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ALCALDIA MUNICIPALDE SIMITÌ – BOLÌVAR 2012 – 2015 NIT: 890480006-1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 2012 -2015 INFORME CONTROL DE LA GESTION VIGENCIA 2015 Doctor JORGE ALFREDO DIAZ Alcalde Municipal Encargado Señor JESUS ALBERTO RAMIREZ CARDONA Alcalde Titular 2016 2019 EQUIPO ADMINISTRATIVO 2012- 2015 Erika Paola Ortiz Mendoza Secretaria de Salud Ester Loyola Quitian Cuesta - Secretaria de Hacienda Edwin Torres Sosa Secretario de Agroindustria y Medio Ambiente Edgar Arrieta Castro Secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos Gonzalo Jiménez Barba Secretario de Planeación Luis Esmel Buitrago López Secretario de Educación OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO SIMITI, Mi tierra… Mi campo… Mi Orgullo… 2012 - 2015 Fecha Suscripción de informe: 1 de Diciembre de 2015

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2012 – 2015 NIT: 890480006-1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 2012 -2015

INFORME CONTROL DE LA GESTION VIGENCIA 2015

Doctor JORGE ALFREDO DIAZ

Alcalde Municipal Encargado

Señor JESUS ALBERTO RAMIREZ CARDONA

Alcalde Titular 2016 – 2019

EQUIPO ADMINISTRATIVO – 2012- 2015

Erika Paola Ortiz Mendoza – Secretaria de Salud Ester Loyola Quitian Cuesta - Secretaria de Hacienda

Edwin Torres Sosa – Secretario de Agroindustria y Medio Ambiente Edgar Arrieta Castro – Secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos

Gonzalo Jiménez Barba – Secretario de Planeación Luis Esmel Buitrago López – Secretario de Educación

OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO

SIMITI, Mi tierra… Mi campo… Mi Orgullo… 2012 - 2015

Fecha Suscripción de informe: 1 de Diciembre de 2015

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Simiti, 1 de Diciembre de 2015 DOCTOR JORGE ALFREDO DIAZ SR. JESUS ALBERTO RAMIREZ Alcalde Titular ASUNTO: Informe de Control de Gestión de la Oficina de Control Interno. Cordial Saludo. Dando cumplimiento a la Circular Conjunta 018 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Nación, donde le exige a las Entidades públicas la publicación del Informe de Gestión del periodo administrativo que finaliza (2012 – 2015) en la página Web del Municipio y como jefe de Control Interno responsable del Control de la Gestión presento el Informe que evidencia el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales propias de la Oficina de Control Interno en la Vigencia 2015. Los Anexos a que se refiere el presente informe no son publicados, serán enviados en la fecha estipulada a los Entes de Control; Sin embargo, como es información pública y cumpliendo con los lineamientos de la Ley de transparencia 1712 de 2014, cuando la comunidad manifieste interés y solicite a la Oficina de Control Interno copia, será entregada en el término que la ley establece. Atentamente,

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON Jefe de Control Interno

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INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que un municipio con 478 años de fundación, ha tenido un número significativo de administradores o gobernantes, que en su trabajo han propendido por el desarrollo territorial obteniendo resultados aceptables, que se reflejan en el estancamiento del municipio y así mismo no se evidencio el interés por ejercer las funciones de Control Interno, ni se trabajó por el desarrollo eficiente de las actuaciones administrativas; cuando por primera vez en su historia se ejercen las funciones de control interno, encontramos un municipio en crisis Administrativa, sin autocontrol, no autogestión, donde todo está por hacer. En nueve (9) meses de ejercer sus funciones la Oficina de Control Interno ha propendido por la identificación de los problemas de mayor impacto, se han fijado los seguimientos a las áreas más vulnerables y críticas de la administración, se ha iniciado el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno y el trabajo más arduo ha sido fomentar la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación; pero se debe dejar constancia que la cultura del 70% del personal administrativo es “dejar hacer y dejar pasar” y ante esta situación es difícil el ambiente laboral. Aunque se tienen las herramientas legales para hacer cumplir con las obligaciones funcionales, como asesora de control Interno considero que no es pertinente sembrar terror iniciando la labor, ya que todo cambio genera traumatismos, se debe acudir a la sensibilización, inducción y re inducción. “Educar para exigir”. En este primer año de funcionamiento de Control Interno, el trabajo realizado ha sido de sensibilización con el personal, de identificación de inconsistencias, de fallas y acciones pendientes, en general la finalidad de la vigencia 2015 fue realizar un diagnóstico institucional. Aprovechando que inicia un nuevo periodo administrativo y que coincide con el levantamiento de la información y actualización de las nuevas cartas de navegación del municipio, EOT, PDM, MFMP, se puede incluir las herramientas de control y subsanar inconsistencias que eran causales de improvisaciones administrativas. En este documento se consigna gran parte del trabajo que realiza la Oficina de Control Interno, que con mucho esfuerzo ha iniciado la difícil tarea de organizar la Entidad, esto se ve reflejado en el cumplimiento de Informes a los entes de control, a su comunidad y a las mismas metas institucionales.

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON Jefe de Control Interno

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TABLA DE CONTENIDO INFORME CONTROL DE GESTION 2015 Objetivo Alcance Temas

1. PRESENTACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. DILIGENCIAMIENTO DE LAS PREGUNTAS ESTRATEGICAS

Cuadro 1. Formato Control de Gestión DNP

3. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015.

A. Diagnóstico Inicial (19 de Marzo de 2015)

a. Recolección y análisis de la Información Existente en el Municipio Frente a Control Interno.

b. Diagnóstico de la alcaldía frente a la implementación del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005

Cuadro 2. Diagnóstico Inicial MECI Cuadro 3. Plan de Actualización MECI

c. Análisis de Cumplimiento de Cronograma Propuesto. Cuadro 4. Cumplimiento Cronograma Actualizado MECI

B. Análisis de Avance del Proceso de Implementación MECI a Diciembre 2015 Cuadro 5. Diagnostico Actual Implementación MECI 2015.

