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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
018000 - CÂMARA MUNICIPAL
13.000 13.193 Refere-se à proposições dos Srs.Vereadores apresentadas à esta
Câmara e estão regulamentadas no art. 125 ao ar t. 147 do Regimento
Interno Resolução 842, de 18/12/09.
unidade01001 - Proposiçõese Outras Prerrogativas Constituciona is e Reg imentais do Legislativo
001 - Gestão do Legislativo Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
60 40 Não houve necessidade deaquisição de coletes por ter sido doados pela CEDEC, sendo que
para a realização dos treinamentosexecutados no exercício de 2015 a
necessidade foi de apenas kitlanches e coletes
percentual01002 - Adequação espaço físico - Espaço Cidadão OuroVerde e Cpo Grande
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Supor te Administra tivos
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
80 0 Contingenciamento de gastospercentual02002 - Ampliação ereforma do Arquivo Municipal
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Supor te Administra tivos
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
2000 1.196 Neste caso o indicador previsto é o número máximo a ser atingido,
sendo desejável sempre abaixo, pois a lógica para esse ind icador é
de quanto menor o número deocorrências maior o de vistorias
preventivas
unidade01003 - Diminuiçãodo número das ocorrências decorrentes de mudanças climáticas
003 - Defesa Civi l, Prevenção e Redução de Desastres
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
13 0 Por utilizar para co tação estações de baixo custo adquiridas e
instaladas pela IMA, o valor foi subestimado não permitindo a
aquisição das estações
unidade02003 - Estações de monito ramento metereológico
003 - Defesa Civi l, Prevenção e Redução de Desastres
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
34980 29331 Foi rea lizada parcialmente devidoser prioridade as ações de
treinamento à comunidade devido as ações voltadas à Dengue,
Shikungunya e Zica Vírus
unidade03003 - Treinamento de agentes multiplicadores
003 - Defesa Civi l, Prevenção e Redução de Desastres
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
60 0 Contingenciamento de gastospercentual01004 - Adequação das instalações do Arquivo Municipalpara correta guarda epreservação dos documentos
004 - Gestão Documenta l e Memória (Arqu ivo Municipal)
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 1 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
021000 - GABINETE DO PREFEITO
70 50 Realizada parcialmente, restando a inda a disponibil ização de novos
espações de atendimento
percentual01005 - Adequação dos serviços deatendimento ofertado pelas Secretarias Municipais
005 - Atend imento padrãoao cidadão
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 0 Contingenciamento de gastospercentual01006 - Percentual deAções Realizadas
006 - Desenvolvimento deAções Relativas àComunicação Social do Município
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
16 0 Contingenciamento de gastosunidade02006 - Unidade deProgramas realizados
006 - Desenvolvimento deAções Relativas àComunicação Social do Município
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
1395 457 Houve al teração parcial no projeto de simples colocação de câmeras de monitoramento para instalação
de pontos de cole ta de captação de imagens de placas veiculares
unidade01007 - Câmeras e sensores
007 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Departamentos do Gab inete do Prefeito
S im
051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
3 1 Apenas a COHAB solicitouaumento de capital no
exercício de 2015.
Atendimento parcia l conforme requ isitado para supr ir a necessidade finance ira.
unidade01008 - Empresacom Apor te
008 - Forta lecimento das Empresas Públicas
Não
051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
43 43 Metas atingidas e não foram especificadas pois é o
custeio da SMF. Ou seja, provimento da SMF com
materia is, serviços e pessal.
Meta atingida.unidade01009 - Manutenção das Unidades Administradas
009 - Manutenção,Modern ização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
6 6 Realizado conforme o planejadopercentual01010 - Cobertura deconexão à in te rnet por meio da redeCampinas Digita l, nos equipamentos Municipais
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
13 35 Resultado de aquisição de aproximadamente 2.000 novos
computadores
percentual02010 -Computadores com menos de 5 anos de fabricação por funcionár io na ativa
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
50 50 Realizado conforme o planejadopercentual03010 - Funcionárioscapacitados em TI para uti liza rem ossistemas necessários ao desempenho da
010 - Modernização da S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 2 de 27Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
sua funçãoGestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
021000 - GABINETE DO PREFEITO
36 65 Expansao da rede de fibra opticamunicipal
percentual04010 - Unidadesadministra tivas,inclusive as descentralizadas,interconectadas na rede de dados daPMC
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
0,64 1 expansão da rede de fibra optica do municipio
unidade05010 - Velocidade média de conexão à internet por estação de trabalho (em mbps)
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
25 25 Atendimento das metas e ações programadas, em adequação à
necessidade e realidade orçamentária/financeira
percentual01011 - Máquinas, veículos eequipamentosoperacionaisadquiridos/reformados
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
25 25 Atendimento das metas e ações programadas, através de recursos de custeio e de investimentos, em
adequação à realidade orçamentária/financeira
percentual02011 -Mobiliá rio/EquipamentAdquiridos
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
25 25 Atendimento das metas e ações programadas, através de recursos de custeio e de investimentos, em
adequação à realidade orçamentária/financeira
percentual03011 -Obras/Reformas realizadas
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
60 0 dependente de definições dos recursos externos, novo
planejamento para o próximo exercício
percentual01012 - Programa PMAT executado
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
50 0 dependente de definições dos recursos externos, novo
planejamento para o próximo exercício
percentual02012 - Programa PNAFM executado
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal
S im
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2 6 Meta cumprida e superada.unidade01013 - Ampliação deEscolas Educação Integral
013 - Minha Escola BemCuidada
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 3 de 27Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
214 201 As unidades de creche e p ré escola (EMEI e CEMEI) que funcionavam lado a lado, com o mesmo nome,
foram administrativamente un ificadas com o nome de CEI - Centro de Educ. In f., por isso,
apesar da construção de 5 unidades, a quantidade atual é de
201.
unidade02013 - Construção de Unidades.
