621.500,00 43.392.170,00
34.171.778,75
9.220.391,25
-,--
295.768.287,94
286.621.500,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
205.000,00
C) C)
511 99
137.324,94
137.324,94
-,-- -,--
205.000,00
A)
B) 67.675,06
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
514 99
52.031,74
52.031,74
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 47.968,26
-,--Verbrauchsmittel für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
518 99
97.822,01
97.822,01
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 91.822,01
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
525 99
24.517,64
24.517,64
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government 14.517,64
36
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
526 99
-,--
-,--
-,--
-,--
20.000,00
A)
B) 20.000,00
-,--Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
534 99
315.763,09
79.649,12
236.113,97
-,--
20.000,00
A)
B) -,--
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government 295.763,09
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
536 99
398.504,20
398.504,20
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) -,--
Wartung für Software 148.504,20
A)
B)
A)
B)
C) C)
545 99
230.954,22
230.954,22
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
230.954,22
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
207.887,39
C) C)
812 99
458.796,30
130.391,76
328.404,54
1.207.887,39
A)
B) 749.091,09
-,--Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
210.040,88
1.715.714,14
1.611.000,00 781.561,16
884.734,41
-103.173,25
1.505.673,26
1.818.887,39
207.887,39
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 392.419.493,18
1.826.534,95 827.106,82
394.246.028,13 404.233.831,82
63.917.638,69
Saldo
403.406.725,00 A)
B)
53.929.835,00
-9.987.803,69
Gesamtausgaben:
37
Zentralrechnung Jahr 2017
03 04 Landesdirektion Sachsen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
10.029.802,90
-,--
10.029.802,90
10.200.000,00
-,--
10.200.000,00
578.394,83
748.591,93
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
559.215,28
-,--
559.215,28
10.000,00
-,--
10.000,00
559.215,28
10.000,00
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
10.589.018,18
-,--
10.589.018,18
10.210.000,00
-,--
10.210.000,00
758.591,93
1.137.610,11A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
78.392.563,55
-,--
78.392.563,55
92.060.725,00
-,--
92.060.725,00
9.097.341,04
22.765.502,49
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
57.465.975,21
1.177.983,08
58.643.958,29
95.351.600,00
310.066,26
1.405.064,61
38.422.772,58
95.661.666,26
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
255.795.139,84
-,--
255.795.139,84
214.085.400,00
-,--
214.085.400,00
43.427.429,35
1.717.689,51
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
765.814,58
648.551,87
1.414.366,45
517.040,56
1.909.000,00
2.426.040,56
-,--
1.011.674,11
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
765.814,58
1.414.366,45
1.909.000,00
517.040,56
2.426.040,56
-,--
1.011.674,11648.551,87
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
392.419.493,18
1.826.534,95
394.246.028,13
403.406.725,00
827.106,82
404.233.831,82
53.929.835,00
63.917.638,69
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-381.830.475,00
-1.826.534,95
-383.657.009,95
-827.106,82
-393.196.725,00
-394.023.831,82C)
-52.792.224,89
-63.159.046,76
Saldo +10.366.821,87
A)
B)
38
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
112 01
76.535,83
76.535,83
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 26.535,83
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
119 01
60.713,54
60.713,54
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Sonstige Verwaltungseinnahmen 713,54
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
235,28
235,28
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 235,28
A)
B)
A)
B)
C) C)
132 01
3.100,00
3.100,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 3.100,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 01
47.464,12
47.464,12
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Zuweisungen vom BundVgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.
47.464,12
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
231 02
-,--
-,--
-,--
-,--
50.000,00
A)
B) 50.000,00
-,--Erstattungen des Bundes für WahlenVgl. Vermerk bei 03 07/547 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 01
371.212,32
371.212,32
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Zuweisungen von LändernVgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.
371.212,32
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 10
5.186,98
5.186,98
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
der aktiven ArbeitsmarktförderungVgl. Vermerk bei 03 07/536 10.
5.186,98
A)
B)
A)
B)
C) C)
271 01
22.738,17
22.738,17
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen von der EUVgl. Vermerk bei 03 07/428 11, 03 07/547 02.
22.738,17
Titelgruppen
53 Zensus 2011
Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 53 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
112 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
39
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen des Bundes für Zensus
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen der Länder für Zensus
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer
Träger der Grundsicherung (Eingliederungszuschüsse)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
54 Zensus 2021
Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
112 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen des Bundes für Zensus
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen der Länder für Zensus
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 54
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
der aktiven Arbeitsmarktförderung für Zensus
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 587.186,24
587.186,24 160.000,00
50.000,00
Saldo
160.000,00 A)
B)
477.186,24
427.186,24
Gesamteinnahmen:
40
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
1.406.500,00
C) C)
422 01
282.928,78
282.928,78
-,-- -,--
1.406.500,00
A)
B) 1.123.571,22
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
471.000,00
C) C)
427 01
589.307,86
589.307,86
-,-- -,--
471.000,00
A)
B) -,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
118.307,86
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige
Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B) 1.000,00
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
15.458.900,00
C) C)
428 01
15.488.258,68
15.488.258,68
-,-- -,--
15.458.900,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 29.358,68
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
2.500,45
2.500,45
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
2.500,45
A)
B)
A)
B)
133.500,00
C) C)
428 07
97.285,84
97.285,84
-,-- -,--
133.500,00
A)
B) 36.214,16
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
77.700,00
C) C)
428 10
59.335,46
59.335,46
-,-- -,--
77.700,00
A)
B) 18.364,54
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
15.000,00
455.485,83
C) C)
428 11
820.542,24
490.579,31
329.962,93
470.485,83
A)
B) -,--
Drittmittelfinanzierte PersonalausgabenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.
350.056,41
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
453 01
2.211,00
2.211,00
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 1.211,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C) C)
511 01
52.460,69
52.460,69
-,-- -,--
65.000,00
A)
B) 12.539,31
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
165.000,00
C) C)
511 02
150.679,07
150.679,07
-,-- -,--
165.000,00
A)
B) 14.320,93
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
41
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
514 01
6.651,76
6.651,76
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 3.348,24
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
300,00
C) C)
514 02
264,47
264,47
-,-- -,--
300,00
A)
B) 35,53
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
14.000,00
C) C)
517 01
7.689,91
7.689,91
-,-- -,--
14.000,00
A)
B) 6.310,09
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
518 02
2.644,25
2.644,25
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
644,25
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
28.012,54
28.012,54
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
28.012,54
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
525 02
915,56
915,56
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 84,44
-,--Lehr- und Lernmittel
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
526 01
5.129,22
5.129,22
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 4.129,22
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
526 02
173,62
173,62
-,-- -,--
500,00
A)
B) 326,38
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
527 01
71.608,24
71.608,24
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) -,--
ReisekostenvergütungenEinnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von
den Ausgaben abzusetzen.
1.608,24
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
531 01
9.964,81
9.964,81
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 35,19
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
532 01
2.208,17
2.208,17
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen 1.208,17
A)
B)
A)
B)
C) C)
536 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten - ZusatzjobsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
07/235 10
A)
B)
A)
B)
3.500,00
C) C)
546 49
2.794,99
2.794,99
-,-- -,--
3.500,00
A)
B) 705,01
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
130.000,00
C) C)
547 01
87.785,78
87.785,78
-,-- -,--
130.000,00
A)
B) 42.214,22
-,--Nicht aufteilbare sächliche VerwaltungsausgabenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
07/231 02.
A)
B)
A)
B) 44.000,00
C) C)
547 02
112.620,03
55.000,00
57.620,03 -,--
44.000,00
A)
B) -,--
Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche
VerwaltungsausgabenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.
68.620,03
42
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B) 584.229,35
C) C)
632 01
584.229,35
583.744,35
485,00 -,--
584.229,35
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen an den Statistischen VerbundDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
161.400,00
C) C)
685 20
108.173,46
108.173,46
-,-- -,--
161.400,00
A)
B) 53.226,54
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
23.500,00
C) C)
811 01
20.512,03
20.512,03
-,-- -,--
23.500,00
A)
B) 2.987,97
-,--Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
812 01
23.101,78
23.101,78
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 1.898,22
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
53 Zensus 2011
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 07/TG 53.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
C) C)
429 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
527 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
613 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
631 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
43
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
54 Zensus 2021
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 07/TG 54.
A)
B)
A)
B)
1.206.100,00
C) C)
428 54
365.462,69
365.462,69
-,-- -,--
1.206.100,00
A)
B) 840.637,31
-,--Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
527 54
5.497,91
5.497,91
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 4.502,09
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
547 54
5.078,18
5.078,18
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 9.921,82
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
812 54
18.171,73
18.171,73
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 31.828,27
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 394.210,51
1.281.100,00
886.889,49
-886.889,49
-,-- -,--
-,-- 394.210,51
1.281.100,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche
Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und
E-Government
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C) C)
511 99
1.196,12
1.196,12
-,-- -,--
1.500,00
A)
B) 303,88
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
534 99
16.908,77
16.908,77
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 13.091,23
-,--Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
4.900.000,00
194.649,36
C) C)
545 99
4.734.310,50
200.000,00
4.534.310,50
5.094.649,36
A)
B) 360.338,86
-,--Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
44
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
560.000,00
491.464,76
C) C)
812 99
905.436,11
600.000,00
305.436,11
1.051.464,76
A)
B) 146.028,65
-,--Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
800.000,00
5.657.851,50
5.491.500,00
519.762,62
-519.762,62
-,-- 4.857.851,50
6.177.614,12
686.114,12
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 22.742.728,39
1.929.323,66 1.769.829,30
24.672.052,05 26.790.229,30
2.723.834,10
Saldo
25.020.400,00 A)
B)
605.656,85
-2.118.177,25
Gesamtausgaben:
45
Zentralrechnung Jahr 2017
03 07 Statistisches Landesamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
140.584,65
-,--
140.584,65
110.000,00
-,--
110.000,00
30.584,65
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
446.601,59
-,--
446.601,59
50.000,00
-,--
50.000,00
446.601,59
50.000,00
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
587.186,24
-,--
587.186,24
160.000,00
-,--
160.000,00
50.000,00
477.186,24A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
17.217.253,69
490.579,31
17.707.833,00
18.770.700,00
455.485,83
19.226.185,83
501.434,40
2.019.787,23
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
5.049.594,59
255.000,00
5.304.594,59
5.429.800,00
238.649,36
104.222,45
468.077,22
5.668.449,36
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
108.658,46
583.744,35
692.402,81
161.400,00
584.229,35
745.629,35
-,--
53.226,54
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
367.221,65
600.000,00
967.221,65
491.464,76
658.500,00
1.149.964,76
-,--
182.743,11
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
367.221,65
967.221,65
658.500,00
491.464,76
1.149.964,76
-,--
182.743,11600.000,00
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
22.742.728,39
1.929.323,66
24.672.052,05
25.020.400,00
1.769.829,30
26.790.229,30
605.656,85
2.723.834,10
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-22.155.542,15
-1.929.323,66
-24.084.865,81
-1.769.829,30
-24.860.400,00
-26.630.229,30C)
-128.470,61
-2.673.834,10
Saldo +2.545.363,49
A)
B)
46
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
119 49
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B) 1.000,00
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
124 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
A)
B)
A)
B)
C) C)
125 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus archivfachlichen VeranstaltungenVgl. Vermerk bei 03 10/ 547 11.
A)
B)
A)
B)
C) C)
132 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
der aktiven ArbeitsmarktförderungVgl. Vermerk bei 03 10/536 10.
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende ZweckeVgl. Vermerk bei 03 10/531 01.
Titelgruppen
61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
231 61
143.270,69
143.270,69
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen des Bundes 133.270,69
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 143.270,69
10.000,00 133.270,69
133.270,69
-,-- -,-- -,--
143.270,69
10.000,00
Saldo
A)
B)
63 Nutzbarmachung und Auswertung von
ArchivgutVgl. Vermerk bei 03 10/TG 63 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 63
89.621,03
89.621,03
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Gebühren und Auslagen aus Aufträgen Dritter 89.621,03
47
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 63
1.120,18
1.120,18
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus Veröffentlichungen 1.120,18
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 90.741,21
90.741,21
90.741,21
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
90.741,21
Saldo
A)
B)
65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung
aus Mitteln DritterVgl. Vermerk bei 03 10/TG 65 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
282 65
74.891,93
74.891,93
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden 64.891,93
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 74.891,93
10.000,00 64.891,93
64.891,93
-,-- -,-- -,--
74.891,93
10.000,00
Saldo
A)
B)
68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der
Stadt KölnVgl. Vermerk bei 03 10/TG 68 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
282 68
19.065,79
19.065,79
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Erstattungsleistungen für die Konservierung und
Restaurierung von geschädigtem Archivgut des
Historischen Archivs der Stadt Köln
9.065,79
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 19.065,79
10.000,00 9.065,79
9.065,79
-,-- -,-- -,--
19.065,79
10.000,00
Saldo
A)
B)
70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut
Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Aufträgen Dritter
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 70
3.141,01
3.141,01
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und
Verwahrung von Archivgut
3.141,01
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuwendungen Dritter
48
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 3.141,01
3.141,01
3.141,01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
3.141,01
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 331.110,63
331.110,63 31.000,00
1.000,00
Saldo
31.000,00 A)
B)
301.110,63
300.110,63
Gesamteinnahmen:
49
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
2.654.610,00
C) C)
Umsch.
422 01
1.788.692,20
1.788.692,20
-,-- -,--
2.654.610,00
A)
B) 865.917,80
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
85.300,00
C) C)
422 07
56.633,64
56.633,64
-,-- -,--
85.300,00
A)
B) 28.666,36
-,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B) 1.000,00
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
427 04
65.414,00
65.414,00
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 9.586,00
-,--Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B) 1.000,00
-,--Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige
Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
3.785.300,00
C) C)
428 01
4.186.645,81
4.186.645,81
-,-- -,--
3.785.300,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 401.345,81
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
88.200,00
C) C)
428 07
89.135,39
89.135,39
-,-- -,--
88.200,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
935,39
A)
B)
A)
B)
263.200,00
C) C)
428 10
158.704,53
158.704,53
-,-- -,--
263.200,00
A)
B) 104.495,47
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
453 01
2.105,65
2.105,65
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 3.894,35
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
459 01
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Prüfungsvergütungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
50
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
32.000,00
C) C)
511 01
31.014,97
31.014,97
-,-- -,--
32.000,00
A)
B) 985,03
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
511 02
9.391,04
9.391,04
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 608,96
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 01
5.406,37
5.406,37
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 406,37
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
514 02
795,31
795,31
-,-- -,--
500,00
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
295,31
A)
B)
A)
B)
175.000,00
C) C)
517 01
150.335,28
150.335,28
-,-- -,--
175.000,00
A)
B) 24.664,72
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
518 02
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mietraten für Dienstkraftfahrzeuge
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
523 01
23.069,52
23.069,52
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 1.930,48
-,--Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem
Sammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
6.661,18
6.661,18
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
6.661,18
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 02
522,40
522,40
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
522,40
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
527 01
19.488,80
19.488,80
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 5.511,20
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
531 01
14.304,75
14.304,75
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
ÖffentlichkeitsarbeitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
10/282 02.
9.304,75
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
534 01
59.435,90
59.435,90
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 9.435,90
A)
B)
A)
B)
C) C)
536 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Durchführung von
Arbeitsgelegenheiten - ZusatzjobsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
10/235 10.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
546 49
85,00
85,00
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 915,00
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
51
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
547 11
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B) 1.000,00
-,--Aufwendungen für die länderübergreifende
ZusammenarbeitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
10/125 01.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
631 01
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Kostenanteil an der Koordinierungsstelle des Bundes für
die Erhaltung schriftlichen Kulturgutes
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
632 01
24.822,00
24.822,00
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 178,00
-,--Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder
A)
B)
A)
B)
66.000,00
C) C)
633 01
61.245,19
61.245,19
-,-- -,--
66.000,00
A)
B) 4.754,81
-,--Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden
A)
B)
A)
B)
729.230,00
C) C)
Umsch.
685 20
725.750,41
725.750,41
-,-- -,--
729.230,00
A)
B) 3.479,59
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
686 01
1.698,72
1.698,72
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 301,28
-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und
Gesellschaften
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
812 01
12.656,38
12.656,38
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 37.343,62
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 10/TG 61.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
428 61
143.270,69
143.270,69
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 133.270,69
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 143.270,69
10.000,00 133.270,69
133.270,69
-,-- -,-- -,--
143.270,69
10.000,00
Saldo
A)
B)
52
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
63 Nutzbarmachung und Auswertung von
ArchivgutDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 10/TG 63.
A)
B)
A)
B)
83.000,00
C) C)
428 63
-,--
-,--
-,--
-,--
83.000,00
A)
B) 83.000,00
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
511 63
29.559,60
29.559,60
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
14.559,60
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 63
8.828,81
8.828,81
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
3.828,81
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
518 63
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
531 63
11.599,19
11.599,19
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Fachinformationsleistungen 1.599,19
A)
B)
A)
B)
560.000,00
C) C)
534 63
413.972,06
413.972,06
-,-- -,--
560.000,00
A)
B) 146.027,94
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 63
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
812 63
74.541,60
74.541,60
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
14.541,60
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 538.501,26
733.500,00 34.529,20
229.527,94
-194.998,74
-,-- -,--
538.501,26
733.500,00
Saldo
A)
B)
65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung
aus Mitteln DritterDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 10/TG 65.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
428 65
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
53
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
C) C)
527 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 65
74.891,93
6.811,35
68.080,58
-,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 74.891,93
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 65
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
6.811,35
74.891,93
10.000,00 74.891,93
10.000,00
64.891,93
-,--
68.080,58
10.000,00
Saldo
A)
B)
68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der
Stadt KölnDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 10/TG 68.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
428 68
19.065,79
19.065,79
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 9.065,79
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 68
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 68
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verbrauchsmittel
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 19.065,79
10.000,00 9.065,79
9.065,79
-,-- -,-- -,--
19.065,79
10.000,00
Saldo
A)
B)
70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 10/TG 70.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
427 70
6.645,72
6.645,72
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 3.354,28
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
54
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
511 70
114.996,94
114.996,94
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
34.996,94
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 70
27.263,55
27.263,55
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Verbrauchsmittel 22.263,55
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
525 70
6.084,51
6.084,51
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.084,51
A)
B)
A)
B)
360.000,00
C) C)
534 70
264.077,61
264.077,61
-,-- -,--
360.000,00
A)
B) 95.922,39
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
105.000,00
C) C)
812 70
102.501,51
102.501,51
-,-- -,--
105.000,00
A)
B) 2.498,49
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 521.569,84
562.000,00 61.345,00
101.775,16
-40.430,16
-,-- -,--
521.569,84
562.000,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
46.600,00
C) C)
511 99
50.602,52
50.602,52
-,-- -,--
46.600,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
4.002,52
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
514 99
670,82
670,82
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 1.329,18
-,--Verbrauchsmittel für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
24.000,00
C) C)
518 99
21.915,97
21.915,97
-,-- -,--
24.000,00
A)
B) 2.084,03
-,--Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
525 99
4.935,40
4.935,40
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 1.064,60
-,--Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
534 99
3.141,60
3.141,60
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 26.858,40
-,--Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
213.000,00
C) C)
545 99
189.169,12
189.169,12
-,-- -,--
213.000,00
A)
B) 23.830,88
-,--Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
69.500,00
C) C)
812 99
42.273,26
42.273,26
-,-- -,--
69.500,00
A)
B) 27.226,74
-,--Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
55
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 312.708,69
391.100,00 4.002,52
82.393,83
-78.391,31
-,-- -,--
312.708,69
391.100,00
Saldo
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 9.097.211,29
6.811,35
9.104.022,64 9.879.940,00
1.521.929,60
Saldo
9.879.940,00 A)
B)
746.012,24
-775.917,36
Gesamtausgaben:
56
Zentralrechnung Jahr 2017
03 10 Staatsarchiv
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
90.741,21
-,--
90.741,21
1.000,00
-,--
1.000,00
90.741,21
1.000,00
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
240.369,42
-,--
240.369,42
30.000,00
-,--
30.000,00
210.369,42
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
331.110,63
-,--
331.110,63
31.000,00
-,--
31.000,00
1.000,00
301.110,63A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
6.516.313,42
-,--
6.516.313,42
7.083.610,00
-,--
7.083.610,00
544.617,68
1.111.914,26
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.535.408,80
6.811,35
1.542.220,15
1.689.100,00
-,--
186.852,96
333.732,81
1.689.100,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
813.516,32
-,--
813.516,32
822.730,00
-,--
822.730,00
-,--
9.213,68
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
231.972,75
-,--
231.972,75
-,--
284.500,00
284.500,00
14.541,60
67.068,85
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
231.972,75
231.972,75
284.500,00
-,--
284.500,00
14.541,60
67.068,85-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
9.097.211,29
6.811,35
9.104.022,64
9.879.940,00
-,--
9.879.940,00
746.012,24
1.521.929,60
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-8.766.100,66
-6.811,35
-8.772.912,01
-,--
-9.848.940,00
-9.848.940,00C)
-444.901,61
-1.520.929,60
Saldo +1.076.027,99
A)
B)
57
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
111 01
-,--
-,--
-,--
-,--
100,00
A)
B) 100,00
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
1.363.900,00
C) C)
111 02
1.736.875,07
1.736.875,07
-,-- -,--
1.363.900,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen
VeranstaltungenVgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.
