1

Kapitalni projektiKapitalni projekti

NAZIVNAZIV mil €mil € NAZIVNAZIV mil €mil €

1. Centralni uređaj za 1. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda GZpročišćavanje otpadnih voda GZ

245245 9. Program cjelovitog 9. Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada gospodarenja otpadom grada ZagrebaZagreba

9797

2. Postrojenje za termičku 2. Postrojenje za termičku obradu otpada - PTOOobradu otpada - PTOO

170170 10. Športsko rekreacijska zona 10. Športsko rekreacijska zona u Zagrebuu Zagrebu

5050

3. Projekt Izgradnje i 3. Projekt Izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir rekonstrukcije stadiona Maksimir i Kajzericai Kajzerica

11. Poslovno hotelsko-11. Poslovno hotelsko-stambeni kompleks Paromlinstambeni kompleks Paromlin

7070

4. ZET – Obnova voznog parka4. ZET – Obnova voznog parka 160160 12. Projekt kongresni centar12. Projekt kongresni centar 3232

5. Program sanacije smetlišta 5. Program sanacije smetlišta JakuševecJakuševec

5656 13. Javne podzemne garaže13. Javne podzemne garaže 3030

6. Projekt vodnih stepenica na 6. Projekt vodnih stepenica na rijeci Savirijeci Savi

750750 14. Projekt Sljeme/Medvednica14. Projekt Sljeme/Medvednica 1212

7. Projekt gradske bolnice7. Projekt gradske bolnice 265265 15. URIHO – Program 15. URIHO – Program restrukturiranja ustanoverestrukturiranja ustanove

1111

8. Izgradnja pruge za gradski i 8. Izgradnja pruge za gradski i prigradski prometprigradski promet

150150 16. Projekt – Revitalizacija 16. Projekt – Revitalizacija jezera Jarunjezera Jarun

1111

2

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagrebagrada Zagreba

• Koncesionar Zagrebačke otpadne vode d.o.o. financira projekt, upravlja Uređajem i nakon 28 godina predaje Gradu na upravljanje

• Građevinski radovi započeli u srpnju 2007.; u ožujku 2004. pušten u rad mehanički dio pročiščivaća, a prvi stupanj biološkog i obrade mulja u listopadu 2006.; Domovinski most službeno otvoren u svibnju 2007.

• Završetak gradnje Projekta planiran za kraj 2007.

• Procijenjena vrijednost investicije 260 mil.€

3

Postrojenje za termičku obradu otpada – PTOO

• Svrha izgradnje PTOO-a je termička obrada komunalnog otpada s reciklažom energije i mulja iz Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

• Prostornim planom GZ (SGGZ 02/06) određena je lokacija za izgradnju PTOOZ-a Žitnjak-Istok, neposredno uz CUPOVZ.

• Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje kojim je namjeravani zahvat PTOOZ ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

• Izrađena je dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole.• Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 170 mil. €.

4

Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona Projekt izgradnje i rekonstrukcije stadiona Maksimir i KajzericaMaksimir i Kajzerica

• Projekt se realizira po modelu javno-privatnog partnerstva sukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (JPP) i obuhvaća:

- završetak gradnje stadiona Maksimir - rekonstrukciju alternativnog stadiona na Kajzerici.• Vrijednost investicije bit će poznata

nakon izbora privatnog partnera

5

ZET – Obnova voznog parkaZET – Obnova voznog parka

• izvršena nabava 70 tramvajskih vozila konzorcija CROTRAM

• zadnji niskopodni tramvaj isporučen 29. svibnja 2007.

• 18. srpnja 2007. ugovorena isporuka novih 70 niskopodnih tramvaja između Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i konzorcija CROTRAM

• Vrijednost investicije je 160 mil €.Vrijednost investicije je 160 mil €.

6

Program sanacije smetlišta JakuševecProgram sanacije smetlišta Jakuševec

• 18. studenoga 1998 sklopljen Ugovor o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ZGOS-a trgovačkog društva u vlasništvu Grada u svrhu sanacije smetlišta Prudinec/Jakuševec

• 4. lipnja 2007. - počela zadnja faza sanacije Jakuševca. Za četiri godine bit će dovršeno uređivanje dviju ploha što se prostiru na 11 hektara. Do tada će biti sagrađena i spalionica komunalnog otpada uz Centralni pročistač otpadnih voda u Resniku.

