View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DAFTAR RISIKO TAHUN 2019
1
DAFTAR RISIKO A. RAWAT INAP
1. Unit : FIRDAUS No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien Jatuh Extreme 4 4 162 Tidak Visite Dokter
AnastesiExtreme 4 4 16
3 Kesalahan Pemberian Obat
Tinggi 4 3 12
4 Luka Bakarkarena Obat High Allert
Tinggi 4 3 12
TOTAL 56
2. Unit : ADNNo
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien Jatuh Extreme 4 4 162 Kesalahan Pemberian
ObatTinggi 4 3 12
3 Luka Bakar Karena Penggunaan Obat Kewaspadaan Tinggi
Sedang 4 1 4
TOTAL 32
3. Unit : NA’IM NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien jatuh Extreme 4 4 162 Kesalahan
pemberian obatTinggi 4 3 12
3 Dokter anesthesia tidak visite pada pasien pre op elektif
Tinggi 1 4 4
TOTAL 32
4. Unit : MAWA No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien Jatuh Extreme 4 4 162 Luka Bakar Karena
Pemberian Obat High Allert
Extreme 4 4 16
2
3 Kesalahan Pemberian Obat
Tinggi 4 3 12
4 Ketidak tepatan Identifikasi
Sedang 2 2 4
TOTAL 48
5. Unit : DARUSSALAM No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden Extravasasi obat kemotherapy
Extreme 5 4 20
2 Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat
Sedang 4 3 12
3 Terjadinya kesalahan Ketidaktepatan Identifiksi
Rendah 2 1 2
TOTAL 34
6. Unit : DARUL MUQOMAH NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Risiko ulcus decubitus pada pasien bedrest total
Tinggi 3 4 12
2 Risiko cidera akibat restrain
Tinggi 3 3 9
3 Risiko pasien jatuh Extreme 4 4 16TOTAL 37
7. Unit : BAITUL MA’RUF No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden Dokter Anestesi Tidak Visite Pra Operasi Elektif
Extreme 5 3 15
2 Insiden Nurse Call Tidak Berfungsi
Extreme 4 4 16
3 Tulisan Dokter Spesialis Yang Tidak Bisa Terbaca Di Rekam Medis
Rendah 2 1 2
4 Insiden Luka Bakar Karena Pemberian Obat Kewaspadaan Tinggi
Rendah 2 3 6
5 Insiden Area Operasi Belum Di Tandai Oleh Sedang
4 3 12
3
Operator TOTAL 51
8. Unit : BAITUS SYIFA NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 insiden dokter anastesi tidak visite pra operasi
Tinggi 5 5 10
2 Nurse call tidak berfungsi
Tinggi 4 4 8
3 Insiden keterlambatan hasil PA
Tinggi 3 3 9
TOTAL 27
9. Unit : BAITUL ATHFAL NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Infus terlepas Tinggi 2 5 102 Infus macet Tinggi 2 5 103 Tidak patuh puasa pre
OpSedang 3 2 6
TOTAL 26
10. Unit : Baitul IZZAH 1NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Ketidaksesuaian diagnose untuk isolasi bertekanan positif
Tinggi 4 3 12
2 Kesalahan diagnosa masuk yang dilakukan oleh dokter IGD
Tinggi 4 3 12
TOTAL 24
11. Unit : Baitul Izah 2NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Risiko infeksi pada luka post operasi
Tinggi 3 3 9
2 Insiden pasien jatuh Tinggi 3 3 93 Kejadian sampel lisis Rendah 1 2 2
TOTAL 20
4
12. Unit : BAITUN NISA 1 No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien Jatuh Extreme 4 4 162 Keterlambatan
Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium
Tinggi 4 3 12
3 Insiden Dokter Anestesi Tidak Visite Pada Pasien Pre Operasi Elektif
Sedang 1 4 4
TOTAL 32
13. Unit : BAITUN NISA 2No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien Jatuh Extreme 4 4 162 Keterlambatan
Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium
Tinggi 4 3 12
3 Insiden Dokter Anestesi Tidak Visite Pada Pasien Pre Operasi Elektif
Sedang 1 4 4
TOTAL 32
14. Unit : BAITUS SALAM 1 NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Tidak visite dr anestesi sebelum operasi
Extreme 4 5 20
2 Belum di tandainya area operasi oleh DPJP
Extreme 4 4 16
TOTAL 36
15. Unit : BAITUS SALAM 2NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden pasien tidak mobilisasi dini post operasi.
