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NORMOGRAMA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba
Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 E-Mail: contralor@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co
PROCESO : Direccionamiento Estratégico
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Constitución Política 1991 art
De los Organismos de Control
Artículos 267 -272
De la Vigilancia de la gestión fiscal.
Externa
Ley 87 de 1993
Se establecen normas ejercicio control interno entidades del estado y otras disposiciones.
Art 2 literal 2Artículo 3 literal b, articulo 4 literal b, artículos 6,8, 10,11 13
Compromiso de la dirección, política de calidad, objetivos de calidad, planificación.
Externa
Ley 330 de 1996
Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de CP Organización Contralorías
Toda
Funciones Contralor Departamental- Requisitos ser elegido contralor
Externa
Ley 489 de 1998
Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración
Artículo 17 Políticas de calidad Externa
Ley 951 de 2005 Acta de informe de Gestión Toda Empalme y términos entregar cargo
Externa
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Articulo 129 Articulo 74
Planeación Estratégica Contralorías Territoriales. Plan de Acción e Informe de Gestión
Externa
Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Toda Ley de Transparencia Externa
Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria Toda
Se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
Externa
Ley 1955 de Mayo 25 de 2019
Por medio de la cual se expide el plan nacional desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Toda Plan De Desarrollo Nacional
Externa
Decreto 2573 de 2014
Lineamientos generales Estrategia de Gobierno en Línea
Toda Estrategia Gel Externa
Decreto 1499 de 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Toda Modelo Integrado De Planeación Y Gestión
Externa
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NORMOGRAMA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba
Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 E-Mail: contralor@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad 4, 5, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 9.3, 10
Requisitos Normas de Calidad
Externa
Resolución 0730 de 2014
"Por medio de la cual se actualiza y adopta el Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano MECI 2014, que reglamenta el CONTROL INTERNO en la Contraloría General del Departamento de Córdoba, y se dictan otras disposiciones".
Toda Actualización del MECI Interna
Resolución 0084 del 9 de marzo de 2016
Planeación Estratégica Toda Plan Estratégico 2016-2019
Interna
Resolución Nº 0085 de 9 de marzo de 2016
Manual de Identidad Visual Toda Manual de Identidad Visual CGDC
Interna
Resolución Nº 0097 de marzo 29 de 2016
Código del Buen Gobierno Toda Conductas éticas y de gobierno de la CGDC
Interna
Resolución 0362 de 2016
Por medio de la cual se reorganiza los sujetos y puntos de control para el proceso auditor de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.
Toda
Se reorganiza los sujetos y puntos de control para el proceso auditor de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.
Interna
Resolución 0014 de enero 16 de 2017
Por medio de la cual se adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019 de la CGDC
Toda
Por medio de la cual deroga y adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019
Interna
Resolución 0020 de enero 18 de 2017
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, revisión, términos y se unifica la información, que se presenta a la Contraloría General del Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones
Toda
Se reglamenta la rendición de cuenta, revisión, términos y se unifica la información, que se presenta a la Contraloría General del Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones
Interna
Resolución 0285 del 28 de diciembre de 2018
Por medio de la cual se aprueba el Plan General de Auditoria Territorial - PGAT vigencia 2019
Toda PGAT Interna
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Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 E-Mail: contralor@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co
Resolución: 0018 de 31 de enero de 2019
Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Toda Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
Interna
Resolución 0017 de enero 31 de 2019
Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Toda
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Ordenanza 01 2008
Por la cual se Establece la Estructura Orgánica, el Sistema de Clasificación y Nomenclatura y los Grados Salariales de los Cargos de la CGDC
Toda
Se establecen funciones, misión, visión, principios éticos, estructura organiza CGDC
Interna
Ordenanza 13 de 2013