• do sada realizirano oko 97% investicije.

• Vrijednost investicije je 56 mil €Vrijednost investicije je 56 mil €

7

Projekt vodnih stepenica na rijeci SaviProjekt vodnih stepenica na rijeci Savi

• cilj projekta -izgradnja objekata koji bi omogućili proizvodnju električne energije, stabilizaciju vodoopskrbnog sustava Zagreba, bolje iskorištenje prigradskog zemljišta za poljoprivredu, stanogradnju i druge svrhe te obranu od visokih voda Save

• izrađena Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Rugvice te Studija izvodljivosti HE Podsused

• Vrijednost investicije je Vrijednost investicije je procijenjena na 750 mil €procijenjena na 750 mil €

8

Projekt gradske bolniceProjekt gradske bolnice

• 1986. započela izgradnja nove gradske bolnice na lokaciji Blato

• gradnja prekinuta 1993. godine, a 1998. godine Odlukom Vlade RH prihvaćen je Program za nastavak gradnje kompleksa Sveučilišne bolnice.

• program prenamjene kompleksa Sveučilišne bolnice Zagreb sadržavao bi tri prostorne i funkcionalne cjeline:- Zdravstveni program- Program preseljenja određenih bolnica- Komercijalni program.

• listopad 2007.Grad donio Zaključak o nastavku gradnje, u pripremi sporazum između Grada i Vlade RH

• Vrijednost investicije je procijenjena na Vrijednost investicije je procijenjena na 265 mil €265 mil €

9

Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada Program cjelovitog gospodarenja otpadom grada ZagrebaZagreba

• ˝Program gospodarenje otpadom grada Zagreba˝ izradio je Institut građevinarstva Hrvatske d.d.

• u 2007. izrađen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) na osnovu prijedloga nacrta planova svih županija i Grada Zagreba

• smetlište Jakuševec zatvorit će se 2012., a time će biti dovršen projekt Cjelovitog gospodarenja otpadom Grada Zagreba

• Ukupna vrijednost investicije je Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na 97mil €.procijenjena na 97mil €.

10

Športsko rekreacijska zona u ZagrebuŠportsko rekreacijska zona u Zagrebu

• prema Idejnom programsko urbanističkom rješenju Športsko rekreacijske zone u Zagrebu, koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba krenulo se u realizaciju projekta

• za realizaciju i izgradnju Športsko rekreacijske zone (termalnog kupališta) odabrana je lokacija zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb u Novom Zagrebu, lokacija Blato

• potpisano Pismo namjere radi oživotvorenja Projekta između Grada i INA-Industrija nafte d.d.

• u tijeku su pregovori s INA-om o konkretnom modelu privatizacije projekta

• Vrijednost investicije je procijenjena Vrijednost investicije je procijenjena na 50 mil €.na 50 mil €.

11

Poslovno-hotelsko-stambeni kompleks ParomlinPoslovno-hotelsko-stambeni kompleks Paromlin

• iznimno vrijedan i atraktivan prostor u centru grada.

• provest će se natječaji za rješenja kojima će se povezati centar i Trnje denivelacijom željezničke pruge.

• u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

• Vrijednost investicije je procijenjena Vrijednost investicije je procijenjena na 70 mil €na 70 mil €

12

Projekt kongresni centarProjekt kongresni centar

• postojanje centra s polivalentnom funkcijom predstavljalo bi veliki potencijal za razvoj kongresnog turizma.

• sredinom 2005. raspisan je opći anketni natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju između Pierottijeve, Jukićeve, Savske i Ulice Izidora Kršnjavoga.

• Ocjenjivački sud je proglasio natječaj uspjelim i dovršenim te je rezultate predao investitoru (Turističkoj zajednici grada Zagreba) na daljnji postupak.

• Vrijednost investicije je Vrijednost investicije je procijenjena na 32 mil €.procijenjena na 32 mil €.

