Download pdf - Visual FoxPro - Startseite - Aicha vorm Wald · Seite 4 | 8 Im Vermögenshaushalt 2016 wurden 2.918.500,00 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt (Vorjahr 1.180.400,00 €). Die

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Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2016

Gemeinde

Aicha vorm Wald

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Der Verwaltungshaushalt 2016 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 4.295.200,00 € (Vj.

4.109.600,00 €).

Die größten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt 2016 sind: Realsteueraufkommen

Grundsteuer A (350 %)

Grundsteuer B (350 %)

Gewerbesteuer (380 %)

Hundesteuer

21.000,00 €

280.000,00 €

850.000,00 €

5.000,00 €

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

21.000,00 €

280.000,00 €

800.000,00 €

4.000,00 €

Beteiligung an der Einkommensteuer

und Umsatzsteuer

885.000,00 €

123.000,00 €

Vj.

Vj.

835.000,00 €

106.000,00 €

Steuern zusammen (00-03): 2.164.000,00 € Vj. 2.046.000,00 € Allgemeine Zuweisungen

- Schlüsselzuweisung - Grunderwerbsteuer, Einkommensteuer-Ersatz, Art. 7 FAG

627.000,00 €

123.000,00 €

Vj.

Vj.

626.000,00 €

117.000,00 €

Allgemeine Zuweisungen u.Umlagen (04-09): 750.000,00 € Vj. 743.000,00 € Verwaltungsgebühren

Abwassergebühren

Wassergebühren

Friedhofsgebühren

Einnahmen aus eigenen Photovoltaikanlagen

Sonstige

34.300,00 €

235.000,00 €

321.000,00 €

19.000,00 €

40.500,00 €

2.200,00 €

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

31.500,00 €

240.000,00 €

330.000,00 €

19.000,00 €

40.500,00 €

2.000,00 €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (10,11,12): 652.000,00 € Vj. 663.000,00 € Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (13,14,15): (Pacht Schulgebäude, Mobilfunkstation Wiening)

Einnahmen aus Verkauf (z.B. Gemeindeblatt)

Umsatzsteuer-Erstattung v. Finanzamt

124.000,00 €

Vj.

120.000,00 €

Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungskostenanteil Schulverband, Kostenerstattung

vom ZAW für Betrieb des Recyclinghofs

Innere Verrechnung (Verwaltungskostenanteil f. Wasser,

Kanal, Breitband, Friedhof)

Erstattungen anl. Feuerwehr-Einsätze

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschuss n.Bayer.KiBiG (Kindergärten) v. Freistaat Bay.

Straßenunterhaltszuschuss v. Freistaat Bayern

7.000,00 €

65.600,00 €

35.000,00 €

265.000,00 €

81.000,00 €

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

7.000,00 €

51.500,00 €

25.000,00 €

211.000,00 €

77.000,00 €

Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalt, Zuweisungen u.Zuschüsse f.laufende Zwecke (16,17)

460.000,00 € Vj.

393.000,00 €

Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (Hauptgr. 1): 1.236.000,00 € Vj. 1.176.000,00 € Konzessionsabgabe

Verzinsung und Abschreibung WV+Abw-Anlage

Mahngebühren u. Säumniszuschläge

116.000,00 €

25.500,00 €

3.500,00 €

Vj.

Vj.

Vj.

116.000,00 €

25.500,00 €

3.500,00 €

Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgr.2): 145.000,00 € Vj. 145.000,00 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)

4.295.000,00 €

Vj.

4.110.000,00 €

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Die größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt 2016 sind: Personalkosten (Hauptgruppe 4): Gemeindeorgane,Verwaltungspersonal, Bauhofpersonal

760.000,00 € Vj. 717.000,00 €

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6) Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbewegl.

Vermögens, Straßenunterhalt, Geräte+Ausstattungen,

Strom, Gas, Versicherungen, Haltung v. Fahrzeugen

sonstige Betriebsausgaben u.dgl.

1.465.000,00 € Vj. 1.336.000,00 €

Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale

Einrichtungen (Kindergärten, Jugendarbeit u.dgl.)

Schulverbandsumlagen (SV Aicha, SV Tiefenbach,

SV Fürstenstein)

Sonstige

221.000,00 €

282.000,00 €

5.000,00 €

Vj.

Vj.

Vj.

204.000,00 €

318.000,00 €

5.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7) 508.000,00 € Vj. 527.000,00 € Zinsausgaben (Kredite) –keine Kassenkredit mehr üb.10J

Gewerbesteuerumlage=69 % v.Gewerbesteuermeßbetrag

Kreisumlage=44,5 % von Umlagekraft

ILE-Umlage

Zuführung zum Vermögenshaushalt

67.000,00 €

155.000,00 €

895.200,00 €

10.000,00 €

436.400,00 €

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

Vj.

73.000,00 €

145.000,00 €

844.000,00 €

4.700,00 €

467.000,00 €

Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) 1.563.000,00 € Vj. 1.529.000,00 € Nach Gegenüberstellung der Einnahmen und der Ausgaben des Verwaltungshaushalts verbleiben 436.400,00 € an Mehreinnahmen, welche als Zuführung zum Vermögenshaushalt übertragen werden.

Die Mindestzuführung muss gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV mindestens so hoch sein, dass

damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann; der Jahrestilgungsbetrag 2016

beträgt 186.800,00 €.

D. h. wir bewegen uns deutlich über der Pflichtzuführung (um rund 250.000 €).

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Im Vermögenshaushalt 2016 wurden 2.918.500,00 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt

(Vorjahr 1.180.400,00 €).

Die größten vorgesehenen Investitonen (Ausgaben des VermöHH) für 2016 sind:

Rathaus-Sanierung und Schulhaus-Sanierung im Rahmen des K.I.P.-Förderprogramms des Freistaates Bayern. Hier erhalten die Kommunen vom Freistaat Bayern 90 % Zuschuss für

energetische Umbaumaßnahmen. Der Zuschuss-Antrag wurde gestellt. Inwieweit

wir bei der Zuteilung berücksichtigt werden ist fraglich. Die Sanierungsarbeiten

werden jedoch nur dann durchgeführt, wenn wir bei der Mittelvergabe vom

Freistaat Bayern berücksichtigt werden.

1.005.000,00 €

Restkosten anlässlich der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses 85.000,00 € Digitalfunk für die Freiwilligen Feuerwehren 21.000,00 € Straßenbau GVSt. Aicha - Eging 1.093.000,00 € Planungkosten anl. Städtebauförderung für Ortskernsanierung 50.000,00 € Breitbandausbau 258.200,00 € Ablösung anl.Betriebsansiedlung „Am Bärnbach“ (f.Regenrückhaltebecken) 47.800,00 € Planungskosten Kläranlagenerweiterung, GPS-Pläne für Wasserversorgung Neubau eines Wasser-Kontollschachtes im Industriegebiet u.a.

63.000,00 €

Tilgungsbeträge anl. bestehender Kreditverträge -davon bei öffentlichen Kreditgebern (Spk.,Laba)=120.800,00 € -davon bei privaten Kreditgebern (Raiba, DGHyp)=66.000,00 €

186.800,00 €

Die größten Einnahmen des Vermögenshaushalt 2016: Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2015 (Entnahme aus Rücklage) 580.000,00 € Zuführung vom Verwaltungshaushalt 436.400,00 € Zuschüsse anl. K.I.P.-Förderprogramm f. Schulhaussanierung+Rathaus 895.000,00 € Zuschüsse anl. Straßenbau Aicha – Eging 583.500,00 € Zuschüsse anl. Breitbanderschließung von Freistaat und Landkreis 232.300,00 € Jährliche Investitionspauschale vom Freistaat Bayern 126.500,00 € Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Baugrund Wiesing) 33.000,00 €

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Verschuldung: (siehe Anlage 1)

Die Verschuldung der Gemeinde beträgt, nach erfolgter Tilgung im Jahr 2016 (186.800,00 €)

insgesamt 1.946.463,50 €.

Dies ergibt bei 2.445 Einwohnern eine pro Kopf-Verschuldung von 796,10 € (Vj.874,12 €).

Zum Vergleich: Die pro-Kopfverschuldung im Jahr 2002 betrug 1.591,37 €.

In den letzten 14 Jahren wurden somit die Schulden von 3.8 Mio Euro um rund 1.9 Mio Euro abgebaut, also sprichwörtlich halbiert.

Weitere Erläuterung der Haushaltssituation 2016

Durch eine konsequent solide Haushaltsführung in den 14 Jahren, kann die Gemeinde Aicha vorm

Wald auch für das Jahr 2016 wieder einen Haushalt ohne Kreditaufnahme vorlegen und trotzdem

rund 3 Million Euro (genau: 2.918.500 €) an Investitionen tätigen.

Voraussetzung ist natürlich auch, dass die vorgesehenen Zuweisungen und Zuschüsse des

Freistaates Bayern für die beantragten Investitionsmaßnahmen auch tatsächlich gewährt werden.

Im Haushaltsjahr 2016 werden nochmals rund 85.000 €, für die in den vergangenen Jahren größte

Investition, die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses, zur Zahlung fällig.

Diese Kosten für diese Baumaßnahme belaufen sich damit auf insgesamt rund 1.5 Mio €. Nach

Abzug der aktuell verbuchten Zuschüsse in Höhe von rund 220.000 € verbleiben der Gemeinde

Aicha vorm Wald tatsächliche Kosten in Höhe von rund 1.260.000 €.

Diese Baumaßnahme mit rund konnte, aufgrund der Aufteilung der Baufertigstellung auf mehrere

Jahre, ohne Kreditaufnahme gestemmt werden.

Die Ablösung einer Gewerbeerschließung durch Privat, aufgrund Erschließungsvertrag, schlägt im

Jahr 2016 nochmals mit einer Summe von rund 50.000 € (Ablösung der

Abwasserversorgungsanlage, Regenrückhaltebecken) zu Buche.

Die größte anstehende Investition im Haushaltsjahr 2016 ist die Verbreiterung der

Gemeindeverbindungsstraße Aicha vorm Wald – Eging a. See am westlichen Ortseingang von

Aicha vorm Wald bis zur Zufahrt zum Autobahnzubringer auf 5,50 bzw. 6,00 m Breite.

Die Fertigstellung dieser Baumaßnahme ist für Herbst 2016 vorgesehen.

Die Erstellung eines sog. Mess- und Kontrollschachtes für die Wasserversorgungsanlage beim

Eingang zum Industriegebiet ist geplant, um die Wasserabnahme im Industriegebiet besser

kontrollieren zu können und damit gleichzeitig auch eine bessere Beobachtung von evtl.

bestehenden Wasserrohrbrüchen zu ermöglichen. Nachdem der Wasserverbrauch im Industriegebiet

täglich sehr schwankend ist und rund 1/3 des gesamten Verbrauchs beträgt wird die Erstellung

dieses Kontrollschachtes uns bei der Beurteilung des Bestehens eines Wasserleitungsbruches sehr

unterstützen.

Inwieweit die geplanten Investitionen i. R. des Kommunalen Investitionsförderprogramms des

Freistaates Bayern durchgeführt werden kann, hängt allein davon ab, ob uns die hierfür beantragten

Fördermittel auch genehmigt werden.

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Die Sanierungsarbeiten des Schulhauses und des Rathauses in Höhe von rund 1 Mio € wird

jedenfalls nur dann durchgeführt, wenn die beantragten Mittel vom Freistaat Bayern genehmigt

wurden.

Nachdem der erste Breitbandausbau in der Gemeinde Aicha vorm Wald bereits im Jahre 2010

durchgeführt wurde, was für den Ortsbereich Aicha vorm Wald mit den umliegenden Baugebieten

sowie das Industriegebiet mit einer Breitbandbreite von 16 MBit/s und seit Mitte des Jahres 2013

sogar mit 50 MBit/s versorgte, erfolgt bis zum Ende des Jahres 2017 die Fertigstellung der

Breitbandversorgung für den gesamten Gemeindebereich Aicha vorm Wald mit einer

Geschwindigkeit von mindestens 30 MBit/s. Mancherorts sogar mit bis zu 200 MBit/s.

Hierfür werden in Haushaltsjahr 2016 rund 26.800 € Eigenanteil der Gemeinde der Kosten für die

gesamte Breitbanderschließung fällig.

Rückblick:

Die Gemeinde Aicha vorm Wald hat in den letzten Jahren –zuletzt die Erstellung eines neuen

Feuerwehrgerätehauses- alle wichtigen gemeindlichen Einrichtungen erstellt.

Trotzdem stehen für die Zukunft neben den Straßenverbesserungsmaßnahmen, der

Baulanderschließung und Ortskernsanierung (Teil 2), Gewerbegebietserschließung, auch noch eine

Erweiterung bzw. Verbesserung der Kläranlage als größere Investitionen an.

Die Planungen für die Baulanderschließung sowie Gewerbegebietserschließung laufen bereits.

Die Volksschule mit den Grundschulklassen 1 – 4 sowie 5. und 6. Klasse ist auf dem neuesten

Stand der Technik. Hier wird z. T. bereits mit Digitalen Schultafeln unterrichtet.

Problem ist hier, dass es aufgrund Schülermangel jedes Jahr schwieriger wird, eine 5. und 6. Klasse

(vom Schulverband Tiefenbach) aufrecht zu erhalten, was zur Folge hat, dass die jährliche

Schulverbandsumlage enorm steigen wird.

Das Haus für Kinder (St. Peter und Paul, Aicha vorm Wald) ist mit Kindern von Geburt bis zum 6.

Lebensjahr völlig ausgelastet. Die Gemeinde Aicha vorm Wald hat hier bereits im Jahr 2008

(Krippenbau für 15 Kinder) und Erweiterungsbau 2012 (mit einer zusätzlichen gemischten Gruppe

für 6 Krippenkinder und 13 Regelkinder) den Grundstein für eine nach dem Gesetz erforderliche

Unterbringung von Kinder bis 6 Jahre sichergestellt.

Die Wasserversorgung ist sichergestellt. 98,5 % der Gemeindebürger sind an das gemeindliche

Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Auch die Abwasserbeseitigung ist bis in die Dörfer hinaus erschlossen. Hier sind 96,5 % der

Gemeindebürger an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen.

Um für die Zukunft die gemeindlichen Versorgungseinrichtungen planerisch festhalten zu können,

werden alljährlich Teilabschnitte der Wasser- und Kanalleitungen per GPS digitalisiert.

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Vorschau:

Nachdem wir im Jahr 2015 rund 400.000 € Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen

konnten, müssen wir im Haushaltsjahr 2017 sehr weitsichtig planen und uns bei den Investitionen

voraussichtlich etwas einschränken.

Grund ist, dass durch diese Gewerbesteuer-Mehreinnahmen die Steuerkraftzahl und Umlagekraft

der Gemeinde Aicha vorm Wald erheblich steigt, was zur Folge hat, dass wir im Jahr 2017 ca.

150.000 € weniger an Schlüsselzuweisung erhalten werden. Gleichzeitig erhöht sich die zu zahlende

Kreisumlage an den Landkreis Passau um ca. 100.000 €.

Das bedeutet, dass uns im Jahr 2017 rund 250.000 € weniger Geld für Investitionen zur Verfügung

stehen, was jedoch bereits im Finanzplan berücksichtigt wurde.

Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen kann eine größere Veränderung hinsichtlich der geplanten

Einnahmen für 2016 oder 2017 eintreten, nachdem eine überregionale Firma mit Schreiben vom

30.04.2015 mitgeteilt hat, dass für die Jahre 2004 – 2008 zu verschiedenen Themen

Rechtsbehelfe/Klagen gegen die erfolgte Gewerbesteuerzerlegung geführt werden. Sollten diese

Rechtsbehelfe/Klagen für die Firma erfolgreich sein, so verringert sich der aggregierte

Gesamtmessbetrag für die betroffenen Jahre um bis zu 60 %, was für die Gemeinde Aicha vorm

Wald eine Gewerbesteuer-Rückerstattung von rund 150.000 € bedeuten würde.

Kommentar zum neuen „Kommunalen Finanzausgleich“:

Der Freistaat Bayern hat die sog. Nivellierungshebesätze für die Grundsteuer – und Gewerbesteuer

auf 310 %, was zur Folge hat, dass die Steuer- bzw. Umlagekraft einer Gemeinde höher bewertet

wird. Bisher betrugen die Nivellierungshebesätze für die Grundsteuer 250 % und für die

Gewerbesteuer 300 %, wobei sich der Gewerbesteuernivellierungshebesatz nach Abzug des

Gewerbesteuerumlagensatzes von 69 % auf 241 % reduziert. Die sich dadurch ergebende höhere

Umlagekraft hat zur Folge, dass uns bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung 59.100 €

fehlen. Ausserdem haben wir durch die höhere Umlagekraft eine höhere Kreisumlage von rund

37.600 € an den Landkreis Passau abzuführen.

Somit ergibt der neue kommunale Finanzausgleich für die Gemeinde Aicha vorm Wald eine

Verschlechterung in Höhe von fast 100.000 €.

Und da sind wir nicht allein.

Aicha vorm Wald, den 8. März 2016

gez. Klessinger

Kämmerer

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Anlage 1

Seite 1

und Verpflichtungsermächtigungen1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde Aicha vorm WaldCIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

AusgabenAusgabenAusgaben EinnahmenEinnahmenEinnahmen

Haushaltsansatz

BezeichnungNr.

98765431 2

Seite 2

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr


01 Gemeinde Aicha vorm Wald

Einzelplan

Vorjahr

Ergebnisse der Jahresrechnung

EUREUR EUR EUREUREUR

20152016 2014

178.364,39Allgemeine Verwaltung 655.727,95 118.350 659.400 121.700 672.0000

25.399,25Öffentliche Sicherheit und Ordnung 43.562,65 25.000 66.000 35.000 56.7001

67.200,00Schulen 302.597,63 67.200 324.500 67.200 289.0002

1.800,00Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

16.626,77 600 18.900 600 19.4003

211.462,34Soziale Sicherung 399.777,03 213.500 406.450 267.700 481.9004

150,00Gesundheit, Sport, Erholung 20.834,76 300 29.800 600 22.1005

90.151,01Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 201.709,83 90.050 393.500 97.300 446.5006

255.421,21Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

321.743,75 265.700 283.650 260.900 335.2007


396.415,35 514.700 397.400 505.100 408.6008

2.866.251,84Allgemeine Finanzwirtschaft 1.835.264,57 2.814.200 1.530.000 2.939.100 1.563.8009

Zusammen 4.295.200 4.295.200 4.109.600 4.109.600 4.194.260,29 4.194.260,290-9

CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Verpfl.-Erm. AusgabenAusgabenAusgaben EinnahmenEinnahmenEinnahmen

Haushaltsansatz

BezeichnungNr.