372.975,07
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 03
11.906,00
11.906,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus fachwissenschaftlichen VeranstaltungenVgl. Vermerk bei 03 11/547 02.
11.906,00
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
119 49
1.118,09
1.118,09
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 118,09
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
124 01
4.721,47
4.721,47
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 721,47
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
132 01
50,00
50,00
-,-- -,--
100,00
A)
B) 50,00
-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
Titelgruppen
68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen
Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
111 68
262.506,56
262.506,56
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen
Veranstaltungen
202.506,56
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 262.506,56
60.000,00 202.506,56
202.506,56
-,-- -,-- -,--
262.506,56
60.000,00
Saldo
A)
B)
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46
Sächsisches HochschulfreiheitsgesetzVgl. Vermerk bei 03 11/TG 92 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 92
15.600,00
15.600,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte 15.600,00
58
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 15.600,00
15.600,00
15.600,00
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
15.600,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 2.032.777,19
2.032.777,19 1.429.100,00
150,00
Saldo
1.429.100,00 A)
B)
603.827,19
603.677,19
Gesamteinnahmen:
59
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
4.118.300,00
C) C)
422 01
2.868.781,22
2.868.781,22
-,-- -,--
4.118.300,00
A)
B) 1.249.518,78
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise
Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung
C Anwendung findet.
A)
B)
A)
B)
287.100,00
C) C)
427 01
227.989,58
227.989,58
-,-- -,--
287.100,00
A)
B) 59.110,42
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich TätigeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 11/111 02.
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
427 03
8.527,66
8.527,66
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) -,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische
und wissenschaftliche Hilfskräfte
2.527,66
A)
B)
A)
B)
2.161.500,00
C) C)
428 01
3.158.304,45
3.158.304,45
-,-- -,--
2.161.500,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 996.804,45
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
21.410,72
21.410,72
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
21.410,72
A)
B)
A)
B)
14.700,00
C) C)
428 07
14.401,16
14.401,16
-,-- -,--
14.700,00
A)
B) 298,84
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
453 01
936,72
936,72
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 2.063,28
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
85.000,00
C) C)
459 01
72.961,22
72.961,22
-,-- -,--
85.000,00
A)
B) 12.038,78
-,--Prüfungsvergütungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
171.400,00
C) C)
511 01
170.176,05
170.176,05
-,-- -,--
171.400,00
A)
B) 1.223,95
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
511 02
18.148,38
18.148,38
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 1.851,62
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
514 01
6.751,31
6.751,31
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) 1.248,69
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
900,00
C) C)
514 02
1.040,60
1.040,60
-,-- -,--
900,00
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
140,60
A)
B)
A)
B)
30.500,00
C) C)
517 01
30.609,98
30.609,98
-,-- -,--
30.500,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 109,98
60
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
29.600,00
C) C)
518 02
31.929,48
31.929,48
-,-- -,--
29.600,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
2.329,48
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
21.814,31
21.814,31
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
21.814,31
A)
B)
A)
B)
22.000,00
C) C)
525 02
33.071,25
33.071,25
-,-- -,--
22.000,00
A)
B) -,--
Lehr- und LernmittelDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 11/111 02.
11.071,25
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C) C)
526 02
765,79
765,79
-,-- -,--
1.500,00
A)
B) 734,21
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
527 01
12.567,52
12.567,52
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 2.432,48
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
531 01
15.391,34
15.391,34
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
391,34
A)
B)
A)
B)
C) C)
532 01
631,37
631,37
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen 631,37
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
534 01
16.760,66
16.760,66
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 3.239,34
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
3.500,00
C) C)
546 49
1.695,57
1.695,57
-,-- -,--
3.500,00
A)
B) 1.804,43
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
547 02
14.861,45
14.861,45
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für fachwissenschaftliche VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
11/111 03.
9.861,45
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.182.300,00
C) C)
685 20
1.163.074,55
1.163.074,55
-,-- -,--
1.182.300,00
A)
B) 19.225,45
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
18.000,00
C) C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
18.000,00
A)
B) 18.000,00
-,--Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
812 01
39.772,82
39.772,82
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 227,18
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
61
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
43.000,00
C) C)
812 12
192.815,51
192.815,51
-,-- -,--
43.000,00
A)
B) -,--
Ausstattung der Unterkunftsräume und LehrsäleDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 11/111 02.
149.815,51
A)
B)
A)
B)
43.000,00
C) C)
812 13
42.133,66
42.133,66
-,-- -,--
43.000,00
A)
B) 866,34
-,--Anschaffung von Unterrichtshilfen
Titelgruppen
68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 11/TG 68.
A)
B)
A)
B)
1.400.000,00
C) C)
427 68
1.508.848,15
1.508.848,15
-,-- -,--
1.400.000,00
A)
B) -,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
108.848,15
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
511 68
30.128,26
30.128,26
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
128,26
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
525 68
1.493,45
1.493,45
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 28.506,55
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle
Akademie
A)
B)
A)
B)
13.000,00
C) C)
531 68
12.008,57
12.008,57
-,-- -,--
13.000,00
A)
B) 991,43
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
91.000,00
C) C)
534 68
90.326,18
90.326,18
-,-- -,--
91.000,00
A)
B) 673,82
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
180.000,00
C) C)
671 68
166.505,63
166.505,63
-,-- -,--
180.000,00
A)
B) 13.494,37
-,--Kostenanteil des Freistaates an der Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
812 68
39.582,18
39.582,18
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 417,82
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.848.892,42
1.784.000,00 108.976,41
44.083,99
64.892,42
-,-- -,--
1.848.892,42
1.784.000,00
Saldo
A)
B)
92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46
Sächsisches HochschulfreiheitsgesetzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 11/TG 92.
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 92
3.043,75
3.043,75
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Personalausgaben 3.043,75
62
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 92
9.137,15
9.137,15
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sachaufwand 9.137,15
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 92
3.336,49
3.336,49
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
3.336,49
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 15.517,39
15.517,39
15.517,39
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
15.517,39
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 10.051.734,14
10.051.734,14 10.128.300,00
1.417.967,78
Saldo
10.128.300,00 A)
B)
1.341.401,92
-76.565,86
Gesamtausgaben:
63
Zentralrechnung Jahr 2017
03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
2.017.177,19
-,--
2.017.177,19
1.429.100,00
-,--
1.429.100,00
588.227,19
150,00
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
15.600,00
-,--
15.600,00
-,--
-,--
-,--
15.600,00
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
2.032.777,19
-,--
2.032.777,19
1.429.100,00
-,--
1.429.100,00
150,00
603.827,19A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
7.885.204,63
-,--
7.885.204,63
8.075.600,00
-,--
8.075.600,00
1.132.634,73
1.323.030,10
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
519.308,67
-,--
519.308,67
506.400,00
-,--
55.615,19
42.706,52
506.400,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.329.580,18
-,--
1.329.580,18
1.362.300,00
-,--
1.362.300,00
-,--
32.719,82
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
317.640,66
-,--
317.640,66
-,--
184.000,00
184.000,00
153.152,00
19.511,34
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
317.640,66
317.640,66
184.000,00
-,--
184.000,00
153.152,00
19.511,34-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
10.051.734,14
-,--
10.051.734,14
10.128.300,00
-,--
10.128.300,00
1.341.401,92
1.417.967,78
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-8.018.956,95
-,--
-8.018.956,95
-,--
-8.699.200,00
-8.699.200,00C)
-737.574,73
-1.417.817,78
Saldo +680.243,05
A)
B)
64
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20
können kapitelübergreifend besetzt werden.
Die Bediensteten des Lagezentrums, des
Verkehrswarndienstes, der Fernsprechstelle, der
Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes und
Bedienstete mit besonderen Aufgaben (wie die Mitarbeit in
herausragenden Projekten, z. B. IuK 2020, PIAV und
GKDZ, sowie die Erfüllung von spezifischen
polizeifachlichen Aufgaben, die wegen ihrer besonderen
strategischen Bedeutung für die gesamte sächsische Polizei
im SMI wahrgenommen werden müssen) bei Abteilung 3,
Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Landespolizeipräsidium, werden auf Stellen des Kapitels 03
12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw.
vergütet (vgl. Vermerk bei Kapitel 03 01).
Der Stellenabbau bei der Polizei wurde gestoppt.
Aus diesem Grund wurden für die vollzogenen kw-Vermerke
2015 und 2016 im Haushaltsplan 2017/2018 kompensierend
270 neue Stellen ausgebracht.
Darüber hinaus wird der Aufwuchs von 1.000 zusätzlichen
Stellen zur Stärkung der inneren Sicherheit verbindlich
festgelegt. Den Empfehlungen der Fachkommission zur
Evaluierung der Polizei des Freistaates Sachsen wird damit
Rechnung getragen. Weiterhin werden 72 Stellen des
Fachbereiches 4.4 des SID, Kapitel 03 99, wieder in den
Polizeibereich, Kapitel 03 20, zurückgeführt, so dass
ausgehend vom Stellenhaushalt der Polizei im Jahr 2015
von 13.005 Stellen dem Polizeibereich zukünftig eine
Stellenausstattung von insgesamt 14.077 Stellen im
Personalsoll A zur Verfügung steht.
Von den zusätzlich zur Verfügung gestellten 1.000 Stellen
sind 138 Stellen im Jahr 2017 und 42 Stellen im Jahr 2018
in den Stellenplänen der Polizei ausgebracht. In den Jahren
2019 und 2020 werden für die Übernahme von Beamten
nach der Ausbildung weitere 525 Stellen erforderlich. Die
verbleibenden 295 Stellen für den Personalzuwachs bei der
Polizei entfallen auf die Folgejahre.
Für die erforderliche Ausbildung im Polizeibereich wird der
Einstellungskorridor von 500 Anwärtern im Jahr 2016 ab
dem Jahr 2017 auf jährlich 600 Anwärter erhöht. Für die
Übernahme von Wachpolizisten in die Ausbildung werden in
den Jahren 2018, 2019 und 2020 weitere 100
Anwärterstellen zur Verfügung gestellt . Dafür müssen 2017
im Personalsoll B zusätzlich 375, 2018 weitere 290 und
2019 weitere 210 Anwärterstellen ausgebracht werden.
Für die Einrichtung der Wachpolizei wurden der
sächsischen Polizei 550 Stellen der Entgeltgruppe 6 (im
aktiven Dienst) und weitere 100 Stellen der Entgeltgruppe 3
(für die Zeit der Ausbildung) zur Verfügung gestellt.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
111 01
1.442.847,27
1.442.847,27
-,-- -,--
1.300.000,00
A)
B) -,--
Gebühren und tarifliche Entgelte 142.847,27
A)
B)
A)
B)
2.600.000,00
C) C)
112 01
2.223.971,38
2.223.971,38
-,-- -,--
2.600.000,00
A)
B) 376.028,62
-,--Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
65
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
119 11
17.906,37
17.906,37
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 12.093,63
-,--Schadensersatzleistungen durch Dritte
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
119 49
46.254,08
46.254,08
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 16.254,08
A)
B)
A)
B)
C) C)
124 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
132 01
4.381,35
4.381,35
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 4.381,35
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes für polizeiliche
AusbildungshilfenVgl. Vermerk bei 03 12/547 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von
PolizeimeisterschaftenVgl. Vermerk bei 03 12/546 02.
Titelgruppen
80 Maßnahmen zur Hebung der
Verkehrssicherheit
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige EinnahmenVgl. Vermerk bei 03 12/547 80, 03 20/547 80.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
81 Kriminalitätsprävention
Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 81 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 81
250,00
250,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke 250,00
66
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 250,00
250,00
250,00
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
250,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 3.735.610,45
3.735.610,45 3.960.000,00
388.122,25
Saldo
3.960.000,00 A)
B)
163.732,70
-224.389,55
Gesamteinnahmen:
67
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
427.161.900,00
C) C)
422 01
405.592.973,88
405.592.973,88
-,-- -,--
427.161.900,00
A)
B) 21.568.926,12
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen
A)
B)
A)
B)
73.836.075,00
C) C)
Umsch.
428 01
68.941.417,93
68.941.417,93
-,-- -,--
73.836.075,00
A)
B) 4.894.657,07
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
2.740.900,00
C) C)
428 10
1.655.735,68
1.655.735,68
-,-- -,--
2.740.900,00
A)
B) 1.085.164,32
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
ProjektmittelnDie Haushaltsmittel für befristet Beschäftigte für Projekte können
dem Landeskriminalamt, der Hochschule der Sächsischen Polizei
(FH), der Bereitschaftspolizei und dem Polizeiverwaltungsamt zur
Bewirtschaftung zugewiesen werden.
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
443 01
8.415,27
8.415,27
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 16.584,73
-,--Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
453 01
222.197,14
222.197,14
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 22.197,14
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
459 11
564.130,40
564.130,40
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) 935.869,60
-,--Abfindungen bei Einsätzen und Übungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
C) C)
511 01
1.146.622,35
1.146.622,35
-,-- -,--
1.200.000,00
A)
B) 53.377,65
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C) C)
511 02
728.332,06
728.332,06
-,-- -,--
800.000,00
A)
B) 71.667,94
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Bewaffnung und Ausrüstung
68
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
220.000,00
C) C)
511 31
178.743,43
178.743,43
-,-- -,--
220.000,00
A)
B) 41.256,57
-,--Beschaffung und Unterhalt von DiensthundenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/ 511 31, 03
16/511 31.
A)
B)
A)
B)
3.580.000,00
C) C)
514 01
3.123.278,00
3.123.278,00
-,-- -,--
3.580.000,00
A)
B) 456.722,00
-,--Haltung von DienstkraftfahrzeugenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 14/514 01, 03
15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 02
4.324,14
4.324,14
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
VerbrauchsmittelEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/514 02.
4.324,14
A)
B)
A)
B)
140.000,00
C) C)
514 03
138.739,28
138.739,28
-,-- -,--
140.000,00
A)
B) 1.260,72
-,--Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 05
4.721,36
4.721,36
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 278,64
-,--Beschaffung von Munition und Schießbedarf
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
517 01
560.322,83
560.322,83
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) 439.677,17
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
518 02
23.935,38
23.935,38
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 16.064,62
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
276.105,21
276.105,21
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
Die Ausgaben sind übertragbar.
276.105,21
A)
B)
A)
B)
202.100,00
C) C)
525 21
153.901,75
153.901,75
-,-- -,--
202.100,00
A)
B) 48.198,25
-,--Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
526 01
78.948,22
78.948,22
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 8.948,22
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 02
1.996,58
1.996,58
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
1.996,58
A)
B)
A)
B)
180.000,00
C) C)
527 01
161.130,25
161.130,25
-,-- -,--
180.000,00
A)
B) 18.869,75
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
531 01
2.926,39
2.926,39
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) 1.073,61
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
ÖffentlichkeitsarbeitVgl. Vermerk bei 03 20/531 01.
Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind
von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
532 01
73.029,43
73.029,43
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) -,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen 3.029,43
A)
B)
A)
B)
10.455.100,00
C) C)
Umsch.
534 04
10.312.351,98
10.312.351,98
-,-- -,--
10.455.100,00
A)
B) 142.748,02
-,--Sachausgaben im VollzugsdienstEinnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben
abzusetzen.
69
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben zur Durchführung von PolizeimeisterschaftenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
12/282 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
NachwuchswerbungEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.
A)
B)
A)
B)
45.000,00
C) C)
546 49
73.599,43
73.599,43
-,-- -,--
45.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Verwaltungsausgaben 28.599,43
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sachausgaben für polizeiliche AusbildungshilfenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
12/231 12.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
159.209.900,00
C) C)
685 20
155.818.830,65
155.818.830,65
-,-- -,--
159.209.900,00
A)
B) 3.391.069,35
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
812 01
790.121,53
11.766,04
778.355,49
-,--
500.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenVgl. Vermerk bei 03 20/812 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
290.121,53
Titelgruppen
71 Aufwendungen für die Sächsische
SicherheitswachtVgl. Vermerk bei 03 20/TG 71.
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
427 71
853.778,13
853.778,13
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) 146.221,87
-,--Aufwandentschädigungen für Angehörige der
Sächsischen Sicherheitswacht
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 71
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für
Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 853.778,13
1.000.000,00
146.221,87
-146.221,87
-,-- -,--
-,-- 853.778,13
1.000.000,00
Saldo
A)
B)
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitVgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).
70
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
547 80
40.428,21
40.428,21
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 9.571,79
-,--Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 12/129 80, 03 20/129 80.
Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben
werden kann.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 40.428,21
50.000,00
9.571,79
-9.571,79
-,-- -,--
-,-- 40.428,21
50.000,00
Saldo
A)
B)
81 Kriminalitätsprävention
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 12/TG 81.
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben zur Bekämpfung von Vandalismus durch
illegalen Graffiti
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
545 81
42.389,64
42.389,64
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) -,--
Vorbeugende KriminalitätsbekämpfungEinnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und
Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen .
7.389,64
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 42.389,64
35.000,00 7.389,64
7.389,64
-,-- -,-- -,--
42.389,64
35.000,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 99
3.933,00
3.933,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
3.933,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verbrauchsmittel für IT und E-Government
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 3.933,00
3.933,00
3.933,00
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
3.933,00
Saldo
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 651.565.593,49
11.766,04
651.577.359,53 684.269.975,00
33.339.259,79
Saldo
684.269.975,00 A)
B)
646.644,32
-32.692.615,47
Gesamtausgaben:
71
Zentralrechnung Jahr 2017
03 12 Landespolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
3.735.360,45
-,--
3.735.360,45
3.960.000,00
-,--
3.960.000,00
163.482,70
388.122,25
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
250,00
-,--
250,00
-,--
-,--
-,--
250,00
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
3.735.610,45
-,--
3.735.610,45
3.960.000,00
-,--
3.960.000,00
388.122,25
163.732,70A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
477.838.648,43
-,--
477.838.648,43
506.463.875,00
-,--
506.463.875,00
22.197,14
28.647.423,71
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
17.129.758,92
-,--
17.129.758,92
18.096.200,00
-,--
334.325,65
1.300.766,73
18.096.200,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
155.818.830,65
-,--
155.818.830,65
159.209.900,00
-,--
159.209.900,00
-,--
3.391.069,35
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
778.355,49
11.766,04
790.121,53
-,--
500.000,00
500.000,00
290.121,53
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
778.355,49
790.121,53
500.000,00
-,--
500.000,00
290.121,53
-,--11.766,04
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
651.565.593,49
11.766,04
651.577.359,53
684.269.975,00
-,--
684.269.975,00
646.644,32
33.339.259,79
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-647.829.983,04
-11.766,04
-647.841.749,08
-,--
-680.309.975,00
-680.309.975,00C)
-482.911,62
-32.951.137,54
Saldo +32.468.225,92
A)
B)
72
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20
können kapitelübergreifend besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
111 01
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 01
5.637,05
5.637,05
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren 5.637,05
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
119 49
11.443,75
11.443,75
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 6.443,75
Titelgruppen
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitVgl. Vermerk bei 03 14/547 80.
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Einnahmen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
81 Kriminalitätsprävention
Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 81 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 81
6.872,80
6.872,80
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Einnahmen 6.872,80
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 6.872,80
6.872,80
6.872,80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
6.872,80
Saldo
A)
B)
73
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 23.953,60
23.953,60 5.500,00
500,00
Saldo
5.500,00 A)
B)
18.953,60
18.453,60
Gesamteinnahmen:
74
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
33.737.100,00
C) C)
422 01
33.395.798,68
33.395.798,68
-,-- -,--
33.737.100,00
A)
B) 341.301,32
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
33.660,68
33.660,68
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte 33.660,68
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
11.489.100,00
C) C)
428 01
10.561.114,21
10.561.114,21
-,-- -,--
11.489.100,00
A)
B) 927.985,79
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
44.100,00
C) C)
428 07
1.751,32
1.751,32
-,-- -,--
44.100,00
A)
B) 42.348,68
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
443 01
2.254,13
2.254,13
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) -,--
Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
254,13
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
453 01
63.395,65
63.395,65
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 13.395,65
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
459 11
7.821,09
7.821,09
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) -,--
Abfindungen bei Einsätzen und Übungen 1.821,09
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
511 01
468.381,57
4.487,63
463.893,94
-,--
500.000,00
A)
B) 31.618,43
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
511 02
38.972,72
38.972,72
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) -,--
Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 8.972,72
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 31
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beschaffung und Unterhalt von DiensthundenVgl. Vermerk bei 03 12/511 31.
