View
100
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год. Итоги социально-экономического развития края за 2013 год. Динамика промышленного производства (объем отгруженных товаров, индекс производства). 3. 3. 4. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Министерство финансов Красноярского края
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год
Министерство финансов Красноярского края3
Динамика промышленного производства (объем отгруженных товаров, индекс производства)
582,31 044,1983,9990,2897,9
568,6
109,0109,3107,3
135,8
98,3104,0
100,4103,4105,0107,3
90,7
100,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
отгружено товаров (услуг) по видам деятельности C, D, E, млрд. руб.
ИФО - край, % к пред. году
ИФО - Россия, % к пред. году
3
Министерство финансов Красноярского края
Динамика объема инвестиций
247,8 266,9369,3381,7308,6
204,2
94,8
117,2114,9110,8
118,5
141,4
99,8
106,3
83,8
109,9 110,8 106,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013
объем инвестиций, млрд. руб.
темп роста объема инвестиций - край, % к пред. году
темп роста объема инвестиций - Россия, % к пред. году
4
Министерство финансов Красноярского края
860,6 987,9 1134,01076,81047,11101,6
102,8
78,1
95,0
114,8
106,0 105,3
105,6106,6
97,6
104,6
93,5
105,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
объем ввода жилья, тыс. кв. м.темп роста объема ввода жилья - край, % к пред. годутемп роста объема ввода жилья - Россия, % к пред. году
Динамика ввода жилья
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Жилищные кредиты – всего, млрд рублей 21,2 5,8 12,5 21,2 27,8 36,5
в том числе кредиты регионального оператора АИЖК – млрд рублей
1,03 1,18 1,21 1,23 1,27 1,33
5
Министерство финансов Красноярского края
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)
104,8
106,5106,8
106,1
107,9107,7
111,8
108,8108,8
113,3
106,1
106,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
индекс потребительских цен - край, %
индекс потребительских цен - Россия, %
6
Министерство финансов Красноярского края
Уровень зарегистрированной безработицы
1,35
1,6
1,9
2,2
2,8
2,3
1,2
2,1
2,8
2,0
1,7
1,4
1,41,6
2,0
2,42,4
3,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
уровень безработицы - край, % уровень безработицы - Россия, %
уровень безработицы - СФО, %
7
Министерство финансов Красноярского края
Динамика среднемесячной заработной платы
20,318,925,7 28,7 31,6
23,330,026,623,421,018,617,3
104,0
109,0
96,9
107,7
102,6
106,0
105,3
108,4
102,8
111,5
96,5
105,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013
среднемесячная заработная плата - край, тыс. рублей
среднемесячная заработная плата - Россия, тыс. рублей
реальная заработная плата - край, %
реальная заработная плата - Россия, %
8
Министерство финансов Красноярского края
Системные вызовы, оказывающие влияние на исполнение бюджета
Министерство финансов Красноярского края
Решения, приводящие к сокращению ДОХОДОВ Создание консолидированных групп
налогоплательщиков Снижение доли края в распределении акцизов на
нефтепродукты, введение тех. регламента Исключение из налоговой базы движимого имущества Изменение порядка начисления амортизации Снижение платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Решения, приводящие к увеличению РАСХОДОВ
Реализация указов Президента РФ
Изменение методики расчета средств на ОМС
Создание дорожного фонда
Перетоки полномочий в области здравоохранения
ПОТЕРИ ДОХОДОВ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КРАЯ
14,0 млрд.рублей
36,4млрд.рублей
Потери консолидированного бюджета края за 2013 годв связи с принятыми федеральными решениями
22,4млрд.рублей
10
Министерство финансов Красноярского края
Динамика поступлений налогов и сборов (в т.ч. таможенных пошлин), образуемых на территории края, в консолидированный бюджет РФ
млрд. рублей
11
60
146
233
155
380
150
450
150
Доходы федерального бюджета Доходы консолидированного бюджета Красноярского края
2010
2011
2012
2013
206
388
530600
60
233
380450
146 155 150 150
2010 2011 2012 2013
Доходы всего
Доходы федерального бюджета
Доходы консолидированного бюджета Красноярского края
Министерство финансов Красноярского края
Динамика параметров краевого бюджета
млрд. рублей
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.0
50.0
100.0
150.0
200.0
106.3
123.0
124.4
136.3
143.7 140.5 136.9
90.5
117.3
136.3
129.2
146.6
164.6 168.1