Por medio del cual se ajusta la Planta de Cargos de la CGDC y se dictan otras disposiciones
Toda
Modifica: ordenanza 01 de 2008, ordenanza 21 de 2008 y ordenanza 08 de 2010
Interna
PROCESO : Participación Ciudadana
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Constitución Política 1991
Participación como derecho y deber
Artículos: 2, 23,40, 41, 45, 56, 68, 88, 89, 95, 103, 104, 106, 154, 155, 170, 270, 241, 242,330, 356, 369, 374, 375, 377.340, 342, 270
Control Social Participativo
Externa
Ley 134 de 1994 Mecanismos de participación Ciudadana
Toda
Herramienta para facilitar la participación del ciudadano en el ejercicio del poder político
Externa
Ley 489 de 1998
Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración
Capítulo VIII Democratización Y control Social de la Administración Publica
Externa
Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadanas Toda Veedurías Ciudadanas Externa
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 72,121, título II
Control fiscal Social Externa
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Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo
Toda Tramite de Respuesta de atención al ciudadano
Externa
Ley 1755 de 2015 Derecho Fundamental de Petición
Toda Derecho Fundamental de Petición
Externa
Ley 1757 de 2015
Disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana
Toda Ppromoción y protección del derecho a la participación ciudadana
Externa
Decreto 2641 DE 2012
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
Toda Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Externa
NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad
Numeral 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10
Requisitos Norma de Calidad
Externa
Resolución 0156 del 17 de mayo de 2016
“por medio de la cual se adopta el Plan de Divulgación y Estímulos para la Participación Ciudadana”
Todo Plan de Divulgación y Estímulos para la Participación Ciudadana
Interna
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Toda
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0017 de 30 enero de 2019
Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna
PROCESO : Control Fiscal
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Constitución Política 1991
De los Organismos de Control
Art.113, 117, 119, 121,178, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274.
Vigilancia de la gestión fiscal.
Externa
Ley 42 de 1993 Organización sistema de control fiscal
Artículos 8 al 71 Control Fiscal Externa
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículo 124, 123,125,126,127
Regulación del proceso auditor, Articulación del control fiscal con el ejercicio del control político, beneficios control fiscal, control legalidad.
Externa
Resolución 0009 de Reglamentación Título IV Artículos Informes Auditoria al Externa
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2016 CGR Información Presentar a la CGR
29, 29, 30, 31, 32, 33
Balance. Informe Deuda Pública. Certificación Registros Deuda Pública. Seguimiento Control Fiscal territorial programas de Saneamiento fiscal
ISO 9001: 2015 Normas técnicas de calidad Numerales 4, 5, 6, 7, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10
Requisitos Norma de Calidad
Externa
Resolución 001-17- 0720 de Diciembre 28 de 2012
Calificación de Gestión Toda
Por medio del cual se califica la gestión de los Sujetos de Control de la Contraloría General del Departamento de Córdoba
Interna
Resolución 0017 de 2013
Beneficios del Control Fiscal
Toda
Por medio del cual se establece el procedimiento de identificar, evaluar y cuantificar los Beneficios del Control Fiscal
Interna
Resolución 0076 de febrero 07 de 2013
Términos presentación información
Toda Establecer términos presentación información CGDC
Interna
Resolución 0613 de noviembre 20 de 2013
Se adopta la Guía de Auditoria Territorial
Toda
Guía de Auditoria Territorial de la CGDC
Interna
Resolución No. 0017 del 26 de enero de 2015
Rendición de Cuentas Toda Términos para rendición de la cuenta
Interna
Resolución 0384 de septiembre 1° de 2015
Plan de mejoramiento Toda
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 013 de fecha 17 de enero de 2013 y la Resolución No. 0097 de fecha 15 de febrero de 2013 donde se establecen los parámetros que se deben considerar en la elaboración, presentación, conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos de vigilancia y control de la Contraloría General del
Interna
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Departamento de Córdoba”
Resolución 0362 de 2016
Por medio de la cual se reorganizan los sujetos y puntos de control para el proceso auditor de la Contraloría General del Departamento de Córdoba
Toda
Se hace la reorganización de los sujetos y puntos de control, para el ejercicio del control fiscal en la CGDC.
