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Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
CICLO ATTIVO
Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno” a cura dell’ U.O.C. Gestione Affari Generali
1
2
STRUMENTI DI LAVORO
ATTIVITA’
LINK PROCESSO EVENTO INIZIALE SNODO
LINK
PAGINA
INPUT/OUTPUT ELETTRONICO
INPUT/OUTPUT CARTACEO
CONTROLLO MANUALE ATTIVITA’ SUPPORTATA DA
SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO
CONTROLLO SUPPORTATO DA SISTEMA GESTIONALE
INFORMATICO
ATTIVITA’ AUTOMATICA
SUPPORTATA DA SISTEMA
GESTIONALE INFORMATICO
ATTIVITA’ SUPPORTATA EXTRA-SISTEMA
EXL
CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-SISTEMA
EXL
SI NO
ATTIVITA’ CON REF. IN NOTA INTEGRATIVA
1
3
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione
PS WEB
COIES
la procedura PS WEB, garantisce la tracciabilità della procedura e
consentirebbe in via sperimentale uno sviluppo ulteriore della Buona pratica
implementata secondo le direttive AGENAS.
Le funzionalità del modulo applicativo PS WEB, in una logica di gestione
integrata per processi, consentono di governare tutti i momenti
caratterizzanti il percorso del paziente all’interno della Federico II. In
particolare è possibile analizzare e suddividere le diverse funzionalità
dell’applicativo in base alla specifica fase del percorso del paziente che
consentono di supportare:
Accettazione COIES; Ingresso persona assistita nei percorsi AOU
Assistenza e Cura; Accoglienza
Dimissione. Ovvero Trasferimento
PSWEB COIES
4
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione
SGP-CUP L’applicativo SGP gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di
prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa
per l’utenza).
In sintesi, le funzionalità dell’applicativo sono:
- Gestione Unità Eroganti
- Gestione Agende
- Gestione Prenotazioni
- Piani di Lavoro
- Liste d’Attesa
- Registrazione diretta
- Cassa Ticket
- Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc)
SGP
5
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione
AMB L’applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e
consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi,
diagnosi, risultati, attività, servizi, procedure, costi e ogni rilevante
informazione legata agli accessi (anche follow-up) del paziente; è lo
strumento per la gestione clinica del paziente in regime ambulatoriale.
In essa confluiscono tutte le informazioni propriamente cliniche legate al
paziente e gestite dal medico, quali sintomi, malattie e disturbi presenti e
passati, esami effettuati e da fare, riscontri clinici, diagnosi, anamnesi,
storia familiare.
AMB
6
Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione
OLIAMM
OLIAMM – MODULO FATTURAZIONE
ATTIVA AREAS
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa
delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di
livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi
regionali.
Architettura
OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su
sistemi three tier (Terminal Server, ecc.).
Funzionalità
OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all’interno del
processo amministrativo:
Bilanci
Piano dei conti
La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall’Ente,
solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio
definibili in forma parametrica.
Bilanci e Sistema Autorizzativo
OLIAMM – MODULO FATTURAZIONE ATTIVA AREAS è un
sistema web per la gestione amministrativa della fatturazione elettronica
delle Aziende Sanitarie.
OLIAMM
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
OLIAMM - AREAS
7
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione
LAPIS WEB
LAPIS WEB
È la soluzione di Engineering per la gestione di archiviazione ottica ,
gestione protocollo centrale e protocolli decentrati e gestione
delibere/determine centralizzate e periferiche in ambiente web.
Architettura
LAPIS WEB
è un sistema web server su data base oracle.
LAPIS WEB
8
MAPPATURA DI PROCESSO
CICLO ATTIVO
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
GESTIONE DONAZIONI
9
VISIONE DEL PROCESSO
CICLO ATTIVO
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
GESTIONE CASSA CUP/TICKET
GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO
GESTIONE MEDICINA LEGALE
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE/E NON
VERSO ENTI PUBBLICI
GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI
SERVIZI
UOC
GEST
IONE
RISO
RSE E
CONO
MICO
FINA
NZIA
RIE
10
GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
ACQUISIZIONE DATI CLIENTE/
CONTRATTO
ESISTE CLIENTE/ CONTRATTO ?
