88
Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015. 2017.gadam Finanšu ministrija 2014.gada 10.decembris

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts

2015.–2017.gadam

Finanšu ministrija

2014.gada 10.decembris

Page 2: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

2

1. LATVIJAS EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN RISKI

2. FISKĀLĀS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS

3. NODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES 2015.-2017.GADAM

4. VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI 2015.-2017.GADAM

5. PAŠVALDĪBU FINANŠU RESURSI

6. PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE

7. KOPSAVILKUMS

8. BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS

IESTĀDĒM

SATURS

Page 3: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

3

LATVIJAS EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN RISKI

Page 4: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

IKP pieaugums 2014.gada pirmajos trīs ceturkšņos, %

2014.GADĀ LATVIJAS EKONOMIKAS IZAUGSME IR KĻUVUSI

LĒNĀKA, TOMĒR TĀ JOPROJĀM IR VIRS ES-28 VIDĒJĀ LĪMEŅA

4Datu avots: Eurostat

ES-28 vidējais – 1,5%

-0,5

0,4 0,4

0,6 0,7 0,7 0,7

1,0 1,1

1,6 1,61,7

1,9

2,4 2,5 2,5

2,72,9

3,1

3,53,6

4,0

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Page 5: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

5

IKP izmaiņas, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

LATVIJAS GALVENO TIRDZNIECĪBAS PARTNERVALSTU IZAUGSME

JOPROJĀM AUGSTĀKA NEKĀ VIDĒJI ES

Datu avots: Eurostat, SVF, FM aprēķini

*Vidējais IKP pieaugums 6 galvenajās tirdzniecības partnervalstīs pēc eksporta īpatsvara 2013. gadā;

** LR FM prognozes, Eiropas Komisijas Rudens prognozes (4.11.2014) un SVF Rudens prognozes (08.10.2014)

-2

0

2

4

6

8

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2014 2015

2011 2012 2013 2014 Prognoze**

ES Partnervalstis* Latvija

Page 6: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

6

IKP pieauguma struktūra 2014.gada trīs ceturkšņos, % pret iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu

LATVIJAS EKONOMISKO IZAUGSMI 2014.GADA PIRMAJOS TRĪS CETURKŠŅOS

NODROŠINĀJA IEKŠĒJAIS PATĒRIŅŠ UN AR TO SAISTĪTĀS NOZARES

Datu avots: CSP

2,8

0,5

1,5

2,4

3,2

9,8

-1,2

1,0

2,2

-2 0 2 4 6 8 10

Citi pakalpojumi

IT un komunikācijas pak.

Finanšu pak. un op. ar NI

Tirdzniecība, izmitināšana

Transports un uzglabāšana

Būvniecība

Rūpniecība

Lauksaimniecība

Kopējā pievienotā vērtība

1,7

0,5

2,1

3,4

2,4

2,5

0 1 2 3 4 5

Eksports

Imports

Investīcijas

Sabiedriskais patēriņš

Privātais patēriņš

IKP

Page 7: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

7

LATVIJAS OSTĀS UN DZELZCEĻĀ 2014.GADĀ VĒROJAMS

KRAVU APGROZĪJUMA PIEAUGUMS

Datu avots: CSP, Klaipēdas osta

Kravu apgrozījums Baltijas jūras austrumkrasta ostās, milj. t

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Pavisam Naftas produkti Ogles

2010 2011 2012 2013 2014

Kravu apjoms Latvijas ostās tūkst. t, janvāris-oktobris

4,8%

6,8%0,1%

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2010 2011 2012 2013 2014

Ostas Dzelzceļš Transporta nozare g/g (labā ass), %

Kravu apjoms ostās un dzelzceļā, milj. t, ceturkšņi

Ustjluga Sanktpēterburga Primorska Rīga Klaipēda Ventspils Tallina Visocka Kaļiņingrada Būtiņģe Liepāja Viborga

0

10

20

30

40

50

60

702013 I-X 2014 I-X21,9%

6,5%-14,3%

14,0%7,3%

-7,3%-0,6%

10,4%

2,5% -21,9%7,9%

17,3%

Page 8: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

8

Izmaiņas eksportā pa preču grupām, milj. euro

2014.GADA TRĪS CETURKŠŅOS VĒROJAMS NELIELS EKSPORTA

PIEAUGUMS, KO GALVENOKĀRT NODROŠINA KOKRŪPNIECĪBA

Datu avots: CSP, FM aprēķini

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lauksaimniecības preces un pārtika

Koksne un koksnes izstrādājumi

Satiksmes līdzekļi

Mehānismi un ierīces

Metāli un to izstrādājumi

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi

Minerālprodukti

Citas preces

Eksporta gada pieaugums (%, labā ass)

Page 9: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

9

Patēriņa cenu indekss (PCI), %

ŠOGAD INFLĀCIJA SAGLABĀJAS ZEMA, BET SALĪDZINĀJUMĀ

AR ES VIDĒJO LĪMENI VĒRTĒJAMA ATZINĪGI

Datu avots: CSP, FM aprēķini

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI

2009 2010 2011 2012 2013 2014

pamatinflācija nodokļi importētā inflācija PCI

Page 10: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

10

IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %

ĀRĒJĀS VIDES PASLIKTINĀŠANĀS NOTEICA

EKONOMISKĀS IZAUGSMES PROGNOZES SAMAZINĀŠANU

Datu avots: CSP, FM aprēķini

2,8 2,3 2,4 2,9 2,8 3,3

+11,2+9,6

-3,2

-14,2

-2,9

+5,3 +5,2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

IV

I II III

20

14

20

15

20

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prognoze

pret iepriekšējā gada atb.ceturksni gada pieaugums

4,2

Page 11: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11

Reģistrētais bezdarbs un darba meklētāju īpatsvars, % ekonomisko aktīvo iedzīvotāju skaita

BEZDARBA LĪMENIS PAKĀPENISKI TURPINA KRISTIES,

TAČU SAMAZINĀJUMA TEMPS KĻŪST LĒNĀKS

Pēc 2011.gada tautas

skaitīšanas rezultātiem

Datu avots: CSP, NVA

8,2

21,3

10,6

0

4

8

12

16

20

0

50

100

150

200

250

I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

t.sk. ilgstošo bezdarbnieku skaits, tūkst. reģistrēto bezdarbnieku skaits, tūkst.

reģistrētais bezdarba līmenis, % (labā ass) darba meklētāju īpatsvars, % (labā ass)

Page 12: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

prognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. euro18166.2 20297.4 22043.0 23221.9 24107.0 25365.6 26850.9 28513.3

pieaugums faktiskajās cenās, %-3.8 11.7 8.6 5.3 3.8 5.2 5.9 6.2

pieaugums salīdzināmās cenās, %-2.9 5.0 4.8 4.2 2.9 2.8 3.3 3.6

IKP deflators (gads pret gadu), %-1.0 6.4 3.6 1.1 0.9 2.4 2.5 2.5

PCI (gads pret gadu), %-1.1 4.4 2.3 0.0 0.8 2.4 2.5 2.5

Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba

samaksa, euro632.5 660.3 684.8 716.2 766.3 800.8 840.8 887.1

pieaugums faktiskajās cenās, %-3.5 4.4 3.7 4.6 7.0 4.5 5.0 5.5

pieaugums salīdzināmās cenās, %-2.4 0.0 1.4 4.6 6.2 2.1 2.4 2.9

Nodarbinātība, tūkst.

850.7 861.6 875.6 893.9 896.6 898.4 901.1 904.7

pieaugums, %-6.4 1.3 1.6 2.1 0.3 0.2 0.3 0.4

Bezdarba līmenis, % 19.5 16.2 15.0 11.9 10.8 10.1 9.5 8.8

MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Page 13: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

13

MAKROEKONOMISKĀ SCENĀRIJA RISKI

Ekonomiskās attīstības pozitīvie un negatīvie riski

« + » « – »

Ekonomiskās izaugsmes atjaunošanās eirozonā notiek

straujāk nekā prognozēts

Ģeopolitiskās situācijas turpmāka pasliktināšanās saistībā

ar konfliktu Ukrainā un jaunu Krievijas sankciju noteikšana,

kā arī ekonomiskās izaugsmes pasliktināšanās reģionā.