013 - Minha Escola BemCuidada
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
70 36 Meta cumprida parcialmente. Houve atraso na conclusão de
projetos e orçamentos necessários para instrução do processo
l ici tatório.
unidade03013 - UnidadesEducacionaisreformadas e/ou ampliadas
013 - Minha Escola BemCuidada
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
90 100 Meta cumprida e superada.percentual01014 - Ampliaçãodas matriculas no AGIII - 4 e 5 anos
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
5,8 4,2 O dado apresentado refere-se ao ano de 2013, tendo em vista que
as no tas de 2015 a inda não foram divulgadas.
unidade02014 - IDEB Anos Finais
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
6,2 5,6 O dado apresentado refere-se ao ano de 2013, tendo em vista que
as no tas de 2015 a inda não foram divulgadas.
unidade03014 - IDEB Anos Inicia is
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
3000 5293 2015 inaugurados cinco CEI¿s ampliando1500 vagas,mais 4286 vagas em período integral, (cada
vaga do período integra l corresponde a duas vagas do
parcial).Primeiro semestre de 2016 entrega de 3 CEIs Bem Querer
com ampl iação de mais mil novas vagas.
unidade04014 - Redução da l ista de espera educação infantil 0 a 3 anos
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
8 7,5 Meta cumprida e superada.percentual05014 - Redução doínd ice de reprovação nos ciclos e d iminuir defasagem idade-sér ie.
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
50 0 Houve a reorientação do programapercentual01015 - ATIVIDADEDO GRUPO QUALIDADE DE VIDA
015 - Gestão de Pessoas Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 4 de 27Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
50 50 Cumpr iu totalmentepercentual02015 -CONCURSOS PÚBLICOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
50 50 Cumpr iu totalmentepercentual03015 - CURSOS REALIZADOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
50 50 Cumpr iu totalmentepercentual04015 - EXAMES MÉDICOSREALIZADOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
1 0 Inexistência no momento de espaço públ ico para a construção.
unidade05015 - PRÉDIO CONSTRUIDOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
50 0 Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento .
percentual06015 -PROGRESSÃO FUNCIONAL
015 - Gestão de Pessoas Sim
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
180 181 A cobertura de PSF aumentou consideravelmente, ultrapassando a meta, a medida que os novos
agentes comunitários foram contra tados (225 ACS), saindo de 495 para 636 ACS nas ESF (tota l
ACS 2015: 726).
unidade01016 - EquipesHab ilitadas do Programa de Saúde da Família
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
90 93 Meta cumpridapercentual02016 - Itens padronizados d isponíveis no a lmoxarifado da Saúde para a aa tenção básica
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
15 10 Não houve ampliação de equipes de atendimento domiciliar em 2015.
Mantidas as 10 equipes:São 3Equ ipes Matriciais de Apoio + 7 Equipes Mínimas de Atenção
Domici liar
unidade01017 - Novas Equipes deinternação domicilia r
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospita lar e de urgência eemergência
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
85 80,08 Meta não ating ida. Análise da coorte de casos novos de
tuberculose pulmonares no ano 2014. A taxa de abandono foi de11,32% com forte influência do
fator dependência química (álcool e drogas).
percentual01018 - % Cura decasos novos deTuberculose
018 - Vig ilância em Saúde Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 5 de 27Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
38 70 Meta Atingida. O Sistema de info rmação de V igilância da Água - SISAGUA operou in tegralmenteem 2015. Avanço nas ações devigilância da água de soluções
a lterna tivas cole tivas -SAC- com inserção dos re lató rios de controle.
percentual02018 - % realização das análises de vig ilância da qualidade da água
018 - Vig ilância em Saúde Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
700000 0 Pro jeto em parcer ia com oGoverno do Estado (Saúde
em Ação) e com futurofinanciamento do BID.
houve al teração técnica do Projeto. O projeto de Barramento jun to a
Região Metropolitana de Campinas
unidade01019 - Cidadãoscadastrados com o Cartão Metropolitano de Saúde Integrado ea tualizado
019 - Gestão em Saúde, englobando pro fissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
80 764 764 profissionais com participação em ações educativas rea lizadas
pelo CETS e ações realizadas em parcer ia com Áreas Técn icas da
SMS e DEVISA
unidade02019 - Pro fissiona is participantes de processo de educaçãopernamente de saúdedo SUS
019 - Gestão em Saúde, englobando pro fissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 1 Inaugurada a Policlín ica da Guanabara com especialidade de
urologia e pequenas cirurgias
unidade01020 - AmbulatórioMédico Especia lizado entregue
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 0 Os pro jetos arquitetônicos das referidas obras (com exceção da
Unidade de Vigilância de Vetores),se encontra em elaboração jun to a SEINFRA. Quando da conclusão destes será encaminhado para
licitação da obra.
unidade02020 - Insti tuto da Mulher entregue
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 0 Aguardando adequação de projeto pela SEINFRA. SEINFRA pediu para adequar o projeto com itens
solicitados pe la VISA e adequação de pendências apontadas pela CEF
(14/12) . Prot. 13/10/34208
unidade03020 - ProntoSocorro Metropolitano entregue
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
7 1 CS Santa Bárbara entregue comverba de contrapartida imobiliá ria.
Iniciadas as ampliações e reformasdos CS Capivari, Cássio Raposo,
31 de Março e Taquara l
unidade04020 - UnidadesBásicas de Saúde ampliadas
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 6 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
9 01 Em dezembro de 2015 entregue o CS Oziel . 07 re lativas ao pro jeto
de forta lecimento da gestão estadual de saude de SP com
verbas do BID foram autor izadasem 2016. 03 unidades aguardam
autorização de início de obra.
unidade05020 - UnidadesBásicas de Saúde entregues (novas e substituição)
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
2 0 O Projeto das UPA Leste desenvolvendo projeto no
SEINFRA e Suleste projeto básico a tualizado entregue pela empresa
em contrapartida de empreendimento imobiliário.
unidade06020 - Unidades dePronto Atendimentoentregues
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
0 0 A construção do AME será da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, no pro jeto Saúde em
Ação.
unidade07020 - Unidadesespecializadas de Saúde
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 1 Reforma do PA São José entregue.unidade08020 - Unidadeshospita lares ampliadas
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
097100 - FUNDO MUN.DEF. E DIR. DA
CRIANÇA E ADOL.
