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Cocktail 2009
Préparation budgétaire
Assistance Hot Line niveau 1 & 2
• Une activité exercée à l’intérieur de périodes affichées / planifiées (heures de Paris)– Un temps de réponse fixé sous 24H ouvrés.– Une traçabilité totale– Une répartition de charge équitable :
• Servir en priorité l’adhérent ayant effectué le moins de demandes
– Indicateurs et tableaux de bord temps réel
– Un numéro d’appel d’urgence
Services de base Hot Line niveau 1
• Un guichet unique :– Accueil / prise en compte de la demande– Assistance applicative de 1er niveau (si prise de main à
distance possible)– Analyse des demandes et vérification de leur conformité
(version, niveau des patchs / scripts passés, …) suivant grille d’analyse, aiguillage Niv 2 ou 3 et suivi.
– Collecte des besoins– Animations des forums et listes
• Un site Web• Des forums / FAQ • Evénements communauté cocktail.org• Référentiel• Open source
Services de baseHot Line niveau 2
• Distribution / Diffusion / Déploiement :• Toutes les Applications, scripts et frameworks
Cocktail.• Une interface technique de niveau 2 pour :
– Tous les informaticiens du consortium
Maintenance corrective et évolutiveHot-Line Niveau 3
• Un service :– Mutualisé en interne, réparti (ressources) sur une « équipe »
support adressant tous les modules Cocktail :• 2 possibilités :
– Une facturation sur service fait sur la base des compte-rendus de réalisation, des tests de validation (recette) et du temps passé.
– Une réservation de ressources forfaitaire (et maximale)
– Financé à l’externe (MàPA) • Une facturation sur service fait sur la base des compte-rendus
de réalisation, des tests de validation (recette) et du temps passé.
Développements
• Évolutions imposées par la réglementation ou les développements mutualisés à intégrer dans le PGI Cocktail :– Le référentiel– Les applications SENIOR (réglementaires) et JUNIOR– Les FRAMEWORKs (bibliothèques partagées nécessaires à
toutes les applications)– Les SERVEURS logiciels
• Les projets déjà engagés• Les nouveaux projets • Les refontes ou évolutions technologiques.
Services mutualisés
• Assurer la veille technologique et réglementaire– Forums / Listes / groupe de travail – Identifier les experts fonctionnels et les mobiliser!
• Réalisation des cahiers des charges • Socle de base d’Indicateurs, tableaux de bord,
éditions / extractions
• La documentation utilisateur
• La documentation technique à réaliser et à maintenir!
Budget prévisionnel(projection annuelle)
• Direction opérationnelle : 120 K€– Assistante + Directeur adjoint + Directeur
• Fonctionnement général : 60 K€– Missions, Formations, Outils logiciels, Tests, Frais généraux, manifestations,
sujétions, …– Dont indemnités :
• 300 € / mois par ETP (100%) Cocktail => 36 K€/an
• AMoA : 28 K€– Experts fonctionnels (2jrs par mois par personne (4)):
• 4 experts (applications SENIOR) à raison de 2jrs/mois sur 10 mois. Cadre A.
• Assistance juridique (2jrs par mois ) : 7 K€• Communication cocktail : 16 K€• Hébergement système d’informations Cocktail : 8K €• Location de locaux Cocktail : 30 K€
289K€
Budget prévisionnel minimal(projection annuelle)
• Services de Base : 300 K€– Hot-Line niveau 1 (1 x 0,5 cat B) : 15 K€– Hot-Line niveau 2 (2 x 0,5 cat A) : 60 K€– Hot-Line niveau 3 (# 2 cat A) : 125 K€
• 110jrs JEFYCO• 70jrs ScolariX• 70jrs ManGUE / GRHUM• 75jrs Paie• 110jrs Hamac / Feve / DT / Physalis / SuperPlan / …
– Tierce maintenance applicative : 100 K€
Budget prévisionnel (projection annuelle)
• Services en développement : – Développements à poursuivre– Nouveaux projets
• Réserver les ressources disponibles?– #340K€
Budget prévisionnel 2009
• Budget total # 930 K€– Recettes 2009 : 850 K€– Reports prévisionnels 2008 : > 100 K€
Domaines / Action Rôle Etab Fonctions Maximuméquipe de direction Dinterich Karine Tech ADM UAM1 Administration Cocktail 100%
équipe de direction Coris Jean-Marc IGR Direction UAM1 Direction 50%équipe de direction Dupont Jean IGR Dir Adjoint UAM1 Directeur adjoint 50%
Applis Junior Morard Sylvain IGE Dev UAM1 Ingénieur développement : applications juniors et serveurs de synchronisation
50%
Applis Junior Tarade Cyril IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement : ATER, HamAC, FEVE, DT (Guichet), démons, ..
