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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO
EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO NACIONAL
Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARREROPRESIDENTE REGIONAL
IQUITOS 15 DE OCTUBRE DEL 2010
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
BO
LIV
IA
O C
E A
N O
P A
C I F
I C O
Mapa de Ubicación
PUCALLPA
AGUAYTIA
CURIMANA
SANALEJANDRO
NVA.REQUENA
C.VERDE
MASISEA
IPARIA
Río Ab
ujao
Río Ag
uaytía
Sa
n A
leja
ndr
o
Río Tamaya
LORETO
BRASIL
DISTRIBUCION POLITICA TERRITORIAL DE UCAYALI
Población Total año 2,007 : 432,159 habitantes
Superficie : 102,410.55 Km2
PADRE ABAD
PROVINCIA: PADRE ABAD
SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 8,822.50POBLACION TOTAL (Hab) 50,590
CORONEL PORTILLO
SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 36,815.86 POBLACION TOTAL (Hab) 333,890
PROV. CORONEL PORTILLO
PROVINCIAS: 4
DISTRITOS: 15
CHILE
ESPERANZA
ATALAYA
RIO
UC
AY
ALI
BREU
SEPAHUA
BOLOGNESI
Río
Río
Purús
Río UrubambaR
ío T
amb
o
HUANUCO
PASCO
JUNIN CUSCO
MADRE DE DIOS
PURUS
PROVINCIA: PURUS
SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 17,847.76POBLACION TOTAL (Hab) 3,746
SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 38,924.43POBLACION TOTAL (Hab) 43,933
PROVINCIA: ATALAYA
ATALAYA
VISION REGIONAL AL 2010
“Región Ecológica; población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos, practica valores de justicia y la equidad de genero, mantiene una identidad cultural autóctona; cuenta con una identidad cultural autóctona; cuenta con infraestructura de servicios básicos y económica, adecuada y suficiente, estabilidad jurídica y tributaria, región altamente elegible para la inversión privada, líder en turismo ecológico; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales.”
MISION INSTITUCIONALMISION INSTITUCIONAL
Organizar y Conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus Competencias Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el Marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para contribuir al Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Ucayali.
Incidencia de la Pobreza
(32.8%)
Analfabetismo
Población sin aguapotable(43.5%).
Desnutricióncrónica niños menores de 5años (20.4%)
Inseguridad ciudadana
InsuficienteProducción para
exportación
PROBLEMÁTICA REGIONAL
Analfabetismo(7.8%).
Población sin desagüe
(49.7%).
Vías de comunicación
en mal estado
Desempleoen la PEA(60%)en jóvenes de18 a 24 años Falta de
infraestructura portuaria.
Baja calidad de la
educación
Energético:Energético:
�Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
�Refinerías de Petróleo�Reservas de Gas
Forestal:Forestal:�Reserva Forestal en Ucayali:8.7 Millones de Has (85% de la Reserva Nacional Forestal)
�Bosques de Producción Permanente: 4.08 Millones de Has.
POTENCIALIDADES DE LA REGION UCAYALI
Agrícola:Agrícola:�Terrenos Cultivables en Distintos Pisos Ecológicos.
TurísticosTurísticos::�Parques Nacionales y Atractivos
Turísticos NaturalesPesqueroPesquero::�Recursos Hidrobiológicos
1. DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL SECTOR AGROPECUARIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
2. PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
3. CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION
POLITICA INSTITUCIONAL DEL POLITICA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALIGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
DE UCAYALI (FONDESAM)
4. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
5. PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y
MEDIO AMBIENTALES
6. PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACION DE LA REGION
POTENCIAR LAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y PRODUCTIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES
PRIORIZAR EL APORTE DE LA CIENCIA Y LATECNOLOGIA
SOCIAL Y CULTURAL
EJES DE DESARROLLO
OBJETIVOS REGIONALES DE
DESARROLLO
PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL, PRÁCTICA DE VALORES, IGUALDAD DE DERECHOS Y JUSTICIASOCIAL
PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA
MEJORAR LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA
PROMOVER LA INVESTIGACION Y PROTECCION AMBIENTAL
ECONÓMICO Y FINANCIERO
AMBIENTAL Y DE RR. NN.
1. Facilitar la igualdad de oportunidades para la población impulsando la descentralización e integración macroregional, y el respeto de la diversidad cultural de la población.
2. Incentivar y promover el desarrollo y social, con la participación del sector público y privado, impulsando y ejecutando la inversión en infraestructura,
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALIGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ejecutando la inversión en infraestructura, investigación, producción y capacitación.
3. Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de contaminación.
4. Fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil.
5. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza
AÑO 2009AÑO 2009
EJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION PRESUPUESTARIA
Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS
CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO
% EJEC.
1. RECURSOS ORDINARIOS 233’714,000 267’401,963 256’241,525 95
(EN NUEVOS SOLES)
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2.RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS 11’722,000 12’426,078 9’430,589 76
4. DONACIONES Y TRANSFER. 0 16’546,203 12’946,243 78
5. RECURSOS DETERMINADOS 69’842,048 220’836,229 145’713,052 66
TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82
Fuente: Memoria de Gestión 2009
CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO
% EJEC.