50 0 Realizado reforma na sede admin istrativa do CMPCA e no Abrigo através do custeio
da Secretaria "Serviços ematerial de consumo".
Projeto de construção não elaborado, recurso não deliberado
pelo CMDCA.
percentual01028 - Construção, reforma e ampliação para melhoria deatendimento as crianças e adolescentes.
028 - Construção, Reformae Ampliação das Unidades de Cidadan ia, Assistência e Inclusão Social
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
50 50 Demanda atendida, foram realizadas pequenas reformas nos próprios municipais do qual onerou a despesa de custeio da Secretaria .
percentual01030 - Construção, reforma e ampliação para melhoria deatendimento a população usuária.
030 - Construção, Reformae Ampl iação de Unidadesde Cidadan ia, Assistência e Inclusão Social
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
90 0 Não houve demanda so licitadapercentual01031 - Expandir a tendimento a população.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras(ONG's) Proteção Socia l Básica e Especial
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 7 de 27Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
3 1 PB- ACESSUAS TRABALHO(Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho)
unidade02031 - Implantação de atendimento de novos programas de assistência comunitár ia.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras(ONG's) Proteção Socia l Básica e Especial
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
83 0 Não houve solicitação para estademanda
percentual03031 - Qua lificar a tendimento a população.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras(ONG's) Proteção Socia l Básica e Especial
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
360 0 Ampliação não demandadaunidade01032 - Ampliação debolsas auxilio concedidas.
032 - Bolsas Auxi lio - Autorizado por Le is Especificas
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
9300 103 Programa Socioeducativo Juventude Conectada Lei
14.853 de 16/07/2014 (Disposições transitórias a Lei 13.796/10 de 17/03/10-
Jovem.Com)
103 bolsas concedidas.unidade02032 - Implantação de bolsas auxilio.
032 - Bolsas Auxi lio - Autorizado por Le is Especificas
Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
31 29 A Casa de Cultura Itajaí II encontrava-se em reforma neste
período e o Centro de Convivênciaencontra-se em fase de projeto
para reforma
unidade01037 - Número deequipamentospúblicos em atividade
037 - Mãos Dadas Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
2000 1130 O Edital para contratação de profissionais para a realização de o ficinas precisou ser readequado, sendo adiado para 2016. Foram realizadas apenas oficinas de
menor porte, mas que auxiliaram na contrução de grandes
espetáculos teatrais.
unidade02037 - Pro fissiona is fo rmados em oficinas
037 - Mãos Dadas Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
3,4 30 O aumento se deu pelo aumento no número de eventos realizados em
2015, bem como o público visitantede equ ipamentos como Auditório Beethoven e Estação Cu ltura .
percentual03037 - Taxa decrescimento do público frequentador das atividades cultura is
037 - Mãos Dadas Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 8 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
10 3,33 O aumento de 3 ,33% se deu através de aquisição de livros
através de recursos oriundos do convênio com o MInc. Não foi
contabili zado neste valor asdoações. A licitação de aquisição
de livros precisou ser readequada e não foi realizada em 2015.
percentual01038 - Taxa decrescimento do acervo das bibliotecas
038 - Caminhos da Leitura Não
121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
1329,9 827,92 Não foram computados os acidentes sem vítimas, reg istrados através da
SSP/Delegacia Eletrônica.
Média de acidentes/mês, obtidos através do processamentos de
Bole tim de Ocorrência.
unidade01039 - ÍNDICE DE ACIDENTALIDADE NO TRÂNSITO
039 - Trânsito Amigo Não
121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
30 32,3 Em pesqu isa de opinião 32,3 % dos usuários consideraram o transporte
coletivo púbilco regu lar.
percentual01040 - ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
040 - Mobilidade Urbana Sim
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
50 50 Finalizado o programa da atualização da L.U.O.S. Trabalhos
cuncluídos pela empresa contratada FUPAM
percentual01041 - LeisUrbanísticas básicasa tualizadas (uso,ocupação e parcelamento do solo
041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de P lanejamento,elaboração e Revisão da Legislação, P lanos e Instrumentos Urbanísticos.
Não
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
50 30 A atualização do Plano Diretor se encontra atualmente com 60 % de
suas ações realizadas.
percentual02041 - Plano Diretora tualizado
041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de P lanejamento,elaboração e Revisão da Legislação, P lanos e Instrumentos Urbanísticos.
Não
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
0,5 0,5 Finalização dos trabalhos da Base Cartográfica Cadastral do
Mun icipío, porém os produtos encontram-se em fase de validação
unidade01042 - BaseCartográfica Cadastra l concluída
042 - Modernização da Gestão do Territó rio
S im
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
50 0 Não foi possivel a realização do programa em vir tude no atraso na finalização da Base Car tográfica
Cadastral do Municíp io.
percentual02042 - Cadastro Técnico Municipal informatizado e a tualizado
042 - Modernização da Gestão do Territó rio
S im
151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
1130 144 Indicador efetivo relaciona-se às famílias atendidas em
contratos de financiamento do FUNDAP, para melhorias
nas condições de habi tabilidade das morad ias
Não houve demanda de solicitação de financiamentos para fins de
melhorias nos imóveis.
unidade02043 -Familiasatendidas a través de ações demelhoria nascondições de habitabilidade
043 - DesenvolvimentoHabitaciona l
S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 9 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
400 36 O indicar efe tivo corresponde à quantidade de moradias
novas construídas através de financiamentos
concedidos pelo FUNDAP
Inexiste programa de hab itação com produção expressiva de
unidades habitacionais
unidade03043 - número defamílias atendidas em programas de habitação domunicípio
043 - DesenvolvimentoHabitaciona l
S im
151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
4316 176 Entregues as últimasunidades do Condomín io10
do empreendimento habitacional Vilas de Taubaté
vinculado ao programa de habitação federal PMCMV
Unidades efe tivamente entregues no período
unidade01043 - Número deunidadeshabitacionaisentregues à demandade famílias, em empreendimentos doPMCMV, PAC's
043 - DesenvolvimentoHabitaciona l
S im
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
11 10 Meta não cumprida, por falta de recursos orçamentários nenhum
própr io foi construído.