13

Javne podzemne garažeJavne podzemne garaže

• KVATERNIKOV TRG u izgradnji 353 parkirališna mjesta• TUŠKANAC u izgradnji 475 parkirališnih mjesta• KLAIĆEVA planirano 780 parkirališnih mjesta;

ishođena lokacijska dozvola • TRG S. RADIĆA planirano 609 parkirališnih mjesta;

odabrana je varijanta idejnog rješenja; čeka se izrada

detaljnog plana • Vrijednost investicije je Vrijednost investicije je

procijenjena na 30 mil €.procijenjena na 30 mil €.

14

Projekt Sljeme Projekt Sljeme

• Planira se gradnja i uređenje niza turističkih i sportskih sadržaja unutar Parka prirode Medvednica.

• Obnovljen je u potpunosti Hotel Tomislavov dom, a radovi su obuhvatili uređenje interijera, redizajn pročelja, dogradnju hotela i izgradnju zatvorenog kupališta.

• Najvažniji segment ovoga projekta biti će modernizacija postojeće Sljemenske žičare.

• Otvorena je apartmanska kuća “Snježna kraljica” i obnovljen pansion Medvednica.

• Planira se rekonstrukcija Doma Željezničara.

• Uređene su skijaške žičare i vučnice Skijališta Sljeme

15

URIHO – Program restrukturiranja ustanoveURIHO – Program restrukturiranja ustanove

• URIHO-Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u kojoj se prvenstveno zapošljavaju hendikepirane osobe, koje čine preko 50% od ukupnog broja zaposlenih.

• u sklopu saniranja poduzeća planira se i gradnja novih proizvodnih pogona, poslovne zgrade, sportske dvorane i dva vanjska sportska terena na lokaciji Kajzerica u Novom Zagrebu tegradnja poslovnih, trgovačkih, uslužnih i hotelsko-ugostiteljskih sadržaja.

• Vrijednost investicije je procijenjena na Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.11 mil €.

16

Projekt – Revitalizacija jezera JarunProjekt – Revitalizacija jezera Jarun

• najveći športski centar u gradu udaljen svega 4 km od njegovog središta, zauzima površinu od 240 ha od čega 75 ha čine vodene površine.

• u planu je izgradnja i uređenje autokampa, tenis centra sa šest teniskih terena, novih terena za odbojku na pijesku i polivalentnog igrališta, uređenje postojećih objekata i terena, kao i gradnja novih.

• na osnovu Projekta Upravljanja vodnim režimom i kakvoćom vode jezera izrađen je elaborat isplativosti ustupanja radova te je odabrana opcija kupovine stroja za izmuljivanje koji je nabavljen i u funkciji je od ljeta 2005.

• Vrijednost investicije je procijenjena Vrijednost investicije je procijenjena na 11 mil €.na 11 mil €.

17

GRADSKA TRGOVAČKADRUŠTVA

Osnovna funkcija gradskih trgovačkih društava je zadovoljavanje vitalnih javnih interesa i potreba građana učinkovito i optimalno

Grad Zagreb prenio je osnivačka prava i poslovne udjele na

Zagrebački holding d.o.o.

18

I Grad Zagreb ima : 1. 100% udjel u : - trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. (Holding ima 19 podružnica) - trgovačkom društvu Vodoprivreda Zagreb d.d. 2. Poslovne udjele u trgovačkim društvima: - APIS IT d.o.o – 49% - Zračna luka Zagreb d.o.o. – 35%II Zagrebački holding d.o.o. ima: 1. 100 %- tne udjele u 3 trgovačka društva: - Gradska plinara d.o.o. - Zagreb arena d.o.o. - Zagreb plakat d.o.o. 2. Osnivačka prava u ustanovama: - Gradske ljekarne Zagreb - Zagreb film - Zoološki vrt Grada ZagrebaIII Upravlja športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba

Vlasnička struktura

19

Upravljanje

Skupštine trgovačkih društava Nadzorni odbori Uprava

Izvještavanje i praćenje poslovanja nadzorni odbori – kvartalno Gradsko poglavarstvo i Gradska skupština Grada Zagreba - polugodišnje i godišnje praćenje poslovanja:

• analize financijskih izvještaja, te informiranje u vezi s poslovnim rezultatom, imovinom i obvezama• analize planova poslovanja i usklađivanje sa smjernicama makro – ekonomske politike i razvojnim projektima Grada• kvaliteta usluga

20

Poslovni rezultati u 2006. Zagrebački holding d.o.o.:Zagrebački holding d.o.o.:

