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SAP ECC 6.0 EhP3Junio 2008Espaol
Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania
Modelo de proceso empresarial
SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
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SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Descripcin
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos
de los grficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.
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Contenido1 Objetivo ............................................................................................................................................. 6
2 Requisitos ......................................................................................................................................... 6
2.1 Datos maestros y datos organizativos ......................................................................................... 6
2.2 Condiciones empresariales ......................................................................................................... 9
2.3 Pasos preliminares ..................................................................................................................... 9
2.3.1 Opcional: Eliminacin de la sujecin a lotes para los productos elaborados ......................... 9
2.3.2 Opcional: Eliminacin de la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados ...... 11
2.3.3 Creacin de parametrizaciones de usuario para planificacin de necesidades ................... 12
2.3.4 Asignacin del parmetro de usuario "CORUPROF" al registro maestro de usuario ........... 13
2.4 Roles ........................................................................................................................................ 15
3 Tabla de resumen del proceso ........................................................................................................ 16
4 Etapas del proceso .......................................................................................................................... 25
4.1 Gestin de ofertas MTO ............................................................................................................ 25
4.1.1 Envo del cliente de la peticin de oferta ............................................................................. 25
4.1.2 Creacin, impresin y envo de la oferta a cliente ............................................................... 25
4.1.3 Opcional: Utilizacin de EasyDM para asignar la especificacin de cliente a la oferta ........ 29
4.1.4 Creacin de oferta subsiguiente y envo al cliente (modificaciones comerciales) ................ 31
4.1.5 Rechazo de la primera oferta .............................................................................................. 34
4.2 Gestin de pedidos de cliente MTO .......................................................................................... 35
4.2.1 Opcional: Gestin de crditos ............................................................................................. 35
4.2.2 Creacin de pedido de cliente con referencia a oferta subsiguiente e impresin de la confirmacin del pedido ............................................................................................................... 36
4.2.3 Opcional: Gestin de crditos ............................................................................................. 40
4.2.4 Creacin de factura, impresin de solicitudes de anticipo y envo a cliente ......................... 41
4.2.5 Contabilizacin de anticipos de deudor ............................................................................... 42
4.2.6 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock ................................................................ 43
4.3 Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos ................................................................... 46
4.3.1 Aprovisionamiento de stock para subconjuntos .................................................................. 46
4.3.2 Creacin de rdenes de fabricacin .................................................................................... 48
4.3.3 Puesta a disposicin de material ....................................................................................... 49
4.3.4 Liberacin de rdenes de fabricacin ................................................................................. 51
4.3.5 Confirmacin de produccin .............................................................................................. 53
4.4 Modificacin tcnica de productos elaborados .......................................................................... 54
4.4.1 Peticin de modificacin tcnica por parte del cliente ........................................................ 54
4.4.2 Nuevo clculo de la lista de materiales del cliente .............................................................. 57
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4.4.3 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock despus de la modificacin tcnica ....... 59
4.4.4 Modificacin de pedido, impresin de confirmacin de pedido y envo a cliente .................. 61
4.5 Aprovisionamiento de stock para montaje final .......................................................................... 64
4.5.1 Aprovisionamiento de material de almacn ......................................................................... 64
4.5.2 Aprovisionamiento de material de almacn con QM ........................................................... 65
4.5.3 Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin ................................. 66
4.5.4 Tratamiento de subcontratacin para aprovisionamiento de materiales semielaborados .... 67
4.5.5 Fabricacin repetitiva .......................................................................................................... 68
4.6 Montaje final para productos elaborados ................................................................................... 72
4.6.1 Conversin de una orden previsional en una orden de fabricacin ..................................... 72
4.6.2 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock ................................................................ 73
4.6.3 Puesta a disposicin de material ....................................................................................... 74
4.6.4 Liberacin de rdenes de fabricacin ................................................................................. 76
4.6.5 Opcional: Impresin de documentacin de planta .............................................................. 78
4.6.6 Opcional: Verificacin de nmeros de serie en rdenes de fabricacin .............................. 79
4.6.7 Componentes de picking (lista de picking) ......................................................................... 80
4.6.8 Confirmacin de actividades de montaje ............................................................................ 82
4.6.9 Contabilizacin de entrada de mercancas para la orden de fabricacin con asignacin de nmero de serie .......................................................................................................................... 83
4.6.10 Contabilizacin de entrada de mercancas para la orden de fabricacin con asignacin de nmero de serie .......................................................................................................................... 83
4.7 Tratamiento de entregas ........................................................................................................... 85
4.8 Proceso de facturacin ............................................................................................................. 86
4.8.1 Eliminacin de bloqueos de facturacin .............................................................................. 86
4.8.2 Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago y envo a cliente ............................. 87
4.8.3 Contabilizacin de facturacin parcial ................................................................................. 89
4.8.4 Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago final y envo a cliente ...................... 90
4.8.5 Contabilizacin de facturas finales ...................................................................................... 91
5 Tratamientos ulteriores .................................................................................................................... 92
5.1 Cierre del perodo ..................................................................................................................... 92
6 Apndice ......................................................................................................................................... 94
6.1 Anulacin de las etapas del proceso ......................................................................................... 94
6.2 Informes SAP ERP .................................................................................................................... 96
6.3 Formularios utilizados ............................................................................................................... 96
Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes
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1 ObjetivoEste escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estndar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensacin de la cuenta de deudor tras recibir el pago.
El tratamiento de la oferta es la primera etapa del proceso de fabricacin. El escenario se inicia con la entrada de una peticin de oferta. Acto seguido, se crea una oferta en el sistema SAP en respuesta a la peticin de oferta del cliente. El cliente pide una modificacin en la oferta y se crea la oferta correspondiente. Finalmente, el cliente acepta la segunda oferta y se crea un pedido de cliente con referencia a la misma. Se enva una confirmacin al cliente y se inicia el proceso de fabricacin. Ahora, el cliente pide una modificacin tcnica. Por tanto, es preciso volver a calcular el pedido de cliente y la lista de materiales. El proceso finaliza con la entrega y la factura de las mercancas fabricadas.
El proceso se puede ampliar individualmente mediante la ejecucin de etapas opcionales, como la creacin de nmeros de serie, la subcontratacin, QM en fabricacin, gestin de crditos y el cierre de empresa y centro.
2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativosEn su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores, clientes, etc.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Observe que puede probar el escenario con otro material o con datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener informacin sobre la creacin de datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.