Rendah 4 4 16
2 Insiden Dokter Anestesi tidak visite pada pasien pre operasii elektif
Extreme 3 5 15
3 Insiden Ners Call Tidak Tinggi 4 2 8
5
BerfungsiTOTAL 39
16. Unit : BAITUL RIJAL No
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien Jatuh Extreme 4 4 162 Tidak Visite Dokter
AnastesiExtreme 4 4 16
3 Kesalahan Pemberian Obat
Tinggi 4 3 12
4 Infeksi Luka Operasi Rendah 2 1 2TOTAL 46
B. UNIT KHUSUS1. Unit : IGD
NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pengiriman sample laboratorium lama
Tinggi 4 2 8
TOTAL 8
2. Unit : ICUNO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Memberikan transfusi darah tanpa double cek
Sedang 3 2 6
2 Memberikan Anti Biotik tanpa dilakukan Skint Test
Tinggi 4 2 8
3 Tidak melakukan alih baring pada pasien bedrest
Tinggi 4 3 12
4 Tidak melakukan cuci tangan pada five moment
Tinggi 4 2 8
5 Melakukan suction pada pasein terpasang ventilator tanpa melihat tingkat kesterilan
Extreme 5 3 15
TOTAL 49
6
3. Unit : HEMODIALISA NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Kontak dengan pasien yang terindikasi penyakit hepatitis saat pemeriksaan tanda-tanda vital dan penyuntikan akses vaskuler
Tinggi 4 2 8
2 Posisi janggal dan menunduk saat melakukan akses vaskuler pasien
sedang 5 1 5
3 Resiko tertususk jarum saat melakukan akses/ pengambilan jarum av shunt
sedang 3 2 6
4 Terpapar darah & cairan b3 (renalin dan H202) saat reuse
Tinggi 5 2 10
TOTAL 29
4. UNIT : BEDAH SENTRAL NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Electro Surgical Unit (ESU) terbakar
Tinggi 4 3 12
2 Petugas Keracunan CO2
Tinggi 4 3 12
3 Petugas keracunan gas buang anestesi
Tinggi 3 3 9
4 Petugas terpapar zat kimia
Tinggi 3 3 9
5 Petugas terkena cedera kulit ( tertusuk jarum, pisau, gunting )
Tinggi 3 3 9
6 Pasien jatuh Tinggi 4 3 127 Luka bakar pada
pasienTinggi 3 3 9
8 Argonomi petugas ( cedera postur tubuh )
Tinggi 3 3 9
9 Petugas terinfeksi HIV Tinggi 4 3 1210 Petugas terpapar
Carsinogenik asap ESUTinggi 4 3 12
11 Petugas Stress bekerja Tinggi 3 3 9
7
12 PA yang tidak terkirim Tinggi 3 3 9TOTAL 123
5. Unit : POLIKLINIK NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Tulisan tangan yang tidak terbaca pada rekam medik
Extreme 3 5 15
2 Keterlambatan Jam kedatangan dokter
Tinggi 2 4 8
3 Kesalahan penempelan barcord,treser di RM pasien
Tnggi 3 4 12
4 Keterlambatan pengiriman rekam medik ke rawat jalan
Tinggi 2 5 10
5 Insiden pasien jatuh Rendah 3 1 36 Insiden Kesalahan
Pemberian obatRendah 3 1 3
7 Insiden Kesalahan Identifikasi pasien
Sedang 3 2 6
8 Insiden Kesalahan Diagnosa
Rendah 3 1 3
TOTAL 60
6. Unit : SECNO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden pasien jatuh Tinggi 4 3 122 Insiden kesalahan
pemberian obat tetes mata
Rendah 1 2 2
3 Insiden kesalahan identifikasi pasien operasi dengan nama hampir sama
Rendah 1 2 2
4 Insiden gelang Identitas belum terpasang
Rendah 1 2 2
5 Insiden kesalahan penandaan area operasi
Rendah 1 1 1
6 Insiden Kesalahan Power Lensa
Tinggi 3 4 12
7 Insiden resiko tertusuk Sedang 2 2 4
8
jarum8 Resiko komplain
pasienTinggi 3 3 9
9 Alat elektro medis rusak
Extreme 5 4 20
TOTAL 64