SI
NO
PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO CLIENTE/
CONTRATTO IN ANAGRAFICA
GESTIONE CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
GESTIONE CONTRIBUTI SOMME
FINALIZZATE
GESTIONE MEDICINA-LEGALE
GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO
GESTIONE INTRAMOENIA
GESTIONE CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
GESTIONE CONTRIBUTI PER
SOMME FINALIZZATE
GESTIONE MEDICINA-LEGALE
GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO
GESTIONE INTRAMOENIA
GESTIONE DONAZIONI
GESTIONE DONAZIONI
OLIAMM
GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE/E NON VERSO ENTI PUBBLICI
GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE/E NON VERSO ENTI PUBBLICI
GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI
GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI
REGI
ONE
UOC
GEST
IONE
RISO
RSE E
CONO
MICO
FI
NANZ
IARI
E
11
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
EMISSIONE DECRETO E COMUNICAZIONE
ASSEGNAZIONE ANNUALE FONDO
REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO RICEVUTO
ARCHIVIAZIONE CARTACEA PROVVEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO DEL RICAVO
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
EMISSIONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO DI INCASSO
GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
ACCONTO SU FONDO ANNUALE NON ASSEGNATO
A
OLIAMM
OLIAMM
REGI
ONE
BANC
A UO
C G
ESTIO
NE R
ISORS
E ECO
NOMI
CO FI
NANZ
IARI
E
12
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E FINALIZZATI INDISTINTI
GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
VERSAMENTO CONTRIBUTI FSR
REGISTRAZIONE INCASSO
REGISTRAZIONE INCASSO DEL CONTRIBUTO GESTIONE INCASSO
EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
A
OLIAMM Home Banking
RICEVUTA DEL VERSAMENTO
REGI
ONE /
ALT
RI
SOGG
ETTI
BANC
A UO
C GE
SSTIO
NE R
ISORS
E ECO
NOMI
CO
FINA
NZIA
RIE
13
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot. 7306 del 26.04.2017
VERSAMENTO SOMME FINALIZZATE
(ACCONTI SUL FINANZIAMENTO, SALDO DEL FINANZIAMENTO)
REGISTRAZIONE INCASSO
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI VINCOLATI
A 2. GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E
CONTRATTI
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO
APERTURA SCHEDA DI PROGETTO CODIFICATA CON
DATI INFORMATIVI ED ECONOMICI DEL PROGETTO
B
OLIAMM
RICEVUTA DEL VERSAMENTO
UOC
GES
TIONE
RISO
RSE E
CONO
MICO
FINA
NZIA
RIE
14
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot. 7306 del 26.04.2017
EMISSIONE DOCUMENTO DI
INCASSO (REVERSALE)
C
GESTIONE INCASSO
REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO
ARCHIVIAZIONE CARTACEA
B
OLIAMM OLIAMM
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
REFE
RENT
E INT
ERNO
DEL
PR
OGET
TO
UOC
GEST
IONE
RISO
RSE
ECON
OMIC
O FIN
ANZI
ARIE
UOC
IN
TERE
SSAT
E P.O
. ALB
O PR
ETOR
IO
15
GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot.7306 del 26.04.2017
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
C DELIBERAZIONE
AUTORIZZATIVA
DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA
VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E ISCRIZIONE RESIDUA DEL
FINANZIAMENTO A RISCONTI PASSIVI
COMUNICAZIONE RICEZIONE DELL’INCASSO
RENDICONTAZIONE
PERIODICA UTILIZZO FONDI CON
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SCIENTIFICA E SANITARIA SULLO STATO DI
AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI FINALIZZATE
OLIAMM
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA
TRASMISSIONE
DELIBERAZIONE APPROVATA
LAPIS WEB
RICHIESTA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNICAZIONE
AVVENUTA APPROVAZIONE
RENDICONTAZIONE
PERIODICA UTILIZZO FONDI CON
PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI
ENTE
PUBB
LICO
DIPA
RTIM
ENTO
BE
NEFIC
IARI
O DI
REZI
ONE
GENE
RALE
U.O.
C. G
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ONE
AFFA
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ONE
RISO
RSE U
MANE
U.O.
C. G
ESTI
ONE
RISO
RSE
ECON
OMIC
O-FIN
ANZI
ARIE
16
GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E NON VERSO ENTI PUBBLICI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E NON VERSO ENTI PUBBLICI
DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA
EROGAZIONE PRESTAZIONE
OLIAMM-ALIAS
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA
PROPOSTA DI CONVENZIONE
PARERE FAVOREVOLE?