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Fabricacin / ComercializacinCentro de ventas
Datos maestros Valor Comentarios
Material F226 FIN226,MTO,PD,Batch-Fifo,SerialNo
S21 SEMI21,PD,RepetitiveManuf.
S22 SEMI22,PD,Phantom
S23 SEMI23,PD,Subcontracting
S25 SEMI25,PD,ExternalProcurement
S224 SEMI224,MTO,PD,Subassembly
R16 RAW16,PD
R17 RAW17,PD
R18 RAW18,PD
R20 RAW20,PD
R27 RAW27,PD,PackagingBox
R120 RAW120,PD,QualityManaged
R122 RAW122,PD,Batch-Fifo,ProcureImport
R124 RAW124,VB,Consumption,FixedBin
R128 RAW128,PD,Consignment
Cliente 100000 Si desea utilizar este escenario sin verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100000.
100003 Si desea utilizar este escenario con verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100003.
Centro 1000 Plant 1
Almacn 1020 Almacn de fabricacin
1030 Shipping (L WM)
1050 Stores (Lean WM)
Punto de expedicin 1000
Organizacin de ventas
1000
Canal de distribucin: 01
Divisin: 01
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Estructura de la lista de materialesEn este resumen se muestra la estructura de lista de materiales y la utilizacin de cada componente en caso de haber activado todas las ampliaciones opcionales.
Material NivelTipo de material
Uni-dad
Caracterstica del material
Ampliaciones opcionales
F226 0 FERT UN Producto elaborado para tratamiento MT0 con tratamiento de lote y nmero de serie
Tratamiento opcional de lote y nmero de serie para productos elaborados
S21 1 SEMI UN Fabricacin repetitiva SF Slo si se ha activado la fabricacin repetitiva.R12 2 RAW UN Aprovisionamiento externo
S22 1 SEMI UN SF, conjunto ficticio
R16 2 RAW UN Aprovisionamiento externo
R17 2 RAW UN Aprovisionamiento externo
R18 2 RAW UN Aprovisionamiento externo
R120 1
RAW UN Aprovisionamiento externo con gestin de calidad
Slo si se ha activado el escenario Gestin de calidad para aprovisionamiento con evaluacin de proveedores (127).
R122 1
RAW UN Aprovisionamiento externo con gestin de lotes (estrategia FIFO)
R128 1
RAW UN Aprovisionamiento externo con tratamiento de artculos en consignacin
Slo si se ha activado el escenario Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin (139).
S23 1SEMI UN Aprovisionamiento externo
con subcontratacin MMSlo si se ha activado Subcontratacin MM (138).
R13 2 RAW UN Aprovisionamiento externoR14 2 RAW UN Aprovisionamiento externo
S25 1SEMI UN Aprovisionamiento externo
SF
S224 1SEMI UN Fabricacin interna
(estrategia MTO)
R124 2RAW UN Aprovisionamiento externo
mediante ubicacin fija
R20 1RAW RA
WAprovisionamiento externo
R27 1RAW UN Aprovisionamiento externo,
caja de embalaje
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2.2 Condiciones empresariales
El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:
Condicin empresarial Escenario
Para poder ejecutar este escenario, se deben llevar a cabo algunas etapas de proceso obligatoriamente.
Para ejecutar esta actividad, ejecute el modelo de proceso empresarial relativo al escenario Etapas del proceso preliminares (154).
Las etapas siguientes son obligatorias:
Clculo del coste del producto: ejecucin del clculo del coste
Planificacin de necesidades de material (MRP)
Etapas del proceso preliminares (154)
Para ejecutar este escenario, se debe planificar un pronstico para el producto elaborado.
Para ejecutar esta actividad, ejecute el modelo de proceso empresarial relativo al escenario Planificacin de logstica (144).
Planificacin de logstica (144)
2.3 Pasos preliminares2.3.1 Opcional: Eliminacin de la sujecin a lotes para los
productos elaboradosLa idea es que el proceso se ejecuta con gestin de lotes (valor estndar), pero se puede desactivar la gestin de lotes para este proceso.
UtilizacinEn este escenario, la sujecin a lotes para productos elaborados es opcional.
Si no desea ejecutar la sujecin a lotes para los productos elaborados, debe llevar a cabo los siguientes pasos.
Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
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Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Maestro de materiales Material Modificar Inmediatamente
Cdigo de transaccin
MM02
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Especialista de ingeniera (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)
Men de rol de usuario
Diseo Maestro de materiales Modificar material
2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efecte las entradas siguientes y seleccione Intro:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Material FIN226,MTO,PD,Batch-Fifo,SerialNo(F226
3. En la pantalla Seleccin de vistas, marque Preparacin del trabajo y la vista Planif.necesidades3 y seleccione Intro.
4. En la pantalla Niveles organzacin, efecte las entradas siguientes y seleccione Intro.
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Centro 1000
5. Seleccione la etiqueta Preparacin trabajo y efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Etiqueta Preparacin trabajo
Indicador Sujeto-lote
(Elimine el indicador.) Elimine el valor existente.
La sujecin a lotes no se puede eliminar por los motivos siguientes:
Los stocks con lotes ya existen en el nivel de centro.
Los documentos SD existen (pedidos o entregas) y no se han tratado an o slo se han tratado parcialmente.
6. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
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ResultadoSe elimina la sujecin a lotes.
2.3.2 Opcional: Eliminacin de la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados
La idea es que el proceso se ejecuta con nmeros de serie (valor estndar), pero se puede desactivar la gestin de nmero de serie para este proceso.
UtilizacinEn este escenario, la sujecin a nmero de serie es opcional. Si no desea ejecutar la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados, debe llevar a cabo los siguientes pasos.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Maestro de materiales Material Modificar Inmediatamente
Cdigo de transaccin
MM02
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Especialista de ingeniera (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)
Men de rol de usuario
Diseo Maestro de materiales Modificar material
2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efecte las entradas siguientes y seleccione Enter:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Material Productos elaborados MTO (F226)
3. En la pantalla Seleccin de vistas marque la vista Preparacin del trabajo y seleccione Intro.
4. En la pantalla Niveles organzacin, efecte las entradas siguientes y seleccione Intro.
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Centro 1000
5. En la etiqueta Preparacin trabajo, efecte las entradas siguientes:
Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios
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campo usuario
Datos generales
Perfil nmero serie Elimine el valor existente.
