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Comune di Fumane
Documento Unico di Programmazione
2020-2022
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 2 di 104
Comune di Fumane
Indice
PRESENTAZIONE .................................................................................................................................................................................................................... 4
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA ................................................................................................................................................... 5
LINEE PROGRAMMATICHE ................................................................................................................................................................................................ 6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ............................................................................................................................................ 13
OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO (condizioni esterne) .......................................................................................................................... 15
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ...................................................................................................................................................... 19
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ............................................................................................................................................................... 21
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE .................................................................................................................................................... 23
GLI STRUMENTI NEGOZIALI PER LO SVILUPPO ...................................................................................................................................................... 24
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI .......................................................................................................................................... 25
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ............................................................................................................................................ 26
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ................................................................................................................................... 27
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ................................................................................................................................................ 29
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA .................................................................................................................................................................................. 30
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA ................................................................................................................................................................................... 32
SPESA CORRENTE PER MISSIONE................................................................................................................................................................................. 34
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI ................................................................................................................................... 47
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI ........................................................................................................................................... 48
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.......................................................................................................................................................... 49
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO ............................................................................................................................................ 50
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO ......................................................................................................................................... 51
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI .................................................................................................................................................... 53
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE .......................................................................................................................................................... 56
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI .................................................................................................................................................. 57
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .......................................................................................................................................... 58
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ...................................................................................................................................................... 60
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI ............................................................................................................................................... 61
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) ................................................................................................................................................ 62
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) ..................................................................................................................................... 63
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) ................................................................................................................................... 64
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) ............................................................................................................................. 65
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ............................................................................................................................................................... 66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ............................................................................................................................................................................ 66
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI ............................................................................................................................................................................ 70
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.................................................................................................................................................................................. 74
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ........................................................................................................................................................................ 75
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI .......................................................................................................................................................... 78
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO ..................................................................................................................................................... 81
TURISMO ................................................................................................................................................................................................................................. 83
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 3 di 104
Comune di Fumane
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA ............................................................................................................................................................. 85
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE ........................................................................................................................................................ 86
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ ...................................................................................................................................................................... 88
SOCCORSO CIVILE ............................................................................................................................................................................................................... 89
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ................................................................................................................................................. 90
TUTELA DELLA SALUTE ...................................................................................................................................................................................................... 94
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.............................................................................................................................................................. 94
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ............................................................................................................................................................. 95
AGRICOLTURA E PESCA .................................................................................................................................................................................................... 95
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE .................................................................................................................................................................................. 95
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI ...................................................................................................................................................................... 96
RELAZIONI INTERNAZIONALI ......................................................................................................................................................................................... 96
FONDI E ACCANTONAMENTI......................................................................................................................................................................................... 97
DEBITO PUBBLICO ............................................................................................................................................................................................................... 98
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ......................................................................................................................................................................................... 99
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO ........................................................................................................................... 100
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE ...................................................................................................................................... 101
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI ...................................................................................................................................... 102
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) ................................................................................................................................................. 103
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO .................................................................................................................................... 104
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Comune di Fumane
PRESENTAZIONE
La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le
politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare , in una dimensione temporale predefinita, le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile
evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite
da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani
futuri riferibili alle missioni dell'ente.
Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico ed unitario le eventuali discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto di coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2020-2022), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.
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Comune di Fumane
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo
centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di
guida strategica ed operativa dell’ente.
Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una
programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse
finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.
Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il
contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla
situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.
L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni
patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di
politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa
corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di
competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento.
La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di
ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in
questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed
investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere
tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso
periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti
locali con meno di 5000 abitanti, gli atti di programmazione, tra i quali il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco
annuale dei lavori, il piano biennale dei beni e servizi, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, il piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare , i piani triennali di razionalizzazione della spesa, possono essere inseriti
direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Tuttavia si è ritenuto di approvare alcuni specifici atti da parte della
Giunta di cui al sottoriportato elenco, che qui si intendono integralmente trascritti anche se non materialmente allegati:
- delibera n. 100 del 31.07.2019 "Approvazione piano delle azioni positive triennio 2020/2022"
- delibera n. 101 del 31.07.2019 "Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020/2021 (art.
21 D.Lgs. 50/2016)
- delibera n. 102 del 31.07.2019 "Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art.
1 c. 594 e seguenti della L. 244/2007"
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Comune di Fumane
LINEE PROGRAMMATICHE
COMUNE DI FUMANE
Provincia di Verona
LINEE PROGRAMMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI FUMANE
DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024
INDICE
1. PREMESSA
2. MODALITA’ DI AMMINISTRAZIONE E FINALITA’
3. TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
4. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – VIABILITA’
5. TURISMO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6. ATTIVITA’ ECONOMICHE
7. MOBILITA’ E TRASPORTI
8. SCUOLA, SPORT E TEMPO LIBERO
9. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
10. IMPEGNO SOCIALE, FAMIGLIA E COMUNITA’
11. SUSSIDIARIETA’ E RAPPORTI CON LA VALPOLICELLA
1. PREMESSA La lista civica “RINNOVA FUMANE” è formata da rappresentanti che hanno messo a disposizione la loro
competenza e professionalità al fine di condurre un’amministrazione che sia ispirata da SOSTENIBILITA’,
COMPETENZA e TRASPARENZA
Il cittadino deve tornare al centro della vita comunale per approdare ad una presa di responsabilità pubblica
che conduca ad abbandonare quel sempre più crescente distacco verso la cosa pubblica che purtroppo
agevola l’individualismo di interessi che crea divisioni e attriti. Torna all’indice
2. MODALITA’ DI AMMINISTRAZIONE E FINALITA’
L’amministrazione persegue un nuovo concetto di politica locale, non fondata su idee di partito e vecchi
meccanismi di “contrapposizione a prescindere” ma sulla collaborazione, condivisione con la popolazione,
sulla serietà, arricchita ulteriormente dall’esperienza e dalla conoscenza storica di tutti i player coinvolti
nell’amministrazione, dal singolo cittadino, alle associazioni, alle attività economiche.
La parola d’ordine, nonché il filo conduttore di tutta l’azione amministrativa che si intende proporre, è
CONDIVISIONE, intesa come coinvolgimento continuo e trasparente del cittadino all’interno delle scelte
amministrative che non dovranno più essere sentite come calate dall’alto ma dovranno essere quanto più
possibile discusse preliminarmente.
Ogni azione dell’amministrazione sarà finalizzata al BENE COMUNE e la strada che si percorrerà per il
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Comune di Fumane
raggiungimento dello stesso sarà quella della SOSTENIBILITA’:
• AMBIENTALE, come equilibrio tra natura e sviluppo economico sul territorio nonché
efficientamento nella riduzione dei consumi ed emissioni;
• SOCIALE, come perseguimento dell’equità e perequazione dei benefici dello sviluppo, nonché
realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni uomo;
• ECONOMICA, come azione amministrativa eseguita all’interno di possibilità concrete sostenuta
dalla continua ricerca di eventuali nuovi flussi di finanziamento, supportata da una progettualità a
lungo termine;
• ESISTENZIALE, come qualità della vita e del vivere sociale nel territorio;
• CULTURALE, come convivenza che crei le premesse per pari opportunità;
• LEGALE, come agire nel rispetto delle norme anche attraverso la trasparenza e garantendo gli stessi
criteri decisionali per ogni situazione e problematica, abbandonando favoritismi mascherati da
obblighi burocratici.
Per perseguire al meglio queste finalità è necessario che l’amministrazione stia in mezzo alla gente: il
contatto con il cittadino sarà lo strumento demolitore di quel muro che oggi separa gli amministratori dai
cittadini rendendoli loro malgrado, reciprocamente avversari. Tale rapporto potrà essere riparato e rafforzato
adottando una nuova metodologia che metta la partecipazione, il confronto con il cittadino e l’informazione
a 360 gradi al primo posto.
La modalità della condivisione e la finalità del rapporto continuo con la cittadinanza sarà perseguita
attraverso l’istituzione di commissioni sindacali ed incontri con la popolazione a cadenza almeno
trimestrale.
3. TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILI Come noto le risorse comunali sono sempre più ridotte e quindi è fondamentale puntare all’analisi e al
miglioramento di quanto abbiamo già a disposizione.
Il Comune di Fumane può vantare di possedere un territorio con una potenzialità elevatissima dal punto di
vista paesaggistico ed ambientale, che si sviluppa dal cuore della Valpolicella a sud fino a lambire il Parco
della Lessinia a nord, con una conseguente varietà di situazioni che si susseguono lungo tutto il territorio,
oltre all’esistenza su di esso di due SITI di importanza comunitaria (aree SIC) IT3210002 Monti Lessini:
Cascate di Molina, IT3210021 Monte Pastello la cui estensione è definita a livello regionale che includono
l’esistenza di habitat naturali di flora e fauna da tutelare.
La natura ci ha regalato un territorio di elevatissimo pregio e siamo perfettamente consapevoli che
l’ambiente in quanto tale vada preservato e continuamente valorizzato.
Perfettamente coscienti della responsabilità inerente la gestione e lo sviluppo di un territorio cosi pregiato e
che va ulteriormente valorizzato con una politica di sviluppo che tenga conto anche delle sue criticità.
Siamo infatti altrettanto a conoscenza che una realtà di cosi alto pregio spesso si scontra con le criticità
tipiche dell’area cui appartengono: la monocoltura delle vite a valle seppur sia essa divenuta oramai tipica
della zona e punto di orgoglio nell’economia locale e nazionale si espande verso l’ambito pedemontano
riducendone progressivamente la biodiversità; le aree agricole si intervallano con aree residenziali senza
filtri e/o reali fasce di rispetto generando la problematica sempre più sentita di convivenza tra addetti ai
lavori e cittadini residenti, forti di una sempre maggior consapevolezza riguardo il tema dei trattamenti
fitosanitari; uno sviluppo urbanistico ormai superato per la contrazione demografica ha visto la realizzazione
di lottizzazioni rimaste quasi inedificate nel capoluogo; la montagna risente di un allontanamento dei servizi
ed è quindi caratterizzata da un progressivo spopolamento; la rete dei sentieri esistente, per la scarsità di
finanziamenti non è adeguatamente curata con segnaletica e manutenzione; la fauna selvatica nelle realtà
montane ma anche e sempre di più verso valle produce danni e crea evidenti problemi di sicurezza.
L’amministrazione comunale si propone quindi di gestire il Bene Comune consistente nel territorio e
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Comune di Fumane
nell’ambiente in cui viviamo e di promuoverne uno sviluppo sostenibile e basato sul confronto continuo tra i
soggetti coinvolti.
I temi principali per lo sviluppo saranno quelli già espressi dalla recente Legge Regionale sul consumo del
suolo: “la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura
artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro
produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente
occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando
l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e
riqualificazione del tessuto insediativo esistente” (LRV 14/2017).
La pianificazione territoriale e urbanistica privilegerà gli interventi di trasformazione urbanistico- edilizia
all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comporteranno consumo di suolo, con
l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del
patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione.
Su questa linea di principio e in accordo con la recente LR 14/2019 “Veneto 2050” l’amministrazione si
propone di redarre un censimento sul territorio al fine di individuare i manufatti incongrui la cui demolizione
sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio
dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei
seguenti parametri. Sarà importante che tale procedura sia il quanto più partecipata e pubblicizzata tra
Amministrazione e Cittadini.
In questo senso sarà possibile discutere con la proprietà e cittadini stessi sul futuro di alcuni immobili a
carattere artigianale non più funzionali (capannoni, stalle e magazzini o laboratori abbandonati, etc) che
potranno essere quindi totalmente rimossi oppure riconvertiti con finalità socio culturale e/o sportiva, primo
fra tutti l’episodio dell’ex cementificio in via Progni.
Proponiamo di affrontare il problema idrico nella frazione di Mazzurega.
Proponiamo una variante al Piano degli Interventi al fine di allineare lo strumento urbanistico locale con le
recenti normative regionali che puntano al raggiungimento di consumo di suolo zero.
4. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – VIABILITA’
Esistono realtà che necessiteranno di una presa di posizione e di interventi:
• Centro di Molina: ricerca di finanziamenti anche a livello regionale per proseguire il percorso di
recupero del centro storico con il fine di accedere alla graduatoria per i borghi più belli d’Italia;
• Analisi ed efficientamento della rete di parchi pubblici urbani prevalentemente presenti nel
capoluogo.
• Efficientamento energetico in primis degli edifici pubblici, come esempio trainante. Realizzazione di
impianto fotovoltaico sul centro ecologico.
• Scuola di Cavalo dichiarata inagibile: verrà aperto un tavolo di discussione per valutare la migliore
scelta, sia essa l’alienazione del bene se considerato non più funzionale, la ristrutturazione
dell’immobile o la sua demolizione con ricostruzione, previo reperimento dei fondi necessari.
• CIMITERO DI CAVALO – verrà eseguito l’ampliamento
• Edifici scolastici e casa municipale – verrà iniziata la progettualità ed il reperimento fondi per il
miglioramento o l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici
• Piste ciclabili – sarà iniziata una progettazione per la progettazione di un reticolo di viabilità
ciclistica che ripercorra e valorizzi le vecchie direttrici rurali che colleghi la Valpolicella alla
viabilità dell’Adige sia in direzione Verona che in direzione Brennero. Il progetto sarà condotto
dall’amministrazione di concerto con le amministrazioni locali della Valpolicella.
• Proponiamo di ridurre gli sprechi negli edifici pubblici: illuminazione, riscaldamento ed utilizzo di
materiali non riciclabili (in primis i bicchieri di plastica dei dispenser) ed efficientare le risorse in
ottica ecologica e sostenibile per il mondo
• Proponiamo di intervenire nella regolamentazione comunale con l’indicazione degli accorgimenti
necessari per il risparmio energetico
• VIABILITA’ STRADALE PER VEICOLI – L’amministrazione supporterà l’azione comune dei
sindaci della Valpolicella per le indicazioni al Piano Regionale del Trasporti chiedendo che sia
potenziata la bretella che conduce al casello autostradale di Verona Nord e la pedemontana della
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Comune di Fumane
Valpolicella in modo da deflazionare il traffico sull’attuale direttrice Sant’Ambrogio di Valpolicella
– San Pietro in Cariano – Santa Maria di Negrar - Verona.
5. TURISMO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Con riguardo alle peculiarità dell’intero Comune di Fumane si ritiene che il territorio sia caratterizzato da
una elevata vocazione turistica. A questo si contrappone tuttavia una mancata correlazione tra politica di
sviluppo ed offerta turistica: è sempre più rilevante la necessità di alzare lo sguardo, ampliando l’orizzonte
temporale e spaziale in cui si trova il nostro Comune tanto piccolo quanto pieno di possibilità.
Dal 2013 con Dgr n. 2286 la Regione Veneto ha istituito, con il fine garantire una gestione dell’offerta
turistica regionale, l’organismo delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (O.G.D.) e cioè
organismi costituiti a livello territoriale ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 11/2013 da soggetti pubblici e privati
per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di
informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica di ciascuna
destinazione.
L’Amministrazione si impegna a creare e ottimizzare le relazioni con i comuni limitrofi della Valpolicella e
montani, la Provincia e Regione, nonché enti e associazioni turistiche, al fine di instaurare un tavolo di
lavoro per lo sviluppo del turismo, che deve diventare volano per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Puntare sul turismo significa necessariamente costituire una rete fisica e telematica di comunicazione e
collaborazione. L’intero territorio comunale va fatto conoscere a tutti in modo che possa essere apprezzato
appieno.
Si propone di modificare il nome del comune in “Fumane di Valpolicella”, al fine di per sfruttare il brand
internazionalmente riconosciuto “Valpolicella”.