5 GASTOS CORRIENTES 232’301,819 256’541,481 251’336,377 97.98
1 Personal y Obligaciones Sociales 176’941,084 178’439,444 177’427,287 99.43
2 Obligaciones Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77
(EN NUEVOS SOLES)
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 POR CATEGORIA DEL GASTOPOR CATEGORIA DEL GASTO
Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77
3 Bienes y Servicios 32’801,754 48’599,269 45’201,406 93.01
4 Otros Gastos Corrientes 1’725,981 7’560,030 7’035,292 93.06
6 GASTOS DE CAPITAL 82’976,229 223’627,095 172’995,032 77.36
5 Inversiones7 Otros gastos de
capital (equip+T.Financ)
81’190,0751’786,154
231’567,745(*)29’103,247
149’278,70423’716,328
64.4681.49
TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82.04
(*) SE INCORPORO SALDO DE BALANCE 2008: POR ELIMINACION DE EXONERAC. TRIBUTARIOS, SHOCK DE INVERSIONES
� FINANCIAMIENTO DE 13,015 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL
UNIDADES EJECUTORAS Nº Trabajadores
Sede Central 550
Purus 27
Raymondi 23
Aguaytia 22
GASTOS CORRIENTES 2009GASTOS CORRIENTES 2009
Carretera Federico Basadre 75
Comercio Exterior y Turismo 39
Producción 30
Agricultura 222
Transportes 99
Educación 9,794
Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134
TOTAL 13,015
ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928
(EN NUEVOS SOLES)
PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009
EJECUCION PRESUPUESTAL ANUALEJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL
UNIDADES EJECUTORAS P.I.M EJECUTADO % DE EJEC.
Sede Central 178’063,743 113’946,219 63
Purus 8’738,450 5’223,001 60
Raymondi 14’024,155 9’287,360 66
Aguaytia 12’292,020 5’198,322 42
Carretera Federico Basadre 9’244,308 8’091,811 88
Agricultura 291,974 291,919 100
Transportes 6’132,645 5’196,582 85
TOTAL 228’787,295 147’235,214 64
Fuente: Memoria de Gestión 2009
(EN NUEVOS SOLES)
PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 SEGÚN SECTORES ECONOMICOSSEGÚN SECTORES ECONOMICOS
EJECUCION ANUAL EJECUCION ANUAL
SECTORES ECONOMICOS P.I.M. EJECUTADO SALDO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 34,039,662 18,319,487 15,720,175
Agraria 19,517,061 15,879,251 3,637,810
Industria y Turismo 10,614,814 765,841 9,848,973
Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 58,288,703 38,134,032 20,154,671
Energía y Recursos Minerales 1,435,875 531,200 904,675
Transportes 56,852,828 37,602,832 19,249,996
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 128,334,392 86,087,073 42,247,319
Educación y Cultura 62,176,485 37,223,580 24,952,905
Salud y Saneamiento 66,157,907 48,863,493 17,294,414
OTROS 8,124,538 4,694,622 3,429,916
Multisectorial 8,124,538 4,694,622 3,429,916
TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081
(EN NUEVOS SOLES)
EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009 INVERSIONES AÑO 2009
SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
P.I.M EJECUTADO SALDO
Recursos Ordinarios 48,196,940 37,503,056 10,693,884Recursos Ordinarios 48,196,940 37,503,056 10,693,884
Recursos Directamente Recaudados 60,274 33,917 26,357
Donaciones y transferencias 5,492,454 2,628,775 2,863,679
Canon y Sobre Canon 175,037,627 107,069,466 67,968,161
TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081
Fuente: Memoria de Gestión 2009
SECTOR AGRARIO: S/. 19’517,061.00
� 3,700 has de palma aceitera sembradas con la participación de 740 agricultores y 550 créditos aprobados a productores
� 1,200 has de café y 1,200 de cacao instaladas en Atalaya y Padre Abad beneficiando a 2,400 agricultores
� Siembra de 280 has de camu camu para 250 familias.
� 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen
METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
� 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen GYR y capacitación a 200 ganaderos en el eje de la carretera
� 1,250 has reforestadas con especies de rápido crecimiento
SECTOR PESCA: S/. 3’907,787.00
� Repoblamiento de 454 especímenes de paiche en la laguna Imiria y capacitación a 472 pobladores del área de influencia.
� Manejo de 208 reproductores de paiche, sexado de 116 paiches, asistencia técnica por especialistas de IIAP e IVITA a paichicultores.
SECTOR TRANSPORTES: S/. 56’852,828.00
� Pavimentación de 9.6 km de calles y avenidas (Jr. Unión y Jr. Elmer Faucett).
� Mantenimiento y rehabilitación de 288.7 km de caminos rurales en convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva
METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva Requena, Irazola y Aguaytia.
� Mantenimiento y conservación de 51.7 km de vías urbanas en Manantay, Calleria y Yarinacocha.
� Parchado de 7.5 km de carpeta asfáltica en vías urbanas de Pucallpa y Yarinacocha.
SECTOR EDUCACION: S/. 62’176,485.00
� Construcción de 368 aulas y 76 ambientes administrativos en 26 instituciones educativas a nivel regional.
� Alfabetización a 1,000 analfabetos absolutos y funcionales en la provincia de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.
� 40,000 mochilas, 15,000 pares de zapatos y 40,000 paquetes escolares distribuidos a escolares.
METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
escolares distribuidos a escolares.
SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO: S/. 66’157,907.00
� Instalación de agua y desagüe en 1,656 viviendas en 05 AAHH del sector 9 cono sur ciudad de Pucallpa -Manantay.
� Instalación de sistema de alcantarillado en 04 juntas vecinales (465 viviendas) ciudad de San Alejandro-Irazola.
