View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Årsredovisning 2017
Bild tagen vid Gårdveda VA- sanering. Fotograf Fredrik Björn
Årsredovisning 2017 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
1
Förbundsdirektionen och förbundschefen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, org.
nr. 222000-2899, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 1 januari –
31 december 2017.
Förbundets ledning Förbundsdirektionen Direktionen, utsedd av Hultsfreds och Högsby
kommuner, har haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter Åke Nilsson, ordförande Anders Svensson, vice ordförande
Per-Inge Pettersson
Åke Bergh
Rosie Folkesson
Magnus Gabrielsson
Gunilla Schollin-Borg
Lennart Persson
Ersättare Jonas Erlandsson
Lars Rosander
Jonny Bengtsson
Mikael Lång
Tomas Söreling
Sabina Bergeskans-Skogh
Stihna Johansson-Evertsson
Lina Danlid-Burke
Ordinarie revisorer Gilbert Carlsson
Lars Axetun
Margareta Lundgren-Johansson
Ersättare Staffan Leijon
Tore Carlsson
Mats Persson
Förbundschef Helena Grybäck Svensson
Verksamhet Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i
Hultsfreds och Högsby kommuner att de tek-
niska kontoren i de båda kommunerna skulle
bilda ett kommunalförbund med namn Östra
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).
Det nya förbundet övertog ansvaret för teknisk
verksamhet inom nämnda kommuner från och
med 2011-01-01. Förbundet har sitt säte i
Hultsfreds kommun.
Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt
effektiv verksamhet inom området kommunal-
teknik i enlighet med vad som åvilar var och
en av kommunerna enligt gällande författ-
ningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja
och säkra kompetens inom dessa områden.
Förbundet har driftansvaret för medlems-
kommunernas
verksamhetsfastigheter
gator och vägar
parker och lekplatser
vatten- och avloppsanläggningar
skogar
och svarar för medlemskommunernas
om- och nybyggnadsverksamhet inom de
områden man har driftansvar för
renhållningsverksamhet
energirådgivning
markförsörjning och markförvärv
Förbundet handlägger även bostadsanpass-
ningar åt Hultsfreds kommun.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
2
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den
Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-
ningsåret, men utbetalas senare har skuldbok-
förts.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskif-
tet, som tillhör redovisningsåret har skuldbok-
förts.
Semesterersättningar och övertidsersätt-
ningar har för de delar som avser redovis-
ningsåret, men utbetalas senare, skuldbokförts.
Kostnadsräntor som avser redovisningsåret
har skuldbokförts.
Sociala avgifter har bokförts i form av pro-
centuella personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen. Skulden för
december har periodiserats.
Personalomkostnadspålägg har interndebite-
rats med följande procentsatser:
- anställda med kommunal
kompletteringspension 38,33
- förtroendevalda och
uppdragstagare 31,42
Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör
redovisningsåret har fordringsförts.
Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har
periodiserats.
Anläggningstillgångar upptas till anskaff-
ningskostnaden. Investeringsbidrag, anslut-
ningsavgifter, och gatukostnadsersättningar tas
från och med 2010 upp som en förutbetald
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder
och periodiseras över anläggningens nyttjan-
deperiod.
Kapitalkostnader beräknas efter nominell
metod.
Avskrivningarna ingår tillsammans med in-
tern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Av-
skrivningar beräknas som regel på till
gångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och sker
efter plan med följande huvudsakliga avskrivnings-
tider:
3 år - datautrustning. För förbundet kostnadsförs
persondatorer direkt.
5 och 10 år – maskiner, inventarier och bilar med
vissa undantag.
För ÖSK kostnadsförs direkt, utöver persondatorer
ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre än ett
prisbasbelopp.
Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt
RKR 13:1 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal
vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell lea-
sing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balans-
räkningen, samt operationell leasing vilken tas upp
som ansvarsförbindelse.
Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av operat-
ionell leasing och tas upp som en ansvarsför-
bindelse. (Se mer under avsnittet ”leasingavtal ma-
skiner och inventarier”.)
Anläggningstillgångar är fast och lös egendom
avsedda att stadigvarande innehas.
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av
anläggningstillgångar och avser även erforderliga
nedskrivningar då bokfört värde väsentligt under-
stiger verkligt värde och man kan anta att värde-
nedgången är bestående.
Balansräkning är en översiktlig sammanfattning
av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar
den ekonomiska ställningen och hur den förändrats
under året. Tillgångarna visar hur kommunen har
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats
(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).
Eget kapital. ÖSK:s totala kapital består av an-
läggningskapital (bundet kapital i anläggningar
m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida
drift- och investeringsändamål).
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
3
Kassaflödesanalys är en översiktlig samman-
fattning av hur årets drift-, investerings- och
låneverksamhet m.m. har bidragit till föränd-
ring av likvida medel
Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån,
skulder, och checkräkningskrediter hänförliga
till den löpande verksamheten.
Likviditet betyder betalningsberedskap på
kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).
Långfristiga skulder omfattar skulder över-
stigande 1 år.
Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter
avdrag för investeringsbidrag m.m.
Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag
för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Nyckeltal mäter förhållandet mellan två stor-
heter, t.ex. likvida medel i % av kortfristiga
skulder (likviditet).
Omsättningstillgångar. Lös egendom som
inte är anläggningstillgång.
Periodisering är en fördelning av kostnader
och intäkter på de redovisningsperioder till
vilka de hör. Till skillnad från tidigare år har
en uppskattning gjorts av upplupna ej specifi-
cerade övriga kostnader som annars inte belas-
tat resultatet på grund av eftersläp i fakture-
ringen från leverantörer.
Resultaträkning är en översiktlig samman-
ställning av årets driftverksamhet och hur den
påverkat eget kapital. Den visar hur föränd-
ringen av det egna kapitalet under året har
uppkommit. Det egna kapitalets förändring
kan även utläsas av balansräkningen.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder.
Soliditet är andelen eget kapital av de totala
tillgångarna.
Jämförelsestörande poster särredovisas när
dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
Finansiella tillgångar omfattar bankmedel.
Finansiella skulder omfattar en skuldrevers till
Hultsfreds kommun. Reversens förfallodag är 2020-
12-31. Räntan är ca 0,1729 % per år.
Pensioner
De anställdas tjänstepensioner betalas via försäk-
ringspremier vilka kostnadsförs i takt med intjänan-
det. Intjänade pensionsavgifter med inklusive lö-
neskatt redovisas som kortfristig skuld. Avgiften
betalas under mars 2017. Löneskatten är 24,26 %.
ÖSK har inga visstidsförordnanden.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
4
Ekonomi ÖSK Hultsfred ÖSK Hultsfred redovisar ett positivt resultat
jämfört med budget med 17 831,6 tkr per
2017-12-31.
Avvikelse mot budget tkr 2017 2016
Fastighet 9 193,1 8 198,4
Gata/Park 1 728,7 545,6
Vatten och avlopp 5 899,2 7 920,4
Renhållning 146,0 61,3
Bostadsanpassning 1 473,7 -1 261,1
Administration 323,9 -445,9
Skogsbruk -118,3 112,2
Finans -814,7 514,3
Summa 17 831,6 15 645,2
Överskottet för ÖSK Hultsfred har återförts till
Hultsfreds kommun genom ett minskat driftbi-
drag. Balanskravet är uppfyllt.
Ekonomi ÖSK Högsby ÖSK Högsby redovisar ett positivt resultat
jämfört med budget med 9 773,5 tkr per 2017-
12-31.