La eliminacin del perfil de nmero de serie, aunque ya se hayan asignado nmeros de serie al producto elaborado, puede tener las consecuencias siguientes:
Los nmeros de serie que ya se hayan asignado ya no estarn en consonancia con el perfil de nmero de serie actual.
La obligacin de comprobacin de stock podra variar.
7. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o seleccione Fint (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoSe elimina la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados.
2.3.3 Creacin de parametrizaciones de usuario para planificacin de necesidades
UtilizacinEn esta etapa, se configuran las parametrizaciones de usuario necesarias para llevar a cabo la planificacin de necesidades.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de sotcks Entorno Stock Lista nec./stocks actual
Cdigo de transaccin
MD04
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Men de rol de usuario
Planificacin de la produccin Planificacin de necesidades de material Lista de necesidades/stock: visualizacin individual
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2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Material F226 Productos elaborados MTO
Centro 1000
3. Seleccione Intro.
4. Confirme el mensaje informativo.
5. Vaya al men de SAP y seleccione Entorno Perfil de navegacin Asignar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Entorno Perfil de navegacin Asignar.
6. Seleccione la etiqueta Opciones generales.
7. En el campo Perfil de navegacin, seleccione el diseo de navegacin SAPPPMRP00 MRP Controller.
8. Seleccione Save.
9. Confirme el mensaje informativo.
10. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoSe crean los parmetros de usuario necesarios para la planificacin de necesidades.
2.3.4 Asignacin del parmetro de usuario "CORUPROF" al registro maestro de usuario
UtilizacinEn esta etapa se asigna un perfil al usuario que define la disposicin de la pantalla de confirmacin para la entrada individual de pantalla.
Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Herramientas Gestin Actualizacin de usuarios Usuarios
Cdigo de transaccin
SU01
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Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador (Usuario profesional) (SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S)
Men de rol de usuario
Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios
2. En la pantalla Actualizacin usuario: Imagen inicial, efecte las entradas siguientes y seleccione el pulsador Modificar:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Usuario Indique su usuario SAP.
3. En la pantalla Actualizar usuarios, seleccione la ficha Parmetros y efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
ID parmetro CORUPROF
Valor parmetro
YBDI02
4. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoEl perfil de confirmacin YBDI02 se asigna a su usuario.
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2.4 Roles
UtilizacinLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estndar.
RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuario Nombre tcnico Etapa del proceso
Especialista de ingeniera SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S MM02; CSKB
Planificador de la produccin SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S MD04, CO05N; CO11N; CO02; CO03
Gestin de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S VA21, VA22, VA01, VA02
Facturacin SAP_BPR_SALESPERSON-S2 VF04
Contable de deudores 2 SAP_BPR_AR_CLERK-S2 F-28, F-29
Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S MB1C; MIGO
Fabricacin SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K MF60, CO27
Especialista de fabricacin SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S MIGO
Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K CK51N
ResultadoAhora puede tratar el escenario Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148).
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3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Planificacin del pronstico para productos elaborados
Planificacin de logstica (144)
Se debe planificar el pronstico.
Pronstico planificado.
Gestin de ofertas MTO
Un cliente enva una peticin de oferta (documento de especificacin)
Debe crearse la oferta.
Cliente No soportado por el sistema
Se utiliza la especificacin de cliente para crear la oferta.
Creacin, impresin y envo de la oferta a cliente
El cliente pide una oferta.
Gestin de ventas
VA21, VA22
Creacin de la primera oferta
Opcional: Utilice Easy DMS para asignar la especificacin de cliente a la oferta.
Se debe asignar el documento de especi-ficacin a la oferta.
Se enlazan la especificacin y la oferta.
Creacin de la oferta subsiguiente y envo al cliente
El cliente solicita modificacio-nes comer-ciales.
Gestin de ventas
VA21 El cliente recibe la oferta subsiguiente con referencia a la primera oferta.
Rechazo de la primera oferta
Motivo de rechazo de la primera oferta
Gestin de ventas
VA22 Documento con el motivo del rechazo
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Gestin de pedidos de cliente MTO
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Opcional: Gestin de crditos
Gestin de crditos (108)
Se debe asignar el lmite de crdito al cliente.
Se asigna el lmite de crdito al cliente.
Creacin de pedido de cliente con referencia a la oferta subsiguiente e impresin de la confirmacin de pedido
El cliente acepta la oferta subsiguiente. Se debe crear el pedido de cliente y enviarse la confirmacin de pedido al cliente.
Gestin de ventas
VA01 La oferta subsiguiente lleva al pedido de cliente.
El pedido de cliente se basa en la oferta subsiguiente.
Se imprime la confirmacin de pedido y puede enviarse al cliente.
Opcional: Gestin de crditos
Gestin de crditos (108)
Deben resolverse los asuntos de crdito.
Se libera el pedido de cliente bloqueado para poderlo tratar.
Creacin de factura, impresin de solicitudes de anticipo
Se debe crear facturacin de anticipos y enviarlo al cliente.
Factu-racin
VF04 Se crea un documento contable para el anticipo.
Se imprime el anticipo y puede enviarse al cliente.
Contabilizacin de anticipos de deudor
Se deben contabilizar anticipos.
Conta-ble de deudo-res 2
F-29 El anticipo se ha contabilizado.
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Gestin de pedidos de cliente MTO
Evaluacin de la situacin de necesidades/stock
Se debe ejecutar la planificacin de necesidades de material para el producto elaborado.
Planificador de la pro-duccin
MD04 Se ha ejecutado la planificacin de necesidades de material.
Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Aprovisionamiento de componentes mediante tratamiento de compras
Aprovisio-namiento de stocks (130)
Se debe realizar el aprovisiona-miento de materia prima del subconjunto.
Se realiza el aprovisiona-miento de las materias primas necesarias para fabricar el conjunto.
Creacin de rdenes de fabricacin
La orden previsional se debe convertir en orden de fabricacin.
Planifi-cador de la produc-cin
MD04 La orden previsional de las partes de fabricacin propia se ha convertido en orden de fabricacin.
Puesta a disposicin de material
Se debe realizar la puesta a disposicin del material.
Fabrica-cin
MF60 Todos los materiales necesarios para la orden de fabricacin se mueven de otros almacenes al almacn de produccin.
Liberacin de rdenes de fabricacin
Se debe iniciar la fabricacin del subconjunto.