Ukupni prihod 3.027.872.429 kuna

Ukupni rashod 2.947.899.525 kuna

Neto dobit 73.886.356 kuna

Konsolidirani poslovni rezultati Konsolidirani poslovni rezultati GRUPE Zagrebački holding d.o.o.:GRUPE Zagrebački holding d.o.o.:

Ukupni prihod 4.682.504.000 kuna

Ukupni rashod 4.582.111.000 kuna

Neto dobit 82.478.000 kuna

21

Podružnice Holdinga:Podružnice Holdinga:1.1. AGMAGM2.2. Autobusni kolodvor Autobusni kolodvor 3.3. ČistoćaČistoća4.4. Upravljanje športskim Upravljanje športskim

objektima Zagrebobjektima Zagreb5.5. Gradska grobljaGradska groblja6.6. Gradsko stambeno Gradsko stambeno

komunalo gospodarstvokomunalo gospodarstvo7.7. Robni terminali ZagrebRobni terminali Zagreb8.8. StanogradnjaStanogradnja9.9. Tehnološki park ZagrebTehnološki park Zagreb 10.10. Tržnice ZagrebTržnice Zagreb11.11. Vladimir NazorVladimir Nazor 12.12. Vodoopskrba i odvodnjaVodoopskrba i odvodnja13.13. ZagrebparkingZagrebparking14. Zagrebačke ceste14. Zagrebačke ceste15.15. Zagrebački digitalni gradZagrebački digitalni grad16.16. Zagrebački električni Zagrebački električni

tramvajtramvaj17.17. Zagrebački velesajamZagrebački velesajam 18.18. ZGOSZGOS19.19. ZrinjevacZrinjevac

Trgovačka društva uTrgovačka društva uvlasništvu Holdinga:vlasništvu Holdinga:

1.1. Gradska plinara Zagreb d.o.o.Gradska plinara Zagreb d.o.o.2.2. Zagreb Arena d.o.o. za uslugeZagreb Arena d.o.o. za usluge3.3. Zagreb plakat d.o.o.Zagreb plakat d.o.o.

Društva u djelomičnom Društva u djelomičnom vlasništvu Grada:vlasništvu Grada:

1.1. APIS IT d.o.o.APIS IT d.o.o.2.2. Zračna luka Zagreb d.o.o.Zračna luka Zagreb d.o.o.

Zagrebački holding d.o.o.Zagrebački holding d.o.o.– – u 100 %-tnom vlasništvu u 100 %-tnom vlasništvu

GradaGrada

Ima osnivačka prava Ima osnivačka prava u ustanovama:u ustanovama:

1. Gradska ljekarna Zagreb1. Gradska ljekarna Zagreb2. Zagreb film2. Zagreb film3. Zoološki vrt Grada Zagreba3. Zoološki vrt Grada Zagreba

Upravlja:Upravlja:Športskim objektima u Športskim objektima u

vlasništvu Grada Zagrebavlasništvu Grada Zagreba

Vodoprivreda Zagreb d.d. Vodoprivreda Zagreb d.d. u 100 %-tnom vlasništvu u 100 %-tnom vlasništvu

GradaGrada

22

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva

• u rujnu 2000. donešen Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

• poticajne mjere i aktivnosti:

• dodjela poticajnih financijskih sredstava

• razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže za poticanje razvoja.

23

1. Dodjela poticajnih financijskih sredstava

(2000. - 2007.)

Provodi se kroz:

1.1. Kreditiranje poduzetnika

1.2. Subvencioniranje dijela kamata na poduzetničke kredite

1.3. Potpore obrtnicima

1.4. Potpore inovatorima

1.5. Druge potpore

24

2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

2.1.Tehnološki park

• projekti i aktivnosti u Tehnološkom parku:

– tehničko-tehnološka obrada i priprema inovacija za poduzetničko korištenje,

– edukacija već etabliranih poduzetnika i poduzetnika-početnika na organiziranim seminarima,

– izrada poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima,

– savjetodavno-konzultantske usluge za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem ISO 9001 i 14001 i slično.

25

2.2. Poduzetničke zone

• u 2005. donešen Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba

2.3. Clusteri

• pokrenut Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“, Alati i alatni strojevi na području Grada Zagreba

26

Struktura utrošenih sredstava za provedbu poticajnih mjera i aktivnosti iz Programa

(2000. - 2007.)