Avvikelse mot budget tkr 2017 2016
Fastighet 192,7 96,0
Gata/Park 2 584,8 984,2
Vatten och avlopp 7 175,0 3 567,2
Renhållning 75,4 -718,8
Administration 87,8 303,2
Finans -342,2 179,5
Summa 9 773,5 4 411,3
Överskottet för ÖSK Högsby har återförts till
Högsby kommun genom ett minskat driftbi-
drag. Balanskravet är uppfyllt.
Investeringar Från och med 2015 hanteras investeringar i fast
egendom direkt i respektive kommuns redovis-
ning. ÖSK fungerar liksom tidigare som kom-
munernas ombud i investeringsprocessen.
I ÖSKs verksamhet har under året investeringar i
form av inköp av fordon och diverse redskap
gjorts för 6,9 mnkr varav 5,0 mnkr i Hultsfred
och 1,9 mnkr i Högsby.
Fastigheter Evahagens förskola i Virserum stod färdig under
våren. En av modulerna där flyttades och förstärkte
upp Vena skolas lokaler. Flera klassrum på Silver-
dalens skola har fräschats upp.
Upphandling av ombyggnationen för Arbetsför-
medlingen i Hultsfred är klar och entreprenaden
påbörjades under augusti månad. Ombyggnaden till
tillagningskök på Lindgården har slutförts. Även
viss köksutrustning på Målilla skola har bytts ut.
Bassängerna på Hagadal har fått ny kloranläggning,
och sporthallen i Mörlunda har fått uppfräschade
omklädningsrum.
Renoveringen av gatukontorets förråd hos ÖSK har
medfört en välbehövlig ansiktslyftning och fått
energibesparande klimatskal. Renovering av tak på
Mörlunda skola är klart. Förprojektering av ny för-
skola i Hultsfred är påbörjad. Tillgänglighetsåtgär-
der på Målilla och Mörlunda skola kommer att ske
under vinter/vår.
Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola i
Högsby är avslutad. Renovering av omklädnings-
rum har genomförts på Ruda och Fågelfors sport-
hallar. Takbyte har utförts på ytterligare två tak på
Fröviskolan. Projektering av att etablera fritids i
byggnad H på Fröviskolan har pågår. Åtgärder har
gjorts avseende att kunna ta in fler besökare i sport-
hallen på Fröviskolan, nu återstår bara utrymnings-
vägen som utförs under hösten. Tillgängligheten har
tillgodosetts efter som även hissen har bytts ut där.
Uppfräschning av Högsbys kommunhus gjordes i
samband med 100-årsjubileet. Syslöjden på Frö-
viskolan har fått ny ventilation, men även brand och
utrymningsåtgärder på Fröviskolans matsal har
utförts för att kunna ta emot upp till 250 elever. En
ny modulbyggnad för SFI i Högsby stod klar lagom
till höstterminsstarten.
I Hultsfred redovisas ett överskott främst beroende
på ett antal större underhållsprojekt som inte hunnit
avslutas. Två större tillgänglighetsprojekt som be-
ställdes i slutet av 2017 kommer att utföras i början
av 2018.
I Högsby redovisas ett överskott beroende på att
budgeten för sålda fastigheter inte har justerats.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
5
Detta kommer att avräknas mot hyrorna vid
årsbokslutet och komma kommunerna till del.
Gata/Park I Hultsfreds kommun har många investerings-
entreprenader genomförts under 2017. Bland
annat en ny parkeringsplats vid Lindblomsko-
lan, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Lind-
blomskolan, ny belysning i Tomtåkra, gatube-
lysning på Strandpromenaden i Hultsfred etapp
2 samt dagvattenåtgärder i Mimerparken.
E.ON har fortsatt haft rekordmånga projekt på
gång i kommunen gällande nedgrävning av
luftledningar vilket inneburit att ÖSK deltagit i
åtskilliga samförläggningsprojekt gällande
gatubelysning framförallt i södra kommunde-
len.
Telias och vissa föreningars fiberprojekt från
2015 och 2016 har fortsatt under 2017 med
asfaltslagningar och besiktningsanmärkningar i
framförallt ytterorterna. Toppbeläggningar har
genomförts för rekordbelopp på totalt 3 500 tkr
på eftersatta gator runt om i kommunen.
Avdelningen har även lagt ned mycket tid med
förprojekteringar för kommande och pågående
detaljplaner såsom ny förskola i Hultsfred,
Herrstorpet, Hultsfredsbyn och Prolympia i
Virserum.
I Högsby kommun har de flesta av kommunens
privata utfartsvägar återigen fått standardhöj-
ningar för de 300 tkr extra som tillkom i förra
årets budget för dessa vägar.
Arbetena med trafiklösningen vid Fröviskolan
har avslutats. Planerade åtgärder på skolgården
är också i princip klara. Återstående arbeten
genomförs våren 2018. Glädjande besked kom
när Boverket beviljade bidrag till kommunen
för åtgärderna. De har också gett förlängd re-
dovisningstid för kostnaderna med hänsyn till
att alla delar inte blev klara under 2017.
Andra projekt som genomförts är byggväg till
Mogården, projektering av GC-väg till konst-
gräsplanen i Högsby, förprojektering av Stor-
gatan, mindre broåtgärder i egen regi/ramavtal.
Även i Högsby har en del samförläggningsprojekt
med EON genomförts men inte lika många som
2015-2016.
Toppbeläggningar har genomförts för rekordbelopp
under våren i framförallt ytterorterna. Totalt har
1 200 tkr använts på eftersatta gator.
Behovet av vinterväghållning efter årsskiftet blev
återigen något mindre än normalt medan slutet av
2017 gav lite mer kostnader än väntat. De nya avta-
len har inneburit en bättre faktureringsrutin från
entreprenörerna vilket förhoppningsvis ger en rätt-
visare ekonomisk uppföljning än tidigare år.
Flyttning av fordon genomförs numera av Securitas
i båda kommunerna. 78 ärenden har hanterats under
året i kommunerna. Ärendena har varit skrotbilar
och husvagnar till största del. En del av bilarna
tillhör bilmålvakter så vi kommer med största san-
nolikhet inte få kostnadstäckning för insatserna men
vi blir av med problemen.
Avdelningen har fortsatta problem med invånare
som inte respekterar hastighet, gående, avstäng-
ningar etc. vilket genererar fler åtgärder och därmed
ökade kostnader gällande grindar, suggor, farthin-
der, etc.
I Hultsfred har den långsiktiga projekteringen av
VA-sanering fortsatt och ett rekordprojekt har på-
börjats under året. Det avser en sanering av hela
Gårdveda samhälle under hösten 2017 och hela året
2018. Fler projekteringar pågår för att kunna påbör-
jas i mindre skala och i egen regi under 2018 men
även större projekt för upphandling kommande år.
Arbetet med långsiktiga VA-saneringsplaner har
också påbörjats där prioriteringsklasser av olika
slag kommer bli viktiga i arbetet de kommande 10-
30 åren.
I Hultsfred redovisas ett överskott som till stor del
beror på den milda vintern, bättre ramavtal för vin-
terväghållningen samt lägre kostnader för gatube-
lysningen.
I Högsby redovisas totalt sett ett överskott p.g.a.
den milda vintern och beroende på för högt driftbi-
drag för toppbeläggning och GC-vägar på 1 300 tkr.
Verksamheten har haft stora kostnader över budget
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
6
på yttre skötsel. Särskilda beslut om extra bi-
drag till enskilda vägar utöver gällande regel-
verk har också genererat ett underskott mot
budget.
Vatten- och avloppsanläggningar Arbetet med att ta fram VA-planer för Hults-
freds och Högsby kommuner har pågått under
2017 mer intensivt på våren än hösten. Planen
är att få allt klart under 2018. I dessa ska det
även ingå nödvattenplaner.
Överföringsledning mellan Ruda och Högsby
är upphandlat. Byggstart sker januari 2018.