Planifi-cador de la produc-cin
CO05N La orden de fabricacin se ha liberado.
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Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos
Confirmacin de la orden de fabricacin
Se debe notificar la orden de fabricacin.
Planifi-cador de la produc-cin
CO11N Se confirma la orden de fabricacin de los productos semielabora-dos.
Salida de mercancas manual
Se debe contabilizar la salida de mercancas del subconjunto.
Especia-lista de fabrica-cin
MIGO Se contabiliza la salida de mercancas del subconjunto.
Modificacin tcnica de productos elaborados
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Peticin de modificacin tcnica por parte del cliente
El cliente desea modificar la configuracin del producto.
Se debe eliminar la materia prima R20 de la lista de materiales del producto elaborado F226.
Especia-lista de ingenie-ra
CSKB Se tiene en cuenta la peticin de modificacin del cliente.
Nuevo clculo de la lista de materiales del cliente
Se debe calcular la lista de materiales considerando las modifica-ciones tcnicas.
Contro-lador del coste del produc-to
CK51N Se vuelve a calcular la lista de materiales del cliente.
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Modificacin tcnica de productos elaborados
Evaluacin de la situacin de necesidades/stock despus de la modificacin tcnica
Se debe verificar el resultado de la planificacin de necesidades despus de aadir en material R20.
Planifi-cador de la produc-cin
MD04 Se crea una nueva necesidad para el componente adicional.
Modificacin de la orden, confirmacin del pedido y envo a cliente (despus de aadir el material)
Modificacin en funcin de la peticin del cliente (aadir el material R20)
Gestin de ventas
VA02 Se modifica el pedido de cliente en funcin de los deseos del cliente.
Aprovisionamiento/Fabricacin de partes integrantes del producto elaborado
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Aprovisiona-miento de material de almacn
Aprovisio-namiento de stocks (130)
Se debe efectuar aprovisio-namiento de los materiales para fabricar el producto elaborado.
Se efecta el aprovisiona-miento de todos los materiales para fabricar el producto elaborado.
Aprovisiona-miento de material de almacn con QM
Gestin de calidad para aprovisio-namiento con evaluacin de provee-dores (127)
Se debe efectuar aprovisio-namiento de los materiales para fabricar el producto elaborado.
Se efecta el aprovisiona-miento de todos los materiales para fabricar el producto elaborado.
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Aprovisionamiento/Fabricacin de partes integrantes del producto elaborado
Aprovisiona-miento y consumo de stock de artculos en consignacin
Aprovisio-namiento y consu-mo de stock de artculos en consig-nacin (139)
Se debe efectuar aprovisiona-miento de los materia-les a travs del tratamiento de artculos en consigna-cin.
Los materiales se aprovisionan a travs del tratamiento de artculos en consignacin.
Tratamiento de subcontratacin MM
Subcon-tratacin MM (138)
Se debe efectuar aprovisiona-miento de los materiales a travs de subcontra-tacin.
Materiales se aprovisionan a travs de subcontrata-cin.
Fabricacin repetitiva
Fabrica-cin repetitiva (149)
Se fabrican los materiales necesarios para el producto elaborado a travs de fabricacin repetitiva.
Los materiales se fabrican a travs de fabricacin repetitiva.
Montaje final
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Conversin de orden previsional en orden de fabricacin
La orden previsional se debe convertir en orden de fabricacin.
Planifi-cador de la produc-cin
MD04 La orden previsional de las partes de fabricacin propia se ha convertido en orden de fabricacin.
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Montaje final
Evaluacin de la situacin de necesidades/stock
Se debe ejecutar la planificacin de necesidades de material para el producto elaborado.
Planifi-cador de la produc-cin
MD04 Se lleva a cabo la planificacin de necesidades de material.
Liberacin de rdenes de fabricacin
Debe liberarse la orden de montaje.
Planifi-cador de la produc-cin
CO05N Se libera la orden de montaje.
Puesta a disposicin de material para el conjunto
Se debe realizar la puesta a disposicin del material.
Fabrica-cin
MF60 Todos los materiales necesarios para la orden de fabricacin se mueven de otros almacenes al almacn de produccin.
Opcional: Impresin de documentacin de planta
Se debe imprimir la documenta-cin de planta.
Planifi-cador de la produc-cin
CO02 Se imprime la documenta-cin de planta.
Opcional: Verificacin de nmeros de serie en rdenes de fabricacin
Se deben verificar los nmeros de serie.
Planifi-cador de la produc-cin
CO03 Se verifican los nmeros de serie.
Componentes de picking (lista de picking)
Se debe efectuar picking de los componentes del producto elaborado.
Fabrica-cin
CO27 Se efecta picking de los componentes del producto elaborado.
Confirmacin de actividades de montaje
Se deben confirmar las actividades de montaje.
Planifi-cador de la produc-cin
CO11N Se confirman las actividades de montaje.
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Montaje final
Contabilizacin de entrada de mercancas para la orden de fabricacin con asignacin de nmero de serie
Se debe contabilizar la salida de mercancas de la orden de fabricacin.
Especia-lista de fabrica-cin
MIGO Se contabiliza la entrada de mercancas para la orden de fabricacin.
Tratamiento de entregas
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Tratamiento de entregas
Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn (109)
Se debe entregar el producto elaborado.
Se entrega el producto elaborado.
Facturacin
Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Rol de usuario
Cdigo de transac-cin
Resultados esperados
Eliminacin de bloqueos de facturacin
Se deben eliminar los bloqueos de factura.
Gestin de ventas
VA02 Se eliminan los bloqueos de factura.
Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago y envo a cliente
Se debe crear la factura y enviarla al cliente.
Factura-cin
VF04 Se crea la factura y se enva al cliente.
Contabilizacin de facturacin parcial
Se deben contabilizar los pagos de deudor.
Conta-ble de deudo-res 2
F-28 Se contabiliza el pago.
Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago final y envo a cliente
Se debe crear la factura final y enviarla al cliente.
Factura-cin
VF04 Se crea la factura final y se enva al cliente.
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Facturacin
Contabilizacin de facturas finales
Se deben contabilizar los pagos finales de deudor.
Conta-ble de deudo-res 2
F-28 Se contabiliza el pago.
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4 Etapas del proceso
4.1 Gestin de ofertas MTO
RequisitosSe debe haber planificado el pronstico de producto elaborado.