SI
NO
COMUNICAZIONE DI NON APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE
PARERE FAVOREVOLE?
RICHIESTA PARERE
NO
SI
TRASMISSIONE DELIBERAZIONE
COMUNICAZIONE AVVENUTA PRESTAZIONE
GESTIONE INCASSO
PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA
SOCI
ETA’
STRU
TTUR
A/E
AZIEN
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CHIED
ENTE
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ZION
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I
U.O.
C. G
ESTI
ONE
RISO
RSE
ECON
OMIC
O-FIN
ANZI
ARIE
17
GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI E NON
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA
EROGAZIONE PRESTAZIONE
OLIAMM-ALIAS
RICHIESTA FABBISOGNO DI
SERVIZI
PARERE FAVOREVOLE?
SI
NO
COMUNICAZIONE DI NON AUTORIZZAZIONE
GESTIONE INCASSO
PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA
A.1. SELEZIONE FORNITORI
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
UTEN
TE*
C
TU**
/ COM
M. IN
V. CI
V.**
U.O.
C. ME
DICI
NA LE
GALE
18
GESTIONE MEDICINA LEGALE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE MEDICINA LEGALE
RICHIESTA PRESTAZIONE
RICHIESTA ATTIVITA’
SVOLGIMENTO PRESTAZIONE + RICHIESTA DI
EVENTUALE/I INDAGINE/I CLINICO-STRUMENTALE
/INTEGRATIVA/E
PRENOTAZIONE ATTIVITA’
D
INDICAZIONE DELL’IMPORTO
DA CORRISPONDERE
*L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA **CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE
UTEN
TE*
C
TU**
/ COM
M. IN
V. CI
V.**
U.O.
C. ME
DICI
NA LE
GALE
C.U.
P.
19
GESTIONE MEDICINA LEGALE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE MEDICINA LEGALE
RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO
RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO
D RICHIESTA
DI PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONSEGNA RICEVUTA DI VERSAMENTO
RIITIRO DOCUMENTO CONCERNENTE LA
PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE
ARCHIVIAZIONE DELLA PRESTAZIONE MEDICO-
LEGALE
*L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA **CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE
EMISSIONE FATTURA
GESTIONE INCASSO
RICH
IEDEN
TE
ESTE
RNO
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PUBB
LICO
O PR
IVAT
O)
ORGA
NO
ESTE
RNO
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DINA
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ON
GLI A
LRTI
ORG
ANI
ISTIT
UZIO
NALI
ED
ENTI
VAR
I
20
GESTIONE PREVENZIONE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – RICHIEDENTE ESTERNO
DENUNCIA
E
’ DI VERIFICA
INVIO VERBALE ALLA DIREZIONE GENERALE
DELL’AOU
PROTOCOLLO E TRASMISSIONE ALL’ORGANO
COMPETENTE
REDAZIONE VERBALE DI VERIFICA DEL
SOPRALLUOGO EFFETTUATO CON IL PRESIDIO DELLA DIREZIONE SANITARIA
INVIO DENUNCIA ALL’ORGANO COMPETENTE
ERP
RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA
EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA MEDIANTE
SOPRALLUOGO
REGISTRAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE E TRASMISSIONE VERBALE ALL’UOC COMPETENTE E A
TUTTE LE STRUTTURE COINVOLTE NELLA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’
STRU
TTUR
A OG
GETT
O SO
PRAL
LUOG
O
UOC
GEST
IONE
PA
TRIM
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IMPIA
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P.O. G
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UOC
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ENZI
ONE
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UOGH
I DI
LAVO
RO
ORGA
NO
ESTE
RNO
COMP
ETEN
TE
(PROC
URA/
NAS/A
SL)
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE
E
GESTIONE PREVENZIONE
21
VERIFICA ELIMINAZIONE CRITICITA’
E
E
E
E
E
ELIMINAZIONE CRITICITA’ ORGANIZZATIVE/GESTIONALI
ELIMINAZIONE CRITICITA’ STRUTTURALI
ELIMINAZIONE CRITICITA’ FORMATIVE E/O DI
AGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ELIMINAZIONE CRITICITA’ APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
ELIMINAZIONE CRITICITA’ SORVEGLIANZA SANITARIA
ELIMINAZIONE CRITICITA’ DOCUMENTALI
F
ORGA
NO
ESTE
RNO
COMP
ETEN
TE (P
ROCU
RA/N
AS/A
SL)
UOC
GEST
IONE
RISO
RESE
EC
ONOM
ICO
FINAN
ZIAR
IE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE
F
G
ESITO POSITIVO ?