C. Calendario de auditorías presentadas por la OCI Cuadro 6. Cronograma Trimestral de Auditorias Oficina de Control Interno

a. Resultados generales auditorias oficina de control interno

- Proceso Contractual

- Secretaria de Planeación:

Contexto Organizacional

Seguimiento EOT

Procedimiento Direccionamiento Estratégico y Seguimiento al Plan de Desarrollo

Seguimiento a interventoría, supervisión en contrato de obras públicas, suministros y apoyo a la Gestión.

Cuadro 7. Resultado seguimiento interventoría Contractual.

- Seguimiento a Seguridad y Convivencia Ciudadana

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4. PLANES DE MEJORAMIENTO CON ÓRGANOS DE CONTROL

A. Sector Contractual. B. Recursos SGP 2012 C. Sistema General de Participaciones SGP D. Línea Ambiental 2015

5. PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

6. CONSTRUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN

7. PRINCIPALES RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

ANEXOS Anexo 1. Informe Inicial de Control Interno Anexo 2. Actos Administrativos MECI.

- Acta de renovación compromiso MECI. - Resolución 513 de 2015 Comité Coordinador MECI - Resolución 515 de 2015Designa representante de la Dirección y comité de

Implementación. Anexo 3. Acto Administrativo de actualización Código de Ética.

- Resolución 514 de 2015 Anexo 4. Matriz de Informes Alcaldía Municipal de Simiti Anexo 5. Acto Administrativo de Apertura de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2014.

- Decreto 027 de 2015. Anexo 6. Plan de Auditorias Trimestral. Anexo 7. Auditoria OCI Proceso Contractual Vigencia 2015. Anexo 8. Acta de socialización hallazgos Proceso Contractual Anexo 9. Plan de Mejoramiento OCI Contratación. Anexo 10. Informe de Auditoria de la Secretaria de Planeación. Anexo 11. Planes de Mejoramiento OCI secretaria de Planeación Anexo 12. Planes de Mejoramiento Hallazgos Contraloría Departamental Anexo 13. Proyecto Riesgos de Gestión de la Alcaldía de Simiti. Anexo 14. Informe del Plan Anticorrupción de la Oficina de Control Interno. Anexo 15. Plan Anticorrupción 2015 Anexo 16. Mapa de Riesgos 2015

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INFORME CONTROL DE GESTION 2015 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Hacer entrega de la Información que reposa en la Oficina de Control Interno, cumpliendo los requerimientos de los Entes de Control Procuraduría, Contraloría, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública y así mismo a las exigencias del Comité Entrante quien solicita una información clara, precisa y sencilla. ALCANCE: Se informara aspectos desde la perspectiva organizacional hasta los requerimientos de los Entes de Control. TEMAS A TRATAR:

1. Presentación de la Oficina de Control Interno. 2. Preguntas Estratégicas: - Aspectos a Tener en cuenta los 100 primeros

días - Aspectos Positivos y Negativos - Acciones que deben Continuar - Lecciones Aprendidas - Dificultades

3. Informe Ejecutivo Anual el Sistema de Control Interno Vigencia 2015.

Presentado por la Jefe de Control Interno al Sr Alcalde Elkin Yohany Rincón Muñeton en el mes de Julio de 2015 y publicado en la Página Web de la Alcaldía Municipal.

4. Planes de Mejoramiento con Órganos de Control Vigencias Anteriores. Relación de hallazgos encontrados por los Entes de Control en sus visitas a la Administración Municipal.

5. Planes de Mejoramiento Producto de Auditorías Internas. Seguimientos Realizados a los procesos que realizan las Secretarias, dando cumplimiento al Plan de Auditorias presentados por la OCI.

6. Construcción de los Riesgos de Gestión: Proceso en construcción de los riesgos de Gestión, junto con la Secretaria de Planeación.

7. Principales Riesgos de Corrupción. Según Mapa de Riesgos Anticorrupción actualizados en la vigencia 2015 para el mes de Octubre.

1. PRESENTACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas.1 Herramientas que Necesita: MECI Actualizado.

1 Guía DAFP Rol de las Oficinas de Control Interno

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FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

1. La valoración del Riesgo 2. Acompañamiento y Asesoría 3. Evaluación y seguimiento 4. El fomento de la cultura de Control 5. En la relación con los entes externos 6. Auditorías Internas

Decreto de Nombramiento 025 del 13 de Marzo de 2015. Donde se da nombramiento a GLADYS AMANDA PORRAS RINCON identificada con C.C 63.540.875 de Bucaramanga, como Jefe de Control Interno, por un periodo Fijo no menor a tres (3) años.

2. DILIGENCIAMIENTO DE LAS PREGUNTAS ESTRATEGICAS Cuadro 1. Formato entregado por Entes de Control – “Control de Gestión”

PREGUNTA RESPUESTA

Aspectos a tener en cuenta LA OFICINA DE

CONTROL INTERNO CON ACOMPAÑAMI

ENTO DEL ALCALDE EN

LOS 100 PRIMEROS

DIAS.

1. Asesorar al equipo Administrativo que inicia en el cumplimiento de sus procesos y procedimientos, aspectos normativos, riesgos al incurrir en el incumplimiento laboral.

2. Socializar e informar al Alcalde Entrante y al equipo administrativo sobre los asuntos pendientes de cada Secretaria en cumplimiento con los Entes de Control.

3. Coordinar con quien asuma el cargo de Jefe de Personal para que junto con la Jefe de control Interno inicien el proceso de inducción y re-inducción del personal.