� Instalación de agua potable con 120 instalaciones domicilarias en la localidad de Puerto Esperanza-Purus.
� Adquisición de 01 tomógrafo (Hospital Regional) y 200 unidades de insumos, equipos y mobiliario médico Hospital Amazónico.
AÑO 2010AÑO 2010
EJECUCION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE METASY CUMPLIMIENTO DE METAS
EJECUTADO A SETIEMBRE(EN NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM
EjecuciónENE-SET. %
RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’065,750 11’425,364 6’627,095 58
DONACIONES Y TRANSFERENC.0
6’593,431 4’300,751 65
RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 60’712,304 (*) 179’073,972 100’027,376 56
TOTAL: 324’420,641 445’839,322 275’848,492 62
EJECUTADO A SETIEMBRE(EN NUEVOS SOLES)
CATEGORIA DEL GASTO PIA PIMEJECUTADO
ENE-SET
% EJECUCI
ON
GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010 POR CATEGORIA DEL GASTOPOR CATEGORIA DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66
GASTOS DE CAPITAL(Inversiones)(Equipamiento)
75’722,434(73’432,540)
(2’289,894)
179’146,461(175’125,002)*
(4’021,459)
99’706,931(98’252,332)
(1’454,599)
56(56)(36)
TOTAL: 324’420,641 445’839,322 275’848,494 62
% EJECUCION 100 62
*Incremento: SALDOS DE BALANCE; AGUA PARA TODOS, BONOS SOBERANOS
EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE(EN NUEVOS SOLES)
SECTORESPIM
EJECUT.ENER-SET.
% EJECUCION
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 3’775,382 2’642,919 70
AGRARIA 15’211,062 7’040,006 46
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1’151,777 893,061 78
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1’151,777 893,061 78
ORDEN PUBLICO 74,213 74,213 100
EDUCACION Y CULTURA 83’812,685 50’794,028 61
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 451,093 168,391 37
INDUSTRIA Y TURISMO 5’886,955 3’383,852 57
PESCA 2’711,061 741,165 27
SALUD Y SANEAMIENTO 36’621,385 16’785,375 46
TRANSPORTES 25’429,389 15’729,322 62
TOTAL 175’125,002 98’252,332 56
(EN NUEVOS SOLES)
DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR PROVINCIAS 2010PROVINCIAS 2010
PROVINCIAS PPTO 2010 POBLACION INVERSION PERCAPITA
CORONEL CORONEL PORTILLO 122’587,501 333,890 367.1
PADRE ABAD 31’522,500 50,590 623.1
ATALAYA 13’659,750 43,933 310.9
PURUS 7’355,251 3,746 1,963.5
TOTAL 175’125,002 432,159 405.2
SECTORES INVERSION METAS LOGRADASAGRARIA 11’610,787 � Producción de 10,000 plantones de café y
preparación de terreno para siembra de 1,000 has decafé orgánico en Padre Abad y Atalaya.
� Producción de 8,000 plantones de cacao ypreparación de 1,200 has de terreno en Padre Abady Atalaya
� Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de
METAS FISICAS EJECUTADAS METAS FISICAS EJECUTADAS ENEROENERO--SETIEMBRE 2010SETIEMBRE 2010
SECTOR PRODUCTIVOSECTOR PRODUCTIVO
� Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos depalma aceitera
� Mejoramiento de 141 km. de vías de acceso apalmicultores.
� Asistencia técnica y capacitación a 200 ganaderos� Siembra de 280 has de camu camu y 439,000
plantones adquiridos.
PESCA 2’711,061 � Repoblamiento con 400 paiches la laguna Imiria-Masisea, beneficiando a 200 familias.
� 200 familias capacitadas en manejo de alevinos depaiche.
� 04 brigadas y 14 comités locales de vigilanciaconstituidas.
SECTORES INVERSION METAS LOGRADASEDUCACION 83’812,685 � Construcción de 208 aulas y 26 ambientes
administrativos y obras complementarias en 26Instituciones educativas en las provincias deCoronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purus.
� 40,000 mochilas, 40,000 paquetes escolares y15,000 pares de zapatos entregados a escolares.
� 29 docentes facilitadores capacitados, 270
METAS FISICAS EJECUTADAS METAS FISICAS EJECUTADAS ENEROENERO--SETIEMBRE 2010SETIEMBRE 2010
SECTOR SOCIALSECTOR SOCIAL
� 29 docentes facilitadores capacitados, 270docentes de aulas capacitados en 190 I.E yacompañamiento de 486 docentes de aulas en 288I.E en capacidades de enseñanza aprendizaje.
SALUD Y SANEAMIENTO
36’621,385 � Instalación de sistemas de agua y desagüe en elsector 9 Manantay y sector 10 Yarinacocha.
� Construcción centro de salud Aguaytia red Nº 04Aguaytia-San Alejandro.
� Mejoramiento del servicio de radiología en eldepartamento de diagnóstico por imágenes en elHospital Regional de Pucallpa.
� 37 talleres de capacitación a 313 docentes tutoresen 23 Instituciones educativas sobreenfermedades de ITS, Vih-SIDA.
SECTORES INVERSION METAS LOGRADAS
TRANSPORTES 25’429,389 � 4.5 km. de calles pavimentadas (Av. Unión y Jr.Unión).
� Rehabilitación aeródromo Puerto Esperanza-Purus.