unidade01044 - Construções de Próprios Municipais
044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
30 30 meta cumprida ( foram fei tas pequenas reformas, manutençoes).
percentual02044 - Reformas de Próprios Municipais
044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
7 6 Sgto Vieira (Fonte Capitão Pedron)
meta não cumprida , não houve construção de próprio por falta de
recursos orçamentários.
unidade01045 - Construção de Próprios Municipais
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
33275 21173 Repassapelo Sargento do 7º Gr . Bomb. fon te Rel .
levantamento de dadosCOORDOPCB-002/812/16
Cabo PM William- B3
Meta cumprida, visto a demanda foi menor e todas as sol ici tações
foram atendidas.(Dados COORDOPCP-002/812/16 Cabo
PM William - B3)
unidade02045 - Ocorrênciasa tendidas pelo Corpode Bombeiros
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
17436 3660 Informação Sgt. Vie ira 7º GR.Bomb. (Fonte Relat. de levantamento de dados
COORDOPCB 002/812/16 Cabo PM William-B3)
meta cumprida, pois todas as demandas foram atendidas, as
demandas é que foram menores.
unidade03045 - Prevenções realizadas pelo Corpo de Bombeiros
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
30 50 Srgt. Vieira (fonte Capitão Pedron)
meta cumprida com recursos orçamentários do Estado e
doações.
percentual04045 - Reformas de Próprios Municipais
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 10 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
72 72 meta cumpridapercentual01046 -Aperfeiçoamento da Ronda Escolar
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
8 8 meta cumpridapercentual02046 -Aperfeiçoamento do Projeto Integração-PROIN
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
30 30 Informações passadas pe losenhor Marcelo Silva
meta cumpridapercentual03046 -Desenvolvimento doProjeto Vizinhança Solidária/Guarda Amiga
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
1400 10 Informações Di retor Willian CIMCAMP e Diretor Sérgio
Meta cumprida parcia lmente, visto que a Secretaria optou por focar
no Projeto de videomoni toramento.
unidade04046 -Desenvolvimento e Implan tação do Projeto CâmeraCidadã (Câmeras Cadastradas)
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
30 50 Informações passadas pelo Diretor Sérgio
meta cumpridapercentual01047 - Cr iação deum programapsicossocial de acompanhamento eassistência ao guarda Municipal
047 - Programa deReconhecimento e Valorização do Guarda Municipal
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
3 2 Informações passadas pelo Diretor Sérgio
meta cumprida parcialmenteunidade02047 - Criar e aperfeiçoar os p rogramas dereconhecimento doservidor Guarda Municipal
047 - Programa deReconhecimento e Valorização do Guarda Municipal
Não
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
56 57,09 Consideradas obras em andamento, inclusive PlanosComunitár ios e novas obras
do PAC Pavimentação
Foram incluídas novas obras doPAC Pavimentação 2ª Etapa
percentual01048 - Conclusãodas Obras de Ampliação , Readequação,Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas
048 - Ampliação , Readequação,Pavimentação e Manutenção de Vias eEstradas
Não
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
83,5 90,48 Acumulados 2013, 2014 e 2015.
Acumulados 2013, 2014 e 2015unidade02048 - Quilometrosde novas ruas pavimentadas
048 - Ampliação , Readequação,Pavimentação e Manutenção de Vias eEstradas
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 11 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
49 20 Consideradas obras, PAC Quilombo, Córrego Piçarrão e
Jambeiro (TAC). Ainda devem ser in iciadas obras do PAC Santa Lúcia e Saté lite
Ir is I.
Não foram viabilizados novos convênios.
percentual01049 - Conclusãodas Obras de Micro e Macrodrenagem para Contenção e Prevenção de Enchentes
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
22 25,36 Diminuição devido a eliminação de 1 ponto cr ítico
do PAC Quilombo
Diminu ição devido a eliminação de 1 ponto crítico do PAC Quilombo
unidade02049 - Dimininuiçãoda área atingida, em km², por ocorrências dea lagamentos/inundaçõ
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
15 17 Eliminado 1 ponto crítico doPAC Quilombo.
Não foram viabilizados novos convênios.
unidade03049 - Diminuiçãode número de pontos críticos de inundação
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
90 72 Consideradas obrasAnhumas, Pq. Oziel e B leba B
( itinerário) e Quilombo.
Atrasos por prob lemas técnicos nas obras do Quilombo e Gleba B.
percentual01050 - Conclusãodas Obras de Revitalização e Infraestrutura Urbana
050 - DesenvolvimentoUrbano
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
50 0 Contingenciamento de gastos.Contingenciamento de gastospercentual01051 - Conclusãodas Obras de Arte Especia is Prioritárias
051 - Obras de Arte Especiais
Não
221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER
500 2787 Indicador atingidounidade01052 - Número deatletas beneficiados pelo apoio financeiro de recursos municipais e externos/ano
052 - Movimenta Campinas Não
221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER
460000 519562 Meta alcançadaunidade02052 - Número departicipantes dos proje tos/atividades realizados ou apoiados pela SMEL/ano
052 - Movimenta Campinas Não
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
33 93 No ano de 2015 foram executados 8 TAC e 85 TCA
unidade01053 - Cumprimento dos Termos de Compromisso Ambiental firmados e TAC's.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 12 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
84 87,43 O ranking publicado pelo Programa Municipio Verde Azul para o ciclo
2015 coloca o municío de Campinas com 88,43
unidade02053 - Pontuação noMunicíp io VerdeAzul
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
40 0 O aferimento do atendimento das metas do programa Cidades
sustentáveis será fei to somente ao final de 2016, de acordo com a car ta compromisso firmada pelo
Pre fe ito com o Programa
percentual03053 - Porcentagemalcançada das metas estabe lecidas no Programa CidadesSustentáveis.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
80 100 594 D.I. - 2.356 D.ETotdas as demandas internas e externas da Fiscalização Ambiental
foram a tendidas
percentual04053 - Porcentagemde atendimento às demandas internas e externas de fiscalização ambiental.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
55 28,5 2 dos 7 Planos, políticas eprogrmas municipa is ambien tais
p revistos no Programa de Metas do Governo ja encontram-se
concluídos
percentual05053 - Porcentagemde Planos e Políticas Municipais concluídos.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
45 05 As etapas seguintes serão a elaboração do projeto
Executivo e a construção da Casa de Sustentabilidade.