Projektet har tagit mycket resurser i anspråk
under hela 2017.
I Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt
anlagts och underökningar av vattentillgång
och vattenkvalitet pågår.
Nytt el- och styrsystem vid avloppsreningsver-
ket i Hultsfred har upphandlats och projektet
har startats men inte avslutats helt under 2017.
Mark har köpts in runt Målilla vattenverk var-
efter anläggandet av ny råvattentäkt genom-
förts.
Projektering av ny råvattensledning mellan
Silverdalen och Hultsfred vattenverk är påbör-
jad.
Slammet från avloppsreningsverken som tidi-
gare transporterades till Econova i Norrköping
för sluttäckning av deponi upphörde under
våren. Ett nytt avtal har tecknats mellan Bioto-
tal och Econova för distribution av slam till
åkermark.
Större delen av året har man arbetet med att
reda ut grundvattensituationen på grund av
nederbördsfattiga tidigare vintrar. Tack vare
bevattningsförbud i dom båda kommunerna
samt den nederbörd som fallit under sommaren
och framförallt hösten har vi klarat vattensitu-
ationen.
I Hultsfred redovisas ett överskott som beror
på lägre personalkostnader och verksamhets-
kostnader p.g.a. flera vakanta tjänster. Intäkter
na blev lägre än budgeterat. Ytterligare avsättning
till framtida investeringar görs 2017 i kommunen
med 6 174,5 tkr. Den totala avsättningen uppgår till
13 985 tkr.
I Högsby redovisas ett överskott beroende på högre
intäkter, lägre verksamhetskostnader och lägre
energikostnader. Ytterligare avsättning till framtida
investeringar görs 2017 i kommunen med 6 946,5
tkr. Den totala avsättningen uppgår till 12 356,5 tkr.
Avfallshantering Under april-juni har det nya avfallssystemet med
fastighetsnära insamling av förpackningar, tidning-
ar, matavfall och restavfall införts hos villor och
fritidshus. Utställningen av fyrfackskärlen funge-
rade bra, med undantag för vissa avvikelser från
entreprenörens sida i form av felklistrade sorte-
ringsdekaler med mera. I samband med utställning-
en av kärlen registrerades ett RF-Id-nummer samt
GPS-koordinater för varje nytt fyrfackskärl. Detta
som en förberedelse för införande av datoriserad
tömningsregistrering.
I april togs den nya omlastningsanläggningen på
Kejsarkullens avfallsanläggning i drift för omlast-
ning av insamlat matavfall, restavfall, förpackning-
ar och tidningar från Hultsfred, Högsby och Vim-
merby kommuner.
I samband med att fritidssäsongen började fick ren-
hållningsentreprenören RenoNorden stora problem
med många missade tömningar av både gamla och
nya sopkärl. Dessa problem fortsatte under hela
sommaren vilket ledde till olägenheter för många
renhållningskunder och en mycket hög belastning
på ÖSK:s kontaktcenter och övrig personal. Ett
flertal möten och diskussioner med entreprenören
fördes under sommaren. ÖSK vidtog flera åtgärder
för att underlätta för entreprenören att sköta sitt
uppdrag samt påtalade att entreprenören behöver
utöka sina resurser för att kunna klara sitt uppdrag.
Alla villa- och fritidskunder har i november fått ett
fakturaavdrag för att kompensera för driftstörning-
arna under året. Avdraget bedöms motsvara två
uteblivna tömningar. Kunder som varit värre drab-
bade har haft möjlighet att ansöka om ytterligare
kompensation. I renhållningstaxan för 2018 har
tydliga regler införts gällande kompensation för
eventuella uteblivna tömningar.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
7
Insamlingsresultatet efter införandet av det nya
systemet ser mycket bra ut. Inom Hultsfreds
och Högsby kommuner har ca 500 ton matav-
fall samlats in och behandlats på Tekniska
Verkens Biogasanläggning i Linköping. De
båda kommunerna har även levererat ca 240
ton tidningar, 100 ton pappersförpackningar,
90 ton plastförpackningar, 20 ton metallför-
packningar, 60 ton färgat och 60 ton ofärgat
glas till producenternas återvinningssystem,
utöver de mängder som liksom tidigare lämnas
på återvinningsstationerna. Mängden brännbart
restavfall i soptunnorna har utifrån 2016 och
2017 års siffror minskat med ca en tredjedel
efter införandet av det nya avfallssystemet.
2017-01-01 trädde ett nytt avtal för slamtöm-
ning ikraft, vilket medförde ett entreprenörs-
byte i Högsby kommun. GDL Transport AB
sköter numera slamtömningen i både Hults-
freds och Högsby kommun. Det nya avtalet
innebär även att en ny metod för tömning av
slamavskiljare har införts där delar av vattenfa-
sen återförs till resp. slamavskiljare. Dessutom
sker en avvattning av det insamlade slammet i
anslutning till avloppsreningsverken.
Både de nya slam- och sopbilarna är utrustade
med fordonsdatorer och datasystemet EDP
Mobile har köpts in för hantering av körlistor,
GPS-koordinater, ordrar och registrering av
utförda tömningar. Från april månad används
systemet fullt ut i slambilarna. Under somma-
ren påbörjades även systemet med datoriserad
tömningsregistrering i sopbilarna och använd-
ningen har utvecklats och förbättrats under
hösten.
I februari besvarade Länsstyrelsen den tidigare
inlämnade anmälan och kompletteringen angå-
ende lagringsytor samt material att använda i
sluttäckningen av den avslutade deponin på
Kolsrum. Länsstyrelsen gjorde bedömningen
att redovisningen med uppställda krav och
slutsatser kring sluttäckningen är rimliga och
kan godtas, men att ytterligare redovisning av
detaljutformning med mera kommer att behö-
vas innan sluttäckningen påbörjas.
I båda kommunerna har förutbetalda intäkter
bokförts för 2017. I Hultsfred är beloppet
5 069 tkr och i Högsby 1 708 tkr. Anledningen till
detta är att taxan är beräknad på ett fullt utbyggt
insamlingssystem och att det har blivit förseningar i
införandet. Totalt uppgår den förutbetalda intäkten i
Hultsfred till 13 285,9 tkr och i Högsby till 8 028,5
tkr.
Ett litet överskott redovisas i förhållande till budget
i båda kommunerna som beror på att avsatta medel
till undersökning av gamla deponier inte har uppar-
betats. Pengarna behöver ombudgeteras till 2018 för
att arbetet ska kunna fortsätta enligt plan.
Bostadsanpassning Hultsfred Under perioden har 78 bostadsanpassningsbidrag
beviljats. 3 ansökningar har delvis beviljats. 7 an-
sökningar har avslagits, samt 11 har avskrivits.
Fler ansökningar har avslagits p.g.a. eftersatt un-
derhåll i exempelvis badrum. Ett sådant ärende
överklagades till förvaltningsrätten och efter deras
avgörande fick vi rätt i att bostadsanpassningsbi-
drag ej ska beviljas för eftersatt underhåll. Detta är
anledningen till det ekonomiska överskottet. Peng-
arna kommer dock att behöva ombudgeteras då tre
större anpassningsärenden nu handläggs och behö-
ver genomföras 2018.
Administration
Administrationen visar på ett överskott i båda
kommunerna beroende på samordning av tjänster. I
Högsby ingår även skogs- och jaktarrenden i denna
post.
Skogsbruk Avverkning av tätortsnära skog har skett runt Slät-
ten och Silverslättsvägen. Stora träd har planterats
vid Ica i Hultsfred och efter Målilla rondellen mot
Mörlunda. Ny skogsväg är byggd innanför Kalv-
kätte. Gallringen runt Kalvkätte och Motorbanan i
Målilla är klar.