50%
GRHUM/ManGUE/Papaye Pinsard Cyril IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement: Papaye et paie à façon pour établissement RCE, Kiwi
80%
GRHUM/ManGUE/Papaye Berger Philippe IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement: Responsable GRHUM, ManGUE, Goyave et fichiers GEST
50%
GRHUM/ManGUE/Papaye MàPA - Dev Ext. -GRHUM/ManGUE/Papaye MainFray Francis - Expert F UP8 Fonctionnel RH 10%GRHUM/ManGUE/Papaye X Y - Expert F Ext. Fonctionnel Paie 10%
Hot-Line N1 : Guichet Bourmaud Fabienne TECH HL1 ULR Accueil, Standard téléphonique, hot line, … Doc utilisateur Cocktail 40%Hot-Line N2 : Support Villesuzanne Hugues ASI HL2 ULR IGE DBA / Système : Support assistance au déploiement 50%Hot-Line N2 : Support Minet Aurélien IGE HL2 UAM1 IGE DBA / Système : Support assistance au déploiement 50%
JEFYCO Adour François IGE HL3-Dev UAM1 Responsable applications PIEWebservices, PIEJC, Kiweb, Physalis, GEDIBus ( (Framework), Cocolight
50%
JEFYCO Saivre Thierry IGE HL3-Dev ULR IGE développeur responsable application PIE (Framework), Bibasse, Carambole (FrameWork), CocktailApplication ( (Framework),
70%
JEFYCO Prin Rodolphe ASI HL3-Dev ULR Responsable applications Maracuja, Situations, Carambole / Mojito (Ajax), Compte financier, JefyAdmin, Abricot, CocktailApplication
80%
JEFYCO Haller Michaël IGE HL3-Dev UHA IGE développement: responsable application Marchés (SAPics), Amandes, Catalogues, Coconuts JC, CocoWork, HotLine Corossol, …
50%
JEFYCO MàPA - Dev Développements à assurer sur Corossol, Intérêts, moratoires, Fondations, …
-
JEFYCO Pierre Thibaut AC Expert F UHavre Fonctionnel 10%ScolariX Matas Jean-Luc IGE Dev UAM1 Ingénieur développement : Co-développeur ScolariX et responsable
développment gestion des charges d'enseignement50%
ScolariX De Meyer Patrice IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement : Co-développeur ScolariX et responsable développment SuperPlan
50%
ScolariX Bénéteau Pascal IGE HL3-Dev ULR Ingénieur développement: responsable applications scolarité, pédagogie, admission, heures complémentaires,
50%
ScolariX MàPA - Dev Ext. projet en cours Charges d'enseignement -ScolariX Baratti Catherine - Expert F Ext. Enseignante 10%
Assistance juridique Monlaur / Colin Carine / Emilie IGE Juridique UPau/UAM1Conseillers juridiques 10%Sous-total 1010%Locaux (12m2 / ETP / an) Locaux 120 m2Hébergement SI Cocktail HebergementUAM1 Hébergement du système d'information Cocktail et de son site Web 8000Fonctionnement général ADM Missions, Formations, Outils logiciels, Tests, Frais généraux,
manifestations, sujétions, Indemnités, … 60000Communication cocktail COMM Développer la communication Cocktail : des crédits spécifiques 16000Dépenses prévisionnelles 2009 Dépenses maximales possibles fonction du coût ETP 930000Recettes prévisionnelles 2009 Adh/Part Adhésions et participations 850000Reliquats 2008 => Réserves reste à calculer mais sera bien > 0 (en cours) 100000
RessourcesMoyens et ressources officielles Cocktail : prévisionnel 2009
Voté à l’unanimité
Cocktail 2009
Plan d’actions proposé pour 2009
Cocktail
Gestion & Management des moyens.