Si intende appoggiare associazioni di volontari ed attività economiche già presenti sul territorio extra
comunale, che possiedono già un format per la mappatura e sistemazione della sentieristica in sicurezza con
il fine di creare una rete sovracomunale di percorsi “slow” che raggiungano il lago di Garda, la città e la
Lessinia. In questo senso lo sport stesso è considerato come volano per un turismo sostenibile, culturale e
diffuso.
Tutti gli interventi saranno indirizzati a far entrare il Comune nella rete dei comuni con Bandiera Arancione,
come marchio di un turismo di qualità.
6. ATTIVITA’ ECONOMICHE
Sul nostro territorio si alimenta ormai da anni una dicotomia sempre più marcata tra territorio agricolo e
ambiti urbanizzati che ha portato all’instaurarsi di una conflittualità aperta tra una gran parte dei cittadini e
imprenditori agricoli. L’attenzione per la gestione ambientale e la salubrità dell’aria che respiriamo sono
tematiche sempre più al centro dell’opinione pubblica mentre d’altro canto esistono attività imprenditoriali
ormai radicate sul territorio per mezzo delle quali possiamo anche vantare il nome Valpolicella in tutto il
mondo. Il far convivere le due realtà sarà il fine dell’azione amministrativa.
E doveroso che l’Amministrazione, considerando l’importanza economica e l’impatto ambientale e sulla
salute dell’attività agricola peculiare del nostro territorio collinare e vallivo, sia impegnata a promuovere
campagne informative e di sensibilizzazione sulla sostenibilità dell’attività stessa. L’informazione e la
formazione rivolta ad entrambi i fronti devono essere il quanto più possibile garantite e scelte di campo.
L’introduzione di un regolamento o di un vademecum per l’impiego dei prodotti fitosanitari deve essere
prima condiviso con operatori del settore e cittadini, coinvolgendo anche i livelli sovra comunali (consorzio,
regione) e certamente muovendosi obbligatoriamente come Valpolicella. L’agricoltura biologica è il
passaggio a cui stanno già tendendo molte aziende sul territorio.
Il regolamento per l’utilizzo di prodotto fitosanitari sarà rivisto nel senso dell’uniformità con tutti i comuni
della Valpolicella. Il regolamento dovrà superare un controllo scientifico sui contenuti per preservare la
salubrità dell’ambiente per i residenti ed, una volta preservata la salubrità, andrà ricercato il miglior risultato
possibile per il prodotto agricolo e per il per i risultati delle aziende.
L’amministrazione si prodigherà per sostenere la biodiversità ed in particolare tutte le attività peculiari della
montagna, agricole, agricole di confine, estrattive e ricettive facendole operare nel solco della sostenibilità.
L'ente territoriale ha nei confronti delle attività economiche un ruolo che si articola su due fronti.
Per un verso l'ente è, per alcune attività, la burocrazia di prossimità e per l'altro il Comune è il luogo dove si
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Comune di Fumane
decidono temi che creano l'infrastruttura e l'ambiente dove l'attività verrà svolta.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'amministrazione si svolgerà nel rispetto della legge, con particolare
riguardo alle leggi che incentivano la semplificazione burocratica a vantaggio delle attività. L'azione
amministrativa burocratica ricorderà le esigenze legislative privilegiando le modalità e le forme che
aiuteranno il cittadino a semplificare e snellire il rapporto con il Comune. Le pratiche amministrative
dovranno seguire istruzioni precise e, per quanto possibile, predeterminate con tendenziale esclusione di
richieste in itinere durante il procedimento amministrativo. Per tale motivo l'attività degli uffici dovrà essere
sempre più tipizzata e dovranno essere attuate le disposizioni di legge che prevedono l'impossibilità per un
ente pubblico di chiedere al cittadino documenti o certificazioni di cui un'altra amministrazione pubblica è in
possesso.
Regolamenti e disciplina delle regole, demandate al Comune, da applicare alle attività economiche saranno
adottati di concerto con i protagonisti ed i destinatari degli stessi.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la programmazione e la gestione dell'infrastruttura urbanistica,
sociale e commerciale andranno eseguite anche ascoltando le esigenze delle attività economiche, che ne
sono il cuore pulsante.
La cosa pubblica dovrà costituire il supporto alle attività economiche e, come contropartita di equilibrio, le
attività economiche dovranno contribuire ad arricchire la cosa pubblica. La funzione pubblica consiste nel
dare alla collettività le migliori opportunità e, poiché della collettività fanno parte anche soggetti che non
hanno un'attività economica, le opportunità di cui queste ultime usufruiscono, nella parte in cui ciò sia
possibile e senza togliere il giusto profitto derivante dal lavoro, andranno ulteriormente arricchite e restituite
alla collettività.
L'obiettivo di questo equilibrio è che si crei un volano in virtù del quale il benessere di cui usufruisce un
attività, per quanto possibile vada restituito alla collettività aumentando il livello del benessere diffuso.
Per quanto riguarda le attività esistenti, dunque, si punta a snellire la burocrazia, potenziando il SUAP e le
pratiche di buona gestione, anche telematica.
Per quanto riguarda le attività potenziali, e per il potenziamento delle esistenti, l’azione amministrativa sarà
rivolta all’agevolazione del turismo e delle iniziative di indotto.
Le agevolazioni di cui l’amministrazione si farà promotrice sono la diffusione di bandi per finanziamenti e
la divulgazione di opportunità che semplifichi la nascita di nuove idee e conseguenti auspicabili investimenti
che dovrebbe favorire impiego e la nascita di una rete imprenditoriale.
Per quanto riguarda le cave di Gorgusello, l’azione amministrativa punterà a ripercorrere le iniziative
abbandonate, senza motivazione apparente dalla precedente amministrazione, per concordare con le
istituzioni e gli enti locali, da un lato, le imprese interessate e la cittadinanza, dall’altro, una linea di condotta
al fine di trovare la soluzione della problematica su quale sia la lavorazione consentita o meno. Ciò darà
certezza agli imprenditori che, su tali basi, potranno affrontare investimenti che a propria volta daranno una
possibilità di lavoro nella zona montana del comune.
7. MOBILITA’ E TRASPORTI
La lista RINNOVA FUMANE affronterà il problema dei trasporti scolastici oggi deficitario come lamentano
in primis molti genitori.
L’amministrazione intende valorizzare e tenere in primaria considerazione l’iniziativa del pedibus per il
raggiungimento a piedi della scuola da parte dei residenti nel capoluogo.
Andrà inoltre revisionata la segnaletica stradale orizzontale e verticale, nel capoluogo e soprattutto nelle
frazioni.
8. SCUOLA, SPORT E TEMPO LIBERO
“Il mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli.”
Questa citazione emozionale, più di ogni altra, evidenzia l'importanza di creare una società sempre migliore.
L'educazione culturale e civica dei più giovani è demandata a famiglie e scuola. La scuola come attività
pubblica svolge un ruolo di inestimabile importanza. Il rapporto tra ente territoriale e scuola costituisce la
premessa per creare le condizioni affinché l'educazione scolastica si svolga, innanzitutto, in ambienti sicuri.
Oltre agli edifici, la sicurezza va applicata anche all'ambiente sociale, intraprendendo tutte le iniziative per
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evitare fenomeni di prevaricazione (di genere, di forza, di religione, di razza). In secondo luogo l'attività
scolastica deve trovare nell'amministrazione pubblica una spalla sempre pronta per supportare progetti ed
attività. Ciò in quanto ai cittadini, e non solo agli studenti, dovrà apparire sempre più importante ed
irrinunciabile l'educazione collettiva. Per alcuni genitori la scuola è il parcheggio obbligatorio dove poter
lasciare i figli per almeno mezza giornata per almeno nove mesi all'anno. L'attività amministrativa sarà
rivota a creare possibilità per il migliore esercizio dell'attività scolastica che miri all'educazione collettiva, al
senso civico, ed anche alla premialità ed alla valorizzazione delle capacità individuali. Siamo convinti che il
perseguimento di questo impegno creerà le condizioni affinché esistano cittadini sempre migliori, affinché
cresca il rispetto per il prossimo e per l'ambiente, affinché sia rafforzato il tessuto sociale, fondamento e
sicurezza di ogni iniziativa.
Verrà istituita una commissione sindacale specifica per la scuola e a sostegno delle iniziative degli studenti.
Verrà rafforzata la rete di collaborazione tra la scuola, le famiglie e il volontariato, al fine di valorizzare il
protagonismo dei ragazzi ed accrescerne il senso di appartenenza alle esperienze associative, ivi inclusa la
società globalizzata in tutte le sue forme: ecologia, rapporti interpersonali, rispetto delle iniziative altrui,
legalità. Gli strumenti a ciò finalizzati come laboratori, con lo scopo di responsabilizzare e informare,
saranno supportati con ogni possibilità esistente.
In particolare verrà data operatività al Consiglio dei Ragazzi, convinti che questo strumento sia
indispensabile per coinvolgere i più giovani affinché la res publica e le istituzioni siano sentite più vicine e
“proprie” da tutti i cittadini.
Allo stesso modo della scuola lo sport e l'organizzazione del tempo libero sono un'occasione di aggregazione
che contribuisce all'educazione del benessere personale e collettivo. Tutte le iniziative collettive riguardanti
le attività sportive saranno supportate dall'amministrazione. Tutte le iniziative collettive riguardanti il tempo
libero, di valore culturale o civico, saranno supportate dall'amministrazione.
Saranno istituite la commissione sport e la commissione biblioteca nelle quali esprimere le esigenze, i
progetti e le aspirazioni delle singole esperienze alle quali l'amministrazione dovrà dare ascolto e, laddove
possibile, coordinamento e risposta.
Sarà messa in cantiere la progettazione di un centro associativo trasversale presso il centro sportivo.
9. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
La corrente amministrazione si propone di rendere efficiente ed incrementare gli impianti di video
sorveglianza in modo da rendere più efficace l’opera di prevenzione e repressione dei reati eventualmente
riattivando le convenzioni sull’ordine pubblico con gli altri comuni limitrofi.
Per la protezione civile andranno adeguati i mezzi e verificata l’attuabilità e l'adeguatezza del Piano
Comunale di evacuazione e ammassamento, strumenti indispensabili per una risposta efficace e coordinata a
qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza.
10. IMPEGNO SOCIALE, FAMIGLIA E COMUNITA’ Lo sviluppo di un comune deve essere il quanto più possibile inclusivo e garantire l’equità su piano sociale.
L’intero programma amministrativo punta ad una distribuzione orizzontale dei benefici con lo scopo di porre
tutti i cittadini sullo stesso piano. La solidarietà con le persone meno fortunate proseguirà nel solco di quanto
fin qui è stato fatto. L'istanza della popolazione che si ritiene di dover ascoltare è nel segno di saper ascoltare
tutte le richieste di aiuto e non solo alcune.
Le esperienze di vita nelle singole famiglie mettono alcuni di fronte a prove molto dure. Gli anziani e chi
vive in condizione economiche disagiate ne fanno le spese. Anche chi ha problematiche diverse ma che si
riverberano nella vita famigliare subisce e genera disagio su di sé e per i propri famigliari. L'attenzione a
queste realtà è un dovere con particolare attenzione alle soluzioni propositive.
Va riconosciuto che le associazioni di volontari che operano sul territorio hanno svolto egregiamente e sino
ad oggi il compito principale di promotori ed esecutori nell'ambito sociale. Per tale motivo andrà istituita
una commissione sindacale permanente che includa le associazioni protagoniste in questo ambito in modo
da concertare tutte le decisioni amministrative in questo settore.
Proponiamo di proseguire il percorso già attivato di attivazione di convenzione con ULSS 9 per l’erogazione
di servizi sociali speciali, oltre il servizio di base garantito.
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Proponiamo di appoggiare l’organizzazione di eventi culturali e sportivi sul territorio. Riteniamo infatti che
le cosiddette “sagre di paese” o eventi sportivi sul territorio siano volano di coesione sociale e
partecipazione, nonché possano rappresentare occasione di arricchimento culturale.
11. SUSSIDIARIETA’ E RAPPORTI CON LA VALPOLICELLA
L’amministrazione in carica ritiene di dar corso ad una profonda collaborazione con le realtà istituzionali
limitrofe e con la popolazione residente.
I tavoli di concertazione con a tema la pianificazione e le scelte strategiche e regolamentari edilizie ed
urbanistiche saranno trattate in sinergia con i comuni della Valpolicella.
In particolare sarà iniziato un percorso per condividere il RET (Regolamento Edilizio Tipo) fra tutti i
comuni della Valpolicella.
Con la popolazione la concertazione avverrà attraverso l’istituzione delle numerose commissioni che sono
già state citate nei precedenti punti.
Proponiamo di istituire il “consiglio delle frazioni” sessioni del consiglio comunale aperte alla cittadinanza
da tenersi in via ufficiale o in via non ufficiale nelle frazioni.
Proponiamo un’amministrazione inclusiva rispetto a tutte le esperienze associative. L’obiettivo della
presente amministrazione è dare a tutti i soggetti che contribuiscono con la loro iniziativa a creare esperienze
di socialità la possibilità di contribuire alle scelte della casa pubblica ed a beneficiare di un canale diretto
nell’esposizione delle loro esigenze. La realtà delle associazioni nel comune di Fumane è florida e riguarda
vari ambiti ed aspetti. I singoli equilibri, prospettive ed obiettivi devono trovare nel Comune il supporto
sempre pronto alle proprie esigenze Torna all’indice
Tali indirizzi strategici saranno ripresi all’interno del nuovo Documento Unico di Programmazione
dell’Ente, previsto dai nuovi principi contabili approvati con il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il
Comune di Fumane è tenuto a redigere.
All’interno del DUP, gli indirizzi strategici sopra individuati saranno a loro volta declinati in obiettivi
strategici e obiettivi operativi, che rappresenteranno le linee di azione per raggiungere i traguardi attesi
dall’Amministrazione al termine del mandato amministrativo.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare
per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi
strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del
documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i
seguenti profili:
1. Obiettivi individuati dal Governo
2. Valutazione socio-economica del territorio
Territorio e pianificazione territoriale
Strutture ed erogazione dei servizi
Economia e sviluppo economico locale
3. Parametri per identificare i flussi finanziari
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi
strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF
(Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello
Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.
Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:
Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in
particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso;
l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente,
le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata
una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio
successivo.
Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri
macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le
principali riforme da attuare.
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più
concreti e immediati obiettivi operativi.
Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua
composizione e all’andamento demografico in atto.
Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua conformazione
geografica ed urbanistica.
Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla
domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.
La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio
delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.
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Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e
coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.
Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali”
identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici
dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.
Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
Grado di autonomia;
Pressione fiscale e restituzione erariale;
Grado di rigidità del bilancio;
Parametri di deficit strutturale.
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OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO (condizioni esterne)
Il Documento di Economia e Finanza 2019, il primo del nuovo Governo, ripercorre i risultati conseguiti
in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si
intende attuare nel prossimo triennio. Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di
riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di aggiornamento del DEF 2018.
Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, con
questo documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre
progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato l’economia italiana
soprattutto nell’ultimo decennio e, al tempo stesso, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia
dell’Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita,
innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l’azione
di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente importante
di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell’innovazione
tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.
Il Governo ha approntato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti. Il primo, il decretolegge
“Crescita”, si concentra su misure di stimolo all’accumulazione di capitale e alla realizzazione
di investimenti. Il secondo provvedimento, il decreto-legge “Sblocca cantieri”, punta a invigorire la
ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione
dei contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato
e procedure di approvazione di varianti di progetto.
Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell’attenzione
del Governo alla disciplina di bilancio. Nell’accordo di fine anno con la Commissione Europea, il
Governo aveva indicato una previsione di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL.