4.1.1 Envo del cliente de la peticin de oferta
UtilizacinUn cliente nos enva un documento de especificacin (Customer_Specification_EN_DE.DOC) y nos pide que creemos una oferta basada en la especificacin. El documento de especificacin del cliente se asigna a la oferta en una etapa posterior.
ResultadoComo fabricante, debe crear una oferta de cliente basada en la especificacin del cliente recibida.
4.1.2 Creacin, impresin y envo de la oferta a cliente
UtilizacinComo fabricante, recibe una peticin del cliente para una oferta a cliente contra pedido en forma de documento de especificacin de cliente. El documento de especificacin del cliente est formado por las necesidades detalladas que el producto debe satisfacer para cumplir con las expectativas del cliente.En esta etapa, se crea la oferta a cliente, se imprime y se enva al cliente.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Oferta Crear
Cdigo de transaccin
VA21
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario
Servicio al cliente Ofertas Crear oferta
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2. En la pantalla Crear oferta: Acceso, indique las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Clase de oferta YBMQ
Organizacin ventas 1000
3. Seleccione Intro.
4. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Solicitante 100000 Si desea utilizar este escenario sin verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100000.
Solicitante 100003 Si desea utilizar este escenario con verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100003.
Destinatario de mercancas
100000 Si desea utilizar este escenario sin verificacin del lmite de crdito, utilice el destinatario de mercancas 100000.
Destinatario de mercancas
100003 Si desea utilizar este escenario con verificacin del lmite de crdito, utilice el destinatario de mercancas 100003.
PO Nmero
Como proceda
PO Fecha
Fecha de hoy
Fecha solicitud entrega
La fecha debe ser la fecha de hoy ms 1 mes.
Validez a La fecha debe ser la fecha de hoy ms 6 semanas.
Material F226 Productos elaborados MTO (F226
Cantidad 100
Sistema de clasificacin de materiales (no forma parte de este escenario)En caso de tener implementado un sistema de clasificaciones de materiales, deber buscar el material como se describe en los pasos siguientes:
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Marque el campo material y seleccione F4. Marque la etiqueta Materiales para una clase. Utilice la ayuda para entradas para buscar la categora. Seleccione la categora XXX y el tipo de categora XXX. Seleccione Intro. Marque la descripcin de caracterstica XXX. Utilice la ayuda para entradas y seleccione XXX. Seleccione Buscar tambin en clases inferiores. Marque el material y seleccione Copiar.
5. Seleccione Intro.
6. Confirme la ventana emergente informativa con Intro.
7. Seleccione Guardar y anote el nmero de oferta ______ y el nmero de posicin _______.
8. Seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
La impresin de la oferta se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida AN00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) oseleccione Servicio al cliente Condiciones para el mensajes de salida Visualizar mensaje: Ventas para el tipo de salida AN00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios.
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Comercio Ventas Oferta Modificar
Cdigo de transaccin
VA22
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario
Servicio al cliente Ofertas
2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el nmero de oferta y seleccione Intro (SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el nmero
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de oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).
3. En la pantalla Modificar oferta : resumen, vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Tratar. A continuacin, utilice los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Clase mensaje
Oferta AN00
Medio Salida de impresin Seleccionado automticamente
Funcin AG Seleccionado automticamente
Interl. 100000 Seleccionado automticamente
si se ha seleccionado el interlocutor sin verificacin del lmite de crdito.
Interl. 100003 Seleccionado automticamente
si se ha seleccionado el interlocutor con verificacin del lmite de crdito.
Idioma EN Seleccionado automticamente
4. Confirme las entradas con Intro.
5. Haga doble clic en el campo AN00 Clase de mensaje.
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6. En la pantalla Crear oferta : Mensajes, indique los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Destino lgico
Impresora para la impresin del pedido de cliente
P. ej. LOCL Si se ha indicado LOCL, el sistema selecciona la impresora de propuesta del sistema operativo.
Cantidad de mensajes
Nmero de impresiones
1
Modo archivo Slo imprimir
Dar salida inmediatamente
Marque el indicador.
Liberar tras imprimir
Marque el indicador.
7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Crear oferta: Resumen
8. Vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Extras Mensaje Cabecera Visualizacin de impresin oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Detalle Mensajes Cabecera Visualizacin de impresin. Aparecer la oferta.
9. Seleccione Imprimir.
10. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Se crea la oferta, se imprime y se enva al cliente.
4.1.3 Opcional: Utilizacin de EasyDM para asignar la especificacin de cliente a la oferta
UtilizacinEsta parte es opcional y requiere la instalacin de Easy Document Management System (EasyDMS). Debe haber instalado el building block Configuracin e instalacin de Easy Document Management System (EasyDM) (223).
Si no tiene instalado EasyDMS en el sistema local, puede aadir el documento manualmente (mediante el cdigo de transaccin CV01N) o saltarse esta etapa.
Procedimiento
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1. Para iniciar EasyDM en su sistema Windows, haga doble clic en el icono SAP Easy Doc Mgmt del Escritorio de Windows (vase el building block Configuracin e instalacin de Easy Document Management System (EasyDM) (223)).
2. Indique los datos de entrada al sistema.
3. Haga doble clic en Public Root Folder.
4. En la carpeta, haga clic con el botn derecho del ratn en el panel de la derecha de la ventana y seleccione Create Folder.
5. En la ventana emergente, seleccione Folder (FOL) como valor de Document Type. Indique la descripcin siguiente: Project: Make-to-Order Processing - 148
6. Seleccione OK. Se crea una carpeta para alojar los documentos relevantes del proyecto.
7. Haga doble clic en la carpeta recin creada y deje la ventana abierta.
8. Abra una instancia de Windows File Explorer y navegue hasta la especificacin Customer_Specification_EN_DE.DOC (el fichero se encuentra en la siguiente va de acceso del DVD de documentacin: \MISC\Baseline_Package\Germany\SAP_DI). Haga clic con el botn derecho del ratn en el fichero y seleccione Copy. Deje Windows File Explorer abierto.
9. Haga clic con el botn derecho del ratn en la ventana de EasyDM y seleccione Paste.
Si utiliza la funcin de arrastrar y soltar para mover el fichero a SAP EasyDM, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta el fichero. De lo contrario, el fichero se mover en lugar de copiarse.
10. Si el sistema le pregunta por la aplicacin, seleccione DOC Document y haga clic en OK.
11. Cuando se le pregunte por la ubicacin, seleccione DMS_C1_ST Default Storage DMS (main files). (Puede hacer clic en Use This Storage Category for all Files para que el sistema no le vuelva a preguntar sobre la ubicacin.)
