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2020 年金牛区教育局
部门预算
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第一部分 金牛区教育局(部门)
概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
金牛区教育局是行政单位,基本职能为:
1、贯彻国家、省、市有关教育工作方针政策和法律、法
规、规章;拟定全区统筹城乡教育体制改革措施和教育事业
发展规划并组织实施。
2、负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促
进义务教育均衡发展和教育公平,指导全区教育科研和教学
研究工作。
3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管
理的责任;组织制定全区中小学、幼儿园招生政策和计划;
指导全区中小学、幼儿园布局结构调整;统筹规划、管理全
区民办教育;组织协调对口教育授助工作。
4、制定全区中小学、幼儿园、中等职业学校教育评估标
准,并负责教育督导和评估。指导以就业为导向的职业教育
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发展和改革;组织实施民族地区免费中等职业教育工作。
5、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育
经费、教育拨款、教育基建投资的措施,监督全区教育经费
的筹措和使用情况;负责治理全区中小学乱收费工作。
6、负责全区学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和
教育干部继续教育、培训工作;负责学校教师资格认定工作,
会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。
7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想
品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设
和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。
8、组织开展全区教育系统的对外交流与合作。
9、负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;
负责本部门(行业、系统)的安全生产监督管理;协调处理
应急突发事件。
10、承办市政府公布的有关行政审批事项等工作。
(二)2020 年重点工作
1、把思想政治建设贯穿教育教学工作全过程,深入学
习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,突出抓好机关
和学校管理干部政治能力、服务能力、业务能力“三个能力”
建设,促进教育管理干部提高政治站位、保持政治定力、强
化政治担当,切实增强“四个意识”,牢固树立“四个自信”,坚
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决做到“两个维护”。
2、贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改
革全面提高义务教育质量的意见》、国务院《关于印发国家
职业教育改革实施方案的通知》、国务院办公厅《关于新时
代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件精神,持
续深化课程与教学改革,强化课堂主阵地作用,发挥教研支
撑作用,抓好学校教研组建设,完善区域教研、校本教研、
网络教研、综合教研制度,构建新时代课堂教学全流程体系,
打造课堂教学先行区。
3、以初中质量提升为抓手,实施新一轮《金牛区初中
教育质量提升实施方案》,推动义务教育质量整体提升。充
分发挥信息技术作用,促进信息技术与教育教学融合创新,
提高课堂教学质效。
4、加强素质教育,坚持“五育”并举,突出德育实效、提
升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育,
完善德智体美劳全面培养的教育体系。
5、落实《关于“建教育强区、办品牌教育”的实施意见》,
聚焦建设“全国一流教育强区”目标,抓好《全区教育大会精
神重点工作任务分解方案》落实。
6、推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改
革,以改革激发教育事业发展的生机活力。深化国家级、省
级、市级教育改革试点示范项目,巩固全国中小学劳动教育、
青少年校园足球“满天星”训练营等国家级教改试点示范,扎
实推进儿童青少年近视防控、网络学习空间应用普及等新增
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国家级教改试点示范,持续推进教育创新(重点)项目,持
续推进教育创新(重点)项目,积极培育孵化学校“微创新”
项目。
7、坚持组织推动与个人主动双向发力,将“强组织”与“强
个人”紧密结合,依托“五型”党组织载体,建设坚强的党组织
和过硬的党员个体,培育高素质专业化创新型教育人才队
伍,锻造“铁心向党、铁肩担当、铁胆攻坚、铁血为民、铁骨
奋斗”的金牛教育铁军。
8、推进教师专业发展分层进阶整体提升项目,持续抓
好金牛教育创新人才培养,推进“金字塔”教师梯队建设、
“T+N”金牛星光教师培养等计划,全面实施“和悦教师成长工
作站”项目,培育“和悦”教师队伍。
二、部门预算单位构成
(一)人员情况
截止 2019 年 10 月,共有编制 5079 名,实有在职人员
人。其中:行政编制 27 名,实际 27 人;事业编制 5052 名,
实际 5052 人。离退休人员 4320 人,其中:离休人员 20 人,
退休人员 4300 人。
(二)单位构成
金牛区教育局内设 14 个科室,下设 72 个二级预算
事业单位。
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第二部分 金牛区教育局 2020 年部门预算
情况说明
一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020 年财政拨款收支总预算 140,774.59 万元。收入包