Porem as despesasefetivadas com a
con tratação da elaboração do Concurso foram
realizadas com recursos provenientes da ação 349 da
UG 237100 - Fdo Manut. Rec.Preserv.Meio ambiente
O Concurso Casa deSustentabil idade foi contratado,
deu-se a início às inscrições dasPropostas, ficando o término do
per iodo de inscrições e escolha do Projeto vencedor para Janei ro e
Fevereiro/2016.
percentual06053 - Porcentagemdo projeto da Casa da Sustentabilidadeconcluído.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
45 40 O LAO encontra -se implantado. Para o DPBEA, parte do sistema
foi concluído, porém entraram novas demadas que deverão estar
implantadas em 2016
percentual07053 - Porcentagemdo Sistema de In fo rmações Ambientais consolidado.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
237100 - FDO RECUP,MANUT E PRESERV
MEIO AMBIENTE -PROAMB
6 6 Houve execução em todas as ações do Proamb, porém algumas
demandas dependem ainda de finalização de Projetos.
unidade01054 - Ações executadas com o custeio do PROAMB
054 - Gerenciamento doFundo de Recuperação, Manutenção e Prevençãodo Meio Ambiente -PROAMB
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 13 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
755 61 Indicador Medido , somente pelos atendimentos realizados
pelo Bco do Povo Paulista(61), devido o encerramento
do Convênio com o Bco Popular da Mulher em
30/09 /13, e a não renovaçãodo mesmo com a Pre fei turaMun ic. de Campinas, para o
ano de 2014, conforme manifestação da OCP do
referido convênio.
Indicador Medido, somente pelosa tendimentos realizados pelo Bcodo Povo Paulista (61), devido o
encerramento do Convênio com o Bco Popular da Mulher em
30/09/13, e a não renovação do mesmo com a Prefeitura Munic. de
Campinas, para o ano de 2014.
unidade01055 - Créditos Concedidos a Empreendedores
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
68 1070 Formalização, 1.070 Novos Microempreendedores
Individuais - MEIs
Formalização, 1.070 Novos Microempreendedores Individua is -
MEIs
unidade02055 -EmpreendimentosEconômicos Solidários Atendidos
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
49900 69762 Ações:Inscrições de trabalhadores (13.554) ; Vagas
Captadas e Ofertadas (10.578); Encaminhamentos de Trabalhadores (32.794);
Hab ilitações Seguro-Desemprego (4.005);
emissão CTPS (4.757); Orien tação ao Trabalho ( 1.091), Colocações deTrabalhadores (2.983
Ações: Inscrições de trabalhadores (13.554); Vagas Captadas e
Ofertadas (10 .578);Encaminhamentos de
Trabalhadores (32.794);Hab ilitações Seguro-Desemprego(4.005); emissão CTPS (4.757) ; Orientação ao Trabalho ( 1.091),
Colocações de Trabalhadores (2.983
unidade03055 - Número deAtendimentos - SINE
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
14000 18880 Realização de 51 Oficinas deCapacitação e P lanejamento,
Controle de Gestão de Negócios, 02 Cursos de Inglês p/ Atend. Clientes.
Realização de 51 Oficinas deCapacitação e P lanejamento,
Controle de Gestão de Negócios, 02 Cursos de Inglês p/ Atend.
Clien tes.
unidade04055 - Número deAtendimentos a Empreendedores
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
870 1062 Atendimentos: Resíduos Sólidos(265); Comércio Justo e Solidár io(130); Agricultura Urbana e Periurbana(23); Produção e Serviço (08);
Atend. Diversos ( Pré-Cadastros, Diagnósticos
Hortas, Capacitações ECOSOL e Feiras (636)
Atendimentos: Resíduos Sólidos(265); Comércio Justo e
Solidário(130); Agricu ltura Urbana e Periurbana(23); Produção e Serviço
(08); Atend. Diversos ( Pré-Cadastros, Diagnósticos Hortas, Capacitações ECOSOL e Fei ras
(636)
unidade05055 -Traba lhadores Auto GestionáriosAtendidos - ECOSOL
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
3850 0 Indicador Comprometido, devido a Suspensão doRepasse ao Programa
PRONATEC.
Indicador Comprometido, devido a unidade06055 -055 - Políti cas Públicas de Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 14 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
Suspensão do Repasse ao Programa PRONATEC.
Trabalhadores Qualificados
Emprego, Trabalho e Renda
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
2000 2000 INDICADOR CUMPRIDOunidade01056 - Coleta e Destinação Final Adequada dos residuos gerados naconstrução civil(Tonelada)
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
0 0 INDICADOR CUMPRIDOpercentual02056 -Compostagem de residuos sólidos
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
10 10 INDICADOR CUMPRIDOpercentual03056 - Reciclagem de residuos sólidos
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
151 151 INDICADOR CUMPRIDOunidade04056 - Tra tamentoadequado dos residuos de serviçosde saúde coletados nos grandes e peq. geradores (Ton)
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
380 442 INDICADOR CUMPRIDOunidade05056 - Varrição (Km)056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
100 0 O Departamento de Turismo da SMDEST dispoe do Fundo de Apoio
ao Turismo - FATUR. Por esta razão este Departamento recebeuorientações da administração para utilizar os recursos d isponíveis no Fatur e preservar os recursos da
SMDEST
unidade01058 - Capacitação de profissional de tur ismo
058 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
80 0 O Departamento de Turismo da SMDEST dispoe do Fundo de Apoio
ao Turismo - FATUR. Por esta razão este Departamento recebeuorientações da administração para utilizar os recursos d isponíveis no Fatur e preservar os recursos da
SMDEST
percentual02058 - Ocupaçãohotele ira
058 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 15 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
15000 0 O Departamento de Turismo da SMDEST dispoe do Fundo de Apoio
ao Turismo - FATUR. Por esta razão este Departamento recebeuorientações da administração para utilizar os recursos d isponíveis no Fatur e preservar os recursos da
SMDEST
unidade03058 - Visitantes a tendidos nos Postos deInformaçãoTturísticas
058 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
180 16 Em 2015, o Programa Exporta Campinas fez atendimentos individualizados às empresas
através do Programa do Governo Federal PEIEX, como também
promoveu apoio ao evento estadual São Paulo Export em
dezembro de 2015
unidade01059 - Empresas a tendidas peloPrograma ExportaCampinas
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
200 200 A Prefeitura de Campinas realizou junto com o Ciesp uma rodada de negócios em junho de 2015, em
que estavam presentes mais de 30 compradores e 200 fornecedores
unidade02059 - Integraçãoentre fo rnecedores/ p rodutores decadeias produtivas vol tadas à exportação
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
12 15 meta realizadaunidade03059 - Promover eventos cultu raisinternacionais noMunicípio
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
12 0 Licitação finalizada em Novembro/15. Eventos ocorrerão
em 2016.