Les moyens permanents
• Direction opérationnelle et Hot-Line 1 & 2 :– Les personnels sont placés sous l’unique autorité de la
direction opérationnelle :• Ils exercent « au sein » de cette direction :
– Soit dans les locaux du directeur– Soit dans l'intranet strict de la direction opérationnelle :
» VPN & TOIP cocktail.org» Messagerie cocktail.org» Espace collaboratif cocktail.org» Forge Open Source cocktail.org (sourcesup)» Système d'information cocktail.org» La localisation géographique des personnels est alors sans
importance
– Ils sont exclusivement dédiés à l'activité du consortium
Cf besoins à mobiliser
Les moyens « permanents »(en mode astreinte)
• Pour la Hot-Line niveau 3 et la maintenance applicative externalisée :– Enregistrement des demandes par le niveau 1 ou 2
– Analyse et visa des demandes par les chefs de projet désignés par la direction opérationnelle :
• Auto-affectation éventuelle ou affectation par la direction opérationnelle• Date et heure de début du traitement • Date et heure de fin prévisionnelle
» La localisation géographique des personnels est alors sans importance
– Traitement, compte-rendu détaillé et date de fin effective.
– Gestion / financement à l’acte possible
Cf besoins à mobiliser au budget prévisionnel
Les moyens en développement(suivant plan d’actions)
• Ce sont des prestations à durée déterminée se déroulant en mode projet :– Elles sont contractualisées– Elles sont planifiées dans le temps– Elles sont suivies et pilotées– Leurs dates de début et de fin sont connues
• Le délai est contractuel• Le livrable attendu est précisément décrit• La recette du livrable est formalisée
– Elles mobilisent les ressources disponibles du consortium ou amènent à en créer / solliciter de nouvelles.
• Permet d’accroître / augmenter par la commande les compétences consortium
Cf moyens en développement à réserver au budget prévisionnel
Cocktail-SSLL
Les besoins en prestations individualisées
Des prestations individualisées
• Conseils en systèmes d’informations et architecture des SI• Audits spécialisés• Accompagnement / Paramétrage / …• Formations et transfert de compétences• Expertise / AMoA / AMoE• Hébergements• Infogérance• Développements spécifiques et personnalisation en cohérence• Tableaux de bords, Indicateurs, reporting• Documentation• Connecteurs • …
Service de type SSLL
Les prestations individualisées à la demande
• Assurées par le consortium (ou sous-traitée) :– AMoA et AMoE
– Conseils, orientation et accompagnement
– MàPA, devis estimatifs
– Commandes établissement au consortium
– Coordination et pilotage par le consortium
• => Pour les membres du consortium • => Pour les extérieurs (non-adhérents) au consortium:
– Uniquement dans la perspective d’une adhésion:
Service de type SSLL
Ressources du consortium
• Les auteurs (informaticiens) en fonction des compétences et du % mobilisable :
• Les partenaires historiques :– Indépendants : E. Gèze, C. Buttin, …
• Les partenaires externes :– Aliasource, Fylab, Linagora, BPM, ..
• Les partenaires internes!– Un membre du consortium pourrait offrir directement la prestation
demandée:• Comme par exemple les hébergements ou autres services n’impactant pas le
PGI Cocktail ou n’ayant pas vocation à y être intégrés.
• Les indépendants ou vacataires externes ou internes dont notamment les informaticiens des partenaires.
Appel à contributon
Conclusions
• Un service de base forfaitaire mais de qualité
• Des services complémentaires individualisés facturés offrant souplesse et différenciant les besoins des établissements.
• Un mode projet contractualisé total:– L’évaluation et le contrôle qualité en sont facilités
• Meilleures garanties notamment en terme de délai et de documentation.
• Formalisation et clarification des rôles notamment sur la relation MoE - MoA
• Une contractualisation attendue par les établissements
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