Доходы Расходы
Министерство финансов Красноярского края
Источники финансирования дефицита бюджета
Займ7,4
Изменение остатков
12,9
Кредиты10,9
31,2млрд рублей
13
Министерство финансов Красноярского края
Средства краевого бюджета на реализацию Указов Президента РФ (без учета федеральных средств)
Направление 2013 2014 2015
Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
11,2 18,5 22,7
Ввод дополнительных мест в детских садах
1,2 1,6 1,8
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем
3,9 3,0 4,6
ИТОГО 35,9 42,7 48,5
млрд рублей
15
Министерство финансов Красноярского края
•компенсационные выплаты включены в состав заработной платы
с 1 апреля
•в состав заработной платы включены краевые выплаты работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия края
с 1 мая
•повышение на 20%,30% ФОТ отдельных категорий работников
•увеличение краевой выплаты помощникам воспитателей и младшим воспитателям
с 1 июня
•индексация заработной платы на 5,5%
•увеличение региональной выплаты
с 1 октября
•предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным категориям работников
декабрь
Направления повышения заработной платы в 2013 году:
16
Министерство финансов Красноярского края
№ п/п Категории работников
Размер средней зарплаты за 2013
год, рублей
Достигнутое соотношение
к зарплате по краю(31 593 руб.), %
Требуемое соотношение,
%
1Пед. работники образовательных учреждений общего образования 31 617,3 100,1 100,0
2Пед. работники дошкольных образовательных учреждений 25 202,5 100,2* 100,0*
3Пед. работники учреждений дополнительного образования детей 26 779,5 80,7** 75,0**
4Преподаватели и мастера производственного обучения СПО, НПО
25 777,9 81,6 75,0
5 Врачи 46 483,8 147,1 130,96 Средний мед.персонал 25 349,9 80,2 75,6
7Педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам
24 327,2 77,0 75,0
8 Работники учреждений культуры 17 438,5 55,2 56,19 Младший мед.персонал 14 997,0 47,5 50,1
10 Социальные работники 14 192,8 44,9 47,5
Достижение целевых индикаторов по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы края в 2013 году
* к средней зарплате в сфере общего образования края** к средней зарплате учителей
17
Министерство финансов Красноярского края
2014 год2012 год
Доля расходов на оплату труда в консолидированном бюджете в 2013-2014 годах
18
76 млрд рублей
38%
2013 год
93 млрд рублей
44%
103 млрд рублей
47%
Министерство финансов Красноярского края
Модернизация здравоохранения в 2011-2013 годах
19
Укрепление МТБ38%
Внедрение стандартов
мед. помощи59%
14,8млрд рублей
Внедрение информационных технологий
3%16 федеральных стандартов оказания медпомощи (92 региональных стандарта)
7569 ед. оборудования, капремонты в 66 учреждениях на 214 объектах
Компьютеризация 176 учреждений, система ГЛОНАСС на 420 машин скорой помощи
Министерство финансов Красноярского края
Меры социальной поддержки граждан в 2013 году
20
24%
23,4млрд рублей
Инициативные МСП
Около 200 мер социальной поддержки
1,3 млн получателей
каждый 2ой житель края
• 422,5 тысяч региональных льготников• 215,8 тысяч федеральных льготников• 139,6 тысяч малообеспеченных семей• 138,3 тысяч пенсионеров без льготного
статуса• 76 тысяч семей с детьми
Министерство финансов Красноярского края
Сдерживание роста платы населения за ЖКУ
№ п/п
Направление 2013 год,млрд. рублей
Результат
1 Компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ
3,9 Уровень платы населения- 88,5% затрат на ЖКУ
(в большинстве субъектов СФО -
95-100%)
2 Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций (ДЭС)
1,8 Равные условия по оплате населением услуг за
электроснабжение в 11 МО
3 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
4,5 более 700 тысяч граждан из числа «региональных» и «федеральных» льготников
4 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета)
2,6
5 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов
1,7 поддержка более 116 тысяч семей
с низкими доходами
ИТОГО 14,5
21
Министерство финансов Красноярского края
Строительство социально значимых объектов
№ п/п
Направление 2013 год,млн. рублей
Результат
1 Строительство 4 моста в г. Красноярске 3 008,8 ввод в 2015 году
2 Онкологический центр 2 541,9 введение I очереди в 2014 году
3 Детские сады 2 003,0 построено16 садов, в т. ч. 4 – в рамках ГЧП
4 Школы 898,6 строительство 15 школ, из них 4 введено в 2013 году
5 Крытый футбольный манеж в г. Красноярске 372,4 ввод в 2014 г.