Interna
Resolución 0084 del 29 marzo de 2016
Planeación Estratégica Toda Plan Estratégico 2016 -2019
Interna
Resolución 0020 de enero 18 de 2017 Rendición de cuentas
Por la cual se derogan las Resoluciones No. 0017 de 2015 y N° 0025 del 20 de enero de 2016, y se reglamenta la rendición de cuenta
Toda Se reglamenta términos de rendición de la cuenta
Interna
Resolución 0026 de enero 30 de 2017
Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna
Resolución 0020 de enero 18 de 2017 Rendición de cuentas
Por la cual se derogan las Resoluciones No. 0017 de 2015 y N° 0025 del 20 de enero de 2016, y se reglamenta la rendición de cuenta
Toda Se reglamenta términos de rendición de la cuenta
Interna
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Toda
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0285 de 28 de diciembre 7 de 2018
Por medio de la cual se aprueba el Plan General de Auditoria Territorial - PGAT vigencia 2019
Toda PGAT Interna
Circular N°003 de 2013
Base de datos Toda
Actualización de Base de Datos de la Entidad, Aplicabilidad e Implementación de Correos Institucionales
Interna
PROCESO : Responsabilidad Fiscal
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Constitución Política 1991
Constitución Política de Colombia
Artículos 90 y 268.5
Responsabilidad fiscal - resarcitoria.
Externa
Ley 42 de 1993
Organización sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen
Artículos 90 al 98 Articulo 99 al 104
Jurisdicción Coactiva Sanciones
Externa
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Toda Estatuto de Contratación Publica
Externa
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Administración Pública
Ley 610 de 2000
Procesos de Responsabilidad fiscal competencia de las contralorías
Todo Proceso de Responsabilidad Fiscal
Externa
Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal
Articulo 200 al 203
Policía Judicial Externa
Ley 1150 de 2007
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Toda
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Externa
Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo
Todo Responsabilidad fiscal y Jurisdicción coactiva
Externa
Ley 1474 de julio 2011
Estatuto Anticorrupción Capítulo VIII artículos 97 al 130
Medidas para la Eficiencia y Eficacia control fiscal en la lucha contra la corrupción.
Externo - rige a partir del
1er de enero del 2012.
Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.
Todo Jurisdicción coactiva Externa
Ley 1882 de 2018
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
Toda
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
Externa
Decreto 1082 de 2015
Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto Único Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación Nacional
Toda
Normas que complementan y reglamentan la Ley 80 de 1993. Marco general de Contratación pública
Externa
Decreto 1166 de 2017
Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente
Toda
Por medio de la cual se regula el derecho de petición de Manera Verbal
Externa
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Decreto 092 de 2017
Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política
Toda
Por medio del cual se reglamenta la forma como el Gobierno nacional, departamental y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro.
Externa
NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad
Numerales 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.3, 10
Requisitos Norma de Calidad
Externa
Resolución 0714 de 2008
Proceso Administrativo Sancionatorio
Toda Procedimiento Procesos administrativo sancionatorio CGDC
Interna
Resolución 401 de 2012
Por medio del cual se establece el Proceso Sancionatorio
Todo Proceso Sancionatorio Interna
Resolución 0384 de septiembre 1° de 2015
Plan de mejoramiento Todo
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 013 de fecha 17 de enero de 2013 y la Resolución No. 0097 de fecha 15 de febrero de 2013 donde se establecen los parámetros que se deben considerar en la elaboración, presentación, conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos de vigilancia y control de la Contraloría General del Departamento de Córdoba”
Interna
Resolución 0445 - 27 de octubre de 2015.
Por medio de la cual se modifica La Resolución N°0472 del 22 de septiembre 2014 y establece el reglamento de recaudo de cartera, y se compila el procedimiento para cobro coactivo.
Todo
Por medio de la cual se modifica La Resolución N°0472 del 22 de septiembre 2014 y establece el reglamento de recaudo de cartera, y se compila el procedimiento para cobro coactivo.