NO
REDAZIONE PARERE SENZA PRESCRIZIONI
DA PARTE DELL’ORGANO DI
VERIFICA
REDAZIONE PARERE NEGATIVO CON
PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE ED INDICAZIONE DI CARENZE DA PARTE DELL’ORGANO DI
VERIFICA
RISCONTRO PAGAMENTO DA PARTE
DELL’ORGANO DI VERIFICA
SI
VERSAMENTO SU C/C POSTALE E INVIO COPIA
COPIA VERSAMENTO C/C POSTALE
GESTIONE PREVENZIONE
22
PROCEDIMENTO PENALE
EFFETTUAZIONE VERSAMENTO
IRROGAZIONE MULTA
GESTIONE INCASSO
DIPA
RTIM
ENTO
PREV
ENZI
ONE C
OMPE
TENT
E ES
TERN
O DI
REZI
ONE G
ENER
ALE
23
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE
G
GESTIONE PREVENZIONE
CHIUSURA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
REGISTRAZIONE DEL
DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO
GESTIONE PROCEDIMENTO PENALE
EMANAZIONE PRESCRIZIONE
?
NO
SI
CHIUSURA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E PROSECUZIONE DEL
PROCEDIMENTO PENALE
DAI/U
OC
RICH
IEDEN
TE
P.O.
PROT
OCOL
LO
GENE
RALE
UO
C PR
EVEN
ZION
E E PR
OTEZ
IONE
NE
I LUO
GHI D
I LAV
ORO
24
GESTIONE PREVENZIONE
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
FABBISOGNO DI VERIFICA
REDAZIONE RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA
’ DI VERIFICA
INVIO RICHIESTA ALL’ORGANO COMPETENTE
ATTRAVERSO COMPILAZIONE APPOSITA MODULISTICA
ASSEGNAZIONE E TRASMISSIONE ALL’UOC
COMPETENTE
EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO
CRITICITA’ RISCONTRATE?
SI
NO
RICHIESTA CHIARIMENTI ALLA STRUTTURA
RICHIEDENTE
INVIO RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA
RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VERIFICA
CHIARIMENTI
NUOVO SOPRALLUOGO
RISOLUZIONE CRITICITA’?
SI
G
FINE PROCESSO
NO
UO
C PR
EVEN
ZION
E E PR
OTEZ
IONE
NEI
LUOG
HI
DI L
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O
DIRE
ZION
E SAN
ITARI
A DA
I/ UO
C ric
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te
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
G EFFETTUAZIONE VERIFICA ESITO
POSITIVO ?
SI REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON
ESITO POSITIVO
GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
NO
REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON
ESITO NEGATIVO
VERBALE DI VERIFICA
REVISIONE DELL’
OPERATO
SI
NO
REDAZIONE PARERE POSITIVO
25
SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL DECRETO 81/08 CON
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
ESITO POSITIVO?
REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON
ESITO POSITIVO REDAZIONE E INVIO
VERBALE DI VERIFICA CON ESITO NEGATIVO
NO
SI
G
DAI/U
OC
RI
CHIED
ENTE
DIRE
ZION
E SA
NITA
RIA
DIRE
ZION
E GE
NERA
LE
UOC
GEST
IONE
PA
TRIM
ONIO
ED
ILE/T
ECNI
CO
IMPIA
NTIST
ICO
ASL
U.O.
C. A
CQUI
SIZIO
NE BE
NI E
SERV
IZI
P.O. G
ESTIO
NE C
ASSE
ED
ACQ
UIST
I TRA
MITE
CA
SSA
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
OK?
SI
FINE PROCESSO
GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
NO
TRASMISSIONE PARERE NEGATIVO
SI
PARERE POSITIVO
26
TRASMISSIONE BOLLETTINO DI PAGAMENTO
ESITO POSITIVO
?