� Mantenimiento y conservación de 168.1 km. de
METAS FISICAS EJECUTADAS METAS FISICAS EJECUTADAS ENEROENERO--SETIEMBRE 2010SETIEMBRE 2010
SECTOR ECONOMICOSECTOR ECONOMICO
vías rurales departamentales.� Mantenimiento y conservación de 51.7 km de
principales calles y avenidas de los distritos de
Manantay, Calleria y Yarinacocha.
INDUSTRIA Y TURISMO
5’886,955 � Puesta en valor de circuitos turísticos místicos yvivenciales en Comunidades Indígenas de
Yarinacocha y Nva Betania.
� Mejoramiento del ecoturismo y conservación delecosistema de la zona del Velo de la Novía.
� Mejoramiento de infraestructura turística Velo dela Novia (caminos, puentes, malocas,electrificación y sshh)
SECTORES INVERSION METAS LOGRADASRECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
3’600,275 � Establecimiento de 250 has. deespecies forestales de rápidocrecimiento de bolaina y capirona enC. Federico Basadre.
� 100,000 plantones forestales
METAS FISICAS EJECUTADAS METAS FISICAS EJECUTADAS ENEROENERO--SETIEMBRE 2010SETIEMBRE 2010
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTERECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION 3’657,251
� 100,000 plantones forestalesdistribuidas y reforestadas en 09CC.NN de las riberas del lago Imiría.
� 250 has recuperadas de áreasdegradadas en carretera FedericoBasadre.
� Gastos de supervisión y monitoreo� Desarrollo de capacidades para el
ordenamiento territorial de la regiónUcayali
TOTAL EN S/.TOTAL EN S/. 173’329,788173’329,788
OBRAS CONCLUIDAS 2010
Nº OBRASMONTO
ADJUDICADO META
BENEFICIARIOS
1INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 289 – PUCALLPA 1’135,744
06 AULAS
133 ALUMNOS
(En nuevos soles)
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERIODO 2010EDUCATIVA PERIODO 2010
Nº 289 – PUCALLPA AULAS ALUMNOS
2INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64935 – RICARDO BENTIN GRANDE – MANANTAY
2’241,24314
AULAS1024
ALUMNOS
3INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMERCIO Nº 64 – PUCALLPA 5’242,063
49 AULAS
1094 ALUMNOS
4INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65139 LA PAZ/ ROCA FUERTE –PUCALLPA
4’189,34934
AULAS1538
ALUMNOS
5INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64139 – MASISEA 2’423,398
12 AULAS
271 ALUMNOS
Nº OBRASMONTO
ADJUDICADO META
BENEFICIARIOS
6INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64011 SOR ANNETTA DE JESUS 3’007,893
28 AULAS
1358 ALUMNOS
(En nuevos soles)
OBRAS CONCLUIDAS 2010
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PERIODO 2010EDUCATIVA PERIODO 2010
7INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64023 EL TREBOL 1’734,679
14 AULAS
1084 ALUMNOS
8INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64138 – B SANTA ROSITA DE ABUJAO - MASISEA
1’143,56610
AULAS135
ALUMNOS
9INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES – YARINACOCHA
1’324,69410
AULAS302
ALUMNOS
TOTAL 22’442,629177
AULAS6,939
ALUMNOS
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010
(En nuevos soles)
Nº PROYECTOMONTO
CONTRATADOMETA BENEFICIARIOS
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA
22’800,000 Agua y desagüe
12,140 habitantes
PUCALLPA
2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64911 OSWALDO LIMA RUIZ-MANANTAY
4’956,420 38 aulas 2,250 alumnos
3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64004 MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA-CALLERIA
4’602,625 28 aulas 1,850 alumnos
4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64803 LA FLORIDA-CALLERIA
3’715,996 14 aulas 860 alumnos
5 AMPLIACION Y REMODELACION ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ-CALLERIA
29’269,996 01 estadio
17,000 personas
Nº PROYECTOMONTO CONTRA
TADOMETA
BENEFICIARIOS
6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65044 VILLA EL SALVADOR-CALLERIA
4’654,927 36 aulas 1450 alumnos
7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5’307,644 42 aulas 2,145
(En nuevos soles)
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010
7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64058 VICTOR MANUEL MALDONADO BEGAZO– CALLERIA
5’307,644 42 aulas 2,145 alumnos
8 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64039 SANTA CLARA MANANTAY –PUCALLPA
846,258 12 aulas 980 alumnos
9 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO SAN FERNANDO -MANANTAY
5’935,282 38 aulas 2,145 alumnos
10 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 65001 CORONEL PEDRO PORTILLO
9’744,430 46 aulas 2560 alumnos
Nº PROYECTOMONTO
CONTRATADO
METABENEFICIA
RIOS
11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 64035 – AGROPECUARIO -CALLERIA
9’180,451 34 aulas 1,980 alumnos
12 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 - 33’680,724 Agua y 12,145
(En nuevos soles)
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010
12 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 -YARINACOCHA
33’680,724 Agua y desagüé
12,145 habitantes
13 CENTRO DE SALUD AGUAYTIA-RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO
9’838,760 Centro de salud
45,000 habitantes
14 PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO-MICRORED SAN JOSE DE YARINACOCHA
3’793,024 Puesto de salud
5,150 habitantes
15 PAVIMENTACION AV. TUPAC AMARU –PADRE ABAD
2’499,472 0.8 KM 15,000 habitantes
Nº PROYECTOMONTO
CONTRATADOMETA
BENEFICIARIOS
16 CAMINO AGRICOLA EL SOL NARANJAL
3’828,874 15 km 1,250 agricultores
17 PAVIMENTACION AV. SANTA CLARA Y AV. TUPAC AMARU-
5’524,941 1.4 km 180,000 habitantes
(En nuevos soles)
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010
CLARA Y AV. TUPAC AMARU-MANANTAY
habitantes
TOTAL 150’341,334
Nº PROYECTOSMONTO
2010 METASBENEFICIARIO
S
AGRARIA 14’222,710
1 Fomento del cultivo de palma aceitera en la zona de Neshuya y Aguaytia
2’213,440 3500 has 700 familias
2 Manejo de camu camu en Coronel Portillo y Padre Abad
166,902 300 has 200 familias
(En nuevos soles)
PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCION 2010
2y Padre Abad
3 Actividad lechera en Coronel Portillo y Padre Abad.
351,911 Promoción 150 familias
4 Recuperación de áreas degradadas en márgenes de la carretera Federico Basadre, distritos de Padre Abad e Irazola
672,000 500 has 250 familias
5 Fomento del cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena-Ucayali
986,278 800 has 160 familias
6 Manejo sostenible del camu camu en el distrito de Manantay
1’036,827 1000 has 500 familias
Nº PROYECTOSMONTO
2010 METAS BENEFICIARIOS
7 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad.
1’315,516 600 has 300 familias
8 Reforestación de 1500 has en los distritos de Nueva Requena y Campo
651,161 1500 has 750 familias
(En nuevos soles)
PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCION 2010
distritos de Nueva Requena y Campo Verde-Provincia de Coronel Portillo
9 Reforestación de 750 has con especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha-Ucayali
1’113,500 750 has 400 familias
10 Reforestación de 750 has con especies forestales de rápido crecimiento en el distrito de Calleria
1’163,614 750 has 400 familias
11 Fomento del cultivo de cacao en la provincia de Padre Abad
741,845 1300 has 650 familias
12 Fortalecimiento cultivo de piña en el valle del Aguaytia-Padre Abad
655,613 500 has 500 familias
Nº PROYECTOSMONTO
2010 METAS BENEFICIARIOS
13 Cultivo de café CCNN del Gran Pajonal-Oventeni-Atalaya 969,571
400 has 200 familias
14 Cultivo de cacao provincia de Atalaya 750,704 1,000 has 500 familias
15 Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos
(En nuevos soles)
PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCION 2010
15 Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos
16 Cultivo de pijuayo para palmito-Huipoca-Aguaytia 624,471
200 has 100 familias
17 Cultivo de plátano bellaco-Aguaytia 459,357 500 has 250 familias
PESCA 2’259,745
18 Fortalecimiento de la reproducción de alevinos de paiche en la Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad 1’615,356
Promoción 209 familias
19 Preservación del paiche en la laguna Imiria, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo
644,209 Repoblamiento 250 familias
PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CTE.GASTO
CAPITAL TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS 221’209,768 35’448,179 256’657,947
RECURSOS DIRECTAMENTE
(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10’810,294 399,030 11’209,324
RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 9’019,658 71’956,187 80’975,845
TOTAL: 241’039,720 107’803,396 348’843,116
% 69 31 100
ok
INGRESOSMonto
(Nuevos Soles)
CANON FORESTAL 196,516
FONDO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE CAMISEA-FOCAM
5’367,863
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 INGRESOS DE CANON Y SOBRECANONINGRESOS DE CANON Y SOBRECANON
FOCAM
CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS YPARTICIPACIÓN
34’644,382
CANON, SOBRECANON (INSTITUTOS SUPERIORESTECNOLÓGICOS)
1’031,887
CANON, SOBRECANON(ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES TRIBUTARIAS) 24’984,022
TOTAL 66’224,670
OK
CATEORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO
PIA 2010 PRESUPUESTO 2011
VARIAC%
5 GASTOS CORRIENTES 248´698,207 240’968,260 -3.1
1 Personal y Obligaciones
Sociales 181’770,974 170’112,414
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 RESPECTO AL 2010RESPECTO AL 2010
(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
(EN NUEVOS SOLES)
2 Obligaciones Previsionales 20’963,000 21’729,000
3 Bienes y Servicios 43’970,017 47’180,911
4 Donaciones y Transferencias
5 Otros Gastos Corrientes
0
1’994,216 1’994,216
6 GASTOS DE CAPITAL 75’722,434 107’874,856 42.4
6. Donaciones y Transf.7. Adquisición activos no
financieros
58,913
75’663,521
71,460
107’803,396
TOTAL: 324’420,641 348’843,116 7.5
ok
(EN NUEVOS SOLES)
UNIDADES EJECUTORAS GASTOS CTES.