Interna
Resolución 0025 de enero 16 de 2016 Rendición de cuentas
Por medio de la cual se modifica el artículo 11 de la Resolución No. 0017 del 26 de enero de 2015
Todo Se reglamenta términos de rendición de la cuenta
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Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Toda
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Todo Plan de Acción CGDC Interna
PROCESO : Administración del Talento Humano
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Constitución Política 1991
Constitución Política de Colombia
Título IV Organización del Estado Externa
Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social integral
Art. 161 Deberes Empleadores Externa
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario Todo Conducta disciplinaria en el ejercicio servidor publico
Externa
Ley 909 de 2004
Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones
Todo Organización empleo público
Externa Mediante sentencia
consejo de estado 1658 de 2005 esta ley se aplica
a las contralorías
Ley 190 de junio 2005
Normas Tendientes a preservar moralidad administrativa
Art. 1º parágrafo, artículos 3, 4,5,9,11,13,14,15,16
Servidor Público - moralidad administrativa. Proceso selección, posesión
Externa
Ley 1416 de 2010 Fortalece el ejercicio del control Fiscal
Artículo 3 Capacitación Externa
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Artículos 43 al57 Conductas disciplinarias Externa
Ley 1562 de 2012 Establece el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
Toda Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
Externa
Decreto 1950 de septiembre 24 de 1973
Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.
Toda Normas sobre administración del personal civil.
Externa
Decreto 2150 de 1995
Anti tramites Capitulo XVI
Tramite de Posesión Comisión empleos libre nombramiento y remoción
Externa
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Decreto 1567 de 1998
Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos Programa Bienestar social
Toda Programa capacitaciones y Bienestar social
Externa
Decreto 1919 de 2002
Régimen Prestacional Toda Prestaciones Sociales Externa
Decreto 1227 de 2005
Plan de Bienestar social Toda Bienestar social Externa
Decreto 4665 de 2007
Plan de Formación y Capacitación para los servidores Públicos
Toda Plan de Capacitación Externa
Decreto 2354 de noviembre 20 de 2014
Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial.
Todo Prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial.
Externa
Decreto 2418 de diciembre de 2015
Por el cual se regula la Bonificación por Servicios Prestados para los empleados Públicos del nivel territorial
Toda Materia Salarial Externa
Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015
Decreto Único Reglamentario de la Función Pública
Desde la Parte 2 Titulo 1 Empleo Público
Decreto Único Reglamentario de la Función Pública
Externa
Decreto 1072 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
Titulo 4, Riesgos Laborales Capítulo 6: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Externa
Resolución 2013 de 1986
conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional
Toda Conformación del COPASST
Externa
Resolución 2346 de 2007 del Min de la Protección Social
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Toda
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Externa
Resolución 652 de 2012
Conformación del Comité de Convivencia Laboral
Toda Comité de Convivencia Laboral
Externa
Resolución 0312 de 2019
Por medio de la cual se expide los Nuevos Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Lo que le aplique
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Externa
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ISO 9001:2015 Normas técnicas de calidad 4.4, 5.2, 5.3, 6.0, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.1.3, 10.
Requisitos de Calidad Externa
Resolución 0774 de diciembre 31 de 2013
Por medio de la cual se distribuye la Planta Global de Empleos de la CGD
Toda Redistribuir la Planta de personal de la CGDC
Interna
Resolución 044 de 31 de enero de 2014
Lineamientos para el Programa de bienestar social y el sistema general de estímulos para los servidores públicos de la CGDC
Toda Programa de bienestar social y estímulos de los servidores de la CGDC.