6 Реконструкция ЦРБ в Богучанском районе 301,1 ввод в 2016 г.
7 Объекты СФУ 268,7 работы на 4 объектах
8 Физкультурно-спортивные центры в территориях края
183,7 строительство 3 центров, из них 1 введен в 2013 году
9 Реставрация театра им. А.С. Пушкина 166,1 ввод в 2014 году
10 Строительство поликлиники в п. Курагино 60,0 ввод в 2015 г.
11 Объекты социального обслуживания 37,6 работы на 4 объектах
ИТОГО 9 841,9
22
Министерство финансов Красноярского края
Привлечение дополнительных средств в 2013 году
1. Средства федерального бюджета, млрд рублей
Первоначально утвержденный бюджет Исполнение
Целевые средства 12,2 26,4
Дотации 1,6 5,1
Кредит - 2,1
2. Механизм ГЧП
ГМК «Норильский никель»
ОАО «РЖД» ОАО «Новоангарский обогатительный
комбинат»
Частные инвестиции Х.М. Совмена
• 3 детских сада в Норильске
• переселение граждан: социальные выплаты 1289 гражданам
детский сад в Рыбинском районе
детский сад в г. Красноярске
ремонт автодороги «Мотыгино – Широкий Лог»
23
Министерство финансов Красноярского края
Положительные и отрицательные итоги деятельности МО края
Положительные Отрицательные
1) Улучшено качество организации бюджетного процесса
2) Включены в работу по реализации Указов Президента РФ все муниципальные образования края
3) Расширена практика внедрения бюджета для граждан
1) Увеличился объем муниципального долга на 1,6 млрд рублей
2) Недостаточная работа отдельных муниципалитетов по увеличению налогового потенциала
3) Неэффективное использование целевых межбюджетных трансфертов
24
Министерство финансов Красноярского края
Доля программных расходовв общем объеме расходов краевого бюджета
25
2013 год
82%
2014 год
97%
Министерство финансов Красноярского края
Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год - 1 этап
Место по РФ
Субъекты РФКол-во баллов
1 Омская область 362 Краснодарский край 353 Пермский край 34
4 - 5Красноярский край 33Республика Калмыкия 33
Место по РФ
Субъекты РФКол-во баллов
1 Красноярский край 102 Пермский край 9
3 - 4 г. Москва 83 - 4 Самарская область 85 - 6 Смоленская область 75 - 6 Мурманская область 7
26
в том числе по разделу «Бюджет для граждан»:
Министерство финансов Красноярского края
Новации и задачи по обеспечению сбалансированности
краевого бюджета
Министерство финансов Красноярского края
Новации налоговой и бюджетной политики
1. КГН: порядок раскрытия информации, исключение убыточных предприятий
2. Ежеквартальная отчетность по НДФЛ
3. Льготы по движимому имуществу - только в отношении нового имущества
4. Усиление контроля за незаконными строениями и использованием земли
5. Мораторий на установление налоговых льгот по региональным и местным налогам
6. Долгосрочный бюджетный прогноз на всех уровнях бюджетной системы (с 2016 года)
7. Установление базовых перечней услуг (с 2016 года)
8. Изменения в БК РФ с учетом 136-ФЗ
28
Министерство финансов Красноярского края
Задачи участникам бюджетного процесса
1. Реализация планов по росту доходов и оптимизации расходов
2. Снижение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе
3. Продолжение реализации Указов Президента РФ
4. Взаимодействие с федеральными органами власти по компенсации выпадающих доходов и совершенствованию законодательства
5. Совершенствование программного бюджета и «бюджета для граждан»
6. Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий
29
Recommended