Ražošanas atsākšana AS «KVV Liepājas metalurgs» veicinās

apstrādes rūpniecības izlaides apjomu pieaugumu

Patērētāju, uzņēmēju un investoru noskaņojuma

pasliktināšanās, kā arī citi Krievijas noteikto sankciju

netiešie efekti, var bremzēt iekšējo patēriņu, jaunas

investīcijas un mazināt ārējo pieprasījumu no citām

sankciju skartajām valstīm.

Eiropas Komisijas 315 miljardu eiro vērtā investīciju plāna

veiksmīga ieviešana.

Vidējā termiņā lielākais risks ekonomikas izaugsmei Latvijā

ir darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Algu pieaugumam ilgstoši turpinot pārsniegt produktivitātes

kāpumu Latvija var zaudēt eksporta konkurētspēju un

apjomus, kā rezultātā tiktu ierobežotas investīcijas un

potenciālās izaugsmes līmenis.

Attīstības valstu, tostarp Ķīnas ekonomiskās izaugsmes

palēnināšanās.

ASV monetārās politikas izmaiņas, tai kļūstot mazāk

ekspansīvai var bremzēt pasaules ekonomikas izaugsmi.

Page 14: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

14

FISKĀLĀS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS

Page 15: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

15

LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA

IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (1)

• Izstrādāts saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu;

• Tiek iesniegts kopā ar likumprojektu «Par valsts budžetu 2015.gadam»;

• Ietver šādus būtiskākos jautājumus:

1) Vidēja termiņa budžeta politikas principus un prioritāros attīstības virzienus;

2) IKP un potenciālā IKP prognozes;

3) strukturālās bilances mērķi un tam atbilstošo vispārējās valdības budžeta bilanci;

4) valsts budžeta finansiālās bilances apjomu un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta

izdevumu kopapjomu;

5) valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

6) izlīdzinātos izdevumus 2016.gadā un 2017.gadā un koriģētos maksimāli pieļaujamos

valsts budžeta izdevumus;

7) maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citai

centrālajai valsts iestādei;

8) pašvaldību kopējo aizņēmumu pieļaujamo palielinājumu;

9) IIN sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem.

Page 16: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

16

• Fiskālo risku deklarācija;

• Fiskālās disciplīnas padomes sagatavots fiskālās

disciplīnas uzraudzības ziņojums.

Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru

2015., 2016. un 2017.gadam» (2)

Likumprojektam pievienotie dokumenti (šogad pirmo reizi):

Page 17: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

17

Vidēja termiņa budžeta politikas principi un prioritārie attīstības virzieni:

LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA

IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (3)

1) valsts aizsardzības spēju palielināšana, kāpinot valsts aizsardzības finansējumu

pret IKP līdz 2% 2020.gadā atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumā

noteiktajam finansējuma pieauguma scenārijam.

2) ilgtspējīgas un sabalansētas valsts ekonomiskās attīstības veicināšana,

nodrošinot nozaru finansējumu valsts budžeta iespēju robežās un turpinot iesākto

kursu uz darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu;

3) iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana, pakāpeniski palielinot

minimālo algu un ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamo

minimumu.

4) nodokļu ieņēmumu apjoma pret IKP pakāpeniska palielināšana līdz 1/3 no IKP,

pamatā uzlabojot nodokļu iekasējamību.

Page 18: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

18

Bilances mērķi 2015-2016:

Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru

2015., 2016. un 2017.gadam» (4)

Pieļaujamais strukturālā deficīta mērķis tiek noteikts par pamatu ņemot nacionālo vidēja termiņa mērķi (-0,5%) un

izmantojot iespējamās novirzes iemaksu palielinājumam 2.pensiju līmenī, ko pieļauj Eiropas Parlamenta un Padomes

2011.gada 16.novembra Regula (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa

uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (Regula Nr. 1175/2011).

Strukturālais deficīta mērķis 2015. un 2016.gadā sakrīt ar likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un

2016.gadam» noteikto mērķi attiecīgajiem gadiem.

Strukturālais deficīta mērķis 2015. gadā sakrīt ar Līgumā par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un

monetārajā savienībā (Fiskālais līgums) noteikto maksimālo pieļaujamo strukturālo deficītu 1%, savukārt 2016.gadā un

2017. gadā ir attiecīgi par 0,1% punktu un 0,2% punktiem mazāks.

Fiskālās attīstības scenārijs paredz nelielu pozitīvu izlaižu starpību 2015.gadā 0,1% no IKP apmērā, savukārt 2016. un

2017.gadā izlaižu starpība ir gandrīz nulle. Līdz ar to bilances cikliskā komponente periodā no 2015. – 2017.gadam ir tuvu

nullei. Scenārijs neparedz laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam vienreizējos pasākumus, līdz ar to vispārējās valdības

deficīts 2015.gadā ir 1% no IKP, 2016. gadā 0,9% no IKP, savukārt 2017.gadā 0,7% no IKP.

2017.gadā atšķirība starp strukturālo deficītu un nominālo veidojas noapaļojuma rezultātā.

Cikliskā komponente

(Latvijas aprēķins)

0,0%

0,0%

0,0%

Nominālā bilance

-1,0%

-0,9%

-0,7%

Strukturālās

bilances mērķis

-1,0%

-0,9%

-0,8%

Vidēja termiņa

mērķis (VTM)

-0,5%

-0,5%

-0,5%

Pieļaujamās

novirzes

-0,5%

-0,4%

-0,3%

2015

2016

2017

Page 19: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

19

LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA

IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (5)

Vispārējās valdības budžeta bilance un strukturālā bilance

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP Strukturālā vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP

*strukturālās bilances mērķi

Page 20: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

20

LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA

IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (6)

Fiskālo risku deklarācija

Fiskālo risku vadības apraksts:

Fiskālo risku vispārējā vadība; Fiskālo risku vispārējās vadības mehānisms Fiskālo risku

klasifikācija; Fiskālo risku ietekmes un iestāšanās varbūtības novērtēšanas metodes.

Fiskālo risku reģistrā iekļautie fiskālie riski:

A. Kvantificējamie fiskālie riski

Valsts galvojumi

Valsts aizdevumi

Kvantificējamie riski labklājības nozarē

Kārtējo maksājumu Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai pieaugums

Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmas

Valsts galvojums studiju un studējošo kreditēšanai

Valsts galvojums aizdevumiem lauksaimniekiem un maziem un vidējiem uzņēmējiem

Kapitāls uz pieprasījumu

B. Nekvantificējamie fiskālie riski

Tiešās un netiešās saistības publiskās un privātās partnerības un koncesijas līgumos

Valsts kapitālsabiedrības

Starptautisko tiesu un Satversmes tiesas spriedumu izpilde

Page 21: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

21

• Kopumā budžets sagatavots atbilstoši FDL nosacījumiem;

• Pastāv riski, ka budžeta izpildes laikā deficītu neizdosies noturēt (inflācija,

pašvaldību bilances, izdevumi pensiju un valsts sociālās apdrošināšanas

pabalstiem);

• Fiskālā nodrošinājuma rezervei vajadzētu būt lielākai;

• Fiskālās politikas izaicinājumi:

LIKUMPROJEKTS «PAR VIDĒJA TERMIŅA BUDŽETA

IETVARU 2015., 2016. UN 2017.GADAM» (7)

Fiskālās disciplīnas padomes (Saeimas apstiprināta neatkarīga institūcija),

ziņojums - galvenie secinājumi

Latvijas nodokļu ieņēmumu daļa no IKP ir viena no zemākajām ES dalībvalstu vidū, tā

ir trešā zemākā, apsteidzot Lietuvu un Rumāniju.

Budžeta projektā un Ietvara likumā formulētā nodokļu politika nepiedāvā uzlabojumus

līdz 2017. gadam.

Padome norāda, ka, samazinot nodokļu slogu un tādā veidā samazinot valsts

izdevumus (procentuāli pret IKP) tiek apdraudētas valsts spējas nodrošināt valsts

pakalpojumus.