Interna
Resolución 0144 de 27 de marzo de 2015
Por medio del cual se establece el Reglamento Interno de los empleados de la CGDC
Toda Reglamento Interno de los empleados de la CGDC
Interna
Resolución 0100 de marzo 12 de 2016
Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Desarrollo del Talento Humano de la Contraloría General del Departamento de Córdoba para el período 2016-2019
Toda
Los procesos de capacitación- formación y bienestar laboral de la Entidad
Interna
Resolución 0017 de 19 de enero de 2018
Por medio de la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los servidores públicos de la CGDC
Toda Manual de Funciones Y competencias CGDC
Interno
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Proceso de Administración del Talento Humano
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna
Ordenanza 01 de 2008
Estructura Organizacional de la Contraloría
Toda Estructura CGDC y otras disposiciones
Interna
Ordenanza 27 de diciembre de 2008
Se Crea el Fondo de Bienestar Social y La Escuela de Capacitación de la Contraloría
Toda Escuela de Capacitación CGDC
Interno
Ordenanza 13 de noviembre 8 de 2013
Por medio del cual se ajusta la Planta de Cargos de la Contraloría
Toda Ajusta planta de cargos y modifica la estructura organizacional.
Interna
PROCESO : Administración del Recurso Financiero
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Ley 617 de 2000 Ajuste Fiscal Art.9 Porcentaje para el Externa
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NORMOGRAMA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba
Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 E-Mail: contralor@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co
cálculo presupuesto gastos Contraloría
Ley 1111 de 2006 Estatuto Tributario Toda Normas en materia Tributaria
Externa
Ley 1416 de 2010 Fortalece el ejercicio del control Fiscal-
Artículo 1, 3, 4 Presupuesto de gastos, forma de cálculo contralorías
Externa
Ley 712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública.
Toda Contiene directrices en materia contable.
Externa
Decreto 663 1993 Estatuto sistema Financiero Artículo 203 Seguro de manejo o cumplimiento
Externa
Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto
Toda Formulación y ejecución del presupuesto y principios
Externa
Decreto 630 de 1996 Deroga el decreto 359 de 1995
Toda Plan Anualizado Mensualizado de Caja PAC
Externa
Resolución CGN 354 de 2007
Régimen de Contabilidad Publica
Toda Contiene directrices en materia contable
Externa
Resolución CGN 533 octubre 8 de 2015
Se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de Gobierno
Toda Régimen Contabilidad Pública
Externa
Resolución No. 706 de 2016
Información a reportar, los requisitos y los plazo de envió a la Contaduría General de la Nación.
Toda Contiene directrices en materia contable.
Externa
Resolución No.182 de 2017
El Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales.
Toda Contiene directrices en materia contable.
Externa
Resolución 0059 de 2018
Manual de Procedimientos Toda
Define criterios y prácticas para desarrollar las normas técnicas, contiene catálogos de cuentas, procedimientos contables e instructivos
Externa
NTC ISO 9001:2015 Normas técnicas calidad 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.1.3, 10
Requisitos Calidad Externa
Resolución 0052 de febrero 10 de 2016
Por medio del cual se establece Medidas de Austeridad y Eficacia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de la CGDC
Toda
Se establece Medidas de Austeridad y Eficacia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de la CGDC
Interna
Resolución 0290 de Comité Técnico y de Toda Conformación comité Interna
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diciembre 29 de 2017
Sostenibilidad Contable. técnico Sostenibilidad Contable
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Administración del Recurso Financiero
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución No. 0287 de diciembre 28 de 2018
Cuentas por pagar Toda
Por el cual se constituye las cuentas por pagar de la CGDC vigencia 2018.
Interna
Resolución 0289 diciembre 28 de 2018
Liquidación de Presupuesto Toda
Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CGDC vigencia 2019.”
Interna
Resolución 0292 de 28 de diciembre de 2018
Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) vigencia 2019
Toda Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) vigencia 2019.
Interna
Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Todo Plan de Acción CGDC Interna
Resolución No. 0151 de julio 11 de 2019
Viáticos Toda “Por medio de la cual se establece la Escala de Viáticos de la CGDC.
Interna
PROCESO : Gestión Documental
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo Todo Regulaciones y directrices en materia de archivo
Externa
ISO 9001:2015 Norma Técnica Colombiana De Calidad
4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.1.3, 10.