unidade04059 - Promover no Restaurante Bom Prato celebrações cultura is pautadas no calendár io oficial do Município
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
50 18 meta realizada parcialmenteunidade05059 - Receptivo de Delegações Internacionais Oficiais
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 2 meta atingidaunidade01060 - Empresas graduadas pelo CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 16 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
25 32 Meta atingidaunidade02060 - Empresas incubadas no CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
25 0 meta não rea lizada.unidade03060 - Estudos de viab ilidade de negócios real izados pelo CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 2 Meta atingidaunidade04060 - Eventos de inovação promovidos/ realizados pelo CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
30000 0 A Ciatec ainda não começou arealizar este tipo de operação junto
aos incubados.
unidade05060 - Transferência de tecnologiaviab ilizadas pe loCIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
120 80 Em 2015, o município promoveu 2 turmas de capacitação, o que lhe
permitiu a fo rmação de aproximadamente 400 agentes de
inovação
unidade01061 - Capacitação em gestão da inovação, inte ligência de mercado e PI
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
1 1 Há um sistema desenvolvido pela IMA (SAV Sistema Acessório do
V ia Rápida) para atender online às demandas do empreendedor sobre
abertura de empresas
unidade02061 -Desenvolvimento desistemas e metodologias deoperação do Núcleo
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
15 10 A IMA realizou um processo deaceleração de empresas em que foram escolhidas 10 sta rtups no
ano de 2015
unidade03061 - Empresas Aceleradas
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
22 40 meta realizadaunidade04061 - Empresas internacionais quevisitaram o municíp iopara investir
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 17 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
40 40 Meta atingidaunidade05061 - Empresas visitadas no Brasil
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
127 60 Meta atingida parcialmenteunidade06061 - Empresas visitadas no exterio r
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
3 3 O município fez estudos setoria is de economia criativa, P&D e
turismo para mensurar a importância local desses segmentos econômicos
unidade07061 - Estudos de competitividade setoria l e ind icadores econômicos
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
500 1000 Em termos de intenção deinvestimentos, fo i a traído R$ 1
bilhão em 2015
unidade08061 - Novos investimentos (emmilhões R$)
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
12 12 Meta atingidaunidade09061 - Participaçãoem feiras nacionais e internacionais paraprospecção de investimentos
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
130 38 Em 2015, o prêmio startup, cujo tema era a cadeia de construção
civil, contou com 38 inscrições de planos de negócios
unidade10061 - Prêmio Start up Campinas
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
340 340 Todos os anos, de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, as
estradas são mantidas naintegralidade de sua extensão.
unidade01062 - Extensão total de estradas mantidas
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
1 1 O Projeto Rural Empreendedor levou crianças da rede pública
municipal a visi tarem as propriedades rura is de Campinas,
incentivando o turismo ru ral
unidade02062 - Proje tos deapoio ao pequeno empreendedor agrícola e ao empreendedor agrícola fami liar
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 18 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
3 1 O Projeto Rural Inte ligente mapeou 50% das propriedades rurais de
Campinas até 2015, compondo umbanco de informações com o perfil socioeconômico das propr iedades
unidade03062 - Proje tos dedesenvo lvimentorural e estudos de mapeamento e extensão rural
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
6 4 Guarda Amigo, Bike Seguro, Buscade Medicamentos Online, Cittamobi
Acessibil idade
unidade01063 - Desenvolver aplicativos de governo eletrônico
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
1 1 Implantado o Via Rápida Empresa em janeiro de 2015 com parcerias
de outras secretarias
unidade02063 - Implantar sistema para aprovação mais rápida de alvarás
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 2 Dois projetos foram lançados em2015: os pilo tos de táxis elétricos e
ônibus elé tricos
unidade03063 - Projetosp iloto de CidadeInteligente no Município
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
3 1 A IMA realizou evento oficia l de escolha de empresas star tups,
sendo este voltado para soluções de cidades in tel igentes.
unidade04063 - Promover eventos de cidades inte ligentes e desenvo lvimentoeconômico
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 1 Lançamos um capítulo de livrointernacional sobre o caso de sucesso de Campinas nesta
temática (Ciudades Inteligentes en Iberoamérica ; ejemplos de
iniciativas desde el sector pr ivado,la sociedad civil, e l gobie rno y la
academia¿)
unidade05063 - Publicaçõessobre cidades intel igentes
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
14 0 O Departamento de Turismo da SMDEST dispoe do Fundo de Apoio
ao Turismo ¿ FATUR. Por esta razão este Departamento recebeuorientações da administração para utilizar os recursos d isponíveis no Fatur e preservar os recursos da
SMDEST
unidade01064 - A tra tivos tu rísticos requal ificados -Obras e Serviços
064 - Requali ficação da Oferta Turística
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 19 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
100 587 A meta fo i superada em vir tude do conven io realizado entre o
Depar tamento de Turismo e Aviespquo promoveu 24 encontro de capacitação ao longo de 2015
unidade01065 - Capacitação de profissional de tur ismo
065 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
80 60 O índice ficou abaixo do previsto em virtude de instabil idades econômicas que afetaram o mercado tur ístico nacional
percentual02065 - OcupaçãoHoteleira
065 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
15000 16280 O índ ice previsto fo i superado em virtude da maior cobertura de
atendimento e aumento de fluxo de passageiros no Aeroporto de
Viracopos
unidade03065 - Visitantes a tendidos nos Postos de In fo rmação Tur ísticas
065 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
14 0 A meta não foi atingida pois projetos referentes a obras e
reformas não são ger idos por este departamento.