7. Unit : FERTILITY NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden kesalahan pengambilan sampel
Tinggi 2 4 8
2 Insiden keterlambatan hasil spesrma
Sedang 2 2 4
TOTAL 12
8. Unit : CARDIAC CENTER NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden Kesalahan Identifikasi Pasien
Rendah 3 1 3
2 Insiden kesalahan pemberian obat dengan prinsip 7 benar
Extreme 4 4 16
3 Ketidak tepatan penjadwalan tindakan Kateterisasi
Tinggi 3 3 9
4 Insiden kejadian reaksi efek samping pemberian kontras
Rendah 2 1 2
5 Insiden pasien jatuh Sedang 3 2 66 Insiden terjadinya
hematoma pada daerah puncture
Sedang 3 2 6
7 Resiko terjadinya Vagal Reflek pada saat pencabutan Sheat
Tinggi 5 2 10
8 Resiko kerusakan mesin chatlab akibat ketidakstabilan suhu
Extreme 4 4 16
9 Resiko radiasi secara secara terus menerus pada petugas
Extreme 5 4 20
10 Resiko terjadinya infeksi pada daerah
Sedang 3 2 6
9
PuncthureTOTAL 94
9. Unit : KAMAR BERSALIN NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Ketidaktepatan penulisan surat kelahiran
Extreme 4 4 16
2 Ketidak tepatan identifikasi bayi
Extreme 4 4 16
3 Penculikan bayi Extreme 4 4 16TOTAL 48
10. Unit : PERISTI NO
Daftar Risiko Katagori Risiko
Dampak Probabilitas Skor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Aspirasi Air Dari Nasal Prong Pada Bayi Yang Terpasang Cpap
Extreme 4 4 16
2 Ketidaktepatan Identifikasi Bayi
Rendah 2 1 2
3 Penculikan Bayi Rendah 5 1 54 Keterlambatan
Pelaporan Nilai Kritis Laboratorium
Sedang 2 3 6
5 Penempatan Asi Perah Yang Terlalu Banyak Di Cooler
Rendah 1 3 3
6 Insiden Diapers Rash Rendah 1 3 37 Insiden Konjungtivitis
Pada Bayi Yang Diberikan Fototerapi
Tinggi 3 4 12
8 Insiden Hipotermia Pada Bayi Yang Dirawat
Sedang 4 1 4
TOTAL 51
10
C. PENUNJANG MEDIK 1. Unit : LABORATORIUM PK
NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden Kesalahan pemakaian media sampel
Tinggi 3 3 9
2 Insiden Kesalahan identifikasi pasien
Tinggi 3 3 9
3 Insiden Kesalahan input hasil
Tinggi 2 4 8
4 Insiden Kesalahan pemeriksaan golongan darah
Tinggi 2 4 8
TOTAL 45
2. Unit : REHAB MEDIK NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden terjadinya luka bakar akibat terapi panas
Tinggi 3 3 9
2 Insiden terjadi sengatan listrik akibat alat terapi yg rusak
Tinggi 2 2 8
3 Insiden kejadian luka bakar akibat kesalahan tindakan US & ES
Tinggi 3 3 9
4 Insiden kesalahan pemberian tindakan
Tinggi 4 4 12
5 Insiden kesalahan identifikasi pasien
Sedang 3 3 6
6 Resiko pasien jatuh di ruang hidroterapi dan poli Rehab Medik
Tinggi 4 4 12
7 Insiden Media terapi termakan pasien anak - anak
Sedang 3 2 6
8 Insiden Pasien Disfagia tersedak saat latihan menelan
Extreme 5 3 15
TOTAL 77
11
3. Unit : BANK DARAH NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden kesalahan penulisan nomor kantong darah
Rendah 1 3 3
2 Insiden Kesalahan penyerahan darah
Tinggi 4 2 8
3 Insiden kerusakan alat (blood bank)
Tinggi 3 3 9
TOTAL 20
4. Unit : GIZI NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden kesalahan pemberian diet
Sedang 2 2 4
2 Insiden tercemarnya makanan oleh mikroorganisme patogen
Sedang
2 2 4