A)
B)
A)
B)
420.000,00
C) C)
514 01
407.527,27
407.527,27
-,-- -,--
420.000,00
A)
B) 12.472,73
-,--Haltung von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 12/514 01.
75
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
514 02
926.979,62
926.979,62
-,-- -,--
1.300.000,00
A)
B) 373.020,38
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
120.000,00
C) C)
517 01
67.861,51
67.861,51
-,-- -,--
120.000,00
A)
B) 52.138,49
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
518 02
1.495,77
1.495,77
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 3.504,23
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteVgl. Vermerk bei 03 14/812 01.
A)
B)
A)
B)
45.000,00
C) C)
518 03
44.206,59
44.206,59
-,-- -,--
45.000,00
A)
B) 793,41
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteGegenseitig deckungsfähig mit 03 20/518 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
230.899,84
230.899,84
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
Die Ausgaben sind übertragbar.
230.899,84
A)
B)
A)
B)
16.500,00
C) C)
525 21
8.779,15
8.779,15
-,-- -,--
16.500,00
A)
B) 7.720,85
-,--Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
526 01
5.743,05
5.743,05
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 2.743,05
A)
B)
A)
B)
23.000,00
C) C)
526 02
156.511,34
156.511,34
-,-- -,--
23.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
133.511,34
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
527 01
337.130,20
337.130,20
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 87.130,20
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
531 01
4.812,27
4.812,27
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 187,73
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
ÖffentlichkeitsarbeitEinnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den
Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
532 01
4.887,27
4.887,27
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 112,73
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
520.000,00
C) C)
Umsch.
534 04
518.713,99
518.713,99
-,-- -,--
520.000,00
A)
B) 1.286,01
-,--Sachausgaben im Vollzugsdienst und ErmittlungskostenGegenseitig deckungsfähig mit 03 14/537 02.
Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von
den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
537 02
139.177,04
139.177,04
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten
KriminalitätVgl. Vermerk bei 03 14/534 04.
Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von
den Ausgaben abzusetzen.
Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen
Rechnungshofes geprüft.
39.177,04
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
546 49
28.885,43
28.885,43
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Verwaltungsausgaben 18.885,43
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
76
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
11.700.200,00
C) C)
685 20
12.645.508,11
12.645.508,11
-,-- -,--
11.700.200,00
A)
B) -,--
Zuführungen an den Generationenfonds 945.308,11
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
1.830.000,00
7.497,00
C) C)
812 01
1.841.001,23
1.175.616,11
665.385,12
1.837.497,00
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenGegenseitig deckungsfähig mit 03 14/518 02.
Vgl. Vermerk bei 03 20/812 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
3.504,23
Titelgruppen
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitVgl. Vermerk bei 03 20/TG 80.
A)
B)
A)
B)
15.300,00
C) C)
547 80
15.283,19
15.283,19
-,-- -,--
15.300,00
A)
B) 16,81
-,--Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
14/129 80.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 15.283,19
15.300,00
16,81
-16,81
-,-- -,--
-,-- 15.283,19
15.300,00
Saldo
A)
B)
81 Kriminalitätsprävention
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 14/TG 81.
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben im Rahmen des Präventionsprojektes
"Sicheres Unternehmen"
A)
B)
A)
B)
150.000,00
1.797,56
C) C)
545 81
158.670,36
1.517,29
157.153,07
151.797,56
A)
B) -,--
Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung 6.872,80
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
1.517,29
158.670,36
150.000,00 6.872,80
6.872,80
-,--
157.153,07
151.797,56
1.797,56
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).
77
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 99
761,67
761,67
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
761,67
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verbrauchsmittel für IT und E-Government
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 761,67
761,67
761,67
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
761,67
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 60.936.363,92
1.181.621,03 9.294,56
62.117.984,95 62.385.594,56
1.794.507,59
Saldo
62.376.300,00 A)
B)
1.526.897,98
-267.609,61
Gesamtausgaben:
78
Zentralrechnung Jahr 2017
03 14 Landeskriminalamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
23.953,60
-,--
23.953,60
5.500,00
-,--
5.500,00
18.953,60
500,00
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
23.953,60
-,--
23.953,60
5.500,00
-,--
5.500,00
500,00
18.953,60A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
44.065.795,76
-,--
44.065.795,76
45.328.300,00
-,--
45.328.300,00
49.131,55
1.311.635,79
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.559.674,93
6.004,92
3.565.679,85
3.517.800,00
1.797,56
528.954,09
482.871,80
3.519.597,56
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
12.645.508,11
-,--
12.645.508,11
11.700.200,00
-,--
11.700.200,00
945.308,11
-,--
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
665.385,12
1.175.616,11
1.841.001,23
7.497,00
1.830.000,00
1.837.497,00
3.504,23
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
665.385,12
1.841.001,23
1.830.000,00
7.497,00
1.837.497,00
3.504,23
-,--1.175.616,11
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
60.936.363,92
1.181.621,03
62.117.984,95
62.376.300,00
9.294,56
62.385.594,56
1.526.897,98
1.794.507,59
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-60.912.410,32
-1.181.621,03
-62.094.031,35
-9.294,56
-62.370.800,00
-62.380.094,56C)
-1.507.944,38
-1.794.007,59
Saldo +286.063,21
A)
B)
79
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20
können kapitelübergreifend besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
119 49
4.141,54
4.141,54
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 1.141,54
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
124 01
1.977,00
1.977,00
-,-- -,--
100,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 1.877,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
272 02
100.416,00
100.416,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen
der polizeilichen ZusammenarbeitVgl. Vermerk bei 03 15/547 02.
100.416,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von
PolizeimeisterschaftenVgl. Vermerk bei 03 15/546 02.
Titelgruppen
73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb,
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die
wissenschaftliche BibliothekVgl. Vermerk bei 03 15/TG 73 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
111 73
1.344,40
1.344,40
-,-- -,--
100,00
A)
B) -,--
Gebühren und tarifliche Entgelte 1.244,40
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
132 73
4.719,27
4.719,27
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 280,73
-,--Verkaufserlöse
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 6.063,67
5.100,00 1.244,40
280,73
963,67
-,-- -,--
6.063,67
5.100,00
Saldo
A)
B)
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitVgl. Vermerk bei 03 15/TG 80 (Ausgaben).
80
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Einnahmen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
88 Förderung der Studentenvertretung im
Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen
AufgabenVgl. Vermerk bei 03 15/TG 88 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Einnahmen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
92 Forschungsvorhaben Dritter
Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 92
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 112.598,21
112.598,21 8.200,00
280,73
Saldo
8.200,00 A)
B)
104.678,94
104.398,21
Gesamteinnahmen:
81
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
5.587.700,00
C) C)
422 01
4.225.293,47
4.225.293,47
-,-- -,--
5.587.700,00
A)
B) 1.362.406,53
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise
Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung
C Anwendung findet.
A)
B)
A)
B)
4.206.100,00
C) C)
422 07
4.556.409,06
4.556.409,06
-,-- -,--
4.206.100,00
A)
B) -,--
Bezüge der Beamten auf Widerruf im
VorbereitungsdienstBei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf
Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der
Laufbahngruppe 1 im Kapitel 03 16 geführt werden.
Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte,
vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der
entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.
350.309,06
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
427 01
102.937,96
102.937,96
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) -,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
22.937,96
A)
B)
A)
B)
2.766.300,00
C) C)
428 01
3.184.199,99
3.184.199,99
-,-- -,--
2.766.300,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 417.899,99
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
443 01
2.231,62
2.231,62
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
1.231,62
A)
B)
A)
B)
340.000,00
C) C)
453 01
380.519,84
380.519,84
-,-- -,--
340.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 40.519,84
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
459 01
1.406,18
1.406,18
-,-- -,--
7.000,00
A)
B) 5.593,82
-,--PrüfungsvergütungenVgl. Vermerk bei 03 15/547 03.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
511 01
103.296,64
103.296,64
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) 6.703,36
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
511 02
4.587,60
4.587,60
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) 3.412,40
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Bewaffnung und Ausrüstung
82
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
514 01
4.979,66
4.979,66
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 5.020,34
-,--Haltung von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 12/514 01.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 02
1.113,99
1.113,99
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 3.886,01
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C) C)
517 01
71.625,27
71.625,27
-,-- -,--
65.000,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 6.625,27
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
111.302,36
111.302,36
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
111.302,36
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
525 21
1.371,57
1.371,57
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) 1.128,43
-,--Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 01
648,55
648,55
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 648,55
A)
B)
A)
B)
29.000,00
C) C)
527 01
28.443,36
28.443,36
-,-- -,--
29.000,00
A)
B) 556,64
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
531 01
2.932,51
2.932,51
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 67,49
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
ÖffentlichkeitsarbeitEinnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern,
wissenschaftlichen Arbeiten und dgl . sowie Einnahmen aus
Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von der Ausgabe
abzusetzen.
Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes
Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
532 01
8.139,25
8.139,25
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 11.860,75
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C) C)
534 01
297.551,55
297.551,55
-,-- -,--
450.000,00
A)
B) 152.448,45
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben zur Durchführung von PolizeimeisterschaftenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
15/282 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
NachwuchswerbungEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 16/546 03.
A)
B)
A)
B)
3.500,00
C) C)
546 49
3.821,55
3.821,55
-,-- -,--
3.500,00
A)
B) -,--
Vermischte Verwaltungsausgaben 321,55
83
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 02
100.416,00
41.107,55
59.308,45
-,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen
Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EUDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
15/272 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage der EU vor Eingang
der Einnahme geleistet werden.
100.416,00
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
547 03
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Sachausgaben für PrüfungenGegenseitig deckungsfähig mit 03 15/459 01.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.560.300,00
C) C)
685 20
1.652.610,88
1.652.610,88
-,-- -,--
1.560.300,00
A)
B) -,--
Zuführungen an den Generationenfonds 92.310,88
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
812 01
215.085,07
215.085,07
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) 284.914,93
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenVgl. Vermerk bei 03 20/812 01.
Titelgruppen
73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb,
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und die
wissenschaftliche BibliothekDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 15/TG 73.
A)
B)
A)
B)
117.600,00
C) C)
459 73
2.376,82
2.376,82
-,-- -,--
117.600,00
A)
B) 115.223,18
-,--Vermischte Personalausgaben für eigene
Forschungsprojekte
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C) C)
511 73
90.735,43
90.735,43
-,-- -,--
90.000,00
A)
B) -,--
Wissenschaftliche Literatur 735,43
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
514 73
2.257,76
2.257,76
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 742,24
-,--Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
19.400,00
C) C)
546 73
25.483,80
25.483,80
-,-- -,--
19.400,00
A)
B) -,--
Vermischte Verwaltungsausgaben 6.083,80
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
812 73
-,--
-,--
-,--
-,--
6.000,00
A)
B) 6.000,00
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
84
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 120.853,81
236.000,00 6.819,23
121.965,42
-115.146,19
-,-- -,--
120.853,81
236.000,00
Saldo
A)
B)
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 15/TG 80.
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
547 80
-,--
-,--
-,--
-,--
3.000,00
A)
B) 3.000,00
-,--Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der
Verkehrssicherheit
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
3.000,00
3.000,00
-3.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
3.000,00
Saldo
A)
B)
88 Förderung der Studentenvertretung im
Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen
AufgabenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 15/TG 88.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
547 88
279,99
279,99
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 720,01
-,--Sachaufwand
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 279,99
1.000,00
720,01
-720,01
-,-- -,--
-,-- 279,99
1.000,00
Saldo
A)
B)
92 Forschungsvorhaben Dritter
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 92
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 92
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sachaufwand
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 92
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
85
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 15.140.950,18
41.107,55
15.182.057,73 15.994.900,00
1.964.184,58
Saldo
15.994.900,00 A)
B)
1.151.342,31
-812.842,27
Gesamtausgaben:
86
Zentralrechnung Jahr 2017
03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
12.182,21
-,--
12.182,21
8.200,00
-,--
8.200,00
4.262,94
280,73
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
100.416,00
-,--
100.416,00
-,--
-,--
-,--
100.416,00
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
112.598,21
-,--
112.598,21
8.200,00
-,--
8.200,00
280,73
104.678,94A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
12.455.374,94
-,--
12.455.374,94
13.105.700,00
-,--
13.105.700,00
832.898,47
1.483.223,53
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
817.879,29
41.107,55
858.986,84
822.900,00
-,--
226.132,96
190.046,12
822.900,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.652.610,88
-,--
1.652.610,88
1.560.300,00
-,--
1.560.300,00
92.310,88
-,--
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
215.085,07
-,--
215.085,07
-,--
506.000,00
506.000,00
-,--
290.914,93
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
215.085,07
215.085,07
506.000,00
-,--
506.000,00
-,--
290.914,93-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
15.140.950,18
41.107,55
15.182.057,73
15.994.900,00
-,--
15.994.900,00
1.151.342,31
1.964.184,58
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-15.028.351,97
-41.107,55
-15.069.459,52
-,--
-15.986.700,00
-15.986.700,00C)
-1.046.663,37
-1.963.903,85
Saldo +917.240,48
A)
B)
87
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20
können kapitelübergreifend besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
111 01
5.511,60
5.511,60
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 14.488,40
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
112 01
21.855,00
21.855,00
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 8.145,00
-,--Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit
sowie Lehrveranstaltungen für ausländische
PolizeibeamteVgl. Vermerk bei 03 16/546 01.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
119 49
32.068,09
32.068,09
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 12.068,09
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
124 01
5.634,28
5.634,28
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 634,28
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von
PolizeimeisterschaftenVgl. Vermerk bei 03 16/546 02.
Titelgruppen
81 Kriminalitätsprävention
Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 81 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
88
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 65.068,97
65.068,97 75.000,00
22.633,40
Saldo
75.000,00 A)
B)
12.702,37
-9.931,03
Gesamteinnahmen:
89
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
58.056.800,00
C) C)
422 01
54.485.928,09
54.485.928,09
-,-- -,--
58.056.800,00
A)
B) 3.570.871,91
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
14.225.000,00
C) C)
422 07
14.076.884,11
14.076.884,11
-,-- -,--
14.225.000,00
A)
B) 148.115,89
-,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im
VorbereitungsdienstNach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte,
vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der
entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
66.000,00
C) C)
427 01
37.542,19
37.542,19
-,-- -,--
66.000,00
A)
B) 28.457,81
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
8.299.800,00
C) C)
Umsch.
428 01
6.136.408,35
6.136.408,35
-,-- -,--
8.299.800,00
A)
B) 2.163.391,65
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
14.700,00
C) C)
428 07
13.720,37
13.720,37
-,-- -,--
14.700,00
A)
B) 979,63
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
443 01
20.383,19
20.383,19
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) -,--
Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
383,19
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
453 01
128.033,48
128.033,48
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 78.033,48
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
459 11
949.641,18
949.641,18
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) 50.358,82
-,--Abfindungen bei Einsätzen und Übungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
511 01
202.316,73
202.316,73
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
2.316,73
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
511 02
26.280,75
26.280,75
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 3.719,25
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
511 04
29.279,86
29.279,86
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 10.720,14
-,--Bewaffnung und Ausrüstung
90
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
511 31
59.998,67
59.998,67
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) 1,33
-,--Beschaffung und Unterhaltung von DiensthundenVgl. Vermerk bei 03 12/511 31.
A)
B)
A)
B)
95.000,00
C) C)
511 32
94.988,20
94.988,20
-,-- -,--
95.000,00
A)
B) 11,80
-,--Beschaffung und Unterhalt von Dienstpferden
A)
B)
A)
B)
2.800.000,00
C) C)
514 01
2.368.763,93
2.368.763,93
-,-- -,--
2.800.000,00
A)
B) 431.236,07
-,--Haltung von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 12/514 01.
Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen
außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen .
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 02
652,88
652,88
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
652,88
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
514 04
33.943,07
33.943,07
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) 1.056,93
-,--Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material
A)
B)
A)
B)
14.000,00
C) C)
514 05
7.700,95
7.700,95
-,-- -,--
14.000,00
A)
B) 6.299,05
-,--Beschaffung von Munition und Schießbedarf
A)
B)
A)
B)
280.000,00
C) C)
517 01
282.821,77
282.821,77
-,-- -,--
280.000,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2.821,77
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
518 02
10.209,01
10.209,01
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
2.209,01
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
458.697,51
458.697,51
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
458.697,51
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
525 02
69.070,86
69.070,86
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Lehr- und Lernmittel 9.070,86
A)
B)
A)
B)
42.600,00
C) C)
525 21
42.595,23
42.595,23
-,-- -,--
42.600,00
A)
B) 4,77
-,--Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
A)
B)
A)
B)
7.500,00
C) C)
526 01
14.540,65
14.540,65
-,-- -,--
7.500,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 7.040,65
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
527 01
113.425,56
113.425,56
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 33.425,56
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
531 01
6.706,39
6.706,39
-,-- -,--
7.000,00
A)
B) 293,61
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
91
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
532 01
5.773,66
5.773,66
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 226,34
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
534 01
12.544,12
12.544,12
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) 22.455,88
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
534 04
3.789,07
3.789,07
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 1.210,93
-,--Sachausgaben im VollzugsdienstEinnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben
abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie
Lehrveranstaltungen für ausländische PolizeibeamteDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
16/119 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben zur Durchführung von PolizeimeisterschaftenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
16/282 03.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der
Einnahme geleistet werden.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
546 03
49.990,49
49.990,49
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 9,51
-,--NachwuchswerbungEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/546 03, 03 15/546 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
546 49
2.685,42
2.685,42
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 2.314,58
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
20.156.000,00
C) C)
685 20
21.346.256,40
21.346.256,40
-,-- -,--
20.156.000,00
A)
B) -,--
Zuführungen an den Generationenfonds 1.190.256,40
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
700.000,00
C) C)
812 01
699.859,91
699.859,91
-,-- -,--
700.000,00
A)
B) 140,09
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenVgl. Vermerk bei 03 20/812 01.
Titelgruppen
81 Kriminalitätsprävention
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 16/TG 81.
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
545 81
4.991,52
4.991,52
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 8,48
-,--Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung
92
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 4.991,52
5.000,00
8,48
-8,48
-,-- -,--
-,-- 4.991,52
5.000,00
Saldo
A)
B)
97 Projekt DigiPol
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
511 97
7.748,63
7.748,63
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
3.748,63
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
525 97
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B) 2.000,00
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
534 97
2.078,17
2.078,17
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) 1.921,83
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 97
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Technik (inkl. Software)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 9.826,80
10.000,00 3.748,63
3.921,83
-173,20
-,-- -,--
9.826,80
10.000,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verbrauchsmittel für IT und E-Government
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 101.806.250,37
101.806.250,37 106.463.400,00
6.445.806,30
Saldo
106.463.400,00 A)
B)
1.788.656,67
-4.657.149,63
Gesamtausgaben:
93
Zentralrechnung Jahr 2017
03 16 Bereitschaftspolizei
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
65.068,97
-,--
65.068,97
75.000,00
-,--
75.000,00
12.702,37
22.633,40
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
65.068,97
-,--
65.068,97
75.000,00
-,--
75.000,00
22.633,40
12.702,37A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
75.848.540,96
-,--
75.848.540,96
81.732.300,00
-,--
81.732.300,00
78.416,67
5.962.175,71
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.911.593,10
-,--
3.911.593,10
3.875.100,00
-,--
519.983,60
483.490,50
3.875.100,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
21.346.256,40
-,--
21.346.256,40
20.156.000,00
-,--
20.156.000,00
1.190.256,40
-,--
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
699.859,91
-,--
699.859,91
-,--
700.000,00
700.000,00
-,--
140,09
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
699.859,91
699.859,91
700.000,00
-,--
700.000,00
-,--
140,09-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
101.806.250,37
-,--
101.806.250,37
106.463.400,00
-,--
106.463.400,00
1.788.656,67
6.445.806,30
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-101.741.181,40
-,--
-101.741.181,40
-,--
-106.388.400,00
-106.388.400,00C)
-1.775.954,30
-6.423.172,90
Saldo +4.647.218,60
A)
B)
94
Zentralrechnung Jahr 2017
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
119 49
69.362,99
69.362,99
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 39.362,99
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
132 01
352,69
352,69
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 647,31
-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 69.715,68
69.715,68 31.000,00
647,31
Saldo
31.000,00 A)
B)
39.362,99
38.715,68
Gesamteinnahmen:
95
Zentralrechnung Jahr 2017
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
9.568.600,00
C) C)
422 01
7.930.917,61
7.930.917,61
-,-- -,--
9.568.600,00
A)
B) 1.637.682,39
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der
Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten
der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Aufstiegsverfahren besetzt
werden
A)
B)
A)
B)
16.100,00
C) C)
422 07
14.909,40
14.909,40
-,-- -,--
16.100,00
A)
B) 1.190,60
-,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
555.400,00
C) C)
428 01
1.436.364,43
1.436.364,43
-,-- -,--
555.400,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 880.964,43
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
453 01
9.426,81
9.426,81
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 573,19
-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
155.000,00
C) C)
511 01
129.267,87
129.267,87
-,-- -,--
155.000,00
A)
B) 25.732,13
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
511 02
45.940,14
45.940,14
-,-- -,--
80.000,00
A)
B) 34.059,86
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
225.000,00
C) C)
514 01
153.788,80
153.788,80
-,-- -,--
225.000,00
A)
B) 71.211,20
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 02
5.990,12
5.990,12
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
990,12
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
517 01
2.846,78
2.846,78
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 153,22
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
35.000,00
C) C)
518 02
47.253,83
47.253,83
-,-- -,--
35.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 17/811 01 in Höhe der
Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der
geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw . Miete
entstehen.