SEDE CENTRAL 25’662,789
PURUS 958,995
RAYMONDI 1’138,635
AGUAYTIA 895,654
CARRETERA FEDERICO BASADRE -
COMERCIO EXTERIOR 1’011.242
GASTOS CORRIENTES 2011GASTOS CORRIENTES 2011ok
COMERCIO EXTERIOR 1’011.242
PRODUCCION 930,313
AGRICULTURA 6’355,524
TRANSPORTES 4’496,445
EDUCACION 139’634,961
SALUD 24’343,652
H, PUCALLPA 20’180,580
H. YARINA 9’665,680
RED Nº 3 DE ATALAYA 2’894,416
RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 2’950,298
TOTAL 241’039,720
FINANCIAMIENTO DE 13,022 TRABAJADORES A NIVEL DE LA REGION
UNIDADES EJECUTORAS Nº trabajadores
Sede Central 556
Purus 28
Raymondi 23
Aguaytia 22
Carretera Federico Basadre 75
GASTOS CORRIENTES 2011GASTOS CORRIENTES 2011
Carretera Federico Basadre 75
Comercio Exterior y Turismo 39
Producción 30
Agricultura 222
Transportes 99
Educación 9,794
Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134
TOTAL 13,022
ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928
�22 AGENTES PARTICIPANTES DEBIDAMENTEINSCRITOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011EN LA REGION UCAYALIEN LA REGION UCAYALI
RESULTADOS
INSCRITOS
�147 PROYECTOS PRESENTADOS Y EVALUADOSPOR UN TOTAL DE S/. 601’789,941.00
Ok.
Provincias Inversión % PoblaciónINVERSION PERCAPITA
Coronel Portillo 63’980,241 63.6 333,890 192
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 A NIVEL PROVINCIALA NIVEL PROVINCIAL
(EN NUEVOS SOLES)
Coronel Portillo 63’980,241 63.6 333,890 192
Padre Abad 23’882,620 18.7 50,590 472
Atalaya 10’255,065 11.1 43,933 233
Purus 7’452,440 6.5 3,746 1,989
Total 105’570,366 100 432,159 244
SECTORES INVERSIÓN %AGRARIA 20’605,892 20
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 2’030,849 2
EDUCACION Y CULTURA 40’546,787 38
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011A NIVEL SECTORIALA NIVEL SECTORIAL
(EN NUEVOS SOLES)
EDUCACION Y CULTURA 40’546,787 38
INDUSTRIA Y TURISMO 5’610,932 5
PESCA 5’923,428 6
SALUD Y SANEAMIENTO 16’160,838 15
TRANSPORTES 12’191,649 12
OTROS (PLANEAMIENTO) 2’500,000 2
TOTAL 105’570,366 100
U.E SEDE CENTRAL
(EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 2,500,000Gastos operativos de proyectos de inversión 1,700,000
76174 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de la Región Ucayali
800,000
AGRARIA 9,759,383779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la 220,649779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la
zona de Neshuya y Aguaytia220,649
738 Asistencia técnica en el establecimiento y manejo sostenible de camu camu injerto (Myrciaria dubia HBK) en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad
49,981
23919 Fortalecimiento de la actividad lechera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad
33,568
48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia de Padre Abad
974,922
U.E SEDE CENTRAL
(EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de Padre Abad
1,234,840
83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones de Camu Camu en el distrito de Manantay en la provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali
546,233
62439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de 600,12062439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de Campo Verde y Nueva Requena de la provincia de Coronel Portillo
600,120
59695 Reforestación de 750 hectareas especies forestales maderables y no maderables en el distrito de Yarinacocha Ucayali
681,862
60449 Reforestación de 750 hectareas con especies de rápido crecimiento en el Distrito de Callería
631,685
42661 Recuperación de Areas degradadas en márgenes de la Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e Irazola
261,132
78324Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región Ucayali
500,000
U.E SEDE CENTRAL (EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
109141Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
500,000
139950Desarrollo de capacidades e implementación de las sedes de las Agencias Agrarias de Padre Abad, Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial Agraria de Ucayali
1,524,391
104366Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región
1,000,000zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región Ucayali
109146Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya
1,000,000
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 780,849113683 Mejora de la atención integral en estilos de vida
responsable en salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud e instituciones educativas para los y las adolescentes y jovenes de la región Ucayali
635,994
91165 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las comunidades nativas del distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
144,855
U.E SEDE CENTRAL(EN NUEVOS SOLES)
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
EDUCACION Y CULTURA 38,698,05542085 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias
de la Región Ucayali850,000
69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali
800,000
134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria 15,000,000134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria Perez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali
15,000,000
130245Mejoramiento de la calidad educativa de la educación primaria en las áreas de comunicación y lógico matematico en las instituciones educativas del quintil más pobre de la región Ucayali
500,000
Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos 1,031,88755849Mejoramiento de los servicios complementarios de la
infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del Perú-Yarinacocha
3,582,841
125642Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara Schenone
3,301,181
U.E SEDE CENTRAL (EN NUEVOS SOLES)PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
120240Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E N°65001-Coronel Portillo-distrito de Calleria, provincia de Coronel-región Ucayali
1,014,930
125549Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria en la I.E N°64035-Agropecuario-distrito de Calleria-provincia de Coronel Portillo-región Ucayali
625,407
138914Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I.E Nº 64865 Alfredo Vargas Guerra-distrito de Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali
5,992,256
Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali 138124Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria
en la I.E Colegio Nacional de Yarinacocha, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali
5,999,553
INDUSTRIA Y TURISMO 3,831,72629438 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema
de la zona del Velo de la Novia - Padre Abad219,554
8654 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania
12,172
70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema en la Provincia de Atalaya
500,000
107180Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región Ucayali
3,100,000
U.E SEDE CENTRAL(EN NUEVOS SOLES)
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
PESQUERIA 969,57264086 Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las
Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad405,151
63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo
564,421
SALUD Y SANEAMIENTO 16,160,83862908Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas
de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena1,000,000
de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y
Rinquintay en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena.