Avverkning av tätortsnära skog har skett i Ruda
samhälle och Berga bl.a runt stationen och Löväng-
häll, Rotposterna vid Hanåsa och vid motionsspåret
är avverkade. Hjälphantering och röjning har utförts
av Hushållningssällskapet som har utbildat ny-
svenskar. Gallring mellan Hanåsa och Berga är klar
samt avverkning runt Svensbäck.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
8
Skogsförvaltningen ger ett litet underskott i
Hultsfred. Resultatet för skogsförvaltningen i
Högsby har förts över till Högsby kommun och
det visar på ett litet överskott mot budget.
Finans I finansen redovisas avskrivningar och pens-
ionskostnader. Finansen visar ett underskott i
båda kommunerna vilket förklaras av att bud-
geten för avskrivningar inte har räknats upp i
takt med att investeringar har gjorts.
Måluppfyllelse Nedan redovisas målindikatorn för varje målom-
råde för ÖSK. Målindikatorn visar utfallet i för-
hållande till den uppsatta målnivån. 100 betyder
att målet uppnåtts. Över 100 betyder att målet
överträffats och under 100 betyder att målet ej
uppnåtts. Totalt sett har målen uppfyllts för 3 av
fyra målområden.
Mål Målindikator
Ekonomi 111,2
Invånare & Brukare 111,0
Verksamhet & medarbetare 99,2
Utveckling 106,5
Stickprov Stickprov har genomförts under året. Kontroll av
representationskostnader, priskontroll av inköp
samt kontroll av beslutsattestanter har utförts.
Viktiga händelser under året Upphandling av överföringsledning mellan Ruda
och Högsby. Byggstart januari 2018.
Påbörjat ombyggnation av lokaler till arbetsför-
medlingen i Hultsfred.
Införande av fastighetsnära insamling av för-
packningar, tidningar, matavfall och restavfall
från hushåll.
Ny metod för tömning av slamavskiljare har
införts. där delar av vattenfasen återförs till re-
spektive slamavskiljare.
Efter ett avgörande hos förvaltningsrätten fick vi
rätt i att bostadsanpassningsbidrag ej ska bevil-
jas för eftersatt underhåll.
Framtidsfrågor Att skydda vårt dricksvatten är en mycket viktig
framtidsfråga. Klimatförändringarna har på senare
tid orsakat problem med översvämningar och vat-
tenbrist. Åtgärder för att minska vattenförbrukning-
en behöver utvecklas t.ex. med säsongsbaserad
taxa. Flera översvämningsytor och dräneringsområ-
den behöver planeras och genomföras på lämpliga
ställen i våra samhällen för att kunna samla upp
dagvatten från stora nederbördsmängder.
Högre energikrav och målsättningar om fossilbräns-
lefri region 2030 ställer bl.a. stora krav på anpass-
ning av fordon och maskiner som vi använder i
verksamheterna. Vid byggnation behöver vi anpassa
till mer energieffektiva hus och anläggningar och
alternativa energikällor. För att möjliggöra behovs-
styrning av våra byggnader och anläggningar har vi
påbörjat en uppgradering av vårt befintliga styrsy-
stem.
En utmaning i framtiden är hur vi ska klara av det
eftersatta underhållet på vårt VA-ledningsnät. Trots
att budgeten för underhåll de senaste åren har fått
en rejäl förstärkning i båda kommunerna är investe-
ringstakten för låg. Kartläggning av det årliga be-
hovet av underhåll pågår.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
9
Nyckeltal ÖSK Hultsfred 2017 2016
Uppvärmd fastighetsyta kvm 92 922 95 245
Debiterat dricks-
vatten, kbm 772 288 829 130
Hämtade sopkärl, st 199 093 166 470
Avfall till förbränning, ton 3 441 4 504
Ljuspunkter för väg-
och gatubelysning, st 6 353 6 334
Kostnadstäcknings-
grad, va %
- enligt budget 115,5 99,0
- enligt bokslut1 150,3 121,5
Kostnadstäcknings-
grad, avfall %
- enligt budget 99,2 101,1
- enligt bokslut2 99,9 100,0
Produktiv skogsareal, ha 1 268 1 153
Bostadsanpassningsbidrag
- kostnader, tkr 1 769 3 504
- beviljade bidrag, st 78 98
- avslag, st 7 8
- delvis avslag, st 3 9
I kommunernas respektive VA-bokslut redo-
visas en kostnadstäckningsgrad nära 100 % då
man gör avsättningar för framtida investeringar
i kommunernas redovisning.
2 En skuld till avgiftskollektivet har tagits upp i
redovisningen som motsvarar det överskott av
intäkter som uppstått under 2017 utöver vad
som krävts för att täcka de nödvändiga kostna-
derna för avfallshanteringen. Det innebär att
kostnadstäckningsgraden för 2017 är 100 %.
Nyckeltal ÖSK Högsby 2017 2016
Uppvärmd fastighetsyta kvm 30 666 30 300
Debiterat dricks-
vatten, kbm 277 265 265 722
Hämtade sopkärl, st 99 893 80 408
Avfall till förbränning, ton 1 520 1 814
Ljuspunkter för väg-
och gatubelysning, st 2 370 2 370
Kostnadstäcknings-
grad, va %
- enligt budget 100,0 99,0
- enligt bokslut1 141,7 121,5
Kostnadstäcknings-
grad, avfall %
- enligt budget 98,2 101,1
- enligt bokslut2 99,3 100,0
Produktiv skogsareal, ha 1 298 1 303
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
10
Personal Antal anställda i olika kategorier 2017 Kvinnor 11 0 11
Män 61 0 61
Totalt 72 0 72
Avdelning
Tillsvidare Visstid Summa
Stab 8 0 8
Gata/park 25 0 25
Fastighet 21 0 21
VA/renh. 18 0 18
Totalt 72 0 72
Antal årsarbetare i förbundet
Antalet årsarbetare var 70,5 vid utgången av
2017.
Åldersfördelning, antal per femårsklass
0
5
10
15
20
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Med tanke på de stora pensionsavgångar som
svensk arbetsmarknad står inför de kommande
10 åren visar diagrammet ovan, för förbundets
del, att de som fyllde 55 år eller mer under
2017 utgör 29 % av de anställda. Alltså kom-
mer 21 av förbundets anställda de närmaste tio
åren att lämna sina anställningar förutsatt att
alla avgår vid 65 år fyllda.
Önskad sysselsättningsgrad Inga önskemål om förändrad tjänstgöringsgrad
har inkommit under året.
Mertid och tillgänglig tid 2017
MertidTimmar tkr
Fyllnadstid 4 0,7
Enkel öt 700 149 853,0
Kval öt 2 433 795 425,0
Fördelning av tillgänglig tid
2017 2016
Sjukdom 3,2 % 2,2 %
Semester 8,5 % 8,7 %
Föa 3,5 % 1,0 %
Övrigt 1,5 % 2,2 %
Närvaro 83,3 % 85,9 %
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbets-tid
2017 2016
60 dagar eller mer 51,17 29,31
Kvinnor 4,00 4,47
Män 3,70 2,23
29 år och yngre 1,16 1,36
30-49 1,74 3,13
50 år och äldre 6,43 2,40
Totalt 3,75 2,54
Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro
ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås
mellan arbetsmarknadens sektorer samt att inform-
ationen förtydligas och förbättras. Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) rekommenderar sju
olika mått (se ovan). Notera att måttet ”60 dagar
eller mer” sätts i relation till den totala sjukfrånva-
ron. Övriga mått sätts i relation till ordinarie arbetad
tid. Den totala sjukfrånvaron för 2017 i procent av
ordinarie arbetstid är 3,75 %.