Page 22: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

22

NODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES

2015.-2017.GADAM

Page 23: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

23

*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī

5 1

25

,9

5 4

91

,8

4 0

63

,5

3 8

73

,4

4 4

29

,3

4 9

28

,5

5 1

70

,1

5 3

78

,4

5 6

52

,3

5 8

43

,7

6 1

85

,4

1 1

18

,1

1 2

88

,0

96

7,7

1 0

24

,4

1 0

93

,1

1 1

74

,4

1 2

56

,2

1 2

89

,2

1 3

32

,4

1 3

72

,0

1 4

50

,1

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valsts budžetā Pašvaldību budžetā

+231,0+317,1

+419,8

Prognoze

+241,2

KOPBUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMI* 2007.-2017.GADĀ

milj. euro

Page 24: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

24

27,5%

26,9% 26,8%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

2015 2016 2017

bāzes prognoze papildus pasākumi % no IKP

+75,3

+73,8

+73,2

*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī (iemaksas 2.pensiju līmenī 2014.gadā 4%, 2015.gadā 5%, no 2016.gada 6%)

KOPBUDŽETA NODOKĻU* IEŅĒMUMU PROGNOZES

2015.-2017.GADAM

milj. euro

Page 25: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

25

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

6300

2015 2016 2017

Valsts budžetā

+62,4

+59,7

+59,1

NODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES 2015.-2017. GADAM

VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETĀ

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2015 2016 2017

Pašvaldību budžetā

+12,9

+14,1

+14,1

milj. euro

Page 26: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

26

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

VSAOI*

+15,5

LIELĀKO NODOKĻU IEŅĒMUMI 2015.GADĀ

*neskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī

1770

1790

1810

1830

1850

1870

1890

1910

1930

1950

PVN

+35,4

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

IIN

+16,1

742

747

752

757

762

767

772

Akcīzes nodoklis

+2,3

310

320

330

340

350

360

370

380

390

UIN

+6,1

milj. euro

Page 27: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

27

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017

bāzes prognoze papildus pasākumi

+36,0

+72,7

+17,1

PAMATBUDŽETA NENODOKĻU IEŅĒMUMU PROGNOZES

2015.-2017.GADAM

milj. euro

Page 28: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

28

• informācijas publiskošana par nodokļu maksātāju samaksāto nodokļu apmēru;

• informācijas apmaiņas procesa uzlabošana starp finanšu iestādēm un Valsts ieņēmumudienestu;

• biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības nodalīšana no darbības, kurai ir peļņasgūšanas mērķis;

• informatīvās deklarācijas ieviešana patērētāju kreditētājiem;

• Uzņēmumu reģistra rīcības noteikšana pēc informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumudienesta par riska adresēm;

• riska personu kritēriju noteikšana (ārvalstnieka – uzņēmuma amatpersonas sasniedzamība);

• noteiktos gadījumos valdes loceklim personiskās atbildības noteikšana par kapitālsabiedrībasnokavētajiem nodokļu maksājumiem;

• noteiktos gadījumos aizlieguma noteikšana nodokļu parādniekam veikt skaidras naudasdarījumus;

• akcīzes nodokļa noteikšana tabakas lapām;

• akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumu pārskatīšana

PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2015.GADA

BUDŽETA LIKUMPROJEKTA PAKETĒ

Ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabošanas pasākumi

2015 2016 2017

Plānotie papildus ieņēmumi,

milj. euro

+53,9 +52,6 +52,0

Page 29: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

29

PLĀNOTIE PASĀKUMI, KAS TIEK VIRZĪTI 2015.GADA

BUDŽETA LIKUMPROJEKTA PAKETĒ

Citi pasākumi

2015 2016 2017

Valsts kapitālsabiedrību dividenžu

likmes paaugstināšana

+10,3 +55,6 -

Minimālās darba algas

paaugstināšana

+23,4 +23,4 +23,4

Ārvalstu pensionāru neapliekamā

minimuma piemērošanas izmaiņas

+0,4 +0,4 +0,4

Page 30: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 30

VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI 2015.-2017.GADĀ

Page 31: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

31

VALSTS KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS milj. euro

2935

3753

4710

6255

6655

55735390

5998

6745 68487044 7080

72537326

7484

3050

3899

4850

6089

7266

6773 66316579

66166835

71877400

7471 75977655

-1 500

-500

500

1 500

2 500

3 500

4 500

5 500

6 500

7 500

8 500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plāns

2014

plāns*

2015 2016 2017

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

Bilance:

2015.g. -218,0 milj. euro

2016.g. -270,8 milj. euro

2017.g. -171,9 milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

Page 32: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

32

1078

213

436

1374

195

5

703

131

662

527

1049

218

448

1430

234

5

717

140

744

533

1091

239

450

1376

160

6

731

130

747

604

994

279

451

1736

526

725

132

629595

975

356

462

1678

446

725

135

625594

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Vispārējie valdības

dienesti

Aizsardzība Sabiedriskā

kārtība un drošība

Ekonomiskā

darbība

Vides aizsardzība Teritoriju un

mājokļu

apsaimniekošana

Veselība Atpūta, kultūra un

reliģija

Izglītība Sociālā

aizsardzība

2014 2014* 2015 2016 2017

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI FUNKCIONĀLAJĀ

SADALĪJUMĀ

Tai skaitā, kārtējie maksājumi ES

budžetā:

2015.g. – 284,8 milj. euro

2016.g. – 302,6 milj. euro

2017.g. – 319,3 milj. euro

Tai skaitā, valsts parāda

apkalpošanas izdevumi:

2015.g. – 323,0 milj. euro

2016.g. – 283,9 milj. euro

2017.g. – 297,9 milj. euro

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

Page 33: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

33

VALSTS PAMATBUDŽETS milj. euro

2010

2673

3325

4428

4616

38013732

4139

48464840 5047

5083 51535176 5223

2200

2947

3728

4803

5545

47134551 4568

46464769

53235518 5534

5599 5599

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plāns

2014

plāns*

2015 2016 2017

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

Bilance:

2015.g. -380,8 milj. euro

2016.g. -423,3 milj. euro

2017.g. -375,7 milj. euro

Page 34: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

34

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

PAMATFUNKCIJU UN ES FONDU FINANSĒŠANAI

3080

4046

4564

35533193 3157

3425 3467

4041 4 0714279 4321 4349

649

757

981

1161

1359 1411

1533 1303

12811446

1254 1278 1250

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plāns

2014

plāns*

2015 2016 2017

Izdevumi ES un pārējās ĀFP apguvei Izdevumi pamatfunkcijām

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

Page 35: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

35

770,6

744,2

560,8

276,3

74,1

252,6

336,7

279,2

252,8

96,0

64,541,9

177,1

122,2

85,936,5 25,3 22,9

22,08,4

6,1 1,5 5,2 5,2 5,1 4,9 1,4 1,1 0,6 0,4 0,1

122,4

7,7

16,5

271,5

399,1

202,1

16,7

1,1 146,4

143,0

143,9

2,0

10,5

1,7

2,1

1,0 4,1 0,2 0,03

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

pamatfunkcijas ES politiku instrumenti

Kopā 2015.gadā*: 5 533,8 milj euro, tai

skaitā:

pamatfunkcijas: 4 279,5 milj euro

ES politikas instrumenti: 1 254,3 milj euro

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU

UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU

INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2015.GADĀ milj. euro

FM budžetā iekļauts

finansējums iemaksām

ES budžetā (284,5 milj.

euro) un valsts parāda

apkalpošanai (323,0

milj. euro)

* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)

Page 36: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

36

40,0

777,2

745,2

556,7

72,2

286,8

338,3

295,1

282,9

250,1

189,7

133,8

125,1

48,5

51,1 30,0 23,0

20,9

20,4 5,5 5,3 5,1 4,9 4,4 4,0 1,3 1,3 1,1 0,6 0,4 0,1

898,2

13,7

0,2

6,7

269,4

53,7

0,47,2 29,7

0,9

5,6 4,7

17,01,0

0,020,1 0,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

pamatfunkcijas ES politiku instrumenti

Kopā 2016.gadā*: 5 599,4 milj euro, tai skaitā:

pamatfunkcijas: 4 321,0 milj euro

ES politikas instrumenti: 1 278,4 milj euroFM budžetā iekļauts

finansējums iemaksām ES

budžetā (302,6 milj. euro)

un valsts parāda

apkalpošanai (283,9 milj.

euro)

milj. euro

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU

UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU

INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2016.GADĀ

* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)