3 Insiden kontaminasi benda asing pada makanan
Sedang 2 2 4
TOTAL 12
5. Unit : REKAM MEDIK NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden kehilangan dokumen rekam medis
Sedang 3 2 6
2 Insiden kesalahan penulisan nama di map rawat inap
Sedang 3 2 6
3 Kesalahan pengkodingan
Tinggi 4 2 8
4 Insiden radiasi Komputer
Tinggi 4 2 8
5 Salah Input diagnosa dikomputer
Tinggi 4 2 8
6 Insiden radiasi Komputer
Tinggi 4 2 8
12
7 Selang pembuangan air dan limbah bocor
Tinggi 4 2 8
8 Kesalahan pengurutan formulir RM
Tinggi 3 3 9
9 Insiden kesalahan penjajaran rekam medis rawat inap/misfile
Tinggi 4 3 12
10 Insiden kesalahan penulisan nomor rekam medis di map rawat Inap
Tinggi 4 3 12
11 Insiden kebakaran Extreme 3 5 15TOTAL 100
6. Unit : Laboratorium PA NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden Kesalahan identifikasi pasien Tinggi 3 3 9
2 Insiden Kesalahan input hasil Tinggi 2 4 8
TOTAL 17 6. UNIT : FARMASI
NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Tertumpahnya bahan-bahan berbahaya Rendah 3 1 3
2 tertumpahnya obat kemotherapy Tinggi 4 3 12
3 kesalahan pemberian obat RJ Tinggi 3 4 12
4 Kesalahan pemberian obat RI Tinggi 2 5 10
5 Tidak adanya label keterangan pada obat high alert
sedang 2 3 6
TOTAL 43
13
D. NON PENUNJANG 1. Unit : PEMASARAN
NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Salah penyampaian informasi layanan
Sedang 3 3 9
TOTAL 9
2. UNIT : KEUANGAN NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Risiko Menanggung biaya gaji karyawan meskipun keuangan tidak mencukupi
Sedang
2
3 6
2 Risiko Penagihan dari vendor yang tidak terbayar
Sedang2
3 6
3 Risiko Tuntutan dari pasien
Sedang 3 2 6
4 Risiko Membayar tagihan pemeriksaan penunjang ke luar RS
Sedang2
3 6
5 Risiko kesalahan komunikasi
Tinggi 3 4 12
6 Risiko ketidak sesuaian kebijakan pelayanan JKN di RSI Sultan Agung
Tinggi
4
3 12
7 Risiko Tagihan ke pasien yang tidak terbayar (Pasien Gagal Bayar)
Tinggi 4
3
12
8 Risiko likuiditas keuangan
Tinggi 4 3 12
9 Risiko penggantian dan perbaikan billing pasien yang tidak terbayar oleh keuangan
Tinggi 5 2 10
10 Risiko kesalahan komunikasi informasi tarif
Tinggi 42
8
TOTAL 68
14
3. UNIT : SEKETARIAT NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Kebakaran akibat konsleting listrik
Rendah 1 3 3
TOTAL 3
4. Unit : Bimbingan Pelayanan Islami (BPI) NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Terpapar airborn Pasien menular
Tinggi 3 4 12
2 Terpapar radiasi komputer
Tinggi 3 4 12
3 Terpapar radiasi Obat kemoterapi
Extreme 4 5 20
TOTAL 44
5. Unit : Security NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pasien jatuh dari exkalator sedang 3 2 6
2 pasien kabur sedang 2 2 43 pasien jatuh dari
brangkat sedang 2 2 4
TOTAL 14
6. Unit : Sarpras Medis NO
DAFTAR RISIKO KATAGORI RISIKO
DAMPAK PROBABILITAS SKOR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Insiden alat tidak dikalibrasi Rendah 2 1 2
3 Insiden alat tidak memiliki SOP Rendah 1 2 2
4 Insiden perbaikan alat tidak sesuai prosedur Sedang 2 2 4
5 Resiko kerusakan alat medis Sedang 3 2 6
6 Insiden tersengat arus listrik Tinggi 4 3 12
TOTAL 26
15
Recommended