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
11
Resultaträkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kronor
Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter
274 779 187,13 271 539 600,00 265 509 430,09
Avgår interna poster
-80 814 117,71 -54 864 800,00 -70 962 904,61
Verksamhetens intäkter exkl interna
poster m m
Not
1 193 965 069,42 216 674 800,00 194 546 525,48
Verksamhetens kostnader
-272 637 651,28 -269 599 600,00 -263 532 660,77
Varav: pensionskostnader
-2 437 432,00 -1 903 100,00 -2 117 320,00
Avskrivningar
-2 177 504,56 -1 940 000,00 -2 017 647,42
Avgår interna poster
80 814 117,71 54 864 800,00 70 962 904,61
Verksamhetens kostnader exkl in-
terna
poster m m
Not
2 -194 001 038,13 -216 674 800,00 -194 587 403,58
Verksamhetens nettokostnader
-35 968,71 0,00 -40 878,10
Skatteintäkter
0,00 0,00 0,00
Generella statsbidrag och utjämning
0,00 0,00 0,00
Finansiella intäkter Not
3 67 364,94 0,00 74 798,90
Avgår interna poster
0,00 0,00 0,00
Värdeökning/minskning pensionsmedel
0,00 0,00 0,00
Finansiella kostnader
Räntekostnader lån m m Not
4 -31 396,23 0,00 -33 920,80
Uppräkning pensionsskuld
0,00 0,00 0,00
Årets resultat
0,00 0,00 0,00
Resultat exkl jämförelsetörande poster
0,00 0,00 0,00
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
12
Kassaflödesanalys Östra Smålands Kommunalteknikförbund
2017-01-01
2016-01-01
-2017-12-31
- 2016-12-31
Den löpande verksamheten
Årets resultat
0,00
0,00
Justering för av- och nedskrivningar Not 5 2 177 504,56
2 017 647,42
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
-42 215,00
0,00
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
2 135 289,56
2 017 647,42
Ökn(-)minskn(+) varulager
0,00
0,00
Ökn(-)minskn(+)korta fordr
13 589 863,74
-9 756 473,24
Ökn(+)minskn(-) korta skulder
-7 418 795,31
6 460 484,19
Medel från den löpande verksamheten
8 306 357,99
-1 278 341,63
Investeringsverksamheten
Inköp av immateriella anläggningstillgångar
0,00
0,00
Inköp av materiella anläggningstillgångar Not 6 -6 922 597,00
-894 705,00
Finansiell leasing maskiner och inventarier
0,00
0,00
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0,00
0,00
Förvärv aktier, andelar m m
0,00
0,00
Medel från investeringsverksamheten
-6 922 597,00
-894 705,00
Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga fordringar
0,00
0,00
Återbetald utlåning
0,00
0,00
Upptagna lån Not 9 0,00
0,00
Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag
0,00
0,00
Ökning/minskning långfristig skuld leasing
maskiner och inventarier
0,00
0,00
Amortering av låneskulder
0,00
0,00
Medel från finansieringsverksamheten
0,00
0,00
Direktbokning mot eget kapital
Årets kassaflöde
1 383 760,99
-2 173 046,63
Likvida medel vid årets början
16 871 739,72
19 044 786,35
Likvida medel vid årets slut
18 255 500,71
16 871 739,72
Rörelsekapitalets förändring
7 554 829,42
-5 469 035,68
Förändring likvida medel
1 383 760,99
-2 173 046,63
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
13
Balansräkning Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Tillgångar
Bokslut 2017
Bokslut 2016
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
0,00
0,00
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
0,00
0,00
Maskiner och inventarier Not 6 12 020 156,02
7 232 848,58
Leasing av maskiner och inventarier
0,00
0,00
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar m m
0,00
0,00
Långfristiga fordringar
0,00
0,00
Summa anläggningstillgångar
12 020 156,02
7 232 848,58
Förråd
0,00
0,00
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Not 7 27 219 619,82
40 809 483,56
Placering pensionsmedel
0,00
0,00
Kassa och bank Not 8 18 255 500,71
16 871 739,72
Summa omsättningstillgångar
45 475 120,53
57 681 223,28
Summa tillgångar
57 495 276,55
64 914 071,86
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
2 643 063,71
2 643 063,71
Årets resultat
0,00
0,00
Summa eget kapital
2 643 063,71
2 643 063,71
Avsättningar
Avsättning för pensioner
0,00
0,00
Skulder
Långfristiga skulder Not 9 4 859 600,00
4 859 600,00
Långfristiga skulder leasing maskiner m m
Långfristiga skulder, statliga invest bidrag
0,00
0,00
Semester och övertidsskuld
3 148 364,57
3 001 099,48
Kortfristiga skulder leasing maskiner m m
0,00
0,00
Övriga kortfristiga skulder Not 10 46 844 248,27
54 410 308,67
Summa skulder
54 852 212,84
62 271 008,15
Summa Eget kapital, avsättningar
och skulder
57 495 276,55
64 914 071,86
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
14
Panter och ansvarsförbindelser
Bokslut 2017
Bokslut 2016
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
0,00
0,00
Särskild löneskatt på pensionskostnader
0,00
0,00
Privata medel
0,00
0,00
Borgensförbindelser och övriga an-
svars-
förbindelser
Borgen gentemot kommunens företag
0,00
0,00
Kommunalt borgens- och förlustansvar
för egnahem
0,00
0,00
Övriga förpliktelser
0,00
0,00
Operationell leasing inventarier m m
1 056 712,00
1 129 029,00
Hyra av lokaler och bostäder
427 672,00
293 988,00
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
15
Not 1 Verksamhetens intäkter
ÖSK ÖSK
2017 2016
Försäljningsmedel
5 809 666,58 7 017 772,22
Taxor och avgifter
78 571 289,32 69 480 054,49
Hyror och arrenden
68 594 281,25 67 640 185,82
Bidrag
2 131 904,04 3 668 906,00
Försäljning av verksamheter och entreprenader
38 857 928,23 46 739 606,95
Summa
193 965 069,42 194 546 525,48
Verksamhetens intäkter är justerade med kommun-
interna resp koncerninterna poster.
Not 2 Verksamhetens kostnader
ÖSK ÖSK
2017 2016
Pensioner inkl löneskatt
2 437 432,00 2 117 320,00
Personalkostnader
39 160 669,91 36 602 074,83
Övriga verksamhetskostnader
152 402 936,22 155 868 008,75
Summa
194 001 038,13 194 587 403,58
Verksamhetens kostnader är justerade med kom-
mun-
interna resp koncerninterna poster.