Page 37: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

37

40,0

763,9

745,2

555,1

370,6

338,3

72,2

286,8

252,1

278,4

206,9

127,3

83,351,9

49,1 30,0 23,0

20,9

19,6 5,4 5,1 5,0 4,9 4,4 4,0 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6 0,1

971,6

3,60,2

6,6

0,1

239,0

0,126,9 0,2

0,2

2,2

2,5

1,0 1,9

0,020,1 0,004

0

150

300

450

600

750

900

1 050

pamatfunkcijas ES politiku instrumenti

Kopā 2017.gadā*: 5 598,7 milj euro, tai skaitā:

pamatfunkcijas: 4 348,5 milj euro

ES politikas instrumenti: 1 250,2 milj euro

FM budžetā iekļauts

finansējums iemaksām ES

budžetā (319,3 milj. euro)

un valsts parāda

apkalpošanai (297,9 milj.

euro)

milj. euro

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PAMATFUNKCIJU

UN ES UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS POLITIKU

INSTRUMENTU ĪSTENOŠANAI 2017.GADĀ

* neieskaitot savstarpēji konsolidējamo pozīciju (transfertu uz valsts pamatbudžetu un atmaksu valsts pamatbudžetā par ES fondu finansējumu)

Page 38: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

38

794

585

365

1803

249290

869

368

837

644

320

1813

330312

881

397

817

583

280

2195

344 324

830

226

824

630

295

2137

348 339

821

204

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Atlīdzība Preces un

pakalpojumi

Procentu izdevumi Subsīdījas un

dotācijas

Sociālie pabalsti Maksājumi ES un

starptautiskā

sadarbība

Uzturēšanas

izdevumu transferti

Kapitālie izdevumi

2014 2015 2016 2017

VALSTS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PAMATFUNKCIJĀM

SADALĪJUMĀ PA EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODIEM

milj. euro

Page 39: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

39

VALSTS SPECIĀLAIS BUDŽETS milj. euro

936

1095

1395

1838

2051

1776

1676

1786

1925

2036

2207 2207

23102347

2452

863

965

1136

1298

1727

20792154

19631995

2094 2074 20932147

21952248

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plāns

2014

plāns*

2015 2016 2017

Ieņēmumi Izdevumi Bilance

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

Bilance:

2015.g. 162,9 milj. euro

2016.g. 152,5 milj. euro

2017.g. 203,9 milj. euro

Page 40: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

40

FINANSĒJUMS JAUNAJĀM POLITIKAS INICIATĪVĀM UN

CITIEM PASĀKUMIEM SADALĪJUMĀ PA MINISTRIJĀM

33,330,7 30,6

19,3

11,69,4

7,2 7,06,6

6,5 5,54,0 2,3

1,6 1,03,4

26,3

27,0 30,6

63,8

12,1

9,2 7,0

16,0

6,15,5 4,0 2,5

2,0 1,03,41,7

27,0

30,6

136,2

11,8 9,27,0

16,0

7,8 9,1

4,02,5

2,91,0

3,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2015.gads 2016.gads 2017.gads

Kopā:

2015.gads: 180,1 milj. euro

2016.gads: 216,7 milj. euro

2017.gads: 270,6 milj. euro

567,7

942,0

1 199,5

180,1 216,7270,6

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2015 2016 2017

JPI pieprasījumi

likumprojektā iekļautās JPI un citi

pasākumi

milj. euro

Page 41: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

41

LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA UN VALSTS

AIZSARDZĪBAS KONCEPCIJAS REALIZĀCIJA UN VALSTISKI

NOZĪMĪGU PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

118,5103,8

80,6

42,449,2

53,9

19,2

63,7

136,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2015 2016 2017

Pārējās NAP VAK

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts

aizsardzības koncepcijas realizāciju

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina

Latvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju:

prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»

prioritāte «Cilvēka drošumspēja»

prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

Pārējās jaunās politikas iniciatīvas un citi

pasākumi, tai skaitā:

- finansējums darba samaksas jautājumu

risināšanai;

- ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi;

- pārejas posma valsts atbalsta un investīciju

veicināšanas pasākumi lauksaimniecībā;

- pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas

uzturēšana, ceļu remonts;

- asistenta pakalpojuma personām ar

invaliditāti nodrošināšanai pašvaldībās.

milj. euro

Page 42: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

42

LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA VIDĒJA TERMIŅA

STRATĒĢISKO MĒRĶU UN PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA

Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,

tai skaitā,

1) valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās darbības

attīstības nodrošinājumam augstskolās un koledžās

2) Latvijas pārstāvniecības OECD atvēršana, darbības

nodrošināšana

Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,

tai skaitā,

1) ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas

rindu samazināšana un reģionālās pieejamības

uzlabošana

2) stacionāro pakalpojumu apjoma palielināšana, palielinot

plānveida hospitalizāciju apjomu

3) pacientu iemaksu un līdzmaksājumu samazinājums

4) profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības

veicināšana (audzēkņu stipendijas)

Prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

tai skaitā,

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošana vienotā

maršrutu tīklā

2) publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu

8,4 8,2 8,1

28,334,1

37,7

5,7

6,9

8,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2015 2016 2017

Izaugsmi atbilstošas teritorijas Cilvēka drošumspēja

Tautas saimniecības izaugsme

53,9

42,4

49,2

Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm

milj. euro

Page 43: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

43

3,8

1,9

0,8

0,5 0,5

0,2 0,2 0,1 0,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

TM LM 62.resors VM IZM KM IeM ZM Pārējie*

MINIMĀLĀS MĒNEŠA DARBA ALGAS PAAUGSTINĀŠANA LĪDZ 360 EURO UN

MĒNEŠA DARBA ALGAS SKALU MINIMUMA KOREKCIJAI AR 2015.GADA

1.JANVĀRI (valsts budžeta iestādes, neieskaitot Kultūras ministrijai un Veselības

ministrijai paredzēto papildu finansējumu valsts kapitālsabiedrībām)

Kopā:

2015.gadā – 8,2 milj. euro

2016.gadā – 8,2 milj. euro

2017.gadā – 8,2 milj. euro

milj. euro

*Prokuratūra – 38 619 euro, AiM – 34 913 euro, EM – 24 670 euro, VARAM – 20 644 euro, Saeima – 9 382 euro, ĀM – 8 617 euro,

FM – 4 746 euro, ST – 3 029 euro, MK – 1 869 euro, KNAB – 119 euro, CVK – 64 euro

t.sk., uzturlīdzekļu

apmēra

paaugstināšanai 3,6

milj. euro

Page 44: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 44

Valsts sociālie pabalsti

Ģimenes valsts pabalsta palielināšanai - 28,9 milj. euro :

Pirmais bērns 11,38 euro

Otrais bērns 22,76 euro

Trešais bērns 34,14 euro

Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem pilnveidošana –

119,1 tūkst.euro

Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas

dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināšana

85,37 100 euro– 541,8 tūkst.euro

Nozīmīgākās izmaiņas sociālajā sfērā

2015. gadā (1)

Page 45: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 45

Pensiju indeksācija – 56,2 milj.euro

• 2014.gada pensiju indeksācijas izmaksas 2015.gadā – 40,2 milj.euro

• 2015.gada pensiju indeksācijas izmaksas indeksācijai no 2015.gada

1.oktobra– 16 milj.euro

Sociālo iemaksu griestu palielināšana

• 46 400 euro 48 600 euro (4 293 personas)

Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu griestu atcelšana

• Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu apmēra

ierobežojumu atcelšana - nav «izmaksu griestu» ar 2015.gada 1.janvāri

Nozīmīgākās izmaiņas sociālajā sfērā

2015. gadā (2)

Page 46: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

46

35,2

5,8

2,4 2,3 2,2 2,11,9 1,7 1,7 1,4 1,2 1,0

0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,10,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

FINANSĒJUMS LATVIJAS PREZIDENTŪRAS EIROPAS

SAVIENĪBAS PADOMĒ NODROŠINĀŠANAI 2015.GADĀ

Finansējums Latvijas prezidentūras Eiropas

Savienības padomē nodrošināšanai

2015.gadā 62,2 milj. euro

milj. euro

Page 47: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

PAŠVALDĪBU FINANŠU RESURSI

Page 48: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

Datu avots: Eurostat 48

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars kopbudžeta nodokļu ieņēmumos atbilstoši EKS

klasifikācijai, % (2012.gads)