Requisitos para los Sistemas De Gestión De La Calidad
Externa
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Proceso de Gestión Documental
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0338 del 24 de junio de 2008
Comité de Archivo Todo Por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité de archivo
Interna
Resolución 0080 de enero 27 de 2011
Programa de Gestión Documental
Todo Organización gestión documental CGDC
Interna
Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Todo Plan de Acción CGDC Interna
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PROCESO: Administración del Recurso Físico
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Ley 80 1993 Estatuto de Contratación Toda Directrices en materia contractual
Externa
Ley 1150 de 2007 Modificaciones ley 80 de 1993
Toda Directrices en materia contractual
Externa
Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Toda Ley de Transparencia Externa
Decreto 734 de 2012 Estatuto de Contratación Toda
Por medio del cual se reglamenta el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública
Externa
Decreto 1510 de 2013
Sistema de Compras Toda
Por medio del cual se reglamenta el sistema de Compras y Contratación Pública
Externa
Decreto 1082 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional
Toda
Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional
Externa
Decreto 1008 de 2018
Lineamientos generales Estrategia de Gobierno en Línea
Toda Estrategia Gel Externa
NTC ISO: 9001:2015 Normas técnicas calidad 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 9.1.3, 10.
Requisitos Calidad Externa
Resolución Interna 0711 de 21 de noviembre de 2014
Comité Evaluador Todo
Por medio del cual se crea el comité evaluador de la CGDC, para evaluar las propuestas que se presenten dentro de los procesos de Selección por: Licitación, Selección Abreviada o Concurso de Méritos que desarrolle la Entidad
Interna
Resolución Nº 0052 febrero 10 de 2016
Políticas de austeridad del gasto.
Toda Medidas de Austeridad del Gasto
Interna
Resolución 0013 de 13 de enero de 2016
Por medio de la cual se modifica la conformación del comité de compras de
Todo Modifica la conformación del comité de compras de la CGDC
Interna
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la CGDC
Resolución 0227 de agosto 26 de 2016
Manual de contratación de la CGDC
Toda Manual de contratación Interna
Resolución 0014 de enero 16 de 2017
Por medio de la cual se adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019 de la CGDC
Todo
Por medio de la cual deroga y adopta el Plan de comunicaciones 2017-2019
Interna
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Toda
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0008 de 11 de enero de 2019
Por medio de la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, para la vigencia fiscal del año 2019
Todo
Por medio de la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Contraloría General Del Departamento de Córdoba, para la vigencia fiscal del año 2019.
Interna
Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Todo Plan de Acción CGDC Interna
PROCESO : Mejoramiento Organizacional
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo de
Documento
Constitución Política Constitución Política de Colombia 1991
Artículos 206, 269 Control Interno Externa
Ley 87 de 1993
Se establecen normas ejercicio control interno entidades del estado y otras disposiciones
Todo Directrices en materia control interno
Externa
Ley 489 de 1998 Estatuto Básico Administración Publica
Control interno Se crea el sistema nacional de control interno
Externa
Ley 357 de 2008 Procedimientos Control Interno Contable
Toda Control Interno Contable Externa
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Control Interno Control Interno Externa
Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Toda Ley de Transparencia Externa
Decreto 1826 de 1994
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Toda Control interno Directrices
Externa
Decreto 2145 de 1999. Presidencial
Normas de Control interno Toda Control interno Directrices
Externa
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Decreto 2539 de 2000
Modifica parcialmente el decreto 2145 de 1999
Toda Directrices de control interno
Externa
Decreto 1537 de 26 de Julio de 2001
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
Todo Sistema de Control Interno
Externa
Decreto 2641 de 2012
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
Todo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
externo
Decreto 943 de 2014 Actualiza el MECI Toda Actualiza el MECI Externa
Decreto 2573 de 2014
Lineamientos generales Estrategia de Gobierno en Línea
Todo Estrategia Gel Externa
Decreto 1083 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
Título 21 Sistema De Control Interno
Externa
Decreto 1081 de 2015
Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Arts.2.2.22.1 y siguientes
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Externa
Decreto 124 de 2016
Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Todo "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Externa
Decreto 1499 de 2017
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Todo Modelo Integrado De Planeación Y Gestión
Externa
NTCGP1000:2009 Norma técnica de calidad en la Gestión Publica
8, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Requisitos Calidad Externa
ISO9001:2015 Norma Técnica Colombia de Calidad
4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1,
Requisitos Calidad Externa
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9.1.3, 9.2, 10.