Not 3 Finansiella intäkter
ÖSK ÖSK
2017 2016
Räntor på likvida medel m m
67 364,94 74 798,90
Summa
67 364,94 74 798,90
Värdeminskning pensionsmedel
Not 4 Finansiella kostnader
ÖSK ÖSK
2017 2016
Låneräntor m m
31 396,23 33 920,80
Summa
31 396,23 33 920,80
Not 5 Just för ej likviditetspåverkande pos-ter
ÖSK ÖSK
2017 2016
Just för avskrivningar
2 177 504,56 2 017 647,42
Just för nedskrivning/återföring
-42 215,00 0,00
Summa just för av- och nedskrivningar
2 135 289,56 2 017 647,42
Ökning/minskn pensionsskuld
0,00 0,00
Ökning/minskn övr avsättningar
Resultat av sålda anläggningstillgångar
0,00 0,00
Uppskjuten skatt
Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster
0,00 0,00
Summa
2 135 289,56 2 017 647,42
Årsredovisning 2017
Östra Smålands Kommunalteknikförbund Org nr 222000-2899
16
Not 6 Maskiner och inventarier
ÖSK ÖSK
2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
17 118 907,00 16 919 918,00
Nyanskaffningar
6 922 597,00 894 705,00
Årets försäljningar/utrangering
42 215,00 0,00
Ackumulerade avskrivningar
-9 886 058,42 -8 564 127,00
Årets avskrivningar enl plan
-2 135 289,56 -2 017 647,42
Årets upp/nedskrivningar
-42 215,00 0,00
Leasing av maskiner och inventarier
0,00 0,00
Summa
12 020 156,02 7 232 848,58
Not 7 Kortfristiga fordringar
ÖSK ÖSK
2017 2016
Interimsfordringar
9 593 640,98 26 824 354,15
Fakturafordringar
13 072 092,90 8 980 125,48
Övrigt
4 553 885,94 5 005 003,93
Summa
27 219 619,82 40 809 483,56
Not 8 Kassa, bank m m
ÖSK ÖSK
2017 2016
Transaktionskonto, Swedbank
18 255 500,71 16 871 739,72
Transaktionskonto, Handelsbanken
0,00 0,00
Postgiro
0,00 0,00
Övriga
0,00 0,00
Summa
18 255 500,71 16 871 739,72
Not 9 långfristiga skulder
ÖSK ÖSK
2017 2016
Lån i kreditinstitut
0,00 0,00
Lån Hultsfreds kommun
4 859 600,00 4 859 600,00
Summa
4 859 600,00 4 859 600,00
Not 10 Kortfristiga skulder
ÖSK ÖSK
2017 2016
Interimsskulder
27 260 749,80 34 929 573,94
Leverantörsskulder
16 897 412,47 16 928 609,73
Skuld leasing av maskiner och inventarier
0,00 0,00
Övrigt
661 058,00 681 460,00
Pensionsavgifter individuell del PFA98
1 381 448,00 1 266 089,00
löneskatt på individuell del
643 580,00 604 576,00
Summa
46 844 248,27 54 410 308,67
Budget 2017 Östra Smålands kommunalteknikförbund Hultsfred Utfall 2017 Östra Smålands kommunalteknikförbund Hultsfred
Gator & vägar, övrigt Kostnader 44 757 800,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader 44 435 201,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader 322 599,00
Intäkter -17 005 800,00 Intäkter -18 411 942,00 Intäkter 1 406 142,00
Netto 27 752 000,00 Netto 26 023 259,00 Netto 1 728 741,00
Vattenförsörjning & avlopp Kostnader 38 707 400,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader 30 290 521,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader 8 416 879,00
Intäkter -38 936 500,00 Intäkter -36 418 479,00 Intäkter -2 518 021,00
Netto -229 100,00 Netto -6 127 958,00 Netto 5 898 858,00
Avfallshantering Kostnader 21 283 600,00 Avfallshantering Kostnader 20 785 699,00 Avfallshantering Kostnader 497 901,00
Intäkter -21 123 800,00 Intäkter -20 771 908,00 Intäkter -351 892,00
Netto 159 800,00 Netto 13 791,00 Netto 146 009,00
Fastighetsavdelningen Kostnader 75 471 800,00 Fastighetsavdelningen Kostnader 66 749 523,00 Fastighetsavdelningen Kostnader 8 722 277,00
Intäkter -59 788 400,00 Intäkter -61 732 906,00 Intäkter 1 944 506,00
Netto 15 683 400,00 Netto 5 016 617,00 Netto 10 666 783,00
Administration Kostnader 281 600,00 Administration Kostnader 5 908 909,00 Administration Kostnader -5 627 309,00
Intäkter 0,00 Intäkter -5 951 226,00 Intäkter 5 951 226,00
Netto 281 600,00 Netto -42 317,00 Netto 323 917,00
Finans Kostnader 599 700,00 Finans Kostnader 1 414 367,00 Finans Kostnader -814 667,00
Intäkter 0,00 Intäkter 0,00 Intäkter 0,00
Netto 599 700,00 Netto 1 414 367,00 Netto -814 667,00
Skogen Kostnader 1 811 700,00 Finans Kostnader 2 875 853,00 Finans Kostnader -1 064 153,00
Intäkter -1 892 800,00 Intäkter -2 838 647,00 Intäkter 945 847,00
Netto -81 100,00 Netto 37 206,00 Netto -118 306,00
Totala kostnader 182 416 501,00 Totala kostnader 171 094 701,00 Totala kostnader 11 321 800,00
Totala intäkter -136 854 500,00 Totala intäkter -143 296 121,00 Totala intäkter 6 441 621,00
Netto 45 562 001,00 Netto 27 798 580,00 Netto 17 831 335,00
Differens mot budget
Budget 2017 Östra Smålands kommunalteknikförbund Högsby Utfall 2017 Östra Smålands kommunalteknikförbund Högsby
Gator & vägar, övrigt Kostnader 22 619 600,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader 21 427 622,00 Gator & vägar, övrigt Kostnader 1 191 978,00
Intäkter -8 693 700,00 Intäkter -10 086 507,47 Intäkter 1 392 807,47
Netto 13 925 900,00 Netto 11 341 114,53 Netto 2 584 785,47
Vattenförsörjning & avlopp Kostnader 21 814 100,00 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader 16 806 109,71 Vattenförsörjning & avlopp Kostnader 5 007 990,29
Intäkter -21 814 100,00 Intäkter -23 981 067,72 Intäkter 2 166 967,72
Netto 0,00 Netto -7 174 958,01 Netto 7 174 958,01
Avfallshantering Kostnader 8 567 300,00 Avfallshantering Kostnader 11 004 920,33 Avfallshantering Kostnader -2 437 620,33
Intäkter -8 417 300,00 Intäkter -10 930 320,33 Intäkter 2 513 020,33
Netto 150 000,00 Netto 74 600,00 Netto 75 400,00
Fastighetsavdelningen Kostnader 22 711 300,00 Fastighetsavdelningen Kostnader 22 949 307,76 Fastighetsavdelningen Kostnader -238 007,76
Intäkter -22 276 800,00 Intäkter -22 707 513,85 Intäkter 430 713,85
Netto 434 500,00 Netto 241 793,91 Netto 192 706,09
Administration Kostnader 1 005 500,00 Administration Kostnader 5 080 147,67 Administration Kostnader -4 074 647,67
Intäkter -607 900,00 Intäkter -4 770 348,05 Intäkter 4 162 448,05
Netto 397 600,00 Netto 309 799,62 Netto 87 800,38
Finans Kostnader -164 000,00 Finans Kostnader 178 186,74 Finans Kostnader -342 186,74
Intäkter 0,00 Intäkter 0,00 Intäkter 0,00
Netto -164 000,00 Netto 178 186,74 Netto -342 186,74
Totala kostnader 76 553 800,00 Totala kostnader 77 446 294,21 Totala kostnader -892 494,21
Totala intäkter -61 809 800,00 Totala intäkter -72 475 757,42 Totala intäkter 10 665 957,42
Netto 14 744 000,00 Netto 4 970 536,79 Netto 9 773 463,21
Differens mot budget
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Hultsfred - Fastighet
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
114
114 100%
114 100,0 100% Nej 114,1 109,0
113
113 100%
116 55,0 90% Nej 64,0 64,0
101 94,0 5% Nej 95,0 90,0Extra budget på fastighetsunderhåll har gjort att
målet har uppnåtts.
60 100,0 5% Nej 60,3 89,3 Förskjuten projektstart på flera projekt.
103
100 20%
100 100,0 100% Nej 100,0 100,0
108 20%
108 93,0 100% Nej 100,0 100,0
93 20%
93 90,0 100% Nej 83,3 88,2 Mindre utvecklingsfokus vid hög arbetsbelastning.