4. Reporte de Informe de Gestión y Actas de Gestión Contraloría, Procuraduría. 23 de Enero de 2015

5. Entrega del informe de Control Interno a Contraloría el 28 de Febrero del estado de Implementación MECI.

6. Informe control Interno Chip Contable 28 de Febrero 2016.

7. Informe Sugerencias Quejas y Reclamos 30 de Enero de 2016 (Inicia mensual)

8. Informe de Evaluación institucional por Dependencias 30 Enero de 2016.

9. Analizar el Informe Posibles Actos de Corrupción de la Vigencia 2015. (Presentado por la OCI 31 de Diciembre)

Aspectos Positivos y Negativos

POSITIVOS 1. La Oficina de Control Interno inicia el proceso de control

dentro de la Administración Municipal. 2. Apoyo del Alcalde para ejercer el control y las funciones

de seguimiento dentro de la Alcaldía.

NEGATIVOS 1. Por la naturaleza del Cargo y las especificaciones que

exige la Ley no se tenía Jefe de Control Interno, ni quien ejerciera las funciones.

2. Documento MECI incompleto, desactualizado, sin Implementar (Documento con Adopción del año 2008).

3. Sin herramientas de Control. Empezar desde la construcción de las mismas.

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4. Falta de Recursos económicos para la inversión en construcción de los diferentes Manuales exigidos por la Ley.

5. Rechazo, indisposición a la cultura de control, a la Jefe de Control Interno y exigencias laborales en el cumplimiento propio de las funciones que tiene cada empleado de la Administración.

6. La OCI no cuenta con oficina, con equipos de trabajo, con material tecnológico, ni artículos necesarios para su funcionamiento.

7. Falta de apoyo de la Oficina de Asuntos Jurídicos para el seguimiento a los derechos de petición, sugerencias, quejas y reclamos y Requerimientos de los Entes de Control.

8. Falta de priorización en el cumplimiento de los requerimientos Administrativos. Políticas, Programas Manuales, Planes, razón por la que se han presentado hallazgos por los entes de Control.

9. Falta de Seguimiento del Alcalde para cumplir con las recomendaciones que realiza la Jefe de Control Interno. (Desconoce funcionamiento diario de la Administración).

10. Incumplimiento de los funcionarios con sus funciones y requerimientos a Entes de Control, a la comunidad y a la misma administración.

Acciones que deben Continuar

1. Respaldo y apoyo incondicional del mandatario con la Oficina de Control Interno.

2. Construcción de los elementos MECI. 3. Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento para los

Entes de Control y para los realizados por la OCI.

Lecciones Aprendidas

1. El cargo de control interno requiere carácter fuerte, de seriedad y respeto (Respetar y ser respetado). Requiere de buena conducta y ejemplo para el personal.

2. Sin cultura de auto control en los funcionarios se dificulta el desarrollo Administrativo y se incumple con las metas propuestas. (choque y diferencias con el personal)

3. Es indispensable que el Alcalde y su equipo de gobierno reconozcan que la OCI y el personal que la integra (jefe) es quien realiza el seguimiento a sus funciones y actividades administrativas.

4. Se requiere capacitaciones a medida que se va actualizando la normatividad.

Dificultades 1. Sin equipos, sin material tecnológico, sin insumos en papelería.

2. Problemas directos con funcionarios:

Desautorizaciones con directivos que causa incumplimiento de sus equipos de trabajo,

Cultura de chismes y mal informaciones que indispone al personal.

Cultura de dejar hacer – dejar pasar, delegación de responsabilidades.

Sin manuales, sin guías, sin elementos MECI, sin planes, programas, políticas, etc., lo que impide hacer seguimiento a metas propuestas o evaluar el nivel de cumplimiento. (Ley de Archivo sin implementar)

Elaboró: Gladys Amanda Porras Rincón - Jefe de Control Interno.

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3. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015.

Presento el informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno vigencia 2015, en el cual se evidencia el estado del MECI al iniciar las funciones de control interno en la Alcaldía Municipal. El informe ejecutivo Anual debe ser publicado en la Página Web de la Alcaldía y reportado a la Procuraduría General de la Republica a más tardar los 28 de Febrero de cada año. Como las funciones de control Interno en Simiti inician desde el mes de marzo el informe se presentó el día 19 del mismo mes. (Presento anexo 1. Informe Inicial Control Interno), pero en el desarrollo del informe de gestión actualizo el informe presentado incluyendo el estado de avance a la fecha, el cronograma trimestral de auditorías propuesto y aprobado por el Alcalde Municipal, resumen de cumplimiento del Plan de Trabajo propuesto para la actualización del MECI, trabajo realizado y pendientes.

INTRODUCCIÓN DEL INFORME PRESENTADO (19 de Marzo de 2015)

RESUME:

Estado a la fecha del MECI 19 de Marzo de 2015.

Plan de Trabajo para actualización e implementación MECI 2015.

Matriz DOFA.

A. DIAGNOSTICO INICIAL 19 de Marzo de 2015

a. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL MUNICIPIO FRENTE A CONTROL INTERNO

Actos Administrativos del año 2008 donde se adoptan algunos documentos del MECI, estos son: CODIGO DE ETICA – Actas de Compromiso Personal CODIGO DE BUEN GOBIERNO MANUAL DE BIENESTAR SOCIAL PLAN DE CAPACITACION MANUAL DE FUNCIONES PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PROGRAMA DE INDUCCION PROGRAMA DE REINDUCCION PLAN DE INCENTIVOS SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO ESTRUCTURA MODELO DE OPERACIÓN ORGANIGRAMA MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE INDICADORES DE GESTION MANUAL DE COMUNICACIÓN MANUAL DE EVALUACION MANUAL DE AUDITORIAS MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE PLANES DE MEJORAMIENTO.