La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall’obiettivo di indebitamento
netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni
pubblicate in questo documento, tale scenario appare ora probabile. Il Governo attuerà pertanto
tale riduzione di spesa.
Per effetto dell’attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente (che, quindi,
non costituisce una ‘manovra’ aggiuntiva), il deficit di quest’anno è stimato al 2,4 per cento del PIL.
In termini strutturali, ovvero al netto dell’andamento ciclico e delle misure temporanee, questo
risultato darebbe luogo a una variazione dell’indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo
conto della flessibilità concordata con la Commissione in relazione a spese straordinarie per il
contrasto dei rischi idrogeologici e interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del livello
negativo dell’output gap, il risultato di quest’anno rientrerebbe nei limiti del Patto di Stabilità e
Crescita (PSC).
Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce
gradualmente il deficit della PA fino all’1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti
percentuali all’anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale.
Secondo le nuove proiezioni ufficiali, il deficit strutturale scenderebbe dall’1,5 percento del PIL di
quest’anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio
strutturale. Gli obiettivi programmatici tracciati nel Programma sono in linea con il dettato del PSC
pur puntando a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto a un’interpretazione
letterale delle regole, come impongono le condizioni ancora difficili in cui versa la nostra economia
e il recente indebolimento ciclico.
L’andamento previsto dell’inflazione e del deflatore del PIL per l’anno in corso e il prossimo triennio
rimane improntato a una forte moderazione, rendendo più complesso il conseguimento di
un’elevata crescita nominale e di una marcata riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Le
nuove previsioni ufficiali indicano per il 2019 un incremento del rapporto debito/PIL, che è già
moderatamente aumentato lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una
riduzione del rapporto debito/PIL, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell’anno finale della
previsione.
Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico qui
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 16 di 104
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presentato prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per
cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,6 per cento del PIL nel 2022.
Le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita dell’economia. Il Programma
Nazionale di Riforma di quest’anno, il primo presentato dal nuovo Governo, ripercorre le diverse
misure e riforme già intraprese ed espone la strategia per il prossimo triennio.
Il Governo ha dato la priorità all’inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all’avvio al lavoro della
popolazione inattiva e al miglioramento dell’istruzione e della formazione. Il Decreto Dignità punta
a ridurre la precarietà del lavoro, disincentivando l’utilizzo eccessivo dei contratti a termine e
promuovendo l’utilizzo di quelli a tempo indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la duplice
finalità di contrasto alla povertà e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di
sentieri formativi.
La revisione del sistema pensionistico operata con ‘Quota 100’ intende consentire un accesso più
agevole alla pensione, favorendo anche il ricambio generazionale, l’innovazione e la produttività
di imprese e Amministrazioni pubbliche.
Il tema del lavoro continuerà ad avere un posto centrale nell’azione di politica economica del
Governo dei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire agli italiani condizioni d’impiego più dignitose
e adeguate retribuzioni. Saranno oggetto di valutazione l’introduzione di un salario minimo orario
per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per
l’apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale
sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.
Lo sviluppo dell’economia richiede, accanto all’investimento in infrastrutture fisiche, anche un
ampio sforzo nel campo dell’innovazione tecnologica e della ricerca. Il Governo predisporrà delle
Strategie Nazionali per l’Intelligenza Artificiale e per la Blockchain. Risorse significative saranno
investite nella diffusione della banda larga e nello sviluppo della rete 5G. Si sono inoltre rifinanziati
gli strumenti del Piano Impresa 4.0 e per il supporto all’innovazione nelle piccole e medie imprese.
Il Governo rilancerà la politica industriale dell’Italia, con l’obiettivo non solo di rivitalizzare settori
da tempo in crisi, ma anche di rendere l’Italia protagonista in industrie che sono al centro della
transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Il passaggio a standard ecologici più elevati
rappresenta una vera opportunità di crescita per l’Italia, che deve essere perseguita attraverso
l’incentivazione alle attività di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale nel nostro Paese. Il Governo rafforzerà il sostegno alla sperimentazione e
adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per
produzioni più sostenibili e circolari. La green finance può fornire un importante contributo alla
crescita di tali attività, e il Governo ne sosterrà lo sviluppo.
Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di accelerazione
della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che procederà alla ricognizione,
tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di autorizzazione non
indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il Comune è l' Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.
Le tabelle riportano alcuni fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni
successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire la realtà del nostro
territorio.
Popolazione (andamento demografico)
Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 4151
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 4.125 +
Nati nell'anno 28 +
Deceduti nell'anno 38 -
Saldo naturale -10
Immigrati nell'anno 153 +
Emigrati nell'anno 126 -
Saldo migratorio 27
Popolazione al 31-12 4.142
Popolazione (stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi 2.103 +
Femmine 2.039 +
Popolazione al 31-12 4.142
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) 234 +
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 336 +
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 664 +
Adulta (30-65 anni) 2.075 +
Senile (oltre 65 anni) 833 +
Popolazione al 31-12 4.142
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Popolazione (popolazione insediabile)
Aggregazioni familiari
Nuclei familiari 1.629
Comunità / convivenze 2
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 +
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)
Anno finale di riferimento 2015
Popolazione (andamento storico)
2014 2015 2016 2017 2018
Movimento naturale
Nati nell'anno 27 28 24 30 28 +
Deceduti nell'anno 30 23 35 36 38 -
Saldo naturale -3 5 -11 -6 -10
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno 101 120 133 168 153 +
Emigrati nell'anno 137 154 149 129 126 -
Saldo migratorio -36 -34 -16 39 27
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) 4,31 6,7 5,87 7,3 0 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti) 7,23 5,56 8,49 8,76 0 +
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 19 di 104
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente
Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie 34 Kmq.
Risorse idriche
Laghi num.
Fiumi e torrenti 2 num.
Strade
Statali Km.
Provinciali 35 Km.
Comunali 116 Km.
Vicinali 20 Km.
Autostrade Km.
Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
DGR 3996 del 16/12/2003
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
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Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P. 0 mq.
Area disponibile P.E.E.P. 0 mq.
Area interessata P.I.P. 0 mq.
Area disponibile P.I.P. 0 mq.
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al
cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione 2019 2020 2021 2022
num. posti num. posti num. posti num. posti
Asili nido 1 20 1 20 1 20 1 20
Scuole materne 2 130 2 130 2 130 2 130
Scuole elementari 2 244 2 244 2 244 2 244
Scuole medie 1 274 1 274 1 274 1 274
Strutture per anziani 0
Ciclo ecologico
Denominazione 2019 2020 2021 2022
Rete fognaria
Bianca 7 7 7 7 Km.
Nera 27 27 27 27 Km.
Mista 4 4 4 4 Km.
Depuratore
Aquedotto 36 36 36 33 Km.
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi giardini 15 (1 hq.) 15 (1 hq.) 15 (1 hq.) 15 (1 hq.)
Raccolta rifiuti
Civile 19000 19000 19000 19000 q.li
Industriale 18000 18000 18000 18000 q.li
Differenziata
Discarica
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Altre dotazioni
Denominazione 2019 2020 2021 2022
Farmacie comunali 0 0 0 0 num.
Punti luce illuminazione pubblica
810 810 810 810 num.
Rete gas 34 34 34 34 Km.
Mezzi operativi 5 5 0 0 num.
Veicoli 5 5 5 0 num.
Centro elaborazioni dati
Personale computer 18 18 18 18 num.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Nel Comune di Fumane le attività economiche presenti sono elencate
nella seguente tabella:
Agriturismi 6
Alberghi 3
Pizzerie 3
Ristoranti e bar 24
Commercio al minuto 11
Guide naturalistico-ambientali 2
Noleggio autobus con
conducente 1
Noleggio autovettura fino a 9
posti 1
Produttori agricoli 42
Ostello della gioventù 0
Casa Religiosa di ospitalità 1
Bed & Breakfast 5
Panifici 2
Locazioni Turistiche 8
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GLI STRUMENTI NEGOZIALI PER LO SVILUPPO
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo,
il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di
strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere
pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione
negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel
territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti annessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno
di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 25 di 104
Comune di Fumane
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o
tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche
finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit
strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento
delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.
I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle
entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.
Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti .
I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione
tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.
Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.
L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di
spesa a lungo termine assunti in precedenza.
In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume
complessivo delle entrate correnti.
Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei
particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.
Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
I parametri rilevati con la redazione del presente Bilancio 2020/2022 sono di seguito riportati:
Codice Descrizione Valore
1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)
maggiore del 48% NO
2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)
minore del 22% NO
3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO
4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI
5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% NO
6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% NO
7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore dello 0,60% NO
8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% NO
10 Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie NO
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 26 di 104
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.
Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.
In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla
normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni;
Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di
gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono
inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e
partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con
riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
L’analisi in questione si concentra su:
i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
la gestione del patrimonio;
il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;
gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.
Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)
Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la
gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i
vincoli di finanza pubblica. Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di
programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi
e programmazione.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione
diretta, quali:
gestioni in forma associata mediante patti con altri enti per il raggiungimento di finalità comuni ad un territorio più vasto
organismi gestionali interni: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati
concessioni esterne
Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)
Tipologia 2019 2020 2021 2022
Consorzi 4 4 4 4 num.
Aziende 2 2 2 2 num.
Istituzioni / Fondazioni 0 0 0 0 num.
Societa di Capitali 0 0 0 0 num.
Concessioni 0 0 0 0 num.
Totale 6 6 6 6
B.I.M.A.
Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella,Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Negrar, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, Roncà, Sant'Ambrogio di Valpolicella, S.Anna d'Alfaedo, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova.
Cofinanzia progetti ed eroga contributi su interventi in materia scolastica, attività culturali, attività sportive e promozionali, viabilità, pubblica illuminazione, recupero immobili, protezione civile, risorse idriche, fiere e manifestazioni ed in altre attività che si rendesse necessaria la partecipazione del B.I.M. Adige sempre a favore dello sviluppo economico e sociale.
Consorzio di Bacino del quadrilatero VR2
Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roncà, Rivoli Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona.
Gestione servizio raccolta rifiuti- Svolge funzioni di Autorità d'ambito provvisoria
Consorzio di Bacino di Verona Nord
Comune di Affi,Comune di Badia Calavena,Comune di Bardolino,Comune di Bosco Chiesanuova,Comune di Brentino Belluno,Comune di Brenzone sul Garda,Comune di Bussolengo,Comune di Buttapietra,Comune di Caldiero,Comune di Caprino Veronese,Comune di Castel d'Azzano,Comune di Castelnuovo del Garda,Comune di Cavaion Veronese,Comune di Cazzano dí Tramigna,Comune di Cerro Veronese,Comune di Colognola ai Colli,Comune di Costermano,Comune di Dolcè,Comune di Erbezzo,Comune di Ferrara di Monte Baldo,Comune di Fumane,Comune di Garda,Comune di Grezzana,Comune di Illasi,Comune di Lavagno,Comune di Lazise,Comune di Malcesine,Comune di Marano di Valpolicella,Comune di Mezzane di Sotto,Comune di Montecchia di Crosara,Comune di Monteforte d'Alpone,Comune di Mozzecane,Comune di Negrar,Comune di Pastrengo,Comune di Pescantina,Comune di Peschiera del Garda,Comune di Povegliano Veronese,Comune di Rivoli Veronese,Comune di Roncà,Comune di Roverè Veronese,Comune di San Bonifacio,Comune di San Giovanni Ilarione,Comune di San Martino Buon Albergo,Comune di San Mauro di Saline,Comune di San Pietro in Cariano,Comune di San Zeno di Montagna,Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella,Comune di Sant’Anna d'Alfaedo,Comune di Selva di Progno,Comune di Soave,Comune di Sommacampagna,Comune di Sona,Comune di Torri del Benaco,Comune di Tregnago,Comune di Valeggio sul Mincio,Comune di Velo Veronese,Comune di Vestenanova,Comune di Villafranca di Verona.
La funzione principale è quella di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i comuni aderenti al bacino.
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Consorzio intercomunale Soggiorni Climatici
Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caldiero, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Malcesine, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona
Gestione e coordinamento delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili per l'effettuazione dei soggiorni climatici
ATO VERONESE CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
97 COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA, (tutti ad esclusione del Comune di Castagnaro)
GOVERNO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Azienda Acque Veronesi Scarl
Acque Vive, Agsm Verona, spa, Camvo Spa, Cisiag Spa, Comuni di Angiari, Badia Calavena, Belfiore, Boscochiesanuova, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Legnago, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Nogarole Rocca, Pescantina, Povegliano Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sanguinetto, Sant'Anna d'Alfaedo, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova, Villa Bartolomea, Villafranca, Consorzio "Le Valli"
Gestione servizio idrico integrato
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Alla data odierna devono essere affidati lavori per investimenti di importi inferiori a € 100.000,00, quali la manutenzione
straordinaria del Cimitero di Cavalo per un importo di € 99.200,00, manutenzione straordinaria strade comunali per € 91.819,77.
Questi investimenti verranno finanziati mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e avanzo libero
e mediante l'utilizzo degli oneri ricavati da un accordo transattivo.
Per quanto attiene il programma delle opere pubbliche per gli anni 2020/2022, allo stato attuale non si prevedono nuove opere se
non di posticipare l'opera di interventi di miglioramento sismico struttura scuola primaria di Breonio in quanto questa
amministrazione, pur essendo in graduatoria, al momento non rientra tra coloro che hanno avuto il finanziamento regionale.
Si allegano alla presente le schede del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020/2022.
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Comune di Fumane
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi
legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore
degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il
federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il
non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’introduzione
dell’imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l’erogazione e fruizione di servizi
comunali.
La composizione articolata della I.U.C.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di
chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto
della TASI è il possesso di fabbricati, come definiti ai fini dell’imposta IMU, nonché di aree edificabili.
IMU - Dall'anno 2016, ai sensi della legge di stabilità n. 208/2015 i terreni agricoli non sono più soggetti all'imposta.
ICI - per quanto concerne tale imposta, verrà garantita la gestione del pregresso ed in particolare l'attività di controllo che si
concentrerà sia per quanto concerne i versamenti che le dichiarazioni e verrà condotta tramite gli usuali controlli incrociati con il
catasto Terreni e Fabbricati e con tutte le altre banche dati in possesso dell'Ufficio.
TARI - I criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base del piano
finanziario, da redigersi a cura del soggetto gestore del servizio in collaborazione con il Comune. La tariffa deve coprire il costo del
servizio. Dal 2017 è partita la tariffa puntuale trinomia anche sulla base degli svuotamenti dei bidoncini muniti di microchip
collegato alla singola utenza.
Nel 2019 a ciascuna utenza è stato addebitato il consuntivo della parte variabile, determinato dalla differenza tra gli svuotamenti
registrati nel corso del 2018 e quelli imputati come numero minimo nella fatturazione 2018, oltre al numero degli svuotamenti
minimi, previsti per il 2019.
TASI - nell'anno 2015, allo scopo di fronteggiare la continua riduzione di risorse trasferite dallo Stato, al fine di garantire il
mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati, si è reso necessario adeguare l'aliquota dallo 0,70 per mille al 2,50 per mille
per l’abitazione principale e al 1,60 per mille per tutti gli altri immobili. Dall'anno 2016, ai sensi della legge di stabilità n. 208/2015
l'abitazione principale non è più soggetta all'imposta.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel 2015 l'Amministrazione ha deciso di istituire l'imposta di soggiorno, sempre allo scopo di fronteggiare la continua riduzione di
risorse trasferite dallo Stato. L'imposta di soggiorno è istituita in
base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed
ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2018 si è provveduto a modificare il regolamento prevedendo che
l'imposta per soggiorni di durata fino a 30 giorni sia applicata per ciascun giorno di pernottamento, mentre per soggiorni di durata
superiore ai 30 giorni è stato stabilito che l’imposta sia applicata interamente per i primi 30 giorni e per i mesi successivi al primo sia
applicata per 5 giorni al mese. Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 9/11/2018 sono state variate le tariffe approvate con
delibera di giunta comunale n. 149 del 13/11/2017.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
Tale imposta è disciplinata dal D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è stata affidata
ad una società esterna.