Guía para la administración del riesgo
Identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad.
Toda
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Externa
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2
Acciones para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Toda "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Externa
Guía de Auditoría para Entidades Públicas Versión 2. Octubre de 2015
Actualización a las entidades del Estado Colombiano en cuanto a las herramientas y buenas prácticas que se adelantan en materia de auditoría interna
Toda Auditoría Interna Externa
Resolución 193 del 05 de mayo 2016
“Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable”.
Todo Control Interno Contable-CIC.
Externa
Circular 01 de 09 de julio de 2015
El Consejo Asesor del Gobierno nacional en Materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial imparte orientaciones de control interno
Todo
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su función preventiva
Externa
Resolución 0730 del 4 de diciembre de 2014
Por medio del cual se adopta la actualización del MECI
Toda Actualización del MECI en la CGDC
Interna
Resolución 0477 del 26 de septiembre de 2014
Por medio de la cual se reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad
Toda
Reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad
Interna
Resolución 0084 del 29 marzo de 2016
Planeación Estratégica Toda Plan Estratégico 2016-2019
Interna
Resolución 0097 de 29 de marzo de 2016
"Por medio de la cual se actualiza el Código de Ética y de Buen Gobierno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones".
Toda
Actualiza el Código de ética y Buen Gobierno y se reorganiza el Comité de Ética de la CGDC
Interna
Resolución 0059 de Manual del Sistema de Toda Se realizan ajustes al Interna
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04 de abril de 2018 Gestión de la Calidad Versión 9.0
manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna
Resolución 0018 de 31 de Enero de 2019
Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Toda Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
Interna
PROCESO : Gestión de la Calidad
Acto Administrativo Titulo Aplicación Especifica
Tema Tipo
Documento
Ley 489 de 1998
Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración
Artículos 11, 17 18
Organización Externa
Decreto 1599 de 2005 Modelo Estándar de Control interno
Toda Implementación MECI: 2005
Externa
NTC ISO 9001:2015 Normas técnica de calidad
Numeral 4, 5, 6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9, 10
Requisitos Norma de Calidad
Externa
Resolución 0513 de 2011
Control de Gestión. Seguimiento y Medición
Subsistema control de gestión, numeral 8.2 y 8.2.1
Encuesta Satisfacción Cliente Externos CGDC.
Interna
Resolución 0477 del 26 de septiembre de 2014
Por medio de la cual se reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad
Toda
Reorganiza y reglamenta el Comité Directivo, Comité coordinador de Control Interno Comité MECI- Calidad
Interna
Resolución 0084 del 29 marzo de 2016
Planeación Estratégica Toda Plan Estratégico 2016-2019
Interna
Resolución 0061 del 5 de abril de 2017
Por medio de la cual se conforma el comité de calidad de la CGDC
Toda Reglamenta la conformación del comité de calidad
Interna
Resolución 0059 de 04 de abril de 2018
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Versión 9.0
Toda
Se realizan ajustes al manual de calidad de la CGDC y se adopta la nueva versión
Interna
Resolución 0007 del 10 de enero de 2019
Aprobación del Programa de Auditorías Internas al sistema Integrado de Gestión
Toda
Programa de Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión de la CGDC
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Resolución 0017 de enero 30 de 2019
Plan de Acción Toda Plan de Acción CGDC Interna
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