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b. DIAGNÓSTICO DE LA ALCALDÍA FRENTE A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005

El Estado a la fecha 19 de Marzo del 2015, se resume en el Siguiente cuadro Diagnostico: Cuadro 2. Diagnóstico Inicial MECI

Se dio nombramiento el 17 de Marzo de

2015

Ha iniciado la Construcción y Actualización de

las diferentes Políticas de Talento Humano

Se ha iniciado el proceso de socialización

Se construyó, está en proceso de socialización

Se actualizo el Plan de Desarrollo Municipal para

direccionar la Administración al cumplimiento

de las metas pendientes

Se tienen en documento y se ha iniciado el

proceso de socializacion con los funcioanrios

Se entrega con el estudio de la Reestructuración

Construidos pero no se han implementado,

hasta finalizar procesos de reestructuracion

Definidas con la ejecución del Plan de

Desarrollo , estamos en proceso de organización

para la implementación

Definidas, proceso de actualización pero al

finalizar la Reestructuración Administrativa

Definidas, proceso de actualización pero al

finalizar la Reestructuración Administrativa

Definidas, proceso de actualización pero al

finalizar la Reestructuración Administrativa

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El cuadro a la fecha de evaluación (19 de marzo de 2015) refleja un Estado Crítico, poniendo a la Oficina de Control Interno en condiciones de vulnerabilidad al no contar con herramientas de control. Con esta situación se propone cronograma de trabajo o Plan de Trabajo Actualización MECI. Cuadro 3. Plan de Actualización MECI – Propuesto y aprobado desde el 19 de Marzo al Alcalde Municipal

Se ha trabajado con todos los funcionarios

pero se debe esperar como se reparten las

cargas laborales para definir compromisos

Se ha definido la primer Auditorio de Control

Interno trimestral. Área de Contratación,

Planeación, Área de Convivencia Ciudadana y

Solución de Conflictos

Se han trabajado con los Planes de

Mejoramiento propuestos para los entes de

Control, con el resultado de las Auditorías

Internas se emitirán los Planes de

Mejoramiento para las áreas auditadas

Se ha centrado en una persona de la

Administración y a funcionado bien y se está

socializando la desconcentración de las

funciones de comunicación e información.

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c. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PROPUESTO

Cuadro 4. Cumplimiento cronograma Actualización MECI a Diciembre 2015.

ELEMENTO MECI ESTADO DE AVANCE

EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO

1.Inexistencia de Equipos de trabajo y actos Administrativos

Conformados y adoptados.

(ANEXO 2 Actos Administrativos) Acta de Renovación del compromiso MECI del 17 de Marzo. Resolución 513 Comité Coordinador MECI Resolución 515 se designa el representante de la Dirección y comité de implementación.

100%

2. Desconocimiento de los valores y principios con los que rige la Administración.

Actualización Código de Ética y conformación Comité de Ética Municipal

(Anexo 3. Acto Administrativo) RESOLUCION 514 del 30 de Marzo de 2015

100%

3.Inexistencia Plan Anual de Informes

Construido, socializado y con cartelera en cada Secretaria.

Matriz de Informes (Anexo 4: Matriz de informes)

100%

4. Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.

Acto Administrativo de Adopción del proceso a realizar

Decreto 027 del 13 de Marzo de 2015 (Anexo 5. Acto Administrativo)

100%

5. Evidencias que demuestren el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas a la comunidad.

Proceso de Rendición de cuentas realizado.

Enlaces Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3PKNciaQx_c

100%

6. Publicación en la Página Web del proceso de rendición de cuentas.

Publicado Enlace: http://www.simiti-bolivar.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1840518

100%

7. Inexistencia o desactualización de los manuales que rigen las políticas de Talento Humano.

Proceso iniciado sin concluir

Proyecto Educativo Área tecnológica. Jornadas de inducción y re inducción, Actividades de bienestar social laboral.

60%

8. Acuerdos de Gestión con los directivos.

Proceso cambiado por seguimiento al cumplimiento de metas del PDM por secretaria

La Oficina de control interno realizo el análisis de cumplimiento de las metas del PDM de cada secretaria. (Entregado en Informe Estratégico)

100%

9.Manual de Procesos y procedimientos desactualizado

Trabajo iniciado sin concluir

Soportes de trabajo de avance a la fecha.

80%

10.Caracterizacion de procesos elaborados y divulgados a todos los funcionarios de la Entidad

En el desarrollo de la Actualización se ha ido socializando

Soportes de trabajo de avance a la fecha. (planillas de asistencia)

60%

11. Evidencias que soporten la comunicación al personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la Entidad.

Trabajo iniciado sin concluir

Soportes de trabajo a la fecha (planillas de asistencia)

60%

12.Riesgos desactualizados en documento sin socializar

En construcción con la actualización de los procesos y procedimientos

Soportes de trabajo de avance a la fecha.

60%

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13. Autoevaluación de los procesos.

Auditorías internas Soportes de Auditorias 80%

14. Informes de evaluaciones realizadas

Auditorías internas a Procesos y procedimientos

Soportes de Auditorias 100%

15. Informes de análisis de indicadores por procesos

Auditorías internas miden algunos procesos, seguimientos a PDM

Soportes de Auditorias 80%

16. Mecanismos de consulta para obtener información de la gestión de la Entidad.

Sin realizar estadística información recolectada en proceso de rendición de cuentas

Encuestas – Sin Informe 50%

17. Publicación pág. web tramites

Sin actualizar Sin evidencia de actualización 10%

18. Política y/o plan de comunicaciones

Sin realizar SIN EVIDENCIA 0%

19. No Se tiene Sistema de Información para el proceso Documental

Solo se ha trabajado en correspondencia

Plataforma en Uso 30%

20. Sistema de Información para atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

Diseñado y en Uso Plataforma PQRyS, servidor Recepción.