12.253,83
96
Zentralrechnung Jahr 2017
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
25.209,91
25.209,91
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
25.209,91
A)
B)
A)
B)
108.000,00
C) C)
527 01
111.701,33
111.701,33
-,-- -,--
108.000,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 3.701,33
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
531 01
38.532,30
38.532,30
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 1.467,70
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
290.000,00
C) C)
534 05
321.796,80
321.796,80
-,-- -,--
290.000,00
A)
B) -,--
Besondere ZweckeDie Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den
Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.
31.796,80
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
546 49
4.507,48
4.507,48
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 5.492,52
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C) C)
631 01
104.646,86
104.646,86
-,-- -,--
90.000,00
A)
B) -,--
Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme
der Akademie für Verfassungsschutz
14.646,86
A)
B)
A)
B)
2.100,00
C) C)
631 02
2.010,34
2.010,34
-,-- -,--
2.100,00
A)
B) 89,66
-,--Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt
"Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"
A)
B)
A)
B)
22.100,00
C) C)
632 02
-,--
-,--
-,--
-,--
22.100,00
A)
B) 22.100,00
-,--Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt der
Verfassungsschutzbehörden "NADIS-WN"
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
632 03
19.040,00
19.040,00
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) -,--
IT-Kooperation DMS 4.040,00
A)
B)
A)
B)
3.129.800,00
C) C)
685 20
2.940.796,73
2.940.796,73
-,-- -,--
3.129.800,00
A)
B) 189.003,27
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
310.000,00
317.072,03
C) C)
811 01
418.012,25
99.711,87
318.300,38
627.072,03
A)
B) 209.059,78
-,--Erwerb von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 17/518 02.
Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter
Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr
verwendbar sind, aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener
Fahrzeuge, sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
424.000,00
60.427,00
C) C)
812 01
480.397,54
166.911,41
313.486,13
484.427,00
A)
B) 4.029,46
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
97
Zentralrechnung Jahr 2017
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Titelgruppen
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
511 99
64.113,02
64.113,02
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
14.113,02
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
514 99
2.058,92
2.058,92
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 7.941,08
-,--Verbrauchsmittel für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
525 99
17.127,75
17.127,75
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 7.872,25
-,--Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
159.000,00
314.310,76
C) C)
812 99
462.033,72
105.040,00
356.993,72
473.310,76
A)
B) 11.277,04
-,--Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
105.040,00
545.333,41
244.000,00 14.113,02
27.090,37
-12.977,35
440.293,41
558.310,76
314.310,76
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 14.417.027,46
371.663,28 691.809,79
14.788.690,74 16.029.909,79
2.228.935,35
Saldo
15.338.100,00 A)
B)
987.716,30
-1.241.219,05
Gesamtausgaben:
98
Zentralrechnung Jahr 2017
03 17 Landesamt für Verfassungsschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
69.715,68
-,--
69.715,68
31.000,00
-,--
31.000,00
39.362,99
647,31
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
69.715,68
-,--
69.715,68
31.000,00
-,--
31.000,00
647,31
39.362,99A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
9.391.618,25
-,--
9.391.618,25
10.150.100,00
-,--
10.150.100,00
880.964,43
1.639.446,18
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
970.135,05
-,--
970.135,05
1.036.000,00
-,--
88.065,01
153.929,96
1.036.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
3.066.493,93
-,--
3.066.493,93
3.259.000,00
-,--
3.259.000,00
18.686,86
211.192,93
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
988.780,23
371.663,28
1.360.443,51
691.809,79
893.000,00
1.584.809,79
-,--
224.366,28
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
988.780,23
1.360.443,51
893.000,00
691.809,79
1.584.809,79
-,--
224.366,28371.663,28
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
14.417.027,46
371.663,28
14.788.690,74
15.338.100,00
691.809,79
16.029.909,79
987.716,30
2.228.935,35
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-14.347.311,78
-371.663,28
-14.718.975,06
-691.809,79
-15.307.100,00
-15.998.909,79C)
-948.353,31
-2.228.288,04
Saldo +1.279.934,73
A)
B)
99
Zentralrechnung Jahr 2017
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 01
26.138,12
26.138,12
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen
Rettungsdienst und Katastrophenschutz
26.138,12
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 26.138,12
26.138,12
Saldo
-,-- A)
B)
26.138,12
26.138,12
Gesamteinnahmen:
100
Zentralrechnung Jahr 2017
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
546 01
586,15
586,15
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) 7.413,85
-,--Ausgaben für Orden und EhrenzeichenGegenseitig deckungsfähig mit 03 19/546 49.
Titelgruppen
60 Katastrophenschutz
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
633 60
-,--
-,--
-,--
-,--
15.000,00
A)
B) 15.000,00
-,--Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur
Betreibung von Warn- und Informationssystemen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
671 60
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Kostenerstattung für Hilfeleistungen im Katastrophenfall
in Tschechien und Polen
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
684 60
50.000,00
50.000,00
-,-- -,--
50.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im
Katastrophenschutz
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
883 60
-,--
-,--
-,--
-,--
30.000,00
A)
B) 30.000,00
-,--Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte zur
Anschaffung von Warn- und Informationssystemen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 50.000,00
105.000,00
55.000,00
-55.000,00
-,-- -,--
-,-- 50.000,00
105.000,00
Saldo
A)
B)
61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
15.000,00
13.500,00
C) C)
525 61
15.618,95
15.618,95
-,--
28.500,00
A)
B) 12.881,05
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
526 61
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
C) C)
633 61
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für
Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für
länderübergreifende Evakuierungsmaßnahmen im
Rahmen der Katastrophenhilfe
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
671 61
7.500,00
7.500,00
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 12.500,00
-,--Kostenerstattung an die Mitwirkenden im
Katastrophenschutz und die privaten Hilfsorganisationen
101
Zentralrechnung Jahr 2017
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
950.000,00
C) C)
684 61
912.793,03
912.793,03
-,-- -,--
950.000,00
A)
B) 37.206,97
-,--Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
432.118,89
C) C)
812 61
4.393.246,42
2.603.119,13
1.790.127,29
4.432.118,89
A)
B) 38.872,47
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
894 61
201.594,33
201.594,33
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für Investitionen an die im
Katastrophenschutz mitwirkenden privaten
Hilfsorganisationen
101.594,33
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
2.603.119,13
5.530.752,73
5.085.500,00 101.594,33
101.960,49
-366,16
2.927.633,60
5.531.118,89
445.618,89
Saldo
A)
B)
62 Rettungswesen
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
526 62
66,65
66,65
-,-- -,--
500,00
A)
B) 433,35
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche
Kosten
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
671 62
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
684 62
40.000,00
40.000,00
-,-- -,--
40.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit des
Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht
A)
B)
A)
B)
53.000,00
C) C)
893 62
53.000,00
53.000,00
-,-- -,--
53.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse zur Förderung von Investitionen der
Nachwuchsarbeit des Wasserrettungsdienstes und der
Bergwacht
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 93.066,65
98.500,00
5.433,35
-5.433,35
-,-- -,--
-,-- 93.066,65
98.500,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
525 99
47.015,71
47.015,71
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 2.984,29
-,--Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
526 99
-,--
-,--
-,--
-,--
500,00
A)
B) 500,00
-,--Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
534 99
31.760,43
31.760,43
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 8.239,57
-,--Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
102
Zentralrechnung Jahr 2017
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
75.000,00
60.000,00
C) C)
812 99
135.000,00
105.207,38
29.792,62
135.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
105.207,38
213.776,14
165.500,00
11.723,86
-11.723,86
-,-- 108.568,76
225.500,00
60.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 3.179.855,16
2.708.326,51 505.618,89
5.888.181,67 5.968.118,89
181.531,55
Saldo
5.462.500,00 A)
B)
101.594,33
-79.937,22
Gesamtausgaben:
103
Zentralrechnung Jahr 2017
03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
26.138,12
-,--
26.138,12
-,--
-,--
-,--
26.138,12
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
26.138,12
-,--
26.138,12
-,--
-,--
-,--
-,--
26.138,12A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
95.047,89
-,--
95.047,89
114.500,00
13.500,00
-,--
32.952,11
128.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.010.293,03
-,--
1.010.293,03
1.090.000,00
-,--
1.090.000,00
-,--
79.706,97
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
2.074.514,24
2.708.326,51
4.782.840,75
492.118,89
4.258.000,00
4.750.118,89
101.594,33
68.872,47
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.819.919,91
4.528.246,42
4.075.000,00
492.118,89
4.567.118,89
-,--
38.872,472.708.326,51
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)254.594,33
183.000,00
183.000,00
-,--
101.594,33
30.000,00
254.594,33
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
3.179.855,16
2.708.326,51
5.888.181,67
5.462.500,00
505.618,89
5.968.118,89
101.594,33
181.531,55
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-3.153.717,04
-2.708.326,51
-5.862.043,55
-505.618,89
-5.462.500,00
-5.968.118,89C)
-75.456,21
-181.531,55
Saldo +106.075,34
A)
B)
104
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
120.000,00
C) C)
111 17
126.406,00
126.406,00
-,-- -,--
120.000,00
A)
B) -,--
Lehrgangsgebühren 6.406,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
111 18
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus VerbrauchsmittelnVgl. Vermerk bei 03 19/514 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 01
59.787,48
59.787,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im
BrandschutzVgl. Vermerk bei 03 19/883 09.
59.787,48
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
119 49
3.992,17
3.992,17
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 2.007,83
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
124 01
18.788,00
18.788,00
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 8.788,00
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
132 02
16.656,81
16.656,81
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen 6.656,81
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von Unterhaltskosten von
Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
231 03
114.226,93
114.226,93
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom BundVgl. Vermerk bei 03 19/511 01.
54.226,93
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
232 01
10.014,68
10.014,68
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 4.985,32
-,--Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von
AusbildungseinrichtungenVgl. Vermerk bei 03 19/511 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und
KatastrophenschutzschuleVgl. Vermerk bei 03 19/531 01.
Titelgruppen
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99 (Ausgaben).
105
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der
zivilschutzbezogenen Ausbildung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 349.872,07
349.872,07 221.000,00
6.993,15
Saldo
221.000,00 A)
B)
135.865,22
128.872,07
Gesamteinnahmen:
106
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
1.901.100,00
C) C)
422 01
805.830,69
805.830,69
-,-- -,--
1.901.100,00
A)
B) 1.095.269,31
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
99.200,00
C) C)
422 07
80.144,20
80.144,20
-,-- -,--
99.200,00
A)
B) 19.055,80
-,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
427 01
47.907,59
47.907,59
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) -,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
27.907,59
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
427 04
-,--
-,--
-,--
-,--
1.000,00
A)
B) 1.000,00
-,--Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige
Aushilfstätigkeiten
A)
B)
A)
B)
865.500,00
C) C)
428 01
1.513.298,04
1.513.298,04
-,-- -,--
865.500,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 647.798,04
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
29.400,00
C) C)
428 07
-,--
-,--
-,--
-,--
29.400,00
A)
B) 29.400,00
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
453 01
4.914,08
4.914,08
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 1.914,08
A)
B)
A)
B)
9.000,00
C) C)
459 01
6.909,10
6.909,10
-,-- -,--
9.000,00
A)
B) 2.090,90
-,--Prüfungsvergütungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
140.000,00
39.470,65
C) C)
511 01
221.217,28
54.226,93
166.990,35
179.470,65
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
19/231 03, 03 19/232 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
41.746,63
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
511 02
2.663,32
2.663,32
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) -,--
Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 163,32
107
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C) C)
514 01
63.737,02
63.737,02
-,-- -,--
65.000,00
A)
B) 1.262,98
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
514 02
39.915,52
2.203,92
37.711,60
-,--
40.000,00
A)
B) 84,48
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
VerbrauchsmittelDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
19/111 18.
A)
B)
A)
B)
141.000,00
C) C)
517 01
134.503,14
134.503,14
-,-- -,--
141.000,00
A)
B) 6.496,86
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
518 02
15.101,86
15.101,86
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
101,86
A)
B)
A)
B)
C) C)
523 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem
Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
55.101,99
55.101,99
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
55.101,99
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
526 02
358,71
358,71
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 641,29
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
6.500,00
C) C)
527 01
8.344,30
8.344,30
-,-- -,--
6.500,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 1.844,30
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
531 01
1.979,44
1.979,44
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 20,56
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
ÖffentlichkeitsarbeitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
19/282 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
532 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
534 01
420.976,10
420.976,10
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) 179.023,90
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
546 49
14.602,96
14.602,96
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 5.397,04
-,--Vermischte VerwaltungsausgabenVgl. Vermerk bei 03 18/546 01.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
632 01
28.240,26
28.240,26
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 1.759,74
-,--Landesanteil des Freistaates Sachsen am
Fachnormenausschuss im DIN und am
Forschungsaufkommen zum Brandschutz der
Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern
gemeinsam finanzierten Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
50.800,00
C) C)
632 02
80.410,41
80.410,41
-,-- -,--
50.800,00
A)
B) -,--
Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von
Ausbildungseinrichtungen
29.610,41
108
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
260.000,00
C) C)
633 01
261.040,00
261.040,00
-,-- -,--
260.000,00
A)
B) -,--
Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der
JugendfeuerwehrenGegenseitig deckungsfähig mit 03 19/684 01.
1.040,00
A)
B)
A)
B)
50.000,00
95.630,57
C) C)
633 02
141.214,87
31.002,59
110.212,28
145.630,57
A)
B) 4.415,70
-,--Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im
Brandschutz
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
671 01
89.987,37
89.987,37
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für zusätzliche
Leistungen bei der Unfallversicherung der Freiwilligen
Feuerwehr
39.987,37
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C) C)
681 01
432.500,00
432.500,00
-,-- -,--
450.000,00
A)
B) 17.500,00
-,--Jubiläumszuwendung an Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr
A)
B)
A)
B)
750.000,00
C) C)
684 01
748.740,00
748.740,00
-,-- -,--
750.000,00
A)
B) 1.260,00
-,--Zuwendungen an den LandesfeuerwehrverbandVgl. Vermerk bei 03 19/633 01.
A)
B)
A)
B)
312.700,00
C) C)
685 20
307.598,47
307.598,47
-,-- -,--
312.700,00
A)
B) 5.101,53
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C) C)
811 01
450.000,00
130.913,99
319.086,01
-,--
450.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
150.000,00
32.145,47
C) C)
812 01
170.036,96
32.145,47
137.891,49
182.145,47
A)
B) 12.108,51
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 09
8.376,76
8.376,76
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
BrandschutzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
19/119 01.
8.376,76
A)
B)
A)
B) 530.308,87
C) C)
883 10
530.308,87
312.276,15
218.032,72 -,--
530.308,87
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und
Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen
Titelgruppen
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 19/TG 99.
A)
B)
A)
B)
249.500,00
3.696,29
C) C)
511 99
129.818,94
129.818,94
-,--
253.196,29
A)
B) 123.377,35
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
3.100,00
C) C)
518 99
2.148,00
2.148,00
-,-- -,--
3.100,00
A)
B) 952,00
-,--Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
109
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
545 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
600.000,00
161.903,84
C) C)
812 99
379.856,06
301.442,07
78.413,99
761.903,84
A)
B) 382.047,78
-,--Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
301.442,07
511.823,00
852.600,00
506.377,13
-506.377,13
-,-- 210.380,93
1.018.200,13
165.600,13
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 6.333.571,19
864.211,12 863.155,69
7.197.782,31 8.230.455,69
1.888.265,73
Saldo
7.367.300,00 A)
B)
855.592,35
-1.032.673,38
Gesamtausgaben:
110
Zentralrechnung Jahr 2017
03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
225.630,46
-,--
225.630,46
146.000,00
-,--
146.000,00
81.638,29
2.007,83
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
124.241,61
-,--
124.241,61
75.000,00
-,--
75.000,00
54.226,93
4.985,32
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
349.872,07
-,--
349.872,07
221.000,00
-,--
221.000,00
6.993,15
135.865,22A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
2.459.003,70
-,--
2.459.003,70
2.928.200,00
-,--
2.928.200,00
677.619,71
1.146.816,01
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.054.037,73
56.430,85
1.110.468,58
1.285.600,00
43.166,94
98.958,10
317.256,46
1.328.766,94
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.058.728,79
31.002,59
2.089.731,38
1.953.500,00
95.630,57
2.049.130,57
70.637,78
30.036,97
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
761.800,97
776.777,68
1.538.578,65
724.358,18
1.200.000,00
1.924.358,18
8.376,76
394.156,29
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
535.391,49
999.893,02
1.200.000,00
194.049,31
1.394.049,31
-,--
394.156,29464.501,53
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)538.685,63
-,--
530.308,87
530.308,87
8.376,76
-,--
226.409,48
312.276,15
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
6.333.571,19
864.211,12
7.197.782,31
7.367.300,00
863.155,69
8.230.455,69
855.592,35
1.888.265,73
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-5.983.699,12
-864.211,12
-6.847.910,24
-863.155,69
-7.146.300,00
-8.009.455,69C)
-719.727,13
-1.881.272,58
Saldo +1.161.545,45
A)
B)
111
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20
können kapitelübergreifend besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
111 01
-,--
-,--
-,--
-,--
100,00
A)
B) 100,00
-,--Gebühren und tarifliche Entgelte
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
112 01
-,--
-,--
-,--
-,--
100,00
A)
B) 100,00
-,--Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
119 11
156.631,55
156.631,55
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) -,--
Schadenersatzleistungen durch Dritte 6.631,55
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
119 49
62.408,04
62.408,04
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 37.408,04
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
124 01
2.109,83
2.109,83
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 109,83
A)
B)
A)
B)
100,00
C) C)
125 21
2.340,00
2.340,00
-,-- -,--
100,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus dem Betrieb des MedienzentrumsVgl. Vermerk bei 03 20/525 03.
2.240,00
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
132 01
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
132 02
316.120,00
316.120,00
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Erlöse aus der Veräußerung von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 20/811 01.
116.120,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes für polizeiliche
Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-StaatenVgl. Vermerk bei 03 20/547 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 01
480.973,56
480.973,56
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Erstattungen von LändernVgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.
480.973,56
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von
PolizeimeisterschaftenVgl. Vermerk bei 03 20/546 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
286 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche
AusbildungshilfenVgl. Vermerk bei 03 20/547 02.
112
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
382 01
63.537,82
63.537,82
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) -,--
Ersatz für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete
gelieferte BekleidungVgl. Vermerk bei 03 20/982 01.
33.537,82
Titelgruppen
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
119 75
122.742,65
122.742,65
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Sonstige Einnahmen 72.742,65
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
231 75
7.121.128,22
7.121.128,22
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen der Ausgaben der Kampfmittelbeseitigung
durch den Bund nach dem allgemeinen
Kriegsfolgegesetz
6.121.128,22
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 7.243.870,87
1.050.000,00 6.193.870,87
6.193.870,87
-,-- -,-- -,--
7.243.870,87
1.050.000,00
Saldo
A)
B)
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitVgl. Vermerk bei 03 20/TG 80 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
129 80
1.588,07
1.588,07
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige EinnahmenVgl. Vermerk bei 03 12/547 80.
1.588,07
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.588,07
1.588,07
1.588,07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
1.588,07
Saldo
A)
B)
81 Kriminalprävention
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 81 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 81
29.757,35
29.757,35
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 29.757,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
113
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 29.757,35
29.757,35
29.757,35
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
29.757,35
Saldo
A)
B)
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 90
24.144,92
24.144,92
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte EinnahmenVgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).
24.144,92
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
231 90
-,--
-,--
-,--
-,--
250.000,00
A)
B) 250.000,00
-,--Erstattungen vom BundVgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
233 90
503.876,61
503.876,61
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) -,--
Erstattungen von KommunenVgl. Vermerk bei 03 20/TG 90 (Ausgaben).