Per facilitare la comunicazione tra il Comune e il contribuente si è ritenuto di migliorare e integrare i servizi telematici tramite
internet per renderli più fruibili con notevoli vantaggi per entrambi, mediante la creazione di un fascicolo fiscale web accessibile dal
sito del Comune, che consenta al contribuente di fruire di una serie di servizi on-line quali la verifica della propria posizione
patrimoniale e contributiva e principalmente rendere disponibili gli avvisi di pagamento in formato pdf con invii più rapidi e spese
ridotte di stampa, imbustamento e spedizione. A partire dal 2018 è stato attivato anche il servizio web per l'imposta di soggiorno
che consente di monitorare le dichiarazioni e i versamenti effettuati dalle strutture ricettive.
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Principali tributi gestiti
Tributo Stima gettito 2020 Stima gettito 2021 - 2022
Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
IMU 547.000,00 24,6 % 547.000,00 547.000,00
TASI 170.000,00 7,7 % 170.000,00 170.000,00
ACCERTAMENTI ICI/IMU 48.000,00 2,2 % 48.000,00 48.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 435.000,00 19,6 % 435.000,00 435.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO 24.000,00 1,1 % 24.000,00 24.000,00
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 8.000,00 0,4 % 8.000,00 8.000,00
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2.000,00 0,1 % 2.000,00 2.000,00
TARI 420.986,26 19,0 % 422.000,00 422.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA' 557.000,00 25,1 % 557.000,00 557.000,00
ACCERTAMENTI TASI 8.000,00 0,4 % 8.000,00 8.000,00
Totale 2.219.986,26 100,0 % 2.221.000,00 2.221.000,00
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al
cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed
attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a
seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L’ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento
sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in
vigore alla data odierna.
Con la delibera n. 85 del 20.07.2018 sono state approvate le nuove modalità di calcolo delle tariffe comunali relative ai servizi mensa
e trasporto delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.
E' stato pertanto stabilito che venga corrisposto l'importo di € 4,70 per ogni pasto consumato; è prevista una riduzione del 50% dal
secondo figlio in presenza di ISEE inferiore ad €12.300,00.
Le tariffe per le luci votive Canone annuo per loculi, miniloculi e tombe terragne € 15,00 + IVA Canone annuo per tombe di famiglia
e cappelle € 20,00 + IVA, spesa di allaccio loculi € 55,00 + IVA, spesa di allaccio tombe terragne € 65,00 + IVA, spesa di allaccio
tombe di famiglia e cappelle € 95,00 + IVA .
Con Delibera di Giunta n. 66 del 26/04/2019 è stato definito il servizio pesa pubblica mediante tessere ricaricabili con un valore di €
2,00 per ogni singola pesata.
Tariffe impianti sportivi:
Campi di calcio Fumane e Cavalo:
• 30 €/ora (senza illuminazione)
• 50 €/ora (con illuminazione)
Piastra polifunzionale Palafumane:
• Gruppi sportivi esterni over 16: 50 €/ora
• Gruppi sportivi esterni under 16: 30 €/ora
• Partite di campionato di gruppi fumanesi contro squadre non locali: 30 €/ora (partita)
• Gruppi sportivi locali per attività rivolta a ragazzi fino a 16 anni: 6 €/ora
• Gruppi sportivi locali per attività rivolta ad un pubblico con età superiore a 16 anni: 10 €/ora con la precisazione che sono da
considerarsi “Gruppi esterni” quelli con sede fuori dal Comune di Fumane;
Sale polifunzionali Utilizzatori residenti a Fumane:
• Sala impianti sportivi 30 € utilizzo fino ad un massimo di 4 ore
• Sala impianti sportivi 60 € utilizzo giornaliero oltre le 4 ore Utilizzatori non residenti a Fumane:
• Sala impianti sportivi 40 € utilizzo fino ad un massimo di 4 ore
• Sala impianti sportivi 70 € utilizzo giornaliero oltre le 4 ore nel periodo da Novembre a Febbraio compresi si applica una quota
ulteriore di euro 5,00 per l’uso del riscaldamento unatantum per ogni utilizzo.
Le rette per il Micronido sono state modificate con delibera di Giunta Comunale n. 56/2015 e sono le seguenti:
Valore ISEE familiare fasce di reddito Retta mensile Retta mensile
orario intero orario part-time
Da 0 a 10.000 € (fascia sociale) € 300,00 € 240,00
da 10.001,00 a 15.000,00 € 350,00 € 290,00
da 15.001,00 a 20.000,00 € 400,00 € 340,00
da 20.001,00 a 25.000,00 € 450,00 € 390,00
oltre i 25.001,00 € 500,00 € 440,00
chi non porta l’ISEE € 500,00 € 440,00
fuori comune €.559,00 € 480,00
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Principali servizi offerti al cittadino
Servizio Stima gettito 2020 Stima gettito 2021 - 2022
Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
ANAGRAFE E STATO CIVILE 4.260,00 1,3 % 4.260,00 4.260,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA 20.000,00 6,1 % 20.000,00 20.000,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 7.000,00 2,1 % 7.000,00 7.000,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
22.000,00 6,8 % 22.000,00 22.000,00
PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI 6.500,00 2,0 % 6.500,00 6.500,00
MENSE SCOLASTICHE 121.700,00 37,4 % 121.700,00 121.700,00
TRASPORTI SCOLASTICI 13.000,00 4,0 % 13.000,00 13.000,00
COSAP 11.000,00 3,4 % 11.000,00 11.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 8.194,03 2,5 % 7.974,70 7.774,70
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
45.000,00 13,8 % 45.000,00 45.000,00
PROVENTI PESA PUBBLICA 2.000,00 0,6 % 2.000,00 2.000,00
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2.000,00 0,6 % 2.000,00 2.000,00
DIRITTI SEGRETERIA 6.000,00 1,8 % 6.000,00 6.000,00
PROVENTI MATRIMONI 2.000,00 0,6 % 2.000,00 2.000,00
COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
45.000,00 13,8 % 45.000,00 45.000,00
COMPARTECIPAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
10.000,00 3,1 % 10.000,00 10.000,00
Totale 325.654,03 100,0 % 325.434,70 325.234,70
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio
articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e
confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle
politiche pubbliche settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui
agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento
dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.
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Comune di Fumane
Servizi generali e istituzionali
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Organi istituzionali 47.050,00 1,5 % 44.550,00 44.550,00
Segreteria generale 274.892,50 9,0 % 272.142,50 272.142,50
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 178.372,34 5,9 % 176.681,20 176.535,08
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 63.350,00 2,1 % 63.350,00 63.350,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 126.630,00 4,2 % 126.630,00 126.630,00
Ufficio tecnico 166.433,00 5,5 % 165.033,00 165.033,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 76.000,00 2,5 % 76.000,00 76.000,00
Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Risorse umane 36.500,00 1,2 % 36.500,00 36.500,00
Altri servizi generali 32.920,17 1,1 % 500,00 500,00
Totale 1.002.148,01 32,9 % 961.386,70 961.240,58
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 36 di 104
Comune di Fumane
Ordine pubblico e sicurezza
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Polizia locale e amministrativa 98.400,00 3,2 % 97.850,00 97.850,00
Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Totale 98.400,00 3,2 % 97.850,00 97.850,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 37 di 104
Comune di Fumane
Istruzione e diritto allo studio
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Istruzione prescolastica 57.600,00 1,9 % 57.600,00 57.600,00
Altri ordini di istruzione 169.515,98 5,6 % 165.716,16 161.731,98
Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Servizi ausiliari all’istruzione 219.500,00 7,2 % 219.500,00 219.500,00
Diritto allo studio 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Totale 446.615,98 14,6 % 442.816,16 438.831,98
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 38 di 104
Comune di Fumane
Valorizzazione beni e attività culturali
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 39.600,00 1,3 % 25.375,00 25.375,00
Totale 39.600,00 1,3 % 25.375,00 25.375,00
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Comune di Fumane
Politica giovanile, sport e tempo libero
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Sport e tempo libero 34.212,96 1,1 % 33.729,20 33.223,92
Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Totale 34.212,96 1,1 % 33.729,20 33.223,92
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 40 di 104
Comune di Fumane
Turismo
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Sviluppo e la valorizzazione del turismo 13.682,76 0,4 % 12.247,05 12.002,42
Totale 13.682,76 0,4 % 12.247,05 12.002,42
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Sviluppo sostenibile e tutele ambiente
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.800,00 0,4 % 10.800,00 10.800,00
Rifiuti 435.494,74 14,3 % 434.211,46 433.815,39
Servizio idrico integrato 66.037,43 2,2 % 63.101,16 60.039,95
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Totale 514.832,17 16,9 % 510.612,62 507.155,34
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 42 di 104
Comune di Fumane
Trasporti e diritto alla mobilità
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Trasporto pubblico locale 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 236.011,71 7,7 % 233.413,97 230.691,53
Totale 236.011,71 7,7 % 233.413,97 230.691,53
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Soccorso civile
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Sistema di protezione civile 4.000,00 0,1 % 4.000,00 4.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Totale 4.000,00 0,1 % 4.000,00 4.000,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 44 di 104
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Politica sociale e famiglia
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 73.720,00 2,4 % 73.720,00 73.720,00
Interventi per la disabilità 20.000,00 0,7 % 20.000,00 20.000,00
Interventi per gli anziani 63.000,00 2,1 % 63.200,00 63.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 184.821,00 6,1 % 0,00 0,00
Interventi per le famiglie 175.450,00 5,8 % 175.450,00 175.450,00
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,0 % 0,00 0,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 62.121,39 2,0 % 61.035,06 59.901,65
Totale 579.112,39 19,0 % 393.405,06 392.071,65
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 45 di 104
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Sviluppo economico e competitività
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00
Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00
Totale 2.500,00 0,1 % 2.500,00 2.500,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 46 di 104
Comune di Fumane
Fondi e accantonamenti
Programmazione 2020 Programmazione successiva
Programmi Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 2022
Fondo di riserva 10.000,00 0,3 % 10.000,00 10.000,00
Fondo svalutazione crediti 62.815,10 2,1 % 66.239,86 66.239,86
Altri fondi 5.000,00 0,2 % 5.000,00 5.000,00
Totale 77.815,10 2,6 % 81.239,86 81.239,86
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 47 di 104
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte
di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come
fonte di finanziamento i proventi da tariffe o canoni.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 48 di 104
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di
indebitamento.
La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine
esercizio dell'ente.
Attivo patrimoniale 2018
A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI 16180818,25
I Immobilizzazioni immateriali 10.892,16
II e III Immobilizzazioni materiali 16.092.599,04
IV Immobilizzazioni finanziarie 77327,05
C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.417.385,89
I Rimanenze 0,00
II Crediti 2.865.283,91
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00
IV Disponibilità liquide 552.101,98
D) RETEI E RISCONTI 1.551,41
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 19.599.755,55
Passivo patrimoniale 2018
A) PATRIMONIO NETTO 13.336.461,02
I Fondo di dotazione -1.929.400,50
II Riserve 15.603.472,35
III Risultato economico dell'esercizio -337.610,83
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 113.742,34
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00
D) DEBITI 5.644.609,98
E) RATEI E RISCONTI 504.942,21
I Ratei passivi 44.670,95
II Risconti passivi 460.271,26
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 19.599.755,55
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 49 di 104
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Nella tabella vengono riportate le entrate, suddivise per titoli e tipologie, riferite al triennio dei documenti di programmazione
economico-finanziaria.
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio
2020 2021 2022
Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
318.622,00 127.936,00 127.936,00
Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti da Imprese
10.850,00 2.500,00 2.500,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti
0,00 0,00 0,00
Trasferimenti in conto capitale
0,00 450.000,00 0,00
Totale 329.472,00 580.436,00 130.436,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 50 di 104
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione
patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.
Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.
Esposizione massima per interessi passivi
2018 2018 2018
Tit.1 - Tributarie 2.185.518,97 2.185.518,97 2.185.518,97
Tit.2 - Trasferimenti correnti 338.736,48 338.736,48 338.736,48
Tit.3 - Extratributarie 580.600,82 580.600,82 580.600,82
Somma 3.104.856,27 3.104.856,27 3.104.856,27
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 310.485,63 310.485,63 310.485,63
Esposizione effettiva per interessi passivi
2020 2021 2022
Interessi su mutui 219.817,96 208.159,26 195.965,92
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00
Interessi passivi 219.817,96 208.159,26 195.965,92
Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 219.817,96 208.159,26 195.965,92
Verifica prescrizione di legge
2020 2021 2022
Limite teorico interessi 310.485,63 310.485,63 310.485,63
Esposizione effettiva 219.817,96 208.159,26 195.965,92
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 90.667,67 102.326,37 114.519,71
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 51 di 104
Comune di Fumane
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali
degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.