100%

21. Sin elementos de evaluación.

Sin actualización Para evaluar se acude a la normatividad.

60%

22. Planes de Mejoramiento

Realizados Auditorías Internas realizadas a las diferentes áreas – Los de Entes de control.

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 74% Además de propender por el cumplimiento del cronograma propuesto para adelantar los elementos MECI, haciendo la aclaración que la actualización no solo le corresponde a la Oficina de control Interno sino que debe trabajar en coordinación con las secretarias y de apoyo de la alta dirección además de la inversión para la actualización o elaboración de algunos elementos. NOTA: LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES DEBE EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO; NO ES RECOMENDABLE QUE ELLA MISMA DISEÑE LO MISMO QUE VA A EVALUAR.

B. ANALISIS DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION MECI a Diciembre 2015

Teniendo en cuenta que el grado de implementación en el mes de marzo correspondió a un 28%, para la presentación del Informe de Gestión de la Oficina de control Interno se realiza nuevamente la evaluación del grado de implementación para evidenciar el porcentaje de avance. Cuadro 5. Diagnostico Actual Implementación MECI 2015

N° ITEM EVALUADO CALIFICACION

ESTADO CONCEPTO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI -2015

61.75% PARCIAL Trabajo por Hacer

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1 MODULO PLANEACION Y GESTION

65.26% PARCIAL

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 75% BUENO

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

100% SATISFACTORIO

Terminado y Adoptado, implementado y Socializado

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

50% PARCIAL Políticas Iniciadas y socializadas sin adopción

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

65.8% PARCIAL

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

50% PARCIAL Los que trae la administración ya socializados por la OCI

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

44% DEFICIENTE Existen sin socializar.

1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 100% SATISFACTORIO

Completo (pendiente proceso de reestructuración)

1.2.4 INDICADORES DE GESTION 85% BUENO Definidos PDM y en construcción para las Secretarias.

1.2.5 POLITICAS DE OPERACION 50% En construcción

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

55% PARCIAL

1.3.1. POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

65% PARCIAL Riesgos de Corrupción 2015. Construcción Riesgos de Gestión.

1.3.2 IDENTIFICACION DEL RIESGO 70% PARCIAL Identificados y en construcción.

1.3.3 ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO

30% DEFICIENTE En proceso de Construcción.

2 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

55% PARCIAL

2.1 COMPONENTE EVALUACION INSTITUCIONAL

75% BUENO

2.1.1 AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y DE GESTION

75% BUENO Se evalúa en el mes de Enero, socializado

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

45% DEFICIENTE

2.2.1 Auditoria Interna 45% DEFICIENTE Proceso continuo realizado

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

45% DEFICIENTE

2.3.1. PLAN DE MEJORAMIENTO 45% DEFICIENTE A la fecha se tienen 4 planes de Mejoramiento.

3 EJES TRANSVERSALES: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

65% PARCIAL Fortalecido

Elaboro. Jefe de Control Interno.

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C. CALENDARIO DE AUDITORIAS PRESENTADAS AL SR. ALCALDE EN EL MES DE JUNIO DE 2015

Se presenta Plan de Auditorias Trimestral al Alcalde Municipal Sr. Elkin Yohany Rincón Muñeton, (ANEXO 6: Plan de Auditorias Trimestral), para realizar seguimiento a (3) tres Lineamientos específicos de la Administración, así: Lineamientos o proceso Contractual. Lineamientos de planeación e infraestructura Lineamientos de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El desarrollo de las Auditorias propuestas tardan más de lo programado, las razones son las siguientes: El Sr Alcalde delega a la Jefe de Control Interno para el diligenciamiento de la plataforma Colombia líder con el objetivo de decepcionar toda la información que solicitaba el gobierno nacional, con el objetivo de enviar la evidencia del premio alta gerencia después de recibir nominación del 8 lugar a nivel nacional como mejora alcalde de municipios de categoría 6ª. Comienza la Auditoria en el mes de Julio con el seguimiento al Proceso contractual se tomó una muestra del 1 de enero al 30 de mayo revisando 85 expedientes contractuales que cobijaba todas las modalidades en contratación realizadas a la fecha. La muestra fue significativa y le tomo a la jefe de control interno dos (2) meses Julio y Agosto Lineamientos de planeación: La auditoría inicia con -Implementación y seguimiento del EOT -Nivel de Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal -Elaboración del Plan Anual de Inversiones -Elaboración y aprobación del Proyecto de presupuesto -Elaboración de planes indicativos -Nivel de cumplimiento en el avance de obras públicas en ejecución. -Seguimiento al Banco de Proyectos. El seguimiento de la secretaria de Planeación tomo (2) dos meses septiembre y octubre y fue necesario incluir un seguimiento adicional al contexto organizacional. No se ha dado inicio a la Auditoria del lineamiento o proceso seguridad y convivencia ciudadana por el inicio del proceso Empalme. Pero se tiene programado realizarlo en el mes de Diciembre al darle cumplimento a los Entes de Control. Cuadro 6: Cronograma Trimestral de Auditorias Oficina de Control Interno.

AREA PROCESOS CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

RESPONSABLES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONTRATACION

CONTRATACION Auditado: Secretaria Asuntos Jurídicos y A.

X ASESOR EXTERNO – PROFESIONAL O TECNICO DE APOYO – DIRECTIVO DE LA SECRETARIA -OCI

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PL

AN

EA

CIO

N

Diseño e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial

X

SECRETARIO DE PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA CON SU EQUIPO DE TRABAJO

Nivel de cumplimiento del plan de desarrollo municipal

X

Elaboración del plan Anual de inversiones

X

Elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto.