501.376,61
A)
B)
A)
B)
2.917.700,00
C) C)
381 90
2.917.701,00
2.917.701,00
-,-- -,--
2.917.700,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen 1,00
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 3.445.722,53
3.170.200,00 525.522,53
250.000,00
275.522,53
-,-- -,--
3.445.722,53
3.170.200,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen von Bund und den Ländern
A)
B)
A)
B)
C) C)
346 99
115.780,39
115.780,39
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere
Sicherheit - Förderzeitraum 2014-2020
115.780,39
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 115.780,39
115.780,39
115.780,39
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
115.780,39
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 11.920.840,01
11.920.840,01 4.632.500,00
255.200,00
Saldo
4.632.500,00 A)
B)
7.543.540,01
7.288.340,01
Gesamteinnahmen:
114
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
11.597.500,00
C) C)
422 01
8.267.518,71
8.267.518,71
-,-- -,--
11.597.500,00
A)
B) 3.329.981,29
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
427 01
1.002,00
1.002,00
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 1.998,00
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
A)
B)
A)
B)
27.088.700,00
C) C)
428 01
24.669.731,38
24.669.731,38
-,-- -,--
27.088.700,00
A)
B) 2.418.968,62
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
485.100,00
C) C)
428 07
114.038,13
114.038,13
-,-- -,--
485.100,00
A)
B) 371.061,87
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
107.400,00
C) C)
443 01
148.068,28
148.068,28
-,-- -,--
107.400,00
A)
B) -,--
Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
40.668,28
A)
B)
A)
B)
21.000.000,00
C) C)
443 12
24.138.849,44
24.138.849,44
-,-- -,--
21.000.000,00
A)
B) -,--
HeilfürsorgeEinnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben
abzusetzen.
3.138.849,44
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C) C)
453 01
6.125,94
6.125,94
-,-- -,--
1.500,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 4.625,94
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
459 11
93,60
93,60
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 906,40
-,--Abfindungen bei Einsätzen und Übungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
511 01
526.727,27
526.727,27
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) 73.272,73
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
33.000,00
C) C)
511 02
26.043,98
26.043,98
-,-- -,--
33.000,00
A)
B) 6.956,02
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
511 04
240.453,53
240.453,53
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) 9.546,47
-,--Bewaffnung und Ausrüstung
115
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
5.600.000,00
C) C)
514 01
6.093.679,08
6.093.679,08
-,-- -,--
5.600.000,00
A)
B) -,--
Haltung von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 12/514 01.
493.679,08
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
514 02
-32.577,78
-32.577,78
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 42.577,78
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
VerbrauchsmittelGegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 12/514 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben
abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
1.300.000,00
C) C)
514 03
1.219.579,95
1.219.579,95
-,-- -,--
1.300.000,00
A)
B) 80.420,05
-,--Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material
A)
B)
A)
B)
2.200.000,00
C) C)
514 05
2.732.658,50
2.732.658,50
-,-- -,--
2.200.000,00
A)
B) -,--
Beschaffung von Munition und Schießbedarf 532.658,50
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
517 01
74.750,96
74.750,96
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) 35.249,04
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
850.000,00
C) C)
518 03
863.904,95
863.904,95
-,-- -,--
850.000,00
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteVgl. Vermerk bei 03 14/518 03.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/811 01 in Höhe der
Leasing- und Mietausgaben, die durch eine Änderung der geplanten
Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw . Miete entstehen.
13.904,95
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
342.834,85
342.834,85
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
342.834,85
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
525 02
851,00
851,00
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) 2.149,00
-,--Lehr- und Lernmittel
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
525 03
13.052,50
13.052,50
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 1.947,50
-,--Betrieb und Unterhaltung des MedienzentrumsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
20/125 21.
A)
B)
A)
B)
11.200,00
C) C)
525 21
10.991,01
10.991,01
-,-- -,--
11.200,00
A)
B) 208,99
-,--Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
526 01
2.546,58
2.546,58
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) -,--
Gerichts- und ähnliche Kosten 546,58
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
526 02
1.955,00
1.955,00
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 45,00
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C) C)
527 01
44.971,30
44.971,30
-,-- -,--
65.000,00
A)
B) 20.028,70
-,--Reisekostenvergütungen
116
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
531 01
547,81
547,81
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 452,19
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
ÖffentlichkeitsarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 03 12/531 01.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 20/TG 81.
Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind
von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
532 01
6.610,81
6.610,81
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 3.389,19
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C) C)
534 01
134.470,36
134.470,36
-,-- -,--
110.000,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 24.470,36
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dienstleistungen für das Bekleidungswesen
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben zur Durchführung von PolizeimeisterschaftenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
20/282 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
546 49
18.729,93
18.729,93
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 11.270,07
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sachausgaben für polizeiliche AusbildungshilfenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
20/231 12, 03 20/286 01.
Die Ausgaben können nach bindender Zusage vor Eingang der
Einnahme geleistet werden.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
631 02
221.228,65
221.228,65
-,-- -,--
2.000.000,00
A)
B) 1.778.771,35
-,--Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der
Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des
Freistaates SachsenGegenseitig deckungsfähig mit 03 20/632 03.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 20/232 01.
A)
B)
A)
B)
18.000,00
C) C)
631 03
29.962,78
29.962,78
-,-- -,--
18.000,00
A)
B) -,--
Verwaltungskostenerstattung an den Bund für
gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des
Bundes und der LänderVgl. Vermerk bei 03 20/632 01.
11.962,78
A)
B)
A)
B)
523.700,00
C) C)
632 01
320.616,76
320.616,76
-,-- -,--
523.700,00
A)
B) 203.083,24
-,--Verwaltungskostenerstattung für die Mitnutzung
gemeinsamer Einrichtungen der LänderUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/631 03, 03
20/632 04, 03 20/882 01.
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
632 03
2.115.968,96
2.115.968,96
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) 2.884.031,04
-,--Erstattungen der Kosten für den Einsatz von
Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei
des Freistaates SachsenVgl. Vermerk bei 03 20/631 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 20/232 01.
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
632 04
59.099,79
59.099,79
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) 10.900,21
-,--Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam
finanzierte Projekte des Bundes und der LänderVgl. Vermerk bei 03 20/632 01.
117
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
165.000,00
C) C)
671 01
162.615,03
162.615,03
-,-- -,--
165.000,00
A)
B) 2.384,97
-,--Erstattungen an Sonstige - Inland
A)
B)
A)
B)
2.925.200,00
C) C)
685 20
3.185.380,61
3.185.380,61
-,-- -,--
2.925.200,00
A)
B) -,--
Zuführungen an den Generationenfonds 260.180,61
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
14.268.600,00
13.723.068,19
C) C)
811 01
24.648.483,24
6.238.592,53
18.409.890,71
27.991.668,19
A)
B) 3.343.184,95
-,--Erwerb von DienstkraftfahrzeugenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 99, 03
20/812 01 (ausgenommen 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812
01, 03 16/812 01).
Vgl. Vermerk bei 03 20/518 03.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
20/132 02 und die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/ 119 13.
A)
B)
A)
B)
13.701.400,00
3.529.494,37
C) C)
812 01
16.169.824,07
5.135.271,76
11.034.552,31
17.230.894,37
A)
B) 1.061.070,30
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/812 01, 03
14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01.
Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.
Gegenseitig deckungsfähig mit 03 20/812 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
2.040.252,83
C) C)
812 02
5.478.506,47
498.452,08
4.980.054,39
5.040.252,83
A)
B) -,--
Erwerb von Dienst- und SchutzkleidungVgl. Vermerk bei 03 20/812 01.
Vgl. Vermerk bei 03 20/514 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
438.253,64
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
882 01
5.532,78
5.532,78
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 9.467,22
-,--Zuweisungen für Investitionen gemeinsamer
Einrichtungen der LänderVgl. Vermerk bei 03 20/632 01.
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
30.000,00
39.245,77
C) C)
982 01
102.783,59
30.971,51
71.812,08
69.245,77
A)
B) -,--
Beschaffungen für gemeindliche VollzugsbediensteteDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 20/382 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
33.537,82
Titelgruppen
71 Aufwendungen für die Sächsische
SicherheitswachtGegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 71.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
547 71
10.543,35
10.543,35
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für
Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht
5.543,35
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 10.543,35
5.000,00 5.543,35
5.543,35
-,-- -,-- -,--
10.543,35
5.000,00
Saldo
A)
B)
75 Kampfmittelbeseitigungsdienst
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 20/TG 75.
118
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
85.000,00
C) C)
511 75
387.309,85
387.309,85
-,-- -,--
85.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
302.309,85
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
514 75
102.065,25
102.065,25
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) -,--
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 27.065,25
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
526 75
18.372,01
18.372,01
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
8.372,01
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
527 75
1.297,30
1.297,30
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 702,70
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
3.123.000,00
C) C)
547 75
5.945.518,84
5.945.518,84
-,-- -,--
3.123.000,00
A)
B) -,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 2.822.518,84
A)
B)
A)
B)
85.000,00
C) C)
811 75
120.249,50
120.249,50
-,-- -,--
85.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 35.249,50
A)
B)
A)
B)
9.500,00
C) C)
812 75
296.542,75
296.542,75
-,-- -,--
9.500,00
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
287.042,75
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 6.871.355,50
3.389.500,00 3.482.558,20
702,70
3.481.855,50
-,-- -,--
6.871.355,50
3.389.500,00
Saldo
A)
B)
80 Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 80,
03 14/TG 80, 03 15/TG 80.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 20/TG 80.
Vgl. Vermerk bei 03 20/545 81.
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit
A)
B)
A)
B)
168.500,00
C) C)
547 80
88.066,95
19.278,00
68.788,95
-,--
168.500,00
A)
B) 80.433,05
-,--Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der
VerkehrssicherheitDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 12/129 80.
Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben
werden.
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die
Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des
Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des Inneren erteilt
werden dürfen.
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C) C)
685 80
-,--
-,--
-,--
-,--
90.000,00
A)
B) 90.000,00
-,--Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im
Straßenverkehr dienen
119
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
70.000,00
C) C)
894 80
73.000,00
73.000,00
-,-- -,--
70.000,00
A)
B) -,--
Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von
Jugendverkehrsschulen sowie von
Verkehrsübungsgeräten von Erwachsenen
3.000,00
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
19.278,00
161.066,95
328.500,00 3.000,00
170.433,05
-167.433,05
-,--
141.788,95
328.500,00
Saldo
A)
B)
81 Kriminalprävention
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 20/531 01.
Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 12/TG 81,
03 14/TG 81, 03 16/TG 81.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 20/TG 81.
A)
B)
A)
B)
200.000,00
23.044,13
C) C)
545 81
130.785,34
5.432,39
125.352,95
223.044,13
A)
B) 92.258,79
-,--Vorbeugende KriminalitätsbekämpfungGegenseitig deckungsfähig mit 03 20/TG 80.
A)
B)
A)
B)
C) C)
633 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Maßnahmen nach der Richtlinie "Kommunale
Prävention"
A)
B)
A)
B)
C) C)
685 81
65.000,00
65.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuschüsse zum 23. Deutschen Präventionstag 65.000,00
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C) C)
686 81
419.196,34
419.196,34
-,-- -,--
450.000,00
A)
B) 30.803,66
-,--Zuschüsse für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie
Fußballfanprojekte
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
5.432,39
614.981,68
650.000,00 65.000,00
123.062,45
-58.062,45
609.549,29
673.044,13
23.044,13
Saldo
A)
B)
90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen,
dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb
des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern
erteilt werden dürfen.
A)
B)
A)
B)
4.997.700,00
C) C)
511 90
3.913.125,62
3.913.125,62
-,-- -,--
4.997.700,00
A)
B) 1.084.574,38
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
514 90
3.214,72
3.214,72
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 96.785,28
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
120
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
517 90
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 90
24.575,31
24.575,31
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
24.575,31
A)
B)
A)
B)
C) C)
519 90
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
520.000,00
C) C)
525 90
109.184,09
109.184,09
-,-- -,--
520.000,00
A)
B) 410.815,91
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 90
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
527 90
38.354,87
38.354,87
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) -,--
Reisekostenvergütungen 28.354,87
A)
B)
A)
B)
2.022.500,00
C) C)
534 90
4.945.401,81
4.945.401,81
-,-- -,--
2.022.500,00
A)
B) -,--
Dienstleistungen Dritter 2.922.901,81
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 90
388.042,34
388.042,34
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sachaufwand 388.042,34
A)
B)
A)
B)
3.788.300,00
C) C)
631 90
4.376.907,10
4.376.907,10
-,-- -,--
3.788.300,00
A)
B) -,--
Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk
der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die
Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung
588.607,10
A)
B)
A)
B)
1.270.000,00
C) C)
712 90
426.801,38
135.050,00
291.751,38
-,--
1.270.000,00
A)
B) 843.198,62
-,--Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen
A)
B)
A)
B)
6.214.000,00
5.044.274,84
C) C)
812 90
8.767.852,31
3.062.837,18
5.705.015,13
11.258.274,84
A)
B) 2.490.422,53
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
C) C)
821 90
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Grunderwerb
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
881 90
2.323.619,63
2.323.619,63
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für
den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben
2.123.619,63
A)
B)
A)
B) 9.160.263,89
C) C)
883 90
8.535.481,08
4.000.000,00
4.535.481,08 -,--
9.160.263,89
A)
B) 624.782,81
-,--Zuweisungen für Kommunen zur Einführung des
Digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im
Katastrophen- und Brandschutz
121
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
7.197.887,18
33.852.560,26
19.122.500,00 6.076.101,06
5.550.579,53
525.521,53
26.654.673,08
33.327.038,73
14.204.538,73
Saldo
A)
B)
98 Gemeinsames Kompetenz- und
Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet
der polizeilichen
Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als
rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der
Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der
Freistaaten Sachsen u. Thüringen
A)
B)
A)
B)
142.700,00
C) C)
685 98
142.650,00
142.650,00
-,-- -,--
142.700,00
A)
B) 50,00
-,--Zuschüsse für laufende Zwecke / für
Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
1.408.400,00
C) C)
894 98
1.408.336,00
1.408.336,00
-,-- -,--
1.408.400,00
A)
B) 64,00
-,--Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.550.986,00
1.551.100,00
114,00
-114,00
-,-- -,--
-,-- 1.550.986,00
1.551.100,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 16, 03 20.
Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen
Kapiteln.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 20/TG 99.
Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 99
49.117,42
49.117,42
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben 49.117,42
A)
B)
A)
B)
6.000.000,00
C) C)
511 99
4.941.786,68
4.941.786,68
-,-- -,--
6.000.000,00
A)
B) 1.058.213,32
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
63.000,00
C) C)
514 99
770.181,94
770.181,94
-,-- -,--
63.000,00
A)
B) -,--
Verbrauchsmittel für IT und E-Government 707.181,94
A)
B)
A)
B)
2.185.000,00
C) C)
518 99
916.959,43
916.959,43
-,-- -,--
2.185.000,00
A)
B) 1.268.040,57
-,--Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
525 99
63.535,20
63.535,20
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government 58.535,20
122
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
531 99
1.363,48
1.363,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
1.363,48
A)
B)
A)
B)
2.633.300,00
C) C)
534 99
8.605.348,10
8.605.348,10
-,-- -,--
2.633.300,00
A)
B) -,--
Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government 5.972.048,10
A)
B)
A)
B)
1.001.000,00
C) C)
545 99
-,--
-,--
-,--
-,--
1.001.000,00
A)
B) 1.001.000,00
-,--Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 99
18.820,49
18.820,49
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 18.820,49
A)
B)
A)
B)
775.000,00
C) C)
631 99
127.617,79
127.617,79
-,-- -,--
775.000,00
A)
B) 647.382,21
-,--Verwaltungskostenerstattung an den Bund für
gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der
Länder
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
632 99
128.994,45
128.994,45
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 71.005,55
-,--Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam
finanzierte Projekte des Bundes und der Länder
A)
B)
A)
B)
28.512.200,00
2.063.173,57
C) C)
812 99
35.525.827,72
2.886.508,24
32.639.319,48
30.575.373,57
A)
B) -,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-VerfahrenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 06 14/119 13.
4.950.454,15
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
2.886.508,24
51.149.552,70
41.374.500,00 11.757.520,78
4.045.641,65
7.711.879,13
48.263.044,46
43.437.673,57
2.063.173,57
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 194.366.864,55
22.012.393,69 35.622.817,59
216.379.258,24 215.247.217,59
25.593.855,57
Saldo
179.624.400,00 A)
B)
26.725.896,22
1.132.040,65
Gesamtausgaben:
123
Zentralrechnung Jahr 2017
03 20 Polizeiverwaltungsamt
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
717.842,41
-,--
717.842,41
432.300,00
-,--
432.300,00
290.742,41
5.200,00
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
8.105.978,39
-,--
8.105.978,39
1.252.500,00
-,--
1.252.500,00
7.103.478,39
250.000,00
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
3.097.019,21
-,--
3.097.019,21
2.947.700,00
-,--
2.947.700,00
149.319,21
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
11.920.840,01
-,--
11.920.840,01
4.632.500,00
-,--
4.632.500,00
255.200,00
7.543.540,01A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
57.394.544,90
-,--
57.394.544,90
60.284.200,00
-,--
60.284.200,00
3.233.261,08
6.122.916,18
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
43.721.924,17
24.710,39
43.746.634,56
34.408.200,00
23.044,13
14.695.727,16
5.380.336,73
34.431.244,13
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
11.355.238,26
-,--
11.355.238,26
16.147.900,00
-,--
16.147.900,00
925.750,49
5.718.412,23
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
291.751,38
135.050,00
426.801,38
1.270.000,00
-,--
1.270.000,00
-,--
843.198,62
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
81.531.593,76
21.821.661,79
103.353.255,55
35.560.527,69
67.484.100,00
103.044.627,69
7.837.619,67
7.528.991,81
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
73.185.624,27
91.007.286,06
65.790.700,00
26.400.263,80
92.190.963,80
5.711.000,04
6.894.677,7817.821.661,79
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)12.345.969,49
1.693.400,00
10.853.663,89
9.160.263,89
2.126.619,63
634.314,03
8.345.969,49
4.000.000,00
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
71.812,08
102.783,59
30.971,51
30.000,00
39.245,77
69.245,77
33.537,82
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
194.366.864,55
22.012.393,69
216.379.258,24
179.624.400,00
35.622.817,59
215.247.217,59
26.725.896,22
25.593.855,57
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-182.446.024,54
-22.012.393,69
-204.458.418,23
-35.622.817,59
-174.991.900,00
-210.614.717,59C)
-19.182.356,21
-25.338.655,57
Saldo +6.156.299,36
A)
B)
124
Zentralrechnung Jahr 2017
03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
121 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückführungen der StaatsbetriebeVgl. Vermerk bei 03 21/682 01, 03 21/891 01.
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A)
Saldo
-,--
-,--
A)
B)
-,---,--
-,--
Gesamteinnahmen:
125
Zentralrechnung Jahr 2017
03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
17.298.400,00
C) C)
682 01
17.298.400,00
17.298.400,00
-,-- -,--
17.298.400,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende ZweckeEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 21/685 20.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 21/121 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Auf den Stellen Ref. LG 2 sowie Anw. LG 2 dürfen für längstens
sechs Monate je zwei Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
geführt werden.
A)
B)
A)
B)
2.152.200,00
C) C)
685 20
2.124.704,80
2.124.704,80
-,-- -,--
2.152.200,00
A)
B) 27.495,20
-,--Zuführungen an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 21/682 01.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
891 01
2.000.000,00
2.000.000,00
-,-- -,--
2.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für InvestitionenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 21/121 01.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 21.423.104,80
21.423.104,80 21.450.600,00
27.495,20
Saldo
21.450.600,00 A)
B)
-,--
-27.495,20
Gesamtausgaben:
126
Zentralrechnung Jahr 2017
03 21 Staatsbetrieb "Geobasisinformation und Vermessung Sachsen"
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
19.423.104,80
-,--
19.423.104,80
19.450.600,00
-,--
19.450.600,00
-,--
27.495,20
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
2.000.000,00
-,--
2.000.000,00
-,--
2.000.000,00
2.000.000,00
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
-,--
-,--
-,--
2.000.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
21.423.104,80
-,--
21.423.104,80
21.450.600,00
-,--
21.450.600,00
-,--
27.495,20
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-21.423.104,80
-,--
-21.423.104,80
-,--
-21.450.600,00
-21.450.600,00C)
-,--
-27.495,20
Saldo +27.495,20
A)
B)
127
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 21
5.502,12
5.502,12
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von BundeszuschüssenVgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/TG 72.
5.502,12
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
119 49
253.179,40
253.179,40
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 53.179,40
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
C) C)
331 02
829.263,47
829.263,47
-,-- -,--
2.000.000,00
A)
B) 1.170.736,53
-,--Zuweisungen des Bundes für Investitionen im Bereich
LeistungssportVgl. Vermerk bei 03 22/TG 72.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.087.944,99
1.087.944,99 2.200.000,00
1.170.736,53
Saldo
2.200.000,00 A)
B)
58.681,52
-1.112.055,01
Gesamteinnahmen:
128
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
547 01
24.995,08
24.995,08
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 4,92
-,--Nicht aufteilbare sächliche VerwaltungsausgabenVgl. Vermerk bei 03 22/547 03.