Entrate 2020
Denominazione Competenza Cassa
Tributi e perequazione 2.219.986,26 2.584.647,20
Trasferimenti correnti 329.472,00 442.391,92
Entrate extratributarie 690.709,03 750.260,81
Entrate in conto capitale 197.140,00 221.125,36
Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00
Accensione di prestiti 0,00 1.348,25
Anticipazioni da tesorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro 602.200,00 661.421,94
Somma 4.789.507,29 5.411.195,48
FPV applicato in entrata (FPV/E) 209.184,31 -
Avanzo applicato in entrata 0,00 -
Parziale 4.998.691,60 5.411.195,48
Fondo di cassa iniziale 918.217,64
Totale 4.998.691,60 6.329.413,12
Uscite 2020
Denominazione Competenza Cassa
Correnti 3.048.931,08 3.766.208,92
In conto capitale 338.654,14 468.086,04
Incremento attività finanziarie 0,00 0,00
Rimborsi di prestiti 258.906,38 385.715,33
Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00
Spese c/terzi e partite giro 602.200,00 703.292,17
Parziale 4.998.691,60 6.073.302,46
Disavanzo applicato in uscita 0,00 -
Totale 4.998.691,60 6.073.302,46
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 52 di 104
Comune di Fumane
Entrate Biennio successivo
Denominazione 2021 2022
Tributi e perequazione 2.221.000,00 2.221.000,00
Trasferimenti correnti 130.436,00 130.436,00
Entrate extratributarie 687.704,70 687.504,70
Entrate in conto capitale 560.000,00 110.000,00
Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00
Accensione di prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro 602.200,00 602.200,00
Uscite Biennio successivo
Denominazione 2021 2022
Correnti 2.798.575,62 2.786.182,28
In conto capitale 530.000,00 80.000,00
Incremento attività finanziarie 0,00 0,00
Rimborsi di prestiti 270.565,08 282.758,42
Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 750.000,00 750.000,00
Spese c/terzi e partite giro 602.200,00 602.200,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 53 di 104
Comune di Fumane
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Entrate correnti destinate alla programmazione
Tributi 2.219.986,26 +
Trasferimenti correnti 329.472,00 +
Extratributarie 690.709,03 +
Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -
Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -
Risorse ordinarie 3.240.167,29
FPV stanziato a bilancio corrente 37.670,17 +
Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +
Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +
Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +
Risorse straordinarie 37.670,17
Totale 3.277.837,46
Entrate investimenti destinate alla programmazione
Entrate in C/capitale 197.140,00 +
Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -
Risorse ordinarie 197.140,00
FPV stanziato a bilancio investimenti 171.514,14 +
Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +
Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +
Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 +
Accensione prestiti 0,00 +
Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -
Risorse straordinarie 171.514,14
Totale 368.654,14
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 54 di 104
Comune di Fumane
Riepilogo entrate 2020
Correnti 3.277.837,46
Investimenti 368.654,14
Movimenti di fondi 750.000,00
Entrate destinate alla programmazione 4.396.491,60 +
Servizi C/terzi e Partite di giro 602.200,00
Altre entrate 602.200,00 +
Totale bilancio 4.998.691,60
Uscite correnti impiegate nella programmazione
Spese correnti 3.048.931,08 +
Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 -
Rimborso di prestiti 258.906,38 +
Impieghi ordinari 3.307.837,46
Disavanzo applicato a bilancio corrente 0,00 +
Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 +
Impieghi straordinari 0,00
Totale 3.307.837,46
Uscite investimenti impiegate nella programmazione
Spese in conto capitale 338.654,14 +
Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 -
Impieghi ordinari 338.654,14
Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 +
Incremento di attività finanziarie 0,00 +
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -
Impieghi straordinari 0,00
Totale 338.654,14
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 55 di 104
Comune di Fumane
Riepilogo uscite 2020
Correnti 3.307.837,46
Investimenti 338.654,14
Movimenti di fondi 750.000,00
Uscite impiegate nella programmazione 4.396.491,60 +
Servizi C/terzi e Partite di giro 602.200,00
Altre uscite 602.200,00 +
Totale bilancio 4.998.691,60
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 56 di 104
Comune di Fumane
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
Finanziamento bilancio corrente 2020
Entrate 2020
Tributi 2.219.986,26 +
Trasferimenti correnti 329.472,00 +
Extratributarie 690.709,03 +
Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -
Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -
Risorse ordinarie 3.240.167,29
FPV stanziato a bilancio corrente 37.670,17 +
Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +
Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +
Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +
Risorse straordinarie 37.670,17
Totale 3.277.837,46
Fabbisogno 2020
Bilancio Entrate Uscite
Corrente 3.277.837,46 3.307.837,46
Investimenti 368.654,14 338.654,14
Movimento fondi 750.000,00 750.000,00
Servizi conto terzi 602.200,00 602.200,00
Totale 4.998.691,60 4.998.691,60
Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate 2017 2018 2019
Tributi 2.274.567,05 2.185.518,97 2.167.644,03 +
Trasferimenti correnti 93.710,30 338.736,48 419.798,91 +
Extratributarie 652.270,58 580.600,82 725.989,95 +
Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -
Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -
Risorse ordinarie 3.020.547,93 3.104.856,27 3.313.432,89
FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 98.764,84 0,00 +
Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 100.851,71 0,00 +
Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +
Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +
Risorse straordinarie 0,00 199.616,55 0,00
Totale 3.020.547,93 3.304.472,82 3.313.432,89
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 57 di 104
Comune di Fumane
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
Finanziamento bilancio investimenti 2020
Entrate in C/capitale 197.140,00 +
Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -
Risorse ordinarie 197.140,00
FPV stanziato a bilancio investimenti 171.514,14 +
Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +
Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +
Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -
Accensione prestiti 0,00 +
Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -
Risorse straordinarie 171.514,14
Totale 368.654,14
Fabbisogno 2020
Bilancio Entrate Uscite
Corrente 3.277.837,46 3.307.837,46
Investimenti 368.654,14 338.654,14
Movimento fondi 750.000,00 750.000,00
Servizi conto terzi 602.200,00 602.200,00
Totale 4.998.691,60 4.998.691,60
Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate 2017 2018 2019
Entrate in C/capitale 298.171,78 293.889,63 534.365,00 +
Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 -
Risorse ordinarie 298.171,78 293.889,63 534.365,00
FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 221.769,86 0,00 +
Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 394.872,28 0,00 +
Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 +
Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 +
Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 -
Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 +
Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 -
Risorse straordinarie 0,00 616.642,14 0,00
Totale 298.171,78 910.531,77 534.365,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 58 di 104
Comune di Fumane
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.
Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 25/07/2019, si è provveduto a rideterminare la nuova struttura organizzativa del
Comune di Fumane, unificando l'area Tecnica 1 e l'area Tecnica 2, eliminando l'area delle Risorse Umane (parte giuridica),
accorpando le relative competenze all'interno dell'area Amministrativa, e suddividendo le competenze dell'area Vigilanza e Tributi
nell'area Vigilanza, nell'area Contabile (per quanto attiene i tributi) e nell'area Amministrativa (per quanto attiene i servizi scolastici).
Per gli anni 2020/2021/2022 non si prevede nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato precisando comunque che
l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli
imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente
motivata;
In ogni caso si potrà far ricorso ad eventuali assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti.
Se si verificherà la necessità si porteranno a termine le procedure in corso relative alle assunzioni non concluse nel 2019.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 59 di 104
Comune di Fumane
Area: Contabile
Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive
B3 1 1
C 1 0
D 2 2
Area: Tecnica
Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive
B 3 3
C 3 1
D 1 0
Area: Vigilanza
Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive
C 1 1
D 1 1
Personale complessivo
Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive
B 5 5
B3 1 1
C 6 3
D 5 4
Personale di ruolo 17 13
Pesonale fuori Ruolo - 0
Totale generale - 13
Area: Amministrativa
Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive
B 2 2
C 1 1
D 1 1
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 60 di 104
Comune di Fumane
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
Competenza anno di
riferimento del Bilancio n
Competenza anno n+1
Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
37.670,17 0,00 0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
171.514,14 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 209.184,31 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2.219.986,26 2.221.000,00 2.221.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
329.472,00 130.436,00 130.436,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 690.709,03 687.704,70 687.504,70
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 197.140,00 560.000,00 110.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
3.011.260,91 2.798.575,62 2.786.182,28
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)
62.815,10 66.239,86 66.239,86
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
0,00 0,00 0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
0,00 0,00 0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
2.948.445,81 2.732.335,76 2.719.942,42
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
167.140,00 530.000,00 80.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)
0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)
167.140,00 530.000,00 80.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))
0,00 0,00 0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 0,00 0,00 0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
530.905,79 336.804,94 348.998,28
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 61 di 104
Comune di Fumane
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la
valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi
vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli
investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e
il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità
armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti,
l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge
l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate
è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura
stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata
nell'ambito della tipologia di appartenenza.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi
in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state
sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di
previsione del triennio.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 62 di 104
Comune di Fumane
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Entrate tributarie
Titolo 1
Composizione 2019 2020
Imposte, tasse e proventi assimilati 1.610.600,00 1.662.986,26
Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 557.044,03 557.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00
Totale 2.167.644,03 2.219.986,26
Scostamento 52.342,23
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati
1.698.931,00 1.628.477,54 1.610.600,00 1.662.986,26 1.664.000,00 1.664.000,00
Compartecipazioni di tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
575.636,05 557.041,43 557.044,03 557.000,00 557.000,00 557.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 2.274.567,05 2.185.518,97 2.167.644,03 2.219.986,26 2.221.000,00 2.221.000,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 63 di 104
Comune di Fumane
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)
Trasferimenti correnti
Titolo 2
Composizione 2019 2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
402.798,91 318.622,00
Trasferimenti correnti da Famiglie 1.000,00 0,00
Trasferimenti correnti da Imprese 16.000,00 10.850,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00
Totale 419.798,91 329.472,00
Scostamento -90.326,91
Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
89.562,30 333.476,48 402.798,91 318.622,00 127.936,00 127.936,00
Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 150,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti da Imprese
4.148,00 5.110,00 16.000,00 10.850,00 2.500,00 2.500,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 93.710,30 338.736,48 419.798,91 329.472,00 130.436,00 130.436,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 64 di 104
Comune di Fumane
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Entrate extratributarie
Titolo 3
Composizione 2019 2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
424.222,36 420.445,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
35.300,00 45.000,00
Interessi attivi 100,00 100,00
Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate correnti 266.367,59 225.164,03
Totale 725.989,95 690.709,03
Scostamento -35.280,92
Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni
273.200,85 379.983,06 424.222,36 420.445,00 417.660,00 417.660,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
35.861,64 28.524,96 35.300,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Interessi attivi 6,27 0,30 100,00 100,00 100,00 100,00
Altre entrate da redditi da capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate correnti
343.201,82 172.092,50 266.367,59 225.164,03 224.944,70 224.744,70
Totale 652.270,58 580.600,82 725.989,95 690.709,03 687.704,70 687.504,70
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 65 di 104
Comune di Fumane
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
Entrate in conto capitale
Titolo 4
Composizione 2019 2020
Tributi in C/Capitale 0,00 0,00
Contributi agli investimenti 100.000,00 0,00
Trasferimenti in conto capitale 31.700,00 0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali
88.140,00 87.140,00
Altre entrate in C/Capitale 314.525,00 110.000,00
Totale 534.365,00 197.140,00
Scostamento -337.225,00
Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione
Tributi in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti
34.620,53 23.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti in conto capitale
0,00 0,00 31.700,00 0,00 450.000,00 0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali
0,00 0,00 88.140,00 87.140,00 0,00 0,00
Altre entrate in C/Capitale
263.551,25 270.889,63 314.525,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Totale 298.171,78 293.889,63 534.365,00 197.140,00 560.000,00 110.000,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 66 di 104
Comune di Fumane
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati
nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati
nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.
Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della
struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.
Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per
ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce
dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re-imputazione di un impegno che, a seguito di
eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
In fase di approvazione del bilancio di previsione vengono stanziati capitoli di fondo pluriennale vincolato in parte corrente per
quanto attiene il trattamento accessorio del personale ed in parte capitale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso
l’area ecologica e di un parcheggio. In ogni caso si procederà a breve con precisa quantificazione in sede di riaccertamento
ordinario dei residui in concomitanza con l’approvazione del rendiconto 2019 o con apposite determinazioni prima del termine per
l’approvazione del rendiconto.
Se con la legge di bilancio interverranno nuove disposizioni si provvederà alle necessarie variazioni nel bilancio 2020/2022.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 67 di 104
Comune di Fumane
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Quadro generale degli impieghi per missione
Programmazione triennale
Denominazione 2020 2021 2022
Organi istituzionali 47.050,00 44.550,00 44.550,00
Segreteria generale 274.892,50 272.142,50 272.142,50
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
178.372,34 176.681,20 176.535,08
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
63.350,00 63.350,00 63.350,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
126.630,00 126.630,00 126.630,00
Ufficio tecnico 236.433,00 235.033,00 235.033,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
76.000,00 76.000,00 76.000,00
Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,00 0,00
Risorse umane 36.500,00 36.500,00 36.500,00
Altri servizi generali 32.920,17 500,00 500,00
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00
Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00
Polizia locale e amministrativa 98.400,00 97.850,00 97.850,00
Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00
Istruzione prescolastica 57.600,00 57.600,00 57.600,00
Altri ordini di istruzione 169.515,98 615.716,16 161.731,98
Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00
Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00
Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00
Servizi ausiliari all’istruzione 219.500,00 219.500,00 219.500,00
Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,00 0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
39.600,00 25.375,00 25.375,00
Sport e tempo libero 34.212,96 33.729,20 33.223,92
Giovani 0,00 0,00 0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo 13.682,76 12.247,05 12.002,42
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 68 di 104
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Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
10.800,00 10.800,00 10.800,00
Rifiuti 435.494,74 434.211,46 433.815,39
Servizio idrico integrato 66.037,43 63.101,16 60.039,95
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
2.500,00 2.500,00 2.500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,00 0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00
Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00
Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00
Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 410.502,33 243.413,97 240.691,53
Sistema di protezione civile 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
73.720,00 73.720,00 73.720,00
Interventi per la disabilità 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Interventi per gli anziani 63.000,00 63.200,00 63.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
184.821,00 0,00 0,00
Interventi per le famiglie 175.450,00 175.450,00 175.450,00
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 62.121,39 61.035,06 59.901,65
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
0,00 0,00 0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
0,00 0,00 0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,00 0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 69 di 104
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Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00
Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
2.500,00 2.500,00 2.500,00
Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,00 0,00
Formazione professionale 0,00 0,00 0,00
Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00
Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00
Fonti energetiche 94.163,52 0,00 0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00
Fondo di riserva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Fondo svalutazione crediti 62.815,10 66.239,86 66.239,86
Altri fondi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
258.906,38 270.565,08 282.758,42
Restituzione anticipazione di tesoreria 750.000,00 750.000,00 750.000,00
Totale 4.396.491,60 4.349.140,70 3.898.940,70
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 70 di 104
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei
servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la
comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli
affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il
personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Organi istituzionali
Spese previste per il programma
Organi istituzionali
Spese Correnti (titolo 1) 47.050,00 44.550,00 44.550,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 47.050,00 44.550,00 44.550,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 47.050,00 44.550,00 44.550,00
Segreteria generale
Spese previste per il programma
Segreteria generale
Spese Correnti (titolo 1) 274.892,50 272.142,50 272.142,50
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 274.892,50 272.142,50 272.142,50
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 274.892,50 272.142,50 272.142,50
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 71 di 104
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Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Spese previste per il programma
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Spese Correnti (titolo 1) 178.372,34 176.681,20 176.535,08
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 178.372,34 176.681,20 176.535,08
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 178.372,34 176.681,20 176.535,08
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spese previste per il programma
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spese Correnti (titolo 1) 63.350,00 63.350,00 63.350,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 63.350,00 63.350,00 63.350,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 63.350,00 63.350,00 63.350,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spese previste per il programma
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spese Correnti (titolo 1) 126.630,00 126.630,00 126.630,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 126.630,00 126.630,00 126.630,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 126.630,00 126.630,00 126.630,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 72 di 104
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Ufficio tecnico
Spese previste per il programma
Ufficio tecnico
Spese Correnti (titolo 1) 166.433,00 165.033,00 165.033,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 166.433,00 165.033,00 165.033,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Totale Spese di investimento 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Totale 236.433,00 235.033,00 235.033,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Spese previste per il programma
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Spese Correnti (titolo 1) 76.000,00 76.000,00 76.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 76.000,00 76.000,00 76.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 76.000,00 76.000,00 76.000,00
Statistica e sistemi informativi
Spese previste per il programma
Statistica e sistemi informativi
Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 73 di 104
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Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Spese previste per il programma
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
Risorse umane
Spese previste per il programma
Risorse umane
Spese Correnti (titolo 1) 36.500,00 36.500,00 36.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 36.500,00 36.500,00 36.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 36.500,00 36.500,00 36.500,00
Altri servizi generali
Spese previste per il programma
Altri servizi generali
Spese Correnti (titolo 1) 32.920,17 500,00 500,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 32.920,17 500,00 500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 32.920,17 500,00 500,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 74 di 104
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e
funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed
amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo
della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi,
atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.
In data 17/07/2019 è stato approvato un disciplinare tra i Comuni di Fumane, Marano di Valpolicella e S.Anna d'Alfaedo a titolo
sperimentale della durata di 6 mesi allo scopo di aumentare ed efficientare la presenza sul territori di Forze dell'Ordine, prevedendo
lo scambio di strumentazioni, di segnaletiche e di personale tra le amministrazioni.
Finalità da conseguire
Si confermano i servizi essenziali: il controllo della velocità in generale e soprattutto nei siti ritenuti di particolare criticità e
pericolosità, la vigilanza scolastica, l’organizzazione del progetto di educazione stradale in collaborazione con la scuola, alcuni
servizi di vigilanza notturna, in modo particolare nei fine settimana e nel periodo estivo. Si persisterà nei controlli sul territorio per
garantire il rispetto delle norme urbanistiche, il rispetto dell’ambiente, nonché la coerenza con le normative commerciali, l’attività di
cava, e tutto quello che va regolato ed autorizzato. Inoltre si assicura la massima collaborazione per tutte le problematiche che
emergeranno alle associazioni disponibili del territorio, utilizzando anche l’esperienza e la professionalità degli operatori sociali per i
problemi legati al disagio di qualsiasi natura.