括:一般公共预算当年拨款收入 137,774.59 万元、政府性基
金预算当年拨款收入 3,000.00 万元。支出包括:教育支出
124,951.51 万元,社会保障和就业支出 11,134.86 万元,卫生
健康支出 1,688.22 万元,城乡社区支出 3,000.00 万元
二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
金牛区教育局(部门)2020 年一般公共预算当年拨款
137,774.59 万元,比 2019 年预算数 120,250.00 万元增加
17,524.59 万元,增长 14.57%,变动的主要原因是加大对教
育投入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 124,951.51 万元,占 90.69%;
社会保障和就业支出 11,134.86 万元,占 8.08%;
卫生健康支出 1,688.22 万元,占 1.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2050101---行政运行 (教育管理事务 ) 预算数为
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937.55 万元,比 2019 年预算数 916.00 万元,增加 21.55 万
元,增长 2.35%,变动的主要原因 2020 年工资调整、公积
金及机关养老保险等缴交。
2、2050102---一般行政管理事务(教育管理事务)预算数
为 169.75 万元,比 2019 年预算数 91.00 万元增加 78.75 万
元,增长 86.54%,变动的主要原因是增强安全、卫生防控。
3、2050201---学前教育预算数为 5,795.75 万元,比 2019
年预算数 7,820.00 万元,减少 2,024.25 万元,下降 28.89%,
变动的主要原因是不含幼儿园 2020 年绩效工资、一次生活
补贴、临聘人员经费。
4、2050202---小学教育预算数为 26,673.16 万元,比
2019 年预算数 40,636.00 万元,减少 13,962.84 万元,下降
34.36%,变动的主要原因是不含小学 2020 年绩效工资、一
次生活补贴、临聘人员经费。
5、2050203---初中教育预算数为 18,454.30 万元,比
2019 年预算数 22,551.00 万元,减少 4,096.70 万元,下降
18.17%,变动的主要原因是不含初中 2020 年绩效工资、一
次生活补贴、临聘人员经费。
6、2050204---高中教育预算数为 6,062.84 万元,比 2019
年预算数 11,720.00 万元,减少 5,657.16 万元,下降 48.27%,
变动的主要原因是不含高中 2020 年绩效工资、一次生活补
贴、临聘人员经费。
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7、2050299--- 其他普通教育支出预算数为 59,098.23
万元,比 2019 年预算数 25,522.00 万元,增加 33,576.23 万
元,增长 131.56%,变动的主要原因是包含 2020 年下属单
位(幼、小、初、高、职)绩效工资、一次生活补贴、临聘
人员经费。
8、2050302---中等职业教育预算数为 3,018.43 万元,比
2019 年预算数 5,497.00 万元,减少 2,478.57 万元,下降
45.09%,变动的主要原因是不含中职 2020 年绩效工资、一
次生活补贴、临聘人员经费。
9、2050999---其他教育费附加安排的支出预算数为
4,663.10 万元,比 2019 年预算数 5,497.00 万元,减少 833.90
万元,下降 15.17%,变动的主要原因是支出“款类项”的调整。
10、2059999--- 其他教育支出预算数为 78.40 万元,2019
年无此项预算安排,变动的主要原因是支出“款类项”的调整。
11、2080502---事业单位离退休支出预算数为 25.72 万元,
2019 年无此项预算安排,变动的主要原因是支出“款类项”
的调整。
12、2080505--- 机关事业单位基本养老保险缴费支出预
算数为 7,404.91 万元,2019 年无此项预算安排,变动的主
要原因是支出“款类项”的调整。
13、2080506---机关事业单位职业年金缴费支出预算数为
3,704.23 万元,2019 年无此项预算安排,变动的主要原因是
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支出“款类项”的调整。
14、2101103---公务员医疗补助支出预算数为 1,688.22 万
元,2019 年无此项预算安排,变动的主要原因是支出“款类
项”的调整。
三、2020 年基本支出情况说明
金牛区教育局(部门)2020 年基本支出 107,113.94 万元,
其中:
工资福利支出 106,148.19 万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。
商品和服务支出 656.75 万元,主要包括:办公经费、水
费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利
费、其它商品和服务支出。
对个人和家庭的补助 309.00 万元,主要包括:离休费、
生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排 351.50万元,因2019年不预算到单位,
在全区总预留内据实安排,故无可比数据。
组团、出行人数及目的地,按上级教育部门工作要求(教
育的现代化、国际化),并根据有关部门对因公出国(境)
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单位和具体人员审批情况确定。
(二)公务接待费
2020 年预算安排 19.30 万元,较 2019 年预算减少 43.70
万元,下降 69.37%,变动的主要原因是“历行节约”的推进。
(三)公务用车购置及运行维护费
核定保留车编 97 辆,2020 年预算安排公务用车购置及
运行维护费 280.01 万元,较 2019 年预算增加 27.01 万元,