500,000
104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios en hospitales y centros de salud de los distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la provincia de Coronel Portillo
350,000
51932 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa
13,110,838
53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los establecimientos de salud de la Micro Red de Atalaya
1,200,000
U.E PURUS
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
AGRARIA 2,129,54695175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en
las cuencas de los ríos Purus y Curanja en la Provincia de Purus, región Ucayali
2,129,546
INDUSTRIA Y TURISMO 1,779,197INDUSTRIA Y TURISMO 1,779,19792282 Construcción de centros de promoción y
producción artesanal en las etnias culinas, sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la Provincia de Purus
1,779,197
PESCA 2,789,04493227 Repoblamiento de las cochas con la
especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS) en la Provincia de Purus
2,789,044
TOTAL 6’697,787
U.E RAYMONDI-ATALAYA
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011(EN NUEVOS SOLES)
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
AGRARIA 4,000,25353352 Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de
Atalaya132,763
59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la provincia de Atalaya
567,490
53398 Fomento del cultivo de café en las CCNN del Gran Pajonal-Oventeni, Raymondi
1,650,000
53323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de 1,650,00053323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de Atalaya
1,650,000
PESCA 664,81259255 Fomento de la cadena productiva de peces
amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y Yurua
664,812
PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 1,250,00069039Fortalecimiento de habilidades y capacidades
de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo de drogas en el dsitrito de Raymondi, provincia de Atalaya
1,250,000
TOTAL 5’915,065
U.E AGUAYTIA-PADRE ABAD
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
AGRICULTURA 2,216,71090725Fortalecimiento del cultivo de plátano bellaco
(Harton) en el valle del río Aguaytia de la región Ucayali870,000
95436Fortalecimiento del cultivo de piña variedadcayena lisa en el vale de Aguaytia-Provincia de Padre Abad
862,710
92214Rehabilitación y ampliación del cultivo de 484,00092214Rehabilitación y ampliación del cultivo de pijuayo para palmito en el centro poblado menor de Huipoca y en el caserio de Shambillo
484,000
EDUCACION 1,848,73283269Mejoramiento del servicio educativo y servicios
complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y provincia de Padre Abad-región Ucayali
1,848,732
TRANSPORTES 2,878,451130057Construcción de puente peatonal en el caserio Nueva
Palestina Previsto Padre Abad-región Ucayali729,919
92795Mejoramiento de las cuadras 1,2,3,4,5,6 y 7 del jr Luis Vásquez Suyo y cuadras 1,2 y 3 del Jr. Las orquideas de la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia
2,148,532
TOTAL 6’943,893
U.E CARRETERA FEDERICO BASADRE
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
CARRETERA FEDERICO BASADRE 9,313,198
85578 Mejoramiento del camino rural desde la Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos
5,972,722Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos Centro Yurac - Tangarana y Sabalo, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali
97366 Mejoramiento del Camino Rural en los Tramos CFB. Km. 106 al Caserío de Valle Sagrado, CFB. Km. 112 al Caserío Buenos Aires, CFB. Km. 114 al Caserío Santa Cruz, CFB. Km. 120 al Caserío San Martin de Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre Abad. Ucayali
3,340,476
U.E PRODUCE
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION 1,500,000
85908 Fortalecimiento de la actividad piscicola en la provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola en la provincia de Padre Abad, región Ucayali
1,500,000
en la provincia de Padre Abad, región Ucayali
U.E AGRICULTURA
PROGRAMA DE INVERSIONES 2011PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
SNIP SECTOR / PROYECTOSPPTO 2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA
2,500,000
109103Fomento del cultivo de cacao en la localidad de Huipoca, provincia de Padre Abad
1,000,000
116290Mejoramiento de los niveles productivos y reproductivos de la ganadería bovina de
500,000reproductivos de la ganadería bovina de doble propósito en el distrito de Padre Abad
145034Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria agrícola el programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada de la dirección sectorial de Agricultura de Ucayali
500,000
113715Mejoramiento del cultivo de cacao (theobroma cacao l) en las cuencas de Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y cuenca del Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
500,000
TOTAL GENERAL 105,570,366
� Instalación de 3,000 has adicionales de palma aceitera en Nva Requena.
� Incrementar 200 has . de Camu camu.�1,000 has instaladas de café orgánico en Oventeni-Atalaya y
Padre Abad
FUNCION AGRARIA :ASIGNACION S/. 20’605,892 (20%)
PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011
Padre Abad�2,000 has instaladas de cacao en Atalaya y Padre Abad.�3,000 has reforestadas con especies forestales maderables
y de rápido crecimiento en Ucayali.�500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.� Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad� Instalación de 1,000 has de caña de azúcar en Campo Verde� Instalación de 1,000 has de piña cayena lisa en valle del río
Aguaytia
�168 aulas construidas en 12 instituciones educativas a nivel regional
Fortalecimiento de capacidades y fomento de la
PRINCIPALES METAS A ALCANZAR PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011EN EL 2011
FUNCION EDUCACION :ASIGNACION S/. 40’546,787 (38%)
�Fortalecimiento de capacidades y fomento de la educación ambiental en 28,750 estudiantes
� Implementación de 07 Institutos Superiores Tecnológicos
�Fortalecimiento de capacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en I.E. de zonas rurales y bilingües (1,570 profesores)
�Fomento de la educación ambiental en las provincias de la región Ucayali.
� Puesta en valor los circuitos turísticos místicos y vivenciales en
comunidades indígenas de Yarinacocha y Nva Betania
� Construcción boulevard turístico Yarinacocha.
� Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y
PRINCIPALES METAS A ALCANZAR PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011EN EL 2011
FUNCION INDUSTRIA Y TURISMO :ASIGNACION: S/. 5’610,923 (5%)
� Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y
Atalaya (1,250 has)
� Cantidad de alevinos producidos….� Cantidad de producción de peces….� Capacitación a 430 piscicultores en reproducción de alevinos de
paiche y en preservación del paiche en la región
FUNCION PESCA :ASIGNACION: S/. 5’923,428 (6 %)
� Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva en 14 Centros de salud de la microred Atalaya.
� Agua y desagüe II etapa Yarinacocha sector 10 Pucallpa (12,000 hab).
� Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región
PRINCIPALES METAS A ALCANZAR PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011EN EL 2011
FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO:ASIGNACION S/. 16’160,838 (15 %)
� Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región
� Recuperación y Manejo de 06 principales quebradas de Ucayali..
� Mejoramiento de 248 km. de caminos rurales y vecinales� Pavimentación de 15 km de calles y avenidas
FUNCION TRANSPORTES:ASIGNACION: S/. 12’191,649 (12%)
RETOS RETOS A ALCANZAR EN EL AÑO 2011A ALCANZAR EN EL AÑO 2011
PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL 2011EL 2011
� Disminuir 5 % la tasa de pobreza en la Región Ucayali (32.8% actualmente)
� Generar 11,500 puestos de trabajo directos.
� Disminución 5% la desnutrición crónica en niños menores de 05años (20.4% actualmente)años (20.4% actualmente)
� Incrementar en 20% las familias con acceso al servicio de agua ydesagüe.
� Disminuir la tasa de analfabetismo a 5% (7.8% actualmente).
� Interconexión urbana marginal de las principales vías de acceso alos diferentes Asentamientos Humanos.
� Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal .
� Capacitación a profesionales de educación y de salud en temasde nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica
PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL 20112011
de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónicay enfermedades infectocontagiosas.
� Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinacióncon los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin demantener el orden y la seguridad interna.
IMPLEMENTACION DE IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOSPRESUPUESTO POR RESULTADOSPRESUPUESTO POR RESULTADOSPRESUPUESTO POR RESULTADOS
PROGRAMAS ESTRATEGICOSLINEA DE BASE
2007/2008META 2011
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALPrevalencia de desnutrición crónica en menores de 05años
22.6% 16%
PROGRAMAS ESTRATEGICOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION
20092009--20112011
años
2. SALUD MATERNO NEONATALRatio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 164 120
3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLODesempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 15.9% 35%
4. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTU-NIDADES DE MERCADO
Reducción del tiempo promedio de acceso a centros desalud (a pie)-minutos
46 35
PROBLEMAS PRESENTADOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL EN LA EJECUCION DEL
GASTOGASTOGASTOGASTO
� Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios dePre- Inversión e inversión.
� Transferencia de funciones sectoriales sin presupuesto originagastos adicionales a la Institución.
PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO
gastos adicionales a la Institución.
� Limitación en el acceso al crédito con fondos de fideicomiso paraoperación y mantenimiento de proyectos productivos.
� Escasa disponibilidad presupuestal para elaboración de expedientes técnicos y estudios definitivos.
ALTERNATIVAS PARA ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION MEJORAR LA EJECUCION
DEL GASTODEL GASTODEL GASTODEL GASTO
ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTOEJECUCION DEL GASTO
� Capacitación permanente a profesionales sobre el SistemaNacional de Inversión Pública y procedimientosadministrativos.
� Transferencia total de las funciones sectoriales a los� Transferencia total de las funciones sectoriales a losGobiernos Regionales con su respectivo presupuesto.
� Oficina descentralizada de OSCE en la Región de UCAYALI.� Regreso a la mensualización y flexibilización del calendario
de compromisos para la ejecución de obras.
� Transferencias del 50 % del Canon y sobrecanon de conformidad a la Ley(actualmente se recibe el 10%).
� Construcción de los puertos fluviales de
DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011
� Construcción de los puertos fluviales dePucallpa y Atalaya.
� Construcción de Hospitales en la región deUcayali.
DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011
BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES
COSTO LA DEMANDA : S/. 100’924,949.00
� Atención al crecimiento vegetativo de sectores salud y educación- Contratación de profesionales y administrativos de educación.- Contratación de profesionales de la salud.- Contratación de profesionales de la salud.
� Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada (D.U 037).� Pago de AETAS a médicos y No médicos� Nivelación de incentivos laborales en salud.� Pago de incentivos por zona de frontera de profesionales de
educación y de salud (30%).� Nombramientos de personal profesional de educación y salud al
100 %� Gastos operativos (bienes y servicios)
DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011
NUEVAS INVERSIONES
COSTO LA DEMANDA : S/. 224’188,632.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLESPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES
VISTAS FOTOGRAFICAS DE OBRAS Y PROYECTOS EN EJECUCION 2010
Rehabilitación aeródromo Puerto Esperanza-Purus
Planta de cacao seleccionada para Crianza de paiche en lagos
Pavimentación Av. Unión y Jr. Unión Construcción puente Agua Blanca-Campo Verde
Nuevas aulas I.E Nº 64001 El TamboAgua y desagüe AAHH cono sur oeste sector
9-Pucallpa
VISTAS FOTOGRAFICAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009
Nuevas aulas I.E Nº 64001 El TamboAgua y desagüe AAHH cono sur oeste sector
9-Pucallpa
Cultivos de palma aceitera Pavimentación Av. 09 de octubre
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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