A)
B)
A)
B)
840.000,00
165.000,00
C) C)
547 02
640.009,56
109.822,17
530.187,39
1.005.000,00
A)
B) 364.990,44
-,--Ausgaben für die Abwicklung staatlicher ZuwendungenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C) C)
547 03
10.891,68
10.891,68
-,-- -,--
12.000,00
A)
B) 1.108,32
-,--Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren
ehrenamtlich TätigerGegenseitig deckungsfähig mit 03 22/547 01.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B) 1.605,24
C) C)
631 01
7.107,36
7.107,36
-,-- -,--
1.605,24
A)
B) -,--
Rückzahlung nicht verbrauchter BundesmittelDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 22/119 21.
5.502,12
A)
B)
A)
B)
C) C)
684 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe Sachsen"
A)
B)
A)
B)
26.000,00
C) C)
684 04
23.256,55
23.256,55
-,-- -,--
26.000,00
A)
B) 2.743,45
-,--Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
684 05
316.973,05
316.973,05
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) 183.026,95
-,--Maßnahmen zur besseren Integration durch SportDie Ausgaben sind übertragbar.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen zur Schadensbeseitigung
- Augusthochwasser 2002Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.
Titelgruppen
70 Förderung der Sport- und Sportleiterschulen
Die Titel der HG 8 der Titelgruppe 70 bis 73 sowie der
Titelgruppe 80 sind untereinander gegenseitig
deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
684 70
40.000,00
40.000,00
-,-- -,--
40.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
EinrichtungenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 22/684 71, 03
22/684 80.
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
1.281.282,70
C) C)
893 70
4.138.082,70
1.180.919,95
2.957.162,75
2.281.282,70
A)
B) -,--
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 1.856.800,00
129
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
1.180.919,95
4.178.082,70
1.040.000,00 1.856.800,00
1.856.800,00
-,--
2.997.162,75
2.321.282,70
1.281.282,70
Saldo
A)
B)
71 Sportförderung außerhalb der
Sonderprogramme und der Förderung über den
LSB SachsenVgl. Vermerk bei 03 22/TG 70, 03 22/547 81.
A)
B)
A)
B)
C) C)
429 71
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
400.000,00
C) C)
534 71
120.000,00
120.000,00
-,-- -,--
400.000,00
A)
B) 280.000,00
-,--Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
547 71
8.871,59
8.871,59
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 11.128,41
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
633 71
-,--
-,--
-,--
-,--
200.000,00
A)
B) 200.000,00
-,--Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
1.920.000,00
C) C)
684 71
2.206.949,52
2.206.949,52
-,-- -,--
1.920.000,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für laufende Zwecke der Olympiastützpunkte
mit Trainingsstättenförderung sowie für
GroßsportveranstaltungenVgl. Vermerk bei 03 22/684 70.
286.949,52
A)
B)
A)
B)
7.746.000,00
18.201.360,08
C) C)
883 71
29.312.271,30
17.680.865,05
11.631.406,25
25.947.360,08
A)
B) -,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
3.364.911,22
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
1.477.655,82
C) C)
893 71
2.121.379,20
749.065,28
1.372.313,92
5.477.655,82
A)
B) 3.356.276,62
-,--Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
18.429.930,33
33.769.471,61
14.286.000,00 3.651.860,74
3.847.405,03
-195.544,29
15.339.541,28
33.965.015,90
19.679.015,90
Saldo
A)
B)
72 Förderung von Sportstätten des
Hochleistungssports sowie des Instituts für
Angewandte TrainingswissenschaftenVgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02 und
erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119
21 (nicht rückzahlungspflichtige Bundesmittel).
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
2.539.263,76
C) C)
883 72
6.479.507,23
3.342.840,23
3.136.667,00
4.539.263,76
A)
B) -,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
1.940.243,47
130
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
31.416,26
C) C)
893 72
529.710,26
179.025,93
350.684,33
2.031.416,26
A)
B) 1.501.706,00
-,--Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
3.521.866,16
7.009.217,49
4.000.000,00 1.940.243,47
1.501.706,00
438.537,47
3.487.351,33
6.570.680,02
2.570.680,02
Saldo
A)
B)
73 Sonderprogramm für Umbau, Erhaltung,
Modernisierung und Instandsetzung von
Vereinssportstätten (Sonderprogramm
"Vereinssportstätten")Vgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.
A)
B)
A)
B)
C) C)
684 73
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche
Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
5.500.000,00
395.745,14
C) C)
893 73
2.421.036,54
596.171,19
1.824.865,35
5.895.745,14
A)
B) 3.474.708,60
-,--Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
596.171,19
2.421.036,54
5.500.000,00
3.474.708,60
-3.474.708,60
-,-- 1.824.865,35
5.895.745,14
395.745,14
Saldo
A)
B)
77 Sportförderung für/über den Landessportbund
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
20.500.000,00
C) C)
684 77
20.500.000,00
20.500.000,00
-,-- -,--
20.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und
Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der
Geschäftsstelle des Landessportbundes
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Großsportgeräte
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 20.500.000,00
20.500.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
20.500.000,00
20.500.000,00
Saldo -,--
A)
B)
80 Zuschüsse zur Vorbereitung und
Durchführung von internationalen Meisterschaften
in den olympischen SportartenVgl. Vermerk bei 03 22/TG 70.
131
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
633 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
550.000,00
C) C)
684 80
445.500,00
445.500,00
-,-- -,--
550.000,00
A)
B) 104.500,00
-,--Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
EinrichtungenVgl. Vermerk bei 03 22/684 70.
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 445.500,00
550.000,00
104.500,00
-104.500,00
-,-- -,--
-,-- 445.500,00
550.000,00
Saldo
A)
B)
81 Modellprojekt zur Optimierung des
langfristigen Leistungsaufbaus von
Nachwuchsleistungssportlern durch begleitende
trainingswissenschaftliche Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
429 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
547 81
76.000,00
76.000,00
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) -,--
Nicht aufteilbare sächliche VerwaltungsausgabenDie Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 03 22/TG 71.
51.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
684 81
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 76.000,00
25.000,00 51.000,00
51.000,00
-,-- -,-- -,--
76.000,00
25.000,00
Saldo
A)
B)
98 Sonderprogramm zur Beseitigung der
Hochwasserschäden 2010 an Sportstätten
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 98
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 98
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland
132
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 45.576.724,46
23.845.817,16 24.093.329,00
69.422.541,62 71.397.329,00
9.480.193,71
Saldo
47.304.000,00 A)
B)
7.505.406,33
-1.974.787,38
Gesamtausgaben:
133
Zentralrechnung Jahr 2017
03 22 Sportförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
258.681,52
-,--
258.681,52
200.000,00
-,--
200.000,00
58.681,52
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
829.263,47
-,--
829.263,47
2.000.000,00
-,--
2.000.000,00
-,--
1.170.736,53
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
1.087.944,99
-,--
1.087.944,99
2.200.000,00
-,--
2.200.000,00
1.170.736,53
58.681,52A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
770.945,74
109.822,17
880.767,91
1.322.000,00
165.000,00
51.000,00
657.232,09
1.487.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
23.532.679,12
7.107,36
23.539.786,48
23.736.000,00
1.605,24
23.737.605,24
292.451,64
490.270,40
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
21.273.099,60
23.728.887,63
45.001.987,23
23.926.723,76
22.246.000,00
46.172.723,76
7.161.954,69
8.332.691,22
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)45.001.987,23
22.246.000,00
46.172.723,76
23.926.723,76
7.161.954,69
8.332.691,22
21.273.099,60
23.728.887,63
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
45.576.724,46
23.845.817,16
69.422.541,62
47.304.000,00
24.093.329,00
71.397.329,00
7.505.406,33
9.480.193,71
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-44.488.779,47
-23.845.817,16
-68.334.596,63
-24.093.329,00
-45.104.000,00
-69.197.329,00C)
-7.446.724,81
-8.309.457,18
Saldo +862.732,37
A)
B)
134
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus
Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des
StädtebausVgl. Vermerk bei 03 23/883 12.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 02
224.247,89
224.247,89
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der
Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm
zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und
EntwicklungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 03 23/883 02.
224.247,89
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 03
163.439,17
163.439,17
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen einschließlich Zinsen im Rahmen der
Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm
zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes"Vgl. Vermerk bei 03 23/883 03.
163.439,17
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen im Rahmen der Zwischenabrechnung
für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der
"Sozialen Stadt"Vgl. Vermerk bei 03 23/883 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 05
732.653,22
732.653,22
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur
BrachflächenrevitalisierungVgl. Vermerk bei 03 23/893 19.
732.653,22
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 06
20.843,74
20.843,74
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von
PrüfungsausschüssenVgl. Vermerk bei 03 23/526 02.
20.843,74
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die
städtische Entwicklung und die
Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 08
45.000,00
45.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur
Förderung der Begründung von BelegungsrechtenVgl. Vermerk bei 03 23/633 02.
45.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 09
312.296,24
312.296,24
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur
Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von
Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm
DenkmalpflegeVgl. Vermerk bei 03 23/893 34.
312.296,24
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 10
77.812,20
77.812,20
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen zur
Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von
besonders hochwertigen und national wertvollen
Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm
DenkmalpflegeVgl. Vermerk bei 03 23/893 37.
77.812,20
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 11
125.029,23
125.029,23
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die
Nachhaltige Stadtentwicklung und die
Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2007-2013Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
125.029,23
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 12
881.963,90
881.963,90
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zinszuschüssen für die
WohnraumförderungVgl. Vermerk bei 03 23/663 04.
881.963,90
135
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
450.000,00
C) C)
119 49
3.458.338,81
3.458.338,81
-,-- -,--
450.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 3.008.338,81
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für
die städtische Entwicklung und
BrachflächenrevitalisierungVgl. Vermerk bei 07 15/676 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für
die nachhaltige Stadtentwicklung und die
BrachflächenrevitalisierungVgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
162 06
230,22
230,22
-,-- -,--
500,00
A)
B) 269,78
-,--Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser
2010
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für
die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte
Brachflächenrevitalisierung
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 08
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale
Stadtentwicklung
A)
B)
A)
B)
C) C)
182 01
28.261,35
28.261,35
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem
Landesprivatisierungsprogramm 1992
28.261,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
182 02
40.626,36
40.626,36
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem
Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006
40.626,36
A)
B)
A)
B)
13.000,00
C) C)
182 06
7.733,66
7.733,66
-,-- -,--
13.000,00
A)
B) 5.266,34
-,--Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie
Hochwasser 2010
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
59.500.000,00
C) C)
231 12
36.645.172,43
36.645.172,43
-,-- -,--
59.500.000,00
A)
B) 22.854.827,57
-,--Erstattungen des Bundes für WohngeldVgl. Vermerk bei 03 23/681 01.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
331 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes im Rahmen des
Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau (ExWoSt)"Vgl. Vermerk bei 03 23/883 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
331 13
16.904,60
16.904,60
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen des Bundes zur Förderung städtebaulicher
Sanierungs- und EntwicklungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 03 23/883 13.
16.904,60
136
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
22.104.000,00
C) C)
331 14
17.467.569,63
17.467.569,63
-,-- -,--
22.104.000,00
A)
B) 4.636.430,37
-,--Zuweisungen des Bundes zur Förderung des
städtebaulichen DenkmalschutzesVgl. Vermerk bei 03 23/883 14.
A)
B)
A)
B)
5.932.000,00
C) C)
331 15
3.913.306,58
3.913.306,58
-,-- -,--
5.932.000,00
A)
B) 2.018.693,42
-,--Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Sozialen
StadtVgl. Vermerk bei 03 23/883 15.
A)
B)
A)
B)
7.479.000,00
C) C)
331 17
4.117.279,19
4.117.279,19
-,-- -,--
7.479.000,00
A)
B) 3.361.720,81
-,--Zuweisungen des Bundes zur Förderung aktiver Stadt-
und OrtsteilzentrenVgl. Vermerk bei 03 23/883 17.
A)
B)
A)
B)
3.888.000,00
C) C)
331 18
3.061.549,78
3.061.549,78
-,-- -,--
3.888.000,00
A)
B) 826.450,22
-,--Zuweisungen des Bundes zur Förderung von kleineren
Städten und GemeindenVgl. Vermerk bei 03 23/883 18.
A)
B)
A)
B)
4.784.000,00
C) C)
331 24
3.158.086,28
3.158.086,28
-,-- -,--
4.784.000,00
A)
B) 1.625.913,72
-,--Zuweisungen des Bundes zur Förderung des
Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft nicht mehr
benötigter WohnungenVgl. Vermerk bei 03 23/883 24.
A)
B)
A)
B)
28.031.000,00
C) C)
331 25
19.273.639,10
19.273.639,10
-,-- -,--
28.031.000,00
A)
B) 8.757.360,90
-,--Zuweisungen des Bundes zur Förderung des
Stadtumbaus - Teil Aufwertung von StadtquartierenVgl. Vermerk bei 03 23/883 25.
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
331 26
196.521,76
196.521,76
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen des Bundes zur Förderung des
städtebaulichen Denkmalschutzes - Hochwasser 2010Vgl. Vermerk bei 03 23/883 26.
46.521,76
A)
B)
A)
B)
489.000,00
C) C)
331 28
464.116,48
464.116,48
-,-- -,--
489.000,00
A)
B) 24.883,52
-,--Zuweisungen des Bundes aus dem "Investitionspakt
Soziale Integration im Quartier"Vgl. Vermerk bei 03 23/883 28.
A)
B)
A)
B)
2.400.000,00
C) C)
331 36
719.000,00
719.000,00
-,-- -,--
2.400.000,00
A)
B) 1.681.000,00
-,--Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das
Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich
KirchengebäudenVgl. Vermerk bei 03 23/883 27.
A)
B)
A)
B)
C) C)
334 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen
"Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
A)
B)
A)
B)
C) C)
341 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beiträge DritterVgl. Vermerk bei 03 23/893 34.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
356 29
-66.283,91
-66.283,91
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 76.283,91
-,--Zuweisungen aus Sondervermögen für die Beseitigung
und Behebung von Hochwasserschäden an
WohngebäudenVgl. Vermerk bei 03 23/893 29.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 95.085.337,91
95.085.337,91 135.230.500,00
45.869.100,56
Saldo
135.230.500,00 A)
B)
5.723.938,47
-40.145.162,09
Gesamteinnahmen:
137
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
52.000,00
C) C)
526 02
17.396,47
17.396,47
-,-- -,--
52.000,00
A)
B) 34.603,53
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 03 23/534 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 06.
A)
B)
A)
B)
650.000,00
C) C)
534 01
351.393,89
351.393,89
-,-- -,--
650.000,00
A)
B) 298.606,11
-,--Dienstleistungen DritterUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/526 02, 03
23/544 01, 03 23/546 01, 03 23/546 02, 03 23/547 05.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
534 02
83.542,88
83.542,88
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 16.457,12
-,--Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten
im Freistaat SachsenGegenseitig deckungsfähig mit 03 23/547 03.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
70.000,00
14.797,00
C) C)
544 01
24.337,63
24.337,63
-,--
84.797,00
A)
B) 60.459,37
-,--Kosten der Begleitforschung für die
Bund-Länder-Programme zur Förderung der
Städtebaulichen ErneuerungVgl. Vermerk bei 03 23/534 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
546 01
47.503,34
47.503,34
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 2.496,66
-,--Staatspreis BaukulturVgl. Vermerk bei 03 23/534 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
546 02
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter
Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen
aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen
ErneuerungVgl. Vermerk bei 03 23/534 01.
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
546 03
50.000,00
50.000,00
-,-- -,--
50.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Wettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive
Sachsen"
A)
B)
A)
B)
10.722.800,00
130.444,48
C) C)
547 02
6.847.301,90
189.690,75
6.657.611,15
10.853.244,48
A)
B) 4.005.942,58
-,--Ausgaben für die Abwicklung staatlicher ZuwendungenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 03
1.797,90
1.797,90
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat SachsenVgl. Vermerk bei 03 23/534 02.
Die Ausgaben sind übertragbar.
1.797,90
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 05
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vorbereitung und Durchführung des Europäischen
Jahres des kulturellen Erbes 2018Vgl. Vermerk bei 03 23/534 01.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
547 06
137.650,00
137.650,00
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) -,--
Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums
2019
37.650,00
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
631 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Abführungen von Wohngelderstattungen an den BundEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/681 01.
138
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
437.000,00
C) C)
632 01
328.893,57
328.893,57
-,-- -,--
437.000,00
A)
B) 108.106,43
-,--Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an
der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am
Deutschen Institut für Normung e. V.
A)
B)
A)
B)
16.200,00
C) C)
632 02
15.168,00
15.168,00
-,-- -,--
16.200,00
A)
B) 1.032,00
-,--Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für
Denkmalschutz (DNK)
A)
B)
A)
B)
21.300,00
C) C)
632 03
21.280,00
21.280,00
-,-- -,--
21.300,00
A)
B) 20,00
-,--Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
4.477.000,00
12.560.800,00
C) C)
633 01
17.037.800,00
15.741.451,60
1.296.348,40
17.037.800,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen
Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
633 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur
Förderung der Begründung von Belegungsrechten an
Mietwohnungen für die Unterbringung von AsylbewerbernDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 08.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
663 04
128,78
128,78
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zinszuschüsse für die WohnraumförderungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 12.
128,78
A)
B)
A)
B)
25.600,00
C) C)
671 31
21.128,33
400,00
20.728,33
-,--
25.600,00
A)
B) 4.471,67
-,--Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen
Beauftragten für Denkmalpflege
A)
B)
A)
B)
119.000.000,00
C) C)
681 01
73.182.834,46
107.510,40
73.075.324,06
-,--
119.000.000,00
A)
B) 45.817.165,54
-,--Wohngeld nach dem WohngeldgesetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/631 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige
Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 23/231 12. Die Mittel sind im
Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu
verausgaben.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich
Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen .
A)
B)
A)
B)
130.000,00
C) C)
686 02
130.000,00
130.000,00
-,-- -,--
130.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und
Konservierung an Denkmalen in Sachsen und
Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)Die Ausgaben sind übertragbar.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
863 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Darlehen zur Beseitigung von Grundstücks- und
Gebäudeschäden für Härtefälle - Hochwasser 2010
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes im Rahmen des
Forschungsprogramms "Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau (ExWoSt)"Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/331 01.
A)
B)
A)
B) 15.358,82
C) C)
883 02
239.606,71
100.924,04
138.682,67 -,--
15.358,82
A)
B) -,--
Wiederverwendung der im Rahmen der
Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm
zur Förderung "Städtebaulicher Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen" zurückgezahlten FördermittelDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 02.
224.247,89
139
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Wiederverwendung der im Rahmen der
Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm
zur Förderung des "Städtebaulichen Denkmalschutzes"
zurückgezahlten FördermittelDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Wiederverwendung der im Rahmen der
Zwischenabrechnung für das Bund-Länder-Programm
zur Förderung der "Sozialen Stadt" zurückgezahlten
FördermittelDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 04.
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
1.437.078,52
C) C)
883 05
5.437.078,52
2.696.557,35
2.740.521,17
5.437.078,52
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Unterstützung der Gemeinden bei der
Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und
Flüchtlinge im Rahmen der Programme der
StädtebauförderungVgl. Vermerk bei 03 23/893 02.
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
C) C)
883 08
1.167.851,00
1.167.851,00
-,-- -,--
1.200.000,00
A)
B) 32.149,00
-,--Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung
des Rückbaus von WohngebäudenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 23/883 12.
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
73.628,58
C) C)
883 12
5.448.609,31
825.000,00
4.623.609,31
1.273.628,58
A)
B) -,--
Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des
StädtebausEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 03 23/883 08.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 01.
Eine Kumulierung mit Mitteln der Bund-Länder-Programme des
Städtebaus ist zugelassen.
4.174.980,73
A)
B)
A)
B) 30.477,81
C) C)
883 13
34.502,82
34.502,82
-,--
-,--
30.477,81
A)
B) -,--
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung städtebaulicher Sanierungs- und
EntwicklungsmaßnahmenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 14, 03
23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 13. Die Mittel sind im Verhältnis
50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.
Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen .
4.025,01
A)
B)
A)
B)
44.208.000,00
6.914.337,74
C) C)
883 14
46.485.907,37
11.550.768,11
34.935.139,26
51.122.337,74
A)
B) 4.636.430,37
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung des städtebaulichen DenkmalschutzesUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 14. Die Mittel sind im Verhältnis
50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.
Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen .
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
11.864.000,00
1.375.969,17
C) C)
883 15
11.221.275,75
3.394.662,59
7.826.613,16
13.239.969,17
A)
B) 2.018.693,42
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale
Stadt "Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 15. Die Mittel sind im
Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 16
-14.643,54
-14.643,54
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 14.643,54
-,--Zuweisungen für die Wiederherstellung der durch das
Hochwasser zerstörten Infrastruktur in Gemeinden im
Bereich des StädtebausVgl. Vermerk bei 15 04/883 21.