增长 10.68%,变动的主要原因是单车核定标准提高。
2020 年无公务用车购置计划。
2020 年安排公务用车运行维护费 280.01 万元。用于 97
辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2020 年政府性基金预算支出情况的说明
金牛区教育局(部门)2020 年政府性基金预算收入
3,000.00 万元,支出 3,000.00 万元,主要用于教育系统各单
位校舍日常维修维护。
六、2020 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,金牛区教育局(部门)所有收入和支
出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款
收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括:行政运行
(教育管理事务)、一般行政管理事务(教育管理事务)、学前教
育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、
中等职业教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、
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事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支
出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助支出。
金牛区教育局(部门)2020 年收支总预算 140,774.59 万元。
七、2020 年收入预算情况说明
金牛区教育局(部门)2020 年收入预算 140,774.59 万元,
其中:一般公共预算拨款收入 137,774.59 万元,占 97.87%;
政府性基金预算财政拨款收入 3,000.00 万元,占 2.13%。
八、2020 年支出预算情况说明
2020 年部门预算本年支出总计 140,774.59 万元,其中:
基本支出预算 107,113.94 万元,占 76.09%;部门项目支出预
算 33,660.65 万元,占 23.91%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2020 年金牛区教育局(部门)政府采购预算总额
12,394.83 万元,其中:政府采购货物预算 2,966.46 万元、政
府采购工程预算 4,265.21 万元、政府采购服务预算 5,163.16
万元。
(二)国有资产占有使用情况
2020 年,金牛区教育局(部门)共有车辆 97 辆,其中,
一般公务用车 97 辆,本部门没有单位价值 200 万元以上大
型设备。
2020 年金牛区教育局(部门)预算未安排购置车辆及
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单位价值 200 万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2020 年金牛区教育局(部门)实行绩效目标管理的项
目 18 个,涉及一般公共预算 10,800.80 万元。
第三部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科
目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、
款、项三级。
教育(类)管理事务(款)行政运行(项):教育局用于保障机构正
常运行、开展日常工作的基本支出。
教育(类)管理事务(款)其他教育管理事务(项):下属事业单位
用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
教育(类)普通教育(款)学前教育(项):用于学前教育方面
支出。
教育(类)普通教育(款)小学教育(项):用于小学阶段学校
支出。
教育(类)普通教育(款)初中教育(项):用于初中阶段学校
支出。
教育(类)普通教育(款)高中教育(项):用于高中阶段学校
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支出。
教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):用于其他
教育、直属单位运转支出。
教育(类)(类)职业教育(款)职业高中教育(项):职业中
学的运转补助支出。
教育(类)教育费附加(款):城市中小学教学设施,为学校配
备设施设备、免费教科书、作业本等支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业
单位离退休支出(项):用于离退休人员经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关
事业单位基本养老保险缴费(项):在编人员社保缴费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关
事业单位职业年金缴费(项):在编人员社保缴费。
公务员医疗补助支出:在编人员申报公务员门诊缴费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
“三公"经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和
公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
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公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车
辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位的公用经费,包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
成都市金牛区教育局
2020-2-18
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