Кацуба Александр Станиславович Заместитель...

КацубаАлександр Станиславович

Заместитель Председателя Правительства края –министр финансов

Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год

Исполнение бюджета края за 2012 год

НаименованиеПлан на год

Факт Процент исполнения

РАСХОДЫ 101605 97105 96

в том числе за счет      

Собственных средств

81081 76923 95

Финансовой помощи из

федерального бюджета

20523 20182 98

Расходы 97 105

млн. руб.

20 182

76 923

млн. руб.

Собственные средства

79 %

Финансовая помощь из

федерального бюджета 21%

Динамика доходов бюджета края в %% к ВРП

2010г. 2011г. 2012г.0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

55 56361 162

70 017

Налоговые и неналоговые доходы,млн.руб.

15,8 %15,3 %

16,1 %

Доходы бюджета

в % к ВРП

7,202 6,687

11,828 14,050

4,893 5,673

24,48828,251

12,751

15,356

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета края в 2011-2012 годах

млн. руб.

2011 г. 2012 г.

114,5 %

115,4 %

115,9 %

118,8 %

92,8 %

120,4 %

Неналоговые доходы

Прочие налоговые доходы

Акцизы

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль

61 16270 017

Динамика недоимки в бюджет края в 2011 - 2012 годах (млн. руб.)

Недоимка предприятий банкротов, отсутствующих должников

Недоимка физ.лиц по имущественным налогам

Недоимка организаций вневедомственной охраны

1 301

540

761 342

250

134

213 213

1 088

327

Прирост недоимки в 2012 году761 млн.руб., в т.ч.:

Текущая недоимка

2011 г. 2012 г.

Финансовая помощь из федерального бюджета за 2012 год

Наименование План на год, млн. руб.

Факт, млн. руб.

Процент исполнения

ВСЕГО ПОЛУЧЕНО 20 523 20 410 99.4

НАПРАВЛЕНО НА РАСХОДЫ 20 410 20 182 98.9

Исполнение расходов бюджета краяза 2012 год

НаименованиеПлан на

год, млн. руб.

Факт, млн. руб.

Процент исполнения

Удельный вес, %

ВСЕГО РАСХОДОВ 101 605 97 105 96 100

из них на:         - Социально-культурную сферу

64 631 63 031 98 65

- Инвестиции (капитальное строительство, дорожное хозяйство, капитальный ремонт объектов ЖКХ)

22 522 20 294 90 21

Информация об исполнении консолидированного бюджета Хабаровского края по социальным

отраслям на 1 января 2013 года

№п/п Наименование отраслей Утверждено

на 2012 год

Исполнено на

01.01.2013 год

Процент исполне

ния

ИТОГО по социальным отраслям 64 630.5 63 030.8 97.5%

1. Образование 27 137.3 26 756.1 98.6%2. Культура, кинематография 3 237.7 3 178.7 98.2%3. Здравоохранение 15 259.6 14 935.0 97.9%4. Социальная политика 15 458.7 14 689.0 95.0%5. Физическая культура и спорт 3 099.9 3 036.5 98.0%6. Средства массовой информации 437.3 435.5 99.6%

СПРАВОЧНО      

Расходы территориального ФОМСа 7 048.4 6 979.3 99.0%

Средства на реализацию Программы модернизации здравоохранения 5 426.2 5 426.2 100.0%

млн. руб.

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году

Снижение платежей населения за тепловую

и электрическую энергию, льготы и

субсидии

14 498,9Строительство,

капитальный ремонт объектов

ЖКХ

Финансовая поддержка на централизованную поставку топлива

Благоустройство и иные

мероприятия в области ЖКХ

6 483.7

5 578.7

1 071.0

1 365.5

млн. руб.

45 %

9 %

39 %

7 %

Расходы на капитальное строительство за 2012 год

№п/п Расходы

Планмлн. руб.

Факт

млн. руб.

%освое

ния

  Всего 11 459.0 10 129.3 88.4

1. Средства краевого бюджета 5 310.9 4 723.0 88.9

2.Средства федерального бюджета 4 043.3 3 567.5 88.2

3. Средства местных бюджетов 2 104.8 1 838.8 87.4

Расходы на дорожное хозяйство за 2012 год

№п/п Расходы

Планмлн. руб.

Факт млн. руб.

%освое

ния

  Всего 10 089.8 9 204.9 91.2

1. Средства краевого бюджета 3 038.4 2 558.3 84.2

2. Средства федерального бюджета

4 187.0 3 956.0 94.5

3. Средства местных бюджетов 1 613.2 1 535.6 95.2

4.

Безвозмездные перечисления (ООО "Газпром инвест Восток", ООО "Дальневосточная строительная дирекция" )

1 251.2 1 155.0 92.3

Годовой план Факт

25 764.8млн. руб.

25 167.2млн. руб.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам за 2012 год

98 %

Структура государственного долга Хабаровского края на 1 января 2013 г.

2,900

1,451

1,241

Кредиты банков

Государственные гарантии Хабаровского края

Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета

5 592

млн. руб.

Динамика государственного долга Хабаровского края за 2012 г.

01.01.201201.04.2012

01.07.201201.10.2012

01.12.201201.01.2013

2.82.6

2.32.0 2.0

5.6млрд. руб.

КацубаАлександр Станиславович

Заместитель Председателя Правительства края –министр финансов

Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год