X

Elaboración de planes indicativos

X

Nivel de cumplimento en el avance de las obras publicas en ejecución

X

Seguimiento al Banco de Proyecto.

X

Se

gu

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d y

Co

nviv

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Ciu

da

dan

a

Seguridad y orden publico Establecimientos públicos.

X

INSPECCION DE POLICIA, COMISARIO DE FAMILIA,

POLICIA NACIONAL, DIRECTIVO ASUNTOS

JURIDICOS

Recepción de denuncias por delitos denuncias por perdida de documentos.

X

Amparo por perturbación X

Quejas policivas X

Accidentes de transito X

Comisorios X

Atención a consultas por Violencia intrafamiliar

Conciliaciones

Restablecimientos de Derecho

x

Plan de Auditoria Trimestral. OCI

b. RESULTADOS GENERALES AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

- PROCESO CONTRACTUAL. (ANEXO 7. Auditoria Proceso

Contractual vigencia 2015) Falencias encontradas (46) que al analizar la información con el equipo del Área de Contratación se resumen en 7 hallazgos, así:

1. 10.4% de los expedientes revisados presentan CDP con fechas muy lejanas al desarrollo del proceso contractual.

2. No se incluye en los expedientes contractuales la Certificación de inclusión en el Banco de Proyectos.

3. Un 12.8% de los contratos revisados no incluyen evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones de las Secretarias.

4. Un 12.8% de los contratos revisados presentan documentos sin firmar. 5. Un 26.4% de los contratos revisados presentan ausencia de documentos.

En mayor incidencia en los documentos de la etapa post contractual, informes y requisitos para pago.

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6. 20% de los expedientes revisados presentan fallas en la publicación en el SECOP o no se incluye la evidencia.

7. Un 17% de los expedientes revisados presentan falencias en el control de fechas de los documentos.

. En reunión de consejo de Gobierno el 23 de Octubre de la vigencia 2015, con los responsables del proceso contractual se expusieron los hallazgos encontrados en la Auditoria realizada; en esta reunión se hicieron los compromisos respectivos para elaborar el plan de Mejoramiento del área. (ANEXO 8. Acta socialización hallazgos Proceso contractual) (Anexo 9. Plan de Mejoramiento Área Contratación)

- SECRETARIA DE PLANEACION. (ANEXO 10. Informe de Auditoria de la Secretaria de Planeación) (Anexo 11. Planes de Mejoramiento OCI secretaria de Planeación)

La secretaria de planeación es la responsable de diversos procesos estratégicos de la Administración, de los cuales se hizo seguimiento a los siguientes: Contexto Organizacional Esquema de Ordenamiento Territorial Plan de Desarrollo Municipal Plan Operativo Anual de Inversiones Interventoría, supervisión de contratos de obras públicas, mantenimiento y apoyo a la gestión. Planes Indicativos Banco de Proyectos. Los hallazgos encontrados en las diferentes áreas son los siguientes:

CONTEXTO ORGANIZACIONAL.

1. Desorden en el espacio donde funciona la Secretaria de Planeación 2. Desorden en el archivo documental 3. Fragmentación del equipo de trabajo 4. Inestabilidad de ubicación de la Oficina 5. Inestabilidad de permanencia del directivo

SEGUIMIENTO EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial)

1. Documento desactualizado 2. Documento Incompleto 3. Cumplimiento parcial de las Políticas propuestas y metas en corto, mediano

y largo plazo. 4. El equipo de trabajo no ha orientado sus planes de acción teniendo en

cuenta los lineamientos de ordenamiento territorial del Municipio sin seguimiento ni supervisión.

5. Se evidencia desactualización en los siguientes componentes:

Actualización Catastral

Estudio de suelos

Aptitud productiva y seguridad alimentaria

Plan Vial Urbano

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Plan Maestro de acueducto y alcantarillado y saneamiento

Estudio de Amenazas de Riesgos (Medidas de mitigación en detalle)

Estudio de áreas de conservación y protección de los recursos naturales del municipio.

Agendas ambientales

Estudio de equipamientos, servicios públicos.

Normas de Control Urbano.

PROCEDIMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

1. Durante el cuatrienio solo se realizó en el año 2015 seguimiento al Plan de

Desarrollo Municipal (No se tiene evidencia 2012., 2013 y 2014) 2. La Secretaria de Planeación no realizo planes de acción en las vigencias

2013, 2014 y 2015 3. La secretaria de planeación incumple en su totalidad el procedimiento

direccionamiento estratégico. 4. No se dio cumplimiento si 20% de las metas propuestas en el Plan de

Desarrollo.

SEGUIMIENTO A INTERVENTORIA, SUPERVISION EN CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, SUMINISTROS Y APOYO A LA GESTION

Se realizó un muestreo de los contratos más polémicos durante el cuatrienio 2012, 2013, 2014 y 2015. En total se audito 19 contratos, donde todos tenían inconsistencias alguno más complejos que otros. Cuadro 7. Resultados Seguimiento Interventoría contractual.

N° CONTRATO

OBJETO ESTADO OBSERVACIONES

038 de 2012 Mantenimiento vía Monterrey –Ye González

CRITICO SIN SOPORTES

Documentación Faltante, sin informe de supervisor, ni recibido a satisfacción.

139 de 2012

Adecuación y rehabilitación de redes de distribución sistema de bombeo Acueducto Vereda Sabana

CRITICO SIN SOPORTES

Falta excesiva de documentación en todas las etapas del proceso contractual, sin evidencia de cumplimiento del objeto contractual.

228 de 2012 Siembra de Agalla Ciénega de Simiti

BUENO Falta de documento etapa post contractual

320 de 2012

Restauración de la Glorieta plaza San Antonio.