Organiziranje poduzetničke infrastrukture

38.066.850,96 kn28%

Dodjela poticajnih financijskih sredstava

99.679.088,15 kn72%

137.745.939,11 kn

27

UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA ZA PROVEDBU POTICAJNIH MJERA I AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

(2000. - 2007.)

IZNOS

Dodjela poticajnih financijskih sredstava

• depoziti financijskim institucijama 57.040.000,00 kuna

• subvencioniranje dijela kamata 24.394.493,89 kuna

• potpore obrtnicima 8.938.650,00 kuna

• potpore inovatorima 2.105.380,26 kuna

• druge potpore 7.200.564,00 kuna

ukupno: 99.679.088,15 kuna

Razvoj poduzetničke infrastrukture

• Tehnološki park

- poslovni prostor 32.780.762,96 kuna

- troškovi funkcioniranja, projekti i aktivnosti 5.066.088,00 kuna

• Projekt „Clusterom do konkurentnog proizvoda“ 220.000,00 kuna

ukupno: 38.066.850,96 kuna

sveukupno: 137.745.939,11 kunaNapomena: od ukupno utrošenih sredstava 120.542.422,18 kn (88%) su sredstva Grada, a 17.203.516,93 kn (12%) su sredstva ministarstava.

28

PROGRAM POBOLJŠANJA KREDITNE SPOSOBNOSTI GRADA ZAGREBA

• Projekt je završen u ožujku 2004.• Provedba Programa koja se postupno odvija doprinosi racionalizaciji i

unapređenju rada gradske uprave

• Program se sastoji od devet ciljeva odnosno područja za razvoj:

Cilj 1. Razvoj srednjoročnih strategija za ostvarivanje prihoda dostatnih za otplatu dugova i održavanje kvalitete djelatnosti na željenoj razini

Cilj 2. Poboljšanje postupka srednjoročnog financijskog planiranja

Cilj 3. Poboljšanje postupka izrade programa kapitalnih ulaganja

29

Cilj 4. Poboljšanje tehnika izrade proračuna Grada

Cilj 5. Poboljšanje stope i brzine naplate komunalnih naknada doprinosa i zakupnina

Cilj 6. Poboljšanje postupka kojim će se pobliže odrediti realni ciljevi vezani uz ostvarivanje ušteda kod budućih proračuna

Cilj 7. Predstavljanje uloge, djelokruga i ustroja jedinstvenog upravljanja riznicom u sklopu Gradskog ureda za financije

Cilj 8. Razvoj funkcije interne revizije

Cilj 9. Predstavljanje programa vanjskog pregleda ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja Grada

30

Zagreb kao turističko središte

• kao poslovno i administrativno središte ostvaruje oko 5,7% turističkog prometa RH i 7-9% prihoda od turizma RH

• u turističkoj industriji zaposleno je oko 11.400 osoba

• u razdoblju I-XII 2006 Broj turista 603.854 - od toga inozemni 420.794 ili 69,7% Broj noćenja turista 1.018.544 - od toga inozemni 724.706 ili 71,2%

31

• raspolaže sa 56 smještajna objekta od čega 38 hotela

• 8.326 postelja od čega:- u hotelima 6.169- omladinskim hotelima i hostelima 445- motelima 17- pansionima 174- spavaćim i kušet vagonima 1.120- kućanstvima-sobama, apartmanima 179

• prosječan broj noćenja po dolasku u 2006.: 1,7• iskorištenost kapaciteta u prosincu 2006.: 26%

32

Republika HrvatskaRepublika HrvatskaGrad ZagrebGrad ZagrebGradski ured za gospodarstvoGradski ured za gospodarstvoTrg S. Radića 1Trg S. Radića 1tel:+385 1 610 1194, 610 1102tel:+385 1 610 1194, 610 1102fax:+385 1 610 1499, 610 1077fax:+385 1 610 1499, 610 1077e-mail: e-mail: gospodarstvo@zagreb.hrweb: http://www.uredzagospodarstvozagreb.comweb: http://www.uredzagospodarstvozagreb.comweb: http://www. zagreb.hrweb: http://www. zagreb.hr