En la ubicacin DMS_C1_ST, se almacenarn los ficheros originales dentro de la base de datos de SAP. Para cantidades mayores de ficheros en un entorno productivo, se recomienda encarecidamente instalar un SAP Content Server independiente para almacenar los ficheros originales.
12. En la ventana emergente, seleccione Office-Documents (YBO) como valor de Document Type. En el campo Description, sustituya el nombre de fichero con la siguiente descripcin: Customer Specification [in DE Kundenspezifikation].
13. Pase a la ficha Object Links y seleccione la ficha del nivel inferior Sales Document Item. Indique la oferta y el nmero de posicin, anotados anteriormente, en los campos vacos Sales Document e Item.
14. Haga clic en OK. Aparecer el registro info del nuevo documento en la carpeta Project: Product Development. Anote el nmero de documento________________.
15. El registro info del documento se puede liberar de inmediato. Haga clic con el botn derecho del ratn en el nuevo documento y seleccione Change Status. Aparecer el nico status accesible: Released (RE). Haga clic en el mismo para liberar el DIR.
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EasyDM permite modificar el status de varios DIR a la vez. Seleccione varios DIR y utilice el men que aparece al hacer clic con el botn derecho del ratn.
ResultadoSe utiliza EasyDM para crear el nuevo registro info de documento en SAP DM (con el documento original de especificacin del cliente marcado). El documento se coloca en una nueva carpeta dentro de la estructura de carpetas de EasyDMS.
Para buscar el registro info del documento recin creado en el sistema SAP ERP, utilice el cdigo de transaccin CV04N.
4.1.4 Creacin de oferta subsiguiente y envo al cliente (modificaciones comerciales)
UtilizacinDespus de enviar la primera oferta al cliente, el cliente pide una modificacin comercial (descuento). Por tanto, se crea una oferta subsiguiente y se enva al cliente.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Oferta Crear
Cdigo de transaccin
VA21
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario
Servicio al cliente Ofertas Crear oferta
2. En la pantalla Crear oferta: Acceso, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Clase de oferta YBMQ Clase de pedido YBMQ
Organizacin ventas 1000
3. Seleccione Crear con referencia (F8).
4. En la ventana de dilogo Crear con referencia vaya a la etiqueta Oferta e indique el nmero de oferta anotado anteriormente.
5. Seleccione Tomar.
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6. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fecha de pedido
Fecha de hoy
N ped. cliente
Nmero de pedido anotado anteriormente en la primera oferta
Vlido de La fecha debe ser la fecha de hoy ms 6 semanas.
7. Haga doble clic en el campo posicin 10.
8. En la pantalla Crear oferta: Datos de posicin, seleccione la etiqueta Condiciones y efecte las entradas siguientes:
CnTY Nombre Importe Moneda
K007 Descuento acordado con el cliente
10 %
9. Seleccione Intro.
10. Grabe la oferta y anote el nmero de oferta ________.
11. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
La impresin de la oferta se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida AN00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) oseleccione Ventas Condiciones para mensaje Visualizar mensajes:Ventas para el tipo de salida AN00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios.
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Comercial Ventas Oferta Modificar
Cdigo de transaccin VA22
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario Servicio al cliente Ofertas
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2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el nmero de oferta y seleccione Intro (SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el nmero de oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).
3. En la pantalla Modificar oferta : Resumen, vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros ->Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Trata. . A continuacin, utilice los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Clase mensaje
Oferta AN00
Medio Salida de impresin Seleccionado automticamente
Funcin AG Seleccionado automticamente
Interl. 100000 Seleccionado automticamente
Si se ha seleccionado el interlocutor sin verificacin del lmite de crdito.
Interl. 100003 Seleccionado automticamente
Si se ha seleccionado el interlocutor con verificacin del lmite de crdito.
Idioma EN Seleccionado automticamente
4. Confirme las entradas con Intro.
5. Haga doble clic en el campo Clase mensaje AN00.
6. En la pantalla Modificar oferta : Mensajes, indique los datos siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Destino lgico Impresora para la impresin del pedido de cliente
P. ej. LOCL Si se ha indicado LOCL, el sistema selecciona la impresora de propuesta del sistema operativo.
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SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
Cantidad mensajes Nmero de impresiones
1
Modo archivo Slo imprimir
Dar salida inmediatamente
Marque el indicador.
Liberar tras imprimir Marque el indicador.
7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar oferta : Mensajes
8. Vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Visualizacin de impresin oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Visualizacin de impresin. Aparecer la oferta.
9. Seleccione Imprimir.
10.Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoSe crea la oferta subsiguiente donde se han realizado las modificaciones comerciales (descuento). Finalmente, la oferta subsiguiente se imprime y se puede enviar al cliente.
4.1.5 Rechazo de la primera oferta
El rechazo de la oferta inicial slo es necesario si no se hace referencia a la totalidad de la cantidad. Ejemplo: Si la cantidad de la oferta inicial es 100 y la cantidad de la oferta subsiguiente es 90, se debe rechazar la oferta inicial.
UtilizacinEn la siguiente etapa, se documenta el motivo del rechazo (producto demasiado caro) de la primera oferta.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Oferta Modificar
Cdigo de VA22
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transaccin
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario
Servicio al cliente Ofertas
2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el nmero de la primera oferta y seleccione Intro (SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el nmero de la primera oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).
3. En la pantalla Modificar oferta : Resumen, marque la posicin que corresponda y seleccione Rechazar documento.
4. En la ventana de dilogo Modificar motivo de rechazo, utilice la ayuda para entradas para seleccionar un motivo de rechazo. Por ejemplo, seleccione Demasiado caro.
5. Seleccione Tomar.
6. Seleccione Grabar.
7. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoSe crea el documento con el motivo de rechazo de la primera oferta.
4.2 Gestin de pedidos de cliente MTO4.2.1 Opcional: Gestin de crditos
UtilizacinEn esta actividad, se asigna un lmite de crdito al cliente. Si se excede el lmite de crdito, los pedidos de cliente se bloquean y no se pueden tratar.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efecte los pasos siguientes utilizando los datos maestros de este documento (vase tambin la tabla siguiente):
Etapas para tratar el escenario Gestin de crditos (108)- Etapa Fijacin de un lmite de crdito
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Datos maestrosNombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Cliente 100003 Cliente con verificacin del lmite de crdito.
rea de control de crdito
1000
Cantidad total 3.000 Ejemplo
Lmite individual 3.000 Ejemplo
Moneda EUR
Lmite de crdito 25.000 Ejemplo
Categora de riesgo
001
ResultadoSe asigna un lmite de crdito al cliente.