98765431 2

Seite 3

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr



Einzelplan

Vorjahr

Ergebnisse der Jahresrechnung

EUREUR EUR EUR EUREUREUR

20152016 2014

0,00Allgemeine Verwaltung 19.681,39 0 37.000 175.700 225.000 00

44.346,95Öffentliche Sicherheit und Ordnung 432.706,73 75.000 494.200 9.100 110.000 01

0,00Schulen 0,00 0 3.000 720.000 800.000 02

0,00Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege

499,99 0 0 0 0 03

50.501,00Soziale Sicherung 23.923,99 0 9.000 0 0 04

0,00Gesundheit, Sport, Erholung 0,00 0 0 0 0 05

27.980,00Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 514.887,25 4.900 244.800 616.500 1.218.600 06


109.923,56 12.000 156.100 239.300 331.100 07


156.960,15 15.000 54.300 5.000 45.000 08

2.492.060,65Allgemeine Finanzwirtschaft 1.387.578,96 1.073.500 182.000 1.152.900 188.800 09

Zusammen 2.918.500 2.918.500 0 1.180.400 1.180.400 2.646.162,02 2.646.162,020-9

Gesamthaushalt 7.213.700 7.213.700 0 5.290.000 5.290.000 6.840.422,31 6.840.422,31

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

CIP-KOMMUNAL / HHEPHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungenvoraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Seite

Gemeinde Aicha vorm Wald

4

- in EUR -

Haushaltsplan 2016

CIP-KOMMUNAL / VEAUSHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

- in EUR -

Seite 5

2018 2019

Voraussichtlich fällige Ausgaben

2020 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2017

1 2 3 4 5 6

Verpflichtungs-ermächtigungen imHaushaltsplan desJahres:


2016 774.400 0 0 0 0 774.400

Summe

im Finanzplan vorgeseheneKreditaufnahmen

0 0 0 0

0 0

774.400

0

774.400

Nachrichtlich

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" ***

CIP-KOMMUNAL / VEAUSHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Aicha vorm Wald

Einwohner: 2.430

Stand : 31.12.2014

CIP-KOMMUNAL / HHQUERSC

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Seite 6

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22, 24-26

Personal-

ausgaben

40 - 46

Sächlicher Verw.-

und Betriebs-

aufwand, weitere

Finanzausgaben

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70 - 78

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32 - 36

9 10 11 12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92,93,98,99

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 1 Gemeinde Aicha vorm Wald

Seite 7

0 0Gemeindeorgane00

Je EW.

0 0 0 0 -117.700 0 15.700 102.000

0 -48 0 6 42 0 0 0 0 0

0 111.200Hauptverwaltung02

Je EW.

0 0 0 0 -209.700 0 68.600 252.300

0 -86 0 28 104 0 46 0 0 0

3.500 4.500Finanzverwaltung03

Je EW.

0 0 0 0 -167.000 0 15.400 159.600

0 -69 0 6 66 1 2 0 0 0

0 2.500Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung05

Je EW.

0 0 0 0 -12.900 0 3.900 11.500

0 -5 0 2 5 0 1 0 0 0

0 0Einrichtung für die gesamte Verwaltung06

Je EW.

0 20.000 205.000 175.700 -34.200 0 30.400 3.800

72 -14 0 13 2 0 0 0 8 84

0 0Einrichtungen und Maßnahmen für

Verwaltungsangehörige

08

Je EW.

0 0 0 0 -8.800 0 6.800 2.000

0 -4 0 3 1 0 0 0 0 0

72

Allgemeine Verwaltung

-226

-550.300

0

0

58

140.800

1

531.200

1

3.500

49

118.2000

Je EW.

175.700

0

0

8

20.000

84

205.000

0 0Öffentliche Ordnung11

Je EW.

0 0 0 0 -300 0 300 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 35.000Brandschutz13

Je EW.

0 21.000 89.000 9.100 -21.400 800 49.600 6.000

4 -9 0 20 2 0 14 0 9 37

0 0Katastrophenschutz, Zivilschutz14

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-9

-21.700

0

800

20

49.900

0

6.000

0

0

14

35.0001

Je EW.

9.100

0

0

9

21.000

37

89.000

0 67.200Grund-und Hauptschulen21

Je EW.

0 0 800.000 720.000 -210.000 273.200 4.000 0

296 -86 112 2 0 0 28 0 0 329

0 0Sonderschulen27

Je EW.

0 0 0 0 -300 300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22, 24-26

Personal-

ausgaben

40 - 46

Sächlicher Verw.-

und Betriebs-

aufwand, weitere

Finanzausgaben

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70 - 78

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)


3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32 - 36

9 10 11 12


Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92,93,98,99

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite 8

0 0Sonstiges Übrige Schriftliche Aufgabe29

Je EW.

0 0 0 0 -11.500 0 11.500 0

0 -5 0 5 0 0 0 0 0 0

296

Schulen

-91

-221.800

112

273.500

7

15.500

0

0

0

0

28

67.2002

Je EW.

720.000

0

0

0

0

329

800.000

0 0Theater und Musikpflege33

Je EW.

0 0 0 0 -10.600 1.000 8.500 1.100

0 -4 0 3 0 0 0 0 0 0

0 0Heimat- und sonstige Kulturpflege34

Je EW.

0 0 0 0 -3.200 0 3.200 0

0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0Volksbildung35

Je EW.

0 0 0 0 -2.600 2.100 500 0

0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 600Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege36

Je EW.

0 0 0 0 -2.400 2.000 1.000 0

0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0Kirchliche Angelegenheiten37

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

-7

-18.800

2

5.100

4

13.200

0

1.100

0

0

0

6003

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 0Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der

Kriegsopferfürsorge

43

Je EW.

0 0 0 0 -100 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII45

Je EW.

0 0 0 0 -100 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 267.700Einrichtungen der Jugendhilfe46

Je EW.

0 0 0 0 -204.500 211.500 258.200 2.500

0 -84 87 106 1 0 110 0 0 0

0 0Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und

Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter

47

Je EW.

0 0 0 0 -2.000 1.000 1.000 0

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0Weitere soziale Bereiche48

Je EW.

0 0 0 0 -7.400 400 7.000 0

0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22, 24-26

Personal-

ausgaben

40 - 46

Sächlicher Verw.-

und Betriebs-

aufwand, weitere

Finanzausgaben

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70 - 78

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)


3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32 - 36

9 10 11 12


Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92,93,98,99

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite 9

0 0Sonstige soziale Angelegenheiten49

Je EW.

0 0 0 0 -100 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Soziale Sicherung

-88

-214.200

87

213.200

109

266.200

0

2.500

0

0

110

267.7004

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 0Förderung des Sports55

Je EW.

0 0 0 0 -1.200 1.200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 600Eigene Sportstätten56

Je EW.

0 0 0 0 -18.300 0 13.300 5.600

0 -8 0 5 2 0 0 0 0 0

0 0Park- und Gartenanlagen58

Je EW.

0 0 0 0 -2.000 0 2.000 0

0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0Sonstige Erholungseinrichtungen59

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Gesundheit, Sport, Erholung

-9

-21.500

0

1.200

6

15.300

0

5.600

0

0

0

6005

Je EW.

0

0

0

0

0

0

0

0 0Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

Vermessung, Bauordnung

61

Je EW.

0 0 0 0 -50.000 0 50.000 0

0 -21 0 21 0 0 0 0 0 0

0 0Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge62

Je EW.

0 0 0 33.000 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 97.300Gemeindestrassen, Wege, Brücken63

Je EW.

0 55.000 1.157.000 583.500 -266.700 0 247.100 116.900

240 -110 0 102 48 0 40 0 23 476

0 0Straßenbeleuchtung und -reinigung67

Je EW.

0 0 0 0 -24.000 0 24.000 0

0 -10 0 10 0 0 0 0 0 0

0 0Parkeinrichtungen68

Je EW.

0 0 6.600 0 -200 0 200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0Wasserläufe, Wasserbau69

Je EW.

0 0 0 0 -8.300 8.100 200 0

0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22, 24-26

Personal-

ausgaben

40 - 46

Sächlicher Verw.-

und Betriebs-

aufwand, weitere

Finanzausgaben

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70 - 78

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)


3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32 - 36

9 10 11 12


Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92,93,98,99

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite 10

254

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

-144

-349.200

3

8.100

133

321.500

0

116.900

0

0

40

97.3006

Je EW.

616.500

0

0

23

55.000

479

1.163.600

0 236.200Abwasserbeseitigung70

Je EW.

0 8.000 57.800 7.000 -38.600 0 230.500 44.300

3 -16 0 95 18 0 97 0 3 24

0 4.700Abfallbeseitigung72

Je EW.

0 0 0 0 600 0 4.100 0

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

0 700Märkte73

Je EW.

0 3.100 0 0 -16.800 3.500 14.000 0

0 -7 1 6 0 0 0 0 1 0

0 074

Je EW.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19.000Bestattungswesen75

Je EW.

0 0 0 0 -4.900 0 16.800 7.100

0 -2 0 7 3 0 8 0 0 0

0 0Sonstige öffentliche Einrichtungen76

Je EW.

0 0 258.200 232.300 -7.700 600 7.100 0

96 -3 0 3 0 0 0 0 0 106

0 0Förderung der Land- und Forstwirtschaft78

Je EW.

0 0 0 0 -500 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 300Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und

Verkehr

79

Je EW.

0 0 4.000 0 -6.400 1.500 5.200 0

0 -3 1 2 0 0 0 0 0 2

99

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

-31

-74.300

2

6.100

115

277.700

0

51.400

0

0

107

260.9007

Je EW.

239.300

0

0

4

11.100

132

320.000

116.000 381.900Versorgungsunternehmen81

Je EW.

0 23.000 22.000 5.000 91.900 0 361.000 45.000

2 38 0 149 19 48 157 0 9 9

0 7.200Allgemeines Grundvermögen88

Je EW.

0 0 0 0 4.600 0 2.600 0

0 2 0 1 0 0 3 0 0 0

2


40

96.500

0

0

150

363.600

0

45.000

48

116.000

160

389.1008

Je EW.

5.000

0

0

9

23.000

9

22.000


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22, 24-26

Personal-

ausgaben

40 - 46

Sächlicher Verw.-

und Betriebs-

aufwand, weitere

Finanzausgaben

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70 - 78

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)


3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32 - 36

9 10 11 12


Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92,93,98,99

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite 11

727

Gesamt

-565

-1.375.300

206

508.000

602

1.463.700

313

759.700

49

119.500

508

1.236.600

Je EW.

1.765.600

0

0

53

130.100

1070

2.599.600

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Aicha vorm Wald

Einwohner: 2.430

Stand : 31.12.2014


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite 12

EUR

Steuern

und allgemeine

Zuweisungen

00 - 08

Einnahmen aus

Verw. u.Betrieb

Sonstige Finanz-

einnahmen

158,20,21,

23,26-28

Deckungs-

reserve

47, 85

Sonstige

Finanz-

ausgaben

80-84,86

Überschuss

(Sp.3+4

./.5+6)

Sonstige

Einnahmen

des VMH

30,31,37

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

3 4 5 6 7 8

Sonstige

Ausgaben des

VMH

90,91,97,

990,992

9

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer


Seite 13

0 2.913.600Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Umlagen

90

Je EW.

0 126.500 1.853.400 1.060.200 0

0 52 763 436 0 0 1199

25.500 091

Je EW.

188.800 1.026.400 -478.100 503.600 0

78 422 -197 207 0 10 0

0 0Abwicklung der Vorjahre92

Je EW.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

78

Allgemeine Finanzwirtschaft

474

1.152.900

566

1.375.300

643

1.563.800

0

0

10

25.500

1199

2.913.6009

Je EW.

188.800

78

Gesamt

474

1.152.900

566

1.375.300

643

1.563.800

0

0

10

25.500

1199

2.913.600

Je EW.

188.800

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

3. Gruppierungsübersicht

Seite 14


Stand: 31.12.2014Einwohner: 2.430


CIP-KOMMUNAL / GRUBAYH

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

- in EUR -

Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppenund Untergruppen

Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 15

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR

Gruppierungsübersicht


EUR EUR EUR

E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

----------------------------------------------------------------------------------

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Grundsteuer A 20.446,52 000 21.000 8,64 21.000

Grundsteuer B 281.278,56 001 280.000 115,23 280.000

Gewerbesteuer 930.069,00 003 850.000 349,79 800.000

ZWISCHENSUMME 1.231.794,08 00 1.151.000 1.101.000 473,66

Beteiligung an der Einkommensteuer 791.219,00 010 885.000 364,20 835.000

Beteiligung an der Umsatzsteuer 81.118,00 012 123.000 50,62 106.000

ZWISCHENSUMME 872.337,00 01 1.008.000 941.000 414,81

Hundesteuer 3.788,05 022 4.500 1,85 4.000

Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 0,00 024 0 0,00 0

Zweitwohnungssteuer 0,00 027 0 0,00 0

Sonstige Steuern 0,00 029 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 3.788,05 02 4.500 4.000 1,85

03 Steuerähnliche Einnahmen

Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0,00 032 0 0,00 0

04 Schlüsselzuweisungen

vom Land 614.512,00 041 627.000 258,02 626.000

05 Bedarfszuweisungen

vom Land 0,00 051 0 0,00 0

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen

vom Bund 0,00 060 0 0,00 0

vom Land 117.869,96 061 123.100 50,66 116.500

von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 062 0 0,00 0

von Verwaltungsgemeinschaften 0,00 063 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 117.869,96 06 123.100 116.500 50,66

07 Allgemeine Umlagen


08 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren

Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-

geldern und Geldbußen

0,00 081 0 0,00 0

09 Ausgleichsleistungen

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten

Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

0,00 092 0 0,00 0

0 Z W I S C H E N S U M M E

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

2.913.600 1.199,01 2.788.500 2.840.301,09

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Verwaltungsgebühren 17.388,59 10 19.300 7,94 16.250

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 635.969,30 11 632.400 260,25 647.000

Zweckgebundene Abgaben 0,00 12 0 0,00 0

Einnahmen aus Verkauf 10.065,17 13 9.600 3,95 9.300

Mieten und Pachten 79.319,09 14 80.200 33,00 79.500

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 17.759,35 15 34.200 14,07 31.600

ZWISCHENSUMME 760.501,50 10-15 775.700 783.650 319,22

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-

haushaltes


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 16

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 160 0 0,00 0

vom Land 7.062,20 161 0 0,00 0


von Zweckverbänden und dgl. 12.322,87 163 7.400 3,05 7.500

vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 164 0 0,00 0

von kommunalen Sonderrechnungen 1.144,04 165 2.000 0,82 1.000

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 166 0 0,00 0

von privaten Unternehmen 25.099,25 167 35.000 14,40 25.000

von übrigen Bereichen 0,00 168 0 0,00 0

Innere Verrechnungen 51.367,96 169 63.600 26,17 51.500

ZWISCHENSUMME 96.996,32 16 108.000 85.000 44,44

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke


vom Land 285.612,34 171 346.100 142,43 287.650


von Zweckverbänden und dgl. 0,00 173 0 0,00 0

vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.800,00 174 600 0,25 600

von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 175 0 0,00 0

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 17.687,28 176 4.200 1,73 17.000

von privaten Unternehmen 0,00 177 0 0,00 0

von übrigen Bereichen 2.000,00 178 2.000 0,82 2.000

ZWISCHENSUMME 307.099,62 17 352.900 307.250 145,23

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und

Heizung an Arbeitssuchende

0,00 191 0 0,00 0

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhalts nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen

für Unterkunft und Heizung)

0,00 192 0 0,00 0

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von

Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5

und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II

0,00 193 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 0,00 19 0 0 0,00


EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN

1.236.600 508,88 1.175.900 1.164.597,44

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen







vom übrigen Bereich 0,00 208 0 0,00 0

aus inneren Darlehen 0,00 209 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 1.026,93 20 400 800 0,16

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

und aus Beteiligungen

0,00 21 200 0,08 0


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 17

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR

Konzessionsabgaben 112.867,01 22 116.000 47,74 116.000

23 Schuldendiensthilfen


vom Land 0,00 231 0 0,00 0









24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

Kostenersatz - überörtliche Träger

0,00 240 0 0,00 0


Kostenersatz - örtliche Träger

0,00 241 0 0,00 0

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-

rechtlich Unterhaltsverpflichtete

- überörtliche Träger

0,00 242 0 0,00 0

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.

Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger

0,00 243 0 0,00 0

Leistungen von Sozialleistungsträgern

- überörtlicher Träger

0,00 244 0 0,00 0


- örtlicher Träger

0,00 245 0 0,00 0

Sonstige Ersatzleistungen

- überörtliche Träger

0,00 246 0 0,00 0

Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 247 0 0,00 0

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich

Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

0,00 248 0 0,00 0

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen

von Darlehen) - örtlicher Träger

0,00 249 0 0,00 0


25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen


Kostenersatz - überörtlicher Träger

0,00 250 0 0,00 0


Kostenersatz - örtlicher Träger

0,00 251 0 0,00 0

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich

Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger

0,00 252 0 0,00 0

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.

Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger

0,00 253 0 0,00 0



0,00 254 0 0,00 0



0,00 255 0 0,00 0

Sonstige Ersatzleistungen


0,00 256 0 0,00 0


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 18

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR

Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 257 0 0,00 0

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich

Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

0,00 258 0 0,00 0

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl.

Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger

0,00 259 0 0,00 0


Weitere Finanzeinnahmen 50.544,00 26 3.500 1,44 3.500

27 Kalkulatorische Einnahmen

Abschreibungen 12.354,65 270 12.300 5,06 12.300

Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem

Vermögen

0,00 271 0 0,00 0

Verzinsung des Anlagekapitals 12.569,17 275 12.600 5,19 12.600

ZWISCHENSUMME 24.923,82 27 24.900 24.900 10,25

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt

(ohne Sonderrücklagen)

0,00 280 0 0,00 0

Zuführung vom Vermögenshaushalt

(aus Sonderrücklagen)

0,00 281-289 0 0,00 0


Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts 0,00 295 0 0,00 0


SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

145.000 59,67 145.200 189.361,76

0-2999 G E S A M T E I N N A H M E N

DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

4.295.200 1.767,56 4.109.600 4.194.260,29

3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES

------------------------------------------------------------------------------

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt


927.118,92 300 436.400 179,59 467.000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

(für Sonderrücklagen)

0,00 301-309 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 927.118,92 30 436.400 467.000 179,59

31 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 1.343.185,00 310 590.000 242,80 480.000

Entnahme aus Sonderrücklagen 0,00 311-319 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 1.343.185,00 31 590.000 480.000 242,80

32 Rückflüsse von Darlehen









Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 19

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR


Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen

und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

0,00 33 0 0,00 0

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Grundstücke 26.585,00 340 33.000 13,58 0

Bewegliche Sachen 5.302,00 345 200 0,08 4.900

ZWISCHENSUMME 31.887,00 34 33.200 4.900 13,66

Beiträge und ähnlichen Entgelte 23.617,42 35 12.000 4,94 27.000

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen


vom Land 196.950,00 361 1.821.100 749,42 201.500

von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.950,00 362 25.800 10,62 0





von privaten Unternehmen 31.372,45 367 0 0,00 0

von übrigen Bereichen 1.824,50 368 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 235.096,95 36 1.846.900 201.500 760,04

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen


vom Land 0,00 371 0 0,00 0







von übrigen Bereichen 85.256,73 378 0 0,00 0

Innere Darlehen 0,00 379 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 85.256,73 37 0 0 0,00

Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen 0,00 392 0 0,00 0

Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts 0,00 395 0 0,00 0

3 G E S A M T E I N N A H M E N

DES VERMÖGENSHAUSHALTES

2.918.500 1.201,03 1.180.400 2.646.162,02

G E S A M T E I N N A H M E N

D E S V W H H U N D V M H H

7.213.700 2.968,59 5.290.000 6.840.422,31


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 20

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR

A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

--------------------------------------------------------------------------------

4 Personalausgaben

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 94.424,73 40 99.500 40,95 93.600

Dienstbezüge und dgl. 434.685,27 41 503.500 207,20 477.300

Versorgungsbezüge und dgl. 1.387,20 42 6.300 2,59 2.100

Beiträge zu Versorgungskassen 37.272,99 43 38.500 15,84 38.300

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 93.935,16 44 109.700 45,14 103.300

Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 207,36 45 200 0,08 150

Personal-Nebenausgaben 2.062,09 46 2.000 0,82 2.000

Deckungsreserve für Personalausgaben 0,00 47 0 0,00 0

4 SUMME DER PERSONALAUSGABEN 759.700 312,62 716.750 663.974,80

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.005,18 50 15.200 6,26 14.500

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 82.467,87 51 238.300 98,07 218.600

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

98.912,30 52 95.600 39,34 107.250

Mieten und Pachten 7.664,26 53 9.200 3,79 9.200

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An-

lagen, usw.

95.459,62 54 116.000 47,74 96.100

Haltung von Fahrzeugen 50.079,74 55 38.000 15,64 40.000

Besondere Aufwendungen für Bedienstete 6.421,58 56 16.100 6,63 10.700

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 340.183,43 57-63 341.100 140,37 333.350

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 340.123,32 64 388.500 159,88 317.200

Geschäftsausgaben 74.201,14 65 101.700 41,85 97.450

Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 6.716,07 66 8.000 3,29 7.950

ZWISCHENSUMME 1.108.234,51 5-66 1.367.700 1.252.300 562,84

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 670 0 0,00 0

an Land 0,00 671 0 0,00 0

an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.959,72 672 7.500 3,09 7.150

an Zweckverbände und dgl. 0,00 673 0 0,00 0

an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 674 0 0,00 0

an kommunale Sonderrechnungen 0,00 675 0 0,00 0

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 676 0 0,00 0

an private Unternehmen 0,00 677 0 0,00 0

an übrige Bereiche 0,00 678 0 0,00 0

Innere Verrechnungen 51.367,96 679 63.600 26,17 51.500

ZWISCHENSUMME 58.327,68 67 71.100 58.650 29,26

68 Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen 12.354,65 680 12.300 5,06 12.300

Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem

Vermögen

0,00 681 0 0,00 0

Verzinsung des Anlagekapitals 12.569,17 685 12.600 5,19 12.600

ZWISCHENSUMME 24.923,82 68 24.900 24.900 10,25

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 21

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR


Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II

0,00 690 0 0,00 0


Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II

0,00 691 0 0,00 0

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von

Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0,00 692 0 0,00 0

Leistungsbeteilung bei einmaligen Leistungen an

Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0,00 693 0 0,00 0

Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff.

SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

0,00 694 0 0,00 0

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung

Arbeitsuchender nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und

6 Abs. 3 und 4 SGB II

0,00 695 0 0,00 0


5-6 Z W I S C H E N S U M M E

SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U.

BETRIEBSAUFWAND

1.463.700 602,37 1.335.850 1.191.486,01

7 Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche

Einrichtungen

197.695,34 70 220.600 90,78 204.350

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende

Zwecke


an Land 1.507,00 711 2.000 0,82 2.000

an Gemeinden und Gemeindeverbände 350,00 712 600 0,25 350

an Zweckverbände und dgl. 300.922,87 713 281.600 115,88 317.200




an private Unternehmen 3.059,70 717 3.100 1,28 3.000


ZWISCHENSUMME 305.839,57 71 287.300 322.550 118,23

72 Schuldendiensthilfen

an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 722 0 0,00 0


an sonstien öffentlichen Bereich 0,00 724 0 0,00 0






Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen


0,00 730 0 0,00 0


Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen


0,00 735 0 0,00 0


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 22

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR


Erwerbsminderung in Einrichtungen


0,00 740 0 0,00 0


Erwerbsminderung in Einrichtungen


0,00 745 0 0,00 0

Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche

Anspruchsberechtigte

0,00 75 0 0,00 0

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 0,00 76 0 0,00 0

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0,00 77 0 0,00 0

78 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen für Unterkunft und Heizung an

Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

0,00 783 0 0,00 0

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §

16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0,00 784 0 0,00 0

Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach

§ 23 Abs. 3 SGB II

0,00 785 0 0,00 0

Arbeislosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen

für Unterkunft und Heizung)

0,00 786 0 0,00 0

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach

§ 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II

0,00 787 100 0,04 100

Weitere soziale Leistungen 0,00 788 0 0,00 0

Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen

Sowjetunion

0,00 789 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 0,00 78 100 100 0,04


ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH

508.000 209,05 527.000 503.534,91

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben


an Land 0,00 801 0 0,00 0

an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 802 0 0,00 0




an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 51.984,90 806 41.500 17,08 42.700


an übrige Bereiche 5,17 808 1.000 0,41 1.000


ZWISCHENSUMME 87.054,49 80 67.200 73.400 27,65

81 Steuerbeteiligungen

Gewerbesteuerumlage 174.023,00 810 155.000 63,79 145.200

82 Allgemeine Zuweisungen

an Land 0,00 821 0 0,00 0



83 Allgemeine Umlagen


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 23

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR

an Land (Solidarumlage netto) 0,00 831 0 0,00 0

an Gemeinden und Gemeindeverbänden 646.268,16 832 895.200 368,40 839.700

an Zweckverbänden und dgl. 800,00 833 10.000 4,12 4.700

ZWISCHENSUMME 647.068,16 83 905.200 844.400 372,51

Weitere Finanzausgaben 0,00 84 0 0,00 0

Deckungsreserve 0,00 85 0 0,00 0

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt


(ohne Sonderrücklage)

927.118,92 860 436.400 179,59 467.000


(Sonderrücklagen)

0,00 861-869 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 927.118,92 86 436.400 467.000 179,59

Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts 0,00 895 0 0,00 0


SONSTIGE FINANZAUSGABEN

1.563.800 643,55 1.530.000 1.835.264,57

4-8999 G E S A M T A U S G A B E N

DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

4.295.200 1.767,59 4.109.600 4.194.260,29

9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES

----------------------------------------------------------------------------

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Zuführung zum Verwaltungshaushalt


0,00 900 0 0,00 0

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

(Sonderrücklagen)

0,00 901-909 0 0,00 0


91 Zuführungen an Rücklagen

Zuführungen an Rücklagen

(ohne Sonderrücklage)

1.143.930,94 910 2.000 0,82 0

Zuführungen an Rücklagen

(Sonderrücklagen)

0,00 911-919 0 0,00 0

ZWISCHENSUMME 1.143.930,94 91 2.000 0 0,82

92 Gewährung von Darlehen


an Zweckverbänden und dgl. 0,00 923 0 0,00 0







93 Vermögenserwerb

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,00 930 0 0,00 0

Erwerb von Grundstücken 18.067,83 932 13.000 5,35 3.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-

vermögens

129.801,95 935 117.100 48,19 79.500


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 24

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR



EUR EUR EUR

ZWISCHENSUMME 147.869,78 93 130.100 82.500 53,54

Baumaßnahmen 1.105.713,28 94-96 2.599.600 915.900 1.069,79

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

Darlehen


an Land 0,00 971 0 0,00 0





an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 99.361,88 976 120.800 49,71 89.000


an übrige Bereiche 85.256,73 978 0 0,00 0


ZWISCHENSUMME 243.648,02 97 186.800 182.000 76,87

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen


an Land 0,00 981 0 0,00 0





an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 5.000,00 986 0 0,00 0



ZWISCHENSUMME 5.000,00 98 0 0 0,00

99 Sonstiges

Kreditbeschaffungskosten 0,00 990 0 0,00 0

Ablösung von Dauerlasten 0,00 991 0 0,00 0

Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 0,00 992 0 0,00 0

Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts 0,00 995 0 0,00 0


9 G E S A M T A U S G A B E N

DES VERMÖGENSHAUSHALTES

2.918.500 1.201,02 1.180.400 2.646.162,02

G E S A M T A U S G A B E N

D E S V W H H U N D V M H H

7.213.700 2.968,61 5.290.000 6.840.422,31

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

825

Ergänzende Angaben zum VWH

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)

abzüglich

1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer

nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)

1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG

(Haushaltsstelle 90.361)

1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten

zuzüglich

1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt

(Haushaltsstelle 91.280)

1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)

1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-

Sonderrücklagen

10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-

rechnender Einrichtungen (UGr. 680)

9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)

8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung

von Grundstücken (aus UGr. 932)

7. Außerordentliche Tilgung von Krediten

6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen

(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)

Nachrichtliche Angaben

4. Einmalige Ausgaben

3. Einmalige Einnahmen

2. Bereinigtes Ergebnis

927


2014

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 zu § 4 Nr. 4 KommHV

Ergebnisse der

letzten Jahres-

rechnung(Vor-

vorjahr)

Ansätze aus

dem Haus-

haltsplan

d. Vorjahres

incl. Nachtrag 2015

467

Ansätze aus

dem Haus-

haltsplan d.

Haushalts-

jahres

436

2016

Ansätze aus dem Finanzplan

für die darauffolgenden Haushaltsjahre

2017 2018 2019

314 518 509

244 182 187 187 186 191

130 80 117 108 70 70

385 203 1.157 401 387

12 12 12 12 12 12

137 127 127 127 127 127

in 1000 EUR

5 75 9

487 385 459 445 254

BEMERKUNGEN:

Seite 25

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

CIP-KOMMUNAL / HHBAYBDL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

26Seite

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Aicha vorm WaldCIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Nr. Bezeichnung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Erläuterungen

1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

00Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane

Seite

Ergebnis derJahresrechnung

2016 2015 2014


27A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

EUR EUR EUR

Amt DVMSonst.Vermerk

GEMEINDEORGANE00000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

85.000

Tätigkeit (Entschädigungen, ehrensold)

88.000Aufwendungen für ehrenamtliche.40000 G1 1 00083.828,78

4.500

usw.) für sonstige ehrenamtl.Tätige

5.000Entschädigung (für Verdienstausfall.40100 G1 1 0004.255,00

500

ehrenamtl. Tätige (für Bürgermeister)

500Reisekosten, Ersatz von Auslagen für.40300 G1 1 0000,00

-----

Vers.Empfänger/Ehrenbeamte

-----Versorgungsrücklage für.42100 G1 1 0001.387,20

9.700

ehrenamtliche 1. Bürgermeister

8.500Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung.44000 G14.963,83

-----

(Arb.Geb.Anteile) Angestellte

-----Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G10,00

-----

sonstige (weitere ehrenamtl.Bgmst.)

-----Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44800 G1 1 0000,00

200

Ausrüstungsgegenstände

200Geräte, Ausstattungs- und.52000 G3148,99

9.000

(Repräsentationen,Auszeichn., Glückw.)

9.500Weitere Verwaltungs-und Sachausgaben.63000 G29.778,74

400600Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.64000 G5454,02

250200Bücher und Zeitschriften.65100 G6223,50

250300Post- und Fernmeldegebühren.65200 G661,94

2.400

1.Bürgermeister lt. Gemeinderatsbeschluß

2.800Reisekostenpauschale für.65400 2.339,40

2.050

(O,5 v.T.der Ausg. d. Verwalt. Haush.

2.100Verfügungsmittel des Bürgermeisters.66000 1.608,88

UAB 00000

Ausgaben 117.700 114.250

Zu-/Überschuss -117.700 -114.250

109.050,28

-109.050,28

AB 00

Ausgaben 117.700 114.250

Zu-/Überschuss -117.700 -114.250

109.050,28

-109.050,28

Einnahmen 0 0 0,00

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

02Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


HAUPTVERWALTUNG02000

E i n n a h m e n 6.500

(f.Genehmigungen,Beglaubig., Erlaubn.)

6.500Verwaltungsgebühren.10000 6.481,92

7.500

und Ausweiswesen)

10.000Allgemeine Verwaltungseinnnahmen (Pass-.10010 8.260,57

100

Wachswappen, Chronik u.dgl.)

100Einnahmen aus Verkauf (Wustrandsiegel,.13100 2,10

-----

Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensf

-----vermischte Einnahmen (Ersätze für.15000 0,00

5.200

Verwaltungsaushalts von Zweckverbänden,

5.200Erstattung v.Ausgaben des.16300 10.097,22

1.000

haushalts

2.000Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs-.16500 1.144,04

51.50063.600Innere Verrechnungen.16900 51.367,96

77.353,81Einnahmen 87.400 71.800

A u s g a b e n

162.000

Lehrlingsvergütungen (Gemeindeschreiber)

187.000Angestelltenvergütungen,.41400 G1 1 000159.013,84

7002.200Rücklage für Leistungszulage.42100 G1 1 0000,00

12.550

u.Beiträge z.Zusatzversorg.Kasse

14.000Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen.43400 G1 1 00013.174,60

31.300


37.000Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G1 1 00030.807,33

100

Beamte, Angestellte und Arbeiter;

100Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. (an.45000 G1 1 00070,92

9.000


9.000Geräte, Ausstattungs- und.52000 G38.415,08

150

Gebühr für ASA-Abwicklung an komuna

200Automatische Sammelauskünfte.63200 G2140,47

6.5008.000Zahlungen an Bundesdruckerei.63600 G26.984,20

22.000

(Uml.u.Beitr.z. Gde.Unfallvers.verb.)

22.000Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.64000 G519.514,95

7.000

Zeichenbedarf, usw.)

7.000Bürobedarf (Schreib- und.65000 G66.687,50

12.00010.000Bücher und Zeitschriften.65100 G612.242,38

1.700

(Fahrtkost.Entschäd.,Tagegeld)

1.500Dienstreisen.65400 1.412,05

300

ähnliche Kosten (Erstattung von Ausl.)

300Sachverständigen-, Gerichtsund.65500 0,00

500

(Kranzspenden, Kosten für Nachrufe und

500Sonstige Geschäftsausgaben.65800 G60,00

2.000

und dgl. (Beitr.zum Bayer. Gemeindetag,

2.000Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine.66100 G71.880,41




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10


Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


UAB 02000

Ausgaben 300.800 267.800

Zu-/Überschuss -213.400 -196.000

260.343,73

-182.989,92

Gemeinde-Nachrichtenblatt02001

E i n n a h m e n 15.00015.000Einnahmen aus Inseraten Gde.-Blatt.11100 14.358,50

8.800

die nicht als Vermögen erfasst waren)

8.800Einnahmen aus Verkauf (bewegl.Sachen,.13000 8.712,50

23.071,00Einnahmen 23.800 23.800

A u s g a b e n

9.400

und Verteilung d. Gde.-Blattes

9.300Angestelltenvergütungen f.Drucken,Anheft.41400 G19.428,01

0200Leistungszulage.42100 -----

700

Beiträge z.ZVK

700Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen u.43400 G1701,69

1.800


1.800Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G11.858,45

500

Ausrüstungsgegenstände f.Druck Gde.Blatt


2.4002.400Bürobedarf Gemeindl.Nachrichtenblatt.65000 G62.365,67

5.200

Gemeindeblatt

5.200Kosten für Heften und Verteilen von.65800 G65.260,50

UAB 02001

Ausgaben 20.100 20.000

Zu-/Überschuss 3.700 3.800

19.839,11

3.231,89

AB 02

Ausgaben 320.900 287.800

Zu-/Überschuss -209.700 -192.200

280.182,84

-179.758,03

Einnahmen 111.200 95.600 100.424,81




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

03Allgemeine VerwaltungFinanzverwaltung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


FINANZVERWALTUNG03000

E i n n a h m e n 250300Mahngebühren.10000 286,00

17.000

Altersteilzeit (Ragaller Max)

4.200Zuweisungen u.Zuschüße für lfd.Zwecke.17600 17.687,28

2.000

und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren

2.000Säumniszuschläge,Stundungs-, Verzugs.26100 45.651,00

500500Verspätungszuschläge Bei Gewerbesteuer.26120 100,00

1.0001.000Stundungszinsen aus Stundungsbescheiden.26130 4.793,00

68.517,28Einnahmen 8.000 20.750

A u s g a b e n

139.000123.000Angestelltenvergütungen.41400 G1 1 000140.620,30

5002.000Leistungszulage.42100 G10,00

12.600

u.Beitr.zur Zusatzversorgungskasse

9.500Beiträge zu Versorgungskassen (Umlage.43400 G1 1 00012.637,56

28.000


25.000Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G1 1 00029.749,46

50

Angestellte und Arbeiten; Beihilfeversi.

100Beihilfen, Unterstützungen (an Beamte,.45000 G1 1 000136,44

5.000



4.300

(Kassen- und Vermögenseigenschadenvers.)


2.2002.200Bürobedarf.65000 G62.074,34


10.000

ähnliche Kosten (Gebühren f. Prfg.)

2.000Sachverständigen-, Gerichtsund.65500 25,50

300

(Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.


250

(Telecash)


-----

Rechnungszahlung

-----Verzugszinsen Wg.Verpäteter.84100 0,00

UAB 03000

Ausgaben 175.000 202.500

Zu-/Überschuss -167.000 -181.750

195.695,85

-127.178,57

AB 03

Ausgaben 175.000 202.500

Zu-/Überschuss -167.000 -181.750

195.695,85

-127.178,57

Einnahmen 8.000 20.750 68.517,28




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

05Allgemeine VerwaltungBesondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


STANDESAMT05000

E i n n a h m e n 2.0002.500Standesamtsgebühren.10000 2.360,10

2.360,10Einnahmen 2.500 2.000

A u s g a b e n

8.0009.000Angestelltenvergütungen.41400 -----

750

u.Beiträge z.Versorgungskasse

700Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen.43400 -----

1.600


1.800Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 -----

3.000


2.500Geräte, Ausstattungs-,.52000 G32.930,71

500500Bürobedarf.65000 G6500,98


100

Vereine und dgl. (Verband der Standesb.