140
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
14.958.000,00
5.078.637,99
C) C)
883 17
16.674.917,18
8.440.358,80
8.234.558,38
20.036.637,99
A)
B) 3.361.720,81
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung aktiver Stadt- und OrtsteilzentrenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 0323/883 15, 03 23/883 18, 03 23/883 24, 03 23/883 25,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 17. Die Mittel sind im
Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
7.776.000,00
3.079.802,73
C) C)
883 18
10.029.352,50
3.906.252,94
6.123.099,56
10.855.802,73
A)
B) 826.450,23
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung kleinerer Städte und GemeindenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 24, 03 23/883 25,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 18. Die Mittel sind im
Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
9.568.000,00
3.547.066,64
C) C)
883 24
11.489.152,92
5.172.980,36
6.316.172,56
13.115.066,64
A)
B) 1.625.913,72
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung des Stadtumbaus - Teil Rückbau dauerhaft
nicht mehr benötigter WohnungenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 25,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 24. Die Mittel sind im
Verhältnis 50% Bundesmittel und 50% Landesmitteln zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
56.062.000,00
C) C)
883 25
47.304.639,10
8.757.360,90
38.547.278,20
-,--
56.062.000,00
A)
B) 8.757.360,90
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung des Stadtumbaus - Teil Aufwertung von
StadtquartierenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24,
03 23/883 26, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 25. Die Mittel sind im
Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
337.500,00
58.152,21
C) C)
883 26
442.173,98
442.173,98
-,--
395.652,21
A)
B) -,--
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes -
Hochwasser 2010Untereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24,
03 23/883 25, 03 23/883 27.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 26. Die Mittel sind im
Verhältnis 40 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
46.521,77
141
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
3.762.500,00
C) C)
883 27
2.081.500,00
962.500,00
1.119.000,00
-,--
3.762.500,00
A)
B) 1.681.000,00
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die
Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden
einschließlich KirchgebäudenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 13, 03
23/883 14, 03 23/883 15, 03 23/883 17, 03 23/883 18, 03 23/883 24,
03 23/883 25, 03 23/883 26.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/331 36. Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 %
Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben.
Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen .
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
586.800,00
C) C)
883 28
561.916,48
4.976,48
556.940,00
-,--
586.800,00
A)
B) 24.883,52
-,--Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm
"Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 03 23/331 28. Die Mittel sind im
Verhältnis 75 % Bundesmittel und 15 % Landesmittel zu
verausgaben. Entsprechendes gilt für die
Verpflichtungsermächtigungen.
Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschl. der
Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem
Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die
Programmjahre 2017 und 2018.
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
883 29
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm zur
Förderung von Stadtgrün
A)
B)
A)
B)
15.710.700,00
41.373.188,45
C) C)
883 42
57.083.888,45
53.400.504,78
3.683.383,67
57.083.888,45
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Förderung der integrierten
Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung
des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der
VwV-StBauE ist zugelassen.
A)
B)
A)
B)
6.428.600,00
17.857.200,00
C) C)
883 43
24.285.800,00
23.785.800,00
500.000,00
24.285.800,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Förderung der integrierten
Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum
2014-2020Eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen
nach der RL Brachflächenrevitalisierung ist zugelassen .
A)
B)
A)
B)
6.500.000,00
C) C)
884 02
6.500.000,00
6.500.000,00
-,-- -,--
6.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen
"Wohnraumförderungsfonds Sachsen"Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.
A)
B)
A)
B)
72.321.600,00
32.643.000,00
C) C)
893 02
104.964.600,00
104.749.910,61
214.689,39
104.964.600,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für die WohnraumförderungUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 03 23/883 05, 03
23/884 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr -
oder Mindereinnahme bei 15 28/331 01, soweit diese auf einer
Fortschreibung des Verteilerschlüssels gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1
Entflechtungsgesetz beruht.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
12.215.522,79
C) C)
893 19
13.048.176,01
6.904.105,08
6.144.070,93
12.315.522,79
A)
B) -,--
Landesprogramm zur BrachenrevitalisierungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 05.
732.653,22
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 23
-360,00
-360,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 360,00
-,--Zuschüsse zur einkommensabhängigen Förderung des
MietwohnungsbausVgl. Vermerk bei 03 23/893 25.
A)
B)
A)
B)
22.100,00
C) C)
893 25
-,--
-,--
-,--
-,--
22.100,00
A)
B) 22.100,00
-,--Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur
Mietwohnungsförderung - AbwicklungGegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 23.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
893 29
-132.567,81
-132.567,81
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 152.567,81
-,--Zuschüsse für die Beseitigung und Behebung von
Hochwasserschäden an WohngebäudenVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.
142
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
114.268,69
C) C)
893 34
5.426.564,93
527.175,21
4.899.389,72
5.114.268,69
A)
B) -,--
Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung
und Pflege von Kulturdenkmalen aus dem
Landesprogramm DenkmalpflegeVgl. Vermerk bei 03 23/893 37.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 09, 03 23/341 02.
312.296,24
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 36
543.279,96
543.279,96
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes 543.279,96
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
11.208.128,95
C) C)
893 37
16.285.941,15
6.558.701,67
9.727.239,48
16.208.128,95
A)
B) -,--
Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung
und Pflege von besonders hochwertigen und national
wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm
DenkmalpflegeGegenseitig deckungsfähig mit 03 23/893 34.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
23/119 10.
77.812,20
C)
B)
A)
C)
B)
A) 227.129.728,27
257.777.591,67 149.727.860,57
484.907.319,94 552.260.560,57
73.508.634,33
Saldo
402.532.700,00 A)
B)
6.155.393,70
-67.353.240,63
Gesamtausgaben:
143
Zentralrechnung Jahr 2017
03 23 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
6.118.475,99
-,--
6.118.475,99
463.500,00
-,--
463.500,00
5.660.512,11
5.536,12
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
36.645.172,43
-,--
36.645.172,43
59.500.000,00
-,--
59.500.000,00
-,--
22.854.827,57
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
52.321.689,49
-,--
52.321.689,49
75.267.000,00
-,--
75.267.000,00
63.426,36
23.008.736,87
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
95.085.337,91
-,--
95.085.337,91
135.230.500,00
-,--
135.230.500,00
45.869.100,56
5.723.938,47A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
7.371.233,26
189.690,75
7.560.924,01
11.799.800,00
145.241,48
39.447,90
4.423.565,37
11.945.041,48
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
74.887.871,14
15.849.362,00
90.737.233,14
124.107.100,00
12.560.800,00
136.667.900,00
128,78
45.930.795,64
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
144.870.623,87
241.738.538,92
386.609.162,79
137.021.819,09
266.625.800,00
403.647.619,09
6.115.817,02
23.154.273,32
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)386.609.162,79
266.625.800,00
403.647.619,09
137.021.819,09
6.115.817,02
23.154.273,32
144.870.623,87
241.738.538,92
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
227.129.728,27
257.777.591,67
484.907.319,94
402.532.700,00
149.727.860,57
552.260.560,57
6.155.393,70
73.508.634,33
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-132.044.390,36
-257.777.591,67
-389.821.982,03
-149.727.860,57
-267.302.200,00
-417.030.060,57C)
-431.455,23
-27.639.533,77
Saldo +27.208.078,54
A)
B)
144
Zentralrechnung Jahr 2017
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
111 01
1.254,36
1.254,36
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) -,--
Gebühren und tarifliche Entgelte 254,36
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus VeröffentlichungenVgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
119 49
18,17
18,17
-,-- -,--
500,00
A)
B) 481,83
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
132 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 23
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes für ProjekteVgl. Vermerk bei 03 24/428 13.
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 01
7.950,00
7.950,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Zuschüsse einschließlich SpendenVgl. Vermerk bei 03 24/TG 51.
7.950,00
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 9.222,53
9.222,53 1.500,00
481,83
Saldo
1.500,00 A)
B)
8.204,36
7.722,53
Gesamteinnahmen:
145
Zentralrechnung Jahr 2017
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
412 01
2.280,00
2.280,00
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) 220,00
-,--Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter
A)
B)
A)
B)
187.400,00
C) C)
422 01
85.522,54
85.522,54
-,-- -,--
187.400,00
A)
B) 101.877,46
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
427 11
35.787,82
35.787,82
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 4.212,18
-,--Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C) C)
427 41
9.204,71
9.204,71
-,-- -,--
12.000,00
A)
B) 2.795,29
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
3.293.900,00
C) C)
428 01
3.474.187,33
3.474.187,33
-,-- -,--
3.293.900,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 180.287,33
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernVgl. Vermerk bei 03 02/428 03.
A)
B)
A)
B)
55.500,00
C) C)
428 07
22.817,89
22.817,89
-,-- -,--
55.500,00
A)
B) 32.682,11
-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
einem Ausbildungsverhältnis
A)
B)
A)
B)
83.000,00
C) C)
428 10
86.611,30
86.611,30
-,-- -,--
83.000,00
A)
B) -,--
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
3.611,30
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
428 13
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Drittmittelfinanzierte PersonalausgabenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
24/231 23.
A)
B)
A)
B)
C) C)
453 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
511 01
29.287,99
29.287,99
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) 712,01
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
511 02
6.088,13
6.088,13
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) 1.911,87
-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren
146
Zentralrechnung Jahr 2017
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
32.000,00
C) C)
514 01
30.865,91
30.865,91
-,-- -,--
32.000,00
A)
B) 1.134,09
-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
514 02
401,17
401,17
-,-- -,--
500,00
A)
B) 98,83
-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
517 01
1.005,16
1.005,16
-,-- -,--
2.000,00
A)
B) 994,84
-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
518 02
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
GeräteEinseitig deckungsfähig zu Lasten 03 24/811 01 in Höhe der
Leasing- bzw. Mietausgaben, die durch eine Änderung in der
geplanten Beschaffungsvariante von Kauf auf Leasing bzw . Miete
entstehen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
2.685,39
2.685,39
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, UmschulungVgl. Vermerk bei 03 02/525 01.
2.685,39
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
527 01
43.182,80
43.182,80
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 6.817,20
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
532 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
500,00
C) C)
546 49
85,36
85,36
-,-- -,--
500,00
A)
B) 414,64
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
685 01
3.080,97
3.080,97
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) 919,03
-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und
Gesellschaften
A)
B)
A)
B)
68.800,00
C) C)
685 20
46.898,24
46.898,24
-,-- -,--
68.800,00
A)
B) 21.901,76
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
21.000,00
C) C)
811 01
20.749,74
20.749,74
-,-- -,--
21.000,00
A)
B) 250,26
-,--Erwerb von DienstkraftfahrzeugenVgl. Vermerk bei 03 24/518 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
147
Zentralrechnung Jahr 2017
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Titelgruppen
51 Ausgaben für den Fachbetrieb,
wissenschaftliche Publikationen und
ÖffentlichkeitsarbeitDie Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 24/119 10, 03 24/282 01.
A)
B)
A)
B)
310.800,00
C) C)
428 51
276.459,29
276.459,29
-,-- -,--
310.800,00
A)
B) 34.340,71
-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
A)
B)
A)
B)
24.000,00
C) C)
511 51
22.382,53
22.382,53
-,-- -,--
24.000,00
A)
B) 1.617,47
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
514 51
998,02
998,02
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) 4.001,98
-,--Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
531 51
63.445,63
63.445,63
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 11.554,37
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
C) C)
534 51
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Dienstleistungen Dritter
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
547 51
3.341,44
3.341,44
-,-- -,--
7.000,00
A)
B) 3.658,56
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 51
22.200,81
22.200,81
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
22.200,81
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 388.827,72
421.800,00 22.200,81
55.173,09
-32.972,28
-,-- -,--
388.827,72
421.800,00
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche
Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im Bereich IT und
E-Government
A)
B)
A)
B)
43.300,00
C) C)
428 99
59.817,02
59.817,02
-,-- -,--
43.300,00
A)
B) -,--
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
16.517,02
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
511 99
31.753,80
31.753,80
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für IT und E-Government
6.753,80
148
Zentralrechnung Jahr 2017
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
9.000,00
C) C)
514 99
3.660,10
3.660,10
-,-- -,--
9.000,00
A)
B) 5.339,90
-,--Verbrauchsmittel für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aus- und Fortbildung für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
534 99
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
100.400,00
C) C)
545 99
73.168,08
73.168,08
-,-- -,--
100.400,00
A)
B) 27.231,92
-,--Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C) C)
812 99
48.121,79
48.121,79
-,-- -,--
30.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 18.121,79
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 216.520,79
217.700,00 41.392,61
42.571,82
-1.179,21
-,-- -,--
216.520,79
217.700,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 4.506.090,96
4.506.090,96 4.545.600,00
289.686,48
Saldo
4.545.600,00 A)
B)
250.177,44
-39.509,04
Gesamtausgaben:
149
Zentralrechnung Jahr 2017
03 24 Landesamt für Denkmalpflege
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
1.272,53
-,--
1.272,53
1.500,00
-,--
1.500,00
254,36
481,83
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
7.950,00
-,--
7.950,00
-,--
-,--
-,--
7.950,00
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
9.222,53
-,--
9.222,53
1.500,00
-,--
1.500,00
481,83
8.204,36A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
4.052.687,90
-,--
4.052.687,90
4.038.400,00
-,--
4.038.400,00
200.415,65
186.127,75
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
312.351,51
-,--
312.351,51
383.400,00
-,--
9.439,19
80.487,68
383.400,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
49.979,21
-,--
49.979,21
72.800,00
-,--
72.800,00
-,--
22.820,79
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
91.072,34
-,--
91.072,34
-,--
51.000,00
51.000,00
40.322,60
250,26
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
91.072,34
91.072,34
51.000,00
-,--
51.000,00
40.322,60
250,26-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
4.506.090,96
-,--
4.506.090,96
4.545.600,00
-,--
4.545.600,00
250.177,44
289.686,48
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-4.496.868,43
-,--
-4.496.868,43
-,--
-4.544.100,00
-4.544.100,00C)
-241.973,08
-289.204,65
Saldo +47.231,57
A)
B)
150
Zentralrechnung Jahr 2017
03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03
17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend
besetzt werden.
Einnahmen
Titelgruppen
72 Förderung des kommunalen E-Government
aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 72
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 72
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale EntwicklungVgl. Vermerk bei 07 15/676 05.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)
A)
B)
A)
B)
4.000.000,00
C) C)
111 93
4.811.935,16
4.811.935,16
-,-- -,--
4.000.000,00
A)
B) -,--
Kostenbeiträge für die Nutzung des SVN durch die
Einrichtungen mit separater Wirtschaftsführung (ESW)Vgl. Vermerk bei 03 25/532 93.
811.935,16
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 4.811.935,16
4.000.000,00 811.935,16
811.935,16
-,-- -,-- -,--
4.811.935,16
4.000.000,00
Saldo
A)
B)
96 Zentrale Aufgaben für die
Staatsmodernisierung, die
Informationstechnologie, ressortübergreifende
Verfahren und Projekte zu IT und E-Government
A)
B)
A)
B)
22.900,00
C) C)
111 96
43.234,53
43.234,53
-,-- -,--
22.900,00
A)
B) -,--
Erstattungen für die Nutzung der E-Government
Basiskomponenten durch Kammern u. a.Vgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).
20.334,53
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 96
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen der Länder im Rahmen von
EntwicklungsgemeinschaftenVgl. Vermerk bei 03 25/TG 96 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
404.000,00
C) C)
381 96
404.000,00
404.000,00
-,-- -,--
404.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an
E-Government Basiskomponenten
151
Zentralrechnung Jahr 2017
03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 447.234,53
426.900,00 20.334,53
20.334,53
-,-- -,-- -,--
447.234,53
426.900,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 5.259.169,69
5.259.169,69 4.426.900,00
Saldo
4.426.900,00 A)
B)
832.269,69
832.269,69
Gesamteinnahmen:
152
Zentralrechnung Jahr 2017
03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
1.503.500,00
C) C)
422 01
685.407,87
685.407,87
-,-- -,--
1.503.500,00
A)
B) 818.092,13
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
3.200,00
C) C)
424 01
3.664,64
3.664,64
-,-- -,--
3.200,00
A)
B) -,--
Zuführungen an die Versorgungsrücklage 464,64
A)
B)
A)
B)
560.400,00
C) C)
428 01
1.318.705,19
1.318.705,19
-,-- -,--
560.400,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 758.305,19
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
147.500,00
C) C)
685 20
260.859,31
260.859,31
-,-- -,--
147.500,00
A)
B) -,--
Zuführungen an den Generationenfonds 113.359,31
Titelgruppen
93 Sächsisches Verwaltungsnetz (SVN)
Die Titel der Titelgruppe 93 sind mit Ausnahme 03 25/511
93, 03 25/532 93 gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 93
7.072.939,74
7.072.939,74
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zusatzleistungen ab Beginn SVN und volumenabhängige
Mobilfunk- sowie Festnetzkosten der RessortsBei Überschreitung des in den verbindlichen Erläuterungen in den
jeweiligen Einzelplänen (Epl. 01 bis Epl. 12) jeweils in Titel 511 03
ausgebrachten Ansatzes ist eine Deckung zu Lasten des Ansatzes
anderer Ressorts, des Landtages oder des Rechnungshofes
ausgeschlossen. Das den jeweiligen Ansatz überschreitende
Ressort hat für die entsprechende Deckung zu sorgen.
Die in den Erläuterungen enthaltene Tabelle ist verbindlich .
7.072.939,74
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
525 93
2.356,15
2.356,15
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 12.643,85
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
235.000,00
68.688,02
C) C)
526 93
204.174,43
100.000,00
104.174,43
303.688,02
A)
B) 99.513,59
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
20.771.500,00
C) C)
532 93
21.403.722,36
21.403.722,36
-,-- -,--
20.771.500,00
A)
B) -,--
Ausgaben für das Sächsische VerwaltungsnetzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03
25/111 93.
632.222,36
A)
B)
A)
B)
400.000,00
93.376,68
C) C)
533 93
482.485,13
482.485,13
-,--
493.376,68
A)
B) 10.891,55
-,--Ausschreibung und Aufbau des SVN
A)
B)
A)
B)
315.000,00
1.132.253,11
C) C)
534 93
504.768,01
564.000,00
-59.231,99
1.447.253,11
A)
B) 942.485,10
-,--Projektausgaben für Infrastrukturvorhaben
153
Zentralrechnung Jahr 2017
03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
180.000,00
1.075.000,00
C) C)
812 93
767.099,93
314.555,00
452.544,93
1.255.000,00
A)
B) 487.900,07
-,--Erwerb von Hard- und Software
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
978.555,00
30.437.545,75
21.916.500,00 7.705.162,10
1.553.434,16
6.151.727,94
29.458.990,75
24.285.817,81
2.369.317,81
Saldo
A)
B)
96 Zentrale Aufgaben für die
Staatsmodernisierung, die
Informationstechnologie, ressortübergreifende
Verfahren und Projekte zu IT und E-GovernmentDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme
bei 03 25/111 96, 03 25/232 96.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen,
dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb
des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums des
Innern erteilt werden dürfen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 96
27.825,83
27.825,83
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus
Projektmitteln
27.825,83
A)
B)
A)
B)
4.502.618,00
883.678,94
C) C)
Umsch.
511 96
1.524.488,57
1.524.488,57
-,--
5.386.296,94
A)
B) 3.861.808,37
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
54.000,00
1.500,00
C) C)
525 96
26.226,98
26.226,98
-,--
55.500,00
A)
B) 29.273,02
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
5.127.000,00
2.390.553,75
C) C)
526 96
852.959,62
852.959,62
-,--
7.517.553,75
A)
B) 6.664.594,13
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
256.700,00
13.441,17
C) C)
Umsch.