4.2.2 Creacin de pedido de cliente con referencia a oferta subsiguiente e impresin de la confirmacin del pedido
UtilizacinUna vez el cliente acepta la oferta subsiguiente, se crea el pedido de cliente con referencia a dicha oferta. Finalmente, se imprime la confirmacin de pedido y puede enviarse al cliente.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Pedido Crear
Cdigo de transaccin
VA01
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario
Servicio al cliente Pedidos de cliente Crear pedido de cliente
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2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Clase de pedido YBMO Clase de pedido YBMO
Organizacin ventas Organizacin de ventas 1 (1000)
3. Seleccione Crear con referencia (F8).
4. En la ventana de dilogo Crear con referencia, seleccione la etiqueta Oferta e indique el nmero de la segunda oferta que anot anteriormente.
5. Seleccione Tomar.
6. Si aparece una ventana emergente informativa, confrmela con Intro.
7. Si es necesario, confirme el mensaje informativo relativo a los lmites de crdito.
8. En la pantalla Orden estndar: Control de disponibilidad, modifique la fecha de entrega indicando hoy + 1 mes.
9. Haga clic en la marca de seleccin verde.
10. En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Pedido
Nmero de pedido anotado anteriormente en la segunda oferta
Fecha del pedido
Fecha de hoy
Centro suministrador
1000
11. Seleccione Intro y confirme cualquier mensaje informativo que aparezca.
Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacn 1040 (Shipping w/o Lean WM) mediante el acceso va mens de SAP: Pasar a -> Posicin -> Expedicin. Indique 1040 en el campo Almacn.
12. Grabe las entradas.
13. Confirme cualquier mensaje informativo o de advertencia que aparezca.
14. Anote el nmero de pedido __________.
La impresin de la confirmacin de pedido se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) o seleccione Servicio al cliente Condiciones para mensajes de salida Visualizar mensajes: ventas para el tipo de salida BA00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de
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usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC
Logstica Comerical Ventas Pedido Modificar
Cdigo de transaccin
VA02
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Men de rol de usuario
Servicio al cliente Pedidos de cliente
2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, indique el nmero de pedido y confrmelo con Intro (SAP GUI) oen la pantalla Pedidos de cliente, seleccione la etiqueta Todos los pedidos (x), marque el nmero de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).
3. En la pantalla Modificar Orden estndar : Resumen, vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Tratart oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Tratart. A continuacin, utilice los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Clase de mensaje
Confirmacin de pedido
BA00
Medio Salida de impresin Seleccionado automticamente
Funcin AG Seleccionado automticamente
Interl. 100000 Seleccionado automticamente
si se ha seleccionado el interlocutor sin verificacin del lmite de crdito.
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Interl. 100003 Seleccionado automticamente
si se ha seleccionado el interlocutor con verificacin del lmite de crdito.
Interl. 100000 Seleccionado automticamente
Idioma EN Seleccionado automticamente
4. Confirme las entradas con Intro.
5. Haga doble clic en el campo Clase de mensaje BA00.
6. En la pantalla Modificar Orden estndar : Mensajes, indique los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Destino lgico Impresora para la impresin del pedido de cliente
P. ej. LOCL Si se ha indicado LOCL, el sistema selecciona la impresora de propuesta del sistema operativo.
Cantidad de mensajes
Nmero de impresiones
1
Modo archivo Slo imprimir
Dar salida inmediatamente
Marque el indicador.
Liberar tras impr.
Marque el indicador.
7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar Orden estndar : Resumen.
8. Vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Vista de impresin oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Vista de impresin
9. Aparece la confirmacin de pedido.
10. Seleccione Imprimir.
11. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
ResultadoSe crea el pedido de cliente con referencia a la segunda oferta (oferta subsiguiente).
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SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
Se imprime la confirmacin de pedido. Ahora se puede enviar la confirmacin de pedido al cliente.
4.2.3 Opcional: Gestin de crditos
UtilizacinEn esta actividad, se revisa el pedido de cliente bloqueado. Para poder seguir tratando el pedido, hay que resolver las cuestiones relativas al crdito. Debe liberarse el pedido de cliente. Adems, se debe garantizar que ninguna modificacin del pedido exceder el lmite de crdito especificado.
Gestin de crditos (108)Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, efecte los pasos siguientes utilizando los datos maestros de este documento (vase tambin la tabla siguiente):
Etapas para tratar el escenario Gestin de crditos (108)- Etapa Fijacin de un lmite de crdito
Datos maestrosNombre de campo Acciones y valores de
usuarioComentarios
rea de control de crdito
1000
Cuenta crdito 100003 Solicitante correspondiente
1. En la pantalla Modificar gestin de crditos cliente: Datos centrales, indique los datos siguientes y seleccione siguiente pantalla.
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Cantidad total 100.000 EjemploLmite individual 100.000 EjemploMoneda EUR
2. En la pantalla Modificar gestin de crditos cliente: Status indique los datos siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Lmite de crdito 100.000 EjemploCategora de riesgo
001
3. Grabe las entradas.
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SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
ResultadoSe resuelven satisfactoriamente las cuestiones de crdito y se libera el pedido de cliente para poder seguir tratndolo.
4.2.4 Creacin de factura, impresin de solicitudes de anticipo y envo a cliente
UtilizacinEn esta etapa, se crea una factura de acuerdo al plan de facturacin. Finalmente, se imprime la solicitud de anticipo y se enva al cliente.
ProcedimientoOpcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP ECC Logstica Comerical Facturacin Doc. facturacin Tratar pool de facturacin
Cdigo de transaccin
VF04
2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes y marque el indicador Por pedido..
3. Seleccione Vis.pool Fac. (F8).
4. Marque una fila y seleccione Factura individual.
5. Seleccione Grabar y anote el nmero de factura ____________.
6. Seleccione Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario Facturacin(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Men de rol de usuario Servicio al cliente Facturacin Crear factura
2. En la pantalla Crear factura, seleccione Tratar pool facturacin.
3. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact(F8).