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle previste
nella dotazione organica vigente.
Verrà dato particolare importanza e attenzione agli eventi pubblici futuri programmati e non nel corso degli anni definendo una
linea guida al fine di gestire in modo paritetico e con serietà le autorizzazioni ed il controllo delle regolarità, sicurezza e salute per
gestire al meglio le diverse manifestazioni sull’intero territorio comunale.
Polizia locale e amministrativa
Spese previste per il programma
Polizia locale e amministrativa
Spese Correnti (titolo 1) 98.400,00 97.850,00 97.850,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 98.400,00 97.850,00 97.850,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 98.400,00 97.850,00 97.850,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 75 di 104
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La scuola come attività pubblica svolge un ruolo di inestimabile importanza. Il rapporto tra ente territoriale e scuola costituisce la
premessa per creare le condizioni affinché l'educazione scolastica si svolga, innanzitutto, in ambienti sicuri.
Il programma intende sostenere e promuovere i seguenti servizi di istruzione pubblica presenti nel nostro territorio:
sezione micronido (Fumane)
scuola dell’infanzia (Fumane e Breonio)
scuola primaria (Fumane e Breonio)
scuola secondaria inferiore (Fumane)
A tal fine si occupa di garantire i servizi connessi con la frequenza delle diverse tipologie di scuola: l'assistenza scolastica, il
trasporto, la refezione ed altri servizi collegati all'utilizzo delle strutture scolastiche
Particolare attenzione sarà rivolta a garantire che tuttu i servizi connessi possano essere fruiti da tutti i ragazzi, in particolare
portatori di handicap e ragazzi con famiglie meno abbienti.
L'istruzione pubblica costituisce un punto fondamentale della vita e della crescita civile di una comunità. Pertanto si intende fare
ogni sforzo per mantenere i servizi descritti nel programma, garantendo tariffe agevolate e puntando su una stretta collaborazione
con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo e su forme di sussidiarietà.
Finalità da conseguire
L'attività amministrativa sarà rivolta a creare possibilità per il migliore esercizio dell'attività scolastica che miri all'educazione
collettiva, al senso civico, ed anche alla premialità ed alla valorizzazione delle capacità individuali.
Si proseguirà la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per lo svolgimento di alcuni servizi di competenza comunale che
vengono svolti dal personale scolastico. Mentre si continuerà a farsi carico delle spese di telefonia dello stesso.
Si proseguirà con il contratto di locazione con l’Istituto Suore Orsoline per l’utilizzo dell’immobile adibito a scuola dell'infanzia di
Breonio.
Il servizio di trasporto scolastico è stato affidato tramite gara d'appalto annuale con possibilita' di rinnovo.
Si proseguirà con la gestione del micronido comunale con un nuovo appalto annuale in per il quale si sta procedendo.
Per incentivare le famiglie alla fruizione del servizio si valuterà la possibilità di fornire la struttura del nido di una stanza adeguata a
preparare/riscaldare i pasti per i lattanti, in modo da poter ampliare il servizio e consolidare la frequenza di un maggior numero di
bambini.
Si collaborerà strettamente con l'Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” insieme con gli altri comuni afferenti allo stesso (Marano di
Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo) per il mantenimento e l'arricchimento dell'offerta formativa.
Si punta al miglioramento e implementazione del corso “Giovani Musici della Valpolicella” gestito in sinergia con il comune di
Marano di Valpolicella e la Libera Università Popolare, aprendo lo stesso anche ad adulti. Inoltre si vuole investire nel laboratorio
dedicato alla musica d’insieme ritenendolo un percorso utile anche ai fini di aggregazione giovanile.
Verrà istituita una commissione sindacale specifica per la scuola e a sostegno delle iniziative degli studenti.
Verrà rafforzata la rete di collaborazione tra la scuola, le famiglie e il volontariato, al fine di valorizzare il protagonismo dei ragazzi
ed accrescerne il senso di appartenenza alle esperienze associative, ivi inclusa la società globalizzata in tutte le sue forme: ecologia,
rapporti interpersonali, rispetto delle iniziative altrui, legalità. Gli strumenti a cio finalizzati come laboratori, con lo scopo di
responsabilizzare e informare, saranno supportati con ogni possibilità esistente.
In particolare verrà data operatività al Consiglio dei Ragazzi, convinti che questo strumento sia indispensabile per coinvolgere i più
giovani affinchè la res publica e le istituzioni siano sentite più vicine e “proprie” da tutti i cittadini.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 76 di 104
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Investimento
Sarà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria a tutti i plessi scolastici, secondo le nuove esigenze didattiche.
Riguardo ai trasporti scolastici si continuerà a garantire la copertura di una buona parte della spesa, mantenendo il servizio di
controllo sul pullmino degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia provenienti da Cavalo e Mazzurega, e si proseguirà con il
supporto all'iniziativa sussidiaria del pedibus per il capoluogo di Fumane con i volontari.
La collaborazione consolidata con l’Istituto Comprensivo continuerà per rendere la scuola luogo di crescita civile, culturale e
personale degli allievi, con un responsabile coinvolgimento delle famiglie e delle realtà associative locali, anche nell'ottica del
principio di sussidiarietà. In particolare si collaborerà per mantenere e potenziare la frequenza della scuola di Breonio, unico
presidio scolastico rimasto al di fuori del capoluogo, e per attivare nello stesso progetti didattici in grado di renderlo un centro
laboratoriale-didattico. In tutti i plessi saranno sostenuti percorsi di educazione alla cittadinanza responsabile e all'azione
sussidiaria, nonché attività di formazione per i genitori.
Si investirà una somma sul micronido per creare un angolo cottura (per latte e pappe) al fine di implementare l’offerta anche alla
fascia di età 0/12 mesi, attualmente non garantita.
Istruzione prescolastica
Spese previste per il programma
Istruzione prescolastica
Spese Correnti (titolo 1) 57.600,00 57.600,00 57.600,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 57.600,00 57.600,00 57.600,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 57.600,00 57.600,00 57.600,00
Altri ordini di istruzione
Spese previste per il programma
Altri ordini di istruzione
Spese Correnti (titolo 1) 169.515,98 165.716,16 161.731,98
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 169.515,98 165.716,16 161.731,98
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 450.000,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 450.000,00 0,00
Totale 169.515,98 615.716,16 161.731,98
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Servizi ausiliari all’istruzione
Spese previste per il programma
Servizi ausiliari all’istruzione
Spese Correnti (titolo 1) 219.500,00 219.500,00 219.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 219.500,00 219.500,00 219.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 219.500,00 219.500,00 219.500,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 78 di 104
Comune di Fumane
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Si cercherà di valorizzare le attività culturali del Comune dando maggior valore al nostro territorio e alle realtà che lo
rappresentano. Intendiamo sostenere una continua collaborazione con i Comuni vicini per favorire eventi e manifestazioni culturali
che possano coinvolgere più persone .
Finalità da conseguire
Per quanto riguarda la biblioteca comunale (comprendente la sede di Fumane e i centri lettura di Breonio e di Cavalo) per gli anni
2019/2021 la gestione è stata affidata alla cooperativa Hermete, tramite il Mercato Elettronico della Stazione Appaltante
(M.E.C.U.C.).
Si cercherà di implementare le dotazioni tecnologiche della biblioteca, potendo così garantire un servizio puntuale e una
archiviazione precisa
Per il funzionamento, la valorizzazione e la crescita del servizio fornito dalla biblioteca comunale si sottolinea l'importanza della
commissione biblioteca e si profilano i seguenti impegni:
• biblioteca nelle frazioni: stante la conformazione del territorio comunale, è necessario mantenere sale lettura e momenti di
aggregazione e animazione culturale nelle frazioni. Sarà quindi prevista nella gestione della biblioteca l'apertura del centro
di lettura a Breonio e il progetto del centro di lettura di Cavalo;,
• acquisto libri e DVD per la biblioteca: per rinnovare e ampliare l'offerta del prestito. L'acquisto sarà fatto con la consulenza
della commissione biblioteca e attraverso questionari proposti agli utenti;
• adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale (SBPvr).
• collaborazione con l'Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” per tutti gli ordini e gradi di scuola presenti sul territorio attraverso
apertura della biblioteca in orario di scuola, collaborazione progettuale per percorsi didattici specifici, incontri con l'autore;
• eventi culturali legati alla biblioteca: la cooperativa gestrice insieme con la commissione biblioteca promuoverà una serie
di attività di animazione culturale.
Riteniamo opportuno continuare la collaborazione proficua avviata gli anni precedenti con il Comune di Marano, l'Università
Popolare della Valpolicella e l'Istituto Comprensivo B.Lorenzi volta a diffondere la conoscenza e l'apprendimento della musica tra i
ragazzi della scuola primaria e secondaria del territorio.
Verrà dato particolare rilievo al laboratorio di musica moderna d’insieme, già avviato nell’anno 2018 2019 e che ha dato i suoi frutti.
Il progetto viene considerato lodevole infatti anche come possibilità di aggregazione giovanile. Per questo si appoggia anche il
lavoro di genitori volontari per il miglioramento degli spazi dedicati.
Per quanto riguarda le attività culturali previste sul territorio e in collaborazione con i Comuni della Valpolicella e Val d'Adige si
esplicita la programmazione prevista per l'anno 2020 nei seguenti eventi:
INVERNO – PRIMAVERA
• serate dedicate alla Giornata della Memoria e alla Giornata del Ricordo
• “Memoria Film Festival”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” e l’Associazione “Documenta. Immagine
Memoria Territorio”: si tratta di una rassegna e concorso di video documentari prodotti dalle scuole o da singoli che
ha come finalità la conservazione della memoria e la promozione della ricerca storica attraverso le immagini. La
manifestazione si tiene in prossimità della festa della liberazione del 25 aprile e prevede il ricordo della liberazione di
Fumane il 27 aprile
• Festa della Vita e della Comunità in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, le associazioni del territorio e le
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 79 di 104
Comune di Fumane
parrocchie: manifestazione di benvenuto ai bambini nati nel 2019, con esibizione delle realtà corali e musicali del territorio.
• “Primavera del libro”: si tratta di una manifestazione tradizionale di promozione della lettura svolta insieme con i Comuni
di Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè. L'evento
comprende una mostra di libri per ragazzi, la visita delle scuole a tale mostra, spettacoli e laboratori didattici; è intenzione
dell'amministrazione proporre e valutare la realizzazione di tale manifestazione sul proprio territorio eventualmente
integrando la stessa con il Festival della letteratura e del viaggio.
• Valorizzazione del sito archeologico Grotta di Fumane favorendo eventi di vario tipo quali escursioni, laboratori per
bambini e conferenze;
• “Cantar Marso”: si tratta d una serie di incontri sulla poesia organizzati in collaborazione con la Libera Università Popolare
della Valpolicella e le Tavole della Valpolicella, che si terranno nel periodo di febbraio-marzo nelle trattorie promotrici;
• Altre manifestazioni e iniziative da concordare con le associazioni:
• Festa dello Sport
• Festa di Marzo
• Festival musicale - Contest negli spazi di Cementi Rossi
ESTATE
• progetto di valorizzazione delle ville della Valpolicella: insieme con gli assessorati alla cultura dei comuni della Valpolicella
si intende proseguire con il progetto di valorizzazione delle ville della Valpolicella attraverso il Festival “Valpolicella in villa”,
che prevede serate di concerto, incontri con l'autore e performance teatrali;
• I luoghi suggestivi della musica: si tratta di una manifestazione musicale promossa dalla Libera Università Popolare della
Valpolicella insieme con altri comuni della Valpolicella volta a valorizzare luoghi suggestivi e poco conosciuti del territorio
attraverso concerti di musica classica da camera. Il progetto ha come referente la prof.sa Tessari, chitarrista e docente
qualificata;
• eventi culturali nelle località turistiche del Comune per adulti, giovani e minori;
• festa delle associazioni
AUTUNNO - INVERNO
• “Figli di una stessa terra”: rassegna organizzata dai Comuni di Fumane, Marano di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo, con
la collaborazione dell'Istituto “Memoria & Durata” e della Fondazione “Cini” al fine di promuovere la conoscenza e lo
studio del canto di tradizione orale nelle diverse regioni italiane. In particolare la rassegna si propone il recupero culturale
della antica Fiera di Sant'Eurosia;
• “Natale a Fumane”: si tratta di un appuntamento tradizionale per il Comune di Fumane che in prossimità delle feste
natalizie organizza in collaborazione con il Circolo NOI una mostra di presepi con concorso a premi e una serie di eventi
aperti alla cittadinanza come concerti, mostre e un mercatino natalizio con il coinvolgimento dei produttori e delle
associazioni locali.
• Durante l'anno sono previsti, inoltre, incontri e dibattiti su tematiche di particolare interesse pubblico, organizzati da
singoli, gruppi e associazioni che vogliano promuovere la cultura nel loro territorio.
• In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno
quelle previste nella dotazione organica vigente. La biblioteca sarà gestita tramite cooperativa.
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Comune di Fumane
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese previste per il programma
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese Correnti (titolo 1) 39.600,00 25.375,00 25.375,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 39.600,00 25.375,00 25.375,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 39.600,00 25.375,00 25.375,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 81 di 104
Comune di Fumane
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
L’impianto sportivo di via Progni si propone di diventare punto di riferimento per lo sport Fumanese. Oltre la funzione sportiva
esercitata come atto sportivo in se si propone di diventare anche luogo di aggregazione sociale per la comunità, luogo educativo e
di crescita personale per qualunque persona che lo frequenta. Questo luogo inoltre sarà potenziato nelle attività mancanti per dare
una risposta alle attività non presenti sul territorio comunale. L’amministrazione si propone di dare delle risposte dal punto di vista
strutturale e si preoccuperà di essere contenitore di idee e messa in rete per iniziative concrete delle associazioni sportive del
territorio. Per questo contenitore si istituirà una commissione sport ad-hoc comprendente tutte le realtà del territorio.
Gli impianti sportivi di Fumane hanno dato risposte positive per quel che riguarda la gestione economica e di utilizzo da parte delle
associazioni sportive del territorio. Un notevole implementazione della gestione degli impianti è stata data dalla convenzione
instaurata con Polisportiva Fumane che oltre alla gestione mera degli impianti continua su progetti educativi/sportivi rivolti a
bambini in età scolare. Inoltre si occupa della formazione di persone in età giovanile e adulta per rendere le persone qualificate in
tutte le attività sportive praticate dalla polisportiva. Il progetto sport educando rivolto alla scuola primaria di Fumane e Breonio sarà
ancora sostenuto ritenendo l’attività sportiva degli alluni fondamentale.
La convenzione polisportiva è stata prorogata fino a Dicembre 2019, ma entro novembre sarà effettuato un nuovo bando per la
gestione degli impianti sportivi. Il bando rispetto al precedente sarà rivisto dal punto di vista economico in quanto polisportiva ha
dimostrato che ci sono stati dei grossi risparmi per quel che riguarda le utenze elettriche e termiche. Inoltre sarà integrato nel
bando la possibilità di creare una sala bar per rendere ancora più fruibile l’impianto sportivo di Fumane.
Per quel che riguarda gli altri impianti sportivi del territorio saranno completati per quel che riguarda impianto sportivo di Cavalo,
integrando un’area parcheggio per diminuire i disagi del parcheggio attorno all’area sportiva. Per quel che riguarda Breonio si cerca
una collaborazione Proloco di Breonio per creare una zona fruibile e attiva presso l’area sportiva prevista nella zona in ingresso al
paese.