531 96
146.170,07
146.170,07
-,--
270.141,17
A)
B) 123.971,10
-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
3.539.000,00
C) C)
534 96
2.395.846,11
2.395.846,11
-,-- -,--
3.539.000,00
A)
B) 1.143.153,89
-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
A)
B)
A)
B)
2.458.500,00
C) C)
545 96
8.162.379,89
8.162.379,89
-,-- -,--
2.458.500,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
5.703.879,89
A)
B)
A)
B)
1.863.000,00
1.161.249,90
C) C)
547 96
591.059,95
591.059,95
-,--
3.024.249,90
A)
B) 2.433.189,95
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
587.000,00
C) C)
686 96
463.284,00
463.284,00
-,-- -,--
587.000,00
A)
B) 123.716,00
-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und
Gesellschaften
154
Zentralrechnung Jahr 2017
03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
800.000,00
1.043.845,47
C) C)
812 96
2.158.665,72
2.158.665,72
-,--
1.843.845,47
A)
B) -,--
Erwerb von Hard- und Software 314.820,25
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 16.348.906,74
19.187.818,00 6.046.525,97
14.379.706,46
-8.333.180,49
-,--
16.348.906,74
24.682.087,23
5.494.269,23
Saldo
A)
B)
98 Informationssicherheit
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
511 98
4.496,47
4.496,47
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 5.503,53
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
525 98
2.810,10
2.810,10
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 7.189,90
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
526 98
31.642,10
31.642,10
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 43.357,90
-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u.ä. Ausschüssen
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
531 98
85.855,11
85.855,11
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) -,--
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
Öffentlichkeitsarbeit
10.855,11
A)
B)
A)
B)
104.000,00
C) C)
534 98
147.427,93
147.427,93
-,-- -,--
104.000,00
A)
B) -,--
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
43.427,93
A)
B)
A)
B)
C) C)
545 98
2.273,97
2.273,97
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste (SID)
2.273,97
A)
B)
A)
B)
1.000,00
C) C)
547 98
445,40
445,40
-,-- -,--
1.000,00
A)
B) 554,60
-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 98
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Hard- und Software
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 274.951,08
275.000,00 56.557,01
56.605,93
-48,92
-,-- -,--
274.951,08
275.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 48.351.485,58
978.555,00 7.863.587,04
49.330.040,58 51.457.505,04
16.807.838,68
Saldo
43.593.918,00 A)
B)
14.680.374,22
-2.127.464,46
Gesamtausgaben:
155
Zentralrechnung Jahr 2017
03 25 Verwaltungsmodernisierung und IT
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
4.855.169,69
-,--
4.855.169,69
4.022.900,00
-,--
4.022.900,00
832.269,69
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
404.000,00
-,--
404.000,00
404.000,00
-,--
404.000,00
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
5.259.169,69
-,--
5.259.169,69
4.426.900,00
-,--
4.426.900,00
-,--
832.269,69A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
2.035.603,53
-,--
2.035.603,53
2.067.100,00
-,--
2.067.100,00
786.595,66
818.092,13
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
42.980.528,09
664.000,00
43.644.528,09
39.812.318,00
5.744.741,57
13.465.599,00
15.378.130,48
45.557.059,57
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
724.143,31
-,--
724.143,31
734.500,00
-,--
734.500,00
113.359,31
123.716,00
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
2.611.210,65
314.555,00
2.925.765,65
2.118.845,47
980.000,00
3.098.845,47
314.820,25
487.900,07
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.611.210,65
2.925.765,65
980.000,00
2.118.845,47
3.098.845,47
314.820,25
487.900,07314.555,00
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
48.351.485,58
978.555,00
49.330.040,58
43.593.918,00
7.863.587,04
51.457.505,04
14.680.374,22
16.807.838,68
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-43.092.315,89
-978.555,00
-44.070.870,89
-7.863.587,04
-39.167.018,00
-47.030.605,04C)
-13.848.104,53
-16.807.838,68
Saldo +2.959.734,15
A)
B)
156
Zentralrechnung Jahr 2017
03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C) C)
121 01
2.687.265,73
2.687.265,73
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückführungen der StaatsbetriebeVgl. Vermerk bei 03 99/682 01, 03 99/891 01.
2.687.265,73
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 2.687.265,73
2.687.265,73
Saldo
-,-- A)
B)
2.687.265,73
2.687.265,73
Gesamteinnahmen:
157
Zentralrechnung Jahr 2017
03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
16.810.400,00
C) C)
Umsch.
682 01
16.810.400,00
16.810.400,00
-,-- -,--
16.810.400,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende ZweckeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 99/121 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
760.200,00
C) C)
685 20
462.349,06
462.349,06
-,-- -,--
760.200,00
A)
B) 297.850,94
-,--Zuführungen an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
900.000,00
C) C)
891 01
900.000,00
900.000,00
-,-- -,--
900.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für InvestitionenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 03 99/121 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 18.172.749,06
18.172.749,06 18.470.600,00
297.850,94
Saldo
18.470.600,00 A)
B)
-,--
-297.850,94
Gesamtausgaben:
158
Zentralrechnung Jahr 2017
03 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
2.687.265,73
-,--
2.687.265,73
-,--
-,--
-,--
2.687.265,73
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
2.687.265,73
-,--
2.687.265,73
-,--
-,--
-,--
-,--
2.687.265,73A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
17.272.749,06
-,--
17.272.749,06
17.570.600,00
-,--
17.570.600,00
-,--
297.850,94
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
900.000,00
-,--
900.000,00
-,--
900.000,00
900.000,00
-,--
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)900.000,00
900.000,00
900.000,00
-,--
-,--
-,--
900.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
18.172.749,06
-,--
18.172.749,06
18.470.600,00
-,--
18.470.600,00
-,--
297.850,94
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-15.485.483,33
-,--
-15.485.483,33
-,--
-18.470.600,00
-18.470.600,00C)
+2.687.265,73
-297.850,94
Saldo +2.985.116,67
A)
B)
159
Zentralrechnung Jahr 2017
Epl 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Einnahmen
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
31.736.224,84A)
B)
C)
-,--
31.736.224,84
A)
B)
C)
21.343.000,00
-,--
21.343.000,00
11.659.189,80
1.265.964,96
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
49.925.171,03A)
B)
C)
-,--
49.925.171,03
A)
B)
C)
68.080.600,00
-,--
68.080.600,00
8.670.129,87
26.825.558,84
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
56.651.972,17A)
B)
C)
-,--
56.651.972,17
A)
B)
C)
80.618.700,00
-,--
80.618.700,00
212.745,57
24.179.473,40
A)
B)
Gesamteinnahmen 138.313.368,04A)
B)
C)
-,--
138.313.368,04
A)
B)
C)
170.042.300,00
-,--
170.042.300,00
20.542.065,24
52.270.997,20
Saldo -31.728.931,96
A)
B)
160
Zentralrechnung Jahr 2017
Epl 03
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Ausgaben
Personalausgaben 941.668.691,27A)
B)
C)
490.579,31
942.159.270,58
A)
B)
C)
1.004.549.910,00
455.485,83
1.005.005.395,83
23.661.075,10
86.507.200,35
A)
B)
191.749.941,59A)
B)
C)
3.490.740,79
195.240.682,38
A)
B)
C)
229.083.518,00
8.126.619,55
237.210.137,55
32.285.589,60
74.255.044,77
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
B)
-,--A)
B)
C)
-,--
-,--
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Ausgaben für den Schuldendienst
(Ogr 56 - 59)
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
C)
619.945.344,66
19.489.720,39
639.435.065,05
A)
B)
C)
639.051.130,00
13.934.835,91
652.985.965,91
47.455.703,30
61.006.604,16
A)
B)
Baumaßnahmen A)
B)
C)
291.751,38
135.050,00
426.801,38
A)
B)
C)
1.270.000,00
-,--
1.270.000,00
-,--
843.198,62
A)
B)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
265.095.296,23
294.971.560,49
560.066.856,72
204.190.723,75
375.489.900,00
579.680.623,75
22.403.196,11
42.016.963,14
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
B)
C)
85.660.988,61
24.451.516,32
110.112.504,93
A)
B)
C)
81.696.700,00
31.203.738,57
112.900.438,57
6.839.208,68
9.627.142,32
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
B)
C)
179.434.307,62
270.520.044,17
449.954.351,79
A)
B)
C)
293.793.200,00
172.986.985,18
466.780.185,18
15.563.987,43
32.389.820,82
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)
C)
71.812,08
30.971,51
102.783,59
A)
B)
C)
30.000,00
39.245,77
69.245,77
33.537,82
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
B)
C)
2.018.822.837,21
318.608.622,49
2.337.431.459,70
A)
B)
C)
2.249.474.458,00
226.746.910,81
2.476.221.368,81
125.839.101,93
264.629.011,04
Saldo -138.789.909,11
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
-1.880.509.469,17
-318.608.622,49
-2.199.118.091,66
A)
B)
C)
-2.079.432.158,00
-226.746.910,81
-2.306.179.068,81
-212.358.013,84
Saldo +107.060.977,15
A)
B)
-105.297.036,69
161
Epl.
03
Anla
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jahr
201
7
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§ 1
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201
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§ 1
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01/
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. § 9
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HG
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018
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4.23
0,35
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4.23
0,35
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1/42
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9 A
bs. 5
Nr.
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9 A
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2c) H
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2018
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157.
536,
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536,
78vo
n 03
04/
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. § 9
Abs
. 5 N
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50vo
n 03
01/
527
99 lt
. § 9
Abs
. 5 N
r. 3
HG
20
17/2
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43vo
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§ 9
Abs
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HG
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7/20
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9 A
bs. 5
Nr.
1 H
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. § 9
Abs
. 5 N
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HG
20
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HG
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. § 9
Abs
. 5 N
r. 6c
) HG
20
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02/
432
03 lt
. § 9
Abs
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) HG
20
17/2
018
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45vo
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525
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. 5 N
r. 3
HG
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7/20
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. § 9
Abs
. 5 N
r. 3
HG
20
17/2
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03 0
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9 08
45.0
00,0
003
23
119
0931
2.29
6,24
03 2
3/89
3 34
312.
296,
2431
2.29
6,24
lt. K
V03
23
119
1077
.812
,20
03 2
3/89
3 37
77.8
12,2
077
.812
,20
lt. K
V03
23
119
1112
5.02
9,23
07 1
5/67
6 05
125.
029,
2312
5.02
9,23
lt. K
V03
23
119
1288
1.96
3,90
03 2
3/66
3 04
128,
7812
8,78
lt. K
V03
23
119
493.
008.
338,
8103
23
182
0128
.261
,35
03 2
318
2 02
40.6
26,3
603
23
331
1316
.904
,60
03 2
3/88
3 13
4.02
5,01
4.02
5,01
lt. K
V03
23
331
2646
.521
,76
03 2
3/88
3 26
46.5
21,7
646
.521
,76
lt. K
V03
24
111
0125
4,36
03 2
428
2 01
7.95
0,00
03 2
4/53
1 51
6.64
4,46
6.64
4,46
lt. K
V03
25
111
9381
1.93
5,16
03 2
5/53
2 93
632.
222,
3663
2.22
2,36
lt. K
V03
25
111
9620
.334
,53
03 9
912
1 01
2.68
7.26
5,73
20.5
42.0
65,2
41.
981.
240,
306.
489.
144,
458.
470.
384,
75S
umm
e:
194
Epl. 03 Anlage II/1-1 Haushaltsjahr 2017
Ist 2017in EUR
Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016) 71.542,70davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)davon Kassenbestand (=Liquidität) 71.542,70
Einnahmen
Zins aus Geldanlage -289,33Zins aus Stadtentwicklungsförderung 43.200,00
Summe Einnahmen: 42.910,67
Ausgaben
Ausgabe für die Fondsverwaltung 10.800,00Gewährung Darlehen 0,00
Summe Ausgaben: 10.800,00
Endbestand des Haushaltsjahres 103.653,37davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)davon Kassenbestand (=Liquidität) 103.653,37
Nachrichtlich:
Bestandsneutrale Veränderungen:Einnahmen aus der Rückzahlung von SchuldscheinenErwerb von Schuldscheinen
Übersicht Sondervermögen "Stadtentwicklungsfonds Sachsen"
Titel Zweckbestimmung
195
Epl. 03 Anlage II/1-2 Haushaltsjahr 2017
Ist 2017in EUR
Anfangsbestand (= Endbestand des Haushaltsjahres 2016) 104.383.136,43davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)davon Kassenbestand (=Liquidität) 104.383.136,43
Einnahmen119 01 Rückerstattungen aus dem Landesprogramm zur Mietwohnungsförderung 12.620,62162 04 Zinseinnahmen aus der Landeswohnraumförderung 1.562.470,63182 03 Darlehensrückflüsse aus der Landeswohnraumförderung 29.251.346,46332 01 Zuweisungen des Freistaats Sachsen 6.500.000,00
Summe Einnahmen: 37.326.437,71
Ausgaben547 01 Vergütung SAB 337.200,82863 01 Darlehen aus der Landeswohnraumförderung 68.317.600,58893 29 Landesprogramm Eigentunsförderung - Abwicklung 449.961,75
Summe Ausgaben: 69.104.763,15
Endbestand des Haushaltsjahres 2017 72.604.810,99davon Bestand Schuldscheine (als Form der Geldanlage)davon Kassenbestand (=Liquidität) 72.604.810,99
Nachrichtlich:
Bestandsneutrale Veränderungen:Einnahmen aus der Rückzahlung von SchuldscheinenErwerb von Schuldscheinen
Übersicht Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"Kapitel 80 16
Titel Zweckbestimmung
196
197
Epl. 03 Anlage IV Haushaltsjahr 2017
Zustimmung des SMF
Titel Gesamtsoll Kapitel Titel vom ....., Az. .....EUR (Rechtsgrundlage *)
2 3 4 5 6
1. 2.476.146.810,81
2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)
Titel Kapitel Titel
03 04 428 01 + 228.500,00 03 16 428 01 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/ 45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 04 428 01 + 239.725,00 03 12 428 01 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/ 45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 14 534 04 + 50.000,00 03 12 534 04 18. Dezember 2017, Az.: 27-H1220/14/232-2017/61179
03 25 511 96 + 2.618,00 02 01 531 02 21. September 2017, Az.: 27-H1200/0325/1/ 28-2017/45923
03 10 422 01 + 25.910,00 01 01 422 01 11. Juli 2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444
03 10 685 20 + 9.330,00 01 01 685 20 11. Juli 2017, Az.: 24-H1200/0101/3/6-2017/34444
03 25 531 96 + 36.700,00 02 01 531 02 21. September 2017, Az.: 27-H1200/0325/1/ 28-2017/45923
03 99 682 01 + 105.800,00 03 04 428 01 25. August 2017, Az.: 27-H1200/0399/1/26-2017/28457 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
3. + 698.583,00
4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)
Titel Kapitel Titel
03 04 428 01 - 105.800,00 03 99 682 01 25. August 2017, Az.: 27-H1200/0399/1/26-2017/28457 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
Kapitel
Kapitel
Summe der Erhöhungen (+):
Veränderungen bei
aufnehmende Haushaltsstelle
Nachweisüber die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
1
ressortübergreifende Umsetzungen bei
aufnehmende Haushaltsstelle
abgebende Haushaltsstelle
abgebende Haushaltsstelle
Gesamtsoll des Einzelplans: **)
198
Epl. 03 Anlage IV Haushaltsjahr 2017
Zustimmung des SMF
Titel Gesamtsoll Kapitel Titel vom ....., Az. .....EUR (Rechtsgrundlage *)
2 3 4 5 6
Kapitel
Veränderungen bei
1
ressortübergreifende Umsetzungen bei
03 12 428 01 - 239.725,00 03 04 428 01 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/ 45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
03 12 534 04 - 50.000,00 03 14 534 04 18. Dezember 2017, Az.: 27-H1220/14/232-2017/61179
03 16 428 01 - 228.500,00 03 04 428 01 13. September 2017, Az.: 27-H1200/0312/30/ 45-2017/33752 (§ 50 Abs. 2 SäHO)
5. - 624.025,00
+ 74.558,00
7. 2.476.221.368,81
*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 7d Abs. 1, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 HG 2017/2018 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.
**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2017)
Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut
Summe der Verminderungen (-):
Saldo aus 3. und 5.
199
Epl. 03 Anlage V/1 Haushaltsjahr 2017
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
03 07 428 03 2.500,4503 11 428 03 21.410,72
23.911,17
50.000,00
26.088,83
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten beziehungsweise
zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 428 03
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
200
Epl. 03 Anlage V/2 Haushaltsjahr 2017
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
03 01 525 01 45.042,0703 02 111 10 -81.528,20 MeE lt. KV03 04 525 01 185.000,0003 07 525 01 28.012,5403 10 525 01 6.661,1803 11 525 01 21.814,3103 12 525 01 276.105,2103 14 525 01 230.899,8403 15 525 01 111.302,3603 16 525 01 458.697,5103 17 525 01 25.209,9103 19 525 01 55.101,9903 20 525 01 342.834,85
03 20 632 03 -105.126,68 üpl. A mit Schreiben des SMF vom 16.05.2017, Az.: 27-H1220/14/202-2017/24240)
03 24 525 01 2.685,39
1.602.712,28
1.602.712,28 HH-Ansatz i. H. v. 1.275.000,00 € + AR i. H. v. 327.712,28 €
0,00
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten beziehungsweise
zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02 Titel 525 01
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
201
Epl.15 Anlage V/3 Haushaltsjahr 2017
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
03 04 633 63 8.690.175,97
"Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und Kreisfreien Städten"Zuweisung des SMF v. 23. Oktober 2017 i. H. v. 12.500.000,00 EURAz.: 21-H1200/1503/49/45-2017/51700
8.690.175,97
12.500.000,00
3.809.824,03
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten beziehungsweise
zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 05
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
202
Epl.15 Anlage V/4 Haushaltsjahr 2017
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
03 23 893 37 0,00 "Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen und national wertvollen Kulturdenkmalen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege"
Zuweisung des SMF v. 9. Februar 2017 i.H.v. 4.025.215,00 EUR,Az.: 21-H1218/36/3-2017/6992
Zuweisung des SMF v. 26. Juni 2017 i.H.v. 3.200.000,00 EUR, Az.: 21-H1200/1503/49/35-2017/30861
03 23 883 12 3.874.980,73 "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus (Umbau des ehem. Kaufhauses Horten zum LRA Vogtlandkreis)"
Zuweisung des SMF v. 9. Februar 2017 i.H.v. 3.874.982,43 EUR,Az.: 21-H1218/36/3-2017/6992
3.874.980,73
11.100.197,43
7.225.216,70
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten beziehungsweise
zugewiesenen Verstärkungsmittel:
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
203
Epl. 15 Anlage V/5 Haushaltsjahr 2017
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR
1 2 3 4
03 23 883 12 300.000,00 "Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus", Eisstadion Niesky
Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 300.000,00 EUR,Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347
03 23 893 36 543.279,96 "Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes"
Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017,Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347 i.H.v.169.755,42 EUR
Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 956.845,00 EUR,Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347
Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 193.153,96 EUR, Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347
03 22 893 73 0,00 "Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland", Stadion im Landwehrgrund
Zuweisung des SMF v. 12. Januar 2017 i.H.v. 50.575,00 EUR,Az.: 21-H1200/1503/30/145-2017/1347
843.279,96
1.670.329,38
827.049,42
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten beziehungsweise
zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 893 20
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
204
Epl. 03 Anlage X Haushaltsjahr 2017
HH-Betraglaut
Haushalts-plan 2017
HH-Betrag laut Zentralrechnung, das heißt nach
Umsetzungen im Vollzug 2017
Vorjahres- rest
Ist 2017
EUR EUR EUR EUR
1 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
03 21 121 01 0,00 0,00 0,00 0,00
03 21 682 01 17.298.400,00 17.298.400,00 0,00 17.298.400,0003 21 685 20 2.152.200,00 2.152.200,00 0,00 2.124.704,8003 21 891 01 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste 03 99 121 01 0,00 0,00 0,00 2.687.265,7303 99 682 01 16.704.600,00 16.810.400,00 0,00 16.810.400,0003 99 685 20 760.200,00 760.200,00 0,00 462.349,0603 99 891 01 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00
Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO(Nummer 1.4 VwV zu § 26 SäHO)
lfd.Nr. Staatsbetrieb gemäß § 26 SäHO Kapitel Titel
205
Epl. 03 Anlage XI/1 Haushaltsjahr 2017
206
Epl. 03 Anlage XI/1 Haushaltsjahr 2017
207
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Epl. 03 Anlage XI/2 Haushaltsjahr 2017
208
Staatsbetrieb Sächsische Informatik DiensteKamenz
Gewinn und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
2017 2016Euro Euro
1. Transfererträge 35.928.116,40 37.435.477,47
2. Leistungserlöse 22.175.138,75 23.378.784,44
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigenErzeugnissen 728.822,69 328.118,97-
4. sonstige betriebliche Erträge 5.498.151,40 2.271.939,57
5. Materialaufwanda) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren 288.462,57 301.410,44b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.239.252,70 39.184.190,93
40.527.715,27 39.485.601,37
6. Personalaufwanda) Löhne und Gehälter 11.752.793,39 11.589.947,39b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-
sorgung und für Unterstützung 1.970.564,05 1.958.278,9113.723.357,44 13.548.226,30
- davon für Altersversorgung Euro 302.961,07(Euro 306.230,67)
7. Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen 2.660.994,50 2.181.827,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.153.474,33 7.355.112,21
9. Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit 807.042,32 843.553,33
10. sonstige Steuern 21.447,05 22.325,73
11. Jahresüberschuss 785.595,27 821.227,60
Epl. 03 Anlage XI/2 Haushaltsjahr 2017
209
Epl. 03 Anlage XII Haushaltsjahr 2017
Betrag in EUR 2.304.570,01
Anzahl 2.049
Gesamtbetrag und Anzahlder nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom
Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
betragen für den Einzelplan 03 insgesamt:
210
Epl. 03 Anlage XIV Haushaltsjahr 2017
Epl. davonKapitel Ist 2017 Staatslotterie-Titel Mittel
in EUR in EUR
03 Staatsministerium des Innern03 01 Ministerium632 01 Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat
Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht
115.606,31 106.357,81 Suchtprävention
03 22 SportförderungTG 77 Sportförderung für/über den Landessportbund
684 77 Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes
20.500.000,00 10.510.000,00 Sport
Summe Epl. 03: 20.615.606,31 10.616.357,81
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
ZweckbestimmungBereich
gemäß § 10 SächsGlüStVAG
211
212
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