REDAZIONE E INVIO VERBALE
DI VERIFICA CON ESITO POSITIVO
REDAZIONE E INVIO VERBALE DI PRESCRIZIONE
CON TEMPISTICA
NO
AUTORIZZAZIONE
RISTRUTTURAZIONE PREVIO PARERE
DI FATTIBILITA’ DA PARTE DELL’UOC PREVENZIONE E
PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
PAGAMENTO BOLLETTINO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’ASFino al
31.12.2017L PER APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI LOCALI
SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL
DECRETO 81/08 CON DIREZIONE SANITARIA
PARERE FAVOREVOLE
BOLLETTINO DI
PAGAMENTO
TRASMISSIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO
COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO E ACCORDI PER
SOPRALLUOGO
FINE PROCESSO
RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE
LOCALI E/O ATTIVAZIONE NUOVI LOCALI PER
ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
PAZI
ENTE
CU
P/CU
ReP
AM
BULA
TORI
O/
SPOR
TELL
I FR
ONT O
FFIC
E PE
RIFE
RICI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PRENOTAZIONE
RICHIESTA PRENOTAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA
FABBISOGNO PRESTAZIONE
SANITARIA
RILASCIO PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE
(SE LA PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA, VIENE FORNITO ALL’UTENTE
UN “CODICE DI RICHIESTA”, SE E’ TRAMITE MAIL VIENE INVIATO ALL’INDIRIZZO MAIL DELL’UTENTE IL PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON
L’IMPORTO DA VERSARE, SE E’ TRAMITE FAX L’UTENTE VIENE CONTATTATO A MEZZO
TELEFONICO PER LA COMUNICAZIONE DEL “CODICE DI RICHIESTA”).
PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA
CON IMPORTO DA VERSARE (“CODICE DI RICHIESTA” SE
LA PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA, A MEZZO MAIL O A MEZZO
FAX)
27
INSERIMENTO DATI SISTEMA UNIFICATO ANAGRAFICA
PAZIENTI
REGISTRAZIONE PRENOTAZIONE
ALIMENTAZIONE PIANO
DI LAVORO
SGP SGP
SGP SGP
CONSULTAZIONE PIANO DI LAVORO
SGP
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PAZI
ENTE
SO
CIET
A’ GE
STIO
NE C
ASSE
AU
TOMA
TICHE
U.O.
C. A
CQUI
SIZIO
NE BE
NI E
SERV
IZI
P.O. G
ESTIO
NE C
ASSE
ED
ACQU
ISTI T
RAMI
TE C
ASSA
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE (circolare prot. 19268 del 30.12.2014)
PAGAMENTO TICKET
IL PAZIENTE E’ IN POSSESSO DI CARTA
BANCOMAT
NO
SI
ACCETTAZIONE
VERSAMENTO ALLA CASSA AUTOMATICA
(CON LETTURA CODICE A BARRE O INSERIMENTO
MANUALE CODICE DI PRENOTAZIONE)
H
28
RICEVUTA DI PAGAMENTO IN DUPLICE COPIA ENTE E PAZIENTE
REGISTRAZIONE DELLA DISTINTA INCASSI DA
SPORTELLI AUTOMATICI
RISCOSSIONE PERIODICA CASSE AUTOMATICHE
DISTINTA SPECIFICA INCASSI DA SPORTELLI
AUTOMATICI
CONSEGNA INCASSI CON DISTINTA SPECIFICA DEGLI
STESSI DA SPORTELLI AUTOMATICI
SGP
REGISTRAZIONE DEI PROVENTI AMBULATORIALI
SU PROCEDURA CASSA CENTRALE
INFORMATIZZATA
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
OLIAMM
PAZI
ENTE
CU
P/AMB
ULAT
ORI
DAI
BANC
A UO
C GE
STIO
NE R
ISORS
E ECO
NOMI
CO
FINAN
ZIAR
IE
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO PRESSO CUP O AMBULATORIO
INCASSO CON BANCOMAT ED EMISSIONE RICEVUTA DI
PAGAMENTO
RICEVUTA DI PAGAMENTO CON VALENZA FISCALE
H
29
SGP
INCASSO POS
EMISSIONE TITOLI DI INCASSO IN CONTABILITA’
OLIAMM
CONSEGNA DELLA RICETTA
DEMATERIALIZZATA O IMPEGNATIVA SSN DEL
MEDICO CURANTE
GESTIONE INCASSO
PAZI
ENTE
AC
CETT
AZIO
NE FR
ONT O
FFIC
E PER
IFERI
CI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET - EROGAZIONE PRESTAZIONE
SI
NO
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
VERIFICA PIANO DI LAVORO
GIORNALIERO
IMPEGNATIVA DEL MEDICO
RICEVUTA DI PAGAMENTO
OK ?