100Mitgliedsbeiträge an Verbände,.66100 G765,00

UAB 05000

Ausgaben 15.400 14.750

Zu-/Überschuss -12.900 -12.750

4.232,15

-1.872,05

STATISTIK05100

E i n n a h m e n 0

Verwaltungshaushalts vom Land für Vorlk

0Erstattung von Ausgaben des.16100 0,00

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0



UAB 05100

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

90,00

-90,00

WAHLEN05200

E i n n a h m e n 0

Verwaltungshaushalts vom Land für Wahlk

0Erstattung von Ausgaben des.16100 7.062,20

7.062,20Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0

Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskr)

0Aufwendungen für ehrenamtliche.40000 G1 1 0002.497,15

0


0Geräte, Ausstattungs- und.52000 G34.127,96

0

Nebenkosten für Wahlen,Volksentscheide

0Mieten und Pachten (Saalmiete Einsch..53000 300,00

00Versicherungen.64000 G5207,00

00Bürobedarf.65000 G63.043,96





Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

05Allgemeine VerwaltungBesondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


00Post- und Fernmeldegebühren.65200 G61.237,70

UAB 05200

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

11.715,83

-4.653,63

AB 05

Ausgaben 15.400 14.750


16.037,98

-6.615,68

Einnahmen 2.500 2.000 9.422,30




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

06Allgemeine VerwaltungEinrichtung für die gesamte Verwaltung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG06000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

2.7002.700Angestelltenvergütungen.41400 G13.020,23

250

kasse (Zusatzversorgungskasse)

300Beiträge und Umlagen zur Versorgungs-.43400 G1261,96

550


800Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G1599,33

0

baulichen Anlagen

1.000Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G2-----

500

Vermögens

-----Unterhalt des sonstigen Unbeweglichen.51000 G2500,00

7.000


9.000Geräte, Ausstattuns- und.52000 G324.506,61

2.3002.300Mieten und Pachten.53000 766,36

6.000

baulichen Anlagen

7.000Bewirtschaftung der Grundstücke,.54000 G25.609,95

3.5003.800EDV-Kosten an Dritte (Lohn AKDB).63200 G23.978,12

1.300

(Mobiliarversicherung u.dgl.)


7.5006.000Post- und Fernmeldegebühren.65200 G67.483,70

UAB 06000

Ausgaben 34.200 31.600


47.996,41

-47.996,41

AB 06

Ausgaben 34.200 31.600


47.996,41

-47.996,41

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

08Allgemeine VerwaltungEinrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


EINRICHT.U.MASSNAHMEN FÜR

VERWALTUNGSANGEHÖRIGE

08000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

2.000

(f.Gemeinschaftsveranstalt., Zusch.f.Gem

2.000Personal Nebenausgaben.46000 G1 1 0002.062,09

6.500

(Kurse,Lehrgänge einschl. Reisekosten)

6.800Besondere Aufwendungen für Bedienstete.56200 4.702,50

UAB 08000

Ausgaben 8.800 8.500


6.764,59

-6.764,59

AB 08



6.764,59

-6.764,59

Einnahmen 0 0 0,00

EP 0

Ausgaben 672.000 659.400

Zu-/Überschuss -550.300 -541.050

655.727,95

-477.363,56

Einnahmen 121.700 118.350 178.364,39




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

11

11Öffentliche Sicherheit und OrdnungÖffentliche Ordnung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Klimaschutzkonzept des Landkreises Passau11400

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

300300Anteilfinanzierung d. 37 bet.Kommunen.66100 G70,00

UAB 11400

Ausgaben 300 300

Zu-/Überschuss -300 -300

0,00

0,00

AB 11

Ausgaben 300 300


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

11

13Öffentliche Sicherheit und OrdnungBrandschutz

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


BRANDSCHUTZ13000

E i n n a h m e n 15.000

übrigen Bereichen (Feuerwehreinsätze)

20.000Erstatt.v.Ausgaben d. Verw.Hh. von.16700 Z914.882,46

14.882,46Einnahmen 20.000 15.000

A u s g a b e n

2.100

(Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte)

3.000Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit.40000 G1 1 0001.891,94

00Angestelltenvergütungen.41400 -----

0

3,75 % Umlage + 4,00 % Zusatz

0Beitrag zu Versorgungskassen -ZVK-.43400 -----

0


0Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 -----

1.000

baulichen Anlagen

1.000Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G20,00

500

Unbeweglichen Vermögens (Löschwasserbr.)

500Unterhaltung des sonstigen.51000 G20,00

19.000


15.000Geräte, Ausstattungs- und.52000 G3/Z911.423,02

2.500

baulichen Anlagen (Grundsteuern,Müllabf)

3.500Bewirtschaftung d.Grundstücke und.54000 G22.328,45

5.000

(Kfz-Versicherung, Betriebskosten u.dgl)

4.000Haltung von Feuerwehrfahrzeugen.55000 G45.083,61

1.5002.000Aus-u. Fortbildung f. FFW-Mitlieder.56200 419,78

900

(Unfallversicherung f.Feuerwehrleute)

1.200Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.64000 G5921,79


7501.000Post- und Fernmeldegebühren.65200 G6880,32


250

(Kreisfeuerwehrverband u.a.)

300Mietgliedsbeiträge.66100 G7226,80

150

Feuerwehrerholungsheim

200Zuschüße für lfd.Zwecke.70000 G8109,48

150

d.Freiw.Feuerwehr (f. Führerschein)

300Förderungsbeiträge (Zuschüsse) an.71700 G8151,00

UAB 13000

Ausgaben 32.700 34.400


23.731,64

-8.849,18

Feuerwehr Weferting13001




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

11


Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 00Erstattung von Versicherungen.15500 300,00

10.000

Bereichen(FFW-Einsatz b.Unfällen)

15.000Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.HH.v.übrigen.16700 Z910.216,79

10.516,79Einnahmen 15.000 10.000

A u s g a b e n

1.500

Aufwendungen Komandanten usw.

3.000.40000 G11.951,86

1.500

baulichen Anlagen

500Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G24.876,07

200

Vermögens(Löschwasserb.)

200Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen.51000 G2-----

19.000

Ausrüstungsgegenstände (FFW Weferting)

11.500Geräte, Ausstattungs- und.52000 G3/Z95.629,02

1.000

baulichen Anlagen (FFW Weferting)


5.0003.000Haltung von Fahrzeugen.55000 G43.383,12

1.7003.000Aus-u. Fortbildung f. FFW-Mitglieder.56200 1.299,30

300300Versicherung FFW-Haus.64000 G5288,61


150

(Kreisfeuerwehrverband u.ä.)

200Mitgliedsbeiträge.66100 G7144,00

250

die Freiw.Feuerwehr (f.Führerschein)

300Förderungsbeiträge (Zuschüsse) an.71700 G8424,30

UAB 13001

Ausgaben 23.700 31.300


19.831,01

-9.314,22

AB 13

Ausgaben 56.400 65.700


43.562,65

-18.163,40

Einnahmen 35.000 25.000 25.399,25




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

11

14Öffentliche Sicherheit und OrdnungKatastrophenschutz, Zivilschutz

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


14000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

-----

Bereiche (Spenden an Flutopfer)

-----Zuweisungen und Zuschusse für übrige.71800 0,00

UAB 14000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

AB 14

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 1

Ausgaben 56.700 66.000


43.562,65

-18.163,40

Einnahmen 35.000 25.000 25.399,25




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

12

21SchulenGrund-und Hauptschulen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Grundschulen21100

E i n n a h m e n 67.20067.200Mieten u. Pachten (f.Schulgebäude,Trunh).14000 67.200,00

67.200,00Einnahmen 67.200 67.200

A u s g a b e n

3.500

baulichen Anlagen (Schulgebäude,Turnh)

3.500Unterhaltung der Grundstücke und.50000 -----

500

(Schulsportanlage,Pausenhof u.a.)

500Unterhaltung d.Sonstigen unbewegl.Vermö..51000 G20,00

1.200

anl. Mittagsbetreuung

1.200Zuschuß Förderverein VS Aicha v.Wald.70000 G81.200,00

168.000

an Schulverbände

137.000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke.71300 G8153.428,63

UAB 21100

Ausgaben 142.200 173.200

Zu-/Überschuss -75.000 -106.000

154.628,63

-87.428,63

Hauptschulen21300

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0

(Abschlussfahrten u.dgl.)

0Zuweisungen und Zuschüsse an Schulen.71200 0,00

140.000

an Schulverbände

135.000Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke.71300 G8136.893,90

UAB 21300

Ausgaben 135.000 140.000

Zu-/Überschuss -135.000 -140.000

136.893,90

-136.893,90

AB 21

Ausgaben 277.200 313.200

Zu-/Überschuss -210.000 -246.000

291.522,53

-224.322,53

Einnahmen 67.200 67.200 67.200,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

12

27SchulenSonderschulen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


FÖRDERSCHULEN/SONDERSCHULEN27000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

300300z.B.Caritas-Behindertenhilfe St.Severin.70000 G8280,00

UAB 27000

Ausgaben 300 300


280,00

-280,00

AB 27

Ausgaben 300 300


280,00

-280,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

12

29SchulenSonstiges Übrige Schriftliche Aufgabe

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Sonstige schulische Aufgaben29500

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

11.000

(Schülerunfallversicherung)


UAB 29500

Ausgaben 11.500 11.000


10.795,10

-10.795,10

AB 29

Ausgaben 11.500 11.000


10.795,10

-10.795,10

Einnahmen 0 0 0,00

EP 2

Ausgaben 289.000 324.500

Zu-/Überschuss -221.800 -257.300

302.597,63

-235.397,63

Einnahmen 67.200 67.200 67.200,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

13

33Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater und Musikpflege

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Musikschulen33300

E i n n a h m e n 0

Vermietung v.Leihinstrumenten)

0Einnahmen aus Verkauf (bewegl.Sachen und.13000 0,00

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

800900Angestelltenvergütungen.41400 G10,00

0

u.Beiträge z.Zusatzversorg.Kasse

100Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen.43400 0,00

150


100Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G10,00

250



1.000

baulichen Anlagen

600Bewirtschaftung d.Grundstücke und.54000 G2599,00


7.1507.500Beitrag der Gde an Kreismusikschule.67200 6.959,72

-----1.000Zuschüsse für laufende Zwecke.70000 -----

UAB 33300

Ausgaben 10.600 9.600


7.824,97

-7.824,97

AB 33

Ausgaben 10.600 9.600


7.824,97

-7.824,97

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

13

34Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


HEIMAT-UND KULTURPFLEGE34000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

1.000

baulichen Anlagen (Schulgebäude,Turnh)


300

Vermögens

300Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen.51000 G20,00

1.500


1.000Geräte, Ausstattungs- und.52000 G313,66

600

baulichen Anlagen


200

(Gemeindechronik usw.)

200Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgab..63000 G220,00


UAB 34000



657,41

-657,41

AB 34



657,41

-657,41

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

13

35Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Büchereien35200

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

300



200

u.baul.Anlagen Büchereiraum Im Schulgeb.

200Bewirtschaftung d.Grundstücke.54000 G2119,80

2.000

übrige Bereiche (Volksbüchereien)

2.000Zuschüße für laufende Zwecke an.71700 G82.000,00

UAB 35200



2.723,62

-2.723,62

Sonstige Volksbildung35500

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

100100Zuweisungen und Zuschüsse.70900 60,00

UAB 35500

Ausgaben 100 100


60,00

-60,00

AB 35



2.783,62

-2.783,62

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

13

36Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeNaturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Naturschutz und Landschaftspflege36000

E i n n a h m e n 600600Zuschuss Feldkreuze.17400 1.800,00

1.800,00Einnahmen 600 600

A u s g a b e n

1.000

Sonst.Gebrauchsgegenstände

1.000Geräte,Ausstatt.Gegenstände,.52000 G33.295,77

0

kulturelle Verbände, Vereine u.dgl.

0Zuschüsse für lfd. Zwecke an.70900 500,00

UAB 36000



3.795,77

-1.995,77

Denkmalschutz und -pflege36500

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

2.000

Denkmalpflege

2.000Beitrag an den Entschädigungsfond für.71100 G81.507,00

UAB 36500



1.507,00

-1.507,00

AB 36



5.302,77

-3.502,77

Einnahmen 600 600 1.800,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

13

37Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeKirchliche Angelegenheiten

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN37000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

----------Zuschüße an lfd.Zwecke an Kirchen.70000 58,00

UAB 37000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

58,00

-58,00

AB 37

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

58,00

-58,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 3

Ausgaben 19.400 18.900


16.626,77

-14.826,77

Einnahmen 600 600 1.800,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14

43Soziale SicherungEigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Andere soziale Einrichtungen43900

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

100

oder ähnl.Einrichtungen (nichtöffentl.)

100Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale.70000 57,75

UAB 43900

Ausgaben 100 100


57,75

-57,75

AB 43

Ausgaben 100 100


57,75

-57,75

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14

45Soziale SicherungMaßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)45300

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0

od.ähnl.Einrichtungen(nichtöffentl.)

100Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale.70000 -----

UAB 45300

Ausgaben 100 0

Zu-/Überschuss -100 0

0,00

0,00

AB 45

Ausgaben 100 0


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14

46Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT46000

E i n n a h m e n 0


0Einnahmen aus Verkauf (bewegl.Sachen,.13000 0,00

2.7002.700Mieteinnahmen.14000 2.700,00

2.700,00Einnahmen 2.700 2.700

A u s g a b e n

0500Angestelltenvergütungen.41400 -----

500

-Jugendhäuser, Dienstwohn., Zufahrten,

500Unterhaltung der Gebäude.50000 G278,88

1.500

Vermögens (Kinderspielplätze)

1.500Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen.51000 G2207,45

1.500



100100Mieten und Pachten (für Kinderspielpl.).53000 102,25

3.500

baulichen Anlagen usw.


250300Versicherungsbeiträge.64000 G5224,50

3.5003.500Förderung der Jugendarbeit.70000 G82.067,06

UAB 46000

Ausgaben 10.900 10.850


6.577,48

-3.877,48

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER46400

E i n n a h m e n 202.000

Zwecke vom Land (für Lernmittel und dgl)

250.000 leerZuweisungen u. Zuschüße für laufende.17100 201.961,34

8.800

bis 3 Jahre

15.000Bundeszuschüsse für die Kinderbetreuung.17110 6.801,00

208.762,34Einnahmen 265.000 210.800

A u s g a b e n

01.500Angestelltenvergütungen.41400 -----

0


200Beiträge zu versorgungskassen -ZVK-.43400 -----

0


300Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 -----

500500Unterhalt d.Gebäude Kindergarten.50000 G2549,83

300100Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenst.52000 G30,00

600

u.baul.Anlagen

700Bewirtshaftung d.Grundstücke.54000 G2627,00

202.000250.000Weiterleitung Staatszuschüsse.64000 201.961,34

190.000

o.ähnl.Einrichtungen Kindergartenbeitrag

208.000Zuschüße f.lfd.Zwecke an Soz..70000 G8188.103,82




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14


Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


UAB 46400

Ausgaben 461.300 393.400

Zu-/Überschuss -196.300 -182.600

391.241,99

-182.479,65

AB 46

Ausgaben 472.200 404.250

Zu-/Überschuss -204.500 -190.750

397.819,47

-186.357,13

Einnahmen 267.700 213.500 211.462,34




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14

47Soziale SicherungFörderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Förderung der Wohlfahrtspflege47000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

1.000

Vereine und dgl. (Bayer. Rotes Kreuz

1.000Mitgliedsbeiträge an Verbände,.66100 G71.027,35

1.000

ähnl.Einricht.f.Organisation d.Freien W.

1.000Zuschüße f.lfd.Zwecke a.Soz. Oder.70000 G8872,46

UAB 47000



1.899,81

-1.899,81

AB 47



1.899,81

-1.899,81

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14

48Soziale SicherungWeitere soziale Bereiche

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Hilfe für Kriegs-Flüchtlinge, Asylbewerber48700

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

-----7.000Betriebsausgaben,Verbrauchsmittel.63000 -----

0

(Integrat.v.Flüchtlingen i.Arbeitsmarkt)

400Zuschüsse für laufende Zwecke.70000 -----

UAB 48700

Ausgaben 7.400 0

Zu-/Überschuss -7.400 0

0,00

0,00

AB 48

Ausgaben 7.400 0


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14

49Soziale SicherungSonstige soziale Angelegenheiten

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Krankenversorgung LAG49000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

100

(Geldzuwendungen Ausserhalb der Sozialh.

100Sonstige soziale Leistungen.78700 0,00

UAB 49000

Ausgaben 100 100


0,00

0,00

AB 49

Ausgaben 100 100


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 4

Ausgaben 481.900 406.450

Zu-/Überschuss -214.200 -192.950

399.777,03

-188.314,69

Einnahmen 267.700 213.500 211.462,34




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

15

55Gesundheit, Sport, ErholungFörderung des Sports

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


FÖRDERUNG DES SPORTS55000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

8.000

Turn- und Sportvereine

1.200Zuschüße für laufende Zwecke an.70000 G84.386,77

UAB 55000



4.386,77

-4.386,77

AB 55



4.386,77

-4.386,77

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

15

56Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


EIGENE SPORTSTÄTTEN56000

E i n n a h m e n 300

Sportplätze und dgl.)

600Mieten u. Pachten (für Turnhallen,.14000 150,00

150,00Einnahmen 600 300

A u s g a b e n

4.000

(Putzfrau Umkleidekabinen)

4.200Angestelltenvergütungen.41400 G11.962,87

0100Leistungzulage.42100 -----

150

Beiträge z. Zusatzversorgungskasse)

300Beiträge zu Versorgungskassen(Umlagen u..43400 G1152,04

400


1.000Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G1591,30

1.000

baulichen Anlagen Turnhallen,Umkleiderä

1.000Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G2-----

6.000

Vermögens (Veranstaltungshalle,Sportpl.)

6.000Unterhaltung des sonstigen unbewegl..51000 G24.825,05

1.000



7.000

Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze

5.000Bewirtschaftung d.Grundstücke baul..54000 G26.906,97

50

(Einbruch-,Feuer-Mobiliarhausratvers.)



UAB 56000

Ausgaben 18.900 19.800


14.701,95

-14.551,95

AB 56

Ausgaben 18.900 19.800


14.701,95

-14.551,95

Einnahmen 600 300 150,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

15

58Gesundheit, Sport, ErholungPark- und Gartenanlagen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


PARK- UND GARTENANLAGEN58000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

2.000

unbewegl.Vermögens (Begegnungspl.u.a.)

2.000Unterhaltung des sonstigen.51000 G21.746,04

UAB 58000



1.746,04

-1.746,04

AB 58



1.746,04

-1.746,04

Einnahmen 0 0 0,00

EP 5

Ausgaben 22.100 29.800


20.834,76

-20.684,76

Einnahmen 600 300 150,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

61Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


STÄDTEBAULICHE PLANUNG, STÄDTEBAUFÖRDERUNG,

VERMESSUNG, BAUORDNUNG

61000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

35.000

Bebauungsplänen, Sachverständigenk.

40.000Vergüt.a.Dritte f.Austellung von.65500 16.478,03

UAB 61000

Ausgaben 40.000 35.000


16.478,03

-16.478,03

Bauordnung / Bauaufsicht61300

Feuerbeschau

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

-----

ähnliche Kosten (z.B. Feuerbeschau)

10.000Sachverständigen-, Gerichts- und.65500

Feuerbeschau

-----

UAB 61300

Ausgaben 10.000 0


0,00

0,00

AB 61

Ausgaben 50.000 35.000


16.478,03

-16.478,03

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

63Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestrassen, Wege, Brücken

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRÜCKEN63000




0

stücksgleichen Rechten

0Einnahmen aus der Einräumung von grund-.14700 0,00

11.000

(Schadensfälle,Arbeitslöhne u.Gerät)

14.000Sonst.Verw.u.Betriebseinnahmen.15000 11.073,71

76.850

laufende Zwecke vom Land Zuweis.a.d.Kfz-

81.100Zuweisungen und Zuschüße für.17100 76.850,00

2.0002.000Zuschuss Jagdgenossenschaft u, dgl..17800 2.000,00

90.151,01Einnahmen 97.300 90.050

A u s g a b e n


700900Leistungszulage f. Beschäftigte.42100 G10,00

6.300

Zusatzbeiträge ZVK)

7.000Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen u.43400 G17.687,88

15.800



-----

u.Beitr.an die Bayer.Versicherungskammer

-----Beihilfen, Unterstützungen (Umlagen.45000 G10,00

5.000

baul.Anlagen (Bauhof,Lagerplätze u.a.)


163.000

Vermögens (Strassen, Wege, Brücken)

190.000Unterhaltung d. sonstigen Unbeweglichen.51000 G228.630,57

10.000



1.700

f.Salzlagerhalle,Maschinen,Geräte u.a.)

1.700Mieten und Pachten (Mieten.53000 1.681,48

7.000

baulichen Anlagen usw (Hausgebühren,Bel)


30.000

(Strassenunterhaltungsfahrzeugen)

30.000Haltung v. Fahrzeugen.55000 G441.613,01

200

(Kurse,Lehrgänge einschl.Reisekosten)

200Besondere Aufwendungen f.Bauhofarbeiter.56200 -----

200

Verbrauchsmittel Bauhof u.a.

200Weitere Betriebsausgaben.63000 G20,00

1.2001.400Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.64000 G51.400,91

100100Bürobedarf (Bauhof).65000 G647,98


100100(Fahrtkostenentschädigung,Tagegeld).65400 42,70

UAB 63000

Ausgaben 364.000 324.500

Zu-/Überschuss -266.700 -234.450

154.013,65

-63.862,64




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16


Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


AB 63

Ausgaben 364.000 324.500

Zu-/Überschuss -266.700 -234.450

154.013,65

-63.862,64

Einnahmen 97.300 90.050 90.151,01




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

67Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStraßenbeleuchtung und -reinigung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


STRASSENBELEUCHTUNG67000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

1.000

Unbeweglichen Vermögens (Strassenbeleuc)

1.000Unterhaltung des sonstigen.51000 G2422,28

20.000

(Stromverbrauch, Glühlampen, Leuchtst)

23.000Weitere Betriebsausgaben.63000 G222.474,96

UAB 67000

Ausgaben 24.000 21.000


22.897,24

-22.897,24

AB 67

Ausgaben 24.000 21.000


22.897,24

-22.897,24

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

68Bau- und Wohnungswesen, VerkehrParkeinrichtungen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


PARKPLÄTZE - ÖFFENTLICHE68100

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0

baulichen Anlagen

200Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G20,00

UAB 68100

Ausgaben 200 0


0,00

0,00

AB 68

Ausgaben 200 0


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

69Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, Wasserbau

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


WASSERLÄUFE, WASSERBAU69000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

5.000

Vermögens (Wasserläufe im. Gde.-Bereich)


8.000

Zweckverbände (Gewä.III.Ordnung)

8.100Zuweisungen f. laufende Zwecke an.71300 G88.091,34

UAB 69000

Ausgaben 8.300 13.000


8.320,91

-8.320,91

AB 69

Ausgaben 8.300 13.000


8.320,91

-8.320,91

Einnahmen 0 0 0,00

EP 6

Ausgaben 446.500 393.500

Zu-/Überschuss -349.200 -303.450

201.709,83

-111.558,82

Einnahmen 97.300 90.050 90.151,01




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

70Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


ABWASSERBESEITIGUNG70000

E i n n a h m e n 240.000235.000Kanalbenutzungsgebühren und dgl..11000 229.696,36

00Kanalbenutzungsgeb. Sonderzahlung STF.11100 0,00

0

Betriebseinnahmen

0Sonstige Verwaltungs- und.15000 307,50

230.003,86Einnahmen 235.000 240.000

A u s g a b e n


100500Leistungszulage.42100 G10,00

2.5003.000Beiträge z. Versorgungskasse ZVK..43400 G12.657,26

6.200



18.000

Vermögens (Tiefbauten d.Abwasserbes.)

13.000Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen.51000 G218.838,94

10.000


5.000Geräte, Ausstattungs- u..52000 G34.681,95

20.000

baulichen Anlagen usw. (Gebühren,Reinig)

23.000Bewirtschaftung d.Grundstücke.54000 G222.935,36

0

(Kläranlagen-Kfz.)

1.000Haltung von Fahrzeugen.55000 G4-----

500

(Arbeits-u.Schutzkleidung)

100Besondere Aufwendungen f. Bedienstete.56000 0,00

200

(Bay.Verwaltungsschule u.dgl.)

2.000Aus-und Fortbildungsmaßnahmen.56200 0,00

50.000

Stromkosten u.dgl.

46.000Energieverbrauch für Betriebszwecke.63800 G253.269,43

22.00045.000Abwasserabgabe an Landratsamt.64000 32.054,18

800200Bürobedarf.65000 G61.430,93


100300Dienstreisen (Reisekostenvergütungen).65400 0,00

500

Gerichtskosten u.ähnliche Kosten

500Planungskosten,Sachverständigenkosten,.65500 428,40

500

-vermischteausgaben

300Weitere allgemeine sächliche.66200 378,92


2.6002.600Abschreibungen.68000 2.623,21

4.2004.200Verzinsung des Anlagekapitals.68500 4.179,21

UAB 70000

Ausgaben 214.300 197.100


229.125,23

878,63

KLÄRSCHLAMMENTSORGUNG70001




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17


Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


E i n n a h m e n 700700von sog. 3-Kammer-Kleinkläranlagen.11000 620,00

620,00Einnahmen 700 700

A u s g a b e n

40.000

schlamms von der Kläranlage

60.000Kosten für die Ausbringung des Klär-.54000 38.869,20

UAB 70001

Ausgaben 60.000 40.000


38.869,20

-38.249,20

KLEINEINLEITERABGABE (ABWASSERABGABE)70002


(Abwasserabgabe) v. Kleineinleitern

500Kleineinleiterabgabe.11000 626,50

626,50Einnahmen 500 600

A u s g a b e n

600

an Landratsamt Passau

500Weiterleitung Kleineinleiterabgabe.64000 608,48

UAB 70002

Ausgaben 500 600

Zu-/Überschuss 0 0

608,48

18,02

AB 70

Ausgaben 274.800 237.700

Zu-/Überschuss -38.600 3.600

268.602,91

-37.352,55

Einnahmen 236.200 241.300 231.250,36




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

72Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbfallbeseitigung

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


ABFALLBESEITIGUNG72000

E i n n a h m e n 2.5002.500Mieten und Pachten -Recyclinghof.14000 2.467,60

2.300

von Zweckverbänden (AWG)

2.200Erst.v.Verwaltungs- und Betriebsausgaben.16300 2.225,65

4.693,25Einnahmen 4.700 4.800

A u s g a b e n

100

Vermögens (Müllplätze)


2.000

andere Müllplätze) LIGA Pachteinhebest.

2.000Mieten und Pachten (für Recyclinghof und.53000 1.922,36

500

baulichen Anlagen (Strom,Reinigung,Beh.)


9001.100Beitrag Bodenschutz-Unterstützungsfond.64000 872,00


0

ähnliche Kosten (Altdeponie)

0Sachverständigen-, Gerichtsund.65500 835,05

UAB 72000


Zu-/Überschuss 600 900

4.508,07

185,18

AB 72


Zu-/Überschuss 600 900

4.508,07

185,18

Einnahmen 4.700 4.800 4.693,25




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

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Abschnitt

17

73Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungMärkte

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


MÄRKTE73000


Entgelte (Marktgebühren,Adventsmarkt)

700Benutzungsgebühren und ähnliche.11000 520,00

520,00Einnahmen 700 500

A u s g a b e n

11.000

Gegenst.,Sonst.Gebr.Gegenst.

12.000Geräte,Ausstattung u.Ausrüst..52000 G311.048,17

3.000

baulichen Anlagen (Marktplätze,Reinig)


UAB 73000

Ausgaben 14.000 14.000


14.018,27

-13.498,27

Petersfest Aicha vorm Wald73001

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

-----3.500Zuschüsse für laufende Zwecke.70000 -----

UAB 73001

Ausgaben 3.500 0


0,00

0,00

AB 73

Ausgaben 17.500 14.000


14.018,27

-13.498,27

Einnahmen 700 500 520,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

75Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungBestattungswesen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


BESTATTUNGSWESEN75000

E i n n a h m e n 12.000

Entgelte (Grabgebühren u.dgl.)

12.000Benutzungsgebuhren und ähnliche.11000 12.510,65

7.000

Engelte (Bestattungsgebühren)

7.000Benutzungsgebühren u. ähnl..11100 6.435,00

18.945,65Einnahmen 19.000 19.000

A u s g a b e n


0100Leistungsumlage.42100 -----

0


0Beiträge zu Versorgungkassen -ZVK-.43400 -----

1.600



0

baulichen Anlagen

500Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G2-274,62

6.000

Vermögens (Friedhof)


1.000



3.0003.000Mieten und Pachten.53000 2.821,81

1.000

baulichen Anlagen (Gräberbewäss.,Abfall)

1.000Bewirtschaftung d.Grundstücke und.54000 G2848,36

100

genossenschaft

100Unfallversicherungsbeitrag an Berufs-.64000 G560,35

-----5.000Innere Verrechnungen.67900 -----

UAB 75000

Ausgaben 23.900 18.100


23.893,86

-4.948,21

AB 75

Ausgaben 23.900 18.100


23.893,86

-4.948,21

Einnahmen 19.000 19.000 18.945,65




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

76Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungSonstige öffentliche Einrichtungen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


Sonstige öffentl. Einrichtungen76100

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

07.100Innere Verrechnungen.67900 -----

350

Anteil - Breitbandprojekt im Lkrs.

600Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke.71200 G8350,00

UAB 76100

Ausgaben 7.700 350

Zu-/Überschuss -7.700 -350

350,00

-350,00

ANSCHLAGSÄULEN, PLAKATTAFELN

U.SONST.WERBEEINRICHTUNGEN

76200

E i n n a h m e n 0

Anschlagsäulen, Plakattafeln und dgl.

0Mieten und Pachten (für.14000 0,00

UAB 76200

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

AB 76

Ausgaben 7.700 350

Zu-/Überschuss -7.700 -350

350,00

-350,00

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

78Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFörderung der Land- und Forstwirtschaft

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT78000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

600

lauf.Zwecke a.übr.Bereiche(Dorfhelf.)

500Zuweisungen und Zuschüße für.71700 G8484,40

UAB 78000

Ausgaben 500 600


484,40

-484,40

AB 78

Ausgaben 500 600


484,40

-484,40

Einnahmen 0 0 0,00




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

79Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


FREMDENVERKEHR, SONST. FÖRDERUNG V.

WIRTSCHAFT U. VERKEHR

79000


Prospekte und dgl.)

300Einnahmen aus Verkauf (Wanderkarten,.13000 11,95

0

Betriebseinnahmen (vermischte Einnahmen)

0Sonstige Verwaltungs- und.15000 -----

0

Verwaltungskosten

0Erstattung von Personal- und sonstl..16500 -----

11,95Einnahmen 300 100

A u s g a b e n

4.000

Vermögens (Wanderwege u.dgl.)


1.000



1.800

Betriebsausgaben (Sonstige Sachausgaben)

1.200Weitere Verwaltungs- und.63000 G21.585,05

1.000

Vereine und dgl. (Fremdenverkehrsverband

1.000Mitgliedsbeiträge an Verbände,.66100 G7745,97

1.200

(Betriebskostenumlage)

1.500Umlage an Verbände und dergleichen.71300 G82.509,00

UAB 79000



9.886,24

-9.874,29

AB 79



9.886,24

-9.874,29

Einnahmen 300 100 11,95

EP 7

Ausgaben 335.200 283.650


321.743,75

-66.322,54

Einnahmen 260.900 265.700 255.421,21




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

81Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungVersorgungsunternehmen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG81000

E i n n a h m e n 116.000

Fremdenbetrieben, z.B. E.ON)

116.000Konzessionsabgaben (von Eigen- und.22000 112.867,01

112.867,01Einnahmen 116.000 116.000

A u s g a b e n

-----

baulichen Anlagen

0Unterhaltung der Grundstücke und.50000 -----

UAB 81000

Ausgaben 0 0


0,00

112.867,01

Photovoltaikanlagen81001

E i n n a h m e n 34.000

(von eigenen PV-Anlagen)

34.000Stromlieferung an E.ON.11000 34.048,22

6.500

steuerpflichtigen Entgelt

6.500Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus.11900 6.469,18

400

(lt. Umsatzsteuer-Voranmeldung)

400Umsatzsteuer-Erstattung vom Finanzamt.15900 0,00

40.517,40Einnahmen 40.900 40.900

A u s g a b e n

200



700

baulichen Anlagen


500500Versicherungen u. dgl..64000 G5417,31

6.500

(lt. Umsatzsteuer-Voranmeldung)

6.500Umsatzsteuer/Körperschaftsst.a.Finanzamt.64100 8.464,12

400

(lt. Rechnungen)

400Umsatzsteuer an Lieferanten.64200 408,18


UAB 81001



11.020,70

29.496,70

WASSERVERSORGUNG81500

E i n n a h m e n 309.000

Grundgebühren und Zählermieten

300.000Entgelte f.Wasserlieferung einschl..11000 308.658,14

21.700

Steuerpflichtigen Entgelt.

21.000Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus.11900 22.026,75

100

Wasserzähler u.dgl

200Einnahmen aus Verkauf Verkauf von.13000 136,82

20.200

aufgrund Umsatzsteuer-Meldungen

19.800Umsatzsteuer-Erstattung vom Finanzamt.15900 6.078,14

336.899,85Einnahmen 341.000 351.000




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18


Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


A u s g a b e n


100300Leistungszulage.42100 G10,00

2.500


2.700Beiträge zu Versorgungkassen -ZVK-.43400 -----

6.200


7.000Beiträge zur gesetzl.Sozialvers..44400 G1 1 0000,00

10.000

unbeweglichen Vermögens Tiefbauten

15.000Unterhaltung des sonstigen.51000 G216.086,90

5.000



1.000

u.baul.Anlagen

1.200Bewirtschaftung d.Grundstrücke.54000 G21.559,96

100

(Wasserwerksnachbarschaften u.dgl.)

2.000-Fortbildung der Wasserwarte-.56200 0,00

242.000

(WBW Bayer.Wald, 1,14 €/m³)

242.000Bezug von Fremdwasser.63000 G2241.952,46

21.700

(lt.Umsatzsteuermeldung)

21.000Umsatzsteuer an Finanzamt.64100 4.373,29

20.200

(lt. Rechnungen)

19.800Umsatzsteuer an Lieferanten.64200 51.171,55

500500Bürobedarf.65000 G61.135,25


100

Fahrtkosten)

500Dienstreisen (Reisekostenvergütung.65400 0,00

400

u.dgl.

400Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände.66100 G7425,37

200300vermischte Ausgaben.66200 213,37


9.7009.700Abschreibungen.68000 9.731,44

8.4008.400Verzinsung des Anlagekapitals.68500 8.389,96

UAB 81500

Ausgaben 397.100 386.400


383.609,06

-46.709,21

81508

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

0

(lt.Rechnungen)

0Umsatzsteuer an Lieferanten.64200 0,00

UAB 81508

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

AB 81

Ausgaben 406.000 395.300


394.629,76

95.654,50

Einnahmen 497.900 507.900 490.284,26




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

88Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAllgemeines Grundvermögen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN88000

E i n n a h m e n 0



200200Mieten und Pachten.14000 212,71

6.600

in Wiening

7.000Mieten und Pachten -Mobilfunkstation.14001 6.588,78

0

Betriebseinnahmen (Ersätze f.Stromk.,)

0Sonstige Verwaltungs- und.15000 0,00

7.775,99Einnahmen 7.200 6.800

A u s g a b e n

500

baulichen Anlagen

500Unterhaltung der Grundstücke und.50000 G2475,52

500



100100Mieten und Pachten.53000 70,00

500

baulichen Anlagen

1.000Bewirtschaftung d.Grundstücke und.54000 G2849,32

500

Beitr.z.Ldw.Berufsgenossensch.


UAB 88000



1.785,59

5.990,40

AB 88



1.785,59

5.990,40

Einnahmen 7.200 6.800 7.775,99

EP 8

Ausgaben 408.600 397.400


396.415,35

101.644,90

Einnahmen 505.100 514.700 498.060,25




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

19

90Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT, STEUERN,

ALLG.ZUWEISUNGEN UND ALLG.UMLAGEN

90000

E i n n a h m e n 21.000

Forstwirtschaftliche Betriebe)

21.000Grundsteuer A (Land-und.00000 20.446,52

280.000280.000Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke).00100 281.278,56

800.000850.000Gewerbesteuer.00300 930.069,00

835.000885.000Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer.01000 791.219,00

106.000123.000Beteiligung an Umsatzsteuer.01200 81.118,00

4.0004.500Hundesteuer.02200 3.788,05

626.000

Land (Förderungsbeitrage n.Art 3a Abs. 6

627.000Schlüßelzuweisungen -vom.04100 614.512,00

0

Land (einschl.rückzahlbarer Überbrückg.)

0Bedarfszuweisungen -vom.05100 0,00

40.700

Art. 7 FAG

40.600Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land.06100 40.163,50

8.000

(Grunderwerbsteuer)

12.000Zuweisungen nach Art 1b FAG.06150 11.587,46

67.80070.500Gemeindeanteil an Einkommensteuer-Ersatz.06160 66.119,00

2.840.301,09Einnahmen 2.913.600 2.788.500

A u s g a b e n

145.200

Gemeindefinanzreformgesetz

155.000Gewerbesteuerumlage nach dem.81000 174.023,00

839.700

-Kreisumlage-

895.200allgemeine Umlagen an Landkreis.83200 646.268,16

4.700

a.Zweckverbände (ILE-Projekt)

10.000allgemeine Umlagen.83300 800,00

UAB 90000

Ausgaben 1.060.200 989.600

Zu-/Überschuss 1.853.400 1.798.900

821.091,16

2.019.209,93

AB 90

Ausgaben 1.060.200 989.600

Zu-/Überschuss 1.853.400 1.798.900

821.091,16

2.019.209,93

Einnahmen 2.913.600 2.788.500 2.840.301,09




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

19

91Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT91000


Kreditanstalten (Sparkasse,Landesbank)

100Zinseinnahmen aus Geldanlagen b.öffentl..20600 383,23

400

anstalten (z.B. Raiffeisenbanken u.a.)

300Zinseinnahmen von NICHT öffentl. Kredit-.20700 643,70

0

nehmen und aus Beteiligungen (Raiba)

200Gewinnanteile von wirtschaftl. Unter-.21000 -----

12.300

Kommhv) Abschreibungen

12.300Kalkulatorische Einnahmen (Par. 12.27000 12.354,65

12.600

Kommhv) Verzinsung des Anlagekapitals

12.600Kalkulatorische Einnahmen (Par. 12.27500 12.569,17

0

(Ausgabe bei 91.900, Vermögenshaushalt

0Zuführung vom Vermögenshaushalt.28000 0,00

25.950,75Einnahmen 25.500 25.700

A u s g a b e n

42.700

Sparkasse/Landesbank

41.500Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt.80600 51.984,90

29.700

Rb/Hypobanken

24.700Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt.80700 35.064,42

1.0001.000Kassenkredit-Zinsen.80810 5,17

467.000

(Einnahmen B.91.300 I.Verm.Hh)

436.400Zuführung zum Vermögenshaushalt.86000 927.118,92

UAB 91000

Ausgaben 503.600 540.400

Zu-/Überschuss -478.100 -514.700

1.014.173,41

-988.222,66

AB 91

Ausgaben 503.600 540.400

Zu-/Überschuss -478.100 -514.700

1.014.173,41

-988.222,66

Einnahmen 25.500 25.700 25.950,75




Nr. Bezeichnung


1 2 6543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

19

92Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre

Seite


2016 2015 2014



EUR EUR EUR


ABWICKLUNG DER VORJAHRE92000

E i n n a h m e n

0,00Einnahmen 0 0

A u s g a b e n

00Übertragungs- und Abschlußbuchungen.89000 0,00

00Verwaltungshaushalt-Sollüberschuß.89200 0,00

0

(Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts

0Abschlußtechnische Vorgänge.89500 0,00

UAB 92000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

AB 92

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 9

Ausgaben 1.563.800 1.530.000

Zu-/Überschuss 1.375.300 1.284.200

1.835.264,57

1.030.987,27

Einnahmen 2.939.100 2.814.200 2.866.251,84

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***




Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Vermögenshaushalt

Seite 77

Gemeinde Aicha vorm WaldCIP-KOMMUNAL / HHVMHHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

HaushaltsansatzHaushaltsstelle

Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10


Seite 78


2016 Gesamt-ausgabebedarf

bisherbereitgestellt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne


2015 2014

Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen

2016

EUREUREUREUR EUR EUR

Amt DVM Sonst.

Vermerk

HAUPTVERWALTUNG02000

E i n n a h m e n

beweglichen Sachen Geräte u.dgl.

Einnahmen aus Veräusserung von 0 0.34500 -----

UAB 02000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

A u s g a b e n

AB 02

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

CIP-KOMMUNAL / HHVMHHPL




Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

10

06Allgemeine VerwaltungEinrichtung für die gesamte Verwaltung

Seite 79






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE

VERWALTUNG

06000

E i n n a h m e n

beweglichen Sachen

Einnahmen aus der Veräusserung von 200 -----.34500 -----

Investitionen u. Investitionsförderungs

Zuweisungen und Zuschüße für 175.500 0.36100 Z100,00

Einnahmen 175.700 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens für gesamte Verwaltung

Erwerb von bewegl.Sachen d. 20.000 0 27.000 20.000 0.93500 19.681,39

Hochbaumaßnahmen Rathausbau 205.000 0 10.000 205.000 0.94000 Z100,00

UAB 06000

Ausgaben 225.000 37.000


19.681,39

-19.681,39

225.000 0 0

AB 06

Ausgaben 225.000 37.000


19.681,39

-19.681,39

Einnahmen 175.700 0 0,00

225.000 0 0

EP 0

Ausgaben 225.000 37.000


19.681,39

-19.681,39

Einnahmen 175.700 0 0,00

225.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

11


Seite 80






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

BRANDSCHUTZ13000

E i n n a h m e n

Investitionen v.Land

Zuschüße u.Zuweisungen f. 5.100 75.000.36100 4.950,00

Zuschuss vom Landkreis 0 0.36200 4.950,00

Investitionen v.Privaten Bereich

Zuweisungen u.Zuschüße f. 0 0.36700 31.372,45

Löschfahrzeugkartell (Erwerb FFW-Auto)

Einnahmen aus Schadensregulierung im ----- 0.36800 1.824,50

Einnahmen 5.100 75.000 43.096,95

A u s g a b e n

Nebenkosten)

Erwerb von Grundstücken (einschl. 0 0 0 0 0.93200 0,00

Anlagevermögens (Kfz.,Rettungsspreizer)

Erwerb v.bewegl.Sachen des 14.500 0 1.200 59.500 0.93500 25.244,53

(Neubau Feuerwehrgerätehaus Aicha v.W.)

Hochbaumaßnahmen 85.000 0 493.000 85.000 0.94000 339.669,30

bei neuen FFW-Haus

Tiefbaumaßnahmen Feuerlöschbehälter 0 0 0 0 0.95000 62.085,10

UAB 13000

Ausgaben 99.500 494.200

Zu-/Überschuss -94.400 -419.200

426.998,93

-383.901,98

144.500 0 0

Feuerwehr Weferting13001

E i n n a h m e n

beweglichen Sachen

Einnahmen aus der Veräusserung von 0 0.34500 1.250,00

Investitionen und Invest. Förderungsmas

Zuweisungen und Zuschüße für 4.000 0.36100 0,00

Einnahmen 4.000 0 1.250,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens

Erwerb v.bewegl.Sachen des 6.500 0 0 6.500 0.93500 949,99

Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten

Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, 4.000 0 0 4.000 0.94000 4.757,81

UAB 13001

Ausgaben 10.500 0


5.707,80

-4.457,80

10.500 0 0

AB 13

Ausgaben 110.000 494.200

Zu-/Überschuss -100.900 -419.200

432.706,73

-388.359,78

Einnahmen 9.100 75.000 44.346,95

155.000 0 0

EP 1

Ausgaben 110.000 494.200

Zu-/Überschuss -100.900 -419.200

432.706,73

-388.359,78

Einnahmen 9.100 75.000 44.346,95

155.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

12

21SchulenGrund-und Hauptschulen

Seite 81






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

Grundschulen21100

E i n n a h m e n


Zuweisungen und Zuschüße für 720.000 0.36100 Z11-----

Einnahmen 720.000 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens

Erwerb v.bewegl.Sachen des 0 0 0 0 0.93500 0,00


Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, 800.000 0 0 800.000 0.94000 Z110,00

Baumaßnahmen

Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 3.000 0 0.95000 0,00

UAB 21100

Ausgaben 800.000 3.000


0,00

0,00

800.000 0 0

AB 21

Ausgaben 800.000 3.000


0,00

0,00

Einnahmen 720.000 0 0,00

800.000 0 0

EP 2

Ausgaben 800.000 3.000


0,00

0,00

Einnahmen 720.000 0 0,00

800.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

13

35Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildung

Seite 82






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

Büchereien35200

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens


UAB 35200

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

499,99

-499,99

0 0 0

AB 35

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

499,99

-499,99

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

EP 3

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

499,99

-499,99

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

14


Seite 83






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT46000

E i n n a h m e n

beweglichen Sachen

Einnahmen aus der Veräusserung von 0 0.34500 1,00

Einnahmen 0 0 1,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens (Geräte f. Spielplätze)

Erwerb v.bewegl.Sachen des 0 0 0 0 0.93500 15.855,54


Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, 0 0 2.500 0 0.94000 0,00

UAB 46000

Ausgaben 0 2.500

Zu-/Überschuss 0 -2.500

15.855,54

-15.854,54

0 0 0

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER46400

E i n n a h m e n


Zuweisungen und Zuschüße für 0 0.36100 50.500,00

Einnahmen 0 0 50.500,00

A u s g a b e n

Kindergarten Aicha vorm Wald 0 0 0 0 0.93500 0,00


Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, 0 0 6.500 6.500 0.94000 8.068,45

UAB 46400

Ausgaben 0 6.500


8.068,45

42.431,55

6.500 0 0

AB 46

Ausgaben 0 9.000


23.923,99

26.577,01

Einnahmen 0 0 50.501,00

6.500 0 0

EP 4

Ausgaben 0 9.000


23.923,99

26.577,01

Einnahmen 0 0 50.501,00

6.500 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

15

56Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

Seite 84






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

EIGENE SPORTSTÄTTEN56000

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens

Erwerb von beweglichen Sachen des 0 0 0 0 0.93500 0,00


Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, 0 0 0 0 0.94000 0,00

Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten

Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 0 0 0.95000 0,00

UAB 56000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

AB 56

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

EP 5

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

62Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Seite 85






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND

WOHNUNGSFÜRSORGE

62000

E i n n a h m e n

Grundstücken;grundstücksgleichen Recht

Einnahmen aus d. Veräusserung v. 33.000 0.34000 16.170,00

Einnahmen 33.000 0 16.170,00

A u s g a b e n

Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen

Erwerb von Grundstücken; 0 0 0 0 0.93200 17.297,42

Zuschüsse an junge Familien

Förderzuschüsse f. priv.Wohnungsbau 0 0 0 0 0.98600 5.000,00

UAB 62000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 33.000 0

22.297,42

-6.127,42

0 0 0

AB 62

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 33.000 0

22.297,42

-6.127,42

Einnahmen 33.000 0 16.170,00

0 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16


Seite 86






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRÜCKEN63000

E i n n a h m e n

beweglichen Sachen (Verkauf Fahrz./Gerät

Einnahmen aus der Veräusserung von 0 4.900.34500 4.051,00

Einnahmen 0 4.900 4.051,00

A u s g a b e n


Erwerb von Grundstücken; 0 0 0 0 0.93200 770,41

Anlagevermögens

Erwerb von beweglichen Sachen des 45.000 0 37.300 45.000 0.93500 39.029,37

Hochbaumaßnahmen 20.000 0 0 25.000 0.94000 0,00



UAB 63000

Ausgaben 65.000 37.300


39.893,34

-35.842,34

70.000 0 0

SIEDLUNGSSTRASSEN, ALLGEMEIN63001

E i n n a h m e n

vermögen

Einnahmen aus Veräusserung von Anlage- 0 0.34000 4.875,00

(Erschliessungsbeitrag)

Beiträge und ähnl. Entgelte 0 0.35000 2.884,00

Einnahmen 0 0 7.759,00

A u s g a b e n


Erwerb von Grundstücken; ----- 0 0----- 0.93200 0,00

Baumaßnahmen(Schloßbreite,Am Ring)

Tiefbaumaßnahmen und andere 4.000 0 111.500 4.000 0.95000 347.041,47

UAB 63001

Ausgaben 4.000 111.500


347.041,47

-339.282,47

4.000 0 0

GEWERBEGEBIET63002

E i n n a h m e n

(Erschliessungsbeitrag Am Bärnbach)

Beiträge und ähnl. Entgelte 0 0.35000 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n



UAB 63002

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

ORTSKERNSANIERUNG, HOFMARK63003





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16


Seite 87






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Tiefbaumaßnahmen und andere 50.000 0 16.000 50.000 0.95000 0,00

UAB 63003

Ausgaben 50.000 16.000


0,00

0,00

50.000 0 0

SIEDLUNGSSTRASSEN, BAUGEBIET WIESING63004

E i n n a h m e n

(Erschliessungsbeitrag nach dem BBauG


Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Erwerb von Grundstücken; 0 0 0 0 0.93200 0,00


Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 0 0 0.95000 37.742,03

UAB 63004

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

37.742,03

-37.742,03

0 0 0

Straßenbau GVStr. Aicha - Eging a.See63006

E i n n a h m e n

u.Invest.Förd.Maßnahm vom Land (FAG)

Zuweis.u.Zuschüße f.Investitionen 583.500 0.36100 0,00

Einnahmen 583.500 0 0,00

A u s g a b e n

Nebenkosten)

Erwerb von Grundstücken (einschl. 10.000 0 0 10.000 0.93200 0,00


Tiefbaumaßnahmen und andere 1.083.000 0 75.000 1.083.000 0.95000 -----

UAB 63006

Ausgaben 1.093.000 75.000

Zu-/Überschuss -509.500 -75.000

0,00

0,00

1.093.000 0 0

AB 63

Ausgaben 1.212.000 239.800

Zu-/Überschuss -628.500 -234.900

424.676,84

-412.866,84

Einnahmen 583.500 4.900 11.810,00

1.217.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

67Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStraßenbeleuchtung und -reinigung

Seite 88






2015 2014


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Amt DVM Sonst.

Vermerk

STRASSENBELEUCHTUNG67000

E i n n a h m e n

u.Invest.Förd.Maßnahm von Privaten

Zuweis.u.Zuschüße f.Investitionen 0 0.36600 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens



Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 0 79.600 0.95000 62.913,52

techn.Anlagen einschl.Nebenkosten

Erweiterung Strassenbeleuchtung 0 0 0 0 0.96000 0,00

UAB 67000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

62.913,52

-62.913,52

79.600 0 0

AB 67

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

62.913,52

-62.913,52

Einnahmen 0 0 0,00

79.600 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

68Bau- und Wohnungswesen, VerkehrParkeinrichtungen

Seite 89






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2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

PARKPLÄTZE - ÖFFENTLICHE68100

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n



UAB 68100



4.999,47

-4.999,47

6.600 0 0

AB 68



4.999,47

-4.999,47

Einnahmen 0 0 0,00

6.600 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

16

69Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, Wasserbau

Seite 90






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

WASSERLÄUFE, WASSERBAU69000

E i n n a h m e n


Zuweisungen und Zuschüße für 0 0.36100 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n



UAB 69000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

AB 69

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

EP 6

Ausgaben 1.218.600 244.800

Zu-/Überschuss -602.100 -239.900

514.887,25

-486.907,25

Einnahmen 616.500 4.900 27.980,00

1.303.200 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17


Seite 91






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

ABWASSERBESEITIGUNG70000

E i n n a h m e n

Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

Ersatzleistungen für Vermögensschäden 0 0.34000 -----

Beiträge n.Art. 5 KAG -zur Abwasserbes.

Beiträge und ähnl. Entgelte 7.000 12.000.35000 14.329,04

Einnahmen 7.000 12.000 14.329,04

A u s g a b e n


Erwerb von Grundstücken, 0 0 0 0 0.93200 0,00

Anlagevermögens


(Hausanschlüsse u.a.)

Tiefbaumaßnahmen 10.000 0 6.500 10.000 0.95000 63.184,45

UAB 70000

Ausgaben 18.000 14.500


76.025,34

-61.696,30

18.000 0 0

Abwasseranlage,Ortskernsanierung70003

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 0 0 0.95000 -----

UAB 70003

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

ABWASSERANLAGE -BAUGEBIET WIESING-70004

E i n n a h m e n


Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0.35000 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 0 0 0.95000 -707,78

UAB 70004

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

-707,78

707,78

0 0 0

Gewerbegebiet "Am Pfarrhof"70006





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17


Seite 92






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

E i n n a h m e n



Investitionen u.Investitionsförderungsm.

Zuweisungen u. Zuschüße für 0 0.36100 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n



UAB 70006

Ausgaben 0 5.000


0,00

0,00

0 0 0

Gewerbegebiet "Pfarrhofweide"70007

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Tiefbaumaßnahmen und andere 0 0 18.600 0 0.95000 30.000,00

UAB 70007

Ausgaben 0 18.600


30.000,00

-30.000,00

0 0 0

Abwasseranlage / Am Bärnbach70008

E i n n a h m e n



Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Tiefbaumaßnahmen und andere 47.800 0 110.000 47.800 0.95000 0,00

UAB 70008

Ausgaben 47.800 110.000

Zu-/Überschuss -47.800 -110.000

0,00

0,00

47.800 0 0

AB 70

Ausgaben 65.800 148.100

Zu-/Überschuss -58.800 -136.100

105.317,56

-90.988,52

Einnahmen 7.000 12.000 14.329,04

65.800 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

73Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungMärkte

Seite 93






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Vermerk

MÄRKTE73000

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens f.Verkaufsstände WeihnM.

Erwerb v.bewegl.Sachen d. 3.100 0 0 3.100 0.93500 0,00

UAB 73000

Ausgaben 3.100 0


0,00

0,00

3.100 0 0

AB 73

Ausgaben 3.100 0


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

3.100 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

75Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungBestattungswesen

Seite 94






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

BESTATTUNGSWESEN75000

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

Anlagevermögens

Erwerb von beweglichen Sachen des 0 0 0 0 0.93500 4.606,00

Baumaßnahmen Sanierung alter Friedhof


UAB 75000

Ausgaben 0 8.000


4.606,00

-4.606,00

0 0 0

AB 75

Ausgaben 0 8.000


4.606,00

-4.606,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

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Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

76Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungSonstige öffentliche Einrichtungen

Seite 95






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

Sonstige öffentl. Einrichtungen76100

E i n n a h m e n

Breitbandanschluss

Zuweisungen und Zuschüße v. Staat für 206.500 0.36100 5.000,00

Breitbandanschluss

Zuweisungen u. Zuschüße v. Ldkrs.für 25.800 0.36200 0,00

Einnahmen 232.300 0 5.000,00

A u s g a b e n

Tiefbaumaßnahme - Breitbandanschluss 258.200 0 0 1.032.600 0.95000 0,00

UAB 76100

Ausgaben 258.200 0


0,00

5.000,00

1.032.600 0 0

AB 76

Ausgaben 258.200 0


0,00

5.000,00

Einnahmen 232.300 0 5.000,00

1.032.600 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

17

79Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungFremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Seite 96






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

FREMDENVERKEHR, SONST. FÖRDERUNG V.

WIRTSCHAFT U. VERKEHR

79000

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

Werbetafel AB-Ausfahrt + Zubringer 4.000 0 0 4.000 0.94000 0,00

UAB 79000

Ausgaben 4.000 0


0,00

0,00

4.000 0 0

AB 79

Ausgaben 4.000 0


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

4.000 0 0

EP 7

Ausgaben 331.100 156.100

Zu-/Überschuss -91.800 -144.100

109.923,56

-90.594,52

Einnahmen 239.300 12.000 19.329,04

1.105.500 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18


Seite 97






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

Photovoltaikanlagen81001

E i n n a h m e n

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n


Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, 0 0 0 0 0.94000 0,00

UAB 81001

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

WASSERVERSORGUNG81500

E i n n a h m e n

(Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge

Beiträge u. ähnl. Entgelte 5.000 15.000.35000 6.404,38

Einnahmen 5.000 15.000 6.404,38

A u s g a b e n

v.Wasseranteilen Fernwasserversorgung

Erwerb v.Beteiligungen Ankauf 0 0 0 0 0.93000 0,00


Erwerb von Grundstücken, 3.000 0 3.000 3.000 0.93200 0,00

Anlagevermögens




UAB 81500

Ausgaben 45.000 28.000


156.960,15

-150.555,77

45.000 0 0

Wasservers.Sommerweide-West81504

E i n n a h m e n

(Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge

Beiträge u. ähnl. Entgelte 0 0.35000 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n



UAB 81504

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

WASSERVERSORGUNG, BAUGEBIET WIESING81505





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18


Seite 98






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

E i n n a h m e n

Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0.35000 0,00

UAB 81505

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

A u s g a b e n

Wasserversorgung /Am Bärnbach81508

E i n n a h m e n


Zuweisungen und Zuschüße für 0 0.36100 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n



UAB 81508

Ausgaben 0 26.300


0,00

0,00

0 0 0

AB 81

Ausgaben 45.000 54.300


156.960,15

-150.555,77

Einnahmen 5.000 15.000 6.404,38

45.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

18

88Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAllgemeines Grundvermögen

Seite 99






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN88000

E i n n a h m e n

v.Grundstücken,Grundstücksgleich.Recht

Einnahmen aus d. Veräusserung 0 0.34000 5.540,00


A u s g a b e n


Erwerb von Grundstücken, 0 0 0 0 0.93200 0,00

UAB 88000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

5.540,00

0 0 0

AB 88

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

5.540,00


0 0 0

EP 8

Ausgaben 45.000 54.300


156.960,15

-145.015,77

Einnahmen 5.000 15.000 11.944,38

45.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

19

90Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Seite 100






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT, STEUERN,

ALLG.ZUWEISUNGEN UND ALLG.UMLAGEN

90000

E i n n a h m e n

Investitionen (Investitionspauschale)

Zuweisungen und Zuschüße für 126.500 126.500.36100 136.500,00

UAB 90000

Ausgaben 0 0


0,00

136.500,00

Einnahmen 126.500 126.500 136.500,00

0 0 0

A u s g a b e n

AB 90

Ausgaben 0 0


0,00

136.500,00

Einnahmen 126.500 126.500 136.500,00

0 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

19

91Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 101






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT91000

E i n n a h m e n

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 436.400 467.000.30000 927.118,92

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 590.000 480.000.31000 1.343.185,00

Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0.31100 0,00

(alte HHSt.Investitionspauschale)

Zuweisungen und Zuschüße -vom Land- ----- -----.36100 0,00

Ohne Umschuld. (Rb/Hypobanken)

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 0 0.37700 0,00

f. Umschuldung

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 0 0.37800 85.256,73

Einnahmen 1.026.400 947.000 2.355.560,65

A u s g a b e n

Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0.90000 0,00

Zuführung an allgemeine Rücklage 2.000 0 0 0 0.91000 1.143.930,94

Investitionen im(in) Folgejahr(en)

Zuführung zur Sonderrücklage für 0 0 0 0 0.91100 0,00

(Sparkasse/Landesbank)

Tilgung von Krediten an Kreditmarkt 120.800 0 89.000 471.600 0.97600 99.361,88

Ordentl.Tilgung (Rb./Hypobank).

Tilgung von Krediten an Kreditmarkt, 66.000 0 93.000 279.400 0.97700 59.029,41

Ausserordentliche Tilgung und Umschuld.

Tilgung von Krediten an Kreditmarkt, 0 0 0 0 0.97800 85.256,73

Kreditbeschaffungskosten, Disagio 0 0 0 0 0.99000 0,00

UAB 91000

Ausgaben 188.800 182.000


1.387.578,96

967.981,69

751.000 0 0

AB 91

Ausgaben 188.800 182.000


1.387.578,96

967.981,69

Einnahmen 1.026.400 947.000 2.355.560,65

751.000 0 0





Bezeichnung

Erläuterungen

Verpfl.-Erm.

Nr.

1 2 9876543

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

19

92Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre

Seite 102






2015 2014


2016


Amt DVM Sonst.

Vermerk

ABWICKLUNG DER VORJAHRE92000

E i n n a h m e n

Übertragungs- und Abschlußbuchungen 0 0.39000 0,00

Vermögenshaushalt-Istüberschuß 0 0.39500 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

A u s g a b e n

(Soll-Fehlbeträge)

Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0.99200 0,00

(Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)

Abschlußtechnische Vorgänge 0 0 0 0 0.99500 0,00

UAB 92000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

AB 92

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

EP 9

Ausgaben 188.800 182.000


1.387.578,96

1.104.481,69

Einnahmen 1.152.900 1.073.500 2.492.060,65

751.000 0 0

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***




1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite 103


2015 2019

- 1000 EUR -

CIP-KOMMUNAL / FINGRHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Kommunale Finanzplanung

-

Folgejahr

1.

- 1000 EUR -

Seite 104

Einnahmen und Ausgaben nach Arten


2015 2016 2017 2018 2019

3 5 6 7 8

lfd. Haus-Planjahr

2. 3.

Einnahme- bzw. AusgabeartGruppierungs-Nr.lfd.

Nr. haltsjahr

1 2 4

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

==============================

Steuern, allgemeine Zuweisungen und

Umlagen

301000,001 306 301 306 30601 Grundsteuern A und B

850003,004 850 800 850 85002 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

(einschl. Lohnsummensteuer)

885010 950 835 900 95003 Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer

123012 135 106 130 14004 Beteiligung an der Umsatzsteuer

502,03 5 4 5 505 Andere Steuern und steuerähnliche

Einnahmen

00-0306 Steuern zusammen

-------------------------

2.164 2.046 2.191 2.246 2.251

75004-06,und 08 723 743 595 72307 Allgemeine Zuweisungen

007 0 0 0 008 Allgemeine Umlagen

009 0 0 0 009 Ausgleichsleistungen

009 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und

Umlagen zusammen

(Hauptgruppe 0)

-------------------------

2.914 2.789 2.786 2.969 2.974

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

65210,11,12 657 663 652 65710 Gebühren und ähnliche Entgelte,

zweckgebundene Abgaben

12413,14,15 124 120 124 12411 Einnahmen aus Verkauf, Mieten,

Pachten, sonstige Verwaltungs- und

Betriebseinnahmen

16,17 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke

0160,170 0 0 0 012 vom Bund, LAF,

ERP-Sondervermögen

346161,171 348 288 348 34813 vom Land

7162,163,172,173 8 8 8 814 von Gemeinden, Gemeindeverbänden

und Zweckverbänden

107164-168,169,

174-178

103 97 103 10315 von sonstigen Bereichen

019 0 0 0 019 Aufgabenbezogene

Leistungsbeteiligung

116 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

zusammen (Hauptgruppe 1)

-------------------------

1.236 1.176 1.235 1.240 1.240

Sonstige Finanzeinnahmen

020 0 1 0 017 Zinseinnahmen

023 0 0 0 018 Schuldendiensthilfen

14521,22,24-28 145 144 145 14519 Übrige Finanzeinnahmen


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Folgejahr

1.

- 1000 EUR -

Seite 105



2015 2016 2017 2018 2019

3 5 6 7 8

lfd. Haus-Planjahr

2. 3.


Nr. haltsjahr

1 2 4

220 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen

(Hauptgruppe 2)

-------------------------

145 145 145 145 145

0-221 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

zusammen (Hauptgruppe 0-2)

==============================

4.295 4.110 4.166 4.354 4.359

Einnahmen des Vermögenshaushalts

==============================

43630 518 467 314 50922 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

59031 0 480 0 023 Entnahmen aus Rücklagen

3332,33,34 0 5 0 024 Rückflüsse von Darlehen und von

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der

Veräußerung von Beteiligungen und

von Sachen des Anlagevermögens

1235 12 27 12 1225 Beiträge und ähnliche Entgelte

36 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen und Investitions-

förderungmaßnahmen

0360 0 0 0 026 vom Bund, LAF,

ERP-Sondervermögen

1.821361 127 202 746 12727 vom Land

26362,363 0 0 77 028 von Gemeinden, Gemeindeverbänden

und Zweckverbänden

0364-368 0 0 0 029 von sonstigen Bereichen

37 Einnahmen aus Krediten und

inneren Darlehen

0370 0 0 0 030 vom Bund, LAF,

ERP-Sondervermögen

0371 0 0 0 031 vom Land

0372,373 0 0 0 032 von Gemeinden, Gemeindeverbänden

und

Zweckverbänden

0374,375,376,

377,378

0 0 0 033 vom sonstigen öffentlichen Bereich und

Kreditmarkt

0379 0 0 0 034 Innere Darlehen

335 Einnahmen des Vermögenshaushalts


=========================

2.918 1.181 1.149 657 648

0-336 Summe der Einnahmen

(Hauptgruppen 0-3)

==============================

7.213 5.291 5.315 5.011 5.007


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Folgejahr

1.

- 1000 EUR -

Seite 106



2015 2016 2017 2018 2019

3 5 6 7 8

lfd. Haus-Planjahr

2. 3.


Nr. haltsjahr

1 2 4

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

================================

40-4737 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

-------------------------

760 717 723 717 724

Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

1.36850-66 1.365 1.252 1.295 1.37838 Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebaufwand

(ohne Gruppen 67 und 68)

8670-678 8 7 8 839 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts

64679 57 52 64 5740 Innere Verrechnungen

2568 25 25 25 2541 Kalkulatorische Kosten

069 0 0 0 069 Aufgabenbezogene

Leistungsbeteiligung

5/642 Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe

5/6)

-------------------------

1.465 1.336 1.392 1.455 1.468

Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

22170 227 204 221 22743 Zuschüsse für laufende Zwecke an

soziale oder ähnliche Einrichtungen

71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.

Zwecke, Schuldendiensthilfen

0710,720 0 0 0 044 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2711,721 2 2 2 245 an Land

282712,713,722,723 310 318 290 31046 an Gemeinden und

Gemeindeverbände, an

Zweckverbände und dgl.

0715,716,725,726 0 0 0 047 an kommunale und sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

3714,717,718,724,727,728 3 3 3 348 an sonstige Bereiche

073-78 0 0 0 049 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

750 Zuweisungen und Zuschüsse


-------------------------

508 527 516 542 542

Sonstige Finanzausgaben

6780 57 73 62 5151 Zinsausgaben

15581 155 145 155 15552 Gewerbesteuerumlage

90582,83 910 844 1.005 91053 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

084,85 0 0 0 054 Weitere Finanzausgaben,

Deckungsreserve

43686 518 467 314 50955 Zuführung zum Vermögenshaushalt

856 Sonstige Finanzausgaben zusammen

(Hauptgruppe 8)

1.563 1.529 1.536 1.640 1.625


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Folgejahr

1.

- 1000 EUR -

Seite 107



2015 2016 2017 2018 2019

3 5 6 7 8

lfd. Haus-Planjahr

2. 3.


Nr. haltsjahr

1 2 4

-------------------------

4-857 Ausgaben des Verwaltunghaushalts

zusammen (Hauptgruppen 4-8)

==============================

4.296 4.109 4.167 4.354 4.359

Ausgaben des Vermögenshaushalts

==============================

92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen

und Zuschüsse für Investitionen

0920,980 0 0 0 058 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0921,981 0 0 0 059 an Land

0922,982,923,983 0 0 0 060 an Gemeinden und

Gemeindeverbänden, an


0924-928,984-988 0 0 0 061 an sonstige Bereiche

0930 0 0 0 062 Vermögenserwerb

Erwerb von Beteiligungen,

Kapitaleinlagen

13932 0 3 0 063 Erwerb von Grundstücken

117935 70 80 108 7064 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

2.60094,95,96 401 916 854 38765 Baumaßnahmen

92-96,9866 Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen Gesamt

2.730 999 962 471 457

090 0 0 0 067 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

291 0 0 0 068 Zuführungen an Rücklagen

0970 0 0 0 069 Tilgung von Krediten, Rückzahlung

von inneren Darlehen

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0971 0 0 0 070 an Land

0972, 973 0 0 0 071 an Gemeinden und

Gemeindeverbände, an


187974-978 186 182 187 19172 an sonstigen öffentlichen Bereich

und Kreditmarkt

0979 0 0 0 073 Rückzahlung von inneren Darlehen

0992 0 0 0 074 Deckung von Fehlbeträgen

(Soll-Fehlbeträgen)

0990,991 0 0 0 075 Übrige Ausgaben des

Vermögenshaushalts

90,91,97,9976 Sonstige Ausgaben des

Vermögenshaushalts zusammen

-------------------------

189 182 187 186 191


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Folgejahr

1.

- 1000 EUR -

Seite 108



2015 2016 2017 2018 2019

3 5 6 7 8

lfd. Haus-Planjahr

2. 3.


Nr. haltsjahr

1 2 4

977 Ausgaben des Vermögenshaushalts


==============================

2.919 1.181 1.149 657 648

4-978 Summe der Ausgaben

(Hauptgruppen 4-9)

==============================

7.215 5.290 5.316 5.011 5.007

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***


Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Seite 109

Gemeinde: Gemeinde Aicha vorm Wald

2015 2019

- 1000 EUR -

CIP-KOMMUNAL / FINGLHPL

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Seite 110Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen


2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5

Aufgabenbereiche

- 1000 EUR -

Gliederungs-Nr.lfd.Nr.

00-08 225 37 10 10 1001 Allgemeine Verwaltung

10-16 110 494 45 0 002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schulen

21 Grund- und Hauptschulen 800 3 0 003 0

22 Realschulen 0 0 0 004 0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) 0 0 0 005 0

24-26 Berufsbildende Schulen 0 0 0 006 0

27 Förderschulen 0 0 0 007 0

28 Gesamtschulen, Schulzentren 0 0 0 008 0

20,29 Übriges 0 0 0 009 0

2 800 3 0 0 010 Epl. 2 zusammen

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 011 0

35 Volksbildung 0 0 0 012 0

30,32-34,36,37 Übriges 0 0 0 013 0

3 0 0 0 0 014 Epl. 3 zusammen

Soziale Sicherung

43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und

Jugendhilfe

0 9 0 015 0

40,47 Übriges 0 0 0 016 0

4 0 9 0 0 017 Epl. 4 zusammen

Gesundheit, Sport, Erholung

51 Krankenhäuser 0 0 0 018 0

50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 0 0 0 019 0

55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 0 020 0

58,59 Übriges 0 0 0 021 0

5 0 0 0 0 022 Epl. 5 zusammen

Seite 111Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen


2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5

Aufgabenbereiche

- 1000 EUR -

Gliederungs-Nr.lfd.Nr.

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63-66 Straßen 1.212 240 53 46123 447

60,61,62,67-69 Übriges 7 5 80 024 0

6 1.219 245 133 461 44725 Epl. 6 zusammen


70 Abwasserbeseitigung 66 148 0 026 0

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 027 0

73-79 Übriges 265 8 774 028 0

7 331 156 774 0 029 Epl. 7 zusammen

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und

Sondervermögen

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 45 54 0 030 0

88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 0 0 0 031 0

8 45 54 0 0 032 Epl. 8 zusammen

0-8 2.730 998 962 471 45733 Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen insgesamt

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

2016erstellt für Planjahr:

Seite: 1

Deckungskreisliste erstellt von:

17.03.2016 / 11:07:34erstellt am:

erstellt für:

Herr Klessinger

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen


geplante Mittel im

DeckungskreisDeckungskreis

Wirkung von

EinnahmenDeckungsart

0001 G-Personalausgaben gegenseitig 742.500,00

0002 G-Gebäudeunterhalt gegenseitig 640.100,00

0003 G-Geräte und Ausstattungsmaterialien gegenseitig 95.600,00

0004 G-Fahrzeugkosten gegenseitig 38.000,00

0005 G-Versicherungen gegenseitig 44.200,00

0006 G-Bürobedarf,Bücher,Post-u.Fernmeldegebühr gegenseitig 43.700,00

0007 G-Mitgliedsbeiträge,Vereine,Verbände gegenseitig 5.300,00

0008 G-Zuwendungen,Zuschüsse gegenseitig 502.700,00

0009 Z-Zweckbindung Feuerwehren 1Zweckbindung 0,00

0010 Z-Zweckbindung K.I.P Förderung-Rathaus 1Zweckbindung 0,00

0011 Z-Zweckbindung K.I.P Förderung - Schulhaus 1Zweckbindung 0,00

* 2.112.100,00Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:

*** Ende der Liste ***

alle währungsrelevanten Beträge in EUR CIP-KOMMUNAL / DKHHSUMM

Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2



Seite: 1


17.03.2016 / 11:08:30erstellt am:

erstellt für:

Herr Klessinger


zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0001 G-Personalausgaben

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis

geplante Haushaltsmittel im ...

Gebend / Nehmend

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, ehrensold)00000.40000 88.000,00 88.000,00

Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl.Tätige00000.40100 5.000,00 5.000,00

Reisekosten, Ersatz von Auslagen für ehrenamtl. Tätige (für Bürgermeister)00000.40300 500,00 500,00

Versorgungsrücklage für Vers.Empfänger/Ehrenbeamte00000.42100 0,00 0,00

Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung ehrenamtliche 1. Bürgermeister00000.44000 8.500,00 8.500,00

Beiträge zur gesetzl.Sozialvers. (Arb.Geb.Anteile) Angestellte00000.44400 0,00 0,00

Beiträge zur gesetzl.Sozialvers. sonstige (weitere ehrenamtl.Bgmst.)00000.44800 0,00 0,00

Angestelltenvergütungen, Lehrlingsvergütungen (Gemeindeschreiber)02000.41400 187.000,00 187.000,00

Rücklage für Leistungszulage02000.42100 2.200,00 2.200,00

Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen u.Beiträge z.Zusatzversorg.Kasse02000.43400 14.000,00 14.000,00

Beiträge zur gesetzl.Sozialvers. (Arb.Geb.Anteile) Beamte02000.44000 0,00 0,00

Beiträge zur gesetzl.Sozialvers. (Arb.Geb.Anteile) Angestellte02000.44400 37.000,00 37.000,00

Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. (an Beamte, Angestellte und Arbeiter;02000.45000 100,00 100,00

Angestelltenvergütungen f.Drucken,Anheft und Verteilung d. Gde.-Blattes02001.41400 9.300,00 9.300,00

Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen u Beiträge z.ZVK02001.43400 700,00 700,00


Angestelltenvergütungen03000.41400 123.000,00 123.000,00

Leistungszulage03000.42100 2.000,00 2.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen (Umlage u.Beitr.zur Zusatzversorgungskasse03000.43400 9.500,00 9.500,00


Beihilfen, Unterstützungen (an Beamte, Angestellte und Arbeiten; Beihilfeversi.03000.45000 100,00 100,00

Personal Nebenausgaben (Kassenverlustentschädigung und dgl.)03000.46000 0,00 0,00

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Entschädigung f. Hilfskräfte)05100.40000 0,00 0,00

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskr)05200.40000 0,00 0,00


Beiträge und Umlagen zur Versorgungs- kasse (Zusatzversorgungskasse)06000.43400 300,00 300,00


Personal Nebenausgaben (f.Gemeinschaftsveranstalt., Zusch.f.Gem08000.46000 2.000,00 2.000,00

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte)13000.40000 3.000,00 3.000,00

Aufwendungen Komandanten usw.13001.40000 3.000,00 3.000,00

Angestelltenvergütungen33300.41400 900,00 900,00


Angestelltenvergütungen (Putzfrau Umkleidekabinen)56000.41400 4.200,00 4.200,00

Beiträge zu Versorgungskassen(Umlagen u. Beiträge z. Zusatzversorgungskasse)56000.43400 300,00 300,00



Leistungszulage f. Beschäftigte63000.42100 900,00 900,00

Beiträge zu Versorgungskassen (Umlagen u Zusatzbeiträge ZVK)63000.43400 7.000,00 7.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen (Umlage u.Beitr.z.Zusatzversorgungsk.63000.43500 0,00 0,00


Beihilfen, Unterstützungen (Umlagen u.Beitr.an die Bayer.Versicherungskammer63000.45000 0,00 0,00


Leistungszulage70000.42100 500,00 500,00

Beiträge z. Versorgungskasse ZVK.70000.43400 3.000,00 3.000,00





alle währungsrelevanten Beträge in EUR CIP-KOMMUNAL / DKHH

Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 2


17.03.2016 / 11:08:30erstellt am:

erstellt für:

Herr Klessinger


zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0001 G-Personalausgaben

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Leistungszulage81500.42100 300,00 300,00


742.500,00 *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:


Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 3


17.03.2016 / 11:08:30erstellt am:

erstellt für:

Herr Klessinger


zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0002 G-Gebäudeunterhalt

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Weitere Verwaltungs-und Sachausgaben (Repräsentationen,Auszeichn., Glückw.)00000.63000 9.500,00 9.500,00

Automatische Sammelauskünfte Gebühr für ASA-Abwicklung an komuna02000.63200 200,00 200,00

Zahlungen an Bundesdruckerei02000.63600 8.000,00 8.000,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen06000.50000 1.000,00 1.000,00

Unterhalt des sonstigen Unbeweglichen Vermögens06000.51000 0,00 0,00

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen06000.54000 7.000,00 7.000,00

EDV-Kosten an Dritte (Lohn AKDB)06000.63200 3.800,00 3.800,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen13000.50000 1.000,00 1.000,00

Unterhaltung des sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Löschwasserbr.)13000.51000 500,00 500,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern,Müllabf)13000.54000 3.500,00 3.500,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen13001.50000 500,00 500,00

Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens(Löschwasserb.)13001.51000 200,00 200,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (FFW Weferting)13001.54000 1.000,00 1.000,00

Unterhaltung d.Sonstigen unbewegl.Vermö. (Schulsportanlage,Pausenhof u.a.)21100.51000 500,00 500,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen33300.54000 600,00 600,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude,Turnh)34000.50000 1.000,00 1.000,00

Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens34000.51000 300,00 300,00


Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgab. (Gemeindechronik usw.)34000.63000 200,00 200,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen Büchereiraum Im Schulgeb.35200.54000 200,00 200,00

Unterhaltung der Gebäude -Jugendhäuser, Dienstwohn., Zufahrten,46000.50000 500,00 500,00

Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Kinderspielplätze)46000.51000 1.500,00 1.500,00

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.46000.54000 3.000,00 3.000,00

Unterhalt d.Gebäude Kindergarten46400.50000 500,00 500,00

Bewirtshaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen46400.54000 700,00 700,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen,Umkleiderä56000.50000 1.000,00 1.000,00

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Veranstaltungshalle,Sportpl.)56000.51000 6.000,00 6.000,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze56000.54000 5.000,00 5.000,00

Unterhaltung des sonstigen unbewegl.Vermögens (Begegnungspl.u.a.)58000.51000 2.000,00 2.000,00

Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen (Bauhof,Lagerplätze u.a.)63000.50000 5.000,00 5.000,00

Unterhaltung d. sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken)63000.51000 190.000,00 190.000,00

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw (Hausgebühren,Bel)63000.54000 5.000,00 5.000,00

Weitere Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Bauhof u.a.63000.63000 200,00 200,00

Unterhaltung des sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Strassenbeleuc)67000.51000 1.000,00 1.000,00

Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch, Glühlampen, Leuchtst)67000.63000 23.000,00 23.000,00


Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Wasserläufe im. Gde.-Bereich)69000.51000 200,00 200,00

Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Tiefbauten d.Abwasserbes.)70000.51000 13.000,00 13.000,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke baulichen Anlagen usw. (Gebühren,Reinig)70000.54000 23.000,00 23.000,00

Energieverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten u.dgl.70000.63800 46.000,00 46.000,00

Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Müllplätze)72000.51000 100,00 100,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom,Reinigung,Beh.)72000.54000 500,00 500,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Marktplätze,Reinig)73000.54000 2.000,00 2.000,00


Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Friedhof)75000.51000 6.000,00 6.000,00

Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Gräberbewäss.,Abfall)75000.54000 1.000,00 1.000,00

Unterhaltung d.Sonstigen Unbeweglichen Vermögens (Wanderwege u.dgl.)79000.51000 2.000,00 2.000,00

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sonstige Sachausgaben)79000.63000 1.200,00 1.200,00


Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

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Seite: 4


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0002 G-Gebäudeunterhalt

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tiefbauten81500.51000 15.000,00 15.000,00

Bewirtschaftung d.Grundstrücke u.baul.Anlagen81500.54000 1.200,00 1.200,00

Bezug von Fremdwasser (WBW Bayer.Wald, 1,14 €/m³)81500.63000 242.000,00 242.000,00


Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen88000.54000 1.000,00 1.000,00



Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0003 G-Geräte und Ausstattungsmaterialien

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände00000.52000 200,00 200,00

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände02000.52000 9.000,00 9.000,00

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände f.Druck Gde.Blatt02001.52000 500,00 500,00


Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände05000.52000 2.500,00 2.500,00



Geräte, Ausstattuns- und Ausrüstungsgegenstände06000.52000 9.000,00 9.000,00


Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FFW Weferting)13001.52000 11.500,00 11.500,00




Geräte,Ausstatt.Gegenstände, Sonst.Gebrauchsgegenstände36000.52000 1.000,00 1.000,00


Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenst46400.52000 100,00 100,00



Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände70000.52000 5.000,00 5.000,00

Geräte,Ausstattung u.Ausrüst. Gegenst.,Sonst.Gebr.Gegenst.73000.52000 12.000,00 12.000,00








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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0004 G-Fahrzeugkosten

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten u.dgl)13000.55000 4.000,00 4.000,00

Haltung von Fahrzeugen13001.55000 3.000,00 3.000,00

Haltung v. Fahrzeugen (Strassenunterhaltungsfahrzeugen)63000.55000 30.000,00 30.000,00

Haltung von Fahrzeugen (Kläranlagen-Kfz.)70000.55000 1.000,00 1.000,00



Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

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Seite: 7


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0005 G-Versicherungen

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle00000.64000 600,00 600,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml.u.Beitr.z. Gde.Unfallvers.verb.)02000.64000 22.000,00 22.000,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kassen- und Vermögenseigenschadenvers.)03000.64000 4.300,00 4.300,00

Versicherungen05200.64000 0,00 0,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Mobiliarversicherung u.dgl.)06000.64000 1.300,00 1.300,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f.Feuerwehrleute)13000.64000 1.200,00 1.200,00

Versicherung FFW-Haus13001.64000 300,00 300,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)29500.64000 11.500,00 11.500,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle34000.64000 100,00 100,00

Versicherungsbeiträge46000.64000 300,00 300,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Einbruch-,Feuer-Mobiliarhausratvers.)56000.64000 100,00 100,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle63000.64000 1.400,00 1.400,00

Unfallversicherungsbeitrag an Berufs- genossenschaft75000.64000 100,00 100,00

Versicherungen u. dgl.81001.64000 500,00 500,00

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitr.z.Ldw.Berufsgenossensch.88000.64000 500,00 500,00



Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

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Seite: 8


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0006 G-Bürobedarf,Bücher,Post-u.Fernmeldegebühr

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Bücher und Zeitschriften00000.65100 200,00 200,00

Post- und Fernmeldegebühren00000.65200 300,00 300,00

Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)02000.65000 7.000,00 7.000,00

Bücher und Zeitschriften02000.65100 10.000,00 10.000,00

Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe und02000.65800 500,00 500,00

Bürobedarf Gemeindl.Nachrichtenblatt02001.65000 2.400,00 2.400,00

Kosten für Heften und Verteilen von Gemeindeblatt02001.65800 5.200,00 5.200,00

Bürobedarf03000.65000 2.200,00 2.200,00


Sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.03000.65800 300,00 300,00

Sonstige Geschäftsausgaben (Telecash)03000.65810 300,00 300,00

Bürobedarf05000.65000 500,00 500,00


Bürobedarf05200.65000 0,00 0,00



Post- und Fernmeldegebühren06000.65200 6.000,00 6.000,00



Sonstige Geschäftsausgaben13000.65800 500,00 500,00




Bürobedarf (Bauhof)63000.65000 100,00 100,00


Bürobedarf70000.65000 200,00 200,00




Bürobedarf81500.65000 500,00 500,00




Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 9


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0007 G-Mitgliedsbeiträge,Vereine,Verbände

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr.zum Bayer. Gemeindetag,02000.66100 2.000,00 2.000,00

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Verband der Standesb.05000.66100 100,00 100,00

Anteilfinanzierung d. 37 bet.Kommunen11400.66100 300,00 300,00

Mietgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband u.a.)13000.66100 300,00 300,00

Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband u.ä.)13001.66100 200,00 200,00

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Bayer. Rotes Kreuz47000.66100 1.000,00 1.000,00

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Fremdenverkehrsverband79000.66100 1.000,00 1.000,00

Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl.81500.66100 400,00 400,00



Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 10


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0008 G-Zuwendungen,Zuschüsse

... Ansatz

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend / Nehmend

Zuschüße für lfd.Zwecke Feuerwehrerholungsheim13000.70000 200,00 200,00

Förderungsbeiträge (Zuschüsse) an d.Freiw.Feuerwehr (f. Führerschein)13000.71700 300,00 300,00

Förderungsbeiträge (Zuschüsse) an die Freiw.Feuerwehr (f.Führerschein)13001.71700 300,00 300,00

Zuschuß Förderverein VS Aicha v.Wald anl. Mittagsbetreuung21100.70000 1.200,00 1.200,00

Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke an Schulverbände21100.71300 137.000,00 137.000,00

Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke an Schulverbände21300.71300 135.000,00 135.000,00

z.B.Caritas-Behindertenhilfe St.Severin27000.70000 300,00 300,00

Zuschüße für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Volksbüchereien)35200.71700 2.000,00 2.000,00

Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege36500.71100 2.000,00 2.000,00

Förderung der Jugendarbeit46000.70000 3.500,00 3.500,00

Zuschüße f.lfd.Zwecke an Soz. o.ähnl.Einrichtungen Kindergartenbeitrag46400.70000 208.000,00 208.000,00

Zuschüße f.lfd.Zwecke a.Soz. Oder ähnl.Einricht.f.Organisation d.Freien W.47000.70000 1.000,00 1.000,00

Zuschüße für laufende Zwecke an Turn- und Sportvereine55000.70000 1.200,00 1.200,00

Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände (Gewä.III.Ordnung)69000.71300 8.100,00 8.100,00

Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Anteil - Breitbandprojekt im Lkrs.76100.71200 600,00 600,00

Zuweisungen und Zuschüße für lauf.Zwecke a.übr.Bereiche(Dorfhelf.)78000.71700 500,00 500,00

Umlage an Verbände und dergleichen (Betriebskostenumlage)79000.71300 1.500,00 1.500,00



Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 11


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0009 Z-Zweckbindung Feuerwehren

... Ansatz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend

Erstatt.v.Ausgaben d. Verw.Hh. von übrigen Bereichen (Feuerwehreinsätze)13000.16700 0,00 20.000,00

Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.HH.v.übrigen Bereichen(FFW-Einsatz b.Unfällen)13001.16700 0,00 15.000,00

Nehmend

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände13000.52000 15.000,00

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (FFW Weferting)13001.52000 11.500,00

0,00 *Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:


Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 12


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0010 Z-Zweckbindung K.I.P Förderung-Rathaus

... Ansatz


Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend

Zuweisungen und Zuschüße für Investitionen u. Investitionsförderungs06000.36100 0,00 175.500,00

Nehmend

Hochbaumaßnahmen Rathausbau06000.94000 205.000,00



Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:



Seite: 13


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zur HH-/NT-Planung


Bezeichnung

0011 Z-Zweckbindung K.I.P Förderung - Schulhaus

... Ansatz


Haushaltsstelle

... Deckungskreis


Gebend

Zuweisungen und Zuschüße für Investitionen und Invest. Förderungsmas21100.36100 0,00 720.000,00

Nehmend

Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten21100.94000 800.000,00


*** Ende der Liste ***


Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

Legende:

__________________________________________________________________________________

Seite 1 von 6

I. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2016

der


__________________________________________________________________________________

Seite 2 von 6

1. Beamte

Wahlbeamte und

sonstige Beamte

(Amtsbezeich-

nungen)2))

Besoldungs-

gruppe

Zahl der Stallen5)

Zahl der

Stellen6)

2015

Zahl der tat-

sächlich

besetzten

Stellen am

30. Juni 2015

Erläute-

rungen

Insgesamt

darunter

Mit Amts-

Zulage3)

Bei

Stellen-

obergren-

zen nicht

berück-

sichtigt4)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wahlbeamte

sonstige Beamte

Insgesamt

Art.46

KWBG

B

A 16

A15

A14

A139)

A 12

A 11

A 10

A 99)

A 99)

A 8

A 7

A 69)

2

2

2

2

2

2

__________________________________________________________________________________

Seite 3 von 6

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/

Sondervergütung

Zahl der Stellen

2016 5)

Zahl der Stellen

2015 6)

Zahl der

tatsächlichen

besetzen Stellen

am 30. Juni 2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

58)

4

3

2

1

Insgesamt

2

2

2

4

5

5

20

1

2

2

4

5

5

19

1

2

2

4

4

5

18

hierhin enthalten

4 geringfügig

Beschäftigte

__________________________________________________________________________________

Seite 4 von 6

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdient

Entgeltgruppe/

Sondervergütung

Zahl der Stellen

2016 5)

Zahl der Stellen

2015 6)

Zahl der

tatsächlichen

Stellen am

30. Juni 2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

Insgesamt

K

e i n

e

__________________________________________________________________________________

Seite 5 von 6

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Beamte 7)

Teilhaushalt (Doppik)/

Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

Produktgruppe 1)

Wahlbeamte Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen

Erläuterungen

1 2 3 4 5 6 7 8

AB 00

2

ehrenamtlicher

Erster und

Zweiter

Bürgermeister

Insgesamt 2

Arbeitnehmer

Einteilung der Kopfspalte nach den

Entgeltgruppen

Erläuterungen

AB 02

AB 03

AB 63

UAB 560

AB 70

UAB 750

UAB 815

1 bis 5 6 8 10 11

1 AN (EG 6) in ATZ

bis 30.11.17

1 AN (EG 10) in ATZ bis 31.05.16

2

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

Insgesamt 10 4 2 2 2

__________________________________________________________________________________

Seite 6 von 6

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für

2016 5)

beschäftigt

30. Juni 2015

Erläuterungen

1 2 3 4 5

Anwärter

Auszubildende

Anwärterbezüge

Ausbildungsvergütung

………………………………..

………………………………..

………………………………..

0

0

Insgesamt 1 0

1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und

Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit

kaufmännischen Rechnungswesen und die Stellen, die nach §44k SGB II der gemeinsamen

Einrichtung zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten

auszuweisen.

2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt

3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung

unberücksichtigt bleiben

5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

6) Einzusetzen ist das Vorjahr

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf

anzugeben.

8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A6, A9 und A13

Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt

ausgewiesen werden.

10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen

Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der

Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.


Seite 112

CIP-KOMMUNAL / HHVERB

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

- in EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

zum Haushaltsplan 2016

Stand zu Beginndes Vorjahres

Seite 113

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden- in EUR -


Art VoraussichtlicherStand zu Beginn

desHaushaltsjahres

20162015

Schulden aus Krediten von/vom1

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 01.1 0

Land 01.2 0

Gemeinden und Gemeindeverbände 01.3 0

Zweckverbänden und dgl. 01.4 0

sonstigen öffentlichen Bereich 01.5 0

Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1

AllgZV - KommGrPl)

2.307.8431.6 2.133.258

Summe 1

davon entfallen auf Maßnahmen, die

überwiegend aus Entgelten Dritter

finanziert werden (Anlage 4 zu § 5

KommHV - AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)

2.307.8431.9 2.133.258

Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 02 0

Äußere Kassenkredite 03 0

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

04 0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" ***

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Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Seite 114

- in EUR -

Gemeinde Aicha vorm WaldCIP-KOMMUNAL / HHRUECK1

Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2016

Stand zu Beginndes

Vorjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Seite 115

ArtVoraussichtlicherStand zu Beginn

desHaushaltsjahres

- in EUR -


20162015

1.143.930Allgemeine Rücklage1.910 1.003.606

Nachrichtlich

2013: 3.406.030

2014: 3.993.2002015: 4.109.600

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 3.836.277

hiervon 1 v. H.: 38.363

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 11.508.830

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

EUR

EUREUR

EUREUR

EUR

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

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