unidade01066 - A tra tivos tu rísticos requal ificados -Obras e Serviços
066 - Requali ficação da Oferta Turística
Não
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
50 50 realizados os eventos mas ainda há necessidade de mais realizações
percentual01067 - Ações, Projetos, Programas, Eventos que envolvam a pess com deficiência emobi l reduzida no Municípi
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
50 50 fora construida na gestao uma ciclovia adaptada, porém as
demais existentes ainda não foramadaptadas
percentual02067 - Ciclofaixas e ciclovias adaptadas no município
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
20 30 houve acessibilização através doIMAP - indice mucipal de
acessib ilidade dos próprios- projeto da smpd para acessibi lização dos
proprios municipais
percentual03067 -Equipamentoscultu rais, esportivose de lazer em geral,municipais acessíve is
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
15 30 houve acessibilização das escolas percentual04067 - Escolas 067 - Programa de Inclusão S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 20 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
através do imap - ind ice mun icipal de acessib ilizaçãos dos próprios- p rojeto da smpd para acessibilizar
os p roprios municipais
Públicas Municipaisacessíveis
e Acessibilidade
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
15 30 foram realizados cursos de capacitação para o quadro tecnico
percentual05067 - Escopo dequadro técnico especializado
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
40 50 realizada capacitação de servidores em inclusão, acessib ilidade,
audiodescr ição e libras
percentual06067 - Participantes dos cursos de capaci tação
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
20 40 realizado o p rojeto que resultoru no Imap - indice municipal de
acessibilidade dos próprios, pe lasmpd em parceria com as demais pastas, para acessib ilização dos
próprios
percentual07067 - PrópriosPúblicos MunicipaisAcessíveis
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
50 50 os novos centros de saude, como o ozie l, ja foram construdiso na gestao com acessibil idade, mas não houve plena acessibilização
dos demais- realizadas orientações nas locações de novos propios da
saúde para contemplação da acessibilidade
percentual08067 - Unidades deSaúde Municipais Acessíveis
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
513000 - HOSPITAL MUNICIPAL DR.
MÁRIO GATTI
50 34,60 Pesquisa realizada pelas recepções serviço e pisicologia no exercíciode 2015. O Hospital Mun icipal Dr .Mário Gatti está trabalhando para
a tingir um nível maior emexcelencia e para tanto, novos
pro jetos estão sendo implantados como al teração de fluxos e
percentual01068 - Pesquisa deSatisfação do Usuár io
068 - Gestão do Hospi tal Dr. Mário Gatti
S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 21 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
100 0 Foi reavaliada a necessidade dossetores
percentual01069 - Instalação do 2º forno do Crematório
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
3232 29 Foi reavaliada a necessidade dossetores
unidade02069 - Móveis e Equipamentos paramanutenção das a tividades da Autarquia
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
100 0 Foi reavaliada a necessidade dossetores
percentual03069 - Móveis e Equipamentos para oCrematório
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
100 0 Foi reavaliada a necessidade dossetores
percentual04069 - Reforma do Velório/SVO do Cemitério Conceição
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
238 16 Foi reavaliada a necessidade dossetores
unidade01070 - Novos equipamentos
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
75 1 Meta Atingidapercentual02070 - Novos sistemas
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
46 3 Foi reavaliada a necessidade dossetores
unidade01071 - Veículos adquiridos
071 - Renovação da Frota de Veículos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
3 1 Meta Atingidaunidade01072 - Concurso público realizado
072 - Reestruturação e Modernização Administrativa - SETEC
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 22 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
21741 6774 Meta Atingidaunidade01073 - Funeraisrealizados
073 - Melhoria de Atendimento ao cidadão -SETEC
Não
533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO -
CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01074 - Manutenção do FundoPrevidenciário
074 - Manutenção do Fundo Previdenciário
Não
543300 - FUNDO FINANCEIRO -
CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01075 - Manutenção075 - Manutenção do Fundo Financeiro
Não
543300 - FUNDO FINANCEIRO -
CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01076 - Modernização da Administração do Instituto
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária
Não
543300 - FUNDO FINANCEIRO -
CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01077 -Reestruturação Geral
077 - Gestão e Modernização Institucional
Não
553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01078 - Assistência078 - Promoção à Saúde -Fundo Assistencial Camprev
Não
553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01079 - Manutenção Geral
079 - Manutenção doFundo Assist.à Saúde
Não
563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA CÂMARA -CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01080 - Manutenção Geral
080 - Manutenção Fundo Assist.à Saúde - Câmara
Não
563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA CÂMARA -CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01081 - Assistência081 - Promoção à Saúdedos Servidores
Não
573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL -
CAMPREV
1 1 Meta Atingidaunidade01082 - Manutenção Geral
082 - Manutenção do Fundo de Peculio Especial
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
1620 1757 Em 2014: dos 500 novos a lunos previstos foram matriculados 582 Em 2015: dos 500 novos a lunos previstos fo ram matr icu lados 555
unidade01083 - População Profissionalizada
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
4080 6122 Em 2014: dos 1360 novos alunos unidade02083 - População 083 - Ceprocamp - Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 23 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
previstos fo ram matr iculados 2676 Em 2015: dos 1360 novos alunos previstos foram matriculados 2086
QualificadaEducação Profissional de Excelência
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
22442 26102 Em 2014: de 2500 pessoas a lfabetizadas previstas foram
alfabe tizadas 774. Em 2015: de2500 pessoas alfabetizadas
previstas fo ram alfabetizadas 546.O indicador pactuado deveria ser
de 700 alunos concluintes/ano uma vez que a média de 2500
alunos/ano corre
unidade01084 - População Não Alfabetizada
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
1 1 Meta Cumpridaunidade01085 - Unidade emandamento e com manutenção adequada
085 - Manutenção,Modern ização e Estruturação da FUMEC
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
2 1 A nova sede foi adquirida .O novo almoxarifado está em fase de
aqu isição via protoco lo2014/10/30647
unidade01086 - Unidadesconstruidas
086 - Fixando Nosso Espaço
Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
8,5 8,5 Meta atingida . Para o cumprimento dessa meta foram rea lizadas duas licitações para contratação de mão
de obra, Contrato nº 22/2014 e Contrato nº 14/2015, e as mudas foram utilizadas do Contrato nº 08/2014, visando a restauração
florestal de 8 ha .