NO
SI
RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE
RIMBORSO TICKET
30
VERIFICA DOCUMENTAZIONE
POSSIBILE EROGARE
PRESTAZIONE?
RACCOLTA IMPEGNATIVE
DEL MEDICO E COPIA RICEVUTA PAGAMENTO
REGISTRAZIONE DATI IMPEGNATIVE NEL SISTEMA
REGIONALE (ART 50 L. 326/2003) E AL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
SGP
I
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
DATA PRESTAZIONE
AMBU
LATO
RI D
AI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – EROGAZIONE PRESTAZIONE
31
I COMPILAZIONE SCHEDA
CLINICA DEL PAZIENTE
ARCHIVIAZIONE CARTACEA (IN ALCUNI CASI ELETTRONICA)
AMB
AMB
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
AMBU
LATO
RI D
AI/
CUP
SOCI
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GEST
IONE
CA
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RI
SORS
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ONOM
ICO
FINAN
ZIAR
IE PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI
INCASSO PERIODICO CONTANTI
INVIO PERIODICO DELLE CONTABILI DI INCASSO
PROVVISORIE ALLA BANCA
CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE
INCASSO PROVENTI E RILASCIO RICEVUTA
DI PAGAMENTO
VERIFICA CORRISPONDENZA CONTANTI /PROVVISORIE INCASSO CON QUIETANZE DI VERSAMENTO
RICEVUTE DI PAGAMENTO
32
SGP
INCASSO PERIODICO CONTANTI
ATTRAVERSO CASSE AUTOMATICHE
SGP
RILASCIO CARTACEO RICEVUTA PRELEVAMENTO
PERIODICO
EMISSIONE TITOLI DI INCASSO
OK ?
OLIAMM
VERIFICA OK?
SI
NO
NO
SI
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
BANC
A
U.O.
C. A
CQUI
SIZIO
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P.O. G
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UOC
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IONE
RISO
RSE
ECON
OMIC
O FIN
ANZI
ARIE
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI
PERIODICAMENTE/ MENSILMENTE
INVIO DETTAGLIO INCASSI AUTOMATICI E CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE
33
DISTINTA DI VERSAMENTO
DETTAGLIO INCASSI AUTOMATICI E POS
HOME BANKING
L
OLIAMM SGP
UOC
GEST
IONE
RISO
RSE E
CONO
MICO
FINA
NZIA
RIE
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – REGISTRAZIONE CONTABILE
L
REGISTRAZIONE ED EMISSIONE DOCUMENTO
ATTIVO DA SGP GESTIONE INCASSO
34
ARCHIVIAZIONE CARTACEA
OLIAMM
SGP
PAZI
ENTE
DIM
ESSO
D:
A:I. D
I RIC
OVER
O
SOCI
ETA’
DEPU
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NE
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RSE
ECON
OMIC
O-FIN
ANZI
ARIE
GESTIONE CASSA CUP/ TICKET
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA – RICHIESTA RILASCIO CARTELLA CLINICA Regolamento approvato con Deliberazione n. 311 del 09.05.2016
COMPILAZIONE APPOSITA
MODULISTICA
GESTIONE INCASSO
35
REGISTRAZIONE SUL SISTEMA
INFORMATICO
RICHIESTA CARTELLA CLINICA
STAMPA PROMEMORIA
RICEZIONE PROMEMORIA
AUTENTICA COPIA CONFORME
PAGAMENTO AL TOTEM O A MEZZO
BONIFICO
CARTELLA CLINICA IN ARCHIVIO CENTRALE?