Vidēji ES

LPS pieprasītais

PRASĪBA PAR PAŠVALDĪBU NODOKĻU DAĻAS PALIELINĀŠANU

LĪDZ 25 % NAV EKONOMISKI PAMATOTA UN IZPILDĀMA

Page 49: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

49

Vispārējās valdības budžeta nodokļu ieņēmumu

īpatsvars pret IKP ir salīdzinoši zems

Datu avots: Eurostat, atlase - kopējie nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi (ietverot nosacītās sociālās iemaksas)

Page 50: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

50

Pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumu īpatsvars

pret IKP pārsniedz vidējo rādītāju ES

* Malta – dati nav pieejami

Datu avots: Eurostat, atlase - kopējie nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi (ietverot nosacītās sociālās iemaksas)

Page 51: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

51

1 2

88

,0

96

7,7

1 0

24

,4

1 0

93

,1 1 1

74

,4 1 2

56

,2

1 2

89

,2

1 3

32

,4

1 3

72

,0 1 4

50

,1

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

prognoze

2015

prognoze

2016

prognoze

2017

prognoze

+2,6%

+3,4%+3,0%

+5,7%

PAŠVALDĪBU NODOKĻU IEŅĒMUMI 2015.GADĀ UN VIDĒJĀ

TERMIŅĀ PIEAUG, MILJ. EURO

Page 52: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

52

10,2

14,0

22,0 22,0

30,0 30,0

36,5

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Par 6,5 milj. euro palielināts finansējums

2015.gadam, ar mērķi nodrošināt reģionāli

sabalansētu finansējuma sadalījumu

RESORA «DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM» IZDEVUMI, KAS

PAREDZĒTI PAŠVALDĪBU FINANŠU IZLĪDZINĀŠANAI

milj. euro

Page 53: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

53

• Mainīt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) finanšu nepieciešamības sadalījumu starp

republikas pilsētām un novadiem no 47%/53% uz 48%/52%

• 2015.gadā palielināt dotācijas novadu pašvaldībām līdz 99% no finanšu nepieciešamības

• Republikas pilsētu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem (Daugavpils, Rēzekne,

Jēkabpils un Liepāja) paredzēt speciālu dotāciju, nodrošinot 499,8 euro finansējumu uz

vienu iedzīvotāju

VALDĪBAS PIEDĀVĀJUMS REĢIONĀLI SABALANSĒTA

FINANSĒJUMA SADALĪJUMAM PAŠVALDĪBĀM 2015.GADĀ

Dotācijas pašvaldībām milj. euro

Republikas pilsētām ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu

iedzīvotāju pēc PFI (499,8 euro)

5,1

Novadu pašvaldībām vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai pēc PFI

finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 %

līmenī

18,3

Par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un

centros (ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim)

1,0

PFI fondam 12,1

Kopā 36,5

Page 54: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

54

662,9

642,6

590,6

553,9 550,5

478,7 478,7 478,7 478,7

740,4

667,1

634,6

602,5

569,2

499,8 499,8 499,8 499,8

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Jūrmala Rīga Ventspils Valmiera Jelgava Liepāja Jēkabpils Rēzekne Daugavpils

Vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pēc PFI, euro

2014.gads 2015.gads (valdības piedāvājums)

VĒRTĒTIE IEŅĒMUMI PAŠVALDĪBĀS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU

PĒC PFI UN PAPILDU DOTĀCIJĀM (1)

Vērtētie ieņēmumi pieaug visām republikas pilsētām. Vidēji vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pieaug par 6,1 %.

Republikas pilsētas

Saņem papildu

dotāciju

Page 55: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

55

874,8 877,2

799,8

744,1 740,9 747,8 740,0

713,8

663,9628,8

605,3

575,9599,6

545,1521,8

1 018,0

939,5

893,2

795,2 790,4779,1 776,9

759,5

721,1

662,1648,4

631,1 629,7

591,9

556,7

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

Garkalnes

novads

Mārupes

novads

Babītes

novads

Ikšķiles

novads

Ķekavas

novads

Carnikavas

novads

Ādažu

novads

Stopiņu

novads

Saulkrastu

novads

Salaspils

novads

Siguldas

novads

Sējas

novads

Olaines

novads

Pārējie

novadi, kas

nesaņem

dotāciju

Pārējie

novadi, kas

saņem

dotāciju

Vērtētie ieņēmumi uz 1 iedz. pēc PFI, euro

2014.gads 2015.gads (valdības piedāvājums)

VĒRTĒTIE IEŅĒMUMI PAŠVALDĪBĀS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU

PĒC PFI UN PAPILDU DOTĀCIJĀM (2)

Novadu pašvaldības

Saņem dotāciju

līdz 99% no

finanšu

nepieciešamības

Page 56: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

56

PAPILDU DOTĀCIJAS SADALĪJUMS PA PAŠVALDĪBĀM

2015.GADĀ (VALDĪBAS PIEDĀVĀJUMS)

Page 57: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

57

Atbalstot nozaru ministriju JPI, tika atbalstīts

papildu finansējums arī pašvaldībām

Precizētie bāzes izdevumiMaksimālie

pieļaujamie izdevumi

Finansējuma

pieaugums

Valsts budžeta transferti pašvaldībām 554,3 578,0 + 23,6

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) – SM + 7,1

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanai + 6,5

Sociālās rehabilitācijas valsts programmas – LM + 3,2

Vides aizsardzības projekti, Pašvaldību attīstības

nacionālie atbalsta instrumenti – VARAM + 1,0

Minimālās algas palielinājums speciālajām skolām

un pašvaldību tautas kolektīvu vadītājiem+ 0,8

IZM transferti pašvaldībām + 0,8

Citi + 4,2

2015.gadā pašvaldību

budžetiem papildus piešķirti

ne tikai 6,5 milj. euro

pašvaldību finanšu

izlīdzināšanai, bet atbalstot

nozaru ministriju JPI un citus

pasākumus, papildus

finansējums pašvaldībām

sasniedz

KOPĀ: 36,5 milj. euro

Pasākumi, kas ietekmē ieņēmumu pieaugumu

pašvaldībām

Ieņēmumu

pieaugums

Minimālās darba algas paaugstināšana un citi + 12,9

KOPĀ 36,5

milj. euro

Page 58: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

58

PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU

PAKETE

Page 59: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 59

Nodokļu jomas likumprojekti:

• Likumprojekts “Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»;

• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»;

• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par akcīzes nodokli»;

• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par Valsts ieņēmumu dienestu»;

• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»;

• Likumprojekts «Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām».

PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE (1)

LIKUMPROJEKTU PAKETI VEIDO 19 LIKUMPROJEKTI

Page 60: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 60

Pārējie likumprojekti:

• Likumprojekts «Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā»;

• Likumprojekts «Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Izglītības likumā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Augstskolu likumā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā»;

• Likumprojekts «Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā»;

• Likumprojekts «Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā»;

• Likumprojekts «Iekšējās drošības biroja likums»;

• Likumprojekts «Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā»;

• Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu»».

PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE (2)

Page 61: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 61

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015. - 2017.gadam

paredz:

• Atbildīgas un valsts finanšu stabilitāti nodrošinošas fiskālās politikas

īstenošanu, paredzot strukturālo vispārējās valdības budžeta deficīta mērķi

2015.gadā 1,0% no IKP, 2016.gadā – 0,9% no IKP, 2017.gadā - 0,8% no

IKP, lai nodrošinātu fiskāli atbildīgu budžeta sagatavošanu,

• Stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, nodrošinot, ka netiek celtas

likumdošanā noteiktās nodokļu likmes, vienlaicīgi nodrošinot papildu

nodokļu ieņēmumus no ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu

administrēšanas uzlabošanas;

• Nepieciešamos finanšu līdzekļus 2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas

perioda pabeigšanai un jaunā plānošanas perioda uzsākšanai;

• Nepieciešamo finansējumu aizsardzības funkcijas nodrošināšanai saskaņā

ar Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteikto;

• Izdevumus minimālās darba samaksas palielināšanai.