107 20%
107 93,0 100% Nej 99,5 97,9
106 20%
106 94,0 100% Nej 100,0 100,0
114
104 50%
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0
123 50%
123 0,7 100% Ja 0,6 0,9 Mål 2017: 0,74. Mål 2016: 0,74
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Möjlighet till utveckling och rörlighetAndel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God delaktighet
Utveckling
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel hyresgäster som är nöjda med kvalitén på fastigheterna som vi
förvaltar
Kostnadsutfall för fastighetsunderhåll i förhållande till rekommenderad nivå
i REPAB
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
God arbetsmiljö
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete
God miljömedvetenhet
Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil
14:25
2018-02-15 1/1
Strategikarta
2017ÖSK - Hultsfred - Fastighet
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
God miljömedvetenhet
14:52
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Högsby - Fastighet
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
101
101 100%
101 100,0 100% Nej 100,8 100,0
189
189 100%
198 45,0 90% Nej 89,0 82,0
132 67,5 5% Nej 89,0 54,8
92 100,0 5% Nej 92,2 100,0 Försenad projektstart på flera projekt.
102
90 20%
90 100,0 100% Nej 90,0 100,0 Hög målnivå och få medarbetare.
98 20%
98 93,0 100% Nej 91,4 96,6
111 20%
111 90,0 100% Nej 100,0 87,8
105 20%
105 93,0 100% Nej 97,2 98,2
106 20%
106 94,0 100% Nej 100,0 100,0
103
104 50%
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0
101 50%
101 0,9 100% Ja 0,9 1,1 Utfall 2017: 0,89 Mål 2016: 0,9
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Möjlighet till utveckling och rörlighetAndel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God delaktighet
Utveckling
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel av hyresgästerna som är nöjda med kvalitén på fastigheterna som vi
förvaltar
Kostnadsutfall för fastighetsunderhåll i förhållande till rekommenderad nivå
i REPAB
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
God arbetsmiljö
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete
God miljömedvetenhet
Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil
14:37
2018-02-15 1/1
Strategikarta
2017ÖSK - Högsby - Fastighet
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
God miljömedvetenhet
15:01
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Hultsfred - Gata Park
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
104
104 100%
104 100,0 100% Nej 103,9 102,0På grund av många tillkommande projekt tex.
moduler har inte budgeten hunnit upparbetats.
104
104 100%
104 100,0 20% Nej 103,5 75,0Nästan 500 tkr överskott på budget genom att vi
sparar mot kalkyl vid större/många toppar samtidigt.
84 100,0 5% Nej 84,4 96,0Vakanser på ingenjörssidan, har medfört att alla
projekt ej kunnat påbörjas/slutföras.
109 35,0 25% Nej 38,0 38,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik"
119 58,0 25% Nej 69,0 69,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik"
90 62,0 25% Nej 56,0 56,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik"
100
100 20%
100 100,0 100% Nej 100,0 85,7Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än
2016.
102 20%
102 90,0 100% Nej 92,1 88,5Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än
2016.
90 20%
90 90,0 100% Nej 81,2 78,2
Medel VI+HU. Vi når inte upp i den nya höjda
målnivån. Orsak kan vara få utecklingsmöjligheter
pga. hög arbetsbelastning. Dock fler som fått
möjlighet att prova nya tjänster.
101 20%
101 90,0 100% Nej 90,8 73,8
Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än
2016. Stor orsak är lokalrenoveringen på förrådet i
Hultsfred.
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Ekonomi
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel nylagda asfaltstoppar i förhållande till asfaltsplanen
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Andel kommuninvånare som tycker standarden på gator, vägar &
cykelvägar är bra
Andel kommuninvånare som tycker snöröjning och halkbekämpning sköts
bra
Andel kommuninvånare som tycker parkerna sköts bra
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Möjlighet till utveckling och rörlighet
Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God arbetsmiljö
14:30
2018-02-15 1/2
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Hultsfred - Gata Park
106 20%
106 90,0 100% Nej 95,0 82,9Medel VI+HU. Vi når målnivån som är högre än
2016.
97
104 50%
104 96,0 100% Nej 100,0 92,9 Medel VI+HU. Vi når målnivån.
90 50%
90 1,0 100% Ja 1,1 1,0Målnivå 2017 0,95. Utfall 2017 1,06. Nya
investeringar har prioriterats på maskiner.Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil
God delaktighet
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Utveckling
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete
God miljömedvetenhet
14:30
2018-02-15 2/2
Strategikarta
2017ÖSK - Hultsfred - Gata Park
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
God miljömedvetenhet
14:55
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Högsby - Gata Park
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
111
111 100%
111 100,0 100% Nej 111,4 105,0Avvikelse förklaras med mildare vinter samt mindre
kostnader på gatubelysning.
111
111 100%
103 100,0 48% Nej 103,1 81,0 Budgeten överskreds något för att få in hela projekt.
123 100,0 48% Nej 122,6 111,0 Mer kommunala pengar avsatta för beläggning.
73 100,0 5% Nej 72,8 37,0
109
100 20%
100 100,0 100% Nej 100,0 100,0 Vi når målnivån som är högre än 2016.
111 20%
111 90,0 100% Nej 100,0 92,2 Vi når målnivån som är högre än 2016.
111 20%
111 90,0 100% Nej 100,0 96,6 Vi når målnivån som är högre än 2016.
111 20%
111 90,0 100% Nej 100,0 89,3 Vi når målnivån som är högre än 2016.
111 20%
111 90,0 100% Nej 100,0 92,5 Vi når målnivån som är högre än 2016.
99
104 50%
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0 Vi når målnivån.
94 50%
94 0,8 100% Ja 0,9 0,9 Målnivå 2017 0,84. Utfall 2017 0,89.
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Möjlighet till utveckling och rörlighetAndel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God delaktighet
Utveckling
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel nylagd asfalt i förhållande till asfaltsplanen
Kostnadsutfall för enskilda vägar i förhållande till Trafikverkets bedömda
kostnad
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
God arbetsmiljö
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete
God miljömedvetenhet
Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil
14:39
2018-02-15 1/1
Strategikarta
2017ÖSK - Högsby - Gata Park
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
God miljömedvetenhet
15:03
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Hultsfred - Renhållning
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
101
101 100%
101 100,0 100% Nej 100,6 100,0
105
105 100%
86 28,0 0% Nej 24,0 25,0 Stryks till 2018.
86 100,0 5% Nej 85,7 27,9
107 82,0 48% Nej 88,0 88,0 Mäts vart 3:e år i Kritik på teknik".
105 77,0 48% Nej 81,0 81,0 Mäts vart 3:e år i Kritik på teknik".
89
80 20%
80 100,0 100% Nej 80,0 100,0 Vakant chefstjänst påverkar resultatet.
96 20%
96 95,0 100% Nej 91,2 94,1
86 20%
86 92,0 100% Nej 79,0 90,0
96 20%
96 96,0 100% Nej 92,5 93,5
87 20%
87 92,0 100% Nej 80,0 80,0
107
104 50%
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0
111 50%
111 65,0 100% Nej 72,0
Gott samarbete
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Möjlighet till utveckling och rörlighetAndel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God arbetsmiljö
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel hushåll som är nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid bostad
Andel hushåll som är nöjda med hur det fungerar att lämna avfall på
återvinningscentralen
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
God delaktighet
Utveckling
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att de lär och utvecklas i sitt arbete
Miljövänlig avfallssortering
Andel villor anslutna till grönt abonnemang
14:33
2018-02-15 1/1
Strategikarta
2017ÖSK - Hultsfred - Renhållning
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
Miljövänlig avfallssortering
14:56
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Högsby - Renhållning
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
101
101 100%
101 100,0 100% Nej 101,0 90,0
79
79 100%
80 30,0 95% Nej 24,0 22,0
66 100,0 5% Nej 66,0 5,9 Försenad projektstart på flera projekt.