ACEPTABLE Rubro de destino de recurso incorrecto, Falta de documentos precontractuales y firmas.

170 de 2013 Interconexión vereda el Piñal, corregimiento San Luis

CRITICO –

INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA – Sin Interventoría

Falta de documentos, sin pólizas acorde a los requerimientos contractuales, sin informe de supervisor, sin interventoría

274 de 2013

Construcción de andenes y bordillos Urbanización Villa Hermosa

CRITICO – SIN SOPORTES

Falta de documentos elementales de las etapas pre y post contractual.

277 de 2013

Construcción de la Cancha polideportiva animas bajas

BUENO Falta de Documentos

085 de 2014

Pozos profundos, El garzal, Animas Altas, Boque Bajo, Matabambu y Aceitunos.

ACEPTABLE Incumplimiento de cláusula contractual. Falta de documentos

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088 de 2014

Interventoría a construcción Cancha Polideportiva Animas Bajas

BUENO Falta de Documentos

094 de 2014

Construcción de pozo perforado, caseta y tanque corregimiento animas altas.

CRITICO SIN SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.

-Falta de documentos. - No tiene informe de supervisor. – No tiene interventoría.

096 de 2014

Consultoría para legalización y titulación de predios rurales

BUENO -Falta de documentos.

125 de 2014 Avaluó Comercial para iniciar proceso de adquisición de 10 predios.

CRITICO SIN SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.

-Falta de documentos. - No se evidencia cumplimento del objeto contractual.

176 de 2014

Mantenimiento, mejoramiento y señalización de la red vial Urbana

BUENO -Falta de documentos

187 de 2014

189 de 2014 Construcción y adecuación acueducto rural vereda los aceitunos

CRITICO SIN

SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, SIN POLIZAS.

-No presenta pólizas. - Falta de documentos prioritarios del proceso. -Incumplimiento Cláusula contractual.

215 de 2014

Instalación con suministro de materiales del alumbrado público en zona rural y urbana

ACEPTABLE -Falta de documentos e información de la inversión.

034 de 2015

Interventoría al contrato de mejoramiento dl entorno recreativo de San Joaquín y Santa Lucia

ACEPTABLE

-No reposa acta de liquidación. - Falta de documentos en todas las etapas. -Falta firma en contrato.

093 de 2015

Adecuación y mantenimiento de oficinas de la Administración Municipal

BUENO

-Falta de documentos -Exigencia al contratista en la calidad de los informes no evidencia el cumplimiento del objeto contractual.

094 de 2015 Optimización de redes de distribución de acueducto en el barrio Villa Hermosa

BUENO

-Falta de documentos -Exigencia al contratista en la calidad de los informes no evidencia el cumplimiento del objeto contractual.

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – ELABORACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO – PLANES INIDICATIVOS – BANCO DE PROYECTOS

Se consolida un solo plan de mejoramiento para los procedimientos descritos, ya que la secretaria de planeación a la fecha no ha cumplido, ni ejercido sus funciones en las áreas. Se consolida como único hallazgo por área, de tal manera que con la acción propuesta se pueda activar el servicio que presta el procedimiento o proceso. Los hallazgos detectados son los siguientes:

1. No realiza, ni participa en la elaboración del plan Anual de Inversiones. 2. No realiza, ni participa en la elaboración y aprobación del presupuesto

Municipal. 3. No realiza el procedimiento de elaboración de los planes de acción. 4. No cumple con las funciones del área de banco de proyectos.

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- SEGUIMIENTO A SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Debido a las diversas eventualidades laborales de la Oficina de control Interno y al no contar con personal de apoyo para el cumplimiento de sus obligaciones y funciones propias del cargo, el cronograma de auditorías ha sido corrido acorde al tiempo de la Oficina. Por lo que la Auditoria programada para el área convivencia y seguridad ciudadana queda aplazada para el mes de Diciembre.

4. PLANES DE MEJORAMIENTO CON ÓRGANOS DE CONTROL

Relación de hallazgos encontrados por los Entes de Control en sus visitas a la Administración Municipal. Al iniciar la Oficina de control interno cumpliendo sus funciones solicita a la Secretaria de Asuntos Jurídicos los planes de mejoramiento de los Entes de Control, elaborados por la Administración para la corrección de las falencias administrativas, en reiteradas ocasiones se solicita formalmente la entrega de los hallazgos en las áreas auditadas vigencia 2012, 2013, 2014 y 2015, a la fecha sin recibir respuesta. La información que ha recibido la Jefe de Control Interno relacionándola de mayor antigüedad a la más reciente, corresponde a:

A. SECTOR CONTRACTUAL - FECHA DE SUBSCRIBCION: 1- Septiembre de 2013

Hallazgos reportados (3) El trabajo realizado por la Oficina de Control Interno es hacerle seguimiento a la Publicación de la Información en la Plataforma COVI, teniendo oficios de respuesta de publicación oportuna. En la auditoria realizada en el Área Contractual aún se evidencia falencias en el proceso de publicación en el SECOP. La cual queda consignada en el Plan de Mejoramiento de la Secretaria de Asuntos Jurídicos - Área Contratación. En el seguimiento al cumplimiento de la implementación de Ley de Archivo la Oficina de Control Interno ha construido informe del estado de avance de implementación, obteniendo resultados preocupantes ya que se evidencia el desinterés del personal para la correcta aplicación de la normatividad y se expone la carencia de implementos y dotación para cumplir con la obligación funcional.