KOPSAVILKUMS (1)

Page 62: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

11.12.2014 62

Turpmākie darbi:

• Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību

savienību izstrādā jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

modeli, lai to ieviestu no 2016.gada 1.janvāra,

• Finanšu ministrija veic sagatavošanas darbus, lai arī

2016.gadā turpinātu nevienlīdzības mazināšanas

pasākumus (IIN neapliekamā minimuma piemērošanas

kārtības izmaiņas),

• Izglītības un zinātnes ministrija turpina darbu pie jaunā

pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas, lai to būtu

iespējams piemērot no 2015.gada 1.septembra.

KOPSAVILKUMS (2)

Page 63: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

63

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Page 64: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

64

BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN

CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM

Page 65: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

22,3 22,325,3

20,4 19,6

0

5

10

15

20

25

30

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA UN SAEIMA

3,1 3,1

8,4

4,0 4,0

0

5

10

2014 2014* 2015 2016 2017

65

milj. euro

Valsts prezidenta kanceleja Saeima

Papildu finansējums:

2015.gadā:

1 654 046 euro –Latvijas Prezidentūras Eiropas

Savienības Padomē 2015.gadā nodrošināšanai;

1 508 213 euro –ēkas Jēkaba 6/8 kapitālajam

remontam un rekonstrukcijai, kā arī biroja tehnikas

iegādei.

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Papildu finansējums:

2015.gadā:

4 872 255 euro Rīgas pils Priekšpils aprīkojuma un

mēbeļu restaurācijai, jaunu reprezentācijas mēbeļu

iegādei un izgatavošanai.

Page 66: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

7,27,8

6,1

5,55,0

1,0

1,1

1,00,1

0,1

0

2

4

6

8

10

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

MINISTRU KABINETS

66

tai skaitā:

- valsts pārstāvība starptautiskajos

šķīrējtiesas procesos (ik gadu – 0,4 milj.

euro);

- Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā

uzraudzības (monitoringa) sistēma (2015.g.

– 0,3 milj. euro, 2016.g. – 0,3 milj. euro un

2017.g. – 0,5 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,7 0,7 0,9

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Pasākums2014.

gads

2015.

gads

Izdevumi Latvijas prezidentūras

Eiropas Savienības Padomē

nodrošināšanai 2015.gadā (milj. euro)

2,6 0,3

Page 67: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

67

4,7 4,75,2

4,4 4,4

0,72

0

1

2

3

4

5

6

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS

UN PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Pārresoru koordinācijas centrs

0,6

0,60,6 0,6 0,6

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

milj. euro

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,08 0,04 0,04

tai skaitā:

- sabiedrības izglītošana (2015.g. – 0,04 milj. euro);

- sociālā kampaņa (ik gadu – 0,04 milj. euro).

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Page 68: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

1,0 1,1 1,5 1,3 1,2

5,3

6,84,1

0,7

0,004

0

2

4

6

8

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS UN SABIEDRISKO

PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

0

2

4

6

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

68

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisija

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

tai skaitā:

- diasporas atbalsta pasākumi, t.sk. atbalsts diasporas un

Latvijas bērnu kopīgām nometnēm Latvijā un

pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmai (ik

gadu – 0,4 milj. euro).

2014.gads 2015.gads 2016.gads

0,4 0,4 0,4

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Page 69: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

214,8 218,6

252,8

295,1

370,6

10,912,6

1,1

0,4

0,1

0

100

200

300

400

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA

69

tai skaitā:

- paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto

klātbūtnes nodrošināšana (2015.g. – 5,0 milj. euro,

2016.g. – 11,5 milj. euro, 2017.g. – 12,0 milj. euro);

- izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa

aizsardzības spējas (2015.g. – 3,7 milj. euro, 2016.g. –

14,0 milj. euro, 2017.g. – 26,2 milj. euro);

- zemessardzes attīstība un paaugstinātās gatavības

apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam

(2015.g. – 3,3 milj. euro, 2016.g. – 7,3 milj. euro,

2017.g. – 30,1 milj. euro);

- NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes

nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana

aizsardzības nozarē strādājošiem (2015.g. – 2,6 milj.

euro, 2016.g. – 4,6 milj. euro, 2017.g. – 8,4 milj. euro);

- karavīru mēnešalgu reforma (2016. un 2017.g. – 10,0

milj euro);

- speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība (2015.g. –

1,3 milj. euro, 2016.g. – 5,5 milj. euro, 2017.g. – 9,8

milj. euro);

- pārējie pasākumi (2015.g. – 3,4 milj. euro, 2016.g. –

10,9 milj. euro, 2017.g. – 39,7 milj. euro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

19,3 63,8 136,2

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Finansējums atbilstoši Valsts

aizsardzības finansēšanas

likumam:

2015.gadā - 1% no IKP

2016.gadā - 1,1% no IKP

2017.gadā - 1,3% no IKP

Page 70: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

79,387,0

85,9

51,1

51,9

2,3

2,7 1,7

1,0 1,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

ĀRLIETU MINISTRIJA

70

tai skaitā:

- ārpolitisko aktivitāšu uzturēšana un padziļināšana

Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu

virzienā, diplomātisko aktivitāšu paplašināšana

jauno ārpolitisko izaicinājumu apstākļos (ik gadu –

0,8 milj. euro);

- Latvijas pārstāvniecības OECD atvēršana, darbības

nodrošināšana (2015.g. – 0,3 milj. euro, 2016.g. –

0,8 milj. euro, 2017.g. –0,7 milj. euro);

- attīstības sadarbības projektu īstenošana (ik gadu

– 0,2 milj. euro);

- Latvijas vēstniecības Korejas Republikā atvēršana

un darbības nodrošināšana (2016.g. – 0,1 milj.

euro, 2017.g. –1,0 milj. euro);

- Rīgas konferences un citu pasākumu organizēšana

(ik gadu – 0,1 milj. euro);

- Latvijas civilo ekspertu dalība starptautiskajās

civilajās misijās un operācijās (2015.g. - 0,1 milj.

euro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

1,6 2,0 2,9

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Pasākums2014.

gads

2015.

gads

Izdevumi Latvijas prezidentūras

Eiropas Savienības Padomē

nodrošināšanai 2015.gadā (milj. euro)

24,4 35,2

Page 71: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

106,1 106,396,0 133,8

83,3

90,8

127,0

146,4 5,6

2,5

0

50

100

150

200

250

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

EKONOMIKAS MINISTRIJA

71

tai skaitā:

- būvniecības valsts kontrole (2015.g. – 1,9 milj.

euro, 2016. un 2017.g. –2,1 milj. euro);

- pasākumu plāns 2021.gada tautas skaitīšanas

sagatavošanai un organizēšanai (ik gadu 0,2 milj

euro);

- Ekonomikas ministrijas pārstāvības

nodrošināšana tās kompetencē esošajās OECD

komitejās un darba grupās (ik gadu 0,2 milj

euro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

2,3 2,5 2,5

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Pasākums2014.

gads

2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

Izdevumi elektroenerģijas

lietotāju atbalstam (milj.

euro)

29,3 28,0 61,3 19,6

Page 72: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

767,7 748,4770,6 777,2 763,9

116,7 140,2 122,4 13,73,6

0

200

400

600

800

1 000

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

FINANŠU MINISTRIJA

tai skaitā:

- ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu

nodrošināšanai (ik gadu 6,6 milj. euro);

- darba drošības prasību nodrošināšana (2015.g. – 0,2

milj. euro);

- ar sabiedrības informēšanu saistītie pasākumi, lai

skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un

informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie

nodokļi (ik gadu 0,2 milj. euro);

- Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu

īstenošana (2015.g. – 0,07 milj. euro);

- Latvijas interešu pārstāvniecība muitas un nodokļu

jautājumos (2015.g. – 0,05 milj. euro, 2016. un

2017.g. – 0,1 milj. euro);

- jauno likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" normu

ieviešanai (2015.g. – 0,06 milj. euro, 2016. un

2017.g. – 0,05 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

7,2 7,0 7,0

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

72

Tai skaitā, kārtējie maksājumi

ES budžetā:

2015.g. – 284,5 milj. euro

2016.g. – 302,6 milj. euro

2017.g. – 319,3 milj. euro

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Tai skaitā, valsts parāda

apkalpošanas izdevumi:

2015.g. – 323,0 milj. euro

2016.g. – 283,9 milj. euro

2017.g. – 297,9 milj. euro

Page 73: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

257,6 263,9 279,2282,9

278,4

26,432,3

16,77,2

0,2

0

50

100

150

200

250

300

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

IEKŠLIETU MINISTRIJA

73

tai skaitā:

- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības

nodrošināšana (atvaļinājuma pabalsts, atlaišanas

(atvaļināšanas) pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo

darbības un tās rezultātu novērtējumu, veselības

apdrošināšana, Drošības policijas amatpersonu

konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana) (ik gadu –

6,5 milj. euro);

- drošības policijas kapacitātes stiprināšana valsts

iekšējās drošības nodrošināšanai, izveidojot Pasažieru

informācijas analīzes un Termiņuzturēšanās pieprasītāju

pārbaužu nodaļas (informācija klasificēta) (2015.g. – 1,2

milj. euro, 2016. un 2017.g. – 1,7 milj. euro);

- amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm

nodrošināšana ar formas tērpiem un speciālajiem

aizsargtērpiem (ik gadu - 1,1 milj. euro)

- Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu

nodrošināšana ar dienesta šaujamieročiem un to

aprīkojumu (ik gadu – 1,1 milj euro);

- pārējie pasākumi (2015.g. – 1,7 milj. euro, 2016.g. – 1,7

milj. euro, 2017.g. –1,4 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

11,6 12,1 11,8

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

milj. euro

Page 74: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

231,9 240,6 252,6 250,1 252,1

106,8

206,0202,1

29,7 26,9

0

100

200

300

400

500

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

74

tai skaitā:

- valsts budžeta dotācijas atjaunošana zinātniskās

darbības attīstības nodrošinājumam augstskolās un

koledžās (2015.g. – 4,0 milj. euro, 2016. un 2017.g.

– 5,0 milj. euro);

- profesionālās izglītības pievilcības un pieejamības

veicināšana (audzēkņu stipendijas) (2015.g. – 2,5

milj. euro, 2016. un 2017.g. – 7,5 milj. euro);

- atbalsta palielināšana profesionālās ievirzes sporta

izglītības programmu īstenošanai (2016. un 2017.g.

– 1,9 milj. euro);

- valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana

nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar 2014.gadu (2016.

un 2017.g. – 0,6 milj. euro);

- atbalsta palielināšana pielāgotajam sportam (2016.

un 2017.g. – 0,3 milj. euro);

- Latvijas Top 50 sportistu atbalsta programma ceļā

uz Olimpiskajām medaļām (2016. un 2017.g. – 0,1

milj. euro);

- pārējie pasākumi (2015.g. 0,5 milj. euro un 2016. un

2017.g. – 0,6 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

7,0 16,0 16,0

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Page 75: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

73,4 82,4 74,1 72,2 72,2

433,4

482,3

399,1 269,4239,0

0

100

200

300

400

500

600

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

tai skaitā:

- pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) un

investīciju veicināšanas pasākumi

lauksaimniecībā (2015.g. – 33,0 milj. euro,

2016.g. – 26,2 milj. euro, 2017.g. –1,6 milj. euro);

- Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu

īstenošanai (2015.g. – 0,1 milj. euro);

- pārējie pasākumi (2015.g. – 0,2 milj. euro,

2016.g. un 2017.g. –0,1 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

33,3 26,3 1,7

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

75

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

milj. euro

Pasākumi2014.

gads

Atbalsts piena ražotājiem, kuri cietuši no Krievijas

Federācijas ekonomiskajām sankcijām pret Latvijas

Republiku (milj. euro)

6,0

Finansējums Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai

(milj. euro)2,0

Page 76: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

243,7 248,9276,3 286,8 286,8

275,6 332,4

271,5

53,70,1

0

100

200

300

400

500

600

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

SATIKSMES MINISTRIJA

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

tai skaitā:

- sabiedriskā transporta pakalpojumu īstenošana vienotā

maršrutu tīklā (ik gadu – 5,0 milj. euro);

- mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas

uzturēšanai (ik gadu – 7,1 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

12,1 12,1 12,1

76*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

milj. euro

Finansējums citiem pasākumiem,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

18,6 14,9 14,9

tai skaitā:

- ar ostu darbību saistītās publiskās lietošanas

infrastruktūras attīstībai un valsts autoceļu infrastruktūras

attīstībai un valsts autoceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai

(2015.g. – 18,6 milj. euro un 2016. un 2017.g. – 14,9 milj.

euro).

Page 77: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

492,2 496,1560,8 556,7 555,1

50,2 66,5

16,56,7 6,6

0

100

200

300

400

500

600

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA (pamatbudžeta izdevumi)

77

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

9,4 9,2 9,2

tai skaitā:

- asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti

nodrošināšana pašvaldībās (ik gadu 3,0 milj. euro);

- samaksas par pakalpojumu sniegšanu

paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu

pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

nodaļās (ik gadu – 1,6 milj. euro);

- centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju

nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem (ik

gadu 1,4 milj. euro)

- sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības

cietušām pilngadīgām personām un vardarbību

veikušām personām (ik gadu – 0,6 milj. euro);

- pārējie pasākumi (2015.g. – 2,8 milj. euro, 2016. un

2017.g. – 2,6 milj. euro).

Ieskaitot transfertu uz valsts speciālo budžetu:

2015.g. – 210,0 milj. euro;

2016.g. – 197,0 milj. euro;

2017.g. - 191,1 milj. euro

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Ar 2015.gada 1.janvāri ģimenes valsts pabalsts par

pirmo bērnu ģimenē – 11,38 euro, par otro bērnu

ģimenē – 22,76 euro, bet par trešo bērnu un

nākamajiem bērniem – 34,14 euro.

Page 78: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

78

2074,3 2092,5 2147,0 2194,8 2247,8

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumimilj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Ar 2015.gada 1.janvāri tiek atcelti noteiktie

pabalstu apmēra ierobežojumi slimības,

bezdarbnieka, vecāku, maternitātes un

paternitātes pabalstiem.

Plānotie izdevumi pensiju indeksācijām valsts sociālās

apdrošināšanas speciālajā budžetā

Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads

2014.g. indeksāciju

nodrošināšanai39,2 38,9 38,6

2015.g. indeksācijām 15,6 61,9 61,4

2016.g. indeksācijām 11,8 47,0

2017.g. indeksācijām 12,8

Kopā: 54,8 112,6 159,8

Vecuma pensijas un bezdarbnieka pabalsta plānotais vidējais

apmērs mēnesī (euro)

Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads

Vecuma pensijas 285,48 292,43 301,06

Bezdarbnieka pabalsts 225,30 236,01 248,40

Page 79: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

161,1 164,6177,1

189,7206,9

4,63,1

2,0

0,9

0,2

0

50

100

150

200

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

TIESLIETU MINISTRIJA

79

tai skaitā:

- darba samaksas paaugstināšana Apgabaltiesas

un rajona (pilsētas) tiesas tiesu darbiniekiem

(vidēji par 8%) (ik gadu - 1,1 milj. euro);

- Satversmes aizsardzība (klasificēta informācija)

(2015.g. – 1,2 milj. euro, 2016.g. – 0,8 milj. euro,

2017.g. –2,1 milj. euro);

- uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības

nodrošināšana Ieslodzījumu vietu pārvaldei, tai

skaitā ārstniecības personām (2015. un 2016.g. –

0,5 milj. euro, 2017.g. – 0,9 milj. euro);

- Uzņēmumu reģistra ēnu ekonomikas apkarošanas

pasākumi (2015.g. - 0,01 milj. euro);

- minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai

līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu

minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri (t.sk.,

uzturlīdzekļu apmēra paaugstināšanai (ik gadu -

3,8 milj. euro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

6,6 6,1 7,8

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Pasākums2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

Jauna cietuma būvniecība

Liepājā (milj. euro)2,3 15,0 30,0

Page 80: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

75,193,4

64,548,5 49,1

170,0

219,8

143,0

17,0 1,9

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

80

tai skaitā:

- publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu (ik gadu

– 1,1 milj. euro);

- dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības

veicināšanā (2015.g. – 0,9 milj. euro, 2016. un 2017.g.