89
80 20%
80 100,0 100% Nej 80,0 100,0 Vakant chefstjänst påverkar resultatet.
96 20%
96 95,0 100% Nej 91,2 94,1
86 20%
86 92,0 100% Nej 79,0 90,0
96 20%
96 96,0 100% Nej 92,5 93,5
87 20%
87 92,0 100% Nej 80,0 80,0
107
104 50%
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0
111 50%
111 65,0 100% Nej 72,0
Rätt kompetensutveckling
Antal medarbetare som anser att de lär och utvecklas i sitt arbete
Möjlighet till utveckling och rörlighetAndel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God arbetsmiljö
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
God delaktighet
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Utveckling
Miljövänlig avfallssortering
Andel villor anslutna till grönt abonnemang
14:40
2018-02-15 1/1
Strategikarta
2017ÖSK - Högsby - Renhållning
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
Miljövänlig avfallssortering
15:06
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Hultsfred - Va
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
119
119 100%
119 100,0 100% Nej 119,2 121,0Vakanta tjänster vilket medför att driftprojekt ej
kunnat genomföras.
93
93 100%
74 25,0 20% Ja 34,0
Omformulerat nyckeltal lika 2018. Utfall 2016: 30%.
25% svinn motsvarar 296 000 m3 beräknat på 2016
års producerade vattenmängd. Försämring mot
tidigare år alltså. Orsak: stora läckor på t.ex. H-
husområdet och Målilla.
34 100,0 5% Nej 33,5 39,4Vakanta tjänster har medfört att projekt ej kunnat
påbörjats.
100 100,0 25% Nej 100,0 100,0 Oförändrat resultat mot 2016.
105 87,0 25% Nej 91,0 91,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik"
102 81,0 25% Nej 83,0 83,0 Mäts vart 3:e år i "Kritik på teknik"
97
100 20%
100 100,0 100% Nej 100,0 100,0 Föregående års resultat pga. för få svarande.
105 20%
105 95,0 100% Nej 100,0 100,0 Föregående års resultat pga. för få svarande.
92 20%
92 92,0 100% Nej 85,0 85,0 Föregående års resultat pga. för få svarande.
102 20%
102 96,0 100% Nej 98,1 98,1 Föregående års resultat pga. för få svarande.
87 20%
87 92,0 100% Nej 80,0 80,0 Föregående års resultat pga. för få svarande.
116
104 33%
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Utveckling
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
God arbetsmiljö
God delaktighet
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel tjänliga vattenprov
Andel hushåll anslutna till kommunalt vatten som anser att vattenkvalitén
är bra
Andel hushåll anslutna till kommunalt vatten som varit utan störningar i
vattenförsörjningen de senaste 12 månaderna
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel svinn av producerat vatten
Andel förbrukade investeringsmedel i förhållande till budgeterade medel
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
Andel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
Möjlighet till utveckling och rörlighet
14:34
2018-02-15 1/2
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Hultsfred - Va
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0 Föregående års resultat pga. för få svarande.
90 33%
90 0,7 100% Ja 0,8 0,9Målnivå 2017 0,74.Utfall 2017 0,82. Inga
investeringsmedel avsatta.
153 33%
165 60,0 50% Nej 99,0Biokemisk syreförbrukning. Utsläppsvillkor 60%. Till
2018 är målnivåerna höjda till 90 %.
140 70,0 50% Nej 98,0Utsläppsvillkor 70%. Till 2018 är målnivåerna höjda
till 90 %.
Reningseffekt i avloppsreningsverk %
BoD
Fosfor
Andel medarbetare som anser att de lär och utvecklas i sitt arbete
God miljömedvetenhet
Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil
14:34
2018-02-15 2/2
Strategikarta
2017ÖSK - Hultsfred - Va
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
God miljömedvetenhetReningseffekt i
avloppsreningsverk %
14:59
2018-02-15
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Högsby - Va
Mål-
indikator Målnivå Vikt
Inver-
tering
Utfall
2017
Utfall
2016 Trend Kommentar
139
139 100%
139 100,0 100% Nej 138,7 118,0Vakanta tjänster medför att driftprojekt ej kunnat
genomföras.
94
94 100%
97 31,0 48% Ja 32,0
Omformulerat nyckeltal lika 2018. Utfall 2016: 36%.
31% svinn motsvarar 130 000 m3 beräknat på 2016
års producerade vattenmängd.
17 100,0 5% Nej 16,9 48,7Vakanta tjänster har medfört att projekt ej kunnat
påbörjats.
99 100,0 48% Nej 99,0 100,04 av 318 prover var otjänliga (problemen i Berga
hösten 2017).
105
100 20%
100 100,0 100% Nej 100,0 90,0 Alla svarar minst godkänt därav resultatet.
105 20%
105 95,0 100% Nej 100,0 91,2 Alla svarar minst godkänt därav resultatet.
109 20%
109 92,0 100% Nej 100,0 90,0 Alla svarar minst godkänt därav resultatet.
104 20%
104 96,0 100% Nej 100,0 93,3 Alla svarar minst godkänt därav resultatet.
109 20%
109 92,0 100% Nej 100,0 92,0 Alla svarar minst godkänt därav resultatet.
109
104 33%
104 96,0 100% Nej 100,0 100,0 Alla svarar minst godkänt därav resultatet.
93 33%
93 0,6 100% Ja 0,7 0,7Målnivå 2017 0,63. Utfall 2017 0,68. Inga
investeringsmedel avsatta.
132 33%
Andel medarbetare som anser att det finns ett gott samarbete
Möjlighet till utveckling och rörlighetAndel medarbetare som anser att det finns möjlighet till utveckling och
rörlighet
God delaktighet
Utveckling
Ekonomi
Verksamheten bedrivs inom budget
(nettoavvikelse+kostnadsbudget)/kostnadsbudget
Invånare och brukare
Kvalitetssäkrade verksamheter
Andel tjänliga vattenprov
Verksamhet och medarbetare
Stolthet
Andel medarbetare som anser att det finns en stolthet
Gott samarbete
Andel svinn av producerat vatten
Andel förbrukade investeringmedel i förhållande till budgeterade medel
Andel medarbetare som anser att delaktigheten är god
Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god
God arbetsmiljö
Rätt kompetensutveckling
Andel medarbetare som anser att de lär och utvecklas i sitt arbete
God miljömedvetenhet
Andel förbrukad mängd fordonsbränsle i förhållande till antal körda mil
Reningseffekt i avloppsreningsverk %
14:41
2018-02-15 1/2
Mål och nyckeltal
2017ÖSK - Högsby - Va
153 60,0 50% Nej 92,0 94,0Biokemisk syreförbrukning. Utsläppsvillkor 60%.
2018 är målnivåerna höjda till 90 %.
110 70,0 50% Nej 77,0 92,0Nytt nyckeltal. Utsläppsvillkor 70%. 2018 är
målnivåerna höjda till 90 %.Fosfor
BoD
14:41
2018-02-15 2/2
Strategikarta
2017ÖSK - Högsby - Va
Ekonomi i balansEkonomi
God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare
Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare
Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling
Verksamheten bedrivs inom budget
Kvalitetssäkrade verksamheter
Stolthet Gott samarbeteMöjlighet till utveckling
och rörlighetGod arbetsmiljö God delaktighet
Rätt kompetensutveckling
God miljömedvetenhetReningseffekt i
avloppsreningsverk %
15:07
2018-02-15
Recommended