SI
NO
SGP
STAMPA COPIA CONFORME CARTELLA
CLINICA
RICERCA CARTELLA CLINICA
INVIO DATI ALL’ARCHIVIO CENTRALE PER RICERCA
CARTELLA CLINICA
SGP
AUTENTICA COPIA CONFORME CARTELLA
CLINICA
TRASMISSIONE COPIA CONFORME
AUTENTICATA
COPIA CONFORME AUTENTICATA
CARTELLA CLINICA
TRASMISSIONE COPIA CONFORME
AUTENTICATA
COPIA CONFORME CARTELLA CLINICA
PRIV
ATI/
AZIEN
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MPET
ENTE
U.O.
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OMIC
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FINAN
ZIAR
IE
36
GESTIONE DONAZIONI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI Regolamento approvato con Deliberazione n. 936 del 28.12.2016
MANIFESTAZIONE VOLONTA’
DI DONAZIONE
REGISTRAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE
DONAZIONE DI
MODICO VALORE?
SI
NO
M COMUNICAZIONE PER
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AZIENDALE
CONSEGNA DEL BENE E /O EROGAZIONE SOMME DI
DENARO
ACCETTAZIONE?
SI
NO COMUNICAZIONE AL PRIVATO/AZIENDA
COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE
BENE INVENTARIABILE
?
SI
NO
REGISTRAZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO AZIENDALE
GESTIONE CESPITI
ACQUISIZIONE FATTURA ELETTRONICA AI FINI DELLA
CONTABILIZZAZIONE
COMPILAZIONE ED INVIO MODULISTICA SCARICABILE DAL
SITO INTERNET AZIENDAL
U.O.
C. C
OMPE
TENT
E
PRIV
ATO
/ AZ
IENDA
U.O.
C. G
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ONE
ACQU
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LE
U.O.
C. G
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ONE
RISO
RSE
ECON
OMIC
O-FIN
ANZI
ARIE
37
GESTIONE DONAZIONI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI Regolamento approvato con Deliberazione n. 936 del 28.12.2016
RICHIESTA INTEGRAZIONE
DATI
APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO CON EVENTUALE SUPPORTO DELLA COMMISSIONE HTA,, OVE RITENUTO
NECESSARIO.
M
SI NO
CONFORME?
ISTRUZIONE PROVVEDIMENTO
VERIFICA COMPLETEZZA PROPOSTA DI DONAZIONE
INTEGRAZIONE DATI
N
ACQUISIZIONE PARERI ALLE STRUTTURE COMPETENTI
CONSEGNA DEL BENE
DONAZIONE
EROGAZIONE SOMME DI
DENARO?
SI
NO
COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA
DONAZIONE
BENE INVENTARIABILE?
SI NO
REGISTRAZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO AZIENDALE
COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA
DONAZIONE
GESTIONE INCASSO GESTIONE CESPITI
U.O.
C. CO
MPET
ENTE
U.
O.C.
GEST
IONE
RI
SORS
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I
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E GEN
ERAL
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O/AZ
IENDA
STRU
TTUR
A CO
MPET
ENTE
38
GESTIONE DONAZIONI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE EROGAZIONE SOMME DI DENARO Regolamento approvato con Deliberazione n. 936 del 28.12.2016
APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO
SI
NO
EROGAZIONE FINALIZZATA
ALL’IMPIEGO DI RISORSE UMANE?
ISTRUZIONE PROVVEDIMENTO
N
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI
DONAZIONE
COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA
DONAZIONE
DONAZIONE
EVENTUALE RICHIESTA PARERE DELLA STRUTTURA
COMPETENTE
PROVVEDIMENTO A CURA DELL’UOC GESTIONE
RISORSE UMANE
PROVVEDIMENTO A CURA DELL’UOC GESTIONE
AFFARI GENERALI
PARERE POSITIVO?
SI
NO
COMUNICAZIONE DI NON APPROVAZIONE DELLA DONAZIONE
COMUNICAZIONE AL PRIVATO/AZIENDA
O
UOC
GEST
IONE
RISO
RSE E
CONO
MICO
/FINA
NZIA
RIE
39
GESTIONE DONAZIONI
PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA
SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI
RICEVUTA DI INCASSO NOTIFICATA
DALL’ISTITUTO BANCARIO
EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI ENTRATA
GESTIONE INCASSO
REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO ED EVENTUALE RELATIVO
INCASSO
ARCHIVIAZIONE CARTACEA
GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI
OLIAMM
PROVVEDIMENTO/ REGISTRAZIONE
RICAVI
OLIAMM
O
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