Per quel che riguarda la piastra di Molina sarà sempre gestita da chi sarà assegnatario del bando per la gestione degli impianti
sportivi in collaborazione con le associazioni disponibili.
Inoltre nota di riguardo va all’attività di tamburello di Mazzurega con la quale si cerca una sinergia tra l’assessorato allo sport e le
altre realtà del territorio.
VERRA’ PROPOSTA UNA FESTA DEGLI SPORT.
Lo sport e l'organizzazione del tempo libero sono un'occasione di aggregazione che contribuisce all'educazione del benessere
personale e collettivo. Tutte le iniziative collettive riguardanti le attività sportive, il tempo libero, di valore culturale o civico, saranno
supportate dall'amministrazione.
Sarà istituita la commissione sport nella quale esprimere le esigenze, i progetti e le aspirazioni delle singole esperienze alle quali
l'amministrazione dovrà dare ascolto e, laddove possibile, coordinamento e risposta.
Sarà messa in cantiere la progettazione di un centro associativo trasversale presso il centro sportivo.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 82 di 104
Comune di Fumane
Sport e tempo libero
Spese previste per il programma
Sport e tempo libero
Spese Correnti (titolo 1) 34.212,96 33.729,20 33.223,92
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 34.212,96 33.729,20 33.223,92
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 34.212,96 33.729,20 33.223,92
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 83 di 104
Comune di Fumane
TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
L’Amministrazione si impegna a creare e ottimizzare le relazioni con i comuni limitrofi della Valpolicella e montani, la Provincia e
Regione, nonché enti e associazioni turistiche, al fine di instaurare un tavolo di lavoro per lo sviluppo del turismo, che deve
diventare volano per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Puntare sul turismo significa necessariamente costituire una rete fisica e telematica di comunicazione e collaborazione. L’intero
territorio comunale va fatto conoscere a tutti in modo che possa essere apprezzato appieno.
Si propone di modificare il nome del comune in “Fumane di Valpolicella”, al fine di poter sfruttare il brand internazionalmente
riconosciuto “Valpolicella”.
Si intende appoggiare associazioni di volontari ed attività economiche già presenti sul territorio extra comunale, che possiedono già
un format per la mappatura e sistemazione della sentieristica in sicurezza con il fine di creare una rete sovracomunale di percorsi
“slow” che raggiungano il lago di Garda, la città e la Lessinia. In questo senso lo sport stesso è considerato come volano per un
turismo sostenibile, culturale e diffuso.
Tutti gli interventi saranno indirizzati a far entrare il Comune nella rete dei comuni con Bandiera Arancione, come marchio di un
turismo di qualità.
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di
manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente
dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.
Il programma tende ad incrementare l’economia del territorio rafforzando le presenze di turisti, coinvolgendo gli operatori
economici, creando itinerari eno/gastronomici-naturalistici.
Si valuterà la possibilità di accedere a finanziamenti I.p.a o P.s.r., cercando la partecipazione anche finanziaria ai progetti da parte
dei soggetti economici.
E' stata riconfermata per altri 3 anni (dal 06/05/18 al 05/05/21) la convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio Iat della
Valpolicella con i comuni di San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella e Negrar.
Finalità da conseguire
Verrà portata avanti la convenzione stipulata con l’associazione strade del vino per la gestione della DMO. In particolare si
collaborerà con essa per migliorare e implementare l’offerta turistica nel nostro territorio valutando la possibilità di avviare progetti
e scelte volte allo sviluppo sostenibile del territorio e dell’offerta turistica.
Vista la prossima chiusura del progetto “progetto Percorsi ciclabili in Valpolicella e Valdadige in bici” che ha portato alla
realizzazione di una rete di segnaletica di percorsi ciclabili esistente nei prossimi anni si auspica la realizzazione di percorsi
trasversalmente collegati a questi ultimi.
Si proseguirà la strada già avviata per portare avanti il progetto di candidatura della Valpolicella al Registro nazionale dei Paesaggi
Rurali Storici.
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 84 di 104
Comune di Fumane
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Spese previste per il programma
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Spese Correnti (titolo 1) 13.682,76 12.247,05 12.002,42
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 13.682,76 12.247,05 12.002,42
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 13.682,76 12.247,05 12.002,42
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 85 di 104
Comune di Fumane
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il PAT (Piano di Assetto del
Territorio) per la componente strategica ed il P.I. (Piano degli Interventi) per la componente programmatico operativa, piani
particolareggiati ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i
vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.
Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività
relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
L’amministrazione comunale si propone quindi di gestire il Bene Comune consistente nel territorio e nell’ambiente in cui viviamo e
di promuoverne uno sviluppo sostenibile e basato sul confronto continuo tra i soggetti coinvolti.
I temi principali per lo sviluppo saranno quelli già espressi dalla recente Legge Regionale sul consumo del suolo: “la
programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio,
delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la
rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione
consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente” (LRV 14/2017).
La pianificazione territoriale e urbanistica previlegerà gli interventi di trasformazione urbanistico- edilizia all’interno degli ambiti di
urbanizzazione consolidata che non comporteranno consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a
livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di
urbanizzazione.
Su questa linea di principio e in accordo con la recente LR 14/2019 “Veneto 2050” l’amministrazione si propone di redigere un
censimento sul territorio al fine di individuare i manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in
considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti
edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri. Sarà importante che tale procedura sia il quanto più partecipata e
pubblicizzata tra Amministrazione e Cittadini.
In questo senso sarà possibile discutere con la proprietà e cittadini stessi sul futuro di alcuni immobili a carattere artigianale non più
funzionali (capannoni, stalle e magazzini o laboratori abbandonati, etc) che potranno essere quindi totalmente rimossi oppure
riconvertiti con finalità socio culturale e/o sportiva, primo fra tutti l’episodio dell’ex cementificio in via Progni.
Importanza particolare riveste la redazione di un piano di sicurezza a scala territoriale, per il quale è già stato affidato incarico a
tecnico competente.
AZIONI PREVISTE
• VARIANTI VERDI: verificare osservazioni e chiudere iter con approvazione in consiglio
• PIANO SICUREZZA: verrà eseguito un sondaggio tramite emanazione di avviso pubblico per verificare la presenza di
soggetti disabili, anziani o con problematiche al fine di inserirli all’interno del piano stesso
• Verificare aree preordinate all’esproprio all’interno dello strumento urbanistico
• Adeguare PAT rispetto allineamento con LR14/2017
• Redazione del RET (regolamento edilizio tipo) di concerto con gli altri comuni della valpolicella
• Avvio di nuova procedura per raccolta di manifestazioni di interesse pubblico al fine di conseguire ad una variante al Piano
degli interventi.
• Verificare fattibilità di un piano per accessibilità urbana.
• Centro di Molina: ricerca di finanziamenti anche a livello regionale per proseguire il percorso di recupero del centro storico
con il fine di accedere alla graduatoria per i borghi più belli d’Italia;
• Analisi ed efficientamento della rete di parchi pubblici urbani prevalentemente presenti nel capoluogo.
• Efficientamento energetico in primis degli edifici pubblici, come esempio trainante. Realizzazione di impianto fotovoltaico
sul centro ecologico.
• Scuola di Cavalo dichiarata inagibile: verrà aperto un tavolo di discussione per valutare la migliore scelta, sia essa
l’alienazione del bene se considerato non più funzionale, la ristrutturazione dell’immobile o la sua demolizione con
ricostruzione, previo reperimento dei fondi necessari.
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Comune di Fumane
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta
alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione maturando il concetto che sviluppo non puo prescindere da
sostenibilità . La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la
tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico, compresi la pulizia e il lavaggio delle strade, anche come misura contro le
polveri sottili tipo PM10.
Si proseguirà con la raccolta puntuale del secco adottando tutte le misure suggerite anche dal Consorzio di Bacino VR Nord per il
contenimento della tassa sui rifiuti; il tutto nel rispetto della sostenibilità ambientale e gestionale, anche in attesa del riordino delle
normative da parte dell’ autorità per la regolazione energia reti ambienti (ARERA) annunciate ad ottobre.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, i dati certificati ARPAV sono all’86,16%. Il dato è riferito a maggio 2019.
Continueranno le attività di igiene ambientale, intensificando e integrando su tutto il territorio comunale gli interventi larvicidi per
ridurre la proliferazione delle zanzare, sensibilizzando altresì la popolazione circa le azioni da adottare nelle aree private.
Continueranno inoltre gli interventi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione nelle aree e negli edifici pubblici.
Si confermano tutte le iniziative di carattere ambientale (Benvenuta Primavera/ Ecomerende/ Mobility Day/ Plant the Planet).
Si manterranno i contatti con gli altri Comuni per quanto riguarda la problematica sull'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura.
Il Patto dei Sindaci trascurato per parecchio tempo nella sua efficacia e nella sua diffusione, verrà attivato e sono già stati presi
contatti con la struttura di supporto per ridiventare parte attiva di essa. Rivisitando i PAES riguardanti l'efficientamento
energetico degli edifici pubblici ed in particolare gli edifici scolastici.
Saranno proposti all’ Istituto Comprensivo incontri sul tema della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alle energie
da fonti rinnovabili tra la Scuola e tecnici del settore. Verranno attivati progetti ed iniziative promossi dagli enti specifici volti alla
riduzione dell’Impronta Ecologica.
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Spese previste per il programma
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Spese Correnti (titolo 1) 10.800,00 10.800,00 10.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 10.800,00 10.800,00 10.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 10.800,00 10.800,00 10.800,00
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Comune di Fumane
Rifiuti
Spese previste per il programma
Rifiuti
Spese Correnti (titolo 1) 435.494,74 434.211,46 433.815,39
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 435.494,74 434.211,46 433.815,39
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 435.494,74 434.211,46 433.815,39
Servizio idrico integrato
Spese previste per il programma
Servizio idrico integrato
Spese Correnti (titolo 1) 66.037,43 63.101,16 60.039,95
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 66.037,43 63.101,16 60.039,95
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 66.037,43 63.101,16 60.039,95
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Spese previste per il programma
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Spese Correnti (titolo 1) 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 88 di 104
Comune di Fumane
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Spese previste per il programma
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della
circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il
bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione
delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività
di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche
ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.
Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica abbiamo ricevuto in luglio il progetto esecutivo per l’efficientamento dell’impianto di
illuminazione pubblica da parte della ditta vincitrice della gara d’appalto. Un collaudatore e assistente al RUP provvederà alla
validazione del progetto confrontandolo col PCIL . Il servizio avrà durata di anni 13 dalla data di riconsegna dell'impianto adeguato,
che presumibilmente avrà luogo in autunno 2019.
Si è passati a una nuova metodologia per la gestione del verde pubblico: la cura e il taglio erba dei parchi sono affidati ad una
azienda locale, individuata attraverso apposita gara, mentre il verde dei cimiteri è stato affidato a una cooperativa sociale.
La s-cigliatura dei bordi stradali rimane in capo agli operai comunali coadiuvati eventualmente da lavoratori di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la manutenzione del verde dei cigli delle strade provinciali e delle relative pertinenze, è stata approvata per il
triennio 2018/2020 idonea convenzione con la Provincia, in base alla quale il "Comune” si impegna ad eseguire, attraverso
affidamento a terzi o con proprio personale e mezzi, il servizio di sfalcio dell’erba e taglio della vegetazione arbustiva, provvedendo
alla cura ed al decoro delle pertinenze stradali per tutta la durata della convenzione.
La Provincia assicura un contributo annuo determinato dalla stessa in € 900,00 (novecento/00 euro) per ogni km di strada
provinciale extraurbana gestito. Il suddetto contributo è da ritenersi forfettario e quindi comprensivo di ogni onere per lo
svolgimento del servizio, anche relativamente alle misure che dovranno essere previste per garantire la sicurezza degli addetti ai
lavori e l’allestimento del cantiere mobile.
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese previste per il programma
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese Correnti (titolo 1) 236.011,71 233.413,97 230.691,53
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 236.011,71 233.413,97 230.691,53
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 174.490,62 10.000,00 10.000,00
Totale Spese di investimento 174.490,62 10.000,00 10.000,00
Totale 410.502,33 243.413,97 240.691,53
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Comune di Fumane
SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un
crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente puo quindi esercitare ulteriori funzioni di
protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla
Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso
e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi
di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle
emergenze.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha ora al suo interno un nucleo di 9 volontari preparati dalla Forestale per affrontare
emergenze di tipo incendio boschivo, il C. O. C. è dotato del necessario dal punto di vista informatico per poter essere operativo
nell'emergenza.
Il Gruppo di Protezione Civile è ad oggi autosufficiente. E' dotato di un mezzo attrezzato per il trasporto di 5 volontari, di un
modulo antincendio e di un carrello con a bordo tutta una serie di attrezzature adibite a pronto intervento.
Per quanto riguarda i mezzi militari la loro ristrutturazione è stata sospesa e procederà a step quando sarà possibile avere le
coperture finanziarie.
Sistema di protezione civile
Spese previste per il programma
Sistema di protezione civile
Spese Correnti (titolo 1) 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00
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Comune di Fumane
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o
indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti
nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che
gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
• Servizi di riabilitazione e prevenzione
• Servizi educativi e di promozione delle relazioni di comunità
• Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
• Servizio necroscopico e cimiteriale
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare saranno quelle
attualmente in dotazione ai vari servizi richiamati ed elencate nell’inventario comunale. Inoltre, a fronte della complessità delle sfide
educative di oggi e della mobilità che caratterizza le famiglie del nostro territorio, si intende continuare e incrementare una
programmazione e operatività integrata tra i Comuni limitrofi di Fumane, Marano di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo, che
condividono l'offerta formativa dello stesso Istituto Comprensivo, e proseguire la partecipazione a progetti educativi distrettuali
(Enjoysport e progetto di prevenzione alla dispersione scolastica). Con i suddetti comuni limitrofi si auspica di mettere in rete i
progetti già esistenti e implementare un progetto comune che riguardi gli ambiti dell'età scolare (con un laboratorio all'interno
dell'Istituto Comprensivo “B. Lorenzi”), le famiglie (che sono per lo più coinvolte all'interno dello stesso Istituto Comprensivo), gli
adolescenti e i giovani.
Finalità da conseguire
1) SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
Il programma comprende progetti ed interventi in favore di minori, giovani e famiglie con l’obiettivo di favorire la socializzazione e
l’aggregazione in un’ottica di prevenzione del disagio e di inclusione sociale.
I Servizi Socio Educativi gestiscono:
a) interventi educativi individualizzati per minori segnalati dalla scuola o dai Servizi.
Si intende proseguire con gli appoggi educativi individualizzati laddove se ne riscontri la necessità, mettendo in campo però anche
altre strategie come il progetto “Work in progress” o i tirocini lavorativi.
b) interventi educativi e di promozione delle relazioni di comunità. Il servizio socio-educativo:
• effettua il coordinamento dei centri aperti e dei centri estivi, in particolare: il centro aperto dedicato alla scuola primaria di
Fumane, denominato “Insieme+”, svolto in stretta collaborazione con la scuola stessa, il centro aperto per le elementari di
Breonio, denominato “Fantasia”; il CER di Cavalo;
• effettua la calendarizzazione di eventi sul territorio in sintonia con le feste locali, predisponendo appuntamenti specifici per
famiglie e bambini;
• sostiene e coordina iniziative comunitarie proposte dal territorio attraverso le associazioni o gruppi di volontariato, in
particolare in occasione della Festa della Vita e della Comunità;
• organizza e coordina progetti di supporto alle famiglie e alla prima infanzia Spazio Famiglia 0/3, anche in collaborazione
con il Micronido;
• coadiuva la promozione di relazioni di comunità attraverso la costruzione di una rete tra le associazioni presenti sul
territorio.