4. Marque una fila y seleccione Factura individual.
5. Seleccione Grabar.
6. Grabe la factura y anote el nmero de factura ____________.
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SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
7. Seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home.
La impresin de la oferta se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) oseleccione Servicio al cliente ondiciones para mensajes de salida Visualizar mensajes: Factura para el tipo de salida RD00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios.
Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:
1. Vaya al cdigo de transaccin VF03, en la pantalla Factura Visualizar. En el men SAP (SAP GUI), seleccione Factura Dar salida a oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Servicio al cliente -> Facturacin en el men. En la pantalla Billing, seleccione Modificar documento de facturacin. En la pantalla Modificar documento de facturacin, indique el nmero de documento de facturacin (anotado anteriormente) y seleccione Modificar. En la pantalla Factura Modificar, seleccione Otros Factura Dar salida
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.
ResultadoSe crea satisfactoriamente la factura. Se imprime la solicitud de anticipo y puede enviarse al cliente.
4.2.5 Contabilizacin de anticipos de deudor
UtilizacinEn esta etapa, se contabiliza el anticipo de deudor recibido del cliente.
Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Anticipo Anticipo
Cdigo de transaccin
F-29
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de deudores 2 (SAP_BPR_AR_CLERK-S2)
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Men de rol de usuario
Contabilidad de deudores Pagos Contab.anticipo de deudor
2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera, indique la fecha de documento del pedido. Indique la misma fecha como fecha valor y efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fecha del documento
Fecha actual Fecha del pedido
Sociedad 1000
Moneda/T/C EUR
Cliente
Cuenta 100000 100003
Indicador CME a
Banco
Cuenta 5720000000
Fecha valor Fecha actual La misma fecha que se ha indicado en Fecha del documento (fecha del pedido).
Importe Indique el importe del documento contable que se ha cargado al cliente en el paso anterior (valor de facturacin ms impuesto sobre el valor aadido).
3. Seleccione Solicitudes.
4. En la pantalla Contab.anticipo de deudor Seleccionar solicitudes, seleccione el documento de facturacin y seleccione Crear anticipos.
5. Seleccione Documento Contabilizar
6. Seleccione Back (F3) en la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) y confirme cualquier mensaje informativo que aparezca oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home.
ResultadoSe contabiliza el anticipo de deudor.
4.2.6 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock
UtilizacinLa lista de necesidades/stock es una herramienta que sirve para supervisar el progreso de todos los pedidos (pedido de cliente, orden previsional, orden de fabricacin, etc.).
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SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD
Procedimiento1. Abra una nueva sesin.
2. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Lista nec./stocks actual
Cdigo de transaccin
MD04
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Men de rol de usuario
Planificacin de la produccin Planificacin de necesidades Lista de necesidades/stock: visualizacin individual
3. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripcin
Acciones y valores de usuario Comentarios
Material Productos elaborados MTO (F226)Bsqueda mediante la ayuda para entradas
Centro 1000 Bsqueda mediante la ayuda para entradas
4. Confirme las entradas con Intro.
La lista de necesidades/stock se utiliza continuamente para supervisar el progreso de los pedidos. Para acceder a los diversos pedidos, seleccione Detalles elemento.. Siempre seleccione el icono Refrescar para acceder a los datos actuales.
5. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de horas, seleccione el nmero de pedido de cliente (anotado anteriormente), por ejemplo, 00000000045/000010, y seleccione Plan.ind.varios niv.
6. En la pantalla Planificacin individual varios niveles- marque el campo Planificar tambin componentes no modif.
7. Seleccione dos veces Intro.
8. Seleccione Back y, a continuacin, seleccione el icono Refrescar.
9. Marque la orden previsional creada y seleccione el icono Informe rdenes p. elemento (Shift + F4).
10. Seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
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Se lleva a cabo la planificacin de necesidades para el pedido de cliente.
La explosin de la lista de materiales durante la ejecucin de planificacin de necesidades genera necesidades secundarias para los componentes planificados en funcin de la demanda. Las necesidades secundarias para los componentes planificados en base a consumo slo se generan en el momento de la reserva. Por este motivo, no se generan necesidades secundarias para la materia prima sobre consumo (R124), que se asigna al tercer cdigo de nivel inferior.
Resumen del resultado de planificacin de necesidades:
Material
Tipo de material
Unidad Elementos requeridos si no se activan escenarios opcionales
Elementos requeridos si se activan escenarios opcionales
S21SEMI UN
Solicitud de pedidoOrden previsional(Fabricacin repetitiva)
R12 RAW UN ----------------------------- ----------------------------
S22 SEMI UN ----------------------------- ------------------------------
R16 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
R17 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
R18 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
R120 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
R122 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
R128
RAW UN Solicitud de pedido(BB Aprovisionamiento)
Solicitud de pedido(BB Consignacin)
S23
SEMI UN Solicitud de pedido(BB Aprovisionamiento)
Solicitud de pedido(BB Subcontratacin)
R13 RAW UN ----------------------------- -----------------------------
R14 RAW UN ----------------------------- -----------------------------
S25 SEMI UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
S224 SEMI UN Orden previsional Orden previsional
R124 RAW UN ----------------------------- -----------------------------
R27 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido
Para el material S21, normalmente recibir una solicitud de pedido como resultado de la planificacin de necesidades. Despus de la activacin del building block relativo a Fabricacin repetitiva, la planificacin de necesidades genera una orden previsional para el conjunto S21 y una solicitud de compra para el material R12.
Observe que la ejecucin de planificacin de necesidades no genera necesidades secundarias para el conjunto ficticio de material semielaborado S22 porque se trata de un conjunto ficticio. Sin embargo, la ejecucin de planificacin de necesidades genera necesidades secundarias (solicitudes de pedido) para los componentes que lo forman: Materia prima (R16), Materia prima (R17) y Materia prima (R18).
En el caso del material R122, recibir una solicitud de pedido como resultado de la planificacin de necesidades en cualquier caso, pero si ha activado el building block Consignacin, adquirir el
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material a travs del modelo de proceso empresarial Consignacin en vez de utilizar el modelo de proceso empresarial correspondiente al aprovisionamiento normal.
4.3 Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos4.3.1 Aprovisionamiento de stock para subconjuntosEn casos empresariales reales, las materias primas normalmente se adquieren de proveedores externos, que quedan cubiertos por el tratamiento estndar de compras.
Dispone de la opcin de contabilizar stock inicial directamente en el almacn o de hacer ref
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