unidade01087 - Árearestaurada (ha)
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
5 5 Meta atingida. Foram realizadas 2(duas) campanhas de prevenção
e combate a incêndios no exercício de 2015, em conjunto com a Defesa Civil de Campinas e
Bombeiros Militares, bem como foram adquiridas 02 mangue iras de
1 e ½, 03 mochilas costais flexíve is an
unidade02087 - Campanhasprevenção de incêndio
087 - Manejo e Conservação Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 24 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
80 80 Meta a tingida: foram realizadas inúmeras roçadas em torno do
perímetro de 8 (o ito) km da Mata de Santa Genebra, nas áreas
marginais dominadas por cap im ( fa ixa com largura média de 3
( três) metros e junto à cerca, uma faixa com largura média de 2 (dois)
me
unidade03087 - Manutenção de Ace iro e Carreadores (ha)
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
17 38 A superação da meta deve-se a g rande procura de in teressados emrealizar atividades de pesquisa na
ARIE. Dentre as pesquisas registradas no banco de dados da FJPO estão trabalhos de Iniciação científica, Mestrado, Doutorado e
Pós-Doutorado.
unidade04087 - Pesquisas em andamento
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
9300 14159 A superação da meta prevista deve-se a grande presença de
público nas atividades promovidaspela Fundação José Pedro de
Oliveira nos anos de 2014 e 2015. Atividades como a comemoração do 34º aniversário da Fundação
José Pedro de Oliveira e a comemoração d
unidade05087 - Pessoas a tendidas nos Programas deEducação Ambiental
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
5 7 A apresentação de trabalhos em eventos científi cos depende da
aprovação da banca examinadora responsável . Visando garantir o
atendimento da quantidade estimada da meta (02 trabalhos
apresentados anualmente) , aequipe da FJPO submeteu 03
trabalhos no ano d
unidade06087 - Trabalhos publicados pela FJPO
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
1 1 Meta atingida.unidade01088 - Unidadeadministrada
088 - Manutenção eConservação da Unidade Administrativa
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 25 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
2393,52 2393,52 Meta não atingida: Iniciou-se um processo em 23-06-2014 através
do protocolo 81/2014 do DTO,sol icitando a contratação de
empresa para elaboração de projeto de engenharia para reforma e
ampliação da Sede da FJPO. Em 27-02-2015 foi solicitado a aber tura
de
unidade01089 - Áreareformada e/ou contruída (m²)
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
4500 67400 Meta atingida. Foi realizada licitação para a contratação de
empresa especia lizada na troca dosarames farpados por lisos, que é
p revisto na PORTARIA CONJUNTA Nº 01, IV ¿ não
poderão ser instaladas cercas elé tricas, concertinas e demais
equipamentos e mét
unidade02089 - Cercamento (m)
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
10 10 Meta atingida. Foram adquiridos2(dois) implementos no exercicio
de 2015, sendo eles: 1retroescavadeira e 1 mini trator
com carretinha,
unidade03089 - Implementos agrícolas adquiridos
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
8 8 Meta atingida. Foi adquir ido um veículo, 1(uma) P ick-up VW
Amarok CS 4X4 cab ine simples no exercício de 2015.
unidade04089 - Quantidade de Veículos
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
15 1 Meta ating ida parcialmente, pois: 1- Licitação não
concluida pois os fornecedores não a tenderam
ao edital ( DIPAM). 2 - Premiação da NFSe
revogada por meio do decreto nº 18.684/205. 3 - Processo
de contratação emandamento ( SERPRO e ARISP ( consulta dados
cadastrais base de terceiros))e Digitalização/Microfilmagem de fichas cadastrais. 4 - Os
demais não foram executados por
indisponibilidade financeira.
Meta atingida parcialmente, pois: 1- Licitação não concluida po is osfornecedores não atenderam ao edi tal . 2 - Premiação da NFSe
revogada por meio do decreto nº 18.684/205. 3 - Processo de
contra tação em andamento. 4 - Indisponibilidade financeira.
unidade01099 - Ferramentas de Gestão e Controle Implan tados
099 - Modernização das Finanças Públicas com Eficiência
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 26 de 27Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2015
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 91 Adequação do gerenciamento de contratos com a instituição da figura do gestor de contratos,
convênios e demais a justes
percentual04100 - Percentual decontratos, convêniose demais a justes que possuem gestor e fetivamente responsável
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 100 A totalidade dos contratos administrativos estão publicadas
no Portal da Trânsparência
percentual01100 - Percentualdos contratos administrativos publicados
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
65 100 Formulação e implementação do S istema de A lertas do Diário Oficial
real izada com sucesso
percentual03100 - Percentual,por amostragem, de decisões publicadas no DOM e enviadas aos in teressados
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
20 20 Ações prior itá rias para a eficiente aprovação de empreendimentos
imobiliários no Município imp lementadas com sucesso
percentual02100 - Redução damédia de tempo gasto com os processos administrativos morosos
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
999999 - 1 1 Unidade Atendidaunidade01999 - Reserva de Contingência
999 - Reserva de Contingência
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 27 de 27Página:
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