• promuove l'attivazione del protagonismo dei giovani attraverso il “Centro giovani” di Fumane;
c) interventi che si inseriscono in una progettualità territoriale più ampia e coinvolgono i comuni vicini o l'ambito distrettuale. Il
servizio socio-educativo:
• promuove la collaborazione con la scuola secondaria di secondo grado per un progetto laboratoriale di cittadinanza attiva;
• organizza un progetto di campo educativo esperienziale che coinvolge i ragazzi dai 14 ai 16 anni;
• organizza il progetto “Facciamo i compiti insieme” in collaborazione con l'I.C. “B. Lorenzi” per l'aiuto compiti durante
l'estate;
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Comune di Fumane
• la partecipazione attiva a progetti territoriali e distrettuali inerenti la dispersione scolastica (progetto VALICARE), il
protagonismo giovanile, lo sport sano e le dipendenze (progetto ENJOY SPORT), la mobilitazione di giovani in progetti
europei attraverso EURODESK VALPOLICELLA. Nell'ambito di questi progetti, un ruolo particolare ha la collaborazione con
l’Assessorato all’Ecologia e allo Sport per la realizzazione di laboratori ed attività inerenti le Domeniche Ecologiche previste
dal Patto dei Sindaci e la manifestazione “Benvenuta Primavera” ;
d) interventi in favore dei giovani (apertura di un centro giovani presso il centro sociale, progetti di attivazione e partecipazione
giovanile, partecipazione alla diffusione del bando per il Servizio Civile Nazionale). Accompagnamento nella formazione e nelle
mansioni del Volontario del Servizio Civile Nazionale, inserimento nelle attività; diffusione sul territorio di iniziative di interesse
giovanile in termini di educazione alla legalità e alla partecipazione alla vita pubblica;
2) SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Il programma propone sistema integrato di interventi e Servizi Sociali in grado di garantire servizi accessibili a tutti i cittadini di
Fumane diretti a minori e famiglie, anziani, disabili e adulti in situazione di marginalità e povertà.
Nell’area anziani occorre distinguere tra anziani autosufficienti e anziani non autosufficienti. Per gli anziani autosufficienti un
elemento di grande prevenzione è la possibilità di interagire con gli altri pertanto i servizi sono rivolti a favorire la socializzazione sia
nei centri di aggregazione sia nelle parrocchie e in altri spazi della comunità locale. Un intervento che si propone è l’AFFIDO
ANZIANI a persone di fiducia (Dgr .1487/2019) al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio tramite la risposta ai bisogni di
gestione quotidiana della vita dell’anziano.
Per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie è attivo il servizio di assistenza domiciliare comunale che si svolge presso il
domicilio, tramite l’intervento delle operatrici addette all’assistenza, a favore della persona anziana che necessita di supporto nella
cura personale e nell’assistenza garantendo, in tale modo, la permanenza nella propria abitazione. Il servizio di assistenza
domiciliare del Comune è rivolto ad anziani, disabili e minori che si trovano in condizioni di disagio. Rientrano nel servizio di
assistenza domiciliare: la fornitura di pasti a domicilio, l’accompagnamento a visite mediche e il disbrigo di pratiche, anche in stretta
collaborazione con le associazioni di volontariato. Il sistema integrato di servizi comprende anche l’erogazione di contributi
economici sia comunali sia Regionali. In particolare sia per gli anziani che per le persone con disabilità assistite a domicilio può
essere attivato il contributo denominato IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ai sensi della Dgr 1138/2013 che persegue
l’obiettivo del mantenimento dell’assistenza a domicilio dei soggetti deboli indicati.
Per gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio risulta sempre più importante prendersi cura dei care-givers famigliari che
occupano molte energie e tempo per la cura dei propri cari proponendo sia l’ingresso presso i Centri Sollievo e i Centri Diurni, sia
l’organizzazione di corsi di formazione per i famigliari impegnati nella cura.
Per gli anziani non autosufficienti che necessitano dell’ingresso presso le case di riposo (centri di servizio) il Comune talvolta deve
valutare la necessità di intervenire economicamente per integrare la retta in struttura.
Per far fronte alle esigenze delle persone che hanno difficoltà di spostamento, si prosegue il servizio di trasporto con il Pulmino
della Salute esercitato dai volontari che permette di accompagnare nel disbrigo delle varie incombenze di salute di cui necessitano
cittadini in stato di bisogno. Inoltre si intende proseguire la collaborazione con il patronato per offrire un servizio di assistenza
burocratica ai pensionati.
Per sostenere le persone che sono stati investite dalla crisi occupazionale eche rischiano di ricadere nell’area marginalità e povertà i
bisogni da affrontare possono essere i seguenti: economico, alimentare, lavorativo, abitativo. A livello nazionale la misura del
REDDITO Di CITTADINANZA sta avviando dei percorsi di aiuto per rispondere a tali bisogni. A livello Regionale vengono attivati
bandi per rispondere al bisogno lavorativo e di sostegno all’abitare (Dgr 1546/2018). A livello Comunale è necessario proseguire
attivando sia gli aiuti previsti nel Regolamento (contributi, esenzione sulle tariffe) sia le collaborazioni con le associazioni e la
Caritas.
Per le persone con disabilità vengono attivati i Servizi per gli adulti quali il Servizio Inserimento Lavorativo dell’Aulss9 Scaligera,
l’accesso ai Centri Occupazionali Diurni o alle Comunità residenziali per disabili. Se la disabilità riguarda i minori vengono attivati il
Servizio di Inserimento Scolastico per l’assegnazione dell’operatore addetto all’assistenza. Per le persone portatrici di disabilità il
Comune può erogare contributi per il trasporto scolastico (eventuale esenzione) e l’assistente sociale propone alle famiglie il
contributo regionale (qualora vi siano i requisiti previsti della dgr 1138/2013) denominato Impegnativa di cura domiciliare per utenti
con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDP) oppure per utenti con grave disabilità fisica motoria (ICDF)
Data l'emergenza creata dal fenomeno migratorio, è in corso da anni un progetto SPRAR che, ai sensi della normativa vigente, è
rivolto a persone richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato oppure di permesso di soggiorno rilasciato per
motivi umanitari e vittime di tratta.
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle previste
nella dotazione organica vigente, assistente sociale, educatore, operatrici domiciliari, operatori educativi e associazioni di
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 92 di 104
Comune di Fumane
volontariato presenti sul territorio.
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Spese previste per il programma
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Spese Correnti (titolo 1) 73.720,00 73.720,00 73.720,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 73.720,00 73.720,00 73.720,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 73.720,00 73.720,00 73.720,00
Interventi per la disabilità
Spese previste per il programma
Interventi per la disabilità
Spese Correnti (titolo 1) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Interventi per gli anziani
Spese previste per il programma
Interventi per gli anziani
Spese Correnti (titolo 1) 63.000,00 63.200,00 63.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 63.000,00 63.200,00 63.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 63.000,00 63.200,00 63.000,00
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Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese previste per il programma
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese Correnti (titolo 1) 184.821,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 184.821,00 0,00 0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 184.821,00 0,00 0,00
Interventi per le famiglie
Spese previste per il programma
Interventi per le famiglie
Spese Correnti (titolo 1) 175.450,00 175.450,00 175.450,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 175.450,00 175.450,00 175.450,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 175.450,00 175.450,00 175.450,00
Servizio necroscopico e cimiteriale
Spese previste per il programma
Servizio necroscopico e cimiteriale
Spese Correnti (titolo 1) 62.121,39 61.035,06 59.901,65
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 62.121,39 61.035,06 59.901,65
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 62.121,39 61.035,06 59.901,65
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Comune di Fumane
TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri
soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa
doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e
fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali
in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento
e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di
altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano
abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste
attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio.
Continueremo ad operare per la ricerca di un nuovo sviluppo del nostro territorio. Si prenderà in considerazione di spostare il
mercato settimanale in un luogo più idoneo.
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Spese previste per il programma
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Spese Correnti (titolo 1) 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 95 di 104
Comune di Fumane
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla
regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte
da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del
prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione,
fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento
professionale.
Viene confermato l'impegno di collaborare al fine di aiutare i lavoratori nella ricerca di nuovi posti di lavoro. L’azione messa in
campo con la collaborazione delle proprietà industriali e operatori professionali del comune hanno permesso, fino ad ora, di attutire
l’impatto sociale di questa grave crisi.
AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo
sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono
abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e
pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente
contenute.
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o
l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed
aziendali molto specifiche. Avendo il Comune di Fumane esteso la rete gas metano su quasi tutto il territorio di competenza, si
procederà con opera di convincimento , per la sostituzione delle caldaie a gasolio, con quelle di nuova generazione a metano,
energia più sostenibile dal punto di vista ambientale. La scelta dell’Amministrazione è quella di sostituire la caldaia a gasolio della
scuola primaria di Breonio. Per quanto riguarda le RES ci stiamo attivando per installare sul tetto dell’isola ecologica un
impianto fotovoltaico . Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Fonti energetiche
Spese previste per il programma
Fonti energetiche
Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 94.163,52 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 94.163,52 0,00 0,00
Totale 94.163,52 0,00 0,00
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Comune di Fumane
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione vuole essere sviluppata con il territorio della Valpolicella principalmente. In questo contesto vogliamo portare
avanti come amministrazione comunale lo sviluppo dei rapporti intercomunali della Valpolicella in quanto riteniamo che sia uno
sviluppo naturale del nostro territorio, dal punto di vista geografico , culturale, sociale. Il contesto territoriale che ci accomuna con
i comuni della Valpolicella ci richiede uno sforzo ancora maggiore nell’identificare la nostra popolazione con il nome Valpolicella.
Nei prossimi anni saremo chiamati ad adoperarci a intraprendere un percorso di collaborazione coi comuni vicini fino ad arrivare
allo sbocco naturale di una fusione dei comuni della Valpolicella in modo di concentrare le forze e concentrare le risorse per
risolvere problemi che i singoli comuni non riuscirebbero di certo a risolvere.
Verrà istituita una commissione intercomunale tra gli enti e le associazioni del territorio per formulare una proposta di percorso
comune per arrivare ad un atto ufficiale dei vari comuni della Valpolicella per intraprendere la via referendaria per l'eventuale
fusione dei comuni interessati.
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali,
storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al
di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di
regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.
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Comune di Fumane
FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per
accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda
questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Fondo di riserva
Spese previste per il programma
Fondo di riserva
Spese Correnti (titolo 1) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Fondo svalutazione crediti
Spese previste per il programma
Fondo svalutazione crediti
Spese Correnti (titolo 1) 62.815,10 66.239,86 66.239,86
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 62.815,10 66.239,86 66.239,86
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 62.815,10 66.239,86 66.239,86
Altri fondi
Spese previste per il programma
Altri fondi
Spese Correnti (titolo 1) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di funzionamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Pag. 98 di 104
Comune di Fumane
DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote
interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In
luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli
interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.
La scelta effettuata è stata quella di inserire in ogni missione relativa le quote interessi di ammortamento dei mutui e in questa
missione le sole quote capitale.
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese previste per il programma
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 258.906,38 270.565,08 282.758,42
Totale Spese di funzionamento 258.906,38 270.565,08 282.758,42
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 258.906,38 270.565,08 282.758,42
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Comune di Fumane
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito
che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee
esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto
sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).
Restituzione anticipazione di tesoreria
Spese previste per il programma
Restituzione anticipazione di tesoreria
Spese Correnti (titolo 1) 0,00 0,00 0,00
Altre spese (titolo 4 e 5) 750.000,00 750.000,00 750.000,00
Totale Spese di funzionamento 750.000,00 750.000,00 750.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3) 0,00 0,00 0,00
Totale Spese di investimento 0,00 0,00 0,00
Totale 750.000,00 750.000,00 750.000,00
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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO
Programmazione operativa e vincoli di legge
Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di
riferimento del documento (2020-2022), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più
analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.
Programmazione dei lavori pubblici
Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse
reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la
durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi
fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al
finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato.
Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.
L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i
beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.
Con il Documento Unico di Programmazione vengono fatti propri i sopracitati provvedimenti.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 viene effettuata in coerenza con le valutazioni in merito
ai fabbisogni organizzativi.
Si precisa che nell'Amministrazione comunale, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'ente, effettuata ai sensi
dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001,
non emergono situazioni di personale in esubero.
Il seguente piano dei fabbisogni di personale sotto riportato, sarà meglio dettagliato con le specifiche tabelle in un apposito atto
che verrà trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO.
ANNO 2020
Conclusione delle procedure attivate nel corso del 2019 e ancora in fase di espletamento, nell'eventualità che non siano terminate
nel corso dell'anno.
Nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni,
ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo;
Eventuali assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti
ANNO 2021
Nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni,
ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo.
Eventuali assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti
ANNO 2022
Nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato precisando comunque che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni,
ecc. si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse, in osservanza delle norme vigenti nel tempo.
Eventuali assunzioni a tempo determinato nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti
Forza Lavoro
2019 2020 2021 2022
Personale previsto in pianta organica 17 18 18 18
Dipendenti di Ruolo 13 16 16 16
Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0
Totale 13 16 16 16
Spesa per il personale
2019 2020 2021 2022
Spesa Complessiva 689.554,00 699.832,50 698.832,50 699.832,50
Spesa Corrente 2.948.159,33 3.048.931,08 2.798.575,62 2.786.182,28
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ha approvato il Regolamento previsto dall'art. 21
comma 8 dl D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
Allo stato attuale non è prevista alcuna opera per l'anno 2020 mentre si è ritenuto di posticipare all'anno 2021 l'opera di
miglioramento sismico delle strutture della scuola primaria di Breonio in quanto il nostro Ente non è risultato beneficiario del
contributo regionale per il quale era stata fatta apposita richiesta.
Si allegano le schede previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018
Principali investimenti programmati per il triennio
Denominazione 2020 2021 2022
MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA DI BREONIO
0,00 450.000,00 0,00
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)
Permessi di costruire
I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.
Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a
carico del comune.
Dall'anno 2018 la legge 232 del 11.12.2016 prevede la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abitativi
edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire
l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
Si è ritenuto per gli anni 2020-2021-2022 di utilizzare parzialmente gli oneri in parte corrente per il finanziamento della
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Permessi di costruire
Destinazione 2019 2020
Oneri che finanziano uscite correnti 25.000,00 30.000,00
Oneri che finanziano investimenti 150.000,00 70.000,00
Totale 175.000,00 100.000,00
Scostamento -75.000,00
Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
Destinazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione
Uscite correnti 33.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Investimenti 230.272,12 280.000,00 150.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Totale 263.272,12 300.000,00 175.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni
degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.
Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono
riclassificati in beni disponibili.
In questo piano alienazioni vengono riproposti i due immobili, già oggetto del piano di alienazioni dello scorso anno, per i quali
non è prevista la conclusione della procedura di alienazione.
Gli immobili sono la Porzione della strada vicinale Mazzurega Loc. Le Buse per un valore di € 35.000,00 e l'ex Canonica Loc. Salette
per un valore di € 52.140,000.
Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia 2020 2021 2022 Stima 2020 - 2022
Fabbricati non residenziali 52.140,00 0,00 0,00 52.140,00
Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00
Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri beni 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Totale 87.140,00 0,00 0,00 87.140,00
Unità immobiliari alienabili (n.)
Tipologia 2020 2021 2022
Non residenziali 1 0 0
Residenziali 0 0 0
Terreni 0 0 0
Altri beni 1 0 0
Totale 2 0 0
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