B. RECURSOS SGP 2012 - FECHA DE SUSCRIPCION 23- ENERO -2014

Hallazgos Reportados (17)

C. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - FECHA SUBSCRIBCION: 30 de Junio de 2014

Hallazgos Reportados ( 39)

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En seguimiento Realizado por la Oficina de Control Interno se ha cumplido lo propuesto en 73%. Se ha hecho seguimiento a los dos planes de mejoramiento, de tal manera que ha permitido realizar evaluación general por dependencia responsable. Sin embargo, se evidencia que según auditoria de la Oficina de Control Interno, se siguen cometiendo las mismas inconsistencias, fallas de planeación, de publicaciones, de archivo, etc. Las cuales han sido reportadas en los hallazgos y se han dejado consignad as acciones de mejoramiento.

D. LINEA AMBIENTAL – FECHA DE SUSCRIBCION NOVIEMBRE DE 2015

Hallazgos Reportados (7)

Al iniciar La Oficina de Control interno en el mes de Marzo convoca a los Secretarios de planeación, agroindustria y gerente de la Cooperativa COOAGUASIM para averiguar y evidenciar los avances al plan de mejoramiento de la Línea Ambiental, obteniendo un porcentaje de 20% de cumplimiento. Sin embargo en el mes de Noviembre La Contraloría Departamental visita el Municipio solicitando información sobre el mismo tema de los 40 puntos que revisaron se consolidó nuevamente 7 hallazgos, todos reincidentes. A la fecha la OCI se encuentra a la espera de la respuesta de la Contraloría Departamental para la aprobación del plan de Mejoramiento enviado en la Línea Ambiental. Los 7 hallazgos son reincidentes y por ser cuestión de decisiones de la Alta Dirección y carencias de planeación y eficiencia Administrativa no se pudieron superar. Se ha dejado constancia mediante oficios de la insistencia de la OCI para superar estas fallas remitidos al Despacho Alcalde y a los directivos responsables. (Anexo 12. Planes de Mejoramiento Contraloría Departamental.

5. PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS.

Seguimientos Realizados a los procesos que realizan las Secretarias, dando cumplimiento al Plan de Auditorias presentados por la OCI.

La Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento parcial al cronograma trimestral de Auditorias propuesto al Sr. Alcalde Elkin Yohany Rincón Muñeton. La razón obedece a que durante la auditoría realizada a las diferentes áreas de la Secretaria de Planeación se extendió el trabajo por la cantidad de documentos a revisar y las exigencias verbales que se recibían del jefe de la Entidad, entre ellas seguimientos puntuales a áreas de su interés. Sin embargo, no es excusa para no terminar antes de finalizar el año con el cronograma propuesto. (Anexo 9. Plan de Mejoramiento Área Contratación) (Anexo 11. Planes de Mejoramiento secretaria de Planeación)

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6. CONSTRUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN

Proceso en construcción de los riesgos de Gestión, junto con la Secretaria de Planeación. La Oficina de Control Interno solicito a la Secretaria de Planeación el apoyo para la actualización de los procesos, procedimientos de la Alcaldía Municipal, Ultima Actualización parcial se elaboró en la vigencia 2011, además se ha iniciado la construcción de identificación de riesgos de Gestión e indicadores de Evaluación. Este proceso según cronograma establecido se debe terminar a más tardar el 31 de Diciembre del año en curso.

(Anexo 13. Proyecto Riesgos de Gestión Alcaldía de Simiti)

7. PRINCIPALES RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

En la vigencia 2015 se actualizo el Plan Anticorrupción y el mapa Anticorrupción del Riesgo, el último encontrado correspondía a la vigencia 2013, en el informe del mes de Octubre que presenta la OCI al Alcalde Municipal solicita la actualización del documento el cual será analizado, revisado y evaluado para presentar en informe de Diciembre 2015, el cual será publicado en la página Web de la Alcaldía Municipal. La solicitud fue atendida y se actualizo los documentos, permitiéndole a la Jefe de Control Interno tener las herramientas para hacer seguimiento. (Anexo 14. Informe de Plan Anticorrupción de la Oficina de Control Interno) (Anexo 15. Plan Anticorrupción 2015) (Anexo 16. Mapa de Riesgos 2015)

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CONCLUSIONES

El control Interno dentro de cualquier Entidad pública o privada requiere de mecanismos y técnicas adecuadas para que funcione y se refleje en cada individuo que las conforma, en cada proceso que se realiza y en el cumplimiento oportuno de lo propuesto, de lo exigido y lo soñado. Por esto, aunque la tarea ha sido compleja ya que nunca se había ejercido el control Interno de la Gestión, se ha acertado en la exigencia de demostrar las falencias y tomar acciones para corregirlas y subsanarlas. A la fecha el personal y los líderes municipales ya conocen el estado actual de la Administración, se les ha demostrado la necesidad de implementar mecanismos de control que nos permitan medir y ser medidos, se ha identificado las variables a fortalecer y donde se debe invertir. El control interno busca ser para quien enfrenta el reto de administrar el municipio en las vigencias 2016 – 2019 una Oficina de apoyo, de cumplimiento una fortaleza objetiva en la toma de decisiones. Como conclusiones de cuidado y de mayor impacto tenemos la necesidad de actualización de los diversos manuales de la Administración Municipales, el municipio a trabajo sin planes, ni políticas, sin manuales, los que existen están vencidos o han sido adaptaciones de otros municipios. Ejemplo la elaboración del MECI, que es un documento desactualizado y copia de otro. Se requiere que el personal que se asigne en cada cargo sea acorde al perfil que se exige para ejercer, en la actualidad es una de las falencias que impide el cumplimiento de funciones con calidad y oportunidad. Se recomienda mejorar los equipos y las condiciones laborales del personal Administrativo. Finalmente se debe resaltar que la Alcaldía de Simiti Bolívar ha iniciado su proceso de Control de Gestión con el apoyo de la Oficina de Control Interno y que se tiene programado para la vigencia 2016 y 2017 la puesta en marcha efectiva de los mecanismos de Control, para que a medida que se consigue esta meta se pueda iniciar el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.