– 0,7 milj. euro);

- neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas

nodrošināšanai (ik gadu 0,8 milj. euro);

- vides monitorings un zvejas kontrole (2015.g. – 0,6

milj. euro, 2016. un 2017.g. – 0,4 milj. euro);

- droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju

riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas

efektīva nodrošināšana (2015.g. – 0,3 milj. euro,

2016.g. – 0,5 milj. euro, 2017.g. - 0,3 milj. euro);

- pārējie pasākumi (2015.g. – 0,3 milj. euro, 2016.g. –

0,5 milj. euro, 2017.g. - 0,7 milj. euro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

4,0 4,0 4,0

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Pasākums2014.

gads

2014.

gads*

2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

Emisijas kvotu izsolīšanas

instruments (milj. euro)15,7 7,0 14,1 14,1 14,5

Klimata pārmaiņu finanšu

instruments (milj. euro)29,2 55,0 14,7 0,3 -

Page 81: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

118,5121,5

122,2 125,1 127,3

9,2 10,0 10,5 4,72,2

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

KULTŪRAS MINISTRIJA

81

tai skaitā:

- drošumspēja (atalgojuma palielināšana valsts

kapitālsabiedrībās (teātros, koncertorganizācijās),

kultūras mantojuma iestādēs, muzejos un mūzikas

un mākslas vidusskolās) (ik gadu – 2,7 milj. euro);

- Latvijas Republikas simtgades satura veidošana

(2015.g. – 1,0 milj. euro, 2016.g. – 1,4milj. euro,

2017.g. - 5,0 milj. euro);

- iesākto kultūras objektu atvēršana un to satura

radīšana (ik gadu – 1,1 milj. euro);

- 2015.gads - Raiņa un Aspazijas gads (2015.g. –

0,4 milj. euro);

- izstādes "Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014"

darbības turpināšana (ik gadu – 0,08 milj. euro);

- pārējie pasākumi (ik gadu 0,2 milj. euro).

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

5,5 5,5 9,1

milj. euro

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim.

Page 82: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

713,1 727,7 744,2 745,2 745,2

11,911,7 7,7 0,2 0,2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

VESELĪBAS MINISTRIJA

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

82

tai skaitā:

- minimālās mēneša darba algas pieauguma

kompensācijai veselības aprūpes pakalpojumu tarifos

(ik gadu 7,7 milj. euro);

- ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas

rindu samazināšanai un reģionālās pieejamības

uzlabošanai (ik gadu 9,9 milj. euro);

- stacionāro pakalpojumu apjoma palielināšanai,

palielinot plānveida hospitalizāciju apjomu (ik gadu 4,4

milj. euro);

- pacientu iemaksu un līdzmaksājumu samazinājumam

(ik gadu 2,7 milj. euro);

- kompensējamo medikamentu un materiālu sistēmas un

reto slimību medikametozās ārstēšanas sistēmas

uzlabošanai (ik gadu 2,5 milj. euro);

- rezidentu apmācības nodrošināšanai (ik gadu 1,7 milj.

euro);

- E-veselības sistēmas attīstīšanai un uzturēšanai

Nacionālajā veselības centrā (ik gadu 0,8 milj. euro);

- pārējie pasākumi ik gadu 0,9 milj. euro.

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

30,6 30,6 30,6

milj. euro

Page 83: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

83

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

0,1 0,1

0,03

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

TIESĪBSARGA BIROJS UN CENTRĀLĀ ZEMES KOMISIJA

Tiesībsarga birojsmilj. euro

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,05 0,05 0,05

tai skaitā:

- Tiesībsarga pieejamība reģionos (0,03 milj. euro ik

gadu);

- Pārraudzības sociālo un ekonomisko tiesību jomā

nodrošināšanai (0,02 milj. euro ik gadu).

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

0,12 0,12

0,10 0,11 0,11

0,00

0,05

0,10

0,15

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

Centrālā zemes komisija

Page 84: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

84

CENTRĀLĀ VĒLĒŠANU KOMISIJA UN VALSTS KONTROLE

Valsts kontrole

4,8 4,85,2 5,3 5,4

0,05

0,2

0

1

2

3

4

5

6

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,5 0,6 0,7

tai skaitā:

- publiskā sektora revīzijas efektivitātes paaugstināšanai,

preventīviem pasākumiem pārkāpumu un nelietderīgu

izdevumu mazināšanai (2015.g. – 0,5 milj. euro, 2016.g. –

0,6 milj. euro, 2017.g. – 0,7 milj. euro).

milj. euro

6,1 6,2

0,4 0,40,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

Centrālā vēlēšanu komisija

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

2014.gadā finansējums

Saeimas un Eiropas

Parlamenta vēlēšanām

Pašvaldību vēlēšanu

nodrošināšanai 0,4

milj. euro

Page 85: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

4,8 4,8 4,9 4,9 4,9

0,01 0,02

0

1

2

3

4

5

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

AUGSTĀKĀ TIESA UN SATVERSMES TIESA

1,4 1,41,4 1,3 1,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

85

Augstākā tiesa Satversmes tiesa

**atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

tai skaitā:

- Latvijas Republikas Augstākās tiesas zinātniski analītiskās nodaļas

izveidošanai (0,1 milj. euro ik gadu);

- Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai

par 8% (0,1 milj. euro ik gadu);

- Latvijas Republikas Augstākās tiesas strukturālās reformas nodrošināšanai

(0,1 milj. euro 2015.g.).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,3 0,3 0,32015.gads 2016.gads 2017.gads

0,03 0,03 0,03

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

tai skaitā:

- Piemaksa par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu

(0,01 milj. euro ik gadu);

- Krievu valodas tulka amata vietas izveidošanai (0,01 milj.

euro ik gadu).

milj. euro

Page 86: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

22,9 23,8

22,0 20,9 20,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

RADIO UN TELEVĪZIJA UN PROKURATŪRA

86

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

tai skaitā:

- Uzsāktā papildu ziņu un informācijas raidījuma krievu

valodā turpināšanai (ik gadu 0,8 milj. euro);

- Latvijas radio 4 programmas stiprināšanai (ik gadu

0,1 milj. euro);

- LR pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai (ik gadu 0,08

milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

1,0 1,0 1,0

milj. euro

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

22,7 22,7 22,9 23,0 23,0

0,5 2,1 0,02 0,02

0

5

10

15

20

25

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

tai skaitā:

- Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto

funkciju izpildei (ik gadu 0,2 milj. euro);

- Darba samaksas paaugstināšanai Prokuratūras

darbiniekiem (vidēji par 8%) (ik gadu 0,3 milj. euro).

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,5 0,5 0,5

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

ProkuratūraRadio un televīzija

Page 87: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

87** atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

2015.gads 2016.gads 2017.gads

6,5 0 0

milj. euro

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

30,0 30,0 36,5 30,0 30,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

64.resors «Dotācijas pašvaldībām»

62.RESORS «MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM» UN

64.RESORS «DOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM»

62.resors «Mērķdotācijas pašvaldībām»

326,0 326,0 336,7 338,3 338,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas

tai skaitā:

- dotācija pašvaldībām (2015.gadam 6,5 milj. euro)

Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,

2015.gads 2016.gads 2017.gads

0,8 0,8 0,8

tai skaitā:

- Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai

līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu

minimuma korekcijai (ik gadu 0,8 milj. euro)

Valsts budžeta programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem

gadījumiem” rezervēti 3,0 milj. euro, kas tiks pārdalīti

pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc darba

samaksas modeļa aprobācijas procesa beigām, un pēc

attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas Ministru kabinetā

Page 88: Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2015.–2017.gadam

74.RESORS «GADSKĀRTĒJĀ VALSTS BUDŽETA IZPILDES

PROCESĀ PĀRDALĀMAIS FINANSĒJUMS»

88

*atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2014.gada 1.novembrim

milj. euro

43,213,0

41,9 40,0 40,0

154,4

52,5

143,9

898,2 971,6

0

150

300

450

600

750

900

1050

2014 2014* 2015 2016 2017

pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP

Pamatfunkcijas2014.

gads

2015.

gads

2016.

gads

2017.

gads

Apropriācijas rezerve (milj.

euro)4,3 5,0 5,0 5,0

Līdzekļi neparedzētiem

gadījumiem (milj. euro)38,1 35,0 35,0 35,0

Latvijas prezidentūras

Eiropas Savienības

Padomē nodrošināšana

2015.gadā (milj. euro)

0,6 1,9 - -

Baltijas ceļa

25.gadadienas svinības

